Mandari Insight
2025/0018
Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm
Magistratsvorlage
10.01.2025
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Punkt 3: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm (V-Nr. 2025/0018) Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt- Nr. Produktbezeichnung Dezernat Dezernent*in 1 111 111120 Internationale Beziehungen I Oberbürgermeister Benz 4 251 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung I Oberbürgermeister Benz Stadtve. Hanstein (Die Linke.) fragt zu Pos. 15 „freie Kulturinitia tiven“, was ist letztes Jahr darunter gefallen – es betrifft die Produkt -Nr. 252010, 261010, 262020 und 281010. Stadtv. Bauer (UWIGA/WGD) fragt, 252 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen I Oberbürgermeister Benz Stadtv. Hanstein (Die Linke.) fragt zu Pos. 15 „freie Kulturin itiativen“, was ist letz tes Jahr darunter gefallen – es betrifft die Produkt-Nr. 252010, 261010, 262020 und 281010. Die Antwort wird im PARLIS als Anlage beigefügt. Stadtv. Bauer (UWIGA/WGD) fragt, ob Kunstg egenstände abgeschrieben werden. Antwort: Nein, Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben. 4 252 252020 Betrieb des Stadtarchivs I Oberbürgermeister Benz 4 252 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege I Oberbürgermeister Benz 4 261 261010 Förderung des Staatstheaters I Oberbürgermeister Benz 4 262 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitute) I Oberbürgermeister Benz 4 262 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgrupp en, Künstlern I Oberbürgermeis ter Benz 4 263 263080 Akademie für Ton kunst I Oberbürgermeister Benz 4 281 281010 Literatur-, Heimat und sonstige Kulturpflege I Oberbürgermeister Benz 4 291 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften I Oberbürgermeis ter Benz Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2025/2026 - soweit der Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen. Gegenstimme: FDP-Fraktion Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und AfD Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Mittelfristigen Investitionsprogramm 2025/2026 - soweit der Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen. Gegenstimme: FDP-Fraktion Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und AfD
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Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen PB Produkt Amt Beschreibung Ansatz 2025 Ansatz 2026 01 111000 010 Deutscher Städtetag 69.000,00 € 69.000,00 € 01 111000 010 Deutsches Institut für Urbanistik 15.000,00 € 15.000,00 € 01 111000 010 Förderverein Projekt Osthofen 100,00 € 100,00 € 01 111000 010 Friedrich-Ebert-Stiftung 400,00 € 400,00 € 01 111000 010 Friedrich-Naumann-Stiftung 400,00 € 400,00 € 01 111000 010 Heinrich-Böll-Stiftung 400,00 € 400,00 € 01 111000 010 Hessischer Städtetag 93.000,00 € 93.000,00 € 01 111000 010 Konrad-Adenauer-Stiftung 400,00 € 400,00 € 01 111020 775 agah Landesausländerbeirat 205,00 € 210,00 € 01 111020 775 Förderverein Trommel 9,00 € 9,00 € 01 111020 775 Radio Radar 36,00 € 36,00 € 01 111120 772 DJH Hauptverband e.V. 25,00 € 25,00 € 01 111120 772 Intitut europ. Partnerschaft & Int. Zusammenarb. 90,00 € 90,00 € 01 111120 772 Mayors for Peace 50,00 € 50,00 € 01 111120 772 Netzwerk Sisters Cities 1.500,00 € 1.500,00 € 01 111120 772 Rhein-Main Fair e. V. 1.000,00 € 1.000,00 € 01 111150 010 Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) 24.000,00 € 24.000,00 € 01 111160 010 KGSt 9. 000,00 € 9.100,00 € 01 111170 018 Institut für Kommunale Geoinformationssysteme 1.000,00 € 1.000,00 € 01 111250 020 Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 80,00 € 80,00 € 01 111320 014 IDR e. V. 150,00 € 150,00 € 01 111320 014 O KKSA e. V. 50,00 € 50,00 € 01 111330 030 Darmstädter Juristische Gesellschaft e. V. 40,00 € 40,00 € 01 111330 030 GHV Gütestelle e. V. 1.200,00 € 1.200,00 € 01 111410 530 LAG Hess. Frauen- & Gleichstellungsbüros 100,00 € 100,00 € 01 111410 530 Verein z. Förd. d. Frauenpolitik in Deutschland 110,00 € 110,00 € 01 111420 531 Europäische Städtekoalition gegen Rassismus 1.500,00 € 1.500,00 € 01 111420 531 Gegen Vergessen (Berlin) 80,00 € 80,00 € 01 111420 531 Gesicht zeigen 716,00 € 716,00 € 01 111420 531 Rainbow Cities Network 500,00 € 500,00 € 01 111420 531 Verein 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland 500,00 € 500,00 € 01 111430 109 Gesell.f.Datensch.u.Datensicherheit e.V.(GDD) 300,00 € 300,00 € 01 111700 711 Förderverein Prävention e.V. 100,00 € 100,00 € 01 111700 711 Presseclub 1.000,00 € 1.000,00 € 01 111700 721 Verein für Sozialplanung (VSOP) e.V. 240,00 € 240,00 € 02 121020 015 Städtestatistik (VDST) SIKURS-Gemeinschaft VDST 500,00 € 500,00 € 02 122310 034 Fachverband d. Hess. Standesbeamt_innen e.V. 400,00 € 400,00 € 02 122420 032 ZV f. Tierkörperbeseitigung 900,00 € 900,00 € 02 122610 030 Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen 1.450,00 € 1.450,00 € 02 126010 037 DFS e.V. 100,00 € 100,00 € 02 126010 037 Landesfeuerwehrverband 180,00 € 180,00 € 02 126010 037 Vereinigung Dt. Brandschutz 120,00 € 120,00 € 02 127010 037 Bundesverband ÄLRD 20,00 € 20,00 € 03 211010 040 DJH Hauptverband e.V. 150, 00 € 150,00 € 03 211010 040 Grundschulverband e.V. 266,00 € 266,00 € 03 216010 040 DJH Hauptverband e.V. 14,00 € 14,00 € 03 217010 040 DJH Hauptverband e.V. 95,00 € 95,00 € 03 217010 040 Eleonorenschule 25,00 € 25,00 € 03 217010 040 Ganztagsschulverband e.V. 40,00 € 40,00 € 03 217010 040 GeB Gesellschaft für europ. Bildungsprojekte 80,00 € 80,00 € 03 217010 040 LAG Schulbibliotheken e.V. 25,00 € 25,00 € 03 217010 040 Netzwerkbüro Deutsche Mathematiker Vereinigung 40,00 € 40,00 € 03 217010 040 Ring der Abendgymnasien in der BRD e.V. 80,00 € 80,00 € Seite 1 von 3 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB Produkt Amt Beschreibung Ansatz 2025 Ansatz 2026 03 217010 040 Wissenschaftliche Buchgesellschaft 22,50 € 22,50 € 03 217010 040 Wissenschaftliche Buchgesellschaft 22,50 € 22,50 € 03 218010 040 DJH Hauptverband e.V. 60,00 € 60,00 € 03 218010 040 Ganztagsschulverband e.V. 35,00 € 35,00 € 03 218010 040 GGG Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule 110,00 € 110,00 € 03 221010 040 DJH Hauptverband e.V. 45,00 € 45,00 € 03 221010 040 Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. 108,00 € 108,00 € 03 231010 040 Bfz Essen e.V. 1.343,00 € 1.343,00 € 03 231010 040 DJH Hauptverband e.V. 45,00 € 45,00 € 03 231010 040 Wissenschaftliche Buchgesellschaft 25,00 € 25,00 € 04 251010 041 Dolf Sternberger Gesellschaft 25,00 € 25,00 € 04 251010 041 Evangelische Hochschule 50,00 € 50,00 € 04 251010 041 Gesellschaft für Deutsche Sprache e.V. 100,00 € 100,00 € 04 251010 041 Hochschule Darmstadt 205,00 € 205,00 € 04 251010 041 Poleninstitut 50,00 € 50,00 € 04 251010 041 Vereinigung von Freunden der TU Darmstadt e.V. 150,00 € 150,00 € 04 252010 041 Hessen Design e.V. 780,00 € 780,00 € 04 252010 041 Kunst Archiv Darmstadt e.V. 180,00 € 180,00 € 04 252020 041 Hessiche Kirchengeschichtliche Vereinigung 45,00 € 45,00 € 04 252080 041 K ulturinitiative Rhein-Main 2.500,00 € 2.500,00 € 04 262010 041 Gesellschaft für Musik 60,00 € 60,00 € 04 262010 041 Gesellschaft für Neue Musik 125,00 € 125,00 € 04 262010 041 IASA 75,00 € 75,00 € 04 262010 041 I nternational Association of Music Libraries 74,00 € 74,00 € 04 262010 041 Internationale Gesellschaft für Jazzforschung 40,00 € 40,00 € 04 262010 041 Landesmusikrat Hessen e.V. 50,00 € 50,00 € 04 263080 041 Verband der Musikschulen Hessen 2.900,00 € 2.900,00 € 04 271080 043 HVV + Kostenbeitrag Marketingkonferenz 4.710,00 € 4.830,00 € 04 271080 043 Weiterbildung Hessen 1.150,00 € 1.150,00 € 04 272080 046 Deutscher Bibliotheksverband 1.200,00 € 1.200,00 € 04 281010 041 Buch des Monats e.V. 870,00 € 870,00 € 04 281010 041 Carl-Zuckmayer Gesellschaft e.V. 55,00 € 55,00 € 04 281010 041 Darmstadtia e.V. 20,00 € 20,00 € 04 281010 041 Deutsch-Indische Gesellschaft 250,00 € 250,00 € 04 281010 041 Elisabeth-Langgässer Gesellschaft 50,00 € 50,00 € 04 281010 041 Finanzierungsbeitrag World Design Capital 80.000,00 € 80.000,00 € 04 281010 041 Georg-Büchner Gesellschaft 20,00 € 20,00 € 04 281010 041 Hess. Familiengeschichtliche Vereinigung 50,00 € 50,00 € 04 281010 041 Hess. Historische Kommission 100,00 € 100,00 € 04 281010 041 Hess. Literaturfreunde 205,00 € 205,00 € 04 281010 041 Hessischer Museumsverband 306,00 € 306,00 € 04 281010 041 Historischer Verein für Hessen 100,00 € 100,00 € 04 281010 041 Internationales Städteforum 220,00 € 220,00 € 04 281010 041 Kultur Region Rhein Main 19.670,00 € 19.670,00 € 04 281010 041 Kulturfonds Rhein Main 323.240,00 € 323.240,00 € 04 281010 041 Lichtenberg Gesellschaft 90, 00 € 90,00 € 04 281010 041 Odenwaldclub e.V. 200,00 € 200,00 € 04 281010 041 Societa Dante Alighieri 200,00 € 200,00 € 04 281010 041 Verein Kultursommer Südhessen 6.500,00 € 6.500,00 € 04 281010 041 Verein von Altertumsfreunden 25,00 € 25,00 € 04 281010 041 Verein zur Förderung der Paramentik e.V. 150,00 € 150,00 € 04 291010 041 Freunde und Förderer des Martin-Buber-Hauses 300,00 € 300,00 € 04 291010 041 Gesellschaft f. christlich-jüdische Zusammenarbeit 500,00 € 500,00 € 05 311600 050 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 200,00 € 220,00 € 05 311600 050 Blindenbund Hessen 70,00 € 70,00 € Seite 2 von 3 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB Produkt Amt Beschreibung Ansatz 2025 Ansatz 2026 05 311600 050 Förderverein Fritz-Bauer-Institut 50,00 € 50,00 € 05 311600 050 Freundeskreis MS Gesellschaft 110,00 € 110,00 € 05 311600 050 Nachbarschaftsheim 260,00 € 260,00 € 05 311600 050 Verein Soz. Hilfen e.V. 60,00 € 60,00 € 05 311600 050 Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 400,00 € 400,00 € 05 315110 050 DGCC 180,00 € 180,00 € 06 363000 051 AFET Bundesverband für Erziehungshilfe 95,00 € 95,00 € 06 363000 051 Deutscher Verein für offentl. und private Fürsorge 698,00 € 698,00 € 06 363000 051 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Fam. e. V. 3.437,00 € 3.437,00 € 06 363300 051 Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 205,00 € 205,00 € 06 365010 051 Senckenberg Museum 30,00 € 30,00 € 06 367250 051 AG f. seelische Gesundheit i. d. f. Kindheit 50,00 € 50,00 € 06 367250 051 Arbeitsgemeinschaft Hessicher Familienbildung 100,00 € 100,00 € 06 367250 051 Landesarbeitgemeinschaft Erziehungsberatung 200,00 € 200,00 € 08 421010 052 ADS 55,00 € 55,00 € 08 421010 052 Sportstiftung 50,00 € 50,00 € 09 511000 062 vhw (Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung) 220,00 € 220,00 € 09 511010 015 Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald 46.000,00 € 46.000,00 € 09 511020 061 vhw (Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung) 130,00 € 130,00 € 09 511060 066 D eutsche Plattform f. Mobilit.management (DEPOMM) 150,00 € 150,00 € 09 511070 062 Sektion Hessen der DGfK 1.345,00 € 1.345,00 € 10 521010 063 vhw (Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung) 126,00 € 126,00 € 11 538020 066 DWA 1.916,00 € 1.916,00 € 11 538020 066 G üteschutz Kanalbau 184,00 € 184,00 € 12 541010 066 ADFC 1.000,00 € 1.000,00 € 12 541010 066 Verkehrswacht e. V. 510,00 € 510,00 € 12 541010 066 vhw (Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung) 110,00 € 110,00 € 12 547010 066 ProBahn 150,00 € 150,00 € 13 551000 067 DGGL 100,00 € 100,00 € 13 551000 067 GLAK 450,00 € 450,00 € 13 551010 067 DJH Hauptverband e.V. 25,00 € 25,00 € 13 554010 056 Biostadt e.V. 1.500,00 € 1.500,00 € 13 554010 056 Kommunen für biologische Vielfalt e.V. 740,00 € 740,00 € 13 554010 056 Oeko-Institut e.V. 520,00 € 520,00 € 13 555010 067 Dachverband WBL 500,00 € 500,00 € 13 555010 067 PEFC-Zertifizierung Wald 420,00 € 420,00 € 13 555010 067 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 90,00 € 90,00 € 14 561010 056 Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. 800,00 € 800,00 € 14 561010 056 DFLD 500,00 € 500,00 € 14 561010 056 Fluglärmschutzverein 2.000,00 € 2.000,00 € 14 561010 056 KAG Flughafen Frankfurt 5.600,00 € 5.600,00 € 14 561040 069 Climate Alliance Klima-Bündnis 1.247,00 € 1.247,00 € 15 571010 015 House of IT (getrennt vom Zusch.) 10.000,00 € 10.000,00 € 15 571010 015 IT for Work IHK Darmstadt 600,00 € 600,00 € 15 571010 015 Max-Planck-Gesellschaft 500,00 € 500,00 € 15 571010 015 MINT-Zentrum Darmstadt 40. 000,00 € 40.000,00 € 15 571010 015 Regionale Energiegemeinschaft Südhessen e.V 15.000,00 € 15.000,00 € 15 571010 015 TU Darmstadt Club Highest 2.234,00 € 2.234,00 € 15 571010 015 Wirtschaftsclub Darmstadt 180,00 € 180,00 € SUMME 817.269,00 € 817.514,00 € Seite 3 von 3 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
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Punkt 11: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm (V-Nr. 2025/0018) Die Fraktion UFFBASSE stellt folgenden Antrag: Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, der Magistrat wird gebeten, 1. Bei allen von der Stadt Darmstadt subventionierten Eintrittspreisen soll künftig transparent ausgewiesen werden, in welcher Höhe eine Subvention erfolgt. Dies betrifft insbesondere: o Kulturelle Angebote, z.B. Theaterkarten, Kunstausstellungen u.ä.. o Eintrittspreise für Schwimmbäder und andere öffentliche Freizeiteinrichtungen o Zuschüsse zu Kinderbetreuungseinrichtungen o Weitere von der Stadt (teil-)finanzierte Veranstaltungen und Einrichtungen Als Subvention gelten hierbei alle Betriebsmittel, Materialzuschüsse Personalkosten und Projektgelder, die von der Stadt Darmstadt gewährt werden. 2. Die Umsetzung soll in geeigneter Form erfolgen, z. B. durch einen Hinweis auf den Tickets, an den Kassen oder online. Um die Maßnahme kostenneutral zu gestalten, kann alternativ auch ein Aushang an den jeweiligen Verkaufsstellen erfolgen, sodass keine Anpassung der Ticketsysteme erforderlich ist. 3. Die Kosten müssen nicht pro Veranstaltung und/oder Träger errechnet werden, es reicht aus, einen Durchschnitt zu errechnen und diesen Durchschnitt zu veröffenltichen, z.B. „Im Durchschnitt wird ein Kita Platz pro Monat von der Stadt Darmstadt mit xx Euro bezuschusst, ein Theaterticket für das Staatstheater erhält xxxx Euro Zuschuss von der Stadt und xxx Zuschuss vom Land Hessen etc.. 4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, innerhalb von sechs Monaten ein Konzept zur praktischen Umsetzung dieser Maßnahme vorzulegen und mit der Umsetzung zu beginnen. Der Antrag der Fraktion UFFBASSE wird in geschäftsmäßige Behandlung gegeben. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt Haushaltsplan 2025/2026, einschließlich der Schwebeliste, zu. Gegenstimmen: Die Linke., FDP, UWIGA/WGD, AfD Stadtv. Pingel, Stadtv. Uhl und Stadtv. Klett Stimmenthaltung: UFFBA SSE Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Mittelfristigen Investitionsprogramm, zu. Gegenstimmen: UFFBASSE, Die Linke., FDP, UWIGA/WGD, AfD Stadtv. Pingel, Stadtv. Uhl und Stadtv. Klett Der Antrag der Fraktion UFFBASSE wird in geschäftsmäßige Behandlung gegeben. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt Haushaltsplan 2025/2026, einschließlich der Schwebeliste, zu. Gegenstimmen: Die Linke., FDP, UWIGA/WGD, AfD Stadtv. Pingel, Stadtv. Uhl und Stadtv. Klett Stimmenthaltung: UFFBASSE Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Mittelfristigen Investitionsprogramm, zu. Gegenstimmen: UFFBASSE, Die Linke., FDP, UWIGA/WGD, AfD Stadtv. Pingel, Stadtv. Uhl und Stadtv. Klett
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Vorlage-Nr. 2025/0018 Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm
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Punkt 5: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm (V-Nr. 2025/0018) Der Ortsbeirat stimmt der Vorlage mit 4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen zu.
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Punkt 44: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm (V-Nr. 2025/0018) Der Vorlage wird zugestimmt.
anlage 6
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Punkt 5: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm (V-Nr. 2025/0018) Bürgermeisterin Akdeniz erläutert den Haushaltsplan. Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt- Nr. Produktbezeichnung Dezernat Dezernent*in 1 111 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Mä nnern II Bürgermeisterin Akdeniz 1 111 111412 Inklusion II Bürgermeisterin Akdeniz 2 122 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG II Bürgermeisterin Akdeniz 3 242 242050 Leistung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz II Bürgermeisterin Akdeniz 5 311 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt II Bürgermeisterin Akdeniz 5 311 311200 Hilfe zur Pflege II Bürgermeisterin Akdeniz 5 311 311400 Hilfen zur Gesundheit II Bürgermeisterin Akdeniz 5 311 311500 Hilfen in anderen Lebe nslagen II Bürgermeisterin Akdeniz 5 311 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten II Bürgermeisterin Akdeniz 5 311 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung II Bürgermeisterin Akdeniz 5 312 312010 Grundsicherung nac h SGB II II Bürgermeisterin Akdeniz 5 312 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzor dnung II Bürgermeisterin Akdeniz 5 312 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe II Bürgermeisterin Akdeniz 5 313 313100 Hilfen nah Asylbewer berleistungsgesetz II Bürgermeisterin Akdeniz 5 314 314100 Eingliederungshi lfen nach SGB IX II Bürgermeisterin Akdeniz 5 315 315110 Soziale Einrichtungen II Bürgermeisterin Akdeniz 5 341 341010 Unterhaltsvorschuss II Bürgermeisterin Akdeniz 5 343 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz II Bürgermeisterin Akdeniz 5 351 351720 Soziale Verg ünstigungen II Bürgermeisterin Akdeniz 5 351 351910 Wohngeld II Bürgermeisterin Akdeniz 6 361 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege II Bürgermeisterin Akdeniz 6 362 362000 Jugendarbeit II Bürgermeisteri n Akdeniz 6 363 363100 Jugendsozialarbeit II Bürgermeisterin Akdeniz 6 363 363200 Allgemeine Sozial - und Lebensberatun g (Bezirkssozialarbei t) II Bürgermeisterin Akdeniz 6 363 363300 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention (HzE) II Bürgermeisterin Akdeniz 6 363 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgese tz II Bürgermeisterin Akdeniz 6 363 363540 Vormundschaften/B eistandschaften II Bürgermeisterin Akdeniz 6 363 363600 Sonstige Maßnahmen der Juge ndhilfe II Bürgermeisterin Akdeniz 6 365 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinric htungen II Bürgermeisterin Akdeniz 6 366 366010 Einrichtungen der Jugen darbeit II Bürgermeisterin Akdeniz 6 367 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder -, Jugend- und Familienhilfe II Bürgermeisterin Akdeniz 6 367 367250 Förderung von Familienkompetenzen durch Bildung, fachliche Begleitung und Beratung II Bürgermeisterin Akdeniz 6 367 367550 Förderung der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie II Bürgermeisterin Akdeniz 7 414 414020 Koordination Gesunde Stadt II Bürgermeisterin Akdeniz 10 522 522020 Wohnraumversorgung II Bürgermeisterin Akdeniz 10 522 522030 Fehlbelegungsabgabe II Bürgermeisterin Akdeniz Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2025/2026 – soweit der Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Investitionsprogramm 2025/2026 – soweit der Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE
anlage 5
1091 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges
Investitionsprogramm
(V-Nr. 2025/0018)
Produktbereich Produktgruppe Produkt-
Nr.
Produktbezeichnung Dezernat
1 111 111220 Stadtwirtschaftskoordination I
1 111 111310 Medienarbeit I
2 121
121020 Statistik und Stadtforschung
I
9 511 511010 Stadt- und
Regionalentwicklung
I
15 571 571010 Wirtschaftsförderung
I
15 573 573010 Wissenschafts- und
Kongresszentrum
I
15 573 573040 Bürgerhäuser und Märkte
I/IV
15 575 575010 Tourismus I
Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Bürgerbeteiligung
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2025/2026,
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimme: FDP-Fraktion
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Bürgerbeteiligung
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Investitionsprogramm
2025/2026, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.
Gegenstimme: FDP-Fraktion
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
anlage 8
10548 Zeichen
Schwebeliste zum Haupt- und Finanzausschuss - Haushaltsplan 2025/2026 - Kernhaushalt Kostenneutrale Umplanungen im Ergebnishaushalt werden nicht in der Schwebeliste dargestellt. Weitere redaktionelle Änderungen bleiben vorbehalten. Produkt- bereich Produkt Produktname Pos. im ErgHH Pos. im Teil- FinHH Inv.-Nr. Bezeichnung Veränderung 2025 um Veränderung 2026 um Veränderung 2027 um Veränderung 2028 um Veränderung 2029 um Anmerkung 00 - Gesamthaushalt 000000 13 5.850.000,00 6.000.000,00 6.150.000,00 6.300.000,00 6.450.000,00 Verlagerung Globale Minderausgabe in PB 16/Pos. 13 000000 15 13.650.000,00 14.000.000,00 14.350.000,00 14.700.000,00 15.050.000,00 Verlagerung Globale Minderausgabe in PB 16/Pos. 13 Gesamthaushalt -2.186.909,00 -8.635.340,00 -9.040.571,00 -9.056.452,00 -9.071.420,00 Verbesserungen durch HSK-Maßnahmen, noch zu erfassen Gesamthaushalt 13 1.450.907,96 1.660.862,96 1.670.854,13 1.759.544,13 1.933.953,53 Anpassung an Wirtschaftsplan EAD inkl. Konsolidierungsbeitrag 01 - Innere Verwaltung 111140 115 - Servicecenter 06 22018-1010 Erwerb AV und GWG - 115-Servicecent -10.600,00 -10.600,00 -10.600,00 -10.600,00 -10.600,00 Umplanung auf neue Inv.Nr. wegen Umorganisation 111140 115 - Servicecenter 06 25032-0006 Erwerb AV und GWG, SG 115 Servicece 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 Umplanung auf neue Inv.Nr. wegen Umorganisation 111140 115 - Servicecenter 14 22018-1010 Erwerb AV und GWG - 115-Servicecent -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Umplanung auf neue Inv.Nr. wegen Umorganisation 111140 115 - Servicecenter 14 25032-0006 Erwerb AV und GWG, SG 115 Servicece 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Umplanung auf neue Inv.Nr. wegen Umorganisation 111170 Informations- und Kommunikationstechnik 11 -166.359,00 -166.359,00 -166.359,00 -166.359,00 -166.359,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 111210 Kämmereiangelegenheiten 06 08020-2001 Erwerb Lizenzen f. NSK 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korrektur Fehlerfassung 02 - Sicherheit und Ordnung 122010 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 11 -275.988,00 -275.988,00 -275.988,00 -275.988,00 -275.988,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 13 -425.000,00 -425.000,00 -425.000,00 Anpassung Kosten Unterbringung HSOG Unterbringung 122090 Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung 11 -422.033,00 -422.033,00 -422.033,00 -422.033,00 -422.033,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 122210 Einwohnerwesen 11 -201.241,00 -201.241,00 -201.241,00 -201.241,00 -201.241,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 03 - Schulträgeraufgaben 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 15 23040-5004 Interimschule Ludwigshöhviertel 870.000,00 -870.000,00 Verschiebung von 2026 nach 2025, da Entscheidung für Kauf der Container 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 13 -1.500.000,00 -424.700,00 -433.300,00 -441.900,00 -450.800,00 Anpassung MVM an WiPlan IDA und HSK-Maßnahme #90 217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 13 -749.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anpassung MVM an WiPlan IDA 231010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 13 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anpassung MVM an WiPlan IDA 04 - Kultur und Wissenschaft 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium 15 -100.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 HSK-Maßnahme #84 252080 Weltkulturerbe Mathildenhöhe 11 -156.393,00 -156.393,00 -156.393,00 -156.393,00 -156.393,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 263080 Akademie für Tonkunst (Musikschule) 11 -339.235,00 -339.235,00 -339.235,00 -339.235,00 -339.235,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 263080 Akademie für Tonkunst (Berufsakademie) 11 -164.826,00 -164.826,00 -164.826,00 -164.826,00 -164.826,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 272080 Stadtbibliothek 11 -224.623,00 -224.623,00 -224.623,00 -224.623,00 -224.623,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 281000 Overhead Produktbereich 4 13 50.000,00 50.000,00 100.000,00 Rahmenplan Kultur 05 - Soziale Sicherung 312010 Grundsicherung nach SGB II 11 -368.750,00 -368.750,00 -368.750,00 -368.750,00 -368.750,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 313100 Hilfen nach dem Aslybewerberleistungsgesetz 17 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 Transfer AsylbLG - Anpassung an Zuweisungszahlen 312010 Grundsicherung nach SGB II 17 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 Kosten der Unterkunft - Grundsicherung nach SGB II 314100 Eingliederungshilfen nach dem SGB IX 11 -234.590,00 -234.590,00 -234.590,00 -234.590,00 -234.590,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 314100 Eingliederungshilfen nach dem SGB IX 17 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 Anpassung Eingliederungshilfen Teilhabe an Bildung 315110 Soziale Einrichtungen 13 -1.234.000,00 -1.334.000,00 -1.734.000,00 Anpassung Kosten Unterbringung Asyl Betreuung & Erhöhung des Betreuungsschlüssels in Erstwohnhäusern (ab 2028) 315110 Soziale Einrichtungen 13 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 Anpassung Kosten Unterbringung HSOG Betreuung 315110 Soziale Einrichtungen 13 -908.690,00 -926.860,00 -945.400,00 Anpassung Kosten Unterbringung Asyl Bewachung 315110 Soziale Einrichtungen 13 -3.290.000,00 -3.290.000,00 -3.290.000,00 Anpassung Kosten Unterbringung Asyl Unterbringung 341010 Unterhaltsvorschuss 3 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 Anpassung Entwicklung UVG-Sätze 2025 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Kriseninterven 11 -373.733,00 -373.733,00 -373.733,00 -373.733,00 -373.733,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 15 15051-5912 Sanierung Kita Pestalozzi Haus -300.000,00 Abplanung Mittel für Gutachten Kita Pestalozzi Haus 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 9 -250.000,00 -250.000,00 Erstattung Zuschüsse Kinderbetreuung (ev. Kirche), Anpassung an RE 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 9 -1.000.000,00 -1.000.000,00 Erstattung Zuschüsse Kinderbetreuung (fr. Träger), Anpassung an RE 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 15 25051-5106 Jugendzentrum Ludwigshöhviertel -650.000,00 -1.000.000,00 -550.000,00 Abplanung, da Integration in Familienzentrum Schwebeliste zum HFA Seite 1 von 2 Haushalt 2025/2026 Produkt- bereich Produkt Produktname Pos. im ErgHH Pos. im Teil- FinHH Inv.-Nr. Bezeichnung Veränderung 2025 um Veränderung 2026 um Veränderung 2027 um Veränderung 2028 um Veränderung 2029 um Anmerkung 07 - Gesundheitsdienste 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 15 -559.000,00 0,00 -1.413.400,00 -1.441.000,00 -1.465.000,00 Aktualisierung Umlage Gesundheitsamt 411010 Krankenhauswesen 15 -1.000.000,00 Verringerung Darlehensübernahme 08 - Sportförderung 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 15 304.191,00 -47.343,00 -211.473,00 -329.513,00 -479.553,00 Anpassung Verlustzuweisung an WiPlan Bäder 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 11 -183.992,00 -183.992,00 -183.992,00 -183.992,00 -183.992,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 10 - Bauen und Wohnen 521010 Bauaufsichtliche Verfahren 11 -177.475,00 -177.475,00 -177.475,00 -177.475,00 -177.475,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 541000 Overhead Produktbereich 12 11 -325.819,00 -325.819,00 -325.819,00 -325.819,00 -325.819,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) 15 22066-5020 Garagen Ludwigshöhviertel 500.000,00 750.000,00 Korrektur Fehlerfassung 547010 ÖPNV 15 -300.000,00 -300.000,00 Anpassung Aufwendungen Mobilitätsdienstleister 547010 ÖPNV 15 -1.000.000,00 Reduzierung ÖPNV-Zuschuss 13 - Natur- und Landschaftspflege 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 11 -218.107,00 -218.107,00 -218.107,00 -218.107,00 -218.107,00 Kürzungsposition Personalaufwand KernHH gesamt 553010 Friedhöfe 02 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 weitere Anpassung Friedhofsgebühren (HSK-Maßnahme) 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes 03 -41.544,00 41.598,00 Förderprogramm Biodiversitäts-Kultur; Anpassung gem. Bescheid 14 - Umweltschutz 561040 Maßnahmen des Klimaschutzes 13 -500.000,00 -500.000,00 weiterer Konsolidierungsbeitrag 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 05 -4.930.000,00 -5.200.000,00 -5.490.000,00 -5.740.000,00 -6.000.000,00 Anpassung Gemeindeanteil Einkommensteuer 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 05 -220.000,00 -230.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 Anpassung Gemeindeanteil Umsatzsteuer 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 05 -2.500.000,00 0,00 Anpassung Gewerbesteuer 2025 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16 192.000,00 0,00 Anpassung Gewerbesteuerumlage 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16 116.000,00 0,00 Anpassung Heimatumlage 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 22 17910-9010 Darlehen an Beschäftigte und Dritte -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 Arbeitgeberdarlehen "Rad", Anpassung an Antragszahlen 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 13 -19.500.000,00 -20.000.000,00 -20.500.000,00 -21.000.000,00 -21.500.000,00 Verlagerung Globale Minderausgabe in PB 16/Pos. 13 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 13 -9.750.000,00 -10.000.000,00 -10.250.000,00 -10.500.000,00 -10.750.000,00 Erhöhung Globale Minderausgabe auf 3% 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 22 -858.538,00 -2.152.346,00 -3.475.000,00 -4.700.000,00 -5.875.000,00 Anpassung Zinsen f. Liquiditätskredite an Stand nach Magistrat (1. Schritt) Veränderung Ergebnishaushalt -32.865.856,04 -33.670.432,04 -41.473.743,87 -43.498.344,87 -45.625.383,47 Veränderung Finanzhaushalt* 214.000,00 -1.360.000,00 -790.000,00 -240.000,00 -240.000,00 * zusätzlicher Beschluss, dass Antrag auf Stundung des Eigenbeitrags Hessenkasse gestellt wird (je 4.272.208 Mio. Euro in 2025 und 2026 Entlastung im Finanzhaushalt, Position Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) nachrichtlich: Jahresergebnis vor HFA 69.113.298,00 70.941.429,00 82.234.412,00 98.190.587,00 108.845.908,00 Jahresergebnis nach HFA 36.247.441,96 37.270.996,96 40.760.668,13 54.692.242,13 63.220.524,53 Schwebeliste zum HFA Seite 2 von 2 Haushalt 2025/2026
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Wissenschaftsstadt Darmstadt
Haushaltsplan 2025/2026
Stand vor Magistrat
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
2
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts ............................................................................................. 3
Gesamthaushalt ...................................................................................................................................................................... 9
Ergebnishaushalt ................................................................................................................................................................. 9
Finanzhaushalt .................................................................................................................................................................. 11
Investitionsprogramm ........................................................................................................................................................ 14
Teilhaushalte (Produkthaushalt) ........................................................................................................................................... 27
01 - Innere Verwaltung ...................................................................................................................................................... 27
02 - Sicherheit und Ordnung ........................................................................................................................................... 138
03 - Schulträgeraufgaben ................................................................................................................................................ 231
04 - Kultur und Wissenschaft .......................................................................................................................................... 301
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe ........................................................................................................................... 461
07 - Gesundheitsdienste ................................................................................................................................................. 533
08 - Sportförderung ......................................................................................................................................................... 554
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ............................................................................................ 573
10 - Bauen und Wohnen ................................................................................................................................................. 606
11 - Ver- und Entsorgung ................................................................................................................................................ 630
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV ...................................................................................................................... 641
13 - Natur- und Landschaftspflege .................................................................................................................................. 686
14 - Umweltschutz ........................................................................................................................................................... 727
15 - Wirtschaft und Tourismus ........................................................................................................................................ 740
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft .................................................................................................................................... 764
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ............................................................................................................. 778
Bezug der Ämter zu den Produkten .................................................................................................................................... 780
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
3
Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts
Aufbau Ergebnishaushalt gemäß Muster 7 zu § 2 GemHVO
1 Vorjahr
2 Haushaltsjahr
3 Haushaltsfolgejahr
4 zweites Haushaltsfolgejahr
5 drittes Haushaltsfolgejahr
Nr. Konten Bezeichnung
Ergebnis des
Jahres-ab-
schlusses
20..
Haushaltsansatz Planungsdaten
20.. 1 20.. 2 20.. 3 20.. 4 20.. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ge-
setzlichen Umlagen
6 547 Erträge aus Transferleistungen
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
und allgemeine Umlagen
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszu-
weisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
11
62, 63,
640-
643,
647-
649, 65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzli-
chen Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74,
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)
24 Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
4
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die
nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen wur-
den.
Beispiele / größte Positionen:
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse Kitas für Essensverpflegung, El-
ternentgelte Kitas, Umsatzerlöse aus Verkäufen (z.B. Museumsshop), Eintrittsgelder und Teilnehmerentgelte
(z.B. Int. Ferienkurse)
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsver-
hältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt sind.
Beispiele / größte Positionen:
Verwaltungsgebühren, öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Friedhofbenutz-
tungsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Verwarnungsgelder nach StVG
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kommune dadurch
entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele / größte Positionen:
Kostenerstattungen von Bund oder Land für diverse Sachverhalte wie bspw. Erstattung von Wahlkosten, Perso-
nalkostenerstattungen
Position 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes anfertigen und unfertigen Er-
zeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, muss der Unterschiedsbe-
trag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in
der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen als Vorrat
bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Bestandsveränderungen im Rah-
men dieser Position erfasst.
25 Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
5
Beispiele:
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte Bestände
an Streusalz oder Splitt beim EAD
Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene
Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismin-
dernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in
der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung erfolgsneutral vonstattengeht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeug-
nisse angefallenen Aufwendungen (z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über
die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen die Gegenposition zu dem ent-
standenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur akti-
viert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnah-
men dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein selbst errich-
tetes Gebäude, eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante Straße etc.
Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstel-
len. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen Personen auferlegt,
die den gesetzlich festgelegten, steuerlichen Tatbestand verwirklichen.
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele / größte Positionen:
Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spielbanken zählen.
Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie werden ohne
Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund bestimm-
ter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. der Einwohnerzahl geleistet.
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht
durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im Normalfall vielmehr zur Erstat-
tung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein
konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt.
Beispiele / größte Positionen:
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Erstattung der Leistungen
der Grundsicherung im Alter, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die Kommunen Zuwei-
sungen von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse v om privaten Bereich, also von Privat-
personen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Entscheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen
Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für i nves-
tive Zwecke sind in einen Sonderposten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird.
Sie werden somit nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flie-
ßen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
6
Beispiele / größte Positionen:
Schlüsselzuweisungen, allgemeine und besondere Zuweisungen von Bund oder Land (bspw. für Kita-Freistel-
lung), Zuweisungen für Flüchtlingsaufnahme (großes LAG), Schuldendiensthilfen, Förderprojekte
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investi-
tionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entsprechenden Son-
derposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes – in Höhe
der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken sich daher erst über den Zeitraum der
Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele / größte Positionen:
Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht -öffentlichen Bereich
für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Invest itionsbeiträgen für den
grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge keiner ande-
ren Ertragsposition zugeordnet werden können.
Beispiele / größte Positionen:
Konzessionsabgaben, Fehlbelegungsabgabe, Rückerstattung überzahlter Zuschüsse, Erträge aus der Abrech-
nung von Leistungen mit Eigenbetrieben (bspw. gemeinsame Versicherungen)
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits - und Beamtenver-
hältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich
der Lohnnebenkosten und Beihilfen.
Beispiele / größte Positionen:
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sachleistun-
gen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit die Aufw endungen nicht
bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele / größte Positionen:
Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu Pensions -
und Beihilferückstellungen, Witwen- und Waisenbezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusam-
menhang mit der Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unterhalt“ der Behörde, mit Aus-
nahme der Personalkosten.
Beispiele / größte Positionen:
Aufwendungen für Einrichtung und Ausstattung, Büromaterial, Drucksachen, DV -Geräte, Software etc., Energie-
kosten, Instandhaltungs- und Wartungskosten, Fremdleistungen, Leiharbeitnehmer, Straßenreinigung, Kanalun-
terhaltung, -reinigung, -sanierung, Mieten (bspw. an IDA und für Obdachlosenunterkünfte), Beratungsleistungen,
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
7
Gutachten, Planungskosten, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten, Jobticket, Frakti-
onsmittel
Position 14 Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Werteverzehr (z. B. Unfall-
schaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.
Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermit-
teln und fortzuschreiben.
Beispiele / größte Positionen:
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und unbe-
wegliches Vermögen) Hinweis: Grundstücke werden nicht abgeschrieben!
Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuweisungen sind Zuwendungen der Kommune an den öffentlichen Bereich. Zuschüsse werden an den privaten Be-
reich gezahlt. Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaushalt ist der mit ihr verbun-
dene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in den Ergebnishaushalt ein. Investive
Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele / größte Positionen:
Zuweisungen für ÖPNV, Zuweisungen an Staatstheater, Kultur- und Sportvereine, Betriebskostenzuschüsse an
Kita-Träger, Zuschuss nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz sowie Gastschulbeiträge, Verlustabdeckun-
gen Bäder und Vivarium
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Umlagen sind Zuweisungen der Kommune an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie werden ohne
Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemein en Finanzbedarfs aufgrund bestimm-
ter Kennzahlen oder Schlüssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.
Beispiele / größte Positionen:
LWV-Umlage, Krankenhausumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leis-
tungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öffentliche sowie um Unterstützungs-
leistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche.
Beispiele / größte Positionen:
Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfeleistungen nach SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung, Leistungsbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU), Jugendhilfeleis-
tungen, Eingliederungshilfe, Leistungen nach AsylBlG
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Aufwendun-
gen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele / größte Positionen:
Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
8
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen verzinslichen
Forderungen.
Beispiele / größte Positionen:
Beteiligungserträge, Zinserträge, Risikoprämien, Verzinsung von Steuernachforderungen, Verzugszinsen, Säum-
niszuschläge, Mahngebühren
Position 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebnis-
wirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Dif-
ferenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele / größte Positionen:
Zinsen für Investitionskredite, Zinsen für Liquiditätskredite, Verzinsung von Steuererstattungen, Kreditbeschaf-
fungskosten
Position 27 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der gewöhnlichen
Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfremden Geschäftsvorfällen erzielt
werden.
Beispiele:
Nicht zweckgebundene Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen,
Abfindungen für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 28 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der gewöhnlichen
Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfremden Geschäftsvorfällen resul-
tieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder Unterschla-
gung; Kassenfehlbeträge
Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich, nur in den Teilhaushalten relevant)
Hier können die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung intern erbrachter Leistungen erzielt wurden.
Beispiele:
Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal - oder Betriebsausgaben, Lizen-
zen und Konzessionen etc.
Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich, nur in den Teilhaushalten relevant)
Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus internen Leis-
tungsbeziehungen. Über den Gesamthaushalt gleichen sich alle internen Leistungsbeziehungen aus.
Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzessionen
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
9
Gesamthaushalt
Ergebnishaushalt
Nr. Bezeichnung
vorl.
Rechn.-er-
gebnis
2023
Haushalts-
ansatz 2024
Haushalts-
ansatz 2025
Haushalts-
ansatz 2026
Haushalts-
ansatz 2027
Haushalts-
ansatz 2028
Haushalts-
ansatz 2029
01 Privatrechtliche Leistungsent-
gelte 9.860.125 15.890.136 21.002.237 20.882.757 20.870.317 20.857.365 20.930.595
02 Öffentlich-rechtliche Leistungs-
entgelte 53.730.625 64.577.310 64.766.650 64.843.980 65.121.298 65.403.260 65.696.770
03 Kostenersatzleistungen und -er-
stattungen 38.501.132 45.405.297 45.691.401 45.864.620 46.007.797 46.082.819 46.806.112
04 Bestandsveränderungen und
aktivierte Eigenleistungen
142.718 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
05
Steuern und steuerähnliche Er-
träge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
346.113.033 413.318.500 417.745.000 435.575.000 453.665.000 465.755.000 473.125.000
06 Erträge aus Transferleistungen 83.430.017 96.914.100 93.053.980 95.354.540 97.717.510 97.927.930 98.138.350
07
Erträge aus Zuweisungen und
Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
197.749.541 199.169.485 246.699.702 259.039.830 266.794.330 271.793.921 277.721.046
08
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen
5.925.072 5.394.893 5.868.470 5.822.383 5.799.762 5.708.782 5.508.737
09 Sonstige ordentliche Erträge 26.354.624 17.649.600 17.965.190 17.983.670 18.002.490 18.021.690 18.397.350
10 Summe der ordentlichen Er-
träge 761.806.888 858.399.321 912.872.630 945.446.780 974.058.504 991.630.767 1.006.403.960
11 Personalaufwendungen 138.365.855 165.445.400 176.318.987 183.089.117 186.699.787 190.318.590 194.124.748
12 Versorgungsaufwendungen 18.786.632 25.872.170 26.516.581 26.928.740 27.347.170 27.773.920 28.209.310
13 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 160.446.013 176.666.799 221.709.852 216.089.598 217.447.155 220.029.626 223.756.105
14 Abschreibungen 26.364.469 25.353.322 34.524.810 40.936.204 46.991.829 50.707.601 53.475.218
15
Aufwendungen für Zuweisungen
und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
198.504.028 206.339.542 226.569.081 235.528.242 243.959.988 254.898.389 257.131.187
16
Steueraufwendungen ein-
schließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflich-
tungen
75.745.191 84.129.000 90.810.000 95.109.000 98.896.000 102.689.000 105.869.000
17 Transferaufwendungen 197.920.620 212.120.870 231.994.555 237.793.825 244.324.130 248.421.229 253.456.136
18 Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen
1.037.376 1.156.081 1.138.594 1.133.674 1.133.724 1.133.774 1.133.124
19 Summe der ordentlichen Auf-
wendungen
817.170.183 897.083.184 1.009.582.460 1.036.608.400 1.066.799.783 1.095.972.129 1.117.154.828
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -55.363.295 -38.683.863 -96.709.830 -91.161.620 -92.741.279 -104.341.362 -110.750.868
21 Finanzerträge 11.165.197 28.820.910 16.043.910 16.041.910 16.039.910 15.987.910 15.985.910
22 Zinsen und sonstige Finanzauf-
wendungen 15.423.295 19.648.880 20.753.750 25.922.665 31.329.250 36.698.960 42.232.800
23 Finanzergebnis (21./.22) -4.258.097 9.172.030 -4.709.840 -9.880.755 -15.289.340 -20.711.050 -26.246.890
24 Gesamtbetrag der ordentlichen
Erträge mit Finanzerträgen 772.972.085 887.220.231 928.916.540 961.488.690 990.098.414 1.007.618.677 1.022.389.870
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
10
Nr. Bezeichnung
vorl.
Rechn.-er-
gebnis
2023
Haushalts-
ansatz 2024
Haushalts-
ansatz 2025
Haushalts-
ansatz 2026
Haushalts-
ansatz 2027
Haushalts-
ansatz 2028
Haushalts-
ansatz 2029
25
Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
832.593.478 916.732.064 1.030.336.210 1.062.531.065 1.098.129.033 1.132.671.089 1.159.387.628
26 Ordentliches Ergebnis
(24./.25) -59.621.393 -29.511.833 -101.419.670 -101.042.375 -108.030.619 -125.052.412 -136.997.758
27 Außerordentliche Erträge 1.037.632 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
28 Außerordentliche Aufwendun-
gen 245.694 0 0 0 0 0 --
29 Außerordentliches Ergebnis
(27./.28) 791.938 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
30 Jahresergebnis (26+29) vor in-
ternen Leistungsbeziehungen -58.829.455 -29.507.333 -101.415.170 -101.037.875 -108.026.119 -125.047.912 -136.993.258
31 Erlöse aus internen Leistungs-
beziehungen
7.127.283 9.090.027 8.729.631 9.054.537 9.175.164 7.456.081 7.210.648
32 Kosten aus internen Leistungs-
beziehungen
7.127.283 9.090.027 8.729.631 9.054.537 9.175.164 7.456.081 7.210.648
34
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
(30+33)
-58.829.455 -29.507.333 -101.415.170 -101.037.875 -108.026.119 -125.047.912 -136.993.258
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
11
Finanzhaushalt
Nr. Bezeichnung
vorl.
Rechn.-er-
gebnis 2023
Haushaltsan-
satz 2024
Haushaltsan-
satz 2025
Haushaltsan-
satz 2026
Haushaltsan-
satz 2027
Haushalts-
ansatz 2028
Haushalts-
ansatz 2029
01 Privatrechtliche Leistungs-
entgelte 7.847.502 12.143.780 18.383.354 18.263.874 18.251.434 18.238.482 18.311.712
02 Öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 54.595.277 68.328.666 67.391.033 67.468.363 67.745.681 68.027.643 68.321.153
03 Kostenersatzleistungen und
-erstattungen 38.569.667 45.897.807 46.193.961 46.372.490 46.521.077 46.601.619 47.330.542
04
Steuern und steuerähnliche
Erträge einschließlich Erträ-
gen aus gesetzlichen Umla-
gen
350.363.389 413.318.500 417.745.000 435.575.000 453.665.000 465.755.000 473.125.000
05 Einzahlungen aus Transfer-
leistungen 81.912.521 96.372.100 92.501.980 94.822.540 97.185.510 97.395.930 97.606.350
06
Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umla-
gen
201.109.948 199.169.485 246.699.702 259.039.830 266.794.330 271.793.921 277.721.046
07 Zinsen und sonstige Finanz-
einzahlungen 7.925.705 29.352.910 16.595.910 16.573.910 16.571.910 16.519.910 16.517.910
08
Sonstige ordentliche Einzah-
lungen und sonstige außer-
ordentliche Einzahlungen,
die sich nicht aus Investiti-
onstätigkeit ergeben
20.203.630 15.662.090 15.957.130 15.970.300 15.983.710 15.997.390 16.367.420
09
Summe Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstä-
tigkeit
762.527.638 880.245.338 921.468.070 954.086.307 982.718.652 1.000.329.895 1.015.301.133
10 Personalauszahlungen 138.390.587 165.445.400 176.318.987 183.089.117 186.699.787 190.318.590 194.124.748
11 Versorgungsauszahlungen 18.170.607 19.872.170 20.516.581 20.928.740 21.347.170 21.773.920 22.209.310
12 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen 151.331.223 176.610.549 221.667.852 216.047.598 217.405.155 219.987.626 223.714.105
13 Auszahlungen für Transfer-
leistungen 199.788.262 212.120.870 231.994.555 237.793.825 244.324.130 248.421.229 253.456.136
14
Auszahlungen für Zuweisun-
gen und Zuschüsse für lau-
fende Zwecke sowie beson-
dere Finanzauszahlungen
195.875.770 206.339.542 226.569.081 235.528.242 243.959.988 254.898.389 257.131.187
15
Auszahlungen für Steuern
einschließlich Auszahlungen
aus gesetzlichen Umlage-
verpflichtungen
82.939.548 84.129.000 90.810.000 95.109.000 98.896.000 102.689.000 105.869.000
16 Zinsen und ähnliche Aus-
zahlungen
13.037.817 19.554.870 20.785.220 25.976.565 31.404.910 36.659.040 42.112.240
17
Sonstige ordentliche Aus-
zahlungen und sonstige au-
ßerordentliche Auszahlun-
gen, die sich nicht aus In-
vestitionstätigkeit ergeben
2.558.019 1.156.081 1.138.594 1.133.674 1.133.724 1.133.774 1.133.124
18
Summe Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstä-
tigkeit
802.091.833 885.228.482 989.800.870 1.015.606.761 1.045.170.864 1.075.881.568 1.099.749.850
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
12
Nr. Bezeichnung
vorl.
Rechn.-er-
gebnis 2023
Haushaltsan-
satz 2024
Haushaltsan-
satz 2025
Haushaltsan-
satz 2026
Haushaltsan-
satz 2027
Haushalts-
ansatz 2028
Haushalts-
ansatz 2029
19
Zahlungsmittelüberschuss
/ Zahlungsmittelbedarf aus
laufender Verwaltungstä-
tigkeit (09./.18)
-39.564.195 -4.983.144 -68.332.800 -61.520.454 -62.452.212 -75.551.673 -84.448.717
20
Einzahlungen aus Investiti-
onszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investi-
tionsbeiträgen
28.003.707 20.766.450 24.255.003 13.511.175 7.285.640 3.154.490 3.050.940
davon zweckgebundene Ein-
zahlungen für die ordentliche
Tilgung von Investitionskre-
diten
1.394.695 1.667.890 1.567.310 1.567.340 1.567.340 1.567.340 1.567.340
21
Einzahlungen aus Abgängen
von Vermögensgegenstän-
den des Sachanlagevermö-
gens und des immateriellen
Anlagevermögens
16.997.192 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
22
Einzahlungen aus Abgängen
von Vermögensgegenstän-
den des Finanzanlagever-
mögens
730.522 735.500 757.000 748.100 740.500 735.800 728.000
23 Summe Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 45.731.421 21.506.450 25.016.503 14.263.775 8.030.640 3.894.790 3.783.440
24
Auszahlungen für den Er-
werb von Grundstücken und
Gebäuden
2.385.399 38.545.000 16.716.000 15.920.000 16.693.000 16.117.000 12.397.000
25 Auszahlungen für Baumaß-
nahmen 65.683.138 71.536.940 95.357.780 107.972.440 104.347.500 73.543.630 87.466.500
26
Auszahlungen für Investitio-
nen in das sonstige Sachan-
lagevermögen und immateri-
elle Anlagevermögen
35.908.066 57.796.284 83.110.858 62.065.328 56.970.900 43.470.200 38.405.400
27
Auszahlungen für Investitio-
nen in das Finanzanlagever-
mögen
15.049.463 17.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
28 Summe Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 119.026.066 184.878.224 195.684.638 186.457.768 178.511.400 133.630.830 138.768.900
29
Zahlungsmittelüberschuss
/ Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit
(23./.28)
-73.294.645 -163.371.774 -170.668.135 -172.193.993 -170.480.760 -129.736.040 -134.985.460
30
Zahlungsmittelüberschuss
/ Zahlungsmittelbedarf
(19+29)
-112.858.840 -168.354.918 -239.000.935 -233.714.447 -232.932.972 -205.287.713 -219.434.177
31
Einzahlungen aus der Auf-
nahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen
112.793.951 165.039.664 172.235.445 173.761.333 172.048.100 131.303.380 136.552.800
32
Auszahlungen für die Til-
gung von Krediten und wirt-
schaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen
sowie an das Sondervermö-
gen Hessenkasse
30.484.604 32.453.158 32.856.168 35.982.918 38.849.515 41.933.585 45.301.355
davon Auszahlungen für die
ordentliche Tilgung von In-
vestitionskrediten
22.796.845 28.180.950 28.583.960 31.710.710 34.965.690 38.049.760 41.417.530
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
13
Nr. Bezeichnung
vorl.
Rechn.-er-
gebnis 2023
Haushaltsan-
satz 2024
Haushaltsan-
satz 2025
Haushaltsan-
satz 2026
Haushaltsan-
satz 2027
Haushalts-
ansatz 2028
Haushalts-
ansatz 2029
33
Zahlungsmittelüberschuss
/ Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit
(31./.32)
82.309.347 132.586.506 139.379.277 137.778.415 133.198.585 89.369.795 91.251.445
34
Änderung des Zahlungs-
mittelbestandes zum Ende
des Haushaltsjahres
(30+33)
-30.549.493 -35.768.412 -99.621.658 -95.936.032 -99.734.387 -115.917.918 -128.182.732
35
haushaltsunwirksame Ein-
zahlungen (u.a. fremde Fi-
nanzmittel, Rückzahlung von
angelegten Kassenmitteln,
Aufnahme von Kassenkredi-
ten)
133.632.593 -- -- -- -- -- --
36
haushaltsunwirksame Aus-
zahlungen (u.a. fremde Fi-
nanzmittel, Anlegung von
Kassenmitteln, Rückzahlung
von Kassenkrediten)
112.360.501 -- -- -- -- -- --
37
Zahlungsmittelüber-
schuss/Zahlungsmittelbe-
darf aus haushaltsunwirk-
samen Zahlungsvorgän-
gen (35./.36)
21.272.092 -- -- -- -- -- --
38
Bestand an Zahlungsmitteln
zu Beginn des Haushaltsjah-
res
-- 33.076.789 -36.161.930 -135.783.588 -231.719.620 -331.454.007 -447.371.925
39 Veränderung des Bestands
an Zahlungsmitteln (34+37) -9.277.401 -35.768.412 -99.621.658 -95.936.032 -99.734.387 -115.917.918 -128.182.732
40
Bestand an Zahlungsmit-
teln am Ende des Haus-
haltsjahres
-9.277.401 -2.691.623 -135.783.588 -231.719.620 -331.454.007 -447.371.925 -575.554.657
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3
GemHVO):
In den Einzahlungen aus Nr.
31 enthaltener Teilbetrag für
Umschuldungen
-3.415.552 -- -- -- -- -- --
In den Auszahlungen aus
Nr. 32 enthaltener Teilbetrag
für Umschuldungen
3.415.552 -- -- -- -- -- --
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs.
1 S. 2 HGO vorzuhaltender
Bestand an flüssigen Mitteln
ohne Liquiditätskredite
-- 15.217.661 16.593.800 18.094.029 19.270.907 20.337.190 20.911.061
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
14
Investitionsprogramm
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
08014-0001 - Erwerb AV und GWG Revi-
sionsamt 13.870 6.370 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08020-1001 - Erwerb AV und GWG Käm-
merei 47.293 32.293 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
08020-2001 - Erwerb Lizenzen f. NSK 141.846 86.846 3.000 43.000 3.000 3.000 3.000 3.000
08021-1001 - Erwerb AV und GWG
Stadtkasse 45.115 12.615 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
08030-0001 - Erwerb AV und GWG
Rechtsamt 15.000 0 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und
Ordnungsamt 202.590 114.090 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
08032-1101 - Erwerb AV und GWG Abt.
1 Ausländerbehörde 113.174 85.674 34.800 14.300 3.300 3.300 3.300 3.300
08032-1201 - Erwerb AV und GWG Abt.
2 S.wesen und Bußgeldst. 26.551 19.051 1.000 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000
08032-1301 - Erwerb AV und GWG Abt.
3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh. 26.843 20.343 1.000 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
08032-1401 - Erwerb AV und GWG Abt.
4 Gewerbewesen 11.000 4.500 4.500 4.500 500 500 500 500
08032-1501 - Erwerb AV und GWG Abt.
5 Ordungs- und Vollzugsdienst 897.393 417.393 30.000 200.000 190.000 30.000 30.000 30.000
08032-1601 - Erwerb AV und GWG Abt.
6 Einwohnerwesen 62.334 31.834 4.500 12.500 4.500 4.500 4.500 4.500
08034-1001 - Erwerb AV und GWG Stan-
desamt 30.592 15.592 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
08037-0002 - Erwerb AV und GWG Ret-
tungsdienst 516.000 345.500 65.000 90.500 20.000 20.000 20.000 20.000
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Ein-
satz 2.024.157 1.653.157 75.000 51.000 230.000 30.000 30.000 30.000
08037-1001 - Erwerb AV und GWG Feu-
erwehr 441.562 157.062 75.500 154.500 31.500 32.500 32.500 33.500
08037-1003 - Erwerb AV und GWG Feu-
erwehr, Technik 7.515.350 445.350 379.000 684.000 556.000 470.000 180.000 5.180.000
08040-1011 - Erwerb AV und GWG, Me-
dienzentrum 357.147 232.147 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
08040-1013 - Erwerb AV und GWG, Ju-
gendverkehrsschule 15.971 10.971 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08040-1411 - Investive Maßn. "Familien-
freundliche Schule" 307.938 172.938 48.200 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000
08040-1510 - Erwerb AV und GWG,
Grundschulen 338.135 98.135 42.000 44.000 48.000 48.000 50.000 50.000
08040-1511 - Erwerb AV und GWG,
Komb. Haupt- und Realschulen 15.019 3.019 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien,
GWG 194.059 74.059 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
08040-1513 - Erwerb AV und GWG, Be-
rufliche Schulen 378.814 128.814 54.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
15
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
08040-1516 - Erwerb AV und GWG, För-
derschulen 82.946 37.946 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
08040-1517 - Erwerb AV und GWG, Ge-
samtschulen 123.899 48.899 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
08052-8100 - Investitionszuschüsse an
Sportvereine 2.533.282 1.183.282 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
08061-0001 - Erwerb AV und GWG,
Stadtplanungsamt 14.525 9.525 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08064-0001 - Erwerb AV und GWG, Amt
für Wohnungswesen 32.628 22.628 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08066-0010 - Erwerb AV und GWG, Stra-
ßenbeleuchtung 14.625.042 4.650.042 1.750.000 2.275.000 2.300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
08066-0020 - Erwerb AV und GWG, Stra-
ßenverkehrs- und Tiefbauamt 120.316 70.316 45.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
08066-0300 - Erwerb AV und GWG, Stra-
ßen, Wege, Plätze und Brücken 279.103 54.103 25.000 125.000 25.000 25.000 25.000 25.000
08066-0700 - Erwerb AV und GWG, Ab-
wasserbeseitigung 120.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
08066-0802 - Erwerb AV und GWG,
Parkscheinautomaten 1.939.176 1.699.176 520.000 240.000 0 -- -- --
08066-4002 - Naturnahe Gewässer 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -- -- --
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an
Darmbach 235.715 165.715 50.000 70.000 0 -- -- --
08066-4101 - Hochwasserschutzmaß-
nahmen Großer Woog 49.542 39.542 -- 5.000 5.000 -- -- --
08066-4500 - Bachrenaturierung Raben-
floß 25.000 0 0 25.000 -- -- -- --
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426),
Karlsr. Str./Stadtgr.* 600.000 250.000 100.000 200.000 150.000 -- -- --
08066-6029 - Gesamtentwässerungs-
plan* 46.000 13.000 13.000 28.000 5.000 -- -- --
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO 7.305.426 4.305.426 1.300.000 1.500.000 1.500.000 -- -- --
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behin-
dertengerechte Nutzung 455.600 355.600 50.000 50.000 50.000 -- -- --
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-
Steg, DA12 663.350 113.350 100.000 550.000 -- -- -- --
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen 310.660 105.660 50.000 180.000 25.000 -- -- --
08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten
Fußwege 740.210 690.210 25.000 50.000 -- -- -- --
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Juden-
teich* 3.151.244 151.244 100.000 100.000 1.500.000 1.400.000 -- --
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewer-
begebiet Südwest* 436.757 286.757 100.000 150.000 -- -- -- --
08066-6270 - Zugangsbereich Mathilden-
höhe, Ollenhauerpromenade* 50.000 0 0 50.000 -- -- -- --
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße,
Sanierung, DA13 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -- -- --
08066-6501 - Haltestellenausbau für Nie-
derflurfahrzeuge 887.888 687.888 50.000 150.000 50.000 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
16
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
08066-6604 - Ausbau von Straßen im
Baugebiet WX 8* 126.933 76.933 0 50.000 -- -- -- --
08066-6700 - Grundh. Fahrbahnerneuer.
im Zus. mit Kanalbaumaßn. 538.359 338.359 100.000 100.000 100.000 -- -- --
08066-6781 - Erschließung des Bauge-
bietes O 17 174.283 74.283 50.000 50.000 50.000 -- -- --
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten allge-
mein- 933.022 733.022 300.000 100.000 100.000 -- -- --
08067-0001 - Erwerb AV und GWG,
Grünflächenamt 29.851 12.351 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08067-0008 - Erwerb AV und GWG,
Forsten 231.325 105.965 40.200 45.360 20.000 20.000 20.000 20.000
08308-0002 - Erwerb AV und GWG
Stadtwirtschaftskoordinator 9.209 1.709 -- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08791-1001 - Erwerb AV und GWG Ge-
samtpersonalrat 11.256 6.256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
09040-1330 - IT an Schulen 20.553.825 9.053.825 2.350.041 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
09062-0030 - Erwerb AV und GWG, Flä-
chen+grundstücksbez. Daten 73.798 38.798 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 3.000
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw.
Heidelb. Str./ Danziger Pl* 200.000 0 0 150.000 50.000 -- -- --
09066-6060 - Neubau Brücke Rhein-
straße über Bahn (B 26), DA107 110.499.972 22.249.972 5.000.000 5.000.000 9.250.000 20.000.000 26.000.000 28.000.000
09067-0010 - Erwerb AV und GWG, Pla-
nung 45.446 15.446 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung
Grünflächen 3.355.487 1.226.637 380.700 808.850 330.000 330.000 330.000 330.000
09067-0012 - Erwerb AV und GWG,
Spielplätze 298.613 74.113 52.640 156.500 17.000 17.000 17.000 17.000
09067-0013 - Erwerb AV und GWG, Abt.
Forsten u.a. 189.880 69.880 17.400 92.000 7.000 7.000 7.000 7.000
09067-0015 - Erwerb AV und GWG,
Baumpflegekolonne 189.251 21.381 12.600 87.870 20.000 20.000 20.000 20.000
09067-0021 - Erwerb AV und GWG, Aus-
bildungskolonne 1.173.704 536.204 40.950 170.500 171.500 98.500 98.500 98.500
09067-0023 - Erwerb AV und GWG,
Grünpflege Verwaltung 278.354 53.354 10.100 157.000 27.000 27.000 7.000 7.000
10015-1004 - Erwerb AV und GWG, Sta-
tistik und Stadtforschung 14.738 12.238 500 500 500 500 500 500
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Sozia-
les und Prävention 224.593 31.593 25.000 93.000 25.000 25.000 25.000 25.000
10051-0041 - Erwerb AV und GWG städ-
tische Jugendzentren 60.069 21.069 -- 8.000 16.000 5.000 5.000 5.000
10066-6530 - Überleitung Heimstätten-
siedlung 8.023.175 1.023.175 900.000 2.400.000 4.600.000 -- -- --
11020-1004 - Erwerb AV und GWG Ge-
schäftsführung 36.037 11.037 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
11020-9008 - Klinikum Darmstadt GmbH 40.000.000 30.000.000 15.000.000 10.000.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
17
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
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Haus-
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satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
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satz 2029
11051-1008 - Er. AV und GWG Wirt-
schaftliche Hilfen/UVG 24.783 9.783 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
11051-1016 - Erwerb AV und GWG Ju-
gendbildungswerk 7.890 2.890 2.500 5.000 0 0 -- --
11051-1017 - Er. AV und GWG Vormund-
schaften/Beistandsch., 21.997 6.997 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -- -- --
11066-4502 - WRRL Modaugebiet 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -- -- --
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen* 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -- --
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr.
bis Kranichsteiner Str 7.060.364 4.984.364 1.076.000 -- 2.076.000 -- -- --
11066-6531 - Kanalsanierung Heim-
stätte* 100.000 50.000 50.000 50.000 0 -- -- --
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung,
allgemein 111.978 86.978 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
12020-1005 - Erwerb AV und GWG,
Grundsteuer, ZweitWS 12.183 7.183 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
12037-1007 - Erwerb AV und GWG, EVM 68.667 53.667 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
12051-0017 - Erwerb AV und GWG Fami-
lienbildung (ab 2012) 39.838 17.838 -- 12.000 2.500 2.500 2.500 2.500
12051-0020 - Erwerb AV und GWG Ein-
gliederungshilfe 31.252 1.252 -- 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
12051-0640 - Er. AV und GWG Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) 1.487.917 553.417 416.000 270.100 166.100 166.100 166.100 166.100
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. Kin-
dertageseinrichtungen 311.779 61.779 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kin-
dertageseinrichtungen 723.812 298.812 75.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie Trä-
ger d Kindertagesstätten 2.111.999 1.021.999 85.000 585.000 250.000 85.000 85.000 85.000
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt 48.580 26.580 2.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000
12066-4201 - Ordnung ruhender Verkehr 80.000 50.000 50.000 30.000 -- -- -- --
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw.
Windmühle Mainzer Str.* 110.287 60.287 0 50.000 -- -- -- --
12066-6106 - Verlängerung Straßen-
bahnlinie 3 45.170.363 4.270.363 1.070.000 6.790.000 12.740.000 19.000.000 2.370.000 --
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer
Str. u. Pallaswiesenstr.* 55.141 30.141 25.000 25.000 -- -- -- --
12066-6800 - Äußere Erschließung Kon-
versionsflächen (Lincoln)* 580.544 455.544 0 125.000 -- -- -- --
12067-4040 - Konversion 67 allgemein 350.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
12067-4041 - Lincoln-Siedlung 244.646 144.646 50.000 50.000 50.000 -- -- --
12067-4042 - Ludwigshöhviertel 250.000 50.000 50.000 150.000 50.000 -- -- --
13020-1064 - Erwerb AV und GWG, Bei-
träge und Erstattungen 4.835 2.335 500 500 500 500 500 500
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus
im E-Stift 350.751 14.751 4.500 336.000 0 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
18
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
13066-6011 - Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit 250.614 150.614 50.000 50.000 50.000 0 -- --
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule,
Baumaßnahme 31.754.213 31.554.213 -- 200.000 -- -- -- --
14052-8300 - Sonderinvestitionspro-
gramm Sportförderung (energ.) 2.757.750 1.382.750 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH & Co.
KG 94.180.000 30.615.000 6.905.000 14.645.000 17.485.000 22.465.000 8.585.000 385.000
14056-0002 - Taubenschlag 76.392 31.392 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrech-
ten Soz. Wohnungsbau 2.394.686 894.686 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
14066-1001 - Erwerb AV und GWG,
EKVO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgän-
gigkeit WRRL 2.401.272 1.901.272 300.000 500.000 -- -- -- --
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße -
elektr. Betriebsräume 7.520.180 5.570.180 660.000 1.275.000 675.000 -- -- --
14067-4053 - Wegebauprogramm in
Parkanlagen 7.629.707 1.883.077 770.000 1.221.000 1.050.000 1.102.500 1.157.630 1.215.500
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark) 7.940.327 4.644.327 150.000 1.716.000 950.000 416.000 107.000 107.000
14067-5049 - Café Waldfriedhof im
Wohngebäude 461.352 336.352 125.000 125.000 0 0 0 0
14741-1999 - Erwerb AV und GWG, De-
zernatsbüros 151.981 26.981 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
15010-0010 - Erwerb AV und GWG
LOGA-Zeitwirtschaft 82.328 32.328 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15010-0101 - Erwerb AV und GWG Per-
sonalabteilung 59.750 9.750 -- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15010-1001 - Erwerb AV und GWG Orga-
nisationsabteilung 31.920 21.920 12.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
15020-1062 - Erwerb AV und GWG,Ge-
werbe-Spielapparat-Hundesteuer 10.123 5.123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15020-1063 - Erwerb AV und GWG, Ge-
bühren 4.850 2.350 500 500 500 500 500 500
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme 1.545.795 435.295 421.700 300.000 810.500 0 0 0
15040-1506 - Erwerb AV Stadteilschule
Arheilgen nach San. 893.100 25.000 25.000 0 868.100 -- -- --
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm 14.873.786 9.873.786 2.375.540 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
15051-5912 - Sanierung Kita Pestalozzi
Haus 603.522 303.522 300.000 300.000 -- -- -- --
15066-6123 - Sanierung Brücke Nord-
bahnhof (Ff Str.), DA18* 600.000 100.000 100.000 200.000 300.000 -- -- --
15066-6124 - Entwässerungstechn. Er-
schließung Konversion West 266.651 166.651 100.000 100.000 -- -- -- --
15066-6165 - Verkehrserschließung Kon-
version West 5.849.945 5.249.945 200.000 600.000 -- -- -- --
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u.
Reuterallee 184.414 159.414 150.000 25.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
19
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreis-
verkehrsplatz W.-Rathe* 108.925 58.925 50.000 50.000 -- -- -- --
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße 6.297.000 1.797.000 720.000 500.000 300.000 3.400.000 300.000 --
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung
B3 (Planstraße A)* 551.174 251.174 100.000 150.000 150.000 -- -- --
15067-2001 - CAD Software, Grünflä-
chenamt 35.005 10.005 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungs-
plan Rosenhöhe 31.400 11.400 -- 20.000 -- -- -- --
15107-0001 - Erwerb AV und GWG Be-
zirksverwaltung Wixhausen 9.350 350 -- 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500
15530-0003 - Erwerb AV und GWG Frau-
enbüro 7.146 2.146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte 55.440.493 30.440.493 30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
16013-0001 - Erwerb AV und GWG Pres-
sestelle 18.715 3.715 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
16032-0502 - Erwerb AV und GWG Abt.
5 (bis 2023) 22.285 8.785 1.300 8.300 1.300 1.300 1.300 1.300
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt, GWG 74.760 67.760 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für
körperbeh. Schüler 57.060 37.060 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16051-0001 - Erwerb AV und GWG, all-
gem. Abt. Kinderbetreuung 17.425 4.425 -- 11.000 2.000 -- -- --
16051-0040 - Erwerb AV und GWG Kin-
der- und Jugendförd. 20.760 15.760 15.000 5.000 -- -- -- --
16051-1006 - Erwerb AV und GWG Be-
zirkssozialarbeit 29.332 9.332 -- 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss
Jugendzentren 476.817 226.817 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine
mit eigenen Sportstätten 3.836.953 1.486.953 350.000 400.000 450.000 500.000 500.000 500.000
16056-0004 - Erwerb AV, Natur- und Ar-
tenschutz 38.000 0 -- 30.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16066-6129 - Erneu.Brücke Schwarzer
Weg/Flotowstr.üb. DB,DA102* 320.099 120.099 100.000 200.000 -- -- -- --
16066-6132 - Verkehrserschließung Welt-
erbe Mathildenhöhe* 150.000 0 0 50.000 100.000 -- -- --
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Al-
ter Friedhof 1.500.000 500.000 100.000 500.000 500.000 0 0 0
16910-9011 - Kommunalinvestitionspro-
gramm u.a. 40.118.863 35.618.863 -- 4.500.000 -- -- -- --
17051-0001 - Erwerb AV und GWG In-
terne Verwaltung 264.047 129.047 63.500 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000
17051-2008 - Erwerb Lizenzen, Interne
Verwaltung 197.486 169.846 70.000 7.640 5.000 5.000 5.000 5.000
17052-0563 - nicht-vereinsgebundene
Bewegungsangebote 180.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stad-
tumbau Kapellpl/Ostbh) 9.591.513 3.359.513 750.000 1.680.000 850.000 2.000.000 791.000 911.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
20
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
17061-4202 - Soz. Stadt Pallaswiesen-
Mornewegviertel 11.378.623 5.278.623 2.600.000 2.100.000 1.400.000 1.250.000 850.000 500.000
17064-8002 - Investitionszuschüsse für
den Soz. Wohnungsbau 97.826.000 39.161.000 20.040.000 17.930.000 13.037.000 6.794.000 10.904.000 10.000.000
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade -
Querung Pützerstraße 322.926 12.926 -- 310.000 -- -- -- --
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte 1.092.480 487.480 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungs-
plan Orangerie 4.378.368 173.368 150.000 880.000 1.550.000 1.275.000 370.000 130.000
17772-0001 - Erwerb AV und GWG Büro
StaVo und Gremiendienste 3.000 0 -- 3.000 -- -- -- --
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürger-
rathaus 30.969.920 5.969.920 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17910-9010 - Darlehen an Beschäftigte
und Dritte 4.549.463 2.049.463 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm
2018, Berufliche Schulen 525.541 100.541 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
18063-0002 - Erwerb AV und GWG, Bau-
planungsrechtl. Planung 261.418 197.418 75.000 50.000 5.000 5.000 2.000 2.000
18066-1400 - Straßenmobiliar 297.919 187.919 50.000 80.000 30.000 0 -- --
18066-4004 - Digitales Qualitätsmanage-
ment Lichtsignalanlagen 234.295 34.295 -- 100.000 100.000 -- -- --
18067-0060 - Erwerb AV und GWG, Ver-
waltung Friedhöfe 268.174 134.674 96.000 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700
18067-0061 - Erwerb AV und GWG,
Waldfriedhof 151.825 47.825 22.900 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800
18067-0062 - Erwerb AV und GWG, Alter
Friedhof 195.073 65.573 19.050 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900
18067-0064 - Erwerb AV und GWG,
Friedhof Arheilgen 102.564 28.564 12.550 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
18067-0066 - Erwerb AV und GWG,
Friedhof Eberstadt 126.578 64.078 54.750 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
18067-0067 - Erwerb AV und GWG, Jüdi-
scher Friedhof 91.153 10.653 4.850 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 406.192 374.192 -- 32.000 -- -- -- --
18067-4106 - Sanierung Platanenhain 2.548.536 2.442.536 200.000 58.000 24.000 24.000 0 0
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie 8.387.693 6.887.693 1.745.000 1.000.000 500.000 -- -- --
18109-0001 - Erwerb AV und GWG Da-
tenschutz 8.697 3.697 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19020-0006 - Erwerb AV und GWG,
Haushalt,KLR 6.403 1.403 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19032-0711 - Erwerb AV und GWG Ver-
braucherschutz 23.987 17.987 6.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
19032-0712 - Erwerb AV und GWG Tier-
gesundheitsschutz 11.672 6.672 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19037-0201 - Erwerb AV und GWG Kata-
strophenschutz 700.496 273.086 195.500 162.410 180.000 45.000 20.000 20.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
21
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
19037-0202 - Erneuerung und Erweite-
rung des Sirenennetzes 1.003.070 583.070 135.000 100.000 100.000 100.000 120.000 --
19037-5100 - Feuerwehr Mitte, Neubau
Wache Nord 121.701.646 6.141.646 2.850.000 10.000.000 5.000.000 20.600.000 25.360.000 54.600.000
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung
nach Gesamtsanierung 918.902 2.102 0 0 0 0 916.800 0
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule
Ausstattung nach Baumaßn. 289.900 0 0 30.000 259.900 0 0 0
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufs-
schulzentrum (TP2) 98.006.019 97.006.019 20.000.000 1.000.000 -- -- -- --
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule,
Neubau 37.848.186 36.248.186 -- 1.600.000 -- -- -- --
19050-5101 - Scentral; Neubau 14.189.703 8.759.703 1.000.000 5.430.000 -- -- -- --
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Soft-
ware, Sportförderung 9.037 4.037 -- 5.000 -- -- -- --
19066-6131 - Grundhafte Instandsetzung
Haltestelle Schloss* 75.000 0 0 50.000 25.000 -- -- --
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Lud-
wigs-Platz 7.421.961 1.328.831 556.690 4.440.690 1.652.440 -- -- --
19066-6291 - Kanalumbau
Schuchardstr./Luisenstr. 7.372.651 872.651 420.000 100.000 5.000.000 1.400.000 -- --
19066-6416 - Instands. Fußgängerunter-
führung AR32 Kranichst. St 112.492 12.492 -- 100.000 -- -- -- --
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßen-
technik 786.905 356.905 85.000 180.000 190.000 60.000 -- --
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Un-
tere Mühlstr. 764.905 414.905 335.000 350.000 -- -- -- --
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße* 100.000 0 -- 0 100.000 -- -- --
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Be-
cken Mathildenhöhe* 250.000 80.000 80.000 170.000 -- -- -- --
19067-4134 - Biodiversität 921.931 361.931 50.000 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000
19067-4135 - Sanierung Rosarium 709.892 424.892 50.000 85.000 50.000 50.000 50.000 50.000
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-
Management-System 16.500 0 0 0 -- 16.500 -- --
19741-1002 - Erwerb AV und GWG, BgA
Bürgerhäuser 571.729 341.729 30.000 70.000 40.000 40.000 40.000 40.000
20040-1531 - Erwerb AV GWG Chris-
toph-Graupner-Sch. n. Sanierung 2.368.922 1.220.622 1.198.300 1.148.300 0 0 0 0
20040-1539 - Grundschule Ludwigs-
höhviertel 26.950.000 350.000 350.000 900.000 6.700.000 9.000.000 10.000.000 --
20051-9003 - Erwerb AV und GWG Kin-
derhort Forstmeisterhaus 180.882 5.882 -- -- -- 175.000 -- --
20051-9009 - Erwerb AV und GWG Ja-
nusz-Korczak-Haus 192.909 17.909 -- 175.000 -- -- -- --
20051-9013 - Erwerb AV und GWG Kin-
derwelt 205.123 30.123 -- -- 175.000 -- -- --
20051-9017 - Erwerb AV und GWG Lern-
und Spielstube 181.177 6.177 -- 175.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
22
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
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satz 2026
Haus-
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satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
20051-9019 - Erwerb AV und GWG Wir-
belwind 193.040 18.040 -- -- 175.000 -- -- --
20066-4015 - Grundhafte Erneue-
rung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen 3.196.670 2.016.670 500.000 590.000 590.000 0 -- --
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung
Ludwigshöhviertel 3.721.852 1.721.852 720.000 200.000 600.000 700.000 500.000 --
20066-6102 - Grunderneuerung Linie 3
Verkehrsanlagen 8.643.320 846.320 500.000 1.245.000 280.000 2.792.000 3.480.000 --
20066-6180 - Gehwegverbindung Markt-
platz/Krone (Saladineck)* 1.520.000 150.000 50.000 70.000 1.300.000 -- -- --
20066-6190 - Entwässerungstechn. Er-
schließung Konversion LHV 3.199.347 1.799.347 1.310.000 100.000 900.000 300.000 100.000 --
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke E-
schollbrücker Str., DA111* 200.000 100.000 100.000 100.000 -- -- -- --
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässer-
brücken Eberstadt 989.580 489.580 250.000 250.000 250.000 -- -- --
20067-0501 - Arrondierung der städti-
schen Waldflächen 184.422 4.422 -- 180.000 -- -- -- --
20067-1001 - Regenerationsanlage für
stehende Gewässer 605.444 245.444 113.000 240.000 120.000 -- -- --
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze 1.339.725 339.725 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
20067-4014 - Garagenanbau Rosenhöhe 70.612 30.612 -- 40.000 -- -- -- --
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havel-
straße 404.397 224.397 220.000 180.000 -- -- -- --
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirtschaftsf.
/ Standortmarketing 88.025 27.025 16.000 17.000 11.000 11.000 11.000 11.000
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- und
Regionalentwicklung 36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
21015-2003 - Erwerb AV GWG Statistik &
Stadtforschung, Lizenzen 60.284 35.284 -- 25.000 0 0 0 0
21015-9005 - Breitbandausbau 6.360.000 280.000 280.000 0 3.040.000 3.040.000 0 0
21043-0001 - Erwerb AV und GWG,
Volkshochschule 1.373.602 1.243.602 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
21046-0001 - Erwerb AV und GWG
Stadtbibliothek 9.413.427 9.180.427 0 50.000 83.000 55.000 15.000 30.000
21051-5104 - KITA - Regenbogenland
(Havelstraße) - Neubau 10.470.749 1.556.749 165.000 2.500.000 4.500.000 1.914.000 -- --
21062-2032 - Geodateninfrastruktur 300.000 150.000 -- 75.000 75.000 -- -- --
21066-0080 - Erwerb AV und GWG,
Konzept. Mobilitätsplanung 169.940 104.940 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstell-
hilfen im Stadtgebiet 295.963 95.963 -- 150.000 50.000 -- -- --
21066-6185 - Rad-Direktverbindung
Darmstadt-Frankfurt 1.288.533 1.138.533 -- 80.000 70.000 -- -- --
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV -
StraBa 2.426.225 756.225 -- 835.000 835.000 -- -- --
21066-6187 - Elektromobilität Konversion 160.000 60.000 10.000 50.000 50.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
23
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
21066-6188 - Mobilitätsmanagement
Konversion 132.827 52.827 50.000 50.000 30.000 -- -- --
21067-9201 - Baumpflanzkonzept 860.570 210.570 150.000 250.000 350.000 50.000 -- --
21741-0004 - Sanierung Bürgerhäuser
und Versammlungsstätten 1.667.037 467.037 0 200.000 1.000.000 -- -- --
22018-0002 - Glasfaserverkabelung an
Schulen u. Verw.geb. 3.064.809 1.414.809 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und
Software 22.518.103 1.991.103 738.000 4.047.000 4.025.000 4.095.000 4.150.000 4.210.000
22018-0005 - Erweiterung der DV-Anlage 613.412 343.412 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
22018-0006 - Erwerb AV und GWG, Net-
zinfrastruktur 3.587.469 1.937.469 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
22018-0007 - Erwerb AV und GWG, ADIT 152.511 96.511 27.500 50.000 1.500 1.500 1.500 1.500
22018-1002 - Telekommunikationstechnik 5.389.001 2.199.345 1.196.000 994.828 994.828 400.000 400.000 400.000
22018-1010 - Erwerb AV und GWG -
115-Servicecenter 76.876 13.876 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
22040-1600 - Erwerb AV und GWG,
Grundschulen, Baumaßnahmen 4.562.978 1.193.178 947.100 854.700 1.340.100 1.175.000 -- --
22040-1800 - Erwerb AV und GWG,
Gymnasien, Baumaßnahmen 1.827.403 910.403 814.000 165.000 752.000 0 0 0
22051-4100 - Familienzentrum Ludwigs-
höhviertel (DSE) 15.413.582 1.313.582 690.000 3.700.000 5.600.000 4.800.000 -- --
22051-5105 - Kita Bildungscampus Lud-
wigshöhviertel (DSE) 9.493.989 993.989 605.000 3.100.000 5.400.000 -- -- --
22066-4061 - Ausbau Martinspfad* 25.000 0 0 25.000 -- -- -- --
22066-5020 - Garagen 1+3 Ludwigs-
höhviertel 12.250.000 250.000 250.000 6.000.000 6.000.000 -- -- --
22066-6047 - Messplatz* 50.000 0 0 25.000 25.000 -- -- --
22066-6620 - Unterführung Hindemith-
straße, WI2 450.000 0 -- 450.000 -- -- -- --
22067-4210 - Teichanlagensanierung
Prinz-Emils-Garten 162.000 107.000 55.000 55.000 -- -- -- --
22067-9203 - Sanierung Bürgerparktei-
che 1.622.190 500.000 300.000 1.122.190 -- -- -- --
22069-0001 - Erwerb AV+GWG, Amt f.
Klimaschutz u Klimaanpassung 100.441 50.441 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
22069-8200 - Förderung Maßnahmen
zum Klimaschutz 4.448.804 1.948.804 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte
Stadt 56.506.500 6.506.500 6.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
23010-0012 - Bedarfsgerechte Arbeits-
platzausstattung Inklusion 366.049 66.049 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
23037-7000 - Erwerb Fahrzeuge Feuer-
wehr (ab 2023) 8.602.523 2.052.523 1.050.000 1.800.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
23040-5004 - Interimsschule Ludwigs-
höhviertel 1.683.357 213.357 200.000 600.000 870.000 0 -- --
23063-0004 - Digitale Bauakte 5.500.000 3.200.000 1.850.000 2.300.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
24
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
23066-4110 - Darmbach, Rudolf-Müller-
Anlage 100.000 50.000 50.000 50.000 -- -- -- --
23066-4111 - Darmbach, Blaues Band
durch die Kernstadt 212.681 112.681 100.000 100.000 -- -- -- --
23066-6010 - Haltestellenausbau Nieder-
flurfahrzeuge,Bushaltest. 2.600.000 400.000 200.000 100.000 2.100.000 -- -- --
23067-4056 - Grünfläche Groß-Gerauer-
Weg/Ingelheimer Straße 52.000 40.000 -- 12.000 -- -- -- --
23067-4062 - Akustik und Beleuchtung
Trauerhalle,Alter Friedhof 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0
23910-4000 - Infrastruktur LHV 1.374.729 154.729 140.000 820.000 400.000 -- -- --
24018-0017 - Erwerb AV und GWG, Digi-
talisierung 300.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0
24037-5101 - Feuerwehr Süd 700.000 0 -- 200.000 500.000 -- -- --
24040-2200 - Erwerb AV und GWG Be-
rufliche Schulen, Baumaßnahmen 2.200.000 40.000 40.000 160.000 0 2.000.000 0 0
24040-5010 - IGS Neubau (Planung) 250.000 0 -- -- 250.000 -- -- --
24040-5011 - Fachklassentrakt Schulin-
sel 250.000 0 -- -- 250.000 -- -- --
24041-0001 - Erwerb AV und GWG, Ge-
schäftsführung 15.000 0 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
24041-0003 - Erwerb AV und GWG, Aka-
demie für Tonkunst Verwaltun 10.000 0 -- 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
24041-0501 - Erwerb AV und GWG, Insti-
tut Mathildenhöhe Verwaltu 47.500 0 -- 41.500 1.500 1.500 1.500 1.500
24041-0502 - Erwerb von Museumsge-
genständen 40.000 0 -- 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
24041-0503 - Erwerb von Kunstgegen-
ständen 605.000 0 -- 143.000 153.000 103.000 103.000 103.000
24041-0505 - Erwerb AV und GWG, Aus-
stellungen Ausstellungshalle 660.000 0 -- 180.000 120.000 120.000 120.000 120.000
24041-0506 - Erwerb AV und GWG, Aus-
stellungen Museum Künstlerko 20.000 0 -- 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
24041-0803 - Erwerb AV und GWG,
Kunstdepot 100.000 0 -- 100.000 -- -- -- --
24041-4200 - Albin Müller Becken 350.000 0 -- 350.000 -- -- -- --
24041-4201 - Bacchusbrunnen inkl.
Stützmauer 1.800.000 0 -- 1.100.000 700.000 -- -- --
24041-5100 - Atelierhäuser Rosenhöhe 1.550.000 150.000 150.000 400.000 1.000.000 -- -- --
24041-5101 - Sanierung Wohnhäuser
(Edschmid) 1.150.000 0 -- 200.000 700.000 250.000 -- --
24041-5102 - Immo Akademie für Ton-
kunst 1.250.000 0 -- 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
24041-5107 - Immo Kunstdepot 70.000 0 -- 70.000 -- -- -- --
24041-5200 - Immo Haus Glückert 50.000 0 -- 50.000 -- -- -- --
24041-5203 - Immo Oberhessisches
Haus 4.400.000 0 -- 1.000.000 2.200.000 1.200.000 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
25
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
24041-5205 - Informationszentrum Mat-
hildenhöhe 13.500.000 0 -- 2.000.000 4.500.000 7.000.000 -- --
24041-5207 - Immo Hochzeitsturm 100.000 0 -- 100.000 -- -- -- --
24041-5209 - Energ. Sanierung Ausstel-
lungshallen Mathildenhöhe 1.000.000 0 -- 1.000.000 -- -- -- --
24041-5210 - Außenanlagen Ausstel-
lungshallen 520.000 0 -- 120.000 400.000 -- -- --
24041-5211 - Immo Ausstellungsgebäude
Mathildenhöhe 137.500 0 -- 37.500 25.000 25.000 25.000 25.000
24041-8100 - Städt. Anteil Sanierungs-
kosten Staatstheater 5.000.000 0 -- 2.000.000 2.000.000 1.000.000 -- --
24041-8101 - Erneuerung Sprachalarmie-
rungs- und Inspizientenanl 687.500 0 -- 324.000 363.500 -- -- --
24041-8401 - Inv.zuschuss Museums-
bahn, Wiederaufbau Lokschuppen 300.000 0 -- 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000
24041-8402 - GZ Sanierung Ensemble
Jagdschloss Kranichstein 900.000 0 -- 375.000 375.000 150.000 -- --
24051-5601 - Erweiterung Kindertages-
stätte Villa Kunterbunt 2.660.900 0 -- 2.660.900 -- -- -- --
24066-6701 - Grunderneuerung Linie 3
Kanalbau 9.112.000 0 -- 2.120.000 260.000 2.867.000 3.865.000 --
24067-4033 - Sanierung Ballspielplatz
Kleiststraße 150.000 0 -- 150.000 -- -- -- --
24067-4034 - Sanierung Spielplatz Gru-
berstraße 250.000 0 -- 250.000 -- -- -- --
24067-4035 - Sanierung Spielplatz Par-
cusstraße 110.000 0 -- 110.000 -- -- -- --
24067-4036 - Sanierung Spielplatz
Flachsbachweg 75.000 0 -- 75.000 -- -- -- --
24067-4037 - Sanierung Spielplatz Kah-
lertstraße 100.000 0 -- 0 100.000 -- -- --
24067-4038 - Sanierung Spielplatz Brun-
nenweg 75.000 0 -- 0 75.000 -- -- --
24067-4065 - Neugestaltung Umfeld Be-
triebshof Orangerie 110.000 30.000 30.000 80.000 -- -- -- --
24067-4083 - Planung von Maßnahmen,
Grünflächen, Baumresilienz* 280.000 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
24067-4085 - Umfeld Besucherzentrum
Mathildenhöhe* 400.000 100.000 100.000 300.000 -- -- -- --
24067-4086 - Erstell. Vordach Verwal-
tungsgeb. jüd. Friedhof 20.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0
24067-4087 - Neue Gärtnerinnenunter-
kunft Rosenhöhe* 80.000 0 0 80.000 -- -- -- --
24067-4088 - Sanierung August-
Buxbaum-Anlage 120.000 0 0 120.000 -- -- -- --
24067-4089 - Sanierung Orangerie-Allee 800.000 0 -- 0 800.000 -- -- --
24772-0003 - Erwerb AV und GWG Ab-
teilung Protokoll und Ehrungen 10.000 0 -- 10.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
26
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitge-
stellt (ab
2019,
inkl.
2024)
Haus-
haltsan-
satz 2024
Haus-
haltsan-
satz 2025
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haus-
haltsan-
satz 2027
Haus-
haltsan-
satz 2028
Haus-
haltsan-
satz 2029
24772-0004 - Erwerb AV und GWG Abt.
Internationale Beziehungen 25.000 0 -- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
24910-5012 - Bessunger Str. 125, Woh-
nungsbau (Planung) 200.000 0 -- 200.000 -- -- -- --
24910-5013 - Klinikum Eberstadt, Woh-
nungsbau (Planung) 300.000 0 -- 300.000 -- -- -- --
25040-0100 - Bewegliche Turn- und
Sportgeräte 375.000 0 -- 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
25051-5106 - Jugendzentrum Ludwigs-
höhviertel (DSE) 2.200.000 0 -- 650.000 1.000.000 550.000 -- --
25061-4001 - Zahlungen an den Treu-
händer (Waldkolonie) 2.071.000 0 -- 171.000 400.000 500.000 500.000 500.000
25066-6121 - Radführung Bürgerpark 400.000 0 -- 400.000 -- -- -- --
25066-6122 - Radführung Hügelstraße 320.000 0 -- 10.000 310.000 -- -- --
25066-6127 - Verbesserung Infrastruktur
Nahmobilität 800.000 0 -- 400.000 400.000 -- -- --
25067-4040 - Sanierung KSP Orangerie 60.000 0 -- 60.000 -- -- -- --
25067-4041 - Spielplatz Alter Wixhäuser
Weg, Arheilgen 250.000 0 -- 250.000 -- -- -- --
25067-4042 - W46-Kelley-Barracks Grün-
flächen u Quartiersplatz* 200.000 0 -- 100.000 100.000 -- -- --
25067-4043 - Erweiterung Bürgerpark 220.000 0 -- 220.000 -- -- -- --
25067-4044 - Aufwertung südlicher Prinz-
Emil-Garten 125.000 0 -- 125.000 -- -- -- --
25067-5070 - Gesamtsanierung denkmal-
geschütze Gebäude Waldfried 1.455.000 0 -- 1.205.000 250.000 -- -- --
25067-9010 - Strategieplanung Digitali-
sierung* 70.000 0 -- 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
25067-9011 - Biodiversitätsmaßnahmen 30.000 0 -- 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
26067-4045 - Sanierung KSP Rudolph-
Müller-Anlage 125.000 0 -- -- 125.000 -- -- --
26067-4046 - Calisthenics-Anlage-Bes-
sungen 150.000 0 -- -- 150.000 -- -- --
26067-9012 - Umsetzung Friedhofsent-
wicklungsplanung* 125.000 0 -- -- 125.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
27
Teilhaushalte (Produkthaushalt)
01 - Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.893 170.600 175.150 175.150
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 445.053 425.970 503.360 503.370
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.847.053 2.659.307 2.872.377 2.956.353
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 1.787.550 229.410 265.560 265.560
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
26.895 109.123 98.376 26.301
09 Sonstige ordentliche Erträge 751.981 589.380 634.230 639.890
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.992.427 4.183.790 4.549.053 4.566.624
11 Personalaufwendungen 26.609.340 30.341.090 32.880.520 34.028.000
12 Versorgungsaufwendungen 4.896.518 5.291.180 5.561.290 5.672.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.640.170 16.358.638 21.498.950 20.521.039
14 Abschreibungen 1.481.766 2.195.023 2.907.435 2.222.440
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
2.408.260 2.476.547 2.714.547 2.724.521
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
61.289 62.000 73.000 73.000
17 Transferaufwendungen 10.780 15.500 15.600 15.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 62 931 165 195
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 49.108.184 56.740.909 65.651.507 65.257.255
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -43.115.758 -52.557.119 -61.102.454 -60.690.631
21 Finanzerträge 710.878 888.000 703.000 703.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- 0 0
23 Finanzergebnis (21./.22) 710.878 888.000 703.000 703.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.703.305 5.071.790 5.252.053 5.269.624
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
49.108.184 56.740.909 65.651.507 65.257.255
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -42.404.879 -51.669.119 -60.399.454 -59.987.631
27 Außerordentliche Erträge 16.830 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 48.150 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -31.319 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -42.436.198 -51.669.119 -60.399.454 -59.987.631
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.126.133 3.020.415 2.919.096 3.048.722
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.266 10.900 7.450 7.450
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 2.119.867 3.009.515 2.911.646 3.041.272
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
28
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -40.316.332 -48.659.604 -57.487.808 -56.946.359
Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 410.202 185.202 45.000 45.000 0 45.000 10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
2.370 2.370 -- -- 0 -- 790
Summe investive Einzahlungen 412.572 187.572 45.000 45.000 0 45.000 10.790
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 45.485.707 16.599.051 5.899.928 6.674.928 660.000 3.864.610 1.741.654
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 22.220 22.220 -- -- 0 -- 16.446
Summe investive Auszahlungen 45.485.707 16.599.051 5.899.928 6.674.928 660.000 3.864.610 1.741.654
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 45.073.134 16.411.478 5.854.928 6.629.928 660.000 3.819.610 1.730.864
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
29
111 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.893 170.600 175.150 175.150
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 445.053 425.970 503.360 503.370
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.847.053 2.659.307 2.872.377 2.956.353
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
1.787.550 229.410 265.560 265.560
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
26.895 109.123 98.376 26.301
09 Sonstige ordentliche Erträge 751.981 589.380 634.230 639.890
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.992.427 4.183.790 4.549.053 4.566.624
11 Personalaufwendungen 26.609.340 30.341.090 32.880.520 34.028.000
12 Versorgungsaufwendungen 4.896.518 5.291.180 5.561.290 5.672.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.640.170 16.358.638 21.498.950 20.521.039
14 Abschreibungen 1.481.766 2.195.023 2.907.435 2.222.440
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
2.408.260 2.476.547 2.714.547 2.724.521
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 61.289 62.000 73.000 73.000
17 Transferaufwendungen 10.780 15.500 15.600 15.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 62 931 165 195
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 49.108.184 56.740.909 65.651.507 65.257.255
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -43.115.758 -52.557.119 -61.102.454 -60.690.631
21 Finanzerträge 710.878 888.000 703.000 703.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- 0 0
23 Finanzergebnis (21./.22) 710.878 888.000 703.000 703.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.703.305 5.071.790 5.252.053 5.269.624
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
49.108.184 56.740.909 65.651.507 65.257.255
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -42.404.879 -51.669.119 -60.399.454 -59.987.631
27 Außerordentliche Erträge 16.830 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 48.150 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -31.319 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -42.436.198 -51.669.119 -60.399.454 -59.987.631
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.126.133 3.020.415 2.919.096 3.048.722
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.266 10.900 7.450 7.450
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 2.119.867 3.009.515 2.911.646 3.041.272
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -40.316.332 -48.659.604 -57.487.808 -56.946.359
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
30
Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 410.202 185.202 45.000 45.000 0 45.000 10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
2.370 2.370 -- -- 0 -- 790
Summe investive Einzahlungen 412.572 187.572 45.000 45.000 0 45.000 10.790
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
45.485.707 16.599.051 5.899.928 6.674.928 660.000 3.864.610 1.741.654
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 22.220 22.220 -- -- 0 -- 16.446
Summe investive Auszahlungen 45.485.707 16.599.051 5.899.928 6.674.928 660.000 3.864.610 1.741.654
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 45.073.134 16.411.478 5.854.928 6.629.928 660.000 3.819.610 1.730.864
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
31
111000 - Overhead Produktbereich 1
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Inneren Verwaltung, die nicht
direkt einem Produkt zugeordnet werden können
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 3,86 1,87 1,87 1,27
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
32
Teilergebnishaushalt 111000 - Overhead Produktbereich 1
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 29.272 89.642 115.408 120.163
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 165.415 -- 0 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 941 109.009 98.264 17.189
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.064 2.560 3.020 3.060
10 Summe der ordentlichen Erträge 198.692 201.211 216.692 140.412
11 Personalaufwendungen 3.160.372 6.426.790 4.314.850 4.470.020
12 Versorgungsaufwendungen 658.718 764.060 851.200 868.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.301.326 4.076.417 4.968.047 4.750.467
14 Abschreibungen 25.785 1.317.715 1.456.873 964.581
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 3.600 6.480 6.380 6.380
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 2.500 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 350 110 140
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.152.311 12.591.812 11.597.460 11.059.798
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.953.619 -12.390.601 -11.380.768 -10.919.386
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 198.692 201.211 216.692 140.412
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 5.152.311 12.591.812 11.597.460 11.059.798
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.953.619 -12.390.601 -11.380.768 -10.919.386
27 Außerordentliche Erträge 22 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 22 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.953.597 -12.390.601 -11.380.768 -10.919.386
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 143.849 159.185 166.010
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 456 1.650 575 575
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -456 142.199 158.610 165.435
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -4.954.053 -12.248.402 -11.222.158 -10.753.951
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
33
Teilfinanzhaushalt 111000 - Overhead Produktbereich 1
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 10.000 10.000 -- -- 0 -- 10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
1.539 1.539 -- -- 0 -- 260
Summe investive Einzahlungen 11.539 11.539 -- -- 0 -- 10.260
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 601.996 326.996 25.000 175.000 0 177.500 41.650
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 10.000 10.000 -- -- 0 -- 10.000
Summe investive Auszahlungen 601.996 326.996 25.000 175.000 0 177.500 41.650
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 590.457 315.457 25.000 175.000 0 177.500 31.390
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111000 - Overhead Produktbereich 1
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12711-0001 - Erwerb AV und GWG,
Dezernat I 14.930 14.930 -- -- -- -- -- --
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I,
GWG (bis 2022) 2.763 2.763 -- -- -- -- -- --
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat
IV, GWG (bis 2019) 1.777 1.777 -- -- -- -- -- --
13751-1501 - Erwerb AV GWG De-
zernat V 2.709 2.709 -- -- -- -- -- --
14721-0001 - Erwerb AV und GWG
Dezernat II 21.344 21.344 -- -- -- -- -- --
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III,
GWG (bis 2022) 4.128 4.128 -- -- -- -- -- --
14741-1999 - Erwerb AV und GWG,
Dezernatsbüros 151.981 26.981 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
15741-0001 - Erwerb AV und GWG,
Dezernat IV 11.898 11.898 3.500 0 0 0 -- --
15751-0501 - Erwerb AV und GWG,
Dezernat V (bis 2021) 5.678 5.678 -- -- -- -- -- --
24018-0017 - Erwerb AV und GWG,
Digitalisierung 300.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
34
111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessi-
sche Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)
Ziele
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-
tung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Stadtverordnete Anz 71 71 71 71
in Relation (+/-) zur Regelzahl Stadtverordne-
ter Anz 0 0 0 0
Ausschüsse Anz 9 9 9 9
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
35
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,65 5,36 3,59 3,59
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
36
Teilergebnishaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 34.809 75.230 50.000 50.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 34.809 75.230 50.000 50.000
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.314.853 1.404.174 1.391.890 1.393.690
14 Abschreibungen 703 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.315.556 1.404.174 1.391.890 1.393.690
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.280.747 -1.328.944 -1.341.890 -1.343.690
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 34.809 75.230 50.000 50.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.315.556 1.404.174 1.391.890 1.393.690
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.280.747 -1.328.944 -1.341.890 -1.343.690
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.280.747 -1.328.944 -1.341.890 -1.343.690
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 879 750 1.250 1.250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -879 -750 -1.250 -1.250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.281.626 -1.329.694 -1.343.140 -1.344.940
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
37
Teilfinanzhaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 343 343 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 343 343 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 343 343 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
38
111020 - Ausländerbeirat
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
Ziele
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fördermittel für Kooperationsprojekte EUR 4.000 4.000 4.000 4.000
Mitglieder im Ausländerbeirat Anz 21 21 21 21
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,05 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
39
Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 18 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 18 0 0 0
11 Personalaufwendungen 4.829 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen -- 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.872 33.750 32.520 32.950
14 Abschreibungen 207 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 4.000 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 200 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 35.908 37.950 32.520 32.950
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -35.890 -37.950 -32.520 -32.950
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 18 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 35.908 37.950 32.520 32.950
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -35.890 -37.950 -32.520 -32.950
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -35.890 -37.950 -32.520 -32.950
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -35.890 -37.950 -32.520 -32.950
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
40
Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.016 1.016 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.016 1.016 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 1.016 1.016 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
41
111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung
Amt für Gremiendienste, Protokoll und Internationales
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtver-
ordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse
Ziele
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und
aller haupt- und ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz 'Büro Stadtverordnetenver-
sammlung VZÄ 3,46 3,60 3,60 3,60
Personaleinsatz 'Magistratsgeschäftsstelle' VZÄ 1,41 1,41 1,41 1,41
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
42
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 6,36 3,41 7,49 7,47
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
43
Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 31.269 17.766 41.827 43.322
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 437 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 31.705 17.766 41.827 43.322
11 Personalaufwendungen 315.094 330.110 385.310 401.550
12 Versorgungsaufwendungen 49.863 47.470 130 130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.477 142.730 171.710 177.020
14 Abschreibungen 2.011 1.397 1.038 1.136
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 498.445 521.707 558.188 579.836
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -466.740 -503.941 -516.361 -536.514
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 31.705 17.766 41.827 43.322
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 498.445 521.707 558.188 579.836
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -466.740 -503.941 -516.361 -536.514
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -466.740 -503.941 -516.361 -536.514
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 18.702 8.862 12.161 12.596
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 18.702 8.862 12.161 12.596
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -448.038 -495.079 -504.200 -523.918
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
44
Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.011 3.011 -- 3.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 6.011 3.011 -- 3.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 6.011 3.011 -- 3.000 0 -- --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
17772-0001 - Erwerb AV und GWG
Büro StaVo und Gremiendienste 3.000 0 -- 3.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
45
111050 - Magistrat
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen
der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung
Ziele
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Hauptamtliche Magistratsmitglieder Anz 6 6 6 6
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder Anz 10 10 10 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,63 2,17 2,09 2,05
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
46
Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.049 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 36.070 30.910 31.130 31.150
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.120 30.910 31.130 31.150
11 Personalaufwendungen 807.126 781.710 829.010 847.040
12 Versorgungsaufwendungen 503.326 501.940 523.720 534.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.131 138.930 135.820 138.450
14 Abschreibungen 169 169 169 169
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.446.751 1.422.749 1.488.719 1.519.859
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.408.632 -1.391.839 -1.457.589 -1.488.709
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 38.120 30.910 31.130 31.150
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.446.751 1.422.749 1.488.719 1.519.859
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.408.632 -1.391.839 -1.457.589 -1.488.709
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.408.632 -1.391.839 -1.457.589 -1.488.709
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.408.632 -1.391.839 -1.457.589 -1.488.709
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
47
111070 - Repräsentationen
Produktverantwortung
Amt für Gremiendienste, Protokoll und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation, darunter auch Gedenkveranstaltungen
- Alters- und Ehejubilare
Ziele
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt bzw. des Oberbürgermeisters und seiner Vertretungen
- Positive Außenwahrnehmung der Wissenschaftsstadt Darmstadt und ihrer verschiedenen Geschäftsbereiche bzw. Or-
gane
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz VZÄ 2,50 4,00 4,00 4,00
Ehrungen Anz 19 15 15 15
Repräsentationsveranstaltungen Anz 13 15 30 30
Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen Anz 1.400 1.500 2.000 2.000
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
48
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,66 0,99 0,85 0,84
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
49
Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.939 4.000 4.000 4.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 346 280 550 560
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.285 4.280 4.550 4.560
11 Personalaufwendungen 278.528 241.270 239.500 246.390
12 Versorgungsaufwendungen 39.440 37.400 103.850 105.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.278 135.350 174.130 170.370
14 Abschreibungen 2.153 1.159 2.378 2.378
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 7.083 10.200 10.000 10.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 500.482 432.379 536.858 542.068
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -497.196 -428.099 -532.308 -537.508
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 3.285 4.280 4.550 4.560
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 500.482 432.379 536.858 542.068
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -497.196 -428.099 -532.308 -537.508
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -497.196 -428.099 -532.308 -537.508
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 89 200 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -89 -200 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -497.286 -428.299 -532.408 -537.608
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
50
Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 16.086 6.086 -- 10.000 0 -- 740
Summe investive Auszahlungen 16.086 6.086 -- 10.000 0 -- 740
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 16.086 6.086 -- 10.000 0 -- 740
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111070 - Repräsentationen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15711-1002 - Erwerb AV Repräsenta-
tionen, GWG (bis 2022) 4.884 4.884 -- -- -- -- -- --
24772-0003 - Erwerb AV und GWG
Abteilung Protokoll und Ehrungen 10.000 0 -- 10.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
51
111090 - Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht sowie Beteiligung an personellen und organisatori-
schen Maßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung inkl. aller Eigenbetriebe ohne Feuerwehr
- zusätzlich gibt es eine Jugend- und Auszubildendenvertretung
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht sowie Beteiligung an personellen und organisatori-
schen Maßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung inkl. aller Eigenbetriebe inkl. Feuerwehr
- zusätzlich gibt es eine Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- Bereitstellung verschiedener Leistungen für die Beschäftigten (z.B. Organisation Betriebssportgruppen etc)
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung sowie aller Eigenbetriebe gem.
§ 178 Sozialgesetzbuch (SGB) IX
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung sowie aller Eigenbe-
triebe gem. § 180 SGB IX
Ziele
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX
Bemerkungen
Gemäß dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) sind für dieses Produkt keine Kennzahlen zu benennen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
52
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 35,25 27,46 28,39 28,25
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
53
Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 354.252 264.342 294.371 304.210
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 17 0 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 354.269 264.342 294.601 304.440
11 Personalaufwendungen 835.633 747.740 791.820 825.170
12 Versorgungsaufwendungen 18 10 270 270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.543 214.435 244.310 250.630
14 Abschreibungen 1.720 758 1.228 1.428
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.004.915 962.943 1.037.628 1.077.498
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -650.646 -698.601 -743.027 -773.058
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 354.269 264.342 294.601 304.440
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.004.915 962.943 1.037.628 1.077.498
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -650.646 -698.601 -743.027 -773.058
27 Außerordentliche Erträge 468 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 468 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -650.178 -698.601 -743.027 -773.058
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 189.210 256.851 236.141 244.035
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.155 1.500 1.600 1.600
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 188.055 255.351 234.541 242.435
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -462.123 -443.250 -508.486 -530.623
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
54
Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.556 15.556 1.000 1.000 0 1.000 400
Summe investive Auszahlungen 20.556 15.556 1.000 1.000 0 1.000 400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 20.556 15.556 1.000 1.000 0 1.000 400
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08791-1001 - Erwerb AV und GWG
Gesamtpersonalrat 11.256 6.256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
55
111120 - Internationale Beziehungen
Produktverantwortung
Amt für Gremiendienste, Protokoll und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Stärkung der internationalen Kooperation und Zusammenarbeit an Lösungen zu aktuellen globalen Problemen, Heraus-
forderungen und Krisen
- Pflege und Weiterentwicklung der offiziellen Verbindungen zu den 16 Partnerstädten und der Städtefreundschaft mit
Nahariya in Israel
- Einbindung der Zivilgesellschaft in internationale Projekte und deren Förderung
Ziele
- Förderung der Internationalität und Weltoffenheit der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Demokratie und Menschen-
rechte sowie der europäischen Einheit
- Initiierung und Pflege von Kontakten mit Akteuren der internationalen Kooperation in Deutschland und im Ausland
- Optimierung und Ausbau der internationalen Vernetzungsstrukturen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Internationale Beziehungen Anz 51 10 10 10
Kontakte im Ausland Anz 500 300 300 300
Kontakte ausländischer Vertretungen in
Deutschland Anz 45 10 10 10
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte mit auslän-
dischem Bezug
Anz 187 10 8 8
An Maßnahmen (mit ausländischem Bezug)
beteiligte lokale Organisationen
Anz 51 30 20 20
davon Themen Anz 17 10 5 5
Europaangelegenheiten Anz 9 10 2 2
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte Anz 5 5 5 5
Themen Anz 15 5 5 5
An Maßnahmen beteiligte lokale Organisatio-
nen
Anz 45 10 10 10
Städtepartnerschaften und -freundschaften Anz 17 17 17 17
Begegnungen einschließlich digitaler Begeg-
nungen Anz 209 155 100 100
davon Begegnungen in Darmstadt Anz 41 30 12 12
davon am Jugendaustausch Anz 21 15 10 10
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
56
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kommunale Entwicklungspolitik Anz 6 10 0 0
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte Anz 22 10 2 2
Themen Anz 10 10 2 2
An Maßnahmen beteiligte lokale Organisatio-
nen Anz 40 50 10 10
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 3,61 4,23 0,91 0,89
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
57
Teilergebnishaushalt 111120 - Internationale Beziehungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.060 3.500 5.500 5.500
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 13.038 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 169 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.112 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 23.380 3.500 5.500 5.500
11 Personalaufwendungen 419.027 346.950 368.500 384.010
12 Versorgungsaufwendungen 7 10 130 130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 205.424 143.755 173.070 173.762
14 Abschreibungen 4.004 2.225 2.188 3.077
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 18.785 55.500 55.500 55.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 511 2.000 2.500 2.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 647.758 550.440 601.888 618.979
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -624.378 -546.940 -596.388 -613.479
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 23.380 3.500 5.500 5.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 647.758 550.440 601.888 618.979
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -624.378 -546.940 -596.388 -613.479
27 Außerordentliche Erträge 1.545 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 1.073 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 473 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -623.905 -546.940 -596.388 -613.479
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -623.905 -546.940 -596.388 -613.479
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
58
Teilfinanzhaushalt 111120 - Internationale Beziehungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 847 847 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 847 847 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 39.101 14.101 5.000 5.000 0 5.000 1.348
Summe investive Auszahlungen 39.101 14.101 5.000 5.000 0 5.000 1.348
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 38.254 13.254 5.000 5.000 0 5.000 1.348
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111120 - Internationale Beziehungen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
19531-1001 - Erwerb AV GWG, Viel-
falt/Internationales-AL 13.570 13.570 5.000 0 0 0 -- 0
19531-1002 - Erwerb AV GWG, AfVuI
- Abt. Internationales 190 190 -- -- -- -- -- --
24772-0004 - Erwerb AV und GWG
Abt. Internationale Beziehungen 25.000 0 -- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
59
111140 - 115-Servicecenter
Produktverantwortung
Amt für Digitalisierung und IT
Produktart
Steuerungsprodukt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum) und Infotheke Luisencenter
Ziele
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung
- Wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehenden Anrufe
auf das 115-Servicecenter
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115- Verbundes
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bürgerservice: Wochenöffnungsstunden Std -- 45 -- --
115-Servicecenter: Servicezeiten in Wochen-
stunden Std -- 52,5 -- --
Eingehenden Anrufe pro Öffnungsstunde Anz -- 125 -- --
Durchschnittliche Gesprächsdauer (ohne
Nachbereitung) Min -- 3,25 -- --
Annahmeplätze in der Telefonzentrale Anz -- 12 -- --
Telefonzentrale 115 Personaleinsatz VZÄ -- 14,00 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
60
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 7,02 5,88 7,19 7,14
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
61
Teilergebnishaushalt 111140 - 115-Servicecenter
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 202 -- 250 250
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.490 9.000 7.500 7.500
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 123.810 73.641 82.074 84.622
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 41.172 52.460 42.460 42.460
10 Summe der ordentlichen Erträge 170.674 135.101 132.284 134.832
11 Personalaufwendungen 1.385.461 1.509.650 1.115.780 1.162.010
12 Versorgungsaufwendungen 63.945 59.090 24.900 25.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 974.924 722.850 691.208 691.938
14 Abschreibungen 7.264 6.479 7.987 9.712
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 343 600 600 600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 500 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.431.938 2.299.169 1.840.475 1.889.650
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.261.264 -2.164.068 -1.708.191 -1.754.818
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 170.674 135.101 132.284 134.832
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.431.938 2.299.169 1.840.475 1.889.650
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.261.264 -2.164.068 -1.708.191 -1.754.818
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.261.264 -2.164.068 -1.708.191 -1.754.818
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 87.242 112.972 115.200 117.972
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 1.750 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 87.242 111.222 115.200 117.972
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.174.022 -2.052.846 -1.592.991 -1.636.846
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
62
Teilfinanzhaushalt 111140 - 115-Servicecenter
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 78.879 15.879 12.600 12.600 0 12.600 --
Summe investive Auszahlungen 78.879 15.879 12.600 12.600 0 12.600 --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 78.879 15.879 12.600 12.600 0 12.600 --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111140 - 115-Servicecenter
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15010-1010 - Erwerb AV Botenmeist.
u. Hauptreg., GWG (bis 2022) 280 280 -- -- -- -- -- --
17010-1010 - Erwerb AV - 115-Ser-
vicecenter (GWG) 1.724 1.724 0 0 -- -- -- --
22018-1010 - Erwerb AV und GWG -
115-Servicecenter 76.876 13.876 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
63
111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Personalstrategie
- Stellen- und Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung einschließlich Beihilfe
- Personal- und Führungskräfteentwicklung, Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbindung
- Personalabrechnung und Personalbewirtschaftung
- Personalmarketing und Social Media Management
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Sozialberatung
- Brandschutzkoordination
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
Ziele
- Einheitliche Gestaltung von Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen o.ä. innerhalb der Stadtverwaltung
und ihrer Eigenbetriebe
- Sicherstellung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune und fami-
lienbewusster Personal-, Ausbildungs- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge und sonstiger Geldleistungen
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Durchschnittsalter der Beschäftigten Jahre 45,6 45,0 45,0 45,0
Ausbildungsquote % 2,17 3,50 3,50 3,50
Schwerbehindertenquote % 8,86 8,80 8,80 8,80
Frauenanteil % 57,57 63,00 63,00 63,00
Teilzeitbeschäftigungsquote % 42,16 43,00 43,00 43,00
Aus- und Fortbildung: übernommene Prakti-
kanten/innen Anz 11 20 10 10
Arbeitsunfälle Anz 119 80 110 110
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
64
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Arbeitsmedizinische Untersuchungen durch
medical airport service GmbH Anz 2.242 2.000 2.200 2.200
Arbeitsmedizinische Untersuchungen durch
Gesundheitsamt Anz 37 37 37 37
Job-Ticket-Berechtigte Anz 2.881 2.925 2.925 2.925
Für Beschäftigte verfügbare Stellplätze Anz 399 412 402 402
Krippenplätze für Kinder städtischer Beschäf-
tigter Anz 13 15 15 15
Kindergartenplätze für Kinder städtischer Be-
schäftigter
Anz 17 17 17 17
Hortplätze für Kinder städtischer Beschäftigter Anz 5 5 5 5
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personalbestand Kernverwaltung VZÄ 2.255,84 2.706,76 2.707,00 2.707,00
Zum 31.12.23 wird der EB Kultur aufgelöst.
Die Beschäftigten sind ab 01.01.24 dem
Kernhaushalt zugeordnet.
Personalbestand (inkl. Beamt*innen) Eigen-
betriebe ohne EAD VZÄ 463,76 419,75 420,00 420,00
Zum 31.12.23 wird der EB Kultur aufgelöst.
Die Beschäftigten sind ab 01.01.24 dem
Kernhaushalt zugeordnet.
Gesamtpersonalbestand in Köpfen (Summe
ohne EAD) Anz 3.234 3.357 3.360 3.360
Personalbestand Auszubildende und Beam-
tenanwärter/innen in Köpfen Anz 43 71 71 71
Personalbestand Praktikanten/innen und Vo-
lontäre/innen in Köpfen Anz 28 47 36 36
Versorgungsempfänger/innen Anz 454 473 480 480
Aus- und Fortbildung: angebotene Ausbil-
dungsberufe Anz 6 8 9 9
Aus- und Fortbildung: im Jahr zu besetzende
Ausbildungsplätze Anz 12 27 28 28
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 9,83 11,01 9,36 9,67
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
65
Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0 0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 690.853 1.004.212 848.595 878.411
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 53 54 53 9.053
09 Sonstige ordentliche Erträge 299.917 215.790 300.340 305.740
10 Summe der ordentlichen Erträge 990.823 1.220.056 1.148.988 1.193.204
11 Personalaufwendungen 6.881.757 5.616.250 8.437.000 8.691.910
12 Versorgungsaufwendungen 1.100.974 1.130.490 1.170.500 1.193.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.021.325 2.377.878 2.589.715 2.357.630
14 Abschreibungen 14.733 3.830 5.176 20.271
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 583 1.000 250 250
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 61.289 62.000 73.000 73.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.080.661 9.191.448 12.275.641 12.336.961
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.089.838 -7.971.392 -11.126.653 -11.143.757
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 990.823 1.220.056 1.148.988 1.193.204
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 10.080.661 9.191.448 12.275.641 12.336.961
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.089.838 -7.971.392 -11.126.653 -11.143.757
27 Außerordentliche Erträge 8 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 8 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -9.089.830 -7.971.392 -11.126.653 -11.143.757
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 787.768 1.308.823 1.049.107 1.085.868
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.908 0 1.975 1.975
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 785.860 1.308.823 1.047.132 1.083.893
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -8.303.970 -6.662.569 -10.079.521 -10.059.864
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
66
Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 270.000 45.000 45.000 45.000 0 45.000 --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
24 24 -- -- 0 -- 24
Summe investive Einzahlungen 270.024 45.024 45.000 45.000 0 45.000 24
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 588.874 188.874 80.000 80.000 0 80.000 17.362
Summe investive Auszahlungen 588.874 188.874 80.000 80.000 0 80.000 17.362
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 318.800 143.800 35.000 35.000 0 35.000 17.338
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15010-0010 - Erwerb AV und GWG
LOGA-Zeitwirtschaft 82.328 32.328 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15010-0101 - Erwerb AV und GWG
Personalabteilung 59.750 9.750 -- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
23010-0012 - Bedarfsgerechte Ar-
beitsplatzausstattung Inklusion 366.049 66.049 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
67
111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
- Stellenplanaufstellung, -fortschreibung
- Zentrale Verwaltungsaufgaben
- Zentraler Post- und Botendienst
- Zentrale Vervielfältigung
- Zentrale Personal- und Sachaktenführung
Ziele
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäf-
tigten
- Verwaltungsmodernisierung und -digitalisierung im Sinne der Erhaltung und Weiterentwicklung einer effizienten Organi-
sationsstruktur durch
• Digitalisierung der Verwaltung
• Einführung eines ECM Systems und dadurch Umsetzung der Anforderungen des OnlinezugangsG
• Installation Prozessmanagement
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- Interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Stellenwiederbesetzungen Anz 273 230 250 250
Stellenneuschaffungen, -umwandlungen und
-streichungen Anz 375 430 400 400
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
68
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Stellenplananträge in VZÄ VZÄ 248,02 250,00 250,00 250,00
Änderungen der Geschäftsverteilung bzw.
Organisationsverfügungen Anz 37 35 35 35
Geprüfte Stellenbeschreibungen Anz 460 360 400 400
Auf das ECM-System aufgeschaltete Arbeits-
plätze Anz 119 600 100 100
Implementierte OZG-Prozesse Anz 25 60 60 60
Hauptregistratur: gesichtete und übernom-
mene Informationsträger/Akten Anz 8.235 8.235 8.235 8.235
Poststelle: eingehende Poststücke Anz 230.000 225.000 225.000 225.000
Poststelle: ausgehende Poststücke Anz 537.422 525.000 525.000 525.000
Boten- und Zustelldienst: regelmäßig anzu-
fahrende Adressen/Tag Anz 60 60 60 60
Botenleistung in km/Tag km 160,00 160,00 160,00 160,00
Zentrale Vervielfältigung: Vervielfältigungen Anz 1.000.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen in % % 100,00 100,00 100,00 100,00
Maschinenleistung: durchschnittliche wö-
chentliche Maschinenstunde pro Druckma-
schine
Std 20 20 20 20
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Bei der Einführung des ECM-Systems handelt es sich um ein Großprojekt mit mehreren Unterprojekten, die teilweise pa-
rallel und teilweise nacheinander umgesetzt werden. Nach der Installation der Basiskomponenten werden die Fachämter
respektive die dortigen Arbeitsplätze nacheinander aufgeschaltet. Hieran lässt sich ein Projektfortschritt messen.
Nach dem Onlinezugangsgesetz sollen alle Leistungen für die Bürger auch online angeboten werden. Es gibt insgesamt
575 Leistungsbündel und mehr als 2000 Einzelleistungen, die bearbeitet werden müssen. An der Anzahl der schon ein-
geführten OZG-Prozesse lässt sich der Projektfortschritt messen.
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Hauptregistratur: Anteil der Ausgabe von an-
geforderten Akten innerhalb des selben Ta-
ges
% 100,00 100,00 100,00 100,00
Zentrale Vervielfältigung: Aufträge, bei denen
die Terminzusage nicht eingehalten wird Anz 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
69
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 23,43 9,72 10,57 10,27
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
70
Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 301.707 132.988 203.218 203.218
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 2.271 2.230 2.230 2.270
10 Summe der ordentlichen Erträge 303.978 135.218 205.448 205.488
11 Personalaufwendungen 777.643 843.100 1.397.880 1.442.640
12 Versorgungsaufwendungen 397.653 420.400 448.340 457.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.106 127.720 98.340 99.780
14 Abschreibungen 1.992 0 0 400
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 200 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.297.393 1.391.420 1.944.560 2.000.120
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -993.416 -1.256.202 -1.739.112 -1.794.632
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 303.978 135.218 205.448 205.488
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.297.393 1.391.420 1.944.560 2.000.120
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -993.416 -1.256.202 -1.739.112 -1.794.632
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -993.416 -1.256.202 -1.739.112 -1.794.632
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 243.110 257.590 309.554 323.666
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 240 200 250 250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 242.870 257.390 309.304 323.416
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -750.546 -998.812 -1.429.808 -1.471.216
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
71
Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 31.920 21.920 2.000 2.000 0 12.100 2.675
Summe investive Auszahlungen 31.920 21.920 2.000 2.000 0 12.100 2.675
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 31.920 21.920 2.000 2.000 0 12.100 2.675
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistun-
gen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15010-1001 - Erwerb AV und GWG
Organisationsabteilung 31.920 21.920 12.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
72
111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung
Amt für Digitalisierung und IT / Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anla-
gen)
- Festlegung städtischer Standards und Zuständigkeiten für den Einsatz von IT
- Beschaffung entsprechender Systeme, Dienste, Dienstleistungen und Einrichtung der Software
- Projektbearbeitung Smart Cities 2021-2027
Ziele
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
- Umsetzung des Förderprogramms Smart Cities, das darauf abzielt, Modellkommunen bei der Digitalisierung i m Sinne
einer nachhaltigen, integrierten und am Gemeinwohl ausgerichteten Stadtentwicklung zu unterstützen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bildschirmarbeitsplätze Anz -- 2.650 -- --
davon Telearbeitsplätze Anz -- 3.300 -- --
Kern- und Fachanwendungen Anz -- 220 -- --
Zugriffe www.darmstadt.de Anz -- 3.000.000 -- --
Aus Datenschutzgründen muss die Statistik
stark reduziert werden. Hier fehlen schät-
zungsweise 60%.
Drucker Anz -- 1.056 -- --
Bearbeitete Meldungen des IT Supports Anz -- 6.000 -- --
Umsatz durch Leistungserbringung für Dritte EUR -- 10.460 -- --
Trasse km -- 105,00 -- --
Verlegtes Glasfaserkabel km -- 130,00 -- --
Lichtwellenleiter Fasern gesamt Anz -- 10.000 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
73
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Datenleitungen Anz -- 620 -- --
Mobile Endgeräte Anz -- 300 -- --
Personaleinsatz Gesamt VZÄ -- 76,00 -- --
- davon IT-Infrastruktur VZÄ -- 6,00 -- --
- davon Support VZÄ -- 7,00 -- --
- davon Telekommunikation VZÄ -- 5,00 -- --
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gemietete Drucker Anz -- 790 -- --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 19,85 5,17 3,76 4,08
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
74
Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.500 150.000 150.000 150.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 329.968 283.044 309.973 319.514
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 1.171.785 11.100 11.100 11.100
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 25.543 -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.266 1.150 1.130 1.150
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.650.062 445.294 472.203 481.764
11 Personalaufwendungen 2.620.188 3.795.510 3.959.580 4.116.520
12 Versorgungsaufwendungen 211.433 263.650 316.530 322.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.520.683 2.986.968 5.929.508 5.227.508
14 Abschreibungen 1.094.340 841.325 1.404.876 1.184.607
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 867.527 759.000 952.300 952.300
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.314.171 8.646.453 12.562.794 11.803.795
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.664.109 -8.201.159 -12.090.591 -11.322.031
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.650.062 445.294 472.203 481.764
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 8.314.171 8.646.453 12.562.794 11.803.795
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.664.109 -8.201.159 -12.090.591 -11.322.031
27 Außerordentliche Erträge 100 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 3.717 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -3.617 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.667.727 -8.201.159 -12.090.591 -11.322.031
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 69.129 163.716 180.321 186.384
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 69.129 163.716 180.321 186.384
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -6.598.597 -8.037.443 -11.910.270 -11.135.647
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
75
Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 127.716 127.716 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
150 150 -- -- 0 -- 100
Summe investive Einzahlungen 127.866 127.866 -- -- 0 -- 100
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 42.863.341 15.520.685 5.735.328 5.805.828 660.000 3.540.210 1.634.262
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 12.220 12.220 -- -- 0 -- 6.446
Summe investive Auszahlungen 42.863.341 15.520.685 5.735.328 5.805.828 660.000 3.540.210 1.634.262
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
42.735.475 15.392.819 5.735.328 5.805.828 660.000 3.540.210 1.634.162
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
22018-0001 - Digitalstadt, Live-Da-
tenplattform 724.710 724.710 724.710 0 0 0 -- --
22018-0002 - Glasfaserverkabelung
an Schulen u. Verw.geb. 3.064.809 1.414.809 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
22018-0004 - Anschaffung von Hard-
und Software 22.518.103 1.991.103 738.000 4.047.000 4.025.000 4.095.000 4.150.000 4.210.000
22018-0005 - Erweiterung der DV-
Anlage 613.412 343.412 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
22018-0006 - Erwerb AV und GWG,
Netzinfrastruktur 3.587.469 1.937.469 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
22018-0007 - Erwerb AV und GWG,
ADIT 152.511 96.511 27.500 50.000 1.500 1.500 1.500 1.500
22018-1002 - Telekommunikations-
technik 5.389.001 2.199.345 1.196.000 994.828 994.828 400.000 400.000 400.000
22018-2003 - E-Government 1.354.990 1.354.990 140.000 0 0 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
76
111210 - Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Aufstellung Haushaltsplanentwurf und Haushaltssicherung
sowie Budgetplanung und Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Allgemeine Finanzwirtschaft, Kreditmittelbeschaffung und Schuldenmanagement, Steuerliche Angelegenheiten, zentrale
Zuwendungsangelegenheiten, Finanzstatistiken
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Jahres- und Gesamtabschluss
Ziele
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
betreute NSK-Mandanten Anz 5 5 5 5
Personen mit NSK-Zugriff Anz 454 440 480 480
Personen mit RWF-Zugriff Anz 619 830 650 650
betreute IKVS-Mandanten Anz 5 4 4 4
Volumen Ergebnishaushalt KernHH Mio EUR 832,59 916,21 1.030,34 1.065,53
Investitionsvolumen KernHH Mio EUR 119,03 163,51 195,68 186,46
Volumen Erfolgspläne Eigenbetriebe in
Summe Mio EUR 196,82 216,12 233,10 239,37
Investitionsvolumen Eigenbetriebe in Summe Mio EUR 81,38 157,10 127,58 99,52
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
77
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 19,55 14,64 15,76 15,66
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
78
Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 390.800 246.590 395.367 403.787
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 131 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 168.718 182.640 167.860 167.910
10 Summe der ordentlichen Erträge 559.648 429.230 563.227 571.697
11 Personalaufwendungen 1.538.114 1.584.450 1.784.620 1.838.970
12 Versorgungsaufwendungen 511.767 597.400 680.010 693.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 775.019 733.880 1.088.135 1.094.315
14 Abschreibungen 37.755 15.756 20.676 23.079
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 149 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.862.805 2.931.486 3.573.441 3.649.974
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.303.157 -2.502.256 -3.010.214 -3.078.277
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 559.648 429.230 563.227 571.697
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.862.805 2.931.486 3.573.441 3.649.974
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.303.157 -2.502.256 -3.010.214 -3.078.277
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.303.157 -2.502.256 -3.010.214 -3.078.277
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 268.951 212.277 265.863 274.918
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 949 3.500 1.000 1.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 268.002 208.777 264.863 273.918
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.035.155 -2.293.479 -2.745.351 -2.804.359
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
79
Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 555 555 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
539 539 -- -- 0 -- 406
Summe investive Einzahlungen 1.094 1.094 -- -- 0 -- 406
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 435.347 310.347 17.000 57.000 0 17.000 28.066
Summe investive Auszahlungen 435.347 310.347 17.000 57.000 0 17.000 28.066
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 434.253 309.253 17.000 57.000 0 17.000 27.660
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08020-1001 - Erwerb AV und GWG
Kämmerei 47.293 32.293 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
08020-2001 - Erwerb Lizenzen f.
NSK 141.846 86.846 3.000 43.000 3.000 3.000 3.000 3.000
11020-1004 - Erwerb AV und GWG
Geschäftsführung 36.037 11.037 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
12020-0003 - Erwerb Finanzverwal-
tung, allgemein 110.703 85.703 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
19020-0006 - Erwerb AV und GWG,
Haushalt,KLR 6.403 1.403 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
80
111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung
Rechtsamt / Referat Stadtwirtschaftskoordination
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie
interner Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement
- Interne Beratung des Beteiligungsdezernenten und Kontakt für die Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Dar mstadt)
hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele
- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz VZÄ 1,52 1,70 1,52 1,52
Zahl der mittelbaren Beteiligungen >= 20% Anz 95 94 95 95
davon Anteil >= 50 % Anz 20 19 20 20
Zahl der direkten Beteiligungen >= 20% Anz 24 22 24 24
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
81
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,03 0,06 0,03 0,02
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
82
Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 100 0 0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 68 70 70 70
10 Summe der ordentlichen Erträge 68 170 70 70
11 Personalaufwendungen 133.200 141.170 149.010 154.610
12 Versorgungsaufwendungen 19.218 19.420 20.960 21.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.355 108.170 104.960 109.120
14 Abschreibungen 1.011 0 162 162
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 241.783 268.760 275.092 285.272
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -241.715 -268.590 -275.022 -285.202
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 68 170 70 70
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 241.783 268.760 275.092 285.272
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -241.715 -268.590 -275.022 -285.202
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -241.715 -268.590 -275.022 -285.202
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -241.715 -268.590 -275.022 -285.202
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
83
Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 12.757 5.257 1.500 1.500 0 -- 648
Summe investive Auszahlungen 12.757 5.257 1.500 1.500 0 -- 648
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 12.757 5.257 1.500 1.500 0 -- 648
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08308-0002 - Erwerb AV und GWG
Stadtwirtschaftskoordinator 9.209 1.709 -- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
84
111250 - Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Zentrale Mahnung und Vollstreckung von Forderungen (Forderungsmanagement)
- Verwahrung von Wertgegenständen
Ziele
- Zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- Bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- Zeitnahe Mahnung und effiziente Vollstreckung von Forderungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Eigenbetriebe, betreute Mandanten Anz 5 4 4 4
Kernverwaltung: Anzahl Bankbelege Anz 143.757 157.000 145.000 145.000
Kernverwaltung: Anzahl Kreditorenbuchun-
gen Anz 284.464 270.000 285.000 285.000
Kernverwaltung: Anzahl Bareinzahlungen Anz 37 35 35 35
Kernverwaltung: Anzahl Mahnungen Anz 22.531 20.500 21.000 21.000
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle
(neue Aufträge)
Anz 13.491 12.400 13.000 13.000
davon eigene Vollstreckungsfälle Anz 8.678 8.400 8.500 8.500
davon fremde Vollstreckungsfälle Anz 4.813 4.000 4.500 4.500
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle
(erledigte Aufträge) Anz 10.158 8.500 8.500 8.500
davon eigene Vollstreckungsfälle Anz 4.864 5.000 5.000 5.000
davon fremde Vollstreckungsfälle Anz 5.294 3.500 3.500 3.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
85
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsmaß-
nahmen Anz 42.041 35.000 37.000 37.000
darunter Vollstreckungsankündigungen Anz 11.636 11.000 11.500 11.500
darunter Forderungspfändungen Anz 2.003 1.200 1.500 1.500
darunter Vollstreckungsaufträge Anz 2.806 2.200 2.300 2.300
Kernverwaltung: eingetriebener Gesamtbe-
trag in Euro EUR 6.218.394,70 -- -- --
davon eigene Forderungen in Euro EUR 5.421.780,65 -- -- --
davon fremde Forderungen in Euro EUR 796.614,05 -- -- --
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (neu) Anz 278 250 250 250
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (ku-
muliert) Anz 7.169 7.441 7.669 7.669
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kernverwaltung: Personaleinsatz Gesamt VZÄ 34,65 37,87 39,87 39,87
Personaleinsatz für HH, Banken- und Zah-
lungsverkehr VZÄ 13,47 16,14 18,14 18,14
Personaleinsatz für Vollstreckung VZÄ 16,93 16,96 16,96 16,96
Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innendienst Anz 4.359 3.700 4.000 4.000
Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst Anz 935 700 800 800
Anteil der Fälle im Außendienst in % % 6,67 6,50 6,21 6,21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 16,52 18,01 18,32 17,63
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
86
Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 415.356 395.000 475.020 475.020
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 104.913 63.896 71.187 75.414
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 59 60 59 59
09 Sonstige ordentliche Erträge 12.489 2.490 1.810 1.840
10 Summe der ordentlichen Erträge 532.817 461.446 548.076 552.333
11 Personalaufwendungen 2.040.016 2.016.280 2.219.810 2.301.550
12 Versorgungsaufwendungen 452.442 458.810 385.140 392.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 461.667 289.480 384.025 435.250
14 Abschreibungen 272.036 2.401 2.402 3.702
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.226.161 2.766.971 2.991.377 3.133.342
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.693.344 -2.305.525 -2.443.301 -2.581.009
21 Finanzerträge 710.878 888.000 703.000 703.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 710.878 888.000 703.000 703.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.243.695 1.349.446 1.251.076 1.255.333
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.226.161 2.766.971 2.991.377 3.133.342
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.982.466 -1.417.525 -1.740.301 -1.878.009
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.982.466 -1.417.525 -1.740.301 -1.878.009
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 75.654 118.166 129.909 160.635
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 75.654 118.166 129.909 160.635
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.906.811 -1.299.359 -1.610.392 -1.717.374
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
87
Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.084 1.084 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 1.084 1.084 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 110.238 77.738 6.500 6.500 0 6.500 2.344
Summe investive Auszahlungen 110.238 77.738 6.500 6.500 0 6.500 2.344
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 109.154 76.654 6.500 6.500 0 6.500 2.344
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111250 - Kassenangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08021-1001 - Erwerb AV und GWG
Stadtkasse 45.115 12.615 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
88
111260 - Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Wettauf-
wandsteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für natur-
schutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt)
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten
- Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete Gewer-
betreibende) Anz 8.954 9.100 9.000 9.000
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke und Ei-
gentumswohnungen)
Anz 50.571 50.200 50.600 50.600
Hundesteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle) Anz 4.853 5.350 5.000 5.000
Spielapparatesteuer (Anzahl der Spielhallen
und Gaststätten) Anz 60 60 60 60
Übernachtungssteuer (Anzahl der Beherber-
gungsbetriebe) Anz 48 50 50 50 Die Übernachtungssteuer wurde zum
01.01.2023 eingeführt.
Zweitwohnungssteuer (Anzahl der Veranla-
gungsfälle) Anz 610 650 650 650
Abwassergebühren (Anzahl der Veranla-
gungsfälle)
Anz 46.294 46.300 46.300 46.300
Beiträge (Anzahl der Veranlagungsfälle) Anz 244 300 250 250
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt Anz 529 625 909 909
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
89
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
laufende Widersprüche Anz 55 60 100 100
abgeschlossene Widersprüche Anz 30 40 50 50
stattgegebene Widersprüche Anz 158 185 280 280
laufende Klagen Anz 0 0 0 0
abgeschlossene Klagen Anz 0 0 0 0
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen Anz 0 0 0 0
Gewerbesteuer (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 2.286 2.400 2.300 2.300
Grundsteuer (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 13.602 13.500 13.600 13.600
Hundesteuer (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 8.500 9.200 8.500 8.500
Spielapparatesteuer (Veranlagungen pro
VZÄ) Anz 330 325 330 330
Zweitwohnungssteuer (Veranlagungen pro
VZÄ) Anz 564 600 600 600
Übernachtungssteuer (Veranlagungen pro
VZÄ) Anz 240 350 250 250 Die Übernachtungssteuer wurde zum
01.01.2023 eingeführt.
Abwassergebühren (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 12.763 12.800 12.800 12.800
Beiträge (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 98 145 100 100
Personaleinsatz VZÄ 18,00 18,00 18,00 18,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,61 0,14 0,11 0,10
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
90
Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 300 300
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 240 500 500 500
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.182 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 2.392 1.020 690 700
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.985 1.820 1.490 1.500
11 Personalaufwendungen 1.064.569 1.029.790 1.090.670 1.128.520
12 Versorgungsaufwendungen 219.348 228.100 264.060 269.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.723 42.500 43.200 43.910
14 Abschreibungen 4.696 505 506 1.106
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 62 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.465.399 1.300.895 1.398.436 1.442.886
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.456.414 -1.299.075 -1.396.946 -1.441.386
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 8.985 1.820 1.490 1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.465.399 1.300.895 1.398.436 1.442.886
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.456.414 -1.299.075 -1.396.946 -1.441.386
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.456.414 -1.299.075 -1.396.946 -1.441.386
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 258.834 265.170 275.190 283.390
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 258.834 265.170 275.190 283.390
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.197.579 -1.033.905 -1.121.756 -1.157.996
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
91
Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 46.750 31.750 3.000 3.000 0 3.000 2.338
Summe investive Auszahlungen 46.750 31.750 3.000 3.000 0 3.000 2.338
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 46.750 31.750 3.000 3.000 0 3.000 2.338
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111260 - Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12020-1005 - Erwerb AV und GWG,
Grundsteuer, ZweitWS 12.183 7.183 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13020-1064 - Erwerb AV und GWG,
Beiträge und Erstattungen 4.835 2.335 500 500 500 500 500 500
15020-1062 - Erwerb AV und
GWG,Gewerbe-Spielapparat-Hunde-
steuer
10.123 5.123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15020-1063 - Erwerb AV und GWG,
Gebühren 4.850 2.350 500 500 500 500 500 500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
92
111310 - Kommunikation
Produktverantwortung
Amt für Kommunikation
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
• dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
• der Stadtverwaltung
• den Eigenbetrieben
• den Verwaltungseinheiten
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul
- Eröffnen von Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten und Koordination der Beteiligungsformate sowie von Anfragen nach der
Informationsfreiheitssatzung
Ziele
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- Sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- Positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit
- Effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Nutzerinnen/Nutzer der Beteiligungsplattform:
www.dabei.darmstadt.de Anz 5.600 5.600 6.500 6.500
Vorschläge zum Bürgerhaushalt Anz -- 100 100 100
Anfragen Informationsfreiheitssatzung (IFS) Anz -- 25 25 25
Durchgeführte Bürgerbeteiligungsverfahren Anz -- 35 35 35
Personaleinsatz im Bereich Bürgerbeteiligung VZÄ 4,25 4,00 4,00 4,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
93
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz VZÄ 5,72 5,40 10,40 10,40
Zahl der Pressemitteilungen Anz 777 900 800 800
Zahl der Pressekonferenzen Anz 98 90 80 80
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,15 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
94
Teilergebnishaushalt 111310 - Kommunikation
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 1.140 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 190 -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.330 -- -- --
11 Personalaufwendungen 727.712 800.010 1.264.790 1.318.050
12 Versorgungsaufwendungen 16 20 440 440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.342 252.430 400.580 404.432
14 Abschreibungen 1.285 374 710 1.010
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 10.965 12.500 12.500 12.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 858.320 1.065.334 1.679.020 1.736.432
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -856.990 -1.065.334 -1.679.020 -1.736.432
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.330 -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 858.320 1.065.334 1.679.020 1.736.432
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -856.990 -1.065.334 -1.679.020 -1.736.432
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -856.990 -1.065.334 -1.679.020 -1.736.432
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -856.990 -1.065.334 -1.679.020 -1.736.432
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
95
Teilfinanzhaushalt 111310 - Kommunikation
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 26.427 11.427 3.000 3.000 0 5.200 468
Summe investive Auszahlungen 26.427 11.427 3.000 3.000 0 5.200 468
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 26.427 11.427 3.000 3.000 0 5.200 468
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111310 - Kommunikation
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
16013-0001 - Erwerb AV und GWG
Pressestelle 18.715 3.715 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
96
111320 - Revision und Beratung
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Kassenprüfung bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU
- Prüfung von DV/IT-Anwendungen bei Stadt und Eigenbetrieben
- Prüfung von Baumaßnahmen
- Beratung der Verwaltung und Stellungnahmen zu Verwaltungstätigkeit
- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Beratung, Freistellung etc.
Ziele
- Kontrolle des ordnungs- und rechtmäßigen sowie wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts - und Finanzkontrolle
- Konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Prüfungen für Dritte gegen Entgelt Anz 35 32 32 32
Prüfungen für Dritte ohne Entgelt Anz 8 11 11 11
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Prüfgebühren werden von den städtischen Eigenbetrieben für die Durchführung von Kassen- , Sonderkassen- und Ver-
wendungsnachweisprüfungen erhoben. Prüfungen bei Unternehmen der Stadtwirtschaft und externen Dritten erfolgen
ebenfalls gegen Entgelt.
Gebührenbefreit sind externe Institutionen, Vereine und Stiftungen, die gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. Ab-
gabenordnung verfolgen und als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt sind.
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
97
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz Gesamt VZÄ 11,50 13,19 13,19 13,19
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ge-
gen Entgelt VZÄ 0,13 0,12 0,12 0,12
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ohne
Entgelt VZÄ 0,17 0,34 0,34 0,34
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,54 1,84 1,50 1,46
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
98
Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.340 19.370 15.770 15.770
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.982 5.346 5.638 5.846
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.038 910 910 930
10 Summe der ordentlichen Erträge 32.360 25.626 22.318 22.546
11 Personalaufwendungen 891.384 975.350 1.072.190 1.109.820
12 Versorgungsaufwendungen 240.181 263.470 240.730 245.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.497 151.755 177.995 183.240
14 Abschreibungen 2.897 693 692 992
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 250 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.271.959 1.391.518 1.491.607 1.539.592
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.239.599 -1.365.892 -1.469.289 -1.517.046
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 32.360 25.626 22.318 22.546
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.271.959 1.391.518 1.491.607 1.539.592
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.239.599 -1.365.892 -1.469.289 -1.517.046
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.239.599 -1.365.892 -1.469.289 -1.517.046
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 37.068 56.592 66.009 68.181
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 500 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 37.036 56.092 65.959 68.131
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.202.563 -1.309.800 -1.403.330 -1.448.915
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
99
Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 22.604 15.104 1.500 1.500 0 1.500 1.539
Summe investive Auszahlungen 22.604 15.104 1.500 1.500 0 1.500 1.539
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 22.604 15.104 1.500 1.500 0 1.500 1.539
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111320 - Revision und Beratung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08014-0001 - Erwerb AV und GWG
Revisionsamt 13.870 6.370 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
100
111330 - Rechtswesen
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Rechtsberatung für den hauptamtlichen Magistrat und die gesamte Stadtverwaltung und rechtliche Gestaltung, u. a. des
Ortsrechts
- Prozessführung und Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Widerspruchsverfahren
- Pflege der Stadtrechtssammlung
- Untere Standesamtsaufsicht
- Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die
- Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen
Ziele
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt
- Effiziente interne Rechtsberatung
- Gerichtliche und außergerichtliche Konflikt- und Problemlösungen
- Ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsaufsichtsangelegenheiten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) VZÄ 6,10 8,12 7,10 7,10
Widerspruchsverfahren Anz 91 110 110 110
Klageverfahren Anz 61 80 80 80
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte VZÄ 1,22 1,14 1,22 1,22 (für Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt
Darmstadt)
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
101
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 13,91 10,03 11,18 11,36
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
102
Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.082 1.500 4.000 4.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 149.639 135.173 165.467 172.673
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.321 1.090 980 1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 156.042 137.763 170.447 177.673
11 Personalaufwendungen 626.193 804.990 836.180 859.940
12 Versorgungsaufwendungen 273.348 298.190 363.050 370.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.046 274.190 325.040 333.410
14 Abschreibungen 1.372 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.121.959 1.377.370 1.524.270 1.563.660
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -965.916 -1.239.607 -1.353.823 -1.385.987
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 156.042 137.763 170.447 177.673
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.121.959 1.377.370 1.524.270 1.563.660
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -965.916 -1.239.607 -1.353.823 -1.385.987
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -965.916 -1.239.607 -1.353.823 -1.385.987
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 86.388 104.654 110.160 114.165
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 433 750 500 500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 85.955 103.904 109.660 113.665
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -879.961 -1.135.703 -1.244.163 -1.272.322
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
103
Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.984 5.984 3.000 3.000 0 -- 1.621
Summe investive Auszahlungen 20.984 5.984 3.000 3.000 0 -- 1.621
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 20.984 5.984 3.000 3.000 0 -- 1.621
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111330 - Rechtswesen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08030-0001 - Erwerb AV und GWG
Rechtsamt 15.000 0 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
104
111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
externes Produkt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern
- Familienpolitische Maßnahmen
- Frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Ziele
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrati-
ven Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Allg. Funktionen der Gleichstellungsarbeit VZÄ 4,28 5,28 5,53 5,53
davon stadtverwaltungsintern (HGlG) VZÄ 2,64 2,84 2,95 2,95
davon extern für Bürgerschaft, Politik und In-
stitutionen (HGO) VZÄ 1,64 2,44 2,58 2,58
Förderung freier Träger für den Zielbereich
Erwerbsarbeit EUR 137.700 141.831 141.831 145.377
Förderung freier Träger für den Zielbereich
Vereinbarkeit von Beruf und Familie EUR 17.973 19.970 19.970 19.970
Förderung freier Träger für den Zielbereich
Gewaltschutz
EUR 582.300 613.835 613.635 620.063
Förderung freier Träger für den Zielbereich
frauenpolitische Infrastruktur
EUR 31.329 35.430 35.630 35.630
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
105
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen VZÄ 0,10 0,13 0,15 0,15
www.familien-willkommen.de, durchschnittli-
che Seitenaufrufe pro Tag Anz 1.328 1.500 1.500 1.500
www.frauenbuero.de, durchschnittliche Sei-
tenaufrufe pro Tag Anz 430 370 500 500
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 1,71 1,47 1,39 1,36
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
106
Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.933 4.436 4.436 4.436
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 20.000 20.000 20.000 20.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.742 -- 500 500
10 Summe der ordentlichen Erträge 26.675 24.436 24.936 24.936
11 Personalaufwendungen 348.809 364.420 401.270 418.160
12 Versorgungsaufwendungen 8 10 140 140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 441.059 491.410 577.470 593.040
14 Abschreibungen 3.032 122 123 323
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 769.302 811.066 811.066 821.040
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 251 100 100 100
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.562.460 1.667.128 1.790.169 1.832.803
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.535.785 -1.642.692 -1.765.233 -1.807.867
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 26.675 24.436 24.936 24.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.562.460 1.667.128 1.790.169 1.832.803
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.535.785 -1.642.692 -1.765.233 -1.807.867
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.535.785 -1.642.692 -1.765.233 -1.807.867
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 124 50 150 150
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -124 -50 -150 -150
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.535.909 -1.642.742 -1.765.383 -1.808.017
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
107
Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-
den des Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens
10 10 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 10 10 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 20.551 15.551 1.000 1.000 0 1.000 656
Summe investive Auszahlungen 20.551 15.551 1.000 1.000 0 1.000 656
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
20.541 15.541 1.000 1.000 0 1.000 656
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Män-
nern
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15530-0003 - Erwerb AV und GWG
Frauenbüro 7.146 2.146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
108
111412 - Inklusion
Produktverantwortung
Dezernat II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung
arbeiten
- Ermittlung von Bedarfen
- Wegweiseberatung für Bürger*innen zu Fragen der Inklusion
Ziele
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kom-
mune
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Umgesetzte Maßnahmen gesamt Anz 5 -- 12 12
Neu entwickelte Maßnahmen Anz 9 -- 9 9
Beteiligte Personen Anz -- -- 500 500
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
109
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
110
Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen 78.908 -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen 2 -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.270 65.000 62.500 62.500
14 Abschreibungen 761 0 -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 32.500 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 136.441 65.000 62.500 62.500
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -136.441 -65.000 -62.500 -62.500
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 136.441 65.000 62.500 62.500
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -136.441 -65.000 -62.500 -62.500
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -136.441 -65.000 -62.500 -62.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -136.441 -65.000 -62.500 -62.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
111
Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 425 425 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 425 425 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 425 425 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
112
111420 - Vielfalt
Produktverantwortung
Amt für Vielfalt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Umsetzung und Unterstützung von Projekten gegen Diskriminierung und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, für
Demokratieförderung und Extremismusprävention und zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe
- Gesamtkoordination der Flüchtlingsarbeit in Darmstadt
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Institutionelle und projektbezogene Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen (MSOs)
Ziele
- Diversitätssensible Regelstrukturen, -angebote und -prozesse in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere Bil-
dung, Soziales, Gesundheit, Frauen und Ältere
- Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft
- Umfängliche Teilhabe besonders und mehrfach diskriminierter Zielgruppen
- Offene und vielfaltssensible Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft
- Förderung der Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft,
Glauben, religiöse und politische Anschauung
- Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sollen durch den Abbau struktureller Benachteiligungen,
die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht werden
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Interne Fortbildungen Anz 20 12 12 12
Teilnehmer/innen an internen Fortbildungen Anz 120 120 120 120
Fördermittel für Honoraraufwendungen für
Projekt Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung EUR 13.000 18.000 18.000 18.000
Projekte Interkulturelle Öffnung Anz 2 4 2 2
Projekte, Kooperationsprojekte Interkulturelle
Öffnung Anz 0 2 2 2
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä. Anz 600 1.000 700 700
Fortbildung Extern Anz 2 3 4 4
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
113
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen an externen Fortbildungen Anz 350 350 500 500
Fälle der institutionellen Beratung Anz 170 150 150 150
Projektinitiierung, Projektunterstützung im Be-
reich Integrationsarbeit Anz 7 6 6 6
Fördermittel Integrationsarbeit EUR 400.000 400.000 400.000 400.000
Projekte, Kooperationsprojekte Integrationsar-
beit Anz 60 75 75 75
Projekte Integrationsarbeit im Rahmen von
Bundes- und Landesprogrammen Anz 9 10 10 10
Eingeworbene Fördermittel Integrationsarbeit EUR 250.000 400.000 400.000 400.000
Fördermittel Antirassismus EUR 180.000 220.000 220.000 220.000
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Anti-
rassismus Anz 14 15 -- --
Projekte Antirassismus im Rahmen von Bun-
des- und Landesprogrammen
Anz 35 35 -- --
eingeworbene Fördermittel Antirassismus EUR 120.000 170.000 170.000 170.000
Fördermittel Erinnerungsarbeit EUR 10.000 11.000 11.000 11.000
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Erin-
nerungsarbeit
Anz 12 15 15 15
Projekte Erinnerungsarbeit im Rahmen von
Bundes- und Landesprogrammen
Anz 28 30 30 30
eingeworbene Fördermittel Erinnerungsarbeit EUR -- 0,00 -- --
Personaleinsatz gesamt VZÄ 4,94 8,00 9,50 --
davon für allgemeine Funktionen Integrations-
arbeit VZÄ 2,94 4,50 6,00 --
davon für den Bereich WIR Koordination VZÄ 1,50 2,50 2,50 --
davon für den Bereich DEXT VZÄ 0,00 0,50 0,50 --
davon für den Bereich LSBT*IQ VZÄ 0,50 0,50 0,50 --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 34,74 23,99 23,13 22,71
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
114
Teilergebnishaushalt 111420 - Vielfalt
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 1.800 1.800 1.800
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 168.500 168.500 168.500
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 416.172 198.310 234.460 234.460
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 116.020 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 532.192 368.610 404.760 404.760
11 Personalaufwendungen 487.830 596.760 760.320 792.330
12 Versorgungsaufwendungen 10 10 260 270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.430 187.826 117.346 117.596
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 697.358 818.951 868.951 868.951
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen 435 3.000 3.000 3.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.532.063 1.606.547 1.749.877 1.782.147
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -999.871 -1.237.937 -1.345.117 -1.377.387
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- 0 0
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 532.192 368.610 404.760 404.760
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.532.063 1.606.547 1.749.877 1.782.147
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -999.871 -1.237.937 -1.345.117 -1.377.387
27 Außerordentliche Erträge 14.607 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 43.360 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -28.752 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.028.624 -1.237.937 -1.345.117 -1.377.387
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.028.624 -1.237.937 -1.345.117 -1.377.387
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
115
111430 - Datenschutz
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne und externe Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Behördliche/Datenschutzbeauftragter nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung und dem Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz
- Unterrichtung und Beratung der verantwortlichen Stellen und Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Beratung zur Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung
- Zusammenarbeit mit der oder dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
- Anlaufstelle für datenschutzrechtliche Bürgeranfragen und -Beschwerden
Ziele
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Verantwortlichen der Wissenschaftsstadt Darmstadt -
insbesondere Wahrung der Betroffenenrechte
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigen-
betriebe) VZÄ 1,40 2,30 2,30 2,30
Beschäftigte (Kernverwaltung) pro VZÄ Da-
tenschutz Anz 1.859 1.104 1.131 1.131
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbe-
triebe VZÄ 0,60 0,70 0,70 0,70
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
116
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 3,99 2,24 2,95 3,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
117
Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.602 7.809 10.296 10.902
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.829 8.039 10.526 11.132
11 Personalaufwendungen 159.998 211.990 234.340 242.630
12 Versorgungsaufwendungen 48.311 91.280 50.380 51.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.841 55.000 71.546 73.486
14 Abschreibungen 318 115 251 3.707
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 246.469 358.385 356.517 371.213
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -236.639 -350.346 -345.991 -360.081
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 9.829 8.039 10.526 11.132
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 246.469 358.385 356.517 371.213
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -236.639 -350.346 -345.991 -360.081
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -236.639 -350.346 -345.991 -360.081
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.075 10.893 10.296 10.902
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 50 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 4.075 10.843 10.296 10.902
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -232.564 -339.503 -335.695 -349.179
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
118
Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-
den des Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens
58 58 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 58 58 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 25.197 3.697 1.000 1.000 0 2.000 1.237
Summe investive Auszahlungen 25.197 3.697 1.000 1.000 0 2.000 1.237
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
25.138 3.638 1.000 1.000 0 2.000 1.237
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111430 - Datenschutz
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
18109-0001 - Erwerb AV und GWG
Datenschutz 8.697 3.697 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19109-2001 - Einrichtung Daten-
schutz-Management-System 16.500 0 0 0 -- 16.500 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
119
111440 - Vergabeangelegenheiten
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Durchführung von Vergabeverfahren national und europaweit
- Beratung in allen vergaberechtlichen Angelegenheiten
- Organisation, Pflege und Betreuung der elektronischen Vergabeplattform
- Erstellung und Pflege von internen Handlungsanweisungen in Vergabeangelegenheiten (insb. Dienstanweisung
Vergabe)
Ziele
- Zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung beitragen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Gewährleistung von transparentem und fairem Wettbewerb
- Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren für die Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigen-
betriebe) VZÄ 0,80 1,41 0,94 0,94
Öffentliche Ausschreibungen VOB national Anz 72 20 80 80
Beschränkte Ausschreibungen VOB national Anz 19 5 30 30
Verfahren VOB EU-weit Anz 2 10 10 10
Enthaltene Nachträge VOB (national und EU-
weit) Anz 2 2 2 2
Beschränkte Ausschreibungen HVTG, UVgO
national Anz 2 8 10 10
Verfahren VgV EU-weit Anz 14 5 20 20
Enthaltene Nachträge UVgO/VgV Anz 0 0 0 0
Personaleinsatz für Eigenbetriebe VZÄ 3,44 4,21 5,30 5,30
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe Anz 95 150 170 170
Personaleinsatz für Beratungstätigkeit VZÄ 1,78 1,78 1,78 1,78
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
120
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Nachprüfungen Anz 0 0 0 0
Gewonnene Nachprüfungen Anz 0 0 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 50,73 25,21 22,80 22,69
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
121
Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 304.821 161.922 156.020 161.335
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 27.192 20.320 30.090 30.090
10 Summe der ordentlichen Erträge 332.035 182.242 186.110 191.425
11 Personalaufwendungen 464.159 550.360 581.200 603.650
12 Versorgungsaufwendungen 56.899 62.490 65.790 67.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.238 109.980 169.290 172.720
14 Abschreibungen 197 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 654.493 722.830 816.280 843.470
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -322.458 -540.588 -630.170 -652.045
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 332.035 182.242 186.110 191.425
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 654.493 722.830 816.280 843.470
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -322.458 -540.588 -630.170 -652.045
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -322.458 -540.588 -630.170 -652.045
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -322.458 -540.588 -630.170 -652.045
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
122
Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 980 980 -- -- 0 -- 332
Summe investive Auszahlungen 980 980 -- -- 0 -- 332
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 980 980 -- -- 0 -- 332
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
123
111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Produktbeschreibung
An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung und die Ver-
waltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt dargestellt, die nicht einzel-
nen Produkten zuordenbar sind.
Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobilienmanage-
ment Darmstadt (IDA) auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG
(DSE) wahrgenommen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
124
Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.953 390.000 520.000 550.000
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 30.953 390.000 520.000 550.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -30.953 -390.000 -520.000 -550.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 30.953 390.000 520.000 550.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -30.953 -390.000 -520.000 -550.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -30.953 -390.000 -520.000 -550.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -30.953 -390.000 -520.000 -550.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
125
Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 500.000 0 -- 500.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 500.000 0 -- 500.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 500.000 0 -- 500.000 0 -- --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
24910-5012 - Bessunger Str. 125,
Wohnungsbau (Planung) 200.000 0 -- 200.000 -- -- -- --
24910-5013 - Klinikum Eberstadt,
Wohnungsbau (Planung) 300.000 0 -- 300.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
126
111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Ver-
waltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der
Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen (ab 2023)
Ziele
- Direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadttei l
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürger-
schaft
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche
Ehen Anz 41 55 55 55
davon Eheschließungen in der Bezirksverwal-
tung Anz 1 5 5 5
davon Eheschließungen im Standesamt
Darmstadt
Anz 0 0 0 0
davon Eheschließungen in der Dianaburg Anz 40 45 45 45
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm Anz 0 5 5 5
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen.
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
127
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden Std 20 20 26 26
Hausbesuche inkl. Repräsentationen Anz 20 50 20 20
Terminvereinbarungen außerhalb der Ser-
vicezeiten Anz 20,00 40,00 40,00 40,00
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit
(Jahresstunden) Std 220 220 150 150
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,00 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
128
Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 17 -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 17 -- -- --
11 Personalaufwendungen 205.363 228.140 204.050 211.040
12 Versorgungsaufwendungen 49.582 47.460 50.610 51.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251.743 270.795 331.150 341.620
14 Abschreibungen 794 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 87 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 507.569 546.395 585.810 604.280
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -507.552 -546.395 -585.810 -604.280
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 17 -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 507.569 546.395 585.810 604.280
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -507.552 -546.395 -585.810 -604.280
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -507.552 -546.395 -585.810 -604.280
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -507.552 -546.395 -585.810 -604.280
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
129
Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.969 3.969 -- -- 0 -- 3.969
Summe investive Auszahlungen 3.969 3.969 -- -- 0 -- 3.969
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 3.969 3.969 -- -- 0 -- 3.969
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
130
111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen für die Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und
Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der
Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen
Ziele
- Direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürger-
schaft
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche
Ehen Anz 8 16 10 10
davon Eheschließungen in der Bezirksverwal-
tung
Anz 3 8 6 6
davon Eheschließungen in der JVA Anz 0 0 0 0
davon Eheschließungen im Standesamt
Darmstadt
Anz 4 0 4 4
davon Eheschließungen in der Dianaburg Anz 0 0 0 0
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm Anz 1 8 0 0
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen.
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
131
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden Std 24 24 24 24
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit
(Wochenstunden) Std 6 6 6 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,19 3,10 3,17 3,05
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
132
Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 10.900 13.300 13.300
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 545 600 570 580
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 17 -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 562 11.500 13.870 13.880
11 Personalaufwendungen 180.510 208.300 240.590 250.730
12 Versorgungsaufwendungen 4 0 80 80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.112 162.470 197.555 203.755
14 Abschreibungen 334 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 302.960 370.770 438.225 454.565
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -302.398 -359.270 -424.355 -440.685
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 562 11.500 13.870 13.880
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 302.960 370.770 438.225 454.565
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -302.398 -359.270 -424.355 -440.685
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -302.398 -359.270 -424.355 -440.685
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -302.398 -359.270 -424.355 -440.685
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
133
Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 979 979 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 979 979 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 979 979 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
134
111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Ver-
waltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der
Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen
Ziele
- Direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürger-
schaft
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
durch den Bezirksverwalter Wixhausen Anz 2 4 2 2
davon Eheschließungen in der Bezirksverwal-
tung Wixhausen
Anz 2 2 2 2
davon Eheschließungen im Standesamt
Darmstadt
Anz 0 0 0 0
davon Eheschließungen in der Dianaburg Anz 0 2 0 0
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm Anz 0 0 0 0
davon Eheschließungen in der Bezirksverwal-
tung Arheilgen
Anz 0 0 0 0
Meldeangelegenheiten Anz -- 3.500 3.500 3.500
Anteil Meldeangelegenheiten aus Wixhausen
in % % -- 100 100 100
Anteil Meldeangelegenheiten aus Arheilgen in
% % -- 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
135
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil Meldeangelegenheiten aus Kranich-
stein in % % -- 0 0 0
Anteil Meldeangelegenheiten aus sonstigen
Stadtteilen in % % -- 0 0 0
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen.
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden Std -- 20 20 20
Hausbesuche inkl. Repräsentationen (Jahres-
anzahl) Anz -- 20 20 20
durchschnittlicher Zeitaufwand pro Hausbe-
such Min -- 40 40 40
Terminvereinbarungen außerhalb der Ser-
vicezeiten (Jahresanzahl) Anz -- 70 70 70
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit
(Jahresstunden) Anz -- 130 130 130
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,01 -- 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
136
Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 51 -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 51 -- 0 0
11 Personalaufwendungen 176.917 190.000 202.250 210.740
12 Versorgungsaufwendungen 4 0 70 70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.932 268.795 327.890 338.450
14 Abschreibungen 197 0 0 600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 52 81 55 55
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 360.101 458.876 530.265 549.915
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -360.050 -458.876 -530.265 -549.915
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 51 -- 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 360.101 458.876 530.265 549.915
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -360.050 -458.876 -530.265 -549.915
27 Außerordentliche Erträge 80 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 80 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -359.970 -458.876 -530.265 -549.915
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -359.970 -458.876 -530.265 -549.915
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
137
Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 10.081 1.081 1.500 3.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 10.081 1.081 1.500 3.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 10.081 1.081 1.500 3.000 0 -- --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15107-0001 - Erwerb AV und GWG
Bezirksverwaltung Wixhausen 9.350 350 -- 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
138
02 - Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.669.062 5.901.000 5.678.538 5.680.468
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.703.607 13.008.960 13.425.640 13.494.400
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.596.089 556.150 588.110 475.310
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 830 5.000 15.000 15.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
447.106 442.850 409.000 409.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
90.638 80.724 100.734 99.982
09 Sonstige ordentliche Erträge 65.241 50.670 51.650 52.430
10 Summe der ordentlichen Erträge 18.572.573 20.045.354 20.268.672 20.226.590
11 Personalaufwendungen 24.504.196 26.167.810 28.070.236 28.969.124
12 Versorgungsaufwendungen 8.420.271 8.936.650 9.315.782 9.502.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.185.653 22.870.922 32.419.914 29.730.019
14 Abschreibungen 1.629.995 1.130.824 1.353.004 1.750.138
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 240.339 263.250 286.200 287.200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 11.859 -- 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.001 3.520 2.429 2.429
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 62.995.314 59.372.976 71.447.565 70.241.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -44.422.740 -39.327.622 -51.178.893 -50.014.410
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 18.572.573 20.045.354 20.268.672 20.226.590
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 62.995.314 59.372.976 71.447.565 70.241.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -44.422.740 -39.327.622 -51.178.893 -50.014.410
27 Außerordentliche Erträge 24.232 4.500 4.500 4.500
28 Außerordentliche Aufwendungen 23.803 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 429 4.500 4.500 4.500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -44.422.311 -39.323.122 -51.174.393 -50.009.910
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 43.206 129.845 141.998 145.337
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 116.561 196.736 212.383 218.771
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -73.355 -66.891 -70.385 -73.434
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -44.495.666 -39.390.013 -51.244.778 -50.083.344
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
139
Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 859.813 829.813 -- 30.000 0 -- 88.302
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
173.753 151.253 4.500 4.500 0 4.500 24.232
Summe investive Einzahlungen 1.033.566 981.066 4.500 34.500 0 4.500 112.534
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
153.047.994 20.765.584 7.995.500 13.539.410 49.150.000 5.442.500 3.192.281
Summe investive Auszahlungen 153.047.994 20.765.584 7.995.500 13.539.410 49.150.000 5.442.500 3.192.281
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
152.014.428 19.784.518 7.991.000 13.504.910 49.150.000 5.438.000 3.079.747
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
140
121 - Statistik und Wahlen
Teilergebnishaushalt 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 0 -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 172.916 110.000 115.000 --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
4.050 2.474 2.475 2.475
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.860 500 500 500
10 Summe der ordentlichen Erträge 183.871 112.974 117.975 2.975
11 Personalaufwendungen 661.739 486.640 496.930 516.430
12 Versorgungsaufwendungen 5.861 10 45.950 46.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 908.452 420.050 577.400 839.580
14 Abschreibungen 12.116 6.003 9.128 9.228
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.588.169 912.703 1.129.408 1.412.108
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.404.298 -799.729 -1.011.433 -1.409.133
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 183.871 112.974 117.975 2.975
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
1.588.169 912.703 1.129.408 1.412.108
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.404.298 -799.729 -1.011.433 -1.409.133
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.404.298 -799.729 -1.011.433 -1.409.133
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.404.298 -799.729 -1.011.433 -1.409.133
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
141
Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.188 18.188 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 18.188 18.188 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 105.234 77.734 500 25.500 0 500 3.931
Summe investive Auszahlungen 105.234 77.734 500 25.500 0 500 3.931
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 87.047 59.547 500 25.500 0 500 3.931
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
142
121010 - Wahlen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Abstimmungen sowie Bürger - und Volksentscheiden
Ziele
Sicherstellung allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen, Abstimmungen und Bürger - und Volks-
entscheide
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wahlberechtigte bei Oberbürgermeisterwah-
len Anz 227.930 -- -- --
Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeisterwah-
len in % % 43,80 -- -- --
Wahlberechtigte bei Kommunalwahlen Anz -- -- -- 115.275
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in % % -- -- -- 60,00
Wahlberechtigte bei Ortsbeiratswahlen Anz -- -- -- 4.612
Wahlbeteiligung bei Ortsbeiratswahlen in % % -- -- -- 55,00
Wahlberechtigte bei Ausländerbeiratswahlen Anz -- -- -- 37.474
Wahlbeteiligung bei Ausländerbeiratswahlen
in %
% -- -- -- 15,00
Wahlberechtigte bei Landtagswahlen Anz 156.086 -- -- --
Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in % % 67,46 -- -- --
Wahlberechtigte bei Bundestagswahlen Anz -- -- 104.051 --
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in % % -- -- 80,00 --
Wahlberechtigte bei Europawahlen Anz -- 110.247 -- --
Wahlbeteiligung bei Europawahlen in % % -- 65,00 -- --
Wahlberechtigte bei Volksentscheiden Anz -- -- -- --
Wahlbeteiligung bei Volksentscheiden in % % -- -- -- --
Wahlberechtigte bei Bürgerentscheiden Anz -- -- -- --
Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheiden in % % -- -- -- --
Wahlberechtigte bei Seniorenbeiratswahlen Anz -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
143
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wahlbeteiligung bei Seniorenbeiratswahlen in
% % -- -- -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anzahl Wahllokale insgesamt Anz 44 42 42 42
- davon Wahllokale barrierefrei Anz 31 31 31 31
Wahllokale mit mindestens einem barriere-
freien Wahlbezirk in % % 70,45 71,42 73,81 73,81
Wahllokale mit ausschließlich barrierefreien
Wahlbezirken in % % 68,18 73,80 71,43 71,43
durchschnittliche Öffnungsstunden des Brief-
wahlbüros pro Woche Std 38 36 40 40
Briefwähler/innen insgesamt Anz 70.737 24.254 46.823 38.663
Briefwähler/innen bei Oberbürgermeisterwah-
len Anz 42.667 -- -- --
Briefwähler/innen bei Kommunalwahlen Anz -- -- -- 34.583
Briefwähler/innen bei Ortsbeiratswahlen Anz -- -- -- 1.269
Briefwähler/innen bei Ausländerbeiratswahlen Anz -- -- -- 2.811
Briefwähler/innen bei Landtagswahlen Anz 28.070 -- -- --
Briefwähler/innen bei Bundestagswahl Anz -- -- 46.823 --
Briefwähler/innen bei Europawahlen Anz -- 24.254 -- --
Briefwähler/innen bei Volksentscheiden Anz -- -- -- --
Briefwähler/innen bei Bürgerentscheiden Anz -- -- -- --
Briefwähler/innen bei Seniorenbeiratswahl Anz -- -- -- --
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages Tage 1 1 1 1
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,73 31,45 22,54 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
144
Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 0 -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 110.000 115.000 --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.616 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.660 110.000 115.000 0
11 Personalaufwendungen 173.681 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 5.798 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 729.932 349.450 510.130 771.810
14 Abschreibungen 873 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 910.283 349.450 510.130 771.810
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -903.623 -239.450 -395.130 -771.810
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.660 110.000 115.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 910.283 349.450 510.130 771.810
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -903.623 -239.450 -395.130 -771.810
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -903.623 -239.450 -395.130 -771.810
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -903.623 -239.450 -395.130 -771.810
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
145
Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 4.264 4.264 -- -- 0 -- 3.931
Summe investive Auszahlungen 4.264 4.264 -- -- 0 -- 3.931
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 4.264 4.264 -- -- 0 -- 3.931
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
146
121020 - Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das
Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter (u.a. Open-
Data-Portal)
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft,
Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen
- Spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes -, Bundes- und
EU-Auftrag (bspw. Zensus)
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen
- Wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen
und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen
Ziele
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebens-
bereiche (quantitativ sowie qualitativ)
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
externe Information: externe Auskünfte Anz 300 175 175 175
externe Information: Recherchen, Gutachten Anz 30 30 50 50
Öffentlichkeitsarbeit Anz 13 8 13 13
Monografien Anz 0 2 0 0
Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. Anz 4 15 6 6
Vorträge Anz 9 10 9 9
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Die Abgrenzung zwischen einer externen Auskunft und externer Recherche ist in der Praxis schwierig. Externe Recher-
chen stellen hier umfangreiche und zeitintensive Auskünfte dar.
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
147
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigen-
betriebe) VZÄ 5,78 5,98 6,78 6,78
davon für Pflichtstatistiken VZÄ 4,23 4,00 4,73 4,73
davon für freiwillige Statistiken VZÄ 0,25 0,75 0,75 0,75
davon für Bürgerumfragen/ Fachumfragen VZÄ 1,30 1,23 1,30 1,30
davon für Zensus VZÄ 0,00 0,00 -- --
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Die Anzahl der VZÄ in 2022 ist temporär durch die Stellenanteile für den Zensus erhöht.
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Ar-
beitstagen abschließend beantwortet werden Anz 255 150 150 150
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität
Viele Anfragen lassen sich aufgrund Ihrer Komplexität nicht innerhalb von drei Tagen vollumfassend beantworten.
Gründe hierfür sind u.a. ungenaue Anfragen und daraus resultierender inhaltlicher Klärungsbedarf mit der datenabfragen-
den Stelle, die Notwendigkeit, Daten gesondert anfragen bzw. auswerten zu müssen oder der Umfang der Anfrage selbst
(s.a. Differenzierung zwischen externer Auskunft und externer Recherche).
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 26,14 3,89 0,48 0,46
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
148
Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 172.916 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 4.050 2.474 2.475 2.475
09 Sonstige ordentliche Erträge 245 500 500 500
10 Summe der ordentlichen Erträge 177.211 2.974 2.975 2.975
11 Personalaufwendungen 488.059 486.640 496.930 516.430
12 Versorgungsaufwendungen 64 10 45.950 46.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.520 70.600 67.270 67.770
14 Abschreibungen 11.243 6.003 9.128 9.228
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 677.886 563.253 619.278 640.298
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -500.675 -560.279 -616.303 -637.323
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 177.211 2.974 2.975 2.975
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 677.886 563.253 619.278 640.298
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -500.675 -560.279 -616.303 -637.323
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -500.675 -560.279 -616.303 -637.323
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -500.675 -560.279 -616.303 -637.323
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
149
Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.188 18.188 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 18.188 18.188 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 100.970 73.470 500 25.500 0 500 --
Summe investive Auszahlungen 100.970 73.470 500 25.500 0 500 --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 82.783 55.283 500 25.500 0 500 --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 121020 - Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
10015-1004 - Erwerb AV und GWG,
Statistik und Stadtforschung 14.738 12.238 500 500 500 500 500 500
21015-2003 - Erwerb AV GWG Sta-
tistik & Stadtforschung, Lizenzen 60.284 35.284 -- 25.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
150
122 - Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.669.062 5.901.000 5.678.538 5.680.468
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.494.037 9.674.960 10.060.640 10.119.400
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.120.825 92.500 129.060 131.260
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 830 5.000 15.000 15.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
372.647 373.000 335.000 335.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
26.400 26.400 26.400 26.400
09 Sonstige ordentliche Erträge 20.753 17.730 18.710 18.840
10 Summe der ordentlichen Erträge 14.704.555 16.090.590 16.263.348 16.326.368
11 Personalaufwendungen 13.339.588 15.211.630 16.532.426 17.150.744
12 Versorgungsaufwendungen 2.127.682 2.481.380 2.554.332 2.605.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.755.506 17.956.385 26.943.990 23.867.840
14 Abschreibungen 419.961 210.489 300.718 348.679
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
204.511 230.150 247.750 248.750
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 11.859 -- 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.953 2.320 1.829 1.829
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 38.861.061 36.092.354 46.581.045 44.223.262
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -24.156.506 -20.001.764 -30.317.697 -27.896.894
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 14.704.555 16.090.590 16.263.348 16.326.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
38.861.061 36.092.354 46.581.045 44.223.262
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -24.156.506 -20.001.764 -30.317.697 -27.896.894
27 Außerordentliche Erträge 6.771 4.000 4.000 4.000
28 Außerordentliche Aufwendungen 20.138 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -13.367 4.000 4.000 4.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -24.169.873 -19.997.764 -30.313.697 -27.892.894
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.653 9.000 9.000 9.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.732 3.550 3.800 3.800
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 3.921 5.450 5.200 5.200
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -24.165.952 -19.992.314 -30.308.497 -27.887.694
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
151
Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 264.000 264.000 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
57.948 37.948 4.000 4.000 0 4.000 6.771
Summe investive Einzahlungen 321.948 301.948 4.000 4.000 0 4.000 6.771
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
3.761.710 3.075.210 224.500 268.500 0 110.000 860.015
Summe investive Auszahlungen 3.761.710 3.075.210 224.500 268.500 0 110.000 860.015
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
3.439.762 2.773.262 220.500 264.500 0 106.000 853.244
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
152
122000 - Overhead Produktbereich 2
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Sicherheit und Ordnung, die nicht
direkt einem Produkt zugeordnet werden können
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,05 0,14 0,12 0,12
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
153
Teilergebnishaushalt 122000 - Overhead Produktbereich 2
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31 3.000 3.000 3.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 376 420 470 470
10 Summe der ordentlichen Erträge 407 3.420 3.470 3.470
11 Personalaufwendungen 512.755 662.860 703.710 731.170
12 Versorgungsaufwendungen 89.983 144.690 69.890 71.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242.609 1.668.300 2.062.280 2.123.530
14 Abschreibungen -- -- 4.664 4.664
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 505 -- 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 200 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 845.852 2.476.050 2.840.544 2.930.644
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -845.445 -2.472.630 -2.837.074 -2.927.174
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 407 3.420 3.470 3.470
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 845.852 2.476.050 2.840.544 2.930.644
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -845.445 -2.472.630 -2.837.074 -2.927.174
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -845.445 -2.472.630 -2.837.074 -2.927.174
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 227 500 250 250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -227 -500 -250 -250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -845.671 -2.473.130 -2.837.324 -2.927.424
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
154
122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen
Ziele
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen
Staatsangehörigen
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegehnheiten zusammengefasst und dementsprechend in "Ausländer - und Staatsangehörig-
keitsangelegenheiten" umbenannt.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Aufenthaltstitel Anz 10.220 12.500 12.500 12.500
Duldungen Anz 1.236 1.150 1.200 1.200
Visumsverlängerungen Anz 16 20 10 10
Reiseausweise, Ausweisersatz Anz 1.184 1.150 1.200 1.200
Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, nach-
trägl. Verkürzungen von Aufenthaltserlaubnis-
sen/ Niederlassungserlaubnissen
Anz 42 75 85 85
Ausweisungen, Feststellungsverfügungen,
Abschiebungsandrohungen Anz 35 25 30 30
Abschiebungen, Zurückschiebungen Anz 0 0 0 0
Befristung von Ausweisungen, Abschiebun-
gen, Zurückschiebungen Anz 3 10 3 3
Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zu-
rückschiebungskosten Anz 2 5 5 5
Betretenserlaubnisse Anz 0 2 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
155
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Visaanträge mit Zustimmungserfordernis Anz 1.695 1.650 1.650 1.650
Verpflichtungserklärungen Anz 1.080 1.000 1.150 1.150
Berechtigung und Verpflichtung von Integrati-
onsteilnahmen Anz 56 150 125 125
Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen Anz 1.403 900 1.500 1.500
Einbürgerungsanträge Anz 1.153 1.550 1.500 1.500
Ausgehändigte Urkunden Anz 942 700 1.100 1.100
Staatsangehörigkeitsausweise Anz 9 5 7 7
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 19,93 16,90 16,09 15,79
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
156
Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 768.003 765.000 780.000 780.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 19.385 7.500 19.760 20.160
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.284 3.360 6.040 6.080
10 Summe der ordentlichen Erträge 795.672 775.860 805.800 806.240
11 Personalaufwendungen 2.344.493 3.194.790 3.544.830 3.672.730
12 Versorgungsaufwendungen 348.670 594.140 704.580 718.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.226.791 740.650 657.670 609.730
14 Abschreibungen 72.771 19.895 101.403 103.663
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 199 400 400 400
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.992.924 4.549.875 5.008.883 5.105.193
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.197.252 -3.774.015 -4.203.083 -4.298.953
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 795.672 775.860 805.800 806.240
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.992.924 4.549.875 5.008.883 5.105.193
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.197.252 -3.774.015 -4.203.083 -4.298.953
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 279 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -279 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.197.531 -3.774.015 -4.203.083 -4.298.953
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.463 3.000 3.500 3.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -3.463 -3.000 -3.500 -3.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.200.994 -3.777.015 -4.206.583 -4.302.453
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
157
Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 918.895 891.395 3.300 14.300 0 34.800 790.891
Summe investive Auszahlungen 918.895 891.395 3.300 14.300 0 34.800 790.891
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 918.895 891.395 3.300 14.300 0 34.800 790.891
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08032-1101 - Erwerb AV und GWG
Abt. 1 Ausländerbehörde 113.174 85.674 34.800 14.300 3.300 3.300 3.300 3.300
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
158
122040 - Fundsachen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
- Erstellung von Verlustmeldungen
Ziele
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Erfassung und Archivierung von Fundsachen Anz 1.534 1.400 1.500 1.500
Erfassung von Verlustanzeigen Anz 3.870 3.500 3.500 3.500
Abgeholte Fundgegenstände Anz 558 500 500 500
Versteigerung nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist Anz 187 300 200 200
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungs-
frist/ Weiterltg. an gemeinnützige Organisatio-
nen
Anz 745 600 700 700
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
159
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,26 3,65 4,84 4,83
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
160
Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.117 6.000 10.620 10.840
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 280 0 -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 2.737 5.000 5.109 5.110
10 Summe der ordentlichen Erträge 13.134 11.000 15.729 15.950
11 Personalaufwendungen 89.876 94.646 102.460 106.181
12 Versorgungsaufwendungen 18.218 17.156 19.132 19.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.498 12.200 22.480 22.520
14 Abschreibungen 33 0 -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 111.150 158.200 181.000 182.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 249.776 282.202 325.072 330.221
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -236.643 -271.202 -309.343 -314.271
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 13.134 11.000 15.729 15.950
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 249.776 282.202 325.072 330.221
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -236.643 -271.202 -309.343 -314.271
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -236.643 -271.202 -309.343 -314.271
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -236.643 -271.202 -309.343 -314.271
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
161
122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Gewerbeangelegenheiten
- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Überwachung der Gewerbebetriebe
- Einhaltung der Feiertagsruhe und Ausnahmenerteilung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels und Ordnung des legalen Glücksspiels
- Prostituiertenschutz
Ziele
- Vollständige Registrierung und großflächige Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und
der Allgemeinheit
- Steigerung der Quote der geprüften Betriebe
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
An-, Um-, Abmeldungen insgesamt Anz 3.229 3.100 3.300 3.300
- davon Anmeldungen Anz 1.399 1.400 1.400 1.400
- davon Ummeldungen Anz 584 650 600 600
- davon Abmeldungen Anz 1.246 1.150 1.300 1.150
Auskünfte Anz 3.917 4.500 4.000 4.000
Erlaubnisse insgesamt Anz 241 210 250 250
- davon Reisegewerbekarten Anz 12 15 20 20
- davon Makler, Bauträger, Baubetreuer Anz 19 30 35 35
- davon Bewachungsunternehmen Anz 7 5 10 10
- davon Versteigerer Anz 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
162
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
- davon Spielhallen Anz 5 2 5 5
Anmeldungen über vorübergehenden Aus-
schank Anz 477 200 500 500
Genehmigungen gesamt Anz 473 500 500 500
Anmeldebescheinigungen nach dem Prost-
SchG Anz 156 180 160 160
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fälle in % bis 10 Minuten % 40,00 45,00 45,00 45,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten % 35,00 30,00 30,00 30,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten % 10,00 15,00 15,00 15,00
Fälle in % über 40 Minuten % -- 10,00 10,00 10,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 40,96 35,54 34,81 34,50
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
163
Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 207.280 210.000 220.000 224.400
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 338 230 355 360
10 Summe der ordentlichen Erträge 207.618 210.230 220.355 224.760
11 Personalaufwendungen 375.498 396.761 437.724 452.718
12 Versorgungsaufwendungen 69.038 96.759 113.404 115.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.622 98.042 81.870 82.100
14 Abschreibungen 1.729 0 0 900
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 506.887 591.562 632.998 651.398
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -299.269 -381.332 -412.643 -426.638
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 207.618 210.230 220.355 224.760
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 506.887 591.562 632.998 651.398
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -299.269 -381.332 -412.643 -426.638
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -299.269 -381.332 -412.643 -426.638
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -299.269 -381.332 -412.643 -426.638
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
164
Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 11.000 4.500 500 4.500 0 4.500 --
Summe investive Auszahlungen 11.000 4.500 500 4.500 0 4.500 --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 11.000 4.500 500 4.500 0 4.500 --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08032-1401 - Erwerb AV und GWG
Abt. 4 Gewerbewesen 11.000 4.500 4.500 4.500 500 500 500 500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
165
122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Durchführung von Bußgeldverfahren
- Straßenrechtliche Ordnung zweckfremder Straßen-, oder Platznutzungen
Ziele
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit
- Gewährung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten
und vorübergehenden Gaststättenbetrieben Anz 67 50 65 65
Sondernutzungserlaubnisse Anz 1.047 1.200 1.100 1.100
Tombolaerlaubnisse Anz 8 15 10 10
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse Anz 18 30 30 30
Genehmigung Feuerwerke etc. Anz 10 30 20 20
Versammlungsverfügungen Anz 275 300 300 300
Jagderlaubnisse etc. Anz 99 120 120 120
Fischereierlaubnisse Anz 147 200 150 150
Heilpraktikererlaubnisse Anz 9 25 15 15
waffenrechtliche Erlaubnisse Anz 151 200 150 150
waffenrechtliche Verfügungen Anz 22 40 40 40
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Bescheide Anz 21 25 25 25
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren Anz 1.382 1.500 1.500 1.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
166
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 127,51 135,56 144,63 142,12
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
167
Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 680 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 913.065 886.500 1.004.890 1.020.090
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.330 11.500 9.500 9.500
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.250 910 550 560
10 Summe der ordentlichen Erträge 924.324 898.910 1.014.940 1.030.150
11 Personalaufwendungen 474.956 499.824 543.268 562.763
12 Versorgungsaufwendungen 94.305 97.201 109.866 112.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.472 65.043 45.640 46.380
14 Abschreibungen 9.049 1.018 2.970 3.608
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 100 0 0 --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 724.882 663.086 701.744 724.821
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 199.442 235.824 313.196 305.329
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 924.324 898.910 1.014.940 1.030.150
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 724.882 663.086 701.744 724.821
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 199.442 235.824 313.196 305.329
27 Außerordentliche Erträge 2.447 4.000 4.000 4.000
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 2.447 4.000 4.000 4.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 201.890 239.824 317.196 309.329
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 201.890 239.824 317.196 309.329
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
168
Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-
den des Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens
44.637 24.637 4.000 4.000 0 4.000 2.447
Summe investive Einzahlungen 44.637 24.637 4.000 4.000 0 4.000 2.447
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 33.448 25.948 1.000 3.500 0 1.000 4.397
Summe investive Auszahlungen 33.448 25.948 1.000 3.500 0 1.000 4.397
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
-11.189 1.311 -3.000 -500 0 -3.000 1.950
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08032-1201 - Erwerb AV und GWG
Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst. 25.202 17.702 1.000 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
169
122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessi-
sches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Aktive Hilfe, Beratung und Unterstützung zum Ausstieg aus der Obdachlosigkeit
Ziele
- Sicherstellung eines Obdaches, Abwendung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Verringerung der Anzahl der obdachlosen Menschen in Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fallzahl Obdachlose nach HSOG Anz 1.700 1.450 2.000 2.000
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Seit 2022/2023 werden gem. der neuen Bundesobdachlosenstatistik die anerkannten Asylbewerber/innen in den Erst-
wohnhäusern als Obdachlose geführt und abgerechnet.
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
170
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 26,61 64,49 31,09 31,09
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
171
Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.588.571 5.800.000 5.581.968 5.581.968
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 994.410 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 830 5.000 15.000 15.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- 0 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.583.814 5.805.000 5.596.968 5.596.968
11 Personalaufwendungen 56.768 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 19.808 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.112.249 12.100.000 18.000.000 18.000.000
14 Abschreibungen 23.207 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 11.354 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 17.223.386 12.100.000 18.000.000 18.000.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.639.572 -6.295.000 -12.403.032 -12.403.032
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 4.583.814 5.805.000 5.596.968 5.596.968
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 17.223.386 12.100.000 18.000.000 18.000.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.639.572 -6.295.000 -12.403.032 -12.403.032
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -12.639.572 -6.295.000 -12.403.032 -12.403.032
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -12.639.572 -6.295.000 -12.403.032 -12.403.032
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
172
122070 - Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Zulassung von Fahrzeugen
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Betriebsuntersagungsverfügungen
- Versicherungswechsel
Ziele
- Sicherheit des Straßenverkehrs
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen Anz 37.849 37.820 38.130 38.130
- davon Neuzulassungen Anz 6.613 7.000 6.800 6.800
- davon Ausfuhrkennzeichen Anz 125 100 130 100
- davon Kurzzeitkennzeichen Anz 448 400 450 450
- davon rote Dauerkennzeichen Anz 45 20 50 50
- davon Umschreibungen Anz 11.066 10.000 11.100 11.100
- davon Änderungen Anz 2.473 3.000 2.500 2.500
- davon Abmeldungen Anz 17.079 15.000 17.100 17.100
Untersagung Fahrzeugbetrieb Anz 1.717 1.500 1.700 1.700
Ausstellung Ersatzpapiere Anz 901 800 900 900
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
173
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fälle in % bis 10 Minuten % 92,59 90,00 90,00 90,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten % 7,41 10,00 10,00 10,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten % 0,00 0,00 -- --
Fälle in % über 40 Minuten % 0,00 0,00 -- --
Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulas-
sungen % 70,00 70,00 70,00 70,00
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen
(Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlauf-
frist)
% 48,00 40,00 45,00 45,00
Gebühreneinnahmen EUR 1.073.792 1.600.000 1.000.000 1.000.000
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 97,13 151,56 146,33 141,73
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
174
Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.616 46.000 37.750 38.490
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.010.056 1.620.000 1.520.000 1.520.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 941 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 240 230 150 150
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.046.853 1.666.230 1.557.900 1.558.640
11 Personalaufwendungen 724.833 822.921 843.976 877.145
12 Versorgungsaufwendungen 77.255 96.291 77.917 79.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.723 175.180 139.060 140.970
14 Abschreibungen 48.012 4.814 3.517 1.941
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 200 200 200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.077.823 1.099.406 1.064.670 1.099.726
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -30.970 566.824 493.230 458.914
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.046.853 1.666.230 1.557.900 1.558.640
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.077.823 1.099.406 1.064.670 1.099.726
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -30.970 566.824 493.230 458.914
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -30.970 566.824 493.230 458.914
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -30.970 566.824 493.230 458.914
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
175
Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 37.128 37.128 -- -- 0 5.000 --
Summe investive Auszahlungen 37.128 37.128 -- -- 0 5.000 --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 37.128 37.128 -- -- 0 5.000 --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
176
122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung
Ziele
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fahr- und Beförderungserlaubnisse insge-
samt Anz 9.661 9.960 9.500 9.500
- davon positiv Entscheidungen Fahrerlaub-
nisrecht (FeV) Anz 8.040 8.200 8.000 8.000
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse (Erster-
teilung, BF17, Erweiterung, Neuerteilung) Anz 3.030 3.000 3.500 3.500
' - darunter Umtausch deutsche Fahrerlaub-
nisse (von alt auf neu) Anz 2.196 3.000 2.500 2.500
' - darunter Verlängerung von Fahrerlaubnis-
sen Anz 264 200 250 250
' - darunter Umschreibungen ausl. Fahrer-
laubnisse Anz 617 1.000 1.000 1.000
' - darunter Ausstellung Ersatzdokumente Anz 726 1.000 1.000 1.000
- davon Erteilung internationale Führer-
scheine Anz 898 1.000 1.000 1.000
- davon positiv Entscheidungen Personenbe-
förderungsrecht (PBefG) insgesamt Anz 194 250 250 250
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
177
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse zur Per-
sonenbeförderung Anz 180 170 200 200
' - darunter Erteilung Konzessionen nach dem
PBefG (Taxi und Mietwagen) Anz 14 75 80 80
- davon Genehmigungen bei Sonn- und Feier-
tagsfahrten Anz 1 10 -- --
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - Ablehnun-
gen und Entziehungen Anz 273 500 300 300
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - sonstige
Anordnungen und Maßnahmen Anz 1.249 1.200 1.000 1.000
Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und
Mietwagen) Anz -- 100 -- --
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 74,81 0,53 1,07 1,10
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
178
Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 443.697 0 5.000 5.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 492 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 339 3.000 1.580 1.580
10 Summe der ordentlichen Erträge 444.529 3.000 6.580 6.580
11 Personalaufwendungen 378.932 430.451 441.463 458.813
12 Versorgungsaufwendungen 40.405 50.368 40.756 41.570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.309 84.100 129.500 95.480
14 Abschreibungen 22.583 1.753 1.276 1.768
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 594.229 566.672 612.995 597.631
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -149.700 -563.672 -606.415 -591.051
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 444.529 3.000 6.580 6.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 594.229 566.672 612.995 597.631
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -149.700 -563.672 -606.415 -591.051
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -149.700 -563.672 -606.415 -591.051
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -149.700 -563.672 -606.415 -591.051
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
179
Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 22.119 15.619 1.000 2.500 0 1.000 11.767
Summe investive Auszahlungen 22.119 15.619 1.000 2.500 0 1.000 11.767
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 22.119 15.619 1.000 2.500 0 1.000 11.767
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08032-1301 - Erwerb AV und GWG
Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh. 11.409 4.909 1.000 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
180
122090 - Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Einleitung von Privatanzeigen
Ziele
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Produkt 122030 Allge-
meine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst zusammengefasst und dementsprechend in "Allg. Gefahrenab-
wehr und Verkehrsüberwachung" umbenannt.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten
insgesamt Anz 92.137 120.000 120.000 120.000
Eingeleitete Verfahren insgesamt Anz 96.308 150.000 150.000 150.000
davon anteilig Überwachung ruhender Ver-
kehr
Anz 47.783 70.000 70.000 70.000
mobile Überwachung Anz 19.174 30.000 30.000 30.000
stationäre Überwachung, Geschwindigkeit Anz 42.225 45.000 45.000 45.000
Rotlicht Anz 1.543 2.000 2.000 2.000
Überleitungen insgesamt Anz 16.168 7.000 7.000 7.000
davon anteilige Überleitungen Überwachung
ruhender Verkehr Anz 6.283 5.000 5.000 5.000
davon anteilige Überleitungen mobile Über-
wachung Anz 9.885 2.000 2.000 2.000
Abschleppungen Anz 594 650 650 650
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) insge-
samt Anz 75.969 120.000 120.000 120.000
davon anteilig Überwachung ruhender Ver-
kehr Anz 41.076 50.000 50.000 50.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
181
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
davon anteilig mobile Überwachung Anz 34.893 70.000 70.000 70.000
Erträge aus Verwarngeldern Überwachung
ruhender Verkehr EUR 1.123.057 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Erträge aus Verwarngeldern Überwachung
fließender Verkehr EUR 1.226.280 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Überwachungsstunden Außendienst Std 20.000 25.000 25.000 25.000
geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Std 5 6 6 6
Mobile Anlagen Anz 2 2 2 2
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stun-
den
Std 14.519 7.500 7.500 7.500
Auslastungsgrad mobile Anlagen in % % 60,00 60,00 60,00 60,00
Stationäre Anlagen Anz 15 13 14 14
Messinnenteile Anz 6 7 8 8
Ermittlungen insgesamt Anz 3.664 4.000 5.000 5.000
- davon Entstempelungsersuchen Anz 726 750 750 750
- davon Feststellung nicht zugelassener Fahr-
zeuge Anz 507 500 500 500
- davon Ermittlungen in Hundeangelegenhei-
ten Anz 159 130 130 130
Hundehaltungserlaubnisse Anz 65 70 70 70
Hunderechtliche Verfügungen Anz 19 25 25 25
Einweisung von Tieren in das Tierheim durch
die Stadtpolizei Anz 1 50 10 10
- davon sichergestellte Tiere Anz 1 5 5 5
- davon Fundtiere Anz 0 0 5 5
Gefahrgutkontrollen Anz 112 120 120 120
- davon Betriebe Anz 53 60 60 60
- davon Fahrzeuge Anz 57 55 55 55
- davon Eisenbahnwagen Anz 2 5 5 5
Zeiteinsatz Amtshilfe Std 1.314 1.300 1.300 1.300
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen Std 500 600 600 600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
182
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der verwertbaren an den von den mobi-
len Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten
in %
% 89,00 82,00 82,00 82,00
Anteil der verwertbaren an den von den stati-
onären Anlagen ermittelten Ordnungswidrig-
keiten in %
% 68,00 82,00 82,00 82,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 43,63 48,85 45,87 44,06
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
183
Teilergebnishaushalt 122090 - Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 90 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.768.006 3.037.000 3.056.000 3.056.920
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.318 13.500 9.500 9.500
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 26.400 26.400 26.400 26.400
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.012 2.310 2.186 2.220
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.803.826 3.079.210 3.094.086 3.095.040
11 Personalaufwendungen 4.319.365 4.755.769 5.217.790 5.414.469
12 Versorgungsaufwendungen 765.090 749.154 759.128 774.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.173.733 714.950 629.520 655.310
14 Abschreibungen 166.262 141.482 136.908 178.675
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 76 350 350 350
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.513 2.000 1.735 1.735
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.426.039 6.363.705 6.745.431 7.024.849
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.622.213 -3.284.495 -3.651.345 -3.929.809
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.803.826 3.079.210 3.094.086 3.095.040
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.426.039 6.363.705 6.745.431 7.024.849
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.622.213 -3.284.495 -3.651.345 -3.929.809
27 Außerordentliche Erträge 4.323 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.323 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.617.890 -3.284.495 -3.651.345 -3.929.809
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.617.890 -3.284.495 -3.651.345 -3.929.809
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
184
Teilfinanzhaushalt 122090 - Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 264.000 264.000 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
13.310 13.310 -- -- 0 -- 4.323
Summe investive Einzahlungen 277.310 277.310 -- -- 0 -- 4.323
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.567.508 1.985.508 209.000 226.000 0 49.000 46.127
Summe investive Auszahlungen 2.567.508 1.985.508 209.000 226.000 0 49.000 46.127
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 2.290.198 1.708.198 209.000 226.000 0 49.000 41.804
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122090 - Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08032-0100 - Erwerb AV und GWG
Bürger- und Ordnungsamt 194.759 106.259 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
08032-1501 - Erwerb AV und GWG
Abt. 5 Ordnungs-u.Vollzugsdienst 897.393 417.393 30.000 200.000 190.000 30.000 30.000 30.000
16032-0502 - Erwerb AV und GWG
Abt. 5 (bis 2023) 22.285 8.785 1.300 8.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
185
122210 - Einwohnerwesen
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Ausweis- und Passdokumente
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Ziele
- Ausbau der Servicequalität hinsichtlich Erreichbarkeit, Terminvergabe und Wartezeiten
- Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Meldeangelegenheiten insgesamt Anz 869.287 1.206.128 844.750 844.750
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswech-
sel Anz 27.803 40.000 30.000 30.000
Meldeauskünfte Anz 698.586 1.100.000 700.000 700.000
- darunter automatisiert Anz 689.645 1.085.000 680.000 680.000
Anträge Führungszeugnisse Anz 9.284 10.000 10.000 10.000
- davon Anträge Führungszeugnisse Arheil-
gen Anz -- -- 300 --
- davon Anträge Führungszeugnisse Eber-
stadt Anz 448 300 400 400
- davon Anträge Führungszeugnisse Wixhau-
sen Anz 540 400 500 500
Kfz-Ummeldungen Anz 625 500 600 600
- davon Kfz-Ummeldungen Arheilgen Anz -- -- 30 --
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt Anz 44 30 400 400
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen Anz 93 80 500 500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
186
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse Anz 2.365 5.000 3.500 3.500
sonstige Bescheinigungen Anz 5.674 3.000 5.000 5.000
- davon sonstige Bescheinigungen Arheilgen Anz -- -- 120 --
- davon sonstige Bescheinigungen Eberstadt Anz 201 150 200 200
- davon sonstige Bescheinigungen Wixhau-
sen Anz 241 120 200 200
Auskünfte bezüglich Sperren Anz 2.394 3.500 3.000 3.000
Austritt aus der Kirche Anz 1.806 2.000 2.000 2.000
- davon Austritt aus der Kirche Arheilgen Anz -- -- 80 --
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt Anz 86 90 80 80
- davon Austritt aus der Kirche Wixhausen Anz 80 70 80 80
Ausweisdokumente insgesamt Anz 30.304 30.000 30.500 30.500
Personalausweise Anz 13.195 15.000 15.500 --
- davon Personalausweise in Arheilgen Anz -- -- 1.000 --
- davon Personalausweise Eberstadt Anz 420 1.000 400 400
- davon Personalausweise in Wixhausen Anz 982 1.200 1.000 1.000
zusätzlich vorläufige Personalausweise Anz 1.357 1.500 1.400 1.400
- davon vorläufige Personalausweise Arheil-
gen Anz -- -- 70 --
- davon vorläufige Personalausweise Eber-
stadt Anz 20 70 15 15
- davon vorläufige Personalausweise Wixhau-
sen Anz 4 90 10 10
Reisepässe Anz 12.237 10.200 13.500 13.500
- davon Reisepässe Arheilgen Anz -- -- 500 --
- davon Reisepässe Eberstadt Anz 326 500 300 300
- davon Reisepässe Wixhausen Anz 817 600 800 800
zusätzlich vorläufige Reisepässe Anz 350 300 350 350
- davon vorläufige Reisepässe Arheilgen Anz -- -- 0 --
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt Anz 0 0 0 0
- davon vorläufige Reisepässe Wixhausen Anz 0 0 0 0
Kinderpässe insgesamt Anz 3.411 3.000 0 3.000
- davon Kinderreisepässe Arheilgen Anz -- -- 0 --
- davon Kinderreisepässe Eberstadt Anz 155 200 0 0
- davon Kinderreisepässe Wixhausen Anz 109 100 0 --
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
187
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 53,62 43,30 47,10 46,90
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
188
Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.586.347 1.535.000 1.665.000 1.698.300
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 2.731 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.589.078 1.535.230 1.665.230 1.698.530
11 Personalaufwendungen 1.313.379 1.800.480 1.998.780 2.079.520
12 Versorgungsaufwendungen 45.810 99.750 112.450 114.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.591.163 1.663.580 1.414.850 1.415.220
14 Abschreibungen 13.212 855 9.714 12.214
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 200 -- 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.963.564 3.564.865 3.535.794 3.621.654
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.374.486 -2.029.635 -1.870.564 -1.923.124
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.589.078 1.535.230 1.665.230 1.698.530
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.963.564 3.564.865 3.535.794 3.621.654
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.374.486 -2.029.635 -1.870.564 -1.923.124
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 19.859 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -19.859 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.394.344 -2.029.635 -1.870.564 -1.923.124
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.394.344 -2.029.635 -1.870.564 -1.923.124
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
189
Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 81.986 51.486 4.500 12.500 0 4.500 920
Summe investive Auszahlungen 81.986 51.486 4.500 12.500 0 4.500 920
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 81.986 51.486 4.500 12.500 0 4.500 920
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122210 - Einwohnerwesen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08032-1601 - Erwerb AV und GWG
Abt. 6 Einwohnerwesen 56.011 25.511 4.500 12.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
190
122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung
Standesamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen,
Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Lebenspartnerschaftsurkunden, Sterbeur-
kunden)
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten
Ziele
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen, Ver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338)
und damit verbundenen Gesetzen
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchfüh-
rung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Eheschließungen insgesamt Anz 785 920 920 920
darunter Anteil der Trauungen außerhalb der
Kernarbeitszeit der Verwaltung Anz 474 450 450 450
darunter Ambientetrauungen Anz 474 550 550 550
darunter mit Dolmetscher/in Anz 28 35 35 35
darunter Anträge auf Nachbeurkundungen Anz 21 25 25 25
darunter Eheschließungen von anderen Ge-
meinden Anz 199 220 220 220
Beurkundungen Geburten Anz 4.100 4.200 4.200 4.200
Beurkundungen Sterbefälle Anz 2.522 2.600 2.600 2.600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
191
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anmeldungen zur Eheschließung insgesamt Anz 746 950 950 950
darunter mit Auslandsbezug Anz 226 290 290 290
darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprü-
fung Anz 112 140 140 140
darunter Eheschließungen von anderen Ge-
meinden Anz 199 220 220 220
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister
usw. Anz 53.450 50.500 51.000 51.000
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z.
B. Ahnenforschung/Erbensuche) Anz 152 130 130 130
Einnahmen Gebührenkasse in Euro EUR -- 415.000 410.000 410.000
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ rechtli-
cher Verfahren Anz 118 130 130 130
Anzuordnendes Bestattungswesen insgesamt Anz 138 100 110 110
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 30,17 30,84 31,29 30,79
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
192
Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.988 49.000 48.200 49.170
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 416.208 415.000 420.370 424.570
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 86.236 60.000 90.300 92.100
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 655 1.360 1.360 1.390
10 Summe der ordentlichen Erträge 537.087 525.360 560.230 567.230
11 Personalaufwendungen 1.004.924 922.660 977.600 1.010.530
12 Versorgungsaufwendungen 298.023 274.280 268.510 273.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.533 503.080 541.390 554.360
14 Abschreibungen 22.806 3.075 2.957 3.557
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 164 200 200 200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.780.450 1.703.295 1.790.657 1.842.527
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.243.363 -1.177.935 -1.230.427 -1.275.297
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 537.087 525.360 560.230 567.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.780.450 1.703.295 1.790.657 1.842.527
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.243.363 -1.177.935 -1.230.427 -1.275.297
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.243.363 -1.177.935 -1.230.427 -1.275.297
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 42 50 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -42 -50 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.243.405 -1.177.985 -1.230.477 -1.275.347
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
193
Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 50.629 35.629 3.000 3.000 0 3.000 2.182
Summe investive Auszahlungen 50.629 35.629 3.000 3.000 0 3.000 2.182
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 50.629 35.629 3.000 3.000 0 3.000 2.182
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08034-1001 - Erwerb AV und GWG
Standesamt 30.592 15.592 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
194
122410 - Verbraucherschutz
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Amtliche Lebensmittelüberwachung durch Kontrollen und Probeentnahmen
(Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln,
Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene)
Ziele
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetz-
lichen Vorgaben entsprechen
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Mängelfreiheit Anz 1.267 700 1.267 1.267
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der
Kontrollen % 50,40 50,00 50,40 50,40
Ahndung Bußgeldbescheide Anz 7 10 7 7
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen Anz 100 50 100 100
Ahndung Strafanzeigen Anz 1 1 1 1
Gefahrenabwehrmaßnahmen - gebühren-
pflichtige Nachkontrollen Anz 151 95 151 151
Gefahrenabwehrmaßnahmen - schriftliche
Ordnungsverfügungen Anz 7 5 7 7
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Überprüfungen von Betrieben und Einrichtun-
gen Anz 2.515 1.400 2.515 2.515
Ausstellung von Exportbescheinigungen Le-
bensmittel Anz 2.175 1.800 2.175 2.175
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
195
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Entnahme von Proben Anz 447 300 447 447
Begutachtungsfälle / Stellungnahmen Anz 7 20 145 145
Beratungen außerhalb von Kontrollen und Be-
gutachtungen Anz 25 10 25 25
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Insgesamt zu überprüfende Betriebe (nach-
richtlich) Anz 3.074 2.500 3.074 3.074
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-Prinzip Anz 233 20 233 233
Stattgegebene Einsprüche Anz -- 0 0 0
Von der Stadt verlorene Klagen Anz 0 0 0 0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Ein-
sprüche und verlorenen Klagen an der Ge-
samtzahl der von der Stadt geahndeten Ord-
nungswidrigkeiten
Anz 0 0 0 0
Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in Anz 615 282 615 615
Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in Anz 503 158 503 503
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 44,91 36,72 25,28 24,49
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
196
Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.999 32.000 36.000 36.700
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 657 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 299.077 373.000 261.000 261.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 510 450 450 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 339.244 405.450 297.450 298.160
11 Personalaufwendungen 547.245 883.000 950.660 986.350
12 Versorgungsaufwendungen 79.123 129.850 138.630 141.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.338 90.500 86.720 88.910
14 Abschreibungen 1.602 590 410 470
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 200 200 200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 94 120 94 94
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 755.403 1.104.260 1.176.714 1.217.434
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -416.159 -698.810 -879.264 -919.274
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 339.244 405.450 297.450 298.160
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 755.403 1.104.260 1.176.714 1.217.434
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -416.159 -698.810 -879.264 -919.274
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -416.159 -698.810 -879.264 -919.274
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -416.159 -698.810 -879.264 -919.274
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
197
Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 25.913 19.913 1.200 1.200 0 6.200 3.387
Summe investive Auszahlungen 25.913 19.913 1.200 1.200 0 6.200 3.387
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 25.913 19.913 1.200 1.200 0 6.200 3.387
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122410 - Verbraucherschutz
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
19032-0711 - Erwerb AV und GWG
Verbraucherschutz 23.987 17.987 6.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
198
122420 - Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Durchführung des Tierschutz- und des Tiergesundheitsgesetzes
- Ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material
Ziele
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
- Artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der
Kontrollen % 61,95 50,00 61,95 61,95
Ahndung Bußgeldbescheide Anz 4 10 4 4
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen Anz 0 5 0 0
Ahndung Strafanzeigen Anz 3 1 3 3
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Nachkontrol-
len Anz 13 10 13 13
Gefahrenabwehrmaßnahmen - schriftliche
Ordnungsverfügungen Anz 22 5 22 22
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Einweisung
von Tieren in das Tierheim Anz 22 30 22 22
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kontrollen insgesamt Anz 205 140 205 205
Kontrollen davon anteilig bei Betrieben Anz 58 20 58 58
Kontrollen davon anteilig bei privaten Tierhal-
tungen
Anz 147 120 147 147
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
199
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Beratungen von Landwirten und privaten (au-
ßerhalb von Kontrollen) Anz 4 2 4 4
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkunde-
prüfungen Anz 10 5 10 10
Tierseuchen Anz 6 10 7 7
Tiergesundheitsbescheinigungen - Ausstel-
lung / Dokumenten-Überprüfung Anz 97 40 97 97
Tierkörperbeseitigung Anz 0 1 0 0
Ausstellung von Exportbescheinigungen Anz 454 430 454 454
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
stattgegebenen Einsprüche Anz 0 0 0 0
Von der Stadt verlorene Klagen Anz 0 0 0 --
Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur Anz 103 70 103 103
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 28,73 0,03 2,68 255,06
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
200
Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.042 700 9.820 9.860
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 73.570 0 74.000 74.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 35 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 118.647 700 83.820 83.860
11 Personalaufwendungen 290.254 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 37.192 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.575 18.950 3.106.730 6.770
14 Abschreibungen 1.117 389 389 709
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 56.823 25.400 25.400 25.400
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 0 --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 412.960 44.739 3.132.519 32.879
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -294.314 -44.039 -3.048.699 50.981
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 118.647 700 83.820 83.860
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 412.960 44.739 3.132.519 32.879
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -294.314 -44.039 -3.048.699 50.981
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -294.314 -44.039 -3.048.699 50.981
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -294.314 -44.039 -3.048.699 50.981
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
201
Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 13.085 8.085 1.000 1.000 0 1.000 343
Summe investive Auszahlungen 13.085 8.085 1.000 1.000 0 1.000 343
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 13.085 8.085 1.000 1.000 0 1.000 343
Mittelfristiges Investitionsprogramm 122420 - Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
19032-0712 - Erwerb AV und GWG
Tiergesundheitsschutz 10.233 5.233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
202
122480 - Verbraucherberatung
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V.
Ziele
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbr aucherberatung in Darmstadt
Bemerkungen
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachge-
wiesen.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden Anz 19 19 19 19
Verbraucherkontakte Anz 6.643 6.800 6.800 6.800
Telefonkontakte (s.o.) Anz 4.084 1.500 4.000 4.000
Beratungen Anz 2.884 2.500 2.500 2.500
Finanzen, Versicherung, Baufinanzierung Anz 358 -- -- --
Gesundheit Anz 48 -- -- --
Vertrag, Reklamation, Mietrecht Anz 1.047 -- -- --
Medien und Telefon Anz 216 -- -- --
Reise, Freizeit Mobilität Anz 88 -- -- --
Energieberatung und Energierecht Anz 927 -- -- --
Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä. Anz 8 10 10 10
Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen Anz 329 200 200 200
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Die Differenzierung der Beratungen nach Themenfeldern kann nur im Ergebnis dargestellt werden. Eine Planung ist hier
nicht möglich.
Die Kontaktaufnahme über Telefon und auch die Möglichkeit eine Beratung am Telefon wahrzunehmen, wird von den
Verbraucherinnen und Verbraucher angenommen.
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
203
Darüber hinaus wurde eine Video Beratung implementiert, die nur sporadisch genutzt wurde.
Bei den Gruppenveranstaltungen werden die persönlichen Angebote bevorzugt. Weiterhin bietet die Verbraucherzentrale
auch digitale Veranstaltungen an.
Es hat sich gezeigt, dass die persönliche Kontaktmöglichkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin sehr
wichtig ist und auch bei Einschränkungen des Sprachvermögens unbedingt erforderlich ist.
Auch für Beratungen zu Finanzen, Versicherungen, Baufinanzierung und Gesundheit wird die persönliche Beratung oft
bevorzugt gebucht.
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Betriebskostenzuschuss für die Beratungs-
stelle DA der Verbraucherzentrale Hessen
e.V.
EUR 36.000 40.000 40.000 40.000
Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzu-
schusses an Gesamtkosten Beratungsstelle
in %
% 15,40 18,00 15,40 15,40
Gesamtaufwand der Beratungsstelle Darm-
stadt EUR 234.217 240.000 260.000 260.000
Personaleinsatz der Beratungsstelle Darm-
stadt
VZÄ 2,62 2,62 2,62 2,62
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
204
Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 36.000 40.000 40.000 40.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 36.000 40.000 40.000 40.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -36.000 -40.000 -40.000 -40.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 36.000 40.000 40.000 40.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -36.000 -40.000 -40.000 -40.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -36.000 -40.000 -40.000 -40.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -36.000 -40.000 -40.000 -40.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
205
122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt / Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr
Ziele
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anträge für Sondernutzung, Baustellenein-
richtungen, Ausnahmegenehmigungen Anz 7.625 9.552 8.200 8.200
Eigene Anträge für Schwertransporte Anz 0 28 20 20
Beteiligung an fremden Anträgen für Schwer-
transporte Anz 2.088 1.455 2.100 2.100
Ausgestellte Parkausweise Anz 7.093 4.500 8.500 8.500
Verkehrsrechtliche Anordnungen Anz 270 281 290 290
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 103,35 125,98 139,19 134,83
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
206
Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.296.883 1.170.500 1.340.300 1.340.300
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 930 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 239 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.298.053 1.170.730 1.340.530 1.340.530
11 Personalaufwendungen 903.766 747.468 770.165 798.355
12 Versorgungsaufwendungen 144.663 131.741 140.069 142.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.669 13.500 16.340 16.520
14 Abschreibungen 37.549 36.618 36.510 36.510
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 346 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.255.993 929.327 963.084 994.245
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 42.060 241.403 377.446 346.285
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.298.053 1.170.730 1.340.530 1.340.530
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.255.993 929.327 963.084 994.245
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 42.060 241.403 377.446 346.285
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 42.060 241.403 377.446 346.285
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.653 9.000 9.000 9.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 7.653 9.000 9.000 9.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 49.713 250.403 386.446 355.285
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
207
122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Wahrnehmung der kommunalen Obliegenheiten betreffend der Ortsgerichte und Schiedsämter, insbesondere:
- Vor- und Nachbereitung der Wahlen von Ortsgerichtsmitgliedern und Schiedspersonen durch die Stadtv erordnetenver-
sammlung
- Ausstattung der Ortsgerichte und Schiedsämter mit den erforderlichen sächlichen Verwaltungsmitteln
- Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter in allgemeinen administrativen Angelegenheiten
Ziele
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der kommunalen Aufgaben nach dem Ortsgerichtsgesetz und dem Hessischen Schiedsamtsgesetz
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land
eingerichtet) Anz 5 5 5 5
Schiedsämter Anz 4 4 4 4
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Übernahme der Sachkosten (in €) EUR 12.221 8.310 9.840 10.040
davon Sachkosten für Ortsgerichte EUR 6.548 3.100 4.550 4.630
davon Sachkosten für Schiedsämter EUR 5.673 5.210 5.390 5.410
Benennungsverfahren Anz 12 2 4 4
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
208
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 15,24 1,95 2,62 2,59
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
209
Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140 260 260 260
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.124 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 6 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.270 260 260 260
11 Personalaufwendungen 2.544 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 98 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.221 8.310 9.940 10.040
14 Abschreibungen 29 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 5.000 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.893 13.310 9.940 10.040
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.623 -13.050 -9.680 -9.780
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.270 260 260 260
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 14.893 13.310 9.940 10.040
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.623 -13.050 -9.680 -9.780
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -12.623 -13.050 -9.680 -9.780
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -12.623 -13.050 -9.680 -9.780
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
210
126 - Brandschutz
Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 960.376 934.000 965.000 965.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 62.389 83.950 78.550 78.550
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
1.500 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
54.069 48.865 64.171 64.171
09 Sonstige ordentliche Erträge 33.608 29.500 29.090 29.670
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.111.942 1.096.315 1.136.811 1.137.391
11 Personalaufwendungen 8.524.711 9.006.660 9.538.820 9.761.240
12 Versorgungsaufwendungen 5.281.164 5.671.530 5.909.450 6.027.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.166.958 3.325.650 3.668.205 3.767.585
14 Abschreibungen 1.119.548 845.373 936.448 1.256.896
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 35.828 33.100 38.450 38.450
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.048 1.200 600 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.129.257 18.883.513 20.091.973 20.852.401
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -17.017.314 -17.787.198 -18.955.162 -19.715.010
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.111.942 1.096.315 1.136.811 1.137.391
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
18.129.257 18.883.513 20.091.973 20.852.401
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -17.017.314 -17.787.198 -18.955.162 -19.715.010
27 Außerordentliche Erträge 17.461 500 500 500
28 Außerordentliche Aufwendungen 3.665 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 13.796 500 500 500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -17.003.518 -17.786.698 -18.954.662 -19.714.510
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 90.845 102.998 106.337
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.097 50 1.150 1.150
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -1.097 90.795 101.848 105.187
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -17.004.615 -17.695.903 -18.852.814 -19.609.323
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
211
Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 494.859 494.859 -- -- 0 -- 68.090
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
115.805 113.305 500 500 0 500 17.461
Summe investive Einzahlungen 610.664 608.164 500 500 0 500 85.551
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
146.823.476 16.287.976 7.467.500 12.889.500 49.150.000 4.933.500 2.203.027
Summe investive Auszahlungen 146.823.476 16.287.976 7.467.500 12.889.500 49.150.000 4.933.500 2.203.027
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 146.212.812 15.679.812 7.467.000 12.889.000 49.150.000 4.933.000 2.117.476
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
212
126010 - Gefahrenabwehr
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Brandbekämpfung und allgemeine Hilfe
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Vermeidung von Sachschäden
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Einsätze Anz 2.952 1.800 3.000 3.000
Technische Hilfeleistungen Anz 1.527 1.400 1.500 1.500
Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle Anz 30.049 29.000 29.000 29.000
Funktionen Brandbekämpfung und Techni-
sche Hilfeleistung Anz 22 22 22 22
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
213
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungs-
zug, bei denen die Hilfsfrist von 10 Minuten
und die Stärke nach BEP eingehalten werden
in %
% 93,33 90,00 90,00 90,00
Mittlere Eintreffzeit (min) Min 7,17 6,00 6,00 6,00
Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwoh-
ner/innen Anz 1,36 1,35 1,35 1,35
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden
angenommen werden in % % 100,00 90,00 90,00 90,00
Fortbildungsstunden pro Stelle Std 200 270 270 270
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,22 4,84 4,71 4,54
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
214
Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 723.926 703.000 725.000 725.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 62.388 83.950 78.550 78.550
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 1.500 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54.069 48.865 64.171 64.171
09 Sonstige ordentliche Erträge 31.876 28.000 27.080 27.620
10 Summe der ordentlichen Erträge 873.758 863.815 894.801 895.341
11 Personalaufwendungen 7.738.952 8.380.450 8.856.590 9.061.830
12 Versorgungsaufwendungen 4.884.864 5.318.420 5.532.200 5.642.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.975.303 3.291.650 3.637.655 3.736.445
14 Abschreibungen 1.117.350 845.373 936.448 1.256.896
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 35.828 33.100 38.450 38.450
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.048 1.200 600 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.753.345 17.870.193 19.001.943 19.737.061
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -15.879.586 -17.006.378 -18.107.142 -18.841.720
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 873.758 863.815 894.801 895.341
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 16.753.345 17.870.193 19.001.943 19.737.061
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -15.879.586 -17.006.378 -18.107.142 -18.841.720
27 Außerordentliche Erträge 17.461 500 500 500
28 Außerordentliche Aufwendungen 3.665 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 13.796 500 500 500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -15.865.790 -17.005.878 -18.106.642 -18.841.220
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 90.845 102.998 106.337
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.097 50 1.150 1.150
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -1.097 90.795 101.848 105.187
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -15.866.887 -16.915.083 -18.004.794 -18.736.033
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
215
Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 494.859 494.859 -- -- 0 -- 68.090
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
115.805 113.305 500 500 0 500 17.461
Summe investive Einzahlungen 610.664 608.164 500 500 0 500 85.551
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 146.823.476 16.287.976 7.467.500 12.889.500 49.150.000 4.933.500 2.203.027
Summe investive Auszahlungen 146.823.476 16.287.976 7.467.500 12.889.500 49.150.000 4.933.500 2.203.027
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 146.212.812 15.679.812 7.467.000 12.889.000 49.150.000 4.933.000 2.117.476
Mittelfristiges Investitionsprogramm 126010 - Gefahrenabwehr
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08037-0004 - Erwerb AV und GWG
Feuerwehr, Einsatz 2.024.157 1.653.157 75.000 51.000 230.000 30.000 30.000 30.000
08037-0302 - Erwerb AV und GWG
Digitalfunk 125.052 125.052 28.000 -- -- -- -- --
08037-1001 - Erwerb AV und GWG
Feuerwehr 441.562 157.062 75.500 154.500 31.500 32.500 32.500 33.500
08037-1003 - Erwerb AV und GWG
Feuerwehr, Technik 7.515.350 445.350 379.000 684.000 556.000 470.000 180.000 5.180.000
19037-5100 - Feuerwehr Mitte, Neu-
bau Wache Nord 121.701.646 6.141.646 2.850.000 10.000.000 5.000.000 20.600.000 25.360.000 54.600.000
23037-7000 - Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr (ab 2023) 8.602.523 2.052.523 1.050.000 1.800.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
24037-0001 - DSE Bürocontaineran-
lage 476.000 476.000 476.000 -- -- -- -- --
24037-5101 - Feuerwehr Süd 700.000 0 -- 200.000 500.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
216
126020 - Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren sowie gewerbliche Genehmigungsverfahren
- Brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
Ziele
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Gefahren zu schützen
- Schäden und Folgeschäden durch Brand- und Gefahrenereignisse begrenzen
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
- Gewährleistung des rechtlich definierten Schutzniveaus der Bürger*innen
- Ermöglichen von wirksamen Brandbekämpfungsmaßnahmen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei
denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird Anz 6 0 0 0
Brandschutzerziehung - erreichte Personen Anz 632 350 500 500
Brandschutzaufklärung Anz 302 420 420 420
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Beratung, Abnahmen und Stellungnahmen
bei Genehmigungsverfahren Anz 233 270 270 270
Gefahrenverhütungsschauen Anz 169 270 270 270
Beratungen und Ortstermine Anz 489 800 500 500
Brandsicherheitsdienst Anz 433 420 420 420
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
217
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderli-
chen Gefahrenverhütungsschauen in % % 58,00 100,00 100,00 100,00
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in
Stunden Std 7,5 7,5 7,5 7,5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 17,31 22,94 22,20 21,70
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
218
Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 236.451 231.000 240.000 240.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.733 1.500 2.010 2.050
10 Summe der ordentlichen Erträge 238.184 232.500 242.010 242.050
11 Personalaufwendungen 785.759 626.210 682.230 699.410
12 Versorgungsaufwendungen 396.300 353.110 377.250 384.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 191.655 34.000 30.550 31.140
14 Abschreibungen 2.198 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.375.912 1.013.320 1.090.030 1.115.340
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.137.728 -780.820 -848.020 -873.290
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 238.184 232.500 242.010 242.050
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.375.912 1.013.320 1.090.030 1.115.340
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.137.728 -780.820 -848.020 -873.290
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.137.728 -780.820 -848.020 -873.290
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.137.728 -780.820 -848.020 -873.290
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
219
127 - Rettungsdienst
Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.249.149 2.400.000 2.400.000 2.410.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 212.895 234.700 233.500 233.500
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
56.656 56.000 57.000 57.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
3.954 820 2.773 2.021
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.282 2.680 3.100 3.160
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.525.937 2.694.200 2.696.373 2.705.681
11 Personalaufwendungen 1.690.630 1.230.640 1.263.030 1.294.590
12 Versorgungsaufwendungen 891.566 693.960 709.150 723.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 937.549 954.737 1.020.179 1.042.690
14 Abschreibungen 48.813 41.070 50.717 58.839
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.568.559 2.920.407 3.043.076 3.119.459
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.042.622 -226.207 -346.703 -413.778
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.525.937 2.694.200 2.696.373 2.705.681
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
3.568.559 2.920.407 3.043.076 3.119.459
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.042.622 -226.207 -346.703 -413.778
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.042.622 -226.207 -346.703 -413.778
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 35.553 30.000 30.000 30.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 111.733 193.136 207.433 213.821
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -76.180 -163.136 -177.433 -183.821
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.118.802 -389.343 -524.136 -597.599
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
220
Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 31.117 31.117 -- -- 0 -- 20.212
Summe investive Einzahlungen 31.117 31.117 -- -- 0 -- 20.212
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 727.468 541.968 23.000 93.500 0 68.000 76.940
Summe investive Auszahlungen 727.468 541.968 23.000 93.500 0 68.000 76.940
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 696.351 510.851 23.000 93.500 0 68.000 56.728
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
221
127010 - Rettungsdienst
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Warndienst
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
- Erteilen von Auskünften
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
- Service Point für den Digitalfunk
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst
- Zuweisung von Patienten in Kliniken über IVENA (interdisziplinärer Versorgungsnachweis)
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze Anz 30.049 32.000 31.500 31.500
darunter Einsätze Krankentransport (KTW)
abrechenbar Anz 3.091 3.200 3.500 3.500
darunter Einsätze Notfallrettung (RTW) abre-
chenbar Anz 17.756 18.000 19.000 19.000
darunter Notarzteinsätze Anz 3.142 3.256 3.500 3.500
darunter Einsätze Rettungshubschrauber
(RTH) Anz 24 25 25 25
Vorhaltestunden RTW/MZF Std 63.130 65.000 73.372 73.372
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
222
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Vorhaltestunden KTW Std 6.526 8.000 7.717 7.717
Vorhaltestunden NEF Std 8.760 10.000 8.760 8.760
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge Std 14.600 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T Std 5.840 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW Std 8.760 8.760 8.760 8.760
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle Anz 20 20 20 20
Stellen Leitungsfunktion und Trägeraufgaben Anz 4,2 4,2 3,5 3,5
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 70,78 91,32 88,61 86,74
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
223
Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.249.149 2.400.000 2.400.000 2.410.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 212.895 234.700 233.500 233.500
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 56.656 56.000 57.000 57.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 3.954 820 2.773 2.021
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.282 2.680 3.100 3.160
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.525.937 2.694.200 2.696.373 2.705.681
11 Personalaufwendungen 1.690.630 1.230.640 1.263.030 1.294.590
12 Versorgungsaufwendungen 891.566 693.960 709.150 723.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 937.549 954.737 1.020.179 1.042.690
14 Abschreibungen 48.813 41.070 50.717 58.839
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.568.559 2.920.407 3.043.076 3.119.459
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.042.622 -226.207 -346.703 -413.778
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.525.937 2.694.200 2.696.373 2.705.681
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.568.559 2.920.407 3.043.076 3.119.459
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.042.622 -226.207 -346.703 -413.778
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.042.622 -226.207 -346.703 -413.778
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 35.553 30.000 30.000 30.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 111.733 193.136 207.433 213.821
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -76.180 -163.136 -177.433 -183.821
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.118.802 -389.343 -524.136 -597.599
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
224
Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 31.117 31.117 -- -- 0 -- 20.212
Summe investive Einzahlungen 31.117 31.117 -- -- 0 -- 20.212
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 727.468 541.968 23.000 93.500 0 68.000 76.940
Summe investive Auszahlungen 727.468 541.968 23.000 93.500 0 68.000 76.940
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 696.351 510.851 23.000 93.500 0 68.000 56.728
Mittelfristiges Investitionsprogramm 127010 - Rettungsdienst
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08037-0002 - Erwerb AV und GWG
Rettungsdienst 516.000 345.500 65.000 90.500 20.000 20.000 20.000 20.000
12037-1007 - Erwerb AV und GWG,
EVM 68.667 53.667 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
225
128 - Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 27.064 35.000 32.000 32.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
16.303 13.850 17.000 17.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.165 2.165 4.915 4.915
09 Sonstige ordentliche Erträge 737 260 250 260
10 Summe der ordentlichen Erträge 46.269 51.275 54.165 54.175
11 Personalaufwendungen 287.527 232.240 239.030 246.120
12 Versorgungsaufwendungen 113.998 89.770 96.900 98.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 417.188 214.100 210.140 212.324
14 Abschreibungen 29.557 27.889 55.993 76.496
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 848.269 563.999 602.063 633.770
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 46.269 51.275 54.165 54.175
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
848.269 563.999 602.063 633.770
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
226
Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 51.650 21.650 -- 30.000 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 51.650 21.650 -- 30.000 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.630.106 782.696 280.000 262.410 0 330.500 48.368
Summe investive Auszahlungen 1.630.106 782.696 280.000 262.410 0 330.500 48.368
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.578.456 761.046 280.000 232.410 0 330.500 48.368
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
227
128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen
- Einrichtung eines KatS-Stabes
- Aufstellen und Fortschreiben des KatS-Planes
- Durchführen von KatS-Übungen
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
- Führungsorganisation
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
- Organisation Krisenstab
- Selbstschutzmaßnahmen
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
- Kritische Infrastrukturen
- Warndienst
Ziele
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- Ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
228
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgän-
gen und Seminaren insgesamt Anz 170 60 60 60
Übungen insgesamt Anz 1 12 1 --
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
maximal verfügbare Einsatzkräfte im Kata-
strophenfall je 10.000 EW Anz 45,00 45,00 45,00 45,00
Notbrunnen pro 10.000 EW Anz 1,11 1,20 1,20 1,20
Sirenen pro 10.000 EW Anz 2,30 2,30 2,30 2,30
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,45 9,09 9,00 8,55
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
229
Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 27.064 35.000 32.000 32.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 16.303 13.850 17.000 17.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 2.165 2.165 4.915 4.915
09 Sonstige ordentliche Erträge 737 260 250 260
10 Summe der ordentlichen Erträge 46.269 51.275 54.165 54.175
11 Personalaufwendungen 287.527 232.240 239.030 246.120
12 Versorgungsaufwendungen 113.998 89.770 96.900 98.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 417.188 214.100 210.140 212.324
14 Abschreibungen 29.557 27.889 55.993 76.496
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 848.269 563.999 602.063 633.770
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 46.269 51.275 54.165 54.175
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 848.269 563.999 602.063 633.770
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -802.000 -512.724 -547.898 -579.595
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
230
Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 51.650 21.650 -- 30.000 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 51.650 21.650 -- 30.000 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.630.106 782.696 280.000 262.410 0 330.500 48.368
Summe investive Auszahlungen 1.630.106 782.696 280.000 262.410 0 330.500 48.368
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.578.456 761.046 280.000 232.410 0 330.500 48.368
Mittelfristiges Investitionsprogramm 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
19037-0201 - Erwerb AV und GWG
Katastrophenschutz 626.075 198.665 195.500 162.410 180.000 45.000 20.000 20.000
19037-0202 - Erneuerung und Erwei-
terung des Sirenennetzes 1.003.070 583.070 135.000 100.000 100.000 100.000 120.000 --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
231
03 - Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.720 29.000 24.000 24.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.709.157 6.731.550 6.894.360 7.119.950
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
447.551 25.000 0 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
806.351 655.591 297.114 136.453
09 Sonstige ordentliche Erträge 300.772 273.580 315.020 319.430
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.288.551 7.714.721 7.530.494 7.599.833
11 Personalaufwendungen 5.149.496 5.956.880 6.232.120 6.487.230
12 Versorgungsaufwendungen 199.839 183.270 215.130 219.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.309.900 41.365.004 54.009.511 55.129.591
14 Abschreibungen 3.297.253 1.988.521 6.143.795 6.871.468
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 10.264.665 12.238.400 14.877.520 15.776.740
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 57.221.154 61.732.075 81.478.076 84.484.479
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -49.932.603 -54.017.354 -73.947.582 -76.884.646
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 7.288.551 7.714.721 7.530.494 7.599.833
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 57.221.154 61.732.075 81.478.076 84.484.479
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -49.932.603 -54.017.354 -73.947.582 -76.884.646
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 9.022 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -9.022 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -49.941.625 -54.017.354 -73.947.582 -76.884.646
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 811.251 595.000 835.000 835.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 259 750 300 300
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 810.992 594.250 834.700 834.700
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -49.130.633 -53.423.104 -73.112.882 -76.049.946
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
232
Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 4.793.594 4.607.594 -- 0 0 750.000 260.324
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
34.173.398 34.173.398 -- -- 0 -- 4.917.403
Summe investive Einzahlungen 38.966.992 38.780.992 -- 0 0 750.000 5.177.727
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-
gevermögen und immaterielle Anlagevermögen
281.536.083 226.051.683 14.765.000 9.620.400 21.570.000 29.846.194 30.494.829
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 4.985.689 4.985.689 -- -- 0 1.124.410 --
Summe investive Auszahlungen 281.536.083 226.051.683 14.765.000 9.620.400 21.570.000 29.846.194 30.494.829
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 242.569.091 187.270.691 14.765.000 9.620.400 21.570.000 29.096.194 25.317.102
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
233
211 - Grundschulen
Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 32.999 17.000 26.000 26.880
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
55.859 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
3.991 1.752 2.566 2.357
09 Sonstige ordentliche Erträge 32.157 29.600 39.600 39.600
10 Summe der ordentlichen Erträge 125.006 48.352 68.166 68.837
11 Personalaufwendungen 701.089 723.440 781.130 813.990
12 Versorgungsaufwendungen 513 10 270 280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.070.557 9.988.328 12.940.516 13.272.816
14 Abschreibungen 310.015 151.117 1.076.815 1.252.814
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
178.521 210.000 210.000 221.870
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.260.695 11.072.895 15.008.731 15.561.770
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -11.135.689 -11.024.543 -14.940.565 -15.492.933
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 125.006 48.352 68.166 68.837
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
11.260.695 11.072.895 15.008.731 15.561.770
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -11.135.689 -11.024.543 -14.940.565 -15.492.933
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 5.772 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.772 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -11.141.460 -11.024.543 -14.940.565 -15.492.933
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 310.745 0 315.000 315.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 310.745 0 315.000 315.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -10.830.715 -11.024.543 -14.625.565 -15.177.933
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
234
Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 32.341 32.341 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
23.313.625 23.313.625 -- -- 0 -- 3.178.088
Summe investive Einzahlungen 23.345.967 23.345.967 -- -- 0 -- 3.178.088
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
105.479.054 71.709.354 9.218.000 4.228.700 21.570.000 1.539.100 12.497.044
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 358.746 358.746 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 105.479.054 71.709.354 9.218.000 4.228.700 21.570.000 1.539.100 12.497.044
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 82.133.087 48.363.387 9.218.000 4.228.700 21.570.000 1.539.100 9.318.956
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
235
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der
Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen insgesamt Anz 5.602 5.602 5.750 5.750
davon auswärtige Schüler/innen Anz 29 42 22 22
davon auswärtige Schüler/innen in % % 0,52 0,75 0,38 0,38
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 42 -- -- --
davon Auspendler/innen in % % 0,75 -- -- --
Schulklassen Anz 272 272 284 284
Klassenstärke, durchschnittlich Anz 20,92 20,92 20,87 20,87
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt) EUR 248.143 309.620 304.750 304.750 Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Grundschüler/in EUR 44,30 55,27 53,00 53,00
Ausgaben für Schulausstattung EUR 623.710 1.294.800 1.021.200 1.021.200 insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 485.493 846.431 782.812 782.812
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
236
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Betrag IT Ausstattung pro Grundschüler/in EUR 86,66 151,09 136,14 136,14
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Grundschulen insgesamt Anz 19 19 19 19
davon zweizügig Anz 3 3 3 3
davon mehr als zweizügig Anz 16 16 16 16
Schulräume Anz 341 341 341 341
davon Klassenräume Anz 287 287 287 287
davon Fachräume Anz 54 54 54 54
Sport- /Gymnastikhallen Anz 20 20 20 20
Interaktive Tafeln Anz 176 210 230 230
Digitale Endgeräte Anz 1.522 1.820 1.860 1.860
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 4 3 3 3
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 1,11 0,53 0,45 0,44
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
237
Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 32.999 17.000 26.000 26.880
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 55.859 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 3.991 1.752 2.566 2.357
09 Sonstige ordentliche Erträge 32.157 29.600 39.600 39.600
10 Summe der ordentlichen Erträge 125.006 48.352 68.166 68.837
11 Personalaufwendungen 701.089 723.440 781.130 813.990
12 Versorgungsaufwendungen 513 10 270 280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.070.557 9.988.328 12.940.516 13.272.816
14 Abschreibungen 310.015 151.117 1.076.815 1.252.814
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 178.521 210.000 210.000 221.870
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.260.695 11.072.895 15.008.731 15.561.770
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -11.135.689 -11.024.543 -14.940.565 -15.492.933
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 125.006 48.352 68.166 68.837
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 11.260.695 11.072.895 15.008.731 15.561.770
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -11.135.689 -11.024.543 -14.940.565 -15.492.933
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 5.772 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.772 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -11.141.460 -11.024.543 -14.940.565 -15.492.933
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 310.745 0 315.000 315.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 310.745 0 315.000 315.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -10.830.715 -11.024.543 -14.625.565 -15.177.933
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
238
Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 32.341 32.341 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
23.313.625 23.313.625 -- -- 0 -- 3.178.088
Summe investive Einzahlungen 23.345.967 23.345.967 -- -- 0 -- 3.178.088
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 105.479.054 71.709.354 9.218.000 4.228.700 21.570.000 1.539.100 12.497.044
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 358.746 358.746 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 105.479.054 71.709.354 9.218.000 4.228.700 21.570.000 1.539.100 12.497.044
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
82.133.087 48.363.387 9.218.000 4.228.700 21.570.000 1.539.100 9.318.956
Mittelfristiges Investitionsprogramm 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1510 - Erwerb AV und GWG,
Grundschulen 336.050 96.050 42.000 44.000 48.000 48.000 50.000 50.000
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule,
Baumaßnahme 31.754.213 31.554.213 -- 200.000 -- -- -- --
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-
Schule Ausstattung nach Baumaßn. 289.900 0 0 30.000 259.900 0 0 0
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-
Schule, Neubau 37.848.186 36.248.186 -- 1.600.000 -- -- -- --
20040-1539 - Grundschule Ludwigs-
höhviertel 26.950.000 350.000 350.000 900.000 6.700.000 9.000.000 10.000.000 --
22040-1600 - Erwerb AV und GWG,
Grundschulen, Baumaßnahmen 4.562.978 1.193.178 947.100 854.700 1.340.100 1.175.000 -- --
23040-5004 - Interimsschule Lud-
wigshöhviertel 1.683.357 213.357 200.000 600.000 870.000 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
239
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Teilergebnishaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 95.315 100.700 103.400 106.920
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
5.078 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 12.329 6.000 9.200 9.200
10 Summe der ordentlichen Erträge 112.722 106.700 112.600 116.120
11 Personalaufwendungen 69.808 62.840 61.340 63.920
12 Versorgungsaufwendungen 69 0 20 20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 864.930 1.160.735 1.423.414 1.467.614
14 Abschreibungen 17.594 5.549 3.850 3.181
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 74.460 88.000 88.100 92.200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.026.861 1.317.124 1.576.724 1.626.935
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -914.139 -1.210.424 -1.464.124 -1.510.815
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 112.722 106.700 112.600 116.120
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
1.026.861 1.317.124 1.576.724 1.626.935
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -914.139 -1.210.424 -1.464.124 -1.510.815
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -914.139 -1.210.424 -1.464.124 -1.510.815
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 10.161 12.500 12.500 12.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 10.161 12.500 12.500 12.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -903.978 -1.197.924 -1.451.624 -1.498.315
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
240
Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.643.441 520.941 812.900 302.400 0 424.100 15.790
Summe investive Auszahlungen 1.643.441 520.941 812.900 302.400 0 424.100 15.790
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.643.441 520.941 812.900 302.400 0 424.100 15.790
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
241
216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der
Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen insgesamt Anz 612 612 601 601
davon Hauptschule Anz 160 160 163 163
davon Realschule Anz 346 346 339 339
davon Abendrealschule Anz 106 106 99 99
davon auswärtige Schüler/innen Anz 92 95 96 96
davon auswärtige Schüler/innen in % % 15,03 15,52 15,97 15,97
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 3 -- -- --
davon Auspendler/innen in % % 0,49 -- -- --
Schulklassen Anz 28 28 29 29
Klassenstärke Hauptschule, durchschnittlich Anz 20,00 20,00 18,11 18,11
Klassenstärke Realschule, durchschnittlich Anz 23,07 23,07 22,60 22,60
Klassenstärke Abendrealschule, durchschnitt-
lich Anz 21,20 21,20 19,80 19,80
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
242
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt) EUR 28.112 37.844 37.111 37.111 Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Schüler/in EUR 45,94 61,84 61,75 61,75
Ausgaben für Schulausstattung EUR 25.965 471.700 347.500 647.500 insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 34.410 92.470 81.821 81.821
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in EUR 56,22 151,09 136,14 136,14
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Haupt- und Realschulen insgesamt Anz 1 1 1 1
davon mehr als zweizügig Anz 1 1 1 1
Schulräume Anz 40 40 40 40
davon Klassenräume Anz 25 25 25 25
davon Fachräume Anz 15 15 15 15
Sport- /Gymnastikhallen Anz 1 1 1 1
Interaktive Tafeln Anz 4 34 34 34
Digitale Endgeräte Anz 264 213 195 195
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 2 3 3 3
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 10,98 8,32 7,14 7,14
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
243
Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 95.315 100.700 103.400 106.920
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 5.078 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 12.329 6.000 9.200 9.200
10 Summe der ordentlichen Erträge 112.722 106.700 112.600 116.120
11 Personalaufwendungen 69.808 62.840 61.340 63.920
12 Versorgungsaufwendungen 69 0 20 20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 864.930 1.160.735 1.423.414 1.467.614
14 Abschreibungen 17.594 5.549 3.850 3.181
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 74.460 88.000 88.100 92.200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.026.861 1.317.124 1.576.724 1.626.935
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -914.139 -1.210.424 -1.464.124 -1.510.815
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 112.722 106.700 112.600 116.120
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.026.861 1.317.124 1.576.724 1.626.935
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -914.139 -1.210.424 -1.464.124 -1.510.815
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -914.139 -1.210.424 -1.464.124 -1.510.815
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 10.161 12.500 12.500 12.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 10.161 12.500 12.500 12.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -903.978 -1.197.924 -1.451.624 -1.498.315
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
244
Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.643.441 520.941 812.900 302.400 0 424.100 15.790
Summe investive Auszahlungen 1.643.441 520.941 812.900 302.400 0 424.100 15.790
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.643.441 520.941 812.900 302.400 0 424.100 15.790
Mittelfristiges Investitionsprogramm 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1511 - Erwerb AV und GWG,
Komb. Haupt- und Realschulen 15.019 3.019 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme 1.545.795 435.295 421.700 300.000 810.500 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
245
217 - Gymnasien, Kollegs
Teilergebnishaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.793 5.000 5.000 5.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.813.021 2.019.350 2.065.790 2.135.850
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
63.619 -- -- 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
10.699 2.956 2.415 2.415
09 Sonstige ordentliche Erträge 12.372 15.800 21.000 21.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.901.505 2.043.106 2.094.205 2.164.265
11 Personalaufwendungen 668.853 647.010 710.870 740.230
12 Versorgungsaufwendungen 582 10 240 240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.607.590 8.950.965 10.798.830 11.210.030
14 Abschreibungen 503.514 272.274 320.271 351.734
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
722.665 681.000 832.000 884.240
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.503.204 10.551.259 12.662.211 13.186.474
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -8.601.699 -8.508.153 -10.568.006 -11.022.209
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.901.505 2.043.106 2.094.205 2.164.265
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
10.503.204 10.551.259 12.662.211 13.186.474
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -8.601.699 -8.508.153 -10.568.006 -11.022.209
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -8.601.699 -8.508.153 -10.568.006 -11.022.209
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 309.518 130.000 315.000 315.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 309.518 130.000 315.000 315.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -8.292.181 -8.378.153 -10.253.006 -10.707.209
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
246
Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 53.114 53.114 -- -- 0 -- 8.171
Summe investive Einzahlungen 53.114 53.114 -- -- 0 -- 8.171
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 8.093.300 5.862.500 1.031.000 196.000 0 2.529.600 361.234
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
1.316.099 1.316.099 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 8.093.300 5.862.500 1.031.000 196.000 0 2.529.600 361.234
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 8.040.186 5.809.386 1.031.000 196.000 0 2.529.600 353.063
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
247
217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der
Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt Anz 6.082 6.082 6.269 6.269
davon Sekundarstufe I Anz 3.914 3.914 4.046 4.046
davon Sekundarstufe II Anz 2.168 2.168 2.223 2.223
davon auswärtige Schüler/innen Anz 1.676 1.779 1.729 1.729
davon auswärtige Schüler/innen in % % 27,56 29,25 27,58 27,58
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 9 -- -- --
davon Auspendler/innen in % % 0,15 -- -- --
Schulklassen / Kurse insgesamt Anz 269 269 282 282
davon Sekundarstufe I Anz 149 149 156 156
davon Sekundarstufe II Anz 120 120 126 126
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekun-
darstufe I Anz 26,27 26,27 25,94 25,94
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekun-
darstufe II Anz 18,07 18,07 17,64 17,64
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
248
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt) EUR 234.076 321.984 317.959 317.959 Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in EUR 38,49 52,94 50,72 50,72
Ausgaben für Schulausstattung EUR 59.803 3.050.800 180.000 180.000 insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 426.220 918.957 853.469 853.469
Betrag IT-Ausstattung pro Gymnasialschü-
ler/in EUR 70,08 151,09 136,14 136,14
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gymnasien Anz 8 8 8 8
Schulräume Anz 365 368 365 365
davon Klassenräume Anz 228 231 228 228
davon Fachräume Anz 137 137 137 137
Sport- /Gymnastikhallen Anz 10 10 10 10
Interaktive Tafeln Anz 330 360 360 360
Digitale Endgeräte Anz 1.481 1.720 1.700 1.700
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 4 4 4 4
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 18,10 19,13 16,54 16,41
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
249
Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.793 5.000 5.000 5.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.813.021 2.019.350 2.065.790 2.135.850
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 63.619 -- -- 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10.699 2.956 2.415 2.415
09 Sonstige ordentliche Erträge 12.372 15.800 21.000 21.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.901.505 2.043.106 2.094.205 2.164.265
11 Personalaufwendungen 668.853 647.010 710.870 740.230
12 Versorgungsaufwendungen 582 10 240 240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.607.590 8.950.965 10.798.830 11.210.030
14 Abschreibungen 503.514 272.274 320.271 351.734
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 722.665 681.000 832.000 884.240
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.503.204 10.551.259 12.662.211 13.186.474
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -8.601.699 -8.508.153 -10.568.006 -11.022.209
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.901.505 2.043.106 2.094.205 2.164.265
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 10.503.204 10.551.259 12.662.211 13.186.474
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -8.601.699 -8.508.153 -10.568.006 -11.022.209
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -8.601.699 -8.508.153 -10.568.006 -11.022.209
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 309.518 130.000 315.000 315.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 309.518 130.000 315.000 315.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -8.292.181 -8.378.153 -10.253.006 -10.707.209
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
250
Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 53.114 53.114 -- -- 0 -- 8.171
Summe investive Einzahlungen 53.114 53.114 -- -- 0 -- 8.171
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 8.093.300 5.862.500 1.031.000 196.000 0 2.529.600 361.234
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 1.316.099 1.316.099 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 8.093.300 5.862.500 1.031.000 196.000 0 2.529.600 361.234
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 8.040.186 5.809.386 1.031.000 196.000 0 2.529.600 353.063
Mittelfristiges Investitionsprogramm 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1512 - Erwerb AV und GWG,
Gymnasien 194.059 74.059 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt 74.760 67.760 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler 47.329 27.329 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 1.454.792 1.454.792 1.447.200 -- -- -- -- --
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstat-
tung nach Gesamtsanierung 918.902 2.102 0 0 0 0 916.800 0
21040-1537 - Lichtenbergschule,
San. Sporthalle (KIP II), GWG 239.400 239.400 239.400 -- -- -- -- --
22040-1800 - Erwerb AV und GWG,
Gymnasien, Baumaßnahmen 1.827.403 910.403 814.000 165.000 752.000 0 0 0
24040-5011 - Fachklassentrakt Schu-
linsel 250.000 0 -- -- 250.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
251
218 - Gesamtschulen
Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 312.440 346.500 348.800 360.630
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
27.929 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
7.006 2.619 50.168 50.168
09 Sonstige ordentliche Erträge 21.464 6.900 12.900 13.160
10 Summe der ordentlichen Erträge 368.839 356.019 411.868 423.958
11 Personalaufwendungen 233.244 273.480 237.010 246.990
12 Versorgungsaufwendungen 254 10 80 80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.793.263 5.869.005 7.476.705 7.544.405
14 Abschreibungen 205.084 131.215 183.442 302.559
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
1.130.040 1.220.000 1.322.000 1.368.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.361.885 7.493.710 9.219.237 9.462.534
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.993.045 -7.137.691 -8.807.369 -9.038.576
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 368.839 356.019 411.868 423.958
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
7.361.885 7.493.710 9.219.237 9.462.534
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.993.045 -7.137.691 -8.807.369 -9.038.576
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.993.045 -7.137.691 -8.807.369 -9.038.576
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 164.228 130.000 175.000 175.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 164.228 130.000 175.000 175.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -6.828.818 -7.007.691 -8.632.369 -8.863.576
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
252
Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 259.809 259.809 -- -- 0 -- 218.025
Summe investive Einzahlungen 259.809 259.809 -- -- 0 -- 218.025
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.431.308 1.238.208 1.133.100 15.000 0 193.500 82.509
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
121.898 121.898 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 2.431.308 1.238.208 1.133.100 15.000 0 193.500 82.509
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 2.171.499 978.399 1.133.100 15.000 0 193.500 -135.516
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
253
218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der
Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt Anz 2.768 2.768 2.852 2.852
davon auswärtige Schüler/innen Anz 290 302 296 296
davon auswärtige Schüler/innen in % % 10,48 10,91 10,38 10,38
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 979 -- -- --
davon Auspendler/innen in % % 35,37 -- -- --
Schulklassen - Sekundarstufe I Anz 124 124 129 129
Klassenstärke durchschnittlich Anz 22,32 22,32 22,11 22,11
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt) EUR 111.990 156.716 154.872 154.872 Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Gesamtschüler/in EUR 40,46 56,62 54,30 54,30
Ausgaben für Schulausstattung EUR 14.555 539.500 1.023.100 1.023.100 insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 122.487 418.230 388.275 388.275
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
254
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Betrag IT-Ausstattung pro Gesamtschüler/in EUR 44,25 151,09 136,14 136,14
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gesamtschulen Anz 5 5 5 5
davon dreizügig Anz 2 2 2 2
davon vierzügig Anz 3 3 3 3
Schulräume Anz 179 179 179 179
davon Klassenräume Anz 109 109 109 109
davon Fachräume Anz 70 70 70 70
Sport- /Gymnastikhallen Anz 7 -- 7 7
Interaktive Tafeln Anz 77 70 90 90
Digitale Endgeräte Anz 1.427 1.434 1.560 1.560
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 2 2 2 2
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,01 4,77 4,47 4,48
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
255
Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 312.440 346.500 348.800 360.630
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 27.929 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 7.006 2.619 50.168 50.168
09 Sonstige ordentliche Erträge 21.464 6.900 12.900 13.160
10 Summe der ordentlichen Erträge 368.839 356.019 411.868 423.958
11 Personalaufwendungen 233.244 273.480 237.010 246.990
12 Versorgungsaufwendungen 254 10 80 80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.793.263 5.869.005 7.476.705 7.544.405
14 Abschreibungen 205.084 131.215 183.442 302.559
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 1.130.040 1.220.000 1.322.000 1.368.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.361.885 7.493.710 9.219.237 9.462.534
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.993.045 -7.137.691 -8.807.369 -9.038.576
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 368.839 356.019 411.868 423.958
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 7.361.885 7.493.710 9.219.237 9.462.534
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.993.045 -7.137.691 -8.807.369 -9.038.576
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.993.045 -7.137.691 -8.807.369 -9.038.576
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 164.228 130.000 175.000 175.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 164.228 130.000 175.000 175.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -6.828.818 -7.007.691 -8.632.369 -8.863.576
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
256
Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 259.809 259.809 -- -- 0 -- 218.025
Summe investive Einzahlungen 259.809 259.809 -- -- 0 -- 218.025
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.431.308 1.238.208 1.133.100 15.000 0 193.500 82.509
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 121.898 121.898 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 2.431.308 1.238.208 1.133.100 15.000 0 193.500 82.509
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 2.171.499 978.399 1.133.100 15.000 0 193.500 -135.516
Mittelfristiges Investitionsprogramm 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1517 - Erwerb AV und GWG,
Gesamtschulen 123.899 48.899 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
15040-1506 - Erwerb AV Stadteil-
schule Arheilgen nach San. 893.100 25.000 25.000 0 868.100 -- -- --
22040-1908 - Erwerb AV und GWG,
Gesamtschulen, Baumaßnahmen 303.369 303.369 153.500 -- -- -- -- --
24040-5010 - IGS Neubau (Planung) 250.000 0 -- -- 250.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
257
221 - Förderschulen
Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 203.531 260.000 218.370 224.270
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
5.078 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
18.397 10.550 10.231 34.591
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.615 0 1.420 1.450
10 Summe der ordentlichen Erträge 228.620 270.550 230.021 260.311
11 Personalaufwendungen 217.868 217.280 194.930 203.130
12 Versorgungsaufwendungen 72 0 70 70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.328.922 2.615.403 3.289.553 3.318.853
14 Abschreibungen 136.286 65.888 57.673 261.384
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
161.442 225.400 195.000 207.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.844.590 3.123.971 3.737.226 3.990.937
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.615.970 -2.853.421 -3.507.205 -3.730.626
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 228.620 270.550 230.021 260.311
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.844.590 3.123.971 3.737.226 3.990.937
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.615.970 -2.853.421 -3.507.205 -3.730.626
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.615.970 -2.853.421 -3.507.205 -3.730.626
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.749 310.000 5.000 5.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 4.749 310.000 5.000 5.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.611.221 -2.543.421 -3.502.205 -3.725.626
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
258
Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 287.701 101.701 -- 0 0 0 12.420
Summe investive Einzahlungen 287.701 101.701 -- 0 0 0 12.420
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.491.687 2.298.387 9.000 1.157.300 0 1.207.300 123.371
Summe investive Auszahlungen 3.491.687 2.298.387 9.000 1.157.300 0 1.207.300 123.371
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.203.987 2.196.687 9.000 1.157.300 0 1.207.300 110.951
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
259
221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der
Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt Anz 553 553 531 531
davon auswärtige Schüler/innen Anz 70 70 68 68
davon auswärtige Schüler/innen in % % 12,66 12,66 12,81 12,81
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 15 -- -- --
davon Auspendler/innen in % % 2,71 -- -- --
Schulklassen Anz 57 57 58 58
Klassenstärke, durchschnittlich Anz 9,70 9,70 9,16 9,16
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt) EUR 72.795 89.189 88.372 88.372 Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Förderschüler/in EUR 131,64 161,28 166,43 166,43
Ausgaben für Schulausstattung EUR 112.576 1.247.400 1.218.300 1.218.300 insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 46.555 83.555 72.291 72.291
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
260
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Betrag IT-Ausstattung pro Förderschüler/in EUR 84,19 151,09 136,14 136,14
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Förderschulen Anz 4 4 4 4
davon einzügig Anz 1 1 1 1
davon zweizügig Anz 2 2 2 2
Schulräume Anz 94 94 94 94
davon Klassenräume Anz 62 62 62 62
davon Fachräume Anz 32 32 32 32
Sport- /Gymnastikhallen Anz 5 5 5 5
Interaktive Tafeln Anz 81 60 90 90
Digitale Endgeräte Anz 236 360 370 370
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 2 2 1 1
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 8,04 8,73 6,15 6,52
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
261
Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 203.531 260.000 218.370 224.270
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 5.078 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 18.397 10.550 10.231 34.591
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.615 0 1.420 1.450
10 Summe der ordentlichen Erträge 228.620 270.550 230.021 260.311
11 Personalaufwendungen 217.868 217.280 194.930 203.130
12 Versorgungsaufwendungen 72 0 70 70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.328.922 2.615.403 3.289.553 3.318.853
14 Abschreibungen 136.286 65.888 57.673 261.384
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 161.442 225.400 195.000 207.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.844.590 3.123.971 3.737.226 3.990.937
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.615.970 -2.853.421 -3.507.205 -3.730.626
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 228.620 270.550 230.021 260.311
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.844.590 3.123.971 3.737.226 3.990.937
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.615.970 -2.853.421 -3.507.205 -3.730.626
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.615.970 -2.853.421 -3.507.205 -3.730.626
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.749 310.000 5.000 5.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 4.749 310.000 5.000 5.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.611.221 -2.543.421 -3.502.205 -3.725.626
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
262
Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 287.701 101.701 -- 0 0 0 12.420
Summe investive Einzahlungen 287.701 101.701 -- 0 0 0 12.420
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.491.687 2.298.387 9.000 1.157.300 0 1.207.300 123.371
Summe investive Auszahlungen 3.491.687 2.298.387 9.000 1.157.300 0 1.207.300 123.371
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.203.987 2.196.687 9.000 1.157.300 0 1.207.300 110.951
Mittelfristiges Investitionsprogramm 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1516 - Erwerb AV und GWG,
Förderschulen 82.946 37.946 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
20040-1531 - Erwerb AV GWG Chris-
toph-Graupner-Sch. n. Sanierung 2.368.922 1.220.622 1.198.300 1.148.300 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
263
231 - Berufliche Schulen
Teilergebnishaushalt 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.880 24.000 19.000 19.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.068.283 3.181.000 3.309.000 3.425.400
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
96.484 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
46.672 28.932 29.101 29.101
09 Sonstige ordentliche Erträge 29.101 18.600 26.370 26.900
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.263.419 3.252.532 3.383.471 3.500.401
11 Personalaufwendungen 687.206 694.880 723.770 754.220
12 Versorgungsaufwendungen 900 10 250 260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.270.580 7.014.133 10.846.913 11.111.713
14 Abschreibungen 668.356 360.781 3.182.705 3.617.535
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
284.099 420.000 330.000 337.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.911.141 8.489.804 15.083.638 15.820.728
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.647.721 -5.237.272 -11.700.167 -12.320.327
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 3.263.419 3.252.532 3.383.471 3.500.401
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
8.911.141 8.489.804 15.083.638 15.820.728
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.647.721 -5.237.272 -11.700.167 -12.320.327
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.647.721 -5.237.272 -11.700.167 -12.320.327
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 11.850 12.500 12.500 12.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 0 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 11.830 12.500 12.450 12.450
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.635.891 -5.224.772 -11.687.717 -12.307.877
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
264
Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.219.102 1.219.102 -- -- 0 750.000 21.737
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
10.859.773 10.859.773 -- -- 0 -- 1.739.315
Summe investive Einzahlungen 12.078.875 12.078.875 -- -- 0 750.000 1.761.052
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
153.449.620 138.114.620 2.435.000 3.595.000 0 23.878.394 15.275.769
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 3.043.691 3.043.691 -- -- 0 1.124.410 --
Summe investive Auszahlungen 153.449.620 138.114.620 2.435.000 3.595.000 0 23.878.394 15.275.769
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 141.370.745 126.035.745 2.435.000 3.595.000 0 23.128.394 13.514.717
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
265
231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der
Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt Anz 8.847 8.847 8.847 8.847
davon Teilzeit Anz 6.105 6.105 6.071 6.071
davon Vollzeit Anz 2.742 2.742 2.679 2.679
davon auswärtige Schüler/innen Anz 4.933 5.072 4.941 4.941
davon auswärtige Schüler/innen in % % 55,76 57,25 55,85 55,85
davon Teilzeit Anz 3.201 3.312 3.243 3.243
davon Vollzeit Anz 1.732 1.760 1.698 1.698
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 455 -- -- --
davon Auspendler/innen in % % 5,14 -- -- --
Schulklassen Anz 483 483 498 498
davon Teilzeit Anz 332 332 343 343
davon Vollzeit Anz 151 151 155 155
Klassenstärke durchschnittlich - Teilzeit Anz 18,39 18,39 17,70 17,70
Klassenstärke durchschnittlich - Vollzeit Anz 18,16 18,16 17,28 17,28
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
266
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt) EUR 365.608 388.872 381.396 381.396 Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in EUR 70,53 75,01 74,68 74,68
Ausgaben für Schulausstattung EUR 13.612,00 75.000,00 260.000,00 260.000,00 insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 938.480 783.273 695.273 695.273
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in EUR 181,03 151,09 136,14 136,14
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Berufliche Schulen Anz 6 6 6 6
Schulräume Anz 317 317 317 317
davon Klassenräume Anz 168 168 168 168
davon Fachräume Anz 149 149 149 149
Sport- /Gymnastikhallen Anz 1 1 1 1
Interaktive Tafeln Anz 354 550 600 600
Digitale Endgeräte Anz 2.861 3.200 3.300 3.300
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 2 2 2 2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 36,62 38,38 22,43 22,13
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
267
Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.880 24.000 19.000 19.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.068.283 3.181.000 3.309.000 3.425.400
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 96.484 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 46.672 28.932 29.101 29.101
09 Sonstige ordentliche Erträge 29.101 18.600 26.370 26.900
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.263.419 3.252.532 3.383.471 3.500.401
11 Personalaufwendungen 687.206 694.880 723.770 754.220
12 Versorgungsaufwendungen 900 10 250 260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.270.580 7.014.133 10.846.913 11.111.713
14 Abschreibungen 668.356 360.781 3.182.705 3.617.535
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 284.099 420.000 330.000 337.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.911.141 8.489.804 15.083.638 15.820.728
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.647.721 -5.237.272 -11.700.167 -12.320.327
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 3.263.419 3.252.532 3.383.471 3.500.401
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 8.911.141 8.489.804 15.083.638 15.820.728
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.647.721 -5.237.272 -11.700.167 -12.320.327
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.647.721 -5.237.272 -11.700.167 -12.320.327
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 11.850 12.500 12.500 12.500
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 0 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 11.830 12.500 12.450 12.450
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.635.891 -5.224.772 -11.687.717 -12.307.877
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
268
Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.219.102 1.219.102 -- -- 0 750.000 21.737
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
10.859.773 10.859.773 -- -- 0 -- 1.739.315
Summe investive Einzahlungen 12.078.875 12.078.875 -- -- 0 750.000 1.761.052
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 153.449.620 138.114.620 2.435.000 3.595.000 0 23.878.394 15.275.769
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 3.043.691 3.043.691 -- -- 0 1.124.410 --
Summe investive Auszahlungen 153.449.620 138.114.620 2.435.000 3.595.000 0 23.878.394 15.275.769
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
141.370.745 126.035.745 2.435.000 3.595.000 0 23.128.394 13.514.717
Mittelfristiges Investitionsprogramm 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1513 - Erwerb AV und GWG,
Berufliche Schulen 378.814 128.814 54.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
09040-1330 - IT an Schulen 19.221.860 7.721.860 2.350.041 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
18040-1011 - Städt. Sonderpro-
gramm 2018, Berufliche Schulen 525.541 100.541 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
19040-5002 - BSZN, Sanierung Be-
rufsschulzentrum (TP2) 98.006.019 97.006.019 20.000.000 1.000.000 -- -- -- --
20040-3358 - Digitalpakt 3.783.654 3.783.654 1.349.353 0 -- -- -- --
24040-2200 - Erwerb AV und GWG
Berufliche Schulen, Baumaßnahmen 2.200.000 40.000 40.000 160.000 0 2.000.000 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
269
241 - Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.290 13.000 7.350 7.500
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.290 13.000 7.350 7.500
11 Personalaufwendungen 13.845 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 246 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.817.260 2.563.000 2.959.500 3.036.100
14 Abschreibungen 2.584 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.833.936 2.563.000 2.959.500 3.036.100
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 8.290 13.000 7.350 7.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.833.936 2.563.000 2.959.500 3.036.100
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
270
241010 - Schülerbeförderung
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet bzw.
Erstattung der Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen Schulgesetzes
Ziele
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebli-
che Aufwendungen für den Schulweg ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf
Grund von Behinderung oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden
kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostener-
stattung Anz 4.849 4.452 4.598 4.598
Summe SuS mit Schülerticket Hessen, mit
Anspruch auf Einzelerstattungen und im frei-
gestellten Schülerverkehr
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler/innen mit vom Schulträger bestellten
Schülerticket Hessen (Bewilligungen aus Vor-
jahren)
Anz 784 781 811 811
Schüler/innen mit Anspruch auf Einzelerstat-
tungen
Anz 521 249 245 245
Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr Anz 3.544 3.422 3.542 3.542
Schülerbeförderung im Rahmen des Unter-
richts: Beförderungskilometer (Fahrten zu Bä-
dern, Sporthallen usw., EAD)
km 531.998 184.388 531.998 531.998
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
271
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gestellte Grundanträge im laufenden Schul-
jahr insgesamt Anz 846 428 420 420
Gesamtanträge pro VZÄ Anz 1.630 1.209 1.231 1.231
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch pro
VZÄ Anz 1.305 1.030 1.056 1.056
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,29 0,52 0,25 0,25
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
272
Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.290 13.000 7.350 7.500
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.290 13.000 7.350 7.500
11 Personalaufwendungen 13.845 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 246 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.817.260 2.563.000 2.959.500 3.036.100
14 Abschreibungen 2.584 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.833.936 2.563.000 2.959.500 3.036.100
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 8.290 13.000 7.350 7.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.833.936 2.563.000 2.959.500 3.036.100
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.825.646 -2.550.000 -2.952.150 -3.028.600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
273
Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 0 0 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
274
242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Teilergebnishaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33.667 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
137 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 417 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 34.221 0 0 0
11 Personalaufwendungen 269.733 334.340 296.810 309.300
12 Versorgungsaufwendungen 132 0 100 100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.343 20.000 18.680 10.800
14 Abschreibungen 171 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 350.379 354.340 315.590 320.200
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -316.158 -354.340 -315.590 -320.200
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 34.221 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
350.379 354.340 315.590 320.200
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -316.158 -354.340 -315.590 -320.200
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -316.158 -354.340 -315.590 -320.200
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -316.158 -354.340 -315.590 -320.200
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
275
Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.112 1.112 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.112 1.112 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 1.112 1.112 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
276
242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte:
- Handlungsempfehlungen Übergang Kita – Grundschule
• Unterstützung Sprachförderung im Übergang Kita – Grundschule
• Unterstützung Inklusion im Übergang Kita – Grundschule
- Handlungsempfehlungen Übergang Grundschule – weiterführende Schule
• Bereitstellung von Informationen zu Bildungsgängen und –abschlüssen (unterschiedliche Formate)
• Förderung des Austauschs im Übergang Grundschule – weiterführende Schule
- Handlungsempfehlungen Übergang Schule – Beruf
- Unterstützung PuSch bzw. PuSch-Nachfolgeprogramm (Lerngruppen mit erhöhtem Praxisbezug, ehemals Praxis und
Schule)
Vernetzung von Bildungsangeboten:
- Unterstützung Kooperation Schule/Jugendhilfe
Ziele
Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch
- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt -Dieburg
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schüler*innen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf (Wohnort Darmstadt) Anz 1.028 1.028 971 971
Schüler*innen in der inklusiven Beschulung
gesamt (Wohnort Darmstadt)
Anz 399 399 419 419
Inklusionsquote gesamt (Wohnort Darmstadt) % 38,81 38,81 43,15 43,15
Übergang Grundschule zu weiterführende
Schule - Anzahl Schüler*innen
Anz 1.327 1.327 1.341 1.341
- davon anteilig Förderstufe % 5,40 5,40 5,50 5,50
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
277
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
- davon anteilig Hauptschule / Hauptschul-
zweig % 1,70 1,70 1,40 1,40
- davon anteilig Realschule / Realschulzweig % 7,20 7,20 8,40 8,40
- davon anteilig Integrierte Gesamtschule % 13,60 13,60 17,70 17,70
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasial-
zweig (G8) % -- -- -- --
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasial-
zweig (G9) % 71,50 71,50 66,60 66,60
- davon anteilig Förderschule % 0,50 0,50 0,30 0,30
Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen
und Beruflichen Gymnasien - Schüler*innen
gesamt
Anz 1.797 1.797 1.553 1.553
- davon anteilig ohne Hauptschulabschluss Anz 37 37 37 37
- davon anteilig mit Hauptschulabschluss Anz 290 290 208 208
- davon anteilig mit Realschulabschluss Anz 346 346 281 281
- davon anteilig mit allgemeiner Hochschul-
reife Anz 1.092 1.092 986 986
- davon anteilig mit schulartspezifischem För-
derschulabschluss Anz 32 32 41 41
Abschlüsse im Dualen System (absolut) Anz 1.783 1.783 1.732 1.732
Kein Abschluss (nach Beendigung) im Dualen
System (absolut) Anz 131 131 142 142
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Es erfolgt eine kontinuierliche datenbasierte Beobachtung der erreichten Bildungsabschlüsse an allgemeinen und berufli-
chen Schulen sowie von Abbrüchen im Bereich der beruflichen Schulen im Rahmen der Bildungsberichterstattung bzw.
der Datenfortschreibung. Der Umsetzungsstand der im Rahmen der Handlungsempfehlungen Übergang Kita – Grund-
schule, Übergang Grundschule – weiterführenden Schule sowie Übergang Schule – Beruf empfohlenen Maßnahmen wird
einmal jährlich dokumentiert.
Die Daten entstammen der Datenfortschreibung des Bildungsberichts der Wissenschaftsstadt Darmstadt „Bildung im Le-
bensverlauf: Frühes Kindesalter bis zum Einstieg in den Beruf“ und werden im zweijährigen Rhythmus erhoben.
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bildungsmanagement EUR 723 11.200 12.520 12.520
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
278
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 24,73 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
279
Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33.667 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 137 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 347 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 34.151 0 0 0
11 Personalaufwendungen 88.821 145.810 91.130 94.980
12 Versorgungsaufwendungen 94 0 30 30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.159 11.200 10.430 2.430
14 Abschreibungen 29 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 138.103 157.010 101.590 97.440
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -103.953 -157.010 -101.590 -97.440
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 34.151 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 138.103 157.010 101.590 97.440
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -103.953 -157.010 -101.590 -97.440
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -103.953 -157.010 -101.590 -97.440
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -103.953 -157.010 -101.590 -97.440
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
280
242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Beratung von Schülerinnen und Schülern zur Ausbildungsförderung nach dem BAföG
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen
- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG
Ziele
- Individuelle Förderung nach dem BAföG für Schule, Studium und Praktika, um eine der Neigung, Eignung und Leistung
entsprechende Ausbildung durchführen zu können, soweit die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen
Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anträge Anz 845 1.000 900 900
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anträge pro Stelle (VZÄ) Anz 423 350 300 300
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
281
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,03 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
282
Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 70 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 70 0 0 0
11 Personalaufwendungen 180.912 188.530 205.680 214.320
12 Versorgungsaufwendungen 38 0 70 70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.184 8.800 8.250 8.370
14 Abschreibungen 142 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 212.276 197.330 214.000 222.760
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -212.205 -197.330 -214.000 -222.760
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 70 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 212.276 197.330 214.000 222.760
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -212.205 -197.330 -214.000 -222.760
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -212.205 -197.330 -214.000 -222.760
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -212.205 -197.330 -214.000 -222.760
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
283
Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.112 1.112 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.112 1.112 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 1.112 1.112 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
284
243 - Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 149.901 807.000 823.000 840.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
193.368 25.000 0 --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
719.586 608.782 202.633 17.821
09 Sonstige ordentliche Erträge 183.027 183.680 197.180 200.620
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.245.929 1.624.462 1.222.813 1.058.441
11 Personalaufwendungen 2.287.851 3.003.610 3.226.260 3.355.450
12 Versorgungsaufwendungen 197.070 183.230 214.100 218.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 476.455 3.183.435 4.255.400 4.157.260
14 Abschreibungen 1.453.649 1.001.697 1.319.039 1.082.261
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
7.713.439 9.394.000 11.900.420 12.665.430
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.128.464 16.765.972 20.915.219 21.478.801
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -10.882.535 -15.141.510 -19.692.406 -20.420.360
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.245.929 1.624.462 1.222.813 1.058.441
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
12.128.464 16.765.972 20.915.219 21.478.801
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -10.882.535 -15.141.510 -19.692.406 -20.420.360
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 3.250 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -3.250 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -10.885.785 -15.141.510 -19.692.406 -20.420.360
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 239 750 250 250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -239 -750 -250 -250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -10.886.024 -15.142.260 -19.692.656 -20.420.610
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
285
Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.941.528 2.941.528 -- -- 0 -- -29
Summe investive Einzahlungen 2.941.528 2.941.528 -- -- 0 -- -29
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.946.562 6.306.562 126.000 126.000 0 74.200 2.139.111
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
145.255 145.255 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 6.946.562 6.306.562 126.000 126.000 0 74.200 2.139.111
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 4.005.035 3.365.035 126.000 126.000 0 74.200 2.139.140
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
286
243000 - Overhead Produktbereich 3
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Schulträgeraufgaben, die nicht
direkt einem Produkt zugeordnet werden können
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 11,63 16,76 13,55 13,70
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
287
Teilergebnishaushalt 243000 - Overhead Produktbereich 3
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 149.901 807.000 823.000 840.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 16.066 20.680 25.450 25.460
10 Summe der ordentlichen Erträge 165.985 827.680 848.450 865.460
11 Personalaufwendungen 1.159.248 1.905.010 2.072.140 2.154.020
12 Versorgungsaufwendungen 152.721 143.850 172.150 175.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.457 2.976.120 4.015.740 3.973.480
14 Abschreibungen -- -- -- 15.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 398 1.000 420 430
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.426.824 5.025.980 6.260.450 6.318.530
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.260.839 -4.198.300 -5.412.000 -5.453.070
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 165.985 827.680 848.450 865.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.426.824 5.025.980 6.260.450 6.318.530
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.260.839 -4.198.300 -5.412.000 -5.453.070
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.260.839 -4.198.300 -5.412.000 -5.453.070
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 239 750 250 250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -239 -750 -250 -250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.261.078 -4.199.050 -5.412.250 -5.453.320
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
288
Teilfinanzhaushalt 243000 - Overhead Produktbereich 3
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 375.000 0 75.000 75.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 375.000 0 75.000 75.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 375.000 0 75.000 75.000 0 -- --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 243000 - Overhead Produktbereich 3
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
25040-0100 - Bewegliche Turn- und
Sportgeräte 375.000 0 -- 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
289
243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig / pflichtig
Produktbeschreibung
- Programme Schulkindbetreuung, Pakt für den Ganztag und Familienfreundliche Schule
- Ganztagsschulen im Sinne des § 15 des Hessischen Schulgesetzes
- Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten in den Schulen sowie Gewährung von Zuwendungen zu den Personal -,
Sach- und Verwaltungskosten an die Träger der Betreuungsangebote
- Gewährleistung der Versorgung aller Schüler/innen an Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot mit einem ausgewoge-
nen Mittagessen (räumliche, sächliche und personelle Ausstattung der Schulen)
Ziele
- Erreichen von mehr Bildungsgerechtigkeit durch Ermöglichen einer besseren individuellen Förderung für Schüler innen
und Schüler
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern
- Entwicklung der Schulen vom Lernort zum Lebensort durch Öffnung für Angebote von Kooperationspartnern und Ver-
netzung im Quartier/Stadtteil
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ganztagsangebot an Grundschulen (Schul-
kindbetreuung und Pakt für den Nachmittag) Anz 19 19 19 19
Ganztagsangebot - in % der Grundschulen % 100,00 100,00 100,00 100,00
Ganztagsangebot an Förderschulen Anz 3 3 3 3
Ganztagsangebot - in % der Förderschulen % 100,00 75,00 75,00 75,00
Ganztagsangebot an Haupt- & Realschulen Anz 1 1 1 1
Ganztagsangebot - in % der Haupt- & Real-
schulen % 100,00 100,00 100,00 100,00
Ganztagsangebot an Gesamtschulen Anz 5 5 5 5
Ganztagsangebot - in % der Sek-I-Gesamt-
schulen % 100,00 100,00 100,00 100,00
Ganztagsangebot an Gymnasien Anz 6 6 6 6
Ganztagsangebot - in % der Sek-I-Gymna-
sien % 100,00 100,00 100,00 100,00
Betreuungsplätze in Grundschulen Anz 3.072 3.072 3.407 3.407
Grundschüler/innen Anz 5.744 5.744 5.890 5.890
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
290
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Betreuungsplätze an der Gesamtzahl der
Grundschüler/innen in % % 53,48 53,48 57,84 57,84
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Wo-
che - Grundschulen inkl. Förderschulen
(Schulkindbetreuung und Pakt für den Nach-
mittag)
Anz 13.967 19.982 14.772 14.772
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Wo-
che - Sekundarstufe I-Schulen inkl. Förder-
schulen
Anz 6.015 6.015 5.429 5.429
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz
"Schulkindbetreuung" - "Modul 1" bis 14:30
Uhr (mit Elternbeitrag)
EUR 506,83 506,83 663,30 663,30
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz
"Schulkindbetreuung" - "Modul 2" bis 17:00
Uhr (mit Elternbeitrag)
EUR 899,54 899,54 1.197,68 1.197,68
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz
"Pakt für den Nachmittag" - "Modul 1" bis
14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag)
EUR 2.258,03 2.258,03 2.470,54 2.470,54
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz
"Pakt für den Nachmittag" - "Modul 2" bis
17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)
EUR 2.659,98 2.659,98 3.059,97 3.059,97
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,34 3,98 1,43 1,38
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
291
Teilergebnishaushalt 243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 23.434 25.000 0 --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 72 0 66 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 164.943 163.000 171.730 175.160
10 Summe der ordentlichen Erträge 188.449 188.000 171.796 175.160
11 Personalaufwendungen 20.768 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 370 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.540 0 0 0
14 Abschreibungen 208.514 190.253 186.534 104.167
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 7.672.580 9.348.000 11.858.000 12.623.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.055.772 9.538.253 12.044.534 12.727.167
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.867.323 -9.350.253 -11.872.738 -12.552.007
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 188.449 188.000 171.796 175.160
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 8.055.772 9.538.253 12.044.534 12.727.167
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.867.323 -9.350.253 -11.872.738 -12.552.007
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 3.250 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -3.250 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.870.573 -9.350.253 -11.872.738 -12.552.007
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -7.870.573 -9.350.253 -11.872.738 -12.552.007
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
292
Teilfinanzhaushalt 243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 482.376 347.376 25.000 25.000 0 48.200 45.690
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
145.255 145.255 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 482.376 347.376 25.000 25.000 0 48.200 45.690
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 482.376 347.376 25.000 25.000 0 48.200 45.690
Mittelfristiges Investitionsprogramm 243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1411 - Investive Maßn. "Fami-
lienfreundliche Schule" 286.714 151.714 48.200 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
293
243020 - Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb der Jugendverkehrsschule (räumliche und sächliche Ausstattung)
- praktische Verkehrserziehung und -aufklärung an Schulen
- Sensibilisierung und Vorbereitung der Kinder für die Teilnahme am Straßenverkehr
- enge Zusammenarbeit mit Schulen und Verkehrswacht
Ziele
- Ausbildung der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 4 in Theorie und Praxis als geprüfte Radfahrerin / ge-
prüfter Radfahrer
- Ausbildung von Schülerlotsen und Verkehrshelfern
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Erreichte Kinder - Kindertageseinrichtungen Anz 160 300 300 300
Erreichte Kinder - Grundschulen Anz 1.044 1.200 1.200 1.200
Erreichte Kinder - Förderschulen Anz 26 25 25 25
Erreichte Kinder - Weltkindertag Anz 0 100 100 100
Erreichte Kinder - Behindertenkurse zu
Fuß/Rad Anz 0 25 25 25
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Übungseinheiten (45 Min.) - Kindertagesein-
richtungen Anz 24 30 30 30
Übungseinheiten (45 Min.) - Grundschulen Anz 580 300 600 600
Übungseinheiten (45 Min.) - Förderschulen Anz 30 10 10 10
Übungseinheiten (45 Min.) - Mittelstufe (5./6.
Klasse) Anz 0 0 0 0
Übungseinheiten (45 Min.) - Ferienaktionen
etc. Anz 8 25 25 250
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
294
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmit-
teln: Budget EUR 3.280 3.000 3.800 3.800
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Investitionen in Schulausstattung EUR 748 1.000 1.000 1.000
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,13 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
295
Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 116 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 116 0 0 0
11 Personalaufwendungen 1.731 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 31 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.983 94.900 114.600 118.220
14 Abschreibungen 2.590 532 532 732
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 90.335 95.432 115.132 118.952
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -90.219 -95.432 -115.132 -118.952
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 116 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 90.335 95.432 115.132 118.952
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -90.219 -95.432 -115.132 -118.952
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -90.219 -95.432 -115.132 -118.952
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -90.219 -95.432 -115.132 -118.952
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
296
Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 21.335 16.335 1.000 1.000 0 1.000 748
Summe investive Auszahlungen 21.335 16.335 1.000 1.000 0 1.000 748
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 21.335 16.335 1.000 1.000 0 1.000 748
Mittelfristiges Investitionsprogramm 243020 - Jugendverkehrsschule
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1013 - Erwerb AV und GWG,
Jugendverkehrsschule 15.971 10.971 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
297
243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für
Schulen und Dritte
Ziele
- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ausleihen von Medien insgesamt Anz 456.997 300.400 460.100 460.100
- davon Medienträger Anz 100 200 100 100
- davon Onlinemedien Anz 456.897 300.200 460.000 460.000
Ausleihen von Geräten Tage 82 250 100 100
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bereitstellung von Medien insgesamt Anz 3.847 3.700 3.650 3.650
- davon Medienträger Anz 3.214 3.000 3.000 3.000
- davon Onlinemedien Anz 633 700 650 650
Bereitstellung von Geräten Anz 201 100 210 210
Fortbildungen zu Medienpädagogik und Medi-
entechnik Anz 28 25 30 30
Fortbildungsstunden bei Fortbildungen zur
Medienpädagogik und Medientechnik
Anz 90 80 100 100
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
298
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Erneuerung - Anschaffungen Medien insge-
samt Anz 17 50 20 20
- davon Medienträger Anz 0 0 0 0
- davon Onlinemedien Anz 17 50 20 20
Erneuerungsquote Medien (Beschaffungen in
Relation zum Bestand) % 0,53 1,67 0,67 0,67
Anschaffungen Geräte Anz 131 10 10 10
Erneuerungsquote Geräte (Beschaffungen in
Relation zum Bestand)
% 65,17 10,00 4,76 4,76
Erträge: Ausleihen der Medien und Geräte
gegen Entgelt
EUR 0 0 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 34,88 28,95 8,12 0,77
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
299
Teilergebnishaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 169.934 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 719.514 608.782 202.567 17.821
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.903 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 891.380 608.782 202.567 17.821
11 Personalaufwendungen 1.106.104 1.098.600 1.154.120 1.201.430
12 Versorgungsaufwendungen 43.948 39.380 41.950 42.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.475 112.415 125.060 65.560
14 Abschreibungen 1.242.545 810.912 1.131.973 962.362
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 40.461 45.000 42.000 42.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.555.534 2.106.307 2.495.103 2.314.152
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.664.154 -1.497.525 -2.292.536 -2.296.331
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 891.380 608.782 202.567 17.821
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.555.534 2.106.307 2.495.103 2.314.152
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.664.154 -1.497.525 -2.292.536 -2.296.331
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.664.154 -1.497.525 -2.292.536 -2.296.331
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.664.154 -1.497.525 -2.292.536 -2.296.331
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
300
Teilfinanzhaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.941.528 2.941.528 -- -- 0 -- -29
Summe investive Einzahlungen 2.941.528 2.941.528 -- -- 0 -- -29
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.067.851 5.942.851 25.000 25.000 0 25.000 2.092.673
Summe investive Auszahlungen 6.067.851 5.942.851 25.000 25.000 0 25.000 2.092.673
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.126.324 3.001.324 25.000 25.000 0 25.000 2.092.702
Mittelfristiges Investitionsprogramm 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08040-1011 - Erwerb AV und GWG,
Medienzentrum 356.647 231.647 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
301
04 - Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 515.748 1.127.460 1.077.990 952.310
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.164.908 2.311.650 2.325.860 2.349.370
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 211.419 433.048 47.580 48.050
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
6.175.396 6.903.020 7.644.730 7.554.340
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
48.097 103.326 44.492 44.492
09 Sonstige ordentliche Erträge 38.533 130.600 127.270 127.470
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.154.102 11.009.104 11.267.922 11.076.032
11 Personalaufwendungen 4.616.446 12.087.250 12.515.380 13.029.290
12 Versorgungsaufwendungen 324.533 540.000 430.070 438.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.185.659 7.922.217 10.591.560 9.679.773
14 Abschreibungen 364.230 2.204.303 874.586 1.147.733
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 30.270.249 24.705.408 25.612.510 26.243.340
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- 0 0 --
17 Transferaufwendungen 82.882 78.500 121.650 68.650
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 598 11.955 9.055 9.055
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.844.596 47.549.633 50.154.811 50.616.501
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -32.690.493 -36.540.529 -38.886.889 -39.540.469
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 684.630 623.580 599.630
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -684.630 -623.580 -599.630
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 8.154.102 11.009.104 11.267.922 11.076.032
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 40.844.596 48.234.263 50.778.391 51.216.131
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -32.690.493 -37.225.159 -39.510.469 -40.140.099
27 Außerordentliche Erträge 454 0 0 --
28 Außerordentliche Aufwendungen 2.934 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.480 0 0 --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -32.692.973 -37.225.159 -39.510.469 -40.140.099
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 174.608 809.209 747.170 786.831
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -174.608 -809.209 -747.170 -786.831
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -32.867.581 -38.034.368 -40.257.639 -40.926.930
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
302
Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 734.584 234.584 100.000 100.000 0 100.000 --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
11.570.234 11.570.234 -- -- 0 -- 11.570.234
Summe investive Einzahlungen 12.304.818 11.804.818 100.000 100.000 0 100.000 11.570.234
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
81.946.916 47.471.416 12.964.000 10.034.000 0 7.791.000 5.016.628
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 17.902.830 11.015.330 2.788.500 2.799.000 0 2.425.000 5.500
Summe investive Auszahlungen 81.946.916 47.471.416 12.964.000 10.034.000 0 7.791.000 5.016.628
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 69.642.098 35.666.598 12.864.000 9.934.000 0 7.691.000 -6.553.606
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
303
251 - Wissenschaft und Forschung
Teilergebnishaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
2.600 22.600 22.600 22.600
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 16.863 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 19.463 22.600 22.600 22.600
11 Personalaufwendungen 3.269 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 92 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.601 172.580 168.580 168.580
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
1.800 87.020 87.020 87.020
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 2.595 22.600 22.600 22.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 155.356 282.200 278.200 278.200
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 19.463 22.600 22.600 22.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
155.356 282.200 278.200 278.200
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
304
251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Regelmäßige Förderung von Kulturinstitutionen mit wissenschaftlichen Aufgabenschwerpunkten in den Bereichen Kul-
tur, Geschichte, Politik, Gesellschaft, Architektur durch projektbezogene, institutionel le Zuschüsse oder Sachleistungen
Ziele
- Sicherung der Rahmenbedingungen für folgende Institutionen
• Deutsches Poleninstitut
• Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
• PEN-Zentrum
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Institutionelle Förderung: Deutsche Akademie
für Sprache und Dichtung EUR 86.800 87.020 87.020 87.020
Institutionelle Förderung: Deutsches Polen-
institut EUR 146.500 172.050 182.550 182.550
Institutionelle Förderung: PEN Zentrum EUR 67.030 67.030 92.030 67.030 In 2025 zusätzliche Förderung der Jahresta-
gung PEN
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
305
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 12,53 8,01 8,12 8,12
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
306
Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 2.600 22.600 22.600 22.600
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 16.863 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 19.463 22.600 22.600 22.600
11 Personalaufwendungen 3.269 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 92 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.601 172.580 168.580 168.580
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 1.800 87.020 87.020 87.020
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 2.595 22.600 22.600 22.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 155.356 282.200 278.200 278.200
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 19.463 22.600 22.600 22.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 155.356 282.200 278.200 278.200
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -135.893 -259.600 -255.600 -255.600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
307
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Teilergebnishaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 142.272 590.350 640.900 653.700
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 317.900 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
92.700 4.500 76.000 --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
36.028 42.184 35.665 35.665
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.308 26.410 70.450 70.470
10 Summe der ordentlichen Erträge 272.308 981.344 823.015 759.835
11 Personalaufwendungen 332.771 2.176.300 2.451.220 2.546.750
12 Versorgungsaufwendungen 117.589 227.130 250.990 256.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 598.538 2.535.067 4.378.626 4.021.614
14 Abschreibungen 84.788 1.445.855 351.697 377.112
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
571.623 454.507 518.177 518.177
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 4.495 25.200 25.300 13.300
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 10.445 8.370 8.370
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.709.803 6.874.504 7.984.380 7.741.323
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.437.495 -5.893.160 -7.161.365 -6.981.488
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 549.530 496.770 479.730
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -549.530 -496.770 -479.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 272.308 981.344 823.015 759.835
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
1.709.803 7.424.034 8.481.150 8.221.053
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.437.495 -6.442.690 -7.658.135 -7.461.218
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.437.495 -6.442.690 -7.658.135 -7.461.218
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6 40.253 138.837 145.170
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -6 -40.253 -138.837 -145.170
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.437.501 -6.482.943 -7.796.972 -7.606.388
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
308
Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 658.102 158.102 100.000 100.000 0 100.000 --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
11.569.854 11.569.854 -- -- 0 -- 11.569.854
Summe investive Einzahlungen 12.227.956 11.727.956 100.000 100.000 0 100.000 11.569.854
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
47.113.850 21.263.850 9.811.500 6.804.000 0 3.745.000 2.935.367
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 465.789 465.789 -- -- 0 -- 5.500
Summe investive Auszahlungen 47.113.850 21.263.850 9.811.500 6.804.000 0 3.745.000 2.935.367
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 34.885.894 9.535.894 9.711.500 6.704.000 0 3.645.000 -8.634.487
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
309
252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Regelmäßige Förderung von Ausstellungshäusern, Künstlervereinigungen und – initiativen durch projektbezogene und
institutionelle Zuschüsse
Ziele
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen
- Förderung von Ausstellungen und Vermittlungsangeboten
- Förderung von besonderen künstlerischen Leistungen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Geförderte Projekte Anz 1 1 1 1
Institutionelle Förderungen Anz 7 8 8 8
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ausstellungen (geförderte Projekte) EUR 17.000 20.000 20.000 20.000
Institutionelle Förderung/Vereine EUR 284.689 380.027 380.027 380.027
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
310
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 26,49 13,74 9,01 3,90
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
311
Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 141.841 131.000 31.280 31.280
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- 40.000 --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 584 0 200 200
10 Summe der ordentlichen Erträge 142.425 131.000 71.480 31.480
11 Personalaufwendungen 15.647 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 429 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.631 183.910 51.640 80.480
14 Abschreibungen 43.883 352.484 201.431 198.898
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 351.610 391.627 514.017 514.017
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 4.400 25.200 25.200 13.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- 800 800
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 537.600 953.221 793.088 807.395
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -395.175 -822.221 -721.608 -775.915
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 142.425 131.000 71.480 31.480
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 537.600 953.221 793.088 807.395
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -395.175 -822.221 -721.608 -775.915
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -395.175 -822.221 -721.608 -775.915
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 2.895 3.176
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -2.895 -3.176
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -395.175 -822.221 -724.503 -779.091
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
312
Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 157.790 157.790 0 0 0 100.000 --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
11.569.854 11.569.854 -- -- 0 -- 11.569.854
Summe investive Einzahlungen 11.727.644 11.727.644 0 0 0 100.000 11.569.854
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 17.191.987 14.571.987 1.700.000 670.000 0 351.000 2.896.992
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 5.500 5.500 -- -- 0 -- 5.500
Summe investive Auszahlungen 17.191.987 14.571.987 1.700.000 670.000 0 351.000 2.896.992
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
5.464.343 2.844.343 1.700.000 670.000 0 251.000 -8.672.862
Mittelfristiges Investitionsprogramm 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
09041-0006 - Erwerb AV und GWG,
Museumsshop 19.800 19.800 15.000 -- -- -- -- --
16041-0001 - Erwerb von Museums-
gegenständen 120.551 120.551 8.000 0 0 0 -- --
16041-0003 - Erwerb von Kunstge-
genständen 89.390 89.390 75.000 -- -- -- -- --
16041-0004 - Erwerb von Kunstge-
genständen (zeitgen. Kunst) 471.750 471.750 103.000 0 0 0 -- --
24041-5100 - Atelierhäuser Rosen-
höhe 1.550.000 150.000 150.000 400.000 1.000.000 -- -- --
24041-5101 - Sanierung Wohnhäuser
(Edschmid) 1.150.000 0 -- 200.000 700.000 250.000 -- --
24041-5107 - Immo Kunstdepot 70.000 0 -- 70.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
313
252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt / internes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
(z.B. über Publikationen; Vorträge, Social Media, Ausstellungen etc.)
- Auskünfte aus und zu Archivgut
- Anfertigung von Gutachten
- Beratung der städtischen Fachämter und Verwaltungsstellen in Fragen der Schriftgutverwaltung
Ziele
- Übernahme und Erhalt von Unterlagen von historischer Bedeutung und von bleibendem Wert zur Bereitstellung von In-
formationen für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege
- Stufenweise Digitalisierung der Archivbestände zur Verbesserung des öffentlichen Zugangs
- Vermittlung von Stadtgeschichte
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bestände des Stadtarchivs in lfd. m m 3.579 5.000 5.050 5.050
Amtliches Archivgut vor 1945 (lfd. m) m 500,00 500,00 500,00 500,00
Amtliches Archivgut nach 1945 (lfd. m) m 1.972,50 3.450,00 3.600,00 3.600,00
Privates Archivgut (lfd. m) m 1.055,00 1.100,00 1.150,00 1.150,00
Sammlungsgut (lfd. m) m 50,00 50,00 50,00 50,00
Schriftliche Anfragen Anz 587 600 600 600
davon Dienststellen der Stadt Darmstadt Anz 68 70 70 70
davon Behörden von Bund, Ländern und an-
deren Kommunen Anz 25 30 30 30
davon Privatpersonen Anz 297 0 300 300
davon Archive und Bibliotheken Anz 13 25 25 25
davon Universitäten und Institute Anz 39 40 40 40
davon Museen Anz 12 25 25 25
davon Vereine, Verbände, Stiftungen Anz 21 0 40 40
davon Firmen Anz 111 135 135 135
davon kirchliche Institutionen und Religions-
gemeinschaften
Anz 1 5 5 5
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
314
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Nutzer*innen Lesesaal Anz -- 70 70 70
Vorgelegtes Archivgut Anz -- 500 500 500
Publikationen Anz 1 1 1 1
Vorträge Anz -- 5 5 5
Führungen Anz 4 8 8 8
Ausstellungen (analog und digital) Anz 1 2 1 1
Seitenansichten im digitalen Stadtlexikon Anz 68.896 70.000 70.000 70.000
Besuche auf Archivblog Anz 9.363 50.000 3.500 3.500
Neue Blogbeiträge Anz 47 50 50 50
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Beratungsleistungen zu Schriftgutverwaltung
bei städtischen Ämtern Std 90 35 15 15
Bewertung und Übernahme von Archivgut Anz 6 10 10 10
Bewertetes amtliches Schriftgut (lfd. m) m 4,70 200,00 1.000,00 1.000,00
Übernommenes amtliches Archivgut des ge-
sichteten Materials % 3,50 10,00 10,00 10,00
Bewertetes Sammlungsgut und privates
Schriftgut (lfd. m) m 5,00 20,00 20,00 20,00
Übernommenes Sammlungsgut und privates
Archivgut des gesichteten Materials % 74,00 20,00 20,00 20,00
Bestandserhaltenden bearbeiteten Archiva-
lien Anz -- 1.000 1.000 1.000
Anteil der Informationsträger mit erheblichem
Bedarf an bestandserhaltenden Maßnahmen % 25,00 15,00 15,00 15,00
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Verzeichnete Archivalien an allen Archivalien % 45,00 50,00 65,00 65,00
Online zugängliche Verzeichniseinheiten (ge-
samt)
Anz 32.611 60.500 63.000 63.000
Menge der digitalisierten Archivalien (gesamt) Anz 200.000 202.500 205.000 205.000
Als Digitalisate online zugängliche Einheiten
(gesamt)
Anz 0 10.000 15.000 15.000
Beratungszeiten pro Woche Std 22 22 22 22
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
315
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 10,37 1,09 5,15 0,31
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
316
Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 431 1.510 1.510 1.510
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 92.700 4.500 36.000 --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 362 -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 713 680 680 690
10 Summe der ordentlichen Erträge 94.206 6.690 38.190 2.200
11 Personalaufwendungen 308.566 390.690 445.640 459.830
12 Versorgungsaufwendungen 116.936 122.310 147.760 150.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 476.863 99.885 140.175 93.315
14 Abschreibungen 5.240 2.377 4.384 4.232
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 1.170 4.160 4.160 4.160
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 95 0 100 100
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 908.870 619.422 742.219 712.347
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -814.664 -612.732 -704.029 -710.147
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 94.206 6.690 38.190 2.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 908.870 619.422 742.219 712.347
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -814.664 -612.732 -704.029 -710.147
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -814.664 -612.732 -704.029 -710.147
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6 0 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -6 0 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -814.670 -612.732 -704.079 -710.197
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
317
Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 312 312 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 312 312 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 89.639 89.639 -- -- 0 -- 38.376
Summe investive Auszahlungen 89.639 89.639 -- -- 0 -- 38.376
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 89.327 89.327 -- -- 0 -- 38.376
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
318
252080 - Weltkulturerbe Mathildenhöhe
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten; hier: Institut Mathilden-
höhe (IMH) und Museum Künstlerkolonie im Ernst-Ludwig-Haus (MKKD)
- Betreuung und Pflege der Städtischen Kunstsammlung
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- Betrieb Museumsshop
- Wilhelm-Loth-Preis
Ziele
- Erhalt des Welterbestatus
- Pädagogische Vermittlung von Kunst und Kultur, Welterbe
- Pflege und Präsentation der Städtischen Kunstsammlung
- Förderung der bildenden Kunst in den städtischen Ausstellungshallen auf der Mathildenhöhe und im Museum Künstler-
kolonie
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ausstellungen MKKD - Besucher/innen ge-
samt Anz 11.161 20.000 20.000 20.000 MKKD Museum Künstlerkolonie Darm-
stadt
Ausstellungen MKKD - davon Besucher/innen
ermäßigt Anz 2.892 5.000 5.000 5.000
Ausstellungen MKKD - zahlende Besucher/in-
nen Anz 7.361 15.000 15.000 15.000
Ausstellungen MKKD (Ernst-Ludwig Haus) -
Jahresöffnungsstunden Std 2.184 2.184 2.198 2.198
Ausstellungen MKKD - Besucher/innen pro
Öffnungsstunde Ø ANZ 5 9 9 9
Museumspädagogik MKKD - Teilnehmer/in-
nen an Führungen Anz 341 500 500 500
Führungen Welterbe Mathildenhöhe Anz 682 700 750 750 Zahlen der DA Marketing GmbH
Teilnehmer*innen an Welterbe-Führungen Anz 12.959 13.300 15.000 15.000 Zahlen der DA Marketing GmbH
Besucherzahlen Mathildenhöhe Anz 367.347 400.000 500.000 500.000 Zahlen der DA Marketing GmbH
Objekte der Städtischen Kunstsammlung Anz 38.630 38.630 38.685 38.685
Restaurierungen von Objekten der Städti-
schen Kunstsammlung Anz 8 10 10 10
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
319
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien Anz 1 1 2 1
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ausstellungen in Ausstellungshallen Mathil-
denhöhe Anz 0 1 1 1
Aufgrund der Sanierung der Ausstellungshal-
len konnten im Jahr 2023 keine Ausstellun-
gen stattfinden.
Objekte in Dauerausstellung (Ausstellungs-
hallen Mathildenhöhe)
Anz 595 595 595 595
Wechselausstellungen (Ausstellungshallen
Mathildenhöhe) Anz 0 1 2 1
- davon Eigenproduktionen Anz 0 1 2 1
- davon in Kooperation mit anderen Häusern Anz 0 0 0 0
Ausstellungen in Ausstellungshallen Mathil-
denhöhe - Leihnahmen von anderen Häusern Anz 0 0 0 0
Museumspädagogik - eigene Führungen
(Ausstellungshallen Mathildenhöhe) Anz 25 80 80 80
Größe des Ausstellungsgebäudes Mathilden-
höhe
qm 933 933 933 933 BGF
Größe des MKKD (Ernst-Ludwig-Haus) qm 581 581 581 581 BGF
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis EUR 0 0 14.000 0
Charlotte-Prinz Stipendien EUR 4.400 13.200 13.200 13.200
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Mittel für das Welterbebüro "Künstlerkolonie
Mathildenhöhe Darmstadt"
EUR 89.866 126.790 254.450 244.470
Inventarisierungsgrad der Städtischen Kunst-
sammlung
% 85,00 85,00 90,00 90,00
davon Inventarisierung in EDV % 60,00 60,00 60,00 60,00
Wochenöffnungsstunden Museumsshop Std 42 42 42 42
Brutto-Umsatz Mio EUR 8,38 8,50 9,10 9,10
- darunter Ausgabe Gastgewerbe Mio EUR 3,95 4,00 4,20 4,20
- darunter Ausgabe Dienstleistungen Mio EUR 1,47 1,50 1,60 1,60
- darunter Ausgabe Handel Mio EUR 2,96 3,00 3,30 3,30
Tagesausgaben gewerblich EUR 99 100 110 110
Tagesausgaben der Tagesbesucher EUR 14 15 20 20
Einkommensäquivalent Pers 123 125 130 130
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
320
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 13,55 15,86 11,06 11,67
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
321
Teilergebnishaushalt 252080 - Weltkulturerbe Mathildenhöhe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 457.840 608.110 620.910
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 317.900 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 35.666 42.184 35.665 35.665
09 Sonstige ordentliche Erträge 11 25.730 69.570 69.580
10 Summe der ordentlichen Erträge 35.677 843.654 713.345 726.155
11 Personalaufwendungen 8.558 1.785.610 2.005.580 2.086.920
12 Versorgungsaufwendungen 223 104.820 103.230 105.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43 2.251.272 4.186.811 3.847.819
14 Abschreibungen 35.666 1.090.994 145.882 173.982
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 218.843 58.720 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 10.445 7.570 7.570
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 263.333 5.301.861 6.449.073 6.221.581
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -227.656 -4.458.207 -5.735.728 -5.495.426
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 549.530 496.770 479.730
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -549.530 -496.770 -479.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 35.677 843.654 713.345 726.155
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 263.333 5.851.391 6.945.843 6.701.311
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -227.656 -5.007.737 -6.232.498 -5.975.156
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -227.656 -5.007.737 -6.232.498 -5.975.156
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 40.253 135.892 141.944
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -40.253 -135.892 -141.944
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -227.656 -5.047.990 -6.368.390 -6.117.100
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
322
Teilfinanzhaushalt 252080 - Weltkulturerbe Mathildenhöhe
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 500.000 0 100.000 100.000 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 500.000 0 100.000 100.000 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 29.832.224 6.602.224 8.111.500 6.134.000 0 3.394.000 --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 460.289 460.289 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 29.832.224 6.602.224 8.111.500 6.134.000 0 3.394.000 --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 29.332.224 6.602.224 8.011.500 6.034.000 0 3.394.000 --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 252080 - Weltkulturerbe Mathildenhöhe
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
09310-1001 - Erwerb AV, Institut Mat-
hildenhöhe, GWG 3.000 3.000 1.500 0 0 0 -- --
09311-0001 - Erwerb AV, Austel-
lungsgebäude, GWG 20.000 20.000 20.000 0 0 0 -- --
11391-5002 - Energ. Sanierung Aus-
stellungshallen Mathildenhöhe 3.160.169 3.160.169 2.500.000 -- -- -- -- --
14391-1001 - Erwerb AV, Immo Aus-
stellungsgebäude, GWG 5.000 5.000 5.000 0 0 0 -- --
18312-0001 - Erwerb AV, Museum
Künstlerkolonie 17.480 17.480 16.000 -- -- -- -- --
18312-1001 - Erwerb AV, Museum
Künstlerkolonie, GWG 3.000 3.000 1.500 0 0 0 -- --
21391-0001 - Erwerb AV, Immo Aus-
stellungsgebäude Mathildenhöhe, 355.969 355.969 120.000 -- -- -- -- --
23391-0001 - Erwerb AV Kunstdepot,
GWG 154.654 154.654 100.000 0 -- -- -- --
23391-5001 - Mathildenhöhe Stütz-
mauer mit Bacchusbrunnen 750.000 750.000 500.000 -- -- -- -- --
24041-0501 - Erwerb AV und GWG,
Institut Mathildenhöhe Verwaltu 47.500 0 -- 41.500 1.500 1.500 1.500 1.500
24041-0502 - Erwerb von Museums-
gegenständen 40.000 0 -- 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
24041-0503 - Erwerb von Kunstge-
genständen 605.000 0 -- 143.000 153.000 103.000 103.000 103.000
24041-0505 - Erwerb AV und GWG,
Ausstellungen Ausstellungshalle 660.000 0 -- 180.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
323
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
24041-0506 - Erwerb AV und GWG,
Ausstellungen Museum Künstlerko 20.000 0 -- 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
24041-4200 - Albin Müller Becken 350.000 0 -- 350.000 -- -- -- --
24041-4201 - Bacchusbrunnen inkl.
Stützmauer 1.800.000 0 -- 1.100.000 700.000 -- -- --
24041-5200 - Immo Haus Glückert 50.000 0 -- 50.000 -- -- -- --
24041-5203 - Immo Oberhessisches
Haus 4.400.000 0 -- 1.000.000 2.200.000 1.200.000 -- --
24041-5205 - Informationszentrum
Mathildenhöhe 13.500.000 0 -- 2.000.000 4.500.000 7.000.000 -- --
24041-5207 - Immo Hochzeitsturm 100.000 0 -- 100.000 -- -- -- --
24041-5209 - Energ. Sanierung Aus-
stellungshallen Mathildenhöhe 1.000.000 0 -- 1.000.000 -- -- -- --
24041-5210 - Außenanlagen Ausstel-
lungshallen 520.000 0 -- 120.000 400.000 -- -- --
24041-5211 - Immo Ausstellungsge-
bäude Mathildenhöhe 137.500 0 -- 37.500 25.000 25.000 25.000 25.000
24042-4100 - Albin Müller Becken 130.000 130.000 130.000 -- -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
324
253 - Zoologische und Botanische Gärten
Teilergebnishaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32 0 0 0
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
837.797 722.861 688.413 688.413
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 837.829 722.861 688.413 688.413
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
837.829 722.861 688.413 688.413
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
325
253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
(ohne)
Ziele
(ohne)
Bemerkungen
Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) für den Betrieb des Viva-
riums muss nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt produktbezogen dargestellt werden.
Weitere Produktinformationen zum Produkt Nr. 11 „P5 Zoo Vivarium“ können dem Wirtschaftsplan des EAD entnommen
werden.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
326
Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32 0 0 0
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 837.797 722.861 688.413 688.413
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 837.829 722.861 688.413 688.413
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 837.829 722.861 688.413 688.413
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -837.829 -722.861 -688.413 -688.413
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
327
261 - Theater
Teilergebnishaushalt 261 - Theater
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 24.000 24.000 24.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
4.976.300 5.109.400 5.673.600 5.785.200
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- 9.324 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 20 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.976.320 5.142.724 5.697.600 5.809.200
11 Personalaufwendungen 12.159 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 393 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 552 57.350 64.600 65.550
14 Abschreibungen 42.823 73.670 259.882 460.096
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
21.077.455 21.732.859 22.224.200 22.877.800
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 0 -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.133.383 21.863.879 22.548.682 23.403.446
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -16.157.062 -16.721.155 -16.851.082 -17.594.246
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 2.550 2.350 2.150
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -2.550 -2.350 -2.150
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 4.976.320 5.142.724 5.697.600 5.809.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
21.133.383 21.866.429 22.551.032 23.405.596
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -16.157.062 -16.723.705 -16.853.432 -17.596.396
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -16.157.062 -16.723.705 -16.853.432 -17.596.396
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 1.318 2.328 2.580
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -1.318 -2.328 -2.580
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -16.157.062 -16.725.023 -16.855.760 -17.598.976
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
328
Teilfinanzhaushalt 261 - Theater
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 17.991.850 12.304.350 2.363.500 2.324.000 0 2.483.000 2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 15.220.243 9.532.743 2.363.500 2.324.000 0 2.000.000 --
Summe investive Auszahlungen 17.991.850 12.304.350 2.363.500 2.324.000 0 2.483.000 2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 17.991.850 12.304.350 2.363.500 2.324.000 0 2.483.000 2.000.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
329
261010 - Theater
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Förderung des Betriebs des Staatstheaters mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Konzerte in Kooperation
mit dem Land Hessen
- Bereitstellung und Betrieb des Georg-Moller-Hauses
- Förderung privatrechtlich organisierter Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst
Ziele
- Ermöglichung des Zugangs zu einem breiten Theaterangebot im Sinne des Kulturauftrags für alle Bevölkerungsgruppen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Staatstheater - Besuche Anz 162.550 300.408 323.500 323.500
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ensembles mit Projektförderungen für Thea-
terensembles Anz 7 10 7 7
Kosten Förderung für darstellende Kunst EUR 1.080.427 1.084.226 867.166 867.166 ohne Personalkosten und Abschreibungen
davon als Zuschuss an Kulturschaffende EUR 350.370 620.360 403.300 403.300
Kosten darstellende Kunst je Einwohner €/Ein-
wohner 4,45 6,65 5,16 5,16
Ensembles ohne -- -- -- --
Institutionell geförderte Theater ohne eigene
Spielstätte Anz 9 8 8 8
Institutionell geförderte Theater mit eigener
Spielstätte Anz 4 4 4 4
Projektförderung für Theaterensembles ge-
samt EUR 23.700 27.700 30.000 30.000
durchschnittliche Projektförderung je Thea-
terensemble EUR 2.000 2.700 3.000 3.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
330
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 23,55 23,52 25,27 24,82
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
331
Teilergebnishaushalt 261010 - Theater
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 24.000 24.000 24.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 4.976.300 5.109.400 5.673.600 5.785.200
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 9.324 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 20 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.976.320 5.142.724 5.697.600 5.809.200
11 Personalaufwendungen 12.159 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 393 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 552 57.350 64.600 65.550
14 Abschreibungen 42.823 73.670 259.882 460.096
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 21.077.455 21.732.859 22.224.200 22.877.800
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 0 -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.133.383 21.863.879 22.548.682 23.403.446
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -16.157.062 -16.721.155 -16.851.082 -17.594.246
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 2.550 2.350 2.150
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -2.550 -2.350 -2.150
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 4.976.320 5.142.724 5.697.600 5.809.200
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 21.133.383 21.866.429 22.551.032 23.405.596
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -16.157.062 -16.723.705 -16.853.432 -17.596.396
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -16.157.062 -16.723.705 -16.853.432 -17.596.396
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 1.318 2.328 2.580
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -1.318 -2.328 -2.580
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -16.157.062 -16.725.023 -16.855.760 -17.598.976
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
332
Teilfinanzhaushalt 261010 - Theater
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 17.991.850 12.304.350 2.363.500 2.324.000 0 2.483.000 2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 15.220.243 9.532.743 2.363.500 2.324.000 0 2.000.000 --
Summe investive Auszahlungen 17.991.850 12.304.350 2.363.500 2.324.000 0 2.483.000 2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 17.991.850 12.304.350 2.363.500 2.324.000 0 2.483.000 2.000.000
Mittelfristiges Investitionsprogramm 261010 - Theater
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15020-8001 - Städt. Anteil Sanie-
rungskosten Staatstheater 11.500.000 11.500.000 2.000.000 0 0 0 -- --
21100-0001 - Erwerb AV, Zentrale
Angelegenheiten, GWG 5.290 5.290 3.000 0 0 0 -- --
23041-0001 - Erneuerung Audiokon-
sole GH 637.499 637.499 480.000 -- -- -- -- --
24041-8100 - Städt. Anteil Sanie-
rungskosten Staatstheater 5.000.000 0 -- 2.000.000 2.000.000 1.000.000 -- --
24041-8101 - Erneuerung Spracha-
larmierungs- und Inspizientenanl 687.500 0 -- 324.000 363.500 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
333
262 - Musikpflege
Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.712 100.140 148.050 7.850
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.350 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.105 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
730.087 0 116.000 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
3.109 4.541 1.965 1.965
09 Sonstige ordentliche Erträge 10.471 1.500 1.500 1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge 948.833 106.181 267.515 11.315
11 Personalaufwendungen 735.132 651.670 661.450 689.300
12 Versorgungsaufwendungen 757 20 230 230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.842.089 993.150 1.074.124 476.389
14 Abschreibungen 3.844 193.032 2.346 2.346
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 326.999 817.899 273.580 275.580
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 31.732 900 26.450 1.450
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36 60 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.940.589 2.656.731 2.038.180 1.445.295
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.991.755 -2.550.550 -1.770.665 -1.433.980
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 948.833 106.181 267.515 11.315
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.940.589 2.656.731 2.038.180 1.445.295
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.991.755 -2.550.550 -1.770.665 -1.433.980
27 Außerordentliche Erträge 380 0 0 --
28 Außerordentliche Aufwendungen 2.934 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.554 0 0 --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.994.309 -2.550.550 -1.770.665 -1.433.980
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 892 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -892 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
334
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.994.309 -2.551.442 -1.770.665 -1.433.980
Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 15.627 15.627 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
380 380 -- -- 0 -- 380
Summe investive Einzahlungen 16.007 16.007 -- -- 0 -- 380
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
789.194 789.194 0 0 0 252.000 1.753
Summe investive Auszahlungen 789.194 789.194 0 0 0 252.000 1.753
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 773.188 773.188 0 0 0 252.000 1.373
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
335
262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Ziele
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Archivfunktion des Jazzinstituts ohne -- -- -- --
Erschlossene Informationsträger Anz 540.000 550.000 560.000 560.000
davon Informationsträger online zugänglich
(nicht in Gänze möglich (Urheberrecht)) Anz 450.000 455.000 465.000 465.000
Eigene Publikationen Anz 2 1 1 1
Mitherausgeber Anz 2 2 2 2
Jazzinstitut als Informationsforum ohne -- -- -- --
Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen,
Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)
Anz 12.500 12.500 12.500 12.500
JazzNews, wöchentlicher, internationaler On-
line-Pressespiegel
Anz 3.500 3.000 3.000 3.000
Konzerte und Veranstaltungen des Jazzinsti-
tuts
ohne -- -- -- --
Besucher/innen, Teilnehmer/innen gesamt Anz 3.000 3.000 3.500 3.500
Bibliothekfunktion des Internationalen Musik-
instituts (IMD) ohne -- -- -- --
Erschlossene Informationsträger (Noten, Ton-
träger, Bücher, Zeitschriften, visuelle Medien) Anz 51.200 53.500 53.500 53.500
Archivfunktion des IMD ohne -- -- -- --
Digital erschlossene Informationsträger (Fo-
tos, Mitschnitte, Korrespondenzen, sonstiges) Anz 96.400 97.500 98.000 98.000
davon erschlossene Informationsträger online
zugänglich Anz 96.400 97.500 98.000 98.000
Fotoarchiv Anz 34.000 33.500 34.000 34.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
336
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schallarchiv Anz 8.400 85.000 85.500 85.500
Korrespondenzarchiv Anz 38.500 39.000 39.000 39.000
sonstiges (Verwaltung, Texte) Anz 15.500 16.500 17.000 17.000
Mit Hilfe d. IMDs entst. Publikationen, Artikel,
Ausstellungen u. wiss. Arbeiten Anz 70 70 50 50
Eigene Publikationen Anz 2 1 2 2
Informationsforum IMD ohne -- -- -- --
Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) Anz 4.000 1.400 4.000 4.000
davon Auskünfte Ausleihen online Anz 3.500 500 3.500 --
Internationale Ferienkurse des IMD ohne -- -- -- -- finden alle 2 Jahre statt
Teilnehmer/innen Anz 450 0 450 450
davon Teilnehmer*innen aus dem Ausland Anz 350 0 350 350
Anzahl Kurstage Anz 14 0 14 14
Anzahl Kurse Anz 70 0 70 70
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Jazzinstitut ohne -- -- -- --
Veranstaltungen Anz 50 43 50 50
Konzerte Anz 37 25 25 25
Kurse Anz 1 1 1 1
Symposien Anz 1 0 1 1 findet alle 2 Jahre statt
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts +
Ausstellungsvermietungen) Anz 2 2 2 2
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leih-
gaben für Ausstellungen) Anz 9 15 15 --
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebo-
tes Jazzinstitut Anz 2.416.896 2.300.000 2.400.000 2.400.000
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebo-
tes IMD Anz 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
337
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 36,60 1,03 15,36 0,98
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
338
Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.711 7.300 148.050 7.850
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.350 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.105 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 726.135 0 116.000 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 2.518 1.965 1.965 1.965
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.559 1.500 1.500 1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge 942.378 10.765 267.515 11.315
11 Personalaufwendungen 716.817 651.670 661.450 689.300
12 Versorgungsaufwendungen 279 20 230 230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.823.323 399.070 1.060.824 463.089
14 Abschreibungen 3.098 2.179 2.181 2.181
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 200 200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 31.547 900 16.450 1.450
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.575.072 1.053.839 1.741.335 1.156.450
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.632.694 -1.043.074 -1.473.820 -1.145.135
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 942.378 10.765 267.515 11.315
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.575.072 1.053.839 1.741.335 1.156.450
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.632.694 -1.043.074 -1.473.820 -1.145.135
27 Außerordentliche Erträge -- 0 0 --
28 Außerordentliche Aufwendungen 2.934 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.934 0 0 --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.635.628 -1.043.074 -1.473.820 -1.145.135
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.635.628 -1.043.074 -1.473.820 -1.145.135
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
339
Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 15.627 15.627 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 15.627 15.627 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 24.611 24.611 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 24.611 24.611 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 8.985 8.985 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
340
262020 - Musikpflege
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen wie Promenadenkonzerten, Konzert der Schüler*innen- Jazz-
bands, Chorkonzerte
- Regelmäßige Förderung von musiktreibenden Vereinen und Institutionen durch projektbezogene und institutionelle Zu-
schüsse
- Vergabe von Preisen und Ehrungen an Musikschaffende
Ziele
- Aufrechterhalten eines breiten musikalischen Angebotes nicht-kommerzieller Art
- Sicherung der Kulturellen Teilhabe für alle Bürger*innen
- Förderungen von besonderen musikalischen Leistungen oder langjährigen Engagements
- Förderung eines breiten musikalischen Angebots in Darmstadt
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Institutionelle Förderungen Anz 5 10 6 6
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen Anz 6 10 5 5
Sonstige geförderte Vereine/Institutionen Anz 2 2 2 2
Sonstige geförderte Musikprojekte Anz 9 6 6 6
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Promenadenkonzerte Anz 40 50 40 40
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
341
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 1,77 6,09 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
342
Teilergebnishaushalt 262020 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 92.840 0 0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 3.952 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 591 2.576 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.912 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.456 95.416 0 0
11 Personalaufwendungen 18.314 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 478 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.766 594.080 13.300 13.300
14 Abschreibungen 746 190.853 165 165
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 326.999 817.899 273.380 275.380
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 185 0 10.000 --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29 60 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 365.517 1.602.892 296.845 288.845
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -359.061 -1.507.476 -296.845 -288.845
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.456 95.416 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 365.517 1.602.892 296.845 288.845
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -359.061 -1.507.476 -296.845 -288.845
27 Außerordentliche Erträge 380 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 380 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -358.681 -1.507.476 -296.845 -288.845
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 892 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -892 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -358.681 -1.508.368 -296.845 -288.845
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
343
Teilfinanzhaushalt 262020 - Musikpflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
380 380 -- -- 0 -- 380
Summe investive Einzahlungen 380 380 -- -- 0 -- 380
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 764.583 764.583 0 0 0 252.000 1.753
Summe investive Auszahlungen 764.583 764.583 0 0 0 252.000 1.753
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
764.203 764.203 0 0 0 252.000 1.373
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
344
263 - Musikschulen
Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 16.000 16.500 16.500
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 1.105.000 1.106.200 1.106.330
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- 1.487.000 1.492.000 1.492.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- 5.371 640 640
09 Sonstige ordentliche Erträge 3 21.900 25.900 25.900
10 Summe der ordentlichen Erträge 3 2.635.271 2.641.240 2.641.370
11 Personalaufwendungen 4.561 5.175.580 5.403.660 5.631.190
12 Versorgungsaufwendungen 65 0 1.860 1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46 564.755 595.880 616.960
14 Abschreibungen -- 212.836 4.861 5.261
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
778.473 0 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 783.145 5.953.171 6.006.261 6.255.311
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -783.141 -3.317.900 -3.365.021 -3.613.941
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 3 2.635.271 2.641.240 2.641.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
783.145 5.953.171 6.006.261 6.255.311
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -783.141 -3.317.900 -3.365.021 -3.613.941
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -783.141 -3.317.900 -3.365.021 -3.613.941
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 39.909 184.104 198.262
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -39.909 -184.104 -198.262
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -783.141 -3.357.809 -3.549.125 -3.812.203
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
345
Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.282.400 22.400 252.000 252.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.282.400 22.400 252.000 252.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.282.400 22.400 252.000 252.000 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
346
263080 - Akademie für Tonkunst
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von musikalischer Bildung (Abt. Musikschule) sowie von musikalischer Berufsaus-
bildung in Form von Studienangeboten (Abt. Berufsakademie)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen
Ziele
Im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge:
- Zugang zur Musik für alle Interessierten
- Vermittlung von musikalischer Bildung
- Begabung erkennen, Begabtenförderung
- Studienvorbereitung
- Studienaufnahme und erfolgreicher Studienabschluss
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Musikschule - Zahl der Musikschüler/innen
insg. Anz 1.829 1.850 2.000 2.000
Musikschule - Anzahl Interessierte auf Warte-
liste Anz 657 550 400 400
Musikschüler/innen als Teilnehmende am
Wettbewerb "Jugend musiziert" - Regional-
ebene
Anz 60 60 60 60
Musikschüler/innen als Teilnehmende am
Wettbewerb "Jugend musiziert" - Landes-
ebene
Anz 30 30 30 30
Musikschüler/innen als Teilnehmende am
Wettbewerb "Jugend musiziert" - Bundes-
ebene
Anz 5 15 10 10
Musikschüler/innen als Teilnehmende an an-
deren Wettbewerben Anz 7 10 20 20
Berufsakademie - Zahl der Studierenden insg. Anz 119 120 120 120 Stichtag 31.12.
Beschäftigte an der Akademie für Tonkunst Anz 115 118 122 122
Lehrpersonal Anz 100 100 105 105
Verwaltungspersonal Anz 15 18 17 17
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
347
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Konzerte (MS/BA) Anz 63 40 60 60 Musikschule/Berufsakademie
Projekte (MS/BA) Anz 11 20 15 15
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Zur Ausleihe zur Verfügung stehende Instru-
mente Anz 363 365 365 365
ausgeliehene Instrumente Anz 170 170 170 170
Teilnehmer/innen mit Mehrfächer-Ermäßi-
gung Anz 650 650 85 85
Teilnehmer/innen mit 100%-Erlass durch Teil-
habecard Anz 85 85 85 85
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,00 44,27 43,97 42,23
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
348
Teilergebnishaushalt 263080 - Akademie für Tonkunst
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 16.000 16.500 16.500
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 1.105.000 1.106.200 1.106.330
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- 1.487.000 1.492.000 1.492.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 5.371 640 640
09 Sonstige ordentliche Erträge 3 21.900 25.900 25.900
10 Summe der ordentlichen Erträge 3 2.635.271 2.641.240 2.641.370
11 Personalaufwendungen 4.561 5.175.580 5.403.660 5.631.190
12 Versorgungsaufwendungen 65 0 1.860 1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46 564.755 595.880 616.960
14 Abschreibungen -- 212.836 4.861 5.261
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 778.473 0 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 783.145 5.953.171 6.006.261 6.255.311
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -783.141 -3.317.900 -3.365.021 -3.613.941
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 3 2.635.271 2.641.240 2.641.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 783.145 5.953.171 6.006.261 6.255.311
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -783.141 -3.317.900 -3.365.021 -3.613.941
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -783.141 -3.317.900 -3.365.021 -3.613.941
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 39.909 184.104 198.262
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -39.909 -184.104 -198.262
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -783.141 -3.357.809 -3.549.125 -3.812.203
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
349
Teilfinanzhaushalt 263080 - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.282.400 22.400 252.000 252.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.282.400 22.400 252.000 252.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.282.400 22.400 252.000 252.000 0 -- --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 263080 - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
24041-0003 - Erwerb AV und GWG,
Akademie für Tonkunst Verwaltun 10.000 0 -- 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
24041-5102 - Immo Akademie für
Tonkunst 1.250.000 0 -- 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
350
271 - Volkshochschulen
Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.358 55.200 36.020 36.740
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.163.558 1.206.650 1.219.660 1.243.040
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 26.178 66.700 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
314.548 221.900 202.400 202.900
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
131 0 225 225
09 Sonstige ordentliche Erträge 450 230 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.556.223 1.550.680 1.458.305 1.482.905
11 Personalaufwendungen 1.062.494 1.133.610 1.105.320 1.151.000
12 Versorgungsaufwendungen 57.403 61.770 29.830 30.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.297.185 1.346.260 1.273.266 1.295.206
14 Abschreibungen 55.046 33.999 37.845 40.463
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
16.369 30.000 20.000 20.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- 0 0 --
17 Transferaufwendungen 1.448 -- 1.500 1.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.489.946 2.605.639 2.467.761 2.538.599
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -933.722 -1.054.959 -1.009.456 -1.055.694
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.556.223 1.550.680 1.458.305 1.482.905
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.489.946 2.605.639 2.467.761 2.538.599
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -933.722 -1.054.959 -1.009.456 -1.055.694
27 Außerordentliche Erträge 74 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 74 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -933.648 -1.054.959 -1.009.456 -1.055.694
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 82.553 94.221 117.403 123.124
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -82.553 -94.221 -117.403 -123.124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.016.201 -1.149.180 -1.126.859 -1.178.818
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
351
Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 651 651 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 651 651 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.483.246 1.353.246 26.000 26.000 0 26.000 22.987
Summe investive Auszahlungen 1.483.246 1.353.246 26.000 26.000 0 26.000 22.987
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.482.595 1.352.595 26.000 26.000 0 26.000 22.987
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
352
271080 - Volkshochschule
Produktverantwortung
Volkshochschule
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwach-
sene in den Fachgebieten:
• Grundbildung
• politische Bildung
• kulturelle Bildung
• Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache
• Gesundheit
• Arbeit/Beruf/EDV
- Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Projektarbeit in den Projekten Hessencampus, digitaler Bildungswegweiser und Weiterbi ldungspakt "Lernen am Bürger-
park" (ab 2022)
Ziele
- Bereitstellung eines breiten und für jede/n Erwachsene/n gut zugänglichen Angebots an Aus -, Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten
- Förderung des Interesses an persönlicher Weiterentwicklung und Nutzung des Angebots
Bemerkungen
Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe
vor.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen gesamt Anz 8.234 8.500 8.500 8.500
Teilnehmer/innen an Einzelveranstaltungen Anz 2.132 1.500 1.200 1.200
Teilnehmer/innen in Kursen (Belegungen) Anz 6.762 7.000 7.000 7.000
vermittelte Schulabschlüsse Anz 6 10 12 12
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: Kunden Anz 70 4 80 80
Teilnahmen an durchgeführten Prüfungen Anz 675 700 750 750
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
353
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Erreichte Teilnehmer/innen bei online-Ange-
boten Anz 285 650 250 250
Exkursionen - Teilnehmer/innen Anz 85 80 50 50
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Durchgeführte Veranstaltungen insgesamt Anz 837 950 950 950
Durchgeführte Veranstaltungen - davon antei-
lig zzgl. Auftragsmaßnahmen Anz 9 12 12 12
Durchgeführte Veranstaltungen - davon antei-
lig online Anz 17 60 15 15
Durchgeführte Unterrichtsstunden insgesamt Anz 23.369 28.000 25.000 25.000
Durchgeführte Unterrichtsstunden - davon an-
teilig zzgl. Auftragsmaßnahmen Anz 165 100 150 150
Durchgeführte Unterrichtsstunden - davon an-
teilig online Anz 937 750 500 500
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesell-
schaft, Politik, Umwelt Anz 181 350 80 80
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf,
EDV Anz 1.027 650 800 800
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf,
EDV zzgl. Auftragsmaßnahmen Anz 55 100 60 60
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Spra-
chen Anz 16.695 13.000 17.000 17.000
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon an-
teilig Integrationskurse BAMF Anz 8.384 10.500 9.000 9.000
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Ge-
sundheit Anz 2.774 2.000 2.500 2.500
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Ge-
sundheit zzgl. Auftragsmaßnahmen Anz 0 20 0 0
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Kultur Anz 1.262 1.000 1.300 1.300
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Schul-
abschlüsse Anz 1.076 700 900 900
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: Teilneh-
mer/innen Anz 77 90 75 75
(Eintägige) Studienfahrten/Exkursionen Anz 10 10 10 10
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Grund-
bildung Anz 100 300 200 200
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
354
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung
in % % 13,8 25,0 25,0 25,0
Anteil der ausgefallenen Kurse in % % 22,5 20,0 17,0 17,0
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs Anz 9,3 8,0 9,0 9,0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 62,50 60,09 59,09 58,41
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
355
Teilergebnishaushalt 271080 - Volkshochschule
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.358 55.200 36.020 36.740
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.163.558 1.206.650 1.219.660 1.243.040
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 26.178 66.700 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 314.548 221.900 202.400 202.900
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 131 0 225 225
09 Sonstige ordentliche Erträge 450 230 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.556.223 1.550.680 1.458.305 1.482.905
11 Personalaufwendungen 1.062.494 1.133.610 1.105.320 1.151.000
12 Versorgungsaufwendungen 57.403 61.770 29.830 30.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.297.185 1.346.260 1.273.266 1.295.206
14 Abschreibungen 55.046 33.999 37.845 40.463
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 16.369 30.000 20.000 20.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- 0 0 --
17 Transferaufwendungen 1.448 -- 1.500 1.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.489.946 2.605.639 2.467.761 2.538.599
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -933.722 -1.054.959 -1.009.456 -1.055.694
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.556.223 1.550.680 1.458.305 1.482.905
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.489.946 2.605.639 2.467.761 2.538.599
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -933.722 -1.054.959 -1.009.456 -1.055.694
27 Außerordentliche Erträge 74 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 74 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -933.648 -1.054.959 -1.009.456 -1.055.694
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 82.553 94.221 117.403 123.124
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -82.553 -94.221 -117.403 -123.124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.016.201 -1.149.180 -1.126.859 -1.178.818
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
356
Teilfinanzhaushalt 271080 - Volkshochschule
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 651 651 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 651 651 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.483.246 1.353.246 26.000 26.000 0 26.000 22.987
Summe investive Auszahlungen 1.483.246 1.353.246 26.000 26.000 0 26.000 22.987
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.482.595 1.352.595 26.000 26.000 0 26.000 22.987
Mittelfristiges Investitionsprogramm 271080 - Volkshochschule
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
21043-0001 - Erwerb AV und GWG,
Volkshochschule 1.373.602 1.243.602 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
357
272 - Büchereien
Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 119.332 175.000 175.000 175.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.919 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
21.483 -- 0 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
5.841 5.661 5.659 5.659
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.534 7.500 8.960 9.140
10 Summe der ordentlichen Erträge 157.109 188.161 189.619 189.799
11 Personalaufwendungen 1.838.996 1.916.650 2.071.110 2.158.280
12 Versorgungsaufwendungen 40 40 710 720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 850.193 741.160 886.785 905.640
14 Abschreibungen 92.998 64.656 69.259 73.259
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
101 6.240 6.300 6.360
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 13 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 562 600 600 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.782.903 2.729.346 3.034.764 3.144.859
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.625.794 -2.541.185 -2.845.145 -2.955.060
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 157.109 188.161 189.619 189.799
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.782.903 2.729.346 3.034.764 3.144.859
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.625.794 -2.541.185 -2.845.145 -2.955.060
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.625.794 -2.541.185 -2.845.145 -2.955.060
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 91.963 202.120 169.937 177.791
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -91.963 -202.120 -169.937 -177.791
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.717.756 -2.743.305 -3.015.082 -3.132.851
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
358
Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 60.204 60.204 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 60.204 60.204 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.563.463 9.330.463 83.000 50.000 0 0 56.120
Summe investive Auszahlungen 9.563.463 9.330.463 83.000 50.000 0 0 56.120
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 9.503.259 9.270.259 83.000 50.000 0 0 56.120
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
359
272080 - Stadtbibliothek
Produktverantwortung
Stadtbibliothek
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Bereitstellung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich der fachlichen Beratung
Ziele
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im Sinne des
Grundgesetzes
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen Wissenserwerb
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und sozialer All-
tagsprobleme
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) insge-
samt Anz 12.040 17.000 17.000 17.000
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon
anteilig unter 18 Jahren Anz 4.977 6.000 6.000 6.000
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon
anteilig über 60 Jahren Anz 1.899 2.500 2.500 2.500
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon
anteilig mit Befreiung Anz 348 700 800 800
Virtuelle Besuche Anz 106.321 300.000 300.000 300.000
Besuche Anz 191.191 300.000 300.000 300.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Medien insgesamt Anz 496.942 195.000 195.000 195.000
Medien - davon anteilig Non Book Anz 24.614 50.000 50.000 50.000
Medien - davon anteilig Printmedien Anz 115.992 130.000 130.000 130.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
360
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Medien - davon anteilig virtuelle Medien (e-
Ausleihe) Anz 356.336 15.000 15.000 15.000
Ausleihen insgesamt Anz 700.106 1.030.000 1.030.000 1.030.000
Ausleihen - davon anteilig Non Book Anz 120.082 380.000 380.000 380.000
Ausleihen - davon anteilig Printmedien Anz 447.037 550.000 550.000 550.000
Ausleihen - davon anteilig virtuelle Medien
(e-Ausleihe) Anz 132.987 100.000 100.000 100.000
Ausleihen je aktivem Entleiher Anz 58 61 61 61
Umschlagquote (ohne Archive) Anz 4,1 5,3 5,3 5,3
Non Book Anz 4,8 8,0 8,0 8,0
Printmedien Anz 3,9 4,0 4,0 4,0
virtuelle Medien (e-Ausleihe) Anz 0,4 8,0 8,0 8,0
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken -
davon anteilig Hauptstelle Justus-Liebig-Haus % 54,64 60,00 60,00 60,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken -
davon anteilig Stadtteilbibliothek Eberstadt % 7,92 8,00 8,00 8,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken -
davon anteilig Stadtteilbibliothek Kranichstein % 7,62 8,00 8,00 8,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken -
davon anteilig Fahrbibliothek % 10,82 12,00 12,00 12,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken -
davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe) % 19,00 12,00 12,00 12,00
Aktivitäten insgesamt Anz 326 615 635 635
Aktivitäten - davon anteilig Vorlesestunden
für Kinder Anz 136 130 150 150
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Medien-
präsentationen Anz 54 300 300 300
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Biblio-
thekseinführungen für Erwachsene Anz 79 50 50 50
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Biblio-
thekseinführungen für Kinder Anz 56 115 115 115
Aktivitäten - davon anteilig sonstige Aktivitä-
ten Anz 1 20 20 20
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil neuer Medien am Medienbestand
(ohne Archiv) im Berichtsjahr % 71,36 15,00 15,00 15,00
Investition in Medienbestand EUR 240.877 190.000 245.700 250.610
Öffnungsstunden Stadtbibliothek insgesamt Std 3.835 4.000 4.000 4.000
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon an-
teilig nach 18 Uhr Std 5 5 5 5
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon an-
teilig samstags Std 6 6 6 6
Besucher/innen pro Öffnungsstunde Anz 50 75 75 75
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
361
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort Anz 298 310 310 310
Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor
Ort Anz 19.760 26.000 26.000 26.000
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesu-
cher/innen % 10,34 9,00 9,00 9,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,65 6,96 6,25 6,04
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
362
Teilergebnishaushalt 272080 - Stadtbibliothek
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 119.332 175.000 175.000 175.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.919 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 21.483 -- 0 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5.841 5.661 5.659 5.659
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.534 7.500 8.960 9.140
10 Summe der ordentlichen Erträge 157.109 188.161 189.619 189.799
11 Personalaufwendungen 1.838.996 1.916.650 2.071.110 2.158.280
12 Versorgungsaufwendungen 40 40 710 720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 850.193 741.160 886.785 905.640
14 Abschreibungen 92.998 64.656 69.259 73.259
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 101 6.240 6.300 6.360
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 13 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 562 600 600 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.782.903 2.729.346 3.034.764 3.144.859
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.625.794 -2.541.185 -2.845.145 -2.955.060
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 157.109 188.161 189.619 189.799
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.782.903 2.729.346 3.034.764 3.144.859
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.625.794 -2.541.185 -2.845.145 -2.955.060
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.625.794 -2.541.185 -2.845.145 -2.955.060
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 91.963 202.120 169.937 177.791
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -91.963 -202.120 -169.937 -177.791
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.717.756 -2.743.305 -3.015.082 -3.132.851
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
363
Teilfinanzhaushalt 272080 - Stadtbibliothek
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 60.204 60.204 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 60.204 60.204 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 9.563.463 9.330.463 83.000 50.000 0 0 56.120
Summe investive Auszahlungen 9.563.463 9.330.463 83.000 50.000 0 0 56.120
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 9.503.259 9.270.259 83.000 50.000 0 0 56.120
Mittelfristiges Investitionsprogramm 272080 - Stadtbibliothek
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
21046-0001 - Erwerb AV und GWG
Stadtbibliothek 9.413.427 9.180.427 0 50.000 83.000 55.000 15.000 30.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
364
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 74 190.770 61.520 62.520
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 182.217 24.448 23.580 24.050
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
37.678 57.620 62.130 51.640
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
338 36.245 338 338
09 Sonstige ordentliche Erträge 880 73.060 20.460 20.460
10 Summe der ordentlichen Erträge 221.187 382.143 168.028 159.008
11 Personalaufwendungen 624.788 1.033.440 822.620 852.770
12 Versorgungsaufwendungen 148.117 251.040 146.450 149.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.597 1.511.095 2.148.899 2.129.034
14 Abschreibungen 69.058 172.536 144.977 187.477
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
6.440.115 581.422 1.510.220 1.485.390
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 42.600 29.800 45.800 29.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 850 85 85
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.773.274 3.580.183 4.819.051 4.833.936
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.552.087 -3.198.040 -4.651.023 -4.674.928
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 132.550 124.460 117.750
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -132.550 -124.460 -117.750
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 221.187 382.143 168.028 159.008
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
7.773.274 3.712.733 4.943.511 4.951.686
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.552.087 -3.330.590 -4.775.483 -4.792.678
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.552.087 -3.330.590 -4.775.483 -4.792.678
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 85 430.496 134.561 139.904
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -85 -430.496 -134.561 -139.904
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -7.552.172 -3.761.086 -4.910.044 -4.932.582
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
365
Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.722.912 2.407.912 428.000 578.000 0 1.285.000 400
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.216.797 1.016.797 425.000 475.000 0 425.000 --
Summe investive Auszahlungen 3.722.912 2.407.912 428.000 578.000 0 1.285.000 400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.722.912 2.407.912 428.000 578.000 0 1.285.000 400
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
366
281000 - Overhead Produktbereich 4
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Kultur und Wissenschaft, die
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,78 4,89 4,36 4,14
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
367
Teilergebnishaushalt 281000 - Overhead Produktbereich 4
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 72 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 182.217 24.448 23.580 24.050
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 57.620 54.630 51.640
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 728 1.130 460 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 183.017 83.198 78.670 76.150
11 Personalaufwendungen 492.057 791.850 778.400 806.680
12 Versorgungsaufwendungen 146.968 199.730 146.430 149.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.052 706.396 838.920 839.210
14 Abschreibungen -- -- 511 511
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 5.935.287 19.000 40.700 40.870
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 900 900 900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- 25 25
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.587.365 1.717.876 1.805.886 1.837.556
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.404.348 -1.634.678 -1.727.216 -1.761.406
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 132.530 124.460 117.750
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -132.530 -124.460 -117.750
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 183.017 83.198 78.670 76.150
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.587.365 1.850.406 1.930.346 1.955.306
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.404.348 -1.767.208 -1.851.676 -1.879.156
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.404.348 -1.767.208 -1.851.676 -1.879.156
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 85 425.320 127.451 132.210
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -85 -425.320 -127.451 -132.210
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -6.404.433 -2.192.528 -1.979.127 -2.011.366
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
368
Teilfinanzhaushalt 281000 - Overhead Produktbereich 4
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 115.000 0 3.000 103.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 115.000 0 3.000 103.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 115.000 0 3.000 103.000 0 -- --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 281000 - Overhead Produktbereich 4
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
24041-0001 - Erwerb AV und GWG,
Geschäftsführung 15.000 0 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
24041-0803 - Erwerb AV und GWG,
Kunstdepot 100.000 0 -- 100.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
369
281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Regelmäßige Förderung von Vereinen, Kulturinstitutionen und – initiativen in den Bereichen Literatur, Stadt – und Regi-
onalgeschichte, Traditions-/Brauchtumspflege, Industriekultur/Design, Foto/Medien durch projektbezogene und institutio-
nelle Zuschüsse
- Organisation und Durchführung Lyrikwettbewerb Literarischer März
- Vergabe von Preisen und Stipendien an Literaturschaffende
- Betreuung der Gedenk- und Erinnerungsorte, Unterhaltung der Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen Raum
- Interkommunale Kulturelle Zusammenarbeit (Kultursommer, Kulturregion Frankfurt RheinMain, Kulturfonds Frankfurt
RheinMain)
- Bereitstellung und Betrieb des Literaturhauses
- Gewährung von Betriebs- und Projektkostenzuschüssen an Kulturzentren, Vereine und Institutionen zur Literatur- und
Heimatpflege
- Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Trägervereins Kulturzentrum Bessunger Knaben-
schule
- Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation Veranstaltungs
GmbH
- Auslobung aller kulturellen Preise bspw. Ricarda Huch Preis, Georg Büchner Preis, Hermann Kesten Preis, Georg Mol-
ler Preis etc.
Ziele
- Gewährleistung der Kulturellen Vielfalt und Stärkung der Attraktivität als Kulturstandort
- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten
Schwerpunkten, Förderung von Teilhabe – und Bildungsmöglichkeiten
- Förderung von besonderen Leistungen oder besonderen Engagements in Literatur und Lyrik
- Sichtbarmachen und Vermitteln des historischen Erbes, insbesondere stadtgeschichtliche Ereignisse und Personen
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion
- Förderung eines breiten Kulturangebotes in Darmstadt im Bereich der Literatur-, Heimat- und sonstigen Kulturpflege
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Einzelförderungen/ Personenförderungen Li-
teratur ohne -- -- 0 0
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium Anz 1 1 1 1
Institutionelle Förderungen Literatur Anz 4 7 7 7
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
370
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen Lite-
ratur Anz 1 7 7 7
Institutionelle Förderungen sonstige Bereiche Anz 8 13 11 11
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen sons-
tige Bereiche Anz 2 2 2 2
Mitgliedschaften interkomm. Kulturverbände Anz 3 3 3 3
Öffentliche Veranstaltungen im Saal des Lite-
raturhauses Anz 20 180 180 180 Sanierung des Literaturhauses in 2023 daher
verringertes Angebot an Veranstaltungen
davon städtische Lesungen (ohne Lese-
bühne)
Anz 20 32 20 20
Besucherzahl städtische Lesungen (ohne Le-
sebühne)
Anz 1.969 1.500 1.500 1.500
Veranstaltungen in der Centralstation Anz 135 140 135 135
Veranstaltungen in der Bessunger Knaben-
schule
Anz 68 75 70 70
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kulturfonds Rhein Main EUR 159.174 323.240 323.240 323.240
Kulturregion Frankfurt Main EUR 19.156 19.670 19.670 19.670
Verein Kultursommer Südhessen -KUSS- EUR 6.575 6.500 6.500 6.500
Literarischer März Gesamtkosten EUR 71.653 16.240 59.100 59.100
Organisationskosten Literarischer März EUR 55.653 16.240 43.100 43.100
Preisgeld Literarischer März EUR 16.000 0 16.000 16.000
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium EUR 9.600 12.300 12.300 12.300
Organisationskosten Elisabeth-Wolffheim-Sti-
pendium EUR 14.259 18.950 16.930 16.930
Georg-Büchner-Preis Gesamtkosten EUR 19.149 18.950 18.650 18.650
Organisationskosten Georg-Büchner-Preis EUR 2.549 2.350 2.050 2.050
Preisgeld Georg-Büchner-Preis EUR 16.600 16.600 16.600 16.600
Ricarda-Huch-Preis Gesamtkosten EUR 0 19.600 0 0
Organisationskosten Ricarda-Huch-Preis EUR 0 7.600 0 0
Preisgeld Ricarda-Huch-Preis EUR 0 12.000 0 0
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Mol-
ler Preis EUR 2.600 2.600 2.600 2.600
Kosten Förderung für Literatur- und Heimat-
pflege EUR 999.664 1.048.091 1.026.365 1.026.365 ohne Personalkosten und Abschreibungen
davon als Zuschuss an Kulturschaffende EUR 231.425 153.730 143.200 143.200
Kosten Literatur- und Heimatpflege je Ein-
wohner
€/Ein-
wohner 5,97 6,34 6,11 6,11
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
371
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 3,22 16,32 2,97 2,77
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
372
Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 190.770 61.520 62.520
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 37.678 -- 7.500 --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 338 36.245 338 338
09 Sonstige ordentliche Erträge 152 71.930 20.000 20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.170 298.945 89.358 82.858
11 Personalaufwendungen 132.730 241.590 44.220 46.090
12 Versorgungsaufwendungen 1.148 51.310 20 20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 435.545 804.699 1.309.979 1.289.824
14 Abschreibungen 69.058 172.536 144.466 186.966
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 504.828 562.422 1.469.520 1.444.520
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 42.600 28.900 44.900 28.900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 850 60 60
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.185.909 1.862.307 3.013.165 2.996.380
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.147.739 -1.563.362 -2.923.807 -2.913.522
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 20 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -20 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 38.170 298.945 89.358 82.858
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.185.909 1.862.327 3.013.165 2.996.380
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.147.739 -1.563.382 -2.923.807 -2.913.522
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.147.739 -1.563.382 -2.923.807 -2.913.522
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 5.176 7.110 7.694
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -5.176 -7.110 -7.694
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.147.739 -1.568.558 -2.930.917 -2.921.216
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
373
Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.607.912 2.407.912 425.000 475.000 0 1.285.000 400
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 2.216.797 1.016.797 425.000 475.000 0 425.000 --
Summe investive Auszahlungen 3.607.912 2.407.912 425.000 475.000 0 1.285.000 400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.607.912 2.407.912 425.000 475.000 0 1.285.000 400
Mittelfristiges Investitionsprogramm 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
17196-5001 - Sanierung Haus Glü-
ckert 361.296 361.296 250.000 -- -- -- -- --
20282-0001 - Erwerb AV, Literatur-
haus, GWG 10.000 10.000 10.000 -- -- -- -- --
21041-8005 - Inv.zuschuss Muse-
umsbahn, Wiederaufbau Lokschup-
pen
50.000 50.000 50.000 0 0 -- -- --
21041-8006 - GZ Sanierung Ensem-
ble Jagdschloss Kranichstein 900.000 900.000 375.000 0 0 0 -- --
21284-4101 - Literaturhaus, Baumaß-
nahmen 690.486 690.486 300.000 -- -- -- -- --
22199-5005 - Sanierung Oberhessi-
sches Haus 303.800 303.800 300.000 0 0 -- -- --
24041-8401 - Inv.zuschuss Muse-
umsbahn, Wiederaufbau Lokschup-
pen
300.000 0 -- 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000
24041-8402 - GZ Sanierung Ensem-
ble Jagdschloss Kranichstein 900.000 0 -- 375.000 375.000 150.000 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
374
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.650 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 4 -- 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.654 0 0 0
11 Personalaufwendungen 2.276 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 77 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 827 800 800 800
14 Abschreibungen 15.672 7.719 3.719 1.719
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
219.518 272.600 284.600 284.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 238.369 281.119 289.119 287.119
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.654 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
238.369 281.119 289.119 287.119
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
375
Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 0 0 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
376
291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Institutionelle Förderung der Jüdischen Gemeinde Darmstadt
- Durchführung Jüdische Kulturwochen und sonstige Veranstaltungen in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Darm-
stadt
- Förderung Nacht der Kirchen u. a.
Ziele
- Sicherung der Rahmenbedingungen für die Gemeindearbeit und kulturelle Arbeit der Jüdischen Gemeinde Darmstadt
und den Betrieb des Gemeindezentrums
- Förderung und Vermittlung Jüdischer Kultur
- Förderung des interkonfessionellen Austauschs
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Förderung religiöser Gemeinschaften EUR 219.517 270.000 270.000 270.000
davon Förderung Jüdische Kulturwochen EUR 10.000 10.000 10.000 10.000
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
377
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 1,11 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
378
Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 2.650 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 4 -- 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.654 0 0 0
11 Personalaufwendungen 2.276 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 77 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 827 800 800 800
14 Abschreibungen 15.672 7.719 3.719 1.719
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 219.518 272.600 284.600 284.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 238.369 281.119 289.119 287.119
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.654 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 238.369 281.119 289.119 287.119
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -235.715 -281.119 -289.119 -287.119
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
379
05 - Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.669 90.000 7.212.300 7.212.450
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80 200 80 80
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.576.822 17.510.885 17.891.740 17.670.786
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 74.820.418 88.492.600 84.554.980 86.575.540
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 18.089.531 14.495.405 15.368.125 15.572.125
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 408 0 137 137
09 Sonstige ordentliche Erträge 260.095 48.360 64.700 65.980
10 Summe der ordentlichen Erträge 106.777.024 120.637.450 125.092.062 127.097.098
11 Personalaufwendungen 11.601.602 11.131.720 14.423.420 14.985.890
12 Versorgungsaufwendungen 1.391.307 1.354.330 1.473.810 1.503.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.229.083 9.323.032 18.823.403 18.877.573
14 Abschreibungen 736.287 36.518 266.008 285.517
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 3.765.225 4.281.734 4.656.415 4.702.712
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 146.531.372 158.599.400 170.854.935 173.807.755
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 174.254.881 184.726.734 210.497.991 214.162.697
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -67.477.857 -64.089.284 -85.405.929 -87.065.599
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 106.777.024 120.637.450 125.092.062 127.097.098
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
174.254.881 184.726.734 210.497.991 214.162.697
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -67.477.857 -64.089.284 -85.405.929 -87.065.599
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -67.477.857 -64.089.284 -85.405.929 -87.065.599
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.911 3.000 4.250 4.250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -3.911 -3.000 -4.250 -4.250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -67.481.768 -64.092.284 -85.410.179 -87.069.849
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
380
Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.268 2.268 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
6 6 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 5.546 5.546 -- -- 0 -- 762
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
5.546 5.546 -- -- 0 -- 762
Summe investive Einzahlungen 7.821 7.821 -- -- 0 -- 762
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
14.889.576 9.211.576 35.000 5.538.000 0 1.077.000 1.772.028
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
30.000 30.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 14.889.576 9.211.576 35.000 5.538.000 0 1.077.000 1.772.028
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 14.881.756 9.203.756 35.000 5.538.000 0 1.077.000 1.771.266
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
381
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.261 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.129 30.000 30.000 30.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 34.998.783 39.542.500 43.831.180 45.851.340
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
16.200 65.000 65.000 65.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 5.095 570 1.130 1.150
10 Summe der ordentlichen Erträge 35.042.468 39.638.070 43.927.310 45.947.490
11 Personalaufwendungen 1.920.580 2.047.110 2.244.140 2.325.900
12 Versorgungsaufwendungen 384.339 411.480 420.830 429.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.359 144.091 101.230 102.920
14 Abschreibungen 162.505 14.030 12.420 31.020
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 52.828.957 58.877.700 62.930.880 64.971.040
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 55.531.739 61.494.411 65.709.500 67.860.130
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -20.489.271 -21.856.341 -21.782.190 -21.912.640
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 35.042.468 39.638.070 43.927.310 45.947.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
55.531.739 61.494.411 65.709.500 67.860.130
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -20.489.271 -21.856.341 -21.782.190 -21.912.640
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -20.489.271 -21.856.341 -21.782.190 -21.912.640
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -20.489.271 -21.856.341 -21.782.190 -21.912.640
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
382
Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
6 6 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 601 601 -- -- 0 -- 201
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 601 601 -- -- 0 -- 201
Summe investive Einzahlungen 607 607 -- -- 0 -- 201
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 329.917 136.917 25.000 93.000 0 75.000 9.382
Summe investive Auszahlungen 329.917 136.917 25.000 93.000 0 75.000 9.382
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 329.311 136.311 25.000 93.000 0 75.000 9.181
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
383
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Leistungen nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches (SGB) XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur
Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprü-
chen
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Stellung von Strafanträgen bei Leistungsmissbrauch
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
- Übernahme Krankenversicherungsbeiträgen für Berechtigte
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch
Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
- Erhaltung des Wohnraums / Vermeidung von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Bemerkungen
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung
nach SGB II.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach
Kap. 3 Anz 712 740 820 820
0 bis 15 Jahre Anz 85 -- -- --
15 bis 65 Jahre Anz 627 -- -- --
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 3 % 48,74 -- -- --
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezieher/in-
nen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 % 29,92 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
384
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
HLU-Quote: Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/in-
nen
Anz 4 -- -- --
Zugänge HLU Anz 177 -- -- --
HLU Zugänge aus SGB II Anz 140 -- -- --
Abgänge HLU Anz 21 -- -- --
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 Anz 18 -- -- --
HLU Abgänge in SGB II Anz 3 -- -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Summe
im Berichts- oder Planungszeitr.
Anz 84 80 90 90
Wohnungssicherung Anz -- -- -- --
Anträge auf Übernahme von Mietrückständen Anz 132 340 200 200
Gewährte Darlehen Anz 60 150 80 80
Räumungsklagen Anz 95 200 140 140
Räumungstermine Anz 130 110 100 100
Kautionen Anz 6 100 80 80
Energierückstände Anz 6 110 90 90
Darlehenssumme EUR 39.218 110.000 110.000 110.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 4,17 15,03 19,18 18,97
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
385
Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.128 30.000 30.000 30.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 301.545 1.120.500 1.820.500 1.800.500
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 16.200 0 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 4.419 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 342.292 1.150.500 1.850.500 1.830.500
11 Personalaufwendungen 292.947 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 54.637 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.784 0 0 0
14 Abschreibungen 87.805 175 310 310
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 7.719.535 7.655.500 9.650.000 9.650.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.206.708 7.655.675 9.650.310 9.650.310
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.864.416 -6.505.175 -7.799.810 -7.819.810
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 342.292 1.150.500 1.850.500 1.830.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 8.206.708 7.655.675 9.650.310 9.650.310
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.864.416 -6.505.175 -7.799.810 -7.819.810
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.864.416 -6.505.175 -7.799.810 -7.819.810
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -7.864.416 -6.505.175 -7.799.810 -7.819.810
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
386
Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-
den des Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens
6 6 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-
den des Finanzanlagevermögens 601 601 -- -- 0 -- 201
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
601 601 -- -- 0 -- 201
Summe investive Einzahlungen 607 607 -- -- 0 -- 201
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 19.639 19.639 -- -- 0 -- 5.795
Summe investive Auszahlungen 19.639 19.639 -- -- 0 -- 5.795
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 19.032 19.032 -- -- 0 -- 5.594
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
387
311200 - Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Leistungen nach Kap.7, SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in ambulanten und stationären Ein-
richtungen
- Verhandlungen mit den Kostenträgern (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) über Leistungs -, Qualitäts- und Entgeltvereinba-
rungen in Pflegeheimen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten als Kostenträger für stationäre
Pflegeeinrichtungen
- Realisierung zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche sowie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nieß-
brauch, Schenkungsrückforderungen
Ziele
- Gewährleistung der erforderlichen Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Stichtag
31.12. Anz 539 600 660 660
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7
weiblich % 61,60 -- -- --
Anteil der nichtdeutschen Leistungsberechtig-
ten nach Kap. 7
% 17,44 -- -- --
Pflegequote: Leistungsberechtigten nach
Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen
Anz 3,22 -- -- --
- ambulant % 28,20 -- -- --
- stationär % 71,80 -- -- --
Anteil der ausschließlich von Angehörigen ge-
pflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfän-
gern
% 10,02 -- -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
388
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,28 0,19 0,19 0,19
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
389
Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 163.347 15.000 15.000 15.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 136 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 163.483 15.000 15.000 15.000
11 Personalaufwendungen 396.512 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 52.614 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.909 0 0 0
14 Abschreibungen 20.762 307 307 307
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 6.632.906 7.820.120 7.820.120 7.820.120
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.183.703 7.820.427 7.820.427 7.820.427
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.020.220 -7.805.427 -7.805.427 -7.805.427
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 163.483 15.000 15.000 15.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 7.183.703 7.820.427 7.820.427 7.820.427
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.020.220 -7.805.427 -7.805.427 -7.805.427
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.020.220 -7.805.427 -7.805.427 -7.805.427
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -7.020.220 -7.805.427 -7.805.427 -7.805.427
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
390
Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 10.251 10.251 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 10.251 10.251 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 10.251 10.251 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
391
311400 - Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkran-
kung dienen, entsprechend des Umfangs der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit den Leistungserbringern (z.B. Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten etc.)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
Ziele
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Realisierung zivilrechtlicher Ansprüche
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach
Kap. 5: Anz 1.157 1.100 1.300 1.300
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleis-
tungen) Anz 1.092 950 1.100 1.100
0 bis unter 18 Jahren Anz 149 -- -- --
18 bis unter 65 Jahren Anz 417 -- -- --
65 Jahre und älter Anz 526 -- -- --
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 5
% 54,15 -- -- --
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezieher/in-
nen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5
% 85,00 -- -- --
Hilfe-Quote: Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/in-
nen
Anz 7,00 -- -- --
Zugänge Anz -- -- -- --
Abgänge Anz -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
392
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 22,58 0,00 27,47 27,47
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
393
Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.470.385 0 1.500.000 1.500.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- 0 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 13 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.470.398 0 1.500.000 1.500.000
11 Personalaufwendungen 175.851 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 41.045 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.796 0 0 0
14 Abschreibungen 14.490 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 6.267.446 5.460.000 5.460.000 5.460.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.511.628 5.460.000 5.460.000 5.460.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.041.230 -5.460.000 -3.960.000 -3.960.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.470.398 0 1.500.000 1.500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.511.628 5.460.000 5.460.000 5.460.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.041.230 -5.460.000 -3.960.000 -3.960.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.041.230 -5.460.000 -3.960.000 -3.960.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.041.230 -5.460.000 -3.960.000 -3.960.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
394
311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig/freiwillig
Produktbeschreibung
- Übernahme von Bestattungskosten, die von Verpflichteten nicht getragen werden können.
- Durchführung von Angeboten zur Erholung von Senioren und Seniorinnen
- Soziale Vergünstigungen für Senioren/innen /Teilhabecard
Ziele
- Ermöglichung einer würdigen Bestattung aller in Darmstadt verstorbenen Menschen
- Älteren Menschen die Möglichkeit bieten am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bestattungskosten (Fälle) Anz 79 120 120 120
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 9,27 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
395
Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.261 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 17.245 0 -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 19.506 0 0 0
11 Personalaufwendungen 9.566 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 1.369 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.629 0 -- --
14 Abschreibungen 4.913 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 193.017 218.080 218.080 218.080
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 210.495 218.080 218.080 218.080
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -190.988 -218.080 -218.080 -218.080
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 19.506 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 210.495 218.080 218.080 218.080
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -190.988 -218.080 -218.080 -218.080
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -190.988 -218.080 -218.080 -218.080
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -190.988 -218.080 -218.080 -218.080
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
396
311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Gewährung von sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Ziele
Finanzierung der erforderlichen Kosten zur Überwindung besonderer soziales Schwierigkeiten wird im Einzelfall im Rah-
men der Sozialhilfe sichergestellt.
Bemerkungen
Die Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII ist ab 2020 zum LWV als Leistungs - und Kostenträ-
ger übergegangen, so dass nur noch sonstige weitere ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII bei der Kommune ver-
bleiben.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach
Kap. 8 Anz 3 50 50 50
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,00 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
397
Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 0 -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 0 -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 2.358 50.000 50.000 50.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.358 50.000 50.000 50.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.358 -50.000 -50.000 -50.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 0 -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.358 50.000 50.000 50.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.358 -50.000 -50.000 -50.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.358 -50.000 -50.000 -50.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.358 -50.000 -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
398
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach SGB XII, Kap. 4
- Prüfung zivilrechtliche Unterhaltsansprüche
- Individuelle Beratung und Bedarfsfeststellung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
Ziele
- Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für die berechtigten Personen unabhängig von einer eventuellen Heran-
ziehung von Unterhaltspflichtigen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach
Kap. 4 Anz 3.364 3.750 3.965 3.965
außerhalb von Einrichtungen Anz 3.120 3.500 3.700 3.700
innerhalb von Einrichtungen Anz 244 250 265 265
unter 65 Jahren Anz 1.276 -- -- --
65 Jahre und älter Anz 2.088 -- -- --
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 4 % 50,06 -- -- --
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezieher/in-
nen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 % 27,08 -- -- --
Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65
Jahre und älter pro 1000 EW Anz 12 -- -- --
Zugänge Anz 313 -- -- --
Abgänge Anz 298 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
399
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz VZÄ 14,00 14,00 16,50 16,50
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für
SGB XII-Leistungen nach Kap. 4 Anz 240 262 240 240
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 98,89 95,49 95,42 95,39
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
400
Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 33.046.262 38.407.000 40.495.680 42.535.840
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- 65.000 65.000 65.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 527 570 1.130 1.150
10 Summe der ordentlichen Erträge 33.046.789 38.472.570 40.561.810 42.601.990
11 Personalaufwendungen 1.045.704 2.047.110 2.244.140 2.325.900
12 Versorgungsaufwendungen 234.674 411.480 420.830 429.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.241 144.091 101.230 102.920
14 Abschreibungen 34.535 13.548 11.803 30.403
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen 32.013.694 37.674.000 39.732.680 41.772.840
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 33.416.848 40.290.229 42.510.683 44.661.313
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -370.058 -1.817.659 -1.948.873 -2.059.323
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 33.046.789 38.472.570 40.561.810 42.601.990
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 33.416.848 40.290.229 42.510.683 44.661.313
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -370.058 -1.817.659 -1.948.873 -2.059.323
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -370.058 -1.817.659 -1.948.873 -2.059.323
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -370.058 -1.817.659 -1.948.873 -2.059.323
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
401
Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 299.461 106.461 25.000 93.000 0 75.000 3.587
Summe investive Auszahlungen 299.461 106.461 25.000 93.000 0 75.000 3.587
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 299.461 106.461 25.000 93.000 0 75.000 3.587
Mittelfristiges Investitionsprogramm 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für So-
ziales und Prävention 224.593 31.593 25.000 93.000 25.000 25.000 25.000 25.000
24018-0010 - Schnittstelle Prosoz
OZG 50.000 50.000 50.000 -- -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
402
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Teilergebnishaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.213.798 8.322.480 8.381.190 8.463.750
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 31.545.532 45.563.600 37.176.800 37.176.800
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 26.149 1.470 1.360 1.390
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.785.479 53.887.550 45.559.350 45.641.940
11 Personalaufwendungen 4.246.844 4.793.960 4.949.170 5.142.400
12 Versorgungsaufwendungen 397.913 397.710 499.220 509.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 431.589 401.370 442.840 451.660
14 Abschreibungen 186.226 232 232.443 232.307
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
1.151.411 1.178.933 1.351.733 1.374.733
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 55.369.710 61.926.000 62.326.000 62.326.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 61.783.693 68.698.205 69.801.406 70.036.290
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -22.998.214 -14.810.655 -24.242.056 -24.394.350
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 38.785.479 53.887.550 45.559.350 45.641.940
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
61.783.693 68.698.205 69.801.406 70.036.290
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -22.998.214 -14.810.655 -24.242.056 -24.394.350
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -22.998.214 -14.810.655 -24.242.056 -24.394.350
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -22.998.214 -14.810.655 -24.242.056 -24.394.350
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
403
Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 4.945 4.945 -- -- 0 -- 561
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 4.945 4.945 -- -- 0 -- 561
Summe investive Einzahlungen 4.945 4.945 -- -- 0 -- 561
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 14.198.168 8.768.168 -- 5.430.000 0 1.000.000 1.726.744
Summe investive Auszahlungen 14.198.168 8.768.168 -- 5.430.000 0 1.000.000 1.726.744
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 14.193.222 8.763.222 -- 5.430.000 0 1.000.000 1.726.183
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
404
312010 - Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel In-
tegration in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von
100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen
Personen
- Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU)
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energ iezufuhr
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
nachrichtlich: Bedarfsgemeinschaften mit HzL Anz 6.849 6.750 6.860 6.860
nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemein-
schaften Anz 14.007 14.100 14.360 14.360
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kosten der Unterkunft (KDU): Bedarfsge-
meinschaften
Anz 14.007 14.100 1.900 1.900
Wohnungssicherung Anz -- -- -- --
Anträge auf Übernahme Anz 78 120 120 120
davon gewährte Darlehen Anz 60 100 100 100
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
405
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
davon abgelehnte Darlehen Anz 18 20 20 20
Räumungsklagen Anz 81 120 140 140
Räumungen Anz 65 120 90 90
Kautionen Anz 6 5 10 10
gewährte Darlehen Anz 6 3 5 5
Energierückstände Anz 5 15 20 20
Darlehenssumme EUR 147.510 325.000 325.000 325.000
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Ge-
samtdarstellung - nachrichtlich ohne -- -- -- --
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung
und Teilhabe gesamt EUR 3.017.160 2.800.000 3.200.000 3.200.000
Produkt 311100 (SGB XII): ohne -- -- -- --
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts-/Planungszeitr. Anz 84 80 90 90
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe EUR 32.610 30.000 50.000 50.000
Produkt 312010 (SGB II): ohne -- -- -- --
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts-/Planungszeitr. Anz 3.950 3.950 4.200 4.200
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe EUR 1.971.315 1.900.000 2.100.000 2.100.000
Produkt 313100 (AsylbLG): ohne -- -- -- --
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Anz 105 230 280 280
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe EUR 80 100.000 150.000 150.000
Produkt 351720 (WoGG und BKGG): ohne -- -- -- --
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Anz 1.864 1.600 1.900 1.900
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe EUR 943.207 770.000 900.000 900.000
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Die Planung der Erträge und Aufwendungen für Bildung- und Teilhabe erfolgt aus Vereinfachungsgründen zentral im Pro-
dukt 312010. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt nach Rechtskreisen getrennt in den Produkten 311100, 312010,
313000 und 351720.
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 64,53 81,59 67,08 67,03
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
406
Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.890.376 7.973.980 7.983.490 8.066.050
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 31.544.972 45.563.600 37.176.800 37.176.800
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 18.933 1.470 1.360 1.390
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.454.281 53.539.050 45.161.650 45.244.240
11 Personalaufwendungen 3.575.315 4.187.750 4.345.980 4.513.780
12 Versorgungsaufwendungen 397.397 397.700 499.010 508.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.875 158.630 151.690 152.470
14 Abschreibungen 184.265 -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 55.369.710 61.926.000 62.326.000 62.326.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 59.591.561 66.670.080 67.322.680 67.501.230
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -21.137.281 -13.131.030 -22.161.030 -22.256.990
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 38.454.281 53.539.050 45.161.650 45.244.240
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 59.591.561 66.670.080 67.322.680 67.501.230
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -21.137.281 -13.131.030 -22.161.030 -22.256.990
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -21.137.281 -13.131.030 -22.161.030 -22.256.990
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -21.137.281 -13.131.030 -22.161.030 -22.256.990
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
407
Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-
den des Finanzanlagevermögens 4.945 4.945 -- -- 0 -- 561
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
4.945 4.945 -- -- 0 -- 561
Summe investive Einzahlungen 4.945 4.945 -- -- 0 -- 561
Summe investive Auszahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) -4.945 -4.945 -- -- 0 -- -561
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
408
312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 InsO):
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außerger ichtlichen Einigung mit den
Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Rest-
schuldbefreiung
- Ausstellen von Bescheinigungen bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners
bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl.
- Ausstellung von Bescheinigungen nach § 903 Abs.1 ZPO über die von der Pfändung nicht erfassten Beträge auf einem
Pfändungsschutzkonto
Ziele
Schuldnerberatung:
- Existenzsicherung
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver - und überschuldeten Perso-
nen/Familien
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von
Insolvenzverfahren
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Schuldnerberatungsfälle insgesamt Anz 1.950 2.200 2.100 2.100
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte Anz 29,14 -- -- --
Beratene Haushalte mit Unterhaltsverpflich-
tungen über den Haushalt hinaus Anz 703 -- -- --
Anteil Personen in SGB II der beratenen Per-
sonen (Haushaltsmitglieder)
% 34,46 -- -- --
Anteil Personen in SGB XII der beratenen
Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglie-
der)
% 6,46 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
409
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil Personen außerhalb von SGB II und
SGB XII der beratenen Personen (Haushalts-
mitglieder)
% 59,08 -- -- --
darunter Anzahl der Intensivberatungen mit
dem Ziel Regulierung
Anz 390 -- -- --
in % aller Fälle % 20,00 -- -- --
Anteil Fälle SGB II % 45,13 -- -- --
Anteil Fälle in SGB XII % 9,23 -- -- --
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB
XII
% 45,64 -- -- --
Intensivberatung Anz 75 70 75 75
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10
min. (Beispiel)) Anz 1.378 165 225 225
Krisenintervention Anz 827 1.200 1.150 1.150
Beratungskontakte (> 10 min.) Anz 1.744 1.800 1.875 1.875
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei
Wochen einen Termin zur Kurzberatung
(Erstberatung) erhalten
% 36,50 -- -- --
Fälle auf Warteliste nach Wartezeit Anz 165 -- -- --
mehr als 6 Monate Anz 14 -- -- --
mehr als 12 Monate Anz 61 -- -- --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 22,12 19,80 33,72 32,46
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
410
Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 111.056 115.500 185.700 185.700
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 560 0 -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 7.209 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 118.825 115.500 185.700 185.700
11 Personalaufwendungen 434.141 502.360 508.650 530.090
12 Versorgungsaufwendungen 238 10 180 180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.329 15.640 16.750 16.790
14 Abschreibungen 1.573 232 136 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 40.000 25.000 25.000 25.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 537.281 543.242 550.716 572.060
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -418.456 -427.742 -365.016 -386.360
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 118.825 115.500 185.700 185.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 537.281 543.242 550.716 572.060
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -418.456 -427.742 -365.016 -386.360
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -418.456 -427.742 -365.016 -386.360
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -418.456 -427.742 -365.016 -386.360
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
411
Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.521 6.521 -- -- 0 -- 813
Summe investive Auszahlungen 6.521 6.521 -- -- 0 -- 813
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 6.521 6.521 -- -- 0 -- 813
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
412
312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung
Dezernat II - Büro für Sozialplanung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen, Projekten und Veranstaltungen im Rahmen Kommunaler Präventionsrat
- Entwicklung, Förderung und Evaluation von Präventionsprojekten und Angeboten der Sucht - und Drogenhilfe
- Organisation von Trägerkonferenzen, Netzwerktreffen und Projektgruppen
- Leistungsvereinbarungen mit Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote im Bereich der Sucht - und Drogenhilfe
- Organisation von Fachveranstaltungen, Konferenzen und Seminaren
- Qualitätssicherung, Koordination und Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Sucht - und Drogenhilfe
- Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
- Vermeidung und Reduzierung von Schäden durch riskante, missbräuchliche und abhängige Verhaltensweisen in Bezug
auf Suchtmittel (legale wie illegale) sowie nichtstoffgebundene Verhaltensweisen (wie Glücksspiel und pathologischer
Internetgebrauch)
- Prävention: Aufklärung über die Gefahren des Suchtmittel- oder Drogenkonsums
- Effektive Hilfen: vielfältige Beratungs- und Behandlungsangebote zum Ausstieg aus dem Suchtverhalten und zur Redu-
zierung der mit dem Konsum verbundenen Risiken und Schäden
- Überlebenshilfen: Maßnahmen zur Schadensreduzierung zur Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation
von Menschen mit Suchterkrankungen und zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik: Abstimmung zwischen gesundheits- und sozialpolitischen Maßnahmen und
repressiven Maßnahmen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Multiplikatorenschulung Anz -- -- -- --
Veranstaltungen Anz -- 20 -- --
Teilnehmer/innen Anz 633 800 650 650
Präventionsprojekte Anz -- -- -- --
Veranstaltungen Anz -- 30 -- --
Teilnehmer/innen Anz 2.271 3.000 3.000 3.000
Öffentlichkeitsarbeit Anz -- -- -- --
Veranstaltungen Anz 10 30 -- --
Teilnehmer/innen Anz 1.650 1.000 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
413
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Suchthilfezentrum (Caritas) Anz -- -- -- --
Klienten insgesamt Anz -- 1.000 1.200 1.200
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte) Anz -- 600 650 650
Angehörigenberatung Anz -- 150 150 150
Vermittlung in weiterführende Angebote Anz -- 200 200 200
Psychosoziale Begleitung Anz -- 20 20 20
Ambulante Rehabilitation Anz -- 100 100 100
Drogenhilfe Scentral (Diakonie) Anz -- -- -- --
Kontakte Drogenkontaktladen Anz -- 25.000 25.000 25.000
Kontakte Streetwork Anz 3.444 5.000 3.500 3.500
Psychosoziale Betreuung Substituierter Anz 67 75 75 75
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt Anz 2 5 1.200 1.200
Betreuung Clearingstelle Anz 19 50 20 20
Spritzentausch Anz 95.038 80.000 95.000 95.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 12,83 15,10 11,00 10,80
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
414
Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 212.366 233.000 212.000 212.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- 0 -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 8 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 212.374 233.000 212.000 212.000
11 Personalaufwendungen 237.388 103.850 94.540 98.530
12 Versorgungsaufwendungen 278 0 30 30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 305.385 227.100 274.400 282.400
14 Abschreibungen 389 -- 232.307 232.307
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 1.111.411 1.153.933 1.326.733 1.349.733
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.654.851 1.484.883 1.928.010 1.963.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.442.477 -1.251.883 -1.716.010 -1.751.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 212.374 233.000 212.000 212.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.654.851 1.484.883 1.928.010 1.963.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.442.477 -1.251.883 -1.716.010 -1.751.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.442.477 -1.251.883 -1.716.010 -1.751.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.442.477 -1.251.883 -1.716.010 -1.751.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
415
Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 14.191.647 8.761.647 -- 5.430.000 0 1.000.000 1.725.931
Summe investive Auszahlungen 14.191.647 8.761.647 -- 5.430.000 0 1.000.000 1.725.931
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 14.191.647 8.761.647 -- 5.430.000 0 1.000.000 1.725.931
Mittelfristiges Investitionsprogramm 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
19050-5101 - Scentral; Neubau 14.189.703 8.759.703 1.000.000 5.430.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
416
313 - Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.404 60.000 7.200.000 7.200.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.367 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 6.432.773 1.545.000 1.745.000 1.745.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
11.429.198 14.005.280 14.768.000 14.972.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 735 230 450 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 17.883.476 15.610.510 23.713.450 23.917.460
11 Personalaufwendungen 611.257 473.130 865.980 899.300
12 Versorgungsaufwendungen 83.814 174.220 104.190 106.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.178 76.500 69.970 70.360
14 Abschreibungen 49.528 2.050 2.051 2.051
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 6.600 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 12.380.691 11.225.000 13.552.000 13.552.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.298.069 11.950.900 14.594.191 14.629.981
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 17.883.476 15.610.510 23.713.450 23.917.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
13.298.069 11.950.900 14.594.191 14.629.981
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
417
Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 174.089 174.089 -- -- 0 -- 1.021
Summe investive Auszahlungen 174.089 174.089 -- -- 0 -- 1.021
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 174.089 174.089 -- -- 0 -- 1.021
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
418
313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Leistungen zur Existenzsicherung und Betreuung von Asylbewerber*innen, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen
mit einem Aufenthaltstitel, der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- Bei Bedarf Organisation von sozialpädagogischer Betreuung durch Soz.Päd. Träger in Erstwohnhäusern und für außer-
halb der Asylunterkunft untergebrachte Geflüchtete
- Maßnahmen für die Integration für Geflüchtete
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
Ziele
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der zugewiesenen Asylsuchenden während ihres Asyl-
verfahrens in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung
- Integration in die Gesellschaft
Bemerkungen
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung
nach SGB II.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Leistungsbezieher nach AsylbLG Anz 1.336 1.030 1.300 1.300
Zugänge Anz 817 -- -- --
Abgänge Anz 488 -- -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Grundleistungen Anz 868 700 1.000 1.000
Analogleistungen Anz 468 330 300 300
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts-/ Planungszeitraum Anz 105 230 280 280
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
419
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz VZÄ 4,00 5,00 6,00 6,00
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) Anz 200 206 200 200
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 134,48 101,03 162,49 163,48
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
420
Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.404 60.000 7.200.000 7.200.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.367 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 6.432.773 1.545.000 1.745.000 1.745.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 11.429.198 14.005.280 14.768.000 14.972.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 735 230 450 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 17.883.476 15.610.510 23.713.450 23.917.460
11 Personalaufwendungen 611.257 473.130 865.980 899.300
12 Versorgungsaufwendungen 83.814 174.220 104.190 106.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.178 76.500 69.970 70.360
14 Abschreibungen 49.528 2.050 2.051 2.051
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 6.600 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 12.380.691 11.225.000 13.552.000 13.552.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.298.069 11.950.900 14.594.191 14.629.981
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 17.883.476 15.610.510 23.713.450 23.917.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 13.298.069 11.950.900 14.594.191 14.629.981
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 4.585.407 3.659.610 9.119.259 9.287.479
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
421
Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 174.089 174.089 -- -- 0 -- 1.021
Summe investive Auszahlungen 174.089 174.089 -- -- 0 -- 1.021
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 174.089 174.089 -- -- 0 -- 1.021
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
422
314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.713 48.040 48.040 48.040
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 24.209 165.500 20.000 20.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.575 0 450 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 36.498 213.540 68.490 68.500
11 Personalaufwendungen 822.563 0 2.276.940 2.369.440
12 Versorgungsaufwendungen 54.554 0 110.330 112.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.243 74.300 92.670 94.420
14 Abschreibungen 2.648 1.090 77 1.077
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
76 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 17.257.678 18.033.000 22.190.000 23.299.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.288.765 18.108.390 24.670.017 25.876.967
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 36.498 213.540 68.490 68.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
18.288.765 18.108.390 24.670.017 25.876.967
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
423
Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 44.924 14.924 5.000 10.000 0 -- 5.603
Summe investive Auszahlungen 44.924 14.924 5.000 10.000 0 -- 5.603
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 44.924 14.924 5.000 10.000 0 -- 5.603
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
424
314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine beste-
hende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der G emeinschaft zu er-
möglichen
- Die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur
fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- Zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen i nkl. der verwaltungs-
und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozi-
alhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Ziele
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die
Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesell-
schaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
425
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fallzahl Leistungsberechtigte einer SGB IX-
Leistung (Summe im Berichtszeitraum) Anz 834 845 860 860
davon Anteil weiblich % 37,00 -- -- --
davon Anteil Nichtdeutsche % 26,00 -- -- --
bis unter 18 Anz 749 -- -- --
18 bis unter 25 Anz 54 -- -- --
25 und älter Anz 31 -- -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,20 1,18 0,28 0,26
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
426
Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.713 48.040 48.040 48.040
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 24.209 165.500 20.000 20.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 3.575 0 450 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 36.498 213.540 68.490 68.500
11 Personalaufwendungen 822.563 0 2.276.940 2.369.440
12 Versorgungsaufwendungen 54.554 0 110.330 112.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.243 74.300 92.670 94.420
14 Abschreibungen 2.648 1.090 77 1.077
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 76 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen 17.257.678 18.033.000 22.190.000 23.299.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.288.765 18.108.390 24.670.017 25.876.967
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 36.498 213.540 68.490 68.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 18.288.765 18.108.390 24.670.017 25.876.967
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -18.252.267 -17.894.850 -24.601.527 -25.808.467
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
427
Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 44.924 14.924 5.000 10.000 0 -- 5.603
Summe investive Auszahlungen 44.924 14.924 5.000 10.000 0 -- 5.603
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 44.924 14.924 5.000 10.000 0 -- 5.603
Mittelfristiges Investitionsprogramm 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12051-0020 - Erwerb AV und GWG
Eingliederungshilfe 31.252 1.252 -- 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
428
315 - Soziale Einrichtungen
Teilergebnishaushalt 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.005 30.000 12.300 12.450
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.827.088 5.970.365 5.932.510 5.628.996
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 500 0 -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
6.644.134 425.125 535.125 535.125
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
408 -- 137 137
09 Sonstige ordentliche Erträge 217.650 5.000 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.697.785 6.430.490 6.480.072 6.176.708
11 Personalaufwendungen 933.071 775.660 1.125.340 1.169.850
12 Versorgungsaufwendungen 11.446 127.740 94.810 96.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.749.066 7.281.728 16.463.120 16.483.300
14 Abschreibungen 29.875 18.145 18.092 17.137
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
2.172.205 2.552.301 2.829.472 2.852.769
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 2.515.133 2.705.700 2.735.055 2.208.265
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.410.797 13.461.274 23.265.889 22.828.021
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 9.697.785 6.430.490 6.480.072 6.176.708
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
14.410.797 13.461.274 23.265.889 22.828.021
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
429
Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.268 2.268 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 2.268 2.268 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 39.509 39.509 -- -- 0 -- 589
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 30.000 30.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 39.509 39.509 -- -- 0 -- 589
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 37.241 37.241 -- -- 0 -- 589
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
430
315110 - Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Förderung sozialer Angebote für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Förderung sozialer Angebote für Menschen mit Behinderung
- Angebote und Projekte für pflegebedürftige ältere Menschen (u. A. Pflegestützpunkt)
- Förderung sozialer Einrichtungen für Wohnungslose (Pädagogische Betreuung)
- Beratung und Unterstützung für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH)
- Unterhaltung der SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Kommunale und Landesförderung für Beschäftigung zur Ergänzung der Regelinstrumente des SGB II und SGB III (z.B.
Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes Hessen)
- Kommunale Förderung freier Träger im Bereich Soziale Hilfen
- Kommunale und Landesförderung im Bereich Gemeinwesenarbeit (Umsetzu ng im Jugendamt /51)
Ziele
Niederschwellige Angebote für alle Menschen in Darmstadt zur
- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe
- Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung im Alter
- Unterstützung pflegender Angehöriger
- Unterbringung und Unterstützung geflüchteter Menschen
- Förderung des Ausstiegs aus der Obdachlosigkeit
- Förderung der Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
- Förderung von Projekten für soziale Belange
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung:
als Einzelfall unterstützte Personen Anz -- 1.350 -- --
Obdachlosenunterkünfte, Obdachlose HSOG Anz 1.700 1.450 2.000 2.000
Asyl Erstwohnhäuser: belegbarer Plätze EWH
Stichtag 31.12. Anz 1.100 1.100 1.100 1.100
Asyl Erstwohnhäuser: Personen in EWH
Stichtag 31.12. Anz 1.019 1.000 1.000 1.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
431
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung Anz -- -- -- --
Fallbezogene Beratung und Unterstützung Anz 3.175 3.300 3.300 3.300
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min) Anz 3.025 3.000 3.050 3.050
Beratungskontakte (> 45 Min) Anz 150 300 250 250
Altenhilfeplanung und Koordination Anz -- -- -- --
Pflegestützpunkt Anz -- -- -- --
Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffent-
lichkeitsarbeit Anz 54 65 60 60
fallbezogene Beratung und Unterstützung Anz 4.328 4.800 4.800 4.800
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min) Anz 2.968 3.100 3.100 3.100
Beratungskontakte (> 45 Min) Anz 1.360 1.700 1.700 1.700
Seniorentreffs Anz -- 2 -- --
Einrichtungen insgesamt Anz -- 2 1 1
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept Anz 2 2 1 1
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung Anz -- -- -- --
Pflegestützpunkt Anz -- -- -- --
Wochenöffnungsstunden Std 26 26 26 26
Seniorentreffs Anz 2 -- -- --
Einrichtungen mit Zielkonzept Anz -- -- -- --
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept Anz -- 2 -- --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 67,30 47,98 27,85 27,06
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
432
Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.005 30.000 12.300 12.450
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.827.088 5.970.365 5.932.510 5.628.996
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 500 0 -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 6.644.134 425.125 535.125 535.125
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 408 -- 137 137
09 Sonstige ordentliche Erträge 217.650 5.000 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.697.785 6.430.490 6.480.072 6.176.708
11 Personalaufwendungen 933.071 775.660 1.125.340 1.169.850
12 Versorgungsaufwendungen 11.446 127.740 94.810 96.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.749.066 7.281.728 16.463.120 16.483.300
14 Abschreibungen 29.875 18.145 18.092 17.137
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 2.172.205 2.552.301 2.829.472 2.852.769
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 2.515.133 2.705.700 2.735.055 2.208.265
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.410.797 13.461.274 23.265.889 22.828.021
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 9.697.785 6.430.490 6.480.072 6.176.708
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 14.410.797 13.461.274 23.265.889 22.828.021
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -4.713.012 -7.030.784 -16.785.817 -16.651.313
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
433
Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.268 2.268 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 2.268 2.268 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 39.509 39.509 -- -- 0 -- 589
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
30.000 30.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 39.509 39.509 -- -- 0 -- 589
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 37.241 37.241 -- -- 0 -- 589
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
434
341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 0 0 0
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.505.726 3.140.000 3.500.000 3.500.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.817.031 1.611.000 1.727.000 1.727.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 529 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.323.286 4.751.000 5.227.000 5.227.000
11 Personalaufwendungen 469.885 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 212.423 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.447 0 0 0
14 Abschreibungen 293.566 926 925 1.525
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
434.733 550.000 475.000 475.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 5.092.382 5.510.000 6.599.000 6.928.950
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.636.438 6.060.926 7.074.925 7.405.475
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 5.323.286 4.751.000 5.227.000 5.227.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
6.636.438 6.060.926 7.074.925 7.405.475
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
435
Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 23.953 8.953 3.000 3.000 0 -- 6.693
Summe investive Auszahlungen 23.953 8.953 3.000 3.000 0 -- 6.693
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 23.953 8.953 3.000 3.000 0 -- 6.693
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
436
341010 - Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Entgegennahme von Anträgen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Ziele
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Empfänger von UVG Leistungen: Summe im
Berichts- oder Planungszeitraum Anz 2.095 2.100 2.450 2.450
Zugänge Anz 553 -- -- --
Abgänge Anz 423 -- -- --
Anteil weibliche Empfänger zu allen Leis-
tungsempfängern UVG
% 48,00 48,00 -- --
Anteil nichtdeutsche Empfänger zu allen Leis-
tungsempfängern UVG % 20,00 20,00 -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
437
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 80,21 78,39 73,88 70,58
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
438
Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 0 0 0
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.505.726 3.140.000 3.500.000 3.500.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.817.031 1.611.000 1.727.000 1.727.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 529 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.323.286 4.751.000 5.227.000 5.227.000
11 Personalaufwendungen 469.885 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 212.423 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.447 0 0 0
14 Abschreibungen 293.566 926 925 1.525
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 434.733 550.000 475.000 475.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 5.092.382 5.510.000 6.599.000 6.928.950
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.636.438 6.060.926 7.074.925 7.405.475
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 5.323.286 4.751.000 5.227.000 5.227.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.636.438 6.060.926 7.074.925 7.405.475
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.313.152 -1.309.926 -1.847.925 -2.178.475
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
439
Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 23.953 8.953 3.000 3.000 0 -- 6.693
Summe investive Auszahlungen 23.953 8.953 3.000 3.000 0 -- 6.693
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 23.953 8.953 3.000 3.000 0 -- 6.693
Mittelfristiges Investitionsprogramm 341010 - Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
11051-1008 - Er. AV und GWG Wirt-
schaftliche Hilfen/UVG 23.953 8.953 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
440
343 - Betreuungsleistungen
Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80 200 80 80
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 10 0 0 0
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 232 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 322 430 310 310
11 Personalaufwendungen 432.973 516.160 543.870 565.260
12 Versorgungsaufwendungen 47.412 47.070 49.770 50.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.646 19.493 9.233 9.373
14 Abschreibungen 1.815 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 547.846 582.723 602.873 625.403
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 322 430 310 310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
547.846 582.723 602.873 625.403
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
441
Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 8.927 8.927 -- -- 0 -- 2.428
Summe investive Auszahlungen 8.927 8.927 -- -- 0 -- 2.428
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 8.927 8.927 -- -- 0 -- 2.428
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
442
343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern*innen, ehrenamtlichen Betreuern*innen und Bevollmäch-
tigten, sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung des Familien- und Betreuungsgerichtes in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Führen von gerichtlich angeordneten Betreuungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuer*innen
Ziele
- Wahrung der Interessen der Betroffenen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Betreuungen insgesamt Anz 1.656 1.960 2.000 2.000
- davon ehrenamtlich Anz 672 800 800 800
- davon Betreuungsvereine Anz 48 60 60 60
- davon Berufsbetreuer Anz 936 1.100 1.140 1.140
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen Anz 1.158 1.200 1.300 1.300
Betreuungsvorschläge Anz 289 450 350 350
Beratung für Vollmachten Anz 20 20 20 20
Registrierungsverfahren Betreuer*innen Anz 49 90 10 10
Beglaubigungen Anz 7 20 10 10
Unterbringungen/Vorführungen unter Beteili-
gung der Betreuungsstelle Anz 58 70 70 70
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben Anz 8 4 8 8
- Vorträge zu Betreuungsrecht und Vorsorge Anz 1 3 3 3
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
443
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
- Gewinnung von Betreuer/innen Anz 14 17 14 14
- Fortbildungen für Betreuer/innen Anz 1 1 5 5
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,06 0,07 0,05 0,05
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
444
Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80 200 80 80
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 10 0 0 0
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 232 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 322 430 310 310
11 Personalaufwendungen 432.973 516.160 543.870 565.260
12 Versorgungsaufwendungen 47.412 47.070 49.770 50.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.646 19.493 9.233 9.373
14 Abschreibungen 1.815 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 547.846 582.723 602.873 625.403
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 322 430 310 310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 547.846 582.723 602.873 625.403
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -547.524 -582.293 -602.563 -625.093
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
445
Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 8.927 8.927 -- -- 0 -- 2.428
Summe investive Auszahlungen 8.927 8.927 -- -- 0 -- 2.428
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 8.927 8.927 -- -- 0 -- 2.428
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
446
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.580 65.000 55.000 55.400
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.130 40.860 61.080 62.290
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.710 105.860 116.080 117.690
11 Personalaufwendungen 2.164.429 2.525.700 2.417.980 2.513.740
12 Versorgungsaufwendungen 199.404 196.110 194.660 198.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 296.555 1.325.550 1.644.340 1.665.540
14 Abschreibungen 9.803 45 0 400
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
199 500 210 210
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 1.086.822 322.000 522.000 522.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.757.212 4.369.905 4.779.190 4.900.430
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.749.503 -4.264.045 -4.663.110 -4.782.740
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 7.710 105.860 116.080 117.690
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
3.757.212 4.369.905 4.779.190 4.900.430
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.749.503 -4.264.045 -4.663.110 -4.782.740
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.749.503 -4.264.045 -4.663.110 -4.782.740
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.911 3.000 4.250 4.250
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -3.911 -3.000 -4.250 -4.250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.753.413 -4.267.045 -4.667.360 -4.786.990
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
447
Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 68.483 58.483 2.000 2.000 0 2.000 17.963
Summe investive Auszahlungen 68.483 58.483 2.000 2.000 0 2.000 17.963
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 68.483 58.483 2.000 2.000 0 2.000 17.963
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
448
351700 - Overhead Produktbereich 5
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Sozialen Leistungen, die nicht
direkt einem Produkt zugeordnet werden können
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungssc hlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,05 4,75 5,01 4,98
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
449
Teilergebnishaushalt 351700 - Overhead Produktbereich 5
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- 65.000 55.000 55.400
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 504 40.630 60.850 62.060
10 Summe der ordentlichen Erträge 504 105.630 115.850 117.460
11 Personalaufwendungen 761.372 1.012.860 840.870 871.820
12 Versorgungsaufwendungen 117.000 148.630 143.580 146.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.112 1.063.070 1.327.270 1.339.170
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 199 500 210 210
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 19.047 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 972.730 2.225.060 2.311.930 2.357.640
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -972.225 -2.119.430 -2.196.080 -2.240.180
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 504 105.630 115.850 117.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 972.730 2.225.060 2.311.930 2.357.640
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -972.225 -2.119.430 -2.196.080 -2.240.180
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -972.225 -2.119.430 -2.196.080 -2.240.180
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 422 500 500 500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -422 -500 -500 -500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -972.648 -2.119.930 -2.196.580 -2.240.680
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
450
351720 - Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Anspruchsberechtigte (für Empfänger*innen von Leistungen nach dem BKGG
und WoGG)
- Bezuschussung Sozialtickets für Anspruchsberechtigte
- Kieferorthopädische Leistungen für Personen, die keinen Anspruch bei der Krankenkasse auf Kostenübernahme haben
- Kostenübernahmen für Verhütungsmittel für Anspruchsberechtigte/Umsetzung durch Träger
- Soziale Vergünstigungen für Erwachsene/ Teilhabecard
Ziele
- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile
Bemerkungen
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung
nach SGB II.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personen kieferorthopädische Leistungen Anz 77 85 100 100
Fahrkarten (Sozialticket) Anz 3.397 4.500 400 400
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe
nach WoGG und BKGG Anz 1.864 1.600 1.900 1.900
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
451
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,52 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
452
Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.580 0 -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 5.227 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.807 0 0 0
11 Personalaufwendungen 171.932 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 13.808 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.373 0 0 0
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 1.067.775 322.000 522.000 522.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.318.888 322.000 522.000 522.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.312.081 -322.000 -522.000 -522.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.807 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.318.888 322.000 522.000 522.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.312.081 -322.000 -522.000 -522.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.312.081 -322.000 -522.000 -522.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.312.081 -322.000 -522.000 -522.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
453
351910 - Wohngeld
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Bearbeiten von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss
Ziele
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wohngeldbewilligungen Anz 3.985 5.800 5.300 5.300
Empfängerhaushalte durchschnittlich monat-
lich Anz 1.913 1.700 2.037 2.037
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wohngeldberechnungen Anz 5.277 7.800 6.900 6.900
- darunter Erstanträge Anz 2.075 2.300 2.000 2.000
- innerhalb von < 1 Monat Anz 1.680 2.400 2.100 2.100
- innerhalb von 1 - 2 Monaten Anz 1.750 2.600 2.300 2.300
- innerhalb von > 3 Monaten Anz 1.847 2.800 2.500 2.500
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
454
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,03 0,01 0,01 0,01
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
455
Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 398 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 398 230 230 230
11 Personalaufwendungen 1.152.963 1.448.350 1.509.530 1.571.500
12 Versorgungsaufwendungen 68.577 47.480 51.060 52.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.586 261.390 316.030 325.320
14 Abschreibungen 9.722 45 0 400
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.375.848 1.757.265 1.876.620 1.949.300
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.375.450 -1.757.035 -1.876.390 -1.949.070
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 398 230 230 230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.375.848 1.757.265 1.876.620 1.949.300
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.375.450 -1.757.035 -1.876.390 -1.949.070
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.375.450 -1.757.035 -1.876.390 -1.949.070
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.488 2.500 3.750 3.750
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -3.488 -2.500 -3.750 -3.750
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.378.938 -1.759.535 -1.880.140 -1.952.820
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
456
Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 68.079 58.079 2.000 2.000 0 2.000 17.963
Summe investive Auszahlungen 68.079 58.079 2.000 2.000 0 2.000 17.963
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 68.079 58.079 2.000 2.000 0 2.000 17.963
Mittelfristiges Investitionsprogramm 351910 - Wohngeld
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08064-0001 - Erwerb AV und GWG,
Amt für Wohnungswesen 32.628 22.628 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
457
351950 - Sozialversicherung
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger
Ziele
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) gegenüber den Bürgerin-
nen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Unterstützte Personen Anz 1.391 1.320 1.410 1.410
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Beratungen Anz 194 230 200 200
Auf- und Entgegennahme von Anträgen,
Rechtsbehelfen u.ä. Anz 220 230 230 230
Unterstützung Sozialversicherungsträger Anz 2 10 5 5
Beglaubigungen Anz 975 850 975 975
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
458
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
459
Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 1 0 0 0
11 Personalaufwendungen 78.162 64.490 67.580 70.420
12 Versorgungsaufwendungen 20 0 20 20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.483 1.090 1.040 1.050
14 Abschreibungen 81 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 89.747 65.580 68.640 71.490
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -89.746 -65.580 -68.640 -71.490
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 89.747 65.580 68.640 71.490
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -89.746 -65.580 -68.640 -71.490
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -89.746 -65.580 -68.640 -71.490
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -89.746 -65.580 -68.640 -71.490
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
460
Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 404 404 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 404 404 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 404 404 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
461
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.141.422 6.684.516 4.819.713 4.823.663
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 557.800 653.000 601.000 613.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.069.846 15.682.846 15.356.257 15.631.257
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 25.932 -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.323.385 916.500 674.000 674.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
11.307.136 10.698.000 11.452.520 10.940.452
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
219.872 178.270 187.474 182.429
09 Sonstige ordentliche Erträge 7.415.517 4.981.580 5.201.900 5.201.960
10 Summe der ordentlichen Erträge 38.060.911 39.794.712 38.292.864 38.066.761
11 Personalaufwendungen 37.186.615 46.748.324 47.531.689 49.507.886
12 Versorgungsaufwendungen 512.163 866.951 900.974 920.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.073.930 27.034.967 28.236.679 28.592.036
14 Abschreibungen 2.110.978 1.419.887 1.790.986 2.102.554
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 64.384.897 73.639.330 75.395.267 76.600.578
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 51.276.641 53.419.970 60.994.870 63.894.320
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.231 900 950 950
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 177.546.455 203.130.329 214.851.415 221.619.184
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -139.485.544 -163.335.617 -176.558.551 -183.552.423
21 Finanzerträge 18 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 387 -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -369 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 38.060.929 39.794.712 38.292.864 38.066.761
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 177.546.842 203.130.329 214.851.415 221.619.184
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -139.485.913 -163.335.617 -176.558.551 -183.552.423
27 Außerordentliche Erträge 59.747 -- 0 0
28 Außerordentliche Aufwendungen 35.005 -- 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 24.741 -- 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -139.461.172 -163.335.617 -176.558.551 -183.552.423
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.122.823 1.381.144 1.309.796 1.361.990
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -1.122.823 -1.381.144 -1.309.796 -1.361.990
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -140.583.995 -164.716.761 -177.868.347 -184.914.413
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
462
Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.910.742 2.213.192 1.697.550 2.000.000 0 -- 808.570
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
997.378 997.378 -- -- 0 -- 12.564
Summe investive Einzahlungen 6.908.120 3.210.570 1.697.550 2.000.000 0 -- 821.134
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
84.182.567 33.821.027 19.545.100 17.926.140 11.000.000 7.480.680 6.396.461
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 4.466.903 2.115.903 435.000 1.106.000 0 239.500 255.025
Summe investive Auszahlungen 84.182.567 33.821.027 19.545.100 17.926.140 11.000.000 7.480.680 6.396.461
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 77.274.447 30.610.457 17.847.550 15.926.140 11.000.000 7.480.680 5.575.327
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
463
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 66 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 66 0 0 0
11 Personalaufwendungen 3.250 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 47 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.784 0 0 0
14 Abschreibungen 579 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 1.608.543 2.000.000 2.100.000 2.100.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.662.202 2.000.000 2.100.000 2.100.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.662.136 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 66 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
1.662.202 2.000.000 2.100.000 2.100.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.662.136 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
27 Außerordentliche Erträge 10.889 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 10.889 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.651.247 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.651.247 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
464
Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.142 6.142 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 6.142 6.142 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 6.142 6.142 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
465
361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Förderung von Kindern
- in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)
- in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kinderta-
gespflege für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)
Ziele
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt
- Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 28 Kinder- Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Plätze für 0 bis unter 3jährige in Tagespflege Anz 407 407 444 444
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Belegte Plätze mit reduziertem Elternbeitrag Anz 387 410 410 410
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
466
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
467
Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 66 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 66 0 0 0
11 Personalaufwendungen 3.250 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 47 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.784 0 0 0
14 Abschreibungen 579 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 1.608.543 2.000.000 2.100.000 2.100.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.662.202 2.000.000 2.100.000 2.100.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.662.136 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 66 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.662.202 2.000.000 2.100.000 2.100.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.662.136 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
27 Außerordentliche Erträge 10.889 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 10.889 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.651.247 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.651.247 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
468
Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.142 6.142 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 6.142 6.142 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 6.142 6.142 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
469
362 - Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 106.887 90.000 117.070 119.040
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 640 3.000 1.000 1.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 247.989 84.500 135.000 135.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
29.915 10.000 11.152 11.152
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.504 1.801 1.802 1.802
09 Sonstige ordentliche Erträge 527.073 50.000 236.000 236.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 915.008 239.301 502.024 503.994
11 Personalaufwendungen 456.274 853.520 890.320 927.810
12 Versorgungsaufwendungen 535 10 310 310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273.946 271.600 460.700 461.430
14 Abschreibungen 34.668 11.432 13.251 14.210
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
5.304.702 5.190.139 6.072.443 6.244.048
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 314.961 149.400 272.900 263.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.385.088 6.476.101 7.709.924 7.911.208
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.470.080 -6.236.800 -7.207.900 -7.407.214
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 915.008 239.301 502.024 503.994
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
6.385.088 6.476.101 7.709.924 7.911.208
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.470.080 -6.236.800 -7.207.900 -7.407.214
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 2.941 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.941 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.473.022 -6.236.800 -7.207.900 -7.407.214
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 99 0 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -99 0 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.473.121 -6.236.800 -7.208.000 -7.407.314
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
470
Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 33.443 33.443 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateriel-
len Anlagevermögens
114 114 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 33.557 33.557 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 124.767 119.767 0 5.000 0 2.500 243
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 51.743 51.743 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 124.767 119.767 0 5.000 0 2.500 243
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 91.210 86.210 0 5.000 0 2.500 243
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
471
362000 - Jugendarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen, sowie Bildungsurlaube
- Partizipationsangebote
- Internationale Kinder- und Jugendarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- geschlechtssensible Angebote
- Vergünstigungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche
- Medienbildungsarbeit
- jugendforum* als offener Raum für Jugendliche
- Durchführung von Fachveranstaltungen
- Mitwirkung in Gremien
Ziele
- Vermittlung und Förderung von persönlichen, sozialen, demokratischen und kulturellen Kompetenzen
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Förderung der geschlechtlichen Identität
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bereitstellung von Angeboten % 100,00 100,00 100,00 100,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Angebote komm. außerschulischer Jugendbil-
dungsarbeit Anz -- 17 10 10
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
472
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Angebote komm. internationaler Kinder- und
Jugendarbeit Anz -- 1 1 1
Angebote komm. geschlechtersensibler Arbeit Anz 8 6 8 8
Komm. Ferienangebote Anz 12 11 12 12
Angebote Medienbildung Anz 10 30 10 10
Durchgeführte Fachtagungen und Fortbildun-
gen Anz 3 11 3 3
Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche Anz 10 11 10 10
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und Ju-
gendschutz % 100,00 100,00 100,00 100,00
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Teilnahmezahl komm. internationaler Kinder-
und Jugendarbeit Anz -- 30 20 20
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote Anz 640 622 640 640
Teilnahmezahl Medienbildung Anz 150 925 150 150
Teilnahmezahl Fachtagungen und Fortbildun-
gen Anz 100 550 100 100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 14,33 3,65 6,51 6,37
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
473
Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 106.887 90.000 117.070 119.040
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 640 3.000 1.000 1.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 247.989 84.500 135.000 135.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 29.915 10.000 11.152 11.152
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 2.504 1.801 1.802 1.802
09 Sonstige ordentliche Erträge 527.073 50.000 236.000 236.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 915.008 239.301 502.024 503.994
11 Personalaufwendungen 456.274 853.520 890.320 927.810
12 Versorgungsaufwendungen 535 10 310 310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273.946 271.600 460.700 461.430
14 Abschreibungen 34.668 11.432 13.251 14.210
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 5.304.702 5.190.139 6.072.443 6.244.048
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 314.961 149.400 272.900 263.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.385.088 6.476.101 7.709.924 7.911.208
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.470.080 -6.236.800 -7.207.900 -7.407.214
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 915.008 239.301 502.024 503.994
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.385.088 6.476.101 7.709.924 7.911.208
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.470.080 -6.236.800 -7.207.900 -7.407.214
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 2.941 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.941 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.473.022 -6.236.800 -7.207.900 -7.407.214
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 99 0 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -99 0 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.473.121 -6.236.800 -7.208.000 -7.407.314
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
474
Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 33.443 33.443 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateriel-
len Anlagevermögens
114 114 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 33.557 33.557 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 124.767 119.767 0 5.000 0 2.500 243
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 51.743 51.743 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 124.767 119.767 0 5.000 0 2.500 243
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 91.210 86.210 0 5.000 0 2.500 243
Mittelfristiges Investitionsprogramm 362000 - Jugendarbeit
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
11051-1016 - Erwerb AV und GWG
Jugendbildungswerk 7.890 2.890 2.500 5.000 0 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
475
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 640 0 150 150
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.025.214 6.875.000 7.306.200 7.581.200
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.323.385 916.500 674.000 674.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
65.858 -- 0 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 552.644 22.350 56.900 56.960
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.967.441 7.813.850 8.037.250 8.312.310
11 Personalaufwendungen 7.082.825 9.708.680 8.425.570 8.755.960
12 Versorgungsaufwendungen 509.954 866.260 804.000 820.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.933.655 2.866.310 3.423.415 3.501.775
14 Abschreibungen 123.491 15.346 26.022 39.163
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
2.726.593 3.053.240 3.214.550 3.302.733
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 49.353.103 51.270.570 58.621.970 61.530.920
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 -- 50 50
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 61.729.646 67.780.406 74.515.577 77.950.691
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -53.762.205 -59.966.556 -66.478.327 -69.638.381
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 7.967.441 7.813.850 8.037.250 8.312.310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
61.729.646 67.780.406 74.515.577 77.950.691
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -53.762.205 -59.966.556 -66.478.327 -69.638.381
27 Außerordentliche Erträge 8.297 -- 0 0
28 Außerordentliche Aufwendungen -219 -- 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 8.516 -- 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -53.753.689 -59.966.556 -66.478.327 -69.638.381
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.257 1.000 1.300 1.300
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -1.257 -1.000 -1.300 -1.300
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -53.754.945 -59.967.556 -66.479.627 -69.639.681
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
476
Teilfinanzhaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.216 1.216 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 1.216 1.216 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.016.473 598.833 435.500 875.640 400.000 273.500 80.585
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
50.000 50.000 -- -- 0 -- 50.000
Summe investive Auszahlungen 2.016.473 598.833 435.500 875.640 400.000 273.500 80.585
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 2.015.257 597.617 435.500 875.640 400.000 273.500 80.585
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
477
363000 - Overhead Produktbereich 6
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Kinder -, Jugend- und Familien-
hilfe, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,11 0,09 0,08 0,08
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
478
Teilergebnishaushalt 363000 - Overhead Produktbereich 6
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 475 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.701 4.180 4.180 4.190
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.177 4.180 4.180 4.190
11 Personalaufwendungen 1.612.097 2.476.370 2.554.470 2.656.830
12 Versorgungsaufwendungen 123.886 116.580 168.040 171.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.309 2.160.480 2.541.270 2.598.250
14 Abschreibungen -- -- -- 3.046
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- 50 50
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.938.292 4.753.430 5.263.830 5.429.586
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.936.115 -4.749.250 -5.259.650 -5.425.396
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.177 4.180 4.180 4.190
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.938.292 4.753.430 5.263.830 5.429.586
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.936.115 -4.749.250 -5.259.650 -5.425.396
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.936.115 -4.749.250 -5.259.650 -5.425.396
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.257 1.000 1.300 1.300
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -1.257 -1.000 -1.300 -1.300
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.937.372 -4.750.250 -5.260.950 -5.426.696
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
479
Teilfinanzhaushalt 363000 - Overhead Produktbereich 6
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.374.729 154.729 400.000 820.000 400.000 140.000 14.729
Summe investive Auszahlungen 1.374.729 154.729 400.000 820.000 400.000 140.000 14.729
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.374.729 154.729 400.000 820.000 400.000 140.000 14.729
Mittelfristiges Investitionsprogramm 363000 - Overhead Produktbereich 6
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
23910-4000 - Infrastruktur LHV 1.374.729 154.729 140.000 820.000 400.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
480
363100 - Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Be-
einträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen
angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration
fördern
Ziele
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote ge-
währleistet
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen
und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
Bemerkungen
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozial-
räumliche Schulsozialarbeit vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu
den Aufgaben der Schulsozialarbeit.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Jugendberufshilfe Anz -- -- -- --
Jugendberufshilfe, operativ Anz 1 1 1 1
Unterstützte Jugendlichen beim Übergang
Schule Beruf Anz 300 200 300 300
Anteil der weiblichen Jugendlichen Anz 150 100 150 150
Schulsozialarbeit, Versorgung von Schulen
mit Schulsozialarbeit
Anz 41 -- 41 41
Schulen insgesamt (ohne Privatschulen) Anz 41 42 41 41
Grundschulen Anz 19 19 19 19
Förderschulen Anz 4 4 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen Anz 5 6 5 5
Gymnasien Anz 7 7 7 7
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
481
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Berufliche Schulen Anz 6 6 6 6
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad % 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorgten
Schulen in % pro Schulart Anz 100 -- 100 100
Grundschulen % 46,34 43,10 46,34 46,34
Förderschulen % 9,76 12,50 9,76 9,76
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen % 12,20 19,60 12,20 12,20
Gymnasien % 17,07 14,00 17,07 17,07
Berufliche Schulen % 14,63 10,80 14,63 14,63
Anteil der Konzepte der freien Träger, die die
konzeptionellen Anforderungen ganz oder
weitgehend (<80 %) erfüllen
% 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitäts-
bericht die im Konzept vorgesehenen Maß-
nahmen umsetzen
% 100,00 100,00 100,00 100,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozial-
arbeit
Anz -- -- -- --
Telefonberatung, Auskünfte Anz 600 550 600 600
Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungs-
kontakten Anz 70 60 70 70
Langzeitberatungen mit mehr als 3 Bera-
tungskontakten Anz 160 140 160 160
Summe Beratungskontakte Anz 830 200 830 830
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,59 1,28 2,43 2,36
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
482
Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 25.000 24.000 24.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 53.036 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 101.441 15.000 50.000 50.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 154.477 40.000 74.000 74.000
11 Personalaufwendungen 142.799 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 100 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.979 0 16.300 16.300
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 2.566.991 2.869.525 3.030.835 3.115.774
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 94.400 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.763.869 2.963.925 3.047.135 3.132.074
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.609.393 -2.923.925 -2.973.135 -3.058.074
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 154.477 40.000 74.000 74.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.763.869 2.963.925 3.047.135 3.132.074
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.609.393 -2.923.925 -2.973.135 -3.058.074
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.609.393 -2.923.925 -2.973.135 -3.058.074
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.609.393 -2.923.925 -2.973.135 -3.058.074
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
483
363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Sozial- und Lebensberatung
Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu
schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familien-
beratung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inan-
spruchnahme einer Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinge-
wiesen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflich-
tung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu
nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkre-
ten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder - und Jugendar-
beit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzu-
klären.
Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:
- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwortung für die
Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung)
- Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Er-
wartungen entsprechen kann
- Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtig-
ten (Motivation zur Veränderung)
- umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende
Hilfe und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe
- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit
und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen
- fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt
- Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erk enntnisse an die Sozial- und Ju-
gendhilfeplanung
Ziele
- Fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien
und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive
Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche
Wahrnehmung der Elternverantwortung
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
484
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an
die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Unterstützte Familien bzw. Erziehungsbe-
rechtigte insg. (Jahressumme) Anz 824 850 850 850
Zugänge Anz 227 230 230 230
Abgänge Anz 223 200 200 200
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,04 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
485
Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 180 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -250 -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 696 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 626 0 0 0
11 Personalaufwendungen 543.405 345.000 308.770 321.790
12 Versorgungsaufwendungen 499 10 110 110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 415.260 12.600 38.500 38.530
14 Abschreibungen 47.261 15.258 25.935 35.430
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 159.147 183.715 183.715 186.959
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 413.410 422.770 442.770 442.770
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.578.986 979.353 999.800 1.025.589
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.578.361 -979.353 -999.800 -1.025.589
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 626 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.578.986 979.353 999.800 1.025.589
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.578.361 -979.353 -999.800 -1.025.589
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.578.361 -979.353 -999.800 -1.025.589
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.578.361 -979.353 -999.800 -1.025.589
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
486
Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.216 1.216 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 1.216 1.216 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 612.501 429.861 32.500 52.640 0 133.500 55.621
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 50.000 50.000 -- -- 0 -- 50.000
Summe investive Auszahlungen 612.501 429.861 32.500 52.640 0 133.500 55.621
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 611.285 428.645 32.500 52.640 0 133.500 55.621
Mittelfristiges Investitionsprogramm 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
16051-1006 - Erwerb AV und GWG
Bezirkssozialarbeit 28.923 8.923 -- 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
17051-0001 - Erwerb AV und GWG
Interne Verwaltung 262.048 127.048 63.500 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000
17051-2008 - Erwerb Lizenzen, In-
terne Verwaltung 197.486 169.846 70.000 7.640 5.000 5.000 5.000 5.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
487
363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problem-
lagen
- Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von
Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung
sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung
und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart, die Bewilligung der Hilfe ein-
schließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten
bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen, die Bereitstellung und Hilfe, die Erstellung, Doku-
mentation und Fortschreibung des Hilfeplans, die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle, die Beteiligung anderer
sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen
Ziele
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebens-
perspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung
bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
488
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungs-
zeitraum) Anz 1.729 -- 1.815 1.815
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendlichen % 32,50 -- -- --
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendli-
chen % 24,87 -- -- --
ambulant Anz 1.322 -- -- --
stationär Anz 407 -- -- --
Inobhutnahmen Anz 160 -- -- --
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 14,38 12,54 12,43 12,26
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
489
Teilergebnishaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -15 -- 150 150
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.024.634 6.850.000 7.282.200 7.557.200
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen 1.323.635 916.500 674.000 674.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 447.934 2.940 2.490 2.540
10 Summe der ordentlichen Erträge 7.795.688 7.769.440 7.958.840 8.233.890
11 Personalaufwendungen 3.943.116 5.979.010 4.615.820 4.794.410
12 Versorgungsaufwendungen 258.752 612.820 523.870 534.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.002.207 599.380 699.585 716.995
14 Abschreibungen 74.289 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 83 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 48.932.423 50.753.000 58.179.000 61.087.950
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 14 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 54.210.883 57.944.210 64.018.275 67.133.705
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -46.415.195 -50.174.770 -56.059.435 -58.899.815
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 7.795.688 7.769.440 7.958.840 8.233.890
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 54.210.883 57.944.210 64.018.275 67.133.705
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -46.415.195 -50.174.770 -56.059.435 -58.899.815
27 Außerordentliche Erträge 8.297 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -219 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 8.516 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -46.406.679 -50.174.770 -56.059.435 -58.899.815
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -46.406.679 -50.174.770 -56.059.435 -58.899.815
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
490
Teilfinanzhaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.029 6.029 -- -- 0 -- 2.828
Summe investive Auszahlungen 6.029 6.029 -- -- 0 -- 2.828
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 6.029 6.029 -- -- 0 -- 2.828
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
491
363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz. Hiernach haben junge Menschen zwischen 14
und 20 Jahren den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafver-
fahren.
Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewäh-
ren sind.
- Beratung und Betreuung von jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigte Personen, ge-
gen die ein Ermittlungs- oder Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben
- Beratungsangebote nach Eingang eines Ermittlungsverfahrens
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Erziehungsgespräche
- Pädagogisch begleitete Arbeitsstunden
- Verkehrsseminare
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Ge-
richt und Bewährungshilfe
Ziele
- Förderung der jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- Angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Beratung und Betreuung im Verfahren Anz 558 650 600 600
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
492
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bei der JGH eingegangenen Anklagen Anz 165 210 170 170
Mitwirkung in Diversionsverfahren Anz 374 400 380 380
Mitwirkung im Vorverfahren Anz 19 40 50 50
Beratungsangebot im Ermittlungsverfahren ohne 50 -- 50 50
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten Anz 148 157 150 150
- Kompetenz-Medien-Training ohne 3 -- 6 6
- Antigewaltseminare Anz 12 15 15 15
Soziale Gruppenarbeit ohne 1 -- 3 3
- Betreuungsweisungen Anz 4 5 4 4
- Täter-Opfer-Ausgleich Anz 12 20 20 20
- Verkehrsseminare Anz 0 4 0 0
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden Anz 7 13 10 10
- Erziehungsgespräche Anz 75 70 70 70
Beratungsgespräche ohne 9 -- 10 10
- Leseweisung Anz 0 5 5 5
- Aufsatzweisung Anz 9 20 10 10
- Entschuldigungsbrief Anz 4 5 5 5
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Semi-
nare/Gruppen Anz 3 2 3 3
- Kompetenz-Medien-Training ohne 3 -- 4 4
- Antigewaltseminare Anz 9 8 9 9
Soziale Gruppenarbeit ohne 1 -- 1 1
- Betreuungsweisungen Anz 4 5 4 4
- Täter-Opfer-Ausgleich Anz 12 20 20 20
- Verkehrsseminare Anz 0 2 0 0
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden Anz 1 2 1 1
- Erziehungsgespräche Anz 75 70 70 70
Beratungsgespräche ohne 9 -- 10 10
- Leseweisung Anz 0 5 5 5
- Aufsatzweisung Anz 9 23 10 10
- Entschuldigungsbrief Anz 4 5 5 5
Diversionsverfahren (s.o.) Anz 374 400 380 380
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
493
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren,
Vorverfahren, Beratungsangebote im Ermitt-
lungsverfahren) pro VZÄ JGH
Anz 101 130 109 109
JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne Organi-
sation der ambulanten Maßnahmen Anz 124 163 133 133
Personaleinsatz gesamt VZÄ 5,50 5,00 5,50 5,50
darunter pädagogische Fachkräfte Anz 5,00 4,00 5,00 5,00
darunter für Organisation ambulante Maßnah-
men Anz 1,00 1,00 1,00 1,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,55 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
494
Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 579 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 11.846 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 221 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.847 0 0 0
11 Personalaufwendungen 396.478 368.020 395.360 411.980
12 Versorgungsaufwendungen 165 10 140 140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.247 47.050 42.760 46.430
14 Abschreibungen 543 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 11.579 400 200 200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 503.014 415.480 438.460 458.750
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -490.167 -415.480 -438.460 -458.750
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 12.847 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 503.014 415.480 438.460 458.750
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -490.167 -415.480 -438.460 -458.750
27 Außerordentliche Erträge -- -- 0 0
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -490.167 -415.480 -438.460 -458.750
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -490.167 -415.480 -438.460 -458.750
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
495
Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.216 1.216 -- -- 0 -- 1.216
Summe investive Auszahlungen 1.216 1.216 -- -- 0 -- 1.216
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 1.216 1.216 -- -- 0 -- 1.216
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
496
363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder
beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes
(Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung
eingehender Unterhaltszahlungen
Ziele
Vormundschaften:
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
Beistandschaften:
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Vormundschaften/Pflegschaften Anz 139 134 160 160
Geführte Beistandschaften Anz 317 313 320 320
Beurkundungen (Jahressumme) Anz 864 825 830 830
Sorgeregister (Jahressumme) - Einträge Anz 904 869 900 900
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
497
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Sorgeregister (Jahressumme) - Auskünfte Anz 733 562 740 740
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,09 0,03 0,03 0,03
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
498
Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- 0 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 651 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 651 230 230 230
11 Personalaufwendungen 444.930 540.280 551.150 570.950
12 Versorgungsaufwendungen 126.552 136.840 111.840 114.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.106 41.800 80.000 80.270
14 Abschreibungen 1.398 88 87 687
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -4.789 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 732.200 719.008 743.077 765.987
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -731.549 -718.778 -742.847 -765.757
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 651 230 230 230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 732.200 719.008 743.077 765.987
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -731.549 -718.778 -742.847 -765.757
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -731.549 -718.778 -742.847 -765.757
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -731.549 -718.778 -742.847 -765.757
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
499
Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 21.997 6.997 3.000 3.000 0 -- 6.191
Summe investive Auszahlungen 21.997 6.997 3.000 3.000 0 -- 6.191
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 21.997 6.997 3.000 3.000 0 -- 6.191
Mittelfristiges Investitionsprogramm 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
11051-1017 - Er. AV und GWG Vor-
mundschaften/Beistandsch., 21.997 6.997 -- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
500
363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- Nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kul-
turelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale
Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipa-
tion)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fachausschuss: Sitzungsgelder, IV, Jugend-
hilfeausschuss, Kinderbetreuung EUR 375,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
501
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 40,64 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
502
Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 976 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 976 -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.548 5.000 5.000 5.000
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 374 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 480 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.401 5.000 5.000 5.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.425 -5.000 -5.000 -5.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 976 -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.401 5.000 5.000 5.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.425 -5.000 -5.000 -5.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.425 -5.000 -5.000 -5.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.425 -5.000 -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
503
365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnishaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.931.510 6.441.516 4.600.863 4.600.863
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 557.460 650.000 600.000 612.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.662.391 8.055.100 7.797.570 7.797.570
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
10.625.420 10.600.000 11.371.368 10.859.300
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
204.150 170.757 180.513 175.468
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.253.760 4.909.230 4.909.000 4.909.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 28.234.691 30.826.603 29.459.314 28.954.201
11 Personalaufwendungen 27.149.470 33.878.440 35.737.500 37.241.520
12 Versorgungsaufwendungen 980 630 95.840 99.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.820.657 20.388.620 20.312.249 20.510.647
14 Abschreibungen 1.695.273 1.258.280 1.480.795 1.728.358
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
56.238.088 65.295.480 66.007.803 66.951.410
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -316 -- 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 708 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 101.904.859 120.821.450 123.634.187 126.531.565
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -73.670.167 -89.994.847 -94.174.873 -97.577.364
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 387 -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -387 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 28.234.691 30.826.603 29.459.314 28.954.201
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
101.905.246 120.821.450 123.634.187 126.531.565
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -73.670.554 -89.994.847 -94.174.873 -97.577.364
27 Außerordentliche Erträge 37.829 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 37.829 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -73.632.725 -89.994.847 -94.174.873 -97.577.364
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.121.455 1.375.644 1.308.396 1.360.590
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -1.121.455 -1.375.644 -1.308.396 -1.360.590
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -74.754.181 -91.370.491 -95.483.269 -98.937.954
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
504
Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.831.577 2.134.027 1.697.550 2.000.000 0 -- 806.256
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
993.641 993.641 -- -- 0 -- 9.832
Summe investive Einzahlungen 6.825.218 3.127.668 1.697.550 2.000.000 0 -- 816.088
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
58.557.713 29.259.313 11.803.100 11.248.000 2.400.000 5.671.040 5.806.786
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 3.913.186 1.812.186 385.000 1.056.000 0 189.500 154.865
Summe investive Auszahlungen 58.557.713 29.259.313 11.803.100 11.248.000 2.400.000 5.671.040 5.806.786
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 51.732.495 26.131.645 10.105.550 9.248.000 2.400.000 5.671.040 4.990.698
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
505
365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jah-
ren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
- Ausbauplanung
- Fachberatung und Fachaufsicht
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan
Ziele
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur, daraus resultierend
- gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung / Information
Plätze für 0 bis unter 3jährige Anz 2.065 2.147 2.250 2.250
- in städtischen Einrichtungen Anz 327 409 409 409
- in kirchlichen Einrichtungen Anz 137 137 137 137
- in Einrichtungen Freier Träger Anz 1.194 1.194 1.260 1.260
- in Tagespflege Anz 407 407 444 444
Plätze für 3 bis 6jährige Anz 5.725 5.839 5.971 5.971
- in städtischen Einrichtungen Anz 1.845 1.959 1.959 1.959
- in kirchlichen Einrichtungen Anz 2.226 2.226 2.226 2.226
- in Einrichtungen Freier Träger Anz 1.654 1.654 1.786 1.786
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
506
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung / Information
Plätze für Kinder im Grundschulalter Anz 1.094 1.129 1.094 1.094
- in städtischen Einrichtungen Anz 649 649 649 649
- in kirchlichen Einrichtungen Anz 83 83 83 83
- in Einrichtungen Freier Träger Anz 362 397 362 362
Aufwendungen Kindertagesstätten nach
Art des Trägers EUR -- -- -- --
- Stadt EUR 38.144.674 55.701.900 57.821.504 59.560.995
- Kirche EUR 19.001.164 19.879.800 20.168.200 20.603.470
- freie Träger EUR 43.965.273 45.900.800 45.644.483 46.367.100
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 27,71 27,88 23,83 22,88
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
507
Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.931.510 6.441.516 4.600.863 4.600.863
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 557.460 650.000 600.000 612.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.662.391 8.055.100 7.797.570 7.797.570
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 10.625.420 10.600.000 11.371.368 10.859.300
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 204.150 170.757 180.513 175.468
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.253.760 4.909.230 4.909.000 4.909.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 28.234.691 30.826.603 29.459.314 28.954.201
11 Personalaufwendungen 27.149.470 33.878.440 35.737.500 37.241.520
12 Versorgungsaufwendungen 980 630 95.840 99.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.820.657 20.388.620 20.312.249 20.510.647
14 Abschreibungen 1.695.273 1.258.280 1.480.795 1.728.358
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 56.238.088 65.295.480 66.007.803 66.951.410
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -316 -- 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 708 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 101.904.859 120.821.450 123.634.187 126.531.565
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -73.670.167 -89.994.847 -94.174.873 -97.577.364
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 387 -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -387 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 28.234.691 30.826.603 29.459.314 28.954.201
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 101.905.246 120.821.450 123.634.187 126.531.565
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -73.670.554 -89.994.847 -94.174.873 -97.577.364
27 Außerordentliche Erträge 37.829 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 37.829 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -73.632.725 -89.994.847 -94.174.873 -97.577.364
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.121.455 1.375.644 1.308.396 1.360.590
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -1.121.455 -1.375.644 -1.308.396 -1.360.590
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -74.754.181 -91.370.491 -95.483.269 -98.937.954
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
508
Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.831.577 2.134.027 1.697.550 2.000.000 0 -- 806.256
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
993.641 993.641 -- -- 0 -- 9.832
Summe investive Einzahlungen 6.825.218 3.127.668 1.697.550 2.000.000 0 -- 816.088
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 58.557.713 29.259.313 11.803.100 11.248.000 2.400.000 5.671.040 5.806.786
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 3.913.186 1.812.186 385.000 1.056.000 0 189.500 154.865
Summe investive Auszahlungen 58.557.713 29.259.313 11.803.100 11.248.000 2.400.000 5.671.040 5.806.786
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
51.732.495 26.131.645 10.105.550 9.248.000 2.400.000 5.671.040 4.990.698
Mittelfristiges Investitionsprogramm 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12051-0640 - Er. AV und GWG Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) 1.487.917 553.417 416.000 270.100 166.100 166.100 166.100 166.100
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen 311.779 61.779 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev.
Kindertageseinrichtungen 723.812 298.812 75.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten 2.111.999 1.021.999 85.000 585.000 250.000 85.000 85.000 85.000
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinder-
haus im E-Stift 350.751 14.751 4.500 336.000 0 0 -- --
15051-5001 - Kita-Sanierungspro-
gramm 14.873.786 9.873.786 2.375.540 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
15051-5912 - Sanierung Kita
Pestalozzi Haus 603.522 303.522 300.000 300.000 -- -- -- --
16051-0001 - Erwerb AV und GWG,
allgem. Abt. Kinderbetreuung 17.425 4.425 -- 11.000 2.000 -- -- --
19051-5500 - KITA - Ludwig-
Schwamb-Schule (Eberstadt Süd) 8.691.821 8.691.821 1.620.000 -- -- -- -- --
20051-9003 - Erwerb AV und GWG
Kinderhort Forstmeisterhaus 180.882 5.882 -- -- -- 175.000 -- --
20051-9009 - Erwerb AV und GWG
Janusz-Korczak-Haus 192.909 17.909 -- 175.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
509
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
20051-9013 - Erwerb AV und GWG
Kinderwelt 205.123 30.123 -- -- 175.000 -- -- --
20051-9017 - Erwerb AV und GWG
Lern- und Spielstube 181.177 6.177 -- 175.000 -- -- -- --
20051-9019 - Erwerb AV und GWG
Wirbelwind 193.040 18.040 -- -- 175.000 -- -- --
21051-5104 - KITA - Regenbogen-
land (Havelstraße) - Neubau 10.470.749 1.556.749 165.000 2.500.000 4.500.000 1.914.000 -- --
22051-5105 - Kita Bildungscampus
Ludwigshöhviertel (DSE) 9.493.989 993.989 605.000 3.100.000 5.400.000 -- -- --
24051-5601 - Erweiterung Kinderta-
gesstätte Villa Kunterbunt 2.660.900 0 -- 2.660.900 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
510
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 757 -- 650 650
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.441 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 25.932 -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
8.196 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
12.060 5.128 4.575 4.575
09 Sonstige ordentliche Erträge 79.984 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 133.370 5.128 5.225 5.225
11 Personalaufwendungen 1.332.570 1.214.434 1.294.689 1.349.146
12 Versorgungsaufwendungen 96 31 444 450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.281.220 2.877.502 3.472.435 3.571.114
14 Abschreibungen 252.704 132.929 269.015 316.520
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 82.663 67.471 67.471 69.387
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 491 900 900 900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.949.744 4.293.267 5.104.954 5.307.517
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.816.374 -4.288.139 -5.099.729 -5.302.292
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 133.370 5.128 5.225 5.225
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
3.949.744 4.293.267 5.104.954 5.307.517
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.816.374 -4.288.139 -5.099.729 -5.302.292
27 Außerordentliche Erträge 2.731 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 32.283 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -29.552 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.845.926 -4.288.139 -5.099.729 -5.302.292
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 12 4.500 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -12 -4.500 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.845.938 -4.292.639 -5.099.729 -5.302.292
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
511
Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36.782 36.782 -- -- 0 -- 2.315
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
3.623 3.623 -- -- 0 -- 2.731
Summe investive Einzahlungen 40.405 40.405 -- -- 0 -- 5.046
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
8.009.339 2.490.839 1.704.000 2.085.500 600.000 843.640 92.827
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 451.974 201.974 50.000 50.000 0 50.000 50.161
Summe investive Auszahlungen 8.009.339 2.490.839 1.704.000 2.085.500 600.000 843.640 92.827
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 7.968.933 2.450.433 1.704.000 2.085.500 600.000 843.640 87.781
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
512
366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von Basisangeboten in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von stadtweiten Angeboten mit themenspezifischen Handlungsfeldern in jedem Planungsraum der Kinder -
und Jugendarbeit
- Umsetzung der Querschnittsthemen bei allen Angeboten
Ziele
- Angebote der Kinder und Jugendarbeit stehen allen Kindern und Jugendlichen in jedem Planungsraum zur Verfügung
- Umsetzung der Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendarbeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Erreichbare, innovative, flexible und verlässliche Angebote für Kinder und Jugendliche
- Gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Planungsräume in der Stadt Anz 10 10 10 10
- darunter mit erhöhten Anforderungen gem.
Sozialindex Anz 5 5 5 5
Kinder und Jugendlichen in der Stadt Anz 23.526 22.812 22.450 22.450
Durchschnittliche Anzahl der Kinder und Ju-
gendlichen pro Planungsraum Anz 2.352 2.014 2.245 2.245
Einrichtungen mit Basisangeboten Anz 18 18 18 18
Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten der
Einrichtungen Anz 25,0 25,9 21,3 21,3
- darunter zu den Kernangebotszeiten am
Nachmittag Anz 24,0 24,5 20,3 20,3
Einrichtungen mit stadtweiten Angeboten Anz 15 15 16 16
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
513
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der Planungsräume mit erhöhten Anfor-
derungen % 50,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der Planungsräume mit mindestens ei-
ner Basisangebot-Einrichtung in % % 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der Planungsräume mit erhöhten Anfor-
derungen mit mindestens zwei Einrichtungen
in %
% -- 80,00 80,00 80,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,44 0,02 0,04 0,04
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
514
Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 757 -- 650 650
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.995 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 8.196 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 1.310 762 762 762
09 Sonstige ordentliche Erträge 513 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 12.771 762 1.412 1.412
11 Personalaufwendungen 833.969 759.370 803.910 837.760
12 Versorgungsaufwendungen 52 20 280 290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.872.620 2.283.169 2.822.130 2.910.730
14 Abschreibungen 108.291 51.523 48.032 55.571
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 82.487 67.471 67.471 69.387
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.897.419 3.161.553 3.741.823 3.873.738
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.884.647 -3.160.791 -3.740.411 -3.872.326
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 12.771 762 1.412 1.412
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.897.419 3.161.553 3.741.823 3.873.738
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.884.647 -3.160.791 -3.740.411 -3.872.326
27 Außerordentliche Erträge 193 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 193 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.884.454 -3.160.791 -3.740.411 -3.872.326
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 4.500 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -4.500 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.884.454 -3.165.291 -3.740.411 -3.872.326
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
515
Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 10.027 10.027 -- -- 0 -- 2.315
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immate-
riellen Anlagevermögens
263 263 -- -- 0 -- 193
Summe investive Einzahlungen 10.290 10.290 -- -- 0 -- 2.508
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.776.896 282.896 1.066.000 713.000 0 70.000 62.409
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 451.974 201.974 50.000 50.000 0 50.000 50.161
Summe investive Auszahlungen 2.776.896 282.896 1.066.000 713.000 0 70.000 62.409
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
2.766.606 272.606 1.066.000 713.000 0 70.000 59.901
Mittelfristiges Investitionsprogramm 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
10051-0041 - Erwerb AV und GWG
städtische Jugendzentren 60.069 21.069 -- 8.000 16.000 5.000 5.000 5.000
10051-1041 - Er. AV, städtische Ju-
gendzentren, GWG (bis 2022) 21.881 21.881 5.000 -- -- -- -- --
16051-0040 - Erwerb AV und GWG
Kinder- und Jugendförd. 20.760 15.760 15.000 5.000 -- -- -- --
16051-8004 - Investitionskostenzu-
schuss Jugendzentren 451.974 201.974 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
25051-5106 - Jugendzentrum Lud-
wigshöhviertel (DSE) 2.200.000 0 -- 650.000 1.000.000 550.000 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
516
366030 - Spielplätze
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Planung, Entwurf, Umgestaltung und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit
Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen, Begrünungen und Bepflanzungen
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel - und Ballspielplätzen
für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den
Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitat iv ausreichenden Spielmöglichkei-
ten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere
Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtgebiet
Bemerkungen
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind
0-14 Jahren qm 10,72 11,57 11,60 11,60
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je jun-
gem Mensch bis 18 Jahren qm 1,25 1,25 1,25 1,25
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Planungsmaßnahmen Neubau durch Grünflä-
chenamt Anz 2 0 4 4
Planungsmaßnahmen Neubau durch Investo-
ren Anz 1 2 2 2
Planungsmaßnahmen Umgestaltung Anz 3 7 1 1
Baumaßnahmen neu Anz 1 1 4 4
Baumaßnahmen: Umgestaltung Anz 2 5 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
517
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
- in eigener Budgetverantwortung Anz 2 5 0 0
Unterhaltung Spielplätze ohne -- -- -- --
- Zahl Anz 112 114 115 115
- Fläche (inkl. Grünflächen) ha 23,80 26,11 26,11 26,11
Unterhaltung Ballspielplätze ohne -- -- -- --
- Zahl Anz 31 32 32 32
- Fläche (inkl. Grünflächen) ha 3,44 3,52 3,52 3,52
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Unfälle mit Gewährleistung der Stadt Anz 0 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle % 100,00 100,00 100,00 100,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 11,46 0,39 0,28 0,27
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
518
Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.446 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 25.932 -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10.750 4.366 3.813 3.813
09 Sonstige ordentliche Erträge 79.470 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 120.599 4.366 3.813 3.813
11 Personalaufwendungen 498.601 455.064 490.779 511.386
12 Versorgungsaufwendungen 44 11 164 160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 408.600 594.333 650.305 660.384
14 Abschreibungen 144.413 81.406 220.983 260.949
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 176 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 490 900 900 900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.052.326 1.131.714 1.363.131 1.433.779
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -931.727 -1.127.348 -1.359.318 -1.429.966
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 120.599 4.366 3.813 3.813
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.052.326 1.131.714 1.363.131 1.433.779
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -931.727 -1.127.348 -1.359.318 -1.429.966
27 Außerordentliche Erträge 2.538 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 32.283 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -29.745 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -961.472 -1.127.348 -1.359.318 -1.429.966
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 12 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -12 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -961.484 -1.127.348 -1.359.318 -1.429.966
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
519
Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 26.755 26.755 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
3.360 3.360 -- -- 0 -- 2.538
Summe investive Einzahlungen 30.115 30.115 -- -- 0 -- 2.538
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.232.443 2.207.943 638.000 1.372.500 600.000 773.640 30.418
Summe investive Auszahlungen 5.232.443 2.207.943 638.000 1.372.500 600.000 773.640 30.418
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 5.202.328 2.177.828 638.000 1.372.500 600.000 773.640 27.880
Mittelfristiges Investitionsprogramm 366030 - Spielplätze
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
09067-0012 - Erwerb AV und GWG,
Spielplätze 298.613 74.113 52.640 156.500 17.000 17.000 17.000 17.000
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte 1.092.480 487.480 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze
Wolfskehlscher Garten 267.259 267.259 150.000 -- -- -- -- --
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze 1.339.725 339.725 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
24067-4031 - Sanierung Ballspiel-
platz Donnersbergring 200.000 200.000 200.000 -- -- -- -- --
24067-4032 - Sanierung Spielplatz
Viktoriastraße 50.000 50.000 50.000 -- -- -- -- --
24067-4033 - Sanierung Ballspiel-
platz Kleiststraße 150.000 0 -- 150.000 -- -- -- --
24067-4034 - Sanierung Spielplatz
Gruberstraße 250.000 0 -- 250.000 -- -- -- --
24067-4035 - Sanierung Spielplatz
Parcusstraße 110.000 0 -- 110.000 -- -- -- --
24067-4036 - Sanierung Spielplatz
Flachsbachweg 75.000 0 -- 75.000 -- -- -- --
24067-4037 - Sanierung Spielplatz
Kahlertstraße 100.000 0 -- 0 100.000 -- -- --
24067-4038 - Sanierung Spielplatz
Brunnenweg 75.000 0 -- 0 75.000 -- -- --
25067-4040 - Sanierung KSP Oran-
gerie 60.000 0 -- 60.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
520
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
25067-4041 - Spielplatz Alter
Wixhäuser Weg, Arheilgen 250.000 0 -- 250.000 -- -- -- --
26067-4045 - Sanierung KSP Ru-
dolph-Müller-Anlage 125.000 0 -- -- 125.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
521
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.628 153.000 100.980 102.960
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 127.811 668.246 117.487 117.487
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
577.747 88.000 70.000 70.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
1.158 584 584 584
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.991 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 810.335 909.830 289.051 291.031
11 Personalaufwendungen 1.162.226 1.093.250 1.183.610 1.233.450
12 Versorgungsaufwendungen 552 20 380 380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 714.668 630.935 567.880 547.070
14 Abschreibungen 4.265 1.900 1.903 4.303
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
32.850 33.000 33.000 33.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 350 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.914.917 1.759.105 1.786.773 1.818.203
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.104.581 -849.275 -1.497.722 -1.527.172
21 Finanzerträge 18 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 18 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 810.353 909.830 289.051 291.031
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
1.914.917 1.759.105 1.786.773 1.818.203
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.104.564 -849.275 -1.497.722 -1.527.172
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.104.564 -849.275 -1.497.722 -1.527.172
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.104.564 -849.275 -1.497.722 -1.527.172
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
522
Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 7.724 7.724 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 7.724 7.724 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 15.468.133 1.346.133 5.602.500 3.712.000 7.600.000 690.000 416.020
Summe investive Auszahlungen 15.468.133 1.346.133 5.602.500 3.712.000 7.600.000 690.000 416.020
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 15.460.409 1.338.409 5.602.500 3.712.000 7.600.000 690.000 416.020
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
523
367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ziele
- Miteinander der Generationen fördern
- Förderung von Familien
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
MütterZentrum wöchentliche Besucher*innen Anz 140 140 140 140
Mutter-Kind-Café EUR 7.200 8.000 8.000 8.000
Mehrgenerationenhaus EUR 22.500 25.000 25.000 25.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
524
Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 0 -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 32.850 33.000 33.000 33.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.850 33.000 33.000 33.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -32.850 -33.000 -33.000 -33.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 32.850 33.000 33.000 33.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -32.850 -33.000 -33.000 -33.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -32.850 -33.000 -33.000 -33.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -32.850 -33.000 -33.000 -33.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
525
367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Beratung, Bildungs- und Begegnungsangebote, Psychoedukation für Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsverantwort-
liche und Bezugspersonen
- Fortbildung für Fachkräfte
- Qualifizierung und Fortbildung für Kindertagespflegepersonen
- Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Projektentwicklung
Ziele
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Bedarfsgerechte und passgenaue Frühe Hilfen
- Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitswesen
- Qualitätssicherung Kindertagespflege
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen an den Angeboten gesamt Anz 11.214 14.750 12.250 12.250
- an Veranstaltungen (Fachforum, Weltkinder-
tag, Sport- und Spielfest, Netzwerktreffen,
Projekte, ...)
Anz 401 3.500 600 600
- an Kursen Anz 5.781 4.500 6.000 6.000
- an offenen Treffs Anz 4.359 5.500 5.000 5.000
- an thematischen Elternabenden Anz 198 200 200 200
- an Qualifizierungskursen für Kindertages-
pflegepersonen und pädagogische Fachkräfte Anz 475 1.050 450 450
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kurse Anz 249 450 300 300
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
526
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Offene Treffs Anz 604 550 650 650
Qualifizierungskurse für Kindertagespflege-
personen und pädagogische Fachkräfte Anz 57 120 60 60
Veranstaltungen und Projekte Anz 13 90 15 15
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstaltungsma-
nagement
Anz 1.341 1.755 1.232 1.232
Angebote pro VZÄ Veranstaltungsmanage-
ment Anz 110 144 103 103
Anteil der Kursteilnahmen gegen Entgelt % 90,00 90,00 90,00 90,00
Anteil Personaleinsatz für Vernetzung, Ko-
operation % 3,87 3,00 3,87 3,87
Erreichbarkeit in der Woche Std 39 39 39 39
Bestehende VZÄ Gesamt VZÄ 9,94 8,40 9,94 9,94
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 67,15 30,90 25,47 25,49
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
527
Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.628 153.000 100.980 102.960
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 123.811 668.246 117.487 117.487
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 577.747 88.000 70.000 70.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 574 -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.610 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 805.370 909.246 288.467 290.447
11 Personalaufwendungen 735.969 687.570 751.300 782.920
12 Versorgungsaufwendungen 327 10 230 230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 461.422 473.304 380.350 353.970
14 Abschreibungen 1.367 559 560 2.160
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 0 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 350 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.199.438 1.161.443 1.132.440 1.139.280
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -394.068 -252.197 -843.973 -848.833
21 Finanzerträge 18 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 18 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 805.388 909.246 288.467 290.447
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.199.438 1.161.443 1.132.440 1.139.280
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -394.050 -252.197 -843.973 -848.833
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -394.050 -252.197 -843.973 -848.833
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -394.050 -252.197 -843.973 -848.833
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
528
Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.884 1.884 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 1.884 1.884 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 15.446.517 1.328.517 5.602.500 3.708.000 7.600.000 690.000 412.235
Summe investive Auszahlungen 15.446.517 1.328.517 5.602.500 3.708.000 7.600.000 690.000 412.235
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 15.444.633 1.326.633 5.602.500 3.708.000 7.600.000 690.000 412.235
Mittelfristiges Investitionsprogramm 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Be-
ratung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12051-0017 - Erwerb AV und GWG
Familienbildung (ab 2012) 29.998 11.998 -- 8.000 2.500 2.500 2.500 2.500
22051-4100 - Familienzentrum Lud-
wigshöhviertel (DSE) 15.413.582 1.313.582 690.000 3.700.000 5.600.000 4.800.000 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
529
367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern und Erziehungsberechtigte sowie junge Volljährige
- bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren,
- bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie
- bei Trennung und Scheidung durch
• Präventive Angebote
• Diagnostik
• Beratung
• Elterngruppentraining
• Therapeutische Angebote
• Krisenintervention
Intervision (Fallbesprechungen) in Kinderbetreuungseinrichtungen
Ziele
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder
anderer Erziehungsverantwortlicher
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- Niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Qualitätssicherung in Kinderbetreuungseinrichtungen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Fallzahlen pro Jahr Anz 648 600 650 650
Beratung Anz 1.597 1.600 1.600 1.600
Intervision Anz 49 60 60 60
Begleiteter Umgang Anz 1 2 2 2
Gruppenangebote Anz 0 -- 0 0
Erreichte Personen Anz 1.777 1.550 1.800 1.800
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
530
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Beratungen Std 2.650 2.500 2.700 2.700
Intervision Std 72 85 85 85
Begleitete Umgänge Std 3 10 15 15
Gruppenangebote Std 0 -- 0 0
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Erstgespräch seit Anmeldung innerhalb von 4
Wochen Anz 493 480 500 500
Erstgespräch seit Anmeldung nach 4 Wochen Anz 155 85 160 160
Erreichbarkeit in der Woche Std 37 39 39 39
VZÄ bzgl. Leistungen, Maßnahmen Anz 3,24 3,24 3,47 3,47
VZÄ bzgl. Erreichbarkeit und Verwaltung Anz 0,88 1,00 1,00 1,00
Anteil Personaleinsatz für Vernetzung, Ko-
operation % 20,00 20,00 20,00 20,00
Bestehende VZÄ Gesamt Anz -- 4,24 -- --
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,73 0,10 0,09 0,09
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
531
Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.000 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 584 584 584 584
09 Sonstige ordentliche Erträge 381 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.965 584 584 584
11 Personalaufwendungen 426.257 405.680 432.310 450.530
12 Versorgungsaufwendungen 225 10 150 150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.247 157.631 187.530 193.100
14 Abschreibungen 2.898 1.341 1.343 2.143
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 682.629 564.662 621.333 645.923
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -677.664 -564.078 -620.749 -645.339
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 4.965 584 584 584
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 682.629 564.662 621.333 645.923
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -677.664 -564.078 -620.749 -645.339
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -677.664 -564.078 -620.749 -645.339
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -677.664 -564.078 -620.749 -645.339
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
532
Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.840 5.840 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 5.840 5.840 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 21.617 17.617 -- 4.000 0 -- 3.786
Summe investive Auszahlungen 21.617 17.617 -- 4.000 0 -- 3.786
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 15.777 11.777 -- 4.000 0 -- 3.786
Mittelfristiges Investitionsprogramm 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung,
Therapie
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12051-0017 - Erwerb AV und GWG
Familienbildung (ab 2012) 9.840 5.840 -- 4.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
533
07 - Gesundheitsdienste
Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 405.270 523.290 537.120 554.370
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
6.769 6.769 6.771 6.771
09 Sonstige ordentliche Erträge 4.082 4.310 3.860 3.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 416.121 534.369 547.751 565.081
11 Personalaufwendungen 57.508 85.970 83.840 87.370
12 Versorgungsaufwendungen 1.366.120 1.448.430 1.411.810 1.440.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.376 29.300 32.200 32.290
14 Abschreibungen 336.385 192.780 829.447 821.114
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 2.605.093 2.495.712 4.821.330 8.973.150
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 5.130.992 5.612.000 5.544.000 5.607.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.515.475 9.864.192 12.722.627 16.960.974
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.099.353 -9.329.823 -12.174.876 -16.395.893
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 416.121 534.369 547.751 565.081
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 9.515.475 9.864.192 12.722.627 16.960.974
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.099.353 -9.329.823 -12.174.876 -16.395.893
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -9.099.353 -9.329.823 -12.174.876 -16.395.893
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -9.099.353 -9.329.823 -12.174.876 -16.395.893
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
534
Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage-
vermögen 30.000.000 30.000.000 -- -- 0 15.000.000 15.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 10.074.421 74.421 -- 10.000.000 0 -- --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 10.000.000 0 -- 10.000.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 40.074.421 30.074.421 -- 10.000.000 0 15.000.000 15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 40.000.000 30.000.000 -- 10.000.000 0 15.000.000 15.000.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
535
411 - Krankenhäuser
Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 405.270 466.290 487.620 497.370
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 4.082 4.310 3.860 3.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 409.352 470.600 491.480 501.310
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen 1.366.119 1.448.430 1.411.810 1.440.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.300 9.600 9.600
14 Abschreibungen 329.617 186.011 822.678 814.345
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 84.341 120.000 2.570.000 6.520.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 5.130.992 5.612.000 5.544.000 5.607.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.919.068 7.374.741 10.358.088 14.390.995
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 409.352 470.600 491.480 501.310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
6.919.068 7.374.741 10.358.088 14.390.995
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
536
Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage-
vermögen 30.000.000 30.000.000 -- -- 0 15.000.000 15.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 10.000.000 0 -- 10.000.000 0 -- --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 10.000.000 0 -- 10.000.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 40.000.000 30.000.000 -- 10.000.000 0 15.000.000 15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 40.000.000 30.000.000 -- 10.000.000 0 15.000.000 15.000.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
537
411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung
Dezernat IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen
Ziele
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus
der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt.
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanage-
ments.
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Stan-
dards das Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patienten-
fürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nach-
gewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Patientenfürsprecher/ innen Anz 5 5 6 6
davon Klinikum Darmstadt Anz 2 2 2 2
davon Alice Hospital Anz 2 2 2 2
davon Elisabethenstift Darmstadt Anz 1 1 1 1
davon Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin
Margaret Anz -- -- 1 1
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
538
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Krankenhausumlage nach FAG EUR 5.130.992 5.612.000 5.544.000 5.607.000
Zahlungen aus 2 Schadensfällen EUR 95.101 120.000 120.000 120.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,92 6,38 4,74 3,48
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
539
Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 405.270 466.290 487.620 497.370
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 4.082 4.310 3.860 3.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 409.352 470.600 491.480 501.310
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen 1.366.119 1.448.430 1.411.810 1.440.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.300 9.600 9.600
14 Abschreibungen 329.617 186.011 822.678 814.345
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 84.341 120.000 2.570.000 6.520.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 5.130.992 5.612.000 5.544.000 5.607.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.919.068 7.374.741 10.358.088 14.390.995
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 409.352 470.600 491.480 501.310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.919.068 7.374.741 10.358.088 14.390.995
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -6.509.716 -6.904.141 -9.866.608 -13.889.685
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
540
Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage-
vermögen 30.000.000 30.000.000 -- -- 0 15.000.000 15.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
10.000.000 0 -- 10.000.000 0 -- --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
10.000.000 0 -- 10.000.000 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 40.000.000 30.000.000 -- 10.000.000 0 15.000.000 15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 40.000.000 30.000.000 -- 10.000.000 0 15.000.000 15.000.000
Mittelfristiges Investitionsprogramm 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
11020-9008 - Klinikum Darmstadt
GmbH 40.000.000 30.000.000 15.000.000 10.000.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
541
412 - Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 57.000 49.500 57.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 57.000 49.500 57.000
11 Personalaufwendungen 10.164 85.970 83.840 87.370
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.292 13.000 14.600 14.690
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
37.905 23.150 23.150 23.150
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 55.361 122.120 121.590 125.210
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- 57.000 49.500 57.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
55.361 122.120 121.590 125.210
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
542
412100 - Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung
Dezernat IV / Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Gesundheitskoordination auf regionaler Ebene im Versorgungsgebiet im Rahmen der Gesundheitskonferenz
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby -Notarztwagens
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Ziele
- Stärkung der sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung
- Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und
des Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen
- Institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Baby-Notarztwagen - Vorhaltestunden im
Jahr Std 8.760 8.760 8.760 8.760
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Babynotarztwagen - Einsätze insgesamt Anz 155 160 150 150
Babynotarztwagen - Einsätze in Darmstadt Anz 24 10 25 25
Babynotarztwagen - Einsätze im Umland Anz 131 150 125 125
Übernahme Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. EUR 16.120 16.120 16.120 16.120
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Seit Verlegung des Standortes der Kinderintensivstation von Da-Eberstadt zur Kinderintensivstation ins Klinikum Darm-
stadt in 2022 sind weniger Einsätze in Darmstadt erforderlich. Gleichzeitig steigen die Einsätze im Umland, da das Klini-
kum das Perinatalzentrum für Südhessen bildet.
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
543
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Baby-Notarztwagen - durchschnittl. Zeit bis
zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in
Minuten - Darmstadt
Min 16 15 15 15
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit bis zum Ein-
treffen in der angeforderten Klinik in Minuten -
Umland
Min 41 35 35 35
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- 46,68 40,71 45,52
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
544
Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 57.000 49.500 57.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- 57.000 49.500 57.000
11 Personalaufwendungen 10.164 85.970 83.840 87.370
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.292 13.000 14.600 14.690
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 37.905 23.150 23.150 23.150
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 55.361 122.120 121.590 125.210
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- 57.000 49.500 57.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 55.361 122.120 121.590 125.210
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -55.361 -65.120 -72.090 -68.210
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
545
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilergebnishaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
6.769 6.769 6.771 6.771
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.769 6.769 6.771 6.771
11 Personalaufwendungen 47.344 -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen 1 -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.084 8.000 8.000 8.000
14 Abschreibungen 6.769 6.769 6.769 6.769
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 2.482.847 2.352.562 2.228.180 2.430.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.541.045 2.367.331 2.242.949 2.444.769
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.534.276 -2.360.562 -2.236.178 -2.437.998
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.769 6.769 6.771 6.771
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.541.045 2.367.331 2.242.949 2.444.769
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.534.276 -2.360.562 -2.236.178 -2.437.998
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.534.276 -2.360.562 -2.236.178 -2.437.998
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.534.276 -2.360.562 -2.236.178 -2.437.998
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
546
Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 0 0 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
547
414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung
Dezernat IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt -Die-
burg
Ziele
- Gewährleistung der Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den
öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemein-
samen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Bemerkungen
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden
anderweitig nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,27 0,29 0,30 0,28
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
548
Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 6.769 6.769 6.771 6.771
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.769 6.769 6.771 6.771
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen 6.769 6.769 6.769 6.769
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 2.482.847 2.352.562 2.228.180 2.430.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.489.616 2.359.331 2.234.949 2.436.769
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.482.847 -2.352.562 -2.228.178 -2.429.998
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.769 6.769 6.771 6.771
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.489.616 2.359.331 2.234.949 2.436.769
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.482.847 -2.352.562 -2.228.178 -2.429.998
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.482.847 -2.352.562 -2.228.178 -2.429.998
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.482.847 -2.352.562 -2.228.178 -2.429.998
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
549
Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 74.421 74.421 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 0 0 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
550
414020 - Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Mitglied im bundesweiten Gesunde-Städte-Netzwerk (GSN)
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe von
Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen in
Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen
Ziele
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk
mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der Selbsthilfe der
Netzwerkpartner/-innen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
551
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
552
Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen 47.344 -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen 1 -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.084 8.000 8.000 8.000
14 Abschreibungen -- 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 51.429 8.000 8.000 8.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -51.429 -8.000 -8.000 -8.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 51.429 8.000 8.000 8.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -51.429 -8.000 -8.000 -8.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -51.429 -8.000 -8.000 -8.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -51.429 -8.000 -8.000 -8.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
553
Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 0 0 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
554
08 - Sportförderung
Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 176.257 173.242 188.132 188.232
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 308.800 281.120 331.000 337.620
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
43.467 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
353.765 0 694.795 884.795
09 Sonstige ordentliche Erträge 28.647 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 910.936 454.592 1.214.157 1.410.877
11 Personalaufwendungen 607.895 571.890 623.000 642.430
12 Versorgungsaufwendungen 66.421 57.800 60.230 61.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 674.630 669.875 790.825 813.785
14 Abschreibungen 2.183.617 1.612.096 3.715.496 5.087.847
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 9.755.227 10.598.699 14.320.102 15.397.463
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 6.087 7.500 7.500 7.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 221 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.294.097 13.517.985 19.517.278 22.010.580
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.383.161 -13.063.393 -18.303.121 -20.599.703
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 910.936 454.592 1.214.157 1.410.877
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
13.294.097 13.517.985 19.517.278 22.010.580
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.383.161 -13.063.393 -18.303.121 -20.599.703
27 Außerordentliche Erträge 5.010 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 408 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.602 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -12.378.559 -13.063.393 -18.303.121 -20.599.703
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 791.927 585.000 812.650 812.650
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -791.927 -585.000 -812.650 -812.650
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -13.170.486 -13.648.393 -19.115.771 -21.412.353
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
555
Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.073.804 4.273.804 1.900.000 2.700.000 0 1.200.000 6.804
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
4.220.405 4.220.405 -- -- 0 -- 256
Summe investive Einzahlungen 13.294.209 8.494.209 1.900.000 2.700.000 0 1.200.000 7.059
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen
11.210.000 11.210.000 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 113.715.478 44.920.478 18.510.000 15.625.000 0 7.830.000 2.603.426
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 113.520.915 44.880.915 18.480.000 15.590.000 0 7.800.000 2.597.900
Summe investive Auszahlungen 124.925.478 56.130.478 18.510.000 15.625.000 0 7.830.000 2.603.426
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 111.631.269 47.636.269 16.610.000 12.925.000 0 6.630.000 2.596.366
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
556
421 - Förderung des Sports
Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.072 9.500 11.110 11.210
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 103.956 90.000 108.890 111.070
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
35.991 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
230 -- 552 552
09 Sonstige ordentliche Erträge 28.638 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 177.887 99.730 120.782 123.062
11 Personalaufwendungen 397.434 380.770 400.890 415.900
12 Versorgungsaufwendungen 66.285 57.800 60.230 61.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 584.380 664.275 785.225 808.185
14 Abschreibungen 50.808 41.405 29.361 25.669
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
1.564.563 1.498.100 1.803.100 1.803.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 6.087 7.500 7.500 7.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 221 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.669.778 2.649.975 3.086.431 3.121.909
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.491.891 -2.550.245 -2.965.649 -2.998.847
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 177.887 99.730 120.782 123.062
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.669.778 2.649.975 3.086.431 3.121.909
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.491.891 -2.550.245 -2.965.649 -2.998.847
27 Außerordentliche Erträge 4.755 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 408 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.346 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.487.544 -2.550.245 -2.965.649 -2.998.847
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 791.927 1.000 150 150
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -791.927 -1.000 -150 -150
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.279.471 -2.551.245 -2.965.799 -2.998.997
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
557
Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.526 5.526 -- -- 0 -- 5.526
Summe investive Einzahlungen 5.526 5.526 -- -- 0 -- 5.526
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.993 5.993 -- -- 0 -- 5.526
Summe investive Auszahlungen 5.993 5.993 -- -- 0 -- 5.526
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 467 467 -- -- 0 -- 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
558
421000 - Overhead Produktbereich 8
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Sportförderung, die nicht direkt
einem Produkt zugeordnet werden können.
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüs sel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 47,97 11,04 11,30 11,18
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
559
Teilergebnishaushalt 421000 - Overhead Produktbereich 8
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 103.956 90.000 108.890 111.070
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 198 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 104.155 90.230 109.120 111.300
11 Personalaufwendungen 149.215 177.720 187.000 192.990
12 Versorgungsaufwendungen 65.570 57.800 60.160 61.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.331 581.470 718.240 741.040
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 217.116 816.990 965.400 995.390
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -112.962 -726.760 -856.280 -884.090
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 104.155 90.230 109.120 111.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 217.116 816.990 965.400 995.390
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -112.962 -726.760 -856.280 -884.090
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -112.962 -726.760 -856.280 -884.090
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 94 1.000 150 150
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -94 -1.000 -150 -150
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -113.056 -727.760 -856.430 -884.240
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
560
421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen
- Projekt- und Prozessberatung
- Information und Service
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportehrung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys
- Sport und Integration
- Sport und Inklusion
Ziele
- Die Förderung der Darmstädter Sportvereine und -verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesell-
schaft
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Vereinsmitglieder in Sportvereinen insgesamt Anz 49.860 47.000 47.500 48.400
davon anteilig Vereinsmitglieder weiblich ins-
gesamt Anz 20.389 18.700 19.000 19.900
davon anteilig Vereinsmitglieder männlich ins-
gesamt
Anz 29.471 28.300 28.500 28.500
Vereinsmitglieder 0-18 Jahre insgesamt Anz 14.293 13.000 13.500 13.500
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre
weiblich Anz 6.319 5.500 5.700 5.700
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre
männlich Anz 7.974 7.500 7.800 7.800
Vereinsmitglieder über 61 Jahre insgesamt Anz 7.145 6.500 7.000 7.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
561
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61
Jahre weiblich Anz 2.927 2.600 2.800 2.800
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61
Jahre männlich Anz 4.218 3.900 4.200 4.200
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadt-
bevölkerung in % % 29,80 29,50 29,70 29,70
Sportvereine insgesamt Anz 103 103 103 103
davon anteilig Sportvereine mit weniger als
1.000 Mitgliedern Anz 91 -- 93 93
davon anteilig Sportvereine mit mehr als
1.000 Mitgliedern
Anz 12 -- 10 10
davon Einsparten-Vereine Anz 65 65 65 65
davon Mehrsparten-Vereine Anz 38 38 38 38
davon anteilig Sportvereine förderungswürdig Anz 100 100 100 100
davon anteilig Sportvereine nicht förderungs-
würdig
Anz 3 3 3 3
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg EUR 20.000 20.000 20.000 20.000
Übungsleiterzuschüsse EUR 11.388 20.000 20.000 20.000
Geförderte Übungsleiter/innen Anz 357 490 490 490
Betriebskostenzuschuss EUR 501.832 650.000 700.000 700.000
Förderung ungedeckte Spielfelder je qm EUR/qm 0,45 0,45 0,45 0,45
Förderung Spielfläche Vereinssporthallen je
qm EUR/qm 30 30 30 30
Zuschuss zum Sportstättenpflegeteam EUR 423.396 520.000 520.000 520.000
Festbetragszuschüsse - 'Jugendförderung' EUR 216.036 225.000 225.000 225.000
Zuschüsse Baumaßnahmen - Investitions-
maßnahmen EUR 842.450 925.000 1.080.000 1.080.000
Anträge insgesamt (Baumaßnahmen) Anz 36 27 30 30
davon > 100.000 Euro Anz 7 4 5 5
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in
Euro
EUR 7.800 20.000 20.000 20.000
Fahrtkosten - Meisterschaften EUR 4.307 7.600 7.600 7.600
Internationale Schülerspiele EUR 14.190 15.000 15.000 15.000
Kooperation Schule und Verein EUR 7.408 20.000 20.000 20.000
Zuschüsse für die Nutzung der Großsporthal-
len und des LALZ
EUR 471.335 535.000 580.000 580.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
562
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 3,01 0,52 0,55 0,55
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
563
Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.072 9.500 11.110 11.210
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 35.991 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 230 -- 552 552
09 Sonstige ordentliche Erträge 28.439 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 73.733 9.500 11.662 11.762
11 Personalaufwendungen 248.218 203.050 213.890 222.910
12 Versorgungsaufwendungen 715 0 70 70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 582.050 82.805 66.985 67.145
14 Abschreibungen 50.808 41.405 29.361 25.669
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 1.564.563 1.498.100 1.803.100 1.803.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 6.087 7.500 7.500 7.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 221 125 125 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.452.662 1.832.985 2.121.031 2.126.519
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.378.929 -1.823.485 -2.109.369 -2.114.757
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 73.733 9.500 11.662 11.762
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.452.662 1.832.985 2.121.031 2.126.519
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.378.929 -1.823.485 -2.109.369 -2.114.757
27 Außerordentliche Erträge 4.755 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 408 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.346 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.374.583 -1.823.485 -2.109.369 -2.114.757
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 791.833 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -791.833 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.166.416 -1.823.485 -2.109.369 -2.114.757
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
564
Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.526 5.526 -- -- 0 -- 5.526
Summe investive Einzahlungen 5.526 5.526 -- -- 0 -- 5.526
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 5.993 5.993 -- -- 0 -- 5.526
Summe investive Auszahlungen 5.993 5.993 -- -- 0 -- 5.526
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 467 467 -- -- 0 -- 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
565
424 - Sportstätten und Bäder
Teilergebnishaushalt 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 167.185 163.742 177.022 177.022
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 204.844 191.120 222.110 226.550
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
7.476 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
353.535 0 694.243 884.243
09 Sonstige ordentliche Erträge 9 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 733.049 354.862 1.093.375 1.287.815
11 Personalaufwendungen 210.461 191.120 222.110 226.530
12 Versorgungsaufwendungen 135 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.250 5.600 5.600 5.600
14 Abschreibungen 2.132.809 1.570.691 3.686.135 5.062.178
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
8.190.663 9.100.599 12.517.002 13.594.363
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.624.319 10.868.010 16.430.847 18.888.671
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.891.270 -10.513.148 -15.337.472 -17.600.856
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 733.049 354.862 1.093.375 1.287.815
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
10.624.319 10.868.010 16.430.847 18.888.671
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.891.270 -10.513.148 -15.337.472 -17.600.856
27 Außerordentliche Erträge 256 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 256 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -9.891.015 -10.513.148 -15.337.472 -17.600.856
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- 0 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 584.000 812.500 812.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -584.000 -812.500 -812.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -9.891.015 -11.097.148 -16.149.972 -18.413.356
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
566
Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.068.278 4.268.278 1.900.000 2.700.000 0 1.200.000 1.278
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
4.220.405 4.220.405 -- -- 0 -- 256
Summe investive Einzahlungen 13.288.683 8.488.683 1.900.000 2.700.000 0 1.200.000 1.534
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen
11.210.000 11.210.000 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 113.709.485 44.914.485 18.510.000 15.625.000 0 7.830.000 2.597.900
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 113.520.915 44.880.915 18.480.000 15.590.000 0 7.800.000 2.597.900
Summe investive Auszahlungen 124.919.485 56.124.485 18.510.000 15.625.000 0 7.830.000 2.597.900
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 111.630.802 47.635.802 16.610.000 12.925.000 0 6.630.000 2.596.366
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
567
424010 - Sportstättenmanagement
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Koordination der Belegung der DSG-Sportstätten und Schulturnhallen
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z.B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen
Ziele
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Optimale Auslastung der Sportstätten und Koordination aller nutzungsinteressen (Schulen, Vereine/Verbände, Bür-
ger*innen)
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Sporthallen in Verwaltung Sportamt/DSG Anz 5 5 5 5
Sporthallen in Verwaltung IDA (Schulsporthal-
len) Anz 28 29 29 29
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten
GmbH & Co. KG EUR 1.435.000 1.571.000 1.650.000 1.650.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
568
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Belegstunden Kasinohalle von Schulen Std 7.410 7.410 7.410 7.410
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen Std 3.600 3.600 3.600 3.600
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen am
Wochenende Std 5.560 7.410 7.410 7.410
Belegstunden Hirtengrundhalle von Schulen Std 0 5.560 5.560 5.560
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen Std 0 2.700 2.700 2.700
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen
am Wochenende Std 0 7.410 7.410 7.410
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von
Schulen Std 11.120 11.120 11.120 11.120
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Ver-
einen Std 5.400 5.400 5.400 5.400
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Ver-
einen am Wochenende Std 3.000 3.000 3.000 3.000
Belegstunden Rollsportzentrum von Schulen Std 1.860 1.860 1.860 1.860
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen Std 900 900 900 900
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen
am Wochenende Std 1.000 1.000 100 100
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Schulen Std 5.560 5.560 5.560 5.560
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen Std 2.700 2.700 2.700 2.700
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen
am Wochenende Std 7.410 7.410 7.410 7.410
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 16,74 8,90 17,46 16,74
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
569
Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 167.185 163.742 177.022 177.022
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 204.844 191.120 222.110 226.550
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 7.476 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 353.535 0 694.243 884.243
09 Sonstige ordentliche Erträge 9 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 733.049 354.862 1.093.375 1.287.815
11 Personalaufwendungen 210.461 191.120 222.110 226.530
12 Versorgungsaufwendungen 135 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.250 5.600 5.600 5.600
14 Abschreibungen 2.132.809 1.570.691 3.686.135 5.062.178
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 1.946.141 2.221.000 2.350.000 2.400.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 0 -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.379.796 3.988.411 6.263.845 7.694.308
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.646.748 -3.633.549 -5.170.470 -6.406.493
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 733.049 354.862 1.093.375 1.287.815
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 4.379.796 3.988.411 6.263.845 7.694.308
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.646.748 -3.633.549 -5.170.470 -6.406.493
27 Außerordentliche Erträge 256 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 256 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.646.492 -3.633.549 -5.170.470 -6.406.493
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- 0 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 584.000 812.500 812.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -584.000 -812.500 -812.500
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.646.492 -4.217.549 -5.982.970 -7.218.993
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
570
Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.068.278 4.268.278 1.900.000 2.700.000 0 1.200.000 1.278
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
4.220.405 4.220.405 -- -- 0 -- 256
Summe investive Einzahlungen 13.288.683 8.488.683 1.900.000 2.700.000 0 1.200.000 1.534
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 11.210.000 11.210.000 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 113.709.485 44.914.485 18.510.000 15.625.000 0 7.830.000 2.597.900
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 113.520.915 44.880.915 18.480.000 15.590.000 0 7.800.000 2.597.900
Summe investive Auszahlungen 124.919.485 56.124.485 18.510.000 15.625.000 0 7.830.000 2.597.900
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
111.630.802 47.635.802 16.610.000 12.925.000 0 6.630.000 2.596.366
Mittelfristiges Investitionsprogramm 424010 - Sportstättenmanagement
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08052-8100 - Investitionszuschüsse
an Sportvereine 2.533.282 1.183.282 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
14052-8300 - Sonderinvestitionspro-
gramm Sportförderung (energ.) 2.757.750 1.382.750 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH &
Co. KG 94.180.000 30.615.000 6.905.000 14.645.000 17.485.000 22.465.000 8.585.000 385.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Ver-
eine mit eigenen Sportstätten 3.836.953 1.486.953 350.000 400.000 450.000 500.000 500.000 500.000
17052-0563 - nicht-vereinsgebun-
dene Bewegungsangebote 180.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und
Software, Sportförderung 8.570 3.570 -- 5.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
571
424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
Ziele
Bemerkungen
Das Produktbuch für die Produkte des Eigenbetrieb Bäder mit Beschreibung, Zielen und Kennzahlen ist im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs zu finden.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
572
Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 6.244.523 6.879.599 10.167.002 11.194.363
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.244.523 6.879.599 10.167.002 11.194.363
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.244.523 -6.879.599 -10.167.002 -11.194.363
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.244.523 6.879.599 10.167.002 11.194.363
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.244.523 -6.879.599 -10.167.002 -11.194.363
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -6.244.523 -6.879.599 -10.167.002 -11.194.363
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -6.244.523 -6.879.599 -10.167.002 -11.194.363
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
573
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.418 213.000 219.760 219.770
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 99.924 148.000 230.320 130.370
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 286.771 95.305 290.781 233.487
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
991.061 692.450 1.595.371 403.500
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
182.790 168.730 167.377 167.377
09 Sonstige ordentliche Erträge 5.423 22.820 1.510 1.530
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.592.387 1.340.305 2.505.119 1.156.034
11 Personalaufwendungen 6.145.477 7.189.357 6.756.932 7.024.016
12 Versorgungsaufwendungen 557.632 572.576 560.924 572.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.457.719 4.766.986 5.750.348 4.296.150
14 Abschreibungen 801.014 912.090 1.634.774 1.685.592
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 990.731 273.200 293.200 293.200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000 10.000
17 Transferaufwendungen 1.000 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.253 700 700 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.988.825 13.724.909 15.006.878 13.881.818
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -10.396.438 -12.384.604 -12.501.759 -12.725.784
21 Finanzerträge 3.522 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 191.117 -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -187.595 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.595.909 1.340.305 2.505.119 1.156.034
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 12.179.943 13.724.909 15.006.878 13.881.818
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -10.584.034 -12.384.604 -12.501.759 -12.725.784
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -10.584.034 -12.384.604 -12.501.759 -12.725.784
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.402 4.250 2.550 2.550
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -2.402 -4.250 -2.550 -2.550
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -10.586.435 -12.388.854 -12.504.309 -12.728.334
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
574
Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 23.646.945 8.745.945 4.379.000 2.705.000 0 2.420.000 2.093.235
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des im-
materiellen Anlagevermögens
2.769.803 2.769.803 -- -- 0 -- 3.892
Summe investive Einzahlungen 26.416.747 11.515.747 4.379.000 2.705.000 0 2.420.000 2.097.127
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen
6.225 6.225 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 46.261.366 23.093.366 6.850.000 5.256.000 8.552.000 4.065.000 3.817.764
Summe investive Auszahlungen 46.267.591 23.099.591 6.850.000 5.256.000 8.552.000 4.065.000 3.817.764
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 19.850.844 11.583.844 2.471.000 2.551.000 8.552.000 1.645.000 1.720.637
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
575
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.418 213.000 219.760 219.770
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 99.924 148.000 230.320 130.370
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 286.771 95.305 290.781 233.487
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
991.061 692.450 1.595.371 403.500
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
182.790 168.730 167.377 167.377
09 Sonstige ordentliche Erträge 5.423 22.820 1.510 1.530
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.592.387 1.340.305 2.505.119 1.156.034
11 Personalaufwendungen 6.145.477 7.189.357 6.756.932 7.024.016
12 Versorgungsaufwendungen 557.632 572.576 560.924 572.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.457.719 4.766.986 5.750.348 4.296.150
14 Abschreibungen 801.014 912.090 1.634.774 1.685.592
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
990.731 273.200 293.200 293.200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000 10.000
17 Transferaufwendungen 1.000 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.253 700 700 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.988.825 13.724.909 15.006.878 13.881.818
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -10.396.438 -12.384.604 -12.501.759 -12.725.784
21 Finanzerträge 3.522 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 191.117 -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -187.595 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.595.909 1.340.305 2.505.119 1.156.034
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
12.179.943 13.724.909 15.006.878 13.881.818
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -10.584.034 -12.384.604 -12.501.759 -12.725.784
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -10.584.034 -12.384.604 -12.501.759 -12.725.784
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.402 4.250 2.550 2.550
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -2.402 -4.250 -2.550 -2.550
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -10.586.435 -12.388.854 -12.504.309 -12.728.334
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
576
Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 23.646.945 8.745.945 4.379.000 2.705.000 0 2.420.000 2.093.235
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des im-
materiellen Anlagevermögens
2.769.803 2.769.803 -- -- 0 -- 3.892
Summe investive Einzahlungen 26.416.747 11.515.747 4.379.000 2.705.000 0 2.420.000 2.097.127
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen
6.225 6.225 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 46.261.366 23.093.366 6.850.000 5.256.000 8.552.000 4.065.000 3.817.764
Summe investive Auszahlungen 46.267.591 23.099.591 6.850.000 5.256.000 8.552.000 4.065.000 3.817.764
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 19.850.844 11.583.844 2.471.000 2.551.000 8.552.000 1.645.000 1.720.637
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
577
511000 - Overhead Produktbereich 9
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Räumlichen Planung und Ent-
wicklung sowie Geoinformation, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,35 0,08 0,04 0,04
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
578
Teilergebnishaushalt 511000 - Overhead Produktbereich 9
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 110 100 120 120
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 709 900 680 690
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.419 1.000 800 810
11 Personalaufwendungen 288.616 458.180 733.620 760.670
12 Versorgungsaufwendungen 93.020 169.960 123.350 125.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.452 629.450 1.194.780 1.232.180
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 199 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 404.287 1.257.590 2.051.750 2.118.680
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -402.868 -1.256.590 -2.050.950 -2.117.870
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.419 1.000 800 810
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 404.287 1.257.590 2.051.750 2.118.680
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -402.868 -1.256.590 -2.050.950 -2.117.870
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -402.868 -1.256.590 -2.050.950 -2.117.870
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.402 4.250 2.550 2.550
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -2.402 -4.250 -2.550 -2.550
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -405.270 -1.260.840 -2.053.500 -2.120.420
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
579
511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung
- Regionalplanung
- Zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- Projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- Fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten
Ziele
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen
Die Arbeit des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum dargestellt werden,
da es überwiegend koordinierende Aufgaben übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem Produktsteckbrief kann dies
auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden.
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten Res-
sourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz VZÄ 2,70 3,85 3,70 3,70
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
580
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 58,33 32,44 59,86 25,69
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
581
Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 96.431 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 863.144 692.450 1.479.871 288.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.127 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 960.701 692.680 1.480.101 288.230
11 Personalaufwendungen 435.854 461.600 244.330 251.510
12 Versorgungsaufwendungen 83.944 95.130 99.480 101.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.239 1.238.819 1.835.501 461.220
14 Abschreibungen 155 38 8.328 22.861
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 962.957 255.000 275.000 275.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000 10.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.647.148 2.060.587 2.472.639 1.122.071
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -686.447 -1.367.907 -992.538 -833.841
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 960.701 692.680 1.480.101 288.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.647.148 2.060.587 2.472.639 1.122.071
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -686.447 -1.367.907 -992.538 -833.841
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -686.447 -1.367.907 -992.538 -833.841
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -686.447 -1.367.907 -992.538 -833.841
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
582
Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.220.000 0 2.610.000 -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 5.220.000 0 2.610.000 -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 7.090.521 980.521 3.046.000 6.000 0 286.000 137.873
Summe investive Auszahlungen 7.090.521 980.521 3.046.000 6.000 0 286.000 137.873
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.870.521 980.521 436.000 6.000 0 286.000 137.873
Mittelfristiges Investitionsprogramm 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt-
und Regionalentwicklung 36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
21015-9005 - Breitbandausbau 6.360.000 280.000 280.000 0 3.040.000 3.040.000 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
583
511020 - Stadtplanung
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Er-
schließungsplänen sowie städtebaulichen Verträgen
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen und Bauvorhaben
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von Satzungen nach Baugesetzbuch (BauGB) und Hessischer Bau-
ordnung (HBO)
- Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
Ziele
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit
- Geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interes-
senabwägung
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz - und Ausgleichsflächen,
öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen
Lebensbedingungen
- Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan
insgesamt Anz 6 7 7 7
Bebauungsplanverfahren insgesamt Anz 15 18 16 16
Sanierungsgenehmigungen Anz 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
584
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Projekte der Städtebauförderung Anz 23 21 17 17
Vorgestellte Visualisierungen für Ausschüsse
und öffentliche Veranstaltungen Anz 20 21 24 24
Abgeschlossene städtebauliche Verträge Anz 3 4 6 6
Verfahren Veränderungssperren insgesamt Anz 0 1 0 0
Beteiligungen der Gemeinde Anz 960 1.100 1.000 1.000
Stellungnahmen zu Projekten von Nachbar-
kommunen Anz 12 25 25 25
Übergeordnete Planungen anderer Fachäm-
ter Anz 14 14 10 10
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 1,51 0,12 0,11 0,10
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
585
Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.790 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.100 3.000 3.000 3.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 44.064 0 0 --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 627 393 424 424
09 Sonstige ordentliche Erträge 686 450 600 610
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.268 3.843 4.024 4.034
11 Personalaufwendungen 1.861.846 2.098.150 2.074.500 2.155.920
12 Versorgungsaufwendungen 169.129 169.260 190.970 194.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.088.708 688.250 472.550 573.860
14 Abschreibungen 229.609 291.925 948.180 948.280
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 8.968 -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.800 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.393.060 3.247.585 3.686.200 3.872.840
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.341.792 -3.243.742 -3.682.176 -3.868.806
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 189.505 -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -189.505 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 51.268 3.843 4.024 4.034
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.582.565 3.247.585 3.686.200 3.872.840
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.531.297 -3.243.742 -3.682.176 -3.868.806
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.531.297 -3.243.742 -3.682.176 -3.868.806
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.531.297 -3.243.742 -3.682.176 -3.868.806
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
586
Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 16.292.781 6.611.781 1.769.000 2.705.000 0 2.420.000 2.089.735
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des im-
materiellen Anlagevermögens
2.731.989 2.731.989 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 19.024.770 9.343.770 1.769.000 2.705.000 0 2.420.000 2.089.735
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 29.241.352 14.833.352 2.651.000 3.952.000 8.552.000 3.391.000 2.615.957
Summe investive Auszahlungen 29.241.352 14.833.352 2.651.000 3.952.000 8.552.000 3.391.000 2.615.957
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 10.216.582 5.489.582 882.000 1.247.000 8.552.000 971.000 526.222
Mittelfristiges Investitionsprogramm 511020 - Stadtplanung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08061-0001 - Erwerb AV und GWG,
Stadtplanungsamt 14.525 9.525 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA 261.248 261.248 20.000 -- -- -- -- --
12061-4606 - Zahlungen an den Sa-
nierungsträger (Mollerstadt) 1.801.921 1.801.921 20.000 -- -- -- -- --
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder
(Stadtumbau Kapellpl/Ostbh) 9.591.513 3.359.513 750.000 1.680.000 850.000 2.000.000 791.000 911.000
17061-4202 - Soz. Stadt Pallaswie-
sen-Mornewegviertel 11.378.623 5.278.623 2.600.000 2.100.000 1.400.000 1.250.000 850.000 500.000
25061-4001 - Zahlungen an den
Treuhänder (Waldkolonie) 2.071.000 0 -- 171.000 400.000 500.000 500.000 500.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
587
511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend,
Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
Ziele
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Verfahren/ Projekte laufend Anz 48 60 55 55
Verfahren/ Projekte abgeschlossen Anz 20 28 22 22
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 13,79 10,16 20,11 19,25
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
588
Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 168.000 180.000 180.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 186.590 95.205 289.401 232.107
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 83.854 -- 115.500 115.500
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 182.163 168.337 166.953 166.953
09 Sonstige ordentliche Erträge 2.446 21.020 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 455.052 452.562 751.854 694.560
11 Personalaufwendungen 1.054.080 1.791.180 1.180.990 1.230.720
12 Versorgungsaufwendungen 140 30 660 680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.675.391 1.837.018 1.905.382 1.713.075
14 Abschreibungen 549.814 600.529 633.621 645.643
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 18.607 18.200 18.200 18.200
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen 1.000 -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.299.033 4.246.957 3.738.853 3.608.318
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.843.981 -3.794.395 -2.986.999 -2.913.758
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.613 -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -1.613 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 455.052 452.562 751.854 694.560
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.300.646 4.246.957 3.738.853 3.608.318
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.845.594 -3.794.395 -2.986.999 -2.913.758
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.845.594 -3.794.395 -2.986.999 -2.913.758
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.845.594 -3.794.395 -2.986.999 -2.913.758
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
589
Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.121.927 2.121.927 -- -- 0 -- 3.500
Summe investive Einzahlungen 2.121.927 2.121.927 -- -- 0 -- 3.500
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage-
vermögen 6.225 6.225 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 8.524.931 6.609.931 925.000 960.000 0 135.000 1.024.693
Summe investive Auszahlungen 8.531.156 6.616.156 925.000 960.000 0 135.000 1.024.693
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 6.409.229 4.494.229 925.000 960.000 0 135.000 1.021.193
Mittelfristiges Investitionsprogramm 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
21066-0080 - Erwerb AV und GWG,
Konzept. Mobilitätsplanung 169.940 104.940 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000
21066-6081 - Elektromobilität 60.414 60.414 50.000 0 -- -- -- --
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV -
StraBa 2.426.225 756.225 -- 835.000 835.000 -- -- --
21066-6187 - Elektromobilität Kon-
version 160.000 60.000 10.000 50.000 50.000 -- -- --
21066-6188 - Mobilitätsmanagement
Konversion 132.827 52.827 50.000 50.000 30.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
590
511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Durchführung von Liegenschaftsvermessung sowie topographische und baubegleitende Vermessungsarbeiten für die
Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Führung eines Liegenschaftskatasters (Sekundärnachweis) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Katas-
ter der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Eindeutige Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung raumbezogener Informationsbearbeitung und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für Informati-
onssystemen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Thematischer Karten und Satzungspläne
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen Daten, Geobasisdaten und Karten
Ziele
- Gewährleistung eines aktuellen Raumbezugssystems nach Lage und Höhe für die Wissenschaftsstadt Darmstadt durch
die Pflege von Höhenbolzen und Sicherung von Lagefestpunkten
- Erledigung von topographischen Messaufträgen anderer Einrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt innerhalb von
sechs Wochen nach Eingang
- Vollständiger Nachweis aller Liegenschaften sowie die Führung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen im
städtischen Informationssystem
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Umfang der Ingenieurvermessungen nach
HOAI EUR 186.300 170.000 170.000 170.000
davon Eigenleistung für Ingenieurvermessun-
gen EUR 186.300 165.000 165.000 165.000
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenord-
nung des Landes
EUR 36.484 120.000 120.000 120.000
Umfang der Herstellung von Liegenschafts-
plänen nach HOAI
EUR 988 3.000 3.000 3.000
Straßen-, Wege- und Platzbenennungen Anz 2 4 4 4
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
591
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Stellungnahmen zum Bauantrag (inkl. Haus-
nummerierung) Anz 260 350 350 350
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht in-
nerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden % 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Baummessaufträge, die nicht inner-
halb von 6 Wochen bearbeitet werden
% 40,00 45,00 45,00 45,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 2,59 3,46 8,03 3,24
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
592
Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.844 25.000 24.760 24.770
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.391 45.000 145.000 45.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.258 0 1.260 1.260
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 95 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 50.589 70.000 171.020 71.030
11 Personalaufwendungen 1.557.874 1.645.490 1.733.080 1.804.390
12 Versorgungsaufwendungen 74.131 51.340 54.330 55.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 296.525 314.289 305.925 277.825
14 Abschreibungen 20.884 13.709 35.960 52.623
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 453 700 700 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.949.868 2.025.528 2.129.995 2.190.958
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.899.279 -1.955.528 -1.958.975 -2.119.928
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 50.589 70.000 171.020 71.030
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.949.868 2.025.528 2.129.995 2.190.958
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.899.279 -1.955.528 -1.958.975 -2.119.928
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.899.279 -1.955.528 -1.958.975 -2.119.928
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.899.279 -1.955.528 -1.958.975 -2.119.928
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
593
Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 542.036 357.036 78.000 88.000 0 53.000 21.641
Summe investive Auszahlungen 542.036 357.036 78.000 88.000 0 53.000 21.641
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 542.036 357.036 78.000 88.000 0 53.000 21.641
Mittelfristiges Investitionsprogramm 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
09062-0030 - Erwerb AV und GWG,
Flächen+grundstücksbez. Daten 73.798 38.798 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 3.000
20062-0003 - Geodätisches DV-Sys-
tem 55.971 55.971 50.000 -- -- -- -- --
21062-2032 - Geodateninfrastruktur 300.000 150.000 -- 75.000 75.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
594
511080 - Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Baulandumlegung
- Vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele
- Neuordnung von Grundstücksgrenzen entsprechend den Zielen der Bauleitplanung
- Schaffung baureifer Grundstücke
- Löschung von zwischenzeitlich überholten Dienstbarkeiten
- Klärung von schwierigen Eigentumsverhältnissen
- Überwachung des örtlichen Grundstücksverkehrs: Wahrung der städtischen Eingriffsmöglichkeiten, Kontrolle des Preisli-
mits bei Verkäufen im Sanierungsgebiet sowie Verhinderung von Transaktionen, die den Zielen der Sanierung zuwider-
laufen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte
Baulandumlegungen Anz 3 4 4 4
Verfahren zur Enteignung Anz 0 0 0 0
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
insgesamt Anz 6 7 7 7
davon grundstücksbezogene Ordnungsmaß-
nahmen für Entwicklungs- und Sanierungs-
maßnahmen
Anz 0 0 0 0
davon grundstücksbezogene Ordnungsmaß-
nahmen bei städtebaulichen Verträgen
Anz 2 1 1 1
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
595
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und
städtebauliche Maßnahmen Anz 3 10 10 10
Vorgänge/Verfahren nach dem Bodenver-
kehrsrecht Anz 390 400 400 400
davon Anzahl geprüfter Vorkaufsrechtsfälle Anz 340 360 360 360
davon Anzahl Sanierungsgenehmigungen Anz 23 25 25 25
davon Stellungnahmen zu Verkäufen oder
Teilungen städtischer Immobilien Anz 6 15 15 15
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Anzahl laufende Klageverfahren Anz 0 0 0 0
Anzahl abgeschlossene Verfahren Anz -- 0 -- 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,32 21,48 15,01 14,60
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
596
Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 120 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.988 65.000 45.000 45.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 181 110 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 27.289 65.110 45.000 45.000
11 Personalaufwendungen 331.241 202.420 215.840 222.860
12 Versorgungsaufwendungen 89.143 63.100 66.770 68.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.072 37.600 17.260 17.310
14 Abschreibungen 48 0 0 0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 512.504 303.120 299.870 308.270
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -485.215 -238.010 -254.870 -263.270
21 Finanzerträge 3.522 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 3.522 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 30.811 65.110 45.000 45.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 512.504 303.120 299.870 308.270
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -481.693 -238.010 -254.870 -263.270
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -481.693 -238.010 -254.870 -263.270
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -481.693 -238.010 -254.870 -263.270
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
597
Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateriel-
len Anlagevermögens
143.622 143.622 -- -- 0 -- 109.700
Summe investive Einzahlungen 143.622 143.622 -- -- 0 -- 109.700
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 15.809 15.809 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 15.809 15.809 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
-127.813 -127.813 -- -- 0 -- -109.700
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
598
511090 - Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Wertermittlung von Grundstücken für behördliche Zwecke
- Wertermittlung von Rechten und Belastungen an Grundstücken (z. B. Erbbaurechte) für behördliche Zwecke
- Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Immobilienwerte
Ziele
- Erzielung angemessener Preise bei städtischen Verkäufen
- Ermittlung von angemessenen Ankaufspreisen bei städtischen Erwerbsvorgängen
- Feststellung von Vermögenswerten
- Schaffung von Transparenz auf dem örtlichen Immobilienmarkt
- Bereitstellung von Daten des Immobilienmarktes für Zwecke von Verwaltung, Wirtschaft, Justiz und privater Personen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kaufpreissammlung: Abgaben gegen Entgelt Anz 79 100 100 100
Wertgutachten Anz 18 55 18 18
Schriftliche Richtwertauskünfte Anz 4 10 10 10
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ausgewertete Verträge Anz 1.152 1.100 1.100 1.100
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
599
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 8,37 18,14 16,46 15,83
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
600
Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.664 20.000 15.000 15.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.846 35.000 37.320 37.370
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 176 110 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 43.685 55.110 52.320 52.370
11 Personalaufwendungen 372.904 258.400 273.550 284.270
12 Versorgungsaufwendungen 48.102 23.750 25.260 25.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.846 21.560 18.950 20.680
14 Abschreibungen 280 88 87 87
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 522.133 303.798 317.847 330.797
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -478.448 -248.688 -265.527 -278.427
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 43.685 55.110 52.320 52.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 522.133 303.798 317.847 330.797
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -478.448 -248.688 -265.527 -278.427
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -478.448 -248.688 -265.527 -278.427
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -478.448 -248.688 -265.527 -278.427
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
601
Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.035 1.035 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.035 1.035 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 1.035 1.035 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
602
511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt sowie Vorbereitung und Prioritätenentwick-
lung für die Umsetzung der Maßnahmen
- Biotopverbundplanung und Biotopkartierung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen
- Erstellung von Umweltberichten / Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Ein-
griffs-/ Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung sowie Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von land-
schaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorhaben wie z. B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvor-
haben)
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu
den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge und Gut-
achten für die einzelnen Verfahren
Ziele
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- Positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Entwicklung des Biotopverbundes und Förderung der Biodiversität
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Abgeschlossene Verfahren/Projekte Anz 4 5 4 1
Laufende Verfahren/Projekte Anz 43 37 41 42
davon Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan Anz 1 1 1 1
davon Rahmenplanungen und Konzepte Anz 19 15 18 17
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
603
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
davon Landschaftspläne/Grünordnungspläne,
Umweltberichte zu Bebauungsplänen Anz 10 10 9 10
davon Umweltberichte zu FNP-Änderungen Anz 2 5 5 6
davon landschaftspflegerische Begleitpläne
und Umweltverträglichkeitsprüfungen Anz 8 5 6 5
davon Pflegepläne Anz 3 1 2 3
zurückgestellt Anz 1 0 0 0
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,91 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
604
Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.381 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.383 0 0 0
11 Personalaufwendungen 243.061 273.937 301.022 313.676
12 Versorgungsaufwendungen 22 6 104 110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.485 0 0 0
14 Abschreibungen 224 5.801 8.598 16.098
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 260.791 279.744 309.724 329.884
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -258.408 -279.744 -309.724 -329.884
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.383 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 260.791 279.744 309.724 329.884
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -258.408 -279.744 -309.724 -329.884
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -258.408 -279.744 -309.724 -329.884
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -258.408 -279.744 -309.724 -329.884
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
605
Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 12.237 12.237 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
-105.808 -105.808 -- -- 0 -- -105.808
Summe investive Einzahlungen -93.571 -93.571 -- -- 0 -- -105.808
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 845.682 295.682 150.000 250.000 0 200.000 17.600
Summe investive Auszahlungen 845.682 295.682 150.000 250.000 0 200.000 17.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 939.253 389.253 150.000 250.000 0 200.000 123.408
Mittelfristiges Investitionsprogramm 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12067-4040 - Konversion 67 allge-
mein 350.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
12067-4041 - Lincoln-Siedlung 244.646 144.646 50.000 50.000 50.000 -- -- --
12067-4042 - Ludwigshöhviertel 250.000 50.000 50.000 150.000 50.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
606
10 - Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.185 1.000 1.340 1.360
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.933.227 2.800.400 1.800.350 1.800.350
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 8.489 -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
52.463 50.000 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
183.514 182.349 165.996 165.996
09 Sonstige ordentliche Erträge 214.782 127.290 224.280 228.750
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.393.660 3.161.039 2.191.966 2.196.456
11 Personalaufwendungen 3.720.763 4.098.440 4.097.140 4.263.200
12 Versorgungsaufwendungen 199.418 239.090 212.370 216.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 709.599 764.900 656.866 608.286
14 Abschreibungen 1.868.502 1.629.826 1.639.805 3.500.135
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 42.502 45.500 45.500 45.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 0 -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.540.784 6.777.756 6.651.681 8.633.731
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.147.124 -3.616.717 -4.459.715 -6.437.275
21 Finanzerträge 75.416 75.410 75.410 75.410
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 75.416 75.410 75.410 75.410
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.469.076 3.236.449 2.267.376 2.271.866
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 6.540.784 6.777.756 6.651.681 8.633.731
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.071.709 -3.541.307 -4.384.305 -6.361.865
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 12.283 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -12.283 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -4.083.992 -3.541.307 -4.384.305 -6.361.865
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6 50 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -6 -50 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -4.083.998 -3.541.357 -4.384.355 -6.361.915
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
607
Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 798 798 -- -- 0 -- --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens
4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten
4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
Summe investive Einzahlungen 4.050.691 2.328.191 344.500 344.500 0 344.500 321.307
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
106.520.427 43.991.427 13.342.000 20.580.000 0 22.265.000 6.214.914
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 97.830.000 39.165.000 13.037.000 17.930.000 0 20.040.000 5.094.500
Summe investive Auszahlungen 106.520.427 43.991.427 13.342.000 20.580.000 0 22.265.000 6.214.914
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
102.469.736 41.663.236 12.997.500 20.235.500 0 21.920.500 5.893.607
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
608
521 - Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0 0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.933.197 2.800.000 1.800.000 1.800.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
52.463 50.000 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.534 460 460 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.987.195 2.850.460 1.800.460 1.800.460
11 Personalaufwendungen 2.505.891 2.672.260 2.720.250 2.830.200
12 Versorgungsaufwendungen 148.296 151.450 150.660 153.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.319 436.100 469.466 482.076
14 Abschreibungen 53.545 11.003 111.578 204.265
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
199 500 500 500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.059.250 3.271.313 3.452.454 3.670.721
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.072.055 -420.853 -1.651.994 -1.870.261
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.987.195 2.850.460 1.800.460 1.800.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
3.059.250 3.271.313 3.452.454 3.670.721
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.072.055 -420.853 -1.651.994 -1.870.261
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 2.365 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.365 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.074.420 -420.853 -1.651.994 -1.870.261
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6 50 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -6 -50 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.074.426 -420.903 -1.652.044 -1.870.311
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
609
Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.162.104 3.798.104 5.000 2.350.000 0 1.925.000 1.034.670
Summe investive Auszahlungen 6.162.104 3.798.104 5.000 2.350.000 0 1.925.000 1.034.670
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 6.162.104 3.798.104 5.000 2.350.000 0 1.925.000 1.034.670
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
610
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung
Bauaufsichtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig/freiwillig
Produktbeschreibung
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Umsetzung der Ferienwohnungssatzung
- Fernheizung, Antrag auf Ausnahmeerlaubnis von der Fernheizung
Ziele
- Vermeidung/Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen
- Vermeidung von nicht prüffähigen Bauvorlagen/Bauanträgen durch umfassende Beratung und Unterstützung der am
Bau Beteiligten
- Rückgewinnung von zweckentfremdetem Wohnraum für Wohnzwecke
- Digitalisierung aller Bauakten und Vorgänge (Dienstleistungen) bis Ende 2025
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ordnungsverfügungen (Baueinstellungen und
sonstige) Anz 43 35 40 40
Wohnungen mit relevanten Mängeln der Be-
nutzbarkeit (Beseitigung von Wohnungsmiss-
ständen)
Anz 14 20 16 16
Anträge auf Ausnahmeerlaubnis für Fernhei-
zungen
Anz 1 2 1 1
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
611
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bau- und sonstigen Genehmigungen Anz 773 920 769 769
Erteilte, versagte, widerrufene Bauvorbe-
scheide Anz 27 20 27 27
Baugenehmigungsfreie Vorhaben (§ 63 HBO) Anz 63 60 60 60
Genehmigungsfreistellung (§ 64 HBO) Anz 14 20 13 13
Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (§
65 HBO) Anz 306 350 310 310
Baugenehmigungsverfahren (§ 66 HBO) Anz 180 200 150 150
Befreiungen in Baugenehmigung (§ 73 HBO) Anz 129 200 150 150
Befreiungen selbstständig (§ 73 HBO) Anz 34 60 39 39
Änderungsbescheide Anz 20 10 20 20
Erteilte, versagte Teilungsgenehmigungen
gem. § 7 HBO (Grundstücksteilungen)
Anz 19 25 20 20
Bauabnahmen / Bauzustandsbesichtigungen
insgesamt Anz 453 700 500 500
Sicherheitsüberprüfungen Anz 78 80 80 80
Eintragung / Löschung von Baulasten Anz 78 100 85 85
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis ins-
gesamt Anz 513 750 550 550
davon schriftliche Auskünfte aus dem Baulas-
tenverzeichnis Anz 424 650 450 450
davon mündliche Auskünfte aus dem Baulas-
tenverzeichnis Anz 89 100 100 100
Abgeschlossenheitsbescheinigungen Anz 55 70 60 60
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen ent-
haltenen Wohneinheiten Anz 203 550 125 125
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen ent-
haltenen Gewerbeeinheiten
Anz 12 60 20 20
Ablösevereinbarungen Anz 11 25 15 15
Behördliches Einschreiten (AV) Anz 141 120 150 150
Stellungnahmen in Verfahren Dritter Anz 6 10 10 10
Bauberatungen außerhalb von Verfahren Anz 55 40 50 50
Sonstige Erlaubnisse und Genehmigungen Anz 30 20 35 35
Summe Vorgänge Anz 878 1.215 935 935
Akteneinsichten Anz 360 350 380 380
Bauberatungen schriftlich Anz 41.000 40.000 40.100 40.100
Bauberatungen telefonisch Anz 38.500 37.000 38.000 38.000
Bauberatungen persönlich Anz 1.100 900 1.100 1.100
Anträge Ferienwohnungssatzung nach § 12 a
HWoAufG
Anz 19 150 20 20
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
612
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Eingegangene Widersprüche Anz 39 40 45 45
Abgeholfene Widersprüche Anz 5 2 3 3
Quote der stattgegebenen Widersprüche an
der Zahl der Bescheide/Fehlerquote in %
(kleiner/gleich)
% 1,00 1,00 1,00 1,00
Abgeschlossene Klagen Anz 2 0 0 0
Nach Verfahrensabschluss stattgegebenen
Klagen Anz 0 1 0 0
Überwachungsdichte - Durchführung der vor-
geschriebenen Sicherheitsüberprüfungen
(ca.)
% 41,00 42,00 28,00 28,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 64,96 87,14 52,15 49,05
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
613
Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0 0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.933.197 2.800.000 1.800.000 1.800.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 52.463 50.000 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.534 460 460 460
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.987.195 2.850.460 1.800.460 1.800.460
11 Personalaufwendungen 2.505.891 2.672.260 2.720.250 2.830.200
12 Versorgungsaufwendungen 148.296 151.450 150.660 153.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.319 436.100 469.466 482.076
14 Abschreibungen 53.545 11.003 111.578 204.265
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 199 500 500 500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.059.250 3.271.313 3.452.454 3.670.721
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.072.055 -420.853 -1.651.994 -1.870.261
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.987.195 2.850.460 1.800.460 1.800.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.059.250 3.271.313 3.452.454 3.670.721
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.072.055 -420.853 -1.651.994 -1.870.261
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 2.365 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -2.365 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.074.420 -420.853 -1.651.994 -1.870.261
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6 50 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -6 -50 -50 -50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.074.426 -420.903 -1.652.044 -1.870.311
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
614
Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 6.162.104 3.798.104 5.000 2.350.000 0 1.925.000 1.034.670
Summe investive Auszahlungen 6.162.104 3.798.104 5.000 2.350.000 0 1.925.000 1.034.670
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 6.162.104 3.798.104 5.000 2.350.000 0 1.925.000 1.034.670
Mittelfristiges Investitionsprogramm 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
18063-0002 - Erwerb AV und GWG,
Bauplanungsrechtl. Planung 261.418 197.418 75.000 50.000 5.000 5.000 2.000 2.000
23063-0004 - Digitale Bauakte 5.500.000 3.200.000 1.850.000 2.300.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
615
522 - Wohnbauförderung
Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 148 500 150 150
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30 400 350 350
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
183.354 182.349 165.996 165.996
09 Sonstige ordentliche Erträge 213.214 126.830 223.820 228.290
10 Summe der ordentlichen Erträge 396.746 310.079 390.316 394.786
11 Personalaufwendungen 558.872 747.010 785.410 816.610
12 Versorgungsaufwendungen 50.678 87.630 61.500 62.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.050 41.850 162.460 100.990
14 Abschreibungen 1.807.576 1.616.923 1.523.306 3.290.949
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 2.640 5.000 5.000 5.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.549.816 2.498.413 2.537.676 4.276.269
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.153.070 -2.188.334 -2.147.360 -3.881.483
21 Finanzerträge 75.416 75.410 75.410 75.410
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 75.416 75.410 75.410 75.410
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 472.162 385.489 465.726 470.196
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.549.816 2.498.413 2.537.676 4.276.269
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.077.654 -2.112.924 -2.071.950 -3.806.073
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.077.654 -2.112.924 -2.071.950 -3.806.073
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.077.654 -2.112.924 -2.071.950 -3.806.073
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
616
Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten
4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
Summe investive Einzahlungen 4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
100.221.706 40.056.706 13.337.000 18.230.000 0 20.340.000 5.180.243
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse
97.826.000 39.161.000 13.037.000 17.930.000 0 20.040.000 5.094.500
Summe investive Auszahlungen 100.221.706 40.056.706 13.337.000 18.230.000 0 20.340.000 5.180.243
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
96.171.813 37.729.313 12.992.500 17.885.500 0 19.995.500 4.858.936
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
617
522020 - Wohnraumversorgung
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Vermittlung von sozial geförderten Wohnungen
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwen-
dung
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhö-
hung/des Mietwuchers im nicht preisgebundenen Wohnraum
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand sowie Ankauf von Belegungsrechten
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen
Ziele
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von sozial
geförderten oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnungen
- Bereitstellung von bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozial geförder-
ten Wohnungsbaus
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wohnungsvermittlungen Anz 430 460 720 720
in % der Bewerber/innen % 14,69 16,14 20,28 20,28
Geförderte Wohneinheiten Anz 5.592 2.550 5.779 5.779
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Wohnungsbewerber/innen zum Stichtag
31.12. Anz 2.926 2.850 3.550 3.550
davon Neuanträge Anz 1.636 1.900 2.100 2.100
Einkommensberechnungen nach § 5 HWoFG Anz 3.210 3.000 3.600 3.600
Sonstige Einkommensberechnungen Anz 953 980 990 990
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
618
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 7,87 8,06 7,24 4,15
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
619
Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 148 500 150 150
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30 400 350 350
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 183.354 182.349 165.996 165.996
09 Sonstige ordentliche Erträge 1.815 1.600 1.860 1.890
10 Summe der ordentlichen Erträge 185.347 184.849 168.356 168.386
11 Personalaufwendungen 425.827 553.510 582.650 605.310
12 Versorgungsaufwendungen 50.565 87.630 61.430 62.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.547 30.450 152.600 91.030
14 Abschreibungen 1.786.934 1.616.923 1.523.306 3.290.949
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 2.640 5.000 5.000 5.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.356.512 2.293.513 2.324.986 4.054.939
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.171.165 -2.108.664 -2.156.630 -3.886.553
21 Finanzerträge 75.416 75.410 75.410 75.410
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 75.416 75.410 75.410 75.410
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 260.762 260.259 243.766 243.796
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.356.512 2.293.513 2.324.986 4.054.939
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.095.750 -2.033.254 -2.081.220 -3.811.143
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.095.750 -2.033.254 -2.081.220 -3.811.143
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.095.750 -2.033.254 -2.081.220 -3.811.143
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
620
Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
Summe investive Einzahlungen 4.049.893 2.327.393 344.500 344.500 0 344.500 321.307
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 100.221.706 40.056.706 13.337.000 18.230.000 0 20.340.000 5.180.243
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 97.826.000 39.161.000 13.037.000 17.930.000 0 20.040.000 5.094.500
Summe investive Auszahlungen 100.221.706 40.056.706 13.337.000 18.230.000 0 20.340.000 5.180.243
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 96.171.813 37.729.313 12.992.500 17.885.500 0 19.995.500 4.858.936
Mittelfristiges Investitionsprogramm 522020 - Wohnraumversorgung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
14064-9002 - Erwerb v. Belegungs-
rechten Soz. Wohnungsbau 2.394.686 894.686 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
17064-8002 - Investitionszuschüsse
für den Soz. Wohnungsbau 97.826.000 39.161.000 20.040.000 17.930.000 13.037.000 6.794.000 10.904.000 10.000.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
621
522030 - Fehlbelegungsabgabe
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Beratung der Wohnungsinhabenden über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im sozial geförderten
Wohnungsbau.
Wohnungsinhabende werden in einem periodischen Rhythmus angeschrieben und sind verpflichtet, Auskünfte über ihr
Einkommen zu erteilen. Es wird unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Einkommensgrenzen überprüft, ob der
Haushalt weiterhin berechtigt in der sozial geförderten Wohnung lebt. Bei Überschreitung der Einkommensgrenze sind
die Haushalte entsprechend der Höhe der Überschreitung verpflichtet, eine Fehlbele gungsabgabe zu zahlen. Verstöße
gegen Mitteilungspflichten werden ordnungswidrig geahndet.
Ziele
Die Einnahmen aus der Fehlbelegung müssen wieder in den sozial geförderten Wohnungsbau in Form von Neubau, Mo-
dernisierung oder Ankauf von Belegungsrechten investiert werden.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben
(Ausgleichsabgaben) Anz 454 500 480 480
Überprüfte Wohneinheiten Anz 2.319 3.500 3.450 3.450
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
622
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 109,36 61,12 104,36 102,29
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
623
Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 211.400 125.230 221.960 226.400
10 Summe der ordentlichen Erträge 211.400 125.230 221.960 226.400
11 Personalaufwendungen 133.045 193.500 202.760 211.300
12 Versorgungsaufwendungen 113 0 70 70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.504 11.400 9.860 9.960
14 Abschreibungen 20.642 0 -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 193.304 204.900 212.690 221.330
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 18.095 -79.670 9.270 5.070
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 211.400 125.230 221.960 226.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 193.304 204.900 212.690 221.330
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 18.095 -79.670 9.270 5.070
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 18.095 -79.670 9.270 5.070
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 18.095 -79.670 9.270 5.070
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
624
523 - Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnishaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.037 500 1.190 1.210
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 8.489 -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
0 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
160 -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 33 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.719 500 1.190 1.210
11 Personalaufwendungen 655.999 679.170 591.480 616.390
12 Versorgungsaufwendungen 445 10 210 210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.230 286.950 24.940 25.220
14 Abschreibungen 7.381 1.900 4.921 4.921
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
39.663 40.000 40.000 40.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 0 -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 931.718 1.008.030 661.551 686.741
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -921.999 -1.007.530 -660.361 -685.531
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 9.719 500 1.190 1.210
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
931.718 1.008.030 661.551 686.741
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -921.999 -1.007.530 -660.361 -685.531
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 9.919 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -9.919 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -931.918 -1.007.530 -660.361 -685.531
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -931.918 -1.007.530 -660.361 -685.531
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
625
Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 798 798 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 798 798 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 136.617 136.617 -- -- 0 -- --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 4.000 4.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 136.617 136.617 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 135.819 135.819 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
626
523010 - Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt, Untere Denkmalschutzbehörde
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
Untere Denkmalschutzbehörde:
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Beratung und Unterstützung von Eigentümerinnen und Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen
Ziele
Untere Denkmalschutzbehörde:
- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach Maßgaben des Hessischen. Denkmalschutzgesetzes (HDSchG)
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
- Anzahl an Beratungen und Unterstützung der Eigentümerinnen und Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen von Denk-
mälern bei der Pflege und Erhaltung auf dem erreichten Niveau halten und die Qualität dieser weiterhin steigern
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Denkmäler insgesamt Anz 2.406 2.403 2.407 2.407
davon neu aufgenommene Denkmäler Anz 0 0 1 1
Qualifizierte Beratungskontakte (intern und
extern) Anz 1.350 1.350 1.350 1.350
Erteilung von Bescheidungen nach § 18
HDSchG
Anz 405 410 405 405
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnah-
men
EUR 41.000 40.000 40.000 40.000
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge Anz 35 40 35 35
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
627
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Laufende Widersprüche gegen Bescheide
nach § 18 HDSchG Anz 1 0 0 0
Entschiedene Widersprüche gegen Be-
scheide nach § 18 HDSchG Anz 0 0 0 0
Anteil der stattgegebenen Widersprüche ge-
gen Bescheide nach § 18 HDSchG
Anz 0 0 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 1,04 0,05 0,18 0,18
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
628
Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.037 500 1.190 1.210
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 8.489 -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 160 -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 33 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 9.719 500 1.190 1.210
11 Personalaufwendungen 655.999 679.170 591.480 616.390
12 Versorgungsaufwendungen 445 10 210 210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.230 286.950 24.940 25.220
14 Abschreibungen 7.381 1.900 4.921 4.921
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 39.663 40.000 40.000 40.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- 0 -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 931.718 1.008.030 661.551 686.741
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -921.999 -1.007.530 -660.361 -685.531
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 9.719 500 1.190 1.210
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 931.718 1.008.030 661.551 686.741
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -921.999 -1.007.530 -660.361 -685.531
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 9.919 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -9.919 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -931.918 -1.007.530 -660.361 -685.531
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -931.918 -1.007.530 -660.361 -685.531
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
629
Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 798 798 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 798 798 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 136.617 136.617 -- -- 0 -- --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
4.000 4.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 136.617 136.617 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 135.819 135.819 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
630
11 - Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.108.220 38.730.690 38.730.690 38.730.690
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 76.491 380.000 330.000 330.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
280.780 281.000 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 9.586.947 9.100.050 9.100.050 9.100.050
10 Summe der ordentlichen Erträge 41.052.437 48.491.740 48.160.740 48.160.740
11 Personalaufwendungen 1.460.209 1.501.982 1.628.626 1.697.234
12 Versorgungsaufwendungen 258 27 440 460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.696.250 7.393.878 7.346.276 7.390.354
14 Abschreibungen 2.118.383 2.007.376 2.115.066 2.153.062
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 23.648.335 24.371.888 25.235.000 25.235.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 227.627 310.000 310.000 310.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.151.062 35.585.151 36.635.408 36.786.110
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 6.901.375 12.906.589 11.525.332 11.374.630
21 Finanzerträge 529.387 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 529.387 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 41.581.823 48.491.740 48.160.740 48.160.740
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 34.151.062 35.585.151 36.635.408 36.786.110
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 7.430.762 12.906.589 11.525.332 11.374.630
27 Außerordentliche Erträge 260.093 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 7.777 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 252.316 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 7.683.078 12.906.589 11.525.332 11.374.630
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.075.659 999.635 1.436.693 1.616.583
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.545.312 4.806.224 3.862.025 3.891.213
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -2.469.653 -3.806.589 -2.425.332 -2.274.630
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 5.213.425 9.100.000 9.100.000 9.100.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
631
Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 25.483 25.483 -- -- 0 -- 2.293
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
3.802 3.802 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 29.285 29.285 -- -- 0 -- 2.293
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
52.355.024 24.560.024 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.250.454
Summe investive Auszahlungen 52.355.024 24.560.024 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.250.454
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
52.325.739 24.530.739 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.248.162
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
632
535 - Konzessionsabgaben
Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
-- -- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
27 Außerordentliche Erträge 260.093 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 260.093 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 9.055.775 9.100.000 9.100.000 9.100.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 9.055.775 9.100.000 9.100.000 9.100.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
633
535010 - Konzessionsabgaben
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass
diese ihnen das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen,
die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.
Ziele
- Konzessionsabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in
der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der
Tarifkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet ei ne große
Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.
Bemerkungen
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
634
Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- --
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand -- -- -- --
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 8.795.683 9.100.000 9.100.000 9.100.000
27 Außerordentliche Erträge 260.093 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 260.093 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 9.055.775 9.100.000 9.100.000 9.100.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 9.055.775 9.100.000 9.100.000 9.100.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
635
538 - Abwasserbeseitigung
Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.108.220 38.730.690 38.730.690 38.730.690
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 76.491 380.000 330.000 330.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
280.780 281.000 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 791.264 50 50 50
10 Summe der ordentlichen Erträge 32.256.754 39.391.740 39.060.740 39.060.740
11 Personalaufwendungen 1.460.209 1.501.982 1.628.626 1.697.234
12 Versorgungsaufwendungen 258 27 440 460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.696.250 7.393.878 7.346.276 7.390.354
14 Abschreibungen 2.118.383 2.007.376 2.115.066 2.153.062
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
23.648.335 24.371.888 25.235.000 25.235.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 227.627 310.000 310.000 310.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.151.062 35.585.151 36.635.408 36.786.110
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.894.307 3.806.589 2.425.332 2.274.630
21 Finanzerträge 529.387 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 529.387 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 32.786.141 39.391.740 39.060.740 39.060.740
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
34.151.062 35.585.151 36.635.408 36.786.110
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.364.921 3.806.589 2.425.332 2.274.630
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 7.777 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -7.777 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.372.698 3.806.589 2.425.332 2.274.630
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.075.659 999.635 1.436.693 1.616.583
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.545.312 4.806.224 3.862.025 3.891.213
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -2.469.653 -3.806.589 -2.425.332 -2.274.630
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.842.351 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
636
Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 25.483 25.483 -- -- 0 -- 2.293
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
3.802 3.802 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 29.285 29.285 -- -- 0 -- 2.293
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
52.355.024 24.560.024 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.250.454
Summe investive Auszahlungen 52.355.024 24.560.024 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.250.454
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
52.325.739 24.530.739 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.248.162
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
637
538020 - Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Ziele
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung
und Regelung
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer
Bemerkungen
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an
Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt.
Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informatorischem
Charakter ausreichend.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Jahresschmutzwassermenge in Mio m³/Jahr cbm 10,50 10,00 10,00 10,00
Schadstofffracht CSB in t/Jahr t 290,50 300,00 300,00 300,00
Schadstofffracht Stickstoff in t/Jahr t 23,10 20,00 25,00 25,00
Schadstofffracht Phosphor in t/Jahr t 2,60 3,00 3,00 3,00
Schadstofffracht BSB5 in t/Jahr t 26,90 45,00 30,00 30,00
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Funktionstüchtiges Kanalnetz km 461,90 471,00 471,00 471,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
638
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
davon Mischwasserkanäle km 366,50 370,00 370,00 370,00
davon Schmutzwasserkanäle km 45,60 49,00 49,00 49,00
davon Regenwasserkanäle km 49,80 52,00 52,00 52,00
Regenbecken, -überläufe Anz 35 35 35 35
Pumpwerke Anz 24 24 24 24
Klärwerke Anz 2 2 2 2
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 94,45 110,63 106,62 106,18
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
639
Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.108.220 38.730.690 38.730.690 38.730.690
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 76.491 380.000 330.000 330.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 280.780 281.000 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 791.264 50 50 50
10 Summe der ordentlichen Erträge 32.256.754 39.391.740 39.060.740 39.060.740
11 Personalaufwendungen 1.460.209 1.501.982 1.628.626 1.697.234
12 Versorgungsaufwendungen 258 27 440 460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.696.250 7.393.878 7.346.276 7.390.354
14 Abschreibungen 2.118.383 2.007.376 2.115.066 2.153.062
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 23.648.335 24.371.888 25.235.000 25.235.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 227.627 310.000 310.000 310.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.151.062 35.585.151 36.635.408 36.786.110
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.894.307 3.806.589 2.425.332 2.274.630
21 Finanzerträge 529.387 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 529.387 -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 32.786.141 39.391.740 39.060.740 39.060.740
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 34.151.062 35.585.151 36.635.408 36.786.110
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.364.921 3.806.589 2.425.332 2.274.630
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 7.777 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -7.777 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.372.698 3.806.589 2.425.332 2.274.630
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.075.659 999.635 1.436.693 1.616.583
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.545.312 4.806.224 3.862.025 3.891.213
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -2.469.653 -3.806.589 -2.425.332 -2.274.630
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.842.351 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
640
Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 25.483 25.483 -- -- 0 -- 2.293
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
3.802 3.802 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 29.285 29.285 -- -- 0 -- 2.293
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 52.355.024 24.560.024 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.250.454
Summe investive Auszahlungen 52.355.024 24.560.024 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.250.454
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 52.325.739 24.530.739 12.495.000 6.628.000 13.977.000 4.523.000 1.248.162
Mittelfristiges Investitionsprogramm 538020 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08066-0700 - Erwerb AV und GWG,
Abwasserbeseitigung 120.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
08066-6029 - Gesamtentwässerungs-
plan* 46.000 13.000 13.000 28.000 5.000 -- -- --
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO 7.305.426 4.305.426 1.300.000 1.500.000 1.500.000 -- -- --
08066-6781 - Erschließung des Bau-
gebietes O 17 174.283 74.283 50.000 50.000 50.000 -- -- --
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten
allgemein- 933.022 733.022 300.000 100.000 100.000 -- -- --
10066-6530 - Überleitung Heimstät-
tensiedlung 8.023.175 1.023.175 900.000 2.400.000 4.600.000 -- -- --
11066-6356 - Südostsammler Arheil-
gen* 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -- --
11066-6531 - Kanalsanierung Heim-
stätte* 100.000 50.000 50.000 50.000 0 -- -- --
14066-1001 - Erwerb AV und GWG,
EKVO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15066-6124 - Entwässerungstechn.
Erschließung Konversion West 266.651 166.651 100.000 100.000 -- -- -- --
19066-6291 - Kanalumbau
Schuchardstr./Luisenstr. 7.372.651 872.651 420.000 100.000 5.000.000 1.400.000 -- --
20066-6190 - Entwässerungstechn.
Erschließung Konversion LHV 3.199.347 1.799.347 1.310.000 100.000 900.000 300.000 100.000 --
24066-6701 - Grunderneuerung Linie
3 Kanalbau 9.112.000 0 -- 2.120.000 260.000 2.867.000 3.865.000 --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
641
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.664 178.600 168.000 168.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.072.933 2.750.000 3.100.000 3.100.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 52.333 120.570 93.768 94.044
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- 50.000 50.000 50.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
490.495 2.670.470 710.470 710.470
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
811.442 815.363 834.951 834.951
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.720.611 103.530 53.530 53.530
10 Summe der ordentlichen Erträge 10.204.478 6.688.533 5.010.719 5.010.995
11 Personalaufwendungen 5.969.387 7.002.600 8.178.280 8.520.680
12 Versorgungsaufwendungen 44.077 88.840 64.970 66.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.394.782 20.515.510 21.278.225 21.315.925
14 Abschreibungen 4.033.296 4.619.056 5.158.549 5.627.008
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 44.440.416 44.870.745 52.195.413 53.129.671
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 910 1.750 1.250 1.250
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 73.882.869 77.098.501 86.876.687 88.660.804
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -63.678.390 -70.409.968 -81.865.968 -83.649.809
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.460 10.000 0 --
23 Finanzergebnis (21./.22) -13.460 -10.000 0 --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 10.204.478 6.688.533 5.010.719 5.010.995
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 73.896.329 77.108.501 86.876.687 88.660.804
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -63.691.850 -70.419.968 -81.865.968 -83.649.809
27 Außerordentliche Erträge 4.477 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.477 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -63.687.373 -70.419.968 -81.865.968 -83.649.809
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 922 531.641 350.368 359.410
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 47.025 37.898 38.704 39.054
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -46.103 493.743 311.664 320.356
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -63.733.476 -69.926.225 -81.554.304 -83.329.453
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
642
Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 50.041.629 41.732.651 693.545 7.615.433 0 13.603.560 9.432.374
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
53.966 53.966 -- -- 0 -- 20.126
Summe investive Einzahlungen 50.095.594 41.786.616 693.545 7.615.433 0 13.603.560 9.452.500
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-
gevermögen und immaterielle Anlagevermögen
332.199.013 138.912.883 44.373.440 35.405.690 81.724.440 20.212.690 22.113.447
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 684.457 684.457 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 332.199.013 138.912.883 44.373.440 35.405.690 81.724.440 20.212.690 22.113.447
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 282.103.419 97.126.267 43.679.895 27.790.257 81.724.440 6.609.130 12.660.947
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
643
541 - Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.402 175.100 165.000 165.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 234.805 250.000 250.000 250.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.834 70.570 51.523 51.799
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- 50.000 50.000 50.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
85.158 760.000 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
728.311 732.232 751.820 751.820
09 Sonstige ordentliche Erträge 48.484 103.530 53.530 53.530
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.166.995 2.141.432 1.321.873 1.322.149
11 Personalaufwendungen 5.253.420 6.567.230 6.981.040 7.273.470
12 Versorgungsaufwendungen 27.100 74.650 50.080 51.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.569.777 18.961.860 19.710.024 19.735.004
14 Abschreibungen 3.605.666 3.989.381 4.479.842 4.682.663
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 910 1.750 1.250 1.250
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 25.456.872 29.594.871 31.222.236 31.743.477
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -24.289.877 -27.453.439 -29.900.363 -30.421.328
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.460 10.000 0 --
23 Finanzergebnis (21./.22) -13.460 -10.000 0 --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.166.995 2.141.432 1.321.873 1.322.149
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
25.470.332 29.604.871 31.222.236 31.743.477
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -24.303.337 -27.463.439 -29.900.363 -30.421.328
27 Außerordentliche Erträge 4.477 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.477 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -24.298.860 -27.463.439 -29.900.363 -30.421.328
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 922 531.641 350.368 359.410
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32.260 32.250 32.500 32.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -31.338 499.391 317.868 326.910
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -24.330.198 -26.964.048 -29.582.495 -30.094.418
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
644
Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21.244.128 20.591.528 88.200 564.400 0 4.086.585 1.118.924
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
53.966 53.966 -- -- 0 -- 20.126
Summe investive Einzahlungen 21.298.094 20.645.494 88.200 564.400 0 4.086.585 1.139.050
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-
gevermögen und immaterielle Anlagevermögen
136.165.644 81.670.514 17.682.440 22.375.690 14.834.440 11.476.690 5.703.757
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 571.784 571.784 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 136.165.644 81.670.514 17.682.440 22.375.690 14.834.440 11.476.690 5.703.757
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 114.867.550 61.025.020 17.594.240 21.811.290 14.834.440 7.390.105 4.564.708
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
645
541000 - Overhead Produktbereich 12
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Verkehrsflächen und -anla-
gen/ÖPNV, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 0,52 0,53 0,51 0,50
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
646
Teilergebnishaushalt 541000 - Overhead Produktbereich 12
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.406 16.970 17.923 18.199
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- 40.000 40.000 40.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 266 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 8.727 57.200 58.153 58.429
11 Personalaufwendungen 1.571.826 5.697.990 6.146.550 6.403.860
12 Versorgungsaufwendungen 26.536 74.630 49.790 50.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.406 5.524.100 5.245.980 5.178.760
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.678.768 11.296.720 11.442.320 11.633.410
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.670.041 -11.239.520 -11.384.167 -11.574.981
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.460 10.000 -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -13.460 -10.000 -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 8.727 57.200 58.153 58.429
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.692.228 11.306.720 11.442.320 11.633.410
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.683.501 -11.249.520 -11.384.167 -11.574.981
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.683.501 -11.249.520 -11.384.167 -11.574.981
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 531.641 350.368 359.410
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.260 2.250 2.500 2.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -2.260 529.391 347.868 356.910
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.685.761 -10.720.129 -11.036.299 -11.218.071
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
647
541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stütz-
wände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässe-
rung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen (Zuflussdosierung, Ver-
knüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
Bemerkungen
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet da-
bei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Straßennetz (ohne eigenständige Geh- und
Radwege) km 502,00 502,00 502,00 502,00
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürf-
tig (ZK 4 und schlechter) % 39,50 39,50 39,50 39,50
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des Stra-
ßennetzes Mio EUR 2,42 13,71 14,39 14,39
Ingenieurbauwerke (Stück) Anz 133 131 131 131
Wiederbeschaffungswert in Abhängigkeit des
Materials d. Bauwerks Mio EUR 250,00 250,00 250,00 250,00
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke qm 37.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürf-
tig (ZK 3,0 - ZK 4,0) qm 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Wiederbeschaffungswert sanierungs- bzw.
erneuerungsbedürftiger Ingenieurbauwerke Mio EUR 90,00 90,00 90,00 90,00
Schilderbrücken (Stück) Anz 21 21 21 21
Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung) Anz 16.361 16.370 16.370 16.370
Lichtsignalanlagen Anz 187 187 188 188
durchschnittliches Alter der Lichtsignalanla-
gen
Jahre 11,92 11,00 12,00 12,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
648
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Störungen bzw. defekte LSA (Ausfälle/Jahr) Anz 63 50 65 65
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und
Radwege) - Gemeindestraßen
Mio EUR 2,04 9,03 8,72 4,49
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und
Radwege) - Kreisstraßen
TEUR 40,49 1.076,00 0,00 2.076,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und
Radwege) - Landesstraßen
TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und
Radwege) - Bundesstraßen
TEUR 5.131,18 100,00 200,00 150,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der
Brückenbauwerke Mio EUR 13,53 24,64 1,30 0,55
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von
Unterführungen, Tunnel TEUR 357,03 1.160,00 2.325,00 1.175,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von
Stützmauern TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von
Lärmschutzwänden TEUR 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Instandsetzungen (Finanzhaushalt) Mio EUR 21,09 36,01 13,27 13,27
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfra-
struktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Ge-
meindestraßen in Mio. Euro
Mio EUR 11,20 10,67 12,51 12,51
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfra-
struktur (Straßen, Geh- und Radwege) -
Kreisstraßen
TEUR 247,50 295,54 323,70 323,70
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfra-
struktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Lan-
desstraßen
TEUR 73,60 118,22 153,20 153,20
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfra-
struktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bun-
desstraßen
TEUR 51,30 6,44 298,30 298,30
Instandhaltung aller Ingenieurbauwerke TEUR 189,4 506,3 662,0 662,0
Summe Instandhaltung (Ergebnishaushalt) Mio EUR 11,76 11,60 14,30 14,30
Bewertung im bundesweiten Fahrrad-Klima-
test des ADFC (alle 2 Jahre) Note 3,58 3,28 3,28 3,28
Anteil Radverkehr am Modal-Split gem. SrV-
Erhebung TU Dresden (alle 5 Jahre) % 22,00 -- 0,00 0,00 Ergebnis = Wert aus Erhebung 2018; nächste
Erhebung in 2023
Radverkehrs an der Dauerzählstelle "Lincoln" Anz 315.156 380.000 399.000 399
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
649
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Der negative Betrag ergibt sich daraus, dass im Produkt 544010 "Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflä-
chen (Bund)" höhere Erträge vereinnahmt werden, als Aufwendungen verausgabt, weshalb die Kennzahlen in diesem
Fall negativ dargestellt werden.
Die erhöhten Erträge ergeben sich aus der sogenannten Mautauskehr, die die Stadt Darmstadt vom Bund für die Nut-
zung der LKWs auf den Streckenabschnitten der Bundesstraßen im/ durch das Stadtgebiet Darmstadt erhält.
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Aufwand Instandsetzung je m² Verkehrsfläche EUR/qm 0,39 0,36 0,39 0,39
Aufwand Erneuerung je m² Verkehrsfläche EUR/qm 3,36 5,74 2,00 1,35
Aufwand Bauwerksprüfung/ -überwachung je
m² Ingenieurbauwerk EUR/qm 1,89 4,00 5,33 5,33
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² Ingeni-
eurbauwerk EUR/qm 3,15 8,00 11,20 11,20
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 4,87 11,05 6,39 6,28
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
650
Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.402 175.100 165.000 165.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 234.750 250.000 250.000 250.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.429 53.600 33.600 33.600
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- 10.000 10.000 10.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 85.158 760.000 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 728.311 732.232 751.820 751.820
09 Sonstige ordentliche Erträge 48.218 103.300 53.300 53.300
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.158.268 2.084.232 1.263.720 1.263.720
11 Personalaufwendungen 3.681.594 869.240 834.490 869.610
12 Versorgungsaufwendungen 564 20 290 300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.489.371 13.437.760 14.464.044 14.556.244
14 Abschreibungen 3.605.666 3.989.381 4.479.842 4.682.663
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 910 1.750 1.250 1.250
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 23.778.104 18.298.151 19.779.916 20.110.067
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -22.619.836 -16.213.919 -18.516.196 -18.846.347
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- 0 0 --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- 0 0 --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.158.268 2.084.232 1.263.720 1.263.720
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 23.778.104 18.298.151 19.779.916 20.110.067
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -22.619.836 -16.213.919 -18.516.196 -18.846.347
27 Außerordentliche Erträge 4.477 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 4.477 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -22.615.359 -16.213.919 -18.516.196 -18.846.347
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 922 0 0 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30.000 30.000 30.000 30.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -29.078 -30.000 -30.000 -30.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -22.644.437 -16.243.919 -18.546.196 -18.876.347
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
651
Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21.244.128 20.591.528 88.200 564.400 0 4.086.585 1.118.924
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
53.966 53.966 -- -- 0 -- 20.126
Summe investive Einzahlungen 21.298.094 20.645.494 88.200 564.400 0 4.086.585 1.139.050
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-
gevermögen und immaterielle Anlagevermögen 136.165.644 81.670.514 17.682.440 22.375.690 14.834.440 11.476.690 5.703.757
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 571.784 571.784 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 136.165.644 81.670.514 17.682.440 22.375.690 14.834.440 11.476.690 5.703.757
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
114.867.550 61.025.020 17.594.240 21.811.290 14.834.440 7.390.105 4.564.708
Mittelfristiges Investitionsprogramm 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Ge-
meinde)
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08066-0010 - Erwerb AV und GWG,
Straßenbeleuchtung 14.625.042 4.650.042 1.750.000 2.275.000 2.300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
08066-0020 - Erwerb AV und GWG,
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 120.316 70.316 45.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
08066-0300 - Erwerb AV + GWG,
Straßen, Wege, Plätze und Brücken 279.103 54.103 25.000 125.000 25.000 25.000 25.000 25.000
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung 455.600 355.600 50.000 50.000 50.000 -- -- --
08066-6056 - Sanierung Klein-
schmidt-Steg, DA12 663.350 113.350 100.000 550.000 -- -- -- --
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen 310.660 105.660 50.000 180.000 25.000 -- -- --
08066-6099 - Ausbau der Hauptrou-
ten Fußwege 740.210 690.210 25.000 50.000 -- -- -- --
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Ju-
denteich* 3.151.244 151.244 100.000 100.000 1.500.000 1.400.000 -- --
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Ge-
werbegebiet Südwest* 436.757 286.757 100.000 150.000 -- -- -- --
08066-6270 - Zugangsbereich Mathil-
denhöhe, Ollenhauerpromenade* 50.000 0 0 50.000 -- -- -- --
08066-6316 - Tunnel Wilhelminen-
straße, Sanierung, DA13 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
652
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08066-6604 - Ausbau von Straßen im
Baugebiet WX 8* 126.933 76.933 0 50.000 -- -- -- --
08066-6700 - Grundh. Fahrbahner-
neuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. 538.359 338.359 100.000 100.000 100.000 -- -- --
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/
WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd 1.799.621 1.799.621 150.000 0 0 0 -- --
09066-6026 - Rüdesheimer Straße
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl* 200.000 0 0 150.000 50.000 -- -- --
12066-4201 - Ordnung ruhender Ver-
kehr 80.000 50.000 50.000 30.000 -- -- -- --
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr.
zw. Windmühle Mainzer Str.* 110.287 60.287 0 50.000 -- -- -- --
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Main-
zer Str. u. Pallaswiesenstr.* 55.141 30.141 25.000 25.000 -- -- -- --
12066-6800 - Äußere Erschließung
Konversionsflächen (Lincoln)* 580.544 455.544 0 125.000 -- -- -- --
13066-6011 - Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit 250.614 150.614 50.000 50.000 50.000 0 -- --
13066-6119 - Umbau Pali-Platz* 58.979 58.979 50.000 -- -- -- -- --
14066-6018 - Tunnel Wilhelminen-
straße - elektr. Betriebsräume 7.520.180 5.570.180 660.000 1.275.000 675.000 -- -- --
15066-6123 - Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Ff Str.), DA18* 600.000 100.000 100.000 200.000 300.000 -- -- --
15066-6165 - Verkehrserschließung
Konversion West 5.849.945 5.249.945 200.000 600.000 -- -- -- --
15066-6504 - HD Landstr. zw.
Grenzw. u. Reuterallee 184.414 159.414 150.000 25.000 -- -- -- --
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe* 108.925 58.925 50.000 50.000 -- -- -- --
15066-6508 - Gehwegausbau Tolsto-
istr. zw. Im Elfeng. u. HD Land 70.071 70.071 70.000 -- -- -- -- --
15066-6560 - Anschluss Lincolnsied-
lung B3 (Planstraße A)* 551.174 251.174 100.000 150.000 150.000 -- -- --
16066-6129 - Erneu.Brücke Schwar-
zer Weg/Flotowstr.üb. DB,DA102* 320.099 120.099 100.000 200.000 -- -- -- --
16066-6132 - Verkehrserschließung
Welterbe Mathildenhöhe* 150.000 0 0 50.000 100.000 -- -- --
16066-6134 - Erneuerung Ludwigs-
höhstraße 1.125.000 1.125.000 1.125.000 0 -- -- -- --
16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brü-
cke Mühlgraben Eberst.,EB6* 57.102 57.102 50.000 -- -- -- -- --
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade
- Querung Pützerstraße 322.926 12.926 -- 310.000 -- -- -- --
18066-1400 - Straßenmobiliar 297.919 187.919 50.000 80.000 30.000 0 -- --
18066-4004 - Digitales Qualitätsma-
nagement Lichtsignalanlagen 234.295 34.295 -- 100.000 100.000 -- -- --
19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühl-
bach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8 529.724 529.724 340.000 -- -- -- -- --
19066-6211 - Abgeltung Infrastruktur-
kosten / Konversion West 3.166.415 3.166.415 2.000.000 -- -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
653
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-
Ludwigs-Platz 7.421.961 1.328.831 556.690 4.440.690 1.652.440 -- -- --
19066-6416 - Instands. Fußgänger-
unterführung AR32 Kranichst. St 112.492 12.492 -- 100.000 -- -- -- --
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Stra-
ßentechnik 786.905 356.905 85.000 180.000 190.000 60.000 -- --
20066-4015 - Grundhafte Erneue-
rung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen 3.196.670 2.016.670 500.000 590.000 590.000 0 -- --
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbin-
dung Ludwigshöhviertel 3.591.087 1.591.087 720.000 200.000 600.000 700.000 500.000 --
20066-6102 - Grunderneuerung Linie
3 Verkehrsanlagen 8.643.320 846.320 500.000 1.245.000 280.000 2.792.000 3.480.000 --
20066-6180 - Gehwegverbindung
Marktplatz/Krone (Saladineck)* 1.520.000 150.000 50.000 70.000 1.300.000 -- -- --
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke
Eschollbrücker Str., DA111* 200.000 100.000 100.000 100.000 -- -- -- --
20066-6541 - Ersatzneubau Gewäs-
serbrücken Eberstadt 989.580 489.580 250.000 250.000 250.000 -- -- --
21066-6080 - Errichtung von Fahr-
radstellhilfen im Stadtgebiet 295.963 95.963 -- 150.000 50.000 -- -- --
21066-6185 - Rad-Direktverbindung
Darmstadt-Frankfurt 1.288.533 1.138.533 -- 80.000 70.000 -- -- --
22066-4061 - Ausbau Martinspfad* 25.000 0 0 25.000 -- -- -- --
22066-5020 - Garagen 1+3 Ludwigs-
höhviertel 12.250.000 250.000 250.000 6.000.000 6.000.000 -- -- --
22066-6047 - Messplatz* 50.000 0 0 25.000 25.000 -- -- --
22066-6620 - Unterführung Hindemit-
hstraße, WI2 450.000 0 -- 450.000 -- -- -- --
23066-4000 - GCP: DAnalytics+ 300.000 300.000 300.000 0 -- -- -- --
25066-6121 - Radführung Bürgerpark 400.000 0 -- 400.000 -- -- -- --
25066-6122 - Radführung Hügel-
straße 320.000 0 -- 10.000 310.000 -- -- --
25066-6127 - Verbesserung Infra-
struktur Nahmobilität 800.000 0 -- 400.000 400.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
654
542 - Kreisstraßen
Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
92.196 91.542 91.542 91.542
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 92.364 91.542 91.542 91.542
11 Personalaufwendungen 170.142 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 24 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 431.856 387.087 323.658 323.958
14 Abschreibungen -- 0 -- 6.747
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 602.022 387.087 323.658 330.705
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 92.364 91.542 91.542 91.542
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
602.022 387.087 323.658 330.705
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
655
Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.421.378 900.000 605.345 916.033 0 900.000 --
Summe investive Einzahlungen 2.421.378 900.000 605.345 916.033 0 900.000 --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 7.060.364 4.984.364 2.076.000 -- 0 1.076.000 20.759
Summe investive Auszahlungen 7.060.364 4.984.364 2.076.000 -- 0 1.076.000 20.759
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 4.638.986 4.084.364 1.470.655 -916.033 0 176.000 20.759
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
656
542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände,
LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung,
Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
Siehe "Bemerkungen"
Bemerkungen
Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterschei-
det dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 15,34 23,65 28,28 27,68
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
657
Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 92.196 91.542 91.542 91.542
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- 0 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 92.364 91.542 91.542 91.542
11 Personalaufwendungen 170.142 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 24 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 431.856 387.087 323.658 323.958
14 Abschreibungen -- 0 -- 6.747
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 602.022 387.087 323.658 330.705
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 92.364 91.542 91.542 91.542
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 602.022 387.087 323.658 330.705
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -509.657 -295.545 -232.116 -239.163
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
658
Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.421.378 900.000 605.345 916.033 0 900.000 --
Summe investive Einzahlungen 2.421.378 900.000 605.345 916.033 0 900.000 --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 7.060.364 4.984.364 2.076.000 -- 0 1.076.000 20.759
Summe investive Auszahlungen 7.060.364 4.984.364 2.076.000 -- 0 1.076.000 20.759
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 4.638.986 4.084.364 1.470.655 -916.033 0 176.000 20.759
Mittelfristiges Investitionsprogramm 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
11066-6360 - Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 7.060.364 4.984.364 1.076.000 -- 2.076.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
659
543 - Landesstraßen
Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
37.646 37.580 37.580 37.580
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 37.730 37.580 37.580 37.580
11 Personalaufwendungen 69.449 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 12 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.932 155.798 153.233 153.833
14 Abschreibungen 10.213 10.213 10.213 10.213
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 259.606 166.011 163.446 164.046
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 37.730 37.580 37.580 37.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
259.606 166.011 163.446 164.046
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
660
Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.098 1.098 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.098 1.098 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 1.098 1.098 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
661
543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stütz-
wände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässe-
rung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
Siehe "Bemerkungen"
Bemerkungen
Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterschei-
det dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 14,53 22,64 22,99 22,91
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
662
Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 37.646 37.580 37.580 37.580
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 37.730 37.580 37.580 37.580
11 Personalaufwendungen 69.449 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 12 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.932 155.798 153.233 153.833
14 Abschreibungen 10.213 10.213 10.213 10.213
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 259.606 166.011 163.446 164.046
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 37.730 37.580 37.580 37.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 259.606 166.011 163.446 164.046
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -221.876 -128.431 -125.866 -126.466
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
663
Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.098 1.098 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 1.098 1.098 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 1.098 1.098 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
664
544 - Bundesstraßen
Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
275.494 281.348 281.348 281.348
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.881 2.881 2.881 2.881
09 Sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 278.543 284.229 284.229 284.229
11 Personalaufwendungen 137.387 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 24 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 419.214 287.785 298.275 298.275
14 Abschreibungen 123.753 118.179 111.486 304.663
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 680.378 405.964 409.761 602.938
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 278.543 284.229 284.229 284.229
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
680.378 405.964 409.761 602.938
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
665
Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 26.376.122 20.241.122 -- 6.135.000 0 8.616.975 8.313.450
Summe investive Einzahlungen 26.376.122 20.241.122 -- 6.135.000 0 8.616.975 8.313.450
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
118.415.998 29.815.998 9.400.000 5.200.000 34.250.000 5.100.000 16.166.777
Summe investive Auszahlungen 118.415.998 29.815.998 9.400.000 5.200.000 34.250.000 5.100.000 16.166.777
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 92.039.875 9.574.875 9.400.000 -935.000 34.250.000 -3.516.975 7.853.327
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
666
544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stütz-
wände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässe-
rung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele
Siehe "Bemerkungen"
Bemerkungen
Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterschei-
det dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 40,94 70,01 69,36 47,14
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
667
Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 275.494 281.348 281.348 281.348
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 2.881 2.881 2.881 2.881
09 Sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 278.543 284.229 284.229 284.229
11 Personalaufwendungen 137.387 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 24 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 419.214 287.785 298.275 298.275
14 Abschreibungen 123.753 118.179 111.486 304.663
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 680.378 405.964 409.761 602.938
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 278.543 284.229 284.229 284.229
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 680.378 405.964 409.761 602.938
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -401.835 -121.735 -125.532 -318.709
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
668
Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 26.376.122 20.241.122 -- 6.135.000 0 8.616.975 8.313.450
Summe investive Einzahlungen 26.376.122 20.241.122 -- 6.135.000 0 8.616.975 8.313.450
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 118.415.998 29.815.998 9.400.000 5.200.000 34.250.000 5.100.000 16.166.777
Summe investive Auszahlungen 118.415.998 29.815.998 9.400.000 5.200.000 34.250.000 5.100.000 16.166.777
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 92.039.875 9.574.875 9.400.000 -935.000 34.250.000 -3.516.975 7.853.327
Mittelfristiges Investitionsprogramm 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.* 600.000 250.000 100.000 200.000 150.000 -- -- --
09066-6060 - Neubau Brücke Rhein-
straße über Bahn (B 26), DA107 110.469.690 22.219.690 5.000.000 5.000.000 9.250.000 20.000.000 26.000.000 28.000.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
669
546 - Parkeinrichtungen
Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.838.128 2.500.000 2.850.000 2.850.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.838.295 2.500.000 2.850.000 2.850.000
11 Personalaufwendungen 4.855 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 24 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.413 421.500 531.070 541.660
14 Abschreibungen 107.470 96.436 157.716 157.716
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 488.763 517.936 688.786 699.376
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.838.295 2.500.000 2.850.000 2.850.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
488.763 517.936 688.786 699.376
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
670
Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.939.176 1.699.176 0 240.000 0 520.000 121.788
Summe investive Auszahlungen 1.939.176 1.699.176 0 240.000 0 520.000 121.788
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.939.176 1.699.176 0 240.000 0 520.000 121.788
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
671
546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten sowie des mobilen und bargeldlosen Parkens der Wissenschaftsstadt
Darmstadt
Ziele
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Parkscheinautomaten Anz 238 297 318 --
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ausfallstunden (h) Std 405 116 405 --
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung) EUR 749 285 944 944
Durchschnittliche Ausfallstunden pro Park-
scheinautomat Std 1,70 0,39 1,93 --
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24
Stunden behoben sind % 100 100 100 --
Automaten Baujahr 2011 - 2015 Anz 34 34 34 --
Automaten Baujahr 2016 - 2018 Anz 40 40 40 --
Automaten Baujahr 2019 - 2023 Anz 164 223 271 --
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseiti-
gung) pro Parkscheinautomat/Jahr EUR 1.142,40 1.142,40 1.173,81 1.173,81
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
672
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr EUR 7.344,72 8.105,93 5.573,08 5.573,08
Schwankungen resultieren aus dem Zeitpunkt
der neu in Betrieb genommenen Parkschein-
automaten im Jahr.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 376,11 482,69 413,77 407,51
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
673
Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.838.128 2.500.000 2.850.000 2.850.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.838.295 2.500.000 2.850.000 2.850.000
11 Personalaufwendungen 4.855 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 24 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.413 421.500 531.070 541.660
14 Abschreibungen 107.470 96.436 157.716 157.716
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 488.763 517.936 688.786 699.376
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.838.295 2.500.000 2.850.000 2.850.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 488.763 517.936 688.786 699.376
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 1.349.532 1.982.064 2.161.214 2.150.624
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
674
Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 1.939.176 1.699.176 0 240.000 0 520.000 121.788
Summe investive Auszahlungen 1.939.176 1.699.176 0 240.000 0 520.000 121.788
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 1.939.176 1.699.176 0 240.000 0 520.000 121.788
Mittelfristiges Investitionsprogramm 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08066-0802 - Erwerb AV und GWG,
Parkscheinautomaten 1.939.176 1.699.176 520.000 240.000 0 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
675
547 - ÖPNV
Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 35.833 50.000 42.245 42.245
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- 1.500.000 300.000 300.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
80.250 80.250 80.250 80.250
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.672.122 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.788.205 1.630.250 422.495 422.495
11 Personalaufwendungen 331.706 435.370 1.197.240 1.247.210
12 Versorgungsaufwendungen 16.881 14.190 14.890 15.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.400.376 286.480 254.825 255.915
14 Abschreibungen 181.776 400.430 394.873 460.587
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
44.439.499 44.869.745 52.194.413 53.128.671
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 46.370.239 46.006.215 54.056.241 55.107.563
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.788.205 1.630.250 422.495 422.495
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
46.370.239 46.006.215 54.056.241 55.107.563
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
676
Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 68.616.734 20.741.734 15.215.000 7.590.000 32.640.000 2.040.000 100.365
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 112.673 112.673 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 68.616.734 20.741.734 15.215.000 7.590.000 32.640.000 2.040.000 100.365
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 68.616.734 20.741.734 15.215.000 7.590.000 32.640.000 2.040.000 100.365
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
677
547010 - ÖPNV
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- ÖPNV-Organisation, -Entwicklung, -Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignal-
anlagen, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Beleuchtung, Straßen-/Trassenbegleitgrün)
- Zusammenarbeit mit der HEAG mobilo als Mobilitätsdienstleister der Wissenschaftsstadt Darmstadt in folgenden Hand-
lungsfeldern:
• Mobilitätsalternativen (multimodale Mobilitätsangebote)
• Mobilitätsmanagement (wie beispielsweise Lincoln-Siedlung)
• Mobilitätsstationen
• Digitalisierung
• Parkraummanagement (nicht im öffentlichen Raum, z.B. Quartiersgaragen)
• Alternative Logistik-Dienstleistungen (z.B. Lieferrad DA)
Ziele
- ÖPNV-Erschließung als Daseinsvorsorge weiter ausbauen und stärken
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement
- Entwicklung einer integrierten Mobilitätsverwaltung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Aufbau und Betrieb von Mobilitätsstationen
- Ausbau von Mobilitätsalternativen
- Aufbau von Microhubs
- Steigerung des Modal-Split für den ÖPNV auf 25% bis zum Jahr 2030
- Ausbau des Verkehrsangebotes des ÖPNV um 20% im Zeitraum von 2019 bis 2024
Bemerkungen
Ab dem Haushaltsplan 2023 erfolgt an dieser Stelle aus statistischen Gründen eine Zusammenlegung mit de m früheren
Produkt 547020 (Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen).
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung / Information
Fahrgäste (Straßenbahn; HEAG mobilo/
HEAG mobiTram) jährlich in Mio. Anz 48,40 48,03 49,40 49,40
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
678
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung / Information
Straßenbahnlinien Anz 10 10 10 10
Linienlänge Straßenbahnlinien km 112,40 112,40 112,40 112,40
Betriebslänge (Gleisnetz) km 43,18 43,18 43,18 43,18
Gleislänge km 94,39 94,39 94,39 94,39
Triebwagen Anz 48 63 62 62
davon Triebwagen niederflurig Anz 38 63 62 62
Niederflurbeiwagen Anz 30 30 20 20
Straßenbahnhaltepunkte Anz 168 168 168 168
davon Straßenbahnhaltepunkte niederflurig Anz 131 131 131 131
Dynamische Fahrgastanzeiger Anz 268 264 264 264
Buslinien (HEAG mobiBus) insgesamt Anz 29 31 29 29
davon Buslinien für die Wissenschaftsstadt
Darmstadt Anz 16 19 16 16
Linienbusse in der Spitze insgesamt Anz 61 63 64 64
davon Standardbusse Anz 17 17 17 17
davon Gelenkbusse Anz 44 43 44 44
davon Midi- und Kleinbusse Anz 0 0 0 0
davon Überlandbusse Anz 0 0 0 --
davon Doppeldeckerbusse Anz 0 3 3 3
Linienbusse mit Elektroantrieb Anz 30 49 50 50
Linienbusfahrzeuge in der Spitze von Sub-
unternehmern Anz 25 25 25 25
davon Standardbusse Anz 12 13 12 12
davon Gelenkbusse Anz 8 7 8 8
davon Midi- und Kleinbusse Anz 5 5 5 5
davon Überlandbusse Anz 0 0 0 0
Linienbusse mit Elektroantrieb Anz 0 0 0 0
Eingesetzte Fahrzeuge durch die DADINA Anz 149 131 149 149
davon eingesetzten Fahrzeuge von HEAG
mobiBus Anz 89 86 89 89
davon eingesetzte Fahrzeuge von anderen
Unternehmen
Anz 60 45 60 60
Gefahrene Kilometer insgesamt km 10.610.718 10.397.800 10.610.718 10.610.718
davon gefahrene Kilometer von HEAG
mobiBus
km 6.885.919 7.078.100 6.885.919 6.885.919
davon gefahrene Kilometer von anderen
Unternehmen
km 3.724.799 3.319.700 3.724.799 3.724.799
Ausgaben für Instandsetzungen (Investitio-
nen)
Mio EUR 0,00 0,87 0,30 2,18
Aufwendungen für Instandhaltungsmaß-
nahmen (Ergebnishaushalt) EUR 118.000 94.330 96.130 96.130
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
679
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Projekte insgesamt Anz 6 5 6 6
davon abgeschlossene Projekte Anz 1 1 1 1
davon laufende Projekte Anz 2 3 3 3
Anteil ÖPNV am Modal-Split gem. SrV-Erhe-
bung TU Dresden (alle 5 Jahre) % 17,00 -- 17,00 17,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 14,64 3,55 0,78 0,77
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
680
Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 35.833 50.000 42.245 42.245
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- 1.500.000 300.000 300.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 80.250 80.250 80.250 80.250
09 Sonstige ordentliche Erträge 6.672.122 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 6.788.205 1.630.250 422.495 422.495
11 Personalaufwendungen 331.706 435.370 1.197.240 1.247.210
12 Versorgungsaufwendungen 16.881 14.190 14.890 15.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.400.376 286.480 254.825 255.915
14 Abschreibungen 181.776 400.430 394.873 460.587
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 44.439.499 44.869.745 52.194.413 53.128.671
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 46.370.239 46.006.215 54.056.241 55.107.563
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 6.788.205 1.630.250 422.495 422.495
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 46.370.239 46.006.215 54.056.241 55.107.563
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -39.582.033 -44.375.965 -53.633.746 -54.685.068
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
681
Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 68.616.734 20.741.734 15.215.000 7.590.000 32.640.000 2.040.000 100.365
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 112.673 112.673 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 68.616.734 20.741.734 15.215.000 7.590.000 32.640.000 2.040.000 100.365
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 68.616.734 20.741.734 15.215.000 7.590.000 32.640.000 2.040.000 100.365
Mittelfristiges Investitionsprogramm 547010 - ÖPNV
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08066-6501 - Haltestellenausbau für
Niederflurfahrzeuge 887.888 687.888 50.000 150.000 50.000 0 -- --
12066-6106 - Verlängerung Straßen-
bahnlinie 3* 45.170.363 4.270.363 1.070.000 6.790.000 12.740.000 19.000.000 2.370.000 --
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße 6.297.000 1.797.000 720.000 500.000 300.000 3.400.000 300.000 --
19066-6131 - Grundhafte Instandset-
zung Haltestelle Schloss* 75.000 0 0 50.000 25.000 -- -- --
23066-6010 - Haltestellenausbau
Niederflurfahrzeuge,Bushaltest. 2.600.000 400.000 200.000 100.000 2.100.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
682
548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.262 3.500 3.000 3.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.346 3.500 3.000 3.000
11 Personalaufwendungen 2.428 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 12 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.214 15.000 7.140 7.280
14 Abschreibungen 4.418 4.417 4.419 4.419
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000 1.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.990 20.417 12.559 12.699
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -22.644 -16.917 -9.559 -9.699
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.346 3.500 3.000 3.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
24.990 20.417 12.559 12.699
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -22.644 -16.917 -9.559 -9.699
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -22.644 -16.917 -9.559 -9.699
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14.764 5.648 6.204 6.554
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -14.764 -5.648 -6.204 -6.554
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -37.409 -22.565 -15.763 -16.253
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
683
548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Länge des Schienennetzes im Unterhaltungs-
aufwand / Betrieb km 2,30 2,30 2,30 2,30
Instandsetzung pro Jahr km 0,00 0,00 0,00 0,00
Erbrachter Mittelaufwand für Instandsetzung
(Finanzhaushalt) EUR 0 0 0 0
Erbrachter Mittelaufwand für lfd. Instandhal-
tung (Ergebnishaushalt)
EUR 6.803 16.000 7.140 7.140
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Überprüfungen (Gleis- und Weichenprüfung) Anz 1 1 1 1
Durchführungsquote der vorgeschriebenen
Prüfungen % 100,00 100,00 100,00 100,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
684
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 9,39 17,14 23,89 23,62
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
685
Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.262 3.500 3.000 3.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 2.346 3.500 3.000 3.000
11 Personalaufwendungen 2.428 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 12 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.214 15.000 7.140 7.280
14 Abschreibungen 4.418 4.417 4.419 4.419
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000 1.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.990 20.417 12.559 12.699
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -22.644 -16.917 -9.559 -9.699
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 2.346 3.500 3.000 3.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 24.990 20.417 12.559 12.699
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -22.644 -16.917 -9.559 -9.699
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -22.644 -16.917 -9.559 -9.699
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14.764 5.648 6.204 6.554
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -14.764 -5.648 -6.204 -6.554
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -37.409 -22.565 -15.763 -16.253
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
686
13 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.955 74.958 96.904 96.944
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.638.632 3.734.940 4.038.850 4.111.850
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 266.672 306.226 328.900 278.546
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 108.297 30.000 30.000 30.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
44.576 455.819 544.564 383.964
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
93.551 88.406 76.534 78.980
09 Sonstige ordentliche Erträge 286.458 58.910 27.425 27.750
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.535.141 4.749.259 5.143.177 5.008.034
11 Personalaufwendungen 8.863.399 10.015.482 10.809.139 11.256.317
12 Versorgungsaufwendungen 191.987 199.606 211.286 215.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.225.641 10.307.758 12.749.233 11.577.381
14 Abschreibungen 907.969 732.443 1.032.955 1.559.189
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 1.375.127 1.520.129 1.697.077 1.700.167
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.900 6.200 8.920 8.970
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19.574.022 22.781.618 26.508.610 26.317.554
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -15.038.881 -18.032.359 -21.365.433 -21.309.520
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 4.535.141 4.749.259 5.143.177 5.008.034
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 19.574.022 22.781.618 26.508.610 26.317.554
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -15.038.881 -18.032.359 -21.365.433 -21.309.520
27 Außerordentliche Erträge 323.054 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 104.708 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 218.347 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -14.820.534 -18.032.359 -21.365.433 -21.309.520
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.975 10.171 30.476 31.485
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 212.730 209.070 243.745 257.333
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -209.756 -198.899 -213.269 -225.848
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -15.030.289 -18.231.258 -21.578.702 -21.535.368
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
687
Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.468.375 1.196.325 128.740 992.260 0 105.000 130.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
364.462 364.462 -- -- 0 -- 353.580
Summe investive Einzahlungen 2.832.837 1.560.787 128.740 992.260 0 105.000 483.580
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen
1.563 1.563 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 60.207.097 31.003.197 7.602.800 13.039.070 1.100.000 6.356.550 3.929.812
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 70.000 70.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 60.208.660 31.004.760 7.602.800 13.039.070 1.100.000 6.356.550 3.929.812
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 57.375.823 29.443.973 7.474.060 12.046.810 1.100.000 6.251.550 3.446.231
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
688
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.043 3.000 2.000 2.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 92.951 175.395 210.241 216.948
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 108.297 30.000 30.000 30.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- 208.800 161.600 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
41.596 36.501 24.633 24.579
09 Sonstige ordentliche Erträge 192.773 21.230 24.630 24.940
10 Summe der ordentlichen Erträge 440.661 474.926 453.104 298.467
11 Personalaufwendungen 4.578.901 5.213.994 5.610.471 5.844.719
12 Versorgungsaufwendungen 39.306 38.517 42.446 43.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.030.291 5.857.526 7.773.771 6.673.411
14 Abschreibungen 563.685 445.694 680.916 1.105.977
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 529 4.290 4.370 4.450
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.799 3.000 4.500 4.550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.217.511 11.563.021 14.116.474 13.676.407
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -8.776.851 -11.088.095 -13.663.370 -13.377.940
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 440.661 474.926 453.104 298.467
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
9.217.511 11.563.021 14.116.474 13.676.407
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -8.776.851 -11.088.095 -13.663.370 -13.377.940
27 Außerordentliche Erträge 37.233 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 104.708 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -67.474 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -8.844.325 -11.088.095 -13.663.370 -13.377.940
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.975 10.171 30.476 31.485
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.013 11.500 10.500 10.500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -5.038 -1.329 19.976 20.985
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -8.849.363 -11.089.424 -13.643.394 -13.356.955
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
689
Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.625.255 373.205 128.740 972.260 0 105.000 30.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
324.891 324.891 -- -- 0 -- 320.852
Summe investive Einzahlungen 1.950.145 698.095 128.740 972.260 0 105.000 350.852
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
49.470.944 25.254.404 6.434.000 9.866.910 600.000 5.268.250 3.200.394
Summe investive Auszahlungen 49.470.944 25.254.404 6.434.000 9.866.910 600.000 5.268.250 3.200.394
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
47.520.798 24.556.308 6.305.260 8.894.650 600.000 5.163.250 2.849.542
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
690
551000 - Overhead Produktbereich 13
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Natur- und Landschaftspflege,
die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.
Bemerkungen
Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden
ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher
nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Pro-
dukte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung
entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Ver-
einfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 9,17 10,51 10,54 10,53
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
691
Teilergebnishaushalt 551000 - Overhead Produktbereich 13
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 46.470 175.395 210.241 216.948
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 261 230 230 230
10 Summe der ordentlichen Erträge 46.730 175.625 210.471 217.178
11 Personalaufwendungen 424.940 524.560 607.840 632.110
12 Versorgungsaufwendungen 38.827 38.420 40.740 41.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.528 1.108.241 1.347.540 1.389.060
14 Abschreibungen 451 -- 168 168
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 509.747 1.671.221 1.996.288 2.062.898
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -463.017 -1.495.596 -1.785.817 -1.845.720
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 46.730 175.625 210.471 217.178
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 509.747 1.671.221 1.996.288 2.062.898
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -463.017 -1.495.596 -1.785.817 -1.845.720
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -463.017 -1.495.596 -1.785.817 -1.845.720
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 10.171 30.476 31.485
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 462 500 500 500
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -462 9.671 29.976 30.985
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -463.479 -1.485.925 -1.755.841 -1.814.735
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
692
Teilfinanzhaushalt 551000 - Overhead Produktbereich 13
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 2.256 2.256 -- -- 0 -- 2.256
Summe investive Auszahlungen 2.256 2.256 -- -- 0 -- 2.256
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 2.256 2.256 -- -- 0 -- 2.256
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
693
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks, Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäude,
Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume
Ziele
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen
- Fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Stra-
ßen möglich ist
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Grünflächen in eigener Verantwortung des
Grünflächenamtes, insgesamt (ohne Spiel-
plätze)
qm 2.141.167 2.157.362 2.177.287 2.177.287
Grünflächen auf Spielplätzen (siehe Produkt
366030) können nicht getrennt von den Spiel-
flächen ausgewiesen werden und sind des-
halb hier nicht enthalten.
davon Grün- und Parkanlagen qm 1.565.318 1.582.862 1.601.438 1.601.438
davon Verkehrsgrün qm 455.052 455.685 455.052 455.052
davon Sukzessionsflächen mit jährlichen
Pflegemaßnahmen qm 35.025 33.043 35.025 35.025
davon Lärmschutzwallflächen qm 85.772 85.772 85.772 85.772
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner qm 9,36 9,62 9,57 9,57
zusätzliche Grünpflege insgesamt qm 403.557 403.557 403.557 403.557 überwiegend an externe Firmen vergeben
darunter Schulen qm 170.637 170.637 170.637 170.637
darunter Kitas qm 66.772 66.772 66.772 66.772
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
694
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Biotopflächen Außenbereich qm 407.010 405.372 407.010 407.010
Stadtbäume im Verkehrsgrün und in Grünan-
lagen Anz 28.734 29.050 29.150 29.150
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung
(Bäume) Anz 3.595 3.654 3.650 3.650
Massariabekämpfung Anz 193 200 200 200
Bäume in Schulen, Kitas, Liegenschaften (EB
IDA) Anz 5.111 4.950 5.200 5.200
Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen Anz 2.021 2.020 2.050 2.050
Baumkontrollen (kontrollierte Bäume/J.) Anz 8.837 16.000 40.000 40.000
Baumkontrollrhythmus - verkehrssicherer
Baumzustand Jahre 2,5 2,0 1,2 1,2
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzah-
len/J.)
Anz 15 0 0 0
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 3,70 0,81 0,34 0,36
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
695
Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.043 3.000 2.000 2.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41.667 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 43.225 -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- 37.800 -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10.092 9.305 10.808 10.754
09 Sonstige ordentliche Erträge 192.508 21.000 24.400 24.710
10 Summe der ordentlichen Erträge 292.535 71.105 37.208 37.464
11 Personalaufwendungen 3.592.963 4.056.545 4.307.164 4.487.910
12 Versorgungsaufwendungen 433 84 1.465 1.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.916.882 4.356.375 6.197.031 5.176.166
14 Abschreibungen 388.587 308.331 380.058 692.499
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 529 4.140 4.220 4.300
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.799 3.000 4.500 4.550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.904.192 8.728.475 10.894.438 10.366.915
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.611.657 -8.657.370 -10.857.230 -10.329.451
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 292.535 71.105 37.208 37.464
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 7.904.192 8.728.475 10.894.438 10.366.915
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.611.657 -8.657.370 -10.857.230 -10.329.451
27 Außerordentliche Erträge 37.233 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 60.485 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -23.251 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.634.909 -8.657.370 -10.857.230 -10.329.451
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.551 11.000 10.000 10.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -7.551 -11.000 -10.000 -10.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -7.642.460 -8.668.370 -10.867.230 -10.339.451
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
696
Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.293.255 41.205 128.740 972.260 0 -- 30.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
90.954 90.954 -- -- 0 -- 86.915
Summe investive Einzahlungen 1.384.208 132.158 128.740 972.260 0 -- 116.915
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 27.958.034 13.880.494 3.199.000 5.474.910 100.000 3.752.250 704.303
Summe investive Auszahlungen 27.958.034 13.880.494 3.199.000 5.474.910 100.000 3.752.250 704.303
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 26.573.826 13.748.336 3.070.260 4.502.650 100.000 3.752.250 587.388
Mittelfristiges Investitionsprogramm 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08067-0001 - Erwerb AV und GWG,
Grünflächenamt 28.202 10.702 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt 148.063 148.063 4.000 0 0 0 -- --
09067-0011 - Erwerb AV und GWG,
Grünflächen 3.334.216 1.205.366 380.700 808.850 330.000 330.000 330.000 330.000
09067-0013 - Erwerb AV und GWG,
Abt. Forsten u.a. 189.880 69.880 17.400 92.000 7.000 7.000 7.000 7.000
09067-0015 - Erwerb AV und GWG,
Baumpflegekolonne 189.251 21.381 12.600 87.870 20.000 20.000 20.000 20.000
09067-0021 - Erwerb AV und GWG,
Ausbildungskolonne 1.173.704 536.204 40.950 170.500 171.500 98.500 98.500 98.500
09067-0023 - Erwerb AV und GWG,
Grünpflege Verwaltung 277.279 52.279 10.100 157.000 27.000 27.000 7.000 7.000
14067-4053 - Wegebauprogramm in
Parkanlagen 7.522.827 1.776.197 770.000 1.221.000 1.050.000 1.102.500 1.157.630 1.215.500
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 32.242 242 -- 32.000 -- -- -- --
18067-5010 - Pflegestützpunkt Oran-
gerie 8.387.693 6.887.693 1.745.000 1.000.000 500.000 -- -- --
19067-4134 - Biodiversität 921.931 361.931 50.000 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000
19067-4135 - Sanierung Rosarium 709.892 424.892 50.000 85.000 50.000 50.000 50.000 50.000
20067-1001 - Regenerationsanlage
für stehende Gewässer 605.444 245.444 113.000 240.000 120.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
697
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
20067-4014 - Garagenanbau Rosen-
höhe 70.612 30.612 -- 40.000 -- -- -- --
22067-4210 - Teichanlagensanierung
Prinz-Emils-Garten 162.000 107.000 55.000 55.000 -- -- -- --
22067-9203 - Sanierung Bürger-
parkteiche 1.622.190 500.000 300.000 1.122.190 -- -- -- --
24067-4065 - Neugestaltung Umfeld
Betriebshof Orangerie 110.000 30.000 30.000 80.000 -- -- -- --
24067-4081 - Ausbau Grünzug
"Gleisbettanlage" Mainzer/Pallasw. 60.000 60.000 60.000 -- -- -- -- --
24067-4082 - Neugestaltung Umfeld
Ludwigstempel Schweitzer-Anl. 10.000 10.000 10.000 -- -- -- -- --
24067-4087 - Neue Gärtnerinnenun-
terkunft Rosenhöhe* 80.000 0 0 80.000 -- -- -- --
24067-4088 - Sanierung August-
Buxbaum-Anlage 120.000 0 0 120.000 -- -- -- --
24067-4089 - Sanierung Orangerie-
Allee 800.000 0 -- 0 800.000 -- -- --
24067-4090 - Sanierung Wegeflä-
chen Bereich Schwanentempel 100.000 100.000 100.000 -- -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
698
551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie z. B. Grün- und Parkanlagen (einschließlich
Spiel- und Sportanlagen), Grünzüge, Grünverbindungen, Lärmschutzlandschaften, Verkehrsgrün
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Planung und Umsetzung von Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich
vor allem in Zuordnung zu Neubaugebieten und Verkehrsprojekten, Begrünungsmaßnahmen an Gewässern zur Erhal-
tung des gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Be-
treuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen und des städtischen Baumbestandes für die Allgemeinheit in
Baugenehmigungsverfahren
Ziele
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und der Biodi versität
Bemerkungen
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden konzeptio-
nelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Insgesamt fertig gestellte Grünflächen qm 30.150,00 580,00 7.130,00 7.130,00
Neue Grünflächen Anz 1 1 1 1
Grün- und Parkanlagen - neue Flächen qm 21.250,00 0,00 7.130,00 7.130,00
Kinderspielplätze - neue Flächen qm 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
699
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Verkehrsgrün - neue Flächen qm 0,00 80,00 0,00 0,00
Biotopflächen - neue Flächen qm 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Maßnahmen - neue Flächen qm 0,00 0,00 0,00 0,00
Umgebaute Grünflächen Anz 4 3 0 0
Grün- und Parkanlagen - umgebaute Flächen qm 8.500,00 200,00 0,00 0,00
Kinderspielplätze - umgebaute Flächen qm 400,00 0,00 0,00 0,00
Verkehrsgrün - umgebaute Flächen qm 0,00 50,00 0,00 0,00
Biotopflächen - umgebaute Flächen qm 0,00 250,00 0,00 0,00
Sonstige Maßnahmen - umgebaute Flächen qm 0,00 0,00 0,00 0,00
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 12,62 19,62 16,76 3,52
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
700
Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.815 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 65.072 30.000 30.000 30.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- 171.000 161.600 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 31.504 27.196 13.825 13.825
09 Sonstige ordentliche Erträge 5 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 101.396 228.196 205.425 43.825
11 Personalaufwendungen 560.998 632.889 695.467 724.699
12 Versorgungsaufwendungen 46 13 241 250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.881 392.910 229.200 108.185
14 Abschreibungen 174.647 137.363 300.690 413.310
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 150 150 150
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 803.572 1.163.325 1.225.748 1.246.594
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -702.177 -935.129 -1.020.323 -1.202.769
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 101.396 228.196 205.425 43.825
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 803.572 1.163.325 1.225.748 1.246.594
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -702.177 -935.129 -1.020.323 -1.202.769
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 44.223 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -44.223 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -746.400 -935.129 -1.020.323 -1.202.769
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.975 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 2.975 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -743.425 -935.129 -1.020.323 -1.202.769
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
701
Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 332.000 332.000 0 0 0 105.000 --
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens
233.937 233.937 -- -- 0 -- 233.937
Summe investive Einzahlungen 565.937 565.937 0 0 0 105.000 233.937
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 21.510.654 11.371.654 3.235.000 4.392.000 500.000 1.516.000 2.493.836
Summe investive Auszahlungen 21.510.654 11.371.654 3.235.000 4.392.000 500.000 1.516.000 2.493.836
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 20.944.717 10.805.717 3.235.000 4.392.000 500.000 1.411.000 2.259.899
Mittelfristiges Investitionsprogramm 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08067-4300 - Sanierung der Teichan-
lage im Herrngarten 1.059.256 1.059.256 40.000 0 -- -- -- --
09067-0010 - Erwerb AV und GWG,
Planung 45.446 15.446 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
14067-4063 - Grünzug Woog (Ost-
park) 7.940.327 4.644.327 150.000 1.716.000 950.000 416.000 107.000 107.000
15067-2001 - CAD Software, Grünflä-
chenamt 35.005 10.005 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
15067-4060 - Pflege- und Entwick-
lungsplan Rosenhöhe 31.400 11.400 -- 20.000 -- -- -- --
17067-4064 - Pflege- und Entwick-
lungsplan Orangerie 4.378.368 173.368 150.000 880.000 1.550.000 1.275.000 370.000 130.000
18067-4106 - Sanierung Platanen-
hain 2.548.536 2.442.536 200.000 58.000 24.000 24.000 0 0
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/
Untere Mühlstr. 764.905 414.905 335.000 350.000 -- -- -- --
19067-4102 - Grünzug Erbacher
Straße* 100.000 0 -- 0 100.000 -- -- --
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-
Becken Mathildenhöhe* 250.000 80.000 80.000 170.000 -- -- -- --
20067-4201 - Sanierung Grünzug
Havelstraße 404.397 224.397 220.000 180.000 -- -- -- --
21067-4202 - Sanierung Albert-
Schweitzer-Anlage* 80.000 80.000 80.000 -- -- -- -- --
21067-9201 - Baumpflanzkonzept 860.570 210.570 150.000 250.000 350.000 50.000 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
702
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
23067-4056 - Grünfläche Groß-Ge-
rauer-Weg/Ingelheimer Straße 52.000 40.000 -- 12.000 -- -- -- --
24067-4085 - Umfeld Besucherzent-
rum Mathildenhöhe* 400.000 100.000 100.000 300.000 -- -- -- --
25067-4042 - W46-Kelley-Barracks
Grünflächen u Quartiersplatz* 200.000 0 -- 100.000 100.000 -- -- --
25067-4043 - Erweiterung Bürgerpark 220.000 0 -- 220.000 -- -- -- --
25067-4044 - Aufwertung südlicher
Prinz-Emil-Garten 125.000 0 -- 125.000 -- -- -- --
26067-4046 - Calisthenics-Anlage-
Bessungen 150.000 0 -- -- 150.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
703
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0 0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
50.850 50.852 50.850 50.850
09 Sonstige ordentliche Erträge -- 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.016 50.852 50.850 50.850
11 Personalaufwendungen 157.123 160.518 174.787 182.148
12 Versorgungsaufwendungen 27 3 190 200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.739.103 1.701.932 2.020.993 2.021.673
14 Abschreibungen 95.718 99.457 118.622 194.588
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
596.534 580.000 700.000 700.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.588.505 2.541.910 3.014.592 3.098.609
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 51.016 50.852 50.850 50.850
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.588.505 2.541.910 3.014.592 3.098.609
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
704
Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 823.120 823.120 -- -- 0 -- 100.000
Summe investive Einzahlungen 823.120 823.120 -- -- 0 -- 100.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.382.533 2.467.533 85.000 830.000 0 580.000 87.003
Summe investive Auszahlungen 3.382.533 2.467.533 85.000 830.000 0 580.000 87.003
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 2.559.413 1.644.413 85.000 830.000 0 580.000 -12.997
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
705
552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Produktbeschreibung
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z.B.
auch Hochwasserschutzanlagen)
Ziele
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturie-
rung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Öffentliche Seen und Teiche ha 29,00 29,00 29,00 29,00
Fließgewässer insgesamt km 60,00 60,00 60,00 60,00
Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanz-
haushalt) Mio EUR 0,10 2,68 0,83 0,09
Mittelaufwand für Instandhaltung (Ergebnis-
haushalt) Mio EUR 1,45 1,99 0,09 0,09
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 1,97 2,00 1,69 1,64
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
706
Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- 0 0 0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 166 0 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 50.850 50.852 50.850 50.850
09 Sonstige ordentliche Erträge -- 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.016 50.852 50.850 50.850
11 Personalaufwendungen 157.123 160.518 174.787 182.148
12 Versorgungsaufwendungen 27 3 190 200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.739.103 1.701.932 2.020.993 2.021.673
14 Abschreibungen 95.718 99.457 118.622 194.588
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 596.534 580.000 700.000 700.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.588.505 2.541.910 3.014.592 3.098.609
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 51.016 50.852 50.850 50.850
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 2.588.505 2.541.910 3.014.592 3.098.609
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.537.489 -2.491.058 -2.963.742 -3.047.759
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
707
Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 823.120 823.120 -- -- 0 -- 100.000
Summe investive Einzahlungen 823.120 823.120 -- -- 0 -- 100.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 3.382.533 2.467.533 85.000 830.000 0 580.000 87.003
Summe investive Auszahlungen 3.382.533 2.467.533 85.000 830.000 0 580.000 87.003
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 2.559.413 1.644.413 85.000 830.000 0 580.000 -12.997
Mittelfristiges Investitionsprogramm 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08066-4002 - Naturnahe Gewässer 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -- -- --
08066-4012 - Anschluss Meiereibach
an Darmbach 235.715 165.715 50.000 70.000 0 -- -- --
08066-4101 - Hochwasserschutz-
maßnahmen Großer Woog 49.542 39.542 -- 5.000 5.000 -- -- --
08066-4500 - Bachrenaturierung Ra-
benfloß 25.000 0 0 25.000 -- -- -- --
11066-4501 - WRRL Schwarzbach-
gebiet 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -- -- --
11066-4502 - WRRL Modaugebiet 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -- -- --
14066-4401 - Ruthsenbach, Durch-
gängigkeit WRRL 2.401.272 1.901.272 300.000 500.000 -- -- -- --
23066-4110 - Darmbach, Rudolf-Mül-
ler-Anlage 100.000 50.000 50.000 50.000 -- -- -- --
23066-4111 - Darmbach, Blaues
Band durch die Kernstadt 212.681 112.681 100.000 100.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
708
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.821 45.958 59.814 59.824
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.603.106 3.700.690 4.000.000 4.073.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 59.640 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
8.059 164.500 157.320 157.320
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
502 449 448 448
09 Sonstige ordentliche Erträge 29.623 680 680 690
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.749.752 3.912.277 4.218.262 4.291.282
11 Personalaufwendungen 3.150.297 3.448.780 3.691.990 3.843.610
12 Versorgungsaufwendungen 108.507 107.050 113.120 115.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.053.701 2.072.205 2.152.972 2.178.479
14 Abschreibungen 209.715 154.353 182.412 199.466
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 14.384 15.700 15.400 15.400
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.008 2.500 3.420 3.420
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.540.611 5.800.588 6.159.314 6.355.755
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.790.860 -1.888.311 -1.941.052 -2.064.473
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 3.749.752 3.912.277 4.218.262 4.291.282
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
5.540.611 5.800.588 6.159.314 6.355.755
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.790.860 -1.888.311 -1.941.052 -2.064.473
27 Außerordentliche Erträge 253.093 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 253.093 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.537.767 -1.888.311 -1.941.052 -2.064.473
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 204.592 197.570 233.245 246.833
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -204.592 -197.570 -233.245 -246.833
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.742.359 -2.085.881 -2.174.297 -2.311.306
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
709
Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 6.606.770 2.877.770 1.061.800 2.086.800 500.000 468.100 435.190
Summe investive Auszahlungen 6.606.770 2.877.770 1.061.800 2.086.800 500.000 468.100 435.190
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 6.606.770 2.877.770 1.061.800 2.086.800 500.000 468.100 435.190
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
710
553010 - Friedhöfe
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen und Trauerhallen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner*innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Bewertung, Genehmigung und Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- Verkauf und Verwaltung der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Bereitstellung und Pflege von Gemeinschaftsgrabstätten
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen, der Ehrengräber und der denkmalgeschützten Gräber sowie des Jü-
dischen Friedhofs
- Friedhofsentwicklungsplanung
- Verkehrssicherungsarbeiten, Grabmalkontrolle auf den Friedhöfen und Winterdienst auf den Friedhöfen
- Pflege und Kontrolle des Baumbestandes sowie Förderung der Biodiversität
Ziele
- Sicherung der Bedarfsdeckung unter Berücksichtigung sich wandelnder Ansprüche
- Erhalt der Friedhöfe als parkähnliche Anlagen und Orte der Ruhe und des Gedenkens
- Erhalt und Vermittlung der Friedhofskultur, auch im Zusammenspiel mit den Glaubensgemeinscha ften und den Gewer-
ken (Bestatterinnen und Bestatter, Steinmetzinnen und Steinmetze, Floristinnen und Floristen)
- Erhalt und klima-resiliente Entwicklung des Baumbestands und naturnah strukturierter Flächen zur Förderung der Bio-
diversität und des Stadtklimas
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Sta-
tistik Anz 1.520 1.549 1.520 1.520
Bestattungsfälle in Darmstadt gesamt Anz 1.528 1.571 1.528 1.528
Waldfriedhof Anz 586 612 586 586
Alter Friedhof Anz 342 333 342 342
Bessunger Friedhof Anz 84 102 84 84
Jüdischer Friedhof Anz 9 4 9 9
Friedhof Arheilgen Anz 183 209 183 183
Friedhof Wixhausen Anz 48 55 48 48
Friedhof Eberstadt Anz 276 256 276 276
Erdbestattungsquote % 23,50 28,00 23,50 23,50
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
711
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Urnenbestattungsquote % 76,50 72,00 76,50 76,50
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen
Sowohl die Zahl der Sterbefälle als auch die Zahl der Beisetzungen unterliegen „natürlichen Schwankungen“ und können
nur anhand der Ist-Zahlen in die Zukunft übertragen werden. Mega-Trends wie die alternde Gesellschaft oder der Zuzug
in Ballungsräume haben langfristige, aber nicht kurzfristige Auswirkungen und werden über die jährlic hen Anpassungen
mit abgebildet.
Die Friedhöfe haben hier das Ziel der Bedarfsdeckung, aber keine Zielsetzungen zur aktiven Steigerung oder Verringe-
rung der Kennzahlen.
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Friedhofsbenutzungsgebühren EUR 3.603.106 3.700.000 4.000.000 4.073.000
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rech-
nungsabgrenzung EUR 1.776.786 2.000.000 2.100.000 2.142.000
Grabpflege - Legatgräber Anz 17 17 17 17
Grabpflege - denkmalgeschützte Grabstätten Anz 109 109 109 109
Kosten insgesamt EUR 2.677 22.000 10.000 10.000
Kosten je Einzelgrab EUR 24,56 201,83 91,74 91,74
Grabpflege - Ehren-Grabstätten Anz 71 67 71 71
Kosten insgesamt EUR 18.596 20.000 20.000 20.000
Kosten je Einzelgrab EUR 261,92 338,98 281,69 281,69
Zuweisung von Bundesmitteln für Kriegsgrä-
ber EUR 150.620 157.800 150.620 150.620
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Die Friedhöfe generieren kontinuierlich Einnahmen durch Grabverkäufe/Verlängerungen sowie die Vermietung der Trau-
erhallen.
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-Grab-
flächen) % 75,54 76,00 75,54 75,54
Anteil öffentliches Grün % 6,42 6,42 6,42 6,42
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) EUR 46.417 185.800 180.710 180.860
Bäume gesamt Anz 10.431 9.934 9.934 9.934
Waldfriedhof Anz 6.336 6.066 6.066 6.066
Alter Friedhof Anz 971 903 903 903
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
712
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Friedhof Bessungen Anz 87 81 81 81
Friedhof Arheilgen Anz 500 479 479 479
Friedhof Wixhausen Anz 277 214 214 214
Friedhof Eberstadt Anz 2.105 1.998 1.998 1.998
Jüdischer Friedhof Anz 205 193 193 193
Baumpflegekosten gesamt EUR 295.848 281.000 283.550 286.140
Baumpflegekosten pro Baum EUR 28,36 28,29 28,54 28,80
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 67,68 66,07 68,49 67,52
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
713
Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.821 45.958 59.814 59.824
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.603.106 3.700.690 4.000.000 4.073.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 59.640 0 0 0
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 8.059 164.500 157.320 157.320
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 502 449 448 448
09 Sonstige ordentliche Erträge 29.623 680 680 690
10 Summe der ordentlichen Erträge 3.749.752 3.912.277 4.218.262 4.291.282
11 Personalaufwendungen 3.150.297 3.448.780 3.691.990 3.843.610
12 Versorgungsaufwendungen 108.507 107.050 113.120 115.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.053.701 2.072.205 2.152.972 2.178.479
14 Abschreibungen 209.715 154.353 182.412 199.466
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 14.384 15.700 15.400 15.400
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.008 2.500 3.420 3.420
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.540.611 5.800.588 6.159.314 6.355.755
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.790.860 -1.888.311 -1.941.052 -2.064.473
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 3.749.752 3.912.277 4.218.262 4.291.282
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 5.540.611 5.800.588 6.159.314 6.355.755
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.790.860 -1.888.311 -1.941.052 -2.064.473
27 Außerordentliche Erträge 253.093 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 253.093 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.537.767 -1.888.311 -1.941.052 -2.064.473
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- 0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 204.592 197.570 233.245 246.833
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -204.592 -197.570 -233.245 -246.833
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.742.359 -2.085.881 -2.174.297 -2.311.306
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
714
Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 6.606.770 2.877.770 1.061.800 2.086.800 500.000 468.100 435.190
Summe investive Auszahlungen 6.606.770 2.877.770 1.061.800 2.086.800 500.000 468.100 435.190
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
6.606.770 2.877.770 1.061.800 2.086.800 500.000 468.100 435.190
Mittelfristiges Investitionsprogramm 553010 - Friedhöfe
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
14067-5049 - Café Waldfriedhof im
Wohngebäude 461.352 336.352 125.000 125.000 0 0 0 0
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude
Alter Friedhof 1.500.000 500.000 100.000 500.000 500.000 0 0 0
18067-0060 - Erwerb AV und GWG,
Verwaltung Friedhöfe 268.174 134.674 96.000 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700
18067-0061 - Erwerb AV und GWG,
Waldfriedhof 151.825 47.825 22.900 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800
18067-0062 - Erwerb AV und GWG,
Alter Friedhof 195.073 65.573 19.050 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900
18067-0063 - Erwerb AV und GWG,
Friedhof Bessungen 3.370 3.370 3.000 0 0 0 -- --
18067-0064 - Erwerb AV und GWG,
Friedhof Arheilgen 102.564 28.564 12.550 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
18067-0066 - Erwerb AV und GWG,
Friedhof Eberstadt 126.578 64.078 54.750 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
18067-0067 - Erwerb AV und GWG,
Jüdischer Friedhof 91.153 10.653 4.850 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100
23067-4062 - Akustik und Beleuch-
tung Trauerhalle,Alter Friedhof 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0
24067-4083 - Planung von Maßnah-
men, Grünflächen, Baumresilienz* 280.000 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
24067-4086 - Erstell. Vordach Ver-
waltungsgeb. jüd. Friedhof 20.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0
25067-5070 - Gesamtsanierung
denkmalgeschütze Gebäude Wald-
fried
1.455.000 0 -- 1.205.000 250.000 -- -- --
25067-9010 - Strategieplanung Digi-
talisierung* 70.000 0 -- 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
25067-9011 - Biodiversitätsmaßnah-
men 30.000 0 -- 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
26067-9012 - Umsetzung Friedhofs-
entwicklungsplanung* 125.000 0 -- -- 125.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
715
554 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.587 33.000 37.500 37.500
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 96.505 114.831 98.659 41.598
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
0 13.750 16.875 17.875
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- 2.500
09 Sonstige ordentliche Erträge 4.832 0 115 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 134.924 161.581 153.149 99.593
11 Personalaufwendungen 495.577 606.675 640.745 666.020
12 Versorgungsaufwendungen 44.094 54.020 55.305 56.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 156.268 264.085 278.738 259.210
14 Abschreibungen 9.081 8.130 14.797 18.547
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
621.677 792.139 826.587 826.587
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.326.696 1.725.049 1.816.172 1.826.784
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.191.772 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 134.924 161.581 153.149 99.593
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
1.326.696 1.725.049 1.816.172 1.826.784
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.191.772 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.191.772 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -36 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.191.808 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
716
Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20.000 0 0 20.000 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 20.000 0 0 20.000 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 121.391 83.391 2.000 30.000 0 -- --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse 70.000 70.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 121.391 83.391 2.000 30.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 101.391 83.391 2.000 10.000 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
717
554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen und solchen zum Artenschutz sowie zur Förderung der biologischen
Vielfalt
- Umsetzung und Überwachung der Baumschutzsatzung
Ziele
- Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Sicherung des Baumbestandes auf privaten Flächen im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- Naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Bescheidung von Anträgen gem. Baum-
schutzsatzung Anz 397 500 400 400
Entscheidungen nach Artenschutzgesetz Anz 83 75 80 80
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz Anz 138 160 150 150
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Ordnungswidrigkeitsverfahren Anz 43 20 30 30
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
718
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Blühpatenschaftsflächen Anz 68 90 70 70
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 10,17 9,90 8,43 5,45
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
719
Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.587 33.000 37.500 37.500
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 96.505 114.831 98.659 41.598
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 0 13.750 16.875 17.875
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- 2.500
09 Sonstige ordentliche Erträge 4.832 0 115 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 134.924 161.581 153.149 99.593
11 Personalaufwendungen 495.577 606.675 640.745 666.020
12 Versorgungsaufwendungen 44.094 54.020 55.305 56.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 156.268 264.085 278.738 259.210
14 Abschreibungen 9.081 8.130 14.797 18.547
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 621.677 792.139 826.587 826.587
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.326.696 1.725.049 1.816.172 1.826.784
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.191.772 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 134.924 161.581 153.149 99.593
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.326.696 1.725.049 1.816.172 1.826.784
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.191.772 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.191.772 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -36 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.191.808 -1.563.468 -1.663.023 -1.727.191
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
720
Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu-
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20.000 0 0 20.000 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 20.000 0 0 20.000 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 121.391 83.391 2.000 30.000 0 -- --
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwei-
sungen und -zuschüsse
70.000 70.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 121.391 83.391 2.000 30.000 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 101.391 83.391 2.000 10.000 0 -- --
Mittelfristiges Investitionsprogramm 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
16056-0004 - Erwerb AV, Natur- und
Artenschutz 38.000 0 -- 30.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
721
555 - Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.090 26.000 35.090 35.120
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.940 1.250 1.350 1.350
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 17.409 16.000 20.000 20.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
36.517 68.769 208.769 208.769
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
603 604 603 603
09 Sonstige ordentliche Erträge 59.229 37.000 2.000 2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 158.788 149.623 267.812 267.842
11 Personalaufwendungen 481.501 585.515 691.146 719.820
12 Versorgungsaufwendungen 52 16 225 230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 246.279 412.010 522.759 444.608
14 Abschreibungen 29.769 24.809 36.208 40.611
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
142.004 128.000 150.720 153.730
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.093 700 1.000 1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 900.698 1.151.050 1.402.058 1.359.999
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -741.909 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 158.788 149.623 267.812 267.842
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
900.698 1.151.050 1.402.058 1.359.999
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -741.909 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
27 Außerordentliche Erträge 32.728 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 32.728 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -709.181 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90 0 0 --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -90 0 0 --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -709.271 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
722
Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
39.572 39.572 -- -- 0 -- 32.728
Summe investive Einzahlungen 39.572 39.572 -- -- 0 -- 32.728
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 1.563 1.563 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen
625.460 320.100 20.000 225.360 0 40.200 207.225
Summe investive Auszahlungen 627.023 321.663 20.000 225.360 0 40.200 207.225
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 587.451 282.091 20.000 225.360 0 40.200 174.497
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
723
555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
- Forsthoheitliche Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 Hessisches Waldgesetz (HeWaldG)
- Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen und Vorhaben nach § 24 HWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten sowie ggf. Erlass von Vorbescheiden zwecks Ersatz von Wild-
schäden
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten
Ziele
- Nachhaltige Erhaltung, Sicherung und Stärkung des Ökosystems Stadtwald unter Beachtung des „Leitbildes Wald“ so-
wie der waldgesetzlichen Vorgaben (Bundeswaldgesetz, Hessisches Waldgesetz) durch ordnungsgemäße und natur-
nahe Waldbewirtschaftung
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Sicherung und Förderung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Stadtwaldes
- Größtmöglicher Walderhalt (Vermeidungsvorschläge) bei allen waldbeanspruchenden Planungen und Vorhaben
- Abschluss von Jagdpachtverträgen für alle bejagbaren städtischen und teilweise auch privaten Flächen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Forstflächen (Stadtwald) ha 1.962,60 1.962,00 1.962,00 1.962,00
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemein-
schaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungs-
jagden
ha 2.596,04 2.596,04 2.596,04 2.596,04
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Forstflächen in eigener Budgetverantwortung ha 1.962,60 1.962,00 1.962,00 1.962,00
Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden
Planungen gemäß § 24 HeWaldG Anz 0 0 0 0
Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG
(Waldumwandlungsverfahren) Anz 1 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
724
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Rodungsfläche ha 0,34 0,00 0,00 0,00
Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG
(Waldneuanlagen) Anz 0 0 0 0
Aufforstungsfläche ha 0,00 0,00 0,00 0,00
Ersatzaufforstungen für Dritte (privatrechtliche
Vereinbarungen) Anz 1 1 1 1
Ersatzaufforstungen für Dritte (Aufforstungs-
fläche in ha) ha 0,010 1,300 0,050 0,050
Gestattungsverträge und sonstigen Genehmi-
gungen für den Stadtwald Darmstadt
Anz 8 10 10 10
Neu abgeschlossene Jagdpachtverträge Anz 0 2 1 1
Neu verpachtete Jagdpachtfläche ha 0,00 1.233,90 149,72 149,72
Wildschäden Vorbescheide Anz 0 0 0 0
Gemeldete Wildschäden Anz 0 0 0 0
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Haftpflichtschäden im Stadtwald (Fallzahlen
pro Jahr)
Anz 6 0 0 0
Städt. Forstwirte / 1.000 ha Anz 1,7 2,5 2,5 2,5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 17,63 13,00 19,10 19,69
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
725
Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.090 26.000 35.090 35.120
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.940 1.250 1.350 1.350
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 17.409 16.000 20.000 20.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 36.517 68.769 208.769 208.769
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 603 604 603 603
09 Sonstige ordentliche Erträge 59.229 37.000 2.000 2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge 158.788 149.623 267.812 267.842
11 Personalaufwendungen 481.501 585.515 691.146 719.820
12 Versorgungsaufwendungen 52 16 225 230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 246.279 412.010 522.759 444.608
14 Abschreibungen 29.769 24.809 36.208 40.611
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 142.004 128.000 150.720 153.730
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.093 700 1.000 1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 900.698 1.151.050 1.402.058 1.359.999
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -741.909 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 158.788 149.623 267.812 267.842
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 900.698 1.151.050 1.402.058 1.359.999
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -741.909 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
27 Außerordentliche Erträge 32.728 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 32.728 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -709.181 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90 0 0 --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -90 0 0 --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -709.271 -1.001.427 -1.134.246 -1.092.157
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
726
Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateri-
ellen Anlagevermögens
39.572 39.572 -- -- 0 -- 32.728
Summe investive Einzahlungen 39.572 39.572 -- -- 0 -- 32.728
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen 1.563 1.563 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 625.460 320.100 20.000 225.360 0 40.200 207.225
Summe investive Auszahlungen 627.023 321.663 20.000 225.360 0 40.200 207.225
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 587.451 282.091 20.000 225.360 0 40.200 174.497
Mittelfristiges Investitionsprogramm 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ord-
nungsaufgaben
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
08067-0008 - Erwerb AV und GWG,
Forsten 231.325 105.965 40.200 45.360 20.000 20.000 20.000 20.000
20067-0501 - Arrondierung der städti-
schen Waldflächen 184.422 4.422 -- 180.000 -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
727
14 - Umweltschutz
Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.240 13.500 10.500 10.500
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 80.847 96.640 114.408 119.847
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
121.936 1.679.878 109.503 105.519
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
300 241 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 360 0 115 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 209.684 1.790.259 234.526 235.986
11 Personalaufwendungen 1.214.589 1.696.695 1.772.545 1.845.470
12 Versorgungsaufwendungen 44.109 54.040 55.695 56.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 885.582 4.237.458 4.181.429 4.179.922
14 Abschreibungen 91.418 84.710 154.157 1.208.768
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.235.698 6.072.903 6.163.826 7.290.980
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.026.014 -4.282.644 -5.929.300 -7.054.994
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 209.684 1.790.259 234.526 235.986
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.235.698 6.072.903 6.163.826 7.290.980
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.026.014 -4.282.644 -5.929.300 -7.054.994
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.026.014 -4.282.644 -5.929.300 -7.054.994
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 500 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -36 -500 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.026.050 -4.283.144 -5.929.400 -7.055.094
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
728
Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 66.263.831 13.646.831 10.529.000 10.531.000 0 12.038.000 934.384
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 60.987.931 8.487.931 10.500.000 10.500.000 0 7.000.000 906.966
Summe investive Auszahlungen 66.263.831 13.646.831 10.529.000 10.531.000 0 12.038.000 934.384
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 66.263.831 13.646.831 10.529.000 10.531.000 0 12.038.000 934.384
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
729
561 - Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.240 13.500 10.500 10.500
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 80.847 96.640 114.408 119.847
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
121.936 1.679.878 109.503 105.519
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
300 241 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 360 0 115 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 209.684 1.790.259 234.526 235.986
11 Personalaufwendungen 1.214.589 1.696.695 1.772.545 1.845.470
12 Versorgungsaufwendungen 44.109 54.040 55.695 56.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 885.582 4.237.458 4.181.429 4.179.922
14 Abschreibungen 91.418 84.710 154.157 1.208.768
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.235.698 6.072.903 6.163.826 7.290.980
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.026.014 -4.282.644 -5.929.300 -7.054.994
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 209.684 1.790.259 234.526 235.986
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
2.235.698 6.072.903 6.163.826 7.290.980
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.026.014 -4.282.644 -5.929.300 -7.054.994
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.026.014 -4.282.644 -5.929.300 -7.054.994
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 500 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -36 -500 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.026.050 -4.283.144 -5.929.400 -7.055.094
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
730
Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 66.263.831 13.646.831 10.529.000 10.531.000 0 12.038.000 934.384
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 60.987.931 8.487.931 10.500.000 10.500.000 0 7.000.000 906.966
Summe investive Auszahlungen 66.263.831 13.646.831 10.529.000 10.531.000 0 12.038.000 934.384
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 66.263.831 13.646.831 10.529.000 10.531.000 0 12.038.000 934.384
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
731
561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Produktbeschreibung
Gewährleistung und Erfüllung der behördlichen/kommunalen Aufgaben und Maßnahmen in den Bereichen:
1. Bodenschutz (Pflege Altflächenkataster, Beratung zum Umgang mit Unfällen, Altflächen und Altlasten)
2. Gewässerschutz
3. Immissionsschutz (Luftreinhaltung, Lärm, Licht und Strahlungen).
4. Umweltplanungen und Nachhaltigkeit
In allen Bereichen werden Konzepte und Planwerke erstellt bzw. daran mitgewirkt, sowie bedarfsweise Messungen und
Untersuchungen veranlasst.
Ziele
Bodenschutz
- Schutz des Bodens vor Verlust und Vermeidung von Schadstoffeinträgen
Gewässerschutz
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Verbesserung der Wasserqualität von Oberflächengewässern und Vermei-
dung von Einleitungen wassergefährdender Stoffe, Ressourcenschonung
- Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen und Einleitungen
Immissionsschutz
- Schutz der Bevölkerung vor Immissionen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit
- Minderung von Immissionen zum Schutz von Tieren und Pflanzen
- Verbesserung der lufthygienischen Situation
- Minderung von Lärmbelastungen (Straße , Schiene, Industrie, Flugverkehr)
- Lokalisierung ruhiger Gebiete
Umweltplanungen und Nachhaltigkeit
- Sensibilisierung städtischer Akteure und der Verwaltung zu ressourcenschonendem, nachhaltigem Lebensstil
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
1.) Bodenschutz ohne -- -- -- --
Altlastenverdächtige Flächen insg. Anz 3.900 3.900 3.900 3.900
2.) Gewässerschutz ohne -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
732
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Gewässer (Oberflächengewässer) - Überprü-
fungen mit festgestellten Mängeln Anz 11 10 10 10
davon Informelles Verwaltungshandeln Anz 8 10 10 10
Anlagen (zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen) - Überprüfungen mit festgestell-
ten Mängeln
Anz 52 45 50 50
davon Beseitigung durch informelles Verwal-
tungshandeln Anz 50 40 45 45
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
1.) Bodenschutz ohne -- -- -- --
Verwaltungsverfahren Anz 14 10 12 12
Anordnungen nach § 10 BBodSchG Anz 5 4 5 5
Kostenbescheide Anz 1 1 1 1
Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) Anz 5 5 6 6
Sanierungsverfahren Anz 4 2 3 3
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (Sanie-
rungsverfahren) Anz 8 10 9 9
Altstandorte ohne -- -- -- --
Kostenbescheide zu Altstandorten Anz 24 15 20 20
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (Alt-
standorte) Anz 34 50 30 30
2.) Gewässerschutz ohne -- -- -- --
Überwachungen von Abwasserbeseitigungs-
anlagen, Indirekteinleitungen etc. Anz 60 60 60 60
Förmliche Genehmigungsverfahren Anz 18 30 20 20
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (B-
Pläne) Anz 6 10 15 15
3.) Immissionsschutz, hier Fluglärm ohne -- -- -- --
Informationen, Kurzberatungen Anz 130 120 120 120
Qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) Anz 40 50 50 50
Stellungnahmen, Gutachten Anz 40 45 45 45
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG Anz 12 15 12 12
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen Anz 5 1 4 4
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
733
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 14,42 6,25 7,46 7,38
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
734
Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.240 13.500 10.500 10.500
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33.940 36.851 49.590 50.162
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 102.156 13.750 16.875 17.875
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 300 241 0 0
09 Sonstige ordentliche Erträge 118 0 115 120
10 Summe der ordentlichen Erträge 142.754 64.342 77.080 78.657
11 Personalaufwendungen 495.576 606.675 640.745 666.020
12 Versorgungsaufwendungen 44.093 54.020 55.305 56.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 442.502 374.691 332.420 335.085
14 Abschreibungen 7.638 5.654 5.242 7.853
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 989.810 1.041.040 1.033.712 1.065.378
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -847.056 -976.698 -956.632 -986.721
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 142.754 64.342 77.080 78.657
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 989.810 1.041.040 1.033.712 1.065.378
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -847.056 -976.698 -956.632 -986.721
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -847.056 -976.698 -956.632 -986.721
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 500 100 100
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -36 -500 -100 -100
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -847.091 -977.198 -956.732 -986.821
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
735
Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 141.662 74.662 19.000 21.000 0 17.000 20.142
Summe investive Auszahlungen 141.662 74.662 19.000 21.000 0 17.000 20.142
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 141.662 74.662 19.000 21.000 0 17.000 20.142
Mittelfristiges Investitionsprogramm 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt 39.804 17.804 2.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000
14056-0002 - Taubenschlag 76.392 31.392 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
736
561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
Produktverantwortung
Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung
Produktart
internes / externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung der Wissenschaftsstadt
Darmstadt
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (z.B. "Hessen aktiv: 100 Kommunen für den Klimaschutz")
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie Bürgerinnen und Bürgern
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen
- Förderprogramme zu Klimaschutz und Klimaanpassung
Ziele
Klimaschutz:
- Die Stadt bis 2035 überall dort klimaneutral machen, wo Einfluss genommen werden kann
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen
Klimaanpassung:
- Schutz der Bevölkerung und öffentlicher Infra- und Grünstrukturen vor negativen Auswirkungen des Klimawandels
(Klimaanpassung)
- Sensibilisierung und Stärkung der Eigenvorsorge der Bürgerschaft und Unternehmen
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Förderbescheide an die Bürgerschaft (geför-
derter Zubau Photovoltaik-Leistung) Anz 1.301 1.200 1.400 1.400
Geförderter Zubau Photovoltaik-Leistung in
kWp Anz 3.681 3.000 4.000 4.000
Förderbescheide an die Bürgerschaft für Zis-
ternen Anz 14 250 100 100
Buchungen Energieberatung Verbraucher-
zentrale (Kooperation) Anz 190 300 300 300
Beratungen im Rahmen des Modernisie-
rungskonvoi - Wohngebäude
Anz 393 600 450 450
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
737
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Beratungen im Rahmen des Modernisie-
rungskonvoi - Beratene Wohneinheiten Anz 1.817 1.800 1.800 1.800 neu eingerichtet ab 2024
Auskünfte und Beratungen zu Klimaschutz
und Klimaanpassung Anz 900 900 1.200 1.200
Stellungnahme, Gutachten (inklusive Bebau-
ungspläne) Anz 46 35 50 50
Präsentationen/Informationsveranstaltun-
gen/Öffentlichkeitsarbeit Anz 25 25 40 40
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 5,37 36,25 3,07 2,53
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
738
Teilergebnishaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 46.907 59.789 64.818 69.685
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 19.780 1.666.128 92.628 87.644
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 243 0 -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 66.930 1.725.917 157.446 157.329
11 Personalaufwendungen 719.013 1.090.020 1.131.800 1.179.450
12 Versorgungsaufwendungen 16 20 390 400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 443.080 3.862.767 3.849.009 3.844.837
14 Abschreibungen 83.780 79.056 148.915 1.200.915
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen
-- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.245.888 5.031.863 5.130.114 6.225.602
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.178.959 -3.305.946 -4.972.668 -6.068.273
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 66.930 1.725.917 157.446 157.329
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.245.888 5.031.863 5.130.114 6.225.602
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.178.959 -3.305.946 -4.972.668 -6.068.273
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.178.959 -3.305.946 -4.972.668 -6.068.273
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 0 -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- 0 -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.178.959 -3.305.946 -4.972.668 -6.068.273
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
739
Teilfinanzhaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 66.122.169 13.572.169 10.510.000 10.510.000 0 12.021.000 914.242
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 60.987.931 8.487.931 10.500.000 10.500.000 0 7.000.000 906.966
Summe investive Auszahlungen 66.122.169 13.572.169 10.510.000 10.510.000 0 12.021.000 914.242
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 66.122.169 13.572.169 10.510.000 10.510.000 0 12.021.000 914.242
Mittelfristiges Investitionsprogramm 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
22069-0001 - Erwerb AV+GWG, Amt
f. Klimaschutz u Klimaanpassung 100.441 50.441 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
22069-8200 - Förderung Maßnahmen
zum Klimaschutz 4.448.804 1.948.804 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
22069-8300 - Maßnahmen klimage-
rechte Stadt 56.506.500 6.506.500 6.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
23910-8300 - Maßnahmen klimage-
rechte Stadt, städtische Gebäude 5.001.000 5.001.000 5.001.000 0 0 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
740
15 - Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 611.368 870.000 908.000 908.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 13.360 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
164.733 96.180 102.830 110.480
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.239 2.239 2.238 2.238
09 Sonstige ordentliche Erträge 346.156 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 1.124.496 981.779 1.013.068 1.020.718
11 Personalaufwendungen 776.674 849.910 716.120 744.980
12 Versorgungsaufwendungen 42.868 39.380 41.800 42.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.720.851 3.005.854 3.243.934 3.244.974
14 Abschreibungen 330.085 271.674 225.967 230.859
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 4.293.230 4.524.500 4.384.500 4.384.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.343 -- 15.000 10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.190.051 8.691.318 8.627.321 8.657.953
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.065.556 -7.709.539 -7.614.253 -7.637.235
21 Finanzerträge 88.608 23.000.000 11.050.000 11.050.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 53.742 50.900 69.580 90.740
23 Finanzergebnis (21./.22) 34.866 22.949.100 10.980.420 10.959.260
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.213.104 23.981.779 12.063.068 12.070.718
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 8.243.794 8.742.218 8.696.901 8.748.693
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.030.690 15.239.561 3.366.167 3.322.025
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 1.605 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.605 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.032.295 15.239.561 3.366.167 3.322.025
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 57.758 75.661 81.765 85.412
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -57.758 -75.661 -81.765 -85.412
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -7.090.053 15.163.900 3.284.402 3.236.613
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
741
Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immate-
riellen Anlagevermögens
1.684 1.684 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 1.684 1.684 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.764.132 2.273.132 1.051.000 287.000 0 86.000 302.645
Summe investive Auszahlungen 3.764.132 2.273.132 1.051.000 287.000 0 86.000 302.645
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.762.448 2.271.448 1.051.000 287.000 0 86.000 302.645
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
742
571 - Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 13.360 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
137.302 70.000 70.000 70.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 22 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 137.324 83.360 70.000 70.000
11 Personalaufwendungen 343.378 445.010 368.930 383.180
12 Versorgungsaufwendungen 42.858 39.370 41.680 42.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 506.716 373.914 291.704 291.804
14 Abschreibungen 7.876 6.388 6.317 8.311
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
569.000 601.500 601.500 601.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.469.827 1.466.182 1.310.131 1.327.315
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.332.504 -1.382.822 -1.240.131 -1.257.315
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 137.324 83.360 70.000 70.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
1.469.827 1.466.182 1.310.131 1.327.315
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.332.504 -1.382.822 -1.240.131 -1.257.315
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.332.504 -1.382.822 -1.240.131 -1.257.315
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 862 250 875 875
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -862 -250 -875 -875
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.333.365 -1.383.072 -1.241.006 -1.258.190
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
743
Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateriel-
len Anlagevermögens
99 99 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 99 99 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 92.937 31.937 11.000 17.000 0 16.000 4.714
Summe investive Auszahlungen 92.937 31.937 11.000 17.000 0 16.000 4.714
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 92.838 31.838 11.000 17.000 0 16.000 4.714
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
744
571010 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketi ngs
- Mitarbeit Redaktion Internet
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen
Bemerkungen
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden.
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist
nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und
Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien
angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressour-
cenbedarf nicht objektiviert werden.
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwer-
punkten.
Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillier ung dieses Bereiches ver-
zichtet.
Ergebnisse, Wirkungen
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
745
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz VZÄ 3,83 4,00 4,00 4,00
davon für fallbezogene Beratung, Information,
Unterstützung VZÄ 1,50 1,60 1,60 1,60
davon für wirtschaftsbezogene Koordination,
Vernetzung, Managementleistungen VZÄ 2,33 2,40 2,40 2,40
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 9,34 5,84 5,34 5,27
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
746
Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 13.360 -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 137.302 70.000 70.000 70.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 22 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 137.324 83.360 70.000 70.000
11 Personalaufwendungen 343.378 445.010 368.930 383.180
12 Versorgungsaufwendungen 42.858 39.370 41.680 42.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 506.716 373.914 291.704 291.804
14 Abschreibungen 7.876 6.388 6.317 8.311
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 569.000 601.500 601.500 601.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.469.827 1.466.182 1.310.131 1.327.315
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.332.504 -1.382.822 -1.240.131 -1.257.315
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 137.324 83.360 70.000 70.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 1.469.827 1.466.182 1.310.131 1.327.315
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.332.504 -1.382.822 -1.240.131 -1.257.315
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -1.332.504 -1.382.822 -1.240.131 -1.257.315
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 862 250 875 875
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -862 -250 -875 -875
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -1.333.365 -1.383.072 -1.241.006 -1.258.190
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
747
Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immateriel-
len Anlagevermögens
99 99 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 99 99 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 92.937 31.937 11.000 17.000 0 16.000 4.714
Summe investive Auszahlungen 92.937 31.937 11.000 17.000 0 16.000 4.714
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen)
92.838 31.838 11.000 17.000 0 16.000 4.714
Mittelfristiges Investitionsprogramm 571010 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirt-
schaftsf. / Standortmarketing 88.025 27.025 16.000 17.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
748
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 611.368 870.000 908.000 908.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
27.431 26.180 32.830 40.480
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.239 2.239 2.238 2.238
09 Sonstige ordentliche Erträge 346.134 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 987.172 898.419 943.068 950.718
11 Personalaufwendungen 433.296 404.900 347.190 361.800
12 Versorgungsaufwendungen 9 10 120 120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.214.135 2.631.940 2.952.230 2.953.170
14 Abschreibungen 322.210 265.286 219.650 222.548
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
3.041.230 3.240.000 3.100.000 3.100.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.343 -- 15.000 10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.037.224 6.542.136 6.634.190 6.647.638
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.050.052 -5.643.717 -5.691.122 -5.696.920
21 Finanzerträge 88.608 23.000.000 11.050.000 11.050.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 53.742 50.900 69.580 90.740
23 Finanzergebnis (21./.22) 34.866 22.949.100 10.980.420 10.959.260
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 1.075.780 23.898.419 11.993.068 12.000.718
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
6.090.966 6.593.036 6.703.770 6.738.378
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.015.186 17.305.383 5.289.298 5.262.340
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 1.605 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.605 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -5.016.791 17.305.383 5.289.298 5.262.340
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 56.897 75.411 80.890 84.537
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -56.897 -75.411 -80.890 -84.537
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.073.688 17.229.972 5.208.408 5.177.803
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
749
Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immate-
riellen Anlagevermögens
1.585 1.585 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 1.585 1.585 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.671.195 2.241.195 1.040.000 270.000 0 70.000 297.931
Summe investive Auszahlungen 3.671.195 2.241.195 1.040.000 270.000 0 70.000 297.931
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.669.610 2.239.610 1.040.000 270.000 0 70.000 297.931
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
750
573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
Das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge
Ziele
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen,
wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune
- Diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln
zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen,
Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weite-
ren Veranstaltungen
- Dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohne-
rinnen und Einwohner
Bemerkungen
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insb. anteiliger Personalaufwand) wird im
Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstal-
tungsplanung (Bewertung 1-5) Anz 1,22 1,22 1,21 1,21
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstal-
tungsbegleitung (Bewertung 1-5)
Anz 1,18 1,12 1,12 1,12
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Catering
(Bewertung 1-5)
Anz 1,44 1,43 1,40 1,40
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Ausstat-
tung (Bewertung 1-5)
Anz 1,27 1,30 1,29 1,29
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Technik
(Bewertung 1-5) Anz 1,14 1,22 1,22 1,22
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Sauberkeit
(Bewertung 1-5) Anz 1,22 1,20 1,20 1,20
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
751
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kongresssaal, das Multitalent Anz 1 1 1 1
Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge) Anz 21 21 21 21
Foyerflächen Anz 4 4 4 4
Dachterrassen Anz 1 1 1 1
Kongresssaal 'ferrum' Anz 1 1 1 1
Veranstaltungen gesamt Anz 155 230 210 210
Seminare, Tagungen, Kongresse Anz 106 60 70 70
Messen und Ausstellungen Anz 6 10 8 8
Präsentationen Anz 8 10 10 10
Kulturevents und Konzerte Anz 23 15 25 25
Sportveranstaltungen Anz 1 0 1 1
Lokale Veranstaltungen ortsansässiger Ver-
eine/Gruppen Anz 2 10 10 10
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts,
Hochzeiten) Anz 5 5 8 8
TV Veranstaltungen Anz 1 0 1 1
Sonstige Veranstaltungen Anz 3 120 77 77
Veranstaltungstage Anz 188 260 210 210
Dauer der Veranstaltungen Tage 1,30 1,35 1,35 1,35
Internationale Veranstaltungen Anz 15 10 15 15
Abendveranstaltungen Anz 0 5 0 0
Belegtage inkl. Auf- und Abbau Tage 303 270 250 250
Besucher/innen Anz 83.099 130.000 110.000 110.000
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Personaleinsatz gesamt VZÄ 34,00 34,00 33,00 33,00
Personaleinsatz für Management VZÄ 5,00 5,00 5,00 5,00
Personaleinsatz für Projektmanagement,
Technik, Infopoint, Hostessen
VZÄ 17,00 17,00 17,00 17,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
752
Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen 1.423 1.154 1.154 1.154
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 3.041.230 3.240.000 3.100.000 3.100.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.042.653 3.241.154 3.101.154 3.101.154
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.042.653 -3.241.154 -3.101.154 -3.101.154
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.042.653 3.241.154 3.101.154 3.101.154
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.042.653 -3.241.154 -3.101.154 -3.101.154
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -3.042.653 -3.241.154 -3.101.154 -3.101.154
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -3.042.653 -3.241.154 -3.101.154 -3.101.154
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
753
Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Summe investive Einzahlungen 0 0 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 8.348 8.348 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 8.348 8.348 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Ein-
zahlungen) 8.348 8.348 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
754
573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Produktverantwortung
Dezernat IV / Dezernat I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus -Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser
Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt -Weih-
nachtsmarktes
Ziele
- Größtmögliche Auslastung von Versammlungsstätten, Bürgerhäusern und Marktplatz unter Berücksichtigung der Kun-
deninteressen
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Vermietungen Versammlungsstätten und Bür-
gerhäuser Anz 474 700 550 550
Messen und Märkte: Vermietungen/Vergaben Anz 974 900 1.000 1.000
Messen (Frühjahrs-/Herbstmess, Faschings-
treiben) Anz 43 55 55 55
Kirchweihen Anz 54 55 59 59
Weihnachtsmarkt Anz 68 68 70 70
Wochenmarkt Anz 497 470 520 520
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Auslastung Orangerie % 65,00 80,00 75,00 75,00
Auslastung Justus-Liebig-Haus % 70,00 80,00 75,00 75,00
Auslastung Bürgermeister-Pohl-Haus % 40,00 80,00 65,00 65,00
Auslastung Zum Goldenen Löwen % 70,00 75,00 75,00 75,00
Auslastung Ernst-Ludwig-Saal % 50,00 75,00 60,00 75,00
Messen und Märkte: Vermietungstage Tage 3.470 3.400 3.500 3.500
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
755
Prozess-, Strukturqualität
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Vermietung Versammlungsstätten und Bür-
gerhäuser an Vereine, Kirchen, Schulen etc.
(Mietpreistarif A)
Anz 284 400 330 330
Vermietung Versammlungsstätten und Bür-
gerhäuser an Private, Sonstige (Mietpreistarif
B)
Anz 182 300 210 210
Messen und Märkte: Auslastungsgrad Stände
Wochenmärkte % 86,00 90,00 90,00 90,00
Messen und Märkte: Auslastungsgrad Stände
Weihnachtsmärkte
% 100,00 100,00 100,00 100,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 31,41 27,22 26,81 26,88
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
756
Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 611.368 870.000 908.000 908.000
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 27.431 26.180 32.830 40.480
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 2.239 2.239 2.238 2.238
09 Sonstige ordentliche Erträge 294.693 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge 935.731 898.419 943.068 950.718
11 Personalaufwendungen 433.296 404.900 347.190 361.800
12 Versorgungsaufwendungen 9 10 120 120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.214.135 2.631.940 2.952.230 2.953.170
14 Abschreibungen 320.787 264.132 218.496 221.394
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- 0 0 0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.514 -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.978.742 3.300.982 3.518.036 3.536.484
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.043.011 -2.402.563 -2.574.968 -2.585.766
21 Finanzerträge 101 -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 53.742 50.900 69.580 90.740
23 Finanzergebnis (21./.22) -53.641 -50.900 -69.580 -90.740
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 935.832 898.419 943.068 950.718
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 3.032.484 3.351.882 3.587.616 3.627.224
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.096.652 -2.453.463 -2.644.548 -2.676.506
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen 1.605 -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.605 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -2.098.257 -2.453.463 -2.644.548 -2.676.506
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 56.897 75.411 80.890 84.537
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -56.897 -75.411 -80.890 -84.537
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -2.155.154 -2.528.874 -2.725.438 -2.761.043
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
757
Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des immate-
riellen Anlagevermögens
1.585 1.585 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 1.585 1.585 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
3.662.846 2.232.846 1.040.000 270.000 0 70.000 297.931
Summe investive Auszahlungen 3.662.846 2.232.846 1.040.000 270.000 0 70.000 297.931
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 3.661.262 2.231.262 1.040.000 270.000 0 70.000 297.931
Mittelfristiges Investitionsprogramm 573040 - Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürger-
häuser (bis 2023) 203.037 203.037 40.000 0 0 0 -- --
19741-1002 - Erwerb AV und GWG,
BgA Bürgerhäuser 570.483 340.483 30.000 70.000 40.000 40.000 40.000 40.000
21741-0004 - Sanierung Bürgerhäu-
ser und Versammlungsstätten 1.667.037 467.037 0 200.000 1.000.000 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
758
573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung
Ziele
(ohne)
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 324,97 -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
759
Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 51.441 -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 51.441 -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.829 -- 15.000 10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.829 -- 15.000 10.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 35.612 -- -15.000 -10.000
21 Finanzerträge 88.507 23.000.000 11.050.000 11.050.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 88.507 23.000.000 11.050.000 11.050.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 139.948 23.000.000 11.050.000 11.050.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 15.829 -- 15.000 10.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 124.118 23.000.000 11.035.000 11.040.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 124.118 23.000.000 11.035.000 11.040.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 124.118 23.000.000 11.035.000 11.040.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
760
575 - Tourismus
Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
-- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
683.000 683.000 683.000 683.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 683.000 683.000 683.000 683.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
683.000 683.000 683.000 683.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
761
575010 - Tourismus
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kult ur u. ä.
Ziele
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen
Bemerkungen
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die Darmstadt Marke-
ting GmbH wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Betriebe Anz 46 47 47 47
Geöffnete Betriebe Anz 43 47 47 47
Angebotene Gästebetten Anz 5.848 5.600 5.900 5.900
Angekommene Gäste Anz 369.906 330.000 370.000 370.000
darunter ausländische Gäste Anz 73.552 60.000 74.000 74.000
darunter ausländische Gäste in % % 19,9 18,2 20,0 20,0
Übernachtungen Anz 735.180 670.000 740.000 740.000
darunter Übernachtungen ausländischer
Gäste absolut Anz 178.126 160.000 170.000 170.000
darunter Übernachtungen ausländischer
Gäste in % % 24,2 23,8 23,6 23,6
durchschnittliche Aufenthaltsdauer Tage 2,0 2,0 2,0 2,0
durchschnittliche Auslastung % 37,10 36,00 37,00 37,00
Gewerbliche Übernachtungen inkl Privatver-
mieter
Anz 778.000 690.000 755.000 755.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
762
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Übernachtungen inkl VisitingFriendsRelativs
(Privatübernachtungen) in Mio Anz 1,658 1,200 1,600 1,600
Tagesausgaben gewerblich EUR 182,90 160,00 185,00 185,00
Tagesbesucher in Mio Anz 10,10 9,00 10,50 10,50
Tagesausgaben der Tagesbesucher EUR 32,40 29,00 34,00 34,00
Brutto Umsatz Mio EUR 492,00 400,00 500,00 500,00
Ausgabe Gastgewerbe Mio EUR 198,80 180,00 215,00 215,00
Ausgabe Dienstleistungen Mio EUR 97,90 80,00 95,00 95,00
Ausgabe Handel Mio EUR 195,30 140,00 190,00 190,00
Einkommensäquivalent Pers 6.930 4.200 6.800 6.800
Frequenzen in Innenstadt erfasst von
hystreet.com Standort Ernst-Ludwig-Straße Anz 3.814.789 4.000.000 4.200.000 4.200.000
Veränderung zum Vorjahr % -3,20 5,00 7,00 7,00
Frequenzen in Innenstadt erfasst von
hystreet.com Standort Schuchardstraße Anz 4.044.409 3.900.000 4.200.000 4.200.000
Veränderung zum Vorjahr % 2,80 5,00 7,00 7,00
Darmstadt WiFi Nutzungszahlen Anz 2.348.973 2.200.000 2.500.000 2.500.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % -- -- -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
763
Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen -- -- -- --
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- --
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 683.000 683.000 683.000 683.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 683.000 683.000 683.000 683.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
21 Finanzerträge -- -- -- --
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- --
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen -- -- -- --
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 683.000 683.000 683.000 683.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -683.000 -683.000 -683.000 -683.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
764
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 376.763 376.760 432.410 432.410
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.561 15.000 15.000 15.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen 346.113.033 413.318.500 417.745.000 435.575.000
06 Erträge aus Transferleistungen 7.285.383 7.500.000 7.810.000 8.090.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
157.586.540 160.731.003 208.497.029 222.584.420
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.817.661 2.722.762 3.191.481 3.191.481
09 Sonstige ordentliche Erträge 329.019 2.158.290 2.159.420 2.160.610
10 Summe der ordentlichen Erträge 514.521.959 586.822.315 639.850.340 672.048.921
11 Personalaufwendungen -117.740 0 -- 0
12 Versorgungsaufwendungen 529.112 6.000.000 6.000.000 6.000.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.187 100.500 100.500 100.500
14 Abschreibungen 4.073.291 4.316.195 4.682.780 4.682.780
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 19.732 34.500 34.500 34.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 70.325.283 78.135.000 84.873.000 89.109.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 959.851 1.130.000 1.100.000 1.100.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 75.826.717 89.716.195 96.790.780 101.026.780
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 438.695.242 497.106.120 543.059.560 571.022.141
21 Finanzerträge 9.757.369 4.857.500 4.215.500 4.213.500
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.164.588 18.903.350 20.060.590 25.232.295
23 Finanzergebnis (21./.22) -5.407.219 -14.045.850 -15.845.090 -21.018.795
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 524.279.328 591.679.815 644.065.840 676.262.421
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 90.991.305 108.619.545 116.851.370 126.259.075
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 433.288.023 483.060.270 527.214.470 550.003.346
27 Außerordentliche Erträge 343.734 0 0 0
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 343.734 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 433.631.757 483.060.270 527.214.470 550.003.346
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.067.137 3.803.320 3.016.000 3.018.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.045.659 969.635 1.406.693 1.586.583
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 2.021.478 2.833.685 1.609.307 1.431.417
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 435.653.235 485.893.955 528.823.777 551.434.763
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
765
Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 42.210.048 24.873.378 4.567.340 8.067.310 0 2.542.890 15.171.805
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
9.664.394 9.664.394 -- -- 0 -- 94.116
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 6.447.818 4.460.918 403.600 412.500 0 391.000 407.775
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten
5.555.818 3.568.918 403.600 412.500 0 391.000 407.775
Summe investive Einzahlungen 58.322.259 38.998.689 4.970.940 8.479.810 0 2.933.890 15.673.697
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 7.318.247 4.818.247 500.000 500.000 0 2.000.000 49.463
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten 6.866.997 4.366.997 500.000 500.000 0 2.000.000 49.463
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 130.132.251 75.632.251 10.000.000 14.500.000 0 35.000.000 14.195.877
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse
37.914.448 33.414.448 -- 4.500.000 0 -- 13.777.110
Summe investive Auszahlungen 137.450.499 80.450.499 10.500.000 15.000.000 0 37.000.000 14.245.339
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
79.128.239 41.451.809 5.529.060 6.520.190 0 34.066.110 -1.428.357
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
766
611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen 346.113.033 413.318.500 417.745.000 435.575.000
06 Erträge aus Transferleistungen 7.285.383 7.500.000 7.810.000 8.090.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
155.673.471 158.796.313 206.463.649 220.593.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 11.885 -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 509.083.771 579.614.813 632.018.649 664.258.000
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen 821.245 1.000.000 1.000.000 1.000.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
-- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 70.325.283 78.135.000 84.873.000 89.109.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 71.146.528 79.135.000 85.873.000 90.109.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 437.937.244 500.479.813 546.145.649 574.149.000
21 Finanzerträge 5.363.257 1.700.000 1.710.000 1.710.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.941.448 1.200.000 1.200.000 1.200.000
23 Finanzergebnis (21./.22) 3.421.809 500.000 510.000 510.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 514.447.028 581.314.813 633.728.649 665.968.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
73.087.976 80.335.000 87.073.000 91.309.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 441.359.052 500.979.813 546.655.649 574.659.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 441.359.052 500.979.813 546.655.649 574.659.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 441.359.052 500.979.813 546.655.649 574.659.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
767
611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftli-
cher Erträge und Aufwendungen.
Die Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Steuern und Beiträge erfolgt im Produkt 111260 - Abgabeangelegen-
heiten.
Fallzahlen zu den einzelnen Steuerarten finden sich an dieser Stelle des Produktbuches.
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung / Information
Gemeindeanteil an der Einkommens-
teuer EUR 113.792.370 124.463.500 128.750.000 135.830.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR 27.338.541 29.380.000 29.410.000 30.140.000
Grundsteuer A EUR 51.672 85.000 85.000 85.000
Grundsteuer B EUR 39.493.671 68.600.000 68.600.000 68.600.000
Gewerbesteuer EUR 160.711.805 185.000.000 185.000.000 195.000.000
Spielapparatesteuer EUR 2.988.678 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Hundesteuer EUR 689.867 640.000 700.000 720.000
Zweitwohnungssteuer EUR 444.250 500.000 500.000 500.000
Übernachtungssteuer EUR 602.179 750.000 800.000 800.000
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
768
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 715,54 708,75 735,99 737,17
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
769
Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen 346.113.033 413.318.500 417.745.000 435.575.000
06 Erträge aus Transferleistungen 7.285.383 7.500.000 7.810.000 8.090.000
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 155.673.471 158.796.313 206.463.649 220.593.000
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge 11.885 -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 509.083.771 579.614.813 632.018.649 664.258.000
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- --
14 Abschreibungen 821.245 1.000.000 1.000.000 1.000.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen -- -- -- --
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 70.325.283 78.135.000 84.873.000 89.109.000
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 71.146.528 79.135.000 85.873.000 90.109.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 437.937.244 500.479.813 546.145.649 574.149.000
21 Finanzerträge 5.363.257 1.700.000 1.710.000 1.710.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.941.448 1.200.000 1.200.000 1.200.000
23 Finanzergebnis (21./.22) 3.421.809 500.000 510.000 510.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 514.447.028 581.314.813 633.728.649 665.968.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 73.087.976 80.335.000 87.073.000 91.309.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 441.359.052 500.979.813 546.655.649 574.659.000
27 Außerordentliche Erträge -- -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 441.359.052 500.979.813 546.655.649 574.659.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 441.359.052 500.979.813 546.655.649 574.659.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
770
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 376.763 376.760 432.410 432.410
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.561 15.000 15.000 15.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen
1.913.069 1.934.690 2.033.380 1.991.420
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.817.661 2.722.762 3.191.481 3.191.481
09 Sonstige ordentliche Erträge 300.438 2.158.290 2.159.420 2.160.610
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.421.492 7.207.502 7.831.691 7.790.921
11 Personalaufwendungen 0 0 -- --
12 Versorgungsaufwendungen 529.112 6.000.000 6.000.000 6.000.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.187 100.500 100.500 100.500
14 Abschreibungen 3.252.047 3.316.195 3.682.780 3.682.780
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen
19.732 34.500 34.500 34.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 959.851 1.130.000 1.100.000 1.100.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.797.929 10.581.195 10.917.780 10.917.780
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 623.563 -3.373.693 -3.086.089 -3.126.859
21 Finanzerträge 4.394.112 3.157.500 2.505.500 2.503.500
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.691.259 17.703.350 18.860.590 24.032.295
23 Finanzergebnis (21./.22) -8.297.147 -14.545.850 -16.355.090 -21.528.795
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 9.815.604 10.365.002 10.337.191 10.294.421
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand
17.489.187 28.284.545 29.778.370 34.950.075
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.673.584 -17.919.543 -19.441.179 -24.655.654
27 Außerordentliche Erträge 273.709 0 0 0
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 273.709 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.399.874 -17.919.543 -19.441.179 -24.655.654
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.067.137 3.803.320 3.016.000 3.018.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.045.659 969.635 1.406.693 1.586.583
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 2.021.478 2.833.685 1.609.307 1.431.417
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.378.396 -15.085.858 -17.831.872 -23.224.237
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
771
Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 42.210.048 24.873.378 4.567.340 8.067.310 0 2.542.890 15.171.805
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
9.571.461 9.571.461 -- -- 0 -- 94.116
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 6.447.808 4.460.908 403.600 412.500 0 391.000 407.775
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten
5.555.808 3.568.908 403.600 412.500 0 391.000 407.775
Summe investive Einzahlungen 58.229.316 38.905.746 4.970.940 8.479.810 0 2.933.890 15.673.697
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 7.318.247 4.818.247 500.000 500.000 0 2.000.000 49.463
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten 6.866.997 4.366.997 500.000 500.000 0 2.000.000 49.463
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 130.132.251 75.632.251 10.000.000 14.500.000 0 35.000.000 14.195.877
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse
37.914.448 33.414.448 -- 4.500.000 0 -- 13.777.110
Summe investive Auszahlungen 137.450.499 80.450.499 10.500.000 15.000.000 0 37.000.000 14.245.339
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen)
79.221.182 41.544.752 5.529.060 6.520.190 0 34.066.110 -1.428.357
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
772
612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftli-
cher Erträge und Aufwendungen.
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 113,47 68,25 71,87 71,49
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
773
Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 376.763 376.760 432.410 432.410
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.561 15.000 15.000 15.000
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 1.908.171 1.934.690 2.033.380 1.991.420
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 2.817.661 2.722.762 3.191.481 3.191.481
09 Sonstige ordentliche Erträge 300.438 2.158.290 2.159.420 2.160.610
10 Summe der ordentlichen Erträge 5.416.594 7.207.502 7.831.691 7.790.921
11 Personalaufwendungen 0 0 -- --
12 Versorgungsaufwendungen 529.112 6.000.000 6.000.000 6.000.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.116 100.000 100.000 100.000
14 Abschreibungen 3.252.047 3.316.195 3.682.780 3.682.780
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 13.561 15.000 15.000 15.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 959.851 1.130.000 1.100.000 1.100.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.773.686 10.561.195 10.897.780 10.897.780
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) 642.908 -3.353.693 -3.066.089 -3.106.859
21 Finanzerträge 4.340.096 3.137.500 2.485.500 2.483.500
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.691.259 17.703.350 18.860.590 24.032.295
23 Finanzergebnis (21./.22) -8.351.163 -14.565.850 -16.375.090 -21.548.795
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 9.756.690 10.345.002 10.317.191 10.274.421
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 17.464.944 28.264.545 29.758.370 34.930.075
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.708.254 -17.919.543 -19.441.179 -24.655.654
27 Außerordentliche Erträge 273.709 0 0 0
28 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 273.709 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) -7.434.545 -17.919.543 -19.441.179 -24.655.654
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.067.137 3.803.320 3.016.000 3.018.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.045.659 969.635 1.406.693 1.586.583
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) 2.021.478 2.833.685 1.609.307 1.431.417
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) -5.413.067 -15.085.858 -17.831.872 -23.224.237
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
774
Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
haltsan-
satz 2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 42.210.048 24.873.378 4.567.340 8.067.310 0 2.542.890 15.171.805
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens
9.571.461 9.571.461 -- -- 0 -- 94.116
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 6.005.808 4.018.908 403.600 412.500 0 391.000 407.775
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 5.555.808 3.568.908 403.600 412.500 0 391.000 407.775
Summe investive Einzahlungen 57.787.316 38.463.746 4.970.940 8.479.810 0 2.933.890 15.673.697
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 6.868.247 4.368.247 500.000 500.000 0 2.000.000 49.463
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten 6.866.997 4.366.997 500.000 500.000 0 2.000.000 49.463
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen
130.132.251 75.632.251 10.000.000 14.500.000 0 35.000.000 14.195.877
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse
37.914.448 33.414.448 -- 4.500.000 0 -- 13.777.110
Summe investive Auszahlungen 137.000.499 80.000.499 10.500.000 15.000.000 0 37.000.000 14.245.339
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen
./. Einzahlungen) 79.213.182 41.536.752 5.529.060 6.520.190 0 34.066.110 -1.428.357
Mittelfristiges Investitionsprogramm 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Gesamt-
ausz.be-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haushalts-
ansatz
2024
Haushalts-
ansatz
2025
Haushalts-
ansatz
2026
Haushalts-
ansatz
2027
Haushalts-
ansatz
2028
Haushalts-
ansatz
2029
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte 55.440.493 30.440.493 30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
16910-9011 - Kommunalinvestitions-
programm u.a. 40.118.863 35.618.863 -- 4.500.000 -- -- -- --
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen
Bürgerrathaus 30.969.920 5.969.920 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17910-9010 - Darlehen an Beschäf-
tigte und Dritte 4.549.463 2.049.463 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
775
612020 - Stiftungen
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Produktbeschreibung
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen
Ziele
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter
Ergebnisse, Wirkungen
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Verwaltete Stiftungen Anz 1 1 1 1
Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stif-
tungsmitteln EUR 3.371 19.500 40.000 40.000
Prozess-, Strukturqualität
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Bezeichnung Einheit Ergeb-
nis 2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026 Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad % 20,20 -- 0,00 0,00
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
776
Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungs-
ergebnis 2023
Haushaltsansatz
2024
Haushaltsansatz
2025
Haushaltsansatz
2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- --
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- --
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- -- -- --
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen -- -- -- --
06 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- --
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke und allgemeine Umlagen 4.898 -- 0 0
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-
zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -- -- -- --
09 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- --
10 Summe der ordentlichen Erträge 4.898 -- 0 0
11 Personalaufwendungen -- -- -- --
12 Versorgungsaufwendungen -- -- -- --
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.072 500 500 500
14 Abschreibungen -- -- -- --
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson-
dere Finanzaufwendungen 6.171 19.500 19.500 19.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- --
17 Transferaufwendungen -- -- -- --
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- --
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.243 20.000 20.000 20.000
20 Verwaltungsergebnis (10./.19) -19.345 -20.000 -20.000 -20.000
21 Finanzerträge 54.016 20.000 20.000 20.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- --
23 Finanzergebnis (21./.22) 54.016 20.000 20.000 20.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 58.914 20.000 20.000 20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzauf-
wand 24.243 20.000 20.000 20.000
26 Ordentliches Ergebnis (24./.25) 34.671 0 0 0
27 Außerordentliche Erträge 0 -- -- --
28 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- --
29 Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 0 -- -- --
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(26+29) 34.671 0 0 0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- --
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./.32) -- -- -- --
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(30+33) 34.671 0 0 0
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
777
Teilfinanzhaushalt 612020 - Stiftungen
Bezeichnung
Gesamt-
auszah-
lungsbe-
darf
bisher be-
reitgestellt
(ab 2019,
inkl. 2024)
Haus-
halts-
an-
satz
2026
Haushalts-
ansatz
2025
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen
Haushalts-
ansatz
2024
vorl. Rech-
nungser-
gebnis
2023
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 442.000 442.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Einzahlungen 442.000 442.000 -- -- 0 -- --
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-
mögen
450.000 450.000 -- -- 0 -- --
Summe investive Auszahlungen 450.000 450.000 -- -- 0 -- --
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./.
Einzahlungen) 8.000 8.000 -- -- 0 -- --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
778
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in
TEuro (in Tausend EUR)
2026 2027 2028 2029 2030
VE im Haushaltsplan des Jahres 2025 9.379 30.008 33.101 21.411 --
VE im Haushaltsplan des Jahres 2024 -45.859 23.940 -- -- --
VE im Haushaltsplan des Jahres 2023 92.012 13.441 -- -- --
VE im Haushaltsplan des Jahres 2022 10.300 -- -- -- --
Summe 65.832 67.389 33.101 21.411 --
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf-
nahmen 173.761 172.048 131.303 136.553 --
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
2026 2027 2028 2029
Gesamthaushalt 65.832.440 67.389.000 33.101.000 21.411.000
08066-0802 - Erwerb AV und GWG, Parkscheinautomaten 0 0 0 --
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO 500.000 0 0 --
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung, DA13 500.000 0 0 --
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee* 0 0 0 --
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/Math-
Platz/FrankfSüd 0 0 0 --
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger
Pl* 50.000 0 0 --
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26),
DA107 9.250.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen 100.000 0 0 --
10066-6530 - Überleitung Heimstättensiedlung 1.500.000 0 0 --
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen* 50.000 0 0 --
12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3 12.740.000 17.600.000 1.000.000 --
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebs-
räume 300.000 0 0 --
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feld-
bergstr* 0 0 0 --
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.* 0 0 0 --
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße 300.000 1.000.000 0 --
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof 500.000 0 0 --
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Ka-
pellpl/Ostbh) 850.000 2.000.000 791.000 911.000
17061-4202 - Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegviertel 1.400.000 1.250.000 850.000 500.000
19037-5100 - Feuerwehr Mitte, Neubau Wache Nord 5.000.000 20.600.000 10.000.000 10.000.000
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz 1.652.440 0 0 --
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr. 5.000.000 500.000 0 --
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße* 100.000 0 0 --
20040-1539 - Grundschule Ludwigshöhviertel 6.700.000 9.000.000 5.000.000 --
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel 600.000 700.000 100.000 --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
779
2026 2027 2028 2029
20066-6102 - Grunderneuerung Linie 3 Verkehrsanlagen 280.000 2.792.000 1.860.000 --
20066-6190 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion
LHV 900.000 300.000 100.000 --
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze 200.000 200.000 200.000 --
21067-9201 - Baumpflanzkonzept 350.000 50.000 0 --
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Software 330.000 330.000 0 --
22051-4100 - Familienzentrum Ludwigshöhviertel (DSE) 5.600.000 2.000.000 0 --
22051-5105 - Kita Bildungscampus Ludwigshöhviertel (DSE) 2.400.000 0 0 --
22066-5020 - Garagen 1+3 Ludwigshöhviertel 6.000.000 0 0 --
23037-7000 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (ab 2023) 1.150.000 1.200.000 1.200.000 --
23040-5004 - Interimsschule Ludwigshöhviertel 870.000 0 0 --
23910-4000 - Infrastruktur LHV 400.000 0 0 --
24066-6701 - Grunderneuerung Linie 3 Kanalbau 260.000 2.867.000 2.000.000 --
24067-4086 - Erstell. Vordach Verwaltungsgeb. jüd. Friedhof 0 0 0 --
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
780
Bezug der Ämter zu den Produkten
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
1 111 111000 Overhead Produktbereich 1 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111010
Stadtverordnetenversammlung, Aus-
schüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktio-
nen
771 Stadtverordnetenversammlung I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111020 Ausländerbeirat 775 Ausländerbeirat I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111030 Betreuung der städtischen Gremien 772 Amt für Gremiendienste, Proto-
koll und Internationales I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111050 Magistrat 781 Magistrat I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111070 Repräsentationen 772 Amt für Gremiendienste, Proto-
koll und Internationales I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111090 Beschäftigtenvertretungen 791/792/793
Personalrat, Gesamtpersonalrat,
Schwerbehinderten- und Ge-
samtschwerbehindertenvertre-
tung
I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111120 Internationale Beziehungen 772 Amt für Gremiendienste, Proto-
koll und Internationales I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111140 115-Serviceenter 018 Amt für Digitalisierung und IT V Stadtrat Klötzner
1 111 111150 Personalbewirtschaftung, Personalbe-
treuung 010 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111160 Organisationsangelegenheiten und sons-
tige zentrale Dienstleistungen 010 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111170 Informations- und Kommunikationstech-
nik 018 Amt für Digitalisierung und IT V Stadtrat Klötzner
1 111 111210 Kämmereiangelegenheiten 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111220 Stadtwirtschaftskoordination 030/ 308 Rechtsamt/ Referat Stadtwirt-
schaftskoordination I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111250 Kassenangelegenheiten 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111260 Abgabeangelegenheiten 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111310 Kommunikation 013 Amt für Kommunikation I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111320 Revision und Beratung 014 Revisionsamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111330 Rechtswesen 030 Rechtsamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwi-
schen Frauen und Männern 530 Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte II Bürgermeisterin
Akdeniz
1 111 111412 Inklusion 721 Dezernatsbüro II II Bürgermeisterin
Akdeniz
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
781
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
1 111 111420 Vielfalt 531 Amt für Vielfalt I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111430 Datenschutz 109 Datenschutz V Stadtrat Klötzner
1 111 111440 Vergabeangelegenheiten 030 Rechtsamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111610 Ergebnisübernahme Immobilienmanage-
ment 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
1 111 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Ar-
heilgen I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 106 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt I Oberbürgermeis-
ter Benz
1 111 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 107 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen I Oberbürgermeis-
ter Benz
2 121 121010 Wahlen 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 121 121020 Statistik und Stadtforschung 015 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Benz
2 122 122000 Overhead Produktbereich 2 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
2 122 122010 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsan-
gelegenheiten 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122040 Fundsachen 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenhei-
ten 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach
HSOG 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
2 122 122070 Kfz-Zulassungswesen 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122090 Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüber-
wachung 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122210 Einwohnerwesen 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122310 Personenstandswesen und anzuordnen-
des Bestattungswesen 034 Standesamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122410 Verbraucherschutz 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122420 Tiergesundheitsschutz 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
782
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
2 122 122480 Verbraucherberatung 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Stra-
ßenverkehrsbehörde) 032 / 066 Bürger- und Ordnungsamt / Mo-
bilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
2 122 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter 030 Rechtsamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
2 126 126010 Gefahrenabwehr 037 Feuerwehr VI Stadtrat Wandrey
2 126 126020 Gefahrenvorbeugung 037 Feuerwehr VI Stadtrat Wandrey
2 127 127010 Rettungsdienst 037 Feuerwehr VI Stadtrat Wandrey
2 128 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/ Be-
völkerungsschutz 037 Feuerwehr VI Stadtrat Wandrey
3 211 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grund-
schulen 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 216 216010 Bereitstellung und Betrieb von Haupt-
und Realschulen 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 217 217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymna-
sien 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 218 218010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamt-
schulen 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 221 221010 Bereitstellung und Betrieb von Förder-
schulen 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 231 231010 Bereitstellung und Betrieb von Berufli-
chen Schulen 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 241 241010 Schülerbeförderung 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 242 242010 Förderung von Bildungsabschlüssen 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 242 242050 Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
3 243 243000 Overhead Produktbereich 3 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
3 243 243010 Betreuungs- und Nachmittagsangebote
an Schulen 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 243 243020 Jugendverkehrsschule 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
3 243 243030 Bereitstellung und Vermietung von AV-
Medien und Geräten 040 Schulamt V Stadtrat Klötzner
4 251 251010 Förderung von Wissenschaft und For-
schung 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 252 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstel-
lungen, Sammlungen 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
783
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
4 252 252020 Betrieb des Stadtarchivs 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 252 252080 Weltkulturerbe Mathildenhöhe 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 253 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
4 261 261010 Theater 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 262 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD,
Jazzinstitut) 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 262 262020 Musikpflege 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 263 263080 Akademie für Tonkunst 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 271 271080 Volkshochschule 043 Volkshochschule V Stadtrat Klötzner
4 272 272080 Stadtbibliothek 046 Stadtbibliothek V Stadtrat Klötzner
4 281 281000 Overhead Produktbereich 4 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
4 281 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kultur-
pflege 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
4 291 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften 041 Kulturamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
5 311 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311200 Hilfe zur Pflege 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311400 Hilfen zur Gesundheit 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozia-
ler Schwierigkeiten 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 311 311600 Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 312 312010 Grundsicherung nach SGB II 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 312 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung
im Rahmen der Insolvenzordnung 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 312 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 313 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
784
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
5 314 314100 Eingliederungshilfen nach SGB IX 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 315 315110 Soziale Einrichtungen 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 341 341010 Unterhaltsvorschuss 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 343 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem
Betreuungsgesetz 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 351 351700 Overhead Produktbereich 5 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
5 351 351720 Soziale Vergünstigungen 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 351 351910 Wohngeld 064 Amt für Wohnungswesen II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 351 351950 Sozialversicherung 032 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat Wandrey
6 361 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und Tagespflege 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 362 362000 Jugendarbeit 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363000 Overhead Produktbereich 6 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
6 363 363100 Jugendsozialarbeit 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
(Bezirkssozialarbeit) 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
5 363 363300
Individuelle Hilfen für junge Menschen
und ihre Familien einschließlich Krisenin-
tervention (HzE)
051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Ju-
gendgerichtsgesetz 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363540 Vormundschaften / Beistandschaften 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 363 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 365 365010 Betreuung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 366 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 366 366030 Spielplätze 067 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer
6 367 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
6 367 367250
Förderung von Familienkompetenzen
durch Bildung, fachliche Begleitung und
Beratung
051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
785
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
6 367 367550 Förderung der Erziehung in der Familie
durch Diagnostik, Beratung, Therapie 051 Jugendamt II Bürgermeisterin
Akdeniz
7 411 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
7 412 412100 Gesundheitseinrichtungen 761 / 037 Dezernatsbüro VI / Feuerwehr VI Stadtrat Wandrey
7 414 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer
Schellenberg
7 414 414020 Koordination Gesunde Stadt 050 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin
Akdeniz
8 421 421000 Overhead Produktbereich 8 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
8 421 421010 Sportberatung, Sportförderung und
Sportentwicklung 052 Sportamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
8 424 424010 Sportstättenmanagement 052 Sportamt I Oberbürgermeis-
ter Benz
8 424 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
9 511 511000 Overhead Produktbereich 9 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
9 511 511010 Stadt- und Regionalentwicklung 015 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Benz
9 511 511020 Stadtplanung 061 Stadtplanungsamt III Stadtrat Kolmer
9 511 511060 Verkehrsentwicklungsplanung 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
9 511 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Da-
ten 062 Vermessungsamt VI Stadtrat Wandrey
9 511 511080 Grundstücksneuordnung 062 Vermessungsamt VI Stadtrat Wandrey
9 511 511090 Grundstückswertermittlung 062 Vermessungsamt VI Stadtrat Wandrey
9 511 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung 067 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer
10 521 521010 Bauaufsichtliche Verfahren 063 Bauaufsichtsamt VI Stadtrat Wandrey
10 522 522020 Wohnraumversorgung 064 Amt für Wohnungswesen II Bürgermeisterin
Akdeniz
10 522 522030 Fehlbelegungsabgabe 064 Amt für Wohnungswesen II Bürgermeisterin
Akdeniz
10 523 523010 Denkmalschutz und -pflege 061 Stadtplanungsamt III Stadtrat Kolmer
11 535 535010 Konzessionsabgaben 910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
786
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
11 538 538020 Abwasserbeseitigung 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
12 541 541000 Overhead Produktbereich 12 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
12 541 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentli-
chen Verkehrsflächen (Gemeinde) 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
12 542 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentli-
chen Verkehrsflächen (Kreis) 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
12 543 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentli-
chen Verkehrsflächen (Land) 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
12 544 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentli-
chen Verkehrsflächen (Bund) 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
12 546 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
12 547 547010 ÖPNV 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
12 548 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industrieg-
leisanlagen 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
13 551 551000 Overhead Produktbereich 13 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
13 551 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 067 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer
13 551 551050 Planung und Bau von Grünanlagen 067 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer
13 552 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentli-
chen Gewässern 066 Mobilitäts- und Tiefbauamt VI Stadtrat Wandrey
13 553 553010 Friedhöfe 067 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer
13 554 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschut-
zes 056 Umweltamt III Stadtrat Kolmer
13 555 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes und
forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben 067 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer
14 561 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes 056 Umweltamt III Stadtrat Kolmer
14 561 561040 Maßnahmen des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung 069 Amt für Klimaschutz und Klima-
anpassung III Stadtrat Kolmer
15 571 571010 Wirtschaftsförderung 015 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Benz
15 573 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum 015 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Benz
15 573 573040 Bürgerhäuser und Märkte 711 / 741 Dezernatsbüro I / Dezernatsbüro
IV I / IV
Oberbürgermeis-
ter Benz /
Stadtkämmerer
Schellenberg
15 573 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse 910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
787
PB PG Produkt Produktbezeichnung Orga.-
kennziffer
zugeordnetes Amt/
Verwaltungsstelle Dezernat Dezernent(in)
15 575 575010 Tourismus 015 Amt für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung I Oberbürgermeis-
ter Benz
16 611 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-
meine Umlagen 910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
16 612 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910
Zentrale Finanzwirtschaft und
sonstige Erträge (Finanzverwal-
tung)
IV Stadtkämmerer
Schellenberg
16 612 612020 Stiftungen 020 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer
Schellenberg
anlage 11
4917 Zeichen
Punkt 6: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges Investitionsprogramm (V-Nr. 2025/0018) Beratung und Abstimmung erfolgt inklusive Schwebeliste und im Sinne der Beschlüsse der Fachausschüsse! Produktbereich 1 (Innere Verwaltung) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 2 (Sicherheit und Ordnung) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 3 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 4 (Kultur und Wissenschaft) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 4 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 5 Soziale Leistungen Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 5 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., FDP und AfD Stimmenthaltung: UFFBASSE Produktbereich 6 (Kinder, Jugend und Familie Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 6 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., FDP und AfD Stimmenthaltung: UFFBASSE Produktbereich 7 (Gesundheitsdienste) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 7 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 8 (Sportförderung) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 8 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 9 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 9 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 10 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 11 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und ÖPNV) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 12 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 13 (Natur und Landschaftspflege) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 13 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 14 (Umweltschutz) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 14 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 15 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 16 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Der Vorsitzende ruft nun auf, den Punkt 11.1 der Tagesordnung, Anträge des Jugendhilfeausschusses. Die Abstimmung erfolgt im Sinne des Beschlusses des Sozialausschusses. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Stimmenthaltung: FDP und AfD Als nächstes ruft der Vorsitzende das Haushaltssicherungskonzept (V-Nr. 2025/0102) auf, dass uns heute verteilt wurde. Es ist Teil des Haushaltsplanes und wird damit als solches beraten und abgestimmt. Punkt 6.1 der Tagesordnung Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE und AfD Stimmenthaltung: FDP Abstimmung über das Mittelfristiges Investitionsprogramm, das Teil des Haushaltsentwurfs ist. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Mittelfristigen Investitionsprogramm zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD Zum Abschluss lässt der Vorsitzende über den kompletten Haushaltsentwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 inklusive Schwebeliste abstimmen. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE, FDP und AfD
anlage 2
31979 Zeichen
PB PG Produkt Ansatz 2025 Empfänger Beschreibung vertraglich gebunden 1 111 111000 1.280,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 1 111 111000 5.100,00 € Soziale Projekte Pauschalmittel Dezernat II, Büro für Sozialplanung nein 1 111 111000 12.500,00 € verschiedene Empfänger Bürgerhaushalt - städt. Fördermittel (MV2024/0052) nein 1 111 111070 7.000,00 € Karneval-Umzüge TSG und AEWG Karneval-Umzüge TSG und AEWG nein 1 111 111120 500,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 1 111 111120 10.000,00 € Städtepartnerschaft Förderung von Reisen in die Partnerstädte nein 1 111 111120 45.000,00 € Städtepartnerschaft Projektförderung internationale Beziehungen nein 1 111 111140 600,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 1 111 111150 250,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 1 111 111170 843.300,00 € Digitalstadt GmbH Projekt "Digitalstadt Darmstadt" ja 1 111 111170 109.000,00 € TU Darmstadt Trassennutzung ja 1 111 111410 450,00 € AG Darmstädter Frauenverbände AG Darmstädter Frauenverbände nein 1 111 111410 620,00 € Mathilde Frauenzeitung Mathilde Frauenzeitung nein 1 111 111410 800,00 € Frauenhaus Darmstadt e. V. (bis 2020 Deutscher Frauenring) Frauenhaus Darmstadt e. V. (bis 2020 Deutscher Frauenring) nein 1 111 111410 850,00 € Frauengruppe Papatya Frauengruppe Papatya nein 1 111 111410 850,00 € Horizont e. V. Horizont e. V. nein 1 111 111410 1.500,00 € Luise-Büchner-Bibliothek Luise-Büchner-Bibliothek nein 1 111 111410 6.000,00 € H ausfrauenbund DA Zuschuss an den Hausfrauenbund DA nein 1 111 111410 11.760,00 € Frauenkulturzentrum Frauenkulturzentrum e. V. (Nebenkosten Kyritzschule & Projektkosten) nein 1 111 111410 1 3.970,00 € Familien Willkommen Familien Willkommen nein 1 111 111410 20.450,00 € Baff Koop. Frauen Kooperation Frauen e. V. (Nebenkosten Kyritzschule & Projektkosten) nein 1 111 111410 88.810,00 € Wildwasser e.V. Wildwasser e. V. ja 1 111 111410 141.831,00 € sefo_Femkom e.V. sefo_Femkom e.V. (Betriebskostenzuschuss) ja 1 111 111410 148.000,00 € Pro Familia Zuschuss an Pro Familia nein 1 111 111410 375.175,00 € Frauenhaus Zuschuss an das Frauenhaus (Vertrag) ja 1 111 111420 250,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 1 111 111420 2.600,00 € Projekte der Erinnerungsarbeit Erinnerungsarbeit (MV2010_0357) nein 1 111 111420 10.000,00 € Diverse Träger auf Antrag Diverse Projekte nein 1 111 111420 20.000,00 € Dauerausstellung Sinti & Roma Dauerausstellung Sinti und Roma (MV 2023_0129) ja 1 111 111420 30.000,00 € DA für Neubürger*innen DA für Neubürger*innen nein 1 111 111420 50.000,00 € Netzwerk "Prävention und Deradikalisierung" Netzwerk Prävention und Deradikalisierung nein 1 111 111420 50.000,00 € WIR-Projekt I WIR Modellprojekt Flucht/Asyl Neubürger nein 1 111 111420 68.800,00 € Integrationsprojekte Aktion WoDa, MSO etc. nein 1 111 111420 72.500,00 € WIR-Projekt II WIR Modellporjekt DaMaD nein 1 111 111420 115.000,00 € Migrationsberatungsstellen MBE Stellen (MV2017_0326) ja 1 111 11142 0 122.411,00 € Kinderbetreuung bei Integrationskursen Kinderbetreuung bei Integrationskursen ja 1 111 111420 150.000,00 € DRK Willkommensinitiative Darmstadt - Sprachmittler ja 1 111 111420 177.390,00 € Träger von Projekten für Demokratieförderung Demokratie Leben nein 2 122 12201 0 400,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 2 122 122040 2.130,00 € EB IDA Erbbauzins ja (gesetzl.) 2 122 122040 2.500,00 € Tierschutzverein Darmstadt Quarantänenstation ja 2 122 122040 7.500,00 € Tierschutzverein Darmstadt Katzenkastration ja 2 122 122040 168.870,00 € Tierschutzverein Darmstadt Allgemeiner Zuschuss ja 2 122 122070 200,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 2 122 122090 350,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 2 122 122310 200,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 2 122 122410 200,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 2 122 122420 1.800,00 € Hessische Tierseuchenkasse Tierkörperbeseitigung ja 2 122 122420 5.000,00 € Tierschutzverein Darmstadt/Tierhilfeverein Kellerranch Unterbringung sichergestellte Tiere ja 2 122 122420 18.600,00 € Tiernahrung Freund GbR Sammelstelle f. Tierkadaver ja (gesetzl.) 2 122 122480 40.000,00 € Verbraucherzentrale Hessen e.V. Verbraucherzentrale nein 2 126 126010 1.000,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 2 126 126010 1. 500,00 € Stadtkreisfeuerwehrverband Geschäftskostenzuschuss ja (gesetzl.) 2 126 126010 1.600,00 € Diverse Erstattung Auslage Führerschein ja (gesetzl.) Seite 1 von 7 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB PG Produkt Ansatz 2025 Empfänger Beschreibung vertraglich gebunden 2 126 126010 4.350,00 € F reiwillige Feuerwehr Geschäftskostenzuschuss nein 2 126 126010 30.000,00 € Diverse Erstattung Lohnkosten Einsätzen FF ja (gesetzl.) 3 211 211010 55.000,00 € Gastschulbeiträge Grundschulen Gastschulbeiträge Grundschulen ja (gesetzl.) 3 211 211010 155.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz ja (gesetzl.) 3 216 216010 3.100,00 € Gastschulbeiträge Haupt- und Realschulen Gastschulbeiträge Haupt- und Realschulen ja (gesetzl.) 3 216 216010 85.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz ja (gesetzl.) 3 217 217010 7.000,00 € Gastschulbeiträge Gymnasien Gastschulbeiträge Gymnasien ja (gesetzl.) 3 217 217010 825.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz ja (gesetzl.) 3 218 218010 1.250.000,00 € Gastschulbeiträge Gesamtschulen Gastschulbeiträge Gesamtschulen ja (gesetzl.) 3 218 218010 72.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz ja (gesetzl.) 3 221 221010 50.000,00 € Gastschulbeiträge Förderschulen Gastschulbeiträge Förderschulen ja (gesetzl.) 3 221 221010 145.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz ja (gesetzl.) 3 231 231010 200.000,00 € Gastschulbeiträge Berufsschulen Gastschulbeiträge Berufsschulen ja (gesetzl.) 3 231 231010 130.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz ja (gesetzl.) 3 243 243000 420,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 3 243 243010 558.000,00 € Träger an Träger f. Essensausgabe ja 3 243 243010 11.300.000,00 € Schulkindbetreuung Ausbau Ganztagsplätzen ja 3 243 243030 42.000,00 € Land Hessen zur Beschaffung von Unterrichtsfilmen nein 4 251 251010 87.020,00 € D eutsche Akademie für Sprache und Dichtung Zuschüsse an Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung nein 4 252 252010 1.170,00 € Freie Kulturinitiativen Zuschüsse freie Kulturinitiativen nein 4 252 252010 1 .760,00 € Künstlerhaus Ziegelhütte e.V. Künstlerhaus Ziegelhütte e.V. nein 4 252 252010 2.100,00 € Illustratoren Darmstadt Illustratoren Darmstadt nein 4 252 252010 4.000,00 € Atelierhäuser Zuschuss zu Veranstaltungen Atelierhäuser nein 4 252 252010 5.500,00 € BBK Darmstadt Zuschuss BBK Darmstadt nein 4 252 252010 7.200,00 € Künstlerbahnhof Wixhausen Zuschuss Künstlerbahnhof Wixhausen nein 4 252 252010 8.000,00 € Atelierhaus Vahle Atelierhaus Vahle nein 4 252 252010 14.036,00 € Darmstädter Tage der Fotografie e.V. Zuschuss Darmstädter Tage der Fotografie nein 4 252 252010 15.925,00 € Deutsche Werkbund-Akademie Deutsche Werkbund-Akademie nein 4 252 252010 19.500,00 € Verein für internationale Waldkunst Verein für internationale Waldkunst nein 4 252 252010 20.000,00 € Hessen-Design e.V. Hessen-Design e.V. nein 4 252 252010 20.000,00 € World Design Com World Design Com nein 4 252 252010 49.860,00 € Darmstädter Sezession Darmstädter Sezession nein 4 252 252010 64.966,00 € Kunstarchiv e. V. Kunstarchiv e. V. nein 4 252 252010 80.000,00 € Institut für Neue Technische Form e. V. Institut für Neue Technische Form e. V. nein 4 252 252010 200.000,00 € Kunstverein Darmstadt e.V. Kunstverein Darmstadt e.V. nein 4 252 252020 1.660,00 € Historischer Verein für Hessen Zuschuss an "Historischer Verein für Hessen" nein 4 252 252020 2.500, 00 € Land Hessen Bücherkäufe Staatsarciv nein 4 253 253010 688.413,00 € EAD Verlustabdeckung Vivarium ja 4 261 261010 6.000,00 € Land Hessen Zuweisungen für Hessische Theatertage ja 4 261 26101 0 15.000,00 € Hessische Theaterkommission Umlage Hessische Theaterkommission ja 4 261 261010 21.787.400,00 € Land Hessen Zuweisung an Land Hessen für das Staatstheater ja 4 261 261010 4.000,00 € Theater Quarantäne Theater Quarantäne nein 4 261 261010 7.000,00 € Projekt Jugend und Theater Projekt Jugend und Theater nein 4 261 261010 8.000,00 € Projektkostenzuschuss an Diverse auf Antrag Projektkostenzuschuss an Diverse auf Antrag nein 4 261 261010 8.000,00 € Theater Curioso Theater Curioso nein 4 261 261010 8.500,00 € Trägerverein Freie Szene e.V. f. Hausmeister Trägerverein Freie Szene e.V. f. Hausmeister ja 4 261 261010 12.000,00 € Theater Lakritz Theater Lakritz nein 4 261 261010 13.500,00 € Kabarett Kabbaratz Kabarett Kabbaratz nein 4 261 261010 16.000,00 € Forum für Dramatische Künste Forum für Dramatische Künste nein 4 261 261010 20.000,00 € Theater im Pädagog Theater im Pädagog nein 4 261 261010 21.000,00 € KW 8 e.V. KW 8 e.V. nein 4 261 261010 22.000,00 € Theater Transit GbR Theater Transit GbR nein 4 261 261010 25.000,00 € Kindertheater - Die Stromer Kindertheater - Die Stromer nein 4 261 261010 25.000, 00 € Theaterlabor Theaterlabor nein Seite 2 von 7 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB PG Produkt Ansatz 2025 Empfänger Beschreibung vertraglich gebunden 4 261 261010 25.000,00 € s onstige Theater sonstige Theater nein 4 261 261010 35.000,00 € HoffArt e.V. HoffArt e.V. nein 4 261 261010 38.000,00 € HalbNeun Theater HalbNeun Theater nein 4 261 261010 39.300,00 € Trägerverein Freie Szene e.V. Trägerverein Freie Szene e.V. nein 4 261 261010 88.500,00 € Freie Szene Darmstadt e.V. Freie Szene Darmstadt e.V. nein 4 262 262010 200,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 4 262 262020 820,00 € Sängerbund Sängerbund nein 4 262 262020 1.500,00 € Bessunger Kammerorchester Bessunger Kammerorchester nein 4 262 262020 1.500,00 € Kammersinfonieorchester Kammersinfonieorchester nein 4 262 262020 1.500,00 € Diverse Musikvereine kulturelle Jugendarbeit nein 4 262 262020 1.500,00 € Jugend musiziert Darmstadt Jugend musiziert Darmstadt nein 4 262 262020 2.000,00 € Jugendkulturmark Jugendkulturmark nein 4 262 262020 2.550,00 € Ev. Paulusgemeinde Ev. Paulusgemeinde nein 4 262 262020 3.000,00 € Verschiedene Chöre Unsere Chöre singen (2025, 2028), alle drei Jahre nein 4 262 262020 3.500,00 € Förderung Kirchenmusik Förderung Kirchenmusik nein 4 262 262020 4.000,00 € Bach-Chor Bach-Chor nein 4 262 262020 4.000,00 € Christoph-Graupner Gesellschaft Christoph-Graupner Gesellschaft nein 4 262 262020 4.000,00 € Jetzt Musik e.V. Jetzt Musik e.V. ja 4 262 262020 4.700,00 € J azzclub Darmstadt Jazzclub Darmstadt nein 4 262 262020 7.000,00 € Darmstädter Giterrentage Darmstädter Giterrentage nein 4 262 262020 7.500, 00 € Hessischer Sängerbund Hessischer Sängerbund nein 4 262 262020 8.130,00 € Freunde der Kammerkonzerte Freunde der Kammerkonzerte nein 4 262 262020 8.500,00 € Verein zur Förderung des zeitgenössischen Jazz Verein zur Förderung des zeitgenössischen Jazz nein 4 262 262020 10.000,00 € Live At Bedroomdisco e.V. Live At Bedroomdisco e.V. nein 4 262 262020 15.900,00 € Chopin-Gesellschaft Chopin-Gesellschaft nein 4 262 262020 22.100,00 € Institut für Neue Musik und Musikerziehung Institut für Neue Musik und Musikerziehung nein 4 262 262020 25.000,00 € Musik-Büro Wixhausen Musik-Büro Wixhausen nein 4 262 262020 30.680,00 € Kammermusik und Jugendkonzertreihe Zuschüsse Kammermusik und Jugendkonzertreihe ja 4 262 262020 34.000,00 € Kulturverein Darmstadt Kulturverein Darmstadt nein 4 262 262020 70.000,00 € Konzertchor Darmstadt (inkl. Miete Achteckhaus) Konzertchor Darmstadt (inkl. Miete Achteckhaus) nein 4 271 271080 20.000,00 € Diverse Institute Prüf.-Geb. Einbürgerungstest, Sprache ja 4 272 272080 400,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 4 272 272080 2.900,00 € Eigenbetrieb Immobilienmanagment Darmstadt (IDA) Fehlplanung, wird über Schwebeliste korrigiert 4 272 272080 3.000,00 € Eigenbetrieb Immobilienmanagment Darmstadt (IDA) Zweigstelle Stadtbibliothek Kranichstein, anteilige Kosten Schulhausmeister ja 4 281 281000 1.000,00 € Kulturprojekte Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) nein 4 281 281000 3.000,00 € Kulturprojekte Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich) nein 4 281 281000 3.000,00 € Kulturprojekte Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) nein 4 281 281000 12.000,00 € Rope e.V. Fachstelle Mausoleum Rosenhöhe/Kulturstiftung nein 4 281 281000 21.700,00 € Kultur einer Digitalstadt Kultur einer Digitalstadt nein 4 281 281010 140,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen Ev. Kirchengemeinde Wixhausen nein 4 281 281010 450,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde Wixhausen nein 4 281 281010 630,00 € Deutsch-Ungarische Gesellschaft Deutsch-Ungarische Gesellschaft nein 4 281 281010 700,00 € Luise-Büchner-Gesellschaft Preisverleihung (Luise-Büchner-Gesellschaft) nein 4 281 281010 1.030,00 € Wedekind Forschungsstelle Wedekind Forschungsstelle nein 4 281 281010 1.050,00 € Elisabeth Langgässer Gesellschaft Elisabeth Langgässer Gesellschaft nein 4 281 281010 1.060,00 € Hess. Literaturfreunde Hess. Literaturfreunde nein 4 281 281010 1.260,00 € Luise-Büchner-Bibliothek Luise-Büchner-Bibliothek nein 4 281 281010 1.480,00 € Deutsch-Bulgarische Gesellschaft Deutsch-Bulgarische Gesellschaft nein 4 281 281010 1.600,00 € Preisverleihung Herman-Kesten-Preis Preisverleihung Herman-Kesten-Preis nein 4 281 281010 1.600,00 € Societa Dante Alighieri Societa Dante Alighieri nein 4 281 281010 1.990,00 € Ehrenamt für Darmstadt Ehrenamt für Darmstadt nein 4 281 281010 2.020,00 € Institut der Praxis der Philosophie e.V. Institut der Praxis der Philosophie e.V. nein 4 281 281010 2.200,00 € Heimatveranstaltungen Zuschüsse Heimatveranstaltungen nein 4 281 281010 2.800,00 € Deutsch-Indische Gesellschaft Deutsch-Indische Gesellschaft nein Seite 3 von 7 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB PG Produkt Ansatz 2025 Empfänger Beschreibung vertraglich gebunden 4 281 281010 3.780,00 € E berstädter Bürgerverein Zuschüsse Eberstädter Bürgerverein "Erbbauzins für .." ja 4 281 281010 6.000,00 € Foto-Club Darmstadt Foto-Club Darmstadt nein 4 281 281010 9.000,00 € Deutsch-Baltische Gesellschaft Deutsch-Baltische Gesellschaft nein 4 281 281010 9.000,00 € prima e.V. prima e.V. nein 4 281 281010 22.600,00 € Liberale Synagoge Liberale Synagoge, f. Aufsichtsdienst u. Reinigung ja 4 281 281010 25.000,00 € P.E.N. Zenturm Jahrestagung 2025 (P.E.N. Zenturm) nein 4 281 281010 45.000,00 € Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein nein 4 281 281010 67.030,00 € P.E.N. Zentrum P.E.N. Zentrum nein 4 281 281010 115.000,00 € Trägerverein Bessunger Knabenschule Zuschuss Trägerverein Bessunger Knabenschule nein 4 281 281010 173.800,00 € Verein Schlossmuseum Zuschüsse Verein Schlossmuseum ja 4 281 281010 321.300,00 € Centralstation Zuschuss Kulturarbeit Centralstation ja 4 281 281010 652.000,00 € Centralstation Zuschuss an Centralstation ja 4 291 291010 2.600,00 € Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Zuschüsse a.d.Gesell. für christlich-jüdische Zusammenarbeit nein 4 291 291010 12.000,00 € Stadtkirche Darmstadt Kulturarbeit Stadtkirche Darmstadt ja 4 291 291010 270.000,00 € Jüdische Gemeinde Darmstadt Jüdische Gemeinde Darmstadt ja 5 312 312020 25.000,00 € Schuldnerberatung Caritas Vorbereitende Schuldnerberatung nein 5 312 312040 5.880,00 € Alkohol- und Suchtselbsthilfe e.V. Alkohol- und Suchtselbsthilfe e.V. nein 5 312 312040 24.053,00 € Rope e.V. Fachstelle Fachstelle Suchtprävention ja 5 312 312040 1.296.800,00 € Di akonisches Werk und Caritasverband Scentral und Suchtberatung ja 5 315 315110 3.296,00 € Tonband- und Stereofreunde Tonband- und Stereofreunde nein 5 315 3 15110 5.980,00 € Gehörlosenverband Gehörlosenverband nein 5 315 315110 10.000,00 € Bahnhofsmission Bahnhofsmission nein 5 315 315110 13.850,00 € Horizont e.V. (Projektkostenzuschuss) Oya Prostituiertenberatung nein 5 315 315110 18.150,00 € Seniorentreff Heimstättensiedlung Seniorentreff Heimstättensiedlung ja 5 315 315110 58.566,00 € Soziale Projekte Sozialraumorientierte Mikroprojekte nein 5 315 315110 76.135,00 € Menschenskinder e.V. Menschenskinder - Werkstatt für Familienkultur nein 5 315 315110 29.630,00 € AWO Nord/ Heiner-Lehr-Zentrum AWO Nord/ Heiner-Lehr-Zentrum nein 5 315 315110 3.420,00 € Seniorenrat Darmstadt Seniorenrat Darmstadt nein 5 315 315110 80.000,00 € DemenzForum Da DemenzForum Da nein 5 315 315110 20.000,00 € Diakonie -Besuchsdienst für ältere Menschen Diakonie -Besuchsdienst für ältere Menschen nein 5 315 315110 3.085,00 € Pflegenotruf ASB Pflegenotruf ASB nein 5 315 315110 4.560,00 € AWO Arheilgen Seniorentreff AWO Arheilgen Seniorentreff nein 5 315 315110 4.800,00 € Sozialpsychiatrischer Verein/ 60 + Sozialpsychiatrischer Verein/ 60 + nein 5 315 315110 10.000,00 € Sozialpsychiatrischer Verein/ Clearingstelle Sozialpsychiatrischer Verein/ Clearingstelle nein 5 315 315110 26.900,00 € Nachbarschaftsheim e.V. Forstmeisterhaus ja 5 315 315110 9.000,00 € Magnolya Frauen-Seniorentreff Magnolya Frauen-Seniorentreff nein 5 315 315110 66.805,00 € Gemeindepfleger*innen Wixhausen Gemeindepfleger*innen Wixhausen nein 5 315 315110 36.000,00 € Gemeindepfleger*innen Bessungen Gemeindepfleger*innen Bessungen nein 5 315 315110 3.500,00 € Akademie 55 plus Akademie 55 plus nein 5 315 315110 2.000,00 € Aktive Senioren Wixhausen Aktive Senioren Wixhausen nein 5 315 315110 5.110,00 € Altenheim Schwarzer Weg Altenheim Schwarzer Weg nein 5 315 315110 8.990,00 € AWO Süd AWO Süd nein 5 315 315110 35.000,00 € Niederschwellige Betreuung § 45 c SGB XI Niederschwellige Betreuung § 45 c SGB XI nein 5 315 315110 15.000,00 € Förderung nachbarschaftliches Engagment Förderung nachbarschaftliches Engagment nein 5 315 315110 2.900,00 € Seniorennachmittage (Kerb) Seniorennachmittage (Kerb) nein 5 315 315110 1.700.595,00 € versch. Empfänger Gemeinwesenarbeit Gemeinwesenarbeit (Jugendamt) in den Stadtteilen ja (teilw.) 5 315 315110 55.000,00 € Ehe- Familien- und Lebensberatung Ehe- Familien- und Lebensberatung nein 5 315 315110 38.000,00 € AIDS-Hilfe AIDS-Hilfe ja 5 315 315110 12.000,00 € Darmstädter Tafel e.V. Mietkostenzuschuss Darmstädter Tafel e.V. Mietkostenzuschuss nein 5 315 315110 116.050,00 € Paritätische Projekte gGmbH/ Freiwilligenzentrum Paritätische Projekte gGmbH/ Freiwilligenzentrum nein 5 315 315110 40.000,00 € DW, NWH, BfSW, Horizont (Hilfe bei der Wohnungssuche) DW, NWH, BfSW, Horizont (Hilfe bei der Wohnungssuche) nein 5 315 315110 10.000,00 € Verein Donum Vitae Verein Donum Vitae nein 5 315 315110 20.000,00 € Weiterleben e.V. Weiterleben e.V. nein 5 315 315110 500,00 € Psychiatriebeschwerdest. Psychiatriebeschwerdest. nein Seite 4 von 7 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB PG Produkt Ansatz 2025 Empfänger Beschreibung vertraglich gebunden 5 315 315110 2.500,00 € T elefonseelsorge Telefonseelsorge nein 5 315 315110 23.365,00 € Paritätische Projekte gGmbH/ Selbsthilfebüro Paritätische Projekte gGmbH/ Selbsthilfebüro ja 5 315 315110 15.000,00 € Elisabethen - Hospiz Elisabethen - Hospiz nein 5 315 315110 57.200,00 € Hiergeblieben e.V. Hiergeblieben e.V. nein 5 315 315110 78.585,00 € Betreuungsvereine (z.Zt. Parität. BV) Betreuungsvereine (z.Zt. Parität. BV) nein 5 315 315110 45.000,00 € Soziale Projekte Gemeindepflege Kranichstein nein 5 315 315110 63.000,00 € Caritas Caritasverband f. psychosoz. Kontakte ja 5 341 341010 475.000,00 € Land Hessen UVG-Erträge ans Land ja (gesetzl.) 5 351 351700 210,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja gesetzl.) 6 362 362000 7.523,00 € Verein für internationale Jugendarbeit e.V. Internationale Jugendarbeit nein 6 362 362000 30.000,00 € Hofgut Oberfeld Lernbauernhof Hofgut Oberfeld (BKZ) nein 6 362 362000 128.440,00 € Jugendprojekte Ost Jugendprojekte Ost ja (teilw.) 6 362 362000 140.080,00 € Jugendprojekte Nord-West Jugendprojekte Nord-West ja (teilw.) 6 362 362000 146.150,00 € Jugendprojekte Wixhausen Jugendprojekte Wixhausen ja (teilw.) 6 362 362000 151.728,00 € Haus der Digitalen Medienbildung Haus der Digitalen Medienbildung ja 6 362 362000 166.410,00 € Jugendprojekte Bessungen Jugendprojekte Bessungen ja (teilw.) 6 362 362000 187.220,00 € Nichtstädtische Kinder- und Jugendeinrichtungen Zuschuss SiaS (Soz.päd*innen im Anerkennungsjahr) für nichtstädt. Kinder- und Jugendeinr. ja 6 362 362000 199.692,00 € Jugendprojekte Ludwigshöhviertel Ludwigshöhviertel ja (teilw.) 6 362 362000 206.875,00 € N achbarschaftsheim e.V. Schlösschen Prinz-Emil-Garten,Personal-/Betriebskosten ja 6 362 362000 233.466,00 € Jugendprojekte Stadtmitte Jugendprojekte Stadtmitte ja (teilw.) 6 362 362000 280.086, 00 € Jugendprojekte West Jugendprojekte West ja (teilw.) 6 362 362000 359.882,00 € Jugendprojekte Nord-Ost Jugendprojekte Nord-Ost ja (teilw.) 6 362 362000 738.060,00 € Jugendprojekte Laufende Kosten Jugendhäuser in freier und kirchlicher Trägerschaft ja (teilw.) 6 362 362000 513.626,00 € Jugendprojekte Eberstadt Jugendprojekte Eberstadt ja (teilw.) 6 362 362000 589.299,00 € Jugendpflege-Etat Jugendpflegeetat für Angebote anerk. Träger ja (teilw.) 6 362 362000 650.502,00 € Jugendprojekte Kranichstein Jugendprojekte Kranichstein ja (teilw.) 6 362 362000 1.343.404,00 € Jugendprojekte Stadtweit Jugendprojekte Stadtweit ja (teilw.) 6 363 363100 415,00 € Kindernothilfe Zuschuss Kindernothilfe, 2 Patenschaften nein 6 363 363100 3.148,00 € Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder nein 6 363 363100 3.760,00 € Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit BAFF Nimmersatt nein 6 363 363100 4.135,00 € Diakonisches Werk Diakonisches Werk für nachschulische Betreuung nein 6 363 363100 7.523,00 € DRK Zuschuss DRK für Migranten nein 6 363 363100 8.100,00 € Circusprojekt Waldoni Circusprojekt Waldoni (Erbbauzinsen an IDA) nein 6 363 363100 196.553,00 € Jugendberufshilfe Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit nein 6 363 363100 38.867,00 € Circusprojekt Waldoni Circusprojekt Waldoni nein 6 363 363100 42.000,00 € CJD CJD KOMM Chat nein 6 363 363100 76. 230,00 € Caritas Caritasverband Hausaufgabenhilfe versch. Schulen nein 6 363 363100 93.790,00 € BAFF Café Lincoln Siedlung Baufeld N4 nein 6 363 363100 94.617,00 € Deutscher Kinderschutzbund Deutscher Kinderschutzbund ja 6 363 363100 1 0.000,00 € Jugendprojekte Stadtweit für Spielplätze Zuschuss zur Neugestaltung v. Spielplätzen nein 6 363 363100 30.000,00 € Darmstädter Kinderklinik Prinzessin Margaret Kriseninterventionsprojekt ANNA nein 6 363 363100 2.421.697,00 € Schulsozialarbeit Zuschuss an die Träger für Schulsozialarbeit ja 6 363 363200 38.615,00 € Caritas Projekt Teeniemütter nein 6 363 363200 69.500,00 € Wildwasser e.V. Wildwasser e.V. (Vertrag/Allg. Förderung Fam.) ja 6 363 363200 75.600,00 € DRK DRK Hippy-Projekt nein 6 365 365010 36.466.273,00 € Kindertageseinrichtung der freien Träger Kindertageseinrichtung der freien Träger ja 6 365 365010 100.000,00 € Kita-Ausbauprogramm Kita-Ausbauprogramm (Nachfolge Sofortfonds) nein 6 365 365010 100.000,00 € Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz ja 6 365 365010 112.200,00 € Tageselternvermittlungsbüro Zuschüsse für Tageselternvermittlungsbüro ja 6 365 365010 384.800,00 € Verschiedene Zuschüsse für Vertretungsstützpunkte ja 6 365 365010 300.000,00 € Kindertageseinrichtungen der freien und kirchlichen Träger Vorbereitungszeit / Leistungsfreistellung / Tariferhöhung SuE ja 6 365 365010 425.000,00 € Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege - Versicherung Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege - Versicherung ja 6 365 365010 375.000,00 € Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 HKJGB Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 HKJGB ja 6 365 365010 1. 212.430,00 € Kinderhaus im E-Stift Kinderhaus im E-Stift (BKZ) ja Seite 5 von 7 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB PG Produkt Ansatz 2025 Empfänger Beschreibung vertraglich gebunden 6 365 365010 2.431.800,00 € K indertageseinrichtung der katholischen Kirche Kindertageseinrichtung der katholischen Kirche (BKZ) ja 6 365 365010 3.618.300,00 € Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege ja 6 365 365010 6.500.000,00 € Freistellung Kita-Beitrag Kostenerstattung an Träger für Freistellung Kita ja 6 365 365010 13.982.000,00 € Kindertageseinrichtung der evangelischen Kirche Kindertageseinrichtung der evangelischen Kirche (BKZ) ja 6 366 366010 67.471,00 € Kinder- und Jugendzirkus Datterino Kinder- und Jugendzirkus Datterino ja 6 367 367000 8.000,00 € Mütterzentrum Darmstadt Mütterzentrum Darmstadt (Mutter-Kind-Café) nein 6 367 367000 25.000,00 € Mehrgenerationenhaus Mehrgenerationenhaus nein 7 411 411010 2.450.000,00 € Klinikum Finanzierung Liquiditätshilfedarlehen ja 7 411 411010 120.000,00 € Diverse Zahlungen aus 2 Schadensfällen ja 7 412 412100 7.030,00 € Arbeiter-Samariter-Bund Babynotarztwagen ja 7 412 412100 16.120,00 € DRK Erbbauzinsen DRK ja 7 414 414010 2.228.180,00 € Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg Verbandsumlage Gesundheitsamt ja 8 421 421010 500,00 € DLRG Telefonkosten DLRG nein 8 421 421010 7.600,00 € Sportvereine Fahrtkostenzuschüsse Meisterschaften Jugendliche nein 8 421 421010 10.000,00 € Sportvereine Zuschüsse bei Notfällen an Sportvereine nein 8 421 421010 20.000,00 € Sportkreis Darmstadt-Dieburg Kooperation Schule und Verein nein 8 421 421010 45.000,00 € Internationaler Bund (IB) Zuschuss an Internationalen Bund für Fanprojekt nein 8 421 421010 60.000,00 € Sportvereine Sportkreis, Übungsleiterzusch., Jubiläen, Veranst. nein 8 421 421010 100.000,00 € ES C und TSG 1846 Zuschuss für Mietkosten Eissporthalle nein 8 421 421010 135.000,00 € Sportvereine Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche nein 8 421 42101 0 225.000,00 € Sportvereine Sporteuro nein 8 421 421010 520.000,00 € DSG Sportplatzpflegekolonne, Einsatz über DSG nein 8 421 421010 680.000,00 € Sportvereine Erstattung Miete Sporthallen (DSG) und Bahnbelegung Bäder (EB Bäder) nein 8 424 424010 700.000,00 € Sportvereine Betriebskostenzuschüsse Sportvereine nein 8 424 424010 1.650.000,00 € DSG Betriebskostenzuschuss DSG ja 8 424 424020 10.167.002,00 € EB Bäder - Verlustausgleich Verlustabdeckung EB Bäder ja 9 511 511010 275.000,00 € IWU IWU Mietkostenzuschuss ja 9 511 511060 200,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 9 511 511060 18.000,00 € ivm GmbH Umlage an Region Starkenburg für integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein-Main ja 10 521 521010 500,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 10 522 522020 5.000,00 € Runder Tisch Wohnen/Koordinierungsstelle Wopros Runder Tisch Wohnen/Koordinierungsstelle Wopros nein 10 523 523010 40.000,00 € Diverse Erstattungen an Eigentümer (Denkmalschutz) nein 11 538 538020 55.000,00 € Entega Erstattungen an HSE für Bereitstellung der Frischwasserdaten ja 11 538 538020 25.180.000,00 € Entega Erstattung an Entega AW für Betriebskosten ja 12 547 547010 14.283.200,00 € DADINA Zuweisung an die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina) ja 12 547 547010 20.000,00 € HEAG mobilo Taktverdichtung Nahverkehr ja 12 547 547010 93. 000,00 € HEAG mobilo Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1 auf ganzjährigen Betrieb ja 12 547 547010 225.000,00 € RMV Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund ja 12 547 547010 378.000,00 € HEAG mobilo Zuschuss für den integralen Taktfahrplan Straßenbahnlinien ja 12 547 547010 393. 000,00 € HEAG mobilo Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8 ja 12 547 547010 1.000.000,00 € Mobilitätsprojekte Shared Mobility; e-Carpooling LHV; Mobilitätsstationen ja 12 547 547010 1.000.000,00 € HEAG mobilo Heinerliner ja 12 547 547010 1.342.012,00 € HEAG mobilo Lichtwiesenbahn ja 12 547 547010 3.697.201,00 € HEAG mobilo Nahverkehrskonzept 2.0 ja 12 547 547010 29.763.000,00 € HEAG mobilo Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr ja 12 548 548010 1.000,00 € DB Netz AG Erstattungen an die Bundesbahn ja 13 551 551010 4.220,00 € Eigenbetrieb Immobilienmanagment Darmstadt (IDA) Fehlplanung, wird über Schwebeliste korrigiert 13 551 551050 150,00 € Beschäftigte (Brillen/Einsatzbrillen) Bildschirmarbeitsplatzbrillen ja (gesetzl.) 13 552 552010 700.000,00 € Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried und Modau Mitgliedsbeiträge Schwarzbachgebiet-Ried und Modau ja 13 553 553010 600,00 € Mitarbeiter*innen Kosten für Führerscheinerweiterungen ja (gesetzl.) 13 553 553010 800,00 € ZAS Erstattung an Zweckverbände für die verbrennung von Abfällen ja 13 553 553010 14.000,00 € Verschiedene Erstattungen im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten ja 13 554 554010 30.000,00 € Umwelt- und Naturschutzprojekte Bezuschussung diverser Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz nein 13 554 554010 50.000,00 € B UND Stadtnaturzentrum BKZ Stadtnaturzentrum BUND in der Orangerie nein Seite 6 von 7 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat PB PG Produkt Ansatz 2025 Empfänger Beschreibung vertraglich gebunden 13 554 554010 746.587,00 € EA D Zuschuss für Biodiversitätsmaßnahmen Vivarium ja 13 555 555010 10.720,00 € Holzkontor AöR Beitrag Holzkontor DA-DI-OF ja 13 555 555010 140.000,00 € Land Hessen Beförsterung des Stadtwaldes durch HessenForst ja 15 571 571010 6.000,00 € Regionalverband Europabüro Finanzierung Europabüro nein 15 571 571010 45.000,00 € House of IT Zuschuss House of IT ja 15 571 571010 75.000,00 € Centrum für Satellitennavigation Hessen Zuschuss Centrum für Satellitennavigation Hessen ja 15 571 571010 96.000,00 € FrankfurtRheinMain GmbH Zuschuss für Standortmarketing GmbH Frankfurt ja 15 571 571010 120.000,00 € Darmstadt Marketing Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt Citymarketing e. V." ja 15 571 571010 259.500,00 € HUB 31 Zuschuss Technologie- und Gründerzentrum (HUB 31) ja 15 573 573010 3.100.000,00 € Darmstadtium BKZ "darmstadtium" ja 15 575 575010 683.000,00 € Darmstadt Marketing Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH ja 16 612 612010 15.000,00 € Wasserverband Hessisches Ried Verbandsbeitrag ja 16 612 612020 19.500,00 € Diverse Zuwendungen aus Stiftungsmitteln zweckgebunden Seite 7 von 7 Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 - Stand vor Magistrat
anlage 7
1009 Zeichen
Punkt 3: Haushaltsplan 2025/2026 (inkl. Produktbuch) und Mittelfristiges
Investitionsprogramm
(V-Nr. 2025/0018)
Besprochen werden folgende Bereiche des Haushaltsplans.
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt-
Nr.
Produktbezeichnung Dezernat Dezernent*in
1 111 111420 Vielfalt
I Oberbürgermeister
Benz
8 421 421010 Sportberatung,
Sportförderung und
Sportentwicklung
I Oberbürgermeister
Benz
8 424 424010 Sportstättenmanagement
I Oberbürgermeister
Benz
EigB Bäder I Oberbürgermeister
Benz
Der Ausschuss für Sport und Vielfalt empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung,
dem Haushaltsplan 2025/2026, soweit der Ausschuss zuständig ist -
zuzustimmen.
Gegenstimmen: Die Linke.und FDP
Stimmenthaltungen: UFFBASSE
Der Ausschuss für Sport und Vielfalt empfiehlt der
Stadtverordnetenversammlung, dem Investitionsprogramm 2025/2026 – soweit
der Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen.
Gegenstimmen: Die Linke.und FDP
Stimmenthaltungen: UFFBASSE
Beratungsverlauf (11)
TOP 3
TOP 5
TOP 3
TOP 6
TOP 3
TOP 5
TOP 44
TOP 3
TOP 3
TOP 11
TOP 5
Orte (43)
- Rüdesheimer Straße
- Pallaswiesenstraße
- Pfnorstraße
- Reuterallee 184
- Pfungstädter Straße
- Schuchardstraße
- Mühlstraße 764
- Ludwigshöhstraße
- Havelstraße 404
- Kleiststraße 150
- Bessunger Straße 125
- Viktoriastraße 50
- Gruberstraße 250
- Parcusstraße 110
- Kahlertstraße 100
- Mornewegstraße
- Eschollbrücker Straße
- Jägertorstraße
- Parkstraße
- Untere Mühlstraße 764
- Grafenstraße
- Mainzer Straße
- Ludwig-Engel-Weg 406
- Flachsbachweg 75
- Donnersbergring 200
- Brunnenweg 75
- Marktplatz
- Wilhelminenstraße
- Erbacher Straße
- Groß-Gerauer Weg
- Ingelheimer Straße 52
- Alter Wixhäuser Weg
- Ernst-Ludwigs-Platz 7
- Ernst-Ludwig-Straße
- Cooperstraße 6
- Schwarzer Weg
- Pützerstraße 322
- Luisenstraße 7
- Geißengasse
- Hügelstraße 320
- Maulbeerallee
- Rheinstraße
- Martinspfad
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2025/0018
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 10.01.2025
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00