Haushaltsplan 2015 - Produkthaushalt - inklusive Entwurf Produktbuch

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.969-4.014-4.01401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.515.945-1.500.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -476.131-224.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -74.066
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.964-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.513.164 -1.733.164 -2.076.075
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.425.785 2.277.414 2.378.855
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 275.638253.795261.08212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 501.994404.141364.77513
Abschreibungen66 1.100.168879.319877.46314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
220.565 61.550 50.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 331.235339.50010817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18203218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.149.810 4.215.740 4.638.508
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.636.647 2.482.576 2.562.433
Finanzerträge56, 57 -73.503-73.440-231.29021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -231.290 -73.440 -73.503
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.405.357 2.409.136 2.488.930
Außerordentliche Erträge59 -38.557  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -38.557
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.405.357 2.409.136 2.450.373
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674-674 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.5542.4881.20530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.205 1.814 2.880
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.406.562 2.410.950 2.453.253
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 790

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 732.132514.735406.11003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 732.132514.735406.110
Summe investive Einzahlungen 732.132514.735406.11004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -1.000.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -761.855  06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -760.000  
Summe investive Auszahlungen -761.855-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.724-485.265-593.89008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 791

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-760.0000000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
0-1.000.0000-1.000.000-6.850.000-19.950.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
-8310000008063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-1.0250000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
0000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 792

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.511.925-1.500.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.500.000 -1.500.000 -1.511.925
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.502.780 1.430.600 1.502.475
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 170.627165.540168.12012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 116.147114.395106.39013
Abschreibungen66 11.3861.6181.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.778.908 1.712.153 1.800.636
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 278.908 212.153 288.710
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 278.908 212.153 288.710
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
278.908 212.153 288.710
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2374010030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 740 23
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
279.008 212.893 288.734
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 793

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -831  06
Summe investive Auszahlungen -831  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -831  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 794

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8310000008063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG
0000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 795

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521010 Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bauaufsichtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung
Ziele des Produktes
- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als unteren Bauaufsichtsbehörde
  - Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
  - Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen
  - Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten
  - Beseitigung baurechtswidriger Zustände
  - Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
- Erfüllung des Mindeststandards an vermieteten Wohnraum
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen 
dem öffentlichen Baurecht entsprechen
Anzahl Ordnungsverfügungen 50 50
Beseitigung von Wohnungsmissständen
Anzahl der Wohnungen mit relevanten 30 30 28
Mängeln der Benutzbarkeit
Fernheizung - Anträge auf 10 10 4
Ausnahmeerlaubnis
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1.000 951
Stand nach Magistratsberatung
Seite 796

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
erteilte, versagte, widerrufene 40 20 47
Bauvorbescheide
erteilte, versagte, widerrufene 
Baugenehmigungen
a) § 55 69
b) § 56 (BFG) 40
c) § 57 (BV) 322
d) § 58 (BN) 238
e) BEF in Baugenehmigung 200
f) BEF (§ 63) selbständig 15
g) Änderungsbescheid 20
Bauabnahmen/Bauzustandsbesichtigungen 1.000 1.300
1. Sicherheitsüberprüfungen 125 100 136
2. Eintragung/Löschung  v. Baulasten 125 160 106
3. Auskunft aus dem 500 500 532
Baulastenverzeichnis
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 350/200 350/200 320/212
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 65 73
5. Ablösevereinbarungen 5 5
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 200 156
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 5 5 8
8. Bauberatung außerhalb von Verfahren 200 200 157
9. sonstige Erlaubnisse und 15 15
Genehmigungen
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 bis 1.020 1.085 976
9)
Wohnungsaufsicht:
Anzahl Beratungen,
- davon ohne Antragstellung
Anzahl Anträge 45 28
Anzahl Besichtigungen 45 28
Personaleinsatz in VZÄ 21,68
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 69
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 3
Stand nach Magistratsberatung
Seite 797

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Quote der stattgegebenen Widersprüche 1% <=1%
an der Zahl der Bescheide (Fehlerquote)
Anzahl abgeschlossener Klagen 2 0
davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0
Überwachungsdichte - Durchführung der ca. 75% 72%
vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen
Personaleinsatz: Anzahl Genehmigungen, 80 92,25
Bescheide u.Ä. pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
83,9787,6184,32Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 798

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.511.925-1.500.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.500.000 -1.500.000 -1.511.925
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.502.780 1.430.600 1.502.475
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 170.627165.540168.12012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 116.147114.395106.39013
Abschreibungen66 11.3861.6181.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.778.908 1.712.153 1.800.636
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 278.908 212.153 288.710
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 278.908 212.153 288.710
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
278.908 212.153 288.710
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2374010030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 740 23
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
279.008 212.893 288.734
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 799

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -831  06
Summe investive Auszahlungen -831  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -831  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 800

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8310000008063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG
0000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 801

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -53-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -4.020  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -476.131-224.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.964-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.164 -229.164 -485.168
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 629.045 597.841 633.439
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 100.12983.37492.62512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 225.929181.080160.67213
Abschreibungen66 1.087.800877.052875.19614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 330.939339.470 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1020 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.759.588 2.080.887 2.378.246
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.750.425 1.851.724 1.893.078
Finanzerträge56, 57 -73.503-73.440-231.29021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -231.290 -73.440 -73.503
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.519.135 1.778.284 1.819.575
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.519.135 1.778.284 1.819.575
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674-674 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.3521.7061.09430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.094 1.032 2.678
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.520.228 1.779.316 1.822.253
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 802

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 732.132514.735406.11003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 732.132514.735406.110
Summe investive Einzahlungen 732.132514.735406.11004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -1.000.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -760.000  06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -760.000  
Summe investive Auszahlungen -760.000-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.868-485.265-593.89008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 803

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-760.0000000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
0-1.000.0000-1.000.000-6.850.000-19.950.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Stand nach Magistratsberatung
Seite 804

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 522010
Wohnungssicherung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522010 Wohnungssicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum
- Sicherung des vorhandenen Wohnraumes
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreisüberhöhung/des Mietwuchers
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum
- Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Bereitstellung adäquaten Ersatzes zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraumes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Wohnungslosigkeit vermeiden
Zahl Zwangsräumungen
Räumungstermine 116
davon Räumungen 51
Wohnungssicherungsfälle gesamt 627
Zahl der vermittelten Wohnungen an Personen waren zuvor obdachlos
Personen aus Unterkünften
nachhaltige Stabilisierung der 
Wohnsituationen
Anteil der Neufälle, die bis zu 24 
Monate vorher bereits
eine Wohnungshilfe erhalten haben 15 (= nicht nachhaltig)
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen
in % der Bewerber
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Beratung, Unterstützung bei 
Wohnproblemen
Fallzahl 83 Hausbesuche
Personaleinsatz in VZÄ 2,67
Stand nach Magistratsberatung
Seite 805

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 522010
Wohnungssicherung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
finanzielle Unterstützung zum 
Erhalt/zur Erlangung einer Wohnung
Fallzahl 193
Darlehen in Euro 313.523,66 €
Beihilfen in Euro
davon Kautionen in Euro 9.741,93 €
davon Energiekosten-Übernahmen in Euro 13.414,28 € in Summe Darlehen enthalten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
67,3435,351,45Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 806

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -53-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -90  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -474.484-224.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.064 -224.064 -474.630
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 233.425 226.741 270.357
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 24.2177.6048.20012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 45.66458.16038.85213
Abschreibungen66 35.7311.856 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 328.894339.470 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1020 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 280.477 633.851 704.873
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 276.414 409.788 230.243
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 276.414 409.788 230.243
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
276.414 409.788 230.243
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674-674 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6791269430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 -548 5
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
276.507 409.240 230.248
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 807

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 18.700  03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 18.700  
Summe investive Einzahlungen 18.700  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.700  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 808

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522020 Wohnraumversorgung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand
- Erhalt preiswerten Wohnraums
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehene
  Wohnraums
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 449
- in % der Bewerber 20%
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 5.417
Mietwohnungen (in Wohneinheiten)
- Bestand
- Neubau
Eigentum (reine Landesförderung, ohne 
städtische Beteiligung)
- Bestand
- Neubau
Belegungsrechte
Anzahl:
Benennungsrecht § 5a WoBindG 4.188
vertragliche Belegungsrechte n. 309
Förderrichtl. u. HWoFG
Rechte nach freiwilligen vertraglichen 920
Stand nach Magistratsberatung
Seite 809

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Vereinbarungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl der Wohnungsbewerber/innen zum 2.215
Stichtag 31.12.
- davon Neuanträge 1.529
Anzahl der Einkommensberechnungen nach 2.257
§ 5 HWoFG
Anzahl der sonstigen 297
Einkommensberechnungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
5,295,4315,98Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 810

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.930  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.647  06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.732-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.100 -5.100 -11.308
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 395.620 371.100 363.082
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 75.91275.77084.42512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 180.148122.920121.82013
Abschreibungen66 980.709875.196875.19614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.045  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.479.111 1.447.036 1.601.896
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.474.011 1.441.936 1.590.588
Finanzerträge56, 57 -73.503-73.440-231.29021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -231.290 -73.440 -73.503
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.242.721 1.368.496 1.517.085
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.242.721 1.368.496 1.517.085
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.6731.5801.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.000 1.580 2.673
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.243.721 1.370.076 1.519.758
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 811

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 713.432514.735406.11003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 713.432514.735406.110
Summe investive Einzahlungen 713.432514.735406.11004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -1.000.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -760.000  06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -760.000  
Summe investive Auszahlungen -760.000-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.568-485.265-593.89008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 812

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-760.0000000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
0-1.000.0000-1.000.000-6.850.000-19.950.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Stand nach Magistratsberatung
Seite 813

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522030 Ausgleichsabgabe
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung von Fehlförderungen im geförderten Wohnungsbau
Ziele des Produktes
Bemerkung
Die Ausgleichsabgabe ist zum 30.6.2011 weggefallen. Das Produkt dient zur Abwicklung von Altfällen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
-1,080,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 814

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 770  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   770
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 117  13
Abschreibungen66 71.360  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   71.477
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   72.247
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   72.247
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  72.247
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  72.247
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 815

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 816

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.916-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -74.066
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 -78.982
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 293.960 248.973 242.940
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.8824.88233712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 159.918108.66597.71213
Abschreibungen66 98364964914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
218.515 59.500 50.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2963010817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8 3218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 611.314 422.699 459.626
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 607.314 418.699 380.645
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 607.314 418.699 380.645
Außerordentliche Erträge59 -38.557  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -38.557
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
607.314 418.699 342.088
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 179421230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 12 42 179
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
607.326 418.741 342.266
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 817

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.025  06
Summe investive Auszahlungen -1.025  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.025  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 818

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-1.0250000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 819

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 523010 Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen
Ziele des Produktes
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern
Anzahl der Denkmäler 2.457 2.457 2.457
- davon neu aufgenommen 0 0 157
Beratung von Architekten und 
Bauherren, Handwerkern u. Bürger/innen
677677677Anzahl der qualifizierten 
Beratungskontakte
Erteilung von Genehmigungen 420 420 420
finanzielle Förderung des 7.000 € 7.000 € 7.000 €
Denkmalschutzes
Gewährung von Zuschüssen
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 25 25 25
412412412Anzahl der internen Beratungen 
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Anteil der Bescheidung vollständiger 
Anträge nach § 16 HDSchG
innerhalb von 4 Wochen nach 
Antragstellung
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 820

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Anzahl der laufenden Widerprüche 1
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche 0
32,4angemessener Personaleinsatz
Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG pro 175 140
Vollzeitäquivalent
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
17,180,950,65Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 821

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.916-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -74.066
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 -78.982
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 293.960 248.973 242.940
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.8824.88233712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 159.918108.66597.71213
Abschreibungen66 98364964914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
218.515 59.500 50.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2963010817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8 3218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 611.314 422.699 459.626
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 607.314 418.699 380.645
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 607.314 418.699 380.645
Außerordentliche Erträge59 -38.557  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -38.557
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
607.314 418.699 342.088
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 179421230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 12 42 179
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
607.326 418.741 342.266
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 822

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.025  06
Summe investive Auszahlungen -1.025  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.025  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 823

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-1.0250000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 824

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen und 
Rückstellungen 
 
Stand nach Magistratsberatung

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2014 2015 2015
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Rettungsdienst 1.051 1.051 1.051
Rücklage Haus Elim 580 583 586
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 7.620 5.120 2.620
1.4 Sonderrücklage
1.4.1 Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 1.891 1.891 1.891
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Stellplatzrücklage 1.775 1.800 1.850
Rücklage Zinsmanagement 253 254 255
Summe der Rücklagen 13.170 10.699 8.253
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 181.613 185.563 189.063
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 3.212 3.512 3.812
lage nach HVersRücklG)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 33.094 34.444 35.594
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 270 280 290
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 5.728 4.773 3.818
2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 842 842 842
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 2.540 2.540 2.540
guthaben
2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 100 100 100
kosten
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 5.100 5.100 5.100
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 232.499 237.154 241.159
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -
Stand nach Magistratsberatung

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.661.128-4.497.552-4.652.67401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.436.399-1.661.876-1.219.25103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -668.291-660.550-673.55006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.134.498 -2.990.881 -4.028.057
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-78.297 -78.297 -71.506
Sonstige ordentliche Erträge53 -231.904-5.000-9.11609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.767.886 -9.894.657 -10.097.284
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 24.046.194 22.635.380 20.892.023
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 564.268499.993497.79412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.412.87513.831.06716.580.40613
Abschreibungen66 960.232931.477856.88214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
38.545.000 37.177.908 31.129.251
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 21.086.59019.943.88821.306.04517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 45774567918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 101.857.999 95.045.457 85.045.695
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 90.090.113 85.150.800 74.948.411
Finanzerträge56, 57 -5.636.548 -3.844.34021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 281  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.844.340  -5.636.267
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 86.245.773 85.150.800 69.312.144
Außerordentliche Erträge59 -42.365  25
Außerordentliche Aufwendungen79 91.373  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   49.008
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
86.245.773 85.150.800 69.361.152
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -360.381-360.381-351.57829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 874.256863.847869.32130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 517.742 503.466 513.876
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
86.763.515 85.654.266 69.875.027
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.071  01
Summe investive Einzahlungen 6.071  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.686.356-2.910.539-2.573.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.637.054-770.500-2.322.000
Summe investive Auszahlungen -2.686.356-2.910.539-2.573.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.680.285-2.910.539-2.573.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8.9860000008000-9000 AV Spenden
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
0000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
0000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
0000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0-25.0000-52.000-46.200-98.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
0000-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-56.127-113.3490-101.300-156.859-658.15909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-2.355-1.41300-1.913-1.91309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-480-4.0000-5.000-11.600-36.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0000-6.480-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
0000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.449-5.0000-5.000-14.500-39.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-1.702-2.00000-5.800-5.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-4290000010590-1002 Erwerb Lizenzen,
FD Zentrale Verwaltung, GWG
0000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-5950000011051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch., 
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
0000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
0000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
0-4.0000-4.000-8.000-28.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-72.980-25.0000-25.000-45.000-170.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
-6.586-7.5000-7.500-12.500-50.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-2.814-7.5000-7.500-12.500-50.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-7.7280000012051-0646 Erwerb AV Lern-
und Spielstube
-2.8070000012051-0648 Laufende
Bauunterhaltung Städtische Kitas
-1.776-1.3500-1.350-2.700-12.10012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
0-5000-500-1.000-3.50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
-3.959-1.0000-3.600-2.000-11.60012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
-86.638-34.4270-36.750-64.427-251.37712051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
320000012051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger, 
-4980000012051-1644 Erwerb AV Kita
Kinderwelt, GWG
-4270000012051-1645 Erwerb AV
Gartenhort der Jugend, GWG
-3290000012051-1647 Erwerb AV Am See,
GWG
-6840000012051-1648 Erwerb AV Kita
Wirbelwind, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7540000012051-1649 Erwerb AV Kita
Kochsches Haus, GWG
-8980000012051-1650 Erwerb AV Kita
Regenbogenland, GWG
-199.501-153.00000-2.083.000-2.083.00012051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012)
0000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
-459.700-140.00000-599.700-599.70012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-17.085-37.50000-67.500-67.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
-136.234-32.5000-12.000-97.000-109.00012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
0000-6.500-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
-13.864-5.0000-5.000-8.500-33.50012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-1.230.4640000012051-8646 Inv-zusch
Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (
0000-660.000-660.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
0000-2.140.000-2.140.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
-227.038000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
0000-20.000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
-113.111-1.732.00000-1.732.000-1.732.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
0-7.0000-6.500-7.000-13.50013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
-168.0000000013051-8652
Investitionszuschüsse Zwergnas
-20.1510000013067-7018 Erwerb Mini-Kipper
Spielplätze DA - ST 190
-7400000013751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V
0-21.50000-21.500-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
0-300.0000-300.000-300.000-800.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
0-250.0000-2.000.000-250.000-4.950.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -60.301  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -533-105.000 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -105.000 -60.834
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 285  13
Abschreibungen66 9.9409128.95014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  258.881
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 945.50440.000 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.950 40.912 1.214.610
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.950 -64.088 1.153.776
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.950 -64.088 1.153.776
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.950 -64.088 1.153.776
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   29
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.950 -64.088 1.153.805
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.959-1.000-3.60006
Summe investive Auszahlungen -3.959-1.000-3.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.959-1.000-3.60008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-3.959-1.0000-3.600-2.000-11.60012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Stand nach Magistratsberatung
Seite 603

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern
  - in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)
  - in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
  durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für einkommensschwache 
  Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der belegten Plätze mit 893
reduziertem Elternbeitrag
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
5,05262,500,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 604

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -60.301  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -533-105.000 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -105.000 -60.834
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 61  13
Abschreibungen66 99  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  258.881
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 945.50440.000 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  40.000 1.204.545
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  -65.000 1.143.711
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  -65.000 1.143.711
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 -65.000 1.143.711
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   29
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 -65.000 1.143.741
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -493  06
Summe investive Auszahlungen -493  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -493  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 606

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4930000012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 361500 Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Ziele des Produktes
Bemerkung
Das Produkt wurde auf Grund der Zusammenlegung von Zuständigkeiten zum Produkt 361000 zusammengefasst.
Keine Ansätze mehr ab dem Haushalt 2015.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 224  13
Abschreibungen66 9.8419128.95014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.950 912 10.065
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.950 912 10.065
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.950 912 10.065
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.950 912 10.065
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.950 912 10.065
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.466-1.000-3.60006
Summe investive Auszahlungen -3.466-1.000-3.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.466-1.000-3.60008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-3.466-1.0000-3.600-2.000-11.60012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -51.638-32.486-27.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -274-57.690 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-47.960 -20.413 -32.988
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.928  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -75.460 -111.089 -88.828
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 278.328 279.234 249.241
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.9911.10694612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 73.35957.57988.57413
Abschreibungen66 8.3189.1466.08914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
808.203 817.591 730.122
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 133.726129.517129.85617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 20134 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.311.997 1.294.208 1.205.958
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.236.537 1.183.118 1.117.130
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.236.537 1.183.118 1.117.130
Außerordentliche Erträge59 -16.771  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -16.771
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.236.537 1.183.118 1.100.359
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.512-2.512-1.40229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 518161730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.385 -2.496 -1.994
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.235.152 1.180.622 1.098.365
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Stand nach Magistratsberatung
Seite 614

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362000 Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der
  Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger:
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
  - Freizeit- und Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen,
  - Kinder- und Jugendberatung
  - internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
  - Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche
  - Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an freien Träger)
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
- Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
durch statistische Informationen nicht 
angemessen darstell- u. einschätzbar, s. gesonderte Hinweise
wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der geprüften/evaluierten/ 
fortgeschr. Leistungsverträge - davon nach Erfüllungsgrad
Stand nach Magistratsberatung
Seite 615

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
> 90%
65 - 90%
<65%
Voraussetzung (im Aufbau): 
controllingfähige Leistungsverträge
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management der 
Jugendarbeit, inkl. Beauftragung/
Förderung von Angeboten freier Träger
Personaleinsatz in VZÄ 2,98
Förderung von Angeboten bzw. 
Leistungen freier Träger
institutionelle Zuschüsse an freie 
Träger
Anzahl der geförderten Träger
- davon mit Leistungsvertrag
Förderung in Euro 563.254,29 €
nachrichtlich: Institutionelle 
Förderung an freie Träger für 
Jugendarbeit (inklusive der 2.362.841,39 €
Fördersumme "Einrichtungen der Jugendarbeit")
Angebots- und Leistungsschwerpunkte 
städtischer Dienststellen
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 1
Anzahl Veranstaltungstage 10
Anzahl Teilnehmer/innen 110
Teilbudget in Euro 12.000,00 €
Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 2 Mädchentag und Mädchengarten
Anzahl Angebotsstunden 2 Tage
Anzahl Teilnehmer/innen Offenes Angebot
Teilbudget in Euro 2.700,00 € Budget
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1 Jungentag
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Anzahl Angebotsstunden 1 Tag
Anzahl Teilnehmer/innen Offenes Angebot
Teilbudget in Euro 1.200,00 € Budget
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller 
Aufwendungen der Stadt Darmstadt für Jugendarbeit
Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.Ä.
Flexibilität, Innovation in der 
Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger, die mit Leistungsvereinbarungen verknüpft sind
Hinweis: Im Rahmen der AG § 78 - 
Neustrukturierung der Kinder- und Jugendarbeit in der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt wird 
momentan an einheitlichen Zielvereinbarungen sowie einem 
strukturierten Berichtswesen 
gearbeitet.
Ab 2014 sollen dann verlässliche 
Zahlen geliefert werden.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
7,378,585,75Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -51.638-32.486-27.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -274-57.690 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-47.960 -20.413 -32.988
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.928  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -75.460 -111.089 -88.828
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 278.328 279.234 249.241
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.9911.10694612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 73.35957.57988.57413
Abschreibungen66 8.3189.1466.08914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
808.203 817.591 730.122
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 133.726129.517129.85617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 20134 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.311.997 1.294.208 1.205.958
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.236.537 1.183.118 1.117.130
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.236.537 1.183.118 1.117.130
Außerordentliche Erträge59 -16.771  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -16.771
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.236.537 1.183.118 1.100.359
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.512-2.512-1.40229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 518161730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.385 -2.496 -1.994
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.235.152 1.180.622 1.098.365
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.109-33.519-27.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -626.879-774.870-520.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -668.291-656.500-669.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-102.640 -1.654 -18.408
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -151.681  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.319.640 -1.466.542 -1.475.368
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.498.745 3.384.119 3.262.387
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 314.966308.386314.95612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 434.0391.343.623484.15913
Abschreibungen66 14.803118.6255.09814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.037.559 2.075.111 1.758.233
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 18.189.85217.412.40918.678.96617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 211105 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 25.019.482 24.642.378 23.974.492
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.699.842 23.175.835 22.499.124
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.699.842 23.175.835 22.499.124
Außerordentliche Erträge59 -11.852  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.852
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.699.842 23.175.835 22.487.272
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.077-9.077-5.60829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.851586230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.547 -9.019 -7.226
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.694.295 23.166.817 22.480.045
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -595  06
Summe investive Auszahlungen -595  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -595  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-5950000011051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch., 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in
  erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten,
  die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die  Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien 
  Trägern, Ehrenamtlichen
Bemerkung:
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit vor,
d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl der unterstützten Jugendlichen 
beim Übergang Schule und Beruf
Anteil der weiblichen Jugendlichen
Anteil der nichtdeutschen Jugendlichen
ab SchuljahresbeginnSchulsozialarbeit, Versorgung von 
Schulen mit Schulsozialarbeit,
3841Anzahl (mit Berufsschulen, ohne 
Privatschulen)
Grundschulen 18
Förderschulen 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 7
Gymnasien 6
Berufliche Schulen 3
insg 38 v. 41 Schulen92,68% insgSchulsozialarbeit, Versorgungsgrad
Anteil der mit Schulsozialarbeit 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 47,37%
Förderschulen 10,52%
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 18,42%
Gymnasien 15,79%
Berufliche Schulen 7,88%
Umsetzung Rahmenkonzept zur 
Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger, 
die die konzeptionellen
Anforderungen ganz oder weitgehend (> 5 5 5
80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß 
Qualitätsbericht die 
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen 5 5 5
umsetzen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch
Personaleinsatz Koordinierung 0,70
Managementleistungen in VZÄ
KompetenzagenturJugendberufshilfe, operativ (durch 
freien Träger)
Anzahl Telefonberatungen, Auskünfte
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 
3 Beratungskontakten
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr 
als 3 Beratungskontakten
Summe Beratungskontakte (45 Min.)
Multiplikatorenarbeit, 
Informationsveranstaltungen an Schulen etc. in VZÄ
Anzahl Hamet Testungen 112
Schulsozialarbeit
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell 0,30
in VZÄ
Nord
Innenstadt Nord
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Waldkolonie
Innenstadt Süd
Eberstadt
Berufsschulen
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anteil der Klienten, die innerhalb von kein operatives Geschäft
x Wochen einen Termin zur Erstberatung erhalten
Fallzahl pro VZÄ
Personaleinsatz Schulsozialarbeit
(Erfassung für jew. HH-Jahr ab 2013)
Schüler/innen pro VZÄ
Betreute Schüler/innen pro VZÄ, insg. 
nach Schulform:
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
9,013,321,46Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6.854-23.275-27.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -23-44.870 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.300   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -151.674  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -29.800 -68.145 -158.552
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 140.906 148.479 131.546
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.6271326312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.02413.99615.73413
Abschreibungen66 16913913914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.885.635 1.885.635 1.614.279
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  2.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 142  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.044.477 2.050.381 1.758.787
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.014.677 1.982.236 1.600.236
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.014.677 1.982.236 1.600.236
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.014.677 1.982.236 1.600.236
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3151130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1 1 315
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.014.679 1.982.237 1.600.551
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 627

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 628

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung
  Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu
  erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von
  Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
  Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer
  Hilfe  beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt
  sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle
  Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer
  individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der
  Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen
  Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.
  Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:
  Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die
  Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung);
  Überblick über die spezifische Fragestellung der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann;
  Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation  zur Veränderung);
  umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage
  kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe;
  Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen,
  Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung
  für Problemlösungen;
  fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt;
  Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse
  an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes
  (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen 
  Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und 
  Jugendhilfeplanung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 629

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Fallzahl, unterstütze Familien bzw. 632
Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme)
Anzahl Zugänge 272
Anzahl Abgänge 217
Präventionsprogramm
Anzahl der erreichten Familien
in % der Familien mit Neugeborenen
Anzahl der Familien, denen 388
weitergehende Hilfen vermittelt werden
in % der erreichten Familien
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte, 
Information
Anzahl Beratungskontakte (45 Min.)
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung 
in VZÄ
Präventionsprogramm
Anzahl Familienkontakte insg.
- davon Erstbesuch
- davon weitere Besuche
- davon Folgekontakte
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Präventionsprogramm
Anteil der Fälle (erreichte Familien), 
nach Anzahl der Kontakte
1 Kontakt
2 - 4 Kontakte
> 4 Kontakte 
Durchschnittliche Dauer eines 
Kontaktes (erreichte Familien) in Minuten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 630

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Personaleinsatz
Anzahl erreichte Familien pro VZÄ
Anzahl Kontakte pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,630,151,58Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 631

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -326-1.921 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -206  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.970 -310 -17.269
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -20.970 -2.231 -17.802
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 678.273 618.743 635.927
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19.2081.10783212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91.730330.011107.31113
Abschreibungen66  6.169 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
148.025 155.066 140.107
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 203.177389.763390.01717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3768 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.324.458 1.500.927 1.090.186
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.303.488 1.498.696 1.072.384
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.303.488 1.498.696 1.072.384
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.303.488 1.498.696 1.072.384
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.291-3.291-1.05229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 401121330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.039 -3.279 -2.891
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.302.449 1.495.417 1.069.493
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 632

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 633

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote 
  für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung 
  und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche
  Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind
  selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der 
  Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und 
  kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen;
  die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die 
  Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung  zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer 
  angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und 
  Begleitung bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
868Fallzahl (Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum)
Anteil der weiblichen 41,9%
Kinder/Jugendlichen
Anteil der nichtdeutschen 8,8%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 634

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Kinder/Jugendlichen
546ambulant
322stationär
114Anzahl Inobhutnahmen
6Fälle pro 1.000 EW (0-21 J.)
451Zugänge
Anteil stationärer Hilfen an allen 27,5%
Zugängen
206Abgänge
Anteil stationärer Hilfen an allen 26,2%
Abgängen
Abbruchquote: Anteil Abbrüche an allen 
beendeten Hilfen
Rückkehroptionen in Ursprungsfamilie
Nachhaltigkeit von Verselbständigungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Umfang an Beratung und Unterstützung 
gemäß fallbezogenen Hilfeplanungen
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 28,63
beendeten Heimunterbringungsfälle - durchschnittlich
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 15,08
beendeten ambulanten Fälle - durchschnittlich
Personalausstattung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Fallzahl 184,29
pro Vollzeitäquivalent
StSD - Fallbetreuung/Fallmanagement: 64,30
Fallzahl pro Vollzeitäquivalent
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
6,416,875,91Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.927-3.841 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -626.263-730.000-520.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -668.004-656.500-669.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-39.640 -620 -526
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.229.140 -1.390.962 -1.297.721
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.097.068 2.009.304 1.876.196
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 163.719164.249180.61612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 243.272954.650263.43413
Abschreibungen66 13.407107.8103.83614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
890 14.972 1.213
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 17.960.48616.994.12618.259.83517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.805.678 20.245.111 20.258.304
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.576.538 18.854.150 18.960.583
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.576.538 18.854.150 18.960.583
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.576.538 18.854.150 18.960.583
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.103-2.103-2.10329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 994222430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.079 -2.081 -1.109
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.574.459 18.852.069 18.959.474
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 637

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 638

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363520 Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung
Ziele des Produktes
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, 
  für elternlose Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen. 
  Dabei sind sie gehalten, besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind 
  (§ 7 Adoptionsvermittlungsgesetz AdVermiG). Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die
  aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten 
  im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) hat die Adoption nach einer Entscheidung des 
  Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang. 
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der in Adoption vermittelten 
Kinder
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Adoptionsbewerbungsverfahren
Fallzahl Adoptionsbegleitung
Fallzahl Nachforschung/Biografiearbeit
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
zeitnahe Adoptionsvermittlung
Anteil Fälle von Vermittlung innerhalb 
von 3 Monaten
Hinweis: in die Familien vermittelt, 
aber rechtlich nicht abgeschlossen = Adoptionspflege
Adoptionsbegleitung
Anteil der Fälle mit mind. einem 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
qualifizierten Kontakt
innerhalb von 12 Monaten nach 
Vermittlung
innerhalb von 12 - 24 Monaten nach 
Vermittlung
Personaleinsatz
Anzahl der 
Adoptionsbewerbungsverfahren pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,432,318,86Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-640 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.690 -103 -88
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.690 -744 -134
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.282 20.196 22.766
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18321220412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.2613052.27213
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
148 2.495 202
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.8078.9549.03917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 52.946 32.163 31.220
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 48.256 31.420 31.086
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 48.256 31.420 31.086
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
48.256 31.420 31.086
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -351-351-35129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 63330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -348 -348 -345
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
47.909 31.072 30.741
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 641

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 642

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und
  Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu
  prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein
  Strafverfahren eingeleitet wurde sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Soziale Gruppenarbeit
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
684Beratung und Betreuung im Verfahren
Anzahl der bei der JGH eingegangenen 339
Anklagen
Anzahl der Mitwirkung in 345
Diversionsverfahren
Vermittlung sozialpädagogischer 
Gesichtspunkte für Entscheidungen
Anzahl der gerichtlichen 
Entscheidungen, die der Einschätzung
des Jugendamtes folgen
weitgehend
teilweise
Stand nach Magistratsberatung
Seite 643

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
gering
39Teilnehmer/innen an ambulanten 
Angeboten
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl Begleitung im Verfahren (
mind. 1 qualifizierter Kontakt)
darunter mit 
Jugendgerichtshilfebericht
Fallzahl nachgehende Betreuung (mind. 
1 qualifizierter Kontakt)
22Anzahl der ambulanten 
Maßnahmen/Seminare/Gruppen
345Anzahl Diversionsverfahren (s. o. )
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der JGH-Fälle nach der 
Häufigkeit qualifizierter Kontakte (> 45 Min.)
ohne
1 Kontakt
2 Kontakte
mehr als 2 Kontakte
Reaktionszeit
Anteil der angeklagten Fälle mit 
Beratungstermin innerhalb von 3 Wochen
Personaleinsatz
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, 137
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,190,644,68Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 644

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-1.921 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -160  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -287  06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.370 -310 -263
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.370 -2.231 -712
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 294.092 284.292 302.956
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30.89126.70926.92812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.00520.17317.29513
Abschreibungen66 4712.16447214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
445 7.486 606
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 17.07310.36310.61717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1119 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 349.849 351.206 372.014
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.479 348.975 371.302
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.479 348.975 371.302
Außerordentliche Erträge59 -7.994  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -7.994
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.479 348.975 363.307
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.666-1.666-1.05229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6691030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.042 -1.657 -1.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
332.437 347.318 361.707
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 645

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 646

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363540 Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche
  Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen
Ziele des Produktes
- Vormundschaften:
  - Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
  - Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Beistandschaften:
  - Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
  - Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
  - Sicherung von Rechtspositionen
- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 88 Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften 744
Beurkundungen (Jahressumme) 587
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 693
Einträge
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 401
Auskünfte
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften
nicht erreichtZielerreichungsgrad
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 
persönlicher Kontakt/Monat
Stand nach Magistratsberatung
Seite 647

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
4,7Personaleinsatz
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ 248
Urkunden pro VZÄ 196
Sorgeregister: Summe Einträge und 365
Auskünfte pro VZÄ
Pflegling/Mündel pro VZÄ 52 neue gesetzl. Vorgabe: max. 50
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive 444
Beurkundungen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,100,484,86Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 648

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-1.921 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -183  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-18.670 -310 -263
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.670 -2.231 -448
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 247.123 303.104 292.995
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 99.338115.976106.31312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 34.82924.48922.36313
Abschreibungen66 6482.34365114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
445 7.486 1.006
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.6577.2037.45717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1119 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 384.353 460.620 434.484
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 365.683 458.389 434.037
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 365.683 458.389 434.037
Außerordentliche Erträge59 1.142  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   1.142
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
365.683 458.389 435.179
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.666-1.666-1.05229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68111130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.040 -1.655 -1.598
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
364.642 456.734 433.581
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 649

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -595  06
Summe investive Auszahlungen -595  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -595  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 650

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5950000011051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch., 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 651

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Über dieses Produkt laufen:
  - verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
  - nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
  - Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, 353 €
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung
Zuschuss für Patenschaften
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.120 €
Spenden und Zuschüsse 820 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 26.918 55.75013
Abschreibungen66 108  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.970 1.970 820
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.651  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 57.720 1.970 29.498
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 57.720 1.970 29.498
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 57.720 1.970 29.498
Außerordentliche Erträge59 -5.000  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
57.720 1.970 24.498
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
57.720 1.970 24.498
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 653

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 654

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.394.142-4.269.160-4.448.15001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -750.980-547.518-547.51803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.860.378 -2.966.954 -3.893.083
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.606 -53.606 -61.265
Sonstige ordentliche Erträge53 -12.459-5.000-8.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.917.652 -7.842.238 -8.111.929
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.385.488 16.122.925 14.232.094
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 176.791173.762164.52512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.127.32410.322.34513.788.45913
Abschreibungen66 719.414633.250673.80614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
32.994.158 31.582.880 26.056.925
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 1.729.6042.221.3842.355.11917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -714  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 67.386.554 61.081.546 51.041.439
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 57.468.902 53.239.308 42.929.510
Finanzerträge56, 57 -5.636.386 -3.844.34021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 281  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.844.340  -5.636.105
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.624.562 53.239.308 37.293.405
Außerordentliche Erträge59 -11.834  25
Außerordentliche Aufwendungen79 91.373  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   79.539
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.624.562 53.239.308 37.372.944
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.457-335.457-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 863.603858.555861.52530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 526.068 523.098 528.146
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
54.150.629 53.762.406 37.901.090
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 655

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.867  01
Summe investive Einzahlungen 2.867  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.907.506-2.612.927-2.400.25006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.410.016-630.500-2.322.000
Summe investive Auszahlungen -1.907.506-2.612.927-2.400.25007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.904.639-2.612.927-2.400.25008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 656

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.6360000008000-9000 AV Spenden
0000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
0000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
0000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
0000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
0000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-72.980-25.0000-25.000-45.000-170.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
-6.586-7.5000-7.500-12.500-50.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-2.814-7.5000-7.500-12.500-50.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-7.7280000012051-0646 Erwerb AV Lern-
und Spielstube
-2.8070000012051-0648 Laufende
Bauunterhaltung Städtische Kitas
-86.638-34.4270-36.750-64.427-251.37712051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
320000012051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger, 
-4980000012051-1644 Erwerb AV Kita
Kinderwelt, GWG
-4270000012051-1645 Erwerb AV
Gartenhort der Jugend, GWG
-3290000012051-1647 Erwerb AV Am See,
GWG
-6840000012051-1648 Erwerb AV Kita
Wirbelwind, GWG
-7540000012051-1649 Erwerb AV Kita
Kochsches Haus, GWG
-8980000012051-1650 Erwerb AV Kita
Regenbogenland, GWG
-199.501-153.00000-2.083.000-2.083.00012051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012)
-17.085-37.50000-67.500-67.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 657

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-136.234-32.5000-12.000-97.000-109.00012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
0000-6.500-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
-13.864-5.0000-5.000-8.500-33.50012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-1.230.4640000012051-8646 Inv-zusch
Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (
0000-660.000-660.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
0000-2.140.000-2.140.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
0000-20.000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
-113.111-1.732.00000-1.732.000-1.732.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
0-7.0000-6.500-7.000-13.50013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
-168.0000000013051-8652
Investitionszuschüsse Zwergnas
0-21.50000-21.500-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
0-300.0000-300.000-300.000-800.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
0-250.0000-2.000.000-250.000-4.950.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 658

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in
  unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
  - Ausbauplanung
  - Fachberatung und Fachaufsicht
  - Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
  - Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
  - Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
  - Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen 41,30%
und Tagespflege)
- in Einrichtungen 29,00%
- in Tagespflege 12,30 %
3 bis 6,5jährige
- in Einrichtungen 97,40%
6 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 17,90%
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes 
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 1.236
- in Einrichtungen und Tagespflege 1.760
Plätze für 3 bis 6jährige
- in Einrichtungen 4.699
Plätze für 6 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 1.257
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers (netto)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 659

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Stadt 19.837.517 €
- Kirche 10.609.921 €
- freie Träger 13.659.392 €
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Plätze pro VZÄ für Planung, Steuerung, 658,36
Beratung, Vermittlung, Abrechnung u. Ä.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
26,9412,8420,42Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 660

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.394.142-4.269.160-4.448.15001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -750.980-547.518-547.51803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.860.378 -2.966.954 -3.893.083
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.606 -53.606 -61.265
Sonstige ordentliche Erträge53 -12.459-5.000-8.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.917.652 -7.842.238 -8.111.929
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.385.488 16.122.925 14.232.094
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 176.791173.762164.52512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.127.32410.322.34513.788.45913
Abschreibungen66 719.414633.250673.80614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
32.994.158 31.582.880 26.056.925
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 1.729.6042.221.3842.355.11917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -714  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 67.386.554 61.081.546 51.041.439
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 57.468.902 53.239.308 42.929.510
Finanzerträge56, 57 -5.636.386 -3.844.34021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 281  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.844.340  -5.636.105
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.624.562 53.239.308 37.293.405
Außerordentliche Erträge59 -11.834  25
Außerordentliche Aufwendungen79 91.373  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   79.539
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.624.562 53.239.308 37.372.944
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.457-335.457-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 863.603858.555861.52530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 526.068 523.098 528.146
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
54.150.629 53.762.406 37.901.090
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 661

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.867  01
Summe investive Einzahlungen 2.867  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.907.506-2.612.927-2.400.25006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.410.016-630.500-2.322.000
Summe investive Auszahlungen -1.907.506-2.612.927-2.400.25007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.904.639-2.612.927-2.400.25008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 662

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.6360000008000-9000 AV Spenden
0000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
0000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
0000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
0000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
0000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-72.980-25.0000-25.000-45.000-170.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
-6.586-7.5000-7.500-12.500-50.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-2.814-7.5000-7.500-12.500-50.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-7.7280000012051-0646 Erwerb AV Lern-
und Spielstube
-2.8070000012051-0648 Laufende
Bauunterhaltung Städtische Kitas
-86.638-34.4270-36.750-64.427-251.37712051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
320000012051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger, 
-4980000012051-1644 Erwerb AV Kita
Kinderwelt, GWG
-4270000012051-1645 Erwerb AV
Gartenhort der Jugend, GWG
-3290000012051-1647 Erwerb AV Am See,
GWG
-6840000012051-1648 Erwerb AV Kita
Wirbelwind, GWG
-7540000012051-1649 Erwerb AV Kita
Kochsches Haus, GWG
-8980000012051-1650 Erwerb AV Kita
Regenbogenland, GWG
-199.501-153.00000-2.083.000-2.083.00012051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012)
-17.085-37.50000-67.500-67.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 663

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-136.234-32.5000-12.000-97.000-109.00012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
0000-6.500-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
-13.864-5.0000-5.000-8.500-33.50012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-1.230.4640000012051-8646 Inv-zusch
Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (
0000-660.000-660.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
0000-2.140.000-2.140.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
0000-20.000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
-113.111-1.732.00000-1.732.000-1.732.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
0-7.0000-6.500-7.000-13.50013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
-168.0000000013051-8652
Investitionszuschüsse Zwergnas
0-21.50000-21.500-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
0-300.0000-300.000-300.000-800.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
0-250.0000-2.000.000-250.000-4.950.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 664

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.677-18.422-12.01001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.684-46.798-21.73303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-53.620 -827 -701
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.424 -24.424 -9.841
Sonstige ordentliche Erträge53 -63.830 -1.11609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -112.903 -90.471 -80.733
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.698.593 1.567.920 1.722.112
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.2326.1466.73612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.233.4201.518.6851.723.24613
Abschreibungen66 201.881154.797156.55514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.860.807 1.959.583 1.836.030
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 39.38468.03568.71317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 71051067918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.515.328 5.275.675 5.061.769
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.402.425 5.185.204 4.981.036
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.402.425 5.185.204 4.981.036
Außerordentliche Erträge59 -1.031  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.031
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.402.425 5.185.204 4.980.005
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.658-6.658-5.60529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.4255.0527.58130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.976 -1.606 767
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.404.401 5.183.598 4.980.772
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 665

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.204  01
Summe investive Einzahlungen 3.204  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -772.521-290.762-163.30006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -227.038-140.000 
Summe investive Auszahlungen -772.521-290.762-163.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -769.316-290.762-163.30008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 666

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.3500000008000-9000 AV Spenden
0-25.0000-52.000-46.200-98.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-56.127-113.3490-101.300-156.859-658.15909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-2.355-1.41300-1.913-1.91309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-480-4.0000-5.000-11.600-36.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0000-6.480-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-1.449-5.0000-5.000-14.500-39.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-1.702-2.00000-5.800-5.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-4290000010590-1002 Erwerb Lizenzen,
FD Zentrale Verwaltung, GWG
0000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-459.700-140.00000-599.700-599.70012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-227.038000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
-20.1510000013067-7018 Erwerb Mini-Kipper
Spielplätze DA - ST 190
-7400000013751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V
Stand nach Magistratsberatung
Seite 667

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch
  offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser)
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an einen freien Träger 
  der Jugendhilfe (KuBuS e.V.))
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß 
Evaluationsbericht
Zahl der Einrichtungen
> 90%
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
26Anzahl der Einrichtungen insgesamt
davon städtisch 7
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6- 820
21 Jahre) durchschnittlich pro Einrichtung
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0
institutionelle Förderung
Albert-Schweitzer-Haus: Anzahl der 2.111
Übernachtungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 668

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
25Anzahl Einrichtungen mit 
hauptamtlichem Fachpersonal
Einrichtungen mit Zielkonzept 0
Jugendräume ohne spezifisches 26
Zielkonzept
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten 
Einrichtungen
Stadt
freie Träger
konfessionelle Träger
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,882,012,38Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 669

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.677-18.422-12.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -525-45.640-20.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-53.620 -827 -701
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.083 -24.083 -9.499
Sonstige ordentliche Erträge53 -63.780  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -109.703 -88.972 -79.182
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.269.045 1.212.583 1.289.965
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.7592.6352.06112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 993.6051.141.6731.367.34813
Abschreibungen66 26.40152.05947.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.860.807 1.959.583 1.836.030
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 38.75968.03568.71317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 17060 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.615.823 4.436.628 4.202.689
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.506.120 4.347.656 4.123.506
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.506.120 4.347.656 4.123.506
Außerordentliche Erträge59 -1.031  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.031
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.506.120 4.347.656 4.122.475
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.786-4.786-2.80429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.3975.0307.53230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.728 244 2.610
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.510.848 4.347.900 4.125.086
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 670

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -693.888-151.000-10.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -227.038-140.000 
Summe investive Auszahlungen -693.888-151.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -693.888-151.000-10.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 671

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.3500000008000-9000 AV Spenden
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-480-4.0000-5.000-11.600-36.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0000-6.480-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-1.449-5.0000-5.000-14.500-39.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-1.702-2.00000-5.800-5.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-4290000010590-1002 Erwerb Lizenzen,
FD Zentrale Verwaltung, GWG
0000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-459.700-140.00000-599.700-599.70012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-227.038000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
-7400000013751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V
Stand nach Magistratsberatung
Seite 672

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366030 Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung,
  Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten
Ziele des Produktes
- Bereitstellung  und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und Jugendliche im 
  Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung  und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung
  der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden
  Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtgebiet
Bemerkungen:
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche 13,87 qm/Kind 13,84 qm/Kind 13,76 qm/Kind
durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren
Bruttoballspielfläche durchschnittlich 2,31 qm/Kind 2,31 qm/Kind 2,33 qm/Kind
je jungem Mensch bis 18 Jahren
Gesamtzahl Bäume auf Spiel- und 2.010 2.010 1.978
Ballspielplätzen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 1 2 4 (durch 67)
- durch Investoren 0 0
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung 4 4 4 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 1 2 5
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 4 4 4
- in eigener Budgetverantwortung
Unterhaltung
- Spielplätze
  Zahl 119 118 116
  Fläche (ha) 25,84 25,78 25,63
Stand nach Magistratsberatung
Seite 673

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Ballspielplätze
  Zahl 30 30 31
  Fläche (ha) 5,48 5,48 5,53
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 400 400 1.133
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung 0 0 0
der Stadt
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100% 100% 95%
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche, 
Hauptuntersuchung 1x/Jahr, Funktionskontrolle 1x/Monat in %
verkehrssicherer Baumzustand - 4 - 6 4 - 6 4 - 6
Baumkontrollrhythmus in Jahren
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,180,180,36Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 674

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1 -1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.158-1.158-1.73303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-341 -341 -342
Sonstige ordentliche Erträge53 -50 -1.11609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.200 -1.499 -1.551
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 429.548 355.336 432.147
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.4733.5114.67512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 239.815377.012355.89913
Abschreibungen66 175.480102.738108.70514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 626  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 54045067918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 899.505 839.047 859.081
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 896.305 837.548 857.530
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 896.305 837.548 857.530
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
896.305 837.548 857.530
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.872-1.872-2.80129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28224930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.752 -1.850 -1.843
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
893.553 835.698 855.687
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 675

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.204  01
Summe investive Einzahlungen 3.204  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -78.632-139.762-153.30006
Summe investive Auszahlungen -78.632-139.762-153.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.428-139.762-153.30008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 676

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-25.0000-52.000-46.200-98.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-56.127-113.3490-101.300-156.859-658.15909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-2.355-1.41300-1.913-1.91309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
-20.1510000013067-7018 Erwerb Mini-Kipper
Spielplätze DA - ST 190
Stand nach Magistratsberatung
Seite 677

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -140.261-143.966-138.01401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -56.049-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-69.900 -1.034 -82.876
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-267 -267 -400
Sonstige ordentliche Erträge53 -6  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -342.231 -279.316 -279.592
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.185.040 1.281.183 1.426.189
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.28810.59210.63212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 544.447588.835495.96813
Abschreibungen66 5.87514.7466.38414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
844.274 742.744 489.060
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 48.51972.54373.39117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 4896 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.615.688 2.710.739 2.547.427
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.273.458 2.431.422 2.267.834
Finanzerträge56, 57 -162  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -162
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.273.458 2.431.422 2.267.672
Außerordentliche Erträge59 -877  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -877
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.273.458 2.431.422 2.266.796
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.677-6.677-3.50529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83016613630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.370 -6.511 -5.847
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.270.088 2.424.911 2.260.949
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 678

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.776-5.850-5.85006
Summe investive Auszahlungen -1.776-5.850-5.85007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.776-5.850-5.85008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 679

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
0000-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0-4.0000-4.000-8.000-28.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-1.776-1.3500-1.350-2.700-12.10012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
0-5000-500-1.000-3.50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
0000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 680

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral)
Ziele des Produktes
- akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der Sucht- und 
  Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß 
Evaluationsbericht
Zahl der Förderungen
> 90% 
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
weitere Kosten: Personal416.216,30 €546.390 €Angebots- und Leistungsschwerpunkte 
der Förderungen = Scentral (Diakonisches Werk)
Kontaktladen
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch, 
Beratungs- und Auftragskontakte, Juristische Beratungen
- Anzahl Angebote und Beratungen 28.896
Substitutionsambulanz
- Anzahl Klienten 106
Streetwork
- Betreute Einzelfälle 68
Betreutes Übernachten (Clearingstelle)
- Anzahl Personen 89
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten 
Substanzkonsum (Drogenreduktionsprogramm))
- Anzahl Interessenten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 681

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Anzahl Teilnehmer/innen
- Anzahl der Teilnehmer/innen, die das 
Programm beendeten
Sonstige Angebote/Leistungen Leistungsvolumen
- Drogenberatung (Caritas) 31.500 € 41.778,18 € weitere Kosten: Personal
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller 
Aufwendungen der Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.ä
Flexibilität, Innovation in der 
Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger, die mit Leistungsvereinbarungen verknüpft sind
Verwaltungskosten für 
Zuschussbearbeitung, Leistungsvereinbarungen, Evaluation et
Fördersumme insgesamt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,829,4112,28Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 682

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2-3.215-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -50.343-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.950 -517 -438
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-213 -213 -345
Sonstige ordentliche Erträge53 -4  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -169.227 -137.994 -51.132
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 369.213 499.592 566.872
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.4708.9239.32612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 261.495214.403143.73513
Abschreibungen66 3452.07121514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
843.532 730.267 487.905
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 9.03711.27211.69617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1020 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.377.716 1.466.547 1.339.134
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.208.489 1.328.553 1.288.002
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.208.489 1.328.553 1.288.002
Außerordentliche Erträge59 -150  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -150
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.208.489 1.328.553 1.287.852
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.427-2.427-1.75329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24614611530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.638 -2.281 -2.180
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.206.851 1.326.272 1.285.672
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 683

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 684

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 685

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367250 Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungsverantwortliche sowie
  für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 14.799
Hotline
Anzahl der Fälle 74
Babysprechstunde 
nach Sitzungen 49
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte 
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Kurse
- Anzahl 569
Offene Veranstaltungen
- Anzahl 460
Ferienangebote
- Anzahl 3
Veranstaltungsmanagement insg.: 126,58
Personaleinsatz in VZÄ
Stand nach Magistratsberatung
Seite 686

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Veranstaltungsmanagement insg. 
stattgefundene Kurse
Fachbereich 1 78
Fachbereich 2 68
Fachbereich 3 69
Fachbereich 4
Fachbereich 5 27
Fachbereich 6 125
Fachbereich 7 23
Fachbereich 8 4
Fachbereich 9 91
offene Treffs 460
Projekte 84
Ferienangebote 3
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,08
Babysprechstunde 
Personaleinsatz in VZÄ 0,07
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, 
Kooperation
Personaleinsatz in VZÄ 1,255
Bearbeitung der Zuschüsse für 647
kinderreiche Familien
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement
Anzahl Angebote pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement
Hotline
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche 1,432
Babysprechstunde
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche 1,256
Beratung (im Vorfeld von EB)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 687

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Anzahl Beratungskontakte (> 20 Min. ) 
pro VZÄ/Woche
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, 
Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des 1,255
fachlichen Personaleinsatzes insg. 
Bearbeitung der Zuschüsse für 
kinderreiche Familien
Fallzahl pro VZÄ/Woche 12,4
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
25,0416,1620,90Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 688

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -140.272-140.751-138.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.174  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.950 -517 -82.438
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-54 -54 -55
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -173.004 -141.322 -227.941
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 513.478 472.971 577.307
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19.6061.4591.22612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 268.408314.112245.13313
Abschreibungen66 5.10112.1995.64214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
742 12.477 1.155
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 39.48361.27261.69617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3876 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 827.916 874.565 911.098
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 654.912 733.243 683.157
Finanzerträge56, 57 -162  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -162
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 654.912 733.243 682.995
Außerordentliche Erträge59 -17.660  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -17.660
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
654.912 733.243 665.335
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.250-4.250-1.75329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 583202130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.732 -4.230 -3.667
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
653.180 729.013 661.668
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 689

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.776-5.350-5.35006
Summe investive Auszahlungen -1.776-5.350-5.35007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.776-5.350-5.35008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 690

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0000-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0-4.0000-4.000-8.000-28.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-1.776-1.3500-1.350-2.700-12.10012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 691

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367550 Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde
  liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch
  - Prävention
  - Diagnostik
  - umfassende Beratung
  - Erziehungstraining
  - Therapie
  - Krisenintervention
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
erreichte Personen (461 Problemkinder 
mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.225
Zugänge 309
Abgänge, Beendigungen 309
Zielvereinbarungen mit den Klienten
Anzahl bisher nicht erfasst
Ergebnis (Abschluss oder 
Fortschreibung), in %
- Ziele vollständig erreicht
- Ziele weitgehend erreicht
- Ziele teilweise erreicht
- Ziele nicht erreicht
- Zielerreichung nicht einschätzbar
Zufriedenheit der Hilfeempfänger
Ergebnisse Abschlussbefragung
Anteil der Klienten (> 3 Beratungen), 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 692

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
die mindestens die 
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Hinweis: Voraussetzung ist die 
Entwicklung einer qualifizierten Abschlussbefragung. Je nach 
Erkenntnisinteresse erfolgt sie 
unmittelbar zum Abschluss des Beratungsprozesses
(Schwerpunkt: Beratungsprozess) oder 
nach z. B. 6 Monaten (Ergebnis, Wirkungen)
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
1.695Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 
nach Sitzungen
Information, Kurzberatung nach 165
Sitzungen
Beratung nach Sitzungen 1.460
begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach 30
Sitzungen
63Babysprechstunde nach Sitzungen
Gruppenangebote: Individuelles 
Kleingruppen-Elterntraining,
142Sozialkompetenztraining, Mototherapie -
 Sitzungen
14%Prävention: Vernetzung, Kooperation
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 239
Diagnose/Beratung innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 47
Diagnose/Beratung innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung
Wochenöffnungsstunden
Umfang in Stunden 40
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle, Beratung (ggf. 
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
  bis 5 Kontakte 205
Stand nach Magistratsberatung
Seite 693

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
  6 - 10 Kontakte 52
  11 - 20 Kontakte 32
  > 20 Kontakte 20
fallbezogene Auslastung
Kontakte (60 Min.) je VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,170,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 694

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 13  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -533  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -520
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 302.350 308.620 282.010
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2122108012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14.54560.320107.10013
Abschreibungen66 42947652714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 410.057 369.626 297.195
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 410.057 369.626 296.676
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 410.057 369.626 296.676
Außerordentliche Erträge59 16.933  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   16.933
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
410.057 369.626 313.609
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
410.057 369.626 313.609
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 695

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -500-50006
Summe investive Auszahlungen  -500-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -500-50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 696

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
0-5000-500-1.000-3.50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
Stand nach Magistratsberatung
Seite 697

Allgemeine Erläuterungen 
zum 
Aufbau des Ergebnishaushalts 
  
Stand nach Magistratsberatung

Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts
HaushaltsansatzPosi-
tion Konten Bezeichnung
20..1 20..2
Ergebnis 
des Jahres-
abschlusses
20..
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli-
chen Umlagen
6 547 Erträge aus Transferleistungen
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)
11
62, 63,
640-643, 
647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
21 56,57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)
29 90-94 ErO|VH aus internen Leistungsbeziehungen
30 95-99.RVWHQ aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis interner Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
(Position 28 und Position 31)
1 Haushaltsjahr
2 Vorjahr
Stand nach Magistratsberatung

Ertragspositionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die 
nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen 
wurden.
Beispiele:
Erträge aus Verkäufen 
beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung, H
olzverkäufe
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen 
Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, 
Satzung) bestimmt sind. 
Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.
Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver-
waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über-
schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. 
Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen 
Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden 
Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge 
aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.
Beispiele:
Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried-
hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Gebührenausgleich
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom-
mune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele:
Kostenerstattung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, 
Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat-
tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, 
muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als 
Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver-
änderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von 
unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be-
standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst. 
Beispiele:
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte 
Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD
Stand nach Magistratsberatung

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand 
wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen 
geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er-
folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallenen Aufwendungen 
(z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung 
von Erträgen in Form 
von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen die Gegenposition zu dem entstan-
denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen 
können je-
doch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen 
für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermög
ensleistungen z. B. ein 
selbst errichtetes G
ebäude, eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante Straße etc.
Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für 
eine besondere 
Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein-
nahmen 
allen Personen 
auferlegt, die den gesetzlich festgelegten, steuerlichen Tatbestand verwirklichen. 
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele:
gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; 
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel-
banken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen 
an die Kommune. Sie wer-
den ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen 
Finanzbe-
darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzahl geleistet.
Beispiele:
Erträge aus LWV-Umlage, Kreisumlage, Schulumlage
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen 
anderer öffentlicher Bereiche an die 
Kom-
mune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im 
Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an 
Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor-
liegt.
Beispiele:
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von 
 Pflege-
versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
                  Umlagen
Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied 
liegt darin, 
dass die 
Kommunen Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom 
privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent-
scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist 
der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos-
ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit 
nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flies-
sen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.
Stand nach Magistratsberatung

Beispiele:
Allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju-
gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für 
laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
                  -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre-
chenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken 
sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk-
sam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele:
Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen 
Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei-
trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge 
keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser-
satzleistungen, Kassenüberschüsse
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen 
verzinslichen Forderungen. 
Beispiele:
Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko-
prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio
Position 25 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen erzielt werden.
Beispiele:
Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen 
für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung 
intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. 
Im Gesamtergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ 
aus. Daher sind im Gesamtergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie-
hungen vorgesehen.
Beispiele:
Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, 
Lizenzen und Konzessionen etc.
Stand nach Magistratsberatung

Aufwandspositionen
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits-
und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die 
Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen. 
Beispiele:
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach-
leistungen, Lohnsteuer, Ja
hressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen alle Aufwendungen für das passive Personal 
oder deren Angehörige, soweit die Aufwen-
dungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele:
Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwend
ungen, Zuführungen zu 
Pensions- oder Beihilferückstellungen, Witwen- und Waisen
bezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
die wirtschaftlich in 
einem 
engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für 
den „Unter-
halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Personalkosten.
Beispiele:
Aufwendungen für Rohstoffe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa-
raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was-
ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und 
Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel
Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever-
zehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän-
de 
des Anlagevermögens dar. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell-
ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.
Beispiele:
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches 
und 
unbewegliches Vermögen)
  Hinweis: Grundstücke werden nicht abgeschrieben!
Position 15 
Aufwendungen für Zuweisun
gen und Zuschüsse sowie besondere
                    Finanzaufwendungen
Zuweisungen 
sind Zuwendungen der Komm
une an 
den öffentlichen Bereich. Zuschüsse 
werden an den 
privaten Bereich gezahlt. Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus-
halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in 
den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele:
allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land 
Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstat-
tungen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
                    Umlageverpflichtungen
Umlagen 
sind Zuweisungen der Kommune an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie 
werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi-
nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schl.ssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.
Stand nach Magistratsberatung

Beispiele:
Krankenhausumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage  
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die 
nicht 
durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öf-
fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private 
Bereiche.
Beispiele:
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für 
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die 
Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens
Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu-
ordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern 
der jeweilige zu zahlende Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen
Position 26 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder 
Unterschlagung; Kassenfehlbeträge
Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Kosten angewiesen wer-
den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.
Im Gesamtergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge-
sehen, da sich die Erlöse und Kosten zwingend zu „Null“ ausgleichen. 
Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes-
sionen
Stand nach Magistratsberatung

Übersicht über die Liquiditätsplanung  
2014 – 2018  
der Unternehmen, an denen die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit 
mehr als 50 v. H. beteiligt ist 
Stand nach Magistratsberatung

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2014 - 2018 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen 
der Gesellschaften.
HEAG Holding AG
Beteiligung: 94,99 %
in T€ 2014 2015 2016 2017 2018
*
Jahresergebnis -1.993 5.782 5.989 6.650
Abschreibungen/Zuschreibungen
    Anlagevermögen 531 548 560 567
Veränderung der Rückstellungen 521 1.007 760 240
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -780 -196 -192 -187
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen 0000
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leis 0000
Veränderung anderer Aktiva 5.383 6.523 4.717 -1.987
Veränderung der Verbindlichkeiten 0000
Veränderung anderer Passiva -3.020 -94 -21 -20
Rechnungsabgrenzungsposten 0000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 642 13.570 11.813 5.263
Einzahlungen aus Abgängen von imm.
    Vermögensgegenständen und Sachanlagen 0000
Auszahlungen für Investitionen in imm.
    Vermögensgegenstände und Sachanlagen -580 -80 -80 -80
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 1.592 1.981 431 439
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -11.112 -300 -300 -300
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -10.100 1.601 51 59
Dividendenzahlungen an Gesellschafter -389 -10.789 -989 -389
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.241 -10.250 -2.260 -2.270
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.630 -21.039 -3.249 -2.659
Zahlungswirksame Veränderungen des
    Finanzmittelfonds -12.088 -5.868 8.615 2.663
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 27.893 15.805 9.937 18.552
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 15.805 9.937 18.552 21.215
* Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2014 2015 2016 2017 2018
**
Mittelherkunft
Abschreibungen 4.126 4.104 4.084
Darlehensaufnahme 1.000 0 0
Verminderung Geldvermögen 441 0 0
Zuschuss der Stadt Darmstadt 3.500 3.500 3.500
Summe 9.067 7.604 7.584 0 0
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 6.485 6.098 6.048
Tilgung Darlehen 952 1.100 1.114
Investitionen 1.630 240 250
Erhöhung Geldvermögen 0 166 172
Summe 9.067 7.604 7.584 0 0
* Zahlen für 2017/2018 liegen noch nicht vor
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in vollen € 2014 2015 2016 2017 2018
*
Mittelherkunft
Einlage Festkapital 0000
Einlage variables Kapital 0000
Jahresüberschuss 2.874 2.874 2.874 2.874
Bankabhebung 0000
Summe 2.874 2.874 2.874 2.874
Mittelverwendung
Investitionen 0000
Jahresfehlbetrag 0000
Bankeinlage 2.874 2.874 2.874 2.874
Summe 2.874 2.874 2.874 2.874
* Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG besteht.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

in T€ 2014 2015 2016 2017 2018
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 500.000 500.000 100.000 100.000
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 500.000 500.000 100.000 100.000
Investitionen
Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
in T€ 2014 2015 2016 2017 2018
** ** ** ** *
Verwendung der Mittel:
    Sachanlagen und immaterielle
    Anlagenwerte für Umlaufvermögen
       Neubauten und Modernisierung
       Sanierung Mietobjekte
       gemeinsame Anlagen
    Finanzanlagen
    Vorfinanzierung städt. Förderungsmittel
    Tilgung von Krediten
Herkunft der Mittel:
   Zuführungen zum Stammkapital
   Zuführungen zu den Eigenmitteln
   Zuführungen zu Rücklagen
      abzüglich Entnahmen
    Zuführungen zu langfristigen Rück-
      stellungen abzüglich Entnahmen
    Zuführungen zu Sonderposten mit
       Rücklagenanteil abzüglich
       Entnahmen 
    Abschreibungen und Anlagenabgänge
    Aufwendungen aus Verlustübernahme
    vom Anschaffungswert abzusetzende
        Kapitalzuschüsse
    Zuschüsse Nutzungsberechtigter
        abzüglich Entnahmen
        "empfangene Ertragszuschüsse"
    Rückflüsse aus gewährten Darlehen
    Annuitätsbeihilfen
    Kreditaufnahmen
    Zu-/Abnahme flüssiger Mittel
    Aufnahme Unternehmensfinanzierung 
Die GVD als Erschließungsgesellschaft hat in 2007 das letzte erschlossene Grundstück verkauft, so dass im Finanzplan
lediglich die Zu- und Abnahme der flüssigen Mittel dargestellt ist.
* Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor
** Für diese Jahre liegen uns keine Informationen vor.
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2014 2015 2016 2017 2018
*
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 850 200 0 0
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 0 0 0 654
2. Zuführungen zu Sonderposten
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
          A. Bewilligte Maßnahme
n 0000
          B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 13.134 10.000 24.000 20.200
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 3.000 3.000 3.000 3.000
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KH
G 0000
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter 0000
2.5. Wohnungsbauförderung 0000
2.6. Drittmittel 75 75 75 75
3. Kredite
a) von Dritten 18.826 23.554 28.161 13.582
Summe 35.885 36.829 55.236 37.511
Mittelverwendung
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 30.600 31.250 49.250 32.500
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0000
1.3. Technische Anlagen 825 1.150 1.150 1.150
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 4.100 3.709 3.856 2.861
2. Tilgung von Krediten 360 720 980 1.000
3. Finanzanlagen 0000
Summe 35.885 36.829 55.236 37.511
* Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -331.832-331.830-331.83401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.760.583-30.720.291-30.740.29102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -297.131-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -72.142-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-169.693 -275.000 -3.317
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.041.612-9.615.050-9.200.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.005.269 -41.505.571 -41.506.618
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.344.880 1.230.410 1.322.951
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 42.36233.55033.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.617.5356.856.0586.334.46413
Abschreibungen66 67.5561.837.7531.878.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.414.300 21.145.800 20.529.661
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 256.525
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9921.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.337.334 31.434.571 27.837.581
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.667.935 -10.071.001 -13.669.037
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 1.043  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   1.043
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.667.935 -10.071.001 -13.667.994
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.667.935 -10.071.001 -13.667.994
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.064.826-4.142.938-3.546.84329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 425.9794.146.6374.235.33530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 688.492 3.699 -638.846
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-8.979.443 -10.067.301 -14.306.840
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 825

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 36.922  01
Summe investive Einzahlungen 36.922  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.140.945-4.558.000-6.728.00006
Summe investive Auszahlungen -4.140.945-4.558.000-6.728.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.104.023-4.558.000-6.728.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 826

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-15.0000-15.000-105.000-180.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-1.935-15.0000-15.000-15.000-90.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-2.007.955-500.000-3.000.000-1.600.000-9.232.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-1.074.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
0000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-3.337-3.0000-3.000-21.000-36.00008066-6029
Gesamtentwässerungsplan
-125.091-1.500.000-2.000.000-1.750.000-18.116.000-76.866.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-100.000-500.000-1.800.000-100.000-2.400.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-6.687-550.00000-750.000-750.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
3.835000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-73.955-1.200.0000-400.000-1.320.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-3.328000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-6.772000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-232.5260-100.000-100.000-2.126.000-2.326.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-3.456-5.000-5.000-5.000-73.000-98.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
101.308-400.00000-2.250.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-30.091-100.0000-200.000-100.000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-6.690000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
000-100.0000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.300.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0-50.00000-250.000-250.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 827

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.744.265000-3.400.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
0-20.0000-10.000-20.000-30.00014066-1001 Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlage
00000-2.000.00015066-6109 Kanalumbau
Rheinstr. von Grafenstr. bis Feld
0-100.000-500.000-700.000-100.000-1.800.00015066-6124
Entwässerungstechn. Erschließu
000-30.0000-30.00015066-7001 Erwerb Fahrzeuge
Abwasserbeseitigung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 828

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.029.458-9.615.000-9.200.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 829

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 830

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Konzessionsabgaben
Produkt 535010 Konzessionsabgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen einräumen, öffentliche
  Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit
  Strom, Gas und Wasser dienen.
Ziele des Produktes
- Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der Konzessionsabgabenverordnung
  (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, 
  für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.
Bemerkung:
Der Ressourcenaufwand für diese Produkt wird an anderer Stelle abgebildet.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 831

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.029.458-9.615.000-9.200.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.200.000 -9.615.000 -10.029.458
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 832

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 833

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -331.832-331.830-331.83401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.760.583-30.720.291-30.740.29102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -297.131-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -72.142-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-169.693 -275.000 -3.317
Sonstige ordentliche Erträge53 -12.154-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.805.269 -31.890.571 -31.477.160
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.344.880 1.230.410 1.322.951
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 42.36233.55033.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.617.5356.856.0586.334.46413
Abschreibungen66 67.5561.837.7531.878.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.414.300 21.145.800 20.529.661
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 256.525
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9921.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.337.334 31.434.571 27.837.581
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -467.935 -456.001 -3.639.578
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 1.043  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   1.043
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -467.935 -456.001 -3.638.535
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-467.935 -456.001 -3.638.535
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.064.826-4.142.938-3.546.84329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 425.9794.146.6374.235.33530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 688.492 3.699 -638.846
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
220.557 -452.301 -4.277.382
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 834

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 36.922  01
Summe investive Einzahlungen 36.922  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.140.945-4.558.000-6.728.00006
Summe investive Auszahlungen -4.140.945-4.558.000-6.728.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.104.023-4.558.000-6.728.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 835

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-15.0000-15.000-105.000-180.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-1.935-15.0000-15.000-15.000-90.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-2.007.955-500.000-3.000.000-1.600.000-9.232.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-1.074.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
0000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-3.337-3.0000-3.000-21.000-36.00008066-6029
Gesamtentwässerungsplan
-125.091-1.500.000-2.000.000-1.750.000-18.116.000-76.866.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-100.000-500.000-1.800.000-100.000-2.400.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-6.687-550.00000-750.000-750.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
3.835000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-73.955-1.200.0000-400.000-1.320.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-3.328000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-6.772000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-232.5260-100.000-100.000-2.126.000-2.326.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-3.456-5.000-5.000-5.000-73.000-98.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
101.308-400.00000-2.250.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-30.091-100.0000-200.000-100.000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-6.690000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
000-100.0000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.300.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0-50.00000-250.000-250.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 836

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.744.265000-3.400.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
0-20.0000-10.000-20.000-30.00014066-1001 Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlage
00000-2.000.00015066-6109 Kanalumbau
Rheinstr. von Grafenstr. bis Feld
0-100.000-500.000-700.000-100.000-1.800.00015066-6124
Entwässerungstechn. Erschließu
000-30.0000-30.00015066-7001 Erwerb Fahrzeuge
Abwasserbeseitigung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 837

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538020 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität 
  durch Überwachung und Regelung von Einleitungen
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer
Bemerkungen:
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich
durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren
berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige 
Daten mit informatorischem Charakter ausreichend.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von 
Schadstofffrachten
- Jahresschmutzwassermenge 11,3 (in Mio m3/Jahr)
- Schadstofffrachten in t/Jahr
321,0  - CSB
  - Stickstoff 47,5
  - Phosphor 8,1
  - BSB5 50,6
stabile, angemessene Gebühren
durchschnittl. Belastung eines 4-
Personenhaushaltes (150 l/Tag) in €/Jahr
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
funktionstüchtiges Kanalnetz
- Mischwasserkanäle in km 365 365 365
- Schmutzwasserkanäle in km 43 43 43
Stand nach Magistratsberatung
Seite 838

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Regenwasserkanäle in km 48 48 48
- Regenbecken -überläufe, Anzahl 33 33 33
- Pumpwerke, Anzahl 25 25 25
- Klärwerke, Anzahl 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 19,0 19,0
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Substanzerhaltung
Investitionen (ohne 
Erweiterungsinvestitionen) in % der Abschreibungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
113,07101,52101,49Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 839

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -331.832-331.830-331.83401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.760.583-30.720.291-30.740.29102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -297.131-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -72.142-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-169.693 -275.000 -3.317
Sonstige ordentliche Erträge53 -12.154-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.805.269 -31.890.571 -31.477.160
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.344.880 1.230.410 1.322.951
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 42.36233.55033.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.617.5356.856.0586.334.46413
Abschreibungen66 67.5561.837.7531.878.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.414.300 21.145.800 20.529.661
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 256.525
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9921.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.337.334 31.434.571 27.837.581
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -467.935 -456.001 -3.639.578
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 1.043  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   1.043
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -467.935 -456.001 -3.638.535
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-467.935 -456.001 -3.638.535
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.064.826-4.142.938-3.546.84329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 425.9794.146.6374.235.33530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 688.492 3.699 -638.846
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
220.557 -452.301 -4.277.382
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 840

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 36.922  01
Summe investive Einzahlungen 36.922  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.140.945-4.558.000-6.728.00006
Summe investive Auszahlungen -4.140.945-4.558.000-6.728.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.104.023-4.558.000-6.728.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 841

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-15.0000-15.000-105.000-180.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-1.935-15.0000-15.000-15.000-90.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-2.007.955-500.000-3.000.000-1.600.000-9.232.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-1.074.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
0000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-3.337-3.0000-3.000-21.000-36.00008066-6029
Gesamtentwässerungsplan
-125.091-1.500.000-2.000.000-1.750.000-18.116.000-76.866.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-100.000-500.000-1.800.000-100.000-2.400.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-6.687-550.00000-750.000-750.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
3.835000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-73.955-1.200.0000-400.000-1.320.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-3.328000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-6.772000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-232.5260-100.000-100.000-2.126.000-2.326.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-3.456-5.000-5.000-5.000-73.000-98.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
101.308-400.00000-2.250.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-30.091-100.0000-200.000-100.000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-6.690000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
000-100.0000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.300.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0-50.00000-250.000-250.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 842

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.744.265000-3.400.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
0-20.0000-10.000-20.000-30.00014066-1001 Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlage
00000-2.000.00015066-6109 Kanalumbau
Rheinstr. von Grafenstr. bis Feld
0-100.000-500.000-700.000-100.000-1.800.00015066-6124
Entwässerungstechn. Erschließu
000-30.0000-30.00015066-7001 Erwerb Fahrzeuge
Abwasserbeseitigung
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 53
000-3.000.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
000-2.000.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
000-500.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
000-100.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
000-500.00015066-6124
Entwässerungstechn. Erschließu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 843

Übersicht über die Jahresabschlüsse 
2013 der Unternehmen, an denen die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt  
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist  
(in zusammengefasster Form) 
Stand nach Magistratsberatung

Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
 I.Bilan z
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 18 0 79
    Sachanlagen 10.697 0 67.286
    Finanzanlagen 615.515 0 0
  Umlaufvermögen
    Unfertige Leistungen 00 0
    Vorräte 00 1 3
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenständ
e 67.835 29 773
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 25.295 1.172 761
    Rechnungsabgrenzungsposten 1.047 0 26
2.649 0 0
 723.056 1.201 68.938
Passiva:
    Eigenkapital
      -Grund-(Stamm)kapita
l 48.533 30 0
      - Kommanditkapita 0 0 33.000
      -Rücklagen
        Kapitalrücklage 329.445 0 21.601
        Gewinnrücklagen 20.442 0 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust 2.269 1.014 -23.865
    Sonderposten
         mit Rücklagenantei 0 0 0
    Rückstellungen 14.530 143 250
    Erhaltene Anzahlungen
         auf Bestellungen 00 0
    Verbindlichkeiten 307.665 14 37.899
    Bankverbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten aus LuL
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten
    Rechnungsabgrenzungsposten 172 0 53
 723.056 1.201 68.938
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2013 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
   Vermögensverrechnung
(in zusammengefasster Form)
                  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2013 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.06.2013) GmbH & Co. KG
%% %
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 25 0 2.423
    Sachanlagen 20 1 151.374
    Finanzanlagen 5 1.438 551
  Umlaufvermögen
    Vorräte 61 0 6.118
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 75 21 107.575
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 188 50 4.943
    Rechnungsabgrenzungsposten 23 0 327
Nicht durch Eigenkapital ge
-
   deckter Fehlbetrag
 397 1.510 273.311
Passiva:
    Eigenkapita
l
      - Grund-(Stamm)kapital 100 8.000
      - Komplementärkapita 50
      - Rücklagen
        Kapitalrücklage 7.816 72.495
        Gewinnrücklagen -6.696 1.438 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust -1.020 -42 -35.312
    Sonderposten 0 0 78.852
         mit Rücklagenantei
    Rückstellungen 81 3 25.707
    Verbindlichkeiten aus Lu
L 0 123.519
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten 166 0
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung 0
    Rechnungsabgrenzungsposten 0 11 50
397 1.510 273.311
                  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 3.805 0 3.761
    Bestandsveränderungen 0 0 0
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 147 33 224
    Betriebsleistung 3.952 33 3.985
    Materialaufwand 783 60 439
    Personalaufwand 3.687 0 1.868
    Abschreibungen 530 0 4.034
    sonst. betriebl. Aufwendungen 1.653 41 2.299
    Betriebsaufwand 6.653 101 8.640
    Betriebsergebnis -2.701 -68 -4.655
    Erträge aus Beteiligungen 27.236 6 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 120 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 220 6 1
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 155 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 10.383 0 1.670
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 12.796 0 0
    Finanzer
gebnis 4.242 6 -1.669
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit 1.541 -62 -6.324
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
    Steuern vom Einkommen
        und Ertrag -17 13 0
    sonstige Steuern -57 15 210
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahreser
gebnis 1.467 -64 -6.534
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2013 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
                  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2013 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.06.2013) GmbH & Co. KG
%% %
in T€ 100,00 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 330 0 151.614
    Bestandsveränderungen 41 0 -202
    andere aktivierte 0
        Eigenleistungen 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 107 0 103.223
    Betriebsleistung 478 0 254.635
    Materialaufwand 391 6 58.150
    Personalaufwand 685 0 110.001
    Abschreibungen 21 0 11.438
    sonst. betriebl. Aufwendungen 403 11 91.502
    Betriebsaufwand 1.500 17 271.091
    Betriebsergebnis -1.022 -17 -16.456
    Erträge aus Beteiligungen 0 21
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 3 0 21
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 0 0 648
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 0 0
    Finanzer
gebnis 3 21 -627
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -1.019 4 -17.083
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
    Steuern vom Einkommen 0
        und Ertrag 0
    sonstige Steuern 1 0 355
    Ergebnisübernahme 0 0
    Ergebnisabführung 0 0
    Jahresergebnis -1.020 4 -17.438
                  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46.430-41.240-104.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -104.470 -41.240 -46.430
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 59.520   
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.538.3981.645.3301.519.80012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.13716.30036.30013
Abschreibungen66 533.208604.393610.68914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.444.646 1.421.429 1.445.003
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
3.005.000   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.675.955 3.687.452 3.524.746
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.571.485 3.646.212 3.478.316
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.571.485 3.646.212 3.478.316
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.571.485 3.646.212 3.478.316
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.571.485 3.646.212 3.478.316
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 698

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -3.000.000 05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000-850.000-200.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -700.000-850.000-200.000
Summe investive Auszahlungen -700.000-3.850.000-200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000-3.850.000-200.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 699

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-650.00000-5.810.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-200.000-200.0000-200.000-13.825.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-3.000.00000-18.000.000-18.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
00000-600.00015020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 700

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46.430-41.240-104.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -104.470 -41.240 -46.430
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 59.520   
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.538.3981.645.3301.519.80012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.6008.30028.30013
Abschreibungen66 533.208604.014610.18414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
117.000 100.000 131.451
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
3.005.000   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.339.804 2.357.644 2.210.658
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.235.334 2.316.404 2.164.228
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.235.334 2.316.404 2.164.228
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.235.334 2.316.404 2.164.228
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.235.334 2.316.404 2.164.228
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 701

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -3.000.000 05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000-850.000-200.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -700.000-850.000-200.000
Summe investive Auszahlungen -700.000-3.850.000-200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000-3.850.000-200.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 702

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-650.00000-5.810.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-200.000-200.0000-200.000-13.825.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-3.000.00000-18.000.000-18.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
00000-600.00015020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 703

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beteiligung an Investitionskosten als Träger der Klinikum Darmstadt GmbH
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen
- Erstattung von Haftpflichtschäden
Ziele des Produktes
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der Maximalversorgung in 
  Trägerschaft   der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt.
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des stätdtischen Beteiligungsmanagements.
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das Klinikum verfolgt, 
die durch die Zuwendungen gefördert oder gesichert werden sollen. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der 
Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen 5 5
- davon Klinikum Darmstadt 3 3
- davon Alice Hospital 2 2
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
jährliche Gesamtsumme831.451,39 €950.000 €317.000 €Zuwendungen an die Klinikum Darmstadt 
GmbH in Euro
Investitionszuschüsse:
- Überbauung des Strahleninstituts 0 € 650.000 € 500.000 €
- Zuweisung Großgerätebeschaffung 200.000 € 200.000 € 200.000 €
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 0 € 3.000.000 € 0 €
Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt:
- Zahlungen aus 2 Schadensfällen 117.000 € 100.000 € 131.451 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 704

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
gem. § 7 KHG7.600,00 €8.300 €8.300 €Patientenfürsprecher /innen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,101,751,96Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 705

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46.430-41.240-104.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -104.470 -41.240 -46.430
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 59.520   
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.538.3981.645.3301.519.80012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.6008.30028.30013
Abschreibungen66 533.208604.014610.18414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
117.000 100.000 131.451
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
3.005.000   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.339.804 2.357.644 2.210.658
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.235.334 2.316.404 2.164.228
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.235.334 2.316.404 2.164.228
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.235.334 2.316.404 2.164.228
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.235.334 2.316.404 2.164.228
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 706

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -3.000.000 05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000-850.000-200.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -700.000-850.000-200.000
Summe investive Auszahlungen -700.000-3.850.000-200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000-3.850.000-200.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 707

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-650.00000-5.810.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-200.000-200.0000-200.000-13.825.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-3.000.00000-18.000.000-18.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
00000-600.00015020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 708

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
39.996 41.150 32.240
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.996 41.150 32.240
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 39.996 41.150 32.240
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.996 41.150 32.240
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.996 41.150 32.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.996 41.150 32.240
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 709

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 710

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 412100 Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
- Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V."
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Ziele des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens:
  Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell ausgestatteten
  Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
- Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.":
  Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein "Psychiatrischer Notdienst 
  Darmstadt e.V.", die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA:
  institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA:
  institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.
Bemerkung
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Baby-NAW
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen 920 900 868 (Fallzahl)
Übernahme Erbbauzinsen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zuschuss für den Baby-NAW
nachrichtlich: Anzahl der Einsätze
Insgesamt 305 305 307
- Darmstadt 280 280 281
- Umland 25 25 26
Psychiatrischer Notdienst e. V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen 870 855 829 < 45 Minuten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 711

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Anzahl Beratungskontakte 50 45 39 > 45 Minuten
Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an IDA
- Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 1.350 € 1.350 €
- Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. 13.116 € 13.116 € 13.116,12 €
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum 
Eintreffen in der angeforderten Klinik in min:
- Darmstadt 10 10 10
- Umland 30 30 30
Qualität - Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei 0 0 0
Beschwerdestelle des e.V.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 712

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
39.996 41.150 32.240
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.996 41.150 32.240
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 39.996 41.150 32.240
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.996 41.150 32.240
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.996 41.150 32.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.996 41.150 32.240
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 713

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 714

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5378.0008.00013
Abschreibungen66  37950514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.287.650 1.280.279 1.281.311
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.296.155 1.288.658 1.281.848
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.296.155 1.288.658 1.281.848
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.296.155 1.288.658 1.281.848
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.296.155 1.288.658 1.281.848
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.296.155 1.288.658 1.281.848
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 715

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 716

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Modellprojekt 
  Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur Finanzierung der AIDS-
  Fachkraft
Ziele des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes  nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)
  durch den  Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes
  der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den
  Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung 
  im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993. Im Hessischen Gesetz 
  für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und 
  Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband
  Gesundheitsamt; Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des 
  Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991
Bemerkung:
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt 1.128.400 € 1.126.779 € 1.139.311 €
Darmstadt an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt in €
Zuschüsse für das Gesundheitsamt 159.250 € 153.500 € 142.000 €
außerhalb der Umlage
davon für die Aids-Fachkraft 111.000 € 107.500 € 104.500 €
davon für Sozialpsychiatrischen Dienst 48.250 € 46.000 € 37.500 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 717

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.287.650 1.280.279 1.281.311
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.287.650 1.280.279 1.281.311
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.287.650 1.280.279 1.281.311
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.287.650 1.280.279 1.281.311
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.287.650 1.280.279 1.281.311
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.287.650 1.280.279 1.281.311
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 718

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 719

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414020 Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk 
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe 
  von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven
- Koordination von Maßnahmen und  Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen
  in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen
Ziele des Produktes
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk 
  mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil Gesundheitsmanagement in % an 
allen Aufwendungen für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst der Stadt Darmstadt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 720

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5378.0008.00013
Abschreibungen66  37950514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.505 8.379 537
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.505 8.379 537
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.505 8.379 537
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.505 8.379 537
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.505 8.379 537
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 721

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 722

Abgabensatzungen und Verordnungen 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
Zusammenfassende Darstellung  
nach einzelnen Abgabearten  
Sätzen, Rechtsgrundlagen und  
letzten Änderungen

Abgabensatzungen und Verordnungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Abgabenart 
 
Sätze Rechtsgrund- 
lage 
letzte Änderung 
(1) Steuern    
Hundesteuer 1.  Hund: 96,- Euro 
2. Hund: 126,- Euro 
3. und jeder weitere Hund: 156,- Euro 
 
Gefährliche Hunde: 600,- € 
§ 5  
Hundesteuersat-
zung 
Satzung vom: 
21.12.1998, 
zuletzt geändert durch Satzung 
vom: 
18.12.2013, 
in Kraft getreten am: 
01.01.2014 
 
Spielapparate- 
steuer 
Apparate mit Gewinnmöglichkeit: 
a) in Spielhallen: 15 % der Bruttokasse oder Festbe-
trag in Höhe von 250,- € 
b) in Gaststätten: 13 % der Bruttokasse oder Festbe-
trag in Höhe von 100,- € 
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit:  
a) in Spielhallen: 8 % der Bruttokasse oder Festbe-
trag in Höhe von 100.-€ 
b) in Gaststätten: 6 % der Bruttokasse oder Festbe-
trag in Höhe von 50,-€ 
Apparate mit sexuellen Handlungen:  
50% der Bruttokasse oder Festbetrag in Höhe von 500,-€. 
 
§ 4  
Spielapparate-
steuersatzung 
Satzung vom: 27.06.2007,  
zuletzt geändert durch Satzung 
vom: 18.12.2013,  
in Kraft getreten am: 
01.01.2014 
Zweitwohnungssteuer 10 % der Bemessungsgrundlage, 
Bemessungsgrundlage ist der jährliche Mietaufwand. 
§ 4  
Zweitwohnungs-
steuersatzung 
(ZWSTS) 
Satzung vom: 
15.12.2010, 
zuletzt geändert durch Satzung 
vom: 06.09.2011,  
rückwirkend in Kraft getreten 
am: 01.01.2011

Abgabenart 
 
Sätze Rechtsgrund- 
lage 
letzte Änderung 
Grundsteuer- Hebe-
satzsatzung 
 
Grundsteuer A: 
Hebesatz: 290 % 
 
Grundsteuer B: 
Hebesatz: 460 % 
Haushaltssatzung Satz ung vom 21.11.2011, 
in Kraft getreten am: 
01.01.2012, 
(danach Hebesätze jeweils 
übernommen in der Haushalts-
satzung) 
Gewerbesteuer Hebesatz: 425 % 
 
Haushaltssatzung zuletzt geändert am: 
01.01.1994 
 
    
    
(2) Gebühren    
 
Schmutzwasser 
Niederschlagswasser 
 
2,27 € pro m
3 Frischwasserverbrauch 
0,84 € je angefangenem Gebührenquadratmeter 
 
§ 17 Abs. 6 und 
§ 16 Abs. 8 Ab-
wasserbeitrags- 
und Gebührensat-
zung (ABGS) 
 
 
Satzung vom: 27.08.2002,  
zuletzt geändert durch Satzung 
vom: 18.12.2013 
in Kraft getreten am: 
01.01.2014 
Verwaltungskosten-
satzung 
Siehe Kostenverzeichnis zur Verwaltungskostensatzung Kostenverzeichnis 
zur Verwaltungs-
kostensatzung 
Satzung vom 07.02.1997, 
zuletzt geändert durch Satzung 
vom: 28.03.2013, 
in Kraft getreten am: 
31.03.2013 
Parkgebührenord-
nung 
Zone 1: je angefangene halbe Stunde: 0,80 € oder 
2,7 Cent/ Min. 
Zone 2: je angefangene halbe Stunde: 0,50 € oder 
1,7 Cent/ Min. 
§ 2 
Parkgebührenord-
nung 
Vom 01.04.1982 i.d.F. der Än-
derungssatzung vom: 
06.07.2001, 
zuletzt geändert am: 
20.12.2012, 
in Kraft getreten am: 
06.01.2013

Abgabenart 
 
Sätze Rechtsgrund- 
lage 
letzte Änderung 
Feuerwehrgebühren-
satzung 
Siehe Gebührenverzeichnis Gebührenver-
zeichnis 
Satzung vom: 03.06.2009, 
zuletzt geändert am: 
09.07.2012, 
in Kraft getreten am: 
18.07.2012 
 
Rettungsdienstge-
bührensatzung 
Notfallrettung: 54,13 € pro Fahrauftrag/ Einsatz  
Krankentransport: 13,15 € pro Fahrauftrag 
§ 3 
Rettungsdienst-
gebührensatzung 
Satzung vom: 09.06.1994, 
zuletzt geändert am: 
17.12.2004, 
in Kraft getreten am: 
01.01.2005 
Sondernutzungssat-
zung 
siehe Verzeichnis Sondernutzungsgebühren Verzeichnis Son-
dernutzungsge-
bühren 
Satzung vom 4.10.1974,  
zuletzt geändert am: 
20.10.2010, 
in Kraft getreten am: 
03.11.2010 
Bauaufsichtsgebüh-
rensatzung 
Baugenehmigungen nach § 57 HBO: je 1000,- € Rohbau-
summe 6,- €, mind. 120,- € 
Baugenehmigungen nach § 58 HBO: je 1000,- € Rohbau-
summe 11,- €, mind. 120,- € 
 
§ 2 
Bauaufsichtsge-
bührensatzung 
Satzung vom 12.10.2007, 
zuletzt geändert am: 
07.05.2013, 
in Kraft getreten am: 
16.05.2013 
    
    
(3) Beiträge    
 
Abwasserbeitrag (Ka-
nalanschlussbeitrag) 
 
Schaffensbeitrag in Höhe von 4,47 € je angefangener 
Messfläche. 
Keine Erneuerungs- und Erweiterungsbeitrag 
 
§ 3 Abs. 3 
Abwasserbeitrags- 
und Gebührensat-
zung (ABGS) 
 
 
Satzung vom: 27.08.2002,  
zuletzt geändert durch Satzung 
vom: 18.12.2013 
in Kraft getreten am: 
01.01.2014

Abgabenart 
 
Sätze Rechtsgrund- 
lage 
letzte Änderung 
Hausanschlussbei-
trag (Grundstücksan-
schlusskosten) 
Erstattungsanspruch in Höhe der tatsächlich entstande-
nen Höhe 
§ 14 Abs. 1 
Abwasserbeitrags- 
und Gebührensat-
zung (ABGS) 
Satzung vom: 27.08.2002,  
zuletzt geändert durch Satzung 
vom: 18.12.2013 
in Kraft getreten am: 
01.01.2014 
Erschließungsbeitrag Tatsächlich entstandene Kosten oder 
Einheitssätze, wenn tatsächliche Kosten nicht feststell-
bar: 
1. für den Grunderwerb: 5,- DM je qm 
2. für die Freilegung: 1,50 DM je qm 
3. für die erstmalige Herstellung der Fahrbahn: 
zw. 1,10 DM und 4,70 DM je qm 
4. für die erstmalige Gehwegbefestigung: 4,80 bzw. 
5,75 DM je qm 
 
§ 5  
Erschließungsbei-
tragssatzung 
Satzung vom 27.07.1961, 
zuletzt geändert am: 
30.03.1994 
rückwirkend in Kraft getreten 
am: 01.01.1991 
Straßenbeitrag Von dem ermittelten beitragsfähigen Aufwand trägt die 
Stadt: 
a) 50%, wenn die Straße überwiegend dem Anlieger-
verkehr, 
b) 70%, wenn die Straße überwiegend dem innerört-
lichen Verkehr,  
c) 90%, wenn die Straße überwiegend dem überört-
lichen Verkehr in der Regel zu dienen bestimmt 
ist. 
§ 5  
Straßenbeitrags-
satzung 
Satzung vom 15.12.1971, 
zuletzt geändert am: 
25.03.1986, 
rückwirkend in Kraft getreten 
am: 01.01.1986 
 
Stand: Mai 2014

Übersicht über die den Fraktionen 
nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung 
gestellten Mittel 
Stand nach Magistratsberatung

Ergebnis des 
Jahresabschlusses
2015 2014 2013
(EURO) (EURO) (EURO)
1 Gesamtbetrag der Mittel nach
§ 36 a Abs. 4 HGO 610.420,00 619.060,00 588.076,82
1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied
ab 01/07: 610 € / Frakt.mitglied monatlich
Fraktion Bü 90/Grüne 161.040,00 168.360,00 164.700,00
CDU-Fraktion 131.760,00 131.760,00 131.760,00
SPD-Fraktion 109.800,00 109.800,00 109.800,00
Fraktion UFFBASSE 36.600,00 36.600,00 36.600,00
Fraktion Die Linke 14.640,00 21.960,00 17.080,00
Fraktion UWIGA 29.280,00 21.960,00 23.790,00
FDP-Fraktion 14.640,00 14.640,00 14.640,00
Fraktion PIRATEN 14.640,00 14.640,00 14.640,00
1.2 Zusätzlich gewährte Mittel   1)
a) für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg. 30.830,00 32.150,00 18.900,00
    Mietkosten 23.760,00 24.840,00 13.500,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.790,00 1.790,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 5.280,00 5.520,00 5.400,00
b) für die CDU-Fraktion insgesamt 25.160,00 25.160,00 16.428,12
    Mietkosten 19.440,00 19.440,00 10.988,52
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.400,00 1.400,00 1.119,60
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 4.320,00 4.320,00 4.320,00
c) für die SPD-Fraktion insgesamt 20.962,00 20.962,00 20.733,00
    Mietkosten 16.200,00 16.200,00 16.200,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.162,00 1.162,00 933,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 3.600,00 3.600,00 3.600,00
d) für Uffbasse insgesamt 6.990,00 6.990,00 6.600,00
    Mietkosten 5.400,00 5.400,00 5.400,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 390,00 390,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 1.200,00 1.200,00 1.200,00
e) für die Fraktion Die Linke insgesamt 2.874,00 4.194,00 3.080,00
    Mietkosten 2.160,00 3.240,00 2.520,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 480,00 720,00 560,00
f) für die Fraktion UWIGA 5.514,00 4.194,00 4.290,00
    Mietkosten 4.320,00 3.240,00 3.510,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 960,00 720,00 780,00
g) für die FDP-Fraktion insgesamt 2.795,00 2.795,00 2.640,00
    Mietkosten 2.160,00 2.160,00 2.160,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 480,00 480,00 480,00
h) für die Fraktion PIRATEN 2.795,00 2.795,00 2.160,00
    Mietkosten 2.160,00 2.160,00 2.160,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten 480,00 480,00 0,00
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO 
zur Verfügung gestellten Mittel
Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO
Haushaltsansatz
Stand nach Magistratsberatung

2 Aufteilung des Betrages unter 1. 
auf die Fraktionen  2)
2.1 für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg. 191.970,00 200.610,00 3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt 157.020,00 157.020,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3 für die SPD-Fraktion insgesamt 130.862,00 130.862,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.4 für Uffbasse insgesamt 43.590,00 43.590,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.5 für Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion) 17.514,00 26.154,00
3)
insgesamt
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.6 für die Fraktion UWIGA insgesamt 34.794,00 26.154,00
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.7 für die FDP-Fraktion insgesamt 17.435,00 17.435,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.8 für die Fraktion PIRATEN insgesamt 17.435,00 17.435,00
3)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3 Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen
3.1 für die Fraktion Bü 90/die Grünen
Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 235,70
3.2 für die CDU-Fraktion
Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 235,70
3.3 für die SPD-Fraktion 
Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 235,70
1) Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt. Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro 
Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung von Büroräumen. Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag von 20 € ab 01.07.2010 
(siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238) pro Fraktionsmitglied gezahlt.
2) Die Summen unter 2 stimmen nicht mit dem Gesamtbetrag der Mittel unter 1 überein, da es bei Wenigerausgaben im 
Vergleich zum Auszahlungsbetrag zu Rückforderungen durch das Revisionsamt kommt. Telefonkosten sind in der 
Summe nicht zu berücksichtigen, da kein Nachweis zu führen ist.
3) Das Ergebnis des Jahresabschlusses lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.
Stand nach Magistratsberatung

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -279.910-222.700-222.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -68.631-76.990-78.26003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
  -237
Sonstige ordentliche Erträge53 -102  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -300.960 -299.690 -348.880
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 700.610 677.570 698.717
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 50.40145.61045.98012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.559.4211.621.4851.693.33513
Abschreibungen66 89.286119.701138.67414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.479.349 5.992.011 4.359.873
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6.7055.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3503.0003.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.066.448 8.464.877 7.764.754
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.765.488 8.165.187 7.415.874
Finanzerträge56, 57 -4.546  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -4.546
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.765.488 8.165.187 7.411.328
Außerordentliche Erträge59 -2.276  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.276
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.765.488 8.165.187 7.409.052
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -532.350-532.350-534.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 521.943499.600523.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -10.500 -32.750 -10.407
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.754.988 8.132.437 7.398.645
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 723

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  3.500.000 01
Summe investive Einzahlungen  3.500.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -14.000.000 05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -671.146-605.000-570.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -220.070-370.000-370.000
Summe investive Auszahlungen -671.146-14.605.000-570.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -671.146-11.105.000-570.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 724

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5140000008052-1564 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor, GWG
-220.070-120.0000-120.000-675.000-1.275.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
0000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-450.562-200.0000-200.000-1.100.000-1.300.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
0-35.00000-35.000-35.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
0-250.0000-250.000-250.000-1.000.00014052-8300
Sonderinvestitionsprogramm Spo
0-14.000.00000-14.000.000-14.000.00014052-9001 Sportstätten GmbH
Stand nach Magistratsberatung
Seite 725

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -26.155-10.700-92.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.072-46.194-46.95603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -139.656 -56.894 -67.227
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 216.350 211.556 195.021
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.10727.30427.53412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 73.38842.60248.96913
Abschreibungen66 38.34536.32636.32614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.428.370 1.428.370 1.111.813
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6.7055.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10715015018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.763.199 1.751.808 1.453.487
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.623.543 1.694.914 1.386.260
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.623.543 1.694.914 1.386.260
Außerordentliche Erträge59 -726  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -726
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.623.543 1.694.914 1.385.534
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -532.350-532.350-534.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 293.988499.600294.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -240.000 -32.750 -238.362
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.383.543 1.662.164 1.147.172
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 726

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -90.570  06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -90.570  
Summe investive Auszahlungen -90.570  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.570  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 727

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-90.5700000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
Stand nach Magistratsberatung
Seite 728

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich 8 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen
- Projekt- und Prozessberatung
- Information und Service
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys
Ziele des Produktes
- die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Vereinsmitglieder in 44.400 44.400 44.331
Sportvereinen
davon weiblich 17.800 17.800 17.776
davon männlich 26.600 26.600 26.555
davon 0 - 18 Jahre 13.300 13.300 13.270
davon männlich 5.750 5.750 5.714
davon weiblich 7.550 7.550 7.556
davon über 61 Jahre 8.000 8.000 7.868
davon weiblich 3.200 3.200 3.126
davon männlich 4.800 4.800 4.742
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der 29% 29% 29%
Stadtbevölkerung in %
Anzahl Sportvereine 110 110 109
davon weniger als 1.000 Mitglieder 68 68 68
davon mehr als 1.000 Mitglieder 12 12 11
Stand nach Magistratsberatung
Seite 729

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
davon förderungswürdig 57 57 57
davon nicht förderungswürdig 53 53 52
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sachkostenzuschüsse in € insg. 2.960 € 2.960 € 360 €
davon DLRG 400 € 400 € 360 €
davon Lauftreffs 2.560 € 2.560 € 0 €
Übungsleiterzuschüsse in € 15.000 € 15.000 € 9.400 €
Anzahl der geförderten 450 450 450
Übungsleiter/innen
Festbetragszuschüsse in €
- Energiekosten für Freianlagen 190.200 € 190.200 € 120.750 €
- Hallenbetrieb 323.810 € 323.810 € 206.750 €
- Reit- und Tennishallen 6.480 € 6.480 € 17.500 €
- "Jugendsportmark" 126.100 € 126.100 € 118.410 €
Zuschüsse für Baumaßnahmen in €
- bauliche Unterhaltung 25.564 € 25.564 € 25.564 €
- Investitionsmaßnahmen 285.000 € 285.000 € 238.450 €
Bezuschussung von Sportveranstaltungen 20.000 € 20.000 € 16.900 €
in €
Fahrtkosten in € - Meisterschaften 6.135 € 3.135 € 7.500 €
Fahrtkosten in € - KAL 4.645 € 4.645 €
DSW-Schwimmleistungszentrum in € 235.000 € 235.000 € 194.000 €
Internationale Schülerspiele 13.0000 € 13.000 € 23.400 €
Personaleinsatz in VZÄ 2,29
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sponsoring, Drittmittel
eingeworbene Mittel in Euro
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
4,633,257,92Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 730

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -26.155-10.700-92.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.072-46.194-46.95603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -139.656 -56.894 -67.227
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 216.350 211.556 195.021
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.10727.30427.53412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 73.38842.60248.96913
Abschreibungen66 38.34536.32636.32614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.428.370 1.428.370 1.111.813
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6.7055.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10715015018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.763.199 1.751.808 1.453.487
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.623.543 1.694.914 1.386.260
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.623.543 1.694.914 1.386.260
Außerordentliche Erträge59 -726  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -726
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.623.543 1.694.914 1.385.534
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -532.350-532.350-534.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 293.988499.600294.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -240.000 -32.750 -238.362
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.383.543 1.662.164 1.147.172
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 731

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -90.570  06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -90.570  
Summe investive Auszahlungen -90.570  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.570  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 732

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-90.5700000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
Stand nach Magistratsberatung
Seite 733

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -253.755-212.000-130.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27.559-30.796-31.30403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
  -237
Sonstige ordentliche Erträge53 -102  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -161.304 -242.796 -281.653
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 484.260 466.014 503.695
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.29518.30618.44612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.486.0331.578.8831.644.36613
Abschreibungen66 50.94183.375102.34814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.050.979 4.563.641 3.248.059
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2432.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.303.249 6.713.069 6.311.267
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.141.945 6.470.273 6.029.614
Finanzerträge56, 57 -4.546  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -4.546
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.141.945 6.470.273 6.025.068
Außerordentliche Erträge59 -1.550  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.550
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.141.945 6.470.273 6.023.518
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 227.955 229.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 229.500  227.955
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.371.445 6.470.273 6.251.473
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 734

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  3.500.000 01
Summe investive Einzahlungen  3.500.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -14.000.000 05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -580.576-605.000-570.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -129.500-370.000-370.000
Summe investive Auszahlungen -580.576-14.605.000-570.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -580.576-11.105.000-570.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 735

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5140000008052-1564 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor, GWG
-129.500-120.0000-120.000-675.000-1.275.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
0000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-450.562-200.0000-200.000-1.100.000-1.300.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
0-35.00000-35.000-35.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
0-250.0000-250.000-250.000-1.000.00014052-8300
Sonderinvestitionsprogramm Spo
0-14.000.00000-14.000.000-14.000.00014052-9001 Sportstätten GmbH
Stand nach Magistratsberatung
Seite 736

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich 8 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424010 Sportstättenmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- Sportstättenbelegung
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen (Böllenfalltor-
  Sportpark)
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen (Böllenfalltor)
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Spielfelder in städtischer Verwaltung 7 7 7
Sporthallen in Verwaltung Sportamt 5 5 5 Gebäudemanagem. 3 Hallen IDA
Sporthallen in Verwaltung IDA 26 26 26 Schulsporthallen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 10,07
Stadion am Böllenfalltor
Umsatzerlöse aus Mieten 80.979,88 €
Gesamte betriebliche Aufwendungen 512.684,73 €
davon Aufwendungen für bezogene 97.176,86 €
Leistungen
darunter Energiekosten 66.863,92 €
davon Aufwendungen für 71.919 €
Instandhaltungen und Wartungen
davon Personalaufwendungen 147.850,69 €
davon Abschreibungen 20.596,48 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 737

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Belegstunden Hallen Verwaltung 
Sportamt
Böllenfalltor Sporthalle:
Schulen 1.950 1.950 1.950
Vereine 800 800 800
Vereine am Wochenende 500 500 500
Kasinohalle:
Schulen 7.410 7.410 7.410
Vereine 3.600 3.600 3.600
Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Hirtengrundhalle:
Schule 5.560 5.560 5.560
Vereine 2.700 2.700 2.700
Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Sporthalle Bürgerpark:
Schulen 11.120 11.120 11.120
Vereine 5.400 5.400 5.400
Vereine am Wochenende 3.000 3.000 3.000
Rollsportzentrum:
Schulen 1.860 1.860 1.860
Vereine 900 900 900
Vereine am Wochenende 1.000 1.000 1.000
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
9,3111,307,16Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 738

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -253.755-212.000-130.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27.559-30.796-31.30403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
  -237
Sonstige ordentliche Erträge53 -102  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -161.304 -242.796 -281.653
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 484.260 466.014 503.695
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.29518.30618.44612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.486.0331.578.8831.644.36613
Abschreibungen66 50.94183.375102.34814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  12.204
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2432.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.252.270 2.149.428 3.075.412
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.090.966 1.906.632 2.793.759
Finanzerträge56, 57 -4.546  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -4.546
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.090.966 1.906.632 2.789.213
Außerordentliche Erträge59 -1.550  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.550
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.090.966 1.906.632 2.787.663
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 227.955 229.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 229.500  227.955
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.320.466 1.906.632 3.015.618
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 739

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  3.500.000 01
Summe investive Einzahlungen  3.500.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -14.000.000 05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -580.576-605.000-570.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -129.500-370.000-370.000
Summe investive Auszahlungen -580.576-14.605.000-570.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -580.576-11.105.000-570.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 740

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5140000008052-1564 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor, GWG
-129.500-120.0000-120.000-675.000-1.275.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
0000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-450.562-200.0000-200.000-1.100.000-1.300.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
0-35.00000-35.000-35.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
0-250.0000-250.000-250.000-1.000.00014052-8300
Sonderinvestitionsprogramm Spo
0-14.000.00000-14.000.000-14.000.00014052-9001 Sportstätten GmbH
Stand nach Magistratsberatung
Seite 741

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktbereich 8 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 742

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.050.979 4.563.641 3.235.855
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.050.979 4.563.641 3.235.855
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.050.979 4.563.641 3.235.855
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.050.979 4.563.641 3.235.855
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.050.979 4.563.641 3.235.855
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.050.979 4.563.641 3.235.855
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 743

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 744

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -52.025-54.380-55.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.415.027-4.310.730-4.118.53003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-246.980 -268.207 -376.308
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-619.551 -619.551 -643.921
Sonstige ordentliche Erträge53 -139.699-121.000-135.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.175.561 -5.373.868 -5.626.979
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.252.430 3.303.338 3.414.310
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 191.822183.639153.21812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.442.24020.494.62621.664.02913
Abschreibungen66 649.019804.454978.47614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.252.297 3.175.391 2.532.799
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 91.23777.109178.67817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 916 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 29.479.127 28.038.572 27.321.436
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 24.303.566 22.664.704 21.694.457
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 24.303.566 22.664.704 21.694.457
Außerordentliche Erträge59 -4.508  25
Außerordentliche Aufwendungen79 4.132  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -375
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
24.303.566 22.664.704 21.694.082
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -538.364-513.384-543.20129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 536.287533.448538.93430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.267 20.064 -2.077
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
24.299.299 22.684.768 21.692.004
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 296

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 37.430  01
Summe investive Einzahlungen 37.430  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -788.049-2.217.450-3.722.30006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -11.331-100.000-2.000.000
Summe investive Auszahlungen -788.049-2.217.450-3.722.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -750.619-2.217.450-3.722.30008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 297

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.874-9.95000-13.950-13.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-21.143000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-12.8660000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-37.143000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-24.997000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
0000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-17.934000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-24.575000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-4.300000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-3.989000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
0000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-2.384000-210.000-210.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-636-2.0000-2.000-11.000-21.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-589-1.0000-1.000-5.900-10.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-1.269-1.0000-1.000-4.400-9.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-47.8600000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
0-3.0000-3.000-14.800-29.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-16.726-50.0000-70.000-195.000-425.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 298

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-42.095-90.0000-45.000-431.000-701.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
0-3.0000-28.000-18.000-61.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-44.254-40.0000-28.000-225.500-401.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-39.168-67.0000-67.000-403.300-762.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-4.659-13.0000-13.000-78.200-149.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-15.765-9.0000-9.000-59.500-122.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-25.660-25.0000-12.500-112.000-212.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0000-11.000-11.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-75.837-94.5000-94.500-336.050-808.55009040-0330 IT an Schulen
-215.656-150.0000-150.000-736.500-1.486.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-3.121000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-5.2280000012040-0005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
0000-67.500-67.50012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-11.3310000012051-8651 Inv.-zusch. Sofortf.
Kinderbetr. - betr. GS (2012)
-32.8160000013040-0006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
0-46.0000-45.800-126.000-372.20013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
0-18.0000-18.000-18.000-108.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
-16.9130000013040-0505 Erwerb AV
Hessencampus
-28.655000-75.000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
-8.6070000013040-1515 Erwerb AV,
Hessencampus, GWG
0-750.00000-750.000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.00000-75.000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
0-82.00000-82.000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
0-513.00000-513.000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
Stand nach Magistratsberatung
Seite 299

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-25.00000-25.000-40.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
0-50.0000-60.000-50.000-110.00014040-1523 Viktoriaschule,
Ausstattung Leherzimmer
00000-80.00014040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle
0-100.0000-2.000.000-100.000-13.900.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
000-450.0000-450.00015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
000-150.0000-300.00015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
000-150.0000-300.00015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
000-75.0000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
000-12.0000-12.00015040-1501
Friedirch-Ebertschule - Ausstattu
000-87.5000-87.50015040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach Gesamtsa
000-150.0000-300.00015040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach Sa
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-20.00016040-1500 Erwerb AV
Schneeräumgeräte
00000-75.00016040-1503 Erwerb AV
Justus-Liebig-Schule nach Sanie
00000-250.00016040-1504 Erwerb AV
Bertolt-Brecht-Schule nach Neub
00000-130.00016040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung Neub
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
00000-30.00018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 300

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16-17-1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -136.684-36.090-31.45003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-137.750 -137.750 -166.741
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-190.157 -190.157 -191.320
Sonstige ordentliche Erträge53 -40.516-33.800-40.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -400.174 -397.814 -535.276
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 607.684 637.935 627.364
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.16125.20219.85512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.932.3705.081.4904.716.68513
Abschreibungen66 93.321101.731188.03014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.328.000 1.277.000 1.016.659
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 87.62372.600174.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.034.254 7.195.958 6.783.498
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.634.080 6.798.144 6.248.222
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.634.080 6.798.144 6.248.222
Außerordentliche Erträge59 -1.145  25
Außerordentliche Aufwendungen79 1.588  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   443
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.634.080 6.798.144 6.248.665
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -205.572-249.348-210.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.6759.29310.10230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -199.898 -240.056 -195.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.434.182 6.558.088 6.052.768
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 301

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.065  01
Summe investive Einzahlungen 2.065  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -102.503-190.000-2.657.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -11.331-100.000-2.000.000
Summe investive Auszahlungen -102.503-190.000-2.657.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.438-190.000-2.657.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-24.997000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-5.3940000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-38.114-90.0000-45.000-431.000-701.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-7.5730000009040-0330 IT an Schulen
-15.0940000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-11.3310000012051-8651 Inv.-zusch. Sofortf.
Kinderbetr. - betr. GS (2012)
0-100.0000-2.000.000-100.000-13.900.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
000-450.0000-450.00015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
000-150.0000-300.00015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
000-12.0000-12.00015040-1501
Friedirch-Ebertschule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 4.937 4.803 Stichtag: je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 21 34
  in % aller Schüler/innen 0,43% 0,71%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 46
  in % aller Schüler/innen 0,96%
Zahl der Klassen 240 236
- Klassenstärke, durchschnittlich 19,26 19,06
nachrichtlich, weil originäre 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
in %Übergang zu weiterführenden Schulen
- Hauptschule/Hauptschulzweig 1,23%
- Realschule/Realschulzweig 8,58%
- Förderstufe 9,9%
- Gesamtschule 16,68%
- Gymnasium 63,62%
- Einweisung in Förderschulen 0,00%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Grundschulen, davon 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Anzahl der Schulräume 330 330 330
davon Klassenräume 244 244 235
davon Fachräume 86 86 95
Sport-/Gymnastikhallen 17 17 17
Schulbudget 178.000 € 191.700 € 152.344,04 € Lehrmittel,Geschäftsbedarf usw
Schulbudget pro Grundschüler/in 36,05 € 38,83 € 31,72 €
Sonstige Ausgaben außerhalb des 35.000 € 36.000 € 35.839,46 € Sporthallen, Porto und Versand
Schulbudgets
sonstige Ausgaben außerhalb des 7,09 € 7,29 € 7,46 €
Schulbudgets pro Grundschüler/in
Budget IT-Ausstattung 56.149,10 € 46.490,80 € 20.748,42 €
Budget IT-Ausstattung pro 11,37 9,42 4,32
Grundschüler/in
Personaleinsatz in VZÄ 13,10
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Schulen im Ganztagsprogramm 11 8
- in % der Schulen 61,11% 44,44 %
Investitionen in Schulgebäude 4.700.000 € 4.325.000 € 2.274.118,54 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 411.328,18 € Ansätze nicht darstellbar
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 595.000 € 90.000 € 64.125,56 €
Investitionen in IT-Ausstattung 50.468,71 € 50.501,45 € 37.231,58 €
Anzahl Interaktive Tafeln 50 50
Anzahl Lern-PCs 464 464 491
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 11 11 10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
7,344,875,18Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16-17-1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -136.151-36.090-31.45003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-29.750 -29.750 -59.369
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-190.157 -190.157 -191.320
Sonstige ordentliche Erträge53 -37.465-33.800-40.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -292.174 -289.814 -424.321
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 607.684 637.935 627.364
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.16125.20219.85512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.932.3565.079.4904.716.68513
Abschreibungen66 86.62994.509180.80814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
112.000 111.000 104.796
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.637.032 5.948.136 5.777.305
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.344.858 5.658.322 5.352.984
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.344.858 5.658.322 5.352.984
Außerordentliche Erträge59 -1.145  25
Außerordentliche Aufwendungen79 1.588  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   443
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.344.858 5.658.322 5.353.427
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -205.572-249.348-210.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.6759.29310.10230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -199.898 -240.056 -195.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.144.960 5.418.266 5.157.531
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.065  01
Summe investive Einzahlungen 2.065  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -93.516-190.000-2.657.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.344-100.000-2.000.000
Summe investive Auszahlungen -93.516-190.000-2.657.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -91.451-190.000-2.657.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-24.997000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-5.3940000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-38.114-90.0000-45.000-431.000-701.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-7.5730000009040-0330 IT an Schulen
-15.0940000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-2.3440000012051-8651 Inv.-zusch. Sofortf.
Kinderbetr. - betr. GS (2012)
0-100.0000-2.000.000-100.000-13.900.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
000-450.0000-450.00015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
000-150.0000-300.00015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
000-12.0000-12.00015040-1501
Friedirch-Ebertschule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211020 Betreuende Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/-unterstützende Betreuung von Grundschulkindern, mit oder ohne Verpflegung
Ziele des Produktes
- Betreuung von Schulkindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, um so eine Planungssicherheit vor allem für berufstätige Eltern herzustellen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der betreuten 1.568 1.363
Grundschüler/innen
Anteil der betreuten 31,29 % 27,92 %
Grundschüler/innen an d. Gesamtzahl d. Grundschüler/innen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Betreuungsstunden, Anzahl insgesamt
Anteil der Betreuungsplätze nach dem 1.568 1.363
Unterricht mit Essensverpflegung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Grundschulen mit 18 18 18
Betreuungsangebot
- in % der Grundschulen 100% 100% 100%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
11,039,027,73Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -533  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-108.000 -108.000 -107.371
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.051  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -108.000 -108.000 -110.955
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 152.000 13
Abschreibungen66 6.6927.2227.22214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.216.000 1.166.000 911.863
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 87.62372.600174.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.397.222 1.247.822 1.006.193
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.289.222 1.139.822 895.238
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.289.222 1.139.822 895.238
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.289.222 1.139.822 895.238
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.289.222 1.139.822 895.238
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -8.987  06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -8.987  
Summe investive Auszahlungen -8.987  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.987  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8.9870000012051-8651 Inv.-zusch. Sofortf.
Kinderbetr. - betr. GS (2012)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -93.664-95.880-90.10003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 -12.991
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-11.056 -11.056 -11.057
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.803-5.600-4.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -112.270 -119.050 -121.519
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 127.687 123.235 120.629
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.8065.9084.67112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 637.357490.619546.13813
Abschreibungen66 10.5409.25717.21614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
54.000 52.500 45.321
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 749.712 681.519 819.652
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 637.442 562.469 698.133
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 637.442 562.469 698.133
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
637.442 562.469 698.133
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.151-1.600-7.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.2004.1104.52430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.976 2.510 -2.950
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
634.466 564.979 695.183
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 313

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.554-3.000-178.00006
Summe investive Auszahlungen -11.554-3.000-178.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.554-3.000-178.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 314

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-3.9650000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0-3.0000-28.000-18.000-61.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-7.5880000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
000-150.0000-300.00015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 216010 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 691 674 Stichtag: je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule 97 85
- davon Realschule 390 394
- davon Abendrealschule 204 195
- davon auswärtige Schüler/innen 173 176
  in % aller Schüler/innen 25,04% 26,11%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 6
  in % aller Schüler/innen 0,89%
Zahl der Klassen 32 32
Klassenstärke Hauptschule, 19,40 17,00
durchschnittlich
Klassenstärke Realschule, 23,11 23,25
durchschnittlich
Klassenstärke Abendrealschule, 20,21 19,38
durchschnittlich
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse
Schulentlassungen insgesamt 363
- ohne Abschluss 37,47 %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
  davon Abendrealschule 36,36%
- Hauptschulabschluss Klasse 9 28,10%
- Hauptschulabschluss Klasse 10 0,55 %
- Mittlerer Schulabschluss 33,88%
  darunter: mit Qualifikation 47,97%
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Anzahl der Schulräume 36 36 38
davon Klassenräume 23 23 25
davon Fachräume 13 13 13
Sport-/Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 35.700 € 33.200 € 18.192,89 € Lehrmittel,Geschäftsbedarf usw
Schulbudget pro Schüler/in 51,66 € 48,05 € 26,99 €
sonstige Ausgaben für Schulen 1.000 € 1.000 € 1.043,75 € Sporthallen, Porto und Versand
außerhalb des Schulbudgets
sonstige Ausgaben für Schulen 1,45 € 1,45 € 1,55 €
außerhalb des Schulbudgets pro Schüler/in
Budget IT-Ausstattung 12.279,40 € 10.167,20 € 2.999,30 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 17,77 € 14,71 € 4,45 €
Personaleinsatz in VZÄ 2,65
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 1 1 1
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Investitionen in Schulgebäude 1.400.000 € 700.000 € 29.901,29 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 58.818,32 € Ansätze nicht darstellbar
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 178.000 € 3.000 € 0 €
Investitionen in IT-Ausstattung 11.037,14 € 11.044,30 € 6.186,60 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 6 6
- Anzahl Lern-PCs 48 48 44
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 14 14 15
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
14,8317,4714,98Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -93.664-95.880-90.10003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 -12.991
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-11.056 -11.056 -11.057
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.803-5.600-4.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -112.270 -119.050 -121.519
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 127.687 123.235 120.629
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.8065.9084.67112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 637.357490.619546.13813
Abschreibungen66 10.5409.25717.21614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
54.000 52.500 45.321
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 749.712 681.519 819.652
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 637.442 562.469 698.133
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 637.442 562.469 698.133
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
637.442 562.469 698.133
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.151-1.600-7.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.2004.1104.52430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.976 2.510 -2.950
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
634.466 564.979 695.183
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.554-3.000-178.00006
Summe investive Auszahlungen -11.554-3.000-178.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.554-3.000-178.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-3.9650000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0-3.0000-28.000-18.000-61.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-7.5880000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
000-150.0000-300.00015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.331-10.527-10.92701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.425.225-1.424.120-1.220.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 -74.855
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92.602 -92.602 -96.997
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.172-25.800-29.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.390.919 -1.590.559 -1.629.580
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 823.871 810.115 813.310
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39.88940.61031.49912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.466.8434.406.0584.877.70813
Abschreibungen66 131.730128.742137.96014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
397.000 407.000 381.502
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.268.037 5.792.525 5.833.275
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.877.118 4.201.966 4.203.695
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.877.118 4.201.966 4.203.695
Außerordentliche Erträge59 -1.760  25
Außerordentliche Aufwendungen79 179  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.581
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.877.118 4.201.966 4.202.113
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -171.559-160.000-172.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.632187.018188.16230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 16.162 27.018 16.073
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.893.280 4.228.983 4.218.186
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.894  01
Summe investive Einzahlungen 4.894  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -187.652-201.000-92.00006
Summe investive Auszahlungen -187.652-201.000-92.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -182.758-201.000-92.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-12.8660000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-17.934000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-589-1.0000-1.000-5.900-10.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-19.8180000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
0-3.0000-3.000-14.800-29.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-3.9810000008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-44.254-40.0000-28.000-225.500-401.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
0000-11.000-11.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-24.4780000009040-0330 IT an Schulen
-60.6100000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-3.121000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
0-82.00000-82.000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
0-25.00000-25.000-40.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
0-50.0000-60.000-50.000-110.00014040-1523 Viktoriaschule,
Ausstattung Leherzimmer
00000-20.00016040-1500 Erwerb AV
Schneeräumgeräte
00000-75.00016040-1503 Erwerb AV
Justus-Liebig-Schule nach Sanie
00000-250.00016040-1504 Erwerb AV
Bertolt-Brecht-Schule nach Neub
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 6.576 7.038
  Sekundarstufe I 3.485 3.517
  Sekundarstufe II 3.091 3.521
- davon auswärtige Schüler/innen 2.347 2.644
  in % aller Schüler/innen 36% 38%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 9
  in % aller Schüler/innen 0,13%
Zahl der Klassen / Kurse 302 325
- Sekundarstufe I 128 127
- Sekundarstufe II 174 198
- Klassen- /Kursstärke, 
durchschnittlich
- Sekundarstufe I 27,31 27,81
- Sekundarstufe II 17,74 17,88
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse Schulentlassungen 1.916
insgesamt
- ohne Abschluss 6,99%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
- Abitur 53,50%
- Fachhochschulreife 5,95%
- Sek-I-Abschluss 33,56%
Schulartenwechsel (z.B. zur 11
Realschule)
- Sek-I 1,56%
- Sek-II 0,00%
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 8 8 8 inkl. Abendgymnasium
Anzahl der Schulräume 402 402 363
davon Klassenräume 253 253 227
davon Fachräume 149 149 136
Sport-/Gymnastikhallen 10 10 10
Schulbudget 225.500 € 213.200 € 206.910,21 € Lehrmittel,Geschäftsbedarf usw
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in 34,29 € 32,42 € 29,40 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 45.500 € 43.300 € 46.897,03 € Sporthallen, Porto und Versand
Schulbudgets
sonstige Ausgaben außerhalb des 6,92 € 6,58 € 6,66 €
Schulbudgets pro Gymnasialschüler/in
Budget IT-Ausstattung 70.726,60 € 58.560,80 € 25.233,01 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 10,76 € 8,91 € 3,59 €
Personaleinsatz in VZÄ 17,02
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsprogramm 7 7
- in % der Schulen 88% 88%
Investitionen in Schulgebäuden 5.400.000 € 3.819.000 € 1.810.319,10 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 492.603,66 € Ansätze nicht darstellbar
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 28.000 € 40.000 € 59.921,53 €
Investitionen in IT-Ausstattung 63.571,46 € 63.612,70 € 81.355,25 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 89
- Anzahl Lern-PCs 732 514
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 9 14
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
28,0727,6922,35Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.330-10.526-10.92601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.424.255-1.423.150-1.219.13003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 -74.855
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92.602 -92.602 -96.997
Sonstige ordentliche Erträge53 -23.973-25.400-29.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.389.568 -1.589.188 -1.628.410
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 816.394 802.961 805.693
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.45339.14830.33812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.463.6744.404.8064.865.82813
Abschreibungen66 131.723128.742137.96014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
367.000 365.000 362.503
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.217.520 5.740.657 5.802.045
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.827.952 4.151.469 4.173.634
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.827.952 4.151.469 4.173.634
Außerordentliche Erträge59 -1.760  25
Außerordentliche Aufwendungen79 179  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.581
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.827.952 4.151.469 4.172.053
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -171.559-160.000-172.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.607187.015188.15630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 16.156 27.015 16.048
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.844.108 4.178.484 4.188.101
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.894  01
Summe investive Einzahlungen 4.894  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -187.652-201.000-92.00006
Summe investive Auszahlungen -187.652-201.000-92.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -182.758-201.000-92.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-12.8660000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-17.934000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-589-1.0000-1.000-5.900-10.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-19.8180000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
0-3.0000-3.000-14.800-29.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-3.9810000008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-44.254-40.0000-28.000-225.500-401.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
0000-11.000-11.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-24.4780000009040-0330 IT an Schulen
-60.6100000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-3.121000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
0-82.00000-82.000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
0-25.00000-25.000-40.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
0-50.0000-60.000-50.000-110.00014040-1523 Viktoriaschule,
Ausstattung Leherzimmer
00000-20.00016040-1500 Erwerb AV
Schneeräumgeräte
00000-75.00016040-1503 Erwerb AV
Justus-Liebig-Schule nach Sanie
00000-250.00016040-1504 Erwerb AV
Bertolt-Brecht-Schule nach Neub
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217020 Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungsschule", der als durchgängiger
  zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt
Ziele des Produktes
- Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
projektbezogenes Budget pro 
Teilnehmer/in in Euro
- Primärbereich 30.000 € 42.000 € 13.588,50 € Ansätze: Primär- und Grund-
- Grundschulen 5.400,00 € schulbereich zusammen
- Gymnasium - - -
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,752,642,67Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -970-970-95003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -199-400-40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.351 -1.371 -1.170
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.477 7.154 7.617
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.4361.4621.16012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.1701.25211.88013
Abschreibungen66 8  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
30.000 42.000 18.999
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 50.517 51.868 31.230
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 49.166 50.497 30.060
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 49.166 50.497 30.060
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
49.166 50.497 30.060
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 253630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 63 2 5
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
49.172 50.500 30.085
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9-9-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -182.193-181.630-198.05003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 -33.766
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-299.495 -299.495 -314.344
Sonstige ordentliche Erträge53 -13.337-16.600-15.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -530.074 -514.654 -543.649
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 323.170 317.024 335.709
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.81813.32710.51312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.741.7112.627.1412.979.72513
Abschreibungen66 51.57747.23468.51714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
380.000 360.000 374.581
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.761.925 3.364.726 3.519.396
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.231.851 2.850.072 2.975.748
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.231.851 2.850.072 2.975.748
Außerordentliche Erträge59 -1.103  25
Außerordentliche Aufwendungen79 1.527  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   424
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.231.851 2.850.072 2.976.172
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -62.356-75.000-130.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.30872.19373.20430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -56.796 -2.808 9.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.175.055 2.847.265 2.986.124
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -79.311-25.000-250.00006
Summe investive Auszahlungen -79.311-25.000-250.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -79.311-25.000-250.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-18.6830000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-25.660-25.0000-12.500-112.000-212.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-5.7000000009040-0330 IT an Schulen
-29.2670000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
00000-80.00014040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle
000-87.5000-87.50015040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach Gesamtsa
000-150.0000-300.00015040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach Sa
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 218010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.645 2.604
- davon auswärtige Schüler/innen 376 333
  in % aller Schüler/innen 14,22% 12,79%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 659
  in % aller Schüler/innen 25,31%
Zahl der Klassen
- Sek. I 119 112
- Klassenstärke Sek. I, 24,29 23,78
durchschnittlich
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 592
- ohne Abschluss 4,73%
- Hauptschulabschluss Kl. 9 37,50%
- Hauptschulabschluss Kl. 10 1,01%
- Mittlerer Schulabschluss 56,76%
  darunter: mit Qualifikation 33,63%
- Einweisung Förderschulen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 337

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Anzahl der Schulräume 174 174 199
davon Klassenräume 117 117 125
davon Fachräume 57 57 74
Sport-/Gymnastikhallen 7 7 7
Schulbudget 99.500 € 98.500 € 87.927,91 € Lehrmittel,Geschäftsbedarf usw
Schulbudget pro Gesamtschüler/in 37,62 € 37,24 € 33,77 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 45.000 € 44.600 € 43.578,03 € Sporthallen, Porto und Versand
Schulbudgets
sonstige Ausgaben außerhalb des 17,01 € 16,86 € 16,74 €
Schulbudgets pro Gesamtschüler/in
Budget IT-Ausstattung 31.933,30 € 26.440,40 € 19.764,00 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 12,07 € 10,00 € 7,59 €
Personaleinsatz in VZÄ 6,77
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Schulen im Ganztagsprogramm 5 5
- in % der Schulen 100% 100%
Investitionen in Schulgebäude 3.720.000 € 2.200.000 € 1.102.826,22 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 260.560,38 € Ansätze nicht darstellbar
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 12.500 € 25.000 € 34.714,72 €
Investitionen in IT-Ausstattung 28.702,73 € 28.721,35 € 25.004,85 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 13
- Anzahl Lern-PCs 365 344
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 7 8
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
15,4515,3014,09Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 338

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9-9-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -182.193-181.630-198.05003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 -33.766
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-299.495 -299.495 -314.344
Sonstige ordentliche Erträge53 -13.337-16.600-15.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -530.074 -514.654 -543.649
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 323.170 317.024 335.709
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.81813.32710.51312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.741.7112.627.1412.979.72513
Abschreibungen66 51.57747.23468.51714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
380.000 360.000 374.581
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.761.925 3.364.726 3.519.396
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.231.851 2.850.072 2.975.748
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.231.851 2.850.072 2.975.748
Außerordentliche Erträge59 -1.103  25
Außerordentliche Aufwendungen79 1.527  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   424
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.231.851 2.850.072 2.976.172
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -62.356-75.000-130.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.30872.19373.20430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -56.796 -2.808 9.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.175.055 2.847.265 2.986.124
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 339

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -79.311-25.000-250.00006
Summe investive Auszahlungen -79.311-25.000-250.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -79.311-25.000-250.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 340

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-18.6830000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-25.660-25.0000-12.500-112.000-212.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-5.7000000009040-0330 IT an Schulen
-29.2670000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
00000-80.00014040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle
000-87.5000-87.50015040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach Gesamtsa
000-150.0000-300.00015040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach Sa
Stand nach Magistratsberatung
Seite 341

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -192.821-181.180-174.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 -18.579
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.718 -4.718 -7.072
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.723-9.600-7.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -196.432 -204.812 -225.199
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 224.572 217.126 209.051
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.2166.3374.69212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.584.2251.556.4531.782.29013
Abschreibungen66 35.81830.25331.15514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
176.000 181.500 125.455
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.218.708 1.991.669 1.960.765
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.022.276 1.786.857 1.735.565
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.022.276 1.786.857 1.735.565
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.022.276 1.786.857 1.735.565
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -77.073-12.000-9.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103102430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -8.976 -11.990 -76.970
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.013.300 1.774.867 1.658.596
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 342

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 16.673  01
Summe investive Einzahlungen 16.673  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -43.352-9.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen -43.352-9.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.678-9.000-9.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 343

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.989000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-15.765-9.0000-9.000-59.500-122.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-9.2560000009040-0330 IT an Schulen
-14.3420000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
00000-130.00016040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung Neub
Stand nach Magistratsberatung
Seite 344

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 221010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 684 676
- davon auswärtige Schüler/innen 145 154
  in % aller Schüler/innen 21,20% 22,78%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 37
  in % aller Schüler/innen 5,47%
Zahl der Klassen 68 69
- Klassenstärke, durchschnittlich 7,62 7,77
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe, Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 56
- ohne Abschluss 10,71%
- darunter Lernbehindertenabschluss 100,00%
- Hauptschulabschluss Kl. 9 30,36%
- Hauptschulabschluss Kl. 10 3,57%
- Abschluss der Schule für praktisch 12,50%
Bildbare
- Abschluss aus der Schule für 42,86%
Lernhilfe
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4 CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Anzahl der Schulräume 104 104 104
- davon Klassenräume 62 62 62
- davon Fachräume 42 42 42
Sport-/Gymnastikhallen 3 3 3
Schulbudget 62.250 € 53.700 € 47.370,97 € Lehrmittel,Geschäftsbedarf usw
Schulbudget pro Förderschüler/in 91,01% 78,51% 70,08%
sonstige Ausgaben außerhalb des 1.000 € 1.500 € 1.368,17 € Sporthallen, Porto und Versand
Schulbudgets
sonstige Ausgaben außerhalb des 1,46 € 2,19 € 2,02 €
Schulbudgets pro Förderschüler/in
Budget IT-Ausstattung 17.561,60 € 14.540,80 € 7.426,42 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 25,67 € 21,26 € 10,99 €
Personaleinsatz in VZÄ 4,76
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Schulen im Ganztagsprogramm 2 2
- in % der Schulen 50% 50%
Investitionen in Schulgebäude 3.715.000 € 2.554.000 € 73.211,20 €
Aufwand 81.279,42 €
Gebäudeunterhaltung/Erhaltungsaufwand ohne Betriebskoste
Investitionen in Schulausstattung 9.000,00 € 9.000,00 € 11.842,32 €
Investitionen in IT-Ausstattung 15.784,96 € 15.795,20 € 16.510,07 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 15
- Anzahl Lern-PCs 145 134
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
11,4910,288,85Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-4-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -192.821-181.180-174.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 -18.579
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.718 -4.718 -7.072
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.723-9.600-7.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -196.432 -204.812 -225.199
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 224.572 217.126 209.051
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.2166.3374.69212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.584.2251.556.4531.782.29013
Abschreibungen66 35.81830.25331.15514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
176.000 181.500 125.455
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.218.708 1.991.669 1.960.765
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.022.276 1.786.857 1.735.565
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.022.276 1.786.857 1.735.565
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.022.276 1.786.857 1.735.565
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -77.073-12.000-9.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103102430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -8.976 -11.990 -76.970
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.013.300 1.774.867 1.658.596
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 347

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 16.673  01
Summe investive Einzahlungen 16.673  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -43.352-9.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen -43.352-9.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.678-9.000-9.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 348

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.989000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-15.765-9.0000-9.000-59.500-122.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-9.2560000009040-0330 IT an Schulen
-14.3420000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
00000-130.00016040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung Neub
Stand nach Magistratsberatung
Seite 349

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -41.941-40.023-42.02301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.368.782-2.376.310-2.388.85003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-25.000 -60.000 -69.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-21.451 -21.451 -23.059
Sonstige ordentliche Erträge53 -15.870-18.200-21.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.498.524 -2.515.984 -2.518.853
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 801.894 866.532 1.008.587
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.00435.53126.84812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.117.1344.087.2254.506.52213
Abschreibungen66 306.440455.949498.47014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
292.000 297.400 256.354
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.125.733 5.742.638 5.725.519
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.627.209 3.226.654 3.206.666
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.627.209 3.226.654 3.206.666
Außerordentliche Erträge59 -500  25
Außerordentliche Aufwendungen79 839  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   339
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.627.209 3.226.654 3.207.005
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.417-14.200-14.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 261.596260.778262.78830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 248.788 246.578 248.179
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.875.997 3.473.231 3.455.184
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 350

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 13.798  01
Summe investive Einzahlungen 13.798  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -306.031-1.726.500-463.30006
Summe investive Auszahlungen -306.031-1.726.500-463.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -292.232-1.726.500-463.30008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 351

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-21.143000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-24.575000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-4.300000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-2.384000-210.000-210.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-39.168-67.0000-67.000-403.300-762.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-4.659-13.0000-13.000-78.200-149.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-28.830-94.5000-94.500-336.050-808.55009040-0330 IT an Schulen
-88.754-150.0000-150.000-736.500-1.486.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-5.2280000012040-0005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
0000-67.500-67.50012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-32.8160000013040-0006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
0-46.0000-45.800-126.000-372.20013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
0-18.0000-18.000-18.000-108.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
-16.9130000013040-0505 Erwerb AV
Hessencampus
-28.655000-75.000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
-8.6070000013040-1515 Erwerb AV,
Hessencampus, GWG
0-750.00000-750.000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.00000-75.000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
0-513.00000-513.000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
000-75.0000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 352

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-30.00018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 353

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.876 10.872
davon Teilzeit 7.409 7.494
davon Vollzeit 3.467 3.378
davon auswärtige Schüler/innen 6.345 6.288
in % von der Gesamtschülerzahl 58,34% 57,84%
davon Teilzeit 3.839 3.854
davon Vollzeit 2.506 2.434
- nachrichtlich: Auspendler/innen 520
  in % aller Schüler/innen 4,78%
Zahl der Klassen 562 555
davon Teilzeit 377 377
davon Vollzeit 185 178
Klassenstärke, durchschnittlich
davon Teilzeit 19,13 19,62
davon Vollzeit 19,22 19,63
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe, Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 4.860
- ohne Abschluss 28,31%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss 41,91%
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische 
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9 0,31%
- Hauptschulabschluss Kl. 10 1,89%
- Mittlerer Schulabschluss 12,70%
- Fachhochschulreife 11,40%
- Allgemeine Hochschulreife 3,48%
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Anzahl der Schulräume 353 353 389
- davon Klassenräume 227 227 252
- davon Fachräume 126 126 137
Sport-/Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 227.100 € 220.300 € 204.445,03 € Lehrmittel,Geschäftsbedarf usw
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in 35,32 € 34,26 € 32,07 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 68.000 € 50.000 € 58.805,17 € Sporthallen, Porto und Versand
Schulbudgets
sonstige Ausgaben außerhalb des 10,57 € 7,78 € 9,22 €
Schulbudgets pro Vollzeit-Schüler/in
Budget IT-Ausstattung 154.350 € 127.800 € 84.260,12 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 24,00 € 19,87 € 13,22 €
Personaleinsatz in VZÄ 17,69
Projekt Hessencampus - 
Lebensbegleitendes Lernen
Aufwand 50.000 € 60.0000 € 69.190,14 €
Ertrag 25.000 € 60.000 € 69.200,00 €
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Investitionen in Schulgebäude 4.100.000 € 1.630.000 € 2.076.655,35 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 483.334,42 €
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Investitionen in Schulausstattung 155.000 € 155.000€ 162.902,85 €
Investitionen in IT-Ausstattung 138.735 € 138.825 € 88.561,26 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 62
- Anzahl Lern-PCs 1.564 1.349
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 7 8
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
43,9943,8340,79Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 356

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -41.941-40.023-42.02301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.368.782-2.376.310-2.388.85003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-25.000 -60.000 -69.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-21.451 -21.451 -23.059
Sonstige ordentliche Erträge53 -15.870-18.200-21.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.498.524 -2.515.984 -2.518.853
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 801.894 866.532 1.008.587
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.00435.53126.84812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.117.1344.087.2254.506.52213
Abschreibungen66 306.440455.949498.47014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
292.000 297.400 256.354
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.125.733 5.742.638 5.725.519
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.627.209 3.226.654 3.206.666
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.627.209 3.226.654 3.206.666
Außerordentliche Erträge59 -500  25
Außerordentliche Aufwendungen79 839  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   339
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.627.209 3.226.654 3.207.005
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.417-14.200-14.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 261.596260.778262.78830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 248.788 246.578 248.179
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.875.997 3.473.231 3.455.184
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 357

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 13.798  01
Summe investive Einzahlungen 13.798  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -306.031-1.726.500-463.30006
Summe investive Auszahlungen -306.031-1.726.500-463.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -292.232-1.726.500-463.30008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 358

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-21.143000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-24.575000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-4.300000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-2.384000-210.000-210.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-39.168-67.0000-67.000-403.300-762.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-4.659-13.0000-13.000-78.200-149.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-28.830-94.5000-94.500-336.050-808.55009040-0330 IT an Schulen
-88.754-150.0000-150.000-736.500-1.486.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-5.2280000012040-0005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
0000-67.500-67.50012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-32.8160000013040-0006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
0-46.0000-45.800-126.000-372.20013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
0-18.0000-18.000-18.000-108.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
-16.9130000013040-0505 Erwerb AV
Hessencampus
-28.655000-75.000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
-8.6070000013040-1515 Erwerb AV,
Hessencampus, GWG
0-750.00000-750.000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
0-75.00000-75.000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
0-513.00000-513.000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
000-75.0000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 359

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-30.00018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 360

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7-7-701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.790-6.790-6.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.741-7.800-11.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.457 -14.597 -16.538
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 45.588 44.130 47.349
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.9518.0778.12012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.881.4911.915.0462.077.34613
Abschreibungen66 1.182  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.131.054 1.967.253 1.938.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.112.597 1.952.656 1.921.508
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.112.597 1.952.656 1.921.508
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.112.597 1.952.656 1.921.508
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 156184230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 42 18 156
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.112.639 1.952.673 1.921.664
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 361

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 362

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241010 Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg 
  ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung oder sonstigen 
  besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur 
  Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch 2.599 2.790
auf Fahrtkostenerstattung (nachrichtlich)
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge 655 902
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf 2.250 2.206
Fahrtkostenerstattung
davon Schüler/innen mit Mobitick 1.184 1.089
davon beförderte Schüler/innen im 520 453
Freistellungsverkehr (Schulbus Wohnung-Schule)
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und 463 579
Privat-PKW)
davon Einzelbeförderung mit 83 85
Kleinbussen
Schülerbeförderung im Rahmen des 2.475.997 1.611.357
Unterrichts - Beförderungskilometer
Gesamtkoordination, Management 
Schulwegplanung, Sicherheit, Schülerbeförderung
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 0,93
Stand nach Magistratsberatung
Seite 363

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Gesamtanträge pro VZÄ 2.385 2.855
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch 2.079 2.513
pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,850,740,87Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 364

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7-7-701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.790-6.790-6.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.741-7.800-11.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.457 -14.597 -16.538
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 45.588 44.130 47.349
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.9518.0778.12012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.881.4911.915.0462.077.34613
Abschreibungen66 1.182  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.131.054 1.967.253 1.938.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.112.597 1.952.656 1.921.508
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.112.597 1.952.656 1.921.508
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.112.597 1.952.656 1.921.508
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 156184230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 42 18 156
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.112.639 1.952.673 1.921.664
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 365

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 366

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-1.283-301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.047-2.910-2.85003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-13.980 -207 -175
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -597-1.200-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.033 -5.600 -3.822
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 87.900 86.349 102.513
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 44.63940.12540.01912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.45930.17250.03813
Abschreibungen66 2.7681.63215814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297 4.991 436
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3.6154.5094.67817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 916 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 183.089 167.794 174.438
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 165.056 162.193 170.616
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 165.056 162.193 170.616
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
165.056 162.193 170.616
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.236-1.236-70129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 153155230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -649 -1.221 -1.083
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
164.407 160.973 169.532
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 367

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 368

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
Ziele des Produktes
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Entwicklung und Förderung von Lern- und Handlungsfähigkeiten von Schüler/innen in verschiedenen Bereichen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Aufwandserstattung 2.000,00 € 2.000,00 € 1.606,74 €
Schulsportkoordination in Euro
Budget Schule Kreativ in Euro 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €
Budget Bildungsbeirat 25.000,00 € 15.000,00 € neu ab 2014
Personaleinsatz in VZÄ 0,44
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
9,208,836,38Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 369

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-3-301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.910-2.910-2.85003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -596-1.200-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.053 -4.113 -3.509
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.430 21.461 22.851
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.3084.3863.48112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.92020.75737.63913
Abschreibungen66 23  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  31
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 63.550 46.604 38.133
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 59.497 42.491 34.624
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 59.497 42.491 34.624
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
59.497 42.491 34.624
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7581830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 18 8 75
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
59.515 42.499 34.699
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 370

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 371

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242050 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen,
  Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG
   - Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
   - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie
     Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
   - Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der
     Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
   - Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit
     Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
   - Prüfung vorrangiger Ansprüche
   - Rückforderung überzahlter Leistungen
   - Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
   - Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
   - Verhängung von Bußgeldern
   - Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
   - nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
   - allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der
     Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
   - Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
   - Überprüfung aller Erfassungsbelege
   - Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
   - Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von 340 280
BAföG)
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Anträge 370 365 Bezugsgröße Personalbemessung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 224 168
Stand nach Magistratsberatung
Seite 372

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,231,2311,69Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 373

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-1.280 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -137  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-13.980 -207 -175
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.980 -1.487 -314
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 65.470 64.888 79.662
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40.33135.73936.53812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.5409.41512.39913
Abschreibungen66 2.7451.63215814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297 4.991 404
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3.6154.5094.67817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 916 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 119.539 121.189 136.305
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 105.559 119.702 135.992
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 105.559 119.702 135.992
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
105.559 119.702 135.992
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.236-1.236-70129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7883430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -667 -1.228 -1.159
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
104.892 118.474 134.833
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 374

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 375

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.710-2.506-2.50601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.820-5.820-5.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72 -72 -72
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.942-2.400-2.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.678 -10.798 -32.543
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 210.065 200.892 149.800
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.3388.5227.00212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 60.649300.421127.57713
Abschreibungen66 15.64229.65636.97014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
625.000 595.000 332.420
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.006.614 1.134.490 566.848
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 995.936 1.123.692 534.305
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 995.936 1.123.692 534.305
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
995.936 1.123.692 534.305
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 463153630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 36 15 463
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
995.972 1.123.707 534.768
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 376

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -57.648-62.950-73.00006
Summe investive Auszahlungen -57.648-62.950-73.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -57.648-62.950-73.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 377

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.874-9.95000-13.950-13.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-37.143000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-636-2.0000-2.000-11.000-21.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-1.269-1.0000-1.000-4.400-9.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-16.726-50.0000-70.000-195.000-425.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 378

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243010 Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler gefördert
  werden
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
5.198Zahl der Schüler/innen in 
Ganztagsangeboten
Grundschulen 1.503
in % der Grundschüler/innen 31,29%
Förderschulen 633
in % der Förderschüler/innen 93,64%
Haupt- und Realschulen 250
in % der Haupt- und Realschüler/innen 37,09%
Gesamtschulen 568
in % der Sek-I-Gesamtschüler/innen 21,81%
Gymnasien 2.244
in % der Sek-I-Gymnasialschüler/innen 31,88%
1.834Zahl der Teilnehmenden am Mittagessen
in % aller Sek-I-Schüler/innen in 49,63%
Ganztagsangeboten
in % aller Sek-I-Schüler/innen 24,81%
Grundschulen 786
Förderschulen 131
Haupt- und Realschulen 74
Gesamtschulen 303
Gymnasien 540
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Grundschulen im Projekt 18 12 12
Stand nach Magistratsberatung
Seite 379

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
- davon mit Mittagessenangeboten 18 12 12
Zahl der Förderschulen im Projekt 2 2 2
- davon mit Mittagessenangeboten 2 2 2
Zahl der Haupt- und Realschulen im 1 1 1
Projekt
- davon mit Mittagessenangeboten 1 1 1
Zahl der Gesamtschulen im Projekt 5 5 5
- davon mit Mittagessenangeboten 5 5 5
Zahl der Gymnasien im Projekt 6 6 6
- davon mit Mittagessenangeboten 6 6 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
8,010,690,61Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 380

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-3-301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.910-2.910-2.85003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72 -72 -72
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.346-1.200-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.125 -4.185 -27.331
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.430 21.461 22.851
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.3084.3863.48112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.6363.75739.63913
Abschreibungen66 12.23826.28633.29814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
580.000 550.000 288.136
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 678.848 605.890 341.170
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 674.723 601.705 313.839
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 674.723 601.705 313.839
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
674.723 601.705 313.839
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7581830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 18 8 75
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
674.741 601.713 313.914
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 381

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -53.869-50.000-70.00006
Summe investive Auszahlungen -53.869-50.000-70.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.869-50.000-70.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 382

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-37.143000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-16.726-50.0000-70.000-195.000-425.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 383

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243020 Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 900 1.000 900
- Grundschulen 1.200 1.100 1.115
- Förderschulen 60 80 54
- Mittelstufe (5./6. Klasse)
- Ferienaktionen etc. 140 150 140
- Sport- und Spielfest 400 300 400
- Familenfest und Aktivspielplatz 250 250 200
- Weltkindertag 350 350 350
- Schulanfänger im Carrée mit 150 150 2013 ausgefallen
Verkehrswacht
- Frühlingserwachen im Carrée 200 200 2013 ausgefallen
- Behindertenkurs zu Fuß/Rad 140 120 140
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung Land)
- Kindertageseinrichtungen 40 55 40
- Grundschulen 305 280 280
- Förderschulen 20 10 15
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 0 4 2
- Ferienaktionen etc. 8 8 8 Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von 1.450 € 1.450 € 738,74 €
Sachmitteln: Budget in Euro
Personaleinsatz in VZÄ 2 0,15 Landesbedienstete
Stand nach Magistratsberatung
Seite 384

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude 350.000 € 0 € 0 €
Aufwand 62,68 €
Gebäudeunterhaltung/Erhaltungsaufwand ohne Betriebskoste
Investitionen in Schulausstattung 1.000 € 1.000 € 966,17 €
Abschreibung Investitionen in 
Schulausstattung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,472,441,98Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 385

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -970-970-95003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -199-400-40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.351 -1.371 -1.170
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.477 7.154 7.617
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.4361.4621.16012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.43146.40758.52013
Abschreibungen66 1.9481.0511.15214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  10
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 68.309 56.074 47.442
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 66.958 54.703 46.273
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 66.958 54.703 46.273
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
66.958 54.703 46.273
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 253630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 63 2 5
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
66.964 54.706 46.298
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 386

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.269-1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen -1.269-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.269-1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 387

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-1.269-1.0000-1.000-4.400-9.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 388

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243030 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und
  Dritte
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen 
insgesamt
- Medien 7.900 7.300 7.849
  davon Medienträger 6.500 6.500 6.648
  davon Onlinemedien 1.400 800 1.201
- Geräte 1.500 1.400 1.636 angegeben sind Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der 250 230
Fortbildungsteilnehmer/innen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik -
 Anzahl (Bestand)
- Medien 26.100 25.666 25.466
  davon Medienträger 11.800 11.753 11.653
  davon Onlinemedien 14.300 13.913 13.813
- Geräte 33 33 32
Fortbildungen zur Medienpädagogik und 
Medientechnik
- Anzahl 10 10 11
- Anzahl Fortbildungsstunden 40 40 60
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 389

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Erneuerung - Anzahl der Beschaffungen
Anschaffungen Medien 300 200
davon Medienträger 150 100 266
davon Onlinemedien 150 100 1.764
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 1,70 %
Relation zum Bestand)
01Anschaffungen Geräte
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 3,03% 0,00%
Relation zum Bestand)
Erträge: Ausleihen der Medien und 1.704,09 €
Geräte gegen Entgelt
Personaleinsatz in VZÄ 2,28
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,271,112,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 390

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.706-2.502-2.50201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.940-1.940-1.90003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -397-800-80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.202 -5.242 -4.043
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 180.159 172.277 119.331
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.5942.6742.36012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.582250.25629.41913
Abschreibungen66 1.4562.3192.52014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
45.000 45.000 44.273
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 259.458 472.526 178.237
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 254.256 467.284 174.193
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 254.256 467.284 174.193
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
254.256 467.284 174.193
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36351230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 12 5 363
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
254.268 467.289 174.556
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 391

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.510-11.950-2.00006
Summe investive Auszahlungen -2.510-11.950-2.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.510-11.950-2.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 392

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.874-9.95000-13.950-13.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-636-2.0000-2.000-11.000-21.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 393

Erläuterung zu Position 15 
 
Ergebnishaushalt 2015 
 
(Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) 
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
111010 5.520,00 € Fraktionen
111020 4.000,00 € Ausländerbeirat: Frühwarnsystem; Radfahrprojekt für Migrantinnen
111070 4.000,00 € Ehrenpreise Stadt DA, Rhein-Mainisches Gardetreffen, AEWG 
2.000,00 € Städtepartnerschaften (Besuche und Veranstaltungen)
11.800,00 € Städtepartnerschaften (Fahrten in Partnerstädte)
111170 109.000,00 € Kooperationsvertrag TU DA/Stadt DA
250,00 € AG Darmstädter Frauenverbände
20.450,00 € Baff Koop. Frauen
660,00 € Deutscher Frauenring
12.470,00 € Familien Willkomm
600,00 € Frauen Offensive
360,00 € Frauengruppe Papatya
231.388,00 € Frauenhaus
11.760,00 € Frauenkulturzentrum
6.000,00 € Hausfrauenbund DA
1.200,00 € Luise-Büchner-Bibliothek
620,00 € Mathilde Frauenzeitung
140.000,00 € Pro Familia
103.460,00 € sefo_femkom e.V.
68.810,00 € Wildwasser
20.000,00 € Dauerausstellung Sinti & Roma
78.800,00 € Diverse Zuschuss- und Kooperationsprojekte
3.000,00 € Einsatz von interkulturellen Vermittlungskräften
2.600,00 € Erinnerungsarbeit (MV 2010/0357)
23.000,00 € Kinderbetreuung bei Integrationskursen
111610 4.569.095,00 € Verlustausgleich EB IDA
111700 2.000,00 € Dezernat V
1 111
111120
111410
111420
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 122040 97.000,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
122080 500,00 € Kostenanteil für Maßnahmen bei Verkehrsverstößen von Fahrerlaubnis-Inhabern 
aus Italien und der Schweiz
18.600,00 € Entsorgung Tierkadaver, Zuschuss an Tierkörpersammelstelle
1.800,00 € Kosten Tierkörperbeseitigung, Zuschuss Tierseuchenkasse
8.000,00 € Tierheime für Unterbringungskosten
122480 30.000,00 € Erstattungen an Tierheime für Unterbringungskosten
122610 5.000,00 € Zuweisung zu den Personalaufwendungen des Ortsgerichtes
4.350,00 € Erstattung Aufwendungen Freiwillige Feuerwehren Geschäftskosten
350,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen (Feuerwehr)
800,00 € Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen/-verlängerungen (Feuerwehr)
4.500,00 € Erstattung Lohnkosten Einsätze (Feuerwehr)
1.200,00 € Zuschuss für Geschäftskosten Stadtkreisfeuerwehrverband
86.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
26.000,00 € Gastschulbeiträge
211020 1.216.000,00 € Projekt Familienfreundliche Schule
50.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
4.000,00 € Gastschulbeiträge
360.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
7.000,00 € Gastschulbeiträge
217020 30.000,00 € Native Speakers an Kitas
40.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
340.000,00 € Gastschulbeiträge
80.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
45.000,00 € Erstattung Schulkosten Wichernschule
43.000,00 € Gastschulbeiträge
8.000,00 € Zuschuss Mittagessen Christoph-Graupner-Schule
110.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
180.000,00 € Gastschulbeiträge
2.000,00 € Zuschuss "Dasa"
140,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
156,70 € Sprachförderung
180.000,00 € Betreuungsangebote an Grundschulen
400.000,00 € Projekt Familienfreundliche Schule
243030 45.000,00 € Medienzentrum
2 122
126
122420
126010
3
243
242
231
221
218
217
216
211
216010
211010
243010
242050
231010
221010
218010
217010
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 9,30 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
27,90 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
27,90 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
21.010,00 € Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
43.200,00 € Deutsches Poleninstitut
2.012,50 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
1.530,00 € Ausstellung Dst. Sezession an Ziegelhütte
1.900,00 € BBK-Landesverband
14,30 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
42,90 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
42,90 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
44.337,00 € Darmstädter Sezession
23.000,00 € Deutsche-Werkbund-Akademie
1.440,00 € Erbbauzins Künstlerhaus Ziegelhütte
3.150,00 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
7.630,00 € Kunstarchiv Darmstadt
160.000,00 € Kunstverein Darmstadt e.V.
19.900,00 € Verein Hessen e.V.
300,00 € Zuschüsse an Privatpersonen
239,90 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
719,70 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
719,70 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
243.600,00 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
2.050,00 € Stadtarchiv: Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
1.660,00 € Zuschuss an "Historischer Verein für Hessen"
31.150,35 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
1.614.387,54 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
253 253010 530.704,23 € Verlustausgleich EB EAD für Vivarium (ohne Biodiversität)
2,40 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
7,20 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
7,20 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
525,00 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
12.420,00 € Umlage Hessische Theatertage
14.960.900,00 € Zuweisung an das Land Hessen für das Staatstheater
40.000,00 € Zuweisungen für die Hessischen Theatertage
1.604,25 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
83.141,33 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
251
252
251010
252010
252020
252080
261 261010
261080
4
(Teil I)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 378,10 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
1.134,30 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
1.134,30 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
385.087,50 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
400,00 € Akkordeon-Konzertverein
4.300,00 € Aktion Theaterfoyer
4.500,00 € Bach-Chor
2.000,00 € Bessunger Kammerorchester
51,70 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
155,10 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
155,10 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
10.300,00 € Chopin-Gesellschaft
3.600,00 € Christoph-Graupner-Stiftung
11.375,00 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
2.000,00 € Ev. Paulusgemeinde
3.500,00 € Förderung Kirchenmusik
7.500,00 € Hessischer Sängerbund
20.300,00 € Institut für neue Musik und Musikerziehung
2.000,00 € Jugendkulturmark
30.680,00 € Kammermusik und Jugendkonzertreihe
2.000,00 € Kammersinfonieorchster
1.500,00 € kulturelle Jugendarbeit
2.940,00 € Lyrische Matineen
820,00 € Unsere Chöre singen, alle 3 Jahre
16.781,85 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
869.730,49 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
400.000,00 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich Akademie für Tonkunst
35.363,25 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
1.832.723,89 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
7.351,65 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
381.004,13 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
29.267,10 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
1.516.786,86 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
272
271
263
272080
271080
263080
262
262020
262010
262080
4
(Teil II)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 87,90 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
263,70 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
263,70 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
1.500,00 € Carola-Stern-Stiftung
11.010,00 € Deutsch-Baltische Gesellschaft
1.150,00 € Deutsch-Bulgarische Gesellschaft
2.500,00 € Deutsch-Indische Gesellschaft
630,00 € Deutsch-Ungarische-Gesellschaft
3.080,00 € Eberstädter Bürgerverein "Erbbauzins für Anwesen Geibelsche Schmiede"
1.990,00 € Ehrenamt für Darmstadt
1.060,00 € Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft
19.250,00 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
140,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen
450,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das
4.120,00 € Foto-Club Darmstadt
300,00 € Gesellschaft für Deutsche Sprache
810,00 € Goethe-Gesellschaft
1.960,00 € Heimatveranstaltungen
850,00 € Hess. Literaturfreunde
900,00 € Institut für Praxis der Philosophie e.V. (IPP)
19.600,00 € Liberale Synagoge 
1.390,00 € Lichtenberg-Gesellschaft
1.260,00 € Luise-Büchner-Bibliothek d. Dst. Frauenring
250,00 € Mozart-Archiv
4.500,00 € Neue Darmstädter Gespräche e.V.
23.590,00 € P.E.N. Zentrum
640,00 € Societa Dante Aligherie
141.000,00 € Verein Schlossmuseum
650,00 € Wanderclub "Falke 1916"
1.060,00 € Wedekind Forschungsstelle
44.000,00 € Zuschuss Heinerfest
3.000,00 € Zuschüsse für Autorenlesungen an Schulen
2.624,00 € Zuweisung Landesmuseum: Reinigung Durchgangsweg zwischen Herrngarten und Zeughausstraße EAD
17.981,55 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
931.905,76 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
193,00 € Ev. Friedensgemeinde
2.000,00 € Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
199.310,00 € Jüdische Gemeinde
5.000,00 € Nacht der Kirchen
291
281
281080
281010
291010
4
(Teil III)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 140,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
156,70 € Sprachförderung
312020 25.000,00 € Vorbereitende Schuldnerberatung
5.880,00 € Alkohol- und Suchtkrankenhilfe
19.430,00 € Caritas amb. Suchtkrankenhilfe
313 313100 50.000,00 € MV 2013/0416 Sozialpädagog. Betreuung Asylbewerber
37.330,00 € Aidshilfe
3.500,00 € Akademie 55 plus
2.000,00 € aktive Senioren Wixhausen
5.110,00 € Altenheim Schwarzer Weg
3.080,00 € Altenhilfeplanungsmittel
4.554,00 € Amb. Betreuung Schwarzer Weg
23.210,00 € Angebote der offenen Altenhilfe, Saalmieten etc.
4.560,00 € AWO Arheilgen
29.630,00 € AWO Nord I (für Anmietung HLZ)
8.890,00 € AWO Süd III
5.110,00 € Bahnhofsmission
12.000,00 € Caritasverband Darmstadt e.V.
10.000,00 € Clearingstelle SPV (ehem. SPAG)
27.260,00 € Co-Finanzierung § 45 SGB IX, Betreuung
7.000,00 € Darmstädter Tafel
35.000,00 € Demenzforum
1.100,00 € Dezernat V
18.365,00 € DPWV Selbsthilfebüro
12.460,00 € DW Hessen u. Nassau (Betreuungsverein)
45.000,00 € Eberstadt Süd-Soziale-Stadt
25.000,00 € Ehe-, Familien- und Lebensberatung
15.000,00 € Elisabethen-Hospiz
18.720,00 € Erbbauzinsen Nussbaumallee 12 (AWO)
24.700,00 € Ev. Stadtmission, Gemeinwesenarbeit Akazienweg
3.020,00 € Freireligiöse Gemeinde
5.980,00 € Gehörlosenverband
52.197,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Caritas
34.673,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Diakonisches Werk
9.000,00 € Magnolya e.V.
9.000,00 € Mittagstisch Diakonisches Werk Muckerhaus
55.360,00 € Muckerhaus Gemeinwesenarbeit
28.000,00 € Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum
12.000,00 € Paritätischer Betreuungsverein
17.985,00 € Pflegenotruf
500,00 € Psychiatriebeschwerdestelle
311300
312
311
312040
5
(Teil I)
315
(Teil I)
315110
(Teil I)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 18.150,00 € Seniorenarbeit Heimstättenweg 100
920,00 € Seniorenrat Darmstadt
4.800,00 € Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt
150.000,00 € Stadtteilwerkstätten DW (50%)/Caritas (50%)
2.500,00 € Telefonseelsorge
3.296,00 € Tonband- und Stereofreunde
7.500,00 € Verein Donum Vitae
63.000,00 € Zuschuss Caritasverband f. psychosoz. Kontakte
26.900,00 € Zuschuss Forstmeisterhaus
70,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
78,35 € Sprachförderung
240.000,00 € UVG-Erträge ans Land
36.500,00 € Circusprojekt Waldoni
4.100,00 € CISV Ferienlager
20.000,00 € Die Falken "Spielmobil" für Kinderstadt/Feriensp.
318.300,00 € Fahrten, Lehrgänge, internationale Begegnungen
60.000,00 € Ferienspiele nicht anerkannter Träger
40.000,00 € Jugendberufshilfe (Xenos/Vaul u.a.)
24.210,00 € JuKuz Oetinger Villa
54.880,00 € Kinder- und Jugendfarm
280,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
2.610,00 € Miete CVJM Schlossstraße 9
5.030,00 € Miete Stadtjugendring Eckhardtstr. 7
15.000,00 € Projekt Sprachpuzzle des DW
4.590,00 € Ring politischer Jugend
161.000,00 € Schlösschen Prinz-Emil-Garten,Personal-/Betriebsk.
700,00 € Skate-Street
313,40 € Sprachförderung
55.860,00 € Stadtjugendring
4.830,00 € Verein für internationale Jugendarbeit
199.290,00 € Beschäftigungsförderung Jugendarbeitslosigkeit
18.550,00 € Caritas nachsch. Betr. Ausl. Pallaswiesen
59.260,00 € Caritasverb. Hausaufgabenhilfe versch. Schulen
44.920,00 € Deutscher Kinderschutzbund
5.000,00 € DW für nachschulische Betreuung Arheilgen
4.600,00 € Hausaufgabenhilfe SKA
18.000,00 € Hegiss Innovativ
19.900,00 € Jugendsozarb (Jugendmigrationsdienst, IB), 
200.000,00 € KOMM-Projekt
59.500,00 € Kompetenzagentur als solche (IB), 
26.032,00 € Kompetenzfeststellung (IB), 
341010341
362 362000
5
(Teil II)
315
(Teil II)
315110
(Teil II)
363
(Teil I)
363100
(Teil I)
6
(Teil I)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 2.500,00 € Nimmersatt
18.700,00 € Pädagogische Initiative
5.000,00 € Schulsozialarbeit
24.000,00 € Toleranz fördern - Kompetenz stärken
1.168.625,00 € Träger für Schulsozialarbeit
2.450,00 € Verein Förderung+Betreuung spast. gelähmter Kinder
3.668,00 € Verwaltungskosten (Stadt), 
5.640,00 € Zuschuss DRK für Migranten
1.330,00 € Bessunger Rappelkiste e. V.
30.000,00 € Caritasverband für Projekt "Teeniemütter"
46.750,00 € DRK Hippy-Projekt
210,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
235,05 € Sprachförderung
69.500,00 € Wildwasser (Vertrag)
420,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
470,10 € Sprachförderung
70,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
78,35 € Sprachförderung
210,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
235,05 € Sprachförderung
210,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
235,05 € Sprachförderung
363600 1.970,00 € Zuschuss Kindernothilfe + 2 Patenschaften
13.800,00 € "kleinere" Investitionszuschüsse
107.840,00 € Advent-Kindergarten
781.830,00 € ASB Kita an der Modaubrücke
555.968,00 € ASB Kita Papillon
564.655,00 € ASB Kita Schlesierstraße
347.480,00 € ASB Krippenhaus Heimstättensiedlung
260.610,00 € ASB Krippenhaus Im Karlshof
521.220,00 € ASB Krippenhaus Spreestr.
504.414,00 € AWO Kita Arheilger Strolche
744.141,00 € AWO Kita Eberstadt-Süd
504.414,00 € AWO Kita Kinderglück
954.414,00 € AWO Kita Pippi Langstrumpf
504.414,00 € AWO Kita Siebenstein
504.414,00 € AWO Kita Traumwolke
66.877,00 € Baffies
653.732,00 € Bessunger Kinderwerkstatt
72.100,00 € Bessunger Rappelkiste
86.213,00 € Bessunger Waldkindergarten
363
(Teil II)
363100
(Teil II)
365
(Teil I)
365010
(Teil I)
6
(Teil II)
363540
363530
363520
363300
363200
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 184.400,00 € Dreikäsehoch
73.621,00 € drunter und drüber
560.830,00 € educcare Int. Kinderhaus LuO-Campus
412.000,00 € educcare Kinderhaus TU Magdalenenstraße
560.830,00 € educcare Krabbelhaus TU Lichtwiese
6.900,00 € Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach
87.000,00 € Erstattungen an das Klinikum (Personal)
88.394,00 € Firlefanz
73.089,00 € Flohkiste
12.500,00 € Fluggi-Land Darmstadt
49.000,00 € Hausfrauenbund DA - TTV-Vermittl. 
2.077.000,00 € Hilfen in Tagespflege
250.000,00 € Hilfen in Tagespflege - Versicherung
649.973,00 € Int. Lern- u. Spielstube des SKA
6.200,00 € Investitionszuschüsse
110.867,00 € Kinderhaus im BDP
8.560.000,00 € Kinderhaus im E-Stift
157.032,00 € Kinderhaus Storchennest TTV
105.229,00 € Kinderladen Eberstadt
96.724,00 € Kinderscheune Eberstadt
9.190.000,00 € Kindertageseinrichtung der evangelischen Kirche
2.124.421,00 € Kindertageseinrichtung der katholischen Kirche
516.030,00 € Kita "Space-Wichtel"
62.000,00 € Kita Klinikum
475.860,00 € Kita Menschenskinder
500.000,00 € Kita-Ausbauprogramm
448.664,00 € Kitas der Lebenshilfe
79.120,00 € Kleine Entdecker
74.946,00 € Krabbelkiste h_da
87.035,00 € Krabbelstube Maviki e.V.
78.516,00 € Krachmacher
223.210,00 € Kranichnest
66.990,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
94.551,00 € Lummerland
178.900,00 € Nachbarschaftsheim
75.496,00 € Naturkindergarten Streuobstwiesen
217.346,00 € Orte für Kinder
250.000,00 € Pauschalmittel
515.000,00 € Purzelburg
144.694,00 € Quatschmacher
72.623,00 € Rasselbande
365
(Teil II)
365010
(Teil II)
6
(Teil III)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 107.281,00 € Regenbogen
86.368,00 € Rotznasen
83.190,00 € Sag ja zum Kind
67.622,00 € Schmuddelkinder
67.152,00 € Sonnenkäfer
77.413,00 € Spatzennest
74.980,95 € Sprachförderung
104.539,00 € Stöpsel
154.065,00 € Tausendfüßler
244.100,00 € TIPPI-TAP
177.000,00 € Tohuwabohu
549.722,00 € uniKITA Darmstadt
170.800,00 € unvorhergesehene invest. Maßnahmen
95.824,00 € Waldkindergarten Darmstadt
100.000,00 € Waldorfhort
406.057,00 € Waldorfkindergarten
425.858,00 € Wilde 13
129.886,00 € Zauberwald
230.773,00 € Zwergnasen
38.000,00 € BDKJ/Kinder-u. Jugendzirkus Datterino
192.000,00 € Café Chillmo (IB) in Kranichstein
20.600,00 € Einrichtungen der Jugendhilfe
10.000,00 € Erhöhung SKA Internat. Jugendzentrum
12.941,00 € ev. Kirche; Auferstehungsgemeinde
20.000,00 € ev. Kirche; Baas-Halle
91.796,00 € ev. Kirche; Jugendhaus "Hütte"
5.000,00 € ev. Kirche; Paul-Gerhardt-Gemeinde
170.063,00 € ev. Martinsgemeinde (M.Rieger,Baas-Halle)
136.590,00 € evangelische Matthäusgemeinde
139.000,00 € HEMO-Jugend "Zigarrnkist"
66.000,00 € Internationaler Mädchentreff (SKA)
31.000,00 € Allgemeine Investitonszuschüsse
111.000,00 € Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie
15.200,00 € Kinderhaus Johannesviertel
25.560,00 € Kinderhaus Paradies - rägerverb.
28.000,00 € Kinderhaus Paradies (ev. Regionalverw.)
178.160,00 € Kinderhaus Paradies (IB)
560,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
47.600,00 € Nachbarschaftsverein
65.240,00 € ökumenische Jugendzentrum
136.600,00 € Rope e.V. für Jugendhaus "Der Stall",Bindung
366010
(Teil I)
365
(Teil III)
365010
(Teil III)
6
(Teil IV)
366
(Teil I)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 147.000,00 € SKA Internat. Jugendzentrum
5.400,00 € Skateboardanlage Lindenhoffstraße
98.000,00 € Spielmobil e.V. - Jugendwagen/Juz Wixhausen
59.300,00 € Spielmobil e.V. - Spielmobil
626,80 € Sprachförderung
9.570,00 € Trägerverbund HEAG-Häuschen
350,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
25.000,00 € Mehrgenerationenhaus
24.000,00 € Mobile Cliquenbetreuung/Rope e.V.
8.000,00 € Mütterzentrum Darmstadt
166.640,00 € Personalkostenerstattung Scentral Drogenhilfe
391,75 € Sprachförderung
619.150,00 € Zuschüsse an Träger Sucht- und Drogenhilfe
350,00 € Lernwerkstatt Dietzenbach/AWO
391,75 € Sprachförderung
411 411010 117.000,00 € Zahlungen aus 2 Schadensfällen
13.116,00 € Erbbauzinsen Mornewegstraße (DRK)
1.350,00 € Erbbauzinsen Pfungst. Str. 165 (ASB) 
18.500,00 € Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.
7.030,00 € Zuschuss Babynotarztwagen 
48.250,00 € Aids-Fachkraft
111.000,00 € Modellprojekt Psychiatrie
1.128.400,00 € Umlage Gesundheitsamt
10.000,00 € Förderung des Leistungssports
20.000,00 € Kooperationsprojekte (Sportförderung)
400,00 € Sportgeräte für Jedermann
100.000,00 € Sportmark
700,00 € Zuschuss an DLRG
4.500,00 € Zuschuss an DSW 1912 für Erbbauzinsen
30.770,00 € Zuschuss an Internationalen Bund für Fanprojekt
2.500,00 € Zuschuss an Landessportbund Hessen für Öko-Check
235.000,00 € Zuschuss DSW-Schwimmleistungszentrum
81.000,00 € Zuschuss für Mietkosten Eissporthalle
28.500,00 € Zuschüsse an Sportvereine
10.000,00 € Zuschüsse bei Notfällen an Sportvereine
570.000,00 € Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine
135.000,00 € Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine
200.000,00 € Zuschüsse für Mieterstattungen an Sportvereine
424 424020 4.050.979,26 € Verlustausgleich EB Bäder
412100
8 421 421010
367
367250
367000
7
414
412
414010
366010
(Teil II)
6
(Teil V)
366
(Teil II)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Betrag Beschreibung
1 111 1.000,00 € Erstattung von Ausgleichszahlungen an Landkreis DA-DI
249.500,00 € IWU Mietkostenzuschuss
511020 12.000,00 € Vergütung Servicestelle HEGISS
511060 18.000,00 € Zuweisg. an Region Starkenburg f. integriertes Verkehrsmanag. Region Rhein Main
522 522020 2.050,00 € Zuschüsse für Umzüge
7.000,00 € Allgemeiner Zuschuss "Denkmalschutz"
216,40 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
649,20 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstalltungen übriger Bereich)
649,20 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
210.000,00 € Erstattungen an den EB Kulturinstitute für den hoheitlichen Bereich
21.362.300,00 € Erstattung an HSE für Betriebskosten
52.000,00 € Erstattungen an HSE für Bereitstellung der Frischwasserdaten
541 541010 9.000,00 € Umgliederung Pumpwerk
16.700.000,00 € Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr
378.000,00 € Zuschuss für den integralen Taktfahrplan
93.000,00 € Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1
393.000,00 € Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8
96.000,00 € Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund
5.100.000,00 € Zuweisung an die Darmstadt-Dieburger
548 548010 1.000,00 € Erstattungen an die Bundesbahn
5.000,00 € Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
5.000,00 € Erstattungen an Zweckverbände (hier: Müllverbrennung)
552 552010 580.000,00 € Schwarzbachgebiet Ried und Modau
7.000,00 € Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
18.600,00 € Erstattungen im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten
554 554010 234.497,37 € Verlustausgleich EB EAD für Vivarium (Anteil Biodiversität)
555 555010 84.600,00 € Beförsterungsbeitrag an das Land Hessen
150.000,00 € Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt Citymarketing e. V."
44.000,00 € Zuschuss Centrum für Satellitennavigation Hessen
80.000,00 € Zuschuss für Standortmarketing GmbH Frankfurt
90.000,00 € Zuschuss House of IT (10T€ zu Position 13 umgeplant)
573010 3.500.000,00 € Zuschuss für Betriebskosten "darmstadtium"
573040 860.123,27 € Verlustausgleich EB Bürgerhäuser und Märkte
575 575010 500.000,00 € Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH
630,00 € Flurbereinigung Griesheim St. Stephan
42.000,00 € Zuweisungen an Wasserverband Hessisches Ried
34.300,00 € Zuwendungen aus Stiftungsmitteln
553010
551010
553
55113
10
523 523010
12
11 538020538
547 547010
61201061216
15 571010
573
571
5110109 511
Stand nach Magistratsberatung

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.295-12.000-11.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -29.310-26.790-29.46903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -12.000 -50.368
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -40.469 -50.790 -82.973
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 284.768 289.108 336.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 86.66273.29369.69112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 299.644340.042248.69313
Abschreibungen66 39.76624.1839.31814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  54
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 981206618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 612.535 726.745 763.065
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 572.066 675.955 680.091
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 572.066 675.955 680.091
Außerordentliche Erträge59 -22.851  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -22.851
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
572.066 675.955 657.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3481.07527530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 275 1.075 348
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
572.341 677.030 657.588
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 978

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -158.063 -5.00006
Summe investive Auszahlungen -158.063 -5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -158.063 -5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 979

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.544000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-1.1310000012056-1001 Erwerb AV,
Umweltamt, GWG
-3890000013056-1002 Erwerb AV,
Klimaschutz, GWG
000-5.0000-10.00014056-0002 Taubenschlag
Stand nach Magistratsberatung
Seite 980

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.295-12.000-11.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -29.310-26.790-29.46903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -12.000 -50.368
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -40.469 -50.790 -82.973
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 284.768 289.108 336.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 86.66273.29369.69112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 299.644340.042248.69313
Abschreibungen66 39.76624.1839.31814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  54
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 981206618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 612.535 726.745 763.065
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 572.066 675.955 680.091
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 572.066 675.955 680.091
Außerordentliche Erträge59 -22.851  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -22.851
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
572.066 675.955 657.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3481.07527530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 275 1.075 348
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
572.341 677.030 657.588
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 981

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -158.063 -5.00006
Summe investive Auszahlungen -158.063 -5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -158.063 -5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 982

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.544000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-1.1310000012056-1001 Erwerb AV,
Umweltamt, GWG
-3890000013056-1002 Erwerb AV,
Klimaschutz, GWG
000-5.0000-10.00014056-0002 Taubenschlag
Stand nach Magistratsberatung
Seite 983

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561010 Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
1.)
- Maßnahmen des Wasserrechts
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts
- Maßnahmen zum Immissionsschutz
- Bürgerberatung
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten
- Auswertung von Fluglärmmessungen
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren 
- Antragstellungen
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc.
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Energieberatung in der Verbraucherzentrale Darmstadt
- Projektbetreuung Heizspiegel
- wärmetechnische Sanierungsberatung
- Prüfung von Energiekennwerten für Baugebiete
- Projektbetreuung (Schulen "fifty-fifty")
- Projektbetreuung (TUD-ZIT)
- Blockheizkraftwerke der Stadt (incl. steuerliche Behandlung)
- nationale und internationale Klimaschutzprojekte (Deutsche Umweltstiftung Umwelt und Fachhochschule Erfurt)
- Mitarbeit/Projektarbeit 100 Kommunen für den Klimaschutz ab 2010
- Erstellung Aktionsplan Klimaschutz
- Erstellung CO2-Bilanzierungen ab 2007 ff
Ziele des Produktes
1.)
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz
- Bodenschutz
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des
  Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF)
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 984

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen
- Energiesparberatung - aufzeigen von Sparpotentialen (Energiebedarf / Energiekosten) 
  im privaten und kommunalen Bereich
- Vergleichbarkeit des Energiebedarfs für Bewohner/innen von Wohngebäuden, Investitionsanreiz
  zur wärmetechnischen Sanierung für Gebäudeeigentümer/innen
- Aufzeigen des wärmetechnischen Sanierungpotentials + Nutzung von Fördermöglichkeiten
- vor Grundstücksverkauf ist die Einhaltung des Energiekennwerts vorzulegen;
  Reduktion des Energiebedarfs und der CO2-Emissionen für städtisches Baugebiet
- Einsparung des  Ressourcenverbrauchs durch Änderung des Nutzerverhaltens in Schulen
- Ansätze miterarbeiten zur wärmetechnische Sanierung des Stadthauses II inklusive des EAD Geländes
- effiziente Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung, Rückerstattung der Ökosteuer (Mineralölsteuer)
- strategische und projektorientierte Umsetzung der CO2-Minderungsziele der Stadt Darmstadt
  bundesweite Kooperationen (Erfurt, Eisenach, Rheinberg)
Bemerkung
Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
1.)
Information, Beratung
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 2.850 2.850
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 50 50 ehem. Gaswerk
Min.)
Bodenschutz
Zahl der schädlichen 
Bodenveränderungen insg.
darunter in Bearbeitung befindliche 
Flächen
Zahl der neu erfassten Flächen
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. neu in 2014 0 2013:Begl. Ing.büro/Einzelfall
darunter in Bearbeitung befindliche neu in 2014 0 2013:Begl. Ing.büro/Einzelfall
Flächen
Zahl der neu erfassten Flächen neu in 2014 0
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit ca. 8 ca.8 Stnn. an RP zur Genehmigung
festgestellten Mängeln, davon
informelles Verwaltungshandeln ca. 8 ca.8 von BImSch-Anlagen
formelles Verwaltungsverfahren (Anzahl 0 0
Verfügungen)
Gewässerschutz
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Seite 985

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit ca. 15 ca. 15 Stichprobenkontrolle
festgestellten Mängeln 
(Unterhaltungserfordernisse, 
Abflusshindernisse etc.), davon
informelles Verwaltungshandeln ca. 15 ca. 15
formelles Verwaltungshandeln (Anzahl 0 0
Verfügungen)
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit  ca. 300 ca. 300
festgestellten Mängeln, davon
Beseitigung durch informelles ca. 300 ca. 300
Verwaltungshandeln
Beseitigung durch Verwaltungsverfahren 0 0
(Anzahl Verfügungen)
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
keine
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
350 Einh./a350 Einh./aEnergieberatung in der 
Verbraucherzentrale
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 350 Einh./a 350 Einh./a
u.Ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (45 300 Einh./a 297 Einh./a
Min.)
Erläuterung: baul. Wä- 0
Schutz/erneuerbare Energien/Haustechnik/Strom/Allgemein
Folge-Kontakte
Anzahl Kurzgutachten 17 Einh./a
Erläuterung: baul. Wä-
Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung
Wärmetechnische Sanierungsberatung 
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 190 Einh./a
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 
Min.)
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Seite 986

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Hinweis: baul. Wä-Schutz/ Haustechnik/ 
HZ-Kostenabrechnung und
Strom- und Gasanbieterwechsel
Anzahl Kurzgutachten 17 Einh./a
Erläuterung: baul. Wä-
Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
1.)
Grundleistungen, insbesondere 
Konzepte, Planungen, Koordination, Federführung für die Stad
Information, Beratung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung:
Personaleinsatz in VZÄ
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren ca. 6 ca. 6 Sanierungen,Verfüllungen Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG ca. 4 ca. 4 relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide 0 0
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) 0 0
Anzahl der Sanierungsverfahren ca. 2 ca. 2 Knell Abschnitt 4.2 und 4.3
Anzahl Überwachungen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 18 ca. 18
Dritter
Hinweis:RE 2012 = 5 B-Pläne, 1 IDA, 5 
Bauantr.;Plan = 7 B-Pläne, 4 IDA, 5 ext. Anfr., 2 Bauantr.
Altstandorte
Anzahl Verwaltungsverfahren
- Zahl der Verbindlichkeitserklärungen 
sowie Sanierungsverträge
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG
- Anzahl Kostenbescheide ca. 30 ca. 30 externe Anfragen
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)
Anzahl der Sanierungsverfahren
Anzahl Überwachungen neu in 2014 0 Begleitung Ing.büro bis 2013
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 55 ca. 55
Dritter
Hinweis: RE 2012 = 95 IDA, 9 
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Seite 987

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Amtsgericht; Plan = 28 IDA, 27 Amtsgericht
Fallzahl Altstandortmanagement 0 0
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen ca. 46 ca. 46
- planmäßig
- anlassbezogen ca. 46 ca. 46
Anzahl Überwachung von kleinen und 
mittleren Feuerungsanlagen (1. BImSchV)
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 46 ca. 46
Dritter
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen ca. 10 ca. 10
Anzahl der Überwachungen von ca. 104 ca. 104 Überpr. Abscheider/Kleinklära.
Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.
Anzahl der gebührenpflichtigen 0 0
Ausnahmegenehmigungen in Wasserschutzgebieten
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren ca. 28 ca. 28
Anzahl nichtförmliche ca. 10 ca. 10
Genehmigungsverfahren
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 190 ca. 190
Dritter 
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
Information, Beratung, Koordination, 
Management 
von Prozessen: Personaleinsatz in VZÄ
darunter für:
- Anzahl Informationen, Kurzberatungen
- Anzahl qualifizierte 
Beratungskontakte (> 45 Min)
- Anzahl Stellungnahmen, Gutachten
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Beratung, Koordinierung, Managemenlstg 
im Handlungsfeld Klimaschutz und Energie:
Personaleinsatz in VZÄ 350 h/a 350 h/a
Erläuterung: Energieberatung in der VZ 
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Seite 988

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Da. Beratungszeiten erst ab >10 Min. wurde berücksichtigt.
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
1.)
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten 
o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen 
Widersprüche/Klagen
Überwachungsdichte
Anteil der überwachten Flächen, Anlagen in %
Anlagen an der Zahl der zu überwachenden Flächen
- Bodenschutz
- Altlasten
- Immissionsschutz
- Gewässerschutz, Anlagen
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
Servicezeiten
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 
persönlichen Vorsprache
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Servicezeiten
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 14,25 h/Wo. 14,25 h/Wo.
persönlichen Vorsprache
Hinweis: Die in der VZ DA zur 
Verfügung stehende Beratungszeit pro Woche
E-Government
- Anzahl der Visits des keine Statistik vorliegend
Informationsangebotes
Hinweis: Anzahl der Ratsuchenden in 
obiger Wochenstundenzeit
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Seite 989

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
6,857,948,29Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 990

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.295-12.000-8.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -21.273-26.790-21.43203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -29.432 -38.790 -24.568
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 207.104 210.260 246.448
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 55.75453.30450.68412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 55.486225.18696.91613
Abschreibungen66 65736136114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  54
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 981204818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 355.113 489.231 358.497
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 325.681 450.441 333.929
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 325.681 450.441 333.929
Außerordentliche Erträge59 -9.711  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -9.711
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
325.681 450.441 324.218
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6617520030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 200 175 66
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
325.881 450.616 324.284
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 991

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.131 -5.00006
Summe investive Auszahlungen -1.131 -5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.131 -5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 992

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1310000012056-1001 Erwerb AV,
Umweltamt, GWG
000-5.0000-10.00014056-0002 Taubenschlag
Stand nach Magistratsberatung
Seite 993

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561020 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Ziele des Produktes
Bemerkung
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Thema "Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung" zum Produkt 111710 verlagert.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 994

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   26.437
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.212  12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 74.226  13
Abschreibungen66 1.550 18814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 188  107.426
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 188  107.426
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 188  107.426
Außerordentliche Erträge59 -9.386  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -9.386
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
188  98.039
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 129  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   129
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
188  98.168
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 995

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 996

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561030
Fluglärm
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561030 Fluglärm
Ziele des Produktes
Bemerkung
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Themenbereich "Fluglärm" zum Produkt 561010 verlagert.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,520,009,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 997

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 561030
Fluglärm
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51   -1.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.679 -2.67903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.679  -2.679
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 25.888 26.283 23.081
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.9136.6636.33612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.14724.1186.90313
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.133 57.063 76.141
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 35.454 57.063 73.462
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 35.454 57.063 73.462
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
35.454 57.063 73.462
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 604502530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 25 450 60
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
35.479 57.513 73.522
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 998

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 561030
Fluglärm
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 999

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 561040
Klimaschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561040 Klimaschutz
Ziele des Produktes
Bemerkung
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Themenbereich "Klimaschutz" zum Produkt 561010 verlagert.
Der Themenbereich "Energie" geht zum EB IDA.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
25,226,653,37Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1000

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 561040
Klimaschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51   -2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.358 -5.35803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -12.000 -50.368
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.358 -12.000 -55.726
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 51.776 52.565 40.874
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.78313.32612.67112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 125.78590.739144.87413
Abschreibungen66 37.55923.8228.76914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   1218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 218.102 180.452 221.001
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 210.744 168.452 165.274
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 210.744 168.452 165.274
Außerordentliche Erträge59 -3.754  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.754
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
210.744 168.452 161.521
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 944505030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 50 450 94
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
210.794 168.902 161.614
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1001

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 561040
Klimaschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -156.933  06
Summe investive Auszahlungen -156.933  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -156.933  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1002

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 561040 - Klimaschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.544000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-3890000013056-1002 Erwerb AV,
Klimaschutz, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1003

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -191.644-260.060-263.14001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.613.564-5.682.230-6.571.13003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -15.575.689-29.783.215-30.035.21506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-753.270 -650.310 -11.543.448
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212 -212 -213
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.742  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.622.967 -36.376.027 -32.929.350
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.606.854 6.372.653 6.090.487
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.105.8811.077.2561.205.36312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.000.5851.140.5391.556.30513
Abschreibungen66 103.159254.17923.68014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.224.115 1.371.156 916.474
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 76.046.27680.214.45381.339.17717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 152269 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 91.955.495 90.430.506 85.263.014
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 54.332.528 54.054.478 52.333.663
Finanzerträge56, 57 21.101  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 333  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   21.435
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 54.332.528 54.054.478 52.355.098
Außerordentliche Erträge59 -24.103  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -24.103
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
54.332.528 54.054.478 52.330.996
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.931-9.931-1.05229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.0592.9222.01430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 963 -7.009 -1.872
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
54.333.491 54.047.470 52.329.124
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 486

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 970  03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 970  
Summe investive Einzahlungen 970  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.499-5.500-6.50006
Summe investive Auszahlungen -23.499-5.500-6.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.529-5.500-6.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 487

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1390000008032-1801 Erwerb AV Abt. 8
Versicherungsamt, GWG
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-330-1.5000-1.500-4.350-11.85008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-7.361000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-1.518-4.0000-5.000-10.700-35.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-2300000010050-2004 Erwerb AV
Schuldnerberatung/Insolvenzstell
-2.6780000010051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen
-1.1090000011050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG
-8.7470000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
-3890000012051-1020 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 488

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.675-1.314-3301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -830.260-1.788.800-1.788.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -792.225-14.698.554-14.947.26006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-563.980 -550.207 -11.361.142
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212 -212 -213
Sonstige ordentliche Erträge53 1.752  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.300.285 -17.039.087 -12.985.763
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.502.515 1.490.184 1.536.413
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 394.632381.682374.87312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 374.115376.541321.43113
Abschreibungen66 86.546137.53219.62814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297 4.991 804
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 36.538.42340.285.28941.349.92817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5898 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 43.568.671 42.676.318 38.930.991
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 26.268.386 25.637.231 25.945.228
Finanzerträge56, 57 21.101  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   21.101
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 26.268.386 25.637.231 25.966.329
Außerordentliche Erträge59 -77  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -77
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
26.268.386 25.637.231 25.966.252
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.952-3.952-70129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.48332024030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -461 -3.631 -2.468
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
26.267.924 25.633.600 25.963.784
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 489

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 970  03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 970  
Summe investive Einzahlungen 970  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.583-4.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen -20.583-4.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.613-4.000-5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 490

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-7.361000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-300-4.0000-5.000-10.700-35.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-2.6780000010051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen
-1.1090000011050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG
-8.7470000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
-3890000012051-1020 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 491

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen
  Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen:
  - individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuern
  - Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
  - Abwicklung der Zahlung
  - Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
  - Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
  - Strafanträge
  - Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH
  - Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
  - Übernahme Krankenversicherung
  - Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
  - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Bemerkung
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Stichtag 31.12.587Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 3
0 bis 15 Jahre 105
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit 
Erreichung des 15. Lebensjahres autom. ins SGB II überführt
15 bis 65 Jahre 482
50%Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3
19%Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3
3,86HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 492

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/i
204Zugänge HLU
HLU Zugänge aus SGB II 122
339Abgänge HLU
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 64
HLU Abgänge in SGB II 76
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 79
Leistungen nach Kap. 3
Anzahl Leistungen zur Bildung und 110 Inanspruchn. inkl. Schulbedarf
Teilhabe nach SGB XII: Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Aufwendungen für Leistungen zur 20.588,86 €
Bildung und Teilhabe nach SGB XII
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
16,7313,3616,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 493

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -9-501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -674.475-1.088.800-1.088.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -374.383-10.910-230.19206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -5.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.318.997 -1.099.719 -1.054.266
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 228.145 406.417 505.786
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 136.853112.40861.97212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 175.899150.34474.22213
Abschreibungen66 70.10761.8241.01314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.286.5367.500.0007.879.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 4380 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.244.822 8.231.073 6.175.224
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.925.825 7.131.354 5.120.958
Finanzerträge56, 57 21.101  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   21.101
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.925.825 7.131.354 5.142.059
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.925.825 7.131.354 5.142.059
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.636-2.636 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 514843830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 38 -2.552 -2.122
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.925.862 7.128.802 5.139.938
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 494

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 970  03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 970  
Summe investive Einzahlungen 970  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.088  06
Summe investive Auszahlungen -9.088  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.118  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 495

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-3420000011050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG
-8.7470000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 496

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit
  der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder Betreuer/innen, sowie der Leistungserbringer
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet;
  diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der
  Kostenträger mit den Leistungserbringern
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten,
  Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen/Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den
  Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den
  Verbänden der Pflegekassen in Hessen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für
  stationäre Pflegeeinrichtungen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche
Ziele des Produktes
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und deren Finanzierung zu 
  sichern
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von 
  Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach 551 inkl. Fälle Jugendamt
Kap. 7: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum
Anteil der Leistungsberechtigten nach 65,82%
Kap. 7 weiblich
Anzahl der nichtdeutschen 15,90 %
Leistungsberechtigten nach Kap. 7
Pflegequote: Anzahl der 3,63
Stand nach Magistratsberatung
Seite 497

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1.000 Einwohner
Anzahl der Leistungsberechtigten einer prozentual nach Art der Pflege
SGB XII-Leistung nach Kap. 7 (Jahressumme):
- ambulant 47,59%
- stationär 52,41%
Anteil der ausschl. von Angehörigen 28
gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern
außerhalb von Einrichtungen
Anzahl der Leistungsberechtigten in 
ambulanten Demenz WG's
Anzahl der Leistungsberechtigten "12 
bis 24 Stunden Pflege"
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld 
Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt s. eigenes Datenblatt
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
138,44Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 7
Fachdienst Pflege
Beratungskapazität in VZÄ
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene 
Personen pro VZÄ/Monat
Anzahl EW 65 Jahren und älter pro VZÄ
nachrichtlich: Pflegeberatung (BUS)
Beratungskapazität in VZÄ
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene 
Personen pro VZÄ/Monat
Hinweis: seit Eröffnung des 
Pflegestützpunktes keine Pflegeberatung mehr bei BUS
s. eigenes Datenblattnachrichtlich: Pflegestützpunkt
Beratungskapazität in VZÄ
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 498

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Personen pro VZÄ/Monat
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,951,982,76Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 499

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -11-1501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.575  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -153.994-145.392-206.49806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -206.513 -145.403 -178.570
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 418.134 303.540 209.011
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56.39580.41293.70112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.74754.64062.39913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.752.4396.900.0006.900.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.474.234 7.338.591 6.053.593
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.267.721 7.193.188 5.875.024
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.267.721 7.193.188 5.875.024
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.267.721 7.193.188 5.875.024
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38110610330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 103 106 381
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.267.824 7.193.294 5.875.404
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 500

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 501

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311300 Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung
  beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung "Betreutes Wohnen" in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen
  Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/Betreuerinnen und Betreuern
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und
  kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich "Betreutes Wohnen": Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Ziele des Produktes
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am 
  Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6:
Summe Berichts- oder Planungszeitraum 352
inkl. Fälle des Amtes für Soziales und Prävention
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Behinderungsart
Hinweis: Darmstadt ist als 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 502

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Kostenträger nur für ambulante Hilfen zuständig
- körperlich behindert 95
- geistig behindert 50
- seelisch behindert (Autismus) 55
- Mehrfachbehinderung 159
Anteil Frauen in % an den 32,90%
Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 7,60 %
Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
- bis unter 3 19
- 3 bis unter 6 115
- 6 bis unter 18 209
- 18 und älter 9
Hilfe-Quote: Anzahl der 2,32 pro 1.000 Einwohner/innen
Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Zugänge Hilfeempfänger 109
Abgänge Hilfeempfänger 96
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
541Anzahl der SGB XII-Leisungen nach 
Kap.6, davon nach
Leistungen zur medizinischen 66
Rehabilitation
Hilfen zu einer angemessenen 136
Schulbildung
Leistungen zur Teilhabe am Leben in 339
der Gemeinschaft
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 107,65
Leistungen nach Kap. 6
Fallmanagement: Anteil der Fälle mit 93%
kontinuierlicher Hilfeplanung durch eigenes Personal
Stand nach Magistratsberatung
Seite 503

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,430,620,92Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 504

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-1.281-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -68.780  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -24.195-41.698-56.52206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-13.980 -207 -175
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212 -212 -213
Sonstige ordentliche Erträge53 -1  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.716 -43.398 -93.365
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 216.328 220.022 193.515
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.25631.37036.96512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 37.14357.20872.64513
Abschreibungen66 1.5781.5181.51814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297 4.991 404
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6.283.6726.707.7097.392.87817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.720.630 7.022.818 6.549.569
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.649.914 6.979.419 6.456.204
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.649.914 6.979.419 6.456.204
Außerordentliche Erträge59 -77  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -77
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.649.914 6.979.419 6.456.127
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -701-701-70129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 49162030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -681 -685 -652
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.649.233 6.978.735 6.455.475
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 505

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.727  06
Summe investive Auszahlungen -10.727  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.727  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 506

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.3610000010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-3000000010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-2.6780000010051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen
-3890000012051-1020 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 507

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung,
  Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 5 :
inkl. Fälle Jugendamt425Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
darunter Fälle § 264 SGB V ( 318
Gesundheitsleistungen)
Hinweis: § 264 SGB V = unechte 
Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 60
18 bis unter 65 Jahren 96
65 Jahre und älter 269
52,40 %Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5
56 %Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5
2,8Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 508

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner
Zugänge 23
Abgänge 27
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 102
Leistungen nach Kap. 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,360,370,30Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 509

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.274  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -29.271-9.672-7.86406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.865 -9.673 -62.545
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.614 21.721 22.659
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.0506.3423.89812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.3313.5022.57113
Abschreibungen66  560 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.619.7562.570.0002.570.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.593.082 2.602.126 2.653.797
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.585.218 2.592.453 2.591.251
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.585.218 2.592.453 2.591.251
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.585.218 2.592.453 2.591.251
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 365430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 45 3 6
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.585.222 2.592.458 2.591.287
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 510

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 511

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfen zur Übernahme der  Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem
  Verpflichteten nicht zugemutet werden können
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 9:
92Summe Planungs- oder Berichtszeitraum
Bestattungskosten 92
Leistungen der Altenhilfe 1
Hilfen zur Weiterführung des 0
Haushaltes
Sonstige 2
0 bis u. 18 Jahren 0
18 bis u. 65 Jahren 39
65 Jahre und älter 53
35,90%Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9
7,60%Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9
0,61Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9 pro 1.000 Einwohner/i
Stand nach Magistratsberatung
Seite 512

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Zugänge
Bestattungskosten 36
Leistungen der Altenhilfe 1
Hilfen zur Weiterführung des 0
Haushaltes
Sonstige
Abgänge
Bestattungskosten 57
Leistungen der Altenhilfe 1
Hilfen zur Weiterführung des 0
Haushaltes
Sonstige 1
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 613
Leistungen nach Kap. 9
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
11,164,777,24Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 513

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.6750 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.636  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -21.632-3.164-4.97206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.972 -3.164 -27.942
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 8.478 5.666 6.851
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.5931.7212.01912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.7831.41655313
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  400
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 236.78657.58057.58017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 68.631 66.383 250.414
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 63.659 63.219 222.472
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 63.659 63.219 222.472
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
63.659 63.219 222.472
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 112 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  21 1
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
63.659 63.221 222.482
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 514

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 515

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Stichtag 31.12.139Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8
außerhalb von Einrichtungen 79 örtlicher Träger
Leistungsbezieher mit Hilfeplanung 120
Obdachlose 160
innerhalb von Einrichtungen 60 überörtlicher Träger
nach Alter prozentualAnzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII- Leistung nach Kap. 8 außerhalb von Einrichtungen
bis 60 Jahre 74
60 Jahre und älter 5
Anzahl Personen, die aufgrund der 
Hilfeplanung aus d. Obdachlosigkeit geführt werden konn
33,10 %Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
12,00 %Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
pro 1.000 Einwohner/innen0,92Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
74Zugänge
davon in Einrichtungen 23
7Abgänge
davon in Einrichtungen 0
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 516

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Anzahl der Leistungsfälle einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8:
davon in Einrichtungen überörtlicher Träger
davon außerhalb von Einrichtungen
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 81,29 kann nicht abgegrenzt werden
Leistungen nach Kap. 8
Anteil der Zahlfälle nach Kap. 8, die 
routinemäßig überprüft werden, nach Hilfeart
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,3750,8952,82Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 517

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26.520-700.000-700.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -8.864-400.540-425.54006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.125.542 -1.100.542 -35.386
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 90.517 101.625 117.762
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30.85428.38326.06212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.42417.60514.30913
Abschreibungen66  14.788 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.406.7292.000.0002.000.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.130.888 2.162.401 2.591.770
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.005.346 1.061.859 2.556.384
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.005.346 1.061.859 2.556.384
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.005.346 1.061.859 2.556.384
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 55171330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 13 17 55
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.005.358 1.061.876 2.556.439
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 518

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 519

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Grundsicherungsleistungen  werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung
  mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
Ziele des Produktes
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen
  werden
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Stichtag 31.12.2.355Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 4
außerhalb von Einrichtungen 2.235
innerhalb von Einrichtungen 120
unter 65 Jahren 875
65 Jahre und älter 1.480
54,50%Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4
26,25%Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4
Grundsicherungsquote im Alter:
pro 1.000 EW56Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für 
Bezieher/innen 65 Jahre und älter der Altersgruppe
279Zugänge
Zugänge aus SGB II
198Abgänge
Stand nach Magistratsberatung
Seite 520

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 320
Leistungen nach Kap. 4
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
78,6995,9694,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 521

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -10-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -179.886-14.087.178-14.015.67206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-550.000 -550.000 -11.355.567
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 1.764  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.565.681 -14.637.188 -11.533.689
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 524.299 431.193 480.828
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 129.630121.047150.25512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 78.78891.82694.73213
Abschreibungen66 14.86058.84217.09714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 13.952.50614.550.00014.550.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1219 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.336.384 15.252.927 14.656.624
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 770.702 615.739 3.122.935
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 770.702 615.739 3.122.935
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
770.702 615.739 3.122.935
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -614-614 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 438916430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 64 -524 -177
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
770.766 615.215 3.122.758
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 522

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -768-4.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen -768-4.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -768-4.000-5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 523

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
0-4.0000-5.000-10.700-35.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-7680000011050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 524

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -27-2701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.672.366-2.515.030-3.065.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -14.303.933-14.703.965-14.703.87506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -593  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.769.632 -17.219.022 -16.976.893
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.327.404 3.085.168 2.738.036
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 490.821495.982613.98312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 124.277167.732121.04613
Abschreibungen66 1.0626.40199714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
50.310 50.310 20.248
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 36.145.27237.095.00037.055.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3259 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 41.168.741 40.900.652 39.519.747
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.399.109 23.681.631 22.542.855
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.399.109 23.681.631 22.542.855
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.399.109 23.681.631 22.542.855
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.962-1.962 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77224918630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 186 -1.714 -1.191
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.399.295 23.679.917 22.541.664
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 525

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -230  06
Summe investive Auszahlungen -230  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -230  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 526

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2300000010050-2004 Erwerb AV
Schuldnerberatung/Insolvenzstell
Stand nach Magistratsberatung
Seite 527

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 312010 Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen
  Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ziele des Produktes
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der 6.302
Bedarfsgemeinschaften mit HzL
nachrichtlich: Personen in 12.841
Bedarfsgemeinschaften
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Gesamtdarstellung - nachrichtlich
Anzahl der gewährten Hilfen zur 3.698
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Aufwendungen für Leistungen zur 1.500.000 € 828.523 €
Bildung und Teilhabe
Produkt 311100 (SGB XII):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 110
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Aufwendungen für Leistungen zur 20.589 €
Bildung und Teilhabe
Produkt 312010 (SGB II):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 2.874
Stand nach Magistratsberatung
Seite 528

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 627.403 €
und Teilhabe
Produkt 313100 (AsylBeLg):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 25
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe 6.084 €
Produkt 351720 (WOGG und BKKG):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 689
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe 174.447 €
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl 6.002 Stichtag 31.12.
der Bedarfsgemeinschaften
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
KDU: s. Teilergebnishaushalt
nachrichtlich: durchschnittliche Größe 2,03
der Bedarfsgemeinschaften mit KDU
Hinweis: wurde ermittelt aus den 
Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgem. HzL
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
43,5742,5443,60Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 529

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.650.033-2.433.030-2.983.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -14.303.933-14.695.865-14.695.86506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.679.595 -17.128.895 -16.953.967
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.888.060 2.665.390 2.293.864
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 466.231480.920597.72012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.88019.94111.11013
Abschreibungen66  1.692 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 36.145.27237.095.00037.055.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 919 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.551.890 40.262.962 38.908.256
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.872.295 23.134.067 21.954.289
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.872.295 23.134.067 21.954.289
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.872.295 23.134.067 21.954.289
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -614-614 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 46  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -614 -569
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.872.295 23.133.453 21.953.720
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 530

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 531

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0):
  - Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
  - Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der psychosozialen
    Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
  - Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
    Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der
    außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit
    notwendig, bis zur Restschuldbefreiung;
    Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des 
    Eröffnungsantrages  nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen;
    ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
  - strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale
    Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen
Ziele des Produktes
- Schuldnerberatung:
  - dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
  - wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
  - Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
  - einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
    zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten)
- Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:
  - dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
2.039Fallzahl insgesamt
darunter städtische Beschäftigte mit 3
Wohnsitz außerhalb Darmstadts
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 0,88
Anteil der beratenen Haushalte mit 518
Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus
Anteil Personen in SGB II in % der 35,08
beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)
Anteil Personen in SGB XII in % der 5,28
Stand nach Magistratsberatung
Seite 532

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)
Anteil Personen außerhalb v. SGB II u. 59,64
SGB XII in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)
306darunter Anzahl der Intensivberatungen 
mit dem Ziel Regulierung
in % aller Fälle 15,01
Anteil Fälle SGB II 167
Anteil Fälle in SGB XII 16
Anteil Fälle außerhalb von SGB II und 123
SGB XII
Anzahl Zugänge
571Kriseninterventionsfall
36Intensivberatung
darunter Abbrüche von 0
Regulierungsfällen in %
21Anzahl Abgänge Regulierungsfälle
darunter Abbrüche von 0
Regulierungsfällen in %
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl Krisenintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 Min.)
fallübergreifende Arbeit (intern & 5%
extern): z. B. Multiplikatorenarbeit, 
Präventionsveranstaltungen, 
Fortbildungen, Gremien etc. in VZÄ
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von 
2 Wochen einen Termin zur
1.224Kurzberatung (Erstberatung) erhalten 
(Stichtag)141Anzahl der Fälle auf Warteliste nach 
Wartezeit
bis 3 Monate 0
bis 6 Monate 0
bis 12 Monate 0
mehr als 12 Monate 141
Stand nach Magistratsberatung
Seite 533

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Personaleinsatz
VZÄ pro 1.000 Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,0917,0817,52Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 534

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -13-1301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -333-60.000-60.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-3.96006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -63.973 -64.063 -335
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 283.389 272.428 290.989
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12.3417.5608.08312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 62.02267.83048.33413
Abschreibungen66 2932.15029414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.000 25.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1220 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 365.100 374.988 365.657
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 301.127 310.925 365.322
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 301.127 310.925 365.322
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
301.127 310.925 365.322
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674-674 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2051249330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 93 -550 -469
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
301.220 310.375 364.853
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 535

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -230  06
Summe investive Auszahlungen -230  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -230  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 536

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2300000010050-2004 Erwerb AV
Schuldnerberatung/Insolvenzstell
Stand nach Magistratsberatung
Seite 537

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
- Kommunaler Präventionsrat
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen)
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung,
  jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
- Trägerkonferenzen
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
- Fachveranstaltungen (z.B. "Darmstädter Gespräche" zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention:
  - Konzepte
  - Dokumentation
  - Evaluation
Ziele des Produktes
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
Bemerkung
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe "367000 - Sonstige Einrichtungen" zugeordnet.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz 879
Klienten
Beratungen: Schwerpunkt legale 259 (Jahressumme)
Suchtmittel
Anteil weibliche Ratsuchende 97
Beratungen: Schwerpunkt Glückspiel 168 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 12
Beratung: Schwerpunkt illegale Drogen 115 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 31
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 44
Stand nach Magistratsberatung
Seite 538

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Anzahl Teilnehmer/innen 484
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 39
Anzahl Teilnehmer/innen 1.840
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 41
Anzahl Teilnehmer/innen 3.000
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und 1,25
Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ
Hinweis: inkl. AGs, Geschäftsführung 
Förderverein, Trägerkonferenzen, Fachveranstaltungen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Statistiken 
u.Ä.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
9,199,9210,35Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 539

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -13-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -22.000-22.000-22.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -590  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -26.064 -26.063 -22.590
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 155.955 147.350 153.183
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12.2497.5028.18012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 59.37579.96161.60313
Abschreibungen66 7692.55970314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.310 25.310 20.248
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1120 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 251.750 262.702 245.835
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 225.687 236.639 223.244
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 225.687 236.639 223.244
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
225.687 236.639 223.244
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674-674 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5211249430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 -550 -153
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
225.780 236.089 223.091
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 540

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 541

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -23.210-90-18006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-180.000 -100.000 -182.219
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -180.181 -100.091 -205.429
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.792 20.989 23.572
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.7995.5754.48112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.1174.1992.84713
Abschreibungen66  2.577 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
50.000 50.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 414.007426.910426.91017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 502.030 510.249 448.496
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 321.849 410.158 243.067
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 321.849 410.158 243.067
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
321.849 410.158 243.067
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 245430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 45 2 4
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
321.853 410.163 243.091
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 542

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 543

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die
  Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
- Betreuung
- vorübergehende Unterbringung
- Integration
- Gremienarbeit
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Bemerkung
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.
Ziele des Produktes
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Stichtag 31.12.159Leistungsbezieher nach AsylBeLg
Zugänge 3
Abgänge 0
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Grundleistungen 95
- davon Gesundheitsversorgung 3
Analogleistungen 64
- davon Gesundheitsversorgung 9
Anzahl der gewährten Hilfen zur 25
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitraum
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 6.084 €
und Teilhabe
Stand nach Magistratsberatung
Seite 544

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 365,7
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
45,8019,6235,89Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 545

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -23.210-90-18006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-180.000 -100.000 -182.219
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -180.181 -100.091 -205.429
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.792 20.989 23.572
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.7995.5754.48112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.1174.1992.84713
Abschreibungen66  2.577 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
50.000 50.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 414.007426.910426.91017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 502.030 510.249 448.496
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 321.849 410.158 243.067
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 321.849 410.158 243.067
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
321.849 410.158 243.067
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 245430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 45 2 4
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
321.853 410.163 243.091
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 546

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -187.969-258.054-263.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -867.957-208.400-336.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -16.110-15.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.896  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -615.584 -482.564 -1.061.872
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 520.688 551.945 602.793
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 57.86142.22432.39212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 247.368328.956880.73013
Abschreibungen66 2117.62925914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
883.360 1.023.360 777.324
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 956.699755.000755.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 4381 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.072.429 2.709.195 2.642.298
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.456.846 2.226.631 1.580.427
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 333  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   333
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.456.846 2.226.631 1.580.760
Außerordentliche Erträge59 -19.050  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -19.050
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.456.846 2.226.631 1.561.710
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.676-2.676 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.99150237330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 373 -2.173 -685
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.457.218 2.224.458 1.561.025
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.218  06
Summe investive Auszahlungen -1.218  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.218  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.2180000010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315110 Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger)
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Seniorentreffs
- Gemeinschaftshäuser
- Teestube
- Pflegestützpunkt
Ziele des Produktes
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre 
  Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des "Alters"; die Zielsetzung der
  Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der Unterhaltung und der Bildung;
  alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen
  die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- durch die dezentral an vier Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, am
  gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr der Isolation gemildert
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln und 
  zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder
  Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der 
  Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der als Einzelfall 230 136 229
unterstützten Personen
Anzahl der Teilnehmer/innen an 6.610
Präventionsangeboten
Hinweis: teilnehmende Personen an inkl. Seniorentreffs
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
allen Veranstaltungen des Seniorenprogrammes
Pflegestützpunkt
Anzahl der beratenen/unterstützten 2.400
Personen
Seniorentreffs
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß 
Evaluationsbericht
Zahl der Einrichtungen
> 90%
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Hinweis: inkl. Fachkonferenz (nur AH-Planung)
Altenhilfe, Fachveranstaltungen Beteiligungsverfahren
1.1318841.100fallbezogene Beratung und 
Unterstützung
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 850 720 819
Min.)
Anzahl Beratungskontakte (< 45 Min.) 160 164 170
450fallübergreifende Beratung
Anzahl der Termine für Gesprächskreise 70
u.Ä.
Pflegestützpunkt
Care-Management, Netzwerkarbeit, 65 65 65
Öffentlichkeitsarbeit
Hinweis: Gremienarbeit, 
Fachveranstaltungen, Projekte
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 +1 VZÄ finanziert d. Krankenk.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
fallbezogene Beratung und 2.400 2.347
Unterstützung
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 1.900 1.900 1.929
Min.)
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min.) 500 500 415
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3
davon 2 mit Zusatzangebot 
"Spieletreff"
davon Treffs ohne spezifisches 3
Zielkonzept
Senior/innen (> 60 Jahre) 35
durchschnittlich pro Einrichtung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anteil der Beratungen mit nicht ermittelbar
Terminvereinbarungen 
Anteil der Klienten, die innerhalb von 
x Wochen einen Termin zur Erstberatung hatten
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 170 164 170
Min.) durchschnittlich VZÄ/Tag
Pflegestützpunkt
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anteil der Beratungen mit nicht erhoben
Terminvereinbarungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von 90% 70% 90%
x Wochen einen Termin zur Erstberatung erhalten
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 2,00 1,15 1,7
Min.) durchschn. VZÄ (städt. Personal+Personal d. Kasse)/Ta
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen mit 0
hauptamtlichem Fachpersonal
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Einrichtungen mit Zielkonzept 0
Treffs ohne spzifisches Zielkonzept 3 3
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten s. Hinweis s. Hinweis 0
Einrichtungen
Hinweis: 1 ehrenamtl. tätige 
Sozialpädagogin sowie Seniorenbegleiter; die Aufwands-
entschädigung erfolgt pro Einsatz, 
daher keine Stundenzahl ermittelbar
- Stadt s. Hinweis s. Hinweis 0
- freie Träger nicht ermittelbar
- konfessionelle Träger nicht ermittelbar
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
40,1817,8120,04Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -187.969-258.054-263.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -867.957-208.400-336.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -16.110-15.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.896  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -615.584 -482.564 -1.061.872
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 520.688 551.945 602.793
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 57.86142.22432.39212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 247.368328.956880.73013
Abschreibungen66 2117.62925914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
883.360 1.023.360 777.324
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 956.699755.000755.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 4381 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.072.429 2.709.195 2.642.298
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.456.846 2.226.631 1.580.427
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 333  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   333
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.456.846 2.226.631 1.580.760
Außerordentliche Erträge59 -19.050  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -19.050
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.456.846 2.226.631 1.561.710
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.676-2.676 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.99150237330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 373 -2.173 -685
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.457.218 2.224.458 1.561.025
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.218  06
Summe investive Auszahlungen -1.218  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.218  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.2180000010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  0 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -3.616 06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -3.616 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  6.743 7.400
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.9011.984 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.0221.794 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 430  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  10.521 11.753
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  6.904 11.753
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  6.904 11.753
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 6.904 11.753
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  31 4
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 6.908 11.767
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 321000 Kriegsopferfürsorge
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- die individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer und Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der
  rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung, Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung,
  sowie der Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Ziele des Produktes
- Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich dem berechtigten Personenkreis und seiner Familie in allen Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der 
  Schädigung oder den Verlust des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Bemerkung:
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  0 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -3.616 06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -3.616 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  6.743 7.400
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.9011.984 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.0221.794 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 430  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  10.521 11.753
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  6.904 11.753
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  6.904 11.753
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 6.904 11.753
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  31 4
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 6.908 11.767
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-640 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.207.975-1.170.000-1.380.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -456.321-353.500-360.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.990 -103 -88
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.747.490 -1.524.244 -1.664.384
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 202.232 186.827 192.943
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 85.28187.34396.53912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 15.00113.41512.17213
Abschreibungen66 14.08257.9891.40314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
240.148 242.495 117.899
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.795.3941.652.2541.752.33917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 57 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.304.833 2.240.330 2.220.604
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 557.343 716.087 556.221
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 557.343 716.087 556.221
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
557.343 716.087 556.221
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -569-569-35129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1354430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -346 -565 -434
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
556.997 715.522 555.787
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 564

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 341010 Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Entgegennahme von Anträgen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
1.602Empfänger von UVG Leistungen: Summe im 
Berichts- oder Planungszeitraum
- Zugänge 378
- Abgänge 317
49,0%Anteil weibliche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG
10,7%Anteil nichtdeutsche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl UVG-Leistungsfälle 1.281 Stichtag Jahresende
Anzahl echte Erstattungsfälle 1.223 Stichtag Jahresende
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + 435,71
Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
74,9568,0475,82Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-640 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.207.975-1.170.000-1.380.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -456.321-353.500-360.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.990 -103 -88
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 0  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.747.490 -1.524.244 -1.664.384
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 202.232 186.827 192.943
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 85.28187.34396.53912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 15.00113.41512.17213
Abschreibungen66 14.08257.9891.40314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
240.148 242.495 117.899
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.795.3941.652.2541.752.33917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 57 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.304.833 2.240.330 2.220.604
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 557.343 716.087 556.221
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 557.343 716.087 556.221
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
557.343 716.087 556.221
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -569-569-35129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1354430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -346 -565 -434
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
556.997 715.522 555.787
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-3.96006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.974 -4.064 -2
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 207.785 157.441 202.585
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.90213.65331.15512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 57.15464.13445.31013
Abschreibungen66  6.186 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  199
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1120 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 284.250 241.434 277.852
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 280.277 237.371 277.849
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 280.277 237.371 277.849
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
280.277 237.371 277.849
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674-674 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2681269430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 -548 -406
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
280.370 236.823 277.444
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie
  von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
- Durchführung von Beglaubigungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs-
  und kostenrechtlichen Bearbeitung
Ziele des Produktes
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
2.2352.380Betreuungen insgesamt
- davon ehrenamtlich 1.250 1.194
- davon Betreuungsvereine 80 72
- davon Berufsbetreuer 1.050 969
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige 1.300 571
Stellungnahmen
Betreuungsvorschläge 500 70
Beratung für Vollmachten 45 155
Beglaubigungen 52
Unterbringungen/Vorführungen unter 15 12
Beteiligung der Betreuungsstelle
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht 0 1
und Vorsorge
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Gewinnung von Betreuern/innen 5 5
- Fortbildungen für Betreuer/innen 1 1
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Effizienz 1 - Zahl der eigenen 0
Betreuungen in % aller Betreuungen
Effizienz 2 - eigene Betreuung: 
Fallzahl pro VZÄ
Bearbeitungszeit
Zeitraum in dem die Sozialberichte für 
das Betreuungsgericht erstellt werden können
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,001,681,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-3.96006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.974 -4.064 -2
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 207.785 157.441 202.585
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.90213.65331.15512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 57.15464.13445.31013
Abschreibungen66  6.186 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  199
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1120 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 284.250 241.434 277.852
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 280.277 237.371 277.849
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 280.277 237.371 277.849
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
280.277 237.371 277.849
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674-674 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2681269430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 -548 -406
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
280.370 236.823 277.444
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -11-1201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -35.006  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -3.330-3.51006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.300   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.822 -3.341 -35.008
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 828.439 873.357 786.745
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 51.68448.81451.93912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 175.530183.768172.77013
Abschreibungen66 1.25935.8651.39314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 196.051  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 33 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.054.540 1.141.807 1.211.272
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.048.719 1.138.466 1.176.264
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.048.719 1.138.466 1.176.264
Außerordentliche Erträge59 -4.975  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.975
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.048.719 1.138.466 1.171.289
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99-99 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.3731.7121.11430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.114 1.613 3.273
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.049.833 1.140.079 1.174.562
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.469-1.500-1.50006
Summe investive Auszahlungen -1.469-1.500-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.469-1.500-1.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1390000008032-1801 Erwerb AV Abt. 8
Versicherungsamt, GWG
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-330-1.5000-1.500-4.350-11.85008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 351010
Lastenausgleich
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351010 Lastenausgleich
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt
  - Rückforderungsbescheid
  - Stundungsbescheid
  - Archivierung
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
- Lastenausgleich Bergstraße
  - Rückforderungsbescheid
  - Stundungsbescheid
  - Archivierung
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
- Lastenausgleich Odenwaldkreis
  - Rückforderungsbescheid
  - Stundungsbescheid
  - Archivierung
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
Ziele des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt sowie Bergstraße und Odenwaldkreis
  - Rückforderung der für einen Vermögensverlust gewährten Hauptentschädigung nach Bekanntwerden eines Schadensausgleichs
  - Stundung von Rückforderungsansprüchen bei Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners
  - Abgabe abgeschlossener und aufbereiteter Feststellungsvorgänge an das Bundesarchiv Bayreuth zwecks historischer Aufarbeitung des Lastenausgleichs
  - Prüfung der Übertragung oder Belassung bzw. Kündigung eines Aufbaudarlehens bei Objekt- oder Schuldnerwechsel
Bemerkung:
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -34.983  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -34.983
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   3.033
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.1381.206 13
Abschreibungen66 71696914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 69 1.275 9.244
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 69 1.275 -25.739
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 69 1.275 -25.739
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
69 1.275 -25.739
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
69 1.275 -25.739
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und
  ihrer Angehörigen
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die
  Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne)
- Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe,
  Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen)
- Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier)
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Antragsteller (Wehr- und 
Zivildienstleistende)
- Anzahl Anträge 00
  davon positiv entschieden 0 0
Antragsteller (Wehrübende)
- Anzahl Anträge 30 28
  davon positiv entschieden 28
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 9 8 0,3 Stellenanteile USG
Anteil der vollständigen Anträge, die 
innerhalb von 5 Arbeitstagen 
abschließend (Bescheid) bearbeitet 100% 100%
sind
Zahl der abgeschlossenen Klagen gegen 
Bescheide
- davon gegen den Träger entschieden 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
- in % der Bescheide
Zahl der laufenden Klagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,100,0010,37Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -23  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.300   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.300  -23
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 11.265 11.189 13.905
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.1076.2546.39512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.2944.9834.52013
Abschreibungen66  273 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 23 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.180 22.701 22.308
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.880 22.701 22.285
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.880 22.701 22.285
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.880 22.701 22.285
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99-99 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 131630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6 -98 -86
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.886 22.603 22.199
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351720 Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen,
  kieferorthopädischen Leistungen,
  Fahrkarten
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard (zukünftig)
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen
Bemerkung
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.
Ziele des Produktes
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale 
Vergünstigungen enthalten
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Anzahl der gewährten Hilfen zur 689 inkl. Schulbedarf
Bildung und Teilhabe nach WOGG und BKKG
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 174.414 €
und Teilhabe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,001,771,58Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -11-1201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -3.330-3.51006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.522 -3.341 -2
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 163.166 126.242 132.517
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 23.89022.98625.93312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.20439.48233.65513
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 196.051  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 222.754 188.711 394.663
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 219.232 185.369 394.661
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 219.232 185.369 394.661
Außerordentliche Erträge59 -4.975  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.975
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
219.232 185.369 389.685
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6791048130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 81 104 679
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
219.313 185.474 390.364
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351910 Wohngeld
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss
Ziele des Produktes
- Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen 2.067
Empfängerhaushalte durchschnittlich 1.132
monatlich
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 3.205
- darunter Erstanträge 559
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe nach WOGG: Summe im Berichts-/Planungszeitraum
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro 
Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Erstanträge, 
die abeschließend bearbeitet sind (Bescheid)
- innerhalb von < 1 Monat 849
- innerhalb von 1 -2  Monaten 571
- innerhalb von > 3 Monaten 647
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 549.000 558.130 433.050
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.14717.10017.19512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 108.351118.230116.30013
Abschreibungen66 88435.4641.26514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 683.760 728.924 560.432
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 683.760 728.924 560.432
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 683.760 728.924 560.432
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
683.760 728.924 560.432
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.3571.5801.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.000 1.580 2.357
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
684.760 730.504 562.789
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -330-1.500-1.50006
Summe investive Auszahlungen -330-1.500-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -330-1.500-1.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-330-1.5000-1.500-4.350-11.85008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351950 Sozialversicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger
Ziele des Produktes
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und 
  Sozialversicherungsträgern
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 6.600
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Beratungen 2.200 2.200 1.724
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, 800 800 787
Rechtsbehelfen u.ä.
Unterstützung 900 900 638
Sozialversicherungsträger
Beglaubigungen 1.400 1.400 1.329
Ausstellung von Lebensbescheinigungen 1.300 1.300 1.243
Personaleinsatz zur Unterstützung in 2 2,5 3,43
SV-Angelegenheiten in VZÄ
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 1.924,20 1.924,20 1.667,93
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 105.009 177.796 204.239
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.5402.4742.41512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.54319.86718.29413
Abschreibungen66 304595914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 125.777 200.196 224.625
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 125.777 200.196 224.625
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 125.777 200.196 224.625
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
125.777 200.196 224.625
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 323272730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27 27 323
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
125.804 200.223 224.949
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.139  06
Summe investive Auszahlungen -1.139  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.139  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 351950 - Sozialversicherung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1390000008032-1801 Erwerb AV Abt. 8
Versicherungsamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.450  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170.186-106.170-42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-309.701.000 -283.545.400 -259.427.251
Erträge aus Transferleistungen547 -5.707.785-5.498.325-5.312.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.292.600 -84.583.470 -70.415.982
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.950.001 -2.919.911 -2.901.211
Sonstige ordentliche Erträge53 -19.766-356.110-1.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -388.299.101 -377.009.386 -338.647.630
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   754.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  5.300.0004.550.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.45110.0006.70013
Abschreibungen66 4.143.8943.109.2613.332.14714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
76.930 42.630 42.464
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
61.340.000 60.039.000 50.131.655
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 498.400 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 69.305.777 68.599.291 55.077.126
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -318.993.324 -308.410.095 -283.570.504
Finanzerträge56, 57 -6.470.280-5.595.520-5.289.28021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.885.36718.545.25018.950.26022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 13.660.980 12.949.730 10.415.087
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -305.332.344 -295.460.365 -273.155.417
Außerordentliche Erträge59 -1.264.748  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.264.748
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-305.332.344 -295.460.365 -274.420.164
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.913-3.718.500-3.768.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 977.8704.023.9383.427.84330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -340.657 305.438 960.956
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-305.673.001 -295.154.927 -273.459.208
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1032

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.594.17813.994.6603.494.66001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 385.917818.060799.46003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 385.917818.060799.460
Summe investive Einzahlungen 2.980.09414.812.7204.294.12004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -835.920-287.230-298.89005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -835.920  
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -624.264 -7.225.70006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -596.912 -7.225.700
Summe investive Auszahlungen -1.460.184-287.230-7.524.59007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.519.91014.525.490-3.230.47008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1033

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
-835.920000-2.513.520-2.513.52008020-9007 Schulbaupauschale
-27.352000-1.325.600-1.325.60010910-0001 Grundstücke
0000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-442.908000-901.138-901.13810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
0-287.2300-298.890-567.990-866.88012020-9001
Versorgungsrücklage
000-7.225.700-452.520-64.600.22014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
0000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
0000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
0000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-154.004000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
0000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
0000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1034

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
0000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
0000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
0000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
0000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
0000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1035

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.450  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-309.701.000 -283.545.400 -259.427.251
Erträge aus Transferleistungen547 -5.707.785-5.498.325-5.312.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-67.130.000 -82.060.600 -68.597.613
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -156  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -382.143.000 -371.104.325 -333.738.255
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  10.000 13
Abschreibungen66 623.763  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
61.340.000 60.039.000 50.131.655
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 61.340.000 60.049.000 50.755.419
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -320.803.000 -311.055.325 -282.982.837
Finanzerträge56, 57 -3.554.022-3.000.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 -3.554.022
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -323.803.000 -314.055.325 -286.536.859
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-323.803.000 -314.055.325 -286.536.859
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-323.803.000 -314.055.325 -286.536.859
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1036

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1037

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- siehe Bemerkungen
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
664,54623,01627,88Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1038

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte01 50    
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 51   -5.450
Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 548-549    
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04 52    
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-309.701.000 -283.545.400 -259.427.251
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon -71.855.887-72.541.500-77.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer davon -12.430.465-12.937.500-13.500.000
Grundsteuer A davon -54.354-48.300-51.000
Grundsteuer B davon -29.679.870-30.768.100-37.250.000
Gewerbesteuer davon -142.972.709-165.000.000-179.000.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuerdavon -1.719.108-1.500.000-1.600.000
Hundesteuer davon -280.646-400.000-400.000
Zweitwohnungssteuer davon -434.211-350.000-400.000
Erträge aus Transferleistungen06 547 -5.312.000 -5.498.325 -5.707.785
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichdavon -5.707.785-5.498.325-5.312.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540-543
allg. Umlagen
-67.130.000 -82.060.600 -68.597.613
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - davon
Schullastenausgleich
-3.500.000 -3.500.000 -3.476.000
Schlüsselzuweisungendavon -59.569.113-73.000.000-60.300.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge09 53   -156
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -382.143.000 -371.104.325 -333.738.255
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen12 644-646    
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 60, 61, 67-69  10.000  
Abschreibungen14 66   623.763
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
61.340.000 60.039.000 50.131.655
Krankenhausumlagedavon 3.053.9123.005.000 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1039

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
LWV-Umlagedavon 31.355.76430.494.00032.700.000
Gewerbesteuerumlagedavon 15.721.97926.540.00028.640.000
Transferaufwendungen17 72    
Sonstige ordentliche Aufwendungen18 70, 74, 76    
Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)19 61.340.000 60.049.000 50.755.419
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -320.803.000 -311.055.325 -282.982.837
Finanzerträge21 56, 57 -3.000.000 -3.000.000 -3.554.022
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungendavon -3.554.022-3.000.000-3.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 77    
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 -3.554.022
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -323.803.000 -314.055.325 -286.536.859
Außerordentliche Erträge25 59    
Außerordentliche Aufwendungen26 79    
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und 28
Position 27)
-323.803.000 -314.055.325 -286.536.859
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29    
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30    
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-323.803.000 -314.055.325 -286.536.859
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1040

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1041

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170.186-106.170-42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-3.162.600 -2.522.870 -1.818.369
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.950.001 -2.919.911 -2.901.211
Sonstige ordentliche Erträge53 -19.610-356.110-1.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.156.101 -5.905.061 -4.909.375
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   754.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  5.300.0004.550.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.451 6.70013
Abschreibungen66 3.517.1313.109.2613.332.14714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
76.930 42.630 42.464
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 498.400 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.965.777 8.550.291 4.318.707
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.809.676 2.645.230 -590.668
Finanzerträge56, 57 -2.916.258-2.595.520-2.289.28021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.885.36718.545.25018.950.26022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 16.660.980 15.949.730 13.969.109
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.470.656 18.594.960 13.378.442
Außerordentliche Erträge59 -1.264.748  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.264.748
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.470.656 18.594.960 12.113.694
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.913-3.718.500-3.768.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 977.8704.023.9383.427.84330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -340.657 305.438 960.956
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.129.999 18.900.398 13.074.650
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1042

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.594.17813.994.6603.494.66001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 385.917818.060799.46003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 385.917818.060799.460
Summe investive Einzahlungen 2.980.09414.812.7204.294.12004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -835.920-287.230-298.89005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -835.920  
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -624.264 -7.225.70006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -596.912 -7.225.700
Summe investive Auszahlungen -1.460.184-287.230-7.524.59007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.519.91014.525.490-3.230.47008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1043

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
-835.920000-2.513.520-2.513.52008020-9007 Schulbaupauschale
-27.352000-1.325.600-1.325.60010910-0001 Grundstücke
0000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-442.908000-901.138-901.13810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
0-287.2300-298.890-567.990-866.88012020-9001
Versorgungsrücklage
000-7.225.700-452.520-64.600.22014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
0000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
0000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
0000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-154.004000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
0000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
0000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1044

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
0000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
0000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
0000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
0000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
0000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1045

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- siehe Bemerkungen
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
36,9131,3831,28Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1046

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte01 50    
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 51    
Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 548-549 -42.000 -106.170 -170.186
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04 52    
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen06 547    
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540-543
allg. Umlagen
-3.162.600 -2.522.870 -1.818.369
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.950.001 -2.919.911 -2.901.211
Sonstige ordentliche Erträge09 53 -1.500 -356.110 -19.610
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.156.101 -5.905.061 -4.909.375
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   754.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen12 644-646 4.550.000 5.300.000  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 60, 61, 67-69 5.000  4.451
Abschreibungen14 66 3.332.147 3.109.261 3.517.131
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.630 42.630 42.464
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen17 72    
Sonstige ordentliche Aufwendungen18 70, 74, 76  98.400 4
Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)19 7.929.777 8.550.291 4.318.707
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.773.676 2.645.230 -590.668
Finanzerträge21 56, 57 -2.253.280 -2.595.520 -2.916.258
Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 77 18.950.260 18.545.250 16.885.367
Bankzinsen davon 6.548.2287.392.1107.776.370
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1047

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Zinsen für Kassenkredite davon 2.375.8895.819.6604.969.320
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte davon 5.737.2723.183.2704.496.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land davon 392.507363.9902.350
Zinsdienstumlage Konjunkturprogrammdavon 1.342.0691.311.1901.262.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereichdavon 185170140
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche davon
Sonderrechnungen
443.480 474.860 489.218
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 16.696.980 15.949.730 13.969.109
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.470.656 18.594.960 13.378.442
Außerordentliche Erträge25 59   -1.264.748
Außerordentliche Aufwendungen26 79    
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.264.748
Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und 28
Position 27)
18.470.656 18.594.960 12.113.694
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29 -3.768.500 -3.718.500 -16.913
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30 3.427.843 4.023.938 977.870
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -340.657 305.438 960.956
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.129.999 18.900.398 13.074.650
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1048

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.594.17813.994.6603.494.66001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 385.917818.060799.46003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 385.917818.060799.460
Summe investive Einzahlungen 2.980.09414.812.7204.294.12004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -835.920-287.230-298.89005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -835.920  
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -624.264 -7.225.70006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -596.912 -7.225.700
Summe investive Auszahlungen -1.460.184-287.230-7.524.59007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.519.91014.525.490-3.230.47008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1049

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
-835.920000-2.513.520-2.513.52008020-9007 Schulbaupauschale
-27.352000-1.325.600-1.325.60010910-0001 Grundstücke
0000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-442.908000-901.138-901.13810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
0-287.2300-298.890-567.990-866.88012020-9001
Versorgungsrücklage
000-7.225.700-452.520-64.600.22014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
0000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
0000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
0000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-154.004000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
0000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
0000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1050

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
0000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
0000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
0000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
0000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
0000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1051

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 612020
Stiftungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612020 Stiftungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter
Bemerkung:
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle dargestellt.
Bis einschließlich 2014 wurden die Stiftungen über den Produktbereich 1, Produkt 111230 abgebildet.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1 rechtlich unselbständig
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus 46.287 €
Stiftungsmitteln
verwaltetes Stiftungsvermögen 1.961.565 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,00100,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1052

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 612020
Stiftungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69   1.70013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34.300   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 36.000   
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 36.000   
Finanzerträge56, 57   -36.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -36.000   
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24    
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
   
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
   
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1053

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1054

Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen 
Stand nach Magistartsberatung

2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6
2015 18.852 4.316 169 169 0
2014 5.005 3.000 0 0 0
Summe 23.857 7.316 169 169 0
Nachrichtlich 
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 64.540 56.621 46.688 - -
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
- 1.000 EUR -
Verpflichtungsermächtigung im
Haushaltsplan des Jahres
1
Seite 1
Stand nach Magistartsberatung

Haushaltsplan 2014
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
20192018201720162015Nr. Bezeichnung
0,000,000,000,00-130.000,0008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0,000,000,00-20.000,00-60.000,0008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
0,000,000,000,00-100.000,0008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
0,000,000,000,00-250.000,0008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
0,000,000,000,00-2.100.000,0008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0,000,000,000,00-1.750.000,0008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0,000,000,000,00-100.000,0008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0,000,000,000,00-60.000,0008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet
0,000,000,000,00-250.000,0008066-6091 Ausbau von
Radwegen
0,000,000,000,00-100.000,0008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
0,000,000,000,00-200.000,0008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr
0,000,000,00-500.000,00-500.000,0008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
0,000,000,000,00-100.000,0008066-6166 Ausbau Akazienweg
0,000,000,000,00-531.000,0008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
0,000,000,000,00-300.000,0008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
0,000,000,000,00-340.000,0008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0,000,000,000,00-150.000,0008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurbusse
0,000,000,000,00-250.000,0008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
0,000,000,000,00-350.000,0008066-6544 Baugebiet E 44
Wolfhartweg
0,000,000,00-550.000,00-450.000,0008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0,000,000,000,00-500.000,0008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
0,000,000,000,00-150.000,0008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0,000,000,000,00-400.000,0008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
0,000,00-3.000.000,00-2.000.000,00-700.000,0008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
0,000,000,00-135.000,00-135.000,0008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0,000,000,000,00-50.000,0009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
Seite 2
Stand nach Magistartsberatung

Haushaltsplan 2014
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
20192018201720162015Nr. Bezeichnung
0,000,000,000,00-650.000,0009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0,000,000,000,00-50.000,0009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0,000,000,000,00-300.000,0009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
0,000,000,000,00-150.000,0009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0,000,000,000,00-130.000,0009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
0,000,000,000,00-300.000,0010066-6530 Überleitung
Abwasser Heimstättens. vom KW
0,000,000,00-300.000,00-700.000,0011066-6118 Frankfurter Straße
0,000,000,00-1.300.000,00-1.700.000,0011066-6360 Jägertorstraße
0,000,000,00-200.000,00-125.000,0012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0,000,000,000,00-20.000,0013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0,000,000,000,00-250.000,0014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
0,000,000,000,00-100.000,0014066-6108 Straßenbahn
Darmstadt - Ostkreis
0,000,000,000,00-20.000,0014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
0,000,000,000,00-150.000,0014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
Seite 3
Stand nach Magistartsberatung

Vorlage-Nr. 2014/0312 
 
 
Haushaltsplan 2015 
(Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt sowie jeweils die Produktbereiche 1 - 16) 
Hinweis: Die Produktbücher sind in den Produkthaushalt integriert!

Gesamtplan des Produkthaushaltes 2015
Stand nach Magistratsberatung

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
1 Innere Verwaltung 29.838.329 € 36.049.139 € 33.645.831 € -539.200 € -839.790 € 153.255 €
2 Sicherheit und Ordnung 20.059.856 € 20.201.254 € 16.800.959 € -2.401.700 € -275.500 € -1.582.831 €
3 Schulträgeraufgaben 24.299.299 € 22.684.768 € 21.692.004 € -3.722.300 € -2.217.450 € -750.619 €
4 Kultur und Wissenschaft 25.274.188 € 26.429.281 € 22.969.054 € -432.400 € -367.710 € -7.234 €
5 Soziale Leistungen 54.333.491 € 54.047.470 € 52.329.124 € -6.500 € -5.500 € -22.529 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
86.763.515 € 85.654.266 € 69.875.027 € -2.573.000 € -2.910.539 € -2.680.285 €
7 Gesundheitsdienste 6.571.485 € 3.646.212 € 3.478.316 € -200.000 € -3.850.000 € -700.000 €
8 Sportförderung 7.754.988 € 8.132.437 € 7.398.645 € -570.000 € -11.105.000 € -671.146 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
6.478.374 € 5.956.384 € 5.439.564 € -464.375 € -392.005 € -275.924 €
10 Bauen und Wohnen 2.406.562 € 2.410.950 € 2.453.253 € -593.890 € -485.265 € -29.724 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
11 Ver- und Entsorgung -8.979.443 € -10.067.301 € -14.306.840 € -6.728.000 € -4.558.000 € -4.104.023 €
12 Verkehrsflächen und 
-anlagen, ÖPNV
44.050.285 € 40.553.378 € 39.647.634 € -13.755.340 € -14.300.166 € -4.014.453 €
13 Natur- und Landschaftspflege 12.605.317 € 12.051.346 € 11.320.595 € -2.287.269 € -1.089.685 € -968.154 €
14 Umweltschutz 572.341 € 677.030 € 657.588 € -5.000 € 0 € -158.063 €
15 Wirtschaft und Tourismus 3.327.889 € 4.951.216 € 3.619.789 € 0 € 0 € -5.181 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -305.673.001 € -295.154.927 € -273.462.208 € -3.230.470 € 14.525.490 € 1.519.910 €
Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € -49.014 € 0 € 0 € 12.883 €
Summe 9.683.475 € 18.222.903 € 3.509.321 € -37.509. 444 € -27.871.120 € -14.284.118 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

Produktgruppen - Bereich 1
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
29.838.329 € 36.049.139 € 33.645.831 € -539.200 € -839.790 € 153.255 €
Summe 29.838.329 € 36.049.139 € 33.645.831 € -539.200 € -839.790 € 153.255 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
111010 Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.093.093 € 1.083.935 € 993.308 € 0 € 0 € 0 €
111020 Ausländerbeirat 44.961 € 44.731 € 30.487 € 0 € 0 € -1.251 €
111030 Betreuung der städtischen 
Gremien
328.830 € 212.057 € 252.016 € 0 € 0 € 0 €
111050 Magistrat 956.507 € 1.201.351 € 1.071.277 € 0 € 0 € -9.212 €
111060 Betreuung des 
Magistrats/Magistrats-
geschäftsstelle
0 € 113.808 € 73.872 € 0 € 0 € 0 €
111070 Repräsentationen 398.500 € 491.453 € 297.772 € 0 € 0 € 0 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 748.894 € 727.862 € 688.218 € -1.900 € -400 € -1.877 €
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale Kontakte
333.130 € 164.015 € 252.746 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111130 Hauptregistratur, Boten-, 
Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen
0 € 332.408 € 372.234 € 0 € 0 € 0 €
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum 
1.402.066 € 609.763 € 674.727 € 0 € 0 € -1.167 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
3.155.654 € 4.815.339 € 3.214.711 € -11.000 € -11.000 € -7.948 €
111151 Betriebliche Leistungen für 
Beschäftigte
479.789 € 176.700 € 0 € 0 € 0 € 0 €
111160 Organisationsangelegenheiten 
und Verwaltungscontrolling
457.998 € 347.138 € 380.585 € 0 € 0 € -342 €
111170 Informations- und 
Kommunikationstechnik
3.158.975 € 2.771.231 € 2.335.171 € -508.000 € -661.900 € -273.362 €
111180 Kommunikationstechnik 0 € 459.117 € 453.407 € 0 € -150.000 € -137.858 €
111190 Steuerungsunterstützung 540.890 € 537.525 € 418.541 € 0 € 0 € -854 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111110 Verwaltungsführung 0 € 145 € 56.594 € 0 € 0 € -1.254 €
111210 Kämmereiangelegenheiten 1.715.351 € 1.603.859 € 1.511.745 € -6.300 € -4.500 € 991.572 €
111220 Stadtwirtschaftskoordination 246.451 € 253.491 € 197.232 € 0 € 0 € -1.422 €
111230 Kommunales 
Stiftungsmanagement
0 € 0 € -5.566 € 0 € 0 € -398.522 €
111250 Kassenangelegenheiten 1.391.080 € 1.373.136 € 827.149 € 0 € 0 € -426 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.054.406 € 1.107.170 € 1.076.364 € 0 € 0 € 0 €
111310 Medienarbeit 456.040 € 437.225 € 430.264 € 0 € 0 € 0 €
111320 Revision und Beratung 1.042.909 € 998.274 € 1.057.400 € 0 € 0 € -350 €
111330 Rechtswesen 786.872 € 735.055 € 681.553 € 0 € 0 € -953 €
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
1.043.047 € 874.329 € 777.503 € -1.000 € -1.000 € -630 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Seite 6

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111420 Integration von Zugewanderten 431.946 € 510.298 € 406.175 € -1.000 € -990 € 0 €
111430 Datenschutz 155.437 € 152.462 € 142.418 € 0 € 0 € -216 €
111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
509.984 € 506.204 € 318.179 € 0 € 0 € 0 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
4.569.095 € 9.996.835 € 11.809.708 € 0 € 0 € 0 €
111700 Verwaltung Dezernatsbüros 2.487.837 € -65.540 € 0 € -10.000 € 0 € 0 €
111710 Verwaltung Dezernat I 0 € 847.342 € 490.413 € 0 € 0 € 0 €
111720 Verwaltung Dezernat II 0 € 242.520 € 231.857 € 0 € 0 € 0 €
111730 Verwaltung Dezernat III 0 € 378.940 € 333.579 € 0 € 0 € 0 €
111740 Verwaltung Dezernat IV 0 € 399.315 € 294.039 € 0 € -10.000 € -389 €
111750 Verwaltung Dezernat V 0 € 493.100 € 315.383 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111910 Bürgerbüro Kranichstein 0 € 213.475 € 212.824 € 0 € 0 € 0 €
111920 Bürgerbüro Darmstadt-West 0 € 69.205 € 155.879 € 0 € 0 € 0 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
284.100 € 293.165 € 292.849 € 0 € 0 € -285 €
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
175.920 € 168.260 € 165.897 € 0 € 0 € 0 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
388.567 € 372.442 € 357.319 € 0 € 0 € 0 €
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
29.838.329 € 36.049.140 € 33.645.829 € -539.200 € -839.790 € 153.254 €
Summe 29.838.329 € 36.049.140 € 33.645.829 € -539.200 € -839.790 € 153.254 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
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Produktgruppen - Bereich 2
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
121 Statistik und Wahlen 747.529 € 656.593 € 626.491 € 0 € 0 € 0 €
122 Ordnungsangelegenheiten 6.610.227 € 7.040.392 € 4.799.919 € -232.200 € -79.000 € -479.321 €
126 Brandschutz 11.316.638 € 11.291.359 € 10.392.175 € -2.146.500 € -146.500 € -1.079.888 €
127 Rettungsdienst 1.073.412 € 878.995 € 665.134 € -23.000 € -20.000 € -23.621 €
128 Katastrophenschutz 312.050 € 333.915 € 317.240 € 0 € -30.000 € 0 €
Summe 20.059.856 € 20.201.254 € 16.800.959 € -2.401.700 € -275.500 € -1.582.830 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
121010 Wahlen 275.098 € 284.054 € 239.419 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 472.431 € 372.539 € 387.072 € 0 € 0 € 0 €
121 Statistik und Wahlen 747.529 € 656.593 € 626.491 € 0 € 0 € 0 €
122010 Ausländerangelegenheiten 1.463.737 € 1.479.711 € 1.320.751 € -500 € -500 € -12.309 €
122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
72.811 € 73.881 € 72.344 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst
1.733.219 € 1.691.407 € 1.892.433 € -28.100 € -42.600 € -8.467 €
122040 Fundsachen 233.224 € 224.007 € 221.441 € 0 € 0 € 0 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
323.507 € 276.160 € 92.539 € -3.200 € -3.700 € 0 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
35.344 € 23.472 € -387.078 € -2.200 € -200 € -1.166 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122062 Unterbringung der 
Obdachlosen nach HSOG
206.567 € 804.436 € 638.797 € 0 € 0 € 0 €
122070 Kfz-Zulassungswesen -75.214 € -84.351 € -192.951 € -26.500 € -16.800 € -42.407 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
-2.242 € 232 € 38.930 € 0 € 0 € -6.307 €
122090 Verkehrsüberwachung -567.822 € -546.983 € -630.943 € -168.000 € -11.500 € -397.473 €
122210 Einwohnerwesen 1.653.450 € 1.708.348 € 1.628.327 € -700 € -700 € -10.521 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
890.856 € 825.455 € 740.249 € -3.000 € -3.000 € -514 €
122410 Verbraucherschutz 158.422 € 68.209 € 47.417 € 0 € 0 € -156 €
122420 Tiergesundheitsschutz 150.178 € 200.056 € 226.559 € 0 € 0 € 0 €
122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 24.000 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
288.925 € 253.496 € -937.556 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
15.265 € 12.857 € 4.659 € 0 € 0 € 0 €
122 Ordnungsangelegenheiten 6.610.227 € 7.040.393 € 4.799.918 € -232.200 € -79.000 € -479.320 €
126010 Gefahrenabwehr 10.196.830 € 10.165.420 € 9.324.967 € -2.146.500 € -146.500 € -1.054.913 €
126020 Gefahrenvorbeugung 1.119.808 € 1.125.939 € 1.067.208 € 0 € 0 € -24.976 €
126 Brandschutz 11.316.638 € 11.291.359 € 10.392.175 € -2.146.500 € -146.500 € -1.079.889 €
127010 Rettungsdienst 1.073.412 € 878.995 € 665.134 € -23.000 € -20.000 € -23.621 €
127 Rettungsdienst 1.073.412 € 878.995 € 665.134 € -23.000 € -20.000 € -23.621 €
128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor -
sorge/Bevölkerungsschutz
312.050 € 333.915 € 317.240 € 0 € -30.000 € 0 €
128 Katastrophenschutz 312.050 € 333.915 € 317.240 € 0 € -30.000 € 0 €
Summe 20.059.856 € 20.201.255 € 16.800.958 € -2.401.700 € -275.500 € -1.582.830 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Produktgruppen - Bereich 3
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
211 Grundschulen 6.434.182 € 6.558.088 € 6.052.768 € -2.657.000 € -190.000 € -100.438 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
634.466 € 564.979 € 695.183 € -178.000 € -3.000 € -11.554 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.893.280 € 4.228.983 € 4.218.186 € -92.000 € -201.000 € -182.758 €
218 Gesamtschulen 3.175.055 € 2.847.265 € 2.986.124 € -250.000 € -25.000 € -79.311 €
221 Förderschulen 2.013.300 € 1.774.867 € 1.658.596 € -9.000 € -9.000 € -26.678 €
231 Berufliche Schulen 3.875.997 € 3.473.231 € 3.455.184 € -463.300 € -1.726.500 € -292.232 €
241 Schülerbeförderung 2.112.639 € 1.952.673 € 1.921.664 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
164.407 € 160.973 € 169.532 € 0 € 0 € 0 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 995.972 € 1.123.707 € 534.768 € -73.000 € -62.950 € -57.648 €
Summe 24.299.298 € 22.684.766 € 21.692.005 € -3.722.300 € -2.217.450 € -750.619 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
211010 Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen
5.144.960 € 5.418.266 € 5.157.531 € -2.657.000 € -190.000 € -91.451 €
211020 Betreuende Grundschulen 1.289.222 € 1.139.822 € 895.238 € 0 € 0 € -8.987 €
211 Grundschulen 6.434.182 € 6.558.088 € 6.052.769 € -2.657.000 € -190.000 € -100.438 €
216010 Bereitstellung und Betrieb 
von Haupt- und Realschulen
634.466 € 564.979 € 695.183 € -178.000 € -3.000 € -11.554 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
634.466 € 564.979 € 695.183 € -178.000 € -3.000 € -11.554 €
217010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien
4.844.108 € 4.178.484 € 4.188.101 € -92.000 € -201.000 € -182.758 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
49.172 € 50.500 € 30.085 € 0 € 0 € 0 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.893.280 € 4.228.984 € 4.218.186 € -92.000 € -201.000 € -182.758 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
218010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen
3.175.055 € 2.847.265 € 2.986.124 € -250.000 € -25.000 € -79.311 €
218 Gesamtschulen 3.175.055 € 2.847.265 € 2.986.124 € -250.000 € -25.000 € -79.311 €
221010 Bereitstellung und Betrieb 
von Förderschulen
2.013.300 € 1.774.867 € 1.658.596 € -9.000 € -9.000 € -26.678 €
221 Förderschulen 2.013.300 € 1.774.867 € 1.658.596 € -9.000 € -9.000 € -26.678 €
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
3.875.997 € 3.473.231 € 3.455.184 € -463.300 € -1.726.500 € -292.232 €
231 Berufliche Schulen 3.875.997 € 3.473.231 € 3.455.184 € -463.300 € -1.726.500 € -292.232 €
241010 Schülerbeförderung 2.112.639 € 1.952.673 € 1.921.664 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 2.112.639 € 1.952.673 € 1.921.664 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
242010 Fördermaßnahmen für 
Schüler
59.515 € 42.499 € 34.699 € 0 € 0 € 0 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz
104.892 € 118.474 € 134.833 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
164.407 € 160.973 € 169.532 € 0 € 0 € 0 €
243010 Projekt "Familienfreundliche 
Schule"
674.741 € 601.713 € 313.914 € -70.000 € -50.000 € -53.869 €
243020 Jugendverkehrsschule 66.964 € 54.706 € 46.298 € -1.000 € -1.000 € -1.269 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
254.268 € 467.289 € 174.556 € -2.000 € -11.950 € -2.510 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
995.973 € 1.123.708 € 534.768 € -73.000 € -62.950 € -57.648 €
Summe 24.299.299 € 22.684.768 € 21.692.006 € -3.722.300 € -2.217.450 € -750.619 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Produktgruppen - Bereich 4
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
251 Wissenschaft und Forschung 282.354 € 395.748 € 247.121 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
2.718.315 € 2.957.677 € 2.261.862 € -61.000 € -211.000 € -4.462 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
530.900 € 1.299.022 € 501.812 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 13.107.205 € 12.498.428 € 12.653.069 € -250.400 € -156.710 € 0 €
262 Musikpflege 2.472.791 € 2.588.717 € 2.024.217 € 0 € 0 € -2.190 €
263 Musikschulen 2.258.671 € 2.131.809 € 1.705.471 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 386.544 € 523.766 € 376.912 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.537.278 € 2.163.253 € 1.570.467 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.769.886 € 1.563.784 € 1.320.172 € -61.000 € 0 € -582 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
210.242 € 307.077 € 307.951 € -60.000 € 0 € 0 €
Summe 25.274.186 € 26.429.281 € 22.969.054 € -432.400 € -367.710 € -7.234 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
282.354 € 395.748 € 247.121 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 282.354 € 395.748 € 247.121 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
348.082 € 419.055 € 339.557 € -61.000 € -211.000 € -4.000 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 732.680 € 375.369 € 351.838 € 0 € 0 € -462 €
252080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
Kulturpflege
1.637.554 € 2.163.253 € 1.570.467 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche Museen, 
Sammlungen
2.718.316 € 2.957.677 € 2.261.862 € -61.000 € -211.000 € -4.462 €
253010 Zoologische Einrichtung 530.900 € 1.299.022 € 501.812 € 0 € 0 € 0 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
530.900 € 1.299.022 € 501.812 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
261010 Förderung des Staatstheaters 13.022.672 € 11.974.661 € 12.276.157 € -250.400 € -156.710 € 0 €
261080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Freies Theater
84.534 € 523.766 € 376.912 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 13.107.206 € 12.498.427 € 12.653.069 € -250.400 € -156.710 € 0 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, 
Jazzinstitut)
1.439.020 € 1.153.875 € 977.613 € 0 € 0 € -2.190 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, 
Künstlern
151.987 € 316.400 € 242.707 € 0 € 0 € 0 €
262080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Musikpflege
881.784 € 1.118.442 € 803.897 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 2.472.791 € 2.588.717 € 2.024.217 € 0 € 0 € -2.190 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
263080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Akademie für 
Tonkunst
2.258.671 € 2.131.809 € 1.705.471 € 0 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 2.258.671 € 2.131.809 € 1.705.471 € 0 € 0 € 0 €
271080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Volkshochschule
386.544 € 523.766 € 376.912 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 386.544 € 523.766 € 376.912 € 0 € 0 € 0 €
272080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Stadtbibliothek
1.537.278 € 2.163.253 € 1.570.467 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.537.278 € 2.163.253 € 1.570.467 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
824.996 € 1.116.961 € 993.334 € -61.000 € 0 € -582 €
281080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Literatur- und 
Heimatpflege
944.890 € 446.822 € 326.839 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.769.886 € 1.563.783 € 1.320.173 € -61.000 € 0 € -582 €
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
210.242 € 307.077 € 307.951 € -60.000 € 0 € 0 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
210.242 € 307.077 € 307.951 € -60.000 € 0 € 0 €
Summe 25.274.188 € 26.429.279 € 22.969.055 € -432.400 € -367.710 € -7.234 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Produktgruppen - Bereich 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
26.267.924 € 25.633.600 € 25.963.784 € -5.000 € -4.000 € -19.613 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
23.399.295 € 23.679.917 € 22.541.664 € 0 € 0 € -230 €
313 Hilfen für Asylbewerber 321.853 € 410.163 € 243.091 € 0 € 0 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 2.457.218 € 2.224.458 € 1.561.025 € 0 € 0 € -1.218 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
0 € 6.908 € 11.767 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 556.997 € 715.522 € 555.787 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 280.370 € 236.823 € 277.444 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.049.833 € 1.140.079 € 1.174.562 € -1.500 € -1.500 € -1.469 €
Summe 54.333.490 € 54.047.470 € 52.329.124 € -6.500 € -5.500 € -22.530 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 6.925.862 € 7.128.802 € 5.139.938 € 0 € 0 € -8.118 €
311200 Hilfe zur Pflege 7.267.824 € 7.193.294 € 5.875.404 € 0 € 0 € 0 €
311300 Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen
7.649.233 € 6.978.735 € 6.455.475 € 0 € 0 € -10.727 €
311400 Hilfen zur Gesundheit 2.585.222 € 2.592.458 € 2.591.287 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 63.659 € 63.221 € 222.482 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
1.005.358 € 1.061.876 € 2.556.439 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung
770.766 € 615.215 € 3.122.758 € -5.000 € -4.000 € -768 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
26.267.924 € 25.633.601 € 25.963.783 € -5.000 € -4.000 € -19.613 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
312010 Grundsicherung nach SGB II 22.872.295 € 23.133.453 € 21.953.720 € 0 € 0 € 0 €
312020 Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
301.220 € 310.375 € 364.853 € 0 € 0 € -230 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
225.780 € 236.089 € 223.091 € 0 € 0 € 0 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
23.399.295 € 23.679.917 € 22.541.664 € 0 € 0 € -230 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
321.853 € 410.163 € 243.091 € 0 € 0 € 0 €
313 Hilfen für Asylbewerber 321.853 € 410.163 € 243.091 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
315110 Soziale Einrichtungen 2.457.218 € 2.224.458 € 1.561.025 € 0 € 0 € -1.218 €
315 Soziale Einrichtungen 2.457.218 € 2.224.458 € 1.561.025 € 0 € 0 € -1.218 €
321000 Kriegsopferfürsorge 0 € 6.908 € 11.767 € 0 € 0 € 0 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
0 € 6.908 € 11.767 € 0 € 0 € 0 €
341010 Unterhaltsvorschuss 556.997 € 715.522 € 555.787 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
556.997 € 715.522 € 555.787 € 0 € 0 € 0 €
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
280.370 € 236.823 € 277.444 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 280.370 € 236.823 € 277.444 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
351010 Lastenausgleich 69 € 1.275 € -25.739 € 0 € 0 € 0 €
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
19.886 € 22.603 € 22.199 € 0 € 0 € 0 €
351720 Soziale Vergünstigungen 219.313 € 185.474 € 390.364 € 0 € 0 € 0 €
351910 Wohngeld 684.760 € 730.504 € 562.789 € -1.500 € -1.500 € -330 €
351950 Sozialversicherung 125.804 € 200.223 € 224.949 € 0 € 0 € -1.139 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.049.832 € 1.140.079 € 1.174.562 € -1.500 € -1.500 € -1.469 €
Summe 54.333.489 € 54.047.471 € 52.329.123 € -6.500 € -5.500 € -22.530 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Produktgruppen - Bereich 6
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
8.950 € -64.088 € 1.153.805 € -3.600 € -1.000 € -3.959 €
362 Jugendarbeit 1.235.152 € 1.180.622 € 1.098.365 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe
23.694.295 € 23.166.817 € 22.480.045 € 0 € 0 € -595 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 54.150.629 € 53.762.406 € 37.901.090 € -2.400.250 € -2.612.927 € -1.904.639 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.404.401 € 5.183.598 € 4.980.772 € -163.300 € -290.762 € -769.316 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.270.088 € 2.424.911 € 2.260.949 € -5.850 € -5.850 € -1.776 €
Summe 86.763.515 € 85.654.266 € 69.875.026 € -2.573.000 € -2.910.539 € -2.680.285 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
361000 Förderung von Kindern in 0 € -65.000 € 1.143.741 € 0 € 0 € -493 €
Tageseinrichtungen
361500 Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
8.950 € 912 € 10.065 € -3.600 € -1.000 € -3.466 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
8.950 € -64.088 € 1.153.806 € -3.600 € -1.000 € -3.959 €
362000 Jugendarbeit 1.235.152 € 1.180.622 € 1.098.365 € 0 € 0 € 0 €
362 Jugendarbeit 1.235.152 € 1.180.622 € 1.098.365 € 0 € 0 € 0 €
363100 Jugendsozialarbeit 2.014.679 € 1.982.237 € 1.600.551 € 0 € 0 € 0 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
1.302.449 € 1.495.417 € 1.069.493 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE)
19.574.459 € 18.852.069 € 18.959.474 € 0 € 0 € 0 €
363520 Adoption 47.909 € 31.072 € 30.741 € 0 € 0 € 0 €
363530 Mitwirkung in Verfahren nach  
dem Jugendgerichtsgesetz
332.437 € 347.318 € 361.707 € 0 € 0 € 0 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
364.642 € 456.734 € 433.581 € 0 € 0 € -595 €
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
57.720 € 1.970 € 24.498 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
23.694.295 € 23.166.817 € 22.480.045 € 0 € 0 € -595 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
54.150.629 € 53.762.406 € 37.901.090 € -2.400.250 € -2.612.927 € -1.904.639 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
54.150.629 € 53.762.406 € 37.901.090 € -2.400.250 € -2.612.927 € -1.904.639 €
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
4.510.848 € 4.347.900 € 4.125.086 € -10.000 € -151.000 € -693.888 €
366030 Spielplätze 893.553 € 835.698 € 855.687 € -153.300 € -139.762 € -75.428 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.404.401 € 5.183.598 € 4.980.773 € -163.300 € -290.762 € -769.316 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
367000 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
1.206.851 € 1.326.272 € 1.285.672 € 0 € 0 € 0 €
367250 Förd. v. 
Familienkompetenzen d. 
Bildung, fachl. Begleitung u. 
Beratung
653.180 € 729.013 € 661.668 € -5.350 € -5.350 € -1.776 €
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
410.057 € 369.626 € 313.609 € -500 € -500 € 0 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.270.088 € 2.424.911 € 2.260.949 € -5.850 € -5.850 € -1.776 €
Summe 86.763.515 € 85.654.266 € 69.875.028 € -2.573.000 € -2.910.539 € -2.680.285 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Produktgruppen - Bereich 7
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
411 Krankenhäuser 5.235.334 € 2.316.404 € 2.164.228 € -200.000 € -3.850.000 € -700.000 €
412 Gesundheitseinrichtungen 39.996 € 41.150 € 32.240 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.296.155 € 1.288.658 € 1.281.848 € 0 € 0 € 0 €
Summe 6.571.485 € 3.646.212 € 3.478.316 € -200.000 € -3.850.000 € -700.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Produkte - Bereich 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
5.235.334 € 2.316.404 € 2.164.228 € -200.000 € -3.850.000 € -700.000 €
411 Krankenhäuser 5.235.334 € 2.316.404 € 2.164.228 € -200.000 € -3.850.000 € -700.000 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 39.996 € 41.150 € 32.240 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 39.996 € 41.150 € 32.240 € 0 € 0 € 0 €
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.287.650 € 1.280.279 € 1.281.311 € 0 € 0 € 0 €
414020 Gesundheitsmanagement 8.505 € 8.379 € 537 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.296.155 € 1.288.658 € 1.281.848 € 0 € 0 € 0 €
Summe 6.571.485 € 3.646.212 € 3.478.316 € -200.000 € -3.850.000 € -700.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Produktgruppen - Bereich 8
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
421 Förderung des Sports 1.383.543 € 1.662.164 € 1.147.172 € 0 € 0 € -90.570 €
424 Sportstätten und Bäder 6.371.445 € 6.470.273 € 6.251.473 € -570.000 € -11.105.000 € -580.576 €
Summe 7.754.988 € 8.132.437 € 7.398.645 € -570.000 € -11.105.000 € -671.146 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Produkte - Bereich 8
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
421010 Sportberatung, 
Sportförderung und 
Sportentwicklung
1.383.543 € 1.662.164 € 1.147.172 € 0 € 0 € -90.570 €
421 Förderung des Sports 1.383.543 € 1.662.164 € 1.147.172 € 0 € 0 € -90.570 €
424010 Sportstättenmanagement 2.320.466 € 1.906.632 € 3.015.618 € -570.000 € -11.105.000 € -580.576 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
4.050.979 € 4.563.641 € 3.235.855 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 6.371.445 € 6.470.273 € 6.251.473 € -570.000 € -11.105.000 € -580.576 €
Summe 7.754.988 € 8.132.437 € 7.398.645 € -570.000 € -11.105.000 € -671.146 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Produktgruppen - Bereich 9
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
6.478.374 € 5.956.384 € 5.439.564 € -464.375 € -392.005 € -275.924 €
Summe 6.478.374 € 5.956.384 € 5.439.564 € -464.375 € -392.005 € -275.924 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Produkte - Bereich 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
511010 Stadt- und 
Regionalentwicklung
781.487 € 865.610 € 835.211 € 0 € 0 € -1.343 €
511020 Stadtplanung 3.170.048 € 2.582.681 € 2.112.549 € -414.375 € -358.405 € -780.841 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 352.903 € 444.006 € 453.255 € 0 € 0 € -12.183 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
1.126.530 € 1.082.055 € 1.033.231 € 0 € 0 € -7.668 €
511080 Grundstücksneuordnung 488.502 € 439.996 € 451.637 € 0 € 16.400 € 513.459 €
511090 Grundstückswertermittlung 381.330 € 364.183 € 369.147 € 0 € 0 € 0 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
177.573 € 177.855 € 184.535 € -50.000 € -50.000 € 12.651 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
6.478.373 € 5.956.386 € 5.439.565 € -464.375 € -392.005 € -275.925 €
Summe 6.478.373 € 5.956.386 € 5.439.565 € -464.375 € -392.005 € -275.925 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Produktgruppen - Bereich 10
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
279.008 € 212.893 € 288.734 € 0 € 0 € -831 €
522 Wohnbauförderung 1.520.228 € 1.779.316 € 1.822.253 € -593.890 € -485.265 € -27.868 €
523 Denkmalschutz und -pflege 607.326 € 418.741 € 342.266 € 0 € 0 € -1.025 €
Summe 2.406.562 € 2.410.950 € 2.453.253 € -593.890 € -485.265 € -29.724 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Produkte - Bereich 10
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
521010 Bauaufsichtliche Verfahren 279.008 € 212.893 € 288.734 € 0 € 0 € -831 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
279.008 € 212.893 € 288.734 € 0 € 0 € -831 €
522010 Wohnungssicherung 276.507 € 409.240 € 230.248 € 0 € 0 € 18.700 €
522020 Wohnraumversorgung 1.243.721 € 1.370.076 € 1.519.758 € -593.890 € -485.265 € -46.568 €
522030 Ausgleichsabgabe 0 € 0 € 72.247 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.520.228 € 1.779.316 € 1.822.253 € -593.890 € -485.265 € -27.868 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 607.326 € 418.741 € 342.266 € 0 € 0 € -1.025 €
523 Denkmalschutz und -pflege 607.326 € 418.741 € 342.266 € 0 € 0 € -1.025 €
Summe 2.406.562 € 2.410.950 € 2.453.253 € -593.890 € -485.265 € -29.724 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Produktgruppen - Bereich 11
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
535 Konzessionsabgabgen -9.200.000 € -9.615.000 € -10.029.458 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung 220.557 € -452.301 € -4.277.382 € -6.728.000 € -4.558.000 € -4.104.023 €
Summe -8.979.443 € -10.067.301 € -14.306.840 € -6.728.000 € -4.558.000 € -4.104.023 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Produkte - Bereich 11
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
535010 Konzessionsabgaben -9.200.000 € -9.615.000 € -10.029.458 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -9.200.000 € -9.615.000 € -10.029.458 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung 220.557 € -452.301 € -4.277.382 € -6.728.000 € -4.558.000 € -4.104.023 €
538 Abwasserbeseitigung 220.557 € -452.301 € -4.277.382 € -6.728.000 € -4.558.000 € -4.104.023 €
Summe -8.979.443 € -10.067.301 € -14.306.840 € -6.728.000 € -4.558.000 € -4.104.023 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Produktgruppen - Bereich 12
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
541 Gemeindestraßen 20.796.377 € 19.920.585 € 19.525.216 € -13.585.340 € -14.441.066 € -3.463.657 €
542 Kreisstraßen 422.177 € 412.532 € 373.686 € 800.000 € -100.000 € 0 €
543 Landesstraßen 283.403 € 259.015 € 284.557 € -400.000 € 0 € 0 €
544 Bundesstraßen 503.652 € 435.109 € 422.291 € -200.000 € 600.900 € -129.466 €
546 Parkeinrichtungen -1.293.399 € -1.229.527 € 99.351 € -60.000 € -100.000 € -15.096 €
547 ÖPNV 23.316.249 € 20.735.710 € 18.928.031 € -260.000 € -250.000 € -379.571 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
21.826 € 19.954 € 14.502 € -50.000 € -10.000 € -26.662 €
Summe 44.050.285 € 40.553.378 € 39.647.634 € -13.755.340 € -14.300.166 € -4.014.452 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
20.796.377 € 19.920.585 € 19.525.216 € -13.585.340 € -14.441.066 € -3.463.657 €
541 Gemeindestraßen 20.796.377 € 19.920.585 € 19.525.216 € -13.585.340 € -14.441.066 € -3.463.657 €
542010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
422.177 € 412.532 € 373.686 € 800.000 € -100.000 € 0 €
542 Kreisstraßen 422.177 € 412.532 € 373.686 € 800.000 € -100.000 € 0 €
543010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
283.403 € 259.015 € 284.557 € -400.000 € 0 € 0 €
543 Landesstraßen 283.403 € 259.015 € 284.557 € -400.000 € 0 € 0 €
544010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
503.652 € 435.109 € 422.291 € -200.000 € 600.900 € -129.466 €
544 Bundesstraßen 503.652 € 435.109 € 422.291 € -200.000 € 600.900 € -129.466 €
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-1.293.399 € -1.229.527 € 99.351 € -60.000 € -100.000 € -15.096 €
546 Parkeinrichtungen -1.293.399 € -1.229.527 € 99.351 € -60.000 € -100.000 € -15.096 €
547010 ÖPNV Koordination 22.931.748 € 20.395.613 € 18.622.491 € 0 € 0 € 0 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
384.501 € 340.097 € 305.540 € -260.000 € -250.000 € -379.571 €
547 ÖPNV 23.316.249 € 20.735.710 € 18.928.031 € -260.000 € -250.000 € -379.571 €
548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
21.826 € 19.954 € 14.502 € -50.000 € -10.000 € -26.662 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
21.826 € 19.954 € 14.502 € -50.000 € -10.000 € -26.662 €
Summe 44.050.285 € 40.553.378 € 39.647.634 € -13.755.340 € -14.300.166 € -4.014.452 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Produktgruppen - Bereich 13
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.691.869 € 6.078.249 € 5.419.359 € -1.335.179 € -498.720 € -692.851 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.491.449 € 3.481.193 € 3.384.775 € -655.000 € -433.675 € -37.035 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.984.245 € 1.528.287 € 1.579.554 € -284.210 € -152.290 € -197.125 €
554 Natur- und Landschaftspflege 589.906 € 350.621 € 329.608 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 847.847 € 612.996 € 517.299 € -12.880 € -5.000 € -41.143 €
Summe 12.605.316 € 12.051.346 € 11.230.595 € ######### -1.089.685 € -968.154 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.200.454 € 5.566.369 € 4.963.197 € -1.025.179 € -250.720 € -62.454 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
491.415 € 511.880 € 456.163 € -310.000 € -248.000 € -630.397 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.691.869 € 6.078.249 € 5.419.360 € -1.335.179 € -498.720 € -692.851 €
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
3.491.449 € 3.481.193 € 3.384.775 € -655.000 € -433.675 € -37.035 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.491.449 € 3.481.193 € 3.384.775 € -655.000 € -433.675 € -37.035 €
553010 Friedhöfe 1.984.245 € 1.528.287 € 1.579.554 € -284.210 € -152.290 € -197.125 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.984.245 € 1.528.287 € 1.579.554 € -284.210 € -152.290 € -197.125 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
589.906 € 350.621 € 329.608 € 0 € 0 € 0 €
554 Natur- und Landschaftspflege 589.906 € 350.621 € 329.608 € 0 € 0 € 0 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
791.028 € 587.678 € 492.230 € -12.880 € -5.000 € -41.143 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
56.820 € 25.317 € 25.069 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 847.848 € 612.995 € 517.299 € -12.880 € -5.000 € -41.143 €
Summe 12.605.317 € 12.051.345 € 11.230.596 € -2.287.269 € -1.089.685 € -968.154 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Produktgruppen - Bereich 14
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
561 Umweltschutzmaßnahmen 572.341 € 677.030 € 657.588 € -5.000 € 0 € -158.063 €
Summe 572.341 € 677.030 € 657.588 € -5.000 € 0 € -158.063 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Produkte - Bereich 14
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
325.881 € 450.616 € 324.284 € -5.000 € 0 € -1.131 €
561020 Lokale Agenda 21 
/Nachhaltige Entwicklung
188 € 0 € 98.168 € 0 € 0 € 0 €
561030 Fluglärm 35.479 € 57.513 € 73.522 € 0 € 0 € 0 €
561040 Klimaschutz 210.794 € 168.902 € 161.614 € 0 € 0 € -156.933 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 572.342 € 677.031 € 657.588 € -5.000 € 0 € -158.064 €
Summe 572.342 € 677.031 € 657.588 € -5.000 € 0 € -158.064 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Produktgruppen - Bereich 15
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE  
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
571 Wirtschaftsförderung 971.765 € 1.034.174 € -139.237 € 0 € 0 € -5.181 €
573 Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
1.856.123 € 3.229.282 € 1.749.359 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 500.000 € 687.760 € 2.009.667 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.327.888 € 4.951.216 € 3.619.789 € 0 € 0 € -5.181 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Produkte - Bereich 15
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges 
RE 2013
571010 Wirtschaftsförderung 971.765 € 1.034.174 € -139.237 € 0 € 0 € -5.181 €
571 Wirtschaftsförderung 971.765 € 1.034.174 € -139.237 € 0 € 0 € -5.181 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.500.000 € 3.373.774 € 3.073.774 € 0 € 0 € 0 €
573040 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser 
und Märkte
860.123 € 2.382.758 € 700.000 € 0 € 0 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-2.504.000 € -2.527.250 € -2.024.415 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
1.856.123 € 3.229.282 € 1.749.359 € 0 € 0 € 0 €
575010 Tourismus 500.000 € 687.760 € 2.009.667 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 500.000 € 687.760 € 2.009.667 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.327.888 € 4.951.216 € 3.619.789 € 0 € 0 € -5.181 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Produktgruppen - Bereich 16
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-323.803.000 € -314.055.325 € -286.536.859 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
18.129.999 € 18.900.398 € 13.074.650 € -3.230.470 € 14.525.490 € 1.519.910 €
Summe -305.673.001 € -295.154.927 € -273.462.209 € -3.230.470 € 14.525.490 € 1.519.910 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Produkte - Bereich 16
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
Ansatz 2015 Ansatz 2014 vorläufiges RE 
2013
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
-323.803.000 € -314.055.325 € -286.536.859 € 0 € 0 € 0 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-323.803.000 € -314.055.325 € -286.536.859 € 0 € 0 € 0 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
18.129.999 € 18.900.398 € 13.074.650 € -3.230.470 € 14.525.490 € 1.519.910 €
612020 Stiftungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
18.129.999 € 18.900.398 € 13.074.650 € -3.230.470 € 14.525.490 € 1.519.910 €
Summe -305.673.001 € -295.154.927 € -273.462.209 € -3.230.470 € 14.525.490 € 1.519.910 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2015
Gesamtergebnishaushalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.624.534-6.549.690-6.564.05001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -45.934.794-46.269.931-46.269.63102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -14.652.097-15.189.768-15.247.52803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -72.142-121.900-121.90004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-309.701.000 -283.545.400 -259.427.251
Erträge aus Transferleistungen547 -22.427.895-36.170.190-36.028.86506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-79.430.290 -91.601.580 -90.003.209
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6.788.579 -6.940.448 -6.550.024
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.721.273-10.317.060-9.599.21009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -509.751.053 -496.705.967 -455.413.219
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 88.541.390 86.770.790 82.858.821
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.804.38819.766.87019.038.37012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 74.709.87983.400.23586.769.79613
Abschreibungen66 17.229.79118.530.13319.426.41514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
131.363.969 135.381.025 121.671.790
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
64.754.200 60.448.177 50.429.245
Transferaufwendungen72 98.318.265100.696.560102.938.07017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 16.235124.87024.76818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 512.856.978 505.118.660 459.038.414
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.105.925 8.412.693 3.625.195
Finanzerträge56, 57 -15.406.807-8.972.240-12.634.91021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 17.052.08318.807.95019.212.96022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.578.050 9.835.710 1.645.276
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.683.975 18.248.403 5.270.471
Außerordentliche Erträge59 -1.911.047-25.500-50025
Außerordentliche Aufwendungen79 149.897  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -25.500 -1.761.149
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28 9.683.475 18.222.903 3.509.321
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015 
Haushalts-
ansatz 2014 
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013 
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.563.300 6.548.420 4.562.092
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.269.631 46.269.931 45.109.032
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.247.528 15.189.768 16.792.942
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 309.701.000 283.545.400 209.163.876
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 35.783.865 35.930.190 21.526.390
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 79.430.290 91.601.580 85.515.160
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.879.910 9.212.240 13.030.378
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.599.210 10.342.060 11.605.300
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 515.474.734 498.639.589 407.305.170
10 Personalauszahlungen -88.541.390 -86.770.790 -83.169.855
11 Versorgungsauszahlungen -14.488.370 -14.466.870 -16.128.574
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -86.769.796 -83.400.235 -78.498.568
13 Auszahlungen für Transferleistungen -102.938.070 -100.696.560 -97.102.518
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. -131.363.969 -135.381.025 -120.678.749
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -64.754.200 -60.448.177 -46.076.487
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -19.051.310 -18.611.370 -16.231.876
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -24.768 -124.870 -36.366
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -507.931.873 -499.899.897 -457.922.993
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit 7.542.861 -1.260.308 -50.617.823
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.747.520 24.956.799 6.089.321
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 541.652
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 1.205.570 1.332.795 2.292.244
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.953.590 26.290.094 8.923.217
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.400.000 -11.498.410 -414.154
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.870.875 -18.169.324 -13.874.296
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV -17.893.269 -6.206.250 -7.512.724
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.298.890 -18.287.230 -1.406.161
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -46.463.034 -54.161.214 -23.207.335
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -37.509.444 -27.871.120 -14.284.118
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29) -29.966.583 -29.131.428 -64.901.941
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 37.509.444 27.871.120 14.081.000
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -15.128.970 -14.917.050 -13.200.288
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 22.380.474 12.954.070 880.712
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -7.586.109 -16.177.358 -64.021.229
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -300.135.407 -283.958.049 -318.101.483
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -7.586.109 -16.177.358 -64.021.229
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -307.721.516 -300.135.407 -283.958.049
Haushaltsplan 2015
  Gesamtfinanzhaushalt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

Allgemeine Regelungen 
zur  
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Stand nach Magistratsberatung

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen. 
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf 
Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten. 
 
2. Unterjährige Mittelverlagerungen können per Freigabeantrag in folgenden Fällen 
vorgenommen werden: 
 
o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzha ushalt zum Zwecke der Anschaffung 
von Anlagevermögen (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO). 
 
o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung)  
 
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem 
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG-Grenzen fallen würden, 
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister 
handelt.  
 
Solche Verlagerungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen. 
Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht 
von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel. 
 
3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei, 
gerichtet. Handelt es sich jedoch um  Anträge auf Freigabe von über- oder 
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese üb er die Dezernatsbüros weiterzuleiten. 
 
4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegen ständen wurden folgende Regelungen 
getroffen:  
 
o 150 – 1.000 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0890010: Zugänge GWG) 
 
o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge 
  Kunstgegenstände) 
 Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der  
 GemHVO 
 
o 5.113 – … €:  wird als Werk anerka nnter Künstler/Mei ster gewertet  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 es erfolgt keine Abschreibung 
 
o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten  
 Künstlers/Meisters ha ndelt, erfolgt keine 
  Abschreibung  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem 
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen. 
Die Entscheidung über di e Bildung von Haushaltsausgaberesten trifft der 
Stadtkämmerer. 
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt 
werden. 
Stehen für eine Maßnahme  Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur 
Verfügung, sind die Haushaltsausgabereste vorrangig zu buchen. 
 
6. Redaktionelle Änderungen kann die Kämmerei auch nach Beschluss des 
Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen. 
Stand nach Magistratsberatung

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -245.633-262.670-265.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -173.291-193.030-169.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.003.348-2.022.300-1.859.57803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -54.000 -97.205
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-364 -364 -10.425
Sonstige ordentliche Erträge53 -80.912-9.000-30.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.379.092 -2.541.364 -2.610.813
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.821.492 17.756.030 15.599.195
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.355.7173.616.5303.600.22112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.532.5707.758.5427.722.61713
Abschreibungen66 626.521518.445506.19114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.432.843 10.756.001 12.490.728
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
44.200 44.177 36.065
Transferaufwendungen72 7.84326.94026.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.9233.5302.25818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 34.156.291 40.480.195 38.650.562
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 31.777.199 37.938.831 36.039.749
Finanzerträge56, 57 -1.211.659-768.030-758.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -758.000 -768.030 -1.211.659
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.019.199 37.170.801 34.828.090
Außerordentliche Erträge59 -101.123  25
Außerordentliche Aufwendungen79 54.360  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -46.763
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.019.199 37.170.801 34.781.327
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.202.405-1.160.480-1.216.21829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66.90938.81835.34830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.180.870 -1.121.662 -1.135.496
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
29.838.329 36.049.139 33.645.831
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.167.568  03
Summe investive Einzahlungen 1.167.568  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -570.241  05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -444.072-839.790-539.20006
Summe investive Auszahlungen -1.014.313-839.790-539.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 153.255-839.790-539.20008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-350000-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-3.5000000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
-778000-43.000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-953000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-5.844000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-3.368000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-1.2540000008100-1002 Erwerb AV
Hauptamt, GWG
-169.720-385.90000-1.248.900-1.248.90008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0-26.00000-179.400-179.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-76.415-225.00000-911.500-911.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-16.965-25.00000-157.500-157.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.0080000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-7.379000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.00000-6.900-6.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-1.4220000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
-630-1.0000-1.000-2.000-3.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
0-4000-400-1.570-1.97008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-1.87700-1.500-2.925-4.42508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-4260000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
-1.1670000009100-1004 Erwerb AV BIZ,
GWG
-3420000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-10.2620000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
-2160000009109-1001 Erwerb AV
Datenschutz, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
0-9900-1.000-1.980-2.98009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-136.850-150.00000-440.000-440.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
000-1.3000-1.30011020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0-10.00000-44.000-44.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000-5.000-13.500-18.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
0000-9.000-9.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
0000-290-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
-8540000012722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG
0000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
-2850000013105-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen,
-5690000013110-1001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3890000013741-1001 Erwerb AV Dezernat
IV, GWG
-1.2510000013775-1001 Erwerb AV
Ausländerbeirat, GWG
0-10.0000-10.000-10.000-50.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
000-100.0000-350.00015010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
00-675.200-272.0000-1.335.80015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
000-26.0000-130.00015010-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
000-85.0000-630.00015010-0006 Netzinfrastruktur
000-25.0000-125.00015010-0008 Internet an Schulen
000-1.0000-4.00015999-1001
Arbeitsplatzausstattung für Schw
000-10.0000-40.00015999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentr
Stand nach Magistratsberatung
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Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -245.633-262.670-265.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -173.291-193.030-169.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.003.348-2.022.300-1.859.57803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -54.000 -97.205
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-364 -364 -10.425
Sonstige ordentliche Erträge53 -80.912-9.000-30.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.379.092 -2.541.364 -2.610.813
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.821.492 17.756.030 15.599.195
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.355.7173.616.5303.600.22112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.532.5707.758.5427.722.61713
Abschreibungen66 626.521518.445506.19114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.432.843 10.756.001 12.490.728
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
44.200 44.177 36.065
Transferaufwendungen72 7.84326.94026.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.9233.5302.25818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 34.156.291 40.480.195 38.650.562
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 31.777.199 37.938.831 36.039.749
Finanzerträge56, 57 -1.211.659-768.030-758.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -758.000 -768.030 -1.211.659
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.019.199 37.170.801 34.828.090
Außerordentliche Erträge59 -101.123  25
Außerordentliche Aufwendungen79 54.360  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -46.763
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.019.199 37.170.801 34.781.327
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.202.405-1.160.480-1.216.21829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66.90938.81835.34830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.180.870 -1.121.662 -1.135.496
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
29.838.329 36.049.139 33.645.831
   
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Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.167.568  03
Summe investive Einzahlungen 1.167.568  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -570.241  05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -444.072-839.790-539.20006
Summe investive Auszahlungen -1.014.313-839.790-539.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 153.255-839.790-539.20008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-350000-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-3.5000000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
-778000-43.000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-953000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-5.844000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-3.368000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-1.2540000008100-1002 Erwerb AV
Hauptamt, GWG
-169.720-385.90000-1.248.900-1.248.90008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0-26.00000-179.400-179.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-76.415-225.00000-911.500-911.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-16.965-25.00000-157.500-157.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.0080000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-7.379000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.00000-6.900-6.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-1.4220000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
-630-1.0000-1.000-2.000-3.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
0-4000-400-1.570-1.97008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-1.87700-1.500-2.925-4.42508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-4260000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
-1.1670000009100-1004 Erwerb AV BIZ,
GWG
-3420000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-10.2620000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
-2160000009109-1001 Erwerb AV
Datenschutz, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
0-9900-1.000-1.980-2.98009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-136.850-150.00000-440.000-440.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
000-1.3000-1.30011020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0-10.00000-44.000-44.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000-5.000-13.500-18.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
0000-9.000-9.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
0000-290-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
-8540000012722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG
0000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
-2850000013105-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen,
-5690000013110-1001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3890000013741-1001 Erwerb AV Dezernat
IV, GWG
-1.2510000013775-1001 Erwerb AV
Ausländerbeirat, GWG
0-10.0000-10.000-10.000-50.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
000-100.0000-350.00015010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
00-675.200-272.0000-1.335.80015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
000-26.0000-130.00015010-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
000-85.0000-630.00015010-0006 Netzinfrastruktur
000-25.0000-125.00015010-0008 Internet an Schulen
000-1.0000-4.00015999-1001
Arbeitsplatzausstattung für Schw
000-10.0000-40.00015999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentr
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111010 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung
  (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
717171Zahl der Stadtverordneten
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
999Zahl der Ausschüsse
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
4,700,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -48.821  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -48.821
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.035.4211.072.9501.082.96013
Abschreibungen66 54555514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.520 5.520 2.053
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36535015818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.088.693 1.078.875 1.037.893
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.088.693 1.078.875 989.071
Finanzerträge56, 57 -1  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -1
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.088.693 1.078.875 989.070
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.088.693 1.078.875 989.070
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.2385.0604.40030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.400 5.060 4.238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.093.093 1.083.935 993.308
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111020 Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fördermittel in €
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.400 €
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,420,290,29Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-131 -131 -132
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131 -131 -132
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.830 15.010 15.407
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1110 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.37225.51024.93013
Abschreibungen66 38213213214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 4.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  20020017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 45.092 44.862 31.771
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 44.961 44.731 31.639
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 44.961 44.731 31.639
Außerordentliche Erträge59 -1.200  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.200
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
44.961 44.731 30.439
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
44.961 44.731 30.487
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.251  06
Summe investive Auszahlungen -1.251  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.251  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111020 - Ausländerbeirat
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.2510000013775-1001 Erwerb AV
Ausländerbeirat, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111030 Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse,
  des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und ehrenamtlichen
  Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111060 "Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle" und 111030 "Betreuung StaVo,
Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen" zum Produkt 111030 "Betreuung der städtischen Gremien" zusammengefasst.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ "Büro 4,17 4,17 3,46
Stadtverordnetenversammlung"
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,27 0,27 0,23
Personaleinsatz in VZÄ 1,68 1,68 1,39
"Magistratsgeschäftsstelle"
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,11 0,11 0,09
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
7,919,119,72Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -21.582-21.582-35.97003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -35.970 -21.582 -21.582
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 274.510 161.112 201.496
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19.83419.90232.37012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 51.43855.79963.21013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 370.090 236.813 272.769
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 334.120 215.231 251.187
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 334.120 215.231 251.187
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
334.120 215.231 251.187
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -3.174-5.29029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 829  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.290 -3.174 829
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
328.830 212.057 252.016
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111050 Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen
  der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 5
- ehrenamtlich 13 13 13
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,071,552,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.860-5.000 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.002-1.529 02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.702-3.253 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
  -10.059
Sonstige ordentliche Erträge53 -15.192-9.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -20.000 -18.783 -33.815
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 555.370 599.969 592.626
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 298.956304.920301.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 202.567305.171113.88013
Abschreibungen66 6.7835.8475.84714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  108
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6531.900 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 976.507 1.217.807 1.101.693
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 956.507 1.199.025 1.067.878
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 956.507 1.199.025 1.067.878
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
956.507 1.199.025 1.067.878
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.006-1.923 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.4044.250 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  2.327 3.398
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
956.507 1.201.351 1.071.277
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.212  06
Summe investive Auszahlungen -9.212  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.212  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5.844000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-3.368000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111060 Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111060 "Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle" und 111030 "Betreuung StaVo,
Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen" zum Produkt 111030 "Betreuung städtischer Gremien" zusammengefasst.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -15  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -14.388-14.388 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -14.388 -14.403
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  107.408 74.598
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.22313.068 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.1919.836 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  130.312 93.012
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  115.924 78.609
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  115.924 78.609
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 115.924 78.609
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.290-2.116 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 553  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -2.116 -4.737
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 113.808 73.872
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111070 Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,09 4,09 3,68
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,27 0,27 0,24
Zahl der Ehrungen 60 60 42
Zahl der 40 40 32
Repräsentationsveranstaltungen
Zahl der Gäste bei 4.000 4.000 3.500
Repräsentationsveranstaltungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,530,910,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -187  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.891-1.447 02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.553-3.079 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -4.526 -4.630
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 227.140 225.954 145.272
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.16121.45711.18012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 132.166223.312132.93013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 2.686
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.78920.00020.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 395.250 494.723 302.074
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 395.250 490.197 297.444
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 395.250 490.197 297.444
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
395.250 490.197 297.444
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.509-1.820 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.8373.0753.25030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.250 1.255 328
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
398.500 491.453 297.772
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111090 Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- freiwillige soziale Leistungen
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
GPR, PR, GSBV, SBV9,910,5410,54Personaleinsatz in VZÄ
davon für GSBV und SBV 1 1 1
in Relation zur Mindestzahl der 0 0 0 erfüllt
Freistellungen (+/-): GPR und PR
in Relation zu Mindestzahl der -1 -1 -1 nicht erfüllt
Freistellungen (+/-): SBV/GSBV
GPR und GSBV: Zuständigkeit für Zahl 3.399 inkl. Feuerwehr
der Beschäftigten
PR und SBV: Zuständigkeit für Zahl der 3.121 exkl. Feuerwehr
Beschäftigten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,030,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -185  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -185
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 577.450 560.680 535.611
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.39533.83034.25012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 116.251130.817135.47713
Abschreibungen66 1.0021.0051.19714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 748.374 726.332 686.258
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 748.374 726.332 686.072
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 748.374 726.332 686.072
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
748.374 726.332 686.072
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.1451.53052030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 520 1.530 2.145
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
748.894 727.862 688.218
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.877-400-1.90006
Summe investive Auszahlungen -1.877-400-1.90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.877-400-1.90008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
0-4000-400-1.570-1.97008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-1.87700-1.500-2.925-4.42508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111120 Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 15 15 15
Anzahl Begegnungen 271 271 243
- davon in Darmstadt 165 165 147
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 253 253 234
aus Darmstadt am Jugendaustausch
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,945 3,945 3,10
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,26 0,26 0,21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,721,520,75Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.292-2.500-2.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -630  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -851  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.500 -2.500 -9.774
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 232.805 95.390 144.007
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.96616.79017.11512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 83.68935.62067.19513
Abschreibungen66 61461561514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.800 13.800 7.063
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 544.0004.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 335.530 166.215 262.392
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.030 163.715 252.619
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.030 163.715 252.619
Außerordentliche Erträge59 -442  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -442
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.030 163.715 252.177
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -503  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.07230010030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 300 569
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
333.130 164.015 252.746
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111130 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Der Bereich "Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen" wird ab dem Haushalt 2015 unter dem
Produkt 111140 dargestellt.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
15,8516,940,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.099-6.000 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -945-334 02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -81.163-80.251 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -86.586 -86.208
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  403.246 419.996
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.22026.328 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 95.34777.858 13
Abschreibungen66  3.021 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  23
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 476600 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  511.053 544.061
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  424.468 457.853
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  424.468 457.853
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 424.468 457.853
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.856-92.771 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.237711 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -92.060 -85.619
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 332.408 372.234
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
- Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Ziele des Produktes
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für Bürgerinnen und Bürger
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)
Bemerkung:
Der Bereich "Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen" wird ab dem Haushalt 2015 auch
unter dem Produkt 111140 dargestellt.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
(Verwaltung PKW-Abstellplätze, 
Verwaltung Kantine, Verwaltung Dienstausweise)
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Bürgerservice
Anzahl Kundenkontakte: Auskünfte, 
Verkauf, Beratung u. Ä.
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale 
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Hauptregistratur
(3 Registraturen: Personalakten, 
Sachakten Personalamt u. Allg. Verwaltung/Politiksteuerung)
Anzahl gesichteter und übernommener 8.150 8.150 8.150
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Informationsträger/Akten
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von  
Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 570.000 570.000 548.951
Personaleinsatz in VZÄ 4,0 4,0 4,0
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag 61 61 61
Botenleistung in km/Tag 166 166 166
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 2.050.000 2.050.000 1.807.650
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat 
müssen dabei fristgerecht kopiert und zugestellt werden
Eigenleistungsquote in % der 100 % 100% 100%
Vervielfältigungen
Maschinenleistung: durchschnittliche 20 20 20
wöchentliche Maschinenstunde pro Druckmaschine
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur
Anteil der Aktenausgaben im direkten  
Kundenkontakt
Anteil der Ausgabe von angeforderten 100% 100% 100%
Akten  innerhalb des selben Tages
Poststelle
Anzahl Beschwerden
Boten- und Zustelldienst
Anzahl Beschwerden
Fehlerquote/Fehlsortierung in %
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die 0 0 0
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Terminzusage nicht eingehalten wird
- in % aller Aufträge
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,480,356,11Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -48 -11.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.478-689-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.741-1.466-81.40903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -97.009 -2.155 -3.267
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.058.770 149.750 236.139
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 49.30849.864149.90412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 388.683411.426374.55213
Abschreibungen66 5222803.44614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  31
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   60018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.587.273 611.321 674.682
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.490.264 609.165 671.415
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.490.264 609.165 671.415
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.490.264 609.165 671.415
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.006-867-89.95529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.3191.4651.75730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -88.198 598 3.313
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.402.066 609.763 674.727
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.167  06
Summe investive Auszahlungen -1.167  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.167  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1670000009100-1004 Erwerb AV BIZ,
GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111150 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und
   Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung
Anzahl beendete Ausbildungen 21 33 29
Zahl der übernommenen Auszubildenden 21 33 24
Fort- und Weiterbildung
Anzahl Teilnehmer/innen 700 700 1.007
Personalabrechnung
Fallzahl Kernverwaltung 2.446 2.464 2.487
Fallzahl Eigenbetriebe 685 690 673
Anzahl betreuter Dritter 98 96 98
Gesamtsumme zzgl. Azubis + 3.357 3.398 3.370
Praktikanten/innen mit Entgelt:
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung, Praktikanten
Zahl der Auszubildenden 70 84 78
Betreuungsaufwand in VZÄ 1,5 1,5 1,5
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Zahl der Praktikanten 58 64 391 P. ohne Entgelt nicht planbar
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Fort- und Weiterbildung
Zahl der Veranstaltungen 90 90 87
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,75 0,75 0,75
Personalabrechnung
Anzahl Abrechnungen Gehalt o.Ä. 40.284 40.776 40.440
Anzahl Abrechnungen 3.168 3.044 3.168
Beihilfeangelegenheiten
Anzahl Abrechnungen Familienkasse 1.764 1.840 1.764
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Personaleinsatz VZÄ gesamt 38,55 40,19 42,45
davon für allgemeines  23,15 23,52 27,05
Personalmanagement
davon für Beihilfe 2,25 2,25 2,25
davon für Personalabrechnung Beamte 0,5 0,5 0,5
davon für Personalabrechnung 7,35 8,62 7,35
Tarifbeschäftigte
davon für Personalabrechnung Versorger 0,5 0,5 0,5
davon für Familienkasse + Ortszuschlag 1,26 1,26 1,26
davon für Aus- und Weiterbildung 3,54 3,54 3,54
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
21,5116,6316,27Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -63.310-84.000 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -926.802-953.440-667.45103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -15.142 -9.93409
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -677.385 -1.037.440 -1.005.255
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.654.598 4.258.230 2.873.061
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 579.367632.560513.70712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.148.9521.278.628920.21313
Abschreibungen66 35.12329.65430.75714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
43.908 44.177 36.065
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.163.184 6.243.249 4.672.570
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.485.798 5.205.809 3.667.315
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.485.798 5.205.809 3.667.315
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.485.798 5.205.809 3.667.315
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -459.523-392.990-334.93629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.9202.5204.79130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -330.144 -390.470 -452.604
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.155.654 4.815.339 3.214.711
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.948-11.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen -7.948-11.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.948-11.000-11.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.379000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.00000-6.900-6.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
0000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0-10.00000-44.000-44.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
-5690000013110-1001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz, GWG
000-1.0000-4.00015999-1001
Arbeitsplatzausstattung für Schw
000-10.0000-40.00015999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentr
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111151 Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Arbeitsschutz (inkl. Gefahrgut und -stoffe)
- Arbeitsmedizin
- Sozialberatung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
Ziele des Produktes
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Erkrankungen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Arbeitsschutz, -medizin, 
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 88 109 88
Anzahl der beratenen Mitarbeiter/innen 146 146 146
BÄD
Anzahl der beratenen Mitarbeiter/innen 160 150 159
Sozialberatung
Anzahl der Maßnahmen des Betrieblichen 12 12 5 unterschiedlich aufwendig
Gesundheitsmanagements
erreichte Mitarbeiterinnen und 500 400 510
Mitarbeiter an den Gesundheitstagen
Mobilitätsmanagement
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets 1.000 900
Anzahl der für Beschäftigte 125 125 Abrechnung mit Beschäftigten
verfügbaren Stellplätze (Luisencenter)
Kitaplatz-Kotingent (nachrichtlich)
Krippenplätze für Kinder städtischer 5 5 5
Beschäftigter
Kindergartenplätze für Kinder 14 14 14
städtischer Beschäftigter
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Hortplätze für Kinder städtischer 4 4 4
Beschäftigter
verfügbare Plätze in der 1 1 1 Fluggi
Notfallbetreuung  für die Kinder städtischer Beschäftigter
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
- Arbeitsschutz 1,5 2,0 2,0
- Sozialberatung 0,87 0,87 0,87
- Betriebliches Gesundheitsmanagement 0,5 0,5 0,5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,0028,09Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -83.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549   -127.73503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53   -6609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -210.801   
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 233.065 176.580  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  1202.94712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69   514.21013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
292   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 750.513 176.700  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 539.713 176.700  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 539.713 176.700  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
539.713 176.700  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -59.95529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen   3230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -59.923   
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
479.789 176.700  
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111160 Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Sterungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 7,21 7,21 6,83
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,47 0,47 0,45
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
18,5719,5016,34Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -315  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -108.648-107.720-108.39603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -108.396 -107.720 -108.970
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 444.134 399.280 370.957
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 107.898124.710135.60512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 103.68224.52079.87113
Abschreibungen66 4.0343.7683.76814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  158
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 663.377 552.278 586.730
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 554.982 444.558 477.761
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 554.982 444.558 477.761
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
554.982 444.558 477.761
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -97.871-97.620-98.01929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6962001.03530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -96.984 -97.420 -97.176
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
457.998 347.138 380.585
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -342  06
Summe investive Auszahlungen -342  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -342  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3420000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
0000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111170 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111170 "Informationstechnik" und 111180 "Kommunikationstechnik"
zum Produkt 111170 "Informations- und Kommunikationstechnik" zusammengefasst.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Mitarbeiter/innen Zufriedenheit
Anteil der Mitarbeiter/innen, die die bislang keine Erhebungen
IT-Unterstützung mindestens mit der "Note 2" bewerten
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.788 1.639 1.788
nachrichtlich: Zahl der 2.759 2.759 2.759
Mitarbeiter/innen
davon Telearbeitsplätze 40 25 20
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 199 199 199
Internet
Zugriffe www.darmstadt.de 2.000.000 1.700.000 2.509.869
Drucksysteme
Anzahl Drucker 855 855 938
IT-Support
bearbeitete Meldungen 1.700 1.800 1.441
Leistungserbringung für Dritte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
zur Erwirtschaftung von 
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € 10.640 € 10.640 € 10.640 €
- davon von Beteiligungen der Stadt
Personaleinsatz in VZÄ für IT- 11,5 11,5 11,5
Infrastruktur
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support 5,5 5,5 5,5
Bereich Kommunikationstechnik:
TK-Knoten / Anlagen
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter 7 7 7
Einheiten)
Anzahl Nebenstellenanlagen 94 94 94
Anzahl Digital Ports 1.775 1.775 1.775
Anzahl Analog Ports 1.400 1.400 1.400
Anzahl ISDN Ports 290 290 290
Kommunikationsnetz zwischen Gebäuden
Trasse in km 47 47 47
verlegtes Kupferkabel in km 74 74 74
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel 11.920 11.920 11.920
verlegtes Glasfaserkabel in km 37 37 37
Gesamtzahl der Fasern 3.094 3.094 3.094
Lichtwellenleiter
Anzahl Datenleitungen 284 284 284
Anzahl Brandmeldelinien 40 40 40
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - verfügbare Ports: 
Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 3.674 3.674 3.674
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN): 192 192 192
Anzahl
Fernmeldenetze in dezentr. 
Einrichtungen: Anzahl
372372372Anzahl mobile Endgeräte
Abrechnung
Personaleinsatz in VZÄ für 10 10 11
Kommunikationstechnik insgesamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
davon für Telefonzentrale 5,5 5,5 6,5
Personaleinsatz in VZÄ für 0,66 0,66 0,72
Kommunikationstechnik je 10.000 Einwohner
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,99% 99,99% 99,99% 52:36 Min/Jahr (tats. Ausfall)
Drucksysteme (vergeben)
Anzahl der gemieteten Drucker 788 788 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden 42 42 42
Anteil kleinerer Störungen, die vom 
Supportteam im Erstkontakt behoben werden können
Wirtschaftlichkeit: Anzahl der 325 298 325
Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ Support
IT-Gesamt - Eigenleistung/Fremdbezug
Anteil der bezogenenen Fremdleistung 15% 15% 15% Anteil am Gesamtaufwand
Bereich Kommunikationstechnik:
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle
- Systemknoten 0 0 0
- Nebenstellenanlagen 0 0 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,062,0411,34Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12 -150.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -49.110-49.110-238.76003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.000   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -80  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -416.760 -49.110 -49.202
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.722.153 1.387.410 1.238.829
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 255.051345.340342.38712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 484.881745.9801.078.70413
Abschreibungen66 297.567274.571420.77614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
109.000 109.000 108.233
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   50018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.673.520 2.862.301 2.384.561
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.256.760 2.813.191 2.335.359
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.256.760 2.813.191 2.335.359
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.256.760 2.813.191 2.335.359
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.620-42.260-100.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.4333002.83530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -97.785 -41.960 -187
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.158.975 2.771.231 2.335.171
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -273.362-661.900-508.00006
Summe investive Auszahlungen -273.362-661.900-508.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -273.362-661.900-508.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-169.720-385.90000-1.248.900-1.248.90008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0-26.00000-179.400-179.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-76.415-225.00000-911.500-911.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-16.965-25.00000-157.500-157.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-10.2620000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
000-100.0000-350.00015010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
00-675.200-272.0000-1.335.80015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
000-26.0000-130.00015010-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
000-85.0000-630.00015010-0006 Netzinfrastruktur
000-25.0000-125.00015010-0008 Internet an Schulen
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 11
-168.800-168.800-168.800-168.80015010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111180 Kommunikationstechnik
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111170 "Informationstechnik" und 111180 "Kommunikationstechnik"
zum Produkt 111170 "Informations- und Kommunikationstechnik" zusammengefasst.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -150.010-150.000 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -186.900-186.900 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -28.000 -33.488
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -364.900 -370.398
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  578.720 542.866
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.54719.550 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 160.811113.695 13
Abschreibungen66 93.573111.552 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 348500 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  824.017 823.146
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  459.117 452.748
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  459.117 452.748
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 459.117 452.748
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 659  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   659
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 459.117 453.407
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -137.858-150.000 06
Summe investive Auszahlungen -137.858-150.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -137.858-150.000 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.0080000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
-136.850-150.00000-440.000-440.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111190 Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- strategische Personalentwicklung
- strategische Strukturentwicklung
- Erfolgsfaktor Familie
- zentrales Controlling
- Dezernatscontrolling I
Ziele des Produktes
- Ziel der strategischen Personalentwicklung ist die Entwicklung von Konzepten, Instrumenten u. Ä., um die Kompetenzen der Beschäftigten unter
  Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung Darmstadt vorzubereiten,
  um die Umsetzung strategischer Ziele der Organisation optimal zu unterstützen
- Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um normative und
  strategische Ziele der Organisation zu verwirklichen und Prozesse zu verbessern
- Ziel des Controllings sind Aufbau und Überwachung einer gesamtstädtisch einheitlichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Aufbau eines
  gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5 5 5,64
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,33 0,33 0,37
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,490,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.622  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -10.622
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 290.900 310.310 263.921
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 66.66284.30076.28012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 93.964141.345171.26013
Abschreibungen66 1.8581.3501.35014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 539.790 537.305 426.405
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 539.790 537.305 415.783
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 539.790 537.305 415.783
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
539.790 537.305 415.783
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.7582201.10030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.100 220 2.758
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
540.890 537.525 418.541
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -854  06
Summe investive Auszahlungen -854  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -854  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8540000012722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111110
Verwaltungsführung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111110 Verwaltungsführung
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Das Produkt wird zukünftig nicht mehr bebucht bzw. beplant.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -278  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -278
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   15.898
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 40.579  13
Abschreibungen66 395145 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  145 56.873
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  145 56.594
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  145 56.594
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 145 56.594
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 145 56.594
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.254  06
Summe investive Auszahlungen -1.254  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.254  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-1.2540000008100-1002 Erwerb AV
Hauptamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111210 Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen Haushaltsunterlagen, 
  einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit der Aufstellung 
  und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und 4,86 4,86 4,86
Haushaltsausführung
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
für zentrale Zuschussabwicklung 0,40 0,40 0,50
für zentrale Finanzbuchhaltung 8,50 8,00 7,60
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
für Steuerangelegenheiten 0,50 0,50 0,50
für Darlehensgewährung und 1,00 1,00 1,00
Schuldendienst
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner
für Haushaltsaufstellung und 0,32 0,32 0,32
Haushaltsausführung
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,03 0,03
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,56 0,53 0,50
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
für Darlehensgewährung und 0,07 0,07 0,07
Schuldendienst
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
12,1812,1111,38Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -887-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -217.340-227.190-227.19003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -55  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -228.190 -228.190 -218.282
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.027.253 908.843 853.495
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 406.742445.473440.50112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 464.962517.408517.94013
Abschreibungen66 66.13618.89419.19714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  199
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.004.891 1.890.619 1.791.534
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.776.701 1.662.429 1.573.252
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.776.701 1.662.429 1.573.252
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.776.701 1.662.429 1.573.252
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74.140-71.620-72.85029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.63313.05011.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -61.350 -58.570 -61.507
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.715.351 1.603.859 1.511.745
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 995.849  03
Summe investive Einzahlungen 995.849  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.277-4.500-6.30006
Summe investive Auszahlungen -4.277-4.500-6.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 991.572-4.500-6.30008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-3.5000000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
-778000-43.000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
000-1.3000-1.30011020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0-4.5000-5.000-13.500-18.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
0000-9.000-9.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111220 Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Referat Stadtwirtschaftskoordination
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner
  in Sachen Beteiligungsmanagement
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt 
  Darmstadt
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,68 1,68 1,68
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,11 0,11 0,11
Zahl der direkten Beteiligungen 21 21 21
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 157 157 157 =/> 50%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,050,020,02Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -99-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50 -50 -99
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 119.540 113.310 108.893
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.35318.62018.89012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 68.686120.820107.28013
Abschreibungen66 1.03579179114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 246.501 253.541 196.966
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 246.451 253.491 196.867
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 246.451 253.491 196.867
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
246.451 253.491 196.867
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 365  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   365
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
246.451 253.491 197.232
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.422  06
Summe investive Auszahlungen -1.422  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.422  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-1.4220000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111230 Kommunales Stiftungsmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter/innen
Bemerkung:
Ab 2015 werden die Stiftungen über den Produktbereich 16, Produkt 612020 abgebildet.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Verwaltetes Stiftungsvermögen 1.961.565 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
30,45100,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.3531.200 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 33.800 68.945
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  35.000 118.298
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  35.000 118.298
Finanzerträge56, 57 -36.021-35.000 21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23  -35.000 -36.021
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   82.277
Außerordentliche Erträge59 -87.843  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -87.843
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  -5.566
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  -5.566
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 171.718  03
Summe investive Einzahlungen 171.718  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -570.241  05
Summe investive Auszahlungen -570.241  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -398.522  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111250 Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 5 5 5
Kernverwaltung
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge insgesamt
Anzahl Bankbelege 104.500 102.500 104.855
Anzahl Kreditorenbuchungen 159.000 157.000 159.154
Anzahl Bareinzahlungen 550 500 552
Anzahl aufgenommener Kassenkredite 58
Anzahl Mahnungen 22.500 23.500 22.543
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue 16.000 16.000 15.466
Aufträge)
davon eigene 12.000 12.000 11.577
davon fremde 4.000 4.000 3.889
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte 8.000 8.250 7.063
Aufträge)
davon eigene 5.000 5.250 4.222
davon fremde 3.000 3.000 2.841
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 33.000 33.000 30.555
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
eingetriebener Gesamtbetrag 5.066.078 €
davon eigene Forderungen 4.590.072 €
davon fremde Forderungen 476.006 €
Anzahl Insolvenzfälle (neu) 350 370 303
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert) 4.350 3.959
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 37,12 39,66 33,54
davon HH, Banken- und Zahlungsverkehr 15,27 15,54 12,59
davon Vollstreckung 16,34 18,61 15,43
Personaleinsatz pro 10.000 EW 2,44 2,61 2,21
davon HH, Banken- und Zahlungsverkehr 1,0 1,02 0,83
davon Vollstreckung 1,08 1,22 1,02
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 4.000 4.000 3.850
Innendienst
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 800 800 721
Außendienst
Anteil der Fälle im Außendienst 11,80%
Anzahl der erfolgreichen 0
Vollstreckungsgegenklagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
61,7140,8540,57Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -80  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -155.156-180.000-155.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -64.110-64.110-64.11003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-102 -102 -102
Sonstige ordentliche Erträge53 -124  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -219.212 -244.212 -219.573
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.701.664 1.644.322 1.572.228
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 388.383441.159449.39012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 194.164250.078251.13913
Abschreibungen66 105.68156.7196.71914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.408.912 2.392.278 2.260.456
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.189.700 2.148.066 2.040.882
Finanzerträge56, 57 -1.175.636-733.030-758.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -758.000 -733.030 -1.175.636
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.431.700 1.415.036 865.246
Außerordentliche Erträge59 -435  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -435
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.431.700 1.415.036 864.811
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.620-42.620-42.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.9587202.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -40.620 -41.900 -37.662
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.391.080 1.373.136 827.149
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -426  06
Summe investive Auszahlungen -426  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -426  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-4260000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111260 Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
  Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten,
  Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele des Produktes
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahlen:
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete 10.500 10.000 10.290
Gewerbetreibende)
Grundsteuer (Anzahl 47.250 47.000 47.198
Grundstücksbesitzer/innen)
Hundesteuer (Anzahl 4.100 4.000 4.074
Hundebesitzer/innen)
Spielapparatesteuer (Anzahl 60 60 57
Aufsteller/innen)
Zweitwohnungssteuer 1.000 1.100 1.012
Abwassergebühren 46.000 45.500 45.748
Beiträge 700 700 653
Fallzahl Stundungen etc. insg. 700 700 708
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl:
laufende Widersprüche 230 250 228
abgeschlossene Widersprüche 150 125 153
stattgegebene Widersprüche 140 125 142
laufende Klagen 0 0 1
abgeschlossene Klagen 0 0 1
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen 0 0 1
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro VZÄ, 
jeweils inkl. Stundungen etc.:
Gewerbesteuer 2.500 2.500 2.580
Grundsteuer 11.750 11.400 11.550
Hundesteuer 4.100 4.100 4.106
Spielapparatesteuer 250 225 313
Zweitwohnungssteuer 1.100 1.150 1.072
Abwassergebühren 10.500 10.400 10.425
Beiträge 250 260 235
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,880,870,90Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -300-30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -570-330-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -11.650-11.650-11.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.250 -12.280 -12.220
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 960.802 992.425 984.575
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 250.710271.908252.55912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 159.245146.624146.35213
Abschreibungen66 12112312314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.359.836 1.411.080 1.394.650
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.347.586 1.398.800 1.382.430
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.347.586 1.398.800 1.382.430
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.347.586 1.398.800 1.382.430
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -308.720-291.960-293.51029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.65333033030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -293.180 -291.630 -306.067
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.054.406 1.107.170 1.076.364
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111310 Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Pressestelle
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
   - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
   - der Stadtverwaltung
   - den Eigenbetrieben
   - den Verwaltungseinheiten
- Reden und Grußworte für Oberbürgermeister/in und Magistrat
- Steuerung Internetauftritt plus Newsmodul
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5,64 5,64 5,41
davon für Reden und Grußworte der 2 2 2
Dezernenten/Dezernentinnen
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,37 0,37 0,36
Zahl der Pressemitteilungen 650 650 688
Zahl der Pressekonferenzen 160 160 164
Zahl der Reden und Grußworte der 
Pressestelle für Oberbürgermeister/in und Magistrat
Hinweis: jew. abhängig von aktuellen 
Ereignissen, Prognose  daher nicht möglich
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 389.240 372.930 391.108
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27426010012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38.40663.87566.55013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 455.890 437.065 429.788
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 455.890 437.065 429.788
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 455.890 437.065 429.788
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
455.890 437.065 429.788
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47516015030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 150 160 475
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
456.040 437.225 430.264
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111320 Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahresabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit allen damit verbundenen gesetzlichen sowie begleitenden Prüfungen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes und des Bundes
- Beratung
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Prüfungen für Dritte gegen 45 45 42
Entgelt
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 13,42 13,42 13,22
Personaleinsatz bei Prüfungen für 0,70 0,70 0,70
Dritte gegen Entgelt
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für 0,88 0,88 0,87
Dritte) pro 10.000 Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
8,528,648,31Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.035-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -99.278-95.400-95.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -97.400 -97.400 -101.313
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 844.860 841.720 892.301
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 172.551147.200189.93012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 122.305137.685135.97013
Abschreibungen66 1.7191.1391.13914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.171.899 1.127.744 1.188.876
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.074.499 1.030.344 1.087.563
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.074.499 1.030.344 1.087.563
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.074.499 1.030.344 1.087.563
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.090-32.090-32.09029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.9272050030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -31.590 -32.070 -30.163
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.042.909 998.274 1.057.400
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -350  06
Summe investive Auszahlungen -350  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -350  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-350000-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111330 Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung
- Widerspruchsverfahren
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung und die Ausbildung von 
  Referendaren/innen und Praktikanten/innen)
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 7,76 7,76 7,47
Dritte) in VZÄ
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 0,51 0,51 0,49
Dritte) pro 10.000 Einwohner
Anzahl Widerspruchsverfahren 130 130 115
Anzahl Klageverfahren 80 80 66
Personaleinsatz für Leistungen für 1,3 1,3 1,3
Dritte gegen Entgelt in VZÄ
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen- 
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage: Verwaltungskostenanteile
öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- positiv beschiedene Namensänderungen 30 30 27
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
16,1415,2014,35Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -100 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -6.219-5.500-5.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -141.140-141.140-140.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.188 -146.740 -147.359
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 606.872 583.630 589.712
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 242.433245.160258.24112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 79.316136.685152.20313
Abschreibungen66 1.7111.3701.37014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.018.685 966.845 913.171
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 872.497 820.105 765.812
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 872.497 820.105 765.812
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
872.497 820.105 765.812
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.650-86.650-86.37329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.3901.60074830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -85.625 -85.050 -84.260
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
786.872 735.055 681.553
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -953  06
Summe investive Auszahlungen -953  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -953  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-953000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen
- frauenpollitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
Bemerkungen:
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert werden.
Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des Frauenbüros zuzuordnen.
Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden.
Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit HGO).
Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche entwickelt werden.
Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. Die Angaben begründen den 
Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden Prüfungen stand hielt.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
allg. Funktion der 
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,89 1,89 1,89
davon für Frauenförderung
davon für Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie
extern für Bürger/innen, Politik und 
Institutionen (HGO)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,89 1,89 1,89
davon für den Zielbereich 
Erwerbsarbeit
davon für den Zielbereich 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
davon für den Zielbereich Gewaltschutz
davon für den Zielbereich 
frauenpolitische  Infrastruktur
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich 82.768 € 82.768 €
Erwerbsarbeit
davon für den Zielbereich 14.776 € 16.360 €
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 290.810 € 290.810 €
davon für den Zielbereich 28.240 € 27.952 €
frauenpolitische Infrastruktur
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 0,01
Einwohner
E-Government
durchschnittliche Seitenaufrufe pro 
Tag
- für www.familien-willkommen.de 1.417
- für www.frauenbuero.de 86
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,852,241,88Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.300  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -20.000 -20.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.497  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -20.000 -20.000 -22.797
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 237.570 220.230 194.622
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1351506012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 190.057219.585226.57013
Abschreibungen66 51158868914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
598.028 453.646 414.710
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  505017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.062.967 894.249 800.035
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.042.967 874.249 777.237
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.042.967 874.249 777.237
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.042.967 874.249 777.237
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 266808030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 80 80 266
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.043.047 874.329 777.503
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -630-1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen -630-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -630-1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-630-1.0000-1.000-2.000-3.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111420 Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des  Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Intern
Fortbildung
- Anzahl 10 10 5
- Anzahl Teilnehmer/innen 60 60 66
Projektinitiierung, 
Projektunterstützung
- Fördermittel in € (Honoraraufw. f. 0 21.394 € 0
Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung)
- Anzahl Projekte 0 1 0
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
- Anzahl "Fälle" 40 40 40 ca.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Extern
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 150 150 100 ca.
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 30 30 30 ca.
- Anzahl Fälle institut. Beratung 50 50 50 ca.
Bereich Integrationsarbeit
Projektinitiierung, 
Projektunterstützung
- Fördermittel in € 95.660 € 101.660 € 64.750 €
Projekte, Kooperationsprojekte 46 47 46
- Anzahl Projekte 5 5 5
- eingeworbene Fördermittel in € 34.100 € 54.240 € 50.713 €
Bereich Antirassismus
Projektinitiierung, 
Projektunterstützung
- Fördermittel in € 24.750 € 24.750 € 28.780 €
Projekte, Kooperationsprojekte 14 14 12
- Anzahl Projekte 2 3 6
- eingeworbene Fördermittel in € 10.000 € 30.000 € 34.000 €
Bereich Erinnerungsarbeit
Projektinitiierung, 
Projektunterstützung
- Fördermittel in € 39.350 € 39.350 € 32.750 €
Projekte, Kooperationsprojekte 5 5 6
- Anzahl Projekte
- eingeworbene Fördermittel in €
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 4,755 4,755 3
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000 EW 0,03 0,03 0,02
davon für Allgemeine Funktionen der 1 1 1
Integrationsarbeit
davon für Interkulturelle Öffnung der 2,755 2,755 1 inkl. W.I.R. Koordination
Stadtverwaltung (intern)
davon für die Partizipationsförderung  1 1 1
(extern)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Hinweis: ca. 25% der Darmstädter/innen 
haben Migrationshintergrund
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
10,097,131,75Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.680-1.550-1.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.000 -6.000 -43.717
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-131 -131 -132
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.681 -7.681 -45.529
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 232.805 298.550 249.659
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.26616.93017.11512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 60.92763.14059.25513
Abschreibungen66 72980190214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
127.400 133.400 121.730
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0002.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 439.527 514.871 451.311
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 431.846 507.190 405.782
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 431.846 507.190 405.782
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
431.846 507.190 405.782
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3933.10810030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 3.108 393
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
431.946 510.298 406.175
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -990-1.00006
Summe investive Auszahlungen  -990-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -990-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-9900-1.000-1.980-2.98009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111430 Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der  Beschäftigten
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren 
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
 - Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen
   - bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten
   - für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten 
     angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 1,14 1,14 1,14
Eigenbetriebe) in VZÄ
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 0,08 0,08 0,08
Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner
Anzahl Arbeitsplätze/MitarbeiterInnen 1.812 1.812 1.801 nur Kernverwaltung
pro VZÄ  Datenschutz
Personaleinsatz für Leistungen für 0,50 0,50 0,50
Eigenbetriebe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 92.990 90.870 84.129
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.38030.50031.33012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 28.56630.94530.97013
Abschreibungen66 143979714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  2.200
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 155.387 152.412 142.417
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 155.387 152.412 142.417
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 155.387 152.412 142.417
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
155.387 152.412 142.417
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1505030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 50 50 1
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
155.437 152.462 142.418
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -216  06
Summe investive Auszahlungen -216  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -216  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111430 - Datenschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2160000009109-1001 Erwerb AV
Datenschutz, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111440 Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vergabe- und Beschaffungsstelle
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF national und europaweit
- Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und europaweit; Jahresausschreibungen
Ziele des Produktes
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 3,26 3,26 3,06
Eigenbetriebe) in VZÄ
Personaleinsatz (ohne Leistungen für  0,21 0,21 0,2
Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner
Anzahl:
- öffentliche Ausschreibungen VOB 5 5 4
national (ab 1 Mio. €)
- beschränkte Ausschreibungen VOB 35 40 18
national (ab 100T €)
- öffentliche Ausschreibungen VOB EU- 5 0 0
weit (ab 5,186 Mio. €)
- Nachträge VOB (national und EU-weit) 25 25 7
- beschränkte Ausschreibungen VOL 5 5 2
national (ab 100 T€)
- öffentliche Ausschreibungen VOL EU- 5 5 1
weit (ab 207 T€)
- freihändige Vergaben VOL (bis 100 T 2 2 3
€)
- VOF-Verfahren 2 4 2
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in 1,09 1,09 1,29
VZÄ
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 21 21 11
Beschaffungen für Eigenbetriebe        0,67 0,67 0,57
(Quote)
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Anzahl der vollständig elektronisch 0 0 0
abgewickelten Vergabeverfahren
Anzahl der elektronisch abgewickelten 78 80 34
Vergabeverfahren bis zur Submission
prozentualer Anteil der elektronischen 98 98 91,9
Verfahren an allen Verfahren (ohner Nachträge)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,220,770,76Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.920-3.920-3.92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.920 -3.920 -3.920
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 330.940 326.860 250.155
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19.72142.79043.10012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 51.437139.770139.16013
Abschreibungen66 70863463414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 513.834 510.054 322.021
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 509.914 506.134 318.101
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 509.914 506.134 318.101
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
509.914 506.134 318.101
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78707030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 70 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
509.984 506.204 318.179
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111610 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb IDA finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.048  13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.569.095 9.996.835 11.748.300
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.569.095 9.996.835 11.755.348
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.569.095 9.996.835 11.755.348
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.569.095 9.996.835 11.755.348
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79 54.360  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   54.360
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.569.095 9.996.835 11.809.708
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.569.095 9.996.835 11.809.708
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111700 Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V
Produktart
Interne Dienstleistung / externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten
- Dezernatscontrolling
Dezernat I außerdem:
- Bürgerberatung und Bürgerbeauftragte/r
- Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms für das 21. Jahrhundert in den Sektoren Wirtschaft,
  Ökologie, Soziales und Kultur sowie des Papiers zur Lokalen Agenda 21
Dezernat III außerdem:
- Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete 
  in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und Eigenbetriebe
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
Dezernat I außerdem:
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit 
  sowie im Diskurs mit der Bürgerschaft
Dezernat III außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
463944Anzahl Projekte
- abgeschlossen 15 11 18
- laufend 29 27 23
- zurückgestellt 2 1 5
Beteiligung
Anzahl öffenliche Veranstaltungen 31 29 31
- Anzahl Teilnehmer/innen (Akteure) 214 216 190
- Anzahl Besucher/innen 3.605 2.857 2.400
Anzahl Sitzungen der Themengruppen     112 106 97
 (TG) etc.
- Anzahl Teilnehmer/innen              127 126 97
(Arbeits- u. TG-Sitzungen)
- Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen 4 4 4
- Anzahl der TG-Mitglieder             58 58 53
(Beiratssitzungen)
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg.    83 83 83
(Beiratssitzungen)
- davon nicht aus Politik und 65 65 65
Verwaltung
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Dezernat I:
Personaleinsatz in VZÄ insg. 7,72 7,72 6,74
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,51 0,51 0,44
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
Management des Agenda-Prozesses (inkl. 
Beratungen, Koordination, Öffentlichkeitsarbeit etc.): 
Personaleinsatz in VZÄ 0,6 0,6 0,6
bürgerschaftlicher Einsatz
ehrenamtlicher Personaleinsatz 4.530 4.423 4.128
Themengruppenmitglieder in Stunden
Dezernat II:
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4 3 2,98
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,26 0,2 0,2
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Dezernat III:
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,77 4,77 3,92
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,31 0,31 0,26
Dezernat IV:
Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,64 3,64 3,6
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,24 0,24 0,24
Dezernat V:
Personaleinsatz in VZÄ insg. 5,27 5,27 4,87
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,35 0,35 0,32
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,00-126.172,00796.125,00Dezernatsbüro I
0,00-12.636,0088.211,73davon Lokale Agenda
0,000,00206.099,27davon Bürgerbeteiligung
0,00330,00306.780,00Dezernatsbüro II
0,0039.038,00469.850,00Dezernatsbüro III
0,00530,00379.082,00Dezernatsbüro IV
0,0023.630,00536.000,00Dezernatsbüro V
0,000,000,00Kostendeckungsgrad Produkt insgesamt in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.583.750 -23.150  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  -42.390250.43012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69   644.85713
Abschreibungen66   5.88014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   92018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.487.837 -65.540  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.487.837 -65.540  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.487.837 -65.540  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.487.837 -65.540  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.487.837 -65.540  
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -10.00006
Summe investive Auszahlungen   -10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -10.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-10.0000-40.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111710 Verwaltung Dezernat I
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  457.860 344.044
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 66.766114.880 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 77.423273.905 13
Abschreibungen66 231697 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  847.342 488.464
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  847.342 488.464
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  847.342 488.464
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 847.342 488.464
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.949  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   1.949
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 847.342 490.413
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111720 Verwaltung Dezernat II
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  176.960 181.758
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 35.07435.670 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14.28429.890 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  242.520 231.116
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  242.520 231.116
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  242.520 231.116
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 242.520 231.116
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 742  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   742
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 242.520 231.857
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111730 Verwaltung Dezernat III
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  310.000 268.109
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 48.49135.760 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.69833.080 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  100 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  378.940 333.298
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  378.940 333.298
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  378.940 333.298
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 378.940 333.298
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 281  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   281
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 378.940 333.579
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111740 Verwaltung Dezernat IV
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  245.710 211.992
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 57.61455.790 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 23.19496.815 13
Abschreibungen66 781.000 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  399.315 292.878
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  399.315 292.878
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  399.315 292.878
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 399.315 292.878
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.161  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   1.161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 399.315 294.039
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389-10.000 06
Summe investive Auszahlungen -389-10.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389-10.000 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
-3890000013741-1001 Erwerb AV Dezernat
IV, GWG
0-10.00000-10.000-10.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111750 Verwaltung Dezernat V
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.960  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -2.960
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  357.450 249.109
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.92530.410 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.021100.350 13
Abschreibungen66 5.0502.890 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 2.000 9.689
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  493.100 326.795
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  493.100 323.835
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  493.100 323.835
Außerordentliche Erträge59 -8.732  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.732
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 493.100 315.103
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 281  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   281
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 493.100 315.383
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111910 Bürgerbüro Kranichstein
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Bürgerbüro Kranichstein wurde zum 31.03.2014 geschlossen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  4.820 19.096
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.2432.790 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 182.485205.865 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  213.475 212.824
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  213.475 212.824
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  213.475 212.824
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 213.475 212.824
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 213.475 212.824
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111920 Bürgerbüro Darmstadt-West
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Bürgerbüro Darmstadt-West wurde zum 30.09.2013 geschlossen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -428  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -428
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   64.196
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.862  12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 69.29969.205 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  69.205 156.357
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  69.205 155.929
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  69.205 155.929
Außerordentliche Erträge59 -50  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 69.205 155.879
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 69.205 155.879
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Arheilgen und insbesondere auch Wegbereiter
  im Umgang mit den städtischen Fachämtern und Verwaltungsstellen sowie den sonstigen, nichtstädtischen Behörden und
  Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit allen anderen städtischen Ämtern und Verwaltungseinheiten, insbesondere auch mit dem
  Magistrat sowie der Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrates und der Verwaltung im Stadtteil Arheilgen
- Kooperation mit den örtlichen Vereinen und Institutionen jeglicher Art, u.a. der Stadtteilrunde Arheilgen, der Interessengemeinschaft
  Arheilger Vereine (IGAV), dem Arheilger Gewerbeverein, den örtlichen Parteien, den Kirchen, der Polizei, dem
  Ortsgericht sowie dem Schiedsamt
- Organisation, Unterstützung und Mitwirkung bei stadtteilbezogenen Veranstaltungen unterschiedlichster Art
- Verwaltung und Vermietung des Bürgerhauses "GOLDNER LÖWE"
Ziele des Produktes
- Ziel ist es, den Einwohnern des Stadtteils Arheilgen hier direkt vor Ort, d. h. im Stadtteil selbst, die Möglichkeit zu geben, in der 
  Bezirksverwaltung Arheilgen möglichst viele ihrer Verwaltungsangelegenheiten, sowohl intern als auch extern in Bezug zur Stadtverwaltung Darmstadt,
  erledigen/regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten und erreicht werden
- Behördengänge, vor allem für behinderte bzw. ältere Bürgerinnen und Bürger sollen dezentral möglich sein
- faktische Umsetzung der Verwaltungsreform und Ressourcenoptimierung jeglicher Verwaltungsfaktoren, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger des
  Stadtteils als auch für die Stadtverwaltung selbst = effizientes Verwaltungshandeln in beide Richtungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 2
stadtteilbezogene Koordination, 
Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 2
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
7,737,598,23Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -131-900-90002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.575-23.180-24.58003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -25.480 -24.080 -24.706
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 90.920 103.270 104.972
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.97630.51031.33012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 185.701182.905187.24013
Abschreibungen66 57  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  5609017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 309.580 317.245 319.706
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 284.100 293.165 295.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 284.100 293.165 295.000
Außerordentliche Erträge59 -2.151  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.151
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
284.100 293.165 292.849
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
284.100 293.165 292.849
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -285  06
Summe investive Auszahlungen -285  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -285  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2850000013105-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen,
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Eberstädter Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit städtischen Ämtern und sonstigen Behörden
- Kooperation mit den städtischen Einrichtungen
- Anregungen an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung der Infrastruktur in Eberstadt sowie der öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen
- intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen Institutionen und Organisationen, der Polizei, dem Ortsgericht, dem Schiedsmann sowie Förderung 
  und Mithilfe bei der Erledigung ihrer Aufgaben
- Pflege des Informations- und Erfahrungsaustauschs unter den öffentlichen Stellen
- Imagepflege des Stadtteils sowie Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art
Ziele des Produktes
- direkte Beratung vor Ort und Hilfestellung der Einwohner im Stadtteil im Verwaltungsverkehr mit den städtischen Ämtern
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen der Möglichkeiten als öffentliche Verwaltung, sowohl intern wie extern
- Informationen und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich
- Schaffung von kurzen Verwaltungswegen für die Bürgerinnen und Bürger
- Anregung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität und des kulturellen Lebens im Stadtteil
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mind. die "Note 98% 98% 93% geschätzt
2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 2
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten 95% 95% 95% geschätzt
10 - 20 Minuten 4% 4% 4% geschätzt
20 - 40 Minuten 1% 1% 1% geschätzt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
> 40 Minuten 0 0 0
Anzahl Wochenöffnungsstunden 24 24 24
Anzahl Hausbesuche 10 10 0
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen 3% 3% 0
E-Government keine Angaben möglich
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
angemessener Personaleinsatz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
19,1519,9520,17Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9.050-11.170-14.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.197-300-1.80002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27.998-30.410-28.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -44.450 -41.880 -39.245
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 133.280 125.680 128.688
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 90904012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 76.15684.29086.97013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 220.370 210.140 204.934
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 175.920 168.260 165.689
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 175.920 168.260 165.689
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
175.920 168.260 165.689
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 208  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   208
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
175.920 168.260 165.897
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Wixhäuser Bürgerinnen und Bürger und Hilfe beim Umgang mit anderen Ämtern oder sonstigen Behörden
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, dem Orstsbeirat, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem
  Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von/bei örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats im Stadtteil
- Vermietung des Bürgerhauses
- Meldestelle
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung der Bürgerschaft in den unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich
- es soll, gemäß den Eingemeindungsvereinbarungen, den Eionwohnern im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
  möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können, bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für ältere Bürgerinnen und Bürger
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bürgerumfrage 2012 (nachrichtlich): 
Ergebnisse für BV Wixhausen
Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 68%
davon unzufrieden in % 29%
Wartezeiten
davon zufrieden in % 78%
davon unzufrieden in % 12%
telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 71%
davon unzufrieden in % 11%
Freundlichkeit
davon zufrieden in % 86%
davon unzufrieden in % 8%
fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 80%
davon unzufrieden in % 6%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 3 3 3,21
stadtteilbezogene Koordination, 
Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 14,5 14,5 14,5
Anzahl Hausbesuche 104 104 104 geschätzt 2/Woche
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,341,351,35Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -525-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.315-4.110-4.32003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.320 -5.110 -4.840
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 182.280 174.690 185.672
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1291205012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 175.843201.955210.77013
Abschreibungen66 70470770714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 81808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 393.887 377.552 362.429
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 388.567 372.442 357.589
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 388.567 372.442 357.589
Außerordentliche Erträge59 -270  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -270
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
388.567 372.442 357.319
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
388.567 372.442 357.319
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten 
Stand nach Magistratsberatung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
2014
2015 2015
234
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 7.921 380 369 * °
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbändenund dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 17.068 15.241 14.501
2.6 Kreditmarkt 255.126 262.903 273.967 * ^
2.7
000
Summe 280.115 278.524 288.837
3.
3.1 Leasing
3.2 Sonstige
Summe
Nachrichtlich:
4.
4.1 Aus Krediten 148.071 143.473 150.185 ° ^
4.2
5.
6.
7.
8.
1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
* Aufgrund geänderter Vorgaben des Statistischen Landesamtes mussten die Darlehen aus dem Abschlussprogramm
   kommunale Altlastenbeseitigung von „Land“ zu „Kreditmarkt“ umgegliedert werden. (10,1 Mio. €)
° Mit den Wohnungsverkäufen an die Bauverein AG gehen auch die dazugehörigen Wohnungsbaudarlehen zum 01.07.2014
   an die Bauverein AG über. (Kernhaushalt: 7,4 Mio. €; Eigenbetriebe: 0,6 Mio. €)
^ Im Rahmen des Schutzschirmprogramms werden einige Darlehen durch den Entschuldungsfonds abgelöst:
   2014: Kernhaushalt: 7 ,1 Mio. €, Eigenbetriebe: 1,4 Mio. €; 2015: Kernhaushalt: 11,7 Mio. €, Eigenbetriebe: 5,5 Mio. €
Art
Stand zu Beginn des 
Vorjahres
Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Haushaltsjahres
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen
Langfristige Mietverträge und 
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
Vorübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen 
Rücklagen und Sonderrücklagen für andere 
Zwecke
Anteilige Schulden im Rahmen von 
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
1
Anteilige Schulden im Rahmen der 
Beteiligung an wirtschaftlichen 
Unternehmen2
Stand nach Magistratsberatung

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -392.049-375.630-366.27101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.438.776-2.811.000-2.612.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -102.488-86.115-84.93903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -140.922 -142.262
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-60.420 -59.370 -54.905
Sonstige ordentliche Erträge53 -58.523-64.000-43.88409
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.308.935 -3.537.037 -3.189.002
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.959.549 6.828.929 6.685.831
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 222.848224.105213.48812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.250.3047.001.5506.908.80113
Abschreibungen66 695.510687.248745.41014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
934.697 698.600 525.567
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9.60013.34013.03518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.774.980 15.453.771 14.389.660
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.466.044 11.916.734 11.200.658
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 184  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   184
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.466.044 11.916.734 11.200.842
Außerordentliche Erträge59 -110.218  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -110.218
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.466.044 11.916.734 11.090.624
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -67.033-76.735-74.34829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 207.004211.346213.62030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 139.272 134.611 139.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.605.317 12.051.346 11.230.595
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 922

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 195.083206.325195.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 15  02
Summe investive Einzahlungen 195.098206.325195.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.163.252-1.296.010-2.482.26906
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -50.000
Summe investive Auszahlungen -1.163.252-1.296.010-2.482.26907
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -968.154-1.089.685-2.287.26908
Stand nach Magistratsberatung
Seite 923

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-5.000-5.000-50.000-75.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-9.4930000008066-4003
Grabenentwässerung WX 8 und 
0-120.000-6.632.000-200.000-714.000-7.546.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-3.374000-662.500-662.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-4.6560-146.000-20.000-180.000-346.00008066-4012 Anschluss
Meiereibach an Darmbach
00-100.0000-125.000-405.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-19.512000-225.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0-50.000-250.0000-70.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
0-20.00000-40.000-756.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-19.9000-22.910-109.350-132.26008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-2.993-5.4000-1.450-5.400-6.85008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-12.19800-2.850-44.800-47.65008067-0008 Erwerb AV Forsten
-1.4460000008067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-4.323000-3.880-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-1.026000-2.180-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-7.170-5.0000-3.030-9.600-12.63008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0-40000-400-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-3500000008067-1111 Erwerb AV
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG
-1.23000-8000-80008067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG
-1.608-49000-490-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-95700-1.0500-1.05008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 924

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6390000008067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG
-35.5670000008067-4004
Sanierungsmaßnahmen im Bürg
0000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-572.831000-715.000-1.336.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-4.899000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-30.282000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
000-105.000-132.000-287.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-55.0000-43.000-491.000-534.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-15.541-3.8000-130.420-146.860-277.28009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-2.083-3.10000-3.100-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
0-4.7000-3.100-5.700-8.80009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
0-1.1200-7.500-8.620-16.12009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0000-35.700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0000-3.000-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-3420000009067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung, 
0-8.0000-11.059-8.000-19.05909067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-1.2000-500-1.200-1.70009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.877-2.5000-1.000-4.070-5.07009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
00-50.000-50.000-120.000-545.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
00-25.000-25.000-60.000-235.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
Stand nach Magistratsberatung
Seite 925

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-50.0000-50.00011066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166
-7.9190000012067-0024 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen
-6.4550000012067-0025 Schließanlage
Friedhofstore Alter Friedhof
-1.678-4.0000-2.600-5.950-8.55012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
-3680000012067-1008 Erwerb AV
Jüdischer Friedhof, GWG
0000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-113.5790000012067-4130 Spielplatz am
Europaplatz
000-32.000-45.000-77.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-3.6630000012067-7013 VW Transporter
Baumpflegekolonne DA - ST 360
-7.3130000012067-7014 Hubsteiger
Baumpflegekolonne
-6.8720000012067-7015 Aufsitzmäher Alter
Friedhof
-1790000013067-1022 Erwerb FH
Arheilgen, GWG
-5.3530000013067-1119 Erwerb AV
Kriegsgräber, GWG
-68.3240000013067-4045 Spielplatz und
Freiflächen Akazienweg Süd
-3.3840000013067-5048 Nebeneingangstor
FH Wixhausen
-98.0000000013067-7016 Hansa
Mehrzwecktransporter
-57.2900000013067-7017 Erwerb AV
Fahrzeuge Waldfriedhof,Schmals
-26.7060000013067-7020 Erwerb Mini-Kipper
Rosenhöhe
-21.77500-7.0000-7.00013067-7023 Erwerb Fahrzeuge,
Forsten
0-100.000-200.000-250.000-100.000-1.000.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
0-18.40000-18.400-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
0-150.00000-150.000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
0-50.0000-150.000-50.000-200.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
0-20.00000-20.000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
0-100.0000-200.000-100.000-1.100.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 926

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-100.00000-100.000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
0-50.00000-50.000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
0-10.00000-10.000-10.00014067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark)
000-100.0000-100.00014067-5049 Café Waldfriedhof
im Wohngebäude
0-25.00000-25.000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
0-350.0000-250.000-350.000-600.00015066-6174 Hochwasserschutz
und  -rückhalt Darmbach
000-15.0000-39.00015067-0017 Schließanlagen an
Friedhöfen
000-100.0000-100.00015067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöf
000-20.0000-40.00015067-0028 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA)
0-18.00000-18.000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
000-45.0000-45.00015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
000-15.0000-15.00015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
000-100.0000-500.00015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
000-67.0000-67.00015067-5002 Einfriedung Zufahrt
zum Orangeriegarten/-gebäude
000-395.0000-395.00015067-5003 Sanierung
Unterkunftsgebäude Orangerie
000-50.0000-50.00015067-8001 Zuschuss
Teehäuschen an IDA
00000-500.00017067-4001 Grünflächen O 17
00000-30.00017067-4064 Pflege- und
Entwicklungsplan Orangerie
00000-1.600.00017067-5004 Columbarium in
Trauerhalle West
-11000000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 927

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -26.827-12.300-8.99001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -22.425-22.425-17.50403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.164 -3.164 -3.357
Sonstige ordentliche Erträge53 -50.584-63.000-27.90309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -57.561 -100.889 -103.193
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.088.185 3.103.576 2.917.872
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.07964.97946.84112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.191.3162.639.9732.176.26213
Abschreibungen66 396.287401.323453.69214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 7.707
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5.3948.3007.73418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.782.714 6.228.151 5.578.654
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.725.153 6.127.262 5.475.461
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.725.153 6.127.262 5.475.461
Außerordentliche Erträge59 -21.619  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -21.619
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.725.153 6.127.262 5.453.842
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -39.730-49.432-38.28029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.2474194.99730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -33.284 -49.013 -34.483
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.691.869 6.078.249 5.419.359
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 928

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 195.083  01
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 15  02
Summe investive Einzahlungen 195.098  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -887.949-498.720-1.335.17906
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -50.000
Summe investive Auszahlungen -887.949-498.720-1.335.17907
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -692.851-498.720-1.335.17908
Stand nach Magistratsberatung
Seite 929

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-4.323000-3.880-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-1.026000-2.180-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
0-40000-400-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-35.5670000008067-4004
Sanierungsmaßnahmen im Bürg
0000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-572.831000-715.000-1.336.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-4.899000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-30.282000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
000-105.000-132.000-287.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-15.541-3.8000-130.420-146.860-277.28009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-4.7000-3.100-4.700-7.80009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
0-1.1200-7.500-8.620-16.12009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0000-35.700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0000-3.000-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-3420000009067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung, 
0-8.0000-11.059-8.000-19.05909067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-1.2000-500-1.200-1.70009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.877-2.5000-1.000-4.070-5.07009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-1.678-4.0000-2.600-5.950-8.55012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 930

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-113.5790000012067-4130 Spielplatz am
Europaplatz
000-32.000-45.000-77.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-3.6630000012067-7013 VW Transporter
Baumpflegekolonne DA - ST 360
-7.3130000012067-7014 Hubsteiger
Baumpflegekolonne
-68.3240000013067-4045 Spielplatz und
Freiflächen Akazienweg Süd
-26.7060000013067-7020 Erwerb Mini-Kipper
Rosenhöhe
0-150.00000-150.000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
0-50.0000-150.000-50.000-200.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
0-20.00000-20.000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
0-100.0000-200.000-100.000-1.100.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
0-100.00000-100.000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
0-10.00000-10.000-10.00014067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark)
0-25.00000-25.000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
000-20.0000-40.00015067-0028 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA)
0-18.00000-18.000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
000-45.0000-45.00015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
000-15.0000-15.00015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
000-100.0000-500.00015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
000-67.0000-67.00015067-5002 Einfriedung Zufahrt
zum Orangeriegarten/-gebäude
000-395.0000-395.00015067-5003 Sanierung
Unterkunftsgebäude Orangerie
000-50.0000-50.00015067-8001 Zuschuss
Teehäuschen an IDA
00000-500.00017067-4001 Grünflächen O 17
00000-30.00017067-4064 Pflege- und
Entwicklungsplan Orangerie
-11000000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 931

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, 
  Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards 
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen
  beauftragten Fachfirmen
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen 
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der 
  Grünflächen und Straßen möglich ist
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
2.016.247 qm2.025.398 qm2.030.961 qmGrünflächen in Verantwortung des 
Grünflächenamtes insgesamt
davon Grün- und Parkanlagen 1.606.897 qm 1.605.297 qm 1.597.060 qm
davon Verkehrsgrün 424.064 qm 420.101 qm 419.187 qm
Sonstige Grün- und Parkanlagen 549.161 qm 547.561 qm 547.561 qm
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung
Grünpflege
2.016.247 qm2.025.398 qm2.030.961 qmA in eigener Budgetverantwortung, 
insgesamt
Grünanlagen - Ergebnis der GALK-
Bürgerumfrage 09/2013:
sehr guter oder guter Zustand 83,3%
befriedigender oder schlechterer 16,7 %
Zustand
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich 388.700 qm 388.700 qm 388.700 qm
Stand nach Magistratsberatung
Seite 932

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und Bestand 29.100 28.638 28.128
in Grünanlagen (Anzahl Bäume) 
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung ( 3.350 3.324 3.308
Anzahl Bäume)
Massariabekämpfung 200 200 102
B gegen Verrechnung aus einem anderen 
Produktbudget: St.
Grünpflege in Schulen, Kitas, 338.500 qm 338.500 qm 335.467 qm
Liegenschaften
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, 9.000 9.000 8.961
Kitas,  Liegenschaften
C für Dritte: ha
max
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 10.000 8.000 8.159
Bäume/J.)
Baumkontrollrhythmus in  Jahren 4-6 5-7 4-6 Rechtsprechung: mind. alle 2
Haftpflichtschäden durch Bäume ( 0 0 7
Fallzahlen/J.)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,941,701,06Kostendeckungsgrad Produkt gesamt in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 933

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -26.811-12.300-8.99001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -18.218-18.218-15.94003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.164 -3.164 -3.357
Sonstige ordentliche Erträge53 -50.574-63.000-27.90309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -55.997 -96.682 -98.960
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.703.071 2.692.545 2.502.351
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 49.93552.94642.62412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.152.0302.595.2462.148.08313
Abschreibungen66 392.694346.420375.89914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 7.707
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5.2868.1907.57418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.287.251 5.705.346 5.110.002
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.231.254 5.608.664 5.011.041
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.231.254 5.608.664 5.011.041
Außerordentliche Erträge59 -19.906  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -19.906
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.231.254 5.608.664 4.991.136
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.933-42.635-35.75329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.9943404.95230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -30.800 -42.294 -27.939
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.200.454 5.566.369 4.963.197
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 934

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 15  02
Summe investive Einzahlungen 15  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -62.469-250.720-1.025.17906
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -50.000
Summe investive Auszahlungen -62.469-250.720-1.025.17907
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.454-250.720-1.025.17908
Stand nach Magistratsberatung
Seite 935

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-4.323000-3.880-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-1.026000-2.180-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
0-40000-400-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
000-105.000-132.000-287.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-15.541-3.8000-130.420-146.860-277.28009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-4.7000-3.100-4.700-7.80009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
0-1.1200-7.500-8.620-16.12009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0000-35.700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0000-3.000-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-3420000009067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung, 
0-8.0000-11.059-8.000-19.05909067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-1.2000-500-1.200-1.70009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.877-2.5000-1.000-4.070-5.07009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-1.678-4.0000-2.600-5.950-8.55012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
000-32.000-45.000-77.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-3.6630000012067-7013 VW Transporter
Baumpflegekolonne DA - ST 360
-7.3130000012067-7014 Hubsteiger
Baumpflegekolonne
-26.7060000013067-7020 Erwerb Mini-Kipper
Rosenhöhe
0-100.0000-200.000-100.000-1.100.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
0-100.00000-100.000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
0-25.00000-25.000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 936

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-20.0000-40.00015067-0028 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA)
000-67.0000-67.00015067-5002 Einfriedung Zufahrt
zum Orangeriegarten/-gebäude
000-395.0000-395.00015067-5003 Sanierung
Unterkunftsgebäude Orangerie
000-50.0000-50.00015067-8001 Zuschuss
Teehäuschen an IDA
-11000000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 937

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551050 Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, 
  Grünzüge, Grünverbindungen und Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, 
  Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, 
  weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, 
  Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, 
  Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung 
  von Parkpflegewerken
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor 
  allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen
  Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen,
  Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen 
  Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als  Freiräume für die Freizeit und 
  Naherholung der Darmstädter Bevölkerung 
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander 
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des 
  gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in 
  Baugenehmigungsverfahren
Bemerkungen
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern.
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
fertiggestellte Grünflächen (in m²)
neue Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 1.400 qm Statistik noch im Aufbau
- Kinderspielplätze 600 qm 3.500 qm 1.200 qm
- Verkehrsgrün 2.500 qm 6.800 qm 835 qm
Stand nach Magistratsberatung
Seite 938

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
umgebaute Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 1.125 qm 4.575 qm 2.375 qm
- Kinderspielplätze 1.600 qm
- Verkehrsgrün 80 qm 500 qm 120 qm
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,900,800,32Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 939

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.207-4.207-1.56403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -10  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.564 -4.207 -4.233
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 385.114 411.032 415.521
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.14512.0334.21712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 39.28644.72728.17913
Abschreibungen66 3.59354.90377.79314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10811016018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 495.463 522.805 468.653
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 493.899 518.598 464.420
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 493.899 518.598 464.420
Außerordentliche Erträge59 -1.714  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.714
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
493.899 518.598 462.706
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.797-6.797-2.52729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 253794430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.483 -6.718 -6.543
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
491.415 511.880 456.163
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 940

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 195.083  01
Summe investive Einzahlungen 195.083  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -825.480-248.000-310.00006
Summe investive Auszahlungen -825.480-248.000-310.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -630.397-248.000-310.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 941

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-35.5670000008067-4004
Sanierungsmaßnahmen im Bürg
0000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-572.831000-715.000-1.336.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-4.899000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-30.282000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-113.5790000012067-4130 Spielplatz am
Europaplatz
-68.3240000013067-4045 Spielplatz und
Freiflächen Akazienweg Süd
0-150.00000-150.000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
0-50.0000-150.000-50.000-200.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
0-20.00000-20.000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
0-10.00000-10.000-10.00014067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark)
0-18.00000-18.000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
000-45.0000-45.00015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
000-15.0000-15.00015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
000-100.0000-500.00015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
00000-500.00017067-4001 Grünflächen O 17
00000-30.00017067-4064 Pflege- und
Entwicklungsplan Orangerie
Stand nach Magistratsberatung
Seite 942

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-56.769 -55.719 -51.060
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -56.770 -55.719 -51.060
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 205.080 211.900 232.007
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.0945.9205.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.704.9342.655.7562.662.86813
Abschreibungen66 86.48583.29094.23614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
580.000 580.000 405.241
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.548.144 3.536.866 3.435.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.491.374 3.481.147 3.384.700
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.491.374 3.481.147 3.384.700
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.491.374 3.481.147 3.384.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75477530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 75 47 75
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.491.449 3.481.193 3.384.775
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 943

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  206.325195.00001
Summe investive Einzahlungen  206.325195.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -37.035-640.000-850.00006
Summe investive Auszahlungen -37.035-640.000-850.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.035-433.675-655.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 944

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-5.000-5.000-50.000-75.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-9.4930000008066-4003
Grabenentwässerung WX 8 und 
0-120.000-6.632.000-200.000-714.000-7.546.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-3.374000-662.500-662.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-4.6560-146.000-20.000-180.000-346.00008066-4012 Anschluss
Meiereibach an Darmbach
00-100.0000-125.000-405.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-19.512000-225.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0-50.000-250.0000-70.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
0-20.00000-40.000-756.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
00-50.000-50.000-120.000-545.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
00-25.000-25.000-60.000-235.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
000-50.0000-50.00011066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166
0-100.000-200.000-250.000-100.000-1.000.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
0-350.0000-250.000-350.000-600.00015066-6174 Hochwasserschutz
und  -rückhalt Darmbach
Stand nach Magistratsberatung
Seite 945

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern 
  und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten
Ziele des Produktes
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, 
  Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
öffentliche Seen und Teiche (ha) 80 80
Fließgewässer (km) 50 50
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 1 1 0
- laufend 0 0 0
Unterhaltung/Betrieb
Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb 
sind an versch. Wasserverbände kostenpflichtig vergeben
(Mengenangaben s. 
Ergebnisse/Wirkungen)
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
effizienter Personaleinsatz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 946

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Personalaufwand in VZÄ 2,59 2,59
VZÄ pro 10.000 EW 0,17 0,17
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,491,581,60Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 947

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-56.769 -55.719 -51.060
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -56.770 -55.719 -51.060
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 205.080 211.900 232.007
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.0945.9205.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.704.9342.655.7562.662.86813
Abschreibungen66 86.48583.29094.23614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
580.000 580.000 405.241
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.548.144 3.536.866 3.435.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.491.374 3.481.147 3.384.700
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.491.374 3.481.147 3.384.700
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.491.374 3.481.147 3.384.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75477530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 75 47 75
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.491.449 3.481.193 3.384.775
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 948

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  206.325195.00001
Summe investive Einzahlungen  206.325195.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -37.035-640.000-850.00006
Summe investive Auszahlungen -37.035-640.000-850.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.035-433.675-655.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 949

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-5.000-5.000-50.000-75.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-9.4930000008066-4003
Grabenentwässerung WX 8 und 
0-120.000-6.632.000-200.000-714.000-7.546.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-3.374000-662.500-662.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-4.6560-146.000-20.000-180.000-346.00008066-4012 Anschluss
Meiereibach an Darmbach
00-100.0000-125.000-405.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-19.512000-225.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0-50.000-250.0000-70.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
0-20.00000-40.000-756.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
00-50.000-50.000-120.000-545.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
00-25.000-25.000-60.000-235.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
000-50.0000-50.00011066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166
0-100.000-200.000-250.000-100.000-1.000.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
0-350.0000-250.000-350.000-600.00015066-6174 Hochwasserschutz
und  -rückhalt Darmbach
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 55
000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
00-3.132.000-3.500.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
000-146.00008066-4012 Anschluss
Meiereibach an Darmbach
000-100.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
000-250.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
000-50.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
000-25.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
000-200.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
Stand nach Magistratsberatung
Seite 950

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -32.500-36.680-36.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.412.938-2.800.000-2.600.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.085-8.084-19.87203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -140.922 -142.262
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-487 -487 -488
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.797.961 -2.986.173 -2.596.273
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.002.320 2.771.344 2.784.918
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 72.11768.31397.11112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 984.3271.260.0701.295.30913
Abschreibungen66 195.960187.302181.36714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 31.235
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3.5624.3504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.606.057 4.316.979 4.072.119
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.808.097 1.330.806 1.475.846
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 184  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   184
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.808.097 1.330.806 1.476.030
Außerordentliche Erträge59 -84.806  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -84.806
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.808.097 1.330.806 1.391.224
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.061-13.061-32.10629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 201.391210.541208.25430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 176.148 197.480 188.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.984.245 1.528.287 1.579.554
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 951

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -197.125-152.290-284.21006
Summe investive Auszahlungen -197.125-152.290-284.21007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -197.125-152.290-284.21008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 952

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-19.9000-22.910-109.350-132.26008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-2.993-5.4000-1.450-5.400-6.85008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-1.4460000008067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte
-3500000008067-1111 Erwerb AV
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG
-1.23000-8000-80008067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG
-1.608-49000-490-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-95700-1.0500-1.05008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
-6390000008067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG
0-55.0000-43.000-491.000-534.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
-2.083-3.10000-3.100-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
-7.9190000012067-0024 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen
-6.4550000012067-0025 Schließanlage
Friedhofstore Alter Friedhof
-3680000012067-1008 Erwerb AV
Jüdischer Friedhof, GWG
-6.8720000012067-7015 Aufsitzmäher Alter
Friedhof
-1790000013067-1022 Erwerb FH
Arheilgen, GWG
-5.3530000013067-1119 Erwerb AV
Kriegsgräber, GWG
-3.3840000013067-5048 Nebeneingangstor
FH Wixhausen
-98.0000000013067-7016 Hansa
Mehrzwecktransporter
-57.2900000013067-7017 Erwerb AV
Fahrzeuge Waldfriedhof,Schmals
0-18.40000-18.400-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
0-50.00000-50.000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
000-100.0000-100.00014067-5049 Café Waldfriedhof
im Wohngebäude
000-15.0000-39.00015067-0017 Schließanlagen an
Friedhöfen
000-100.0000-100.00015067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöf
Stand nach Magistratsberatung
Seite 953

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-1.600.00017067-5004 Columbarium in
Trauerhalle West
Stand nach Magistratsberatung
Seite 954

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553010 Friedhöfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 
- Ausgrabungen
- Pflege der 6 städtischen Friedhöfe
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
- Kriegsgräber
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten 
- gerichtsfeste Friedhofssatzung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen 1.450
lt. Statistik
Waldfriedhof 500 498 548
Verwaltung Alter Friedhof ges. 390 381 349
Bessunger Friedhof 80 81 87
Jüdischer Friedhof 9 9 7
Friedhof Arheilgen 190 190 200
Friedhof Wixhausen 50 55 45
Friedhof Eberstadt 200 202 201
Bestattungsfälle gesamt 1.419 1.416 1.437
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bestattungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 955

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Zahl Graberwerb, insg. 
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.500.000 € 2.800.000 € 2.385.077  €
Friedhofsbenutzungsgebühren nach 
Rechnungsabgrenzung in Euro
Grabpflege - Legatgräber 17 17 17
Grabpflege - denkmalgeschützte 116 106
Grabstätten
Grabpflege - Ehren-Grabstätten 75 75 70
Zuweisung Kriegsgräber 135.000 € 135.000 € 134.202 € Zuweisung von Bundesmitteln
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 30 30 30
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) 102.000 € 135.000 € 76.860 €
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.290 7.300 7.227
Alter Friedhof 1.100 1.080 1.068
Friedhof Bessungen 120 120 120
Friedhof Arheilgen 555 551 549
Friedhof Wixhausen 254 256 257
Friedhof Eberstadt 2.395 2.390 2.394
Jüdischer Friedhof 223 225 224
- gesamt 11.937 11.922 11.839
Baumpflege Kosten
- gesamt 206.000 € 245.000 € 221.422 €
- pro Baum 17,25 € 21,00 € 20,00 € Sachkosten : Anzahl Bäume
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
63,7569,1760,75Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 956

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -32.500-36.680-36.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.412.938-2.800.000-2.600.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.085-8.084-19.87203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -140.922 -142.262
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-487 -487 -488
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.797.961 -2.986.173 -2.596.273
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.002.320 2.771.344 2.784.918
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 72.11768.31397.11112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 984.3271.260.0701.295.30913
Abschreibungen66 195.960187.302181.36714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 31.235
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3.5624.3504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.606.057 4.316.979 4.072.119
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.808.097 1.330.806 1.475.846
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 184  22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   184
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.808.097 1.330.806 1.476.030
Außerordentliche Erträge59 -84.806  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -84.806
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.808.097 1.330.806 1.391.224
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.061-13.061-32.10629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 201.391210.541208.25430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 176.148 197.480 188.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.984.245 1.528.287 1.579.554
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 957

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -197.125-152.290-284.21006
Summe investive Auszahlungen -197.125-152.290-284.21007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -197.125-152.290-284.21008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 958

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-19.9000-22.910-109.350-132.26008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-2.993-5.4000-1.450-5.400-6.85008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-1.4460000008067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte
-3500000008067-1111 Erwerb AV
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG
-1.23000-8000-80008067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG
-1.608-49000-490-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-95700-1.0500-1.05008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
-6390000008067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG
0-55.0000-43.000-491.000-534.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
-2.083-3.10000-3.100-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
-7.9190000012067-0024 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen
-6.4550000012067-0025 Schließanlage
Friedhofstore Alter Friedhof
-3680000012067-1008 Erwerb AV
Jüdischer Friedhof, GWG
-6.8720000012067-7015 Aufsitzmäher Alter
Friedhof
-1790000013067-1022 Erwerb FH
Arheilgen, GWG
-5.3530000013067-1119 Erwerb AV
Kriegsgräber, GWG
-3.3840000013067-5048 Nebeneingangstor
FH Wixhausen
-98.0000000013067-7016 Hansa
Mehrzwecktransporter
-57.2900000013067-7017 Erwerb AV
Fahrzeuge Waldfriedhof,Schmals
0-18.40000-18.400-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
0-50.00000-50.000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
000-100.0000-100.00014067-5049 Café Waldfriedhof
im Wohngebäude
000-15.0000-39.00015067-0017 Schließanlagen an
Friedhöfen
000-100.0000-100.00015067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöf
Stand nach Magistratsberatung
Seite 959

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-1.600.00017067-5004 Columbarium in
Trauerhalle West
Stand nach Magistratsberatung
Seite 960

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -222  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -23.039-9.000-10.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -43.653-37.790-35.11103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -45.111 -46.790 -66.914
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 232.992 236.543 258.955
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62.58259.96757.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 71.390100.727110.22913
Abschreibungen66 3.521  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
234.497   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   5418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 634.792 397.236 396.448
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 589.681 350.446 329.533
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 589.681 350.446 329.533
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
589.681 350.446 329.533
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7417522530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 225 175 74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
589.906 350.621 329.608
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 961

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 962

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
Ziele des Produktes
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
(Ergebnisse/Wirkungen sind durch 
gesonderte Kennzahlen umfassend nicht sinnvoll darstellbar)
Information, Beratung
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 20 
Min.)
Veranstaltungen, Exkursionen u.ä.
Anzahl Teilnehmer/innen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ im 
Handlungsfeld insg.
davon für: (in VZÄ)
Information, Beratung, 
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung
Stellungnahmen, Gutachten im Auftrag
Grundlagen, Konzeptentwicklung, 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 963

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Koordination , Geschäftsführung Naturschutzbeirat u.ä.
Bescheidung von Anträgen
darunter für (Anzahl)
Baumschutzsatzung 400-450 400-450 446
Entscheidungen nach Artenschutzgesetz
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten 
o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche
Anzahl der lfd. Widersprüche 15
Anzahl der entschiedenen Widersprüche 15
Anteil der stattgegebenen Widersprüche 0
an der Gesamtzahl der Bescheide
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
16,8812,157,11Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 964

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -222  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -23.039-9.000-10.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -43.653-37.790-35.11103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -45.111 -46.790 -66.914
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 232.992 236.543 258.955
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62.58259.96757.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 71.390100.727110.22913
Abschreibungen66 3.521  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
234.497   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   5418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 634.792 397.236 396.448
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 589.681 350.446 329.533
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 589.681 350.446 329.533
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
589.681 350.446 329.533
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7417522530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 225 175 74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
589.906 350.621 329.608
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 965

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 966

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -332.499-326.650-320.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.799-2.000-2.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -28.324-17.815-12.45203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -7.939-1.000-15.98109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -351.533 -347.465 -371.561
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 430.971 505.566 492.079
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.97724.9266.55612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 298.337345.024664.13313
Abschreibungen66 13.25715.33316.11514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
84.600 83.000 81.384
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 64469089718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.203.273 974.539 906.679
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 851.740 627.074 535.117
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 851.740 627.074 535.117
Außerordentliche Erträge59 -3.793  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.793
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
851.740 627.074 531.325
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -14.243-14.243-3.96229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2171657030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.892 -14.078 -14.026
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
847.847 612.996 517.299
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 967

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -41.143-5.000-12.88006
Summe investive Auszahlungen -41.143-5.000-12.88007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.143-5.000-12.88008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 968

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-12.19800-2.850-44.800-47.65008067-0008 Erwerb AV Forsten
-7.170-5.0000-3.030-9.600-12.63008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-21.77500-7.0000-7.00013067-7023 Erwerb Fahrzeuge,
Forsten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 969

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Ziele des Produktes
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die 
  Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische 
  Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt (gemäß BWaldG und Hess. ForstG)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.972,10 1.972,10 1.972,10
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.972,10 1.972,10 1.972,10
für Dritte:
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 1,5 0 0
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 0 3 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Städt. Forstwirte/ 1.000 ha 2,5 2,5 2,8
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
42,1436,6030,56Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 970

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -332.283-326.650-320.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.799-2.000-2.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27.445-16.936-12.15603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -7.939-1.000-14.36909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -349.625 -346.586 -370.466
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 409.730 480.858 468.039
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.90022.4545.77212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 296.891344.602626.98513
Abschreibungen66 13.25715.33316.11514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
84.600 83.000 81.384
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 64469087418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.144.076 946.938 879.115
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 794.450 600.352 508.649
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 794.450 600.352 508.649
Außerordentliche Erträge59 -3.793  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.793
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
794.450 600.352 504.857
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.822-12.822-3.48429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1951486130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.423 -12.674 -12.627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
791.028 587.678 492.230
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 971

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -41.143-5.000-12.88006
Summe investive Auszahlungen -41.143-5.000-12.88007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.143-5.000-12.88008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 972

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-12.19800-2.850-44.800-47.65008067-0008 Erwerb AV Forsten
-7.170-5.0000-3.030-9.600-12.63008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-21.77500-7.0000-7.00013067-7023 Erwerb Fahrzeuge,
Forsten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 973

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß § 5, 12 und 13 HFG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Stellungnahmen gemäß § 5 HFG
- Erlass von Bescheiden gemäß § 12 HFG sowie § 13 HFG
- Abschluss von Jagdpachtverträgen
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden 
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und 2.621,39 2.621,39 2.621,39 gemäß BJagdG, HJagdG
gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu 0 0 0
waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 5 HeWaldG
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 0 2 3
HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren)
Rodungsfläche (ha) 0 0 0,897
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 14 0 0 0
HeWaldG (Waldneuanlagen)
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 0
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl 0 1 0
privatrechtlicher Vereinbarungen)
Aufforstungsfläche (ha) 1,5 0 0
Anzahl der Gestattungsverträge und 10 10 14
sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt 
Anzahl neu abgeschlossener 2 4 1
Jagdpachtverträge
verpachtete Fläche in ha 807,66 ha 1.431,00 ha 160,60 ha
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 10 10 9
Stand nach Magistratsberatung
Seite 974

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Anzahl gemeldeter Wildschäden 15 15 14
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,983,193,22Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 975

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -216  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -879-879-29603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53   -1.61209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.908 -879 -1.096
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.241 24.708 24.041
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.0772.47278412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.44642237.14813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   2418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 59.197 27.601 27.564
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 57.289 26.722 26.468
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 57.289 26.722 26.468
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
57.289 26.722 26.468
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.421-1.421-47829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2216830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -470 -1.404 -1.399
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
56.820 25.317 25.069
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 976

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 977

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -47.747-49.500-49.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -139.565-205.000-202.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 193.003-1.797-71903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.000 -109.800 -19.149
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-40.179 -32.017 -2.057
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -342.628 -398.114 -15.515
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.899.115 3.852.610 3.750.681
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 326.816313.986355.03612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.021.9871.661.7811.947.48313
Abschreibungen66 46.442235.075325.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
280.500 278.500 306.474
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 5.000
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8011.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.818.753 6.352.952 5.458.200
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.476.125 5.954.838 5.442.686
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.476.125 5.954.838 5.442.686
Außerordentliche Erträge59 -4.074  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.074
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.476.125 5.954.838 5.438.612
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.903-2.903-1.16129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.8564.4503.41030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.249 1.547 952
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.478.374 5.956.384 5.439.564
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 745

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.561.5875.378.9801.100.20001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 527.679  02
Summe investive Einzahlungen 2.089.2665.378.9801.100.20004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.365.190-5.770.985-1.564.57506
Summe investive Auszahlungen -2.365.190-5.770.985-1.564.57507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -275.924-392.005-464.37508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 746

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.3430000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
000-1.000-16.250-20.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-493.711000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
0-983.12000-983.120-983.12008061-4012 San. MV, Zuweisung
-198.3470000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-1.9990000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-264.862-230.63000-230.630-230.63008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-13.3620000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-766.1810000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-1.4270000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-19.5580000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-4.4940000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
0-41.25000-41.250-41.25008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-8.580000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0000-814.120-814.12008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-139.463000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-115.146000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-12.871-292.1030-115.157-2.714.372-2.968.43008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-2660000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-54.8820000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
0000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 747

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9.3210000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-40.4920000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
0000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-7.668000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-74.6000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
0000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-122.887-881.8720-843.418-1.527.828-5.321.89012061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
-12.1830000012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-50.0000-50.000-100.000-300.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
-1.549000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0000-31.500-1.111.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
0000-100.000-100.00013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
0000-62.000-62.00013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
0-65.00000-65.000-65.00013062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00013062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-7.0000-5.000-7.000-12.00013062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-70.00000-70.000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
0-3.123.4100-300.000-3.123.410-3.423.41014062-9002
Bodenordnungsmaßname Am Ju
0-15.60000-15.600-15.60014062-9005
Bodenordnungsmaßname U-D 4
0-50000-500-50014062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00014062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 748

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50000-500-50014062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
000-250.0000-2.500.00015061-4202 Förderung von
Baumaßnahmen Pallaswiesen-M
Stand nach Magistratsberatung
Seite 749

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -47.747-49.500-49.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -139.565-205.000-202.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 193.003-1.797-71903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.000 -109.800 -19.149
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-40.179 -32.017 -2.057
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -342.628 -398.114 -15.515
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.899.115 3.852.610 3.750.681
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 326.816313.986355.03612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.021.9871.661.7811.947.48313
Abschreibungen66 46.442235.075325.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
280.500 278.500 306.474
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 5.000
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8011.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.818.753 6.352.952 5.458.200
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.476.125 5.954.838 5.442.686
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.476.125 5.954.838 5.442.686
Außerordentliche Erträge59 -4.074  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.074
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.476.125 5.954.838 5.438.612
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.903-2.903-1.16129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.8564.4503.41030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.249 1.547 952
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.478.374 5.956.384 5.439.564
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 750

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.561.5875.378.9801.100.20001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 527.679  02
Summe investive Einzahlungen 2.089.2665.378.9801.100.20004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.365.190-5.770.985-1.564.57506
Summe investive Auszahlungen -2.365.190-5.770.985-1.564.57507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -275.924-392.005-464.37508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 751

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.3430000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
000-1.000-16.250-20.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-493.711000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
0-983.12000-983.120-983.12008061-4012 San. MV, Zuweisung
-198.3470000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-1.9990000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-264.862-230.63000-230.630-230.63008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-13.3620000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-766.1810000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-1.4270000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-19.5580000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-4.4940000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
0-41.25000-41.250-41.25008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-8.580000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0000-814.120-814.12008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-139.463000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-115.146000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-12.871-292.1030-115.157-2.714.372-2.968.43008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-2660000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-54.8820000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
0000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 752

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9.3210000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-40.4920000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
0000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-7.668000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-74.6000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
0000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-122.887-881.8720-843.418-1.527.828-5.321.89012061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
-12.1830000012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-50.0000-50.000-100.000-300.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
-1.549000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0000-31.500-1.111.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
0000-100.000-100.00013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
0000-62.000-62.00013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
0-65.00000-65.000-65.00013062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00013062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-7.0000-5.000-7.000-12.00013062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-70.00000-70.000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
0-3.123.4100-300.000-3.123.410-3.423.41014062-9002
Bodenordnungsmaßname Am Ju
0-15.60000-15.600-15.60014062-9005
Bodenordnungsmaßname U-D 4
0-50000-500-50014062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00014062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 753

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50000-500-50014062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
000-250.0000-2.500.00015061-4202 Förderung von
Baumaßnahmen Pallaswiesen-M
Stand nach Magistratsberatung
Seite 754

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511010 Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung Regionalplanung
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
- Sicherung von Verfahrensabläufen
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Der Kennzahlensteckbrief ist kaum passend. Das Amt hat hier fast
nur koordinierende Aufgaben und ist kaum operativ, wie das Stadtplanungsamt tätig. 
Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können 
grundsätzlich nicht objektiviert werden. Insofern entfällt auch eine Objektivierung 
des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes.
Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 755

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -16
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 288.180 368.172 366.889
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 59.50962.91478.58912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 126.159173.663153.84113
Abschreibungen66 59933033014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
250.500 250.500 276.404
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 5.000
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 781.440 865.580 834.558
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 781.440 865.580 834.542
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 781.440 865.580 834.542
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
781.440 865.580 834.542
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 668304730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 47 30 668
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
781.487 865.610 835.211
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 756

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.343  06
Summe investive Auszahlungen -1.343  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.343  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 757

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.3430000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
Stand nach Magistratsberatung
Seite 758

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511020 Stadtplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte):
- Bauleitplanung
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen zu Planungen
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, 
  städtebaulichen Verträgen
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und 
  Entwicklungsmaßnahmen
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien 
  und die Öffentlichkeit
- Satzungen nach BauGB und HBO
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen
  der Gemeinde 
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter
Ziele des Produktes
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit     
- geordnete städtebauliche Entwicklung  durch Übereinstimmung städtischer und 
  übergeordneter Planungen und Interessensabwägung    
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, 
  Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
  öffentlichen und privaten Grünflächen                                           
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz 
  und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen                  
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft     
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
überplante Fläche in ha 25 20,78 47,38
Hinweis: Die Angaben in ha sind 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 759

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
nichtaussagekräftig in Bezug auf die Komplexität der
Planung, die Zeitdauer der Bearbeitung 
und den dazu notwendigen Personaleinsatz
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
projektunabhängige Grundleistungen: 
Personaleinsatz in VZÄ für 
projektunabhängige Leistungen, 
Stellungnahmen, Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc.
Verfahren/Projekte
Anzahl
abgeschlossen
laufend
zurückgestellt
Eigenleistung/Personaleinsatz
projektbezogener Personaleinsatz in 
VZÄ ings.
nachrichtlich: Gesamtdarstellung des 
Bereichs "Konversion"
Ergebnishaushalt:
Stadtplanungsamt 540.119 € 380.119 € 110.793,18 €
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 15.074 € 7.650 € 7.938,59 €
Sozialdezernat 45.000 € 45.000 € 0 €
Grünflächenamt 834 € 0 € 0 € 2015: nur AfA
Finanzhaushalt:
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 890.000 € 1.300.000 € 12.182,63 €
davon Verkehrserschließung Konversion 850.000 € 1.250.000 €
West
davon Anschluss Lincoln B3 50.000 €
davon äußere Erschließung der 40.000 €
Konversionsflächen
davon Straßenbahn Konversion-Süd 12.182,63 €
Grünflächenamt 50.000 € 50.000 € 1.548,55 €
davon Konversion 67 allgemein 50.000 € 50.000 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 760

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
davon Lincoln-Siedlung 1.548,55 €
IDA 4.000.000 € 350.000 € 0 €
davon Kita, Lincoln-Siedlung/Umbau 1.000.000 € 150.000 € 0 €
Gebäude 4413
davon Kita, Lincoln-Siedlung/Neubau 1.000.000 € 100.000 € 0 €
davon Grundschule, Lincoln-Siedlung/ 2.000.000 € 100.000 € 0 €
Neubau inkl. 2-Feld-Halle
Zuweisung der Stadt an IDA für 4.000.000 € 3.600.000 € 0 € Zuführung Eigenkapital IDA
Konversion von Bima o.Ä.
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
laut Stellenplan
davon besetzt
lfd. Klageverfahren
abgeschlossene Verfahren
davon Entscheidung gegen die Stadt
davon mit Vergleich beendet
HOAI-Leistungen
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach 
HOAI
Saldo:Kosten Eigenleistungen - HOAI-
Wert
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % 
der Fremdleistungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
-8,645,852,38Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 761

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.556-4.000-1.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 194.800  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.000 -109.800 -19.149
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.929 -32.017 -2.057
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -77.159 -146.817 168.038
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.514.690 1.488.000 1.475.178
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 86.79175.72081.98012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 341.532931.7701.331.10013
Abschreibungen66 30.122219.798304.43714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.000 10.000 12.123
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.244.207 2.725.288 1.945.746
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.167.048 2.578.471 2.113.784
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.167.048 2.578.471 2.113.784
Außerordentliche Erträge59 -4.074  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.074
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.167.048 2.578.471 2.109.710
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.8394.2103.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.000 4.210 2.839
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.170.048 2.582.681 2.112.549
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 762

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.561.5872.140.570795.20001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 20  02
Summe investive Einzahlungen 1.561.6072.140.570795.20004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.342.448-2.498.975-1.209.57506
Summe investive Auszahlungen -2.342.448-2.498.975-1.209.57507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -780.841-358.405-414.37508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 763

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-1.000-16.250-20.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-493.711000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
0-983.12000-983.120-983.12008061-4012 San. MV, Zuweisung
-198.3470000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-1.9990000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-264.862-230.63000-230.630-230.63008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-13.3620000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-766.1810000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-1.4270000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-19.5580000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-4.4940000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
0-41.25000-41.250-41.25008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-8.580000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0000-814.120-814.12008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-139.463000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-115.146000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-12.871-292.1030-115.157-2.714.372-2.968.43008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-2660000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-54.8820000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
0000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-9.3210000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 764

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-40.4920000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
-74.6000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
-122.887-881.8720-843.418-1.527.828-5.321.89012061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
0000-100.000-100.00013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
0000-62.000-62.00013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
0-70.00000-70.000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
000-250.0000-2.500.00015061-4202 Förderung von
Baumaßnahmen Pallaswiesen-M
Stand nach Magistratsberatung
Seite 765

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511060 Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und
  Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans
Ziele des Produktes
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für derzeit keine Datenerhebung
projektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung 
in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 EW 0,11
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste in Erstellung
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in 
VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
HOAI-Leistungen derzeit keine Datenerhebung
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Stand nach Magistratsberatung
Seite 766

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach 
HOAI
Saldo: Kosten Eigenleistungen - HOAI-
Wert
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % 
der Fremdleistungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 767

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 0  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 128.870 124.030 120.732
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 410904012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 314.003301.360205.32613
Abschreibungen66 12049962514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.000 18.000 17.948
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 352.861 443.979 453.213
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 352.861 443.979 453.213
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 352.861 443.979 453.213
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
352.861 443.979 453.213
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42264330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 26 42
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
352.903 444.006 453.255
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 768

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.183  06
Summe investive Auszahlungen -12.183  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.183  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 769

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-12.1830000012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
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Seite 770

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Landes- und Katastervermessung
- baubetreuende Vermessung
- topografische Vermessung
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster
- Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Herstellung von Satzungsplänen
- Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten
Ziele des Produktes
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 19,99 inkl. Overhead
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in 180.000,00 € 230.000,00 € 180.000,00 € ca.
Euro nach HOAI
davon Eigenleistung 160.000,00 € 220.000,00 € 160.000,00 € ca.
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI- 5,5 5,5
Vermessungen
Liegenschaftsvermessungen nach 35.000,00 € 50.000,00 € 32.000,00 € ca.
Kostenordnung des Landes in Euro
Personaleinsatz in VZÄ für 4,5 4,19 3,94
Liegenschaftsvermessungen
Pflege und Bereitstellung von flächen- 
und grundstücksbezogenen Daten
inkl. Liegenschaftspl. + HsNr.(Liegenschaftskataster, GIS) 
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Seite 771

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Kartografie
Personaleinsatz in VZÄ 5,67 9,06 5,28
darunter Auskünfte 1,00 1,00 1,00
darunter für Kartografie, Stadtplan, 2,39 4,78 2
Freizeitkarte, Lärmkartierung
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI 2.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € ca.
Straßenbenennung, Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. 400 400 400 ca.
Stellungnahmen zum Bauantrag
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge, die 50% 50% 55%
nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten 
Ausbaustandes (ALK+ ALB Struktur)
Erreichung des angestrebten 70% 70% 70%
Ausbaustandes (ALKIS - Struktur)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
8,108,898,56Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 772

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -30.742-29.500-29.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -60.260-76.000-76.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.500 -105.500 -91.002
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.012.159 970.165 900.067
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 66.37667.25969.51612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 141.535134.895135.14313
Abschreibungen66 15.39114.21614.14114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 77296896818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.231.925 1.187.502 1.124.141
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.126.425 1.082.002 1.033.139
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.126.425 1.082.002 1.033.139
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.126.425 1.082.002 1.033.139
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 925310530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 105 53 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.126.530 1.082.055 1.033.231
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 773

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.668  06
Summe investive Auszahlungen -7.668  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.668  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 774

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-7.668000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
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Seite 775

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511080 Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baulandumlegung
- vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele des Produktes
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,84 3,67 3,13 inkl. Overhead
455Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, 
vereinfachte Baulandumlegungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,62 1,62
000Anzahl Verfahren zur Enteignung
555Anzahl grundstücksbezogene 
Ordnungsmaßnahmen
für Entwicklungs- und 0 0 0
Sanierungsmaßnahmen
bei städtebaulichen Verträgen 2 3 3
101010Anzahl Stellungnahmen zu 
Bebauungsplänen und städtebaulichen Maßnahmen
Bodenverkehr, Anzahl 
Vorgänge/Verfahren
Vorkaufsrechte 475 480 470
Sanierungsgenehmigungen 150 150 160
Stellungnahmen zu Verkäufen oder 70 100 70
Teilungen städtischer Immobilien
Personaleinsatz in VZÄ 0,75 1 0,5
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Seite 776

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 0,25 0,24 0,21
Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
8,5416,9817,73Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 777

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -131  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -42.035-90.000-90.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-15.250   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.250 -90.000 -42.166
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 429.598 388.927 380.200
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 71.02663.60480.82512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.39277.29778.04513
Abschreibungen66 78985.16314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15181818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 593.647 529.943 493.711
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 488.397 439.943 451.545
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 488.397 439.943 451.545
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
488.397 439.943 451.545
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 925310530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 105 53 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
488.502 439.996 451.637
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 778

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  3.238.410305.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 513.459  02
Summe investive Einzahlungen 513.4593.238.410305.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -3.222.010-305.00006
Summe investive Auszahlungen  -3.222.010-305.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 513.45916.400 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 779

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-65.00000-65.000-65.00013062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00013062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-7.0000-5.000-7.000-12.00013062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-3.123.4100-300.000-3.123.410-3.423.41014062-9002
Bodenordnungsmaßname Am Ju
0-15.60000-15.600-15.60014062-9005
Bodenordnungsmaßname U-D 4
0-50000-500-50014062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-5.00000-5.000-5.00014062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
0-50000-500-50014062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 780

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511090 Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss
- kommunale Bewertung
Ziele des Produktes
- Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf 
der Basis gesicherter Analysen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,91 4,32 4,7 inkl. Overhead
Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses
Daueraufgaben: Immobilienmarktbericht, 
Bodenrichtwerte etc.
Personaleinsatz in VZÄ 3,8 3,5 3,59
- VZÄ pro 10.000 EW 0,25 0,24 0,24
darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben 50 64 52
gegen Entgelt
Anzahl Wertgutachten 65 74 63
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 15 20 14
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.800 1.800 1.804
Stand nach Magistratsberatung
Seite 781

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
11,6312,9112,41Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 782

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16.858-19.000-19.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -31.715-35.000-35.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -54.000 -54.000 -48.572
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 350.504 336.889 329.585
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.37139.25742.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.53941.84342.48313
Abschreibungen66 1321348814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 435.240 418.138 417.641
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 381.240 364.138 369.069
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 381.240 364.138 369.069
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
381.240 364.138 369.069
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78459030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90 45 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
381.330 364.183 369.147
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 783

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 784

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung
- Biotopverbundplanung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen        
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/
  Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung,  Erstellung von Umweltberichten; 
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von Landschaftspflegerischen Begleitplänen zu 
  Einzelvorhaben wie z.B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich 
  Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen     
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen 
  z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger
Ziele des Produktes
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen
- Entwicklung des Biotopverbundes
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der 
  Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche 
  Fachbeiträge und Gutachten für die einzelnen Verfahren
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für 0,645 0,645 0,645 geschätzter Anteil: 30%
projektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung 
in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 EW 0,043 0,043 0,042
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte:
Stand nach Magistratsberatung
Seite 785

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
abgeschlossen 10 11 4
laufend 27 22 31
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Konzepte 9 8 13
Bestandsaufnahmen 0 1 1
Landschaftspläne/ Grünordnungspläne, 9 6 9
Umweltberichte zu Bebauungsplänen
Umweltberichte zu FNP-Änderungen 3 1 0
landschaftspflegerische Begleitpläne 3 3 5
und Umweltverträglichkeitsprüfungen
Pflegepläne 2 2 2
zurückgestellt 2 2 4
projektbezogene Leistungen VZÄ insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3 Schätzwerte
davon für Koordinierung der 1,21 1,21 1,21 Schätzwerte
Fremdleistungen in VZÄ
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,950,980,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 786

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.797-1.797-71903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -719 -1.797 -1.797
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 175.115 176.427 178.031
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.3335.1421.93712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.8269531.54713
Abschreibungen66   83414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 179.433 182.521 189.191
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 178.714 180.725 187.394
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 178.714 180.725 187.394
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
178.714 180.725 187.394
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.903-2.903-1.16129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 44342030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.141 -2.870 -2.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
177.573 177.855 184.535
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 787

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 14.200  02
Summe investive Einzahlungen 14.200  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.549-50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen -1.549-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.651-50.000-50.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 788

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.0000-50.000-100.000-300.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
-1.549000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0000-31.500-1.111.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Stand nach Magistratsberatung
Seite 789

Haushaltsvermerke 
  
Stand nach Magistratsberatung

Spendenerträge
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 531-010-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales"
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
verwendet werden.
zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderun g"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können 
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet
werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattun gen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene 
Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG
"
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettun gsdienst" 
und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden
.
zu Kostenstelle 040-000-0300 "Schulamt Verwaltung"
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem
Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenze
n
in den Bereich des Finanzhaushaltes.
zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellun g und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-017-1000 "Hau pt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-018-1000 "G ymnasien - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellun g und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellun g und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 
GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt.
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden
.
zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Be gegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
Stand nach Magistratsberatung

zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellun g und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-022-2000 "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellun g und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000 "Ju gendverkehrsschule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten
zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"
Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut "
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumssho p"
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops
verwendet werden
.
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig
deckungsfähig erklärt.
zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatun g/Insolvenzstelle"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können
(seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden
.
zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral "
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel 
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 051-004-1030 "Ju gendbildungswerk"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildun g" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1500 "Sta gemobil"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hü pfburg"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz "
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse
"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 781-010-1000 "Ma
gistrat"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung

Regelungen zur 
Übertragbarkeit 
  
Stand nach Magistratsberatung

Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
I.  Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO: 
 
1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für 
übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf 
die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO). 
 
2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck 
verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre 
nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in 
seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im 
Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum 
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar  
(§ 21 Abs. 2 GemHVO). 
 
3.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres 
in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind  
(§ 21 Abs. 3 GemHVO). 
 
4.) 1.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen 
Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der 
Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die 
übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart (§ 21 Abs. 4 
GemHVO). 
 
5.) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar.  
 
II.  Für die Ausgestaltung im doppisch en Haushalt der Wissenschaftsstadt  
Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 
 
6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich 
übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die 
Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.  
 
7.) Jede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch 
die Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise 
zur Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von 
Haushaltsausgaberesten werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der 
Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei bekannt gegeben. 
 
Stand nach Magistratsberatung

8.) Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der   
                 Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 
  9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr    
       übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren    
       und kein Rückforderungsanspruch besteht. 
 
10.)  Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den   
       Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im   
       Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden. 
Stand nach Magistratsberatung

1 
Stand nach Magistratsberatungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbericht 
zum Produkthaushalt 2015 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
  
 
 
INHALT SEITE 
I. Vorbemerkungen   3 
II. Erläuterungen zu den Produktdatenblättern   3 
III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2012 un d 2013   4-5 
IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2014 
 1. Ergebnishaushalt   6-19 
 2. Finanzhaushalt   20  
V. Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushal ts und der 
 Eigenbetriebe   21-24 
VI. Ausblick auf die folgenden Jahre   24-26

2

3 
I. Vorbemerkungen 
 
Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht 
beizufügen, der nach § 6 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwick- 
lung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Vorjahre geben soll. 
 
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der der 
Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die Entwicklung wichtiger 
Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla- 
nung. 
 
Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren Lesbarkeit 
meist um gerundete Beträge. 
 
Entsprechend des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt vom 15.02.2011 wird der Haushalt seit dem Jahr 2012 in der Systematik eines 
Produkthaushaltes aufgestellt. 
 
Wie bereits im letzten Jahr ist der Haushaltsplan so aufgebaut, dass alle Informationen zu ei- 
nem Produkt, also Ziele und Kennzahlen sowie die Daten des Ergebnis- und des Finanzhaus- 
haltes, zusammenfassend dargestellt sind. Die Produkte der Eigenbetriebe sind dem jeweiligen 
Wirtschaftsplan angehängt. 
 
Um die Analyse- und Steuerungsmöglichkeiten weiter zu verbessern, wurden dieses Jahr die 
Produktblätter inhaltlich weitestgehend überarbeitet. Vor allem die bisherigen Kennzahlen 
wurden auf Informationsgehalt, Aussagekraft und Sinnhaftigkeit überprüft und ggf. durch ande- 
re ersetzt. 
 
 
II. Erläuterungen zu den Produktdatenblättern  
 
In den Produktdatenblättern werden die von den Produktverantwortlichen genannten Produkt- 
ziele dargestellt. Diese sind meist allgemein formuliert und noch nicht mit einem übergeordne- 
ten hierarchischen Zielsystem verknüpft. 
 
Im Weiteren finden sich die einzelnen Kennzahlen und Indikatoren mit den dazugehörigen Da- 
ten, gruppiert nach folgenden Zielfeldern: 
- Ergebnisse, Wirkungen (Was wollen wir für die Zielgruppe erreichen?) 
- Leistungen, Maßnahmen, Programme (Was wollen wir tun?) 
- Prozess-, Strukturqualität (Wie wollen wir es tun?) 
- Ressourcen (Was wenden wir auf?) 
 
Nicht jedes Produkt benennt zwangsläufig alle Zielfelder, sondern jeweils nur diejenigen, die 
steuerungsrelevant sind. 
 
Im Bereich der Ressourcen wird in der Regel nur der Kostendeckungsgrad angegeben, da Teil- 
ergebnis- und Teilfinanzhaushalt direkt an das dazugehörige Produktdatenblatt anschließen.

4 
III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2013 un d 2014 
 
Haushaltsjahr 2013 (vorläufiges Rechnungsergebnis)  
 
Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2013 wurde am 18.12.2012 und der Nach- 
trag am 19.12.2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 
 
Die vorläufige Jahresrechnung 2013 schließt 
im  Ergebnishaushalt  
 im ordentlichen Ergebnis 
 ordentliche Erträge 455.413.219 €  
Finanzerträge 15.407.004 € 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 470.820.223 €  
ordentliche Aufwendungen 459.038.410 €  
Finanzaufwendungen 17.052.083 €  
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 476.090.4 93 €  
im außerordentlichen Ergebnis 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.911.047 €  
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 149.897 €  
mit einem Fehlbedarf von 3.509.120 €  
  im  Finanzhaushalt  
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Aus- 
 zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -50.61 7.947 €  
und dem Gesamtbetrag der 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.923.217 €  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -23.207.335 €  
mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit -14.284.118 €  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 14.081.000 €  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -13.200.288 €  
mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit 880.712 €  
mit einem Finanzmittelfehlbedarf  des Haushaltsjahres von -64.021.353 €  
ab. 
  
Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt fällt nach dem vorläufigen Stand um 25 Mio. € niedriger 
als der geplante Fehlbedarf in Höhe von 28.471.918 € aus, allerdings fallen noch Aufwendun- 
gen für die Zuführung zu Rückstellungen an, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses ge- 
bucht werden. 
 
Der Finanzhaushalt weist statt dem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 27,3 Mio. € einen Fehl- 
betrag in Höhe von 64 Mio. € aus. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass im Jahr 2013 ein 
Betrag in Höhe von rd. 61 Mio. € für in 2012 zu viel gezahlte Gewerbesteuer zurückgezahlt 
werden musste und die Position „Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit“ erhöhte.

5 
Laufendes  Haushaltsjahr 2014 (Plan) 
 
Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2014 wurde am 19.12.2013 von der Stadt- 
verordnetenversammlung beschlossen und wird durch den 1. Nachtragshaushalt wie folgt ver- 
ändert: 
 
 
Haushaltsansatz  Nachtrag  
im Ergebnishaushalt 
  Erträge 498.021.297 €  505.703.707 €  
Aufwendungen 517.800.832 €  523.926.610 €  
Fehlbedarf -19.779.535 €  -18.222.903 €  
   im Finanzhaushalt 
  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.713.611  €  -1.260.308 €  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.978.264 €  26.290.094 €  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -44.389.217 €  -54.161.214 €  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32.410.953 €  27.871.120 €  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -14.947.180  €  -14.917.050 €  
Finanzmittelfehlbedarf -17.660.791 €  -16.177.358 €  
 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren bleibt 
gegenüber der bisherigen Festsetzung von 22.336.000 € im Nachtrag unverändert. 
 
Im laufenden Haushaltsjahr sind die Vorgaben „Vermeiden einer Neuverschuldung“ und „Ein- 
halten des Schutzschirm-Abbaupfades“ auch weiterhin zu erfüllen.  
 
Nach dem Schutzschirm-Abbaupfad darf der Fehlbedarf im Ordentlichen Ergebnis im Haus- 
haltsjahr 2014 höchstens 22,2 Mio. € betragen. Dieses Ziel wurde bereits mit dem Plan 2014 
erreicht und kann durch die aktuelle Entwicklung mit dem Nachtrag noch verbessert werden. 
 
Die Aufwendungen erhöhen sich zwar im Nachtrag um ca. 6,7 Mio. € (Transferaufwendungen, 
ÖPNV-Zuschuss und Verlustabdeckung IDA), dagegen stehen jedoch erwartete Mehrerträge in 
Höhe von rd. 7,7 Mio. € (Gewerbesteuer, Transfererträge, Konzessionsabgaben), wodurch sich 
der Fehlbedarf insgesamt um knapp 1,5 Mio. € auf nunmehr 16,2 Mio. € verringert. 
 
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich im Nachtrag durch die Inves- 
titionszuweisung vom Land aus dem Landesausgleichsstock und die Auszahlung der Mittel für 
die Sanierung des Böllenfalltorstadions an die Sportstätten GmbH.

6 
IV. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2015 
 
1. Ergebnishaushalt 
 
Der Haushaltsplan 2015 weist im Ergebnishaushalt folgende Eckdaten (Planwerte) aus: 
 
  Plan 2015 Plan 2014  Abweichung          
2015 zu 2014  
privatrechtliche Leistungsentgelte -6.564.050  -6.549.690  -14.360  
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.269.631  -46.269.931  300  
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen -15.2 47.528  -15.189.768  -57.760  
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist. -121. 900  -121.900  0 
Steuern und Steuerähnliche Erträge -309.701.000  -283.545.400  -26.155.600  
   davon Gewerbesteuer -179.000.000  -165.000.000  -14.000.000  
   davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -77. 500.000  -72.541.500  -4.958.500  
   davon Grundsteuer B -37.250.000  -30.768.100  -6.481.900  
   davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -13.500 .000  -12.937.500  -562.500  
   davon Vergnügungssteuer/Spielapparate -1.600.000  -1.500.000  -100.000  
   davon Zweitwohnungssteuer -400.000  -350.000  -50.000  
Erträge aus Transferleistungen -36.028.865  -36.170.190  141.325  
   davon SGB II / Hartz IV -11.400.000  -11.400.000  0 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -79.430.290  -91.601.580  12.171.290  
   davon Schlüsselzuweisungen -60.300.000  -73.000.000  12.700.000  
Erträge aus der Auflösung von SoPos -6.788.579  -6.940.448  151.869  
sonstige ordentliche Erträge -9.599.210  -10.317.060  717.850  
Summe der ordentlichen Erträge -509.751.053  -496.705.967  -13.045.086  
Personalaufwendungen 88.541.390  86.770.790  1.770.600  
Versorgungsaufwendungen 19.038.370  19.766.870  -728.500  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.769. 796  83.400.235  3.369.561  
   davon Mieten an IDA aus Mieter-Vermieter-Modell 31.379.530  29.914.395  1.465.135  
Abschreibungen 19.426.415  18.530.133  896.282  
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse 131.363.96 9  135.381.025  -4.017.056  
   davon Zuweisung Staatstheater 14.960.900  13.922.900  1.038.000  
   davon Zuschuss DADINA 5.100.000  5.100.000  0 
   davon Zuschuss HEAG für ÖPNV 16.700.000  14.204.000  2.496.000  
   davon Zuschuss Darmstadtium 3.500.000  3.373.774  126.226  
   davon Kita-Zuschuss kirchliche Träger 11.485.221  10.786.345  698.876  
   davon Kita-Zuschuss freie Träger 16.317.850  16.694.585  596.481  
   davon Erstattung HSE Betriebskosten Kläranlagen 21.362.300  21.093.800  268.500  
   davon Verlustabdeckung EB Kultur 7.229.680  8.543.911  -1.314.231  
   davon Verlustabdeckung EB Bäder 4.050.979  4.563.641  -512.662  
   davon Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte 860.123  2.382.758  -1.522.635  
   davon Verlustabdeckung EB IDA (Kostenerstattung) 4.569.095  9.996.835  -5.427.740  
Steueraufwendungen einschl. Umlageverpflichtungen 6 4.754.200  60.448.177  4.306.023  
   davon LWV-Umlage 32.700.000  30.494.000  2.206.000  
   davon Gewerbesteuerumlage 28.640.000  26.540.000  2.100.000  
Transferaufwendungen 102.938.070  100.696.560  2.241.510  
   davon SGB II / Hartz IV 37.055.000  37.095.000  -40.000  
   davon Jugendhilfe 21.306.045  19.943.888  1.362.157

7 
vorl. RE 2013 Plan 2014 Plan 2015 
Quote 21,06% 21,09% 20,98% 
0,00% 
2,00% 
4,00% 
6,00% 
8,00% 
10,00% 
12,00% 
14,00% 
16,00% 
18,00% 
20,00% 
22,00% 
24,00% 
  Plan 2015  Plan 2014  Abweichung          
2015 zu 2014  
sonstige ordentliche Aufwendungen 24.768  124.870  -100.102  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 512.856.978  505.118.660  7.738.318  
Verwaltungsergebnis 3.105.925  8.412.693  -5.306.768  
Finanzerträge -12.634.910  -8.972.240  -3.662.670  
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.212.960  18.807.950  405.010  
   davon für Kassenkredite 4.969.320  5.819.660  -850.340  
Finanzergebnis 6.578.050  9.835.710  -3.257.660  
Ordentliches Ergebnis 9.683.975  18.248.403  -8.564.428  
Außerordentliche Erträge -500  -25.500  25.000  
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 
Außerordentliches Ergebnis -500  -25.500  25.000  
Jahresergebnis 9.683.475  18.222.903  -8.539.428  
 
Gegenüber dem Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2014, mit dem der ursprünglich geplan- 
te Fehlbetrag bereits von 19,8 Mio. € auf 18,2 Mio. € weiter herabgesetzt werden konnte, weist 
der Entwurf des Haushaltsplans 2015 im Ergebnishaushalt einen nochmals niedrigeren Fehlbe- 
trag in Höhe von 9,7 Mio. € aus. 
 
In die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Kostensteigerungen aufgrund der Tarifer- 
höhungen eingerechnet, so dass hier wiederum ein höherer Ansatz gegenüber dem Vorjahr 
geplant ist, obwohl - sofern man die durch den Ausbau der Kinderbetreuung zu schaffenden 
Stellen außer Acht lässt - ein sukzessiver Personalabbau erfolgt. 
Die Anzahl der Vollzeitäquivalente inklusive der Eigenbetriebe hat sich zwar von 2.865,86 in 
2014 um 16,9 auf 2.882,76 in 2015 erhöht, dabei wurden jedoch 
• weitere 16,80 VZÄ allein für die neuen Kindertagesstätten,  
•  8 VZÄ für die Einrichtung von Stellen für Brandmeister auf Probe, die bisher bereits 
außerhalb des Stellenplans finanziert wurden 
• und aufgrund gesetzlicher Vorschriften 8 „Reserve“-VZÄ im EB Darmstädter Werkstät- 
ten und Wohneinrichtungen 
neu geschaffen. 
 
Personalintensität  Die Personalintensität zeigt das Verhältnis von Personalaufwendu n- 
gen zur Betriebsleistung (=ordentlicher Aufwand). Mit jedem EUR 
Betriebsleistung sind durchschnittlich x EUR Personalaufwand ver- 
bunden. 
  
Formel: Personalaufwendungen 
 ordentliche Aufwendungen

8 
Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 
-6.564.050 
Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 
-46.269.631 
Kostenersatzleistungen 
und -erstattungen 
-13.767.852 
Steuern und 
steuerähnliche Erträge 
-309.701.000 
Erträge aus 
Transferleistungen 
-36.028.865 
Erträge aus 
Zuweisungen und 
Zuschüssen 
-79.430.290 
Erträge aus der 
Auflösung von SOPO 
-6.788.579 
Sonstige ordentliche 
Erträge 
-9.599.210 
Personalaufwendungen 
88.541.390 
Versorgungs-
aufwendungen 
19.577.770 
Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 
86.769.796 
Abschreibungen 
19.426.415 
Aufwendungen für 
Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie 
besondere 
Finanzaufwendungen 
131.363.969 
Steueraufwendungen 
einschl. Aufwendungen 
aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 
64.754.200 
Transferaufwendungen 
102.938.070 
Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 
24.768 
Zusammensetzung der Summe der ordentlichen Erträge: 
 
 
 
Zusammensetzung der Summe der ordentlichen Aufwendungen:

9 
 
In den anschließenden Tabellen zu den Produktbereichen sind nach dem Jahresergebnis je- 
weils auch die Erlöse und Kosten der internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Im Bereich 
der inneren Verwaltung, welcher überwiegend aus internen Querschnittsämtern besteht, wird 
sich z.B. der Zuschussbedarf erst verringern, wenn die Weiterverrechnung der Dienstleistungen 
an die übrigen Produkte erfolgt, während im Bereich der Abwasserbeseitigung die interne Leis- 
tungsverrechnung bereits fertig aufgesetzt ist. 
 
Die einzelnen Produktbereiche entwickeln sich wie folgt (Vergleichsdaten Ansätze des Nach- 
tragshaushaltsplanes 2014, Darstellung: Erträge negativ / Aufwendungen positiv). 
 
 
Produktbereich 1 – Innere Verwaltung 
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -2.379.092 €  -2.541.364 €  162.272 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.156.292 €  40.480.195 €  -6.323.903 €  
Finanzerträge -758.000 €  -768.030 €  10.030 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 31.019.200 €  37.170.801 €  -6.151.601 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.216.218  €  -1.160.480 €  -55.738 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35.348 €  38.818 €  -3.470 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2 9.838.330 €  36.049.139 €  -6.210.809 €  
 
Im Produktbereich 1 stehen Aufwendungen in Höhe von 34,2 Mio. € (6,42% des Gesamtansat- 
zes/GA), lediglich 3,1 Mio. € an Erträgen (0,60% d. GA) gegenüber, so dass der Zuschussbe- 
darf bei 31 Mio. € und damit um 6 Mio. € unter dem Vorjahresbedarf liegt. 
 
Die Erträge haben sich fast ausschließlich im Bereich der Kostenerstattungen vom Bund und 
von verbundenen Unternehmen verschlechtert, was jedoch durch die deutlich niedrigeren Auf- 
wendungen aufgefangen werden kann. 
 
Den größten Teil der ordentlichen Aufwendungen nehmen die Personal- und Versorgungsauf- 
wendungen mit 20,4 Mio. € ein. Gegenüber dem Vorjahr konnten diese um 950 T€ gesenkt 
werden.  
 
Die weitere Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Nachtragshaushalt 2014 um 
5,3 Mio. € liegt an dem geringeren Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Immobilien- 
management Darmstadt. Auch in 2014 musste der Zuschuss zugunsten des Jahres 2015 wie 
bereits im vergangenen Jahr erhöht werden, um notwendige Instandhaltungsmaßnahmen be- 
reits früher als ursprünglich geplant beginnen/beauftragen zu können.

10 
Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -10.281.724 €  -10.203.940 €  -77.784 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 30.290.512 €  30.349.913 €  -59.401 €  
Finanzerträge -8.000 €  -8.000 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge -500 € -500 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 20.000.288 €  20.137.473 €  -137.185 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.777 €  0 €  -4.777 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 64.344 €  63.780 €  564 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2 0.059.855 €  20.201.253 €  -141.398 €  
 
Im Produktbereich 2 ergeben Aufwendungen in Höhe von 30,3 Mio. € (5,69% d. GA) und Erträ- 
ge in Höhe von 10,3 Mio. € (1,97% d. GA) einen Zuschussbedarf von 20 Mio. €. 
 
Die ordentlichen Erträge bestehen im Bereich Sicherheit und Ordnung zu gut 90% aus öffent- 
lich-rechtlichen Leistungsentgelten. Es werden vor allem leichte Verbesserungen der Erträge 
aus Verwarnungsgeldern durch eine zusätzliche Blitzersäule erwartet. 
 
Die Aufwendungen werden in diesem Produktbereich entlastet durch eine Umgliederung der 
Mieten für Obdachlosenunterkünfte (600 T€) in den Produktbereich 5 – Soziale Leistungen. 
Dagegen stehen jedoch Erhöhungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der 
Abschreibungen. 
 
 
Produktbereich 3 – Schulträgeraufgaben 
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -5.175.561 €  -5.373.868 €  198.307 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 29.479.128 €  28.038.573 €  1.440.555 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 24.303.567 €  22.664.705 €  1.638.862 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -543.201 €  -513.384 €  -29.817 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 538.934 €  533.448 €  5.486 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2 4.299.300 €  22.684.769 €  1.614.531 €  
 
Zur Erfüllung der Schulträgeraufgaben sind für 2015 Aufwendungen in Höhe von 29,5 Mio. € 
(5,54% d. GA) eingeplant, denen Erträge in Höhe von 5,2 Mio. € (1,0% d. GA) gegenüber ste- 
hen. Dadurch ergibt sich auch in diesem Produktbereich ein Fehlbetrag in Höhe von 
24,3 Mio. €. 
 
Das schlechtere Jahresergebnis gegenüber 2014 beruht zum größten Teil auf Steigerungen der 
Mieten an IDA (+ 1 Mio. €). Darin schlagen sich vor allem gestiegene Energiekosten nieder; 
außerdem besteht durch den Ausbau der Betreuung an den Grundschulen ein gestiegener 
Raumbedarf. 
 
Auch die Abschreibungen erhöhen sich durch die fortlaufenden Investitionen in die Ausstattung 
der Schulen und Betreuungsräume (+174 T€).

11 
Des Weiteren steigen die Transferaufwendungen für Kostenfreistellung von den Betreuungsleis- 
tungen an Grundschulen (+100 T€), während die Gastschulbeiträge (-180 T€) sowie die Erträge 
aus Zuweisungen vom Land (-21 T€) sinken. 
 
 
Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft 
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -2.709.950 €  -2.826.140 €  116.190 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 27.982.150 €  29.279.763 €  -1.297.613 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  -25.000 €  25.000 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 25.272.200 €  26.428.623 €  -1.156.423 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 €  0 €  0 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.988 €  658 €  1.330 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2 5.274.188 €  26.429.281 €  -1.155.093 €  
 
Im Produktbereich 4 liegt die Summe der Erträge bei 2,7 Mio. € (0,52% d. GA) und die Summe 
der Aufwendungen bei 27,9 Mio. € (5,29% d. GA), so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 
25,2 Mio. € ergibt. 
 
Die Planzahlen in diesem Bereich verändern sich regelmäßig von Jahr zu Jahr, da alle zwei 
Jahre (gerade Jahreszahlen) die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik ausgerichtet wer- 
den. Hier entfallen im Jahr 2015 im Saldo Belastungen in Höhe von ca. 260 T€. 
 
Die insgesamte Verbesserung des Jahresergebnisses beruht zum Großteil auf der Verringerung 
der Verlustabdeckungen an die Eigenbetriebe Kulturinstitute (-1,5 Mio. €) und EAD für das Vi- 
varium (-534 T€), da in 2015 eine Ausschüttung der HEAG-Holding AG in Höhe von insgesamt 
9,4 Mio. € vorgesehen ist. Außerdem wird noch ein Teil der Verlustabdeckung Vivarium 
(234 T€) dem Produkt Biodiversität zugeordnet und somit in den Produktbereich 13 verscho- 
ben. Dem steht jedoch die Erhöhung der Zuweisung an das Land Hessen für das Staatstheater 
um 1 Mio. € gegenüber. Auch die Abschreibungen steigen um knapp 100 T€. 
 
 
Produktbereich 5 – Soziale Leistungen  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -37.622.967 €  -36.376.027 €  -1.246.940 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 91.955.494 €  90.430.505 €  1.524.989 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 54.332.527 €  54.054.478 €  278.049 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 €  -9.931 €  8.879 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.014 €  2.922 €  -908 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5 4.333.489 €  54.047.469 €  286.020 €  
 
Die sozialen Leistungen stellen mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 92 Mio. € (17,28% d. 
GA) eine der beiden größten Aufwandspositionen des Haushaltes dar. Die dagegen stehenden 
Erträge in Höhe von 37,6 Mio. € (7,20% d. GA) bestehen zum überwiegenden Teil aus Kosten- 
erstattungen und Transferleistungen von Bund und Land.

12 
Hier erhöhen sich die Kostenerstattungen vom Bund im Bereich der Grundsicherung für Ar- 
beitssuchende um knapp 600 T€ sowie weitere Erträge aus Transferleistungen und aus Zuwei- 
sungen und Zuschüssen in geringerem Umfang. 
 
Die Aufwendungen steigen insbesondere durch die Umgliederung der Mieten für Obdachlosen- 
unterkünfte (600 T€) aus dem Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung sowie durch neue 
Transferleistungen im Bereich der Schulkinderbetreuung (685 T€). 
 
Außerdem wurde die Abwicklung der Darlehen für die Wohnungssicherung aus dem Produktbe- 
reich 10 – Bauen und Wohnen an die Zuständigkeiten angepasst und ebenfalls in diesen Pro- 
duktbereich verschoben. Das Ergebnis wird dadurch mit einem negativen Saldo von 140 T€ 
belastet. 
 
 
Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -11.767.886 €  -9.894.656 €  -1.873.230 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 101.858.000 €  95.045.458 €  6.812.542 €  
Finanzerträge -3.844.340 €  0 €  -3.844.340 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 € 0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 86.245.774 €  85.150.802 €  1.094.972 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -351.578 €  -360.381 €  8.803 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 869.321 €  863.847 €  5.474 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 8 6.763.517 €  85.654.268 €  1.109.249 €  
 
Die größte Aufwandsposition des Haushalts ist mittlerweile der Produktbereich 6. Hier stehen 
zur Deckung der Aufwendungen in Höhe von 101,9 Mio. € (19,14% d. GA) nur 15,6 Mio. € 
(2,99% d. GA) zur Verfügung, was somit auch den höchsten Fehlbetrag unter den Produktbe- 
reichen mit 86,2 Mio. € bedingt. 
 
Das Jahresergebnis hat sich Dank der Ausschüttung der HEAG in 2015 für den BgA Kinderta- 
gesstätten gegenüber 2014 ‚nur‘ um 1,1 Mio. € verschlechtert. Ansonsten läge eine Steigerung 
des Fehlbetrages um 4,9 Mio. € vor. 
 
Die Erträge steigen nur aufgrund der Verlagerung der FAG-Mittel für den Jugendhilfelastenaus- 
gleich aus dem Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktbereich 16) in den Produkt- 
bereich 6 (+ 2,3 Mio. €). 
 
Die weiterhin anhaltende deutliche Steigerung der Aufwendungen ist durch den stetigen Aus- 
bau der Kindertageseinrichtungen verursacht. Steigende Betriebs- und Personalkosten der ei- 
genen Einrichtungen sowie steigender Zuschussbedarf der Einrichtungen kirchlicher und freier 
Träger erhöhen die Aufwendungen. Allein für die Instandhaltung der bestehenden Einrichtun- 
gen sind in 2015 insgesamt 2 Mio. € mehr als im Vorjahr eingeplant. 
 
Aber auch die Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich steigen stetig an – in diesem Jahr 
mit einem Plus von 1,4 Mio. €.

13 
Produktbereich 7 – Gesundheitsdienste  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -104.470 €  -41.240 €  -63.230 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.675.955 €  3.687.452 €  2.988.503 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 6.571.485 €  3.646.212 €  2.925.273 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 €  0 €  0 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6 .571.485 €  3.646.212 €  2.925.273 €  
 
Im Produktbereich Gesundheitsdienste stehen Erträge aus Kostenersatzleistungen und  
-erstattungen in Höhe von 104 T€ (0,02% d. GA) Aufwendungen in Höhe von 6,7 Mio. € (1,25% 
d. GA) gegenüber. 
 
Neu in diesem Produktbereich – und mit 3 Mio. € auch größte Position – ist die Kranken- 
hausumlage, die bisher im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft zu planen war und 
nun ab 2015 umzugliedern ist. 
 
Wie gewohnt sind die Umlagen an das Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg (1,3 Mio. €) sowie 
die Zuschussleistungen an die Klinikum Darmstadt GmbH abgebildet, wobei die Investitionszu- 
schüsse über die jeweilige Nutzungsdauer linear auf den Restbuchwert abgeschrieben werden 
und in der Position „Abschreibungen“ entsprechend anteilig enthalten sind (611 T€). 
 
Des Weiteren müssen Verpflichtungen erfüllt werden, die zu der Zeit entstanden sind, als das 
Klinikum noch zum Kernhaushalt gehörte, wie Aufwendungen aus zwei Haftpflicht-
Schadensfällen (117 T€) und Versorgungsaufwendungen. Alleine die Aufwendungen für die Ver- 
sorgungsempfänger des Klinikums Darmstadt, die aus dem Kernhaushalt zu leisten sind, be- 
tragen 1,5 Mio. €. 
 
 
Produktbereich 8 – Sportförderung  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -300.960 €  -299.690 €  -1.270 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.066.448 €  8.464.877 €  -398.429 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 7.765.488 €  8.165.187 €  -399.699 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -534.000 €  -532.350 €  -1.650 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 523.500 €  499.600 €  23.900 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 7 .754.988 €  8.132.437 €  -377.449 €  
 
Im Produktbereich 8 liegt die Summe der Erträge bei 301 T€ (0,06% d. GA) und die Summe 
der Aufwendungen bei 8,1 Mio. € (1,52 % d. GA), so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 
7,8 Mio. € ergibt. Dieser ist um 400 T€ niedriger als im Jahr 2014.

14 
68% der Aufwendungen dieses Produktbereiches nimmt die Verlustabdeckung des Eigenbe- 
triebs Bäder ein (4 Mio. €). Diese ist um 513 T€ niedriger als im Vorjahr, was ebenfalls durch 
die erwartete HEAG-Dividende bedingt ist. 
 
Die nächste große Aufwandsposition ist mit 1,2 Mio. € die Miete an IDA nach dem Mieter-
Vermieter-Modell. Gegenüber 2014 gab es eine Erhöhung um 72 T€. 
 
 
Produktbereich 9 – Räumliche Planung und Entwicklung  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -342.628 €  -398.114 €  55.486 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.818.752 €  6.352.952 €  465.800 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 6.476.124 €  5.954.838 € 521.286 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 €  -2.903 €  1.742 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.410 €  4.450 €  -1.040 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6 .478.373 €  5.956.385 €  521.988 €  
 
Für die räumliche Planung und Entwicklung ergibt sich durch Aufwendungen in Höhe von 
6,8 Mio. € (1,28% d. GA) und Erträge in Höhe von 343 T€ (0,07% d. GA) ein Zuschussbedarf 
von 6,5 Mio. €. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwen- 
dungen sowie Planungsmitteln und Gutachterkosten. Für den Osthang Mathildenhöhe sind  
350 T€ neu im Plan veranschlagt. Abschreibungen und Personalkosten sind leicht gestiegen. 
 
Bei den Erträgen ist außerdem der Zuschuss für den Sanierungsmanager weggefallen, so dass 
das Ergebnis gegenüber 2014 insgesamt um 521 T€ schlechter ausfällt. 
 
 
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -1.513.164 €  -1.733.164 €  220.000 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.149.810 €  4.215.739 €  -65.929 €  
Finanzerträge -231.290 €  -73.440 €  -157.850 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 2.405.356 €  2.409.135 €  -3.779 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 €  -674 €  674 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.205 €  2.488 €  -1.283 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2 .406.561 €  2.410.949 €  -4.388 €  
 
Im Produktbereich 10 stehen Erträgen in Höhe von 1,7 Mio. € (0,33% d. GA) Aufwendungen in 
Höhe von 4,1 Mio. € (0,78% d. GA) gegenüber. Der erwartete Fehlbetrag hat sich um 4 T€ ge- 
genüber dem Wert für 2014 verbessert.

15 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 99% die größte Position der Erträge 
dieses Produktbereiches dar und bestehen in unveränderter Höhe aus den Verwaltungsgebüh- 
ren der Bauaufsicht. 
 
Durch veränderte Zuständigkeiten wurde zum einen die Abwicklung der Darlehen für die Woh- 
nungssicherung in den Produktbereich 5 – Soziale Leistungen verschoben und zum anderen 
der Denkmalschutz vom Kulturamt aus dem Produktbereich 4 zum Stadtplanungsamt umge- 
gliedert. 
 
 
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -41.005.268 €  -41.505.571 €  500.303 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 31.337.334 €  31.434.571 €  -97.237 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis -9.667.934 €  -10.071.000 €  403.066 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.546.843  €  -4.142.938 €  596.095 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.235.335 €  4.146.637 €  88.698 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen - 8.979.442 €  -10.067.301 €  1.087.859 €  
 
Neben der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist der Produktbereich Ver- und Entsorgung der einzi- 
ge mit einem positiven Jahresergebnis. Die Aufwendungen in Höhe von 31,3 Mio. € (5,89% d. 
GA) werden von den Erträgen in Höhe von 41 Mio. € (7,85% d. GA) mehr als gedeckt und erge- 
ben einen Überschuss von 9,7 Mio. €. 
 
Die Erträge bestehen zu 75% aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, überwiegend für 
Kanalbenutzungsgebühren, und zu 22,4% aus Konzessionsabgaben. Dabei werden für 2015 
nur 9,2 Mio. € Konzessionsabgaben erwartet, 415 T€ weniger als im Vorjahr. 
 
Die Aufwendungen verringern sich durch in 2014 einmalige Aufwendungen im Bereich der 
Sach- und Dienstleistungen für den Abriss des alten Klärwerks in der Kirchtanne (400 T€). Da- 
gegen erhöht sich die Erstattung an die HSE für Bereitstellung und Betrieb der Abwasserent- 
sorgung um 268 T€. 
 
 
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -4.828.878 €  -4.844.980 €  16.102 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 48.581.106 €  45.100.889 €  3.480.217 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 262.700 €  262.700 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 44.014.928 €  40.518.609 €  3.496.319 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 €  0 €  0 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35.358 €  34.769 €  589 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 4 4.050.286 €  40.553.378 €  3.496.908 €

16 
Hier stehen sich Erträge in Höhe von 4,8 Mio. € (0,92% d. GA) und Aufwendungen in Höhe von 
48,8 Mio. € (9,18% d. GA) gegenüber und ergeben einen Jahresfehlbetrag von 44,0 Mio. €. 
 
Die größte Einzelposition in diesem Produktbereich ist der Zuschuss an die HEAG für den Per- 
sonennahverkehr. Bereits im Nachtrag 2014 musste dieser Betrag um 1,5 Mio. € erhöht wer- 
den und nun im Haushalt 2015 nochmals um 2,5 Mio. €. Damit nimmt der ÖPNV mittlerweile 
gut 34% der ordentlichen Aufwendungen in diesem Bereich ein. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr sind außerdem bei den Sach- und Dienstleistungen vor allem die 
Aufwendungen für die Straßenreinigung, die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und Was- 
ser gestiegen (+327 T€), sowie die Abschreibungen (+486 T€). 
 
 
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -3.308.936 €  -3.537.037 €  228.101 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.774.980 €  15.453.772 €  321.208 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 12.466.044 €  11.916.735 €  549.309 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74.348 €  -76.735 €  2.387 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 213.620 €  211.346 €  2.274 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1 2.605.316 €  12.051.346 €  553.970 €  
 
Im Produktbereich 13 liegen die Erträge bei 3,3 Mio. € (0,63% d. GA) und die Aufwendungen 
bei 15,8 Mio. € (2,96% d. GA), was einen Fehlbedarf in Höhe von 12,5 Mio. € ergibt. 
 
Die Erträge in diesem Bereich bestehen zu 78,6% aus den öffentlich-rechtlichen Friedhofsbe- 
nutzungsgebühren (2,6 Mio. €) und zu weiteren 9,1% aus den privatrechtlichen Umsatzerlösen 
aus Holzverkäufen (300 T€). Die Friedhofsbenutzungsgebühren werden den Rechnungsergeb- 
nissen angepasst und gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ gesenkt. 
 
Die Aufwendungen verschlechtern sich überwiegend durch die steigenden Personalkosten auf- 
grund der Tarifabschlüsse sowie durch die Verlagerung eines Anteils an der Verlustabdeckung 
des Vivariums für Biodiversität (234 T€) aus dem Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft. 
 
 
Produktbereich 14 – Umweltschutz  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -40.469 €  -50.790 €  10.321 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 612.536 €  726.746 €  -114.210 €  
Finanzerträge 0 €  0 €  0 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 572.067 €  675.956 €  -103.889 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 €  0 €  0 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 €  1.075 €  -800 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5 72.342 €  677.031 €  -104.689 €

17 
Der Produktbereich 14 enthält die Aufwendungen und Erträge für den Umweltschutz. Hier be- 
trägt die Summe der Erträge 40 T€ (0,01% d. GA) und die der Aufwendungen 613 T€ (0,12% d. 
GA). Der Fehlbedarf liegt somit bei 572 T€. 
 
Die Verringerung des negativen Jahresergebnisses um 104 T€ basiert zum Großteil darauf, 
dass in den beiden Vorjahren „einmalige“ Aufwendungen für die Beschilderung der Umweltzo- 
ne eingeplant waren, die in 2015 nicht mehr anfallen (-150 T€). Dem entgegen steht die Erhö- 
hung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz (+ 56 T€). 
 
 
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -70.000 €  -70.000 €  0 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.812.705 €  7.457.967 €  -1.645.262 €  
Finanzerträge -2.504.000 €  -2.527.250 €  23.250 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis 3.238.705 €  4.860.717 €  -1.622.012 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 €  0 €  0 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.183 €  90.500 €  -1.317 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 3 .327.888 €  4.951.217 €  -1.623.329 €  
 
In diesem Produktbereich führen Erträge in Höhe von 2,6 Mio. € (0,49% d. GA) und Aufwen- 
dungen in Höhe von 5,8 Mio. € (1,09% d. GA) zu einem Fehlbedarf in Höhe von 3,2 Mio. €. 
 
Die Erträge setzen sich aus Zuschüssen für den Messeauftritt auf der Expo-Real (ordentliche 
Erträge) und den Ausschüttungen der Sparkasse (Finanzerträge) zusammen, die Aufwendun- 
gen beinhalten zu 90% die Zuschüsse an das „darmstadtium“ (Betriebskosten), Darmstadt 
Marketing GmbH, Standortmarketing GmbH Frankfurt, Centrum für Satellitennavigation Hes- 
sen und House of IT sowie die Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte. 
 
Der „Zuschuss“ an den UNESCO Geopark (30 T€) wurde in den Bereich der Stadt- und Regio- 
nalentwicklung (Produktbereich 9) verschoben und wird dort als Beitrag zu Wirtschaftsverbän- 
den/Berufsvertretungen/sonstigen Vereinigungen geführt. 
 
Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr basiert überwiegend auf der gesunkenen Verlustab- 
deckung für den EB Bürgerhäuser und Märkte (HEAG-Dividende).

18 
215,0 
170,8 
234,4 
259,4 
278,8 283,5 
309,7 
59,0 61,3 66,6 71,9 72,5 72,5 77,5 
10,8 11,4 12,3 12,4 12,9 12,9 13,5 
23,8 24,1 29,5 29,7 30,8 30,8 37,3 
120,3 
71,8 
123,3 
143,0 
160,0 165,0 
179,0 
1,1 2,2 2,7 2,5 2,6 2,3 2,5 0,0 
50,0 
100,0 
150,0 
200,0 
250,0 
300,0 
350,0 
vorl. RE vorl. RE vorl. RE vorl. RE Plan NTG Plan 
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 
Steuern und steuerähnliche Erträge gesamt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Grundsteuer B 
Gewerbesteuer Summe sonstige Steuern 
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
 
2015  2014  Veränderung  
Summe der ordentlichen Erträge -388.299.101 €  -377.009.386 €  -11.289.715 €  
Summe der ordentlichen Aufwendungen 69.305.777 €  68.599.291 €  706.486 €  
Finanzerträge -5.289.280 €  -5.595.520 €  306.240 €  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.950.260 €  18.545.250 €  405.010 €  
Außerordentliche Erträge 0 €  0 €  0 €  
Außerordentliche Aufwendungen 0 €  0 €  0 €  
Jahresergebnis -305.332.344 €  -295.460.365 €  -9.871.979 €  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.768.500  €  -3.718.500 €  -50.000 €  
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.427.843 €  4.023.938 €  -596.095 €  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen - 305.673.001 €  -295.154.927 €  -10.518.074 €  
 
In der Allgemeinen Finanzwirtschaft stehen Aufwendungen in Höhe von 88,3 Mio. € 
(16,59% d. GA) Erträgen von 393,6 Mio. € (75,34% d. GA) gegenüber. Dennoch reicht der hier 
erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 305,3 Mio. € nicht aus, um die Fehlbeträge der ande- 
ren Bereiche (315 Mio. €) zu decken. 
Die größte Einnahmequelle (61% des städtischen Haushalts / 80% des Produktbereichs 16) 
sind mit 309,7 Mio. € die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen, insbesondere die Gewerbesteuer (179 Mio. €) und der Gemeindeanteil 
an der Einkommenssteuer (77,5 Mio. €). 
 
Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht der Steuereinnahmen der Wissenschaftsstadt Darm- 
stadt in den Jahren 2010-2015 (Beträge in Mio. €):

19 
Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hält weiterhin an, so dass auch für das Jahr 2015 
eine Steigerung der Gewerbesteuer erwartet werden kann. Die Steigerungen der Gemeindean- 
teile an Einkommens- und Umsatzsteuer entsprechen den Prognosen des Landes. 
 
Die Steigerung der Grundsteuer B resultiert neben der allgemeinen Entwicklung im Rahmen 
der Wachstumsprognose des Landes in erster Linie aus der notwendigen Erhöhung des Hebe- 
satzes von 460 v.H. auf 535 v.H.. Die Erhöhung des Hebesatzes ist der Tatsache geschuldet, 
dass gemäß der ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der 
kommunalen Haushalte, sogenannter „Herbsterlass“ des Hessischen Ministeriums des Innern 
und Sport, die Haushalte von defizitären Kommunen nicht genehmigt werden, wenn der Hebe- 
satz der Grundsteuer B nicht mindestens 10% über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen 
Gemeindegrößenklasse liegt. Da dies in Darmstadt bislang nicht der Fall ist, muss der Hebe- 
satz der Grundsteuer B angehoben werden, um eine Genehmigung des Haushalts der Wissen- 
schaftsstadt Darmstadt durch die kommunalen Aufsichtsbehörden zu ermöglichen. 
Da regelmäßig der Hebesatz der Grundsteuer A an die Entwicklung des Hebesatzes der Grund- 
steuer B angeglichen ist, wird der Hebesatz der Grundsteuer A von 290 v.H. moderat auf 
320 v.H. erhöht. 
 
Insgesamt wirken sich die steigenden Steuererträge allerdings im Gegenspiel negativ auf die 
Schlüsselzuweisungen des Landes aus, deren Berechnung für 2015 auf Basis der Steuererträge 
des 2. Halbjahres 2013 und des 1. Halbjahres 2014 unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl 
und einem vom Land festzulegenden Grundbetrag erfolgt. Nach ersten Prognosen sind für 
2015 nur mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 60,3 Mio. € zu rechnen – 12,7 Mio. € weniger 
als in 2014. 
 
Mit 88,5% bzw. 61,3 Mio. € nehmen die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlagen den größten Teil der Aufwendungen dieses Produktbereiches ein. Hier 
sind die LWV-Umlage und Gewerbesteuerumlage abgebildet, sie erhöhen sich um 4,3 Mio. €. 
Die bisher ebenfalls dort veranschlagte Krankenhausumlage wurde mit unverändert 3 Mio. € in 
den Produktbereich 7 (Gesundheitsdienste) umgegliedert.

20 
-50,62 
-1,26 
7,54 
-14,28 
-27,87 
-37,51 
0,88 
12,95 
22,38 
-64,02 
-16,18 
-7,59 
-70,00 
-60,00 
-50,00 
-40,00 
-30,00 
-20,00 
-10,00 
0,00 
10,00 
20,00 
30,00 
vorl. RE 2013 Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 20 15 
(alle Beträge in Mio. €)
Finanzmittelfluss 
aus laufender 
Verwaltungs- 
tätigkeit 
Finanzmittelfluss 
aus Investitions- 
tätigkeit 
Finanzmittelfluss 
aus Finanzierungs- 
tätigkeit 
Finanzmittel- 
überschuss/ 
-fehlbedarf des 
Haushaltsjahres 
2. Finanzhaushalt 
 
Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des reinen geplanten Finanzmittelflusses in dem 
Haushaltsjahr, d. h. hier werden nur die zahlungswirksamen Geldströme, also die tatsächlichen 
Ein- und Auszahlungen, betrachtet. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung 
zu Rückstellungen usw. werden hier nicht berücksichtigt, da sie keine Auswirkungen auf die 
Liquidität haben. Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen nega- 
tiv dargestellt. 
 
  
Haushaltsansatz  
2015  
Haushaltsansatz  
2014  
vorl. RE  
2013  
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.542.861  -1.260.308  -50.617.947  
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -37.509 .444  -27.871.120  -14.284.118  
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 22.380 .474  12.954.070  880.712  
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres -7.586.109  -16.177.358  -64.021.353  
    
 
 
Erstmals kann in 2015 wieder ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
in Höhe von 7,5 Mio. € erwirtschaftet werden 
. 
 
Aufgrund dieser positiven Entwicklung kann der negative Saldo aus Investitions- und Finanzie- 
rungstätigkeit etwas abgemildert werden, so dass sich letzten Endes der gesamte Finanzmittel- 
fehlbedarf des Haushaltsjahres gegenüber 2014 um 8,6 Mio. € auf 7,6 Mio. € verringern wird.

21 
V. Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushal tes und der  
 Eigenbetriebe 
 
Kassenkredite / Entwicklung der Kassenlage 
 
Zur Sicherstellung der Kassenliquidität (unter Berücksichtigung der Kassenmittelfehlbeträge 
aus Vorjahren) sieht die Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt einen Höchstbe- 
trag für die Aufnahme von Kassenkrediten vor. Bedingt durch den vorgenannten Finanzmittel- 
überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann der Höchstbetrag  von 420 Mio. € im Jahr 
2014 um 20 Mio. € auf 400 Mio. € für das Jahr 2015 gesenkt werden. 
 
Die tatsächliche Inanspruchnahme orientiert sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird lau- 
fend aktuell angepasst. Im Jahr 2013 wurden vom Land Hessen im Rahmen der Schutzschirm-
Vereinbarung Kassenkredite in Höhe von 98,2 Mio. € abgelöst, so dass es hier einen deutlichen 
Entlastungseffekt gab und der Kassenkreditrahmen trotz der hohen Gewerbesteuerrückzahlung 
nicht ausgeschöpft werden musste. 
 
Im Jahr 2014 ist die Stadtkasse somit jederzeit zahlungsfähig. Es ist davon auszugehen, dass 
dies auch im Jahr 2015 der Fall sein wird und der Kassenkreditrahmen nicht voll ausgeschöpft 
werden muss. 
 
Investitionskredite 
 
Da ein Großteil der städtischen Investitionen durch die städtischen Eigenbetriebe, insbesonde- 
re durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt, getätigt wird, werden an dieser 
Stelle auch die Investitionskredite der Eigenbetriebe mit einbezogen. 
 
Insgesamt ist für 2015 eine Neuaufnahme in Höhe von 55,1 Mio. € und eine Kredittilgung in 
Höhe von 24,5 Mio. € geplant. Die Neuverschuldung für investive Maßnahmen beträgt somit 
30,7 Mio. €. 
 
In dieser Summe sind 6,7 Mio. € für durch Gebühren gedeckte Investitionen im Abwasserbe- 
reich, 4 Mio. € für die zur Entwicklung der Konversionsflächen nötigen zusätzlichen Investitio- 
nen, 4 Mio. € für den Neubau und die Sanierung von Kindertageseinrichtungen sowie 11,9 Mio. 
€ für den dringend notwendigen und sich langfristig als wirtschaftlich darstellenden Neubau 
des Nordbades enthalten. 
 
Im Finanzhaushalt ist beabsichtigt, das Rechnungsergebnis für die Aufnahme von Investitions- 
krediten durch eine Haushaltssperre im Haushaltsvollzug zu verbessern. 
 
Die Gesamtsumme der bestehenden Investitionskredite erhöht sich damit von 434,9 Mio. € 
(Plan zum 31.12.2014) auf 465,6 Mio. € (Plan zum 31.12.2015). 
 
 
Kommunaler Schutzschirm 
 
Durch die vom Land Hessen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms bereitgestellten 
Mittel soll die Verschuldung und die Zinsbelastung der kommunalen Haushalte reduziert 
werden.

22 
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist berechtigt, Schulden in Höhe von insgesamt 
186.563.886 € durch den Entschuldungsfonds ablösen zu lassen. Bis zum 31.12.2013 wurden 
Kredite in Höhe von 111.008.271 € abgelöst. 
 
Entwicklung der Schulden 
 
Der Schuldenstand der Wissenschaftsstadt Darmstadt entwickelt sich weiterhin in bedenkliche 
Größenordnungen. Auch wenn die Zunahme des Gesamtschuldenstandes vor allem auch durch 
die Ablösung eines Teils der Kredite durch den Entschuldungsfonds etwas abgemildert werden 
kann, bleibt dennoch ein Wachstum zu verzeichnen. 
 
Problematisch sind insbesondere die Kassenkredite, die ursprünglich und nach § 105 HGO zur 
Vermeidung von unterjährigen Liquiditätsengpässen gedacht sind, mittlerweile jedoch immer 
mehr zur Finanzierung der strukturellen Defizite dienen. Durch den Abbau des 
Haushaltsdefizites und den damit einhergehenden Überschuss aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit kann die Neuaufnahme von Kassenkrediten verringert werden. Erst mit 
dem vollständigen Abbau des Haushaltsdefizites kann der Finanzmittelfehlbedarf und damit 
die Aufnahme von weiteren Kassenkrediten auf Null gestellt werden. Beachtlich ist dabei, dass 
der Zinssatz für die kurzfristigen Kassenkredite aktuell äußerst niedrig ist. Bereits eine leichte 
Steigerung um 0,5 Prozent würde die dafür anfallenden Zinsaufwendungen um rund 1 Mio. € 
pro Jahr erhöhen. 
 
Die investiven Kredite sind dagegen insbesondere durch  
• das anhaltende Wachstum der Wissenschaftsstadt Darmstadt,  
• die damit einhergehende, notwendige Entwicklung der Konversionsflächen, 
• den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, 
• den  hohen Sanierungsbedarf im Bereich der bestehenden Schulen und Kindergärten 
• sowie den erheblichen Investitionsbedarf der übrigen (Verkehrs-) Infrastruktur, 
bedingt.  
 
Hier, insbesondere zu Zeiten historisch niedriger Zinsen, nicht weiter zu investieren, hätte 
zwangsläufig eine Verringerung des Wachstums und höhere Belastungen für die Zukunft zur 
Folge. Gegenüber den Kassenkrediten wird mit den Krediten für investive Maßnahmen 
Vermögen geschaffen, was dem angenommenen Fremdkapital bilanziell gegenüber zu stellen 
ist.  
 
Mit dem Erreichen des Ziels „ausgeglichener Haushalt“ muss das nächste Ziel ein 
ausgewogener Schuldenabbau insbesondere bei den Kassenkrediten sein, um wirklich 
dauerhaft die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. 
 
In der folgenden Darstellung ist die Höhe der bis Ende 2016 noch abzulösenden Kredite nicht 
berücksichtigt, da im Vorfeld nicht festgelegt ist, welcher Kredit des Kernhaushalts oder eines 
Eigenbetriebes zu welchem Zeitpunkt abgelöst wird.

23 
279 Mio.€ 280 Mio.€ 293 Mio.€ 315 Mio.€ 364 Mio.€ 403 Mio.€ 431 Mio.€
355 Mio.€ 352 Mio.€ 368 Mio.€ 376 Mio.€
378 Mio.€
373 Mio.€ 362 Mio.€
165 Mio.€ 148 Mio.€ 142 Mio.€
150 Mio.€
185 Mio.€
217 Mio.€
241 Mio.€
0 Mio.€
200 Mio.€
400 Mio.€
600 Mio.€
800 Mio.€
1.000 Mio.€
1.200 Mio.€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Investitionskredite Kassenkredite Eigenbetriebe 
5.260 € 5.154 € 5.285 €
5.537 € 5.598 €
6.033 €
6.309 €
0 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €
6.000 €
7.000 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 
Pro-Kopf-Verschuldung 
 
Rechnet man die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes und der Eigenbe- 
triebe auf den einzelnen Einwohner der Wissenschaftsstadt Darmstadt herunter, so ergibt sich 
das folgende Bild. Angenommen ist hierbei die Einwohnerzahl zum 31.12.2013 (151.944) als 
Fixgröße für alle Jahre. Außerdem sind hier die Schulden, die vom Land noch abgelöst werden 
(497 €/Einwohner) in den Jahren 2016-2018 aus dem Schuldenstand herausgerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Würde man bei der Berechnung des Wertes für 2018 von einer Einwohnerzahl von 158.000 
ausgehen, läge die Pro-Kopf-Verschuldung in diesem Jahr bei 6.067 €.

24 
Konzern „Stadt“ 
 
Ab dem Jahr 2015 wird es Pflicht neben den bisherigen Bilanzen und Jahresabschlüssen der 
Stadt und ihrer Eigenbetriebe auch eine Gesamtbilanz und einen Gesamtabschluss zu erstel- 
len, um einen zusammenfassenden Überblick über die Stadt und alle ihre Beteiligungen zu 
erhalten, eben den Gesamt-Konzern „Stadt“. 
 
In diesem Zusammenhang sind dann auch die Schulden der Beteiligungen anteilig zu berück- 
sichtigen. Hierzu gibt es bereits eine erste Berechnung des Statistischen Bundesamtes über 
das Jahr 2012, die allerdings aufzeigt, dass die Aussagekraft ohne weitere Kennzahlen dazu, 
wie z. B. das entgegenstehende Vermögen und die Höhe des Eigenkapitals, nicht besonders 
hoch ist. 
 
 
VI. Ausblick auf die folgenden Jahre 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
 
Gemäß den Vorgaben durch den Vertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds sowie den 
Vorgaben des Regierungspräsidenten muss die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in 
Einklang mit dem Schutzschirm-Abbaupfad stehen. Dieser sieht folgende Ergebnisse bis 2017 
vor: 
 
2013  2014  2015  2016  2017  
-27.931.679  -22.171.483  -12.841.670  -6.729.133  +258.480  
 
Nach derzeitigem Planungsstand kann der Defizit-Abbaupfad eingehalten bzw. sogar unter- 
schritten werden. Um die Vorgaben einzuhalten, muss fortlaufend nach weiteren Möglichkeiten 
der Ertragssteigerung oder der Aufwandsreduzierung gesucht und die Umsetzung überwacht 
werden. Vor allem müssen weitere Belastungen des Jahresergebnisses möglichst frühzeitig 
erkannt und diesen durch neue Konsolidierungsmaßnahmen gegengesteuert werden. 
 
Alle bekannten Umstände und Prognosen für die Zukunft sowie voraussichtliche Kostensteige- 
rungen fließen in die Mittelfristige Planung ein. 
 
Aus dem Arbeitskreis Steuerschätzungen vom Mai 2014 ergeben sich folgende Orientierungs- 
daten für die Steuerentwicklung in den Jahren 2014-2018: 
 
  2015  2016  2017  2018  
Gewerbesteuer brutto 4,0%  3,0%  2,8%  3,1%  
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,9%  5,3%  5,1%  5,1%  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3,9%  3,2%  3,1%  3,1%  
Grundsteuer B 1,8%  1,8%  1,8%  1,8%  
Familienleistungsausgleich 1,0%  3,0%  3,0%  3,0%  
Steuerverbundmasse KFA 0,5%

25 
Auf dieser Grundlage sind die genannten Positionen für die nächsten Jahre hochgerechnet 
worden und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in die Mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplanung eingeflossen. Zur Steuerverbundmasse KFA werden ab 2016 keine Quoten 
mehr angegeben, da der Kommunale Finanzausgleich zum 01.01.2016 neu geordnet wird und 
keine Aussage über die weitere Entwicklung möglich ist. Für die Mittelfristige Planung ist es 
übergangsweise gestattet, solange nach der bisherigen Methodik weiterzuplanen, bis die neue 
Berechnungsweise feststeht. 
 
Mittelfristiges Investitionsprogramm 
 
Das Mittelfristige Investitionsprogramm ist weiterhin geprägt von den Schwerpunkten „Ausbau 
der Kinderbetreuung“ sowie „Straßensanierung“. Auch die weitere Schulsanierung, die über 
den Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt abgewickelt wird, ist ebenfalls Hauptbe- 
standteil des gesamtstädtischen Investitionsprogramms. Diese drei Bereiche haben im Schnitt 
einen Anteil von gut 60% am gesamten Investitionsvolumen. 
 
Diese Schwerpunktsetzung ist richtig und notwendig, wie die Prognosen zur Bevölkerungsent- 
wicklung in Darmstadt bestätigen. 
 
Eine wesentliche Investition außerhalb dieser Bereiche ist in 2015 der geplante Neubau des 
Nordbades, der zum Erhalt der Wasserflächen für Schul- und Vereinsschwimmen notwendig 
wird und letztlich als Ersatz für das „alte“ Nordbad und das Trainingsbad dient. 
 
Demografische Entwicklung 
 
Die Prognose der Abteilung für Statistik und Stadtforschung für die zukünftige Bevölkerungs- 
entwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt geht im Demografiebericht 2012 von einem 
jährlichen Wanderungsgewinn von 750 Personen aus. Dieser positive Trend wurde unabhängig 
auch von der HessenAgentur so dargestellt und damit bestätigt. 
 
Bis zum Jahr 2030 ist mit einer Einwohnerzahl von 162.738 zu rechnen. Das Wanderungsver- 
halten der Bevölkerung wirkt sich vor allem in den jüngeren Altersgruppen aus, für die Entwick- 
lung der älteren Altersgruppen (ab 60 Jahren) ist es nahezu unbedeutend. Dort macht sich vor 
allen Dingen das „Nachrücken“ der geburtenstarken Jahrgänge bemerkbar. 
 
Voraussichtliche Entwicklung der Darmstädter Bevölkerung bi s 2030 nach Altersgruppen : 
 
    2011  2015  2020  2025  2030  
0-3 Jahre    4.258  4.599  4.820  4.831  4.763  
3-6 Jahre    4.098  4.159  4.545  4.689  4.639  
6-15 Jahre    11.313  11.711  12.333  13.123  13.706  
15-20 Jahre    6.403  6.574  6.737  7.112  7.483  
20-40 Jahre    47.157  48.884  50.489  50.608  48.749  
40-60 Jahre    40.713  40.738  40.184  40.047  42.531  
60-70 Jahre    14.355  14.706  15.892  18.236  19.142  
70-80 Jahre    12.081  12.336  11.847  12.053  13.077  
80 Jahre +    7.552  7.470  8.467  8.538  8.648  
Summe    147.930  151.177  155.314  159.237  162.738

26 
Der statistische Kurzbericht 2/2014 weist bereits zum 30.06.2014 eine Bevölkerungszahl von 
152.408 Einwohnerinnen und Einwohnern aus. Damit wird die vorhergesagte Entwicklung zah- 
lenmäßig zwar bereits übertroffen, im Trend aber bestätigt. 
 
Personalentwicklung 
 
Gemäß den Stellenplänen 2014 des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe (ohne EAD) sind 
2.661 Beamte und Arbeitnehmer bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt voll- oder teilzeitbe- 
schäftigt. Auf Vollzeitstellen umgerechnet entspricht dies 2.261,36 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). 
 
Dabei stellt sich die Altersstruktur im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen 
dar: 
  2014 2013   
Alter Anzahl Beschäftigte Anzahl Beschäftigte Verän derung 
61 - 65 Jahre 194 212 -18 
56 - 60 Jahre 397 379 18 
51 - 55 Jahre 491 485 6 
46 - 50 Jahre 418 439 -21 
41 - 45 Jahre 285 303 -18 
36 - 40 Jahre 222 222 0 
31 - 35 Jahre 237 226 11 
26 - 30 Jahre 228 220 8 
21 - 25 Jahre 150 164 -14 
17 - 20 Jahre 39 57 -18 
Gesamt 2661 2707 -46 
davon über 50 Jahre 1082 1076 6 
Anteil in % 40,66% 39,75% 0,91% 
 
Ca. 40% aller Beschäftigten sind älter als 50 Jahre. Dies bedeutet eine zu erwartende große 
„Renten- und Pensionswelle“ in den nächsten 15 Jahren. Neben den sich daraus zwar erge- 
benden Möglichkeiten zur Personalkostenkonsolidierung ist jedoch auch der nicht unerhebliche 
Verlust von Fachwissen damit verbunden, dem entsprechend frühzeitig entgegengewirkt wer- 
den muss. 
 
Bürgerbeteiligung zum Haushalt 
 
Der „Bürgerhaushalt“ wurde im Jahr 2013 dahingehend aufgewertet, dass die Top-3 Vorschlä- 
ge der einzelnen angebotenen Bereiche nicht nur von den Fachämtern geprüft, sondern auch in 
der Stadtverordnetenversammlung beraten und beschlossen werden sollen. 
 
Die Beteiligung hat sich auch in 2014 gegenüber dem Vorjahr abermals verbessert, so dass 
der Bürgerhaushalt für das Jahr 2015 fortentwickelt und weiterhin als aktives Bürgerbeteili- 
gungsinstrument angeboten wird. 
 
 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -143.562-153.850-153.61201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -164.044-1.630.000-1.700.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -43.580-43.58003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52  -58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-134.700 -134.700 -134.800
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.613.286 -2.699.150 -2.606.821
Sonstige ordentliche Erträge53 -63.774-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.828.878 -4.844.980 -3.113.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.803.810 3.632.960 3.658.174
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 115.69896.53097.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.042.64113.503.14513.830.28713
Abschreibungen66 7.281.9337.592.5048.078.25914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.770.000 20.274.000 18.489.992
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.3441.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 48.581.106 45.100.889 42.589.782
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 43.752.228 40.255.909 39.476.781
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 164.875262.700262.70022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 262.700 262.700 164.875
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 44.014.928 40.518.609 39.641.656
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
44.014.928 40.518.609 39.641.656
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -185  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.16334.76935.35830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 35.358 34.769 5.978
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
44.050.285 40.553.378 39.647.634
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 844

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.657.6831.876.8342.957.66001
Summe investive Einzahlungen 1.657.6831.876.8342.957.66004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.672.136-16.177.000-16.713.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000  
Summe investive Auszahlungen -5.672.136-16.177.000-16.713.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.014.453-14.300.166-13.755.34008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 845

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.225.0000-3.000.000-3.975.000-11.875.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-3.332-12.0000-12.000-96.000-156.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-15.096-100.000-20.000-60.000-525.000-765.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
0-5.0000-5.000-5.000-30.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-13.598-5.0000-5.000-8.500-28.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-4.7780000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
0000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-6.199000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
0000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-255.600-100.00000-315.000-315.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-70.075000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-7.497000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-10.253000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-337.257000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-6.878-100.000-100.000-100.000-1.282.000-1.682.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
0-365.00000-465.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
0000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
0000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-7.452000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-1.477-210.000-90.000-100.000-280.000-510.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-113.214-300.000-250.000-250.000-1.417.000-2.667.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-298.95600-30.000-395.000-485.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 846

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.000-100.000-100.000-150.000-550.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
-31.5500000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
0-80.00000-1.843.000-3.418.00008066-6115 Plätze am Schloss
-83.348-350.00000-1.344.420-10.494.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-232.990-1.200.000-500.000-500.000-3.150.000-4.150.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
00-100.000-350.000-50.000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-115.0000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-125.737-725.000-700.000-356.000-4.236.000-7.592.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-11.478-200.000-300.0000-520.000-5.520.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
-121.612-100.0000-500.000-2.250.000-3.700.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-1.950.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
000-30.0000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-180.00000-200.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0-145.00000-645.000-645.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-8330000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-150.00008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
0-790.00000-1.431.000-1.431.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-21.529000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-365.658000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-101.556-530.000-250.000-340.000-5.711.000-6.301.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
Stand nach Magistratsberatung
Seite 847

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-20.810000-650.000-650.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-226.6450-150.000-150.000-843.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
-36.500000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-30.0000-370.000-30.000-400.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-510.392-600.000-427.000-320.000-3.116.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00-315.000-50.0000-1.750.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0-65.00000-65.000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-136.40300-50.000-170.000-320.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-8.667-450.000-500.000-950.000-908.000-2.358.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-231.718-250.000-250.000-300.000-1.250.000-2.400.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-1.2430000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
0000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-129.474-600.0000-200.000-1.256.000-13.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-851.092-4.590.0000-3.500.000-11.892.100-15.392.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
-135.000000-241.120-241.12009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-50.000-25.000-50.000-150.000-400.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-3.555000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
-9.520-50.000-1.100.000-50.000-850.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-50.000-150.000-8.330.00009066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr.
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-108.1620-150.000-150.000-400.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
-698-150.000-150.000-150.000-550.000-1.300.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 848

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-2.075.0000-825.000-3.500.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-4.564-50.000-150.0000-215.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
0000-115.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-19.35000-50.000-30.000-280.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-60.00000-110.000-110.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-17.815000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-43.887000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
00000-900.00010066-6095 Ausbau
Rößlerstraße
-106.483000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
-23.1160-300.000-400.000-400.000-5.400.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
0-100.000-2.900.000-100.000-150.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str
-293.2470000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
00000-6.000.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
-26.662-10.0000-50.000-70.000-240.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
-17.15100-100.000-220.000-520.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-400.00000-400.000-400.00012066-6061 Ausb.
Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Ma
0000-650.000-8.500.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
000-400.000-800.000-1.200.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
00-50.0000-50.000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
-43.283000-450.000-1.500.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
00-90.0000-35.000-125.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
-7.534-100.00000-250.000-2.525.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 849

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.142000-150.000-150.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
000-40.000-100.000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
-80.000000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
0000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
-31.862-20.000-50.000-50.000-45.000-235.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00-50.000-30.0000-1.430.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00-500.00000-550.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
-2.4370000013066-6391 Neubau Brücke AR
29 über die Silz
-154.3970000013066-6503 Grundh. Erneuer.
HD Landstr. Ulvenbergstr-Nußba
-1.8220000013066-6561 Fuß- und
Radwegbrücken über Modau und
0000-106.000-106.00013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
0-100.000-400.0000-100.000-500.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
0-100.0000-100.000-100.000-200.00014066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis
0-50.0000-200.000-50.000-250.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
0-50.0000-40.000-50.000-90.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
0-200.00000-200.000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
00000-360.00015066-6110 Ausb. Geh- und
Radweg Albert-Schweitzer-Anlag
00000-650.00015066-6111 Radschnellroute
Darmstadt - Frankfurt
00000-2.100.00015066-6112 Wilhelminenplatz
00-700.000-70.0000-770.00015066-6120 Dolivostr. mit
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-
00000-330.00015066-6121 Ausbau
Wolfskehlstr. zw. Dieburger  u. S
Stand nach Magistratsberatung
Seite 850

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-950.000-50.0000-1.000.00015066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.)
00-1.340.000-1.500.0000-2.840.00015066-6125 Friedensplatz
00000-185.00015066-6142 Ausbau Am
Rosenhöhweg
00000-135.00015066-6150 Ausbau Am
Löwentor
00000-140.00015066-6153 Ausbau Am
Oberfeld
00000-85.00015066-6154 Ausbau Seitersweg
00000-2.475.00015066-6156 Fuß- u. Radbrücke
über Odenwaldbahn Am Judente
000-50.0000-1.100.00015066-6157 Mainzer Str. mit
Kreisverkehr Michaelisstr.
00000-550.00015066-6158 Umbau Breslauer
Platz
00000-330.00015066-6159 Mühlstr. zw.
Soderstr. und Lindenhofstr.
00000-140.00015066-6161 Erneuerung
Poepperlingweg
000-30.0000-30.00015066-6162 Ausbau Pfalzweg
0-30.0000-300.000-30.000-330.00015066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rh
00000-700.00015066-6164 Erneuerung
Hilpertstraße
0-1.250.000-1.250.000-850.000-1.250.000-11.300.00015066-6165
Verkehrserschließung Konversio
00000-3.500.00015066-6167 Erneuerung Brücke
Heimstättenweg über DB
00000-500.00015066-6171 HD Str. zw.
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
00000-550.00015066-6172 Kreisverkehrspl.
Dornheimer Weg / Michaelisstr.
00-40.000-40.0000-880.00015066-6173 Ausbau Klappacher
Str. von Jahnstr. bis Karlstr.
000-20.0000-250.00015066-6221 Ausbau
Stephanstraße
00000-750.00015066-6504 HD Landstr. zw.
Grenzw. und Reuterallee (Fahrb
000-50.0000-750.00015066-6505 Geh- u. Radweg HD
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr.
00000-750.00015066-6506 HD Landstr. zw.
Reuterallee und Hagenstr.
00000-870.00015066-6507 Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.
00000-90.00015066-6508 Gehwegausbau
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD L
Stand nach Magistratsberatung
Seite 851

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-75.00015066-6509 Ausbau Mainstraße
00000-140.00015066-6511 Jakobstr. zw.
Schaffnussbaumw. u. HD Landst
00000-115.00015066-6518 Ausbau der
Görrestraße
0-50.00000-50.000-2.650.00015066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
Stand nach Magistratsberatung
Seite 852

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -140.591-150.350-150.11001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -162.342-200.000-200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -43.580-43.58003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52  -58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.515.610 -2.606.539 -2.534.407
Sonstige ordentliche Erträge53 -63.774-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.093.000 -3.184.169 -2.901.114
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.091.788 3.005.374 3.029.743
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 93.27178.69779.12912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 12.052.23912.412.89712.674.25413
Abschreibungen66 7.101.0667.332.4697.768.42114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.000 9.000 74
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.3441.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 23.624.342 22.840.187 22.277.738
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.531.342 19.656.018 19.376.623
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 146.738233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 146.738
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.765.145 19.889.821 19.523.362
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.765.145 19.889.821 19.523.362
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -185  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.03930.76431.23330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 31.233 30.764 1.854
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.796.377 19.920.585 19.525.216
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 853

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.566.6831.275.9341.967.66001
Summe investive Einzahlungen 1.566.6831.275.9341.967.66004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.030.341-15.717.000-15.553.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000  
Summe investive Auszahlungen -5.030.341-15.717.000-15.553.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.463.657-14.441.066-13.585.34008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 854

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.225.0000-3.000.000-3.975.000-11.875.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-3.332-12.0000-12.000-96.000-156.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-5.0000-5.000-5.000-30.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-13.598-5.0000-5.000-8.500-28.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-4.7780000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
0000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-6.199000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
0000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-255.600-100.00000-315.000-315.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-70.075000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-337.257000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-6.878-100.000-100.000-100.000-1.282.000-1.682.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0-365.00000-465.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
0000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
0000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-7.452000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-1.477-210.000-90.000-100.000-280.000-510.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-113.214-300.000-250.000-250.000-1.417.000-2.667.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-298.95600-30.000-395.000-485.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-50.000-100.000-100.000-150.000-550.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
0-80.00000-1.843.000-3.418.00008066-6115 Plätze am Schloss
-83.348-350.00000-1.344.420-10.494.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-232.990-1.200.000-500.000-500.000-3.150.000-4.150.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 855

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-100.000-350.000-50.000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-115.0000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-125.737-725.000-700.000-356.000-4.236.000-7.592.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-11.478-200.000-300.0000-520.000-5.520.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
-121.612-100.0000-500.000-2.250.000-3.700.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-1.950.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
000-30.0000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-180.00000-200.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0-145.00000-645.000-645.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-8330000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-150.00008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
0-790.00000-1.431.000-1.431.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-21.529000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-365.658000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-101.556-530.000-250.000-340.000-5.711.000-6.301.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
-20.810000-650.000-650.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-36.500000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-30.0000-370.000-30.000-400.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-510.392-600.000-427.000-320.000-3.116.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00-315.000-50.0000-1.750.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0-65.00000-65.000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 856

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8.667-450.000-500.000-950.000-908.000-2.358.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-231.718-250.000-250.000-300.000-1.250.000-2.400.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-129.474-600.0000-200.000-1.256.000-13.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-851.092-4.590.0000-3.500.000-11.892.100-15.392.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
-135.000000-241.120-241.12009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-50.000-25.000-50.000-150.000-400.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-9.520-50.000-1.100.000-50.000-850.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-698-150.000-150.000-150.000-550.000-1.300.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-60.00000-110.000-110.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-17.815000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-43.887000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
00000-900.00010066-6095 Ausbau
Rößlerstraße
-106.483000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
-23.1160-300.000-400.000-400.000-5.400.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
-293.2470000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
-17.15100-100.000-220.000-520.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-400.00000-400.000-400.00012066-6061 Ausb.
Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Ma
00-50.0000-50.000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
00-90.0000-35.000-125.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
-2.142000-150.000-150.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
000-40.000-100.000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
Stand nach Magistratsberatung
Seite 857

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-80.000000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-31.862-20.000-50.000-50.000-45.000-235.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00-50.000-30.0000-1.430.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00-500.00000-550.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
-2.4370000013066-6391 Neubau Brücke AR
29 über die Silz
-154.3970000013066-6503 Grundh. Erneuer.
HD Landstr. Ulvenbergstr-Nußba
-1.8220000013066-6561 Fuß- und
Radwegbrücken über Modau und
0000-106.000-106.00013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
0-100.000-400.0000-100.000-500.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
0-50.0000-200.000-50.000-250.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
0-50.0000-40.000-50.000-90.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
0-200.00000-200.000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
00000-360.00015066-6110 Ausb. Geh- und
Radweg Albert-Schweitzer-Anlag
00000-650.00015066-6111 Radschnellroute
Darmstadt - Frankfurt
00000-2.100.00015066-6112 Wilhelminenplatz
00-700.000-70.0000-770.00015066-6120 Dolivostr. mit
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-
00000-330.00015066-6121 Ausbau
Wolfskehlstr. zw. Dieburger  u. S
00-950.000-50.0000-1.000.00015066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.)
00-1.340.000-1.500.0000-2.840.00015066-6125 Friedensplatz
00000-185.00015066-6142 Ausbau Am
Rosenhöhweg
00000-135.00015066-6150 Ausbau Am
Löwentor
Stand nach Magistratsberatung
Seite 858

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-140.00015066-6153 Ausbau Am
Oberfeld
00000-85.00015066-6154 Ausbau Seitersweg
00000-2.475.00015066-6156 Fuß- u. Radbrücke
über Odenwaldbahn Am Judente
000-50.0000-1.100.00015066-6157 Mainzer Str. mit
Kreisverkehr Michaelisstr.
00000-550.00015066-6158 Umbau Breslauer
Platz
00000-330.00015066-6159 Mühlstr. zw.
Soderstr. und Lindenhofstr.
00000-140.00015066-6161 Erneuerung
Poepperlingweg
000-30.0000-30.00015066-6162 Ausbau Pfalzweg
0-30.0000-300.000-30.000-330.00015066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rh
00000-700.00015066-6164 Erneuerung
Hilpertstraße
0-1.250.000-1.250.000-850.000-1.250.000-11.300.00015066-6165
Verkehrserschließung Konversio
00000-3.500.00015066-6167 Erneuerung Brücke
Heimstättenweg über DB
00000-500.00015066-6171 HD Str. zw.
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
00000-550.00015066-6172 Kreisverkehrspl.
Dornheimer Weg / Michaelisstr.
00-40.000-40.0000-880.00015066-6173 Ausbau Klappacher
Str. von Jahnstr. bis Karlstr.
000-20.0000-250.00015066-6221 Ausbau
Stephanstraße
00000-750.00015066-6504 HD Landstr. zw.
Grenzw. und Reuterallee (Fahrb
000-50.0000-750.00015066-6505 Geh- u. Radweg HD
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr.
00000-750.00015066-6506 HD Landstr. zw.
Reuterallee und Hagenstr.
00000-870.00015066-6507 Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.
00000-90.00015066-6508 Gehwegausbau
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD L
00000-75.00015066-6509 Ausbau Mainstraße
00000-140.00015066-6511 Jakobstr. zw.
Schaffnussbaumw. u. HD Landst
00000-115.00015066-6518 Ausbau der
Görrestraße
0-50.00000-50.000-2.650.00015066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
Stand nach Magistratsberatung
Seite 859

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
  Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
  Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen, 
  (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
Bemerkungen:
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur
Straßen
lfd. km insgesamt
davon sanierungsbedürftig (%, ZK 4 und 
schlechter)
Radwege
qm insgesamt
davon Zustand ermittelt (km)
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
Gehwege 
qm insgesamt
davon Zustand ermittelt (qm)
davon sanierungsbedürftig   
Hinweis zu den Straßen, Radwegen und 
Gehwegen: Nächste Straßenzustandserfassung ist in 2016.
Ingenieurbauwerke
Anzahl (Stück) 132 132
Stand nach Magistratsberatung
Seite 860

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Wiederbeschaffungswert (Mio. €)
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
Schilderbrücken (Stück)
mit vorliegender Bauwerksprüfung gemäß 21 21
Richtlinie 
davon sanierungs- bzw. 0 0
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
15.08515.10015.110Straßenbeleuchtung, Anzahl der 
Lichtpunkte
175175Lichtsignalanlagen, Anzahl
Neu-, Aus- und Umbau
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke (Brückenfläche) (TEuro)
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Stützmauer (TEuro)
Lärmschutzwände (TEuro)
Schilderbrücken Anzahl 0 (Stück)
Instandsetzung (Investitionshaushalt)
Lichtpunkte Anzahl ca. 500 ca. 500 ca. 500
Hinweis: Die Daten werden vom 
Betreiber HSE nicht mehr genannt.
Lichtsignalanlagen Anzahl 0 0
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke
Brückenfläche (TEuro)
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Stützmauer (TEuro)
Lärmschutzwände (TEuro)
Schilderbrücken (TEuro)
Weitere Leistungen
Anzahl Genehmigungen Sondernutzungen weitere in Amt 32
Prüfung und Begleitung von 
Baumaßnahmen Dritter, die später übernommen werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 861

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Verkehrsrechtliche Anordnungen für 
städt. Straßenbaumaßnahmen
Hinweis: Daten liegen grds. vor, 
können aber mit vertretbarem Aufwand nicht ermittelt werden.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Straßen, Radwege, Gehwege/Plätze
durch EAD
durch 66 (Daten liegen grundsätzlich 
vor, aber Ermittlung sehr zeitaufwändig (Rechnungsdurchsicht
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke, Brückenfläche (TEuro)
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Stützmauer (TEuro)
Lärmschutzwände (TEuro)
Schilderbrücken (TEuro) 0 0
weitere Leistungen
weitere Sondernutzung: Amt 32Anzahl Genehmigungen Sondernutzungen
ggf. weitere Lstg. aufführenPrüfung und Begleitung von 
Baumaßnahmen Dritter, die später übernommen werden
verkehrsrechtliche Anordnungen für 
städt. Straßenbaumaßnahmen
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, 
Sanierung)
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl Bezugsgröße: Kostenberechnung
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Saldo: Plan-Ist-Kosten aller 
abgeschlossenen Projekte
Überprüfung der Ingenieurbauten
Durchführung der vorgeschriebenen 
Regelüberprüfung in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 862

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Straßenbeleuchtung 
durchschnittliches Alter der 
Lichtpunkte
Masten Daten liegen Stadt nicht vor
Technik Daten liegen Stadt nicht vor
Anzahl der Störungen bzw. defekten Daten liegen Stadt nicht vor
Lichtpunkte
Anteil der innerhalb von 24 Std. 
behobenen Störungen 
Energieverbrauch (Mio. kWh) 6,74
Lichtsignalanlagen
durchschnittliches Alter der LSA 11,5
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA 600  (Steuergerät)
(Definition Störung: Ausfall der (Gesamt-)Anlage)
Anteil der innerhalb von 0,5 Std. 
behobenen Störungen 
Hinweis: Zielwert gemäß bestehendem 
Wartungsvertrag. Reparaturbeginn spätestens 30 Min. nach
Störungsmeldung (rund um die Uhr an 7 
Tagen in der Woche)
Personaleinsatz in VZÄ 47,50
VZÄ pro 10.000 EW 3,15
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
12,9413,8112,96Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 863

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -140.591-150.350-150.11001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -162.342-200.000-200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -43.580-43.58003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52  -58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.515.610 -2.606.539 -2.534.407
Sonstige ordentliche Erträge53 -63.774-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.093.000 -3.184.169 -2.901.114
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.091.788 3.005.374 3.029.743
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 93.27178.69779.12912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 12.052.23912.412.89712.674.25413
Abschreibungen66 7.101.0667.332.4697.768.42114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.000 9.000 74
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.3441.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 23.624.342 22.840.187 22.277.738
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.531.342 19.656.018 19.376.623
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 146.738233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 146.738
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.765.145 19.889.821 19.523.362
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.765.145 19.889.821 19.523.362
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -185  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.03930.76431.23330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 31.233 30.764 1.854
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.796.377 19.920.585 19.525.216
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 864

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.566.6831.275.9341.967.66001
Summe investive Einzahlungen 1.566.6831.275.9341.967.66004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.030.341-15.717.000-15.553.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000  
Summe investive Auszahlungen -5.030.341-15.717.000-15.553.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.463.657-14.441.066-13.585.34008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 865

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.225.0000-3.000.000-3.975.000-11.875.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-3.332-12.0000-12.000-96.000-156.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-5.0000-5.000-5.000-30.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-13.598-5.0000-5.000-8.500-28.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-4.7780000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
0000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-6.199000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
0000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-255.600-100.00000-315.000-315.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-70.075000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-337.257000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-6.878-100.000-100.000-100.000-1.282.000-1.682.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0-365.00000-465.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
0000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
0000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-7.452000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-1.477-210.000-90.000-100.000-280.000-510.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-113.214-300.000-250.000-250.000-1.417.000-2.667.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-298.95600-30.000-395.000-485.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-50.000-100.000-100.000-150.000-550.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
0-80.00000-1.843.000-3.418.00008066-6115 Plätze am Schloss
-83.348-350.00000-1.344.420-10.494.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-232.990-1.200.000-500.000-500.000-3.150.000-4.150.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 866

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-100.000-350.000-50.000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-115.0000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-125.737-725.000-700.000-356.000-4.236.000-7.592.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-11.478-200.000-300.0000-520.000-5.520.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
-121.612-100.0000-500.000-2.250.000-3.700.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-1.950.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
000-30.0000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-180.00000-200.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0-145.00000-645.000-645.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-8330000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-150.00008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
0-790.00000-1.431.000-1.431.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-21.529000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-365.658000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-101.556-530.000-250.000-340.000-5.711.000-6.301.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
-20.810000-650.000-650.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-36.500000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-30.0000-370.000-30.000-400.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-510.392-600.000-427.000-320.000-3.116.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00-315.000-50.0000-1.750.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0-65.00000-65.000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 867

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8.667-450.000-500.000-950.000-908.000-2.358.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-231.718-250.000-250.000-300.000-1.250.000-2.400.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-129.474-600.0000-200.000-1.256.000-13.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-851.092-4.590.0000-3.500.000-11.892.100-15.392.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
-135.000000-241.120-241.12009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-50.000-25.000-50.000-150.000-400.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-9.520-50.000-1.100.000-50.000-850.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-698-150.000-150.000-150.000-550.000-1.300.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-60.00000-110.000-110.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-17.815000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-43.887000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
00000-900.00010066-6095 Ausbau
Rößlerstraße
-106.483000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
-23.1160-300.000-400.000-400.000-5.400.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
-293.2470000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
-17.15100-100.000-220.000-520.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-400.00000-400.000-400.00012066-6061 Ausb.
Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Ma
00-50.0000-50.000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
00-90.0000-35.000-125.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
-2.142000-150.000-150.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
000-40.000-100.000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
Stand nach Magistratsberatung
Seite 868

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-80.000000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-31.862-20.000-50.000-50.000-45.000-235.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00-50.000-30.0000-1.430.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00-500.00000-550.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
-2.4370000013066-6391 Neubau Brücke AR
29 über die Silz
-154.3970000013066-6503 Grundh. Erneuer.
HD Landstr. Ulvenbergstr-Nußba
-1.8220000013066-6561 Fuß- und
Radwegbrücken über Modau und
0000-106.000-106.00013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
0-100.000-400.0000-100.000-500.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
0-50.0000-200.000-50.000-250.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
0-50.0000-40.000-50.000-90.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
0-200.00000-200.000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
00000-360.00015066-6110 Ausb. Geh- und
Radweg Albert-Schweitzer-Anlag
00000-650.00015066-6111 Radschnellroute
Darmstadt - Frankfurt
00000-2.100.00015066-6112 Wilhelminenplatz
00-700.000-70.0000-770.00015066-6120 Dolivostr. mit
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-
00000-330.00015066-6121 Ausbau
Wolfskehlstr. zw. Dieburger  u. S
00-950.000-50.0000-1.000.00015066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.)
00-1.340.000-1.500.0000-2.840.00015066-6125 Friedensplatz
00000-185.00015066-6142 Ausbau Am
Rosenhöhweg
00000-135.00015066-6150 Ausbau Am
Löwentor
Stand nach Magistratsberatung
Seite 869

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-140.00015066-6153 Ausbau Am
Oberfeld
00000-85.00015066-6154 Ausbau Seitersweg
00000-2.475.00015066-6156 Fuß- u. Radbrücke
über Odenwaldbahn Am Judente
000-50.0000-1.100.00015066-6157 Mainzer Str. mit
Kreisverkehr Michaelisstr.
00000-550.00015066-6158 Umbau Breslauer
Platz
00000-330.00015066-6159 Mühlstr. zw.
Soderstr. und Lindenhofstr.
00000-140.00015066-6161 Erneuerung
Poepperlingweg
000-30.0000-30.00015066-6162 Ausbau Pfalzweg
0-30.0000-300.000-30.000-330.00015066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rh
00000-700.00015066-6164 Erneuerung
Hilpertstraße
0-1.250.000-1.250.000-850.000-1.250.000-11.300.00015066-6165
Verkehrserschließung Konversio
00000-3.500.00015066-6167 Erneuerung Brücke
Heimstättenweg über DB
00000-500.00015066-6171 HD Str. zw.
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
00000-550.00015066-6172 Kreisverkehrspl.
Dornheimer Weg / Michaelisstr.
00-40.000-40.0000-880.00015066-6173 Ausbau Klappacher
Str. von Jahnstr. bis Karlstr.
000-20.0000-250.00015066-6221 Ausbau
Stephanstraße
00000-750.00015066-6504 HD Landstr. zw.
Grenzw. und Reuterallee (Fahrb
000-50.0000-750.00015066-6505 Geh- u. Radweg HD
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr.
00000-750.00015066-6506 HD Landstr. zw.
Reuterallee und Hagenstr.
00000-870.00015066-6507 Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.
00000-90.00015066-6508 Gehwegausbau
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD L
00000-75.00015066-6509 Ausbau Mainstraße
00000-140.00015066-6511 Jakobstr. zw.
Schaffnussbaumw. u. HD Landst
00000-115.00015066-6518 Ausbau der
Görrestraße
0-50.00000-50.000-2.650.00015066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
Stand nach Magistratsberatung
Seite 870

Haushaltsplan 2015
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-100.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
000-90.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet
000-250.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
000-100.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
000-500.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
000-100.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-700.00008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
000-300.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
000-250.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
000-427.00008066-6544 Baugebiet E 44
Wolfhartweg
00-115.000-200.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
000-500.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
000-25.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
00-500.000-600.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-300.00011066-6118 Frankfurter Straße
000-50.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
000-90.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
000-50.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
000-50.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
000-500.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
000-400.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
00-150.000-550.00015066-6120 Dolivostr. mit
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-
000-950.00015066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 871

Haushaltsplan 2015
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-1.340.00015066-6125 Friedensplatz
000-1.250.00015066-6165
Verkehrserschließung Konversio
000-40.00015066-6173 Ausbau Klappacher
Str. von Jahnstr. bis Karlstr.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 872

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-68.800 -68.800 -69.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-26.350   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -95.151 -68.800 -69.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 158.349 145.323 148.892
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.2373.5713.60012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 281.941320.445341.69213
Abschreibungen66 1271281.79514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 505.436 469.467 435.197
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 410.286 400.667 366.197
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 7.41911.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 7.419
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 422.107 412.488 373.617
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
422.107 412.488 373.617
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70437030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 43 70
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
422.177 412.532 373.686
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 873

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen   900.00001
Summe investive Einzahlungen   900.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -100.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen  -100.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -100.000800.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 874

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-100.000-2.900.000-100.000-150.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str
Stand nach Magistratsberatung
Seite 875

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
15,5914,2918,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 876

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-68.800 -68.800 -69.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-26.350   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -95.151 -68.800 -69.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 158.349 145.323 148.892
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.2373.5713.60012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 281.941320.445341.69213
Abschreibungen66 1271281.79514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 505.436 469.467 435.197
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 410.286 400.667 366.197
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 7.41911.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 7.419
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 422.107 412.488 373.617
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
422.107 412.488 373.617
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70437030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 43 70
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
422.177 412.532 373.686
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 877

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen   900.00001
Summe investive Einzahlungen   900.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -100.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen  -100.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -100.000800.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 878

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-100.000-2.900.000-100.000-150.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
00-1.400.000-1.500.00011066-6360 Jägertorstraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 879

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.500 -28.500 -28.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.500 -28.500 -28.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 107.215 102.143 101.079
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.7352.2112.22012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 204.974176.564189.18613
Abschreibungen66   6.66714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 305.288 280.918 308.788
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 276.788 252.418 280.388
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 4.1226.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 4.122
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 283.356 258.985 284.509
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
283.356 258.985 284.509
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47294830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 48 29 47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
283.403 259.015 284.557
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 880

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -400.00006
Summe investive Auszahlungen   -400.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -400.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 881

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-6.000.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
000-400.000-800.000-1.200.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Stand nach Magistratsberatung
Seite 882

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
9,089,919,14Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 883

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.500 -28.500 -28.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.500 -28.500 -28.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 107.215 102.143 101.079
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.7352.2112.22012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 204.974176.564189.18613
Abschreibungen66   6.66714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 305.288 280.918 308.788
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 276.788 252.418 280.388
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 4.1226.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 4.122
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 283.356 258.985 284.509
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
283.356 258.985 284.509
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47294830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 48 29 47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
283.403 259.015 284.557
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 884

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -400.00006
Summe investive Auszahlungen   -400.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -400.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 885

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-6.000.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
000-400.000-800.000-1.200.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Stand nach Magistratsberatung
Seite 886

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.400 -37.400 -37.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -20.280  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.401 -57.680 -37.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 157.878 146.610 148.355
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4493.7113.74012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 300.222289.972309.59713
Abschreibungen66  41.94459.25914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 530.475 482.238 453.026
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 493.074 424.558 415.626
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 6.59510.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 6.595
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 503.582 435.066 422.221
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
503.582 435.066 422.221
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70437030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 43 70
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
503.652 435.109 422.291
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 887

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  600.900 01
Summe investive Einzahlungen  600.900 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -129.466 -200.00006
Summe investive Auszahlungen -129.466 -200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -129.466600.900-200.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 888

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-7.497000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-10.253000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
0000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-3.555000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
000-50.000-150.000-8.330.00009066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr.
-108.1620-150.000-150.000-400.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 889

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
8,1411,716,91Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 890

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.400 -37.400 -37.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -20.280  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.401 -57.680 -37.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 157.878 146.610 148.355
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4493.7113.74012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 300.222289.972309.59713
Abschreibungen66  41.94459.25914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 530.475 482.238 453.026
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 493.074 424.558 415.626
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 6.59510.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 6.595
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 503.582 435.066 422.221
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
503.582 435.066 422.221
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70437030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 43 70
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
503.652 435.109 422.291
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 891

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  600.900 01
Summe investive Einzahlungen  600.900 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -129.466 -200.00006
Summe investive Auszahlungen -129.466 -200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -129.466600.900-200.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 892

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-7.497000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-10.253000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
0000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-3.555000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
000-50.000-150.000-8.330.00009066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr.
-108.1620-150.000-150.000-400.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-150.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 893

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.701-1.430.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.500.000 -1.430.000 -1.701
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.030 3.800 3.657
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3  12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 96.231184.654187.49313
Abschreibungen66 1.13212.00015.04814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 206.571 200.454 101.023
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.293.429 -1.229.546 99.321
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.293.429 -1.229.546 99.321
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.293.429 -1.229.546 99.321
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30193030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 19 30
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.293.399 -1.229.527 99.351
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 894

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.096-100.000-60.00006
Summe investive Auszahlungen -15.096-100.000-60.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.096-100.000-60.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 895

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-15.096-100.000-20.000-60.000-525.000-765.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 896

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten 28 28 26
bewirtschafteten Parkplätze
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 60 60 54
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden nicht planbar nicht planbar 305 h
Einnahmeverlust (vereinfachte 2.355 €
Schätzung)
Erläuterung zu vereinfachten Schätzung:
 Ausfallstunden mit Gebührenrelevanz x durchschnittliche 
Einnahme pro Stunde (Durchschnittswert 
aller Automaten)
durchschnittliche Anzahl 5,65
Ausfallstunden pro Parkscheinautomat
Anteil der Störungen, die innerhalb 
von 24 Stunden behoben sind
Stadt trägt nur MaterialkostenAnteil der Infrastruktur
Anteil der Automaten, älter als x 
Jahre
1998 11
1999 12
Stand nach Magistratsberatung
Seite 897

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
2000 - 2003 6
2004 20
2007 1
2011 - 2013 4
angemessene Wartung der 
Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne 733 733 814
Störungsbeseitigung) in Euro pro Parkscheinautomat/Jahr
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
1,68713,38726,14Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 898

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.701-1.430.000-1.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.500.000 -1.430.000 -1.701
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.030 3.800 3.657
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3  12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 96.231184.654187.49313
Abschreibungen66 1.13212.00015.04814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 206.571 200.454 101.023
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.293.429 -1.229.546 99.321
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.293.429 -1.229.546 99.321
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.293.429 -1.229.546 99.321
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30193030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 19 30
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.293.399 -1.229.527 99.351
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 899

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.096-100.000-60.00006
Summe investive Auszahlungen -15.096-100.000-60.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.096-100.000-60.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 900

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-15.096-100.000-20.000-60.000-525.000-765.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-20.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 901

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-71.326 -72.331 -72.414
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.327 -72.331 -72.414
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 278.000 223.350 219.504
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.7158.1008.07012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 101.524109.070118.28613
Abschreibungen66 179.608203.462223.12414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.760.000 20.264.000 18.489.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 23.387.480 20.807.982 19.000.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.316.154 20.735.651 18.927.936
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.316.154 20.735.651 18.927.936
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.316.154 20.735.651 18.927.936
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 95599530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 95 59 95
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.316.249 20.735.710 18.928.031
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 902

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 91.000 90.00001
Summe investive Einzahlungen 91.000 90.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -470.571-250.000-350.00006
Summe investive Auszahlungen -470.571-250.000-350.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -379.571-250.000-260.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 903

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-31.5500000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
-226.6450-150.000-150.000-843.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-136.40300-50.000-170.000-320.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.2430000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
0000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
00-2.075.0000-825.000-3.500.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-4.564-50.000-150.0000-215.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
0000-115.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-19.35000-50.000-30.000-280.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
0000-650.000-8.500.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
-43.283000-450.000-1.500.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
-7.534-100.00000-250.000-2.525.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
0000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
0-100.0000-100.000-100.000-200.00014066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis
Stand nach Magistratsberatung
Seite 904

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547010 ÖPNV Koordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung
  der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 66)
Ziele des Produktes
- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge
Bemerkungen:
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand für Management-
und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene
Stellenvergleiche geben.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
nachrichtlich: Fahrgastzahl/Jahr (Mio.)
HEAG (seit 1912)
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG 
mobiTram)
Anzahl Fahgäste jährlich 43,7 Mio.
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9
Fahrleistungen
- Linienlänge 105 km 105 km
- Nutzwagenkilometer 3.100.900 km 3.022.000 km
Gleisnetz
- Betriebslänge 41,0 km 41,0 km
- Gleislänge 94,5 km 94,5 km
Fahrzeuge
- Triebwagen 48 48
  davon niederflurig 38 38
- Niederflurbeiwagen 30 30
Stand nach Magistratsberatung
Seite 905

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Haltestellen
- Straßenbahnhaltepunkte 162 162
  davon niederflurig 105 99
- dynamische Fahrgastanzeiger ca. 163 133
Bus (HEAG mobiBus)
Buslinien 27 23
davon Buslinien für Stadt Darmstadt 23 19
davon Stadtbuslinien: A, AH, EB, F, H, 
K, KU, L, N, R, WX, 675, 5513, 5515, 5516
davon Stadtgrenzen überschreitende 
Linien: AIR, P, PE, U, NB, NE, O, 8N
Fahrleistungen
- Linienlänge 287 km
- Nutzwagenkilometer (nur 4.575.000 km
Linienleistung ohne K50/52) ohne Mietverkehre
- Mietverkehre, Leistungen als 351.000 km 351.000 km u. a. GSI
Subunternehmer
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt 5.597.200 km
und ohne K50/52 und Mietverkehre
Fahrzeuge
Linienbusse 78 55 im Eigentum der HEAG mobiBus
- davon Standardbusse 29 21
  hiervon Hybridbusse 33
- davon Gelenkbusse 39 24
- davon Midi- und Kleinbusse 1 1
- davon Überlandbusse 44
- davon Großraumbusse (CapaCitys) 5 5
Linienbusse Fahrzeuge Subunternehmer 14 17
- davon Standardbusse 53
- davon Gelenkbusse 81 3
- davon Midi- und Kleinbusse 1 1
- davon Überlandbusse 00
Haltestellen
s. HEAG mobiTram
Stand nach Magistratsberatung
Seite 906

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
DADINA (seit 1997)
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 121
- davon von HEAG mobiBus 54
- davon von anderen Unternehmen 67
gefahrene Kilometer 7.586.300 km
- davon von HEAG mobiBus 3.790.400 km ohne km für H&U
- davon von anderen Unternehmen 3.796.300 km
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Grundleistungen: Personaleinsatz in 1,63
VZÄ
VZÄ pro 10.000 Einwohner 0,11
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 907

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 132.510 92.590 93.388
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.0608.0108.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 27.19528.16528.36013
Abschreibungen66 2.8482.8482.84814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.760.000 20.264.000 18.489.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.931.748 20.395.613 18.622.491
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.931.748 20.395.613 18.622.491
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.931.748 20.395.613 18.622.491
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.931.748 20.395.613 18.622.491
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.931.748 20.395.613 18.622.491
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 908

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 909

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
0000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
Stand nach Magistratsberatung
Seite 910

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel,
  Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen
- laufend 6
Hinweis: Die Haltestellenprojekte 
werden, gemäß den Förderungs-
bedingungen, jeweils als Paket mit 
Mindestinvestitionsvolumen gebaut
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
effizienter Personaleinsatz
Personalaufwand in VZÄ 2,34 2,34
VZÄ pro 10.000 Einwohner 0,16 0,16
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
19,1617,5415,65Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 911

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-71.326 -72.331 -72.414
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.327 -72.331 -72.414
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 145.490 130.760 126.116
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 655904012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 74.32980.90589.92613
Abschreibungen66 176.760200.614220.27614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 455.732 412.369 377.859
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 384.406 340.038 305.445
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 384.406 340.038 305.445
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
384.406 340.038 305.445
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 95599530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 95 59 95
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
384.501 340.097 305.540
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 912

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 91.000 90.00001
Summe investive Einzahlungen 91.000 90.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -470.571-250.000-350.00006
Summe investive Auszahlungen -470.571-250.000-350.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -379.571-250.000-260.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 913

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-31.5500000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
-226.6450-150.000-150.000-843.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-136.40300-50.000-170.000-320.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.2430000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
0000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
00-2.075.0000-825.000-3.500.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-4.564-50.000-150.0000-215.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
0000-115.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-19.35000-50.000-30.000-280.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0000-650.000-8.500.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
-43.283000-450.000-1.500.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
-7.534-100.00000-250.000-2.525.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
0-100.0000-100.000-100.000-200.00014066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis
2019201820172016Übersicht der
Verpflichtungsermächti
 - FälligkeitenProdukt 54
000-150.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurbusse
00-550.000-450.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
00-1.300.000-775.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
000-150.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
Stand nach Magistratsberatung
Seite 914

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.971-3.500-3.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.500 -3.500 -2.971
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.550 6.360 6.944
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28924024012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.5099.5419.77913
Abschreibungen66  2.5013.94514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.000 1.000 918
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 21.514 19.642 13.660
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 18.014 16.142 10.689
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.014 16.142 10.689
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.014 16.142 10.689
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.8123.8123.81330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.813 3.812 3.812
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.826 19.954 14.502
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 915

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -26.662-10.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen -26.662-10.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.662-10.000-50.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 916

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-26.662-10.0000-50.000-70.000-240.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
Stand nach Magistratsberatung
Seite 917

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage 
  (regelmäßige Kontrolle der Industristammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, 
  eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für 
  Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmumg mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, 
  mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,3 Länge des Schienennetzes
- Instandsetzung (km) 0,10 Investitionshaushalt
- Instandhaltung (km) 0,00 Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ 0,09 0,09
darunter Ingenieure 0,06 0,06
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung
Durchführungsquote der 
vorgeschriebenen Prüfungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
21,7517,8216,27Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 918

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.971-3.500-3.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.500 -3.500 -2.971
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.550 6.360 6.944
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28924024012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.5099.5419.77913
Abschreibungen66  2.5013.94514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.000 1.000 918
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 21.514 19.642 13.660
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 18.014 16.142 10.689
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.014 16.142 10.689
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.014 16.142 10.689
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.8123.8123.81330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.813 3.812 3.812
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.826 19.954 14.502
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 919

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -26.662-10.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen -26.662-10.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.662-10.000-50.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 920

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-26.662-10.0000-50.000-70.000-240.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
Stand nach Magistratsberatung
Seite 921

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -95  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 -103.748
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 -103.844
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 255.247 298.891 303.089
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.80429.93539.66712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335.932319.447292.00613
Abschreibungen66 1.9171.6621.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.224.123 6.808.032 4.990.831
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.812.706 7.457.966 5.660.572
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.742.706 7.387.966 5.556.729
Finanzerträge56, 57 -2.024.415-2.527.250-2.504.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.504.000 -2.527.250 -2.024.415
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.238.706 4.860.716 3.532.314
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.238.706 4.860.716 3.532.314
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 87.47590.50089.18330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 89.183 90.500 87.475
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.327.889 4.951.216 3.619.789
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1004

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.181  06
Summe investive Auszahlungen -5.181  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.181  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1005

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.8960000008015-0001 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung
-1.2850000011015-1002 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1006

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -95  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 -103.748
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 -103.844
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 255.247 298.891 303.089
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.80429.67539.66712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335.932319.447292.00613
Abschreibungen66 1.9171.6621.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
364.000 364.000 -792.610
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 952.582 1.013.674 -122.869
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 882.582 943.674 -226.712
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 882.582 943.674 -226.712
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
882.582 943.674 -226.712
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 87.47590.50089.18330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 89.183 90.500 87.475
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
971.765 1.034.174 -139.237
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1007

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.181  06
Summe investive Auszahlungen -5.181  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.181  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1008

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.8960000008015-0001 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung
-1.2850000011015-1002 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1009

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571010 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition  
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings 
- Mitarbeit Redaktion Internet 
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt
Ziele des Produktes
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts 
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung               
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen
Bemerkungen
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden:
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktiviäten der
Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der  Leistungen nach 
Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts 
sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der 
Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden.
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, 
konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine 
untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,6 4,6
davon für fallbezogene Beratung, 1,8 1,8
Information, Unterstützung
davon für wirtschaftsbezogene 2,8 2,8
Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1010

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
- 100 Gewerbebetriebe 0,05 0,05
- 1.000 Erwerbstätige 0,04 0,04
- 10.000 Einwohner 0,31 0,31
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
-84,526,917,35Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1011

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -95  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 -103.748
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 -103.844
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 255.247 298.891 303.089
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.80429.67539.66712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335.932319.447292.00613
Abschreibungen66 1.9171.6621.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
364.000 364.000 -792.610
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 952.582 1.013.674 -122.869
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 882.582 943.674 -226.712
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 882.582 943.674 -226.712
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
882.582 943.674 -226.712
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 87.47590.50089.18330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 89.183 90.500 87.475
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
971.765 1.034.174 -139.237
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1012

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.181  06
Summe investive Auszahlungen -5.181  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.181  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1013

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.8960000008015-0001 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung
-1.2850000011015-1002 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1014

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.360.123 5.756.532 3.773.774
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.360.123 5.756.532 3.773.774
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.360.123 5.756.532 3.773.774
Finanzerträge56, 57 -2.024.415-2.527.250-2.504.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.504.000 -2.527.250 -2.024.415
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.856.123 3.229.282 1.749.359
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.856.123 3.229.282 1.749.359
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.856.123 3.229.282 1.749.359
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1015

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1016

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge
Ziele des Produktes
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen,
  kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von 
  Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen
  sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner
Bemerkung
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses wird an anderer Stelle abgebildet.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit (Bewertung 1-5)
Veranstaltungsplanung 1,30 1,30 1,30
Veranstaltungsbegleitung 1,22 1,22 1,14
Catering 1,30 1,30 1,45
Ausstattung 1,30 1,30 1,44
Technik 1,30 1,30 1,37
Sauberkeit 1,23 1,23 1,26
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Kapazitäten
Kongressaal 1 1 1
Konferenzräume (inkl. darmstadtium 21 21 21
Lounge)
Foyerflächen 4 4 4
Dachterasse 1 1 1
"Kleiner Saal" im Bau 1 0 0
Veranstaltungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1017

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Veranstaltungen gesamt 350 320 324
- Seminare, Tagungen, Kongresse 240 220 236
- Messen und Ausstellungen 20 20 15
- Präsentationen 30 26 20
- Kulturevents und Konzerte 27 25 18
- Sport 0 1 0
- lokale Veranstaltungen 0 1 3
ortsansässiger Vereine/Gruppen
- Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, 20 16 14
Banketts, Hochzeiten)
- TV 1 1 4
- Sonstiges 10 10 14
Veranstaltungstage 300 275 349 max. 365 Tage
Dauer der Veranstaltungen in Tagen 2 2 3
Anzahl internationaler Veranstaltungen 35 33 41
Anzahl Abendveranstaltungen 20 21 18
Belegtage inkl. Auf- und Abbau 320 300 355
Besucher/innen 170.000 170.000 142.036
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
404040Personaleinsatz insgesamt
davon für Management 5 5 5
davon für Projektmanagement, Technik, 22,5 19,5 19,5
Infopoint, Hostessen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1018

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.500.000 3.373.774 3.073.774
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.500.000 3.373.774 3.073.774
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.500.000 3.373.774 3.073.774
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.500.000 3.373.774 3.073.774
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.500.000 3.373.774 3.073.774
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.500.000 3.373.774 3.073.774
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1019

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1020

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1021

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
860.123 2.382.758 700.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 860.123 2.382.758 700.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 860.123 2.382.758 700.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 860.123 2.382.758 700.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
860.123 2.382.758 700.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
860.123 2.382.758 700.000
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1022

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1023

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
erhaltene Ausschüttungen 2.500.000 € 2.000.000 € 2.024.415,06 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1024

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20    
Finanzerträge56, 57 -2.024.415-2.527.250-2.504.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.504.000 -2.527.250 -2.024.415
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -2.504.000 -2.527.250 -2.024.415
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-2.504.000 -2.527.250 -2.024.415
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-2.504.000 -2.527.250 -2.024.415
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1025

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1026

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  260 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500.000 687.500 2.009.667
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 500.000 687.760 2.009.667
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 500.000 687.760 2.009.667
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 500.000 687.760 2.009.667
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
500.000 687.760 2.009.667
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
500.000 687.760 2.009.667
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1027

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1028

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 575010
Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575010 Tourismus
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u.Ä.
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen
Bemerkung:
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses an die Darmstadt Marketing GmbH wird an anderer Stelle abgebildet.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Beherbungsbetriebe
Zahl der Betriebe 41 41 43
Zahl der geöffneten Betriebe 41 41 43
angebotene Gästebetten 4.158 4.158 4.374
angekommene Gäste 310.833 310.833 319.226
darunter Ausländer/innen absolut 78.044 78.044 81.197
darunter Ausländer/innen in % 25,1 25,1 25,4
Übernachtungen 595.027 595.027 594.907
darunter von Ausländer/innen absolut 169.150 169.150 175.212
darunter von Ausländer/innen in % 28,4 28,4 29,45
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 1,9 1,9 1,9
Tagen
durchschnittliche Auslastung 39,2 39,2 37,3
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1029

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  260 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500.000 687.500 2.009.667
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 500.000 687.760 2.009.667
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 500.000 687.760 2.009.667
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 500.000 687.760 2.009.667
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
500.000 687.760 2.009.667
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
500.000 687.760 2.009.667
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1030

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1031

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -73.297-57.264-57.11601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -10.733.796-9.197.810-9.333.31002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -432.048-423.200-364.60203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-481.420 -480.390 -443.878
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.626 -24.626 -24.760
Sonstige ordentliche Erträge53 -28.049-16.600-16.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.281.723 -10.203.940 -11.735.829
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.851.587 16.458.461 15.788.425
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.777.3716.259.1506.275.08812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.424.9046.811.5946.304.57313
Abschreibungen66 670.715651.018686.23414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
172.100 168.910 160.399
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 655.43510010017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36368083018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.290.512 30.349.914 28.477.613
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.008.789 20.145.975 16.741.784
Finanzerträge56, 57 -6.959-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 -6.959
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.000.789 20.137.975 16.734.825
Außerordentliche Erträge59 -7.100-500-50025
Außerordentliche Aufwendungen79 33  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -500 -7.067
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.000.289 20.137.475 16.727.758
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -49.929 -4.77729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 123.13163.78064.34430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 59.567 63.780 73.202
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.059.856 20.201.254 16.800.959
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 7.10050050002
Summe investive Einzahlungen 7.10050050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.589.931-276.000-2.402.20006
Summe investive Auszahlungen -1.589.931-276.000-2.402.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.582.831-275.500-2.401.70008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-387.94400-113.0000-113.00008032-0005 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
0-10.0000-14.000-175.000-189.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-1.9420000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-12.309-5000-500-1.000-1.50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
0-2000-1.200-400-1.60008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-307-3000-9.500-600-10.10008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
0-3.7000-3.200-3.900-7.10008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-5.648-32.6000-14.100-33.200-47.30008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-2.405-7000-700-1.400-2.10008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
0-7.00000-9.000-9.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Zulassungsbehörde
-10.407-11.50000-226.500-226.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-514-3.0000-3.000-11.700-14.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
-9.341000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-1.821-15.0000-15.000-103.500-178.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-19.8050000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-11.829-130.0000-130.000-580.000-1.230.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-143.010000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-20.439-6.0000-6.000-24.440-54.44008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-4.890-5.0000-5.000-15.000-40.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.122-2.0000-2.000-11.000-21.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-93.566-9.0000-9.000-56.000-101.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
-7.782000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
000-2.000.000-2.645.000-5.745.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-1.16600-1.000-2.250-3.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
0000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-294000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-16.9100000011037-2004 Erwerb AV,
Software Digitalfunk (Landeszuw
138000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
0-7.50000-23.250-23.25012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
0-2.00000-2.000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-6.2260000012032-0603 Kassensystem
-6.3070000012032-2302 Erwerb Lizenzen,
Fahrerlaubnisbehörde
-1.8900000012032-2601 Erwerb Lizenzen
Abt. 6 Einwohnerwesen
0000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
000-3.0000-15.00012037-1007 Erwerb AV EVM,
GWG
-24.976000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
-27.9540000012037-7045 Erwerb PKW 7 neu
(VW Caddy)
-35.5620000012037-7065 Erwerb PKW 9
(Ford Ranger)
-641.2590000012037-7245 neue Drehleiter
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-5.000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
-42.099000-60.000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
0000-12.000-12.00013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
0000-11.000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
-39.0470000013037-7115 Erwerb PKW 2
(Opel Insignia)
-4.6490000013037-7155 ZFW 1 (MB Vito
113)
-4.6490000013037-7175 ZFW 3 (MB Vito
113)
0-30.00000-30.000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
000-17.0000-17.00015032-0305 Alarmanlage
Zulassungsbehörde
000-55.0000-55.00015032-0501
Geschwindigkeitsmessgerät
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -30  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -78.981-65.000 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -500 -65.500 -79.511
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 465.573 428.662 465.494
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 70.53162.39971.17312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 166.164229.967210.08813
Abschreibungen66 2.53691491414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 747.748 721.943 704.725
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 747.248 656.443 625.214
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 747.248 656.443 625.214
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
747.248 656.443 625.214
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.27715028130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 281 150 1.277
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
747.529 656.593 626.491
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121010 Wahlen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Ziele des Produktes
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Einwohnerinnen und Einwohner das aktive Wahlrecht auszuüben
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen das passive Wahlrecht auszuüben
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Wahlberechtigte
Ausländerbeiratswahlen 20.500
Landtagswahlen 103.889
Wahlbeteiligung in % 74,3%
Bundestagswahlen 104.846
Wahlbeteiligung in % 74,3
Europawahlen 105.000
Wahlbeteiligung in % 50%
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,00
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 42 42 43
- davon barrierefrei 22 22 23
Prozentsatz der Wahllokale mit
mindestens einem barrierefreien 52,38% 52,38% 53,5%
Wahlbezirk
ausschließlich barrierefreien 52,38% 52,38% 53,5%
Wahlbezirken
durchschnittliche Öffnungsstunden des  28,0 28,0 28,0
Briefwahlbüros pro Woche
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Briefwähler/innen 10.000 20.384
bei Landtagswahlen 19.930
bei Bundestagswahlen 20.384
bei Europawahlen 10.000
Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ 0 2.564 5.227
Bearbeitungszeit eines 0 1 1
Briefwahlantrages in Tagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
24,8718,630,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -78.981-65.000 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -65.000 -78.981
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 170.280 172.626 167.704
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.91534.32829.41912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 117.097141.84775.01513
Abschreibungen66 84812312314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 274.838 348.924 317.564
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 274.838 283.924 238.583
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 274.838 283.924 238.583
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
274.838 283.924 238.583
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83613026130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 261 130 836
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
275.098 284.054 239.419
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet
  der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit,
  Bürgerinnen und Bürger, städtische Ämter und weitere Institutionen
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtlichen Grundlagen
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und
  Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ sowie 
  qualitativ)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
externe Information
Anzahl Auskünfte 1.000 1.000
Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
1010Öffentlichkeitsarbeit
Hinweis: Zuarbeit für Pressestelle, 
vorbereitete Pressemitteilungen
Anzahl Monografien 2 2 statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel 15 15
o.ä.
Anzahl Vorträge 15 15
Interne Informationen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Anzahl Auskünfte 500 500
Anzahl Recherchen, Gutachten, 200 200
Berichte, Projekte  u.ä.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
4,524,52Personaleinsatz in VZÄ
davon für Pflichtstatistiken 3,75 3,75 amtliche Statistik
davon für freiwillige Statistiken 0,20 0,20 repr. Wahlstatistik
davon für Bürgerumfragen/Fachumfragen 0,40 0,40
davon für Information, Auskünfte, s. amtl. Statistik/Pflicht
Gutachten etc.
VZÄ pro 10.000 EW 0,30 0,30
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die 750 750
innerh. von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet  werden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,140,130,11Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -30  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -500 -500 -530
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 295.293 256.036 297.790
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.61628.07141.75412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.06788.120135.07313
Abschreibungen66 1.68879179114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 472.911 373.019 387.161
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 472.411 372.519 386.631
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 472.411 372.519 386.631
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
472.411 372.519 386.631
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 441202030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 20 20 441
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
472.431 372.539 387.072
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -73.267-57.114-57.11601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -8.513.248-7.107.810-7.233.31002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -143.228-94.000-90.95203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-410.240 -410.240 -372.647
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-613 -613 -614
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.085-16.100-16.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.812.380 -7.689.927 -9.127.089
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 8.373.454 8.030.179 7.827.820
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.006.9702.106.8012.093.31512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.049.9244.207.7523.642.76513
Abschreibungen66 219.865222.667150.83714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
160.900 157.960 150.941
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 655.277  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 26958043018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.421.701 14.725.939 13.911.066
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.609.321 7.036.013 4.783.977
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.609.321 7.036.013 4.783.977
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.609.321 7.036.013 4.783.977
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.511 -4.77729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20.4534.3805.68330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 906 4.380 15.942
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.610.227 7.040.392 4.799.919
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -479.321-79.000-232.20006
Summe investive Auszahlungen -479.321-79.000-232.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -479.321-79.000-232.20008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-387.94400-113.0000-113.00008032-0005 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
0-10.0000-14.000-175.000-189.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-1.9420000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-12.309-5000-500-1.000-1.50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
0-2000-1.200-400-1.60008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-307-3000-9.500-600-10.10008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
0-3.7000-3.200-3.900-7.10008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-5.648-32.6000-14.100-33.200-47.30008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-2.405-7000-700-1.400-2.10008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
0-7.00000-9.000-9.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Zulassungsbehörde
-10.407-11.50000-226.500-226.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-514-3.0000-3.000-11.700-14.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-1.16600-1.000-2.250-3.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
0000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-294000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
138000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
0-7.50000-23.250-23.25012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-2.00000-2.000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-6.2260000012032-0603 Kassensystem
-6.3070000012032-2302 Erwerb Lizenzen,
Fahrerlaubnisbehörde
-1.8900000012032-2601 Erwerb Lizenzen
Abt. 6 Einwohnerwesen
0000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
0000-5.000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
-42.099000-60.000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
0000-12.000-12.00013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
0000-11.000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
000-17.0000-17.00015032-0305 Alarmanlage
Zulassungsbehörde
000-55.0000-55.00015032-0501
Geschwindigkeitsmessgerät
Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufenthaltsregelung für Ausländerinnen / Ausländer, Asylberechtigte, Asylbewerberinnen / Asylbewerber
Ziele des Produktes
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 5.500 4.800 6.323
Anzahl Duldungen 190 190 192
Anzahl Visumsverlängerungen 35 40 33
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 150 100 474
Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, 40 30 84
Widerruf,...
...nachträgl. Verkürzungen von 
Aufenthaltserlaubnissen/Niederlassungserlaubnissen
Anzahl Ausweisungen, 25 25 45
Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen
Anzahl Abschiebungen, 10 15 19
Zurückschiebungen
Anzahl Befristung von Ausweisungen, 15 15 14
Abschiebungen, Zurückschiebungen
Anzahl Leistungsbescheide für 10 10 14
Abschiebung-/Zurückschiebungskosten
Anzahl Betretenserlaubnisse 2 3 2
Anzahl Visaanträge mit 800 750 972
Zustimmungserfordernis
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.500 1.550 1.478
Berechtigung und Verpflichtung von 140 140 146
Integrationsteilnahmen
Anzahl der Stellungnahmen zu 600 600 702
Einbürgerungsanträgen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ 359,02 329,26 417,69
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
29,7126,1126,28Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -485.873-470.230-470.32002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -61.564-50.000-50.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.577-490-52009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -520.840 -520.720 -556.014
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.160.843 1.128.609 1.078.652
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 356.725386.581367.16312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 419.068450.067449.34013
Abschreibungen66 16.97432.8784.72914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.982.075 1.998.135 1.871.419
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.461.235 1.477.415 1.315.405
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.461.235 1.477.415 1.315.405
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.461.235 1.477.415 1.315.405
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.3462.2952.50230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.502 2.295 5.346
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.463.737 1.479.711 1.320.751
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.309-500-50006
Summe investive Auszahlungen -12.309-500-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.309-500-50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-12.309-5000-500-1.000-1.50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
0000-11.000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Staatsangehörigkeitsausweis
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
Ziele des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von
  Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 600 600 553
Anzahl ausgehändigter Urkunden 500 520 524
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 10 10 7
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ 672,73 684,85 656,97
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
27,7028,9929,23Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -27.276-30.000-30.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -313  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.000 -30.000 -27.588
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 72.158 70.098 68.957
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.80623.59222.33812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.8288.2458.15613
Abschreibungen66  1.800 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 102.652 103.735 99.591
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 72.652 73.735 72.003
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 72.652 73.735 72.003
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
72.652 73.735 72.003
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34214716030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 160 147 342
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
72.811 73.881 72.344
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei
Ziele des Produktes
- Prävention
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 3.600 3.600 3.786
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 90 90 93
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 14
Anzahl Gefahrgutkontrollen 400 400 396
davon Betriebe 45 45 42
davon Fahrzeuge 350 350 349
davon Eisenbahnwagen 5 5 5
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 500 500 447 Schätzwert
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in 700 700 730 Schätzwert
Stunden
Personaleinsatz in VZÄ insg. 28,12
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,541,000,98Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.721-14.155-14.16002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.148-1.000-1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.298-1.925-1.93809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.098 -17.080 -10.167
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.192.385 1.137.960 1.282.908
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 431.261384.090379.36712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 153.255152.876145.10313
Abschreibungen66 32.00933.30833.29814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12588 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.750.153 1.708.323 1.899.558
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.733.055 1.691.243 1.889.391
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.733.055 1.691.243 1.889.391
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.733.055 1.691.243 1.889.391
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.04216416430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 164 164 3.042
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.733.219 1.691.407 1.892.433
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -8.467-42.600-28.10006
Summe investive Auszahlungen -8.467-42.600-28.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.467-42.600-28.10008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-10.0000-14.000-175.000-189.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-1.9420000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-5.184-32.6000-14.100-33.200-47.30008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-1.3420000008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122040
Fundsachen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122040 Fundsachen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
Ziele des Produktes
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von 1.600 1.800 1.560
Fundsachen
Erfassung von Verlustanzeigen 250 210 274
abgeholte Fundgegenstände 750 750 715
Auskünfte an Bürger wg. 7.000 7.000 6.900
verlorengegangener Gegenstände
Versteigerung nach Ablauf der 150 150 155
Aufbewahrungsfrist
Vernichtung nach Ablauf der 900 900 950
Aufbewahrungsfrist/ Weiterleitung an gemeinnützige Organisat
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl erfasster Fundsachen pro VZÄ 911 990 903
Personaleinsatz in VZÄ 2,03
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,522,402,30Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.452-3.500-3.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -516  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.747-2.000-2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.500 -5.500 -5.715
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 101.343 94.547 96.357
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.34318.23620.35312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.85019.86220.01613
Abschreibungen66 25850 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
97.000 96.000 94.465
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 238.711 229.494 227.040
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 233.211 223.994 221.325
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 233.211 223.994 221.325
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
233.211 223.994 221.325
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 117131330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 13 13 117
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
233.224 224.007 221.441
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe
- Sperrzeitangelegenheiten
- Ladenschluss
- Feiertagsrecht
- Preisauszeichnung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
Ziele des Produktes
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
3.9714.2004.200Anzahl An-, Um-, Abmeldungen
davon Anmeldungen 1.666
davon Ummeldungen 799
davon Abmeldungen 1.506
2.5652.3002.300Anzahl Auskünfte
143116116Anzahl Erlaubnisse
davon Reisegewerbekarten 10 10 8
davon Makler, Bauträger, Baubetreuer 15 15 29
davon Bewachungsunternehmen 1 1 4
davon Versteigerer 0 0 0
davon Gaststätten 90 60 102 Anzahl der Anmeldungen
davon Spielhallen 0 0 0
Anzahl Anmeldungen über 430 430 435 früher: Gestattungen
vorübergehenden Ausschank
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fälle in % nur Schätzungen möglich
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 105 105 115
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
77,5434,6431,19Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -317.158-146.365-146.59902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -20 -2509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.624 -146.365 -317.178
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 333.112 288.550 277.977
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 91.52592.56594.64212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 34.03335.98736.85113
Abschreibungen66 5.5055.3905.49314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 470.098 422.491 409.040
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 323.474 276.126 91.862
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 323.474 276.126 91.862
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
323.474 276.126 91.862
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 677333330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 33 33 677
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
323.507 276.160 92.539
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -3.700-3.20006
Summe investive Auszahlungen  -3.700-3.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -3.700-3.20008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-3.7000-3.200-3.900-7.10008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und
  Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter
  freiem Himmel, Infostände etc.
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden
Ziele des Produktes
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
- Ahndung von Verwaltungsunrecht
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl gaststättenrechtlicher 280 280 280
Erlaubnisse, Gestattungen u.Ä.
Sondernutzungserlaubnisse 1.300 1.300 1.356
Tombolaerlaubnisee 15 15 16
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 20 20 27
Genehmigung Feuerwerke etc. 90 90 86
Versammlungsverfügungen 90 90 102
Beglaubigungen 1.100 1.100 1.074
Jagderlaubnisse etc. 100 100 92
Fischereierlaubnisse 200 200 217
Heilpraktikererkaubnisse 30 30 26
waffenrechtliche Erlaubnisse 80 80 85
waffenrechtliche Verfügungen 20 20 24
Schornsteinfegerwesen - Anzahl 70 70 68
Leistungsbescheide
Allg. Bußgeldverfahren außer 800 800 757
Straßenverkehr
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
163,2696,1594,59Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -998.608-582.835-614.44202
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.459-2.500-3.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -394-30-3009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -617.472 -585.365 -1.000.461
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 471.428 431.788 434.366
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 97.88198.057106.07112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 65.95773.66572.78813
Abschreibungen66 14.5305.2742.47614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 652.763 608.784 612.733
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 35.291 23.419 -387.728
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 35.291 23.419 -387.728
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
35.291 23.419 -387.728
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 649535330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 53 649
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
35.344 23.472 -387.078
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.166-200-2.20006
Summe investive Auszahlungen -1.166-200-2.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.166-200-2.20008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-2000-1.200-400-1.60008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-1.16600-1.000-2.250-3.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche 
  Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl Obdachlose nach HSOG 53
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,520,501,93Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 219

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16.481-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -4.050-4.05006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.064 -4.064 -16.481
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 49.615 49.121  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  7.4848.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  751.770152.77313
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 655.277  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 210.537 808.374 655.277
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 206.474 804.310 638.797
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 206.474 804.310 638.797
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
206.474 804.310 638.797
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  1269430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 126  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
206.567 804.436 638.797
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 220

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 221

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zulassung von Fahrzeugen
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Betriebsuntersagungsverfügungen
- Versicherungswechsel
Ziele des Produktes
- Sicherheit des Straßenverkehrs
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 48.925 48.925 50.865
davon Neuzulassungen 7.000 7.000 7.257
davon Ausfuhrkennzeichen 400 400 410
davon Kurzzeitkennzeichen 3.000 3.000 3.190
davon rote Dauerkennzeichen 25 25 25
davon Umschreibungen 19.000 19.000 19.328
davon Änderungen 2.500 2.500 2.970
davon Abmeldungen 17.000 17.000 17.685
Untersagung Fahrzeugbetrieb 2.000 2.000 1.819
Ausstellung Ersatzpapiere 1.500 1.500 1.344
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 10 10 10
10 - 20 Minuten 65 65 65
20 - 40 Minuten 20 20 20
> 40 Minuten 5 5 5
Anteil an allen Fällen 5% 5% 5%
Fehlerquote lt. KBA 1,00 1,00 0,58
Anteil Wunschkennzeichen an allen 40% 40% 48%
Zulassungen
Fallzahl pro VZÄ 3.700,00 3.700,00 3.430,02
Stand nach Magistratsberatung
Seite 222

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Anteil zwangsw. Außerbetriebssetzungen 40% 40% 40%
(Abgabe an Poilzei wg. Ablauf der Nachlauffrist)
Gebühreneinnahmen 1.100.000 € 1.100.000 € 1.130.162,20 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
119,60108,40107,46Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 223

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -40.484-41.000-41.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.130.520-1.043.364-1.043.37302
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.761-5.000 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.831-50-409
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.084.377 -1.089.414 -1.179.596
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 712.215 684.508 692.927
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68.99761.42663.97412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 189.104217.853222.56513
Abschreibungen66 34.69241.18210.31514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  362
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.009.069 1.004.970 986.083
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -75.308 -84.444 -193.514
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -75.308 -84.444 -193.514
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-75.308 -84.444 -193.514
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 563949430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 94 563
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-75.214 -84.351 -192.951
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 224

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -42.407-16.800-26.50006
Summe investive Auszahlungen -42.407-16.800-26.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -42.407-16.800-26.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 225

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-307-3000-9.500-600-10.10008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
0-7.00000-9.000-9.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Zulassungsbehörde
0-7.50000-23.250-23.25012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
0-2.00000-2.000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-42.099000-60.000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
000-17.0000-17.00015032-0305 Alarmanlage
Zulassungsbehörde
Stand nach Magistratsberatung
Seite 226

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung
Ziele des Produktes
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Fahr- und 9.427 9.400 9.404
Beförderungserlaubnisse
davon Anträge Fahrerlaubnisse 3.520 3.520 3.520
davon Erteilung Führerscheine 4.430 4.430 4.430
davon Erteilung internationale 1.135 1.135 1.135
Führerscheine
davon Gemehmigungen nach dem 251 251 235
Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.)
davon Genehmigungen bei Sonn- und 91 64 84
Feiertagsfahrten
fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen - 220 270 230
Ablehnungen und Entziehungen
fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen - 610 720 654
sonstige Anordnungen und Maßnahmen
Anzahl Überprüfungen von Unternehmen   68 75 63
(Taxi und Mietwagen)
Personaleinsatz in VZÄ 5,25 5,25 5,25
Stand nach Magistratsberatung
Seite 227

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 20 20
10 - 20 Minuten 60 60
20 - 40 Minuten 10 10
> 40 Minuten 10 10
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ 1.966,67 1.993,33 1.971,62
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
88,9199,94100,64Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 228

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -309.928-359.326-359.07202
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -545-20-809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -359.080 -359.346 -310.473
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 257.190 247.461 248.588
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.03725.44426.39212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 67.03974.14971.91213
Abschreibungen66 6.04311.99181114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500 500 500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 356.805 359.545 349.207
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -2.275 199 38.733
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -2.275 199 38.733
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-2.275 199 38.733
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 197323230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 32 32 197
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-2.242 232 38.930
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 229

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.307  06
Summe investive Auszahlungen -6.307  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.307  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 230

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.3070000012032-2302 Erwerb Lizenzen,
Fahrerlaubnisbehörde
Stand nach Magistratsberatung
Seite 231

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122090 Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie
  die Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl geahndete 218.000 218.000 225.570
Verkehrsordnungswidrigkeiten
Anzahl eingeleitete Verfahren 218.000 218.000 225.570
Anzahl Überleitungen 13.000 13.000 13.000
Anzahl Abschleppungen 400 400 406
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 160.000 160.000 163.869
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800
geahndete Verstöße je Stunde 7 7 7 geschätzte Werte
Außendienst
Zahl der mobilen Anlagen 2 2 2
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in 4.000 4.000 4.000 geschätzte Werte
Stunden
Auslastungsgrad mobile Anlagen 65% 65% 65%
Zahl der stationären Anlagen 12 10 10 seit 11/2012
Zahl der Messinnenteile 4 3 3
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der verwertbaren an den von den 90% 90% 90% geschätzte Werte
mobilen Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 232

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Anteil der verwertbaren an den von den 90% 90% 90% geschätzte Werte
stationären Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
135,89125,10125,10Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 233

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.382.072-2.712.475-2.812.61002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.691-5.500-6.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.882-11.575-11.57509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.830.685 -2.729.550 -2.395.645
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.124.111 1.069.605 832.568
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 259.213340.950340.19712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 612.971734.653753.00313
Abschreibungen66 58.07337.13545.40114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6772 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.262.712 2.182.416 1.762.892
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -567.973 -547.134 -632.753
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -567.973 -547.134 -632.753
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-567.973 -547.134 -632.753
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.81015115130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 151 151 1.810
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-567.822 -546.983 -630.943
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 234

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -397.473-11.500-168.00006
Summe investive Auszahlungen -397.473-11.500-168.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -397.473-11.500-168.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 235

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-387.94400-113.0000-113.00008032-0005 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-4640000008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-9.065-11.50000-226.500-226.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
000-55.0000-55.00015032-0501
Geschwindigkeitsmessgerät
Stand nach Magistratsberatung
Seite 236

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122210 Einwohnerwesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Ausweis- und Passdokumente
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Ziele des Produktes
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
94.478148.85092.850Anzahl Meldeangelegenheiten
An-, Ab- und Ummeldungen und 38.000 38.000 38.007
Statuswechsel
Meldeauskünfte 20.000 25.000 24.880
- darunter automatisiert 21.000 16.000 15.632
Anträge Führungszeugnisse 6.000 7.000 8.014
Kfz-Ummeldungen 850 850 784
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 3.000 3.000 2.918
sonstige Bescheinigungen 4.000 4.000 4.243 nur gebührenpflichtige
19.60521.70022.700Anzahl Ausweisdokumente
Personalausweise 11.500 11.000 10.018
zusätzlich vorläufig 1.500 1.500 1.241
Reisepässe 8.000 7.500 6.794
zusätzlich vorläufig 200 200 143
Kinderpässe 1.500 1.500 1.409
Verlängerung 400 400 388
Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung
Personaleinsatz in VZÄ 28,62
Stand nach Magistratsberatung
Seite 237

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 84 84 86
10 - 20 Minuten 12 12 12
> 20 Minuten 4 4 2 ohne Terminvereinbarungen
Einwohnerzahl je VZÄ 6.000 6.000 5.309
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
34,7336,9537,72Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 238

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -862.321-1.000.050-1.000.02402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-259 -259 -259
Sonstige ordentliche Erträge53 -478-10 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.000.283 -1.000.319 -863.059
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.249.517 1.266.742 1.229.283
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 233.907252.347216.36012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.017.8811.182.7781.180.02613
Abschreibungen66 4.1855.8495.92014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.651.822 2.707.715 2.485.256
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.651.539 1.707.396 1.622.198
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.651.539 1.707.396 1.622.198
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.651.539 1.707.396 1.622.198
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.1309511.91030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.910 951 6.130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.653.450 1.708.348 1.628.327
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 239

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.521-700-70006
Summe investive Auszahlungen -10.521-700-70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.521-700-70008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 240

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2.405-7000-700-1.400-2.10008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
-6.2260000012032-0603 Kassensystem
-1.8900000012032-2601 Erwerb Lizenzen
Abt. 6 Einwohnerwesen
0000-5.000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
0000-12.000-12.00013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
Stand nach Magistratsberatung
Seite 241

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Standesamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen,
  Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.)
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und  damit verbundenen Gesetze
- Umsetzung des Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im 
  Personenstandswesen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Eheschließungen u. 730 730 758 Personalsituation beschränkt
Lebenspartnerschaften im Alten Rathaus u. im Hochzeitsturm
darunter Anteil der Trauungen 270 270 277 erhöhter Zeit- u. Sachaufwand
außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung
darunter Ambientetrauungen 400 400 396 erhöhter Zeit- u. Sachaufwand
darunter mit Dolmetscher 20 20 22 erhöhter Zeit- u. Sachaufwand
darunter Eheschließungen/ 170 170 180
Lebenspartnerschaften von anderen Gemeinden
Beurkundungen Geburten 3.500 3.500 3.549
Beurkundungen Sterbefälle 2.600 2.600 2.516
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anmeldung zur 800 800 701
Eheschließung/Lebenspartnerschaft
darunter mit Auslandsbezug 190 190 200 erhöhter Aufwand
darunter mit OLG und/oder 110 110 120 erheblich erhöhter Aufwand
Echtheitsüberprüfung
darunter Gestattungen für 200 200 219 beschränktes Terminangebot
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften in anderen Gemein
Stand nach Magistratsberatung
Seite 242

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Ausstellung von Personenstandsurkunden:
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, 42.000 42.000 44.010
Sterberegister usw.
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben 45 45 43
(z.B. Ahnenforschung/Erbensuche)
Einnahmen Gebührenkasse in € 300.000 € 300.000 € 278.466 €
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ 150 150 146
rechtlicher Verfahren
Fallzahl anzuordnendes 67 67 67
Bestattungswesen insg.
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte 8,42 8,42 8,42 = aktuelles Ist
davon für Geburten 1,0
davon für Sterbefälle 1,14
davon für anzuordnendes 0,28
Bestattungswesen
davon für Eheschließungen, 4,0
Lebenspartnerschaften
davon für sonstige Beurkundungen (z.B. 2,0 1
Namenserklärungen, Ehefähigkeitszeugnisse)
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ
- Geburten 3.500 3.500 3.549 1 VZÄ
- Sterbefälle 2.600 2.600 2.516 1,14 VZÄ
- Eheschließungen/ 183 183 190 4,0 VZÄ
Lebenspartnerschaften
- anzuordnendes Bestattungswesen 239 239 239 0,28 VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
32,2528,1027,19Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 243

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12.850-12.600-12.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -293.950-280.000-290.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -45.017-30.000-30.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -332.600 -322.600 -351.818
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 643.240 590.000 583.722
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 201.464220.410248.48012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 300.141330.020328.76013
Abschreibungen66 5.4347.4752.77614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.223.256 1.147.905 1.090.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 890.656 825.305 738.943
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 890.656 825.305 738.943
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
890.656 825.305 738.943
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.30715020030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 200 150 1.307
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
890.856 825.455 740.249
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 244

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -514-3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -514-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -514-3.000-3.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 245

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-514-3.0000-3.000-11.700-14.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 246

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122410 Verbraucherschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen,
  kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene)
Ziele des Produktes
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in 50 60 47,94
% der Kontrollen
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 30 30 29
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 30 30 49
Anzahl Strafanzeigen 0 0 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen 150 150 167
Nachkontrollen
Anzahl schriftlicher 30 30 43
Ordnungsverfügungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und 1.200 1.700 1.257 Kontrollen ohne Probeentnahmen
Einrichtungen
Anzahl Entnahme von Proben 350 350 340
Anzahl der 10 10 17
Begutachtungsfälle/Stellungnahmen
Anzahl Beratungen außerhalb von 20 20 27 (nur länger als 20 Min.)
Kontrollen und Begutachtungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,25
Stand nach Magistratsberatung
Seite 247

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden 1.800 1.800 1.822
Betriebe (nachrichtlich)
Durchführungsquote bei der Überwachung 
von Betrieben und Einrichtungen in %
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 4 40 40 19,44
- Risikoklasse 5 30 30 25,25
- Risikoklasse 6 40 40 81,94
- Risikoklasse 7 30 30 68,09
- Risikoklasse 8 30 30 59,07
- Risikoklasse 9 10 10 44,94
Anteil der Kontrollen mit "vier-Augen- 10 10 7,2
Prinzip"
Durchführungsquote bei der Entnahme 65 65 65
von Planproben
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 1
Anzahl der von der Stadt verlorenen 0 0 0
Klagen
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 0 0 0
Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Betriebe pro VZÄ- 500 500 500
Lebensmittelkontrolleur/in
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ- 300 300 300
Lebensmittelkontrolleur/in
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
84,9979,0963,91Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 248

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -42.036-25.200-10.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.176  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-270.306 -224.372 -220.114
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92 -92 -93
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -280.598 -249.664 -268.419
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 301.678 229.495 245.915
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.31639.01962.68312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.73447.18272.46213
Abschreibungen66 2.3322.0752.07514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  -1.566
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10410212318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 439.020 317.873 315.836
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 158.422 68.209 47.417
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 158.422 68.209 47.417
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
158.422 68.209 47.417
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
158.422 68.209 47.417
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 249

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -156  06
Summe investive Auszahlungen -156  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -156  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 250

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-294000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
138000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Stand nach Magistratsberatung
Seite 251

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material
Ziele des Produktes
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in 40 40 37,54
% der Kontrollen
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 5 5 9
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 5 3 5
Anzahl Strafanzeigen 0 0 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 40 40 33
Anzahl schriftlicher 0 0 4
Ordnungsverfügungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 300 250 322
- Betriebe 50 50 46
- private Tierhaltungen 250 200 276
Anzahl Beratungen von Landwirten und 0 0 0
privaten (außerhalb von Kontrollen)
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, 5 5 3
Sachkundeprüfungen
Tierseuchen 25 25 34
Stand nach Magistratsberatung
Seite 252

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Tierkörperbeseitigung 5 3 4
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 0 0 0
Klagen
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 
 Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ- 100 100 107,3
Kontrolleur
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
43,9048,7148,68Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 253

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -10.085-3.550-2.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -14.411  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-139.934 -185.868 -152.533
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-262 -262 -262
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -142.446 -189.680 -177.291
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 203.582 254.505 254.463
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 57.58545.13122.87812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 55.01362.92336.89813
Abschreibungen66 3.50680980914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
28.400 26.300 33.180
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 103685818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 292.624 389.736 403.851
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 150.178 200.056 226.559
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 150.178 200.056 226.559
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
150.178 200.056 226.559
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
150.178 200.056 226.559
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 254

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 255

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 256

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122480 Verbraucherberatung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro Dezernat II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlagen
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V.
Ziele des Produktes
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt
Bemerkung:
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig
nachgewiesen.
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
nachrichtlich, weil nicht Gegenstand 
einer Leistungsvereinbarung mit der Beratungsstelle
Wochenöffnungsstunden 21 21 21
Anzahl Verbraucherkontakte 9.000 8.000 7.497
Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 3.000 5.000 4.671
Anzahl Gruppenberatungen, 600 600 494
Veranstaltungen u. Ä.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die 30.000 € 30.000 € 24.000,00 €
Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.
Kostendeckungsgrad d. 16,66% 18,01% 12,29%
Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle
Gesamtaufwand 210.000 € 198.170 € 195.237,73 €
Personaleinsatz in VZÄ 2,35 2,35 2,35
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 257

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
30.000 30.000 24.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.000 30.000 24.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.000 30.000 24.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.000 30.000 24.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.000 30.000 24.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.000 30.000 24.000
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 258

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 259

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung,  2.000 2.000
Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen
Anzahl eigener Anträge für 50 50
Schwertransporte
Anzahl der Beteiligung an fremden 1.200 1.200
Anträgen für Schwertransporte
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.100 1.100
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen 150 150
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
VZÄ pro 10.000 Einwohner 0,59 0,59
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
230,7963,4660,02Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 260

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.646.898-440.000-440.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -440.002 -440.000 -1.646.898
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 499.090 487.190 501.137
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 113.909111.470113.44012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 62.22657.68183.71513
Abschreibungen66 36.43736.57436.65714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 160  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -13025025018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 733.152 693.325 713.579
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 293.150 253.325 -933.319
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 293.150 253.325 -933.319
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
293.150 253.325 -933.319
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.511 -4.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27417127530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.225 171 -4.237
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
288.925 253.496 -937.556
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 261

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 262

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 263

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, 5 5 5
werden vom Land eingerichtet)
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten 8.040 € 8.040 € 5.608,94 €
- davon für Ortsgerichte 4.230 € 4.230 € 2.481,80 €
- davon für Schiedsämter 3.810 € 3.810 € 3.127,14 €
Anzahl Benennungsverfahren 5 9 3
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
5,781,984,38Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 264

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -286-260-26002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549   -45203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -712 -260 -286
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.948   
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646   82912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.8248.0408.39713
Abschreibungen66 120777714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.000 5.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 16.252 13.117 4.945
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 15.540 12.857 4.659
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 15.540 12.857 4.659
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
15.540 12.857 4.659
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -27729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen   230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -275   
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
15.265 12.857 4.659
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 265

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 266

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -117 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -621.100-678.905-678.90502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -128.521-199.500-207.15003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.013 -24.013 -24.146
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.464  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -910.068 -902.535 -777.230
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.478.424 6.470.922 5.982.035
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.066.4123.416.6513.467.03312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.707.6931.877.5861.747.25713
Abschreibungen66 411.063417.037522.42214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
11.200 10.950 9.404
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 123787817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9410040018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.226.815 12.193.324 11.176.825
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.316.747 11.290.789 10.399.595
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.316.747 11.290.789 10.399.595
Außerordentliche Erträge59 -7.100-500-50025
Außerordentliche Aufwendungen79 33  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -500 -7.067
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.316.247 11.290.289 10.392.528
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -503  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1501.07039130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 391 1.070 -353
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.316.638 11.291.359 10.392.175
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 267

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 7.10050050002
Summe investive Einzahlungen 7.10050050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.086.988-147.000-2.147.00006
Summe investive Auszahlungen -1.086.988-147.000-2.147.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.079.888-146.500-2.146.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 268

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9.341000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-19.8050000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-11.829-130.0000-130.000-580.000-1.230.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-143.010000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-20.439-6.0000-6.000-24.440-54.44008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-3.122-2.0000-2.000-11.000-21.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-93.566-9.0000-9.000-56.000-101.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-7.782000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
000-2.000.000-2.645.000-5.745.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-24.976000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
-27.9540000012037-7045 Erwerb PKW 7 neu
(VW Caddy)
-35.5620000012037-7065 Erwerb PKW 9
(Ford Ranger)
-641.2590000012037-7245 neue Drehleiter
-39.0470000013037-7115 Erwerb PKW 2
(Opel Insignia)
-4.6490000013037-7155 ZFW 1 (MB Vito
113)
-4.6490000013037-7175 ZFW 3 (MB Vito
113)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 269

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126010 Gefahrenabwehr
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Brandbekämpfung
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze
Ziele des Produktes
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden und verhindern
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz und Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Einsätze
Anzahl Brandbekämpfungen 1.500 1.500 1.141 inkl. Fehlalarmierungen
Anzahl Technische Hilfeleistungen 1.200 1.200 1.124
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über 43.000 43.000 42.920
Leitstelle
Funktionen Brankdbekämpfung und 21 21 21
Technische Hilfeleistung
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 126 126 123,64
davon Wachbesatzung 106 106
davon Führungsdienst 20 20
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der Einsätze 88,94 % 92,00 % 88,94 %
Löschzug/Hilfeleistungszug bei denen die Hilfsfrist
Stand nach Magistratsberatung
Seite 270

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
von 10 Minuten und die Stärke nach BEP 
eingehalten werden
mittlere Eintreffzeit (min) 5,73 5,61 5,73
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 1,4 1,4 1,38
Einwohner
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 95,00% 95,00% 95,00%
Sekunden angenommen werden
Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
6,026,366,42Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 271

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -102 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -442.936-468.410-468.41002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -126.998-199.500-207.15003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.013 -24.013 -24.146
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.464  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -699.573 -692.025 -597.544
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.659.806 5.665.257 5.214.004
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.728.1843.053.1373.090.49212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.568.9481.712.8521.612.56413
Abschreibungen66 409.314414.647522.03214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
11.200 10.950 9.300
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 108686817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9410040018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.896.562 10.857.011 9.929.951
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.196.989 10.164.985 9.332.406
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.196.989 10.164.985 9.332.406
Außerordentliche Erträge59 -7.100-500-50025
Außerordentliche Aufwendungen79 33  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -500 -7.067
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.196.489 10.164.485 9.325.339
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -503  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13193434130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 341 934 -372
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.196.830 10.165.420 9.324.967
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 272

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 7.10050050002
Summe investive Einzahlungen 7.10050050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.062.013-147.000-2.147.00006
Summe investive Auszahlungen -1.062.013-147.000-2.147.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.054.913-146.500-2.146.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 273

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9.341000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-19.8050000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-11.829-130.0000-130.000-580.000-1.230.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-143.010000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-20.439-6.0000-6.000-24.440-54.44008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-3.122-2.0000-2.000-11.000-21.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-93.566-9.0000-9.000-56.000-101.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-7.782000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
000-2.000.000-2.645.000-5.745.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-27.9540000012037-7045 Erwerb PKW 7 neu
(VW Caddy)
-35.5620000012037-7065 Erwerb PKW 9
(Ford Ranger)
-641.2590000012037-7245 neue Drehleiter
-39.0470000013037-7115 Erwerb PKW 2
(Opel Insignia)
-4.6490000013037-7155 ZFW 1 (MB Vito
113)
-4.6490000013037-7175 ZFW 3 (MB Vito
113)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 274

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
Ziele des Produktes
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer
  Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und 
  Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, 0 0 1 Nachschau wurde verfügt
bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird
Brandschutzerziehung - Anzahl 600 600 604
erreichte Personen
395350350Brandschutzaufklärung
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 300 280 316
Beratungen und Ortstermine 850 800 885
95160160Gefahrenverhütungsschauen
429450404Brandsicherheitswachen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 16,35 16,35 16,82
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 275

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Erfüllungsgrad der durchschnittlichen 80,00% 80,00% 50,00%
erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS 4,00 4,00 4,00
in Stunden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
14,4115,7515,82Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 276

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -15 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -178.164-210.495-210.49502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.522  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -210.495 -210.510 -179.686
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 818.618 805.665 768.031
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 338.228363.514376.54212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 138.745164.734134.69413
Abschreibungen66 1.7502.39039014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  105
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 16101017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.330.253 1.336.313 1.246.875
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.119.758 1.125.804 1.067.189
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.119.758 1.125.804 1.067.189
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.119.758 1.125.804 1.067.189
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 191365030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 50 136 19
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.119.808 1.125.939 1.067.208
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 277

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.976  06
Summe investive Auszahlungen -24.976  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.976  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 278

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-24.976000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 279

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -29 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.599.400-1.410.955-1.420.95502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -77.284-64.700-66.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 -57.994
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.545.455 -1.533.684 -1.734.679
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.331.696 1.315.567 1.310.584
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 564.582597.685573.88212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 438.137438.889651.25613
Abschreibungen66 37.05510.37712.03814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  53
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 30191917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.568.892 2.362.537 2.350.442
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.023.437 828.853 615.763
Finanzerträge56, 57 -6.959-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 -6.959
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.015.437 820.853 608.804
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.015.437 820.853 608.804
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -44.916  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 101.24658.14257.97630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 57.976 58.142 56.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.073.412 878.995 665.134
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 280

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.621-20.000-23.00006
Summe investive Auszahlungen -23.621-20.000-23.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.621-20.000-23.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 281

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.821-15.0000-15.000-103.500-178.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-4.890-5.0000-5.000-15.000-40.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
-16.9100000011037-2004 Erwerb AV,
Software Digitalfunk (Landeszuw
000-3.0000-15.00012037-1007 Erwerb AV EVM,
GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 282

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 127010 Rettungsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
- Erteilen von Auskünften
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
Ziele des Produktes
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- fachgerechte Beförderung von Personen
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 42.900 42.500 42.920 incl. FF/EH
darunter Anzahl Einsätze 3.413 3.413 3.413
Krankentransport (KTW) abrechenbar
darunter Anzahl Einsätze 28.690 28.690 28.690
Notfallrettung (RTW) abrechenbar
darunter Anzahl Notarzteinsätze 5.284 5.284 5.284
darunter Anzahl Einsätze 40 40 40
Rettungshubschrauber (RTH)
Vorhaltestunden RTW/MZF 778.126 778.126 778.126
Vorhaltestunden NEF 17.520 17.520 17.520
Vorhaltestunden RTH 0 0 0
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760
Personaleinsatz in VZÄ insg. 24,2 23,2 26,85
davon Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle 20 20
davon Leitungsfunktion u. Trägeraufg. 4,2 3,2
Stand nach Magistratsberatung
Seite 283

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Hilfsfrist
Erreichungsgrad 10 in %
gesamter Rettungsdienstbereich 95,00 95,00 95,11
mittlere Eintreffzeit
gesamter Rettungsdienstbereich (in 6 6 6
Minuten)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
74,1065,2660,47Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 284

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -29 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.599.400-1.410.955-1.420.95502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -77.284-64.700-66.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 -57.994
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.545.455 -1.533.684 -1.734.679
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.331.696 1.315.567 1.310.584
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 564.582597.685573.88212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 438.137438.889651.25613
Abschreibungen66 37.05510.37712.03814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  53
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 30191917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.568.892 2.362.537 2.350.442
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.023.437 828.853 615.763
Finanzerträge56, 57 -6.959-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 -6.959
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.015.437 820.853 608.804
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.015.437 820.853 608.804
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -44.916  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 101.24658.14257.97630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 57.976 58.142 56.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.073.412 878.995 665.134
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 285

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.621-20.000-23.00006
Summe investive Auszahlungen -23.621-20.000-23.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.621-20.000-23.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 286

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.821-15.0000-15.000-103.500-178.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-4.890-5.0000-5.000-15.000-40.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
-16.9100000011037-2004 Erwerb AV,
Software Digitalfunk (Landeszuw
000-3.0000-15.00012037-1007 Erwerb AV EVM,
GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 287

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -4 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -48-140-14002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.034  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-13.180 -12.150 -13.237
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.320 -12.294 -17.320
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 202.439 213.131 202.492
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68.87675.61469.68412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 62.98557.40053.20713
Abschreibungen66 195232314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  2
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 43317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 325.356 346.171 334.555
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 312.036 333.877 317.235
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 312.036 333.877 317.235
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
312.036 333.877 317.235
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5381430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 14 38 5
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
312.050 333.915 317.240
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 288

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -30.000 06
Summe investive Auszahlungen  -30.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -30.000 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 289

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0-30.00000-30.000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 290

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen
- Errichtung eines KatS-Stabes
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
- Durchführen von KatS-Übungen
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
- Führungsorganisation
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
- Schutzraumverwaltung
- zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
- Organisation Krisenstab
- Selbstschutzmaßnahmen
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
- kritische Infrastrukturen
- Warndienst
Ziele des Produktes
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 40 40 45
an Lehrgängen und Seminaren
Anzahl Übungen 10 12 10
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 3,87
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Vorhaltekapazitäten
maximal verfügbare Einsatzkräfte im 59,8 58,47 59,8 BF, FF, DRK, ASB, THW
Katastrophenfall je 10.000 Einwohner
Stand nach Magistratsberatung
Seite 291

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 Einwohner 1,18 1,20 1,18
Anzahl Sirenen pro 10.000 Einwohner 1,71 1,73 1,51
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
5,183,554,09Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 292

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -4 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -48-140-14002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.034  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-13.180 -12.150 -13.237
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.320 -12.294 -17.320
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 202.439 213.131 202.492
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68.87675.61469.68412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 62.98557.40053.20713
Abschreibungen66 195232314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  2
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 43317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 325.356 346.171 334.555
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 312.036 333.877 317.235
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 312.036 333.877 317.235
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
312.036 333.877 317.235
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5381430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 14 38 5
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
312.050 333.915 317.240
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 293

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -30.000 06
Summe investive Auszahlungen  -30.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -30.000 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 294

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0-30.00000-30.000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 295

Haushaltsplan 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -200.643-280.240-142.04001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -230.539-206.750-231.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.071.900 -2.106.900 -2.573.937
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-231.950 -231.950 -230.652
Sonstige ordentliche Erträge53 -36.722 -32.76009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.709.950 -2.826.140 -3.272.493
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.229.550 1.157.037 1.184.586
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 121.702114.168121.10312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.251.3661.629.9201.279.02213
Abschreibungen66 175.270279.461376.86214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
24.892.503 26.009.107 23.701.620
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 92.94389.07081.99217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1241.0001.11818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 27.982.149 29.279.763 26.527.611
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 25.272.199 26.453.623 23.255.118
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 25.272.199 26.453.623 23.255.118
Außerordentliche Erträge59 -289.126-25.000 25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27  -25.000 -289.126
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
25.272.199 26.428.623 22.965.992
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.0626581.98830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.988 658 3.062
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
25.274.188 26.429.281 22.969.054
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 394

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.234-367.710-432.40006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -356.710-371.400
Summe investive Auszahlungen -7.234-367.710-432.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.234-367.710-432.40008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 395

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5820000008000-9000 AV Spenden
-4.000-8.0000-8.000-48.000-88.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
0000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-3.0000-3.000-20.700-35.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-2.1900000008041-0323 Erwerb AV
Jazz-Institut
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0-156.71000-1.300.994-1.300.99409020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
0000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
-4620000013041-1006 Erwerb AV
Stadtarchiv, GWG
0000-500.000-500.00013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
0-200.00000-200.000-200.00014041-5001 Dachsanierung
Kunsthalle
00000-1.250.00014041-5002 Sanierung Haus
Glückert
00000-1.000.00014041-5003 Sanierung Haus
Olbrich
000-250.4000-3.670.40015020-8001 Städt. Anteil
Sanierungskosten Staatstheater
000-50.0000-50.00015041-5001 Investitionszuschuss
Kunsthalle
000-50.0000-50.00015041-5002 Inv.zuschuss
Deutsch-Baltische Gesellschaft
000-60.0000-60.00015041-5003 Investitionszuschuss
Jüdische Gemeinde
000-11.0000-22.00015041-8028
Investitionszuschüsse Liberale S
Stand nach Magistratsberatung
Seite 396

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-22.600 -22.600 -22.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -32.760 -32.76009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -55.360 -22.600 -55.360
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 57.045 79.591 29.382
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.1891.89044612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 137.442178.693191.30613
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
66.288 135.478 110.420
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 22.77622.64022.60517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11 118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 337.691 418.292 302.219
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 282.331 395.692 246.859
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 282.331 395.692 246.859
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
282.331 395.692 246.859
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 262562330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 23 56 262
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
282.354 395.748 247.121
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 397

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 398

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
00000-1.250.00014041-5002 Sanierung Haus
Glückert
00000-1.000.00014041-5003 Sanierung Haus
Olbrich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 399

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern
  - Glückert-Haus
  - Haus Olbrich
- Zuschüsse für die Institutionen
  - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
  - Deutsches Poleninstitut
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Büchner Preis, Georg-Moller Preis )
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten
Ziele des Produktes
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung in Euro
institutionelle Förderung Deutsche 21.010,00 € 21.010,00 € 20.708,85 €
Akademie für Dichtung und Sprache
institutionelle Förderung Deutsches 43.200,00 € 43.200,00 € 23.250,00 €
Poleninstitut
Bereitstellung von Preisgeldern - 18.780,00 € 18.780,00 € 18.728,05 €
Georg-Büchner Preis
Bereitstellung von Preisgeldern - 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €
Georg-Moller Preis
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
18,325,4016,39Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 400

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-22.600 -22.600 -22.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -32.760 -32.76009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -55.360 -22.600 -55.360
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 57.045 79.591 29.382
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.1891.89044612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 137.442178.693191.30613
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
66.288 135.478 110.420
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 22.77622.64022.60517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11 118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 337.691 418.292 302.219
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 282.331 395.692 246.859
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 282.331 395.692 246.859
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
282.331 395.692 246.859
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 262562330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 23 56 262
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
282.354 395.748 247.121
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 401

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 402

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
00000-1.250.00014041-5002 Sanierung Haus
Glückert
00000-1.000.00014041-5003 Sanierung Haus
Olbrich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 403

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -194.830-133.020-133.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -57.635-51.688-51.58203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.021  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -184.602 -184.708 -254.485
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 335.787 281.668 299.148
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68.20466.84074.86212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 176.400181.967235.17213
Abschreibungen66 4.1173.84285.25014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.157.814 2.582.663 2.052.359
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 37425.28513.32717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 22 3818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.902.250 3.142.266 2.600.624
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.717.648 2.957.558 2.346.139
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.717.648 2.957.558 2.346.139
Außerordentliche Erträge59 -84.860  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -84.860
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.717.648 2.957.558 2.261.278
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 58311966730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 667 119 583
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.718.315 2.957.677 2.261.862
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 404

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.462-211.000-61.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -200.000 
Summe investive Auszahlungen -4.462-211.000-61.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.462-211.000-61.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 405

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.000-8.0000-8.000-48.000-88.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
0000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-3.0000-3.000-20.700-35.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-4620000013041-1006 Erwerb AV
Stadtarchiv, GWG
0-200.00000-200.000-200.00014041-5001 Dachsanierung
Kunsthalle
000-50.0000-50.00015041-5001 Investitionszuschuss
Kunsthalle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 406

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau  und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung
- Betrieb Museumsshop
- Förderung von herausragenden Leistungen:
  - Wilhelm-Loth-Preis
  - Charlotte-Prinz-Stipendium
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine
Ziele des Produktes
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Objekte ca. 19.000 ca. 19.000 ca. 19.000
Museumsshop
111W.-Loth-Preis/C.-Prinz-Stipendien
Förderung von Ausstellungen und 
Vereinen
Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1
Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 8
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Restaurierungen bisher nicht bezifferbar
Anzahl Objekte mit erheblichem 
Restaurierungsbedarf
Förderung in €
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
Ausstellungen 19.900,00 € 19.900,00 € 15.900,00 €
institutionelle Förderung/Vereine 241.037,00 € 241.037,00 € 237.309,00 €
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
städtische Kunstsammlung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 407

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
Inventarisierungsgrad 100% 100%
davon in EDV 100% 100%
Museumsshop
Wochenöffnungsstunden 42 42 42
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
31,5923,8227,35Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 408

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -193.854-131.000-131.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.021  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131.000 -131.000 -195.875
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.381 27.773 30.558
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.2742.7561.00312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 147.821126.251113.05813
Abschreibungen66 2.8672.68284.09014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
263.287 365.250 435.177
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 26425.26013.20717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 16 218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 479.029 549.971 619.977
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 348.029 418.971 424.102
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 348.029 418.971 424.102
Außerordentliche Erträge59 -84.860  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -84.860
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
348.029 418.971 339.242
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 314845330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 84 314
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
348.082 419.055 339.557
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 409

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.000-211.000-61.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -200.000 
Summe investive Auszahlungen -4.000-211.000-61.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000-211.000-61.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 410

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.000-8.0000-8.000-48.000-88.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-3.0000-3.000-20.700-35.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0-200.00000-200.000-200.00014041-5001 Dachsanierung
Kunsthalle
000-50.0000-50.00015041-5001 Investitionszuschuss
Kunsthalle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 411

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
- Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte
- Auskünfte
- Gutachten
Ziele des Produktes
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von 
  Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
lfd. m 2.900 2.900 2.927
Stadtarchiv als stadtgeschichliches 
Informationsforum
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, 500 500 512
Ausleihen)
davon Ausleihungen 30 30 39
Anzahl interne Nutzungen (Auskünfte, 750 750 797
Ausleihen)
davon bereitgestellte Archival. 600 600 633
Anzahl schriftlicher Anfragen 400 400 473
Anzahl telefonischer Beratungen 2.350 2.350 2.350
Anzahl Besucher/innen 160 160 164
stadtgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung
Anzahl Publikationen 3 3 3
Anzahl Vorträge u.ä. 4 4 4
Anzahl Führungen 8 8 8
Anzahl Ausstellungen 2 2 2
Stand nach Magistratsberatung
Seite 412

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Bildung und Erschließung der 
Archivbestände
gesichtetes Archivgut in m 270 270 270
übernommenes Archivgut in % des 10% 10% 10%
gesichteten Materials
Erschließung: Informationsträger in % 30% 30% 30%
Konservierung/Restaurierung von 
Archivgut
Anzahl der 0 0 0
Restaurierungen/Konservierungen
Anzahl Informationsträger mit 
erheblichem Restaurierungsbedarf
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Erschließung des Archivs
Anteil der verzeichneten 27% 27% 27%
Informationsträger an allen Informationsträgern in %
Hinweis: in Regalmetern erfasst, keine 
einzelnen Informationsträger
Anteil der technisch zugänglichen 8% 8% 8%
Einheiten in % aller verzeichneten Einheiten
Hinweis: ca. 4.000 Fotos (1%), Pläne 
ca. 66%
sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten 80% 80% 80%
Bestände in %
Zugänglichkeit
Wochenöffnungsstunden 31 31 31
Reaktionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die 20% 20% 20%
innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden
Aktivierung von Ehrenamt
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich 100 100 130
erbracht werden
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen 52% 52% 52%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 413

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Prozess-, Strukturqualität
externen Nutzungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,280,540,28Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 414

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -976-2.020-2.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.020 -2.020 -976
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 293.591 216.124 225.268
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56.57155.46068.25512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 28.57555.595121.93413
Abschreibungen66 1.2501.1601.16014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
248.989 48.990 40.878
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1102512017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7 3618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 734.085 377.354 352.659
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 732.065 375.334 351.683
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 732.065 375.334 351.683
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
732.065 375.334 351.683
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1543561430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 614 35 154
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
732.680 375.369 351.838
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 415

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -462  06
Summe investive Auszahlungen -462  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -462  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 416

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-4620000013041-1006 Erwerb AV
Stadtarchiv, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 417

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252080 EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
6.166.000 €8.543.912 €7.229.680 €nachrichtliche Gesamtdarstellung der 
Verlustabdeckung des EB Kulturinstitute
Produkt 252080 1.614.388 € 2.135.978 € 1.541.500 €
Produkt 261080 83.141 € 512.635 € 369.960 €
Produkt 262080 869.730 € 1.110.708 € 801.580 €
Produkt 263080 1.832.724 € 1.708.782 € 1.233.200 €
Produkt 271080 381.004 € 512.635 € 369.960 €
Produkt 272080 1.516.787 € 2.135.978 € 1.541.500 €
Produkt 281080 931.906 € 427.196 € 308.300 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,542,333,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 418

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -57.635-51.688-51.58203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.582 -51.688 -57.635
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 37.815 37.771 43.321
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.3598.6255.60412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 412118013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.645.538 2.168.423 1.576.303
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.689.136 2.214.940 1.627.987
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.637.554 2.163.253 1.570.353
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.637.554 2.163.253 1.570.353
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.637.554 2.163.253 1.570.353
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 115  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   115
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.637.554 2.163.253 1.570.467
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 419

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 420

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66 20219619614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
530.704 1.298.826 501.610
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 530.900 1.299.022 501.812
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 530.900 1.299.022 501.812
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 530.900 1.299.022 501.812
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
530.900 1.299.022 501.812
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
530.900 1.299.022 501.812
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 421

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 422

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Stand nach Magistratsberatung
Seite 423

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 424

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66 20219619614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
530.704 1.298.826 501.610
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 530.900 1.299.022 501.812
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 530.900 1.299.022 501.812
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 530.900 1.299.022 501.812
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
530.900 1.299.022 501.812
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
530.900 1.299.022 501.812
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 425

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 426

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Stand nach Magistratsberatung
Seite 427

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -13.832-12.405-2.65703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.034.300 -2.034.300 -2.517.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-230.000 -230.000 -230.000
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.266.957 -2.276.705 -2.761.532
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 38.233 31.862 27.213
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.4596.56341112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.35410.5441.25113
Abschreibungen66 168.407223.132235.65214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.098.607 14.502.971 15.205.870
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 11025117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7 018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.374.156 14.775.098 15.414.419
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.107.200 12.498.393 12.652.887
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.107.200 12.498.393 12.652.887
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.107.200 12.498.393 12.652.887
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18235630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6 35 182
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.107.205 12.498.428 12.653.069
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 428

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -156.710-250.40006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -156.710-250.400
Summe investive Auszahlungen  -156.710-250.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -156.710-250.40008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 429

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-156.71000-1.300.994-1.300.99409020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
000-250.4000-3.670.40015020-8001 Städt. Anteil
Sanierungskosten Staatstheater
Stand nach Magistratsberatung
Seite 430

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen
Ziele des Produktes
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Besuche 225.000 225.000 216.824
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Veranstaltungen 740 740 678
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Produktionen 49 Spielzeit 2013/2014
- davon Neuproduktionen 31
- davon Wiederaufnahmen 18
Anteil der verkauften Karten mit 
Ermäßigung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
18,2915,9014,81Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 431

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.034.300 -2.034.300 -2.517.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-230.000 -230.000 -230.000
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.264.300 -2.264.300 -2.747.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 36.089 18.214 16.816
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4534.49012212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.35310.5151.23913
Abschreibungen66 168.407223.132235.65214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.013.862 13.982.550 14.827.557
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 11025117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7 018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.286.966 14.238.926 15.023.703
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.022.666 11.974.626 12.276.003
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.022.666 11.974.626 12.276.003
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.022.666 11.974.626 12.276.003
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15435630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6 35 154
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.022.672 11.974.661 12.276.157
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 432

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -156.710-250.40006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -156.710-250.400
Summe investive Auszahlungen  -156.710-250.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -156.710-250.40008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 433

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-156.71000-1.300.994-1.300.99409020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
000-250.4000-3.670.40015020-8001 Städt. Anteil
Sanierungskosten Staatstheater
Stand nach Magistratsberatung
Seite 434

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261080 EB Kulturinstitute - Freies Theater
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,542,313,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 435

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -13.832-12.405-2.65703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.657 -12.405 -13.832
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.144 13.647 10.397
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.0062.07328912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1291213
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
84.746 520.421 378.313
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 87.190 536.171 390.717
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 84.534 523.766 376.884
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 84.534 523.766 376.884
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
84.534 523.766 376.884
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   27
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
84.534 523.766 376.912
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 436

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 437

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.809-147.220-9.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.611-4.135-27.78903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.500 -50.000 -26.137
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-464 -464 -499
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -45.073 -202.119 -37.055
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 675.603 549.042 601.696
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12.6127.46625.40612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 465.033788.131428.00313
Abschreibungen66 1.3751.2561.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.384.323 1.456.705 1.102.073
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 11.95012.0401.11517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 371.0001.06418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.516.770 2.815.640 2.194.775
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.471.697 2.613.521 2.157.720
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.471.697 2.613.521 2.157.720
Außerordentliche Erträge59 -134.275-25.000 25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27  -25.000 -134.275
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.471.697 2.588.521 2.023.445
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7731961.09430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.094 196 773
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.472.791 2.588.717 2.024.217
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 438

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.190  06
Summe investive Auszahlungen -2.190  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.190  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 439

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.1900000008041-0323 Erwerb AV
Jazz-Institut
0000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Stand nach Magistratsberatung
Seite 440

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Ziele des Produktes
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Hinweis: Da tw. keine Planung möglich 
ist, sind nicht überall Planzahlen enthalten.
Anzahl erschlossener 245.000 235.000 225.000
Informationsträger
- davon online zugänglich
Hinweis: nicht in Gänze möglich        
(Urheberrecht)
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts 
entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten
- eigene Publikationen mind. 4 2
- Mitherausgeber 3 Buchreihen 2 Buchreihen
Hinweis: Mitarbeit und Erwähnung in 
unzähligen Büchern und Fachartikeln
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. konstant
Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)
JazzNews, wöchentlicher, 4.500 3.985
internationaler Online-Pressespiegel (Abonnenten)
Hinweis: Presseschau für int. 
Fachleute (Journalisten, Wissenschaftler, Musiker)
Jazzinstitut: Konzerte, andere 
Veranstaltungen
(Konzerte, Bibliothek, Jazzforum, Jazz 
Conceptions)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 441

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Ergebnisse, Wirkungen
Anzahl Besucher/innen, 4.340 4.250 4.320
Teilnehmer/innen
Bibliotheksfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
Anzahl erschlossener nach Arten
Informationsträger
- Bücher 5.300 5.250 5.200
- Zeitschriftenbestand 300 300 davon 13 lfd. Reihen
- Tonträger 12.150
- Notenbände 28.200
Archivfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
- Fotoarchiv 21.000
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m):
- Korrespondenzarchiv 160
- Verwaltungsunterlagen etc. 10
- Sammlung Neue Musik 88
- Sammlung Presseartikel Neue Musik 191
- Sammlung Presseartikel 55
- Sammlung über zeitgenössische 165
Komponisten
Internationales Musikinstitut als 
Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Auskünfte, 3.100
Ausleihen)
davon online
Internationales Musikinstitut: 
Internationale Ferienkurse
Anzahl Teilnehmer/innen keine keine nicht planbar (2014)
davon aus dem Ausland
Anzahl Besucher/innen von 
Veranstaltungen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Jazzinstitut
Archivfunkion, inkl. Information u.ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ
Stand nach Magistratsberatung
Seite 442

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Veranstaltungen: Personaleinsatz in 
VZÄ
davon für (in Anzahl der 
Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten ):
Konzerte 30 35 54
Kurse 1 1 1
Symposien 5 0 1
Ausstellungen (Galerie des 3 4 4
Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen)
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, 20 ca. 25 ca. 25
Leihgaben für Ausstellungen)
Internationales Musikinstitut
Archivfunkion, inkl. Information u.Ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ
Anzahl Kurstage 18
Anzahl Kurse 255 ca.
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Anzahl Visits des Informationsangebots
Jazz-Institut
Internationales Musikinstitut
nicht planbarSponsoring, Drittmittel, Einnahmen
Kostendeckungsgrad durch eingeworbene 
Mittel
Jazz-Institut
Internationales Musikinstitut (betr. 
nur Durchführung Ferienkurse)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,1014,411,19Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 443

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.599-147.220-9.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.500 -50.000 -17.209
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-464 -464 -499
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.284 -197.984 -23.307
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 646.951 504.564 558.073
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.8493.32819.98112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 422.433741.306397.66913
Abschreibungen66 1.3751.2561.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
387.734 113.750 117.655
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.50511.56568917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 171.0001.05718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.455.336 1.376.768 1.108.907
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.438.052 1.178.784 1.085.600
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.438.052 1.178.784 1.085.600
Außerordentliche Erträge59 -108.383-25.000 25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27  -25.000 -108.383
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.438.052 1.153.784 977.217
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3959196830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 968 91 395
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.439.020 1.153.875 977.613
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 444

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.190  06
Summe investive Auszahlungen -2.190  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.190  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 445

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.1900000008041-0323 Erwerb AV
Jazz-Institut
0000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Stand nach Magistratsberatung
Seite 446

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
- Förderung Musikpreis
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen
Ziele des Produktes
- Aufrecherhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Besucher/innen bei eigenen 3.500 3.500 geschätzte Zahlen,Prom-Konzert
Veranstaltungen
weitere Förderungen/Bewilligungen
Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 8 (Vereine etc.)
Anzahl Projektförderungen, 7
Einzelmaßnahmen
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Veranstaltungen 55 55 Promenadenkonzerte
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,290,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 447

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -210  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -8.928
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -9.138
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 8.700 35.910 40.157
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.0943.4442.40612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.59946.81630.24413
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
110.077 229.650 180.054
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10.44547542617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 20 818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 151.861 316.295 277.369
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 151.861 316.295 268.231
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 151.861 316.295 268.231
Außerordentliche Erträge59 -25.892  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -25.892
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
151.861 316.295 242.339
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36810512630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 126 105 368
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
151.987 316.400 242.707
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 448

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 449

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,570,373,06Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 450

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.611-4.135-27.78903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -27.789 -4.135 -4.611
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 19.952 8.568 3.466
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6696943.01912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0109013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
886.512 1.113.305 804.364
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 909.573 1.122.577 808.499
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 881.784 1.118.442 803.888
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 881.784 1.118.442 803.888
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
881.784 1.118.442 803.888
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   9
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
881.784 1.118.442 803.897
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 451

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 452

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46.108-41.350-58.55903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -58.559 -41.350 -46.108
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 42.583 31.423 34.657
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.6876.9016.36212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 39719813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.268.087 2.134.738 1.710.141
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.317.230 2.173.159 1.751.487
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.258.671 2.131.809 1.705.380
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.258.671 2.131.809 1.705.380
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.258.671 2.131.809 1.705.380
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.258.671 2.131.809 1.705.471
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 453

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 454

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263080 EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
2,631,902,53Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 455

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46.108-41.350-58.55903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -58.559 -41.350 -46.108
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 42.583 31.423 34.657
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.6876.9016.36212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 39719813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.268.087 2.134.738 1.710.141
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.317.230 2.173.159 1.751.487
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.258.671 2.131.809 1.705.380
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.258.671 2.131.809 1.705.380
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.258.671 2.131.809 1.705.380
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.258.671 2.131.809 1.705.471
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 456

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 457

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -13.832-12.405-12.17403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.174 -12.405 -13.832
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 8.996 13.647 10.397
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.0062.0731.32312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1294413
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
388.356 520.421 378.313
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 398.717 536.171 390.717
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 386.544 523.766 376.885
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 386.544 523.766 376.885
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
386.544 523.766 376.885
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   27
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
386.544 523.766 376.912
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 458

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 459

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271080 EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,542,313,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 460

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -13.832-12.405-12.17403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.174 -12.405 -13.832
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 8.996 13.647 10.397
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.0062.0731.32312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1294413
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
388.356 520.421 378.313
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 398.717 536.171 390.717
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 386.544 523.766 376.885
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 386.544 523.766 376.885
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
386.544 523.766 376.885
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   27
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
386.544 523.766 376.912
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 461

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 462

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -57.635-51.688-48.46403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -48.464 -51.688 -57.635
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 34.275 37.771 43.321
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.3598.6255.26512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 412114913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.546.054 2.168.423 1.576.303
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.585.742 2.214.940 1.627.987
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.537.278 2.163.253 1.570.352
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.537.278 2.163.253 1.570.352
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.537.278 2.163.253 1.570.352
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 114  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   114
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.537.278 2.163.253 1.570.467
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 463

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 464

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272080 EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
3,542,333,06Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 465

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -57.635-51.688-48.46403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -48.464 -51.688 -57.635
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 34.275 37.771 43.321
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.3598.6255.26512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 412114913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.546.054 2.168.423 1.576.303
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.585.742 2.214.940 1.627.987
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.537.278 2.163.253 1.570.352
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.537.278 2.163.253 1.570.352
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.537.278 2.163.253 1.570.352
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 114  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   114
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.537.278 2.163.253 1.570.467
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 466

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 467

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -36.886-33.080-29.77603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.500  -7.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.486 -1.486 -153
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.941  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.762 -34.566 -46.485
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 36.455 113.684 120.115
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.27512.2027.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 451.888435.551422.09013
Abschreibungen66 53550.40052.15114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.245.767 957.264 783.794
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 57.57929.04544.94417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 38 1318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.808.449 1.598.147 1.427.225
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.769.687 1.563.581 1.380.740
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.769.687 1.563.581 1.380.740
Außerordentliche Erträge59 -61.409  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -61.409
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.769.687 1.563.581 1.319.331
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 84220319930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 199 203 842
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.769.886 1.563.784 1.320.172
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 468

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -582 -61.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -61.000
Summe investive Auszahlungen -582 -61.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -582 -61.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 469

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5820000008000-9000 AV Spenden
0000-500.000-500.00013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
000-50.0000-50.00015041-5002 Inv.zuschuss
Deutsch-Baltische Gesellschaft
000-11.0000-22.00015041-8028
Investitionszuschüsse Liberale S
Stand nach Magistratsberatung
Seite 470

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281010 Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Literaturschaffenden:
  Literarischer Wettbewerb
  Literaturpreise
  Stipendien
  Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege
- Förderung Traditions-/Brauchtumpflege
  Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V.
  Gewährung von Zuschüsse an Sonstige
- Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM)
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Geschäftsräumen in den genannten Schwerpunkten
- Förderung herausragender Einzelleistungen
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums
Plan 2015Ergebnisse, Wirkungen Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Literatur
Anzahl 10 10 Autorenlesungen
Einzelförderungen/Personenförderungen
Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 1 1 Lit. März - Georg-Büchner-Haus
Einzelmaßnahmen
Traditions- und Brauchtumspflege
Anzahl 1 1 1
Einzelförderungen/Personenförderungen
Anzahl institutionelle Förderungen 11 11 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 2 2
Einzelmaßnahmen
22Mitgliedschaft 
Kulturregion/Kulturfonds
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Literatur: Förderung in €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 471

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
ErläuterungenPlan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme
Einzelförderungen/Personenförderungen 3.000,00 € 3.000,00 € Autorenlesungen
institutionelle Förderungen 34.760,00 € 34.760,00 € Vereine etc.
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen: 29.520,00 € 29.520,00 €
Lit. März u. Georg-Büchner-Preis inkl. Preisgeld
Traditions- und Brauchtumspflege: 
Förderung in €
Einzelförderungen/Personenförderungen
institutionelle Förderungen 173.350,00 € 173.350,00 € Vereine etc.
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 1.960,00 € 1.960,00 €
289.110,00 €289.110,00 €Mitgliedschaft Kulturfonds in €
14.910,00 €14.910,00 €Mitgliedschaft Kulturregion in €
Plan 2015Prozess-, Strukturqualität Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung:
 Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,900,131,08Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 472

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.500  -7.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.486 -1.486 -153
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.941  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.986 -1.486 -9.599
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.008 87.340 92.390
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.9256.6813.79512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 451.886435.473421.99213
Abschreibungen66 53550.40052.15114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
295.879 509.305 453.220
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 57.57929.04544.94417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 38 1318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 833.783 1.118.244 1.063.573
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 824.797 1.116.758 1.053.974
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 824.797 1.116.758 1.053.974
Außerordentliche Erträge59 -61.409  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -61.409
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
824.797 1.116.758 992.565
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 76820319930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 199 203 768
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
824.996 1.116.961 993.334
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 473

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -582 -61.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -61.000
Summe investive Auszahlungen -582 -61.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -582 -61.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 474

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5820000008000-9000 AV Spenden
0000-500.000-500.00013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
000-50.0000-50.00015041-5002 Inv.zuschuss
Deutsch-Baltische Gesellschaft
000-11.0000-22.00015041-8028
Investitionszuschüsse Liberale S
Stand nach Magistratsberatung
Seite 475

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281080 EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
10,146,893,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 476

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -36.886-33.080-29.77603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -29.776 -33.080 -36.886
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.447 26.344 27.725
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.3505.5213.23512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2789813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
949.887 447.959 330.574
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 974.666 479.902 363.652
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 944.890 446.822 326.765
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 944.890 446.822 326.765
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
944.890 446.822 326.765
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   73
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
944.890 446.822 326.839
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 477

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 478

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 573 18.348 18.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.9101.608012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14.24234.78580913
Abschreibungen66 6346352.35714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
206.503 251.617 280.738
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15435 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 210.242 307.028 316.345
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 210.242 307.028 316.345
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 210.242 307.028 316.345
Außerordentliche Erträge59 -8.582  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.582
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
210.242 307.028 307.763
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18849 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  49 188
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
210.242 307.077 307.951
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 479

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -60.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -60.000
Summe investive Auszahlungen   -60.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -60.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 480

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-60.0000-60.00015041-5003 Investitionszuschuss
Jüdische Gemeinde
Stand nach Magistratsberatung
Seite 481

Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen
Ziele des Produktes
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung
Plan 2015Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
Erläuterungen
191.660 €208.643,00 €199.310,00 €Förderung religiöser Gemeinschaften    
(einschl. Gedenkstätte Liberale Synagoge)
Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale 
Synagoge läuft ab 2015 unter Prod. 281010 (Heimatpflege).
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2015 Plan 2014 vorl. Ergebnis
2013
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 482

Haushaltsplan 2015
Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 573 18.348 18.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.9101.608012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14.24234.78580913
Abschreibungen66 6346352.35714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
206.503 251.617 280.738
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15435 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 210.242 307.028 316.345
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 210.242 307.028 316.345
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 210.242 307.028 316.345
Außerordentliche Erträge59 -8.582  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.582
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
210.242 307.028 307.763
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18849 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  49 188
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
210.242 307.077 307.951
   
Stand nach Magistratsberatung
Seite 483

Haushaltsplan 2015
Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -60.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -60.000
Summe investive Auszahlungen   -60.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -60.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 484

Haushaltsplan 2015
Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushaltsansatz
2014
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2015
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-60.0000-60.00015041-5003 Investitionszuschuss
Jüdische Gemeinde
Stand nach Magistratsberatung
Seite 485