Ausführung des Haushaltsplanes 2013, Mittelreservierung "Schulbudgets städtische Schulen"

Anlage 2 zu Vorlage V/0109/2013 
Schulbuchmittel 2013 -Erstzuweisung-   Anlage 2  
     
Schule Zuweisung  Schule Zuweisung 
Annetteschule Angelmodde 2.170,00 €   Geistschule 18.570,00 € 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 3.270,00 €   Waldschule Kinderhaus  12.510,00 €  
Gottfried-von-Cappenberg-Schule 4.740,00 €   Droste-Hauptschule 10.880,00 € 
Idaschule 5.860,00 €   Hauptschule Wolbeck 12.690,00 € 
Kreuzschule 4.450,00 €   Hauptschule Coerde 14.030,00 € 
Ludgerusschule Hiltrup  8.290,00 €   Fürstin-von-Gallitzin-Schule 15.080,00 €  
Marienschule Hiltrup 3.570,00 €   Karl-Wagenfeld-Schule 24.710,00 €  
Martinischule 4.470,00 €   Paul-Gerhardt Realschule 16.400,00 €  
Mauritzschule 3.310,00 €   Johannes-Gutenberg-Realschule 22.240,00 €  
Nikolaischule 6.980,00 €   Geschwister-Scholl-Realschule 20.070,00 €  
Norbertschule  5.410,00 €   Realschule Wolbeck  24.760,00 € 
Overbergschule 3.500,00 €   Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  58.440,00 €  
Theresienschule 4.310,00 €   Freiherr-vom-Stein-Gymasium 49.850,00 €  
Thomas-Morus-Schule 5.640,00 €   Geschwister-Scholl-Gymnasium 30.060,00 €  
Bodelschwinghschule 4.080,00 €   Gymasium Paulinum  45.660,00 € 
Johannisschule 2.330,00 €   Gymasium Wolbeck  48.360,00 € 
Martin-Luther-Schule 3.600,00 €   Immanuel-Kant-Gymnasium  40.540,00 €  
Matthias-Claudius-Schule Münster 5.370,00 €   Pascal-Gymasium 45.320,00 € 
Paul-Schneider-Schule  4.080,00 €   Ratsgymnasium 31.440,00 € 
Pötterhoekschule 3.330,00 €   Schillergymasium 34.730,00 € 
Wartburggrundschule  8.720,00 €   Wilhelm-Hittorf-Gymnasium  42.030,00 €  
Mosaikschule  6.490,00 €   Albert-Schweitzer-Schule 8.180,00 €  
Eichendorffschule 4.680,00 €   Johannesschule Hiltrup 6.330,00 € 
Grundschule Berg Fidel 3.800,00 €   Uppenbergschule 6.240,00 € 
Grundschule Kinderhaus-West 4.820,00 €   Richard-von-Weizsäcker-Schule 4.070,00 €  
Ludgerusschule Albachten 5.960,00 €   Abendrealschule 17.040,00 € 
Margaretenschule 3.620,00 €   Abendgymnasium 15.590,00 € 
Matthias-Claudius-Schule Handorf 2.820,00 €   Helen-Keller-Schule 11.790,00 € 
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 3.780,00 €   Sekundarschule Roxel 15.300,00 €  
Grundschulen gesamt 133.450,00 €   Gesamtschule Mitte 20.700,00 € 
   gesamt 857.060,00 €

Anlage 1 zu Vorlage V/0109/2013 
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch pro 
Schüler/in 
Aegidii-Schule 5  128         5.841,25 €               45,63 €  
Annetteschule Angelmodde 5  106         5.515,65 €               52,03 €  
Annetteschule Nienberge 8  185         6.738,16 €               36,42 €  
Clemensschule 8  174         6.905,36 €               39,69 €  
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8  160         6.588,16 €               41,18 €  
Dreifaltigkeitsschule 7  156         6.291,19 €               40,33 €  
Gottfried-von-Cappenberg-Schule 10  232         7.679,23 €               33,10 €  
Davertschule Amelsbüren 11  255         8.177,60 €               32,07 €  
Grundschule Loevelingloh 4  98         5.379,47 €               54,89 €  
Grundschule Sprakel 5  112         5.824,45 €               52,00 €  
Hermannschule 7  146         6.253,19 €               42,83 €  
Idaschule 11  287         8.651,20 €               30,14 €  
Kardinal-von-Galen Schule 8  207         7.283,76 €               35,19 €  
Kreuzschule 8  218         7.226,56 €               33,15 €  
Ludgerusschule Hiltrup  16  406       13.292,25 €               32,74 €  
Marienschule Hiltrup 8  175         6.590,16 €               37,66 €  
Marienschule Roxel 14  361       10.550,31 €               29,23 €  
Martinischule 8  166         6.817,76 €               41,07 €  
Mauritzschule 8  162         6.397,76 €               39,49 €  
Michaelschule 12  295         9.137,57 €               30,97 €  
Nikolaischule 15  342       12.517,08 €               36,60 €  
Norbertschule  12  265       11.913,57 €               44,96 €  
Overbergschule 4  108         5.957,97 €               55,17 €  
Pleisterschule 5  109         5.560,05 €               51,01 €  
Grundschule am Kinderbach 8  182         8.013,76 €               44,03 €  
Theresienschule 8  211         7.122,96 €               33,76 €  
Thomas-Morus-Schule 12  276         9.196,37 €               33,32 €  
Bodelschwinghschule 8  200         7.620,16 €               38,10 €  
Johannisschule 5  114         5.634,05 €               49,42 €  
Martin-Luther-Schule 8  176         6.824,96 €               38,78 €  
Matthias-Claudius-Schule Münster 11  263       11.696,00 €               44,47 €  
Melanchthonschule 8  153       10.224,56 €               66,83 €  
Paul-Schneider-Schule  9  200       10.897,66 €               54,49 €  
Pestalozzischule 4  69         4.950,27 €               71,74 €  
Pötterhoekschule 8  163         6.962,56 €               42,72 €  
Wartburggrundschule  16  427       27.953,05 €               65,46 €  
Mosaikschule  12  318         9.727,97 €               30,59 €  
Eichendorffschule 11  229         8.452,80 €               36,91 €  
Grundschule Berg Fidel 9  186       15.980,46 €               85,92 €  
Astrid Lindgren-Schule 4  101         5.753,87 €               56,97 €  
Grundschule Kinderhaus-West 11  236       18.936,40 €               80,24 €  
Ludgerusschule Albachten 12  292         9.433,17 €               32,31 €  
Margaretenschule 8  177         7.059,76 €               39,89 €  
Matthias-Claudius-Schule Handorf 6  138         6.237,19 €               45,20 €  
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 8  185         6.738,16 €               36,42 €  
Peter-Wust-Schule 7  155         6.276,39 €               40,49 €  
Summe Grundschulen 400  9.304     394.782,24 €               42,43 €

Anlage 1 zu Vorlage V/0109/2013 
 
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro Schüler/in 
Fürstenbergschule 8  174       14.987,75 €               86,14 €  
Geistschule 18  388       29.883,49 €               77,02 €  
Hauptschule Hiltrup 15  324       15.779,53 €               48,70 €  
Waldschule Kinderhaus  11  246       21.187,99 €               86,13 €  
Droste-Hauptschule 10  246       20.385,15 €               82,87 €  
Hauptschule Wolbeck 11  248       18.734,81 €               75,54 €  
Hauptschule Coerde 11  227       21.043,05 €               92,70 €  
Summe Hauptschulen 84  1.853     142.001,77 €               76,63 €  
Erich-Klausener-Schule 18  555       16.958,31 €               30,56 €  
Fürstin-von-Gallitzin-Schule 12  341       12.663,09 €               37,14 €  
Karl-Wagenfeld-Schule 20  559       17.386,11 €               31,10 €  
Paul-Gerhardt Realschule 14  371       20.168,55 €               54,36 €  
Johannes-Gutenberg-Realschule 17  503       15.998,91 €               31,81 €  
Geschwister-Scholl-Realschule 17  454       24.088,32 €               53,06 €  
Realschule Roxel 11  272       11.450,22 €               42,10 €  
Realschule Wolbeck  19  560       17.216,94 €               30,74 €  
Realschule im Kreuzviertel 23  664       19.503,90 €               29,37 €  
Summe Realschulen 151  4.279     155.434,35 €               36,32 €  
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  56  1.368  39.270,98 €              28,71 €  
Freiherr-vom-Stein-Gymasium 48  1.167  43.194,44 €              37,01 €  
Geschwister-Scholl-Gymnasium 30  701  28.063,50 €              40,03 €  
Gymasium Paulinum             42  1.058  32.226,60 €              30,46 €  
Gymasium Wolbeck             48  1.132  34.263,14 €              30,27 €  
Immanuel-Kant-Gymnasium              41  949  31.788,01 €              33,50 €  
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium 26  615  22.495,34 €              36,58 €  
Pascal-Gymasium 46  1.061  32.829,02 €              30,94 €  
Ratsgymnasium 30  736  37.344,80 €              50,74 €  
Schillergymasium 34  813  26.926,34 €              33,12 €  
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium             40  984  30.591,14 €              31,09 €  
Summe Gymnasien 441  10.584  358.993,31 €              33,92 €  
Hans-Böckler-Berufkolleg 120  3.107     111.842,83 €               36,00 €  
Adolph-Kolping-Berufskolleg 71  2.481       71.565,46 €               28,85 €  
W.-E.v.-Ketteler-Berufskolleg 183  2.706       59.402,49 €               21,95 €  
Anne-Frank-Berufskolleg 162  1.426       39.688,23 €               27,83 €  
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 162  3.272       48.779,41 €               14,91 €  
Hansa-Berufskolleg 130  3.905       58.599,72 €               15,01 €  
Summe Berufskollegs 828  16.897  389.878,14 €              23,07 €  
Albert-Schweitzer-Schule 14  185       14.965,56 €               80,89 €  
Augustin-Wibbelt-Schule 9  112       14.362,07 €             128,23 €  
Johannesschule Hiltrup 13  143       13.782,01 €               96,38 €  
Uppenbergschule 13  141       17.300,05 €             122,70 €  
Richard-von-Weizsäcker-Schule 10  92       11.324,86 €             123,10 €  
Erich-Kästner-Schule 12  131       12.467,86 €               95,17 €  
Summe Förderschulen 71  804       84.202,41 €             104,73 €  
Zwischensumme Schulen 1.975  43.721  1.525.292,22 €              34,89 €

Anlage 1 zu Vorlage V/0109/2013 
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro Schüler/in 
PTA Lehranstalt 3  91       12.640,00 €             138,90 €  
Abendrealschule 16  317       13.141,57 €               41,46 €  
Abendgymnasium 22  432       17.954,20 €               41,56 €  
Helen-Keller-Schule   176       15.010,76 €               85,29 €  
Grundschulwerkstatt               880,00 €    
Projekt Interim            6.000,00 €    
Summe Sonst. Schulen+Einrichtungen 41  1.016       65.626,53 €               64,59 €  
Gesamtsummen  2.016  44.737  1.590.918,75 €              35,56 €

V/0109/2013 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Ausführung des Haushaltsplanes 2013; Mittelreservierung "Schulbudgets städtische Schulen" 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
05.03.2013 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Vorbemerkungen:  
 
Den städtischen Schulen und Einrichtungen w erden zur Finanzierung der Sa chkosten (u. a. 
Lehrmittel, Verbrauchsmaterialien, Reparaturen, Beschaffungen) Haushaltsmittel zur eigenve r-
antwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Das 1987 vom damaligen Schulausschuss 
beschlossene System der Mittelbereitstellung und Mittelbe wirtschaftung wurde seitdem ständig 
weiterentwickelt und optimiert. Dies geschah im Einvernehmen mit den Schulen; der Fachau s-
schuss wurde regelmäßig über die Weiterentwicklungen informiert. 
 
Zum Haushalt 2013 wurden keine g rundsätzlichen Ansatzänderungen der Schuletats beschlos-
sen, sodass die Basisbeträge im Wesentlichen den Beträgen der Vorjahre entsprechen. Verä n-
derungen der Mittelkontingente der einzelnen Schulen ergeben sich somit primär durch Schüler - 
und Klassenzahländerungen. Allerdings hat es system ische Weiterentwicklungen geg eben, auf 
die unter den Ziffern 3, 4 und 5 gesondert hingewiesen wird. 
 
1. Haushaltsmittel für Schulen und Einrichtungen 
 
 Die Haushaltsmittel, die den Schulen und Einrichtungen zur eigenverantwortlichen Bewir t-
schaftung zur Verfügung gestellt werden, sind im Haushaltsplan (Teilergebnisplan) wie folgt 
veranschlagt: 
 
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
 Produktgruppe 0301  Leistungen für Schulen  
  
  Produkt:  030101 Grundschulen  
    030102 Hauptschulen 
    030103 Realschulen 
    030104 Gymnasien 
    030105 Förderschulen 
    030106 Berufskollegs 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0109/2013 
Auskunft erteilt: 
Herr Müller 
Ruf: 
492 40 33 
E-Mail: 
MuellerHt@stadt-muenster.de 
Datum: 
20.02.2013 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0109/2013 
 
    030107 Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 
 
 
2. Verteilung der Haushaltsmittel 
 
 Das Grundsystem für die Verteilung der Haushaltsmittel an die Schulen basiert auf der vor 
Jahren vorgenommenen Aufteilung der Haushaltsmittel zu jeweils einem Drittel als einhei t-
licher Sockelbetrag, als Schülerbetrag und als Klassenbetrag. Diese Beträge wurden en t-
sprechend der Haushaltsentwicklung seit 1987 fortgeschrieben. Darüber hinaus ergab en 
sich Modifizierungen bzw. zusätzliche Beträge für Verlagerungen oder besondere Einze l-
fallregelungen aufgrund von parlamentarischen Beschlüssen (z. B. für Integrative Förd e-
rung, Folgekosten für “Medienentwicklungsplan” usw.). 
 
 Für 201 3 ergeben sich folg ende Hauptbestandteile in der Mittelverteilung bei den allg e-
meinbildenden Schulen: 
 
Schulform Sockelbetrag Betrag je Klasse Betrag je Schüler 
  Grundschulen   1.665,93 €  157,97 € 7,30 € 
  Hauptschulen   3.740,99 €  257,54 € 11,56 € 
  Realschulen   3.369,82 €  184,08 € 7,41 € 
  Gymnasien   6.527,22 €  178,17 € 7,68 € 
  Förderschulen    2.900,80 €  292,39 € 23,48 € 
    
 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beträge (auf der Basis der Schülerstatistik 
15.10.2012) und aller weiteren Komponenten wurden die Mittelkontingente der einzelnen 
Schulen ermittelt.  
 
 Die Mittelverteilung der Berufskollegs wurde 2008 von einer Projektgruppe zusammen mit 
Vertretern der Berufskollegs neu erarbeitet und mit Vorlage V/0891/2008 dem Ausschuss  
für Schule und Weiterbildung bekannt gemacht. Hier erfolgt die Mittelzuweisung unter sp e-
zifizierter Berücksichtigung der Schülerzahlen in den unterschiedlichen schulischen Ang e-
boten und Bildungsgängen. Für die Berufskollegs steh en als Schuletatmittel für das Hau s-
haltsjahr 2013 insgesamt 389.878,14 € zur Verfügung. 
 
 Bei den „Sonstigen Schulen und Einrichtungen“ (Abendrealschule, Abendgymnasium,. G e-
samtschule Mitte, Grundschulwerkstatt, Helen -Keller-Schule, PTA-Lehranstalt, Projekt „I n-
terim“, Sekundarschule Roxel) ergeben sich zum T eil individuelle Berechnungsmodelle 
aufgrund der spezifischen Situation. 
 
 Den städtischen Schulen und Einrichtungen stehen -ohne die im Schulbudget zugewies e-
nen Schulbuchmittel (siehe Ziffer 3) und unterjährige Veränderungen- Haushaltsmittel von 
insgesamt 1.590.918,75 € für 201 3 zur Verfügung. (siehe Anlage 1) . Schulform -
/produktbezogen ergibt sich folgende Übersicht: 
  
Produkt 
 
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
Anteil Betrag/ 
Schüler/in 
03.01.01 Grundschulen 400 9.304 394.782,24 € 24,81% 42,43 € 
03.01.02 Hauptschulen 84 1.853 142.001,77 € 8,93% 76,63 € 
03.01.03 Realschulen 151 4.279 155.434,35 € 9,77% 36,32 € 
03.01.04 Gymnasien 441 10.584 358.993,31 € 22,57% 33,92 € 
03.01.05 Förderschulen 71 804 84.202,41 € 5,29% 104,73 € 
03.01.06 Berufskollegs 828 16.897 389.878,14 € 24,51% 23,07 € 
03.01.07 Sonst. Schulen/Einricht. 41 840 65.626,53 € 4,13% 78,13 € 
 insgesamt 2.016 44.561 1.590.918,75 € 100,00% 35,70 €

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 Bei dem „Betrag/Schüler/in“ handelt es sich lediglich um die mathematische Rechengröße.  
 
 Diese Mittel werden von den Schulen über die von der Stadt Münster eingerichteten Schu l-
girokonten bewirtschaftet. Es erfolgen quartalsweise Abschlagszahlungen auf die Mittelkon-
tingente sowie vierteljährlich automatisierte Verwendungsnachweise der Schulen.  
  
3. Haushaltsmittel für die Schulbuchbeschaffungen (Schulträgeranteil) 
  
 Im Rahmen des Modellversuchs „Selbstständige Schule“ waren die Schulbuchmittel seiner-
zeit in die Schulbudgets (Bezeichnung für die Zusammenfassung Schuletat + Schulbuc h-
mittel) der 12  Schulen verlagert worden, was sich im Wesentlichen bewährt hat. Dieses 
Verfahren wurde im Laufe der letzten Jahre auch auf viele weitere Schulen übertragen, so 
dass ab dem Schuljahr 2013/2014 insgesamt 59 Schulen (entsprechend ca. 65 %) über ein 
Schulbudget verfügen.  
 
 Das Gesamtvolumen dieser verlagerten Mittel beläuft sich auf ca. 857.000,00 €. Eine ko n-
krete Zuweisung erfolgt erst nach Abrechnung der Vorjahresmittel (voraussichtlich ab April 
2013). 
 
4. Sachmittel für Ganztagsschulen 
  
 Bereits in der Vergangenheit erh ielten die Ganztagsschulen zusätzliche Haushaltsmittel 
für  den zusätzlichen Materialsachaufwand in Höhe von 30,00 € je Schüler/in. Diese Mittel 
 wurden den Schulen auf ein separates Konto überwiesen und es war ein separater 
 schuljahresbezogener Verwendungsnachweis zu führen. 
 
 Um 
 den „flexiblen Einsatz von Mitteln zu ermöglichen (viele Materialien werden ohne 
Trennung von Vor- und Nachmittagsunterricht / -aktivitäten eingesetzt)  
 den Verwaltungsaufwand bei den Schulen zu reduzieren (separate Bewirtschaftu ng 
und die Erstellung des Verwendungsnachweises entfällt) 
 die Abwicklung für alle zu vereinfachen (zusätzlicher Buchungsaufwand und die Pr ü-
fung von separaten Verwendungsnachweisen entfallen) 
 die Budgetierung -wie bereits in den vergangenen Jahren - weiter zu entwickeln und 
damit auch der Anregung zum Bürgerhaushalt (Nr. 363 „Mehr Mittel zur Eigenbewir t-
schaftung für Schulen“) zu entsprechen 
 
 werden den Ganztagsschulen folgende zusätzlichen Mittel in 2013 zur Verfügung gestellt: 
 
Schule Anzahl gesamt 
Augustin-Wibbelt-Schule 112  3.360,00 € 
Droste-Hauptschule Roxel 246  7.380,00 € 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 280  8.400,00 € 
Fürstenbergschule 129  3.870,00 € 
Geistschule 388  11.640,00 € 
Gesamtschule Mitte 115  3.450,00 € 
Geschwister-Scholl-Gymnasium 85  2.550,00 € 
Geschwister-Scholl-Realschule 294  8.820,00 € 
Grundschule Berg-Fidel 92  2.760,00 € 
Grundschule Kinderhaus-West 236  7.080,00 € 
Hauptschule Coerde 227  6.810,00 €

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Hauptschule Wolbeck 162  4.860,00 € 
Paul-Gerhardt-Realschule 223  6.690,00 € 
Ratsgymnasium 410  12.300,00 € 
Sekundarschule Roxel 83  2.490,00 € 
Uppenbergschule 141  4.230,00 € 
Waldschule Kinderhaus 246  7.380,00 € 
Wartburg-Grundschule 427  12.810,00 € 
gesamt 3.896  116.880,00 € 
 
5. Sondermittel 
 
 5.1 Integrative / sonderpädagogische Förderung an Schulen 
 
  In der Vergangenheit wurden entsprechend den seinerzeitigen Ratsbeschlüssen den 
Schulen mit Integrationsklassen zusätzliche Schuletatmittel zur Verfügung gestellt 
(2011 = 528,57 € je Klasse/Gruppe = insgesamt ca. 16.500,00 €). Mit Blick auf die  
unterschiedliche Entwicklung an diesen Schulen und vor allem die gewollte zune h-
mende integrative Förderung in Regelschulen wird diese Mittelverstärkung für 2012 
auf „Schülerbeträge“ umgestellt.  
 
  Es wird jeder Schule für diese spezielle Förderung - unabhängig ob im Rahmen einer 
GU-Klasse oder der Einzelfallintegration - ein zusätzlicher - rechnerischer - Betrag in 
Höhe von 110,00 € je förderbedürftigem/r Schüler/in zur Verfügung gestellt. Hierdurch 
sollen sowohl spezielle Fördermaterialien für diese Schü ler, aber auch flankierende 
Materialien für die Regelschüler/innen finanziert werden können. Der Gesamtbetrag 
hierfür beläuft sich insgesamt auf über 45.000,00 €.  
 
  5.2 Folgekosten „Programm Grundschule” 
 
  Zur Verbesserung der Haushaltssituation der kle ineren Grundschulen werden seit 
vielen Jahren zusätzlich zu den sonstigen Grundbeträgen bei Schulen mit bis zu 8 
Klassen nach Größe gestaffelt insgesamt weitere 7.100,96 € zur Verfügung gestellt. 
 
 5.3 Folgekosten Medienentwicklungsplan 
 
  Neben den im Rah men des Medienentwicklungsplanes bereit gestellten laufenden 
Mitteln w erden im Schuletat zur Abdeckung der Kosten für Verbrauchsmaterialien, 
Ergänzungsbeschaffungen außerhalb des Medienentwicklungsplanes, Software usw. 
in 2013 den Schulen insgesamt 331.220,00 € zur Verfügung gestellt (Sockelbetrag in 
Höhe von 1.000,00 € (Primarstufenschulen) bzw. 2.000,00 € (Sekundarstufensch u-
len) zuzüglich einheitlich 7,50 € je Schüler/in).  
 
 5.4 Sachmittelausstattung für herkunftssprachlichen Unterricht  
 
  Im Haushaltsjahr 2013 nehmen 944 Kinder am herkunftssprachlichen (früher „mutter-
sprachlicher“) Unterricht teil. Hierfür wird ein Sachkostenzuschuss von 4,10 € je Kind 
in den Schuletat der Stammschule (Lernorte des herkunftssprachlichen Unterrichts) 
eingestellt (Gesamtsumme 3.870,40 €). 
 
In Abstimmung mit den Schulen sind perspektivisch weitere Flexibilisierungen und Weiterentwick-
lungen (z. B. Einbindung weiterer Schulen bei den Schulbudgets, Ganztagssachmittel, Sozia l-
komponenten) vorstellbar. Soweit sich hier Veränderun gen für 201 4 ergeben, wird dem Au s-
schuss für Schule und Weiterbildung darüber berichtet. 
 
Der Fachausschuss wird regelmäßig nach Etatverabschiedung über die nach dem festgelegten 
Berechnungssystem errechneten Mittelkontingente der Schulen und Einrichtungen informiert. Die

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vorgenannten Haushaltsmittel, über welche die Schulen bereits in Kenntnis gesetzt wurden, st e-
hen für das Jahr 2013  zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Hierzu gehört auch, 
dass die Schulen -nach Schulformen gestaffelt- bis zu maximal 25 % bis 35 % der laufenden Mit-
tel ansparen dürfen, um diese Mittel im Folgejahr zweckentsprechend einsetzen zu können. 
 
 
 
I. V. 
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Übersicht über die Mittelkontingente der Schulen 2013 
Anlage 2: Übersicht über die Schulbuchmittel (Abschlag) 2013