Wirtschaftsplan 2009 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

1. Beiriebsleiterin des Eigenbeiriebes
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 01. Oktober 2008

&

Tagesordnungspunkt: 9

Betreff: Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage vom 15. September 2008 zu beschließen:
1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2009 des BAD zu.
2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung,

den Entwurf des Wirtschaftsplans 2009 des EAD zu genehmigen.

Darmstadt, 15. September 2009

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 01.10.2008:

Der Vorlage wird einstimmig zugestimmt mit dem Zusatz der eventuell aus formalen Gründen
erforderlichen Änderungen zum Wirtschaftsplan 2009.

BK.01.10.2008_Wirtschaftsplan 2009.doc

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
28.11.2008 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat II 
Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0495 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2009 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 
 
Vorlage vom: 06.11.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2009 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
 
Anlagen: Beschluß der Betriebskommission vom 01.10.2008 
Wirtschaftsplan 2009 EAD - Stand 22.10.2008 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 06. November 2008:  
 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 01. Oktober 2008 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2009 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu 
nehmen und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
 
Darmstadt, 06. November 2008 
 
 
 
 
Der Dezernent II     Der Dezernent III 
 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz     Klaus Feuchtinger 
Bürgermeister     Stadtrat 
 
 
 
Anlagen

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÷ü  m‚VorbemerkungenAbfallgebührenStraßenreinigungsgebühren
Erlöse DSDWerkstatt- und TreibstofferlöseEntgelte KompostanlageErlöse verwertbare StoffeSonstige UmsatzerlöseMaterialaufwand
VerwertungPersonalAbschreibungen"sonstige betriebliche AufwendungenInhaltsverzeichnis
GesamtplanErfolgsplan Zusammenfassung Vermögensplan Zusammenfassung Seite 4StellenübersichtMittelfristige FinanzplanungTabellarischer Teil	(BZ 6750)Erfolgsplan
VermögensplanSeite 26	(BZ 7204)	(HB 7700)	(BZ 7201)
ErläuterungenJEigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)1.ErträgeAufwendungen2.	EinnahmenAusgaben3./Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme imfestgesetzt.4.  :Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf5.&Kassenkredite werden nicht vorgesehen.6.7.@................................................................
Anmerkung:9Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung    (EAD)AnsatzErgebnisDMUmsatzerlöse2. sonstige betriebliche ErträgeMaterialaufwand:$Aufwendungen für bezogene Leistungen4.PersonalaufwandAbschreibungen:Erträge aus Beteiligungen8.$Erträge aus anderen Wertpapieren und&Ausleihungen des Finanzanlagevermögens9.$sonstige Zinsen und ähnliche Erträge10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen11.,Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit12.außerordentliche Erträge13.außerordentliche Aufwendungen14.außerordentliches Ergebnis15. Steuern vom Einkommen und Ertrag16.Sonstige Steuern17.Jahresgewinn/Jahresverlust8Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung   (EAD)Mittelherkunft,1. Ordentliche Deckungsmittel/AbschreibungenSummeMittelverwendung1. KredittilgungVerpflichtungsermächtigungen... für Fahrzeuge... für Container4Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf	(BZ 6760)Seite 5Seite 15Seite 19Seite 20Seite 21Seite 28Seite 29Seite 30SDie Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den^"Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt" für das WirtschaftsjahrPlanIst#3. Investitionsrücklage - ZuführungT Euro2. Zuschüsse, Zuweisungen
3. Kreditevor Steuern1.000 T EuroSabine Kleindiek1. Betriebsleiterin9Die Umsatzerlöse des Betriebszweiges Betrieb gewerblicher>Art sind netto ausgewiesen, enthalten also keine Umsatzsteuer.bezogene Leistungen
EntsorgungKanalbetriebContainerdienst
 Seite 6Seite 7 - 8Seite 9 - 12!Erfolgspläne nach BetriebszweigenStraßenreinigung / Winterdienst0Kanalbetrieb nebst öffentlichen ToilettenanlagenStraßenunterhaltung	(BZ 6300)AbfallentsorgungKompostierungsanlage+Werkstätten mit Betriebshof und SchulbussenBetrieb gewerblicher ArtAllgemeine Verwaltung#Vermögenspläne nach BetriebszweigenSeite 14Seite 16Seite 17Seite 18
EAD GesamtSeite 22Seite 27Seite 31
(BZ 7200) EIGENBETRIEB#ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNGDER STADT DARMSTADT (EAD)Stand: nach den Beschlüssender Betriebskommissionvomdes Magistratsder Stadtverordnetenvers.Teil A: Beamte1Besoldungsgruppen nach dem BundesbesoldungsgesetzStellenBereichHöherer DienstGehobener DienstMittlerer Dienstzusammenbes. StellenA 16A 15A 14A 13A 12A 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5vbtbStraßenrein./Winterd.Kanalbetrieb/ÖWC'sBetrieb gewerbl. ArtWerkst./Betriebsh./Schulb.
VerwaltungGebäudeGesamta) davon 2 ku A8 BBesGAnmerkung: ZDie beim EAD beschäftigten Beamten/innen werden im Stellenplan der Stadtverwaltung geführt=und sind in der Stellenübersicht nur nachrichtlich enthalten.Entgeltgruppen nach dem TVöD2ÜTeil C: ZusammenstellungBeamten-stellen,Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )7Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung  (EAD)InvestitionsmaßnahmeBereitgestelltInvestitionsbedarfbis 1994TDM"Zuführung zur InvestitionsrücklageInvestitionsmaßnahmenTilgung von Darlehen Summe Ausgaben
Finanzierung:Rücklagen-EntnahmeDarlehensaufnahmenSumme Einnahmen:Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung     (EAD)(Angaben in T Euro )A.VÜbersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des VermögensplanesBezeichnungDeckungsmittel(Mittelherkunft)Zuführung zum Stammkapital*Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen3. )Zuführung zu langfristigen Rückstellungenabzüglich Entnahmen(Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen+Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)*vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-	zuschüsse(Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich%Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite"Empfangene Ertragszuschüsse"!Rückflüsse aus gewährten DarlehenKreditea) von der Stadtb) von DrittenDeckungsmittel insgesamt(Mittelverwendung)(Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
FinanzanlagenTilgung von Krediten4. 3Rückzahlung von Stammkapital/Überschussanteil StadtAusgaben insgesamtB.'Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung Zuweisungen zum Verlustausgleich!Verwaltungskostenbeiträge, ZinsenDarlehen der StadtKonzessionsabgabenEigenkapitalrückzahlungTilgung von Darlehen der Stadt+ Profit Center/Gruppe     :             EADErgebniskonten in TEuro   Gebühreneinnahmen(   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt(   Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
   Erlöse DSD   Erlöse Containerdienst    Erlöse übrige Geschäftsfelder   interne Erlöse EAD    Sonstige betriebliche Erträge
   Zinsertrag*  Summe Erlöse / Erträge   Personalkosten   Verwertungskosten   Entsorgungskosten   Materialkosten   Bezogene Leistungen   Abschreibungen bilanziell!   Verwaltungskosten HH der Stadt   Alle übrigen Kosten   Zinsaufwand
   Steuern*  Summe Aufwendungen   Interne Leistungsverrechnung**  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.** ErgebnisErgebnisse nach Betriebszweigen'BZ 6750 Straßenreinigung / WinterdienstBZ 6760 Kanalbetrieb / ÖWCsBZ 6300 StraßenunterhaltungBZ 7200 Abfallentsorgung BZ 7201 Betrieb gewerblicher ArtBZ 7204 Kompostierungsanlage3HB 7700 Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen!Allgemeine Verwaltung und GebäudeO Profit Center/Gruppe     : P1          BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst   Umlage Allgemeine Verwaltung   Umlage Gebäude   Umlage zwischen den BZs   WerkstattverrechnungB Profit Center/Gruppe     : P12         BZ 6760 Kanalbetrieb / ÖWCC Profit Center/Gruppe     : P13         BZ 6300 Straßenunterhaltung@ Profit Center/Gruppe     : P31         BZ 7200 AbfallentsorgungD Profit Center/Gruppe     : P33         BZ 7204 KompostierungsanlageH Profit Center/Gruppe     : P32         BZ 7201 Betrieb gewerblicher Art** Ergebnis vor SteuernF Profit Center/Gruppe     : P2          Abt. 2 Werkstatt / BetriebshofN Profit Center/Gruppe     : P9          Bereich 0/9 Überverwaltung/GrundstückeVermögenspläne+Betriebszweig Straßenreinigung/WinterdienstBezeichnung / KurztextTsd.EuroEinnahmen aus AbschreibungenEinnahmen aus AnlagenverkaufKreditaufnahmen!Entnahme aus InvestitionsrücklageSumme Mittelherkunft5ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke u. GebäudeBaumaßnahmen	FahrzeugeHard- und Software"alle übrigen Investitionen und GWGTilgung von Darlehen#Zuführung zu Investitions-RücklagenSumme Mittelverwendung... für Bauten"Summe Verpflichtungsermächtigungen>Betriebszweig Kanalbetrieb nebst öffentlichen ToilettenanlagenEigenkapitalverzinsung!Betriebszweig StraßenunterhaltungBetriebszweig Abfallentsorgung(Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen#Entnahme aus Investitions-Rücklageneigene Baumaßnahmen	Containeralle übrigen Investitionen Verpflichtungsermächtigungen ...-...für Baumaßnahmen aus Bereich 9 und BZ 7200...für Fahrzeuge...für Container-Betriebszweig Kompostierungsan<  lage           Maschinentechnik Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen!Baumaßnahmen, Anteil an Bereich 9#alle übrigen Investitionen  und GWG&Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art.Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWStEuro%Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern$Baumaßnahmen, anteilig aus Bereich 9Grundstück und GebäudeDepotcontainerAltpapiercontainerTilgung von öff. Darlehen)Verwendung des halben Überschusses im EAD9Zahlung des halben Überschusses an den Haushalt der Stadt91.92.... für Hard- und Software»Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung und kaufm. Finanz- u. Rechnungswesen /
Grundstücke u. Gebäude, Pförtner und ReinemachefrauenBeträge 2003BZ 6750
in ¬ Gebühreneinnahmen:(Reinigung im Auftrag der Städt. Kliniken$Reinigung im Auftrag des KulturamtesPersonalkosten.Interne Leistungsverrechnung Papierkorbleerung4Verrechnung Papierkorbentleerung an AbfallentsorgungBZ 6760ErlöseErlöse Stadt für KanalreinigungErlöse Stadt für ÖWC's"Erlöse bauliche Unterhaltung ÖWC'sErlöse Grubenentleerung'Erlöse Kanalunterhaltung und -sanierungBZ 6300BZ 7200Gebühren nach Satzung:Eigenkompostierbonus	Entgelte:1Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-ArmySonstige EntgelteSonstige Entsorgungskosten	Bauschutt2Berechnung der Kosten für Abfälle zur Beseitigung:BZ 7204Anlieferung fremde DritteAnlieferung städtischer ÄmterErlös Gartenerde und Kompost(Ablauf der Sonderabschreibung März 2007;HB 7700!Stundenverrechungssatz Handwerker	57,- Euro	15,- Euro	25,- Euro	50,- Euro/Gemeinkostenzuschläge für Ersatzteilrechnungen:Erlöse:Werkstattleistungen für DritteTreibstoffe für DritteSchulbusverkehrSonstigeWerkstattverrechnungen:Treibstoffe ( intern )Werkstattleistungen ( intern )BZ 7201
DSD Entgelte:PapierGlasLVP3.000tNebenl.Erlöse StraßenreinigungErlöse WinterdienstErlöse AlttextilienBereich 0/9Erläuterungen VermögensplanEinnahmen aus Abschreibung3Einnahmen aus anteiliger Abschreibung der Umlage 413Einnahmen aus anteiliger Abschreibung der Umlage 43KreditaufnahmeIBeschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenreinigung/Winterdienst:RadladerErwerb Hard- und SoftwareSAnschaffung von Kleingeräten, wie Freischneider, Rasenmäher sowie Büroinventar etc.GesamtausgabenRZuführung 1995   (Rücklage dient u. a. zur Finanzierung der HAR aus 1995)         Zuführung 1996                 Zuführung 1997                 Anteil an Fahrzeughallenneubau\Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb nebst öffentlichen Toilettenanlagen:Sinkkastenfahrzeug$Zubehör ( Gaswarngeräte, Werkzeuge )Kanalunterhaltung{Erwerb Personalabrechnungs-Software, Erweiterung der kaufm. Software, zusätzliche Benutzerlizenzen und Büromöbel - anteiligZErwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter71.VTilgung eines anteiligen Kredits der Stadt Darmstadt wegen übernommener Vermögenswerte73.?Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenunterhaltung:Großspülfahrzeugen64.69.Inventar5Einnahmen aus anteiligen Abschreibungen der Umlage 415Einnahmen aus anteiligen Abschreibungen der Umlage 43,Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen9Anteil an Maßnahmen des Bereiches Grundstücke und GebäudeWErwerb Teilfläche f. Gräfenhäuser Straße 71 zur Begradigung / Kauf Niersteiner Straße 2@Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für die Abfallentsorgung:Absetz-/Abrollkipper1Umweltwagen / LKW-Kipper, sonstige Kleinfahrzeuge#Schüttung für 660-l- bis 1,1-m³-MGB.Behälter, Mulden und Container in allen GrößenIAnteil aus Bereich 41 zusätzliche‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòôýÿÿÿõö÷øùúûüýþÿ
 DV z. B. Benutzerlizenzen und Büromöbel:Abschreibungen aus vorhandenen und geplanten Investitionen4Kreditaufnahme zur Umschuldung des inneren DarlehensFEntnahme aus der im jeweiligen Vorjahr gebildeten InvestitionsrücklageÜbernahme bauliche AnlagenImmaterieller Firmenwert/Baumaßnahmen ( Instandsetzung Hallendachteile )>Tilgung des für das Anlagevermögen übernommene innere Darlehen2Einnahmen aus dem Verkauf der abgängigen Fahrzeuge0erforderliche Kreditaufnahme für Werkstattneubau91 Lkw-Pritschenwagen mit Ladebordwand (GGVS-Ausstattung) Erwerb von Hard- und Software'anteilige Investitionen des Bereiches 0ÁErwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich übriger geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) Maschinen und Geräte für die Werkstatt                                            anteilige Tilgung des Darlehens1Verwendung des Jahresüberschusses aus ErfolgsplanHBeschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb gewerblicher Art:—Erwerb Personalabrechnungs-Software, Erweiterung der kaufm. Software, zusätzliche Benutzerlizenzen sowie Hardware und Vernetzungskomponenten - anteilignErwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich übriger geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)anteilige Tilgung der DarlehenBüroeinrichtungenTÜbersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 	Plan 2008Winterdienst (öffentl.)6Reinigung im Auftrag des Grünflächenamtes ( incl. WD )Städt. Anteil Straßenreinig.:F Profit Center/Gruppe     : P6         BZ 6770 Gebäudereinigung ExternBZ 6770(Erlöse Stadt für Gebäudereinigung Extern&Erlöse IDA für Gebäudereinigung ExternErlöse mit hoheitlichen Dritten6Übernahme zusätzlicher Fremdreinigungsverträge in 2008FremdreinigungW                                                         (ohne Gebäudereinigung Extern)   Sonstige Erlöse(ohne Gebäudereinigung Extern)Erlöse HH Stadt   Grundsteuer3Grund- / Servicegebühr (+10% in 2008 Kleinbehälter);Leistungs-/ Beseitigungsgebühr (+10% in 2008 Kleinbehälter)6Müllverbrennungsanlage (Rückgang US-Streitkräfte u.a.)Personalkosten:#   Erlös aus Abrechnung mit Dritten.
Afa Firmenwert bei Übernahme: 102 .045 ¬  p.a; Sonstige Erlöse3alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt;** Ergebnis (vor Ertragsteuern)2008( § 19 Nr. 1 EBG)Hplanung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken ( § 19 Nr. 2 EBG)	(BZ 6770)Gebäudereinigung ExternSeite 23Seite 32GPS System (Ausweitungen)Zubehör und WerkzeugeBZ 6770 Gebäudereinigung Extern<Personalkosten 2008 incl zusätzlich 32 Reinigungskräfte und Verwaltungspersonal%Betriebszweig Gebäudereinigung ExternSumme ErlöseGebäudereinigungStellen 20086davon 11 nachrichtlich aufgeführte Stellen für Beamte.Seite 33-Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)2Gemeinkostenzuschläge für Fremdrechnungen (je nachRechnungswert):a)3BZ 6750 Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst3 WD-Zugmaschinen3 Großkehrmaschinen1 Kleinkehrmaschine
4 Transporter1 PkwFBZ 6760 Betriebszweig Kanalbetrieb nebst öffentlichen Toilettenanlagen1 Spül- und Saugfahrzeug
1 Transporter-BZ 6770 Betriebszweig Gebäudereinigung Extern1Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung$Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen)BZ 6300 Betriebszweig Straßenunterhaltung1 Thermoaufsatz&BZ 7200 Betriebszweig Abfallentsorgung1 Pritschenfahrzeug LBW5BZ 7204 Betriebszweig Kompostierungsanlage           †Erneuerung / Erweiterung maschineller Anlagen ( z.B. Rotteboxen, Wasseraufbereitung, Steuerungstechnik, zusätzliche Siebtrommel etc. )
1 Radlader-BZ 7502 Betriebszweig Krematorium WaldfriedenWerkzeuge etc.1 Transportfahrzeug1 Schulbus (Behinderte)1 Pkw Kasten.BZ 7201 Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art1 Abrollkipper1 Absetzkipper1 MüllfahrzeugSoftware und LizenzenOfficelizenzen UpdateHardware IT3 MüllfahrzeugeErfolgsplan 2009Ist 2007	Plan 20097Reinigung im Auftrag des Eigenbetriebs Messe und MärkteDReinigung im Auftrag des Amtes f. Familie, Kinderbetreuung und Sport@Reinigung im Auftrag des Eigenbetriebes Immobilienmanagement IDA&Reinigung im Auftrag des Dezernats IIIStädt. Ämter / Eigenbetr.Erläuterungen Erfolgsplan<Q 2009,Kostensteigerung  Plan 2009: + 5,5% gg. 2007$Erlöse Stadt für Sinkkästenreinigung/Erlöse Stadt für Mähen von Flurgräben WixhausenErlöse Stadt für FlurgräbenErlöse Stadt für Mäharbeiten   Sonstige Erträge$Erlöse Stadt für Straßenunterhaltung,Kostensteigerung Plan 2009: + 5,5% gg. 2007;,zusätzlich eine Stelle nicht wieder besetzt;Verwertungskosten:;
Anlieferung Kompostanlage ( 11.800 t zu 110 ¬  / t in 2009 )*Sonstige Verwertungskosten (Fa. AZUR u.a.)#Sonstiges (incl. Schrottgutschrift)Entsorgungskosten:/Anlieferung Betriebszweige EAD und BürgerschaftBZ 75021. Nachtrag1.850 Kremierungen in 2009&Übertragung auf den EAD ab 01.01.2008;#
Übernahme Anlagenvermögen: 1.618 T¬ Kosten:Wartungsvertrag%Kürzung 2009 durch Ein-Ofen-Fahrweise	   ErlöseG Profit Center/Gruppe     : P80         BZ 7502 Krematorium Waldfrieden1 Saugsattelfahrzeug
GrundstückPlanungAnlagen und Gebäude/
Neubau Knell (ausgabewirksamer Anteil für 2009)
"&Hardware ( PC, Server, Netzwerk u.a. )1 TV - KanalfahrzeugEmmissionsrechnerBZ 7502 Krematorium WaldfriedenWirtschaftsplan 2009Stellenübersicht 2009hStellenübersicht 2009 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt - EAD -2008 - 2012#Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2009Erfolgspläne 2009$Wirtschaftsplan 2009 - Vermögensplan0Betriebszweig Krematorium Waldfrieden             %Wirtschaftsplan 2009  - VermögensplanKrematorium	Arbeitn.-
 30.6.20082009Am 30.6.2008 besetzte Stellen Stellen 2009Teil B: Beschäftigte&Vermögensplan 2009   (Zusammenfassung)$Erfolgsplan 2009   (Zusammenfassung)incl.1.Nachtrag- Entwurf -
incl.Nachtrag&Gewinnabführung (anteilig aus BZ 7201;vor Steuern)Darmstadt, denL2009 in ihrer Sitzung am                              wie folgt beschlossen:
46.277 T Euro
46.270 T Euro
23.284 T Euro*Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von UDie Stellenübersichten enthalten 529 (in 2009) Stellen für Angestellte und Arbeiter; ADie Ansätze des Erfolgsplans 2009 sind gegenseitig deckungsfähig.
Seite 13 - 24	(BZ 7502)Krematorium WaldfriedenSeite 24
Seite 25 - 35Seite 34Seite 35ab Seite 36"5. Investitionsrücklage - Entnahme4. Darlehensübertragung  2)?2)     Aus dem städtischen Haushalt für Krematorium Waldfrieden2. Investitionen        1)	@1)      Aufteilung der Einzelmaßnahmen siehe Anlagen ab Seite 47	Übertragung städt. DarlehenÜbernahme Anlagenwerte$Übertragung Darlehen städt. Haushalt(Krematorium Waldfrieden)Stand 22.10.20083.000 T Euro&Verlagerung Baumaßnahmen ins Jahr 20092
(Verlagerung von 12.900 T¬  Baumaßn. ins Jahr 2009)und Verlag.Baumaßn.TAufgrund der Verzögerung des Baubeginns des EAD-Neubaus auf dem Knell-Gelände wurdenE
Investitionen von 12.900 T¬  vom Jahr 2008 in das Jahr 2009 verlagert.1 )ÿŠö°°±ÆQ²g
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ý<þDem Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand August 2008 zugrunde. Neu im Wirtschaftsplan 2009 ist der Aufbau des Geschäftsbereiches Krematorium Waldfrieden durch die Übernahme der städtischen Aktivitäten ab Janaur 2008. Im Bereich der Abfallentsorgung ist eine Gebührenerhöhung von 10% ab Januar 2008 erfolgt..

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.

Die Ergebnisse 2007 verstehen sich nach Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer sowie vor Steuern im Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art und vor Feststellung durch die Stadtverordnetenversammlung.

Die Stellenübersicht 2009 enthält eine neue Stelle im Bereich Containerdienst, zwei neue Stellen für den Bereich Werkstatt und Schulbusse und 10 neue Teilzeitstellen im Bereich Gebäudereinigung. Sämtliche neuen Stellen werden nur bei voller Kostendeckung besetzt.

Die Ermittlung der Ergebnisse der Profit Center Rechnung basieren auf den rechtlichen Grundlagen zum Planungszeitpunkt. Neuere Überlegungen im
Handels- und Steuerrecht zur Erstellung von Jahresabschlüssen sind noch nicht berücksichtigt.
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$0046}
|Global
ÊSpacA
’FalsedC€reatablPredecla‰Id®Tru
B@ExposeTemplateD0eriv$’Bus`tomizD2

Option‚ 2licit
	P%) Sub  Works
Ÿ_BeforeDoufC€k(ByVal Target As€!cel.Range, Can€
Boolean)
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$0046}
|Global
ÊSpacA
’FalsedC€reatablPredecla‰Id®Tru
B@ExposeTemplateD0eriv$’Bus`tomizD2

Option‚ 2licit
	P%) Sub  Works
Ÿ_BeforeDoufC€k(ByVal Target As€!cel.Range, Can€
Boolean)
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Dim ws.ÔIndeBx
Long…NÞo‚
…'S>'€= NothiC9= CC
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For H%=à 1 To€C#A'  F Gitem(Ç
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²Attribute VB_Name = "SAPSheet5"
"

€Bas€0{00020820v-C
$0046}
|Global
ÊSpacA
’FalsedC€reatablPredecla‰Id®Tru
B@ExposeTemplateD0eriv$’Bus`tomizD2

Option‚ 2licit
	P%) Sub  Works
Ÿ_BeforeDoufC€k(ByVal Target As€!cel.Range, Can€
Boolean)
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Dim ws.ÔIndeBx
Long…NÞo‚
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²Attribute VB_Name = "SAPSheet1"
"

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