Nachtragshaushaltssatzung 2022

Vorbericht 
zum Nachtragshaushaltsplan 2022 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt vom 19. Mai 2022 wur-
de dem Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Volt, die Anzahl der hauptamtlichen Stadt-
räte/Stadträtinnen in § 1 der Hauptsatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt von drei auf vier zu erhöhen, 
zugestimmt. 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 weist bislang drei Stellen der Besoldungsgruppe B5 aus. Um die 
neu geschaffene Position einer zusätzlichen Stadträtin bzw. eines zusätzlichen Stadtrates besetzen zu kön-
nen, ist eine weitere Stelle der Besoldungsgruppe B5 im Stellenplan zu schaffen.  
Gemäß § 98 Absatz 2 Ziffer 5 der Hessischen Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung unverzüglich zu 
erlassen, wenn eine Beamtin oder ein Beamter eingestellt werden soll und der Stellenplan die hierzu not-
wendige Stelle nicht enthält. Dieser Sachverhalt liegt hier vor, so dass der Erlass einer Nachtragssatzung 
erforderlich ist. 
Das Schaffen eventuell notwendiger weiterer Stellen für die Besetzung des Büros des zukünftigen Dezerna-
tes VI erfolgt im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2023. Bis zur Genehmigung des Haushaltes 2023 
erfolgt eine notwendige Stellenbesetzung im Rahmen der bereits vorhandenen Stellen-  und Personalres-
sourcen in den Dezernatsbüros. 
Die in der Nachtragssatzung dargestellte Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen setzt sich aus anteili-
gen Personal- und Sachkosten für 4 Monate zusammen. In der mittelfristigen Darstellung sind die Ansätze 
der Jahre 2023-2025 jeweils um die Jahreswerte erhöht. 
Die notwendigen Aufplanungen ändern nichts Grundlegendes an der Haushaltssituation, wie sie zum Be-
schluss des ursprünglichen Haushaltsplans bestand, so dass weiterhin die Vorgaben zum Haushaltsaus-
gleich aufgrund der vorhandenen Ergebnis- und Liquiditätsrücklagen eingehalten werden können. 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer

Amt für Interne Dienste Postfach 11 10 61 
Organisationsabteilung D-64225 Darmstadt 
Stellenplan 2022 
Der Magistrat 
10.2 wü/mü Version 2 Nachtrag 
 
 
 
 
 
 
Stellenplan 2022 
Vorlage Stadtverordnetenversammlung  
Stand: 09. Juni 2022 (Nachtrag zum HHPl. 2022 ) 
 
(Gesamtausgabe)  
 
(Stand nach Beschlussfassung des Magistrats – Vorlage vom 30.08.2021 sowie inkl. Nachtrag zum HFA vom 24.11.2021  
und Nachtrag zu m Haushaltsplan 2022 vom 09.06.2022 – Beschlussvorlage Stavo vom 28.06.2022 ) 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Haushaltssitzung am 15.September 2021 hat der Magistrat den Stellenplan 2022 
beschlossen, welcher über einen Nachtrag der Schwebeliste zum HFA am 
30. November 2021 (mit Stand vom 24. November 2021) aktualisiert wurde und erneut 
durch einen Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 auf Grund einer Änderung der Hauptsatzung 
(beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2022) in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 28. Juni 2022 geändert wurde. 
 
Beigefügt erhalten Sie die Gesamtfassung des Stellenplans 2022 inkl. Anlagen unter 
Berücksichtigung der og. Änderungsbeschlüsse. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Jochen Partsch 
Oberbürgermeister

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 9 
 
 
2.1 Teil A: Beamte 
 
B8 B6 B5 A16 A15 A14 A13hD A13 A12 A11 A10 A9 A9m­
DZ
A9mD A8 A7 A6
1 Innere Verw altung 1,00 1,00 4,00 4,00 5,00 15,00 2,50 9,13 26,89 39,06 22,28 6,00 9,80 25,62 6,91 7,50 185,69 183,55 156,84 1,00* KU A14 1,00* KU A11 
3,45* KW 1,00* KU A9 1,00* 
KU A9mDZ 1,00* KU A8
2 Sicherheit und Ordnung 2,00 3,00 1,00 5,00 16,13 20,00 34,10 1,00 19,00 82,00 87,75 22,50 2,00 295,48 283,38 269,89 1,00* KW 1,00* KU A12 1,00* 
KW 01.01.2026 0,13* KW 
2,00* KU A10 1,00* KW sb 
1,00* KW 1,00* KU A8 
31.12.2090 0,50* KW 1,00* 
KU A8 1,00* KU A8 1,00* KW 
31.12.2025
3 Schulträgeraufgaben 1,00 1,00 3,00 1,20 1,21 2,00 9,41 9,41 8,65 1,00* KU A10 0,71* KU 09a
4 Kultur und Wissenschaft 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,50 0,50 1,00 12,00 12,00 11,92 1,00* KU A12 1,00* KU A11 
0,50* KU A8
5 Soziale Leistungen 2,00 2,00 1,00 10,00 37,60 3,60 1,00 11,00 1,00 69,20 68,80 65,86 2,00* KU A10 1,00* KU
A8 1,00* KU A7
6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 1,00 2,00 9,50 24,25 1,50 1,00 2,00 41,25 39,71 35,86 1,00* KU A12 0,50* KU
A10 1,00* KU 09a 31.12.2040 
1,00* KU S14 01.01.2021
8 Sportförderung 1,00 1,00 1,00 1,00
9 Räumliche Planung u.
Entw icklung, Geoinformationen
1,00 1,00 6,00 2,00 1,00 2,00 2,21 15,21 15,21 13,98 1,00* KU A13hD 1,00* KU A11 
1,00* KU A10
10 Bauen und Wohnen 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,33 1,50 1,00 1,00 13,83 13,33 10,98 1,00* KU A10
11 Ver- u. Entsorgung 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV
1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 10,00 9,76 1,00* KU A9 1,00* KU A7
13 Natur- u. Landschaftspflege 1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 8,50 8,50 8,39 1,00* KU A8
14 Umw eltschutz 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
15 Wirtschaft u. Tourismus 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00 3,78
EB42 EB Kultur 1,00 1,00 1,83 1,00 0,71 5,54 5,54 4,59 1,00* KU A11
EB519 EB EDW 1,00 1,87 2,87 2,00 2,00 0,87* KU S07 31.12.2040
EB520 EB Bäder 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00* KU A12
EB65 EB IDA 1,00 1,00 4,00 12,50 1,00 1,00 1,00 21,50 20,00 19,20 1,00* KU A11
EB70 EB EAD 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00 10,00 1,00 2,00* KU A8
1,00 1,00 4,00 8,00 19,00 30,00 11,50 21,13 61,02 105,26 134,97 15,60 19,00 97,30 131,79 39,41 10,50 710,48 35,58* KU 9,08* KW
1,00 1,00 3,00 7,00 21,00 29,00 12,50 16,50 62,65 98,48 133,85 16,60 21,00 90,58 132,44 33,33 11,50 691,43
1,00 1,00 3,00 7,00 18,75 25,77 8,23 14,44 54,43 92,26 118,27 13,86 21,00 83,96 119,20 33,04 12,34 627,55
Stellenplan 2022
Stellenplan 2021
Zahl der am 30.06.2021 besetzten 
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
Produkt Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d) mittlerer Dienst
I. Kernverwaltung Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Beamte 
zusammen
2022
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellenplan
2021
Zahl der
am
30.06.2021
tatsächlich
besetzten
Stellen

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 10 
 
 
Teil A:  Beamte – nachrichtliche Darstellung nach Ämtern (VZÄ) 
 
B8 B6 B5 A16 A15 A14 A13hD A13 A12 A11 A10 A9 A9m­
DZ
A9mD A8 A7 A6
10. 10. Amt für Interne Dienste 1,00 1,00 1,00 1,63 12,75 11,75 5,50 1,00 2,40 1,00 0,91 3,00 42,94 54,54 37,50 1,60* KW 1,00*  KU A9mDZ
105. 105. Bezirksverw. DA-Arheilgen 1,00 1,00 1,00 1,00
109. 109. Datenschutzbeauftragte 1,00 1,00 1,00 1,00
14. 14. Revisionsamt 1,00 1,00 2,00 2,56 6,56 6,42 5,33
15. 15. Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 7,00 7,00 3,79 1,00* KW
18. 18. Amt f. Digitalisierung u. IT 1,00 1,00 3,00 4,00 2,60 1,00 1,00 13,60 11,55
20. 20. Finanzverwaltung 1,00 1,00 1,50 2,00 3,50 14,00 8,50 1,00 4,40 17,50 5,00 59,40 61,40 54,92 1,00*  KU A11 1,85* KW 
1,00*  KU A8
203. 203. Vergabestelle 2,00 Integration in Amt 30.
30. 30. Rechtsamt 1,00 2,00 5,00 1,00 1,00 10,00 8,00 6,44 1,00*  KU A14 1,00*  KU
A9
32. 32. Bürger- u. Ordnungsamt 1,00 2,00 2,00 2,13 10,00 17,00 1,00 25,00 27,00 8,50 1,00 96,63 93,11 83,85 1,00* KU A12 0,13* KW 
1,00*  KU A10
34. 34. Standesamt 1,00 2,00 5,00 2,00 1,00 11,00 10,42 10,59 1,00*  KU A10 1,00*  KU
A8 31.12.2090 1,00* KW 
31.12.2025
37. 37. Feuerwehr 1,00 1,00 1,00 3,00 11,00 7,00 10,00 18,00 57,00 58,75 14,00 181,75 173,75 171,33 1,00* KW 1,00* KW 
01.01.2026 1,00* KW sb 
1,00*  KU A8
40. 40. Schulamt 1,00 1,00 3,00 1,20 2,00 8,20 8,20 7,44 1,00*  KU A10
41. 41. Kulturamt 1,00 1,00 1,00 3,50 0,50 7,00 7,00 7,09 1,00*  KU A12 1,00*  KU A11 
0,50*  KU A8
42. 42. EB Kulturinstitute 1,00 1,00 1,83 1,00 0,71 5,54 5,54 4,59 1,00* KU A11
43. 43. Volkshochschule 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00
50. 50. Amt f. Soziales u. Prävention 2,00 2,00 1,00 10,00 37,60 4,60 1,00 11,00 1,00 70,20 69,80 66,63 2,00*  KU A10 1,00*  KU A8 
1,00*  KU A7
51. 51. Jugendamt 1,00 2,00 9,50 24,25 1,50 2,21 2,00 42,46 40,92 37,06 1,00* KU A12 0,50* KU
A10 1,00*  KU 09a 
31.12.2040 1,00*  KU S14 
01.01.2021 0,71*  KU 09a
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 1,87 2,87 2,00 2,00 0,87*  KU S07
31.12.2040
52. 52. Sportamt 1,00 1,00 1,00 1,00
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00*  KU A12
56. 56. Umweltamt 2,00 1,50 3,50 3,50 3,50
61. 61. Stadtplanungsamt 1,00 3,00 1,00 1,00 6,00 6,00 4,72 1,00*  KU A13hD
62. 62.Vermessungsamt 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,21 7,21 7,21 7,24 1,00*  KU A11 1,00*  KU A10
Vermerke,
E rläuterungenT eil-
HH
Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d) mittlerer Dienst
I. Kernverwaltung Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Beamte 
zusammen
2022
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellenplan
2021
Zahl der
am
30.06.2021
tatsächlich
besetzten
Stellen

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 11 
 
Fortsetzung Teil A:  Beamte – nachrichtliche Darstellung nach Ämtern (VZÄ) 
 
B8 B6 B5 A16 A15 A14 A13hD A13 A12 A11 A10 A9 A9m­
DZ
A9mD A8 A7 A6
63. 63. Bauaufsichtsamt 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 1,00 9,50 9,33 7,50
64. 64. Amt für Wohnungswesen 1,00 2,00 0,33 3,33 3,00 2,71 1,00* KU A10
65. 65. EB Immobilienmanagement DA 1,00 1,00 4,00 12,50 1,00 1,00 1,00 21,50 20,00 19,20 1,00* KU A11
66. 66. Mobilitätsamt 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 4,10 2,00 2,00 16,10 16,10 15,88 1,00*  KU A9 0,50* KW 1,00* 
KU A8 1,00*  KU A7
67. 67. Grünflächenamt 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 5,89 1,00*  KU A8
69. 69. Amt f. Klimaschutz u. Klimaanpassung 1,00 1,00
70. 70. EB EAD 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00 10,00 1,00 2,00*  KU A8
711. 711. Büro Dezernat I 1,00 1,00 2,00 1,00 1,18 1,12 7,30 9,30 6,67
712. 712. Stabsst. Kulturreferent 1,00 1,00 2,00 2,00 1,83
72. 72. DA Marketing GmbH Beistellung 1,00 1,00
721. 721. Büro Dezernat  II 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
73. 73. Centralstation Veranst.- GmbH Beistellung 1,00 1,00 1,00 1,00
731. 731. Büro Dezernat  III 1,00 2,00 1,00 4,00 1,00 2,00
741. 741. Büro Dezernat IV 1,00 0,64 1,64 1,64 1,26
751. 751. Büro Dezernat V 1,00 0,75 1,75 1,75 1,74
752. 752. Sozial-/ Jugendhilfepl. u. Controlling 1,00 Integration in 721.
772. 772. Büro d. Stadtverordn.vers. u. 
Gremiendienste
1,00 1,00 1,00 1,00
781.1. 781.1. Dezernat I 1,00 1,00 1,00 1,00
781.2. 781.2. Dezernat  II 1,00 1,00 1,00 1,00
781.3. 781.3. Dezernat  III 1,00 1,00 1,00 2,00
781.4. 781.4. Dezernat IV 1,00 1,00 1,00 1,00
781.5. 781.5. Dezernat V 1,00 1,00 1,00
781.6. 781.6. Dezernat VI 1,00 1,00
792. 792. Personalrat 1,00 1,00 1,00
L. L. Leerstellen (Passiv /Neutral) 1,00 1,00 0,50 2,00 3,00 3,50 4,00 1,00 5,00 1,00 4,50 26,50 26,50 20,42
1,00 1,00 4,00 8,00 19,00 30,00 11,50 21,13 61,02 105,26 134,97 15,60 19,00 97,30 131,79 39,41 10,50 710,48 35,58* KU 9,08* KW
1,00 1,00 3,00 7,00 21,00 29,00 12,50 16,50 62,65 98,48 133,85 16,60 21,00 90,58 132,44 33,33 11,50 691,43
1,00 1,00 3,00 7,00 18,75 25,77 8,23 14,44 54,43 92,26 118,27 13,86 21,00 83,96 119,20 33,04 12,34 627,52
Stellenplan 2022
Stellenplan 2021
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Vermerke,
E rläuterungenT eil-
HH
Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d) mittlerer Dienst
I. Kernverwaltung Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Beamte 
zusammen
2022
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellenplan
2021
Zahl der
am
30.06.2021
tatsächlich
besetzten
Stellen

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 17 
 
 
2.4 Teil D:  Zusammenstellung 
 
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
1 Innere Verw altung 185,69 331,30 516,99 183,55 319,42 502,97 156,84 305,46 462,30 1,00* KU A14 1,00* KU A11 1,00* KU A9 1,00* 
KU A9mDZ 1,00* KU A8 0,50* KU 11 1,00* KU 08 
1,00* KU 06 tb 30 Std. 0,64* KU 05 1,00* KW 
31.12.2024 0,50* KW 31.12.2040 5,39* KW ATZ 
1,77* KW sb 11,58* KW
2 Sicherheit und Ordnung 295,48 162,11 457,59 283,38 158,14 441,52 269,89 125,35 395,24 1,00* KU A12 2,00* KU
A10 1,00* KU A8 31.12.2090 2,00* KU A8 7,00* 
KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2025 1,00* KW 
01.01.2026 1,00* KW 31.12.2090 2,77* KW ATZ 
1,46* KW sb 4,63* KW
3 Schulträgeraufgaben 9,41 92,58 101,99 9,41 79,30 88,71 8,65 65,34 73,99 1,00* KU A10 0,71* KU 09a 1,00* KU 08 
01.01.2022 2,00* KU 08 2,04* KU 05 1,00* KW 
31.12.2023 ATZ 0,50* KW 31.12.2023 1,38* KW 
31.12.2026 9,00* KW 31.12.2040 1,85* KW ATZ 
0,50* KW sb 3,14* KW
4 Kultur und Wissenschaft 12,00 58,64 70,64 12,00 58,50 70,50 11,92 54,33 66,25 1,00* KU A12 1,00* KU
A11 0,50* KU A8 1,00* KW 31.12.2024 0,77* KW 
31.12.2025 ATZ 0,78* KW ATZ 3,00* KW
5 Soziale Leistungen 69,20 85,70 154,90 68,80 86,40 155,20 65,86 76,71 142,57 2,00* KU A10 1,00* KU A8 1,00* KU A7 1,00* KU 
08 16,00* KU 07 0,64* KU 05 tb (0,50 VZÄ) 
0,60* KW sb 4,26* KW
6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 41,25 622,15 663,40 39,71 559,76 599,47 35,86 544,90 580,76 1,00* KU A12 0,50* KU A10 1,00* KU 11 1,00* 
KU 09a 31.12.2040 1,00* KU S14 01.01.2021 
1,00* KU S12 01.01.2020 2,00* KU S12 1,00* KU 
S09 0,50* KW 01.01.2019 0,90* KW 31.12.2023 
ATZ 1,00* KW 31.12.2024 2,00* KW ATZ 12,35* 
KW
7 Gesundheitsdienste 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50* KW
8 Sportförderung 1,00 7,77 8,77 1,00 7,77 8,77 1,00 6,99 7,99
9 Räumliche Planung u. 
Entw icklung, Geoinformationen
15,21 48,10 63,31 15,21 45,49 60,70 13,98 40,01 53,99 1,00* KU A13hD 1,00* KU A11 1,00* KU A10 
1,00* KU 05 1,00* KW 31.12.2040
10 Bauen und Wohnen 13,83 41,59 55,42 13,33 37,09 50,42 10,98 29,02 40,00 1,00* KU A10 2,00* KW ATZ
11 Ver- u. Entsorgung 2,00 18,90 20,90 2,00 18,90 20,90 2,00 16,86 18,86 1,00* KU 10
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV
10,00 98,71 108,71 10,00 96,71 106,71 9,76 70,95 80,71 1,00* KU A9 1,00* KU A7 1,00* KU 10 1,00* KU 
05 0,50* KW 01.01.2020 1,00* KW 01.01.2024 
1,00* KW 01.01.2025 1,77* KW ATZ 5,00* KW
13 Natur- u. Landschaftspflege 8,50 145,34 153,84 8,50 136,14 144,64 8,38 126,60 134,98 1,00* KU A8 1,00* KU 09 1,00* KU 05 1,00* KW 
31.12.2024
14 Umw eltschutz 2,00 13,64 15,64 1,00 9,64 10,64 1,00 8,44 9,44
15 Wirtschaft u. Tourismus 4,00 16,12 20,12 5,00 16,12 21,12 3,78 22,00 25,78 10,22* KW
EB42 EB Kultur 5,54 5,54 5,54 5,54 4,58 4,58 1,00* KU A11
EB519 EB EDW 2,87 2,87 2,00 2,00 2,00 2,00 0,87* KU S07 31.12.2040
EB520 EB Bäder 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 1,00* KU A12
EB65 EB IDA 21,50 21,50 20,00 20,00 19,20 19,20 1,00* KU A11
EB70 EB EAD 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 2,00* KU A8
710,48 1743,65 2454,13 691,43 1630,38 2321,81 627,53 1492,96 2120,49Insgesamt
ErläuterungenTeil-
HH
Bezeichnung Zahl der Stellen 2022 Zahl der Stellen 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2021

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 18 
 
Teil D:  Zusammenstellung – nachrichtliche Darstellung nach Ämtern (VZÄ) 
 
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
10. 10. Amt für Interne Dienste 42,94  40,92  83,86  54,54  82,96  137,50  37,50  38,42  75,92  1,00*  KU A9mDZ 1,00*  KU 06 tb 30 
Std. 1,00* KW 31.12.2024 1,39* KW 
ATZ 2,23* KW
105. 105. Bezirksverw. DA-Arheilgen 1,00  1,00  2,00  1,00  1,00  2,00  1,00  1,00  2,00  
106. 106. Bezirksverw. DA-Eberstadt 2,50  2,50  2,50  2,50  2,60  2,60  
107. 107. Bezirksverw. DA-Wixhausen 2,80  2,80  2,80  2,80  2,79  2,79  
109. 109. Datenschutzbeauftragte 1,00  1,00  2,00  1,00  1,00  2,00  1,00  1,00  2,00  
13. 13. Pressestelle 5,40  5,40  4,90  4,90  4,87  4,87  
14. 14. Revisionsamt 6,56  6,63  13,19  6,42  7,13  13,55  5,33  6,08  11,41  
15. 15. Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 7,00  18,55  25,55  7,00  17,17  24,17  3,79  9,74  13,53  7,00* KW 31.12.2023 1,00* KW 
31.12.2040 1,00* KW
18. 18. Amt f. Digitalisierung u.  IT 13,60  50,51  64,11  0,00  11,55  37,23  48,78  
20. 20. Finanzverwaltung 59,40  27,78  87,18  61,40  26,78  88,18  54,93  25,60  80,53  1,00*  KU A11 1,00*  KU
A8 1,00* KW ATZ 1,77* KW sb 3,35* 
KW
203. 203. Vergabestelle 0,00  2,00  5,64  7,64  0,00  4,77  4,77  Integration in Amt 30.
30. 30. Rechtsamt 10,00  8,41  18,41  8,00  2,77  10,77  6,44  2,15  8,59  1,00*  KU A14 1,00*  KU
A9
308. 308. Ref. Stadtwirtschaftskoordination 1,70  1,70  1,70  1,70  1,70  1,70  
32. 32. Bürger- u. Ordnungsamt 96,63  128,12  224,75  93,11  125,15  218,26  83,84  99,95  183,79  1,00*  KU A12 1,00*  KU
A10 1,00* KW 31.12.2090 1,77* KW 
ATZ 0,13* KW
34. 34. Standesamt 11,00  4,36  15,36  10,42  4,36  14,78  10,59  4,56  15,15  1,00*  KU A10 1,00*  KU A8 31.12.2090 
1,00* KW 31.12.2025
37. 37. Feuerwehr 181,75  13,48  195,23  173,75  14,48  188,23  171,33  13,70  185,03  1,00*  KU A8 1,00* KW 01.01.2026 
1,00* KW ATZ 1,46* KW sb 3,00* KW
40. 40. Schulamt 8,20  91,87  100,07  8,20  78,59  86,79  7,44  64,63  72,07  1,00*  KU A10 1,00*  KU 08 01.01.2022 
2,00*  KU 08 2,04*  KU 05 1,00* KW 
31.12.2023 ATZ 0,50* KW 31.12.2023 
1,38* KW 31.12.2026 9,00* KW 
31.12.2040 1,85* KW ATZ 0,50* KW sb 
3,14* KW
41. 41. Kulturamt 7,00  11,88  18,88  7,00  11,61  18,61  7,09  11,34  18,43  1,00*  KU A12 1,00*  KU
A11 0,50*  KU A8 0,77* KW 31.12.2025 
ATZ 0,50* KW
42. 42. EB Kulturinstitute 5,54  5,54  5,54  5,54  4,58  4,58  1,00*  KU A11
43. 43. Volkshochschule 3,00  13,70  16,70  3,00  13,83  16,83  3,00  12,87  15,87  1,00* KW 31.12.2024 0,78* KW ATZ 
2,00* KW
46. 46. Stadtbibliothek 32,56  32,56  32,56  32,56  29,61  29,61  
50. 50. Amt f. Soziales u. Prävention 70,20  76,24  146,44  69,80  76,94  146,74  66,63  68,12  134,75  2,00*  KU A10 1,00*  KU A8 1,00*  KU 
A7 1,00*  KU 08 16,00*  KU 07 0,64*  KU 
05 tb (0,50 VZÄ) 0,60* KW sb 4,26* KW
51. 51. Jugendamt 42,46  614,86  657,32  40,92  552,47  593,39  37,07  537,61  574,68  1,00*  KU A12 0,50*  KU A10 1,00*  KU 
09a 31.12.2040 0,71*  KU 09a 1,00*  KU 
S14 01.01.2021 1,00*  KU S12 
01.01.2020 2,00*  KU S12 1,00*  KU S09 
0,50* KW 01.01.2019 0,90* KW 
31.12.2023 ATZ 1,00* KW 31.12.2024 
2,00* KW ATZ 12,35* KW
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 2,87  2,87  2,00  2,00  2,00  2,00  0,87*  KU S07 31.12.2040
52. 52. Sportamt 1,00  7,77  8,77  1,00  7,77  8,77  1,00  6,99  7,99  
E rläuterungenTeil-
HH
Bezeichnung Zahl der Stellen 2022 Zahl der Stellen 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2021

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 19 
 
Fortsetzung Teil D:  Zusammenstellung– nachr. Darstellung nach Ämtern (VZÄ) 
 
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
520. 520. EB Bäder 1,00  1,00  1,00  1,00  0,85  0,85  1,00*  KU A12
530. 530. Frauen- u. Gleichstellungsbeauftr. 4,28  4,28  3,78  3,78  4,29  4,29  
531. 531. Amt f. Vielfalt u. internat. Beziehungen 16,04  16,04  15,54  15,54  13,05  13,05  0,50* KW 31.12.2040 3,50* KW
56. 56. Umweltamt 3,50  9,39  12,89  3,50  10,39  13,89  3,50  9,19  12,69  1,00* KW 31.12.2024
61. 61. Stadtplanungsamt 6,00  28,05  34,05  6,00  26,82  32,82  4,72  24,86  29,58  1,00*  KU A13hD 1,00* KW ATZ
62. 62. Vermessungsamt 7,21  24,55  31,76  7,21  23,55  30,76  7,24  19,18  26,42  1,00*  KU A11 1,00*  KU A10 1,00*  KU 
05
63. 63. Bauaufsichtsamt 9,50  24,08  33,58  9,33  20,08  29,41  7,50  15,11  22,61  1,00* KW ATZ
64. 64. Amt für Wohnungswesen 3,33  20,47  23,80  3,00  19,97  22,97  2,71  16,44  19,15  1,00* KU A10
65. 65. EB Immobilienmanagement DA 21,50  21,50  20,00  20,00  19,20  19,20  1,00*  KU A11
66. 66. Mobilitätsamt 16,10  123,61  139,71  16,10  120,61  136,71  15,88  92,31  108,19  1,00*  KU A9 1,00*  KU A8 1,00*  KU A7 
2,00*  KU 10 1,00*  KU 05 0,50* KW 
01.01.2020 1,00* KW 01.01.2024 1,00* 
KW 01.01.2025 1,77* KW ATZ 5,50* 
KW
67. 67. Grünflächenamt 6,00  150,59  156,59  6,00  143,39  149,39  5,88  133,85  139,73  1,00*  KU A8 1,00*  KU 11 1,00* KU 09 
1,00* KU 05
69. 69. Amt f. Klimaschutz u. Klimaanpassung 1,00  7,00  8,00  0,00  0,00  
70. 70. EB EAD 10,00  10,00  10,00  10,00  1,00  1,00  2,00*  KU A8
711. 711. Büro Dezernat I 7,30  6,72  14,02  9,30  7,72  17,02  6,67  6,74  13,41  0,50*  KU 11 1,00* KW ATZ 0,50* KW
712. 712. Stabsst. Kulturreferent 2,00  0,50  2,50  2,00  0,50  2,50  1,83  0,51  2,34  0,50* KW
713. 713. Betriebl. Gesundheitsmanagement 3,40  3,40  3,40  3,40  2,90  2,90  
715. 715. Büro d. Bürgerbeauftragten 4,00  4,00  3,00  3,00  2,50  2,50  
72. 72. DA Marketing GmbH Beistellung 1,00  1,00  1,00  1,00  2,00  1,00  2,00  3,00  1,00* KW
721. 721. Büro Dezernat  II 2,00  7,57  9,57  1,00  6,57  7,57  1,00  6,90  7,90  
73. 73. Centralstation Veranst.-GmbH Beistellung 1,00  9,22  10,22  1,00  9,22  10,22  1,00  15,20  16,20  9,22* KW
731. 731. Büro Dezernat  III 4,00  2,77  6,77  1,00  1,77  2,77  2,00  1,66  3,66  
741. 741. Büro Dezernat IV 1,64  2,92  4,56  1,64  2,92  4,56  1,26  1,92  3,18  0,50* KW
751. 751. Büro Dezernat V 1,75  2,51  4,26  1,75  3,10  4,85  1,74  2,11  3,85  1,00* KW ATZ
752. 752. Sozial-/ Jugendhilfepl. u. Controlling 0,00  1,00  1,00  2,00  0,00  1,00  1,00 Integration in 721.
772. 772. Büro d. Stadtverordn.vers. u. 
Gremiendienste
1,00  5,00  6,00  1,00  5,00  6,00  1,00  4,85  5,85  1,00*  KU 08 1,00* KW ATZ
781.1. 781.1. Dezernat I 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
781.2. 781.2. Dezernat  II 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
781.3. 781.3. Dezernat  III 1,00  1,00  1,00  1,00  2,00  2,00  
781.4. 781.4. Dezernat IV 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
781.5. 781.5. Dezernat V 1,00  1,00  1,00  1,00  0,00  0,00  
781.6. 781.6. Dezernat VI 1,00  1,00  
791. 791. Gesamtpersonalrat 3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  0,64*  KU 05 1,00* KW
792. 792. Personalrat 1,00  6,90  7,90  1,00  5,90  6,90  0,00  5,77  5,77  
793. 793. Gesamtschwerbeh.Vertr. 1,50  1,50  1,50  1,50  1,51  1,51  1,00* KW
L. L. Leerstellen (Passiv /Neutral) 26,50  116,54  143,04  26,50  116,54  143,04  20,43  118,76  139,19  
710,48 1743,65 2454,13 691,43 1630,38 2321,81 627,52 1492,94 2120,46Insgesamt
E rläuterungenTeil-
HH
Bezeichnung Zahl der Stellen 2022 Zahl der Stellen 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2021

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 22 
 
2.4.2 Nachrichtlich: Quervergleich – Produktbereich und Ämter (in VZÄ)

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 23 
 
 
Nachrichtlich: Fortsetzung Quervergleich – Produktbereich und Ämter (in VZÄ)

Stellenplan 2022 
Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 26 
 
 
1 Stellenplanvorlage 2022 
 
1.1 Aufstellung der Einsparungen bzw. Mehrkosten 
 
Mehrkosten 
Die nachfolgenden Maßnahmen sind im Voranschlag der Personalkosten (s. Blätter 3 u. 6) nicht 
enthalten: 
 
PrB Amt  Maßnahme Kosten in 
Euro (jährl.) 
1 761 Dezernat VI Neuschaffung 1,00 VZÄ B 5 HBesG 
(Dezernent/in) in Folge der Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Darmstadt 
41.600,-  
(für 2022,  
ab 2023: 
125.700,-) 
     
     
     
     
     
     
     
   Summe Mehrkosten: 41.600, - 
 
 
 
Einsparungen / Erstattungen 
Die nachfolgenden Maßnahmen bzw. oben dargestellten Stellenneuschaffungen sind im Voranschlag 
der Personalkosten (s. Blätter 3 u. 6) nicht enthalten und führen zu folgenden Einsparungen bzw. 
Personalkostenerstattungen: 
 
PrB Amt  Maßnahme Einsparungen 
in Euro (jährl.) 
   - keine - ./. 
     
     
   Summe Personalkosteneinsparungen: ./.

Stellenplan 2022 
 Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 67a 
 
  
 
 
Produktbereich  1  Amt 761 (Dez. VI)  Dezernat VI 
 
 
 
Begründung zu nachstehender(n) Maßnahme(n): 
 
 
 
Die Stadt Darmstadt ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Um die Arbeitsfähigkeit des 
hauptamtlichen Magistrat weiterhin zu gewährleisten, ist die Ausstattung an hauptamtlichen 
Beigeordnetenstellen an die erfolgten und auch noch zu erwartenden dynamischen Entwicklungen 
anzupassen. 
 
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt vom 19. Mai 
2022 (V-Nr. SV-2021/0039) wurde dem hierzu ergangenen Antrag der Fraktionen Bündnis 
90/Grüne, CDU und Volt, die Anzahl der hauptamtlichen Stadträte/Stadträtinnen in § 1 der 
Hauptsatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt von drei auf vier Stellen zu erhöhen, zugestimmt.  
 
Unter Hinweis auf den obigen Sachverhalt ergeht folgende Stellenneuschaffung:  
 
 
Neuschaffung:  1,00 VZÄ B 5 
(St. Nr. 0243|11196Neu) 
(Dezernent/in)  
 
 
beim  Dezernat VI 
 
  
Nachrichtlich:   
 
Kosten: Nachrichtliche Mehrkosten in Höhe von 125.700,- Euro jährlich (für 2022,  
Besetzung ab 09/2022: 41.600,- Euro). Dieser Betrag wurde im Rahmen des 
Nachtragshaushalts bereitgestellt.

Stellenplan 2022 
 Vorlage Stavo – Stand: 09. Juni 2022 
Blatt 159 
 
  
 
2.3  Aktueller Dezernatsverteilungsplan 
(Stand vom 01.06.2022) 
 
Mit Datum vom 19.05.2022 hat die Stadtverordnetenversammlung eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen mit der die Anzahl der hauptamtlichen 
Beigeordneten künftig vier Stellen umfasst. Die Stelle wurde über einen Nachtragshaushalt zum Haushaltsplan 2022 bereitgestellt. Die Verteilung der Geschäfte 
erfolgt mit Wirkung zum Amtsantritt, da dieser aktuell noch nicht feststeht, wird das neue „Dezernat VI“ noch nicht ausgewiesen.

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
14.06.2022 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat I 
 
Amt: Finanzverwaltung  
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2022/0193 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:  781-010-1000, 761-010-1000 Investitionsnummer:        
Kostenträger:  1110-51, 1117-61 Sachkonto:       
 
Betreff: Nachtragshaushaltssatzung 2022  
 
Vorlage vom: 13.06.2022  
 
Beschlussvorschlag : 
Mit dem Nachtrag zum Haushalt 2022 wird die zur Stellenbewirtschaftung notwendige Stelle der 
Besoldungsgruppe B5 im Stellenplan der Wissenschaftsstadt Darmstadt geschaffen und die 
notwendigen Haushaltsmittel eingeplant.  Der Nachtragshaushaltssatzung wird wie beigefügt 
zugestimmt. 
 
Anlagen: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022  
2. Vorbericht zum Nachtrag 2022  
3. Stellenplan -Nachtrag 2022 
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt NT 2022 1. Nachtragshaushaltssatzung  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 13.06.2022 
 
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt vom  
19. Mai 2022 wurde dem Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Volt, die 
Anzahl der hauptamtlichen Stadträte/Stadträtinnen in § 1 der Hauptsatzung der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt von drei auf vier zu erhöhen, zugestimmt.  
 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 weist bislang drei Stellen der Besoldungsgruppe 
B5 aus. Um die neu geschaffene Position einer zusätzlichen Stadträtin bzw. eines 
zusätzlichen Stadtra tes besetzen zu können, ist eine weitere Stelle der Besoldungsgruppe B5 
im Stellenplan zu schaffen.  
 
Gemäß § 98 Absatz 2 Ziffer 5 der Hessischen Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung 
unverzüglich zu erlassen, wenn ein e Beamtin oder ein  Beamter eingeste llt werden soll und 
der Stellenplan die hierzu notwendige Stelle nicht enthält. Dieser Sachverhalt liegt hier vor, 
so dass der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich ist.  
 
Die finanziellen Auswirkungen der Besetzung der weiteren Stelle einer hauptamtli chen 
Stadträtin bzw. eines hauptamtlichen Stadtrates können den Anlagen entnommen werden.  
 
Das Schaffen eventuell notwendiger weiterer Stellen für die Besetzung des Büros des 
zukünftigen Dezernates VI erfolgt im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2023. Bis  zur 
Genehmigung des Haushaltes 2023 erfolgt eine notwendige Stellenbesetzung im Rahmen der 
bereits vorhandenen Stellen - und Personalressourcen in den Dezernatsbüros.  
 
 
Darmstadt, 13.06.2022 
 
Dezernat I       Dezernat IV 
 
 
 
Jochen Partsch       André Schellenberg   
Oberbürgermeister       Stadtkämmerer

1  
Nachtragssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 
März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am XXXX folgende Nachtragssatzung beschlossen: 
  
§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden 
  erhöht um 
EUR 
vermindert 
um EUR 
und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans einschließlich der 
Nachträge 
gegenüber bis-
her EUR 
auf nunmehr 
EUR festgesetzt 
a) im Ergebnishaushalt     
 im ordentlichen Ergebnis     
 die Erträge   786.229.778 786.229.778 
 die Aufwendungen 44.774  797.401.281 797.446.055 
 der Saldo 44.774  -11.171.503 -11.216.277 
 im außerordentlichen Ergebnis     
 die Erträge   600.500 600.500 
 die Aufwendungen   1.100.000 1.100.000 
 der Saldo   -499.500 -499.500 
b) im Finanzhaushalt     
 aus laufender Verwaltungstätigkeit     
 der Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen  44.774 -2.169.582 -2.214.357 
 aus Investitionstätigkeit     
 die Einzahlungen   21.845.102 21.845.102 
 die Auszahlungen   184.966.818 184.966.818 
 der Saldo   -163.121.716 -163.121.716 
 aus Finanzierungstätigkeit     
 die Einzahlungen   163.121.716 163.121.716 
 die Auszahlungen   28.109.172 28.109.172 
 der Saldo   135.012.544 135.012.544 
 
Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 11.715.777 EUR aus. 
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 30.323.528 EUR aus.

2  
 
§ 2 
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.  
 
 
§ 3 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.  
 
§ 4 
Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert. 
 
§ 5 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
§ 6 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 
 
§ 7 
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am XXXX  beschlossene Stel-
lenplan. 
 
§ 8 
Die bisherigen Regelungen zu freien bzw. frei werdende Stellen werden nicht geändert.  
 
Darmstadt, den XXXX 
  
  
  
Der Magistrat 
  
  
André Schellenberg 
Stadtkämmerer

Punkt 15.1: Nachtragshaushaltssatzung 2022 
 (V-Nr. 2022/0193) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen:  Fraktionen SPD, Die Linke., FDP, AfD, UWIGA/WGD, Stadtve. 
   Neumann (Die Partei) und Stadtve. Dietrich (Freie Wähler)

Nachtragshaushaltsplan 2022 
 
 
 
1  
 
Ergebnishaushalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020 
Haushaltsansatz 
2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.815.837 6.352.553 8.723.129 9.528.398 9.590.484 9.793.972 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.423.834 51.450.360 53.954.280 54.087.280 55.120.730 54.728.780 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 32.593.117 40.902.068 36.948.626 37.423.193 37.697.765 37.261.695 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 117.725 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen 303.410.865 344.510.000 376.770.000 416.640.000 426.900.000 433.400.000 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 67.096.306 70.388.500 76.251.500 79.752.500 82.280.700 83.877.500 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 
Zwecke und allgemeine Umlagen 263.816.999 160.230.244 169.666.895 170.883.492 172.846.740 169.628.820 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen 
6.740.261 22.397.608 22.697.608 7.697.608 7.697.608 7.697.608 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 18.570.493 14.758.300 15.658.710 14.575.170 14.575.170 14.546.000 
10  Summe der ordentlichen Erträge 743.585.437 711.069.633 760.750.748 790.667.641 806.789.197 811.014.375 
11 
62, 63, 640-
643, 647-649, 
65 
Personalaufwendungen 113.460.540 122.548.325 131.029.004 133.569.242 136.131.361 138.197.964 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 28.983.226 22.465.580 23.108.920 23.127.079 23.467.784 23.817.139 
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.543.685 132.236.450 144.700.841 142.962.984 141.649.435 141.684.376 
14 66 Abschreibungen 28.802.359 25.287.873 27.622.108 27.748.308 27.875.108 28.030.580 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufwendungen 169.066.656 181.022.226 
189.563.613 187.582.782 193.370.666 196.893.553 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 65.358.490 73.082.100 
81.512.600 82.492.900 83.470.900 83.658.900 
17 72 Transferaufwendungen 159.447.385 187.051.697 185.984.043 193.524.103 198.291.605 201.791.292 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.935 20.946 72.266 69.466 68.466 67.466

Nachtragshaushaltsplan 2022 
 
 
 
2  
 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020 
Haushaltsansatz 
2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 680.736.275 743.715.196 783.593.395 791.076.864 804.325.325 814.141.270 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 62.849.161 -32.645.563 -22.842.647 -409.223 2.463.872 -3.126.895 
21 56, 57 Finanzerträge 5.491.412 9.623.810 25.479.030 20.477.030 20.475.030 7.972.830 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.141.904 15.764.870 13.852.660 15.042.890 16.619.020 17.750.810 
23  Finanzergebnis (21./.22) -7.650.492 -6.141.060 11.626.370 5.434.140 3.856.010 -9.777.980 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen 749.076.849 720.693.443 786.229.778 811.144.671 827.264.227 818.987.205 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 693.878.179 759.480.066 797.446.055 806.119.754 820.944.345 831.892.080 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 55.198.669 -38.786.623 -11.216.277 5.024.917 6.319.882 -12.904.875 
27 59 Außerordentliche Erträge 5.920.341 600.500 600.500 630.500 600.500 630.500 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.521.875 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -4.601.534 -499.500 -499.500 -469.500 -499.500 -469.500 
30  Jahresergebnis (26+29) vor internen 
Leistungsbeziehungen 50.597.136 -39.286.123 -11.715.777 4.555.417 5.820.382 -13.374.375 
31  Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 6.590.996 12.251.774 9.674.992 8.436.327 10.872.126 10.385.666 
32  Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.590.996 12.251.774 9.674.992 8.436.327 10.872.126 10.385.666 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 
(30+33) 50.597.136 -39.286.123 -11.715.777 4.555.417 5.820.382 -13.374.375

Nachtragshaushaltsplan 2022 
 
 
 
3  
 
Finanzhaushalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020 
Haushaltsansatz 
2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.666.886 6.355.603 8.726.179 9.531.448 9.593.534 9.796.972 
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.205.794 51.450.360 53.954.280 54.087.280 55.120.730 54.728.780 
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 36.093.847 41.117.398 37.462.286 37.702.193 37.976.765 37.540.695 
04 814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen 
aus gesetzlichen Umlagen 311.302.165 344.510.000 376.770.000 416.640.000 426.900.000 433.400.000 
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 62.694.042 69.984.500 75.802.500 79.303.500 81.831.700 83.428.500 
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen 265.840.306 160.230.244 169.666.895 170.883.492 172.846.740 169.628.820 
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.291.018 10.588.810 26.489.030 21.487.030 21.485.030 8.982.830 
08 813, 828 
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 
14.840.775 13.078.920 
13.681.000 12.862.120 12.832.120 12.833.000 
09  Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 746.934.833 697.315.835 762.552.170 802.497.063 818.586.619 810.339.597 
10 830 Personalauszahlungen 112.861.698 122.548.325 131.029.004 133.569.242 136.131.361 138.197.964 
11 831 Versorgungsauszahlungen 16.239.008 16.465.580 17.108.920 17.127.079 17.467.784 17.817.139 
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 121.716.760 132.180.200 144.700.841 142.962.984 141.649.435 141.684.376 
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen 156.539.747 187.051.697 185.984.043 193.524.103 198.291.605 201.791.292 
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 165.152.581 181.022.226 189.563.613 187.582.782 193.370.666 196.893.553 
15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 64.909.670 73.082.100 81.512.600 82.492.900 83.470.900 83.658.900 
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 12.488.539 15.668.740 13.695.240 14.942.440 16.518.520 17.650.540 
17 837, 848 
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 
außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 
1.102.624 1.120.946 1.172.266 1.169.466 1.168.466 1.167.466 
18  Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651.010.628 729.139.814 764.766.527 773.370.996 788.068.737 798.804.980

Nachtragshaushaltsplan 2022 
 
 
 
4  
 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020 
Haushaltsansatz 
2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
19  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit (09./.18) 95.924.205 -31.823.979 -2.214.357 29.126.067 30.517.882 11.534.617 
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 
sowie aus Investitionsbeiträgen 9.683.142 37.217.034 21.104.122 13.242.572 9.425.507 5.609.700 
  davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche 
Tilgung von Investitionskrediten -- -- 1.479.812 1.517.312 1.554.812 1.567.310 
21 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 
des Sachanlagevermögens und des immateriellen 
Anlagevermögens 
13.047.372 500 
500 500 500 500 
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 
des Finanzanlagevermögens 1.265.931 1.013.460 740.480 751.880 743.580 737.080 
23  Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.996.445 38.230.994 21.845.102 13.994.952 10.169.587 6.347.280 
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 5.237.704 45.975.000 
20.005.000 12.310.000 11.975.000 12.780.000 
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.297.997 87.526.800 111.884.742 90.478.860 45.949.710 27.294.370 
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 29.686.192 63.010.803 53.077.076 47.021.018 20.033.818 16.895.250 
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 12.957.779 -- 0 0 0 0 
28  Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 110.179.671 196.512.603 184.966.818 149.809.878 77.958.528 56.969.620 
29  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit (23./.28) -86.183.226 -158.281.609 -163.121.716 -135.814.926 -67.788.941 -50.622.340 
30  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (19+29) 9.740.979 -190.105.589 -165.336.073 -106.688.859 -37.271.059 -39.087.723 
31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 82.085.246 158.281.609 
163.121.716 135.814.926 67.788.941 50.622.340 
32 846 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das 
Sondervermögen Hessenkasse 
19.944.513 26.018.855 
28.109.172 31.339.372 34.669.552 37.097.748 
  davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 
Investitionskrediten 18.002.600 22.135.030 23.836.964 27.067.164 30.397.344 32.825.540

Nachtragshaushaltsplan 2022 
 
 
 
5  
 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2020 
Haushaltsansatz 
2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
33  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (31./.32) 62.140.733 132.262.754 135.012.544 104.475.554 33.119.389 13.524.593 
34  Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des 
Haushaltsjahres (30+33) 71.881.711 -57.842.835 -30.323.528 -2.213.305 -4.151.670 -25.563.131 
35 827,829 
haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, 
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von 
Kassenkrediten) 
1.324.664 -- -- -- -- -- 
36 847,849 
haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von 
Kassenkrediten) 
29.590.433 -- -- -- -- -- 
37  Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./.36) -28.265.769 -- -- -- -- -- 
38  Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 10.682.835 54.298.777 -3.444.058 -33.722.812 -35.800.432 -39.816.417 
39  Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (34+37) 43.615.942 -57.842.835 -30.323.528 -2.213.305 -4.151.670 -25.563.131 
40  Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 54.298.777 -3.444.058 -33.867.586 -36.036.117 -40.052.101 -65.479.546 
  Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):       
  In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für 
Umschuldungen -- -- 
-- -- -- -- 
  In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für 
Umschuldungen -- -- 
-- -- -- -- 
  Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender 
Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 11.974.515 13.145.373 13.875.734 14.582.085 15.113.979 15.505.934