Bericht über die Ausgaben im Bereich SGB II, SGB XII, SGB VIII sowie Asyl im Jahr 2008, sowie Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen gem. § 114g HGO im Bereich des SGB XII

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nachrichtlichErstattungenDØ mtl. Kosten 2008 pro Fall ambulant (ohne §35a Legasthenietherapie)>Ø mtl. Kosten 2008 pro Fall stationär (ohne §42 Inobhutnahmen)72880003632-40&Betr. u. Versorg. d. Kindes in Notsit.,Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kinder- u. Jugendl.&Gemeins. Unterbr. v. Müttern u. Vätern!Andere Hilfen zur Erziehung (§27)
KennzahlenVorjahresvergleichin TEURin %&Veränderung Ausgaben stationäre Hilfen%Veränderung Ausgaben ambulante Hilfenin EURÿránž`í½J
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TEUR	Plan TEUR
Summe
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TEUR	Plan
TEUR3116-900Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
nachrichtlichGrundsicherungGesamt>*Personen die mehrere Leistungen erhalten sind doppelt genannt3517-20Soziale Vergünstigungen/Ersatz und Erstattungen von sozialen Leistungen3111-00..
3116-20,Erstattung an andere Träger der Sozialhilfe*O*die Erstattungen an andere Träger sind in 2008 den einzelnen Hilfen zugeordnetin TEURin %Jahresvergleich'Veränderung Ausgaben von 2007 nach 2008ÿšƒÆOý†mö'°
	’âkŒ&±:!•«"4	$›
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Herr Böhm
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Hilfen nach SGB XII

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Kennzahlen<prozentuale Steigerung Ø KdU pro Bedarfsgemeinschaft in 2008CØ monatliche Leistungen für KdU pro Bedarfsgemeinschaft 2008 in EURCØ monatliche Leistungen für KdU pro Bedarfsgemeinschaft 2007 in EURBedarfsgemeinschaften*ª*es handelt sich um vorläufige Daten der BA (Quelle http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/q.html), endgültige Daten liegen erst bis August 2008 vor

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
20.08.2009 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat V Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Fachdienst Zentrale 
Verwaltung  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2009/0322 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Bericht über die Ausgaben im Bereic h SGB II, SGB XII, SGB VIII sowie Asyl im Jahr 
2008, sowie Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen gem. § 114g HGO im 
Bereich des SGB XII 
 
Vorlage vom: 31. 7.2009 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zur Kenntnis und stimmt den Verlagerungen innerhalb des 
Gesamtbudgets der Sozialverwaltung in 2008 zu. 
 
 
Anlagen: Statistik SGB II, Statistik Asyl, SGB XII, Statistik SGB VIII 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 31.07.09:  
 
Im Rahmen der Umstellung des Haushaltes auf die Doppik war die Darstellung der großen 
Deckungskreise Hilfe zum Lebensun terhalt/Grundsicherung (SGB XII), Erzieherische Hilfen (SGB 
VIII), Leistungen nach SGB II (Hartz IV/KDU) sowie Kosten nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz 
in ihrer bisherigen Form nicht mehr möglich. Die ehemali gen Budget-zuordnungen konnten 2008 
(dies wird 2009 ebenso sein) nicht übernommen werden. 
 
Hierdurch kam es vor allem im Bereich der Hilfen nach SGB XII (hier: Fachdienst für besondere 
soziale Hilfen) zu Überschreitungen des zur Verfügung stehenden Einzelbudgets, was im Laufe des 
Haushaltsjahres 2008 die Verlagerung von Haushaltsmitteln aus anderen Bereichen des 
Einzelplanes der Sozialverwaltung notwendig machte (Überplanmäßige Ausgaben auf der einen 
Seite, Kostendeckung aus dem Gesamtbudget), um die gem. Gesetz zu leistenden Zahlungen 
erbringen zu können.  
Auf die Vorlage einer zeitnahen Magistratsvorlage zu überplanmäßigen Mitteln wurde in 
Abstimmung mit der Kämmerei verzichtet, da der tatsächliche Bedarf bis zum Ende des 
Haushaltsjahres nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte (Es hätte dann kurzfristig der 
Vorlage mehrerer Anträge bedurft).Da im Bereich der erzieherischen Hilfen absehbar mit geringeren 
Ausgaben zu rechnen war und daher Deckungsmittel in ausreichendem Maß zur Verfügung 
standen, wurde vereinbart, die überplanmäßigen Ausgaben nach Vorlage des 
Rechnungsergebnisses 2008 im Nachhinein genehmigen zu lassen. Dies entspricht dem Verfahren 
in früheren Jahren. 
 
Auf das Gesamtbudget der Sozialverwaltung des Jahres 2008 gesehen ist eine Überschreitung der 
Ausgabeansätze nicht zu verzeichnen. Dies verdeutlicht folgende Tabelle: 
 
Endbestand der einzelnen Budgets der Sozialverwaltung zum 31.12.2008 für das lfd. 
Haushaltjahr 2008 ohne Verlagerung von HH-Mitteln (Stand 29.07.09) 
   
Budgetebene
 Bezeichnung 
Differenz zwischen Planansatz 
und tatsächlichen Ausgaben 
005-01 Geschäftsführung 83.326,35 € 
005-05 Fachdienst für besondere soziale Hilfen -480.186,55 € 
005-06 Unterhalt nach BGB 7.219,15 € 
005-07 Altenhilfe und Grundsicherung 306.842,96 € 
005-08 Ausgleichswesen 17.274,69 € 
005-09 Städtischer Sozialdienst 968,10 € 
005-10 
Förderung der freien Träger inkl. 
Beschäftigungsförderung 322.541,07 € 
005-11 Bürgerpreis für soziale Verdienste 285,85 € 
005-13 
Koordinierungsstelle Sucht und Drogen, 
Scentral, KPRD 65.682,97 € 
005-14 Vormundschaften/Beistandschaften 4.173,64 € 
005-15 Wirtschaftliche Jugendhilfen 1.701.741,59 € 
005-16 Unterhaltssicherung/BaföG 959,85 € 
005-17 Jugendgerichtshilfe 7.351,51 € 
005-18 Kinder- und Jugendförderung I 95.928,72 € 
005-19 Kinder- und Jugendförderung II 63.579,38 € 
005-20 Albert-Schweitzer-Haus 7.511,05 € 
005-21 Jugendbildungswerk 1.629,41 € 
005-22 Jugendehrung 4.000,00 € 
   
 SUMME:  2.210.829,74 €

3 
... 
Die insgesamt dargestellten Budgetunterschreitungen im Bereich Altenhilfe und Grundsicherung 
sowie Wirtschaftliche Jugendhilfen resultieren in Wesentlichen daraus, dass im Rahmen der 
Umstellung Doppik alle Aufwendungen des Vorjahres (2007) auch noch im alten System erfasst 
wurden und somit das Budget 2008 nicht belastet wurde.  
 
Darmstadt, 31.07.09 
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Dezernat II     Dezernat V 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz    Jochen Partsch 
Bürgermeister     Stadtrat

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