1. Nachtragshaushalt 2014

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Ge
samtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtrag 2014
Gesamtergebnishaushalt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 117.950-6.667.640-6.549.69001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -61.000-46.208.931-46.269.93102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -89.170-15.100.598-15.189.76803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52  -121.900-121.90004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-283.545.400 -278.845.400 -4.700.000
Erträge aus Transferleistungen547 -15.400.000-20.770.190-36.170.19006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-91.601.580 -105.275.390 13.673.810
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6.940.448 -6.940.448  
Sonstige ordentliche Erträge53 -773.110-9.543.950-10.317.06009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -496.705.967 -489.474.447 -7.231.520
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 86.770.790 86.925.910 -155.120
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -12.97019.779.84019.766.87012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -15.02283.415.25783.400.23513
Abschreibungen66  18.530.13318.530.13314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
135.381.025 131.095.913 4.285.113
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
60.448.177 61.965.520 -1.517.343
Transferaufwendungen72 3.442.62097.253.940100.696.56017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 98.50026.370124.87018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 505.118.660 498.992.882 6.125.778
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.412.693 9.518.435 -1.105.742
Finanzerträge56, 57 -450.890-8.521.350-8.972.24021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77  18.807.95018.807.95022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 9.835.710 10.286.600 -450.890
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.248.403 19.805.035 -1.556.632
Außerordentliche Erträge59  -25.500-25.50025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.500 -25.500  
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28 18.222.903 19.779.535 -1.556.632
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.548.420 6.666.370 -117.950
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.269.931 46.208.931 61.000
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.189.768 15.113.848 75.920
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 283.545.400 278.845.400 4.700.000
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 35.930.190 20.530.190 15.400.000
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 91.601.580 105.275.390 -13.673.810
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.212.240 8.761.350 450.890
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 10.342.060 9.568.950 773.110
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 498.639.589 490.970.429 7.669.160
10 Personalauszahlungen -86.770.790 -86.925.910 155.120
11 Versorgungsauszahlungen -14.466.870 -14.479.840 12.970
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -83.400.235 -83.415.257 15.022
13 Auszahlungen für Transferleistungen -100.696.560 -97.253.940 -3.442.620
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. -135.381.025 -131.122.423 -4.258.602
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -60.448.177 -61.965.520 1.517.343
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.611.370 -18.494.780 -116.590
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -124.870 -26.370 -98.500
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -499.899.897 -493.684.040 -6.215.857
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit -1.260.308 -2.713.611 1.453.303
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 24.956.799 10.644.199 14.312.600
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 1.332.795 1.333.565 -770
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.290.094 11.978.264 14.311.830
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.498.410 -9.257.760 -2.240.650
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.169.324 -21.279.264 3.109.940
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV -6.206.250 -9.564.963 3.358.713
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -18.287.230 -4.287.230 -14.000.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -54.161.214 -44.389.217 -9.771.997
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -27.871.120 -32.410.953 4.539.833
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29) -29.131.428 -35.124.564 5.993.136
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 27.871.120 32.410.953 -4.539.833
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -14.917.050 -14.947.180 30.130
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 12.954.070 17.463.773 -4.509.703
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -16.177.358 -17.660.791 1.483.433
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -283.958.049 -353.346.427 69.388.378
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -16.177.358 -17.660.791 1.483.433
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -300.135.407 -371.007.218 70.871.811
1. Nachtrag 2014
  Gesamtfinanzhaushalt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 200.000-460.060-260.06001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.682.230-5.682.23003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -15.400.000-14.383.215-29.783.21506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-650.310 -14.650.310 14.000.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212 -212 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -36.376.027 -35.176.027 -1.200.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.372.653 6.488.944 -116.292
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -65.7221.142.9781.077.25612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4861.140.0541.140.53913
Abschreibungen66 0254.179254.17914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.371.156 1.371.156 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.996.28278.218.17180.214.45317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 026926918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 90.430.506 88.615.751 1.814.755
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 54.054.478 53.439.724 614.755
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 54.054.478 53.439.724 614.755
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
54.054.478 53.439.724 614.755
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-9.931-9.93129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.9222.92230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -7.009 -7.009 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
54.047.470 53.432.715 614.755
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 300

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.500-5.50006
Summe investive Auszahlungen 0-5.500-5.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.500-5.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 301

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-2.850-10.35000-1.500-1.50008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
-65.000-65.000000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-5.000-5.000000010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-6.700-26.70000-4.000-4.00010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.314-1.31401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.788.800-1.788.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -14.000.000-698.554-14.698.55406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-550.207 -14.325.907 13.775.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212 -212 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.039.087 -16.814.787 -224.300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.490.184 1.567.712 -77.528
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -33.672415.354381.68212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.482378.023376.54113
Abschreibungen66 0137.532137.53214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 4.991 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 72240.284.56740.285.28917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0989818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 42.676.318 42.788.277 -111.960
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 25.637.231 25.973.491 -336.260
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 25.637.231 25.973.491 -336.260
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
25.637.231 25.973.491 -336.260
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-3.952-3.95229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 032032030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.631 -3.631 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
25.633.600 25.969.860 -336.260
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-4.000-4.00006
Summe investive Auszahlungen 0-4.000-4.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-4.000-4.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-65.000-65.000000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-5.000-5.000000010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-6.700-26.70000-4.000-4.00010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-9-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.088.800-1.088.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-10.910-10.91006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
0 -6.739.800 6.739.800
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.099.719 -7.839.519 6.739.800
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 406.417 484.023 -77.606
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -25.428137.836112.40812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.101151.445150.34413
Abschreibungen66 061.82461.82414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -4.900.00012.400.0007.500.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.231.073 13.235.207 -5.004.135
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.131.354 5.395.688 1.735.665
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.131.354 5.395.688 1.735.665
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.131.354 5.395.688 1.735.665
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.636-2.63629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0848430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.552 -2.552 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.128.802 5.393.136 1.735.665
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.500-32.500000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-11-1101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-145.392-145.39206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -145.403 -145.403 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 303.540 285.393 18.147
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.76777.64580.41212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -6354.70354.64013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 4.900.0002.000.0006.900.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.338.591 2.417.741 4.920.851
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.193.188 2.272.337 4.920.851
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.193.188 2.272.337 4.920.851
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.193.188 2.272.337 4.920.851
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010610630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 106 106 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.193.294 2.272.443 4.920.851
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.281-1.28101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-41.698-41.69806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-207 -207 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212 -212 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -43.398 -43.398 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 220.022 217.896 2.126
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56130.80931.37012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -557.21357.20813
Abschreibungen66 01.5181.51814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 4.991 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 7226.706.9876.707.70917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.022.818 7.019.414 3.404
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.979.419 6.976.015 3.404
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.979.419 6.976.015 3.404
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.979.419 6.976.015 3.404
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-701-70129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0161630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -685 -685 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.978.735 6.975.331 3.404
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-9.672-9.67206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
0 -70.500 70.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.673 -80.173 70.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.721 21.100 621
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 836.2596.34212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -33.5053.50213
Abschreibungen66 056056014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.570.0002.570.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.602.126 2.601.425 701
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.592.453 2.521.252 71.201
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.592.453 2.521.252 71.201
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.592.453 2.521.252 71.201
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.592.458 2.521.257 71.201
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 313

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 314

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-3.164-3.16406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.164 -3.164 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.666 5.666 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 241.6971.72112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -11.4171.41613
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 057.58057.58017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 66.383 66.361 23
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 63.219 63.196 23
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 63.219 63.196 23
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
63.219 63.196 23
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 220
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
63.221 63.198 23
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-700.000-700.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-400.540-400.54006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
0 -1.861.200 1.861.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.100.542 -2.961.742 1.861.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 101.625 101.821 -196
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -92729.31028.38312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1017.61517.60513
Abschreibungen66 014.78814.78814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.000.0002.000.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.162.401 2.163.534 -1.133
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.061.859 -798.208 1.860.067
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.061.859 -798.208 1.860.067
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.061.859 -798.208 1.860.067
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0171730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 17 17 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.061.876 -798.191 1.860.067
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10-1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -14.000.000-87.178-14.087.17806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-550.000 -5.654.200 5.104.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.637.188 -5.741.388 -8.895.800
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 431.193 451.813 -20.620
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -10.752131.799121.04712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -29992.12591.82613
Abschreibungen66 058.84258.84214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 014.550.00014.550.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0191918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.252.927 15.284.597 -31.671
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 615.739 9.543.209 -8.927.471
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 615.739 9.543.209 -8.927.471
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
615.739 9.543.209 -8.927.471
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-614-61429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0919130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -524 -524 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
615.215 9.542.686 -8.927.471
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-4.000-4.00006
Summe investive Auszahlungen 0-4.000-4.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-4.000-4.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.500-32.500000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-5.000-5.000000010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-6.700-26.70000-4.000-4.00010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-27-2701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.515.030-2.515.03003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -1.400.000-13.303.965-14.703.96506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.219.022 -15.819.022 -1.400.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.085.168 3.111.126 -25.958
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -9.997505.979495.98212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -930168.662167.73213
Abschreibungen66 06.4016.40114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
50.310 50.310 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 2.000.00035.095.00037.095.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0595918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.900.652 38.937.537 1.963.115
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.681.631 23.118.516 563.115
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.681.631 23.118.516 563.115
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.681.631 23.118.516 563.115
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.962-1.96229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 024924930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.714 -1.714 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.679.917 23.116.802 563.115
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.433.030-2.433.03003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -1.400.000-13.295.865-14.695.86506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.128.895 -15.728.895 -1.400.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.665.390 2.683.843 -18.453
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1.161482.081480.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -24520.18619.94113
Abschreibungen66 01.6921.69214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 2.000.00035.095.00037.095.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0191918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.262.962 38.282.822 1.980.140
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.134.067 22.553.927 580.140
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.134.067 22.553.927 580.140
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.134.067 22.553.927 580.140
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-614-61429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -614 -614 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.133.453 22.553.312 580.140
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-13-1301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-60.000-60.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -64.063 -64.063 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 272.428 276.291 -3.863
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.42911.9897.56012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34368.17267.83013
Abschreibungen66 02.1502.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.000 25.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 374.988 383.623 -8.634
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 310.925 319.559 -8.634
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 310.925 319.559 -8.634
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
310.925 319.559 -8.634
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-674-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012412430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -550 -550 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
310.375 319.010 -8.634
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-13-1301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-22.000-22.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -26.063 -26.063 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 147.350 150.991 -3.642
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.40711.9097.50212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34380.30379.96113
Abschreibungen66 02.5592.55914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.310 25.310 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 262.702 271.093 -8.391
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 236.639 245.029 -8.391
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 236.639 245.029 -8.391
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
236.639 245.029 -8.391
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-674-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012412430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -550 -550 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
236.089 244.480 -8.391
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-90-9006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-100.000 -324.300 224.300
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -100.091 -324.391 224.300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.989 20.666 323
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -915.6665.57512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34.2024.19913
Abschreibungen66 02.5772.57714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
50.000 50.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0426.910426.91017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 510.249 510.020 228
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 410.158 185.630 224.528
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 410.158 185.630 224.528
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
410.158 185.630 224.528
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
410.163 185.635 224.528
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-90-9006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-100.000 -324.300 224.300
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -100.091 -324.391 224.300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.989 20.666 323
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -915.6665.57512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34.2024.19913
Abschreibungen66 02.5772.57714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
50.000 50.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0426.910426.91017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 510.249 510.020 228
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 410.158 185.630 224.528
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 410.158 185.630 224.528
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
410.158 185.630 224.528
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
410.163 185.635 224.528
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 200.000-458.054-258.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-208.400-208.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-16.110-16.11006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -482.564 -682.564 200.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 551.945 566.359 -14.414
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -17.38359.60742.22412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.435325.522328.95613
Abschreibungen66 07.6297.62914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.023.360 1.023.360 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -4.800759.800755.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0818118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.709.195 2.742.358 -33.162
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.226.631 2.059.794 166.838
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.226.631 2.059.794 166.838
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.226.631 2.059.794 166.838
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.676-2.67629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 050250230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.173 -2.173 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.224.458 2.057.620 166.838
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 200.000-458.054-258.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-208.400-208.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-16.110-16.11006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -482.564 -682.564 200.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 551.945 566.359 -14.414
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -17.38359.60742.22412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.435325.522328.95613
Abschreibungen66 07.6297.62914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.023.360 1.023.360 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -4.800759.800755.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0818118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.709.195 2.742.358 -33.162
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.226.631 2.059.794 166.838
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.226.631 2.059.794 166.838
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.226.631 2.059.794 166.838
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.676-2.67629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 050250230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.173 -2.173 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.224.458 2.057.620 166.838
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 337

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-3.616-3.61606
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.616 -3.616 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.743 6.743 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.9841.98412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -21.7961.79413
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.521 10.523 -2
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.904 6.906 -2
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.904 6.906 -2
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.904 6.906 -2
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.908 6.910 -2
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 338

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 339

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 321000 - Kriegsopferfürsorge
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-3.616-3.61606
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.616 -3.616 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.743 6.743 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.9841.98412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -21.7961.79413
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.521 10.523 -2
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.904 6.906 -2
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.904 6.906 -2
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.904 6.906 -2
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.908 6.910 -2
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 340

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 321000 - Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 341

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-640-64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.170.000-1.170.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-353.500-353.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103 -103 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.524.244 -1.524.244 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 186.827 193.307 -6.481
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1.16588.50787.34312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -8713.50213.41513
Abschreibungen66 057.98957.98914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
242.495 242.495 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 3611.651.8941.652.25417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 07718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.240.330 2.247.702 -7.371
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 716.087 723.458 -7.371
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 716.087 723.458 -7.371
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
716.087 723.458 -7.371
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-569-56929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -565 -565 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
715.522 722.893 -7.371
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 342

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 343

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-640-64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.170.000-1.170.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-353.500-353.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103 -103 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.524.244 -1.524.244 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 186.827 193.307 -6.481
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1.16588.50787.34312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -8713.50213.41513
Abschreibungen66 057.98957.98914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
242.495 242.495 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 3611.651.8941.652.25417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 07718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.240.330 2.247.702 -7.371
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 716.087 723.458 -7.371
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 716.087 723.458 -7.371
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
716.087 723.458 -7.371
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-569-56929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -565 -565 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
715.522 722.893 -7.371
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 344

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.064 -4.064 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 157.441 161.082 -3.642
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.34718.00013.65312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34464.47764.13413
Abschreibungen66 06.1866.18614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 241.434 249.766 -8.332
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 237.371 245.703 -8.332
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 237.371 245.703 -8.332
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
237.371 245.703 -8.332
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-674-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012612630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -548 -548 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
236.823 245.155 -8.332
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 347

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.064 -4.064 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 157.441 161.082 -3.642
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.34718.00013.65312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34464.47764.13413
Abschreibungen66 06.1866.18614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 241.434 249.766 -8.332
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 237.371 245.703 -8.332
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 237.371 245.703 -8.332
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
237.371 245.703 -8.332
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-674-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012612630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -548 -548 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
236.823 245.155 -8.332
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 348

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 349

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-11-1101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-3.330-3.33006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.341 -3.341 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 873.357 861.949 11.408
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 93247.88248.81412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -102183.869183.76813
Abschreibungen66 035.86535.86514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 03318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.141.807 1.129.568 12.239
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.138.466 1.126.227 12.239
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.138.466 1.126.227 12.239
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.138.466 1.126.227 12.239
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-99-9929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.7121.71230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.613 1.613 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.140.079 1.127.840 12.239
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 350

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.500-1.50006
Summe investive Auszahlungen 0-1.500-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.500-1.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 351

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-2.850-10.35000-1.500-1.50008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 352

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 11.189 14.165 -2.976
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -8367.0906.25412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -405.0224.98313
Abschreibungen66 027327314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 03318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.701 26.553 -3.852
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.701 26.553 -3.852
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.701 26.553 -3.852
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.701 26.553 -3.852
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-99-9929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -98 -98 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.603 26.456 -3.852
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 353

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-11-1101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-3.330-3.33006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.341 -3.341 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 126.242 111.858 14.385
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.58621.40022.98612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -6239.54439.48213
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 188.711 172.802 15.908
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 185.369 169.461 15.908
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 185.369 169.461 15.908
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
185.369 169.461 15.908
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010410430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 104 104 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
185.474 169.565 15.908
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 356

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 351910 - Wohngeld
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 558.130 558.130 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16016.94017.10012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0118.230118.23013
Abschreibungen66 035.46435.46414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 728.924 728.764 160
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 728.924 728.764 160
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 728.924 728.764 160
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
728.924 728.764 160
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.5801.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.580 1.580 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
730.504 730.344 160
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 357

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351910 - Wohngeld
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.500-1.50006
Summe investive Auszahlungen 0-1.500-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.500-1.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 358

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-2.850-10.35000-1.500-1.50008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 359

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 351950 - Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 177.796 177.796 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 232.4522.47412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 019.86719.86713
Abschreibungen66 0595914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 200.196 200.174 23
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 200.196 200.174 23
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 200.196 200.174 23
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
200.196 200.174 23
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0272730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27 27 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
200.223 200.201 23
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 360

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 361

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 8 - Sportförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.000-212.700-222.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-76.990-76.99003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -299.690 -289.690 -10.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 677.570 677.570 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63044.98045.61012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.621.4851.621.48513
Abschreibungen66 0119.701119.70114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.992.011 5.887.892 104.120
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 05.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 03.0003.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.464.877 8.360.128 104.750
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.165.187 8.070.438 94.750
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.165.187 8.070.438 94.750
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.165.187 8.070.438 94.750
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-532.350-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0499.600499.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.750 -32.750 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.132.437 8.037.688 94.750
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 420

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 8 - Sportförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.500.00003.500.00001
Summe investive Einzahlungen 3.500.00003.500.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -14.000.0000-14.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-605.000-605.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-370.000-370.000
Summe investive Auszahlungen -14.000.000-605.000-14.605.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.500.000-605.000-11.105.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 421

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-555.000-1.155.00000-120.000-120.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-200.000-200.000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-220.000-220.000000011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000-30.000000011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-900.000-1.900.00000-200.000-200.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
0-35.00000-35.000-35.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
0-1.000.00000-250.000-250.00014052-8300
Sonderinvestitionsprogramm Spo
0-14.000.0000-14.000.0000-14.000.00014052-9001 Sportstätten GmbH
Stand nach Magistratsberatung
Seite 422

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.700-10.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-46.194-46.19403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -56.894 -56.894 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.556 211.556 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 45426.85027.30412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 042.60242.60213
Abschreibungen66 036.32636.32614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.428.370 1.428.370 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 05.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 015015018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.751.808 1.751.354 454
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.694.914 1.694.460 454
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.694.914 1.694.460 454
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.694.914 1.694.460 454
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-532.350-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0499.600499.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.750 -32.750 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.662.164 1.661.710 454
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 423

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 424

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.700-10.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-46.194-46.19403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -56.894 -56.894 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.556 211.556 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 45426.85027.30412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 042.60242.60213
Abschreibungen66 036.32636.32614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.428.370 1.428.370 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 05.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 015015018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.751.808 1.751.354 454
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.694.914 1.694.460 454
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.694.914 1.694.460 454
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.694.914 1.694.460 454
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-532.350-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0499.600499.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.750 -32.750 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.662.164 1.661.710 454
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 425

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 426

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.000-202.000-212.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-30.796-30.79603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -242.796 -232.796 -10.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 466.014 466.014 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17618.13018.30612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.578.8831.578.88313
Abschreibungen66 083.37583.37514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.563.641 4.459.522 104.120
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.713.069 6.608.774 104.296
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.470.273 6.375.978 94.296
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.470.273 6.375.978 94.296
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.470.273 6.375.978 94.296
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.470.273 6.375.978 94.296
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 427

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.500.00003.500.00001
Summe investive Einzahlungen 3.500.00003.500.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -14.000.0000-14.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-605.000-605.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-370.000-370.000
Summe investive Auszahlungen -14.000.000-605.000-14.605.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.500.000-605.000-11.105.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 428

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-555.000-1.155.00000-120.000-120.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-200.000-200.000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-220.000-220.000000011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000-30.000000011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-900.000-1.900.00000-200.000-200.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
0-35.00000-35.000-35.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
0-1.000.00000-250.000-250.00014052-8300
Sonderinvestitionsprogramm Spo
0-14.000.0000-14.000.0000-14.000.00014052-9001 Sportstätten GmbH
Stand nach Magistratsberatung
Seite 429

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.000-202.000-212.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-30.796-30.79603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -242.796 -232.796 -10.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 466.014 466.014 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17618.13018.30612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.578.8831.578.88313
Abschreibungen66 083.37583.37514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.149.428 2.149.252 176
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.906.632 1.916.456 -9.824
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.906.632 1.916.456 -9.824
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.906.632 1.916.456 -9.824
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.906.632 1.916.456 -9.824
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 430

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.500.00003.500.00001
Summe investive Einzahlungen 3.500.00003.500.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -14.000.0000-14.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-605.000-605.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-370.000-370.000
Summe investive Auszahlungen -14.000.000-605.000-14.605.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.500.000-605.000-11.105.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 431

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-555.000-1.155.00000-120.000-120.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-200.000-200.000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-220.000-220.000000011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000-30.000000011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-900.000-1.900.00000-200.000-200.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
0-35.00000-35.000-35.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
0-1.000.00000-250.000-250.00014052-8300
Sonderinvestitionsprogramm Spo
0-14.000.0000-14.000.0000-14.000.00014052-9001 Sportstätten GmbH
Stand nach Magistratsberatung
Seite 432

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.563.641 4.459.522 104.120
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.563.641 4.459.522 104.120
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.563.641 4.459.522 104.120
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.563.641 4.459.522 104.120
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.563.641 4.459.522 104.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.563.641 4.459.522 104.120
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 433

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 434

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.500-52.764-57.26401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 39.000-9.236.810-9.197.81002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 15.000-438.200-423.20003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-480.390 -480.390 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.626 -24.626 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -13.500-3.100-16.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.203.940 -10.239.940 36.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.458.461 16.442.194 16.268
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 58.6046.200.5476.259.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -175.0456.986.6396.811.59413
Abschreibungen66 0651.018651.01814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
168.910 166.810 2.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 010010017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 068068018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.349.914 30.447.988 -98.074
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.145.975 20.208.048 -62.074
Finanzerträge56, 57 0-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.137.975 20.200.048 -62.074
Außerordentliche Erträge59 0-500-50025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -500 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.137.475 20.199.548 -62.074
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 063.78063.78030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 63.780 63.780 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.201.254 20.263.328 -62.074
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 050050002
Summe investive Einzahlungen 050050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-276.000-276.00006
Summe investive Auszahlungen 0-276.000-276.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-275.500-275.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-165.000-175.00000-10.000-10.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-36.000-36.000000008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-500-1.00000-500-50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-200-40000-200-20008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-300-60000-300-30008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-200-3.90000-3.700-3.70008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-600-33.20000-32.600-32.60008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-700-1.40000-700-70008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
-2.000-9.00000-7.000-7.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Zulassungsbehörde
-215.000-226.50000-11.500-11.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
-10.500-10.500000008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
-5.000-5.000000008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-8.700-11.70000-3.000-3.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-17.480-17.480000008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
-80.000-80.000000008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-88.500-163.50000-15.000-15.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-450.000-1.100.000-130.0000-130.000-130.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
-155.000-155.000000008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-533.020-533.020000008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-18.440-46.84000-6.000-6.00008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-10.000-35.00000-5.000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
-9.000-19.00000-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-47.000-92.00000-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-700-700000008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-800-800000008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
-32.000-32.000000008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-2.645.000-5.195.000000008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-10.000-10.000000008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-2.250-2.250000009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-2.960-2.960000009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-5.180-5.180000010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
-1.500-1.500000010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
-2.670-2.670000011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-9.600-9.600000011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
-15.750-23.25000-7.500-7.50012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
0-2.00000-2.000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-10.300-10.300000012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
-25.000-25.000000012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
-5.000-5.000000013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
-60.000-60.000000013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
-12.000-12.000000013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
-11.000-11.000000013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
0-30.00000-30.000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-65.000-65.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -65.500 -65.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 428.662 428.662 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56961.83062.39912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -3.450233.417229.96713
Abschreibungen66 091491414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 721.943 724.824 -2.881
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 656.443 659.324 -2.881
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 656.443 659.324 -2.881
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
656.443 659.324 -2.881
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 015015030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 150 150 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
656.593 659.474 -2.881
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 121010 - Wahlen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-65.000-65.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -65.000 -65.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 172.626 172.626 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30334.02534.32812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0141.847141.84713
Abschreibungen66 012312314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 348.924 348.621 303
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 283.924 283.621 303
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 283.924 283.621 303
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
283.924 283.621 303
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 013013030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 130 130 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
284.054 283.751 303
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 121010 - Wahlen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -500 -500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 256.036 256.036 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26627.80528.07112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -3.45091.57088.12013
Abschreibungen66 079179114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 373.019 376.203 -3.184
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 372.519 375.703 -3.184
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 372.519 375.703 -3.184
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
372.519 375.703 -3.184
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0202030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 20 20 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
372.539 375.723 -3.184
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.500-52.614-57.11401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 39.000-7.146.810-7.107.81002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 15.000-109.000-94.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-410.240 -410.240 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-613 -613 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -13.500-2.600-16.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.689.927 -7.725.927 36.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 8.030.179 8.013.912 16.268
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.4752.086.3272.106.80112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -173.8254.381.5774.207.75213
Abschreibungen66 0222.667222.66714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
157.960 155.860 2.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 058058018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.725.939 14.860.922 -134.983
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.036.013 7.134.996 -98.983
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.036.013 7.134.996 -98.983
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.036.013 7.134.996 -98.983
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.3804.38030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.380 4.380 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.040.392 7.139.375 -98.983
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-79.000-79.00006
Summe investive Auszahlungen 0-79.000-79.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-79.000-79.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-165.000-175.00000-10.000-10.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-36.000-36.000000008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-500-1.00000-500-50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-200-40000-200-20008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-300-60000-300-30008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-200-3.90000-3.700-3.70008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-600-33.20000-32.600-32.60008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-700-1.40000-700-70008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
-2.000-9.00000-7.000-7.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Zulassungsbehörde
-215.000-226.50000-11.500-11.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
-10.500-10.500000008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
-5.000-5.000000008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-8.700-11.70000-3.000-3.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-17.480-17.480000008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
-10.000-10.000000008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-2.250-2.250000009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-2.960-2.960000009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-5.180-5.180000010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
-1.500-1.500000010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
-2.670-2.670000011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-9.600-9.600000011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
-15.750-23.25000-7.500-7.50012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
0-2.00000-2.000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-10.300-10.300000012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.000-5.000000013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
-60.000-60.000000013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
-12.000-12.000000013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
-11.000-11.000000013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-470.230-470.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 20.000-70.000-50.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-490-49009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -520.720 -540.720 20.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.128.609 1.128.609 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.471383.109386.58112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.900451.967450.06713
Abschreibungen66 032.87832.87814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.998.135 1.996.564 1.571
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.477.415 1.455.844 21.571
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.477.415 1.455.844 21.571
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.477.415 1.455.844 21.571
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.2952.29530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.295 2.295 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.479.711 1.458.139 21.571
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-500-50006
Summe investive Auszahlungen 0-500-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-500-50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500-1.00000-500-50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-11.000-11.000000013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-30.000-30.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.000 -30.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 70.098 70.098 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21123.38123.59212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 08.2458.24513
Abschreibungen66 01.8001.80014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 103.735 103.524 211
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 73.735 73.524 211
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 73.735 73.524 211
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
73.735 73.524 211
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 014714730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 147 147 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
73.881 73.670 211
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.750-11.405-14.15502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.000-1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.9250-1.92509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.080 -12.405 -4.675
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.137.960 1.137.960 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.424380.666384.09012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.483148.394152.87613
Abschreibungen66 033.30833.30814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0888818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.708.323 1.700.417 7.907
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.691.243 1.688.012 3.232
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.691.243 1.688.012 3.232
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.691.243 1.688.012 3.232
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 016416430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 164 164 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.691.407 1.688.175 3.232
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-42.600-42.60006
Summe investive Auszahlungen 0-42.600-42.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-42.600-42.60008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-165.000-175.00000-10.000-10.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-600-33.20000-32.600-32.60008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122040 - Fundsachen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-3.500-3.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-2.000-2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.500 -5.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 94.547 94.547 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16418.07218.23612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 019.86219.86213
Abschreibungen66 085085014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
96.000 96.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 229.494 229.331 164
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 223.994 223.831 164
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 223.994 223.831 164
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
223.994 223.831 164
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0131330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 13 13 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
224.007 223.843 164
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122040 - Fundsachen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-146.365-146.36502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.365 -146.365 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 288.550 288.550 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 83491.73192.56512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 035.98735.98713
Abschreibungen66 05.3905.39014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 422.491 421.657 834
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 276.126 275.292 834
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 276.126 275.292 834
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
276.126 275.292 834
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0333330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 33 33 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
276.160 275.326 834
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-3.700-3.70006
Summe investive Auszahlungen 0-3.700-3.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-3.700-3.70008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-200-3.90000-3.700-3.70008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 6.800-589.635-582.83502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.500-2.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-30-3009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -585.365 -592.165 6.800
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 431.788 431.788 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 88297.17598.05712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 073.66573.66513
Abschreibungen66 05.2745.27414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 608.784 607.902 882
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.419 15.737 7.682
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.419 15.737 7.682
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.419 15.737 7.682
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0535330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 53 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.472 15.790 7.682
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-200-20006
Summe investive Auszahlungen 0-200-20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-200-20008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-200-40000-200-20008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-2.250-2.250000009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.064 -4.064 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 49.121 32.523 16.598
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.6605.8237.48412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -75751.845751.77013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 808.374 790.191 18.183
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 804.310 786.128 18.183
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 804.310 786.128 18.183
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
804.310 786.128 18.183
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012612630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 126 126 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
804.436 786.254 18.183
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.500-36.500-41.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.043.364-1.043.36402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.089.414 -1.084.914 -4.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 684.508 684.508 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 54360.88361.42612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0217.853217.85313
Abschreibungen66 041.18241.18214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.004.970 1.004.427 543
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -84.444 -80.487 -3.957
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -84.444 -80.487 -3.957
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-84.444 -80.487 -3.957
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0949430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 94 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-84.351 -80.394 -3.957
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-16.800-16.80006
Summe investive Auszahlungen 0-16.800-16.80007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-16.800-16.80008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300-60000-300-30008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-2.000-9.00000-7.000-7.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Zulassungsbehörde
-15.750-23.25000-7.500-7.50012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
0-2.00000-2.000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-60.000-60.000000013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-359.326-359.32602
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-20-2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -359.346 -359.346 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 247.461 247.461 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22825.21625.44412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 074.14974.14913
Abschreibungen66 011.99111.99114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500 500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 359.545 359.317 228
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 199 -29 228
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 199 -29 228
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
199 -29 228
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0323230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 32 32 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
232 3 228
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -28.250-2.684.225-2.712.47502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.500-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.5750-11.57509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.729.550 -2.689.725 -39.825
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.069.605 1.069.605 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.041337.909340.95012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -67.833802.486734.65313
Abschreibungen66 037.13537.13514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0727218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.182.416 2.247.207 -64.792
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -547.134 -442.518 -104.617
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -547.134 -442.518 -104.617
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-547.134 -442.518 -104.617
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 015115130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 151 151 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-546.983 -442.367 -104.617
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-11.500-11.50006
Summe investive Auszahlungen 0-11.500-11.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-11.500-11.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-215.000-226.50000-11.500-11.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 103.200-1.103.250-1.000.05002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-259 -259 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-10-1009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.000.319 -1.103.519 103.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.266.742 1.266.742 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.227250.121252.34712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -108.5001.291.2781.182.77813
Abschreibungen66 05.8495.84914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.707.715 2.813.989 -106.273
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.707.396 1.710.470 -3.073
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.707.396 1.710.470 -3.073
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.707.396 1.710.470 -3.073
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 095195130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 951 951 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.708.348 1.711.421 -3.073
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-700-70006
Summe investive Auszahlungen 0-700-70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-700-70008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-36.000-36.000000008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-700-1.40000-700-70008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
-5.000-5.000000013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
-12.000-12.000000013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-12.600-12.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-280.000-280.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.000-25.000-30.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -322.600 -317.600 -5.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 590.000 590.000 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.010218.400220.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0330.020330.02013
Abschreibungen66 07.4757.47514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.147.905 1.145.895 2.010
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 825.305 828.295 -2.990
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 825.305 828.295 -2.990
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
825.305 828.295 -2.990
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 015015030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 150 150 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
825.455 828.445 -2.990
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen 0-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-3.000-3.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-10.500-10.500000008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
-5.000-5.000000008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-8.700-11.70000-3.000-3.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-17.480-17.480000008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
-2.670-2.670000011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-10.300-10.300000012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-25.200-25.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-224.372 -224.372 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92 -92 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -249.664 -249.664 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 229.495 231.265 -1.770
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.94725.07239.01912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 047.18247.18213
Abschreibungen66 02.0752.07514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 010210218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 317.873 305.696 12.177
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 68.209 56.032 12.177
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 68.209 56.032 12.177
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
68.209 56.032 12.177
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
68.209 56.032 12.177
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.960-2.960000009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-5.180-5.180000010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
-9.600-9.600000011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-3.550-3.55002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-185.868 -185.868 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-262 -262 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -189.680 -189.680 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 254.505 252.735 1.770
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -13.17758.30845.13112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 062.92362.92313
Abschreibungen66 080980914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
26.300 24.200 2.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0686818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 389.736 399.043 -9.307
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 200.056 209.363 -9.307
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 200.056 209.363 -9.307
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
200.056 209.363 -9.307
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
200.056 209.363 -9.307
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122480 - Verbraucherberatung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
30.000 30.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.000 30.000 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.000 30.000 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.000 30.000 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.000 30.000 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.000 30.000 0
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122480 - Verbraucherberatung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -40.000-400.000-440.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -440.000 -400.000 -40.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 487.190 487.520 -330
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.010110.460111.47012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 057.68157.68113
Abschreibungen66 036.57436.57414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
160 160 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 025025018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 693.325 692.645 680
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 253.325 292.645 -39.320
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 253.325 292.645 -39.320
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
253.325 292.645 -39.320
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 017117130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 171 171 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
253.496 292.816 -39.320
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-10.000-10.000000008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 126 - Brandschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-117-11701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-678.905-678.90502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-199.500-199.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.013 -24.013 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -902.535 -902.535 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.470.922 6.466.636 4.286
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.7613.382.8903.416.65112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.1861.875.4001.877.58613
Abschreibungen66 0417.037417.03714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.950 10.950 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0787817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 010010018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.193.324 12.153.091 40.233
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.290.789 11.250.556 40.233
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.290.789 11.250.556 40.233
Außerordentliche Erträge59 0-500-50025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -500 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.290.289 11.250.056 40.233
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.0701.07030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.070 1.070 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.291.359 11.251.126 40.233
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 050050002
Summe investive Einzahlungen 050050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-147.000-147.00006
Summe investive Auszahlungen 0-147.000-147.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-146.500-146.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-80.000-80.000000008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-450.000-1.100.000-130.0000-130.000-130.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
-155.000-155.000000008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-533.020-533.020000008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-18.440-46.84000-6.000-6.00008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-9.000-19.00000-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-47.000-92.00000-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-700-700000008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-32.000-32.000000008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-2.645.000-5.195.000000008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-25.000-25.000000012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-102-10201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-468.410-468.41002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-199.500-199.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.013 -24.013 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -692.025 -692.025 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.665.257 5.645.254 20.003
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39.1823.013.9553.053.13712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.1661.710.6851.712.85213
Abschreibungen66 0414.647414.64714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.950 10.950 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0686817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 010010018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.857.011 10.795.659 61.352
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.164.985 10.103.634 61.352
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.164.985 10.103.634 61.352
Außerordentliche Erträge59 0-500-50025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -500 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.164.485 10.103.134 61.352
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 093493430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 934 934 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.165.420 10.104.068 61.352
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 050050002
Summe investive Einzahlungen 050050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-147.000-147.00006
Summe investive Auszahlungen 0-147.000-147.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-146.500-146.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-80.000-80.000000008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-450.000-1.100.000-130.0000-130.000-130.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
-155.000-155.000000008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-533.020-533.020000008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-18.440-46.84000-6.000-6.00008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-9.000-19.00000-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-47.000-92.00000-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-32.000-32.000000008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-2.645.000-5.195.000000008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 12
000-130.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-15-1501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-210.495-210.49502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -210.510 -210.510 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 805.665 821.382 -15.717
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -5.421368.935363.51412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20164.715164.73413
Abschreibungen66 02.3902.39014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0101017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.336.313 1.357.432 -21.119
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.125.804 1.146.922 -21.119
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.125.804 1.146.922 -21.119
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.125.804 1.146.922 -21.119
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 013613630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 136 136 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.125.939 1.147.058 -21.119
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-700-700000008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-25.000-25.000000012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-29-2901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.410.955-1.410.95502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-64.700-64.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.533.684 -1.533.684 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.315.567 1.319.305 -3.738
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.400594.284597.68512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38438.851438.88913
Abschreibungen66 010.37710.37714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0191917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.362.537 2.362.836 -299
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 828.853 829.152 -299
Finanzerträge56, 57 0-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 820.853 821.152 -299
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
820.853 821.152 -299
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 058.14258.14230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 58.142 58.142 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
878.995 879.294 -299
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-20.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen 0-20.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-20.000-20.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-88.500-163.50000-15.000-15.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-10.000-35.00000-5.000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 127010 - Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-29-2901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.410.955-1.410.95502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-64.700-64.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.533.684 -1.533.684 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.315.567 1.319.305 -3.738
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.400594.284597.68512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38438.851438.88913
Abschreibungen66 010.37710.37714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0191917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.362.537 2.362.836 -299
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 828.853 829.152 -299
Finanzerträge56, 57 0-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 820.853 821.152 -299
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
820.853 821.152 -299
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 058.14258.14230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 58.142 58.142 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
878.995 879.294 -299
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-20.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen 0-20.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-20.000-20.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-88.500-163.50000-15.000-15.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-10.000-35.00000-5.000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-140-14002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.150 -12.150 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.294 -12.294 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 213.131 213.679 -548
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39975.21575.61412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 657.39557.40013
Abschreibungen66 0232314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 03317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 346.171 346.315 -144
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.877 334.021 -144
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.877 334.021 -144
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.877 334.021 -144
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0383830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 38 38 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
333.915 334.059 -144
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-30.000-30.00006
Summe investive Auszahlungen 0-30.000-30.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-30.000-30.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-800-800000008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0-30.00000-30.000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-140-14002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.150 -12.150 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.294 -12.294 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 213.131 213.679 -548
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39975.21575.61412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 657.39557.40013
Abschreibungen66 0232314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 03317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 346.171 346.315 -144
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.877 334.021 -144
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.877 334.021 -144
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.877 334.021 -144
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0383830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 38 38 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
333.915 334.059 -144
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-30.000-30.00006
Summe investive Auszahlungen 0-30.000-30.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-30.000-30.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-800-800000008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0-30.00000-30.000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-280.240-280.24001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-206.750-206.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.106.900 -2.106.900 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-231.950 -231.950 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.826.140 -2.826.140 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.157.037 1.114.312 42.725
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.103113.065114.16812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.629.9201.629.92013
Abschreibungen66 -47279.508279.46114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
26.009.107 26.190.550 -181.443
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 089.07089.07017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 29.279.763 29.417.425 -137.662
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 26.453.623 26.591.285 -137.662
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 26.453.623 26.591.285 -137.662
Außerordentliche Erträge59 0-25.000-25.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.000 -25.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
26.428.623 26.566.285 -137.662
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 065865830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 658 658 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
26.429.281 26.566.943 -137.662
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 232

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-367.710-367.71006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.000-156.710-356.710
Summe investive Auszahlungen 0-367.710-367.71007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-367.710-367.71008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 233

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-80.00000-8.000-8.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-8.000-8.000000008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-40.000-40.000000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-17.700-32.70000-3.000-3.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-4.000-4.000000008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-30.600-30.600000008067-0323 Erwerb AV Vivarium
-1.144.284-4.971.39400-156.710-156.71009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
-29.800-29.800000009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
-20.000-20.000000009067-5001 Schildkrötenanlage
-2.430-2.430000012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
-500.000-500.000000013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
0-200.00000-200.000-200.00014041-5001 Dachsanierung
Kunsthalle
0-1.250.000000014041-5002 Sanierung Haus
Glückert
0-1.000.000000014041-5003 Sanierung Haus
Olbrich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 234

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-22.600 -22.600 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.600 -22.600 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 79.591 36.912 42.679
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 501.8401.89012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0178.693178.69313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
135.478 167.478 -32.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 022.64022.64017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 418.292 407.563 10.730
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 395.692 384.963 10.730
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 395.692 384.963 10.730
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
395.692 384.963 10.730
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0565630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 56 56 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
395.748 385.019 10.730
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 235

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 236

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-29.800-29.800000009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
0-1.250.000000014041-5002 Sanierung Haus
Glückert
0-1.000.000000014041-5003 Sanierung Haus
Olbrich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 237

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-22.600 -22.600 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.600 -22.600 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 79.591 36.912 42.679
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 501.8401.89012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0178.693178.69313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
135.478 167.478 -32.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 022.64022.64017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 418.292 407.563 10.730
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 395.692 384.963 10.730
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 395.692 384.963 10.730
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
395.692 384.963 10.730
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0565630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 56 56 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
395.748 385.019 10.730
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 238

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 239

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-29.800-29.800000009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
0-1.250.000000014041-5002 Sanierung Haus
Glückert
0-1.000.000000014041-5003 Sanierung Haus
Olbrich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 240

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-133.020-133.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-51.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -184.708 -184.708 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 281.668 286.059 -4.391
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62566.21566.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0181.967181.96713
Abschreibungen66 03.8423.84214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.582.663 2.745.370 -162.707
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 025.28525.28517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.142.266 3.308.739 -166.473
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.957.558 3.124.031 -166.473
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.957.558 3.124.031 -166.473
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.957.558 3.124.031 -166.473
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011911930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 119 119 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.957.677 3.124.150 -166.473
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 241

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-211.000-211.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.0000-200.000
Summe investive Auszahlungen 0-211.000-211.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-211.000-211.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 242

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-80.00000-8.000-8.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-8.000-8.000000008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-40.000-40.000000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-17.700-32.70000-3.000-3.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-4.000-4.000000008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
0-200.00000-200.000-200.00014041-5001 Dachsanierung
Kunsthalle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 243

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-131.000-131.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131.000 -131.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 27.773 29.223 -1.451
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 262.7302.75612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0126.251126.25113
Abschreibungen66 02.6822.68214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
365.250 413.250 -48.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 025.26025.26017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 549.971 599.396 -49.425
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 418.971 468.396 -49.425
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 418.971 468.396 -49.425
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
418.971 468.396 -49.425
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0848430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 84 84 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
419.055 468.480 -49.425
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 244

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-211.000-211.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.0000-200.000
Summe investive Auszahlungen 0-211.000-211.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-211.000-211.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 245

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-80.00000-8.000-8.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-40.000-40.000000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-17.700-32.70000-3.000-3.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0-200.00000-200.000-200.00014041-5001 Dachsanierung
Kunsthalle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 246

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2.020-2.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.020 -2.020 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 216.124 214.649 1.476
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 52254.93855.46012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 055.59555.59513
Abschreibungen66 01.1601.16014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
48.990 68.990 -20.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0252517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 377.354 395.356 -18.002
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 375.334 393.336 -18.002
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 375.334 393.336 -18.002
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
375.334 393.336 -18.002
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0353530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 35 35 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
375.369 393.371 -18.002
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 247

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 248

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-8.000-8.000000008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-4.000-4.000000008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
Stand nach Magistratsberatung
Seite 249

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 252080 - EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-51.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.688 -51.688 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 37.771 42.188 -4.416
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 778.5488.62512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 012112113
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.168.423 2.263.130 -94.707
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.214.940 2.313.986 -99.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.163.253 2.262.299 -99.046
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.163.253 2.262.299 -99.046
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.163.253 2.262.299 -99.046
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.163.253 2.262.299 -99.046
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 250

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252080 - EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 251

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 019619614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.298.826 1.125.440 173.386
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.299.022 1.125.636 173.386
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.299.022 1.125.636 173.386
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.299.022 1.125.636 173.386
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.299.022 1.125.636 173.386
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.299.022 1.125.636 173.386
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 252

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 253

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-30.600-30.600000008067-0323 Erwerb AV Vivarium
-20.000-20.000000009067-5001 Schildkrötenanlage
Stand nach Magistratsberatung
Seite 254

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 019619614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.298.826 1.125.440 173.386
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.299.022 1.125.636 173.386
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.299.022 1.125.636 173.386
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.299.022 1.125.636 173.386
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.299.022 1.125.636 173.386
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.299.022 1.125.636 173.386
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 255

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 256

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-30.600-30.600000008067-0323 Erwerb AV Vivarium
-20.000-20.000000009067-5001 Schildkrötenanlage
Stand nach Magistratsberatung
Seite 257

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 261 - Theater
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-12.405-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.034.300 -2.034.300 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-230.000 -230.000 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.276.705 -2.276.705 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 31.862 26.864 4.998
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 646.4996.56312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 010.54410.54413
Abschreibungen66 0223.132223.13214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.502.971 14.545.701 -42.730
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0252517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.775.098 14.812.765 -37.667
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.498.393 12.536.060 -37.667
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.498.393 12.536.060 -37.667
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.498.393 12.536.060 -37.667
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0353530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 35 35 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.498.428 12.536.095 -37.667
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 258

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 261 - Theater
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-156.710-156.71006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-156.710-156.710
Summe investive Auszahlungen 0-156.710-156.71007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-156.710-156.71008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 259

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.144.284-4.971.39400-156.710-156.71009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Stand nach Magistratsberatung
Seite 260

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.034.300 -2.034.300 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-230.000 -230.000 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.264.300 -2.264.300 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.214 16.739 1.476
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 424.4484.49012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 010.51510.51513
Abschreibungen66 0223.132223.13214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.982.550 14.002.550 -20.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0252517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.238.926 14.257.408 -18.482
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.974.626 11.993.108 -18.482
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.974.626 11.993.108 -18.482
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.974.626 11.993.108 -18.482
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0353530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 35 35 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.974.661 11.993.143 -18.482
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 261

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-156.710-156.71006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-156.710-156.710
Summe investive Auszahlungen 0-156.710-156.71007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-156.710-156.71008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 262

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.144.284-4.971.39400-156.710-156.71009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Stand nach Magistratsberatung
Seite 263

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 261080 - EB Kulturinstitute - Freies Theater
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-12.405-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.405 -12.405 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 13.647 10.125 3.522
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 222.0512.07312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0292913
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
520.421 543.151 -22.730
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 536.171 555.357 -19.186
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 523.766 542.952 -19.186
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 523.766 542.952 -19.186
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
523.766 542.952 -19.186
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
523.766 542.952 -19.186
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 264

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261080 - EB Kulturinstitute - Freies Theater
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 265

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 262 - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-147.220-147.22001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-4.135-4.13503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.000 -50.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-464 -464 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -202.119 -202.119 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 549.042 544.857 4.186
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 727.3947.46612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0788.131788.13113
Abschreibungen66 01.2561.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.456.705 1.617.953 -161.248
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 012.04012.04017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.815.640 2.972.630 -156.990
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.613.521 2.770.511 -156.990
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.613.521 2.770.511 -156.990
Außerordentliche Erträge59 0-25.000-25.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.000 -25.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.588.521 2.745.511 -156.990
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 019619630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 196 196 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.588.717 2.745.707 -156.990
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 266

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 267

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.430-2.430000012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Stand nach Magistratsberatung
Seite 268

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-147.220-147.22001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.000 -50.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-464 -464 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -197.984 -197.984 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 504.564 502.866 1.698
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 303.2983.32812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0741.306741.30613
Abschreibungen66 01.2561.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
113.750 165.750 -52.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 011.56511.56517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.376.768 1.427.040 -50.272
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.178.784 1.229.056 -50.272
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.178.784 1.229.056 -50.272
Außerordentliche Erträge59 0-25.000-25.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.000 -25.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.153.784 1.204.056 -50.272
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0919130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 91 91 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.153.875 1.204.147 -50.272
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 269

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 270

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.430-2.430000012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Stand nach Magistratsberatung
Seite 271

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 35.910 38.616 -2.705
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 313.4133.44412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 046.81646.81613
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
229.650 289.650 -60.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 047547517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 316.295 378.969 -62.674
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 316.295 378.969 -62.674
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 316.295 378.969 -62.674
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
316.295 378.969 -62.674
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010510530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 105 105 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
316.400 379.074 -62.674
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 272

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 273

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 262080 - EB Kulturinstitute - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-4.135-4.13503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.135 -4.135 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 8.568 3.375 5.193
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1068469412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0101013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.113.305 1.162.553 -49.248
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.122.577 1.166.621 -44.044
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.118.442 1.162.486 -44.044
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.118.442 1.162.486 -44.044
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.118.442 1.162.486 -44.044
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.118.442 1.162.486 -44.044
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 274

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262080 - EB Kulturinstitute - Musikpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 275

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 263 - Musikschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-41.350-41.35003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.350 -41.350 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 31.423 33.750 -2.327
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 636.8386.90112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0979713
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.134.738 1.810.504 324.234
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.173.159 1.851.189 321.970
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.131.809 1.809.839 321.970
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.131.809 1.809.839 321.970
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.131.809 1.809.839 321.970
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.131.809 1.809.839 321.970
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 276

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 277

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 263080 - EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-41.350-41.35003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.350 -41.350 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 31.423 33.750 -2.327
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 636.8386.90112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0979713
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.134.738 1.810.504 324.234
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.173.159 1.851.189 321.970
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.131.809 1.809.839 321.970
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.131.809 1.809.839 321.970
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.131.809 1.809.839 321.970
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.131.809 1.809.839 321.970
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 278

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 263080 - EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 279

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-12.405-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.405 -12.405 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 13.647 10.125 3.522
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 222.0512.07312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0292913
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
520.421 543.151 -22.730
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 536.171 555.357 -19.186
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 523.766 542.952 -19.186
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 523.766 542.952 -19.186
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
523.766 542.952 -19.186
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
523.766 542.952 -19.186
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 280

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 281

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 271080 - EB Kulturinstitute - Volkshochschule
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-12.405-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.405 -12.405 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 13.647 10.125 3.522
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 222.0512.07312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0292913
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
520.421 543.151 -22.730
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 536.171 555.357 -19.186
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 523.766 542.952 -19.186
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 523.766 542.952 -19.186
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
523.766 542.952 -19.186
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
523.766 542.952 -19.186
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 282

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 271080 - EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 283

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 272 - Büchereien
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-51.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.688 -51.688 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 37.771 42.188 -4.416
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 778.5488.62512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 012112113
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.168.423 2.263.130 -94.707
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.214.940 2.313.986 -99.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.163.253 2.262.299 -99.046
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.163.253 2.262.299 -99.046
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.163.253 2.262.299 -99.046
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.163.253 2.262.299 -99.046
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 284

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 272 - Büchereien
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 285

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 272080 - EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-51.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.688 -51.688 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 37.771 42.188 -4.416
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 778.5488.62512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 012112113
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.168.423 2.263.130 -94.707
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.214.940 2.313.986 -99.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.163.253 2.262.299 -99.046
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.163.253 2.262.299 -99.046
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.163.253 2.262.299 -99.046
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.163.253 2.262.299 -99.046
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 286

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 272080 - EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 287

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-33.080-33.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.486 -1.486 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -34.566 -34.566 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 113.684 115.765 -2.081
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11412.08812.20212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0435.551435.55113
Abschreibungen66 -4750.44750.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
957.264 1.092.206 -134.941
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 029.04529.04517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.598.147 1.735.102 -136.956
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.563.581 1.700.536 -136.956
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.563.581 1.700.536 -136.956
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.563.581 1.700.536 -136.956
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 020320330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 203 203 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.563.784 1.700.739 -136.956
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 288

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 289

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 290

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.486 -1.486 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.486 -1.486 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 87.340 88.765 -1.426
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 636.6186.68112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0435.473435.47313
Abschreibungen66 -4750.44750.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
509.305 625.305 -116.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 029.04529.04517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.118.244 1.235.653 -117.409
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.116.758 1.234.167 -117.409
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.116.758 1.234.167 -117.409
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.116.758 1.234.167 -117.409
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 020320330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 203 203 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.116.961 1.234.370 -117.409
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 291

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 292

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 293

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 281080 - EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-33.080-33.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.080 -33.080 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.344 27.000 -656
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 515.4705.52112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0787813
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
447.959 466.901 -18.941
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 479.902 499.449 -19.546
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 446.822 466.369 -19.546
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 446.822 466.369 -19.546
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
446.822 466.369 -19.546
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
446.822 466.369 -19.546
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 294

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281080 - EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 295

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.348 17.793 555
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 161.5931.60812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 034.78534.78513
Abschreibungen66 063563514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
251.617 279.617 -28.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0353517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 307.028 334.457 -27.429
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 307.028 334.457 -27.429
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 307.028 334.457 -27.429
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
307.028 334.457 -27.429
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0494930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 49 49 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
307.077 334.506 -27.429
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 296

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 297

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.348 17.793 555
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 161.5931.60812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 034.78534.78513
Abschreibungen66 063563514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
251.617 279.617 -28.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0353517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 307.028 334.457 -27.429
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 307.028 334.457 -27.429
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 307.028 334.457 -27.429
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
307.028 334.457 -27.429
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0494930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 49 49 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
307.077 334.506 -27.429
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 298

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 299

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -46.200-4.451.352-4.497.55201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.661.876-1.661.87603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-660.550-660.55006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.990.881 -2.990.881 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-78.297 -78.297 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.894.657 -9.848.457 -46.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.635.380 22.926.665 -291.285
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -69.734569.727499.99312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 150.65613.680.41113.831.06713
Abschreibungen66 -188931.665931.47714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
37.177.908 37.078.173 99.735
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000 0
Transferaufwendungen72 1.373.01618.570.87319.943.88817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 074574518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 95.045.457 93.783.258 1.262.199
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 85.150.800 83.934.801 1.215.999
Finanzerträge56, 57 245.380-245.380021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 0 -245.380 245.380
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 85.150.800 83.689.421 1.461.379
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
85.150.800 83.689.421 1.461.379
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-360.381-360.38129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0863.847863.84730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 503.466 503.466 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
85.654.266 84.192.887 1.461.379
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 362

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 835.613-3.746.152-2.910.53906
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 1.000.000-1.770.500-770.500
Summe investive Auszahlungen 835.613-3.746.152-2.910.53907
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 835.613-3.746.152-2.910.53908
Stand nach Magistratsberatung
Seite 363

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-7.370-7.370000008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-23.100-23.100000008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-3.900-3.900000008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-265.000-265.000000008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-36.500-36.500000008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
-32.100-32.100000008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-1.450-1.450000008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-2.250.000-2.250.000000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-20.250-20.250000008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-21.200-46.20000-25.000-25.00008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-3.418.000-3.418.000000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-500-500000009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-5.265-5.265000009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-53.000-53.000000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-43.510-556.85900-113.349-113.34909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-500-1.91300-1.413-1.41309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
-5.000-5.000000010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-12.000-12.000000010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
-10.000-10.000000010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-5.180-5.180000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-7.600-27.60000-4.000-4.00010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-13.310-13.310000010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-6.480-6.480000010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-15.190-15.190000010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-9.500-34.50000-5.000-5.00010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 364

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-8.000-8.000000010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-3.800-13.80000-2.000-2.00010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-40.000-40.000000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-5.000-5.000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
-23.000-23.000000011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-475.000-475.000000011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.870-257.870000011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-4.000-24.00000-4.000-4.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-20.000-125.0000-5.000-20.000-25.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
-5.000-32.5000-2.500-5.000-7.50012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-5.000-32.5000-2.500-5.000-7.50012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-1.350-8.10000-1.350-1.35012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
-500-3.00000-500-50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
-1.000-6.00000-1.000-1.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
-30.000-184.4270-1.387-33.040-34.42712051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
-1.930.000-2.083.0000-153.0000-153.00012051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012)
-50.000-50.000000012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
-459.700-599.70000-140.000-140.00012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-30.000-67.50000-37.500-37.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
-64.500-97.00000-32.500-32.50012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
-6.500-6.500000012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
-3.500-8.50000-5.000-5.00012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-660.000-660.000000012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
-2.140.000-2.140.000000012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
-180.000-180.000000012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 365

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-20.000000013051-0645 Erneuerung einer
Küche
0-1.732.00000-1.732.000-1.732.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
0-7.00000-7.000-7.00013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
0-21.50000-21.500-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
0-300.00000-300.000-300.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
0-3.950.00001.000.000-1.250.000-250.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 366

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-105.000-105.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.000 -105.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 091291214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 40.000040.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.912 912 40.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -64.088 -104.088 40.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -64.088 -104.088 40.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-64.088 -104.088 40.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-64.088 -104.088 40.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 367

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen 0-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 368

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.900-3.900000008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-1.000-6.00000-1.000-1.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Stand nach Magistratsberatung
Seite 369

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-105.000-105.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.000 -105.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 40.000040.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.000 0 40.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -65.000 -105.000 40.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -65.000 -105.000 40.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-65.000 -105.000 40.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-65.000 -105.000 40.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 370

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 371

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-32.486-32.48601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-57.690-57.69003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.413 -20.413 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -111.089 -111.089 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 279.234 312.300 -33.066
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -9.93611.0421.10612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.80855.77157.57913
Abschreibungen66 09.1469.14614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.591 817.591 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 6.443123.074129.51717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0343418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.294.208 1.328.958 -34.750
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.183.118 1.217.868 -34.750
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.183.118 1.217.868 -34.750
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.183.118 1.217.868 -34.750
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.512-2.51229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0161630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.496 -2.496 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.180.622 1.215.372 -34.750
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 372

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 373

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-7.370-7.370000008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-5.180-5.180000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-5.000-5.000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Stand nach Magistratsberatung
Seite 374

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 362000 - Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-32.486-32.48601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-57.690-57.69003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.413 -20.413 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -111.089 -111.089 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 279.234 312.300 -33.066
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -9.93611.0421.10612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.80855.77157.57913
Abschreibungen66 09.1469.14614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.591 817.591 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 6.443123.074129.51717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0343418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.294.208 1.328.958 -34.750
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.183.118 1.217.868 -34.750
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.183.118 1.217.868 -34.750
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.183.118 1.217.868 -34.750
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.512-2.51229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0161630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.496 -2.496 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.180.622 1.215.372 -34.750
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 375

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 376

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-7.370-7.370000008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-5.180-5.180000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-5.000-5.000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Stand nach Magistratsberatung
Seite 377

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-33.519-33.51901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-774.870-774.87003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-656.500-656.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.654 -1.654 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.466.542 -1.466.542 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.384.119 3.487.214 -103.095
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -28.255336.640308.38612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.9791.339.6441.343.62313
Abschreibungen66 0118.625118.62514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.075.111 2.075.111 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 910.77316.501.63617.412.40917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 010510518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 24.642.378 23.858.976 783.402
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.175.835 22.392.433 783.402
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.175.835 22.392.433 783.402
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.175.835 22.392.433 783.402
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-9.077-9.07729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0585830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -9.019 -9.019 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.166.817 22.383.414 783.402
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 378

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 379

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-15.190-15.190000010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 380

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-23.275-23.27501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-44.870-44.87003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -68.145 -68.145 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 148.479 148.479 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 013213212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.22212.77413.99613
Abschreibungen66 013913914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.885.635 1.885.635 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.050.381 2.049.159 1.222
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.982.236 1.981.014 1.222
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.982.236 1.981.014 1.222
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.982.236 1.981.014 1.222
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 110
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.982.237 1.981.015 1.222
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 381

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 382

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.921-1.92101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-310 -310 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.231 -2.231 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 618.743 706.757 -88.014
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -20.13621.2431.10712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18329.993330.01113
Abschreibungen66 06.1696.16914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
155.066 155.066 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.082388.681389.76317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0686818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.500.927 1.607.976 -107.049
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.498.696 1.605.745 -107.049
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.498.696 1.605.745 -107.049
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.498.696 1.605.745 -107.049
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-3.291-3.29129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0121230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.279 -3.279 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.495.417 1.602.466 -107.049
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 383

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 384

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-3.841-3.84101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-730.000-730.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-656.500-656.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-620 -620 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.390.962 -1.390.962 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.009.304 2.006.995 2.308
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.534162.715164.24912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.229951.421954.65013
Abschreibungen66 0107.810107.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.972 14.972 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 907.16516.086.96116.994.12617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.245.111 19.330.875 914.236
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 18.854.150 17.939.914 914.236
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.854.150 17.939.914 914.236
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.854.150 17.939.914 914.236
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.103-2.10329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0222230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.081 -2.081 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.852.069 17.937.833 914.236
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 385

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 386

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-15.190-15.190000010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 387

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 363520 - Adoption
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-640-64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103 -103 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -744 -744 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.196 1.083 19.113
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2618721212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 030530513
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.495 2.495 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 3618.5948.95417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.163 12.663 19.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 31.420 11.920 19.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.420 11.920 19.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.420 11.920 19.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-351-35129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -348 -348 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.072 11.572 19.500
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 388

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363520 - Adoption
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 389

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.921-1.92101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-310 -310 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.231 -2.231 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 284.292 302.544 -18.251
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -5.25031.95826.70912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -24520.41820.17313
Abschreibungen66 02.1642.16414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.486 7.486 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.0829.28110.36317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0191918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 351.206 373.869 -22.663
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 348.975 371.638 -22.663
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 348.975 371.638 -22.663
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
348.975 371.638 -22.663
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.666-1.66629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 09930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.657 -1.657 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
347.318 369.982 -22.663
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 390

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 391

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.921-1.92101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-310 -310 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.231 -2.231 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 303.104 321.356 -18.251
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.429120.405115.97612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -24524.73424.48913
Abschreibungen66 02.3432.34314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.486 7.486 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.0826.1217.20317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0191918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 460.620 482.463 -21.843
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 458.389 480.233 -21.843
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 458.389 480.233 -21.843
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
458.389 480.233 -21.843
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.666-1.66629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0111130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.655 -1.655 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
456.734 478.577 -21.843
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 392

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 393

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -46.200-4.222.960-4.269.16001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-547.518-547.51803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.966.954 -2.966.954 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.606 -53.606 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.842.238 -7.796.038 -46.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.122.925 16.058.509 64.416
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12.944160.818173.76212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 145.40010.176.94510.322.34513
Abschreibungen66 0633.250633.25014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.582.880 31.483.145 99.735
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000 0
Transferaufwendungen72 409.3051.812.0802.221.38417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 61.081.546 60.349.746 731.800
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 53.239.308 52.553.709 685.600
Finanzerträge56, 57 245.380-245.380021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 0 -245.380 245.380
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.239.308 52.308.329 930.980
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.239.308 52.308.329 930.980
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-335.457-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0858.555858.55530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 523.098 523.098 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
53.762.406 52.831.426 930.980
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 394

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 835.613-3.448.540-2.612.92706
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 1.000.000-1.630.500-630.500
Summe investive Auszahlungen 835.613-3.448.540-2.612.92707
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 835.613-3.448.540-2.612.92708
Stand nach Magistratsberatung
Seite 395

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-265.000-265.000000008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-36.500-36.500000008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
-32.100-32.100000008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-2.250.000-2.250.000000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-20.250-20.250000008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-53.000-53.000000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-23.000-23.000000011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-475.000-475.000000011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.870-257.870000011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-20.000-125.0000-5.000-20.000-25.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
-5.000-32.5000-2.500-5.000-7.50012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-5.000-32.5000-2.500-5.000-7.50012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-30.000-184.4270-1.387-33.040-34.42712051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
-1.930.000-2.083.0000-153.0000-153.00012051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012)
-30.000-67.50000-37.500-37.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
-64.500-97.00000-32.500-32.50012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
-6.500-6.500000012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
-3.500-8.50000-5.000-5.00012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-660.000-660.000000012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
-2.140.000-2.140.000000012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
-20.000-20.000000013051-0645 Erneuerung einer
Küche
0-1.732.00000-1.732.000-1.732.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
0-7.00000-7.000-7.00013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
0-21.50000-21.500-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
0-300.00000-300.000-300.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
Stand nach Magistratsberatung
Seite 396

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.950.00001.000.000-1.250.000-250.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 397

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -46.200-4.222.960-4.269.16001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-547.518-547.51803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.966.954 -2.966.954 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.606 -53.606 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.842.238 -7.796.038 -46.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.122.925 16.058.509 64.416
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12.944160.818173.76212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 145.40010.176.94510.322.34513
Abschreibungen66 0633.250633.25014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.582.880 31.483.145 99.735
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000 0
Transferaufwendungen72 409.3051.812.0802.221.38417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 61.081.546 60.349.746 731.800
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 53.239.308 52.553.709 685.600
Finanzerträge56, 57 245.380-245.380021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 0 -245.380 245.380
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.239.308 52.308.329 930.980
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.239.308 52.308.329 930.980
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-335.457-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0858.555858.55530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 523.098 523.098 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
53.762.406 52.831.426 930.980
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 398

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 835.613-3.448.540-2.612.92706
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 1.000.000-1.630.500-630.500
Summe investive Auszahlungen 835.613-3.448.540-2.612.92707
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 835.613-3.448.540-2.612.92708
Stand nach Magistratsberatung
Seite 399

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-265.000-265.000000008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-36.500-36.500000008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
-32.100-32.100000008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-2.250.000-2.250.000000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-20.250-20.250000008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-53.000-53.000000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-23.000-23.000000011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-475.000-475.000000011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.870-257.870000011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-20.000-125.0000-5.000-20.000-25.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
-5.000-32.5000-2.500-5.000-7.50012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-5.000-32.5000-2.500-5.000-7.50012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-30.000-184.4270-1.387-33.040-34.42712051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
-1.930.000-2.083.0000-153.0000-153.00012051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012)
-30.000-67.50000-37.500-37.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
-64.500-97.00000-32.500-32.50012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
-6.500-6.500000012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
-3.500-8.50000-5.000-5.00012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-660.000-660.000000012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
-2.140.000-2.140.000000012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
-20.000-20.000000013051-0645 Erneuerung einer
Küche
0-1.732.00000-1.732.000-1.732.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
0-7.00000-7.000-7.00013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
0-21.50000-21.500-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
0-300.00000-300.000-300.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
Stand nach Magistratsberatung
Seite 400

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.950.00001.000.000-1.250.000-250.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 401

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-18.422-18.42201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-46.798-46.79803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-827 -827 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.424 -24.424 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -90.471 -90.471 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.567.920 1.709.487 -141.567
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -17.74123.8876.14612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8081.517.8771.518.68513
Abschreibungen66 -188154.985154.79714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.959.583 1.959.583 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 2.88765.14868.03517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 051051018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.275.675 5.431.476 -155.801
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.185.204 5.341.005 -155.801
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.185.204 5.341.005 -155.801
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.185.204 5.341.005 -155.801
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-6.658-6.65829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05.0525.05230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.606 -1.606 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.183.598 5.339.399 -155.801
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 402

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-290.762-290.76206
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-140.000-140.000
Summe investive Auszahlungen 0-290.762-290.76207
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-290.762-290.76208
Stand nach Magistratsberatung
Seite 403

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-21.200-46.20000-25.000-25.00008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-3.418.000-3.418.000000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-43.510-556.85900-113.349-113.34909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-500-1.91300-1.413-1.41309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
-5.000-5.000000010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-12.000-12.000000010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
-10.000-10.000000010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-7.600-27.60000-4.000-4.00010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-13.310-13.310000010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-6.480-6.480000010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-9.500-34.50000-5.000-5.00010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-8.000-8.000000010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-3.800-13.80000-2.000-2.00010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-40.000-40.000000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-459.700-599.70000-140.000-140.00012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-180.000-180.000000012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 404

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-18.422-18.42201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-45.640-45.64003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-827 -827 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.083 -24.083 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -88.972 -88.972 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.212.583 1.271.572 -58.989
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -17.73020.3662.63512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8081.140.8651.141.67313
Abschreibungen66 -18852.24752.05914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.959.583 1.959.583 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 2.88765.14868.03517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0606018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.436.628 4.509.840 -73.212
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.347.656 4.420.868 -73.212
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.347.656 4.420.868 -73.212
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.347.656 4.420.868 -73.212
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-4.786-4.78629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05.0305.03030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 244 244 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.347.900 4.421.113 -73.212
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 405

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-151.000-151.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-140.000-140.000
Summe investive Auszahlungen 0-151.000-151.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-151.000-151.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 406

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.418.000-3.418.000000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-5.000-5.000000010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-12.000-12.000000010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
-10.000-10.000000010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-7.600-27.60000-4.000-4.00010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-13.310-13.310000010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-6.480-6.480000010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-9.500-34.50000-5.000-5.00010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-8.000-8.000000010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-3.800-13.80000-2.000-2.00010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-40.000-40.000000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-459.700-599.70000-140.000-140.00012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-180.000-180.000000012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 407

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 366030 - Spielplätze
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.158-1.15803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-341 -341 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.499 -1.499 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 355.336 437.915 -82.579
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -103.5213.51112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0377.012377.01213
Abschreibungen66 0102.738102.73814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 045045018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 839.047 921.636 -82.589
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 837.548 920.137 -82.589
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 837.548 920.137 -82.589
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
837.548 920.137 -82.589
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.872-1.87229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0222230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.850 -1.850 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
835.698 918.287 -82.589
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 408

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366030 - Spielplätze
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-139.762-139.76206
Summe investive Auszahlungen 0-139.762-139.76207
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-139.762-139.76208
Stand nach Magistratsberatung
Seite 409

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-21.200-46.20000-25.000-25.00008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-43.510-556.85900-113.349-113.34909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-500-1.91300-1.413-1.41309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 410

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-143.966-143.96601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.034 -1.034 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-267 -267 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -279.316 -279.316 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.281.183 1.359.155 -77.973
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -26.74837.34010.59212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.339590.174588.83513
Abschreibungen66 014.74614.74614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
742.744 742.744 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 3.60868.93572.54317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0969618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.710.739 2.813.190 -102.451
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.431.422 2.533.873 -102.451
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.431.422 2.533.873 -102.451
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.431.422 2.533.873 -102.451
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-6.677-6.67729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 016616630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.511 -6.511 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.424.911 2.527.362 -102.451
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 411

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.850-5.85006
Summe investive Auszahlungen 0-5.850-5.85007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.850-5.85008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 412

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-23.100-23.100000008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-1.450-1.450000008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-500-500000009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-5.265-5.265000009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-4.000-24.00000-4.000-4.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-1.350-8.10000-1.350-1.35012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
-500-3.00000-500-50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
-50.000-50.000000012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 413

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-3.215-3.21501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-517 -517 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-213 -213 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -137.994 -137.994 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 499.592 502.897 -3.305
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.33613.2598.92312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -344214.747214.40313
Abschreibungen66 02.0712.07114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
730.267 730.267 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.8049.46811.27217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.466.547 1.472.728 -6.181
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.328.553 1.334.734 -6.181
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.328.553 1.334.734 -6.181
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.328.553 1.334.734 -6.181
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.427-2.42729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 014614630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.281 -2.281 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.326.272 1.332.453 -6.181
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 414

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 415

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-50.000000012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 416

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-140.751-140.75101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-517 -517 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-54 -54 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -141.322 -141.322 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 472.971 547.638 -74.667
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -22.41223.8711.45912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -995315.107314.11213
Abschreibungen66 012.19912.19914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.477 12.477 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.80459.46861.27217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0767618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 874.565 970.836 -96.270
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 733.243 829.514 -96.270
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 733.243 829.514 -96.270
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
733.243 829.514 -96.270
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-4.250-4.25029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0202030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.230 -4.230 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
729.013 825.284 -96.270
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 417

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.350-5.35006
Summe investive Auszahlungen 0-5.350-5.35007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.350-5.35008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 418

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-23.100-23.100000008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-5.265-5.265000009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-4.000-24.00000-4.000-4.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-1.350-8.10000-1.350-1.35012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 419

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-49.500-49.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-205.000-205.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.797-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-109.800 -59.800 -50.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.017 -32.017 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -398.114 -348.114 -50.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.852.610 3.846.905 5.705
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.896311.090313.98612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 430.0001.231.7811.661.78113
Abschreibungen66 0235.075235.07514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
278.500 272.200 6.300
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.352.952 5.908.051 444.901
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.954.838 5.559.937 394.901
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.954.838 5.559.937 394.901
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.954.838 5.559.937 394.901
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.903-2.90329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.4504.45030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.547 1.547 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.956.384 5.561.484 394.901
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 435

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.240.6504.138.3305.378.98001
Summe investive Einzahlungen 1.240.6504.138.3305.378.98004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.242.710-4.528.275-5.770.98506
Summe investive Auszahlungen -1.242.710-4.528.275-5.770.98507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.060-389.945-392.00508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 436

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-16.250-16.250000008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-5.800-5.800000008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
-150.000-150.000000008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-2.761.860-2.761.860000008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
0-983.12000-983.120-983.12008061-4012 San. MV, Zuweisung
0-230.6300-630-230.000-230.63008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
0-41.25000-41.250-41.25008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-50.000-50.000000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-20.000-20.000000008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
-814.120-814.120000008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-799.220-799.220000008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-625.220-625.220000008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-2.422.269-2.968.4300-1.430-290.673-292.10308061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-290.000-290.000000008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-3.860-3.860000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-50.000-50.000000008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-30.000-30.000000008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-15.000-15.000000008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-10.000-10.000000009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
-40.000-40.000000010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-10.000-10.000000011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-645.956-4.601.89000-881.872-881.87212061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
-50.000-300.00000-50.000-50.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
-106.200-106.200000012067-4041 Lincoln-Siedlung
-60.300-60.300000012067-4042 Jefferson-Siedlung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 437

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-31.500-31.500000012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
-100.000-100.000000013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
-62.000-62.000000013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
0-65.00000-65.000-65.00013062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00013062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-7.00000-7.000-7.00013062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-70.00000-70.000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
0-3.123.4100-1.240.650-1.882.760-3.123.41014062-9002
Bodenordnungsmaßname Am Ju
0-15.60000-15.600-15.60014062-9005
Bodenordnungsmaßname U-D 4
0-50000-500-50014062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00014062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-50000-500-50014062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-750.000000015061-4202 Förderung von
Baumaßnahmen Pallaswiesen-M
Stand nach Magistratsberatung
Seite 438

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-49.500-49.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-205.000-205.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.797-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-109.800 -59.800 -50.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.017 -32.017 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -398.114 -348.114 -50.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.852.610 3.846.905 5.705
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.896311.090313.98612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 430.0001.231.7811.661.78113
Abschreibungen66 0235.075235.07514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
278.500 272.200 6.300
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.352.952 5.908.051 444.901
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.954.838 5.559.937 394.901
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.954.838 5.559.937 394.901
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.954.838 5.559.937 394.901
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.903-2.90329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.4504.45030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.547 1.547 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.956.384 5.561.484 394.901
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 439

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.240.6504.138.3305.378.98001
Summe investive Einzahlungen 1.240.6504.138.3305.378.98004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.242.710-4.528.275-5.770.98506
Summe investive Auszahlungen -1.242.710-4.528.275-5.770.98507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.060-389.945-392.00508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 440

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-16.250-16.250000008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-5.800-5.800000008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
-150.000-150.000000008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-2.761.860-2.761.860000008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
0-983.12000-983.120-983.12008061-4012 San. MV, Zuweisung
0-230.6300-630-230.000-230.63008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
0-41.25000-41.250-41.25008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-50.000-50.000000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-20.000-20.000000008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
-814.120-814.120000008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-799.220-799.220000008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-625.220-625.220000008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-2.422.269-2.968.4300-1.430-290.673-292.10308061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-290.000-290.000000008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-3.860-3.860000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-50.000-50.000000008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-30.000-30.000000008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-15.000-15.000000008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-10.000-10.000000009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
-40.000-40.000000010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-10.000-10.000000011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-645.956-4.601.89000-881.872-881.87212061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
-50.000-300.00000-50.000-50.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
-106.200-106.200000012067-4041 Lincoln-Siedlung
-60.300-60.300000012067-4042 Jefferson-Siedlung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 441

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-31.500-31.500000012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
-100.000-100.000000013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
-62.000-62.000000013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
0-65.00000-65.000-65.00013062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00013062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-7.00000-7.000-7.00013062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-70.00000-70.000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
0-3.123.4100-1.240.650-1.882.760-3.123.41014062-9002
Bodenordnungsmaßname Am Ju
0-15.60000-15.600-15.60014062-9005
Bodenordnungsmaßname U-D 4
0-50000-500-50014062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00014062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-50000-500-50014062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-750.000000015061-4202 Förderung von
Baumaßnahmen Pallaswiesen-M
Stand nach Magistratsberatung
Seite 442

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 368.172 368.172 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 59162.32362.91412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 30.000143.663173.66313
Abschreibungen66 033033014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
250.500 244.200 6.300
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 865.580 828.689 36.891
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 865.580 828.689 36.891
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 865.580 828.689 36.891
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
865.580 828.689 36.891
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0303030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 30 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
865.610 828.719 36.891
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 443

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 444

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-40.000000010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
Stand nach Magistratsberatung
Seite 445

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 511020 - Stadtplanung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-4.000-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-109.800 -59.800 -50.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.017 -32.017 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.817 -96.817 -50.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.488.000 1.488.000 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 70075.02075.72012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 400.000531.770931.77013
Abschreibungen66 0219.798219.79814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.725.288 2.324.588 400.700
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.578.471 2.227.771 350.700
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.578.471 2.227.771 350.700
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.578.471 2.227.771 350.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.2104.21030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.210 4.210 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.582.681 2.231.981 350.700
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 446

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511020 - Stadtplanung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 02.140.5702.140.57001
Summe investive Einzahlungen 02.140.5702.140.57004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.060-2.496.915-2.498.97506
Summe investive Auszahlungen -2.060-2.496.915-2.498.97507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.060-356.345-358.40508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 447

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-16.250-16.250000008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-5.800-5.800000008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
-150.000-150.000000008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-2.761.860-2.761.860000008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
0-983.12000-983.120-983.12008061-4012 San. MV, Zuweisung
0-230.6300-630-230.000-230.63008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
0-41.25000-41.250-41.25008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-50.000-50.000000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-20.000-20.000000008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
-814.120-814.120000008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-799.220-799.220000008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-625.220-625.220000008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-2.422.269-2.968.4300-1.430-290.673-292.10308061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-290.000-290.000000008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-3.860-3.860000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-645.956-4.601.89000-881.872-881.87212061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
-100.000-100.000000013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
-62.000-62.000000013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
0-70.00000-70.000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
0-750.000000015061-4202 Förderung von
Baumaßnahmen Pallaswiesen-M
Stand nach Magistratsberatung
Seite 448

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 124.030 124.080 -50
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0909012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0301.360301.36013
Abschreibungen66 049949914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.000 18.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 443.979 444.029 -50
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 443.979 444.029 -50
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 443.979 444.029 -50
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
443.979 444.029 -50
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0262630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 26 26 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
444.006 444.056 -50
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 449

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 450

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-15.000-15.000000008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-10.000-10.000000011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 451

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-29.500-29.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-76.000-76.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.500 -105.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 970.165 970.165 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62266.63867.25912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0134.895134.89513
Abschreibungen66 014.21614.21614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 096896818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.187.502 1.186.881 622
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.082.002 1.081.381 622
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.082.002 1.081.381 622
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.082.002 1.081.381 622
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0535330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 53 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.082.055 1.081.433 622
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 452

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 453

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-50.000000008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-30.000-30.000000008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-10.000-10.000000009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
Stand nach Magistratsberatung
Seite 454

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-90.000-90.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -90.000 -90.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 388.927 388.927 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 59063.01563.60412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 077.29777.29713
Abschreibungen66 0989814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0181818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 529.943 529.354 590
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 439.943 439.354 590
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 439.943 439.354 590
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
439.943 439.354 590
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0535330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 53 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
439.996 439.406 590
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 455

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.240.6501.997.7603.238.41001
Summe investive Einzahlungen 1.240.6501.997.7603.238.41004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.240.650-1.981.360-3.222.01006
Summe investive Auszahlungen -1.240.650-1.981.360-3.222.01007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 016.40016.40008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 456

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-65.00000-65.000-65.00013062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00013062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-7.00000-7.000-7.00013062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-3.123.4100-1.240.650-1.882.760-3.123.41014062-9002
Bodenordnungsmaßname Am Ju
0-15.60000-15.600-15.60014062-9005
Bodenordnungsmaßname U-D 4
0-50000-500-50014062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00014062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-50000-500-50014062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 457

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-19.000-19.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-35.000-35.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -54.000 -54.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 336.889 336.889 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36938.88839.25712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 041.84341.84313
Abschreibungen66 013413414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 418.138 417.769 369
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 364.138 363.769 369
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 364.138 363.769 369
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
364.138 363.769 369
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0454530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 45 45 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
364.183 363.814 369
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 458

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 459

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.797-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.797 -1.797 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 176.427 170.672 5.755
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 255.1175.14212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 095395313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 182.521 176.742 5.780
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 180.725 174.945 5.780
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 180.725 174.945 5.780
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
180.725 174.945 5.780
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.903-2.90329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0343430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.870 -2.870 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
177.855 172.075 5.780
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 460

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen 0-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-50.000-50.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 461

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-300.00000-50.000-50.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
-106.200-106.200000012067-4041 Lincoln-Siedlung
-60.300-60.300000012067-4042 Jefferson-Siedlung
-31.500-31.500000012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Stand nach Magistratsberatung
Seite 462

Vorlage-Nr. 2014/0305 
 
 
1. Nachtragshaushalt 2014 
(Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt sowie jeweils die Produktbereiche 1 - 16 
ohne PB 7 und 14)

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -21.350-241.320-262.67001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-193.030-193.03002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.022.300-2.022.30003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -54.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-364 -364 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-9.000-9.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.541.364 -2.520.014 -21.350
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.756.030 17.643.940 112.090
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.2503.556.2803.616.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14.9967.743.5467.758.54213
Abschreibungen66 188518.257518.44514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.756.001 8.186.330 2.569.671
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
44.177 38.000 6.177
Transferaufwendungen72 026.94026.94017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1003.4303.53018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.480.195 37.716.723 2.763.472
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 37.938.831 35.196.709 2.742.122
Finanzerträge56, 57 0-768.030-768.03021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -768.030 -768.030 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 37.170.801 34.428.679 2.742.122
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
37.170.801 34.428.679 2.742.122
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 940-1.161.420-1.160.48029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 038.81838.81830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.121.662 -1.122.602 940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
36.049.139 33.306.077 2.743.062
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -139.900-699.890-839.79006
Summe investive Auszahlungen -139.900-699.890-839.79007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -139.900-699.890-839.79008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250-2.250000008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-1.425-1.425000008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
-12.000-12.000000008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
0-300.000000008020-0999 AV Pauschalansatz
-43.000-43.000000008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-18.500-18.500000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
0-450.000000008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-3.000-3.000000008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-1.200-1.200000008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
-4.500-4.500000008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-1.500-1.500000008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-1.500-1.500000008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-1.440-1.440000008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-863.000-2.062.900-270.000-139.900-246.000-385.90008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-153.400-283.40000-26.000-26.00008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-686.500-1.436.50000-225.000-225.00008108-0006 Netzinfrastruktur
-132.500-257.50000-25.000-25.00008108-0008 Internet an Schulen
-110.000-110.000000008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
-31.000-31.000000008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.000-1.000000008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-151.000-151.000000008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
-5.900-7.90000-1.000-1.00008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-18.000-18.000000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.000-1.000000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-1.000-2.00000-1.000-1.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.170-1.57000-400-40008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-2.925-2.925000008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3.000-3.000000009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
-5.000-5.000000009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
-990-1.98000-990-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-290.000-740.00000-150.000-150.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-34.000-84.00000-10.000-10.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
-2.250-2.250000012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
-9.000-13.50000-4.500-4.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
-9.000-9.000000012020-2003 Upgrade
SQL-Server
-290-290000012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
-27.000-27.000000012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
0-50.00000-10.000-10.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
0-135.000-135.00000015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -21.350-241.320-262.67001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-193.030-193.03002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.022.300-2.022.30003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -54.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-364 -364 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-9.000-9.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.541.364 -2.520.014 -21.350
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.756.030 17.643.940 112.090
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.2503.556.2803.616.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14.9967.743.5467.758.54213
Abschreibungen66 188518.257518.44514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.756.001 8.186.330 2.569.671
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
44.177 38.000 6.177
Transferaufwendungen72 026.94026.94017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1003.4303.53018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.480.195 37.716.723 2.763.472
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 37.938.831 35.196.709 2.742.122
Finanzerträge56, 57 0-768.030-768.03021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -768.030 -768.030 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 37.170.801 34.428.679 2.742.122
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
37.170.801 34.428.679 2.742.122
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 940-1.161.420-1.160.48029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 038.81838.81830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.121.662 -1.122.602 940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
36.049.139 33.306.077 2.743.062
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -139.900-699.890-839.79006
Summe investive Auszahlungen -139.900-699.890-839.79007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -139.900-699.890-839.79008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250-2.250000008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-1.425-1.425000008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
-12.000-12.000000008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
0-300.000000008020-0999 AV Pauschalansatz
-43.000-43.000000008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-18.500-18.500000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
0-450.000000008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-3.000-3.000000008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-1.200-1.200000008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
-4.500-4.500000008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-1.500-1.500000008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-1.500-1.500000008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-1.440-1.440000008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-863.000-2.062.900-270.000-139.900-246.000-385.90008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-153.400-283.40000-26.000-26.00008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-686.500-1.436.50000-225.000-225.00008108-0006 Netzinfrastruktur
-132.500-257.50000-25.000-25.00008108-0008 Internet an Schulen
-110.000-110.000000008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
-31.000-31.000000008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.000-1.000000008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-151.000-151.000000008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
-5.900-7.90000-1.000-1.00008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-18.000-18.000000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.000-1.000000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-1.000-2.00000-1.000-1.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.170-1.57000-400-40008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-2.925-2.925000008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3.000-3.000000009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
-5.000-5.000000009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
-990-1.98000-990-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-290.000-740.00000-150.000-150.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-34.000-84.00000-10.000-10.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
-2.250-2.250000012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
-9.000-13.50000-4.500-4.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
-9.000-9.000000012020-2003 Upgrade
SQL-Server
-290-290000012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
-27.000-27.000000012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
0-50.00000-10.000-10.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
0-135.000-135.00000015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.0101.069.9401.072.95013
Abschreibungen66 0555514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.520 5.520 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 035035018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.078.875 1.075.865 3.010
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.078.875 1.075.865 3.010
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.078.875 1.075.865 3.010
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.078.875 1.075.865 3.010
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05.0605.06030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.060 5.060 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.083.935 1.080.925 3.010
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-21.582-21.58203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -21.582 -21.582 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 161.112 161.112 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30019.60219.90212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 055.79955.79913
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 236.813 236.513 300
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 215.231 214.931 300
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 215.231 214.931 300
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
215.231 214.931 300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-3.174-3.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.174 -3.174 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
212.057 211.757 300
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111050 - Magistrat
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-5.000-5.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.529-1.52902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.253-3.25303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-9.000-9.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.783 -18.783 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 599.969 681.108 -81.139
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -5.949310.869304.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0305.171305.17113
Abschreibungen66 05.8475.84714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.9001.90018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.217.807 1.304.895 -87.088
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.199.025 1.286.113 -87.088
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.199.025 1.286.113 -87.088
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.199.025 1.286.113 -87.088
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.923-1.92329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.2504.25030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.327 2.327 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.201.351 1.288.439 -87.088
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111050 - Magistrat
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-1.440-1.440000008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111070 - Repräsentationen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.447-1.44702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.079-3.07903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.526 -4.526 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 225.954 128.403 97.552
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.24018.21721.45712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0223.312223.31213
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 020.00020.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 494.723 393.931 100.792
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 490.197 389.405 100.792
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 490.197 389.405 100.792
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
490.197 389.405 100.792
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.820-1.82029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03.0753.07530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.255 1.255 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
491.453 390.661 100.792
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111070 - Repräsentationen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 560.680 560.680 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32033.51033.83012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.117131.934130.81713
Abschreibungen66 01.0051.00514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 726.332 727.129 -797
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 726.332 727.129 -797
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 726.332 727.129 -797
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
726.332 727.129 -797
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.5301.53030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.530 1.530 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
727.862 728.659 -797
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-400-40006
Summe investive Auszahlungen 0-400-40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-400-40008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.500-4.500000008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-1.000-1.000000008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-1.170-1.57000-400-40008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-2.925-2.925000008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2.500-2.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.500 -2.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 95.390 95.390 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16016.63016.79012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 035.62035.62013
Abschreibungen66 061561514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.800 13.800 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 04.0004.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 166.215 166.055 160
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 163.715 163.555 160
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 163.715 163.555 160
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
163.715 163.555 160
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 030030030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 300 300 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
164.015 163.855 160
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111130 - Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-6.000-6.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-334-33402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-80.251-80.25103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -86.586 -86.586 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 403.246 420.990 -17.743
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1.09127.41926.32812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 077.85877.85813
Abschreibungen66 03.0213.02114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 060060018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 511.053 529.887 -18.834
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 424.468 443.302 -18.834
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 424.468 443.302 -18.834
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
424.468 443.302 -18.834
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-92.771-92.77129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 071171130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -92.060 -92.060 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
332.408 351.242 -18.834
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111130 - Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-689-68902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.466-1.46603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.155 -2.155 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 149.750 186.319 -36.569
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.29152.15549.86412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -11.950423.376411.42613
Abschreibungen66 028028014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 611.321 662.131 -50.810
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 609.165 659.975 -50.810
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 609.165 659.975 -50.810
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
609.165 659.975 -50.810
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-867-86729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.4651.46530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 598 598 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
609.763 660.573 -50.810
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -18.000-66.000-84.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-953.440-953.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.037.440 -1.019.440 -18.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.258.230 4.387.730 -129.500
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.850626.710632.56012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.4731.272.1551.278.62813
Abschreibungen66 029.65429.65414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
44.177 38.000 6.177
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.243.249 6.354.249 -111.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.205.809 5.334.809 -129.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.205.809 5.334.809 -129.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.205.809 5.334.809 -129.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-392.990-392.99029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.5202.52030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -390.470 -390.470 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.815.339 4.944.339 -129.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-11.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen 0-11.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-11.000-11.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-151.000-151.000000008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
-5.900-7.90000-1.000-1.00008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-18.000-18.000000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-3.000-3.000000009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
-34.000-84.00000-10.000-10.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 176.580 0 176.580
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 120012012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 176.700 0 176.700
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 176.700 0 176.700
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 176.700 0 176.700
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
176.700 0 176.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
176.700 0 176.700
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-107.720-107.72003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -107.720 -107.720 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 399.280 399.280 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.150123.560124.71012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 024.52024.52013
Abschreibungen66 03.7683.76814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 552.278 551.128 1.150
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 444.558 443.408 1.150
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 444.558 443.408 1.150
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
444.558 443.408 1.150
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-97.620-97.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 020020030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -97.420 -97.420 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
347.138 345.988 1.150
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250-2.250000012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-49.110-49.11003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -49.110 -49.110 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.387.410 1.235.740 151.670
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 87.610257.730345.34012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.900738.080745.98013
Abschreibungen66 0274.571274.57114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
109.000 109.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.862.301 2.615.121 247.180
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.813.191 2.566.011 247.180
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.813.191 2.566.011 247.180
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.813.191 2.566.011 247.180
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-42.260-42.26029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 030030030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -41.960 -41.960 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.771.231 2.524.051 247.180
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -139.900-522.000-661.90006
Summe investive Auszahlungen -139.900-522.000-661.90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -139.900-522.000-661.90008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-863.000-2.062.900-270.000-139.900-246.000-385.90008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-153.400-283.40000-26.000-26.00008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-686.500-1.436.50000-225.000-225.00008108-0006 Netzinfrastruktur
-132.500-257.50000-25.000-25.00008108-0008 Internet an Schulen
-110.000-110.000000008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
-31.000-31.000000008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
0-300.000000010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
0-135.000-135.00000015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 11
00-135.000-135.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
000-135.00015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 310.310 358.820 -48.510
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -26.250110.55084.30012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.500131.845141.34513
Abschreibungen66 01.3501.35014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 537.305 602.565 -65.260
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 537.305 602.565 -65.260
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 537.305 602.565 -65.260
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
537.305 602.565 -65.260
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 022022030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 220 220 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
537.525 602.785 -65.260
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-227.190-227.19003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -228.190 -228.190 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 908.843 874.596 34.248
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21.583423.890445.47312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0517.408517.40813
Abschreibungen66 018.89418.89414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.890.619 1.834.788 55.831
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.662.429 1.606.598 55.831
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.662.429 1.606.598 55.831
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.662.429 1.606.598 55.831
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-71.620-71.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 013.05013.05030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -58.570 -58.570 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.603.859 1.548.028 55.831
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-4.500-4.50006
Summe investive Auszahlungen 0-4.500-4.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-4.500-4.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-12.000-12.000000008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
0-300.000000008020-0999 AV Pauschalansatz
-43.000-43.000000008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-18.500-18.500000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
0-450.000000008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-9.000-13.50000-4.500-4.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
-9.000-9.000000012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50 -50 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 113.310 113.310 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18018.44018.62012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0120.820120.82013
Abschreibungen66 079179114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 253.541 253.361 180
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 253.491 253.311 180
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 253.491 253.311 180
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
253.491 253.311 180
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
253.491 253.311 180
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-180.000-180.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-64.110-64.11003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-102 -102 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -244.212 -244.212 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.644.322 1.627.539 16.783
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.079433.080441.15912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0250.078250.07813
Abschreibungen66 056.71956.71914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.392.278 2.367.416 24.862
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.148.066 2.123.204 24.862
Finanzerträge56, 57 0-733.030-733.03021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -733.030 -733.030 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.415.036 1.390.174 24.862
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.415.036 1.390.174 24.862
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-42.620-42.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 072072030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -41.900 -41.900 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.373.136 1.348.274 24.862
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-300-30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-330-33002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-11.650-11.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.280 -12.280 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 992.425 1.020.555 -28.130
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.788267.120271.90812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -5.450152.074146.62413
Abschreibungen66 012312314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.411.080 1.439.872 -28.792
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.398.800 1.427.592 -28.792
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.398.800 1.427.592 -28.792
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.398.800 1.427.592 -28.792
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 940-292.900-291.96029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 033033030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -291.630 -292.570 940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.107.170 1.135.022 -27.852
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111320 - Revision und Beratung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-95.400-95.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -97.400 -97.400 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 841.720 841.720 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.360145.840147.20012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0137.685137.68513
Abschreibungen66 01.1391.13914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.127.744 1.126.384 1.360
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.030.344 1.028.984 1.360
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.030.344 1.028.984 1.360
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.030.344 1.028.984 1.360
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-32.090-32.09029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0202030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.070 -32.070 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
998.274 996.914 1.360
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250-2.250000008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-1.425-1.425000008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111330 - Rechtswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-100-10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-5.500-5.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-141.140-141.14003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.740 -146.740 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 583.630 583.630 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.350242.810245.16012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0136.685136.68513
Abschreibungen66 01.3701.37014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 966.845 964.495 2.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 820.105 817.755 2.350
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 820.105 817.755 2.350
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
820.105 817.755 2.350
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-86.650-86.65029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.6001.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -85.050 -85.050 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
735.055 732.705 2.350
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111330 - Rechtswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.200-1.200000008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -20.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -20.000 -20.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 220.230 220.230 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 015015012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0219.585219.58513
Abschreibungen66 058858814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
453.646 448.160 5.486
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0505017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 894.249 888.763 5.486
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 874.249 868.763 5.486
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 874.249 868.763 5.486
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
874.249 868.763 5.486
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0808030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 80 80 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
874.329 868.843 5.486
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen 0-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-2.00000-1.000-1.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.550-1.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.000 -6.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-131 -131 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.681 -7.681 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.550 298.550 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16016.77016.93012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 063.14063.14013
Abschreibungen66 080180114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
133.400 133.400 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 514.871 514.711 160
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 507.190 507.030 160
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 507.190 507.030 160
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
507.190 507.030 160
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03.1083.10830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.108 3.108 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
510.298 510.138 160
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-990-99006
Summe investive Auszahlungen 0-990-99007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-990-99008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-990-1.98000-990-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111430 - Datenschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 90.870 90.870 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28030.22030.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 030.94530.94513
Abschreibungen66 0979714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 152.412 152.132 280
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 152.412 152.132 280
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 152.412 152.132 280
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
152.412 152.132 280
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0505030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 50 50 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
152.462 152.182 280
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111430 - Datenschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.920-3.92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.920 -3.920 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 326.860 326.860 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39042.40042.79012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0139.770139.77013
Abschreibungen66 063463414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 510.054 509.664 390
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 506.134 505.744 390
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 506.134 505.744 390
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
506.134 505.744 390
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0707030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 70 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
506.204 505.814 390
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.000-5.000000009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.996.835 7.432.650 2.564.185
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.996.835 7.432.650 2.564.185
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.996.835 7.432.650 2.564.185
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.996.835 7.432.650 2.564.185
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.996.835 7.432.650 2.564.185
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.996.835 7.432.650 2.564.185
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- -23.150 0 -23.150
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -42.3900-42.39012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 -65.540 0 -65.540
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -65.540 0 -65.540
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -65.540 0 -65.540
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-65.540 0 -65.540
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-65.540 0 -65.540
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-40.000000014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111710 - Verwaltung Dezernat I
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 457.860 457.860 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0114.880114.88012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0273.905273.90513
Abschreibungen66 18850969714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 847.342 847.154 188
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 847.342 847.154 188
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 847.342 847.154 188
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
847.342 847.154 188
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
847.342 847.154 188
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111710 - Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111730 - Verwaltung Dezernat III
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 310.000 310.000 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 035.76035.76012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.28030.80033.08013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 100010018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.940 376.560 2.380
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 378.940 376.560 2.380
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 378.940 376.560 2.380
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
378.940 376.560 2.380
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
378.940 376.560 2.380
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111730 - Verwaltung Dezernat III
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111750 - Verwaltung Dezernat V
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 357.450 357.450 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 030.41030.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.00099.350100.35013
Abschreibungen66 02.8902.89014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.000 2.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 493.100 492.100 1.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 493.100 492.100 1.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 493.100 492.100 1.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
493.100 492.100 1.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
493.100 492.100 1.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111750 - Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111910 - Bürgerbüro Kranichstein
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.820 4.820 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 202.7702.79012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0205.865205.86513
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 213.475 213.455 20
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 213.475 213.455 20
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 213.475 213.455 20
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
213.475 213.455 20
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
213.475 213.455 20
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111910 - Bürgerbüro Kranichstein
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-900-90002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-23.180-23.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -24.080 -24.080 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 103.270 103.270 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28030.23030.51012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0182.905182.90513
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 056056017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 317.245 316.965 280
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 293.165 292.885 280
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 293.165 292.885 280
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
293.165 292.885 280
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
293.165 292.885 280
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.350-7.820-11.17001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-30.410-30.41003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.880 -38.530 -3.350
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 125.680 125.680 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0909012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.35080.94084.29013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 210.140 206.790 3.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 168.260 168.260 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 168.260 168.260 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
168.260 168.260 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
168.260 168.260 0
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-54.380-54.38001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-4.310.730-4.310.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-268.207 -208.207 -60.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-619.551 -619.551 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-121.000-121.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.373.868 -5.313.868 -60.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.303.338 3.319.276 -15.938
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -3.155186.794183.63912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -42.41320.537.03920.494.62613
Abschreibungen66 47804.407804.45414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.175.391 3.175.391 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 73.3223.78777.10917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0161618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 28.038.572 28.026.709 11.863
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.664.704 22.712.841 -48.137
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.664.704 22.712.841 -48.137
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.664.704 22.712.841 -48.137
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-513.384-513.38429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0533.448533.44830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 20.064 20.064 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.684.768 22.732.905 -48.137
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.900.000-4.117.450-2.217.45006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 1.900.000-2.000.000-100.000
Summe investive Auszahlungen 1.900.000-4.117.450-2.217.45007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.900.000-4.117.450-2.217.45008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.000-13.95000-9.950-9.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-1.500-1.500000008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-1.500-1.500000008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-300.000-300.000000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-50.400-50.400000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-1.624.000-1.624.000000008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-5.000-5.000000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-108.000-108.000000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-37.410-37.410000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-5.270-5.270000008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-33.590-33.590000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-78.770-78.770000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-10.440-10.440000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-790-790000008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-19.350-19.350000008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-14.380-14.380000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-210.000-210.000000008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-9.000-19.00000-2.000-2.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-4.900-9.90000-1.000-1.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-3.400-8.40000-1.000-1.00008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-20.800-20.800000008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-11.800-26.80000-3.000-3.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-145.000-295.00000-50.000-50.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
-341.000-641.00000-90.000-90.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-15.000-57.00000-3.000-3.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-185.500-361.50000-40.000-40.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-336.300-687.30000-67.000-67.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-65.200-134.20000-13.000-13.00008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
-3.200-3.200000008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-50.500-107.50000-9.000-9.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-87.000-187.00000-25.000-25.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-11.000-11.000000008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-241.550-714.05000-94.500-94.50009040-0330 IT an Schulen
-586.500-1.336.50000-150.000-150.00009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-75.000-75.000000011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-67.500-67.500000012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-80.000-317.50000-46.000-46.00013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
0-90.00000-18.000-18.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
-75.000-75.000000013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
0-750.00000-750.000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.00000-75.000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
0-82.00000-82.000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
0-513.00000-513.000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-25.00000-25.000-25.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
0-50.00000-50.000-50.00014040-1523 Viktoriaschule,
Ausstattung Leherzimmer
0-80.000000014040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle
0-12.000.00001.900.000-2.000.000-100.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
0-400.000000015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
0-300.000000015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
0-300.000000015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-75.000000015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
0-75.000000016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
0-75.000000017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
0-30.000000018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 211 - Grundschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-17-1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-36.090-36.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-137.750 -137.750 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-190.157 -190.157 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-33.800-33.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -397.814 -397.814 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 637.935 647.538 -9.603
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21824.98525.20212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18.0075.099.4975.081.49013
Abschreibungen66 0101.731101.73114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.277.000 1.277.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 72.600072.60017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.195.958 7.150.751 45.207
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.798.144 6.752.937 45.207
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.798.144 6.752.937 45.207
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.798.144 6.752.937 45.207
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-249.348-249.34829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 09.2939.29330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -240.056 -240.056 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.558.088 6.512.881 45.207
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.900.000-2.090.000-190.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 1.900.000-2.000.000-100.000
Summe investive Auszahlungen 1.900.000-2.090.000-190.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.900.000-2.090.000-190.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-37.410-37.410000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-341.000-641.00000-90.000-90.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
0-12.000.00001.900.000-2.000.000-100.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
0-400.000000015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
0-300.000000015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-17-1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-36.090-36.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-29.750 -29.750 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-190.157 -190.157 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-33.800-33.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -289.814 -289.814 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 637.935 647.538 -9.603
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21824.98525.20212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18.0075.097.4975.079.49013
Abschreibungen66 094.50994.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
111.000 111.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.948.136 5.975.529 -27.393
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.658.322 5.685.715 -27.393
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.658.322 5.685.715 -27.393
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.658.322 5.685.715 -27.393
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-249.348-249.34829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 09.2939.29330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -240.056 -240.056 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.418.266 5.445.659 -27.393
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.900.000-2.090.000-190.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 1.900.000-2.000.000-100.000
Summe investive Auszahlungen 1.900.000-2.090.000-190.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.900.000-2.090.000-190.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-37.410-37.410000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-341.000-641.00000-90.000-90.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
0-12.000.00001.900.000-2.000.000-100.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
0-400.000000015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
0-300.000000015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-108.000 -108.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -108.000 -108.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02.0002.00013
Abschreibungen66 07.2227.22214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.166.000 1.166.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 72.600072.60017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.247.822 1.175.222 72.600
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.139.822 1.067.222 72.600
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.139.822 1.067.222 72.600
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.139.822 1.067.222 72.600
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.139.822 1.067.222 72.600
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-95.880-95.88003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-11.056 -11.056 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.600-5.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -119.050 -119.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 123.235 125.495 -2.260
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 515.8565.90812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -3.822494.441490.61913
Abschreibungen66 09.2579.25714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
52.500 52.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 681.519 687.549 -6.030
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 562.469 568.499 -6.030
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 562.469 568.499 -6.030
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
562.469 568.499 -6.030
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.600-1.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.1104.11030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.510 2.510 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
564.979 571.009 -6.030
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen 0-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-3.000-3.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.270-5.270000008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-15.000-57.00000-3.000-3.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
0-300.000000015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-95.880-95.88003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-11.056 -11.056 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.600-5.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -119.050 -119.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 123.235 125.495 -2.260
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 515.8565.90812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -3.822494.441490.61913
Abschreibungen66 09.2579.25714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
52.500 52.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 681.519 687.549 -6.030
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 562.469 568.499 -6.030
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 562.469 568.499 -6.030
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
562.469 568.499 -6.030
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.600-1.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.1104.11030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.510 2.510 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
564.979 571.009 -6.030
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen 0-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-3.000-3.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.270-5.270000008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-15.000-57.00000-3.000-3.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
0-300.000000015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.527-10.52701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.424.120-1.424.12003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92.602 -92.602 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-25.800-25.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.590.559 -1.590.559 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 810.115 825.367 -15.252
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 35240.25840.61012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -24.7914.430.8494.406.05813
Abschreibungen66 0128.742128.74214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
407.000 407.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.792.525 5.832.216 -39.691
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.201.966 4.241.657 -39.691
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.201.966 4.241.657 -39.691
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.201.966 4.241.657 -39.691
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-160.000-160.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0187.018187.01830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27.018 27.018 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.228.983 4.268.674 -39.691
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-201.000-201.00006
Summe investive Auszahlungen 0-201.000-201.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-201.000-201.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-50.400-50.400000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-5.000-5.000000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-33.590-33.590000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-4.900-9.90000-1.000-1.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-20.800-20.800000008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-11.800-26.80000-3.000-3.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-185.500-361.50000-40.000-40.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-11.000-11.000000008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-75.000-75.000000011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
0-82.00000-82.000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
0-25.00000-25.000-25.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
0-50.00000-50.000-50.00014040-1523 Viktoriaschule,
Ausstattung Leherzimmer
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.526-10.52601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.423.150-1.423.15003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92.602 -92.602 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-25.400-25.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.589.188 -1.589.188 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 802.961 817.648 -14.687
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33938.80939.14812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -24.7914.429.5964.404.80613
Abschreibungen66 0128.742128.74214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
365.000 365.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.740.657 5.779.795 -39.139
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.151.469 4.190.607 -39.139
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.151.469 4.190.607 -39.139
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.151.469 4.190.607 -39.139
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-160.000-160.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0187.015187.01530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27.015 27.015 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.178.484 4.217.622 -39.139
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-201.000-201.00006
Summe investive Auszahlungen 0-201.000-201.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-201.000-201.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-50.400-50.400000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-5.000-5.000000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-33.590-33.590000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-4.900-9.90000-1.000-1.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-20.800-20.800000008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-11.800-26.80000-3.000-3.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-185.500-361.50000-40.000-40.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-11.000-11.000000008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-75.000-75.000000011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
0-82.00000-82.000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
0-25.00000-25.000-25.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
0-50.00000-50.000-50.00014040-1523 Viktoriaschule,
Ausstattung Leherzimmer
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 217020 - Internationale Begegnungsschule
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-970-97003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-400-40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.371 -1.371 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.154 7.719 -565
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 131.4491.46212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.2521.25213
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.000 42.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.868 52.420 -552
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 50.497 51.049 -552
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 50.497 51.049 -552
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
50.497 51.049 -552
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
50.500 51.052 -552
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217020 - Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-9-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-181.630-181.63003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-299.495 -299.495 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-16.600-16.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -514.654 -514.654 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 317.024 322.108 -5.084
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11513.21213.32712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -7.2782.634.4192.627.14113
Abschreibungen66 4747.18747.23414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
360.000 360.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.364.726 3.376.926 -12.200
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.850.072 2.862.272 -12.200
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.850.072 2.862.272 -12.200
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.850.072 2.862.272 -12.200
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-75.000-75.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 072.19372.19330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.808 -2.808 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.847.265 2.859.465 -12.200
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-25.000-25.00006
Summe investive Auszahlungen 0-25.000-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-25.000-25.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.380-14.380000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-87.000-187.00000-25.000-25.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-80.000000014040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-9-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-181.630-181.63003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-299.495 -299.495 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-16.600-16.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -514.654 -514.654 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 317.024 322.108 -5.084
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11513.21213.32712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -7.2782.634.4192.627.14113
Abschreibungen66 4747.18747.23414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
360.000 360.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.364.726 3.376.926 -12.200
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.850.072 2.862.272 -12.200
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.850.072 2.862.272 -12.200
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.850.072 2.862.272 -12.200
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-75.000-75.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 072.19372.19330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.808 -2.808 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.847.265 2.859.465 -12.200
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-25.000-25.00006
Summe investive Auszahlungen 0-25.000-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-25.000-25.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.380-14.380000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-87.000-187.00000-25.000-25.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-80.000000014040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 221 - Förderschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-181.180-181.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.718 -4.718 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-9.600-9.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -204.812 -204.812 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 217.126 219.386 -2.260
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 556.2836.33712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -5.2661.561.7181.556.45313
Abschreibungen66 030.25330.25314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
181.500 181.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.991.669 1.999.140 -7.471
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.786.857 1.794.328 -7.471
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.786.857 1.794.328 -7.471
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.786.857 1.794.328 -7.471
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-12.000-12.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0101030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.990 -11.990 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.774.867 1.782.338 -7.471
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-9.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen 0-9.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-9.000-9.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-19.350-19.350000008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-50.500-107.50000-9.000-9.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-181.180-181.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.718 -4.718 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-9.600-9.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -204.812 -204.812 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 217.126 219.386 -2.260
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 556.2836.33712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -5.2661.561.7181.556.45313
Abschreibungen66 030.25330.25314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
181.500 181.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.991.669 1.999.140 -7.471
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.786.857 1.794.328 -7.471
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.786.857 1.794.328 -7.471
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.786.857 1.794.328 -7.471
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-12.000-12.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0101030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.990 -11.990 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.774.867 1.782.338 -7.471
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-9.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen 0-9.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-9.000-9.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-19.350-19.350000008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-50.500-107.50000-9.000-9.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-40.023-40.02301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.376.310-2.376.31003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 0 -60.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-21.451 -21.451 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-18.200-18.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.515.984 -2.455.984 -60.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 866.532 879.525 -12.993
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30835.22435.53112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.9634.070.2634.087.22513
Abschreibungen66 0455.949455.94914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297.400 297.400 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.742.638 5.738.360 4.277
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.226.654 3.282.376 -55.723
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.226.654 3.282.376 -55.723
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.226.654 3.282.376 -55.723
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-14.200-14.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0260.778260.77830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 246.578 246.578 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.473.231 3.528.954 -55.723
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.726.500-1.726.50006
Summe investive Auszahlungen 0-1.726.500-1.726.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.726.500-1.726.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-300.000000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-1.624.000-1.624.000000008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-78.770-78.770000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-10.440-10.440000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-790-790000008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-210.000-210.000000008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-336.300-687.30000-67.000-67.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-65.200-134.20000-13.000-13.00008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
-3.200-3.200000008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-241.550-714.05000-94.500-94.50009040-0330 IT an Schulen
-586.500-1.336.50000-150.000-150.00009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-67.500-67.500000012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-80.000-317.50000-46.000-46.00013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
0-90.00000-18.000-18.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
-75.000-75.000000013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
0-750.00000-750.000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.00000-75.000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
0-513.00000-513.000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.000000015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
0-75.000000016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
0-75.000000017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
0-30.000000018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-40.023-40.02301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.376.310-2.376.31003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 0 -60.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-21.451 -21.451 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-18.200-18.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.515.984 -2.455.984 -60.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 866.532 879.525 -12.993
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30835.22435.53112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.9634.070.2634.087.22513
Abschreibungen66 0455.949455.94914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297.400 297.400 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.742.638 5.738.360 4.277
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.226.654 3.282.376 -55.723
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.226.654 3.282.376 -55.723
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.226.654 3.282.376 -55.723
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-14.200-14.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0260.778260.77830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 246.578 246.578 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.473.231 3.528.954 -55.723
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.726.500-1.726.50006
Summe investive Auszahlungen 0-1.726.500-1.726.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.726.500-1.726.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-300.000000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-1.624.000-1.624.000000008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-78.770-78.770000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-10.440-10.440000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-790-790000008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-210.000-210.000000008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-336.300-687.30000-67.000-67.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-65.200-134.20000-13.000-13.00008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
-3.200-3.200000008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-241.550-714.05000-94.500-94.50009040-0330 IT an Schulen
-586.500-1.336.50000-150.000-150.00009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-67.500-67.500000012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-80.000-317.50000-46.000-46.00013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
0-90.00000-18.000-18.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
-75.000-75.000000013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
0-750.00000-750.000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.00000-75.000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
0-513.00000-513.000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.000000015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
0-75.000000016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
0-75.000000017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
0-30.000000018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-7-701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-6.790-6.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-7.800-7.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.597 -14.597 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 44.130 48.084 -3.954
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 708.0078.07712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.915.0461.915.04613
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.967.253 1.971.137 -3.885
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.952.656 1.956.540 -3.885
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.952.656 1.956.540 -3.885
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.952.656 1.956.540 -3.885
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0181830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 18 18 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.952.673 1.956.558 -3.885
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-7-701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-6.790-6.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-7.800-7.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.597 -14.597 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 44.130 48.084 -3.954
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 708.0078.07712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.915.0461.915.04613
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.967.253 1.971.137 -3.885
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.952.656 1.956.540 -3.885
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.952.656 1.956.540 -3.885
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.952.656 1.956.540 -3.885
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0181830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 18 18 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.952.673 1.956.558 -3.885
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.283-1.28301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.910-2.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-207 -207 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.200-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.600 -5.600 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 86.349 103.982 -17.632
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.43644.56140.12512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -21330.38530.17213
Abschreibungen66 01.6321.63214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 4.991 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 7223.7874.50917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0161618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 167.794 189.354 -21.561
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 162.193 183.754 -21.561
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 162.193 183.754 -21.561
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
162.193 183.754 -21.561
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.236-1.23629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0151530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.221 -1.221 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
160.973 182.533 -21.561
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 242010 - Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-3-301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.910-2.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.200-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.113 -4.113 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.461 23.156 -1.695
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 384.3474.38612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 020.75720.75713
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 46.604 48.260 -1.656
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 42.491 44.147 -1.656
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 42.491 44.147 -1.656
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
42.491 44.147 -1.656
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 08830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 880
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
42.499 44.155 -1.656
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242010 - Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.280-1.28001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-207 -207 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.487 -1.487 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 64.888 80.826 -15.938
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.47540.21435.73912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -2139.6289.41513
Abschreibungen66 01.6321.63214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 4.991 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 7223.7874.50917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0161618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 121.189 141.094 -19.904
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 119.702 139.607 -19.904
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 119.702 139.607 -19.904
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
119.702 139.607 -19.904
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.236-1.23629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 08830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.228 -1.228 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
118.474 138.378 -19.904
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 219

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2.506-2.50601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.820-5.82003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72 -72 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-2.400-2.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.798 -10.798 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 200.892 147.791 53.101
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1148.4098.52212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0300.421300.42113
Abschreibungen66 029.65629.65614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
595.000 595.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.134.490 1.081.276 53.214
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.123.692 1.070.478 53.214
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.123.692 1.070.478 53.214
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.123.692 1.070.478 53.214
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0151530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 15 15 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.123.707 1.070.493 53.214
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 220

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-62.950-62.95006
Summe investive Auszahlungen 0-62.950-62.95007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-62.950-62.95008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 221

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.000-13.95000-9.950-9.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-1.500-1.500000008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-108.000-108.000000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-9.000-19.00000-2.000-2.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-3.400-8.40000-1.000-1.00008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-145.000-295.00000-50.000-50.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 222

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-3-301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.910-2.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72 -72 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.200-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.185 -4.185 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.461 23.156 -1.695
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 384.3474.38612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 03.7573.75713
Abschreibungen66 026.28626.28614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
550.000 550.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 605.890 607.546 -1.656
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 601.705 603.361 -1.656
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 601.705 603.361 -1.656
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
601.705 603.361 -1.656
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 08830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 880
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
601.713 603.369 -1.656
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 223

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen 0-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-50.000-50.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 224

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-108.000-108.000000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-145.000-295.00000-50.000-50.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 225

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-970-97003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-400-40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.371 -1.371 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.154 7.719 -565
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 131.4491.46212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 046.40746.40713
Abschreibungen66 01.0511.05114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 56.074 56.626 -552
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 54.703 55.255 -552
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 54.703 55.255 -552
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
54.703 55.255 -552
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
54.706 55.258 -552
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 226

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen 0-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 227

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-3.400-8.40000-1.000-1.00008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 228

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2.502-2.50201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.940-1.94003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-800-80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.242 -5.242 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 172.277 116.916 55.360
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 622.6122.67412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0250.256250.25613
Abschreibungen66 02.3192.31914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
45.000 45.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 472.526 417.104 55.423
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 467.284 411.862 55.423
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 467.284 411.862 55.423
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
467.284 411.862 55.423
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
467.289 411.867 55.423
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 229

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-11.950-11.95006
Summe investive Auszahlungen 0-11.950-11.95007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-11.950-11.95008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 230

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.000-13.95000-9.950-9.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-9.000-19.00000-2.000-2.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 231

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-153.850-153.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.630.000-1.630.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -40.000-3.580-43.58003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 0-58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-134.700 -135.400 700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.699.150 -2.699.150 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.844.980 -4.805.680 -39.300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.632.960 3.634.650 -1.690
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 86095.67096.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.00013.483.14513.503.14513
Abschreibungen66 07.592.5047.592.50414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.274.000 18.794.000 1.480.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 45.100.889 43.601.719 1.499.170
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.255.909 38.796.039 1.459.870
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 0262.700262.70022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 262.700 262.700 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.518.609 39.058.739 1.459.870
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.518.609 39.058.739 1.459.870
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 034.76934.76930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 34.769 34.769 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.553.378 39.093.508 1.459.870
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 502

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -12.0001.888.8341.876.83401
Summe investive Einzahlungen -12.0001.888.8341.876.83404
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -140.000-16.037.000-16.177.00006
Summe investive Auszahlungen -140.000-16.037.000-16.177.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -152.000-14.148.166-14.300.16608
Stand nach Magistratsberatung
Seite 503

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.750.000-3.975.00000-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
-28.000-28.000000008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-84.000-96.00000-12.000-12.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-425.000-765.000-80.0000-100.000-100.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
0-5.00000-5.000-5.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-3.500-8.50000-5.000-5.00008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-212.000-212.000000008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-895.000-895.000000008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-425.000-425.000000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-215.000-315.0000-100.0000-100.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-1.067.000-1.067.000000008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-560.000-1.500.000000008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-500.000-500.000000008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-7.989.000-7.989.000000008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-2.823.120-2.823.120000008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-1.182.000-1.682.000-100.0000-100.000-100.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-2.708.000-2.708.000000008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-100.000-465.00000-365.000-365.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-300.000-300.000000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-150.000-150.000000008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-345.000-345.000000008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-70.000-370.000-60.0000-210.000-210.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-1.117.000-2.417.000-250.0000-300.000-300.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-395.000-455.000000008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
-100.000-550.000-100.00050.000-100.000-50.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 504

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-230.000000008066-6107 Baugebiet N 8
-1.763.000-3.418.00000-80.000-80.00008066-6115 Plätze am Schloss
-994.420-10.144.420-200.000350.000-700.000-350.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.950.000-4.150.000-1.000.0000-1.200.000-1.200.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
-50.000-150.000-100.000350.000-350.000008066-6166 Ausbau Akazienweg
000115.000-115.000008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
0-230.000000008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-3.511.000-6.352.000-531.000-175.000-550.000-725.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
0-190.000000008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-320.000-5.320.000-300.000200.000-400.000-200.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
-2.150.000-2.250.00000-100.000-100.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
0-210.000000008066-6204 Roquetteweg
0-1.950.000000008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0-210.000000008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
-20.000-200.00000-180.000-180.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-500.000-645.0000-145.0000-145.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
0-150.000000008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
0-410.000000008066-6324 Ausbau Steinstraße
-641.000-1.431.0000-210.000-580.000-790.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-8.735.000-8.735.000000008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-39.175.000-39.175.000000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-5.181.000-6.401.000-340.000-100.000-430.000-530.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
-650.000-650.000000008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-843.000-1.243.000-150.00000008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
-40.000-40.000000008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
Stand nach Magistratsberatung
Seite 505

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-280.000-250.0000-30.000-30.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-2.516.000-3.993.000-350.000-130.000-470.000-600.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-1.315.000050.000-50.000008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
-60.000-1.060.000-1.000.00000008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0-65.00000-65.000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-170.000-270.000000008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-458.000-1.838.000-500.000-200.000-250.000-450.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-1.000.000-1.950.000-150.000-100.000-150.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-1.069.460-1.069.460000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-656.000-6.956.000-5.700.0000-600.000-600.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-7.302.100-17.892.1000410.000-5.000.000-4.590.00008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-125.000-125.000000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
-241.120-241.120000009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-100.000-900.000-50.0000-50.000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-421.000-421.000000009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
-800.000-2.000.000-650.0000-50.000-50.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
-150.000-8.300.000-50.00000009066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr.
0-500.000000009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
-30.000-1.400.000000009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-400.000-10.700.000-300.00000009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
-400.000-1.150.000-150.0000-150.000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
-825.000-9.895.000-130.000975.000-975.000009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-165.000-2.765.00000-50.000-50.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
-115.000-115.000000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-30.000-600.000000009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 506

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-20.000000009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
-50.000-110.00000-60.000-60.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-30.000-30.000000009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-310.000-310.000000010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-100.000-100.000000010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0-900.000000010066-6095 Ausbau
Rößlerstraße
-240.000-240.000000011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
-400.000-3.900.000-1.000.00000011066-6118 Frankfurter Straße
-260.000-520.000000011066-6155 Ausbau Riedstraße
-50.000-3.150.000-3.000.0000-100.000-100.00011066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str
0-5.800.0000200.000-200.000011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
-60.000-180.00000-10.000-10.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
-220.000-420.000000012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-400.0000-400.0000-400.00012066-6061 Ausb.
Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Ma
-650.000-10.575.000-325.00000012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
-800.000-800.000000012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
-50.000-1.100.000000012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
-450.000-2.450.000000012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
-35.000-35.000000012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
-150.000-3.750.00000-100.000-100.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
-150.000-2.650.0000150.000-150.000012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
-100.000-640.000000012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
-80.000-80.000000012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-28.480-28.480000012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
-25.000-125.000-20.0000-20.000-20.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 507

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-300.000000013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
0-870.000000013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
0-130.000000013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
0-225.000000013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
0-800.000000013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
0-700.000000013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
-106.000-106.000000013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
0-600.0000-100.0000-100.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
0-200.000-100.0000-100.000-100.00014066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis
0-250.00000-50.000-50.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
0-70.000-20.0000-50.000-50.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
0-200.00000-200.000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
0-30.0000-30.0000-30.00015066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rh
0-1.250.0000-1.250.0000-1.250.00015066-6165
Verkehrserschließung Konversio
0-50.0000-50.0000-50.00015066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
Stand nach Magistratsberatung
Seite 508

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-150.350-150.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-200.000-200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-43.580-43.58003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 0-58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.606.539 -2.606.539 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.184.169 -3.184.169 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.005.374 3.006.803 -1.429
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 70077.99778.69712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.00012.392.89712.412.89713
Abschreibungen66 07.332.4697.332.46914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.000 9.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.840.187 22.820.916 19.271
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.656.018 19.636.747 19.271
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 0233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.889.821 19.870.550 19.271
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.889.821 19.870.550 19.271
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 030.76430.76430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30.764 30.764 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.920.585 19.901.314 19.271
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 509

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -12.0001.287.9341.275.93401
Summe investive Einzahlungen -12.0001.287.9341.275.93404
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.315.000-14.402.000-15.717.00006
Summe investive Auszahlungen -1.315.000-14.402.000-15.717.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.327.000-13.114.066-14.441.06608
Stand nach Magistratsberatung
Seite 510

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.750.000-3.975.00000-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
-28.000-28.000000008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-84.000-96.00000-12.000-12.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-5.00000-5.000-5.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-3.500-8.50000-5.000-5.00008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-212.000-212.000000008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-895.000-895.000000008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-425.000-425.000000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-215.000-315.0000-100.0000-100.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-1.067.000-1.067.000000008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-2.823.120-2.823.120000008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-1.182.000-1.682.000-100.0000-100.000-100.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-100.000-465.00000-365.000-365.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-300.000-300.000000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-150.000-150.000000008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-345.000-345.000000008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-70.000-370.000-60.0000-210.000-210.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-1.117.000-2.417.000-250.0000-300.000-300.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-395.000-455.000000008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
-100.000-550.000-100.00050.000-100.000-50.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
0-230.000000008066-6107 Baugebiet N 8
-1.763.000-3.418.00000-80.000-80.00008066-6115 Plätze am Schloss
-994.420-10.144.420-200.000350.000-700.000-350.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.950.000-4.150.000-1.000.0000-1.200.000-1.200.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
-50.000-150.000-100.000350.000-350.000008066-6166 Ausbau Akazienweg
Stand nach Magistratsberatung
Seite 511

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
000115.000-115.000008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
0-230.000000008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-3.511.000-6.352.000-531.000-175.000-550.000-725.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
0-190.000000008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-320.000-5.320.000-300.000200.000-400.000-200.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
-2.150.000-2.250.00000-100.000-100.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
0-210.000000008066-6204 Roquetteweg
0-1.950.000000008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0-210.000000008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
-20.000-200.00000-180.000-180.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-500.000-645.0000-145.0000-145.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
0-150.000000008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
0-410.000000008066-6324 Ausbau Steinstraße
-641.000-1.431.0000-210.000-580.000-790.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-8.735.000-8.735.000000008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-39.175.000-39.175.000000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-5.181.000-6.401.000-340.000-100.000-430.000-530.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
-650.000-650.000000008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-40.000-40.000000008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-280.000-250.0000-30.000-30.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-2.516.000-3.993.000-350.000-130.000-470.000-600.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-1.315.000050.000-50.000008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0-65.00000-65.000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-458.000-1.838.000-500.000-200.000-250.000-450.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-1.000.000-1.950.000-150.000-100.000-150.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
Stand nach Magistratsberatung
Seite 512

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-656.000-6.956.000-5.700.0000-600.000-600.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-7.302.100-17.892.1000410.000-5.000.000-4.590.00008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-125.000-125.000000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
-241.120-241.120000009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-100.000-900.000-50.0000-50.000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-800.000-2.000.000-650.0000-50.000-50.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0-500.000000009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
-30.000-1.400.000000009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-400.000-1.150.000-150.0000-150.000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
-50.000-110.00000-60.000-60.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-310.000-310.000000010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-100.000-100.000000010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0-900.000000010066-6095 Ausbau
Rößlerstraße
-240.000-240.000000011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
-400.000-3.900.000-1.000.00000011066-6118 Frankfurter Straße
-260.000-520.000000011066-6155 Ausbau Riedstraße
-220.000-420.000000012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-400.0000-400.0000-400.00012066-6061 Ausb.
Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Ma
-50.000-1.100.000000012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
-35.000-35.000000012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
-150.000-2.650.0000150.000-150.000012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
-100.000-640.000000012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
-80.000-80.000000012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-25.000-125.000-20.0000-20.000-20.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-300.000000013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 513

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-870.000000013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
0-130.000000013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
0-225.000000013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
0-800.000000013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
0-700.000000013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
-106.000-106.000000013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
0-600.0000-100.0000-100.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
0-250.00000-50.000-50.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
0-70.000-20.0000-50.000-50.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
0-200.00000-200.000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
0-30.0000-30.0000-30.00015066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rh
0-1.250.0000-1.250.0000-1.250.00015066-6165
Verkehrserschließung Konversio
0-50.0000-50.0000-50.00015066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
Stand nach Magistratsberatung
Seite 514

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-150.350-150.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-200.000-200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-43.580-43.58003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 0-58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.606.539 -2.606.539 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.184.169 -3.184.169 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.005.374 3.006.803 -1.429
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 70077.99778.69712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.00012.392.89712.412.89713
Abschreibungen66 07.332.4697.332.46914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.000 9.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.840.187 22.820.916 19.271
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.656.018 19.636.747 19.271
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 0233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.889.821 19.870.550 19.271
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.889.821 19.870.550 19.271
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 030.76430.76430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30.764 30.764 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.920.585 19.901.314 19.271
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 515

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -12.0001.287.9341.275.93401
Summe investive Einzahlungen -12.0001.287.9341.275.93404
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.315.000-14.402.000-15.717.00006
Summe investive Auszahlungen -1.315.000-14.402.000-15.717.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.327.000-13.114.066-14.441.06608
Stand nach Magistratsberatung
Seite 516

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.750.000-3.975.00000-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
-28.000-28.000000008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-84.000-96.00000-12.000-12.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-5.00000-5.000-5.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-3.500-8.50000-5.000-5.00008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-212.000-212.000000008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-895.000-895.000000008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-425.000-425.000000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-215.000-315.0000-100.0000-100.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-1.067.000-1.067.000000008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-2.823.120-2.823.120000008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-1.182.000-1.682.000-100.0000-100.000-100.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-100.000-465.00000-365.000-365.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-300.000-300.000000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-150.000-150.000000008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-345.000-345.000000008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-70.000-370.000-60.0000-210.000-210.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-1.117.000-2.417.000-250.0000-300.000-300.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-395.000-455.000000008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
-100.000-550.000-100.00050.000-100.000-50.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
0-230.000000008066-6107 Baugebiet N 8
-1.763.000-3.418.00000-80.000-80.00008066-6115 Plätze am Schloss
-994.420-10.144.420-200.000350.000-700.000-350.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.950.000-4.150.000-1.000.0000-1.200.000-1.200.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
-50.000-150.000-100.000350.000-350.000008066-6166 Ausbau Akazienweg
Stand nach Magistratsberatung
Seite 517

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
000115.000-115.000008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
0-230.000000008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-3.511.000-6.352.000-531.000-175.000-550.000-725.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
0-190.000000008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-320.000-5.320.000-300.000200.000-400.000-200.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
-2.150.000-2.250.00000-100.000-100.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
0-210.000000008066-6204 Roquetteweg
0-1.950.000000008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0-210.000000008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
-20.000-200.00000-180.000-180.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-500.000-645.0000-145.0000-145.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
0-150.000000008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
0-410.000000008066-6324 Ausbau Steinstraße
-641.000-1.431.0000-210.000-580.000-790.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-8.735.000-8.735.000000008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-39.175.000-39.175.000000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-5.181.000-6.401.000-340.000-100.000-430.000-530.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
-650.000-650.000000008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-40.000-40.000000008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-280.000-250.0000-30.000-30.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-2.516.000-3.993.000-350.000-130.000-470.000-600.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-1.315.000050.000-50.000008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0-65.00000-65.000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-458.000-1.838.000-500.000-200.000-250.000-450.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-1.000.000-1.950.000-150.000-100.000-150.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
Stand nach Magistratsberatung
Seite 518

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-656.000-6.956.000-5.700.0000-600.000-600.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-7.302.100-17.892.1000410.000-5.000.000-4.590.00008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-125.000-125.000000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
-241.120-241.120000009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-100.000-900.000-50.0000-50.000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-800.000-2.000.000-650.0000-50.000-50.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0-500.000000009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
-30.000-1.400.000000009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-400.000-1.150.000-150.0000-150.000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
-50.000-110.00000-60.000-60.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-310.000-310.000000010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-100.000-100.000000010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0-900.000000010066-6095 Ausbau
Rößlerstraße
-240.000-240.000000011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
-400.000-3.900.000-1.000.00000011066-6118 Frankfurter Straße
-260.000-520.000000011066-6155 Ausbau Riedstraße
-220.000-420.000000012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-400.0000-400.0000-400.00012066-6061 Ausb.
Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Ma
-50.000-1.100.000000012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
-35.000-35.000000012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
-150.000-2.650.0000150.000-150.000012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
-100.000-640.000000012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
-80.000-80.000000012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-25.000-125.000-20.0000-20.000-20.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-300.000000013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 519

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-870.000000013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
0-130.000000013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
0-225.000000013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
0-800.000000013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
0-700.000000013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
-106.000-106.000000013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
0-600.0000-100.0000-100.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
0-250.00000-50.000-50.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
0-70.000-20.0000-50.000-50.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
0-200.00000-200.000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
0-30.0000-30.0000-30.00015066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rh
0-1.250.0000-1.250.0000-1.250.00015066-6165
Verkehrserschließung Konversio
0-50.0000-50.0000-50.00015066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-100.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
000-60.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet
000-250.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
000-100.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
000-200.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr
00-500.000-500.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
000-100.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-531.00008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
000-300.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
000-340.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
000-250.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 520

1. Nachtrag 2014
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-350.00008066-6544 Baugebiet E 44
Wolfhartweg
000-500.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
000-150.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0-3.000.000-2.000.000-700.00008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
000-650.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
00-300.000-700.00011066-6118 Frankfurter Straße
000-20.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
000-20.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
Stand nach Magistratsberatung
Seite 521

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-68.800 -71.600 2.800
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -68.800 -71.600 2.800
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 145.323 145.383 -60
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 403.5313.57112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0320.445320.44513
Abschreibungen66 012812814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 469.467 469.487 -20
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 400.667 397.887 2.780
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 011.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 412.488 409.709 2.780
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
412.488 409.709 2.780
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0434330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 43 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
412.532 409.752 2.780
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 522

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-100.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen 0-100.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-100.000-100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 523

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-3.150.000-3.000.0000-100.000-100.00011066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str
Stand nach Magistratsberatung
Seite 524

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-68.800 -71.600 2.800
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -68.800 -71.600 2.800
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 145.323 145.383 -60
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 403.5313.57112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0320.445320.44513
Abschreibungen66 012812814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 469.467 469.487 -20
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 400.667 397.887 2.780
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 011.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 412.488 409.709 2.780
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
412.488 409.709 2.780
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0434330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 43 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
412.532 409.752 2.780
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 525

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-100.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen 0-100.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-100.000-100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 526

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-3.150.000-3.000.0000-100.000-100.00011066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
00-1.300.000-1.700.00011066-6360 Jägertorstraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 527

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.500 -32.000 3.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.500 -32.000 3.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 102.143 102.183 -40
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 302.1812.21112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0176.564176.56413
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 280.918 280.928 -10
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 252.418 248.928 3.490
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 06.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 258.985 255.496 3.490
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
258.985 255.496 3.490
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0292930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 29 29 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
259.015 255.525 3.490
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 528

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 200.000-200.000006
Summe investive Auszahlungen 200.000-200.000007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 200.000-200.000008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 529

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-5.800.0000200.000-200.000011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
-800.000-800.000000012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Stand nach Magistratsberatung
Seite 530

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.500 -32.000 3.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.500 -32.000 3.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 102.143 102.183 -40
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 302.1812.21112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0176.564176.56413
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 280.918 280.928 -10
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 252.418 248.928 3.490
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 06.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 258.985 255.496 3.490
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
258.985 255.496 3.490
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0292930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 29 29 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
259.015 255.525 3.490
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 531

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 200.000-200.000006
Summe investive Auszahlungen 200.000-200.000007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 200.000-200.000008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 532

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-5.800.0000200.000-200.000011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
-800.000-800.000000012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Stand nach Magistratsberatung
Seite 533

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.400 -31.800 -5.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-20.280 -20.280 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -57.680 -52.080 -5.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 146.610 146.671 -60
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 203.6913.71112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0289.972289.97213
Abschreibungen66 041.94441.94414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 482.238 482.278 -40
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 424.558 430.198 -5.640
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 010.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 435.066 440.706 -5.640
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
435.066 440.706 -5.640
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0434330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 43 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
435.109 440.750 -5.640
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 534

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0600.900600.90001
Summe investive Einzahlungen 0600.900600.90004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0600.900600.90008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 535

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-560.000-1.500.000000008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-500.000-500.000000008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-7.989.000-7.989.000000008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-2.708.000-2.708.000000008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-421.000-421.000000009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
-150.000-8.300.000-50.00000009066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr.
-400.000-10.700.000-300.00000009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 536

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.400 -31.800 -5.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-20.280 -20.280 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -57.680 -52.080 -5.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 146.610 146.671 -60
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 203.6913.71112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0289.972289.97213
Abschreibungen66 041.94441.94414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 482.238 482.278 -40
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 424.558 430.198 -5.640
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 010.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 435.066 440.706 -5.640
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
435.066 440.706 -5.640
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0434330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 43 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
435.109 440.750 -5.640
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 537

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0600.900600.90001
Summe investive Einzahlungen 0600.900600.90004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0600.900600.90008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 538

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-560.000-1.500.000000008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-500.000-500.000000008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-7.989.000-7.989.000000008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-2.708.000-2.708.000000008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-421.000-421.000000009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
-150.000-8.300.000-50.00000009066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr.
-400.000-10.700.000-300.00000009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-50.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
000-300.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 539

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.430.000-1.430.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -40.00040.000003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.430.000 -1.390.000 -40.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.800 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0184.654184.65413
Abschreibungen66 012.00012.00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 200.454 200.454 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.229.546 -1.189.546 -40.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.229.546 -1.189.546 -40.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.229.546 -1.189.546 -40.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0191930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19 19 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.229.527 -1.189.527 -40.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 540

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-100.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen 0-100.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-100.000-100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 541

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-425.000-765.000-80.0000-100.000-100.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 542

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.430.000-1.430.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -40.00040.000003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.430.000 -1.390.000 -40.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.800 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0184.654184.65413
Abschreibungen66 012.00012.00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 200.454 200.454 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.229.546 -1.189.546 -40.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.229.546 -1.189.546 -40.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.229.546 -1.189.546 -40.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0191930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19 19 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.229.527 -1.189.527 -40.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 543

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-100.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen 0-100.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-100.000-100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 544

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-425.000-765.000-80.0000-100.000-100.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
00-20.000-60.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 545

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 547 - ÖPNV
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72.331 -72.331 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.331 -72.331 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 223.350 223.450 -100
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 708.0308.10012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0109.070109.07013
Abschreibungen66 0203.462203.46214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.264.000 18.784.000 1.480.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.807.982 19.328.012 1.479.970
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.735.651 19.255.681 1.479.970
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.735.651 19.255.681 1.479.970
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.735.651 19.255.681 1.479.970
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0595930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 59 59 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.735.710 19.255.740 1.479.970
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 546

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 975.000-1.225.000-250.00006
Summe investive Auszahlungen 975.000-1.225.000-250.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 975.000-1.225.000-250.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-843.000-1.243.000-150.00000008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
-60.000-1.060.000-1.000.00000008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-170.000-270.000000008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.069.460-1.069.460000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-825.000-9.895.000-130.000975.000-975.000009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-165.000-2.765.00000-50.000-50.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
-115.000-115.000000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-30.000-600.000000009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
-20.000-20.000000009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
-30.000-30.000000009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-650.000-10.575.000-325.00000012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
-450.000-2.450.000000012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
-150.000-3.750.00000-100.000-100.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
-28.480-28.480000012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
0-200.000-100.0000-100.000-100.00014066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 92.590 92.640 -50
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 707.9408.01012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 028.16528.16513
Abschreibungen66 02.8482.84814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.264.000 18.784.000 1.480.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.395.613 18.915.593 1.480.020
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.395.613 18.915.593 1.480.020
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.395.613 18.915.593 1.480.020
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.395.613 18.915.593 1.480.020
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.395.613 18.915.593 1.480.020
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-30.000-30.000000009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-28.480-28.480000012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72.331 -72.331 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.331 -72.331 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 130.760 130.810 -50
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0909012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 080.90580.90513
Abschreibungen66 0200.614200.61414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 412.369 412.419 -50
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 340.038 340.088 -50
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 340.038 340.088 -50
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
340.038 340.088 -50
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0595930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 59 59 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
340.097 340.147 -50
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 975.000-1.225.000-250.00006
Summe investive Auszahlungen 975.000-1.225.000-250.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 975.000-1.225.000-250.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-843.000-1.243.000-150.00000008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
-60.000-1.060.000-1.000.00000008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-170.000-270.000000008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.069.460-1.069.460000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-825.000-9.895.000-130.000975.000-975.000009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-165.000-2.765.00000-50.000-50.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
-115.000-115.000000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-30.000-600.000000009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
-20.000-20.000000009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
-650.000-10.575.000-325.00000012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
-450.000-2.450.000000012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
-150.000-3.750.00000-100.000-100.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
0-200.000-100.0000-100.000-100.00014066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-150.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurbusse
00-550.000-450.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
000-130.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
00-200.000-125.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
000-100.00014066-6108 Straßenbahn
Darmstadt - Ostkreis
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.891 298.891 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28329.65229.93512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.000309.447319.44713
Abschreibungen66 01.6621.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
6.808.032 6.579.402 228.630
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.457.966 7.219.053 238.913
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.387.966 7.149.053 238.913
Finanzerträge56, 57 -527.250-2.000.000-2.527.25021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.527.250 -2.000.000 -527.250
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.860.716 5.149.053 -288.337
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.860.716 5.149.053 -288.337
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 090.50090.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90.500 90.500 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.951.216 5.239.553 -288.337
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.891 298.891 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2329.65229.67512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.000309.447319.44713
Abschreibungen66 01.6621.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
364.000 404.000 -40.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.013.674 1.043.651 -29.977
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 943.674 973.651 -29.977
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 943.674 973.651 -29.977
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
943.674 973.651 -29.977
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 090.50090.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90.500 90.500 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.034.174 1.064.151 -29.977
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.891 298.891 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2329.65229.67512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.000309.447319.44713
Abschreibungen66 01.6621.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
364.000 404.000 -40.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.013.674 1.043.651 -29.977
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 943.674 973.651 -29.977
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 943.674 973.651 -29.977
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
943.674 973.651 -29.977
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 090.50090.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90.500 90.500 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.034.174 1.064.151 -29.977
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.756.532 5.675.402 81.130
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.756.532 5.675.402 81.130
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.756.532 5.675.402 81.130
Finanzerträge56, 57 -527.250-2.000.000-2.527.25021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.527.250 -2.000.000 -527.250
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.229.282 3.675.402 -446.120
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.229.282 3.675.402 -446.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.229.282 3.675.402 -446.120
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 614

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.382.758 2.301.628 81.130
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.382.758 2.301.628 81.130
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.382.758 2.301.628 81.130
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.382.758 2.301.628 81.130
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.382.758 2.301.628 81.130
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.382.758 2.301.628 81.130
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 615

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 000
Finanzerträge56, 57 -527.250-2.000.000-2.527.25021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.527.250 -2.000.000 -527.250
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -2.527.250 -2.000.000 -527.250
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-2.527.250 -2.000.000 -527.250
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-2.527.250 -2.000.000 -527.250
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 575 - Tourismus
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 260026012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
687.500 500.000 187.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 687.760 500.000 187.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 687.760 500.000 187.760
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 687.760 500.000 187.760
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
687.760 500.000 187.760
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
687.760 500.000 187.760
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 575 - Tourismus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 575010 - Tourismus
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 260026012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
687.500 500.000 187.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 687.760 500.000 187.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 687.760 500.000 187.760
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 687.760 500.000 187.760
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
687.760 500.000 187.760
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
687.760 500.000 187.760
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 575010 - Tourismus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.014-4.01401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -100.000-1.400.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-224.050-224.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.733.164 -1.633.164 -100.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.277.414 2.260.291 17.124
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.110255.905253.79512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 156403.984404.14113
Abschreibungen66 0879.319879.31914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
61.550 85.550 -24.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0339.500339.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.215.740 4.224.569 -8.830
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.482.576 2.591.406 -108.830
Finanzerträge56, 57 0-73.440-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.440 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.409.136 2.517.966 -108.830
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.409.136 2.517.966 -108.830
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-674-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.4882.48830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.814 1.814 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.410.950 2.519.780 -108.830
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 463

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0514.735514.73503
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0514.735514.735
Summe investive Einzahlungen 0514.735514.73504
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 0-1.000.000-1.000.000
Summe investive Auszahlungen 0-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-485.265-485.26508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 464

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.850.000-10.850.00000-1.000.000-1.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
-1.000-1.000000008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-40.000-40.000000010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 465

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -100.000-1.400.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.500.000 -1.400.000 -100.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.430.600 1.427.880 2.720
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.540164.000165.54012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 500113.895114.39513
Abschreibungen66 01.6181.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.712.153 1.707.393 4.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 212.153 307.393 -95.240
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 212.153 307.393 -95.240
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
212.153 307.393 -95.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 074074030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 740 740 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
212.893 308.133 -95.240
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 466

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 467

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-40.000000010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 468

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -100.000-1.400.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.500.000 -1.400.000 -100.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.430.600 1.427.880 2.720
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.540164.000165.54012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 500113.895114.39513
Abschreibungen66 01.6181.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.712.153 1.707.393 4.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 212.153 307.393 -95.240
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 212.153 307.393 -95.240
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
212.153 307.393 -95.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 074074030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 740 740 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
212.893 308.133 -95.240
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 469

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 470

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-40.000000010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 471

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-224.050-224.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -229.164 -229.164 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 597.841 601.482 -3.642
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -3.70787.08083.37412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -344181.424181.08013
Abschreibungen66 0877.052877.05214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0339.470339.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.080.887 2.088.579 -7.692
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.851.724 1.859.415 -7.692
Finanzerträge56, 57 0-73.440-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.440 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.778.284 1.785.975 -7.692
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.778.284 1.785.975 -7.692
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-674-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.7061.70630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.032 1.032 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.779.316 1.787.008 -7.692
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 472

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0514.735514.73503
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0514.735514.735
Summe investive Einzahlungen 0514.735514.73504
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 0-1.000.000-1.000.000
Summe investive Auszahlungen 0-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-485.265-485.26508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 473

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.850.000-10.850.00000-1.000.000-1.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Stand nach Magistratsberatung
Seite 474

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 522010 - Wohnungssicherung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-224.050-224.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -224.064 -224.064 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 226.741 230.382 -3.642
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.40712.0107.60412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34458.50458.16013
Abschreibungen66 01.8561.85614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0339.470339.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 633.851 642.243 -8.392
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 409.788 418.179 -8.392
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 409.788 418.179 -8.392
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
409.788 418.179 -8.392
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-674-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012612630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -548 -548 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
409.240 417.632 -8.392
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 475

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522010 - Wohnungssicherung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 476

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.100 -5.100 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 371.100 371.100 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 70075.07075.77012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0122.920122.92013
Abschreibungen66 0875.196875.19614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.447.036 1.446.336 700
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.441.936 1.441.236 700
Finanzerträge56, 57 0-73.440-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.440 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.368.496 1.367.796 700
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.368.496 1.367.796 700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.5801.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.580 1.580 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.370.076 1.369.376 700
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 477

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0514.735514.73503
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0514.735514.735
Summe investive Einzahlungen 0514.735514.73504
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 0-1.000.000-1.000.000
Summe investive Auszahlungen 0-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-485.265-485.26508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 478

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.850.000-10.850.00000-1.000.000-1.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Stand nach Magistratsberatung
Seite 479

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.973 230.928 18.045
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 574.8254.88212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0108.665108.66513
Abschreibungen66 064964914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
59.500 83.500 -24.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0303017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 422.699 428.598 -5.898
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 418.699 424.598 -5.898
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 418.699 424.598 -5.898
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
418.699 424.598 -5.898
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0424230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 42 42 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
418.741 424.640 -5.898
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 480

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 481

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 482

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.973 230.928 18.045
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 574.8254.88212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0108.665108.66513
Abschreibungen66 064964914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
59.500 83.500 -24.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0303017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 422.699 428.598 -5.898
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 418.699 424.598 -5.898
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 418.699 424.598 -5.898
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
418.699 424.598 -5.898
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0424230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 42 42 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
418.741 424.640 -5.898
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 483

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 484

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 485

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-331.830-331.83001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-30.720.291-30.720.29102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 0-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -275.000 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -405.000-9.210.050-9.615.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.505.571 -41.100.571 -405.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.230.410 1.230.980 -570
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32033.23033.55012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -450.6307.306.6886.856.05813
Abschreibungen66 01.837.7531.837.75314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.145.800 21.145.800 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.434.571 31.885.451 -450.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -10.071.001 -9.215.121 -855.880
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -10.071.001 -9.215.121 -855.880
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-10.071.001 -9.215.121 -855.880
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-4.142.938-4.142.93829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -9404.147.5774.146.63730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.699 4.639 -940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-10.067.301 -9.210.481 -856.820
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 486

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.230.000-6.788.000-4.558.00006
Summe investive Auszahlungen 2.230.000-6.788.000-4.558.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.230.000-6.788.000-4.558.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 487

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-90.000-165.00000-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
0-75.00000-15.000-15.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-8.732.000-11.332.000-2.100.0002.500.000-3.000.000-500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
-3.656.000-4.556.000000008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-1.074.000-3.724.000000008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.800.000-2.800.000000008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-18.000-33.00000-3.000-3.00008066-6029
Gesamtentwässerungsplan
-16.616.000-74.866.000-1.750.0000-1.500.000-1.500.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-1.300.000-1.300.000000008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-2.100.00000-100.000-100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
-100.000-100.000000008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-200.000-750.0000-150.000-400.000-550.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-7.910.000-7.910.000000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-120.000-1.720.000-400.0000-1.200.000-1.200.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-2.783.000-2.783.000000008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-1.300.000-1.300.000000008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-20.000-2.070.000000008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-2.126.000-2.226.000000008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-68.000-93.00000-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.850.000-2.250.00000-400.000-400.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-2.500.000-300.0000-100.000-100.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-59.000-59.000000011066-6060 Düker Luisenstraße
0-2.500.000000011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
0-4.000.000000011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
-200.000-250.00000-50.000-50.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 488

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.400.000-3.400.000000011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
0-200.000000013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
0-20.0000-20.0000-20.00014066-1001 Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlage
0-100.0000-100.0000-100.00015066-6124
Entwässerungstechn. Erschließu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 489

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 535 - Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 -405.000-9.210.000-9.615.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.615.000 -9.210.000 -405.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.615.000 -9.210.000 -405.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.615.000 -9.210.000 -405.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.615.000 -9.210.000 -405.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.615.000 -9.210.000 -405.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 490

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 535 - Konzessionsabgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 491

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 535010 - Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 -405.000-9.210.000-9.615.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.615.000 -9.210.000 -405.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.615.000 -9.210.000 -405.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.615.000 -9.210.000 -405.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.615.000 -9.210.000 -405.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.615.000 -9.210.000 -405.000
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 492

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 535010 - Konzessionsabgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 493

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-331.830-331.83001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-30.720.291-30.720.29102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 0-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -275.000 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.890.571 -31.890.571 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.230.410 1.230.980 -570
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32033.23033.55012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -450.6307.306.6886.856.05813
Abschreibungen66 01.837.7531.837.75314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.145.800 21.145.800 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.434.571 31.885.451 -450.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -456.001 -5.121 -450.880
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -456.001 -5.121 -450.880
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-456.001 -5.121 -450.880
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-4.142.938-4.142.93829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -9404.147.5774.146.63730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.699 4.639 -940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-452.301 -481 -451.820
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 494

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.230.000-6.788.000-4.558.00006
Summe investive Auszahlungen 2.230.000-6.788.000-4.558.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.230.000-6.788.000-4.558.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 495

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-90.000-165.00000-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
0-75.00000-15.000-15.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-8.732.000-11.332.000-2.100.0002.500.000-3.000.000-500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
-3.656.000-4.556.000000008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-1.074.000-3.724.000000008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.800.000-2.800.000000008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-18.000-33.00000-3.000-3.00008066-6029
Gesamtentwässerungsplan
-16.616.000-74.866.000-1.750.0000-1.500.000-1.500.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-1.300.000-1.300.000000008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-2.100.00000-100.000-100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
-100.000-100.000000008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-200.000-750.0000-150.000-400.000-550.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-7.910.000-7.910.000000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-120.000-1.720.000-400.0000-1.200.000-1.200.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-2.783.000-2.783.000000008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-1.300.000-1.300.000000008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-20.000-2.070.000000008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-2.126.000-2.226.000000008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-68.000-93.00000-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.850.000-2.250.00000-400.000-400.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-2.500.000-300.0000-100.000-100.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-59.000-59.000000011066-6060 Düker Luisenstraße
0-2.500.000000011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
0-4.000.000000011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
-200.000-250.00000-50.000-50.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 496

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.400.000-3.400.000000011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
0-200.000000013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
0-20.0000-20.0000-20.00014066-1001 Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlage
0-100.0000-100.0000-100.00015066-6124
Entwässerungstechn. Erschließu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 497

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-331.830-331.83001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-30.720.291-30.720.29102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 0-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -275.000 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.890.571 -31.890.571 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.230.410 1.230.980 -570
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32033.23033.55012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -450.6307.306.6886.856.05813
Abschreibungen66 01.837.7531.837.75314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.145.800 21.145.800 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.434.571 31.885.451 -450.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -456.001 -5.121 -450.880
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -456.001 -5.121 -450.880
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-456.001 -5.121 -450.880
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-4.142.938-4.142.93829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -9404.147.5774.146.63730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.699 4.639 -940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-452.301 -481 -451.820
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 498

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.230.000-6.788.000-4.558.00006
Summe investive Auszahlungen 2.230.000-6.788.000-4.558.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.230.000-6.788.000-4.558.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 499

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-90.000-165.00000-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
0-75.00000-15.000-15.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-8.732.000-11.332.000-2.100.0002.500.000-3.000.000-500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
-3.656.000-4.556.000000008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-1.074.000-3.724.000000008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.800.000-2.800.000000008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-18.000-33.00000-3.000-3.00008066-6029
Gesamtentwässerungsplan
-16.616.000-74.866.000-1.750.0000-1.500.000-1.500.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-1.300.000-1.300.000000008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-2.100.00000-100.000-100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
-100.000-100.000000008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-200.000-750.0000-150.000-400.000-550.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-7.910.000-7.910.000000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-120.000-1.720.000-400.0000-1.200.000-1.200.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-2.783.000-2.783.000000008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-1.300.000-1.300.000000008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-20.000-2.070.000000008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-2.126.000-2.226.000000008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-68.000-93.00000-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.850.000-2.250.00000-400.000-400.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-2.500.000-300.0000-100.000-100.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-59.000-59.000000011066-6060 Düker Luisenstraße
0-2.500.000000011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
0-4.000.000000011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
-200.000-250.00000-50.000-50.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 500

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.400.000-3.400.000000011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
0-200.000000013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
0-20.0000-20.0000-20.00014066-1001 Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlage
0-100.0000-100.0000-100.00015066-6124
Entwässerungstechn. Erschließu
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 53
000-2.100.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
000-1.750.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
000-400.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
000-300.00010066-6530 Überleitung
Abwasser Heimstättensiedlung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 501

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-375.630-375.63001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.811.000-2.811.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-86.115-86.11503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -140.922 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-59.370 -59.370 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-64.000-64.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.537.037 -3.537.037 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.828.929 6.764.582 64.347
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.118221.987224.10512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 26.7726.974.7787.001.55013
Abschreibungen66 0687.248687.24814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
698.600 698.600 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 013.34013.34018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.453.771 15.360.534 93.237
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.916.734 11.823.498 93.237
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.916.734 11.823.498 93.237
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.916.734 11.823.498 93.237
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-76.735-76.73529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0211.346211.34630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 134.611 134.611 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.051.346 11.958.109 93.237
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0206.325206.32501
Summe investive Einzahlungen 0206.325206.32504
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -45.000-1.251.010-1.296.01006
Summe investive Auszahlungen -45.000-1.251.010-1.296.01007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000-1.044.685-1.089.68508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-70.00005.000-5.000008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-594.000-4.068.000-80.0000-120.000-120.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-662.500-907.500000008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-180.000-280.000000008066-4012 Anschluss
Meiereibach an Darmbach
-125.000-690.000-100.00000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-225.000-395.000000008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
-20.000-320.000-250.0000-50.000-50.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
-20.000-756.00000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
-20.000-20.000000008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-89.450-109.35000-19.900-19.90008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-1.300-1.300000008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-14.100-14.100000008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0-5.40000-5.400-5.40008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-44.800-44.800000008067-0008 Erwerb AV Forsten
-650-650000008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-3.880-3.880000008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-2.180-2.180000008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-4.600-9.60000-5.000-5.00008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0-40000-400-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
0-49000-490-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.220.000-1.220.000000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-715.000-715.000000008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-715.000000008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-615.000-615.000000008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-1.000.000-1.000.000000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-132.000-282.000000008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-436.000-536.00000-55.000-55.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
-5.000-5.000000008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-83.000-83.000000008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-6.200-6.200000009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-143.060-146.86000-3.800-3.80009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-2.290-2.290000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-3.10000-3.100-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
-1.000-5.70000-4.700-4.70009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-7.500-8.62000-1.120-1.12009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-35.700-35.700000009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
-3.000-3.000000009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
0-8.00000-8.000-8.00009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-1.20000-1.200-1.20009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.570-4.07000-2.500-2.50009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-120.000-1.020.0000225.000-225.000011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
-60.000-360.000075.000-75.000011066-4502 WRRL Modaugebiet
0-100.000000011066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166
-1.950-5.95000-4.000-4.00012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
-180.000-180.000000012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-45.000-77.000000012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
0-1.000.000-250.0000-100.000-100.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
0-18.40000-18.400-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
0-150.00000-150.000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
0-200.000-150.0000-50.000-50.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-20.00000-20.000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
0-900.00000-100.000-100.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
0-100.00000-100.000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
0-50.00000-50.000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
0-10.00000-10.000-10.00014067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark)
0-25.00000-25.000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
0-350.0000-350.0000-350.00015066-6174 Hochwasserschutz
und  -rückhalt Darmbach
0-18.00000-18.000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
0-45.000000015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
0-15.000000015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
0-100.000000015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-12.300-12.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-22.425-22.42503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.164 -3.164 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-63.000-63.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -100.889 -100.889 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.103.576 3.037.391 66.185
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 51464.46564.97912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02.639.9732.639.97313
Abschreibungen66 0401.323401.32314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 08.3008.30018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.228.151 6.161.452 66.699
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.127.262 6.060.563 66.699
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.127.262 6.060.563 66.699
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.127.262 6.060.563 66.699
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-49.432-49.43229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 041941930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -49.013 -49.013 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.078.249 6.011.550 66.699
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-498.720-498.72006
Summe investive Auszahlungen 0-498.720-498.72007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-498.720-498.72008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-20.000000008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-650-650000008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-3.880-3.880000008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-2.180-2.180000008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
0-40000-400-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-1.220.000-1.220.000000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-715.000-715.000000008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-715.000000008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-615.000-615.000000008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-1.000.000-1.000.000000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-132.000-282.000000008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-83.000-83.000000008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-6.200-6.200000009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-143.060-146.86000-3.800-3.80009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-2.290-2.290000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-4.70000-4.700-4.70009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-7.500-8.62000-1.120-1.12009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-35.700-35.700000009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
-3.000-3.000000009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
0-8.00000-8.000-8.00009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-1.20000-1.200-1.20009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.570-4.07000-2.500-2.50009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-1.950-5.95000-4.000-4.00012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
-180.000-180.000000012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-45.000-77.000000012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-150.00000-150.000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
0-200.000-150.0000-50.000-50.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
0-20.00000-20.000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
0-900.00000-100.000-100.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
0-100.00000-100.000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
0-10.00000-10.000-10.00014067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark)
0-25.00000-25.000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
0-18.00000-18.000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
0-45.000000015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
0-15.000000015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
0-100.000000015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-12.300-12.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-18.218-18.21803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.164 -3.164 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-63.000-63.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -96.682 -96.682 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.692.545 2.639.029 53.515
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 45952.48752.94612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02.595.2462.595.24613
Abschreibungen66 0346.420346.42014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 08.1908.19018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.705.346 5.651.372 53.975
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.608.664 5.554.689 53.975
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.608.664 5.554.689 53.975
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.608.664 5.554.689 53.975
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-42.635-42.63529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 034034030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -42.294 -42.294 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.566.369 5.512.395 53.975
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 564

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-250.720-250.72006
Summe investive Auszahlungen 0-250.720-250.72007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-250.720-250.72008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-20.000000008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-650-650000008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-3.880-3.880000008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-2.180-2.180000008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
0-40000-400-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-132.000-282.000000008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-83.000-83.000000008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-143.060-146.86000-3.800-3.80009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-2.290-2.290000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-4.70000-4.700-4.70009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-7.500-8.62000-1.120-1.12009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-35.700-35.700000009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
-3.000-3.000000009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
0-8.00000-8.000-8.00009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-1.20000-1.200-1.20009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.570-4.07000-2.500-2.50009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-1.950-5.95000-4.000-4.00012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
-45.000-77.000000012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
0-900.00000-100.000-100.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
0-100.00000-100.000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
0-25.00000-25.000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-4.207-4.20703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.207 -4.207 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 411.032 398.362 12.670
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5511.97812.03312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 044.72744.72713
Abschreibungen66 054.90354.90314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 011011018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 522.805 510.080 12.724
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 518.598 505.874 12.724
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 518.598 505.874 12.724
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
518.598 505.874 12.724
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-6.797-6.79729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0797930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.718 -6.718 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
511.880 499.155 12.724
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-248.000-248.00006
Summe investive Auszahlungen 0-248.000-248.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-248.000-248.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.220.000-1.220.000000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-715.000-715.000000008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-715.000000008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-615.000-615.000000008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-1.000.000-1.000.000000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-6.200-6.200000009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-180.000-180.000000012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
0-150.00000-150.000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
0-200.000-150.0000-50.000-50.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
0-20.00000-20.000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
0-10.00000-10.000-10.00014067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark)
0-18.00000-18.000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
0-45.000000015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
0-15.000000015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
0-100.000000015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 55
000-150.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.719 -55.719 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -55.719 -55.719 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.900 211.980 -80
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 605.8605.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 30.5502.625.2062.655.75613
Abschreibungen66 083.29083.29014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
580.000 580.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.536.866 3.506.336 30.530
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.481.147 3.450.617 30.530
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.481.147 3.450.617 30.530
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.481.147 3.450.617 30.530
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0474730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 47 47 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.481.193 3.450.663 30.530
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0206.325206.32501
Summe investive Einzahlungen 0206.325206.32504
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -45.000-595.000-640.00006
Summe investive Auszahlungen -45.000-595.000-640.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000-388.675-433.67508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-70.00005.000-5.000008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-594.000-4.068.000-80.0000-120.000-120.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-662.500-907.500000008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-180.000-280.000000008066-4012 Anschluss
Meiereibach an Darmbach
-125.000-690.000-100.00000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-225.000-395.000000008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
-20.000-320.000-250.0000-50.000-50.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
-20.000-756.00000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
-120.000-1.020.0000225.000-225.000011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
-60.000-360.000075.000-75.000011066-4502 WRRL Modaugebiet
0-100.000000011066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166
0-1.000.000-250.0000-100.000-100.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
0-350.0000-350.0000-350.00015066-6174 Hochwasserschutz
und  -rückhalt Darmbach
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.719 -55.719 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -55.719 -55.719 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.900 211.980 -80
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 605.8605.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 30.5502.625.2062.655.75613
Abschreibungen66 083.29083.29014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
580.000 580.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.536.866 3.506.336 30.530
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.481.147 3.450.617 30.530
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.481.147 3.450.617 30.530
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.481.147 3.450.617 30.530
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0474730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 47 47 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.481.193 3.450.663 30.530
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0206.325206.32501
Summe investive Einzahlungen 0206.325206.32504
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -45.000-595.000-640.00006
Summe investive Auszahlungen -45.000-595.000-640.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000-388.675-433.67508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-70.00005.000-5.000008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-594.000-4.068.000-80.0000-120.000-120.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-662.500-907.500000008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-180.000-280.000000008066-4012 Anschluss
Meiereibach an Darmbach
-125.000-690.000-100.00000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-225.000-395.000000008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
-20.000-320.000-250.0000-50.000-50.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
-20.000-756.00000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
-120.000-1.020.0000225.000-225.000011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
-60.000-360.000075.000-75.000011066-4502 WRRL Modaugebiet
0-100.000000011066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166
0-1.000.000-250.0000-100.000-100.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
0-350.0000-350.0000-350.00015066-6174 Hochwasserschutz
und  -rückhalt Darmbach
2018201720162015Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 55
000-80.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
000-100.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
000-250.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
000-250.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-36.680-36.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.800.000-2.800.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-8.084-8.08403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -140.922 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-487 -487 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.986.173 -2.986.173 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.771.344 2.781.938 -10.594
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 91667.39668.31312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -3.7781.263.8481.260.07013
Abschreibungen66 0187.302187.30214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 04.3504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.316.979 4.330.435 -13.455
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.330.806 1.344.262 -13.455
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.330.806 1.344.262 -13.455
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.330.806 1.344.262 -13.455
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-13.061-13.06129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0210.541210.54130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 197.480 197.480 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.528.287 1.541.742 -13.455
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-152.290-152.29006
Summe investive Auszahlungen 0-152.290-152.29007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-152.290-152.29008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-89.450-109.35000-19.900-19.90008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-1.300-1.300000008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
0-5.40000-5.400-5.40008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
0-49000-490-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-436.000-536.00000-55.000-55.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0-3.10000-3.100-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
0-18.40000-18.400-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
0-50.00000-50.000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 553010 - Friedhöfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-36.680-36.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.800.000-2.800.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-8.084-8.08403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -140.922 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-487 -487 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.986.173 -2.986.173 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.771.344 2.781.938 -10.594
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 91667.39668.31312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -3.7781.263.8481.260.07013
Abschreibungen66 0187.302187.30214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 04.3504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.316.979 4.330.435 -13.455
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.330.806 1.344.262 -13.455
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.330.806 1.344.262 -13.455
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.330.806 1.344.262 -13.455
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-13.061-13.06129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0210.541210.54130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 197.480 197.480 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.528.287 1.541.742 -13.455
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 553010 - Friedhöfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-152.290-152.29006
Summe investive Auszahlungen 0-152.290-152.29007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-152.290-152.29008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-89.450-109.35000-19.900-19.90008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-1.300-1.300000008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
0-5.40000-5.400-5.40008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
0-49000-490-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-436.000-536.00000-55.000-55.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0-3.10000-3.100-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
0-18.40000-18.400-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
0-50.00000-50.000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-9.000-9.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-37.790-37.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.790 -46.790 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 236.543 226.400 10.143
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56359.40559.96712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0100.727100.72713
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 397.236 386.531 10.706
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 350.446 339.741 10.706
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 350.446 339.741 10.706
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
350.446 339.741 10.706
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 017517530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 175 175 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
350.621 339.916 10.706
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-9.000-9.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-37.790-37.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.790 -46.790 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 236.543 226.400 10.143
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56359.40559.96712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0100.727100.72713
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 397.236 386.531 10.706
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 350.446 339.741 10.706
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 350.446 339.741 10.706
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
350.446 339.741 10.706
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 017517530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 175 175 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
350.621 339.916 10.706
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-326.650-326.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-17.815-17.81503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -347.465 -347.465 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 505.566 506.873 -1.307
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6524.86124.92612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0345.024345.02413
Abschreibungen66 015.33315.33314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.000 83.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 069069018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 974.539 975.781 -1.242
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 627.074 628.316 -1.242
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 627.074 628.316 -1.242
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
627.074 628.316 -1.242
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-14.243-14.24329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 016516530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -14.078 -14.078 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
612.996 614.238 -1.242
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen 0-5.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.000-5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.100-14.100000008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-44.800-44.800000008067-0008 Erwerb AV Forsten
-4.600-9.60000-5.000-5.00008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
-5.000-5.000000008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-1.000-1.000000009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-326.650-326.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-16.936-16.93603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -346.586 -346.586 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 480.858 482.008 -1.150
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5722.39722.45412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0344.602344.60213
Abschreibungen66 015.33315.33314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.000 83.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 069069018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 946.938 948.030 -1.092
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 600.352 601.444 -1.092
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 600.352 601.444 -1.092
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
600.352 601.444 -1.092
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-12.822-12.82229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 014814830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -12.674 -12.674 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
587.678 588.771 -1.092
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen 0-5.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.000-5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.100-14.100000008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-44.800-44.800000008067-0008 Erwerb AV Forsten
-4.600-9.60000-5.000-5.00008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
-5.000-5.000000008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-1.000-1.000000009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-879-87903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -879 -879 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 24.708 24.865 -158
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 82.4642.47212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 042242213
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 27.601 27.751 -150
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 26.722 26.872 -150
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 26.722 26.872 -150
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
26.722 26.872 -150
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.421-1.42129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0161630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.404 -1.404 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
25.317 25.467 -150
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 14 - Umweltschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-12.000-12.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-26.790-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.000 -12.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50.790 -50.790 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 289.108 276.711 12.397
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68872.60673.29312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0340.042340.04213
Abschreibungen66 024.18324.18314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 012012018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 726.745 713.661 13.085
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 675.955 662.871 13.085
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 675.955 662.871 13.085
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
675.955 662.871 13.085
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.0751.07530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.075 1.075 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
677.030 663.946 13.085
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.137.000-1.137.000000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-12.000-12.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-26.790-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.000 -12.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50.790 -50.790 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 289.108 276.711 12.397
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68872.60673.29312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0340.042340.04213
Abschreibungen66 024.18324.18314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 012012018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 726.745 713.661 13.085
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 675.955 662.871 13.085
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 675.955 662.871 13.085
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
675.955 662.871 13.085
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.0751.07530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.075 1.075 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
677.030 663.946 13.085
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.137.000-1.137.000000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-12.000-12.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-26.790-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.790 -38.790 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 210.260 201.244 9.016
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 50052.80453.30412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0225.186225.18613
Abschreibungen66 036136114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 012012018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 489.231 479.715 9.516
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 450.441 440.925 9.516
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 450.441 440.925 9.516
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
450.441 440.925 9.516
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 017517530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 175 175 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
450.616 441.100 9.516
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 561030 - Fluglärm
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.283 25.156 1.127
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 636.6016.66312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 024.11824.11813
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 57.063 55.874 1.190
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 57.063 55.874 1.190
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 57.063 55.874 1.190
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
57.063 55.874 1.190
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 045045030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 450 450 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
57.513 56.324 1.190
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561030 - Fluglärm
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 603

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 561040 - Klimaschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.000 -12.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.000 -12.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 52.565 50.311 2.254
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12513.20113.32612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 090.73990.73913
Abschreibungen66 023.82223.82214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 180.452 178.073 2.379
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 168.452 166.073 2.379
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 168.452 166.073 2.379
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
168.452 166.073 2.379
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 045045030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 450 450 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
168.902 166.523 2.379
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 604

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561040 - Klimaschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 561040 - Klimaschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.137.000-1.137.000000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 606

1. Nachtrag 2014  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -64.170-42.000-106.17003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-283.545.400 -278.845.400 -4.700.000
Erträge aus Transferleistungen547 0-5.498.325-5.498.32506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-84.583.470 -84.366.580 -216.890
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.919.911 -2.919.911 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -354.610-1.500-356.11009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -377.009.386 -371.673.716 -5.335.670
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 05.300.0005.300.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 010.00010.00013
Abschreibungen66 03.109.2613.109.26114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.630 42.630 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
60.039.000 61.562.520 -1.523.520
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 98.400098.40018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 68.599.291 70.024.411 -1.425.120
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -308.410.095 -301.649.305 -6.760.790
Finanzerträge56, 57 -169.020-5.426.500-5.595.52021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 018.545.25018.545.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 12.949.730 13.118.750 -169.020
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -295.460.365 -288.530.555 -6.929.810
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-295.460.365 -288.530.555 -6.929.810
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-3.718.500-3.718.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.023.9384.023.93830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 305.438 305.438 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-295.154.927 -288.225.117 -6.929.810
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 9.583.9504.410.71013.994.66001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -770818.830818.06003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -770818.830818.060
Summe investive Einzahlungen 9.583.1805.229.54014.812.72004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-287.230-287.23005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 830.000-830.000006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 830.000-830.0000
Summe investive Auszahlungen 830.000-1.117.230-287.23007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.413.1804.112.31014.525.49008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.345.000-20.345.000000008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
-2.513.520-2.513.520000008020-9007 Schulbaupauschale
-1.325.600-1.325.600000010910-0001 Grundstücke
-1.700.000-1.700.000000010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-901.138-901.138000010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-280.760-567.99000-287.230-287.23012020-9001
Versorgungsrücklage
-452.520-41.053.5200830.000-830.000014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
-166.670-166.6700000KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
-16.670-16.6700000KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
-208.330-208.3300000KP040-0001 Schulinsel Mensa
-208.330-208.3300000KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-333.330-333.3300000KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-166.670-166.6700000KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-2.347.500-2.347.5000000KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-1.038.420-1.038.4200000KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-1.383.000-1.383.0000000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-133.330-133.3300000KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-31.129.170-31.129.1700000KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-385.000-385.0000000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-216.670-216.6700000KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-85.000-85.0000000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-120.000-120.0000000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-70.000-70.0000000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-29.170-29.1700000KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-35.830-35.8300000KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.500-32.5000000KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-108.330-108.3300000KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
-25.000-25.0000000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
-20.830-20.8300000KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
-91.670-91.6700000KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-280.000-280.0000000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-375.000-375.0000000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
-333.330-333.3300000KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-100.000-100.0000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-166.670-166.6700000KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-175.000-175.0000000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-83.330-83.3300000KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-83.330-83.3300000KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-83.330-83.3300000KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-100.000-100.0000000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-54.170-54.1700000KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-12.500-12.5000000KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
-216.670-216.6700000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-283.545.400 -278.845.400 -4.700.000
Erträge aus Transferleistungen547 0-5.498.325-5.498.32506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-82.060.600 -82.130.000 69.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -371.104.325 -366.473.725 -4.630.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 010.00010.00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
60.039.000 61.562.520 -1.523.520
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 60.049.000 61.572.520 -1.523.520
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -311.055.325 -304.901.205 -6.154.120
Finanzerträge56, 57 0-3.000.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -314.055.325 -307.901.205 -6.154.120
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-314.055.325 -307.901.205 -6.154.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-314.055.325 -307.901.205 -6.154.120
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 627

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 628

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte01 50 000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 51 000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 548-549 000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04 52 000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-283.545.400 -278.845.400 -4.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon 0-72.541.500-72.541.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer davon 0-12.937.500-12.937.500
Grundsteuer A davon 0-48.300-48.300
Grundsteuer B davon 0-30.768.100-30.768.100
Gewerbesteuer davon -5.000.000-160.000.000-165.000.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuerdavon 300.000-1.800.000-1.500.000
Hundesteuer davon 0-400.000-400.000
Zweitwohnungssteuer davon 0-350.000-350.000
Erträge aus Transferleistungen06 547 -5.498.325 -5.498.325 0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichdavon 0-5.498.325-5.498.325
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540-543
allg. Umlagen
-82.060.600 -82.130.000 69.400
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - davon
Schullastenausgleich
-3.500.000 -3.500.000 0
Schlüsselzuweisungendavon 0-73.000.000-73.000.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge09 53 000
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -371.104.325 -366.473.725 -4.630.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen12 644-646 000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 60, 61, 67-69 10.000 10.000 0
Abschreibungen14 66 000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
60.039.000 61.562.520 -1.523.520
Krankenhausumlagedavon 205.0002.800.0003.005.000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 629

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
LWV-Umlagedavon -1.728.52032.222.52030.494.000
Gewerbesteuerumlagedavon 026.540.00026.540.000
Transferaufwendungen17 72 000
Sonstige ordentliche Aufwendungen18 70, 74, 76 000
Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)19 60.049.000 61.572.520 -1.523.520
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -311.055.325 -304.901.205 -6.154.120
Finanzerträge21 56, 57 -3.000.000 -3.000.000 0
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungendavon 0-3.000.000-3.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 77 000
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -314.055.325 -307.901.205 -6.154.120
Außerordentliche Erträge25 59 000
Außerordentliche Aufwendungen26 79 000
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und 28
Position 27)
-314.055.325 -307.901.205 -6.154.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29 000
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30 000
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-314.055.325 -307.901.205 -6.154.120
Stand nach Magistratsberatung
Seite 630

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 631

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -64.170-42.000-106.17003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.522.870 -2.236.580 -286.290
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.919.911 -2.919.911 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -354.610-1.500-356.11009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.905.061 -5.199.991 -705.070
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 05.300.0005.300.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 03.109.2613.109.26114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.630 42.630 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 98.400098.40018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.550.291 8.451.891 98.400
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.645.230 3.251.900 -606.670
Finanzerträge56, 57 -169.020-2.426.500-2.595.52021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 018.545.25018.545.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 15.949.730 16.118.750 -169.020
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.594.960 19.370.650 -775.690
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.594.960 19.370.650 -775.690
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-3.718.500-3.718.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.023.9384.023.93830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 305.438 305.438 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.900.398 19.676.088 -775.690
000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 632

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 9.583.9504.410.71013.994.66001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -770818.830818.06003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -770818.830818.060
Summe investive Einzahlungen 9.583.1805.229.54014.812.72004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-287.230-287.23005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 830.000-830.000006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 830.000-830.0000
Summe investive Auszahlungen 830.000-1.117.230-287.23007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.413.1804.112.31014.525.49008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 633

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.345.000-20.345.000000008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
-2.513.520-2.513.520000008020-9007 Schulbaupauschale
-1.325.600-1.325.600000010910-0001 Grundstücke
-1.700.000-1.700.000000010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-901.138-901.138000010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-280.760-567.99000-287.230-287.23012020-9001
Versorgungsrücklage
-452.520-41.053.5200830.000-830.000014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
-166.670-166.6700000KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
-16.670-16.6700000KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
-208.330-208.3300000KP040-0001 Schulinsel Mensa
-208.330-208.3300000KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-333.330-333.3300000KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-166.670-166.6700000KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-2.347.500-2.347.5000000KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-1.038.420-1.038.4200000KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-1.383.000-1.383.0000000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-133.330-133.3300000KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-31.129.170-31.129.1700000KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-385.000-385.0000000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-216.670-216.6700000KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-85.000-85.0000000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-120.000-120.0000000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-70.000-70.0000000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-29.170-29.1700000KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-35.830-35.8300000KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 634

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.500-32.5000000KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-108.330-108.3300000KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
-25.000-25.0000000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
-20.830-20.8300000KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
-91.670-91.6700000KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-280.000-280.0000000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-375.000-375.0000000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
-333.330-333.3300000KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-100.000-100.0000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-166.670-166.6700000KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-175.000-175.0000000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-83.330-83.3300000KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-83.330-83.3300000KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-83.330-83.3300000KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-100.000-100.0000000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-54.170-54.1700000KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-12.500-12.5000000KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
-216.670-216.6700000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte01 50 000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 51 000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 548-549 -106.170 -42.000 -64.170
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04 52 000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen06 547 000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540-543
allg. Umlagen
-2.522.870 -2.236.580 -286.290
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.919.911 -2.919.911 0
Sonstige ordentliche Erträge09 53 -356.110 -1.500 -354.610
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.905.061 -5.199.991 -705.070
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen12 644-646 5.300.000 5.300.000 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 60, 61, 67-69 000
Abschreibungen14 66 3.109.261 3.109.261 0
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.630 42.630 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen17 72 000
Sonstige ordentliche Aufwendungen18 70, 74, 76 98.400 0 98.400
Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)19 8.550.291 8.451.891 98.400
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.645.230 3.251.900 -606.670
Finanzerträge21 56, 57 -2.595.520 -2.426.500 -169.020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 77 18.545.250 18.545.250 0
Bankzinsen davon 07.392.1107.392.110
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636

1. Nachtrag 2014
Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Zinsen für Kassenkredite davon 05.819.6605.819.660
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte davon 03.183.2703.183.270
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land davon 0363.990363.990
Zinsdienstumlage Konjunkturprogrammdavon 01.311.1901.311.190
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereichdavon 0170170
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche davon
Sonderrechnungen
474.860 474.860 0
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 15.949.730 16.118.750 -169.020
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.594.960 19.370.650 -775.690
Außerordentliche Erträge25 59 000
Außerordentliche Aufwendungen26 79 000
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und 28
Position 27)
18.594.960 19.370.650 -775.690
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29 -3.718.500 -3.718.500 0
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30 4.023.938 4.023.938 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 305.438 305.438 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.900.398 19.676.088 -775.690
Stand nach Magistratsberatung
Seite 637

1. Nachtrag 2014
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 9.583.9504.410.71013.994.66001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -770818.830818.06003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -770818.830818.060
Summe investive Einzahlungen 9.583.1805.229.54014.812.72004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-287.230-287.23005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 830.000-830.000006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 830.000-830.0000
Summe investive Auszahlungen 830.000-1.117.230-287.23007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.413.1804.112.31014.525.49008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 638

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.345.000-20.345.000000008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
-2.513.520-2.513.520000008020-9007 Schulbaupauschale
-1.325.600-1.325.600000010910-0001 Grundstücke
-1.700.000-1.700.000000010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-901.138-901.138000010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-280.760-567.99000-287.230-287.23012020-9001
Versorgungsrücklage
-452.520-41.053.5200830.000-830.000014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
-166.670-166.6700000KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
-16.670-16.6700000KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
-208.330-208.3300000KP040-0001 Schulinsel Mensa
-208.330-208.3300000KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-333.330-333.3300000KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-166.670-166.6700000KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-2.347.500-2.347.5000000KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-1.038.420-1.038.4200000KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-1.383.000-1.383.0000000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-133.330-133.3300000KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-31.129.170-31.129.1700000KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-385.000-385.0000000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-216.670-216.6700000KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-85.000-85.0000000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-120.000-120.0000000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-70.000-70.0000000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-29.170-29.1700000KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-35.830-35.8300000KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639

1. Nachtrag 2014
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.500-32.5000000KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-108.330-108.3300000KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
-25.000-25.0000000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
-20.830-20.8300000KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
-91.670-91.6700000KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-280.000-280.0000000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-375.000-375.0000000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
-333.330-333.3300000KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-100.000-100.0000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-166.670-166.6700000KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-175.000-175.0000000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-83.330-83.3300000KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-83.330-83.3300000KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-83.330-83.3300000KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-100.000-100.0000000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-54.170-54.1700000KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-12.500-12.5000000KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
-216.670-216.6700000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640

Veränderungen im 
1. Nachtragshaushalt 2014
(Ergebnishaushalt)
Stand QDFK Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
2.620,00 €           Leasing neues Dienst-Kfz 
390,00 €              Versicherungsbeiträge neues Dienst-Kfz
111090 13 1.117,00 € -           Gesamtpersonalrat (z.B. Kündigung Zeitschriften ABO, Wegfall Dienstfahrkarte,..)
111140 13 11.950,00 € -         Anpassung Versicherungen an voraussichtliches RE
01 18.000,00 €-         Anpassung des Eigenanteils wegen  Erhöhung der Parkplatzmiete durch Fa. Q-Park
12.650,00 €         Anpassung der Parkplatzmiete wegen Erhöhung durch Fa. Q-Park
6.177,00 €-           Verlagerung zu Position 16
16 6.177,00 €           Verlagerung von Position 13
111170 13 7.900,00 €            Verlagerung der Mittel aus dem ehemaligen Fachdienst 
111190 13 9.500,00 €            Führungskräfteschulungen LOB
13 5.450,00 €-           Finanzverwaltung, Abt. Steuern (z.B. Kürzung Mieten für DV-Geräte)
29 940,00 €              Anpassung der internen Leistungsverrechnung
111610 15 2.564.185,00 €     Verlustzuweisung an EB IDA
111710 14 188,00 €               Korrektur AfA von Produkt 366010
250,00 €-              Aufwendungen für Verfügungsmittel
2.530,00 €           Dienstwagen Dezernat III
18 100,00 €              Dienstwagen Dezernat III
111750 13 1.000,00 Änderung der Verteilung von diversen Produkten
01 3.350,00 €-           Haus der Vereine (siehe auch Position 13)
13 3.350,00 €           Haus der Vereine (siehe auch Position 1)
111410 15 5.486,00 Frauenhaus: Anpassung Personalkostenzuschuss (Vertrag)
1 111 111010 13
111150
13
111260
111730 13
111940

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
5.000,00 €           Bürgerumfrage (3-Jahres-Rhythmus)
8.450,00 €-           Projekt Zensus läuft aus
03 20.000,00 €         Geringere Erstattungen aufgrund Rechtsänderung für Kosten
i. R. der Abschiebung von Ausländern
13 1.900,00 €-           Entgelte ekom: Pauschalierung Benutzerentgelte für 3 Fachverfahren + Senkung allgmeine 
Leitungsentgelte
02 2.750,00 €-           Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Abschlepperträge)
09 1.925,00 €-           Erträge aus Schadenersatzleistungen für Schäden an Dienstfahrzeugen
13 4.482,50 €           Versicherungsbeiträge
41.800,00 €         Korrektur Ansatz Sondernutzungsgebühren Gewerbewesen
(Anpassung an das Rechnungsergebnis)
35.000,00 €-         Sondernutzung Außenwerbung (Sicherheitswesen und Bußgeldstelle)
122070 01 4.500,00 € -           Umsatzerlöse Verkauf von Feinstaubplaketten
2.250,00 €-           Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Abschlepperträge)
26.000,00 €-         Verteilung Bußgeldaufkommen zw. Land und Kommunen
10.000,00 €-         Schadenersatzleistungen für Schäden an Blitzer-Säulen
1.575,00 €-           Schadenersatzleistungen für Schäden an Dienstfahrzeugen
85.000,00 €-         Entgelte ekom: Pauschalierung Benutzerentgelte für 3 Fachverfahren + Senkung allgemeine 
Leitungsentgelte
3.500,00 €           Tarifsteigerung Securitas
3.667,50 €           Versicherungsbeiträge
10.000,00 €         Wartung und Instandhaltung Blitzer und Radargeräte, Eichamtsgebühren
02 103.200,00 €       Erträge für Pässe und Ausweise, Anpassung ans Rechnungsergbnis
15.300,00 €-         Entgelte ekom: Pauschalierung Benutzerentgelte für 3 Fachverfahren + Senkung allgemeine 
Leitungsentgelte
103.200,00 €-       Herstellungskosten für Pässe und Ausweise, Anpassung ans Rechnungsergebnis
10.000,00 €         Onlinebehördenauskunft ema21
122310 03 5.000,00 € -           Übernommene Bestattungskosten, Anpassung ans Rechnungsergebnis
15 2.700,00 €           Erstattung an Tierheim für Unterbringungskosten
15 600,00 €-              Zuschuss Tierseuchenkasse
122510 02 40.000,00 € -         Anpassung ans Rechnungsergebnis
122062 13 -75,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
126010 13 2.166,40 €            Anpassung Versicherungsbeiträge
126020 13 19,80 €                 Anpassung Versicherungsbeiträge
127 127010 13 38,20 €                 Anpassung Versicherungsbeiträge
128 128010 13 5,60 €                   Anpassung Versicherungsbeiträge
02
09
13
122210
13
122420
2 121 121020 13
122 122010
122030
122060 02
122090
126

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
13 -500,00 Anpassung Versicherungen
13 -17.507,00 Korrektur, Fehlerfassung in HH14
211020 17 72.600,00 Freistellung in Betreuungseinrichtungen
216 216010 13 -3.821,65 Korrektur, Fehlerfassung in HH14
13 -2.800,00 Anpassung Versicherungen
13 -21.990,50 Korrektur, Fehlerfassung in HH14
13 2.650,00 Anpassung Versicherungen
13 -9.927,75 Korrektur, Fehlerfassung in HH14
14 47,00 €                Korrektur AfA von Produkt 281010
13 200,00 Anpassung Versicherungen
13 -5.465,60 Korrektur, Fehlerfassung in HH14
07 -60.000,00 Hessencampus
13 5.000,00 Anpassung Versicherungen
13 60.000,00 Hessencampus
13 -48.037,50 Korrektur, Fehlerfassung in HH14
13 -213,30 Auflösung Fachdienst 590
17 380,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 341,64 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
251 251010 15 32.000,00 € -         Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
252010 15 48.000,00 € -         Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
252020 15 20.000,00 € -         Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
252080 15 94.707,25 € -         Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2014 EB Kulturinstitute
253 253010 15 173.386,23 €        Verlustzuweisung für EAD (Vivarium)
261010 15 20.000,00 € -         Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
261080 15 22.729,74 € -         Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2014 EB Kulturinstitute
262010 15 52.000,00 € -         Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
262020 15 60.000,00 €          Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
262080 15 49.247,77 € -         Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2014 EB Kulturinstitute
75.765,80 €-         Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2014 EB Kulturinstitute
400.000,00 €       Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
271 271080 15 22.729,74 € -         Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2014 EB Kulturinstitute
272 272080 15 94.707,25 € -         Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2014 EB Kulturinstitute
14 47,00 €-                Korrektur AfA zu Produkt 218010
15 116.000,00 €-       Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
281080 15 18.941,45 € -         Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2014 EB Kulturinstitute
291 291010 15 28.000,00 € -         Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
231 231010
242 242050
281 281010
3 211 211010
217 217010
218 218010
221 221010
4
252
261
262
263 263080 15

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
17 -4.900.000,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 311200
17 -40.000,00 Verlagerung zu Produkt 365010 (BuT-Hortmittagessen)
311200 17 4.900.000,00 Änderung der Verteilung von Produkt 311100
311600 06 -14.000.000,00 Änderung der Verteilung von diversen Produkten
07 6.739.800,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 311600
13 -50,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -1.050,70 Auflösung Fachdienst 590
17 40.000,00 Anpassung an Fallzahlen (Wohnungssicherungsdarlehen)
311200 13 -63,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -5,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
17 380,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 341,64 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
07 70.500,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 311600
13 -3,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
311500 13 -1,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
07 1.861.200,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 311600
13 -10,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
07 5.104.200,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 311600
13 -54,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -244,90 Auflösung Fachdienst 590
06 -1.400.000,00 Kosten der Unterkunft (Jobcenter)
13 -244,90 Auflösung Fachdienst 590
17 2.000.000,00 Kosten der Unterkunft (Jobcenter)
13 -74,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -268,60 Auflösung Fachdienst 590
13 -74,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -268,60 Auflösung Fachdienst 590
07 224.300,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 311600
13 -3,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
01 200.000,00 Anpassung an die Fallzahlen (Obdachlosensatzung)
13 -299,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -1.066,50 Auflösung Fachdienst 590
13 4.800,00 von Pos. 17 (Pflegestützpunkt)
17 -4.800,00 zu Pos. 13 (Pflegestützpunkt)
312020
312040
313 313100
315 315110
5
(Teil I)
311 311100
311100
311300
311400
311510
311600
312 312010

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
321 321000 13 -2,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -86,90 Auflösung Fachdienst 590
17 190,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 170,82 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
13 -75,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -268,60 Auflösung Fachdienst 590
351530 13 -39,50 Auflösung Fachdienst 590
351720 13 -62,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
361 361000 17 40.000,00 Änderung der Verteilung von Produkt 365010
13 1.350,00 Anmietung Bus für Kinderjugendförderung
13 900,50 Anpassung Versicherungen
13 -442,40 Auflösung Fachdienst 590
17 760,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 5.000,00 Sozialfonds
17 683,28 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
13 1.050,00 Anmietung Bus für Kinderjugendförderung
13 171,50 Anpassung Versicherungen
13 -892,70 Auflösung Fachdienst 590
13 910,80 Haus der Vielfalt
17 570,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 512,46 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
13 3.229,20 Haus der Vielfalt
17 200.000,00 Anpassung an die Fallzahlen (Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche)
17 705.000,00 Anpassung an die Fallzahlen (Wirtschaftliche Jugendhilfeleistungen)
17 1.140,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 1.024,92 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
17 190,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 170,82 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
13 -244,90 Auflösung Fachdienst 590
17 570,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 512,46 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
13 -244,90 Auflösung Fachdienst 590
17 570,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 512,46 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
5
(Teil II) 341 341010
343 343010
351
6
(Teil I) 362 362000
363 363100
363200
363300
363520
363530
363540

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
01 -26.200,00 Elternentgelte
01 -20.000,00 Kiga-/Hortessen
13 48.400,00 Ausbau Kinderbetreuung
13 15.000,00 externer Reorganisationsprozess Abt. Kinderbetreuung
13 22.000,00 Inklusionsprojekt Kitapost
13 60.000,00 Mehrbedarf EAD
15 500.735,00 Kita Purzelburg (MV 2014/0026)
15 -825.000,00 Korrektur, Fehlerfassung in HH14
15 420.000,00 Tarifsteigerung Personalkosten (evangelische Kirchen)
15 4.000,00 Erstattung Personalkosten Klinikum
17 -40.000,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 361000
17 40.000,00 Verlagerung von Produkt 311100 (BuT-Hortmittagessen)
17 181.830,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 64.000,00 Freistellung im letzten Kiga-Jahr
17 163.474,74 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
21 245.380,00 Mehrkosten Kita Wixenhausen
13 600,00 Anmietung Bus für Kinderjugendförderung
13 998,00 Anpassung Versicherungen
13 -790,00 Auflösung Fachdienst 590
14 188,00 €-              Korrektur AfA zu Produkt 111710
17 1.520,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 1.366,56 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
13 -75,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
13 -268,60 Auflösung Fachdienst 590
17 950,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 854,10 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
13 -995,40 Auflösung Fachdienst 590
17 950,00 Elternentgelt SGB II- und SGB XII-Kinder
17 854,10 turnusgemäße Anpassung analog dem Elternentgelt
367 367000
367250
6
(Teil II)
365 365010
366 366010

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
424010 01 10.000,00 € -         Mieten Sporthallen, Anpassung an Rechnungsergebnisse
424020 15 104.119,50 €        Verlustzuweisung an EB Bäder
13 30.000,00 €         Umplanung von Produkt 571010
15 6.300,00 €           IWU Mietkostenzuschuss (steigt nach Preisindex)
07 50.000,00 €-         Mollerweb 2.0
13 350.000,00 €       Allgemeine Planungskosten für Konversion
13 50.000,00 €         Mollerweb 2.0
02 100.000,00 €-       Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren 
13 500,00 €              Mobiltelefonkosten
-75,00 Änderung der Verteilung zu Produkt 111750
-268,60 Auflösung Fachdienst 590
523 523010 15 -24.000,00 Verteilungsänderung Erstattung hoheitliche Tätigkeit
535 535010 09 405.000,00 € -       Konzessionsabgaben
370.000,00 €-       Mittelverschiebung vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt
80.630,00 €-         Abplanung von Personalkosten
30 940,00 €-              Anpassung der internen Leistungsverrechnung
541 541010 13 20.000,00 €          Folgekosten für Umgestaltung Bartningstraße
542 542010 07 2.800,00 €            Anpassung an die Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG
543 543010 07 3.500,00 €            Anpassung an die Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG
544 544010 07 5.600,00 € -           Anpassung an die Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG
546 546010 03 40.000,00 € -         Korrekturbuchung wegen Fehlerfassung im HH 2014
547 547010 15 1.480.000,00 €     Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr
552 552010 13 30.550,00 €          Anpassung wegen Gebührenerhöhung
553 553010 13 3.778,00 € -           Anpassung Aufwand an geplante Erträge Kriegsgräber
11
538 538020
12
13
511010
10
13
13
8 424
9 511
511020
521 521010
522 522010

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
13 10.000,00 €         House of IT: teilweise Umplanung von Position 15
13 30.000,00 €         UNESCO Geopark: Umplanung von Position 15
13 30.000,00 €-         Umplanung zu Produkt 511010
15 10.000,00 €-         House of IT: teilweise Umplanung zu Position 13
15 30.000,00 €-         UNESCO Geopark: Umplanung zu Position 13
573040 15 81.130,00 €          Verlustzuweisung an EB Bürgerhäuser und Märkte
21 525.250,00 €-       Anpassung Sparkassen-Dividende
21 2.000,00 €-           Südzucker und Gernsheimer Hafen
575 575010 15 187.500,00 €        Zuschuss Darmtadt Marketing GmbH
05 4.700.000,00 €-    Anpassung an Steuererträge (-5 Mio. Gewerbesteuer, 300.000 € Vergnügungs- und 
Spielapparatesteuer)
07 69.400,00 Anpassung Jugendhilfelastenausgleich
16 1.728.520,00 €-    Anpassung an die LWV-Umlage
16 205.000,00 €       Krankenhausumlage
03 64.170,00 €-         Erstattung Schuldendienst Martinsviertel IDA
07 286.290,00 €-       Schuldendiensthilfe Land
09 354.610,00 €-       Rückerstattung Verbandsumlage ZAS
18 98.400,00 €         Körperschaftsteuer Nachzahlung EB Kultur
21 117.510,00 €-       Ausschüttung 2013 ZAS-seitiger Ertrag aus Jahresergebnis SAVAG
21 51.510,00 €-         Erstattung IDA Schulbaupauschale
16 611 611010
612 612010
15 571 571010
573
573050