Mandari Insight
2018/0220
Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch)
Magistratsvorlage
25.07.2018
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anlage 31
98388 Zeichen
Produk
tbereich 13
Natur- u
nd Landschaftspflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 869 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 870 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -257.844 -291.601 -370.259
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.010.180 -2.919.500 -3.179.327
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -143.592 -145.246 -292.341
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -32.247
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -289.116 -304.722 -136.280
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -87.262 -66.505 -63.957
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38.706 -39.623 -72.838
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.826.700 -3.767.197 -4.147.248
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.216.597 7.204.891 6.961.384
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 164.814 187.334 185.685
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.793.744 6.391.398 5.994.404
14 66 Abschreibungen 905.286 800.661 794.024
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.056.205 1.074.639 963.796
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.957 15.794 12.238
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.152.603 15.674.718 14.911.530
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.325.903 11.907.521 10.764.282
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.826.700 -3.767.197 -4.147.248
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.152.603 15.674.718 14.911.530
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.325.903 11.907.521 10.764.282
27 59 Außerordentliche Erträge -104.814
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.889
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -101.924
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.325.903 11.907.521 10.662.358
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -37.305 -37.458 -37.530
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 215.078 215.135 207.096
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 177.773 177.677 169.566
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.503.676 12.085.198 10.831.925
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 871 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 185.000 131.552
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 1.089
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000 132.641
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -8.691.430 -4.572.890 -1.207.643
07 Summe investive Auszahlungen -8.691.430 -4.572.890 -1.207.643
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.536.430 -4.387.890 -1.075.003
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 872 von 1001
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-4002 Naturnahe Gewässer -90.000 -65.000 -5.000 -5.000
08066-4006 Offenlegung
Darmbach -1.114.000 -1.114.000 -20.898
08066-4009 Renaturierungsmaßn.
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach
an Darmbach -485.000 -245.000 -30.000 -30.000
08066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -255.000 -20.000 -4.449
08066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
Großer Woog
-360.000 -360.000 -179.811
08066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß -920.000 -140.000 -50.000 -30.310
08067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung
Grünflächenamt
-20.000 -20.000
08067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -175.560 -14.500
08067-0003 Zugänge Werkzeuge
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300
08067-0004 Zugänge Werkzeuge
Waldungen -14.100 -14.100
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 -3.000 -3.000
08067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 -3.611
08067-0008 Erwerb AV Forsten -104.770 -86.750 -18.020 -2.500 -660
08067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500 -2.559
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten,
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650
08067-0495 Zugänge Werkzeuge
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 -4.500 -4.500
08067-1001 Erwerb AV Planung
und Neubau, GWG -383
08067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -3.500 -1.500 -2.387
08067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820
08067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG -24.490 -24.490 -3.700 -4.905
08067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG -6.900 -6.900 -6.500 -3.202
08067-1111 Erwerb AV
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG -536
08067-1112 Erwerb AV Alter
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500
08067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -1.800 -1.000 -3.928
08067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240 -5.519
08067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.850 -500 -3.494
08067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG -1.500
08067-4006
Grünanlagenumgestaltung
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.486.000 -715.000 -200.000
08067-4110 Orangerie -
Herrichtung Vorplatz und Nordtor -4.998
08067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten -900.000 -900.000 -185.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 873 von 1001
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-4544 Sonstige Grünflächen
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 -2.521
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt -701.800 -701.800 -194.800 -56.530
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe -835.000 -835.000
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung -9.850 -6.200 -3.650
09067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen -444.320 -402.250 -42.070 -30.000 -11.572
09067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -11.620 -10.240 -1.380 -7.648
09067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -12.100 -2.000 -2.559
09067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-21.980 -18.800 -3.180 -3.900 -2.541
09067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne
-37.830 -33.650 -4.180 -10.150 -4.587
09067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -106.550 -76.800 -29.750 -23.100
09067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege
Verwaltung
-38.000 -17.000 -21.000 -2.570
09067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung,
GWG
-1.947
09067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen,
GWG
-91.179 -91.179 -33.910 -26.743
09067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten
u.a., GWG
-5.040 -5.040 -650 -3.544
09067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -8.860 -2.500 -898
11066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet -570.000 -320.000 -50.000 -50.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -285.000 -160.000 -25.000 -25.000
11066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000
12067-0018 Erwerb AV Alter
Friedhof -34.200 -34.200 -10.000 -2.210
12067-0024 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen -1.500 -1.500 -3.358
12067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG -14.200 -14.200 -2.280 -1.412
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer
Friedhof, GWG -500 -500 -500
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000
12067-4130 Spielplatz am
Europaplatz -915
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne -118.000 -118.000 -9.000 -31.658
13066-4615 Sanierung
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 -3.763
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung
Eberstadt, GWG -500 -500 -487
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge,
Forsten -62.500 -62.500 -13.500 -41.153
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 874 von 1001
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
14066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL -2.400.000 -1.000.000 -500.000 -300.000 -250.000 -10.595
14067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 -907
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 -232.760
14067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum -1.115.000 -200.000 -450.000
14067-4052 Herrichtung
Theaterwiese -40.000 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in
Parkanlagen -1.650.000 -850.000 -200.000 -200.000 -237.233
14067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 -2.620
14067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette
Waldfriedhof
-50.000 -50.000
14067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark) -580.000 -580.000 -350.000 -80.638
14067-5049 Café Waldfriedhof im
Wohngebäude -100.000 -100.000 -568
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000
15066-6174 Hochwasserschutz und
-rückhalt Darmbach -650.000 -650.000 -21.012
15067-0017 Schließanlagen an
Friedhöfen -39.000 -39.000
15067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe,
pauschal
-100.000 -100.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000
15067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt -18.000 -18.000 -383
15067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 -31.500
15067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark -100.000 -100.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000
15067-5051 Pergolen Park
Rosenhöhe -14.000 -14.000
15067-5052 Tanklager Alter
Friedhof -3.426
15067-7025 Aufsitzmäher Typ
Profihopper Waldfriedhof -38.500
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen
an IDA -50.000 -50.000
16067-0034 Erwerb AV Bessunger
Friedhof -2.560
16067-0035 Erwerb AV
Waldfriedhof -15.000 -15.000 -15.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger
FH, GWG -1.180 -1.180 -1.000 -1.307
16067-2002 Erweiterung
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 -14.994
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 -2.430
16067-4501 Platz-/Grünflächen
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000
16067-4502 Waschplatz, Baustoff-
und Benzinlager Eberstadt -70.000 -70.000 -50.000
Erläuterungen:
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 875 von 1001
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
Planungsmittel
16067-5101 Sanierung Pavilions
Waldfriedhof -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle
Waldfriedhof -800.000 -50.000 -500.000 -25.087
16067-5103 Umbau Sozialgebäude
Alter Friedhof -1.600.000 -500.000 -1.100.000 -300.000
16067-5105 Stadtgärtnerei
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und
Artenschutz, GWG -1.148
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 -9.743
17067-0043 Schließanlage
(Transponder) FH Wixhausen -5.222
17067-0410 Erwerb AV
Landesgartenschau -797
17067-1121 Erwerb FH Wixhausen,
GWG -500
17067-4001 Grünflächen O 17 -570.000 -250.000 -320.000 -250.000
17067-4064 Pflege- und
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000
17067-5004 Columbarium in
Trauerhalle West -1.200.000 -400.000 -800.000 -400.000
17067-5008 Toilettenanlage
Herrngarten -205.000 -80.000 -125.000 -80.000
17067-7034 E-Bike -1.950
18067-0036 Schließanlage
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 -100.000 -100.000
18067-0037 Schließanlage
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000 -35.000
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung
Friedhöfe -800 -800
18067-0061 Erwerb AV
Waldfriedhof -5.200 -5.200
18067-0062 Erwerb AV Alter
Friedhof -28.500 -28.500
18067-0064 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen -19.000 -19.000
18067-0066 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt -9.100 -9.100
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 -50.000 -50.000
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 -50.000 -250.000 -50.000
18067-4106 Sanierung
Platanenhain -1.300.000 -400.000 -900.000 -400.000
18067-4107 Sanierung und
Neubepflanzung öff. Grünflächen -125.000 -125.000 -125.000
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 -15.000 -15.000
18067-5010 Pflegestützpunkt
Orangerie -4.147.790 -615.000 -2.330.600 -615.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18067-5104 Umbau Trauerhalle
Bessunger FH -80.000 -80.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18067-5106 Sanierung Dach- und
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000 -25.000
18067-5301 Trauerhalle -80.000 -80.000 -80.000
18067-5302 Sanierung Säulen,
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000 -100.000
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege,
E-bike -2.800 -2.800 -2.800
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 -45.000 -45.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 876 von 1001
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 -7.600 -7.600
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 -150.000 -150.000
18067-7032 Erwerb AV Alter
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 -12.500 -12.500
18067-7033 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 -45.000 -45.000
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./
Ecke Brückengasse -70.000 -70.000
19067-0121 Grünzug Geißengasse/
Untere Mühlstr. -110.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4076 Kleinschmidtsteg -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4131 Biotopvernetzung
Otto-Röhm-Str. -45.000 -45.000
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-
Becken Mathildenhöhe -700.000 -200.000
19067-4134 Biodiversität -150.000 -50.000
19067-4135 Sanierung Rosenhöhe -50.000 -50.000
19067-4138 Behindertengerechtes
Drehtor Waldfriedhof -35.000 -35.000
19067-4139 Ringwasserleitung
Waldfriedhof -80.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4140 Kanalsanierung
Waldfriedhof -100.000 -100.000
19067-4141 Einrichtung Friedpark
Friedhof Eberstadt -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 877 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.833 -7.190 -30.986
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -57.736 -53.474 -50.241
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -32.247
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -27.407 -11.170 -10.976
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -27.484 -27.146 -35.225
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -125.461 -98.980 -159.676
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.284.888 3.335.473 3.237.897
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.682 31.537 31.637
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.391.796 2.208.585 2.684.408
14 66 Abschreibungen 573.708 492.585 474.925
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 63
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.594 8.228 5.627
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.292.667 6.076.408 6.434.558
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.167.206 5.977.428 6.274.882
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -125.461 -98.980 -159.676
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.292.667 6.076.408 6.434.558
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.167.206 5.977.428 6.274.882
27 59 Außerordentliche Erträge -13.910
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -13.910
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.167.206 5.977.428 6.260.972
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.709 -16.401 -16.494
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.224 11.207 9.027
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -6.485 -5.194 -7.467
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.160.720 5.972.234 6.253.505
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 878 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 127.462
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 783
04 Summe investive Einzahlungen 128.245
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -5.335.810 -2.639.590 -763.724
07 Summe investive Auszahlungen -5.335.810 -2.639.590 -763.724
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.335.810 -2.639.590 -635.479
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 879 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung
Grünflächenamt
-20.000 -20.000
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten,
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650
08067-1001 Erwerb AV Planung
und Neubau, GWG -383
08067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820
08067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG -6.900 -6.900 -6.500 -3.202
08067-4006
Grünanlagenumgestaltung
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.486.000 -715.000 -200.000
08067-4110 Orangerie -
Herrichtung Vorplatz und Nordtor -4.998
08067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten -900.000 -900.000 -185.000
08067-4544 Sonstige Grünflächen
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 -2.521
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt -701.800 -701.800 -194.800 -56.530
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung -9.850 -6.200 -3.650
09067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen -444.320 -402.250 -42.070 -30.000 -11.572
09067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -11.620 -10.240 -1.380 -7.648
09067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-20.980 -17.800 -3.180 -3.900 -2.541
09067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne
-37.830 -33.650 -4.180 -10.150 -4.587
09067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -106.550 -76.800 -29.750 -23.100
09067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege
Verwaltung
-38.000 -17.000 -21.000 -2.570
09067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung,
GWG
-1.947
09067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen,
GWG
-91.179 -91.179 -33.910 -26.743
09067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten
u.a., GWG
-5.040 -5.040 -650 -3.544
09067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -8.860 -2.500 -898
12067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG -14.200 -14.200 -2.280 -1.412
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000
12067-4130 Spielplatz am
Europaplatz -915
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne -118.000 -118.000 -9.000 -31.658
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 -232.760
14067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum -1.115.000 -200.000 -450.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 880 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
14067-4052 Herrichtung
Theaterwiese -40.000 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in
Parkanlagen -1.650.000 -850.000 -200.000 -200.000 -237.233
14067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 -2.620
14067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark) -580.000 -580.000 -350.000 -80.638
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000
15067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt -18.000 -18.000 -383
15067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 -31.500
15067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark -100.000 -100.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000
15067-5051 Pergolen Park
Rosenhöhe -14.000 -14.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen
an IDA -50.000 -50.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 -2.430
16067-4501 Platz-/Grünflächen
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000
16067-5105 Stadtgärtnerei
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 -9.743
17067-0410 Erwerb AV
Landesgartenschau -797
17067-4001 Grünflächen O 17 -570.000 -250.000 -320.000 -250.000
17067-4064 Pflege- und
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000
17067-5008 Toilettenanlage
Herrngarten -205.000 -80.000 -125.000 -80.000
17067-7034 E-Bike -1.950
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 -50.000 -50.000
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 -50.000 -250.000 -50.000
18067-4106 Sanierung
Platanenhain -1.300.000 -400.000 -900.000 -400.000
18067-4107 Sanierung und
Neubepflanzung öff. Grünflächen -125.000 -125.000 -125.000
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 -15.000 -15.000
18067-5010 Pflegestützpunkt
Orangerie -4.147.790 -615.000 -2.330.600 -615.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege,
E-bike -2.800 -2.800 -2.800
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./
Ecke Brückengasse -70.000 -70.000
19067-0121 Grünzug Geißengasse/
Untere Mühlstr. -110.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 881 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19067-4076 Kleinschmidtsteg -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4131 Biotopvernetzung
Otto-Röhm-Str. -45.000 -45.000
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-
Becken Mathildenhöhe -700.000 -200.000
19067-4134 Biodiversität -150.000 -50.000
19067-4135 Sanierung Rosenhöhe -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 882 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.)
auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des
Grünflächenamtes, insgesamt in qm 2.102.682 2.102.682 2.042.682
davon Grün- und Parkanlagen in qm 1.594.000 1.594.000 1.594.000
davon Verkehrsgrün in qm 448.233 448.233 448.233
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm 422.644 422.644 422.644
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Grünpflege
A in eigener Budgetverantwortung,
insgesamt in qm 2.102.682 2.102.682 2.042.682
Grünanlagen: Bügerzufriedenheit aus
Umfrage:
keine aktuellen
Umfrageergeb.
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich in qm 359.743 359.743 359.743
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und
Bestand in Grünanlagen (Anzahl
Bäume)
27.700 27.700 27.617
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung
(Anzahl Bäume) 3.600 3.592 3.373
Massariabekämpfung 200 200 94
B gegen Verrechnung aus einem
anderen Produktbudget: Stück
Grünpflege in Schulen, Kitas,
Liegenschaften in qm 342.463 342.463 342.463
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen,
Kitas, Liegenschaften 5.475 5.475 5.460
C für Dritte (Grünpflege): ha 0 0 0
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter
Bäume/J.) 15.600 11.600 6.204
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 883 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Baumkontrollrhythmus in Jahren 3-4 4 4-5 Rechnungspr. mind. alle
2 J.
Haftpflichtschäden durch Bäume
(Fallzahlen/J.) 0 0 17
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad Produkt gesamt
in % 1,69 1,57 2,28
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 884 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.833 -7.190 -30.986
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -52.957 -48.695 -46.063
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -9.788
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.425 -3.425 -3.426
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -27.318 -26.978 -35.059
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -96.533 -86.288 -125.322
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.894.580 2.902.539 2.839.986
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.797 28.697 28.792
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.372.134 2.188.903 2.267.016
14 66 Abschreibungen 398.190 361.259 353.904
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 63
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.522 8.155 5.555
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.704.222 5.489.553 5.495.316
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.607.689 5.403.265 5.369.994
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -96.533 -86.288 -125.322
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.704.222 5.489.553 5.495.316
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.607.689 5.403.265 5.369.994
27 59 Außerordentliche Erträge -13.910
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -13.910
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.607.689 5.403.265 5.356.083
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.243 -14.936 -15.020
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.205 11.189 8.984
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.038 -3.747 -6.036
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.602.651 5.399.518 5.350.048
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 885 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 783
04 Summe investive Einzahlungen 783
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -3.107.160 -1.329.590 -399.087
07 Summe investive Auszahlungen -3.107.160 -1.329.590 -399.087
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.107.160 -1.329.590 -398.304
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 886 von 1001
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung
Grünflächenamt
-20.000 -20.000
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten,
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650
08067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820
08067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG -6.900 -6.900 -6.500 -3.202
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt -701.800 -701.800 -194.800 -56.530
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000
09067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen -444.320 -402.250 -42.070 -30.000 -11.572
09067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -11.620 -10.240 -1.380 -7.648
09067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-20.980 -17.800 -3.180 -3.900 -2.541
09067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne
-37.830 -33.650 -4.180 -10.150 -4.587
09067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -106.550 -76.800 -29.750 -23.100
09067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege
Verwaltung
-38.000 -17.000 -21.000 -2.570
09067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung,
GWG
-1.947
09067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen,
GWG
-91.179 -91.179 -33.910 -26.743
09067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten
u.a., GWG
-5.040 -5.040 -650 -3.544
09067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -8.860 -2.500 -898
12067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG -14.200 -14.200 -2.280 -1.412
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne -118.000 -118.000 -9.000 -31.658
14067-4053 Wegebauprogramm in
Parkanlagen -1.650.000 -850.000 -200.000 -200.000 -237.233
14067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 -2.620
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d.
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen
an IDA -50.000 -50.000
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 -2.430
16067-5105 Stadtgärtnerei
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000
17067-5008 Toilettenanlage
Herrngarten -205.000 -80.000 -125.000 -80.000
17067-7034 E-Bike -1.950
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
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Seite 887 von 1001
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 -50.000 -250.000 -50.000
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 -15.000 -15.000
18067-5010 Pflegestützpunkt
Orangerie -4.147.790 -615.000 -2.330.600 -615.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege,
E-bike -2.800 -2.800 -2.800
19067-4076 Kleinschmidtsteg -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4134 Biodiversität -150.000 -50.000
19067-4135 Sanierung Rosenhöhe -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 888 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen
Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich
Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen,
Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen,
Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu
Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und
Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, Mitwirkung und Stellungnahmen in
Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen
als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen
Biotoppotentials
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren
Bemerkungen:
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern.
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
fertig gestellte Grünflächen (in qm)
neue Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 0 0 1.760
- Kinderspielplätze 1.650 5.250 530 Lincoln
- Verkehrsgrün 500 10.500 60.550
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
umgebaute Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 2.300 575 950 Paulusplatz Regiepflege
- Kinderspielplätze 400 0 10 Parkour Marienplatz
- Verkehrsgrün 260 0 20
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 889 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
Personaleinsatz in VZÄ 5,19 4,53 5,19
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000
Einwohner/innen 0,32 0,28 0,32
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 4,91 2,16 3,66
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 890 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.779 -4.779 -4.178
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -22.459
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -23.982 -7.745 -7.550
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -166 -168 -166
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.928 -12.692 -34.354
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 390.308 432.934 397.912
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.885 2.840 2.846
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.662 19.683 417.392
14 66 Abschreibungen 175.518 131.326 121.021
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 72 73 71
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 588.444 586.855 939.242
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 559.517 574.163 904.888
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.928 -12.692 -34.354
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 588.444 586.855 939.242
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 559.517 574.163 904.888
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 559.517 574.163 904.888
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.466 -1.466 -1.474
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 19 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.447 -1.447 -1.431
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 558.069 572.716 903.457
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 891 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 127.462
04 Summe investive Einzahlungen 127.462
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.228.650 -1.310.000 -364.637
07 Summe investive Auszahlungen -2.228.650 -1.310.000 -364.637
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.228.650 -1.310.000 -237.175
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 892 von 1001
Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-1001 Erwerb AV Planung
und Neubau, GWG -383
08067-4006
Grünanlagenumgestaltung
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.486.000 -715.000 -200.000
08067-4110 Orangerie -
Herrichtung Vorplatz und Nordtor -4.998
08067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten -900.000 -900.000 -185.000
08067-4544 Sonstige Grünflächen
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 -2.521
09067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung -9.850 -6.200 -3.650
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000
12067-4130 Spielplatz am
Europaplatz -915
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 -232.760
14067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum -1.115.000 -200.000 -450.000
14067-4052 Herrichtung
Theaterwiese -40.000 -20.000 -20.000
14067-4063 Grünzug Woog
(Ostpark) -580.000 -580.000 -350.000 -80.638
15067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt -18.000 -18.000 -383
15067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 -31.500
15067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark -100.000 -100.000
15067-5051 Pergolen Park
Rosenhöhe -14.000 -14.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000
16067-4501 Platz-/Grünflächen
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 -9.743
17067-0410 Erwerb AV
Landesgartenschau -797
17067-4001 Grünflächen O 17 -570.000 -250.000 -320.000 -250.000
17067-4064 Pflege- und
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000
18067-4106 Sanierung
Platanenhain -1.300.000 -400.000 -900.000 -400.000
18067-4107 Sanierung und
Neubepflanzung öff. Grünflächen -125.000 -125.000 -125.000
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./
Ecke Brückengasse -70.000 -70.000
19067-0121 Grünzug Geißengasse/
Untere Mühlstr. -110.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4131 Biotopvernetzung
Otto-Röhm-Str. -45.000 -45.000
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-
Becken Mathildenhöhe -700.000 -200.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 893 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -477 -460
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57.413 -53.165 -50.850
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -37 -36 -32
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.926 -53.662 -50.882
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 186.189 188.769 169.475
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.404 6.163 5.187
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.075.424 2.072.055 1.587.892
14 66 Abschreibungen 105.689 95.590 80.201
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 550.000 550.000 547.863
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.923.706 2.912.577 2.390.616
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.865.779 2.858.915 2.339.735
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.926 -53.662 -50.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.923.706 2.912.577 2.390.616
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.865.779 2.858.915 2.339.735
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.865.779 2.858.915 2.339.735
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -144 -139
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 87 84 14
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -57 -55 14
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.865.722 2.858.860 2.339.749
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 894 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 185.000
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -610.000 -430.000 -270.837
07 Summe investive Auszahlungen -610.000 -430.000 -270.837
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -455.000 -245.000 -270.837
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 895 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-4002 Naturnahe Gewässer -90.000 -65.000 -5.000 -5.000
08066-4006 Offenlegung
Darmbach -1.114.000 -1.114.000 -20.898
08066-4009 Renaturierungsmaßn.
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach
an Darmbach -485.000 -245.000 -30.000 -30.000
08066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -255.000 -20.000 -4.449
08066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
Großer Woog
-360.000 -360.000 -179.811
08066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß -920.000 -140.000 -50.000 -30.310
11066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet -570.000 -320.000 -50.000 -50.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -285.000 -160.000 -25.000 -25.000
11066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000
13066-4615 Sanierung
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 -3.763
14066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL -2.400.000 -1.000.000 -500.000 -300.000 -250.000 -10.595
15066-6174 Hochwasserschutz und
-rückhalt Darmbach -650.000 -650.000 -21.012
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 896 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
552
552010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
(z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten
Ziele des Produktes
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung,
Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Öffenliche Seen und Teiche (ha) 29 29 29
Fließgewässer (km) 60 60 60
Instandsetzung (Investitionshaushalt)
(TEuro) 610.000 600.000 0
Instandhaltung (Ergebnishaushalt)
(Mio. Euro) 1,84 1,84 1,35
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb
Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb
sind an versch. Wasserverbände
kostenpflichtig vergeben
(Mengenangaben s.
Ergebnisse/Wirkungen)
Personaleinsatz in VZÄ 2,46 2,42 2,46
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,15 0,15 0,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,97 1,84 2,13
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 897 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -477 -460
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57.413 -53.165 -50.850
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -37 -36 -32
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.926 -53.662 -50.882
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 186.189 188.769 169.475
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.404 6.163 5.187
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.075.424 2.072.055 1.587.892
14 66 Abschreibungen 105.689 95.590 80.201
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 550.000 550.000 547.863
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.923.706 2.912.577 2.390.616
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.865.779 2.858.915 2.339.735
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.926 -53.662 -50.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.923.706 2.912.577 2.390.616
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.865.779 2.858.915 2.339.735
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.865.779 2.858.915 2.339.735
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -144 -139
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 87 84 14
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -57 -55 14
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.865.722 2.858.860 2.339.749
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 898 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 185.000
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -610.000 -430.000 -270.837
07 Summe investive Auszahlungen -610.000 -430.000 -270.837
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -455.000 -245.000 -270.837
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 899 von 1001
Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-4002 Naturnahe Gewässer -90.000 -65.000 -5.000 -5.000
08066-4006 Offenlegung
Darmbach -1.114.000 -1.114.000 -20.898
08066-4009 Renaturierungsmaßn.
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach
an Darmbach -485.000 -245.000 -30.000 -30.000
08066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -255.000 -20.000 -4.449
08066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
Großer Woog
-360.000 -360.000 -179.811
08066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß -920.000 -140.000 -50.000 -30.310
11066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet -570.000 -320.000 -50.000 -50.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -285.000 -160.000 -25.000 -25.000
11066-8011 Hochwasserschutz
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000
13066-4615 Sanierung
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 -3.763
14066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL -2.400.000 -1.000.000 -500.000 -300.000 -250.000 -10.595
15066-6174 Hochwasserschutz und
-rückhalt Darmbach -650.000 -650.000 -21.012
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 900 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
14066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL -300.000 0 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 901 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.860 -44.810 -44.733
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.000.000 -2.900.000 -3.160.890
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -57.478 -60.707 -53.070
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -133.722 -133.722 -136.280
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.290 -1.293 -1.251
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -650 -662 -23.601
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.238.000 -3.141.194 -3.419.824
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.064.007 2.915.069 2.843.714
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.934 93.006 97.247
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.417.814 1.241.232 1.159.209
14 66 Abschreibungen 204.215 199.329 220.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 25.000 25.000 17.193
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.000 5.850 5.223
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.811.969 4.479.486 4.343.276
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.573.969 1.338.292 923.451
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.238.000 -3.141.194 -3.419.824
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.811.969 4.479.486 4.343.276
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.573.969 1.338.292 923.451
27 59 Außerordentliche Erträge -83.345
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.856
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -80.489
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.573.969 1.338.292 842.963
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.630 -18.620 -18.725
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 203.578 203.590 197.900
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 185.948 184.970 179.174
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.759.917 1.523.262 1.022.137
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 902 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.404
04 Summe investive Einzahlungen 2.404
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.727.600 -1.483.600 -125.216
07 Summe investive Auszahlungen -2.727.600 -1.483.600 -125.216
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.727.600 -1.483.600 -122.813
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 903 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -175.560 -14.500
08067-0003 Zugänge Werkzeuge
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 -3.000 -3.000
08067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 -3.611
08067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500 -2.559
08067-0495 Zugänge Werkzeuge
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 -4.500 -4.500
08067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -3.500 -1.500 -2.387
08067-1111 Erwerb AV
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG -536
08067-1112 Erwerb AV Alter
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500
08067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -1.800 -1.000 -3.928
08067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240 -5.519
08067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.850 -500 -3.494
08067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG -1.500
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe -835.000 -835.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000
09067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -12.100 -2.000 -2.559
12067-0018 Erwerb AV Alter
Friedhof -34.200 -34.200 -10.000 -2.210
12067-0024 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen -1.500 -1.500 -3.358
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer
Friedhof, GWG -500 -500 -500
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung
Eberstadt, GWG -500 -500 -487
14067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 -907
14067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette
Waldfriedhof
-50.000 -50.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im
Wohngebäude -100.000 -100.000 -568
15067-0017 Schließanlagen an
Friedhöfen -39.000 -39.000
15067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe,
pauschal
-100.000 -100.000
15067-5052 Tanklager Alter
Friedhof -3.426
15067-7025 Aufsitzmäher Typ
Profihopper Waldfriedhof -38.500
16067-0034 Erwerb AV Bessunger
Friedhof -2.560
16067-0035 Erwerb AV
Waldfriedhof -15.000 -15.000 -15.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger
FH, GWG -1.180 -1.180 -1.000 -1.307
16067-2002 Erweiterung
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 -14.994
16067-4502 Waschplatz, Baustoff-
und Benzinlager Eberstadt -70.000 -70.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 904 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16067-5101 Sanierung Pavilions
Waldfriedhof -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle
Waldfriedhof -800.000 -50.000 -500.000 -25.087
16067-5103 Umbau Sozialgebäude
Alter Friedhof -1.600.000 -500.000 -1.100.000 -300.000
17067-0043 Schließanlage
(Transponder) FH Wixhausen -5.222
17067-1121 Erwerb FH Wixhausen,
GWG -500
17067-5004 Columbarium in
Trauerhalle West -1.200.000 -400.000 -800.000 -400.000
18067-0036 Schließanlage
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 -100.000 -100.000
18067-0037 Schließanlage
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000 -35.000
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung
Friedhöfe -800 -800
18067-0061 Erwerb AV
Waldfriedhof -5.200 -5.200
18067-0062 Erwerb AV Alter
Friedhof -28.500 -28.500
18067-0064 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen -19.000 -19.000
18067-0066 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt -9.100 -9.100
18067-5104 Umbau Trauerhalle
Bessunger FH -80.000 -80.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18067-5106 Sanierung Dach- und
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000 -25.000
18067-5301 Trauerhalle -80.000 -80.000 -80.000
18067-5302 Sanierung Säulen,
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000 -100.000
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 -45.000 -45.000
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 -7.600 -7.600
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 -150.000 -150.000
18067-7032 Erwerb AV Alter
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 -12.500 -12.500
18067-7033 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 -45.000 -45.000
19067-4138 Behindertengerechtes
Drehtor Waldfriedhof -35.000 -35.000
19067-4139 Ringwasserleitung
Waldfriedhof -80.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4140 Kanalsanierung
Waldfriedhof -100.000 -100.000
19067-4141 Einrichtung Friedpark
Friedhof Eberstadt -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 905 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Ausgrabungen
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren Friedhöfen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten
- gerichtsfeste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem
Bestattungsgesetz
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen
lt. Statistik 1.450 1.450 1.364
Waldfriedhof 520 520 536
Alter Friedhof 390 390 353
Bessunger Friedhof 90 90 77
Jüdischer Friedhof 10 10 8 nur Erdbestattungen
Friedhof Arheilgen 210 210 191
Friedhof Wixhausen 50 50 41
Friedhof Eberstadt 180 180 157
Bestattungsfälle gesamt 1.450 1.450 1.363
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bestattungen 1.450 1.450 1.363
Zahl Graberwerb, insg.
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 3.000.000 2.900.000 3.131.209
Friedhofsbenutzungsgebühren nach
Rechnungsabgrenzung in Euro 1.748.512
Grabpflege - Legatgräber 17 17 17
Grabpflege - denkmalgeschützte
Grabstätten 109 109 109
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 906 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
- Kosten insgesamt 11.219,65 11.219,65 11.219,65
- Kosten je Einzelgrab 102,93 102,93 102,93
Grabpflege - Ehren-Grabstätten 59 59 59
- Kosten insgesamt 24.289,63 24.289,63 24.289,63
- Kosten je Einzelgrab 411,69 411,69 411,69
Zuweisung Kriegsgräber in Euro 127.022 127.022 136.280 Zuweisung von
Bundesmitteln
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Belegungsdichte (Auslastung der
Netto-Grabflächen) in % 75,54 75,54 75,54
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 6,42 6,42 30
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in
Euro 100.000 100.000 118.821
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.350 7.350 7.265
Alter Friedhof 1.080 1.080 1.070
Friedhof Bessungen 120 120 117
Friedhof Arheilgen 550 550 545
Friedhof Wixhausen 259 259 259
Friedhof Eberstadt 2.430 2.430 2.411
Jüdischer Friedhof 222 222 222
- gesamt 12.011 12.011 11.889
Baumpflege Kosten
- gesamt in Euro 210.000 215.000 216.445
- pro Baum in Euro 17,48 17,9 18,21 Sachkosten / Anzahl
Bäume
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 67,37 70,12 78,74
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 907 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.860 -44.810 -44.733
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.000.000 -2.900.000 -3.160.890
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -57.478 -60.707 -53.070
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -133.722 -133.722 -136.280
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.290 -1.293 -1.251
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -650 -662 -23.601
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.238.000 -3.141.194 -3.419.824
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.064.007 2.915.069 2.843.714
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.934 93.006 97.247
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.417.814 1.241.232 1.159.209
14 66 Abschreibungen 204.215 199.329 220.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 25.000 25.000 17.193
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.000 5.850 5.223
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.811.969 4.479.486 4.343.276
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.573.969 1.338.292 923.451
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.238.000 -3.141.194 -3.419.824
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.811.969 4.479.486 4.343.276
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.573.969 1.338.292 923.451
27 59 Außerordentliche Erträge -83.345
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.856
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -80.489
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.573.969 1.338.292 842.963
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.630 -18.620 -18.725
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 203.578 203.590 197.900
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 185.948 184.970 179.174
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.759.917 1.523.262 1.022.137
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 908 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.404
04 Summe investive Einzahlungen 2.404
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.727.600 -1.483.600 -125.216
07 Summe investive Auszahlungen -2.727.600 -1.483.600 -125.216
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.727.600 -1.483.600 -122.813
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 909 von 1001
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -175.560 -14.500
08067-0003 Zugänge Werkzeuge
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 -3.000 -3.000
08067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 -3.611
08067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500 -2.559
08067-0495 Zugänge Werkzeuge
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 -4.500 -4.500
08067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -3.500 -1.500 -2.387
08067-1111 Erwerb AV
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG -536
08067-1112 Erwerb AV Alter
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500
08067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -1.800 -1.000 -3.928
08067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240 -5.519
08067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.850 -500 -3.494
08067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG -1.500
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe -835.000 -835.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000
09067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -12.100 -2.000 -2.559
12067-0018 Erwerb AV Alter
Friedhof -34.200 -34.200 -10.000 -2.210
12067-0024 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen -1.500 -1.500 -3.358
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer
Friedhof, GWG -500 -500 -500
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung
Eberstadt, GWG -500 -500 -487
14067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 -907
14067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette
Waldfriedhof
-50.000 -50.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im
Wohngebäude -100.000 -100.000 -568
15067-0017 Schließanlagen an
Friedhöfen -39.000 -39.000
15067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe,
pauschal
-100.000 -100.000
15067-5052 Tanklager Alter
Friedhof -3.426
15067-7025 Aufsitzmäher Typ
Profihopper Waldfriedhof -38.500
16067-0034 Erwerb AV Bessunger
Friedhof -2.560
16067-0035 Erwerb AV
Waldfriedhof -15.000 -15.000 -15.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger
FH, GWG -1.180 -1.180 -1.000 -1.307
16067-2002 Erweiterung
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 -14.994
16067-4502 Waschplatz, Baustoff-
und Benzinlager Eberstadt -70.000 -70.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 910 von 1001
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16067-5101 Sanierung Pavilions
Waldfriedhof -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle
Waldfriedhof -800.000 -50.000 -500.000 -25.087
16067-5103 Umbau Sozialgebäude
Alter Friedhof -1.600.000 -500.000 -1.100.000 -300.000
17067-0043 Schließanlage
(Transponder) FH Wixhausen -5.222
17067-1121 Erwerb FH Wixhausen,
GWG -500
17067-5004 Columbarium in
Trauerhalle West -1.200.000 -400.000 -800.000 -400.000
18067-0036 Schließanlage
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 -100.000 -100.000
18067-0037 Schließanlage
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000 -35.000
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung
Friedhöfe -800 -800
18067-0061 Erwerb AV
Waldfriedhof -5.200 -5.200
18067-0062 Erwerb AV Alter
Friedhof -28.500 -28.500
18067-0064 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen -19.000 -19.000
18067-0066 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt -9.100 -9.100
18067-5104 Umbau Trauerhalle
Bessunger FH -80.000 -80.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18067-5106 Sanierung Dach- und
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000 -25.000
18067-5301 Trauerhalle -80.000 -80.000 -80.000
18067-5302 Sanierung Säulen,
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000 -100.000
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 -45.000 -45.000
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 -7.600 -7.600
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 -150.000 -150.000
18067-7032 Erwerb AV Alter
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 -12.500 -12.500
18067-7033 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 -45.000 -45.000
19067-4138 Behindertengerechtes
Drehtor Waldfriedhof -35.000 -35.000
19067-4139 Ringwasserleitung
Waldfriedhof -80.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19067-4140 Kanalsanierung
Waldfriedhof -100.000 -100.000
19067-4141 Einrichtung Friedpark
Friedhof Eberstadt -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 911 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.680 -17.000 -16.463
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.960 -16.114 -163.793
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77 -203 -162
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.717 -33.316 -180.418
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 276.512 323.132 306.188
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.216 52.214 47.192
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.732 188.764 129.482
14 66 Abschreibungen 282 52 282
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 409.205 427.639 326.928
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 180
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 947.947 991.890 810.251
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 928.230 958.574 629.833
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.717 -33.316 -180.418
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 947.947 991.890 810.251
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 928.230 958.574 629.833
27 59 Außerordentliche Erträge -2
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 928.230 958.574 629.831
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 167 225 88
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 167 225 88
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 928.397 958.799 629.919
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 912 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.148
07 Summe investive Auszahlungen -1.148
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.148
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 913 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und
Artenschutz, GWG -1.148
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 914 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
554
554010
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
Ziele des Produktes
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bescheidung von Anträgen
darunter für (Anzahl)
- Baumschutzsatzung 470-550 470-550 524
- Entscheidungen nach
Artenschutzgesetz 60 60 78
- Enscheidungen nach
Naturschutzgesetz 100 100 115
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der lfd. Widersprüche 2
Anzahl der entschiedenen
Widersprüche 2
Anteil der stattgegebenen
Widersprüche an der Gesamtzahl der
Bescheide
0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 2,08 3,36 22,27
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 915 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.680 -17.000 -16.463
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.960 -16.114 -163.793
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77 -203 -162
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.717 -33.316 -180.418
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 276.512 323.132 306.188
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.216 52.214 47.192
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.732 188.764 129.482
14 66 Abschreibungen 282 52 282
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 409.205 427.639 326.928
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 180
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 947.947 991.890 810.251
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 928.230 958.574 629.833
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.717 -33.316 -180.418
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 947.947 991.890 810.251
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 928.230 958.574 629.833
27 59 Außerordentliche Erträge -2
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 928.230 958.574 629.831
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 167 225 88
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 167 225 88
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 928.397 958.799 629.919
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 916 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.148
07 Summe investive Auszahlungen -1.148
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.148
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 917 von 1001
Investitionen
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und
Artenschutz, GWG -1.148
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 918 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -200.150 -239.600 -294.540
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.942 -14.492 -25.237
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -155.394 -171.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.152 -878 -880
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.458 -11.577 -13.818
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -385.596 -440.046 -336.448
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 405.002 442.449 404.111
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.579 4.415 4.422
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 672.979 680.762 433.413
14 66 Abschreibungen 21.392 13.105 17.925
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 72.000 72.000 71.750
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.363 1.626 1.208
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.176.315 1.214.357 932.829
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 790.719 774.311 596.381
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -385.596 -440.046 -336.448
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.176.315 1.214.357 932.829
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 790.719 774.311 596.381
27 59 Außerordentliche Erträge -7.556
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 33
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -7.523
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 790.719 774.311 588.858
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.822 -2.298 -2.311
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23 29 67
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.799 -2.269 -2.243
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 788.919 772.043 586.614
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 919 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.686
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 306
04 Summe investive Einzahlungen 1.992
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -18.020 -19.700 -46.718
07 Summe investive Auszahlungen -18.020 -19.700 -46.718
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.020 -19.700 -44.726
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 920 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-0004 Zugänge Werkzeuge
Waldungen -14.100 -14.100
08067-0008 Erwerb AV Forsten -104.770 -86.750 -18.020 -2.500 -660
08067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG -24.490 -24.490 -3.700 -4.905
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000
09067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge,
Forsten -62.500 -62.500 -13.500 -41.153
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 921 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555010
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Ziele des Produktes
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von
waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des
Stadtwaldes Darmstadt (gemäß
BWaldG und HeWaldG)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.967,90 1.966,96 1.962,60
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.967,90 1.966,96 1.962,60
für Dritte:
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ 6,5 6,5 6,51
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 0 0 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 2,28 2,28 2,3
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 34,50 38,01 40,08
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 922 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -200.130 -239.600 -290.154
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.167 -13.587 -24.371
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -155.394 -171.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.152 -878 -880
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.176 -10.278 -12.085
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -383.518 -437.843 -329.463
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 378.676 417.119 379.397
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.116 3.886 3.892
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 634.868 644.135 419.605
14 66 Abschreibungen 21.392 13.101 17.916
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 72.000 72.000 43
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.328 1.555 1.174
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.111.379 1.151.797 822.026
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 727.861 713.953 492.563
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -383.518 -437.843 -329.463
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.111.379 1.151.797 822.026
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 727.861 713.953 492.563
27 59 Außerordentliche Erträge -6.573
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 33
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -6.540
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 727.861 713.953 486.023
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.585 -2.020 -2.032
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 26 59
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.565 -1.995 -1.973
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 726.296 711.958 484.050
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 923 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.686
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 306
04 Summe investive Einzahlungen 1.992
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -18.020 -19.700 -46.718
07 Summe investive Auszahlungen -18.020 -19.700 -46.718
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.020 -19.700 -44.726
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 924 von 1001
Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-0004 Zugänge Werkzeuge
Waldungen -14.100 -14.100
08067-0008 Erwerb AV Forsten -104.770 -86.750 -18.020 -2.500 -660
08067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG -24.490 -24.490 -3.700 -4.905
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000
09067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge,
Forsten -62.500 -62.500 -13.500 -41.153
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 925 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555050
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG
- Abschluss von Jagdpachtverträgen
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und
gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie
Angliederungsjagden (ha)
2.539,4439 2.539,4439 2.536,3187 gemäß BJagdG, HJagdG
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu
waldbeanspruchenden Planungen
gemäß § 24 HeWaldG
0 0 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß §
12 HeWaldG
(Waldumwandlungsverfahren)
1 1 0
Rodungsfläche (ha) 0,5 0,0705 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß §
14 HeWaldG (Waldneuanlagen) 0 2 3
Aufforstungsfläche (ha) 0 3,0633 6,6741
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl
privatrechtlicher Vereinbarungen) 0 0 0
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 0
Anzahl der Gestattungsverträge und
sonstigen Genehmigungen für den
Stadtwald Darmstadt
10 10 7
Anzahl neu abgeschlossener
Jagdpachtverträge 0 2 5
Verpachtete Fläche (ha) 0 96,8588 624,1537
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 5 5 2
Anzahl gemeldeter Wildschäden 5 5 3
Personaleinsatz in VZÄ 0,31 0,31 0,31
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 3,20 3,52 6,30
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 926 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -4.386
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -775 -904 -866
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.283 -1.299 -1.733
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.078 -2.203 -6.985
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 26.326 25.330 24.714
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 463 528 530
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.111 36.627 13.808
14 66 Abschreibungen 5 10
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 71.707
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36 71 34
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 64.936 62.561 110.804
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 62.858 60.358 103.818
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.078 -2.203 -6.985
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 64.936 62.561 110.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 62.858 60.358 103.818
27 59 Außerordentliche Erträge -983
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -983
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 62.858 60.358 102.835
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -238 -277 -279
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 4 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -235 -274 -271
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 62.623 60.084 102.564
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 927 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 928 von 1001
2018/0220
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Vorlage-Nr. 2018/0220 Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch)
anlage 34
39207 Zeichen
Produk tbereich 16 Allgemei ne Finanzwirtschaft Stand nach Magistratsberatung Seite 977 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 978 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.500 -13.000 -12.808 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -349.495.000 -340.932.500 -328.333.009 06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.746.000 -6.581.000 -6.401.101 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -104.531.860 -105.587.820 -102.449.358 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -3.114.719 -2.902.445 -2.799.192 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.551.260 -2.752.170 -3.040.628 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -465.452.339 -458.768.935 -443.036.097 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 2.212.284 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 9.072.548 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.742.200 34.793 14 66 Abschreibungen 2.299.189 5.360.685 4.341.288 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 32.500 25.000 40.280 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 70.480.000 70.940.000 65.046.989 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 76.312.689 81.567.885 80.748.182 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -389.139.650 -377.201.050 -362.287.915 21 56, 57 Finanzerträge -4.958.700 -4.991.200 -4.750.963 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.600.010 14.580.254 16.020.743 23 Finanzergebnis (21 und 22) 9.641.310 9.589.054 11.269.781 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -470.411.039 -463.760.135 -447.787.059 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 90.912.699 96.148.139 96.768.925 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -379.498.340 -367.611.996 -351.018.134 27 59 Außerordentliche Erträge -400.000 -300.000 -2.134.955 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 400.000 300.000 1.530.855 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -604.100 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -379.498.340 -367.611.996 -351.622.234 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.942.370 -3.945.840 -3.163.775 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.348.349 852.300 89.526 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.594.021 -3.093.540 -3.074.249 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -382.092.361 -370.705.536 -354.696.483 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 979 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 2.114.110 1.928.850 1.894.762 02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 54.789 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 815.300 797.900 1.471.511 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 815.300 797.900 822.108 04 Summe investive Einzahlungen 2.929.410 2.726.750 3.421.062 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -520.000 -1.200.000 -736.847 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -520.000 -1.200.000 -210.724 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.080.000 -24.801.921 -3.922.249 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -2.080.000 -4.800.000 -842.897 07 Summe investive Auszahlungen -22.600.000 -26.001.921 -4.659.096 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.670.590 -23.275.171 -1.238.034 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 980 von 1001 Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 -85 10910-9002 Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890 14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 15910-0001 Grundstücksgeschäfte -63.003.000 -53.003.000 -10.000.000 -15.000.000 -3.079.267 16910-9009 Förderung Kita Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm -16.157.240 -11.007.240 -2.600.000 -6.000.000 -1.053.622 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus -16.001.921 -6.001.921 -10.000.000 -5.001.921 17910-9012 Digitalstadt Darmstadt GmbH -200.000 KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene -16.670 -16.670 KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 KP040-0004 Wilhelm-Leuschner- Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc -2.347.500 -2.347.500 KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 981 von 1001 Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich -333.330 -333.330 KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau -100.000 -100.000 KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau -166.670 -166.670 KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung -100.000 -100.000 KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung -54.170 -54.170 KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 982 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -349.495.000 -340.932.500 -328.333.009 06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.746.000 -6.581.000 -6.401.101 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -101.000.000 -103.280.000 -100.070.985 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -264.647 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -457.241.000 -450.793.500 -435.069.743 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 559.533 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 70.480.000 70.940.000 65.046.989 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 70.480.000 70.940.000 65.606.522 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -386.761.000 -379.853.500 -369.463.220 21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 -1.513.678 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 989.310 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 -524.368 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -459.241.000 -452.793.500 -436.583.421 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 70.480.000 70.940.000 66.595.833 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -388.761.000 -381.853.500 -369.987.588 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -388.761.000 -381.853.500 -369.987.588 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -388.761.000 -381.853.500 -369.987.588 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 983 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 984 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 611 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes siehe Bemerkungen Ziele des Produktes Bemerkungen: Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen. Die Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Steuern und Beiträge erfolgt im Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten. Fallzahlen zu den einzelnen Steuerarten finden sich an dieser Stelle des Produktbuches. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen s. Teilergebnishaushalt Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 651,59 638,28 655,57 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 985 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -349.495.000 -340.932.500 -328.333.009 davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -106.500.000 -100.000.000 -94.586.633 davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -23.890.000 -24.500.000 -19.528.153 davon Grundsteuer A -55.000 -55.000 -56.436 davon Grundsteuer B -37.000.000 -37.955.000 -36.072.254 davon Gewerbesteuer -178.000.000 -174.000.000 -173.915.813 davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -3.050.000 -3.440.000 -3.390.461 davon Hundesteuer -570.000 -570.000 -457.423 davon Zweitwohnungssteuer -430.000 -412.500 -325.837 06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.746.000 -6.581.000 -6.401.101 davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -6.746.000 -6.581.000 -6.401.101 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -101.000.000 -103.280.000 -100.070.985 davon Schlüsselzuweisungen -101.000.000 -103.280.000 -100.070.985 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -264.647 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -457.241.000 -450.793.500 -435.069.743 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 559.533 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 70.480.000 70.940.000 65.046.989 davon LWV-Umlage 45.390.000 44.500.000 43.982.964 davon Gewerbesteuerumlage 25.090.000 26.440.000 21.064.025 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 70.480.000 70.940.000 65.606.522 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -386.761.000 -379.853.500 -369.463.220 21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 -1.513.678 davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -2.000.000 -2.000.000 -1.513.678 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 989.310 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 -524.368 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -459.241.000 -452.793.500 -436.583.421 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 70.480.000 70.940.000 66.595.833 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -388.761.000 -381.853.500 -369.987.588 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 986 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -388.761.000 -381.853.500 -369.987.588 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -388.761.000 -381.853.500 -369.987.588 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 987 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 988 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.500 -13.000 -12.808 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -3.531.860 -2.307.820 -2.378.373 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -3.114.719 -2.902.445 -2.799.192 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.551.260 -2.752.170 -2.770.981 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.211.339 -7.975.435 -7.961.354 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.999.991 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 9.072.548 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.742.200 34.793 14 66 Abschreibungen 2.299.189 5.360.685 2.812.750 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 32.500 25.000 40.280 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.832.689 10.627.885 13.960.361 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.378.650 2.652.450 5.999.007 21 56, 57 Finanzerträge -2.958.700 -2.991.200 -3.189.230 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.600.010 14.580.254 14.863.235 23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.641.310 11.589.054 11.674.006 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.170.039 -10.966.635 -11.150.584 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.432.699 25.208.139 28.823.597 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.262.660 14.241.504 17.673.013 27 59 Außerordentliche Erträge -400.000 -300.000 -2.079.208 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 400.000 300.000 1.478.219 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -600.989 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.262.660 14.241.504 17.072.024 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.942.370 -3.945.840 -3.163.775 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.348.349 852.300 89.526 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.594.021 -3.093.540 -3.074.249 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.668.639 11.147.964 13.997.775 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 989 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 2.114.110 1.928.850 1.894.762 02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 54.789 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 815.300 797.900 1.471.511 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 815.300 797.900 822.108 04 Summe investive Einzahlungen 2.929.410 2.726.750 3.421.062 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -520.000 -1.200.000 -736.847 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -520.000 -1.200.000 -210.724 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.080.000 -24.801.921 -3.922.249 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -2.080.000 -4.800.000 -842.897 07 Summe investive Auszahlungen -22.600.000 -26.001.921 -4.659.096 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.670.590 -23.275.171 -1.238.034 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 990 von 1001 Investitionen Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 -85 10910-9002 Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890 14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 15910-0001 Grundstücksgeschäfte -63.003.000 -53.003.000 -10.000.000 -15.000.000 -3.079.267 16910-9009 Förderung Kita Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm -16.157.240 -11.007.240 -2.600.000 -6.000.000 -1.053.622 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus -16.001.921 -6.001.921 -10.000.000 -5.001.921 17910-9012 Digitalstadt Darmstadt GmbH -200.000 KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene -16.670 -16.670 KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 KP040-0004 Wilhelm-Leuschner- Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc -2.347.500 -2.347.500 KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 991 von 1001 Investitionen Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich -333.330 -333.330 KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau -100.000 -100.000 KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau -166.670 -166.670 KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung -100.000 -100.000 KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung -54.170 -54.170 KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 992 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 612 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Ziele des Produktes Bemerkungen: Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 49,86 42,08 38,66 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 993 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.500 -13.000 -12.808 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -3.531.860 -2.307.820 -2.378.373 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -3.114.719 -2.902.445 -2.799.192 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.551.260 -2.752.170 -2.770.981 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.211.339 -7.975.435 -7.961.354 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.999.991 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 9.072.548 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.741.200 27.556 14 66 Abschreibungen 2.299.189 5.360.685 2.812.750 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 13.500 13.000 12.808 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.812.689 10.614.885 13.925.652 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.398.650 2.639.450 5.964.298 21 56, 57 Finanzerträge -2.938.700 -2.978.200 -3.167.606 davon Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -260.000 -250.000 -255.344 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.600.010 14.580.254 14.863.235 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen 750.000 700.000 499.081 davon Bankzinsen 7.955.330 6.508.450 6.122.566 davon Zinsen für Kassenkredite 2.327.900 3.724.500 3.315.158 davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 1.772.560 1.888.174 3.302.781 davon Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 40.199 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 1.420 1.670 1.840 davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.066.740 1.115.630 1.133.610 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 30 60 80 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 366.540 360.530 390.256 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 359.490 281.240 57.665 23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.661.310 11.602.054 11.695.630 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.150.039 -10.953.635 -11.128.960 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.412.699 25.195.139 28.788.887 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.262.660 14.241.504 17.659.928 27 59 Außerordentliche Erträge -400.000 -300.000 -2.066.123 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 400.000 300.000 1.478.219 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -587.904 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.262.660 14.241.504 17.072.024 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.942.370 -3.945.840 -3.163.775 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 994 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.348.349 852.300 89.526 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.594.021 -3.093.540 -3.074.249 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.668.639 11.147.964 13.997.775 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 995 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 2.114.110 1.928.850 1.894.762 02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 54.789 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 815.300 797.900 1.328.711 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 815.300 797.900 822.108 04 Summe investive Einzahlungen 2.929.410 2.726.750 3.278.262 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -520.000 -1.200.000 -410.724 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -520.000 -1.200.000 -210.724 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.080.000 -24.801.921 -3.922.249 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -2.080.000 -4.800.000 -842.897 07 Summe investive Auszahlungen -22.600.000 -26.001.921 -4.332.973 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.670.590 -23.275.171 -1.054.711 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 996 von 1001 Investitionen Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 -85 10910-9002 Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890 14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 15910-0001 Grundstücksgeschäfte -63.003.000 -53.003.000 -10.000.000 -15.000.000 -3.079.267 16910-9009 Förderung Kita Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm -16.157.240 -11.007.240 -2.600.000 -6.000.000 -1.053.622 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus -16.001.921 -6.001.921 -10.000.000 -5.001.921 17910-9012 Digitalstadt Darmstadt GmbH -200.000 KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene -16.670 -16.670 KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 KP040-0004 Wilhelm-Leuschner- Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc -2.347.500 -2.347.500 KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 997 von 1001 Investitionen Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich -333.330 -333.330 KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau -100.000 -100.000 KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau -166.670 -166.670 KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung -100.000 -100.000 KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung -54.170 -54.170 KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 998 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 612020 Stiftungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 612 612020 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung - Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen Ziele des Produktes - Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter Bemerkung: Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle dargestellt. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1 rechtlich unselbständig Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 19.000 € 12.000 € 7.132 € Personaleinsatz in VZÄ 0,04 0,05 0,04 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 100,00 100,00 62,30 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 999 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 612020 Stiftungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 7.237 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 19.000 12.000 27.472 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.000 13.000 34.710 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 20.000 13.000 34.710 21 56, 57 Finanzerträge -20.000 -13.000 -21.624 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -20.000 -13.000 -21.624 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.000 -13.000 -21.624 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.000 13.000 34.710 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 13.085 27 59 Außerordentliche Erträge -13.085 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -13.085 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 1000 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 612020 Stiftungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 142.800 04 Summe investive Einzahlungen 142.800 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -326.123 07 Summe investive Auszahlungen -326.123 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -183.323 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 1001 von 1001
anlage 7
2752 Zeichen
Regelungen zur Übertragbarkeit Stand nach Magistrat Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO: 1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO). 2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). 3.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO). 4.) 1.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart (§ 21 Abs. 4 GemHVO). 5.) D ie Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar. II. Für die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. 7.) J ede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise zur Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei bekannt gegeben. Stand nach Magistrat 8.) D ie Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der Wissenschaftsstadt Darmstadt. 9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren und kein Rückforderungsanspruch besteht. 10.) Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden. Stand nach Magistrat
anlage 21
139048 Zeichen
Produktber
eich 3
Schultr
ägeraufgaben
Stand nach Magistratsberatung
Seite 261 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 262 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -39.500 -52.500 -47.159
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.423.050 -4.346.580 -4.275.626
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -307.800 -319.670 -174.054
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -121.796 -351.255 -377.493
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -191.153 -197.162 -150.282
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.083.299 -5.267.167 -5.024.615
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.904.287 3.709.907 3.575.341
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 183.649 192.955 189.324
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.797.703 29.765.020 28.764.213
14 66 Abschreibungen 1.976.831 1.536.233 1.046.353
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 4.869.100 4.405.538 4.034.233
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.731.569 39.609.657 37.609.470
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 37.648.271 34.342.489 32.584.856
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.083.299 -5.267.167 -5.024.615
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.731.569 39.609.657 37.609.470
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 37.648.271 34.342.489 32.584.856
27 59 Außerordentliche Erträge -29.612
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.453
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -23.159
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 37.648.271 34.342.489 32.561.697
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -550.021 -550.021 -488.018
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 459.638 459.638 372.241
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -90.383 -90.383 -115.777
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 37.557.888 34.252.106 32.445.919
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 263 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 79.303
04 Summe investive Einzahlungen 79.303
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -61.236.300 -6.077.400 -1.264.569
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -13.400.000 -5.000.000 -240.000
07 Summe investive Auszahlungen -61.236.300 -6.077.400 -1.264.569
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -61.236.300 -6.077.400 -1.185.267
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 264 von 1001
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500
08040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500
08040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -36.886
08040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400
08040-0350 IT-Ausstattung für den
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
-5.000 -5.000
08040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 -32.446
08040-0500 Erwerb AV
Grundschulen -37.410 -37.410 -15.755
08040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 -18.565
08040-0503 Erwerb AV Berufliche
Schulen -78.770 -78.770 -16.972
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV
Fachschulen -790 -790
08040-0506 Erwerb AV
Förderschulen -19.350 -19.350 -6.376
08040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen -14.380 -14.380 -9.270
08040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle,
GWG -33.000 -23.000 -2.000 -6.000 -3.125
08040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -6.900 -6.900
08040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG -72.400 -8.400 -60.000 -1.000 -1.359
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-78.265
08040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800
08040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", GWG -565.320 -385.320 -30.000 -30.000 -30.867
08040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG -941.000 -641.000 -60.000 -60.000 -44.091
08040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG -77.000 -57.000 -4.000 -4.000 -1.769
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien,
GWG -561.500 -361.500 -40.000 -40.000 -29.184
08040-1513 Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG -1.152.300 -702.300 -90.000 -90.000 -52.202
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200 -18.384
08040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200
08040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG -182.500 -107.500 -15.000 -15.000 -10.192
08040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG -312.000 -187.000 -25.000 -25.000 -19.714
08040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen,
GWG
-11.000 -11.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 265 von 1001
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
09040-0330 IT an Schulen -1.186.550 -714.050 -94.500 -94.500 -96.386
09040-1330 IT an Schulen, GWG -2.086.500 -1.336.500 -150.000 -150.000 -257.982
11040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung,
GWG
-75.000 -75.000
12040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Berufliche
Schulen GWG
-67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -448.400 -242.400 -29.800 -25.900 -3.735
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -180.000 -90.000 -18.000 -18.000 -11.781
13040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG -2.564
14040-0520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume -26.416
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 -14.958
14040-0522 Erwerb AV
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer -2.927
14040-0523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer -3.499
14040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 -2.743
14040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 -1.059
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 -1.071
14040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer,
GWG
-38.500 -38.500 -840
14040-1523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 -745
14040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle; GWG -102.000 -102.000
14040-8005 Konversion
Grundschule -22.900.000 -7.400.000 -11.400.000 -4.100.000 -5.000.000
15040-0008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen AV
-25.238 -25.238 -9.570
15040-0506 Erwerb AV
Stadtteilschule Arheilgen nach
Sanierung
-5.351
15040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahme -920.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000 -200.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -380.000 -130.000
15040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen GWG
-49.763 -49.763 -2.334
15040-1501 Friedrich-Ebertschule -
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000
15040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 -531
15040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach San.,
GWG
-600.000 -280.000 -9.726
15040-1509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung n. Baumaßnahme,
GWG
-936
15040-8001 Investitionszuschuss
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.875.000 -40.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 266 von 1001
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16040-0009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen AV
-13.447
16040-0504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau -67.378
16040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 -6.181
16040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -8.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.253
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -18.000 -8.000 -2.000 -2.000
16040-1502 Ausstattung
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000 -50.000
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung,
GWG
-1.200.000
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -1.090.000 -904
16040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung
Neubau; GWG
-370.000 -20.000 -350.000 -20.000
16040-3002 Bildungsbüro,
Bildungsmanagement -5.000 -5.000
17040-0526 Lichtenbergschule
Rückbau 2 NaWi-Räume, AV -6.025
17040-0528 Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 -43.813
17040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000
17040-1501 Konversion
Grundschule - Erwerb AV -1.450.000
17040-1525 Ausstattung
Lehrerzimmer Goetheschule n.
Sanierung
-15.000 -15.000
17040-1526 Lichtenbergschule
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG -10.000 -10.000
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000
17040-1529 Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden), GWG -3.991
18040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Berufliche
Schulen GWG
-450.000 -75.000 -75.000 -75.000
18040-1333 WLAN an Schulen -270.000 -50.000 -20.000 -50.000
18040-1529 Berufsschulzentrum
Nord Ausstattung nach Sanierung -9.100.000 -2.600.000 -4.000.000
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000 -20.000
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -600.000 -300.000 -150.000 -300.000
19040-0529 Berufsschulzentrum
Nord, Medienversorgung(ab 2019) -1.170.000 -500.000
19040-1527 Viktoriaschule
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-
Schule (KIP II), GWG -50.000 -50.000
19040-5001 Berufsschulzentrum
Nord, Neubau Mensa (ab 2019) -3.000.000 -3.000.000
19040-5002 Berufsschulzentrum
Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019) -46.100.000 -36.970.000 -3.030.000
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau -3.500.000 -3.500.000
19040-8001 GZ Ersatzschulen -
angemessene Beteilig. an KIP II -2.000.000 -2.000.000
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -750.000
20040-1534 Erwerb AV Christian-
Morgenstern-Schule, GWG -55.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 267 von 1001
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule
(KIP II), GWG -400.000
20040-1538 Lichtenbergschule,
San. Verwaltung (KIP II), GWG -135.000
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau -600.000
21040-1537 Lichtenbergschule,
San. Sporthalle (KIP II), GWG -300.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 268 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -111
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.144 -24.356 -23.641
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -29.750 -29.750 -28.077
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -30.238 -117.447 -124.129
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -27.202 -32.555 -25.550
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -111.334 -204.108 -201.508
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 763.598 681.091 606.513
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.467 22.082 21.719
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.307.867 7.522.078 7.480.898
14 66 Abschreibungen 613.894 452.863 178.983
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 128.091 124.074 119.421
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.834.917 8.802.188 8.407.535
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.723.583 8.598.080 8.206.027
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -111.334 -204.108 -201.508
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.834.917 8.802.188 8.407.535
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.723.583 8.598.080 8.206.027
27 59 Außerordentliche Erträge -653
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -653
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.723.583 8.598.080 8.205.375
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 -253.169
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.091 10.102 7.343
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.909 -225.898 -245.825
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.497.674 8.372.182 7.959.550
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 269 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.314
04 Summe investive Einzahlungen 4.314
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -15.010.000 -5.110.000 -350.607
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -11.400.000 -5.000.000 -240.000
07 Summe investive Auszahlungen -15.010.000 -5.110.000 -350.607
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.010.000 -5.110.000 -346.293
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 270 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -3.494
08040-0500 Erwerb AV
Grundschulen -37.410 -37.410 -15.755
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-24.838
08040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG -941.000 -641.000 -60.000 -60.000 -44.091
09040-0330 IT an Schulen -1.918
09040-1330 IT an Schulen, GWG -14.756
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -3.511
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG -1.309
14040-8005 Konversion
Grundschule -22.900.000 -7.400.000 -11.400.000 -4.100.000 -5.000.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahme -920.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000 -200.000
15040-1501 Friedrich-Ebertschule -
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000
15040-1509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung n. Baumaßnahme,
GWG
-936
15040-8001 Investitionszuschuss
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.875.000 -40.000
16040-1502 Ausstattung
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000 -50.000
17040-1501 Konversion
Grundschule - Erwerb AV -1.450.000
17040-1525 Ausstattung
Lehrerzimmer Goetheschule n.
Sanierung
-15.000 -15.000
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-
Schule (KIP II), GWG -50.000 -50.000
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau -3.500.000 -3.500.000
20040-1534 Erwerb AV Christian-
Morgenstern-Schule, GWG -55.000
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule
(KIP II), GWG -400.000
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau -600.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 271 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 5.369 5.369 5.318 Stichtag: je 01.11.
Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 30 36 19 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 0,55 % 0,67 % 0,36 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 47
in % aller Schüler/innen 0,88 %
Zahl der Klassen 260 260 259
- Klassenstärke, durchschnittlich 19,58 19,58 19,37
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Anzahl der Schulräume 317 317 319
davon Klassenräume 250 250 253
davon Fachräume 67 67 66
Sport- /Gymnastikhallen 17 17 17
Schulbudget 165.000,00 € 165.500,00 € 152.455,98 € Lehrmittel, Geschäfts-
bedarf
Schulbudget pro Grundschüler/in 30,73 € 30,83 € 28,67 €
Budget IT-Ausstattung 82.954,98 € 81.850,00 € 109.544,41 €
Budget IT Ausstattung pro
Grundschüler 15,45 € 15,24 € 20,60 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 14,95 14,68 11,46
ohne Overhead 12,53 12,53 9,31
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 272 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Aufwand Gebäudeunterhaltung /
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 75.000,00 € 115.000,00 € 255.276,82 €
Investitionen in IT-Ausstattung 56.034,51 € 55.396,08 € 43.070,32 €
Anzahl Interaktive Tafeln 50 50 49
Anzahl Lern-PCs 501 501 501
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 11 11 11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,12 2,32 2,40
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 273 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -111
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.144 -24.356 -23.641
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -29.750 -29.750 -28.077
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -30.238 -117.447 -124.129
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -27.202 -32.555 -25.550
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -111.334 -204.108 -201.508
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 763.598 681.091 606.513
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.467 22.082 21.719
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.307.867 7.522.078 7.480.898
14 66 Abschreibungen 613.894 452.863 178.983
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 128.091 124.074 119.421
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.834.917 8.802.188 8.407.535
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.723.583 8.598.080 8.206.027
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -111.334 -204.108 -201.508
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.834.917 8.802.188 8.407.535
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.723.583 8.598.080 8.206.027
27 59 Außerordentliche Erträge -653
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -653
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.723.583 8.598.080 8.205.375
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 -253.169
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.091 10.102 7.343
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.909 -225.898 -245.825
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.497.674 8.372.182 7.959.550
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 274 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.314
04 Summe investive Einzahlungen 4.314
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -15.010.000 -5.110.000 -310.607
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -11.400.000 -5.000.000 -200.000
07 Summe investive Auszahlungen -15.010.000 -5.110.000 -310.607
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.010.000 -5.110.000 -306.293
Haushaltsplan 2019
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Seite 275 von 1001
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -3.494
08040-0500 Erwerb AV
Grundschulen -37.410 -37.410 -15.755
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-24.838
08040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG -941.000 -641.000 -60.000 -60.000 -44.091
09040-0330 IT an Schulen -1.918
09040-1330 IT an Schulen, GWG -14.756
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -3.511
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG -1.309
14040-8005 Konversion
Grundschule -22.900.000 -7.400.000 -11.400.000 -4.100.000 -5.000.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahme -920.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000 -200.000
15040-1501 Friedrich-Ebertschule -
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000
15040-1509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung n. Baumaßnahme,
GWG
-936
16040-1502 Ausstattung
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000 -50.000
17040-1501 Konversion
Grundschule - Erwerb AV -1.450.000
17040-1525 Ausstattung
Lehrerzimmer Goetheschule n.
Sanierung
-15.000 -15.000
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-
Schule (KIP II), GWG -50.000 -50.000
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-
Schule, Planung Neubau -3.500.000 -3.500.000
20040-1534 Erwerb AV Christian-
Morgenstern-Schule, GWG -55.000
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule
(KIP II), GWG -400.000
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau -600.000
Haushaltsplan 2019
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Seite 276 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Grundschule -4.100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2019
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Seite 277 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -74.975 -72.902 -71.354
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -6.510 -6.510 -6.144
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.716 -3.406 -2.474
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -84.201 -82.818 -79.987
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 83.064 84.423 86.139
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.478 2.649 2.780
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 740.209 697.773 704.967
14 66 Abschreibungen 470 11.462 16.292
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 58.511 58.009 54.145
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 884.731 854.316 864.324
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 800.530 771.498 784.337
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -84.201 -82.818 -79.987
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 884.731 854.316 864.324
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 800.530 771.498 784.337
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 800.530 771.498 784.337
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -2.835
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.511 4.524 708
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.511 3.524 -2.127
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 804.040 775.022 782.210
Haushaltsplan 2019
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Seite 278 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -4.000 -4.000 -13.915
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 -13.915
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 -13.915
Haushaltsplan 2019
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Seite 279 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-3.239
08040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG -77.000 -57.000 -4.000 -4.000 -1.769
09040-1330 IT an Schulen, GWG -8.907
15040-0510 W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -380.000 -130.000
Haushaltsplan 2019
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Seite 280 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 620 620 638 Stichtag je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule 102 102 98
- davon Realschule 382 382 379
- davon Abendrealschule 136 136 161
- davon auswärtige Schüler/innen 120 116 129 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 19,35 % 18,71 % 20,22 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 0 0
in % aller Schüler/innen
Zahl der Klassen 30 30 32
Klassenstärke Hauptschule,
durchschnittlich 17,20 17,20 14,20
Klassenstärke Realschule,
durchschnittlich 24,25 24,25 24,03
Klassenstärke Abendrealschule,
durchschnittlich 17,00 17,00 17,75
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Anzahl der Schulräume 36 36 38
davon Klassenräume 23 23 23
davon Fachräume 13 13 15
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 25.300,00 € 25.300,00 € 20.288,83 €
Schulbudget pro Schüler/in 40,81 € 40,81 € 31,80 €
Budget IT-Ausstattung 18.141,65 € 17.900,00 € 5.303,92 €
Budget IT Ausstattung pro Schüler/in 29,26 € 28,87 € 8,31 €
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 281 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 1,82 1,80 1,68
ohne Overhead 1,54 1,54 1,41
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung /
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 4.000 € 4.000 € 1.998,00 €
Investitionen in IT-Ausstattung 12.254,34 € 12.114,72 € 8.907,15 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 4 4 8
- Anzahl Lern-PCs 54 54 54
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 11 11 12
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 9,34 9,69 9,25
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 282 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -74.975 -72.902 -71.354
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -6.510 -6.510 -6.144
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.716 -3.406 -2.474
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -84.201 -82.818 -79.987
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 83.064 84.423 86.139
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.478 2.649 2.780
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 740.209 697.773 704.967
14 66 Abschreibungen 470 11.462 16.292
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 58.511 58.009 54.145
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 884.731 854.316 864.324
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 800.530 771.498 784.337
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -84.201 -82.818 -79.987
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 884.731 854.316 864.324
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 800.530 771.498 784.337
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 800.530 771.498 784.337
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -2.835
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.511 4.524 708
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.511 3.524 -2.127
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 804.040 775.022 782.210
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 283 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -4.000 -4.000 -13.915
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 -13.915
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 -13.915
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 284 von 1001
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-3.239
08040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG -77.000 -57.000 -4.000 -4.000 -1.769
09040-1330 IT an Schulen, GWG -8.907
15040-0510 W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -380.000 -130.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 285 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.000 -11.000 -7.901
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.172.239 -1.157.049 -1.118.905
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -37.510 -37.510 -35.401
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.882 -16.804 -22.173
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -22.450 -24.373 -20.460
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.244.081 -1.246.736 -1.204.839
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 868.293 772.944 785.167
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.768 27.385 27.667
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.140.479 6.718.643 6.575.469
14 66 Abschreibungen 165.446 161.838 213.149
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 453.109 443.092 420.269
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.653.095 8.123.902 8.021.721
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.409.014 6.877.167 6.816.882
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.244.081 -1.246.736 -1.204.839
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.653.095 8.123.902 8.021.721
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.409.014 6.877.167 6.816.882
27 59 Außerordentliche Erträge -26.714
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.883
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -22.831
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.409.014 6.877.167 6.794.051
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 -159.548
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.109 187.162 102.966
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.109 13.162 -56.583
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.422.124 6.890.329 6.737.468
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 286 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 9.055
04 Summe investive Einzahlungen 9.055
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -43.000 -43.000 -364.661
07 Summe investive Auszahlungen -43.000 -43.000 -364.661
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.000 -43.000 -355.606
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 287 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -28.923
08040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
-5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 -18.565
08040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -6.900 -6.900
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-24.018
08040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien,
GWG -561.500 -361.500 -40.000 -40.000 -29.184
08040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen,
GWG
-11.000 -11.000
09040-0330 IT an Schulen -31.037
09040-1330 IT an Schulen, GWG -63.827
11040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung,
GWG
-75.000 -75.000
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -3.735
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -4.760
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG -762
14040-0520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume -26.416
14040-0522 Erwerb AV
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer -2.927
14040-0523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer -3.499
14040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 -1.059
14040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer,
GWG
-38.500 -38.500 -840
14040-1523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 -745
16040-0504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau -67.378
16040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -8.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.253
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -18.000 -8.000 -2.000 -2.000
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung,
GWG
-1.200.000
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -1.090.000 -904
17040-0526 Lichtenbergschule
Rückbau 2 NaWi-Räume, AV -6.025
17040-0528 Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 -43.813
17040-1526 Lichtenbergschule
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG -10.000 -10.000
17040-1529 Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden), GWG -3.991
19040-1527 Viktoriaschule
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 288 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
20040-1538 Lichtenbergschule,
San. Verwaltung (KIP II), GWG -135.000
21040-1537 Lichtenbergschule,
San. Sporthalle (KIP II), GWG -300.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 289 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 5.990 5.990 6.122
Sekundarstufe I 3.468 3.468 3.477
Sekundarstufe II 2.522 2.522 2.645
- davon auswärtige Schüler/innen 2.000 2.056 2.005 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 33,39% 34,32 % 32,75 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 12
in % aller Schüler/innen 0,20 %
Zahl der Klassen / Kurse 274 274 282
- Sekundarstufe I 133 133 137
- Sekundarstufe II 141 141 145
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich
- Sekundarstufe I 27,29 27,29 27,88
- Sekundarstufe II 17,60 17,60 17,47
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 8 8 8
Anzahl der Schulräume 377 377 368
davon Klassenräume 231 231 228
davon Fachräume 146 146 140
Sport- /Gymnastikhallen 10 10 10
Schulbudget 190.700,00 € 191.200,00 € 176.254,86 €
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in 31,84 € 31,92 € 28,79 €
Budget IT-Ausstattung 104.491,85 € 103.100,00 € 58.818,27 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 17,44 € 17,21 € 9,61 €
Personaleinsatz in VZÄ
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 290 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
inklusive Overhead 15,10 14,87 14,31
ohne Overhead 12,35 12,35 11,72
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung /
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 340.000,00 € 40.000,00 € 181.677,29 €
Investitionen in IT-Ausstattung 70.582,26 € 69.778,08 € 41.609,88 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 100 100 100
- Anzahl Lern-PCs 707 707 707
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 8 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 14,16 15,43 15,07
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 291 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.000 -11.000 -7.893
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.171.339 -1.156.149 -1.117.994
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -37.510 -37.510 -35.401
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.882 -16.804 -22.173
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -22.041 -23.863 -20.124
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.242.772 -1.245.326 -1.203.584
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 857.623 764.285 776.919
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.358 25.902 26.178
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.129.440 6.708.423 6.564.267
14 66 Abschreibungen 165.446 161.838 213.107
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 433.103 423.087 406.313
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.609.970 8.083.535 7.986.785
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.367.198 6.838.208 6.783.200
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.242.772 -1.245.326 -1.203.584
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.609.970 8.083.535 7.986.785
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.367.198 6.838.208 6.783.200
27 59 Außerordentliche Erträge -26.714
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.883
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -22.831
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.367.198 6.838.208 6.760.369
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 -159.548
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.103 187.156 102.959
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.103 13.156 -56.589
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.380.302 6.851.364 6.703.780
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 292 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 9.055
04 Summe investive Einzahlungen 9.055
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -43.000 -43.000 -364.661
07 Summe investive Auszahlungen -43.000 -43.000 -364.661
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.000 -43.000 -355.606
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 293 von 1001
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -28.923
08040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
-5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 -18.565
08040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -6.900 -6.900
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-24.018
08040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien,
GWG -561.500 -361.500 -40.000 -40.000 -29.184
08040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen,
GWG
-11.000 -11.000
09040-0330 IT an Schulen -31.037
09040-1330 IT an Schulen, GWG -63.827
11040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung,
GWG
-75.000 -75.000
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -3.735
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -4.760
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG -762
14040-0520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume -26.416
14040-0522 Erwerb AV
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer -2.927
14040-0523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer -3.499
14040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 -1.059
14040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer,
GWG
-38.500 -38.500 -840
14040-1523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 -745
16040-0504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau -67.378
16040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -8.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.253
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -18.000 -8.000 -2.000 -2.000
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung,
GWG
-1.200.000
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -1.090.000 -904
17040-0526 Lichtenbergschule
Rückbau 2 NaWi-Räume, AV -6.025
17040-0528 Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 -43.813
17040-1526 Lichtenbergschule
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG -10.000 -10.000
17040-1529 Neuausstattung LGG
(nach Wasserschaden), GWG -3.991
19040-1527 Viktoriaschule
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 294 von 1001
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
20040-1538 Lichtenbergschule,
San. Verwaltung (KIP II), GWG -135.000
21040-1537 Lichtenbergschule,
San. Sporthalle (KIP II), GWG -300.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 295 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217020
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges 'Internationale Begegnungsschule', der als durchgängiger
zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt
Ziele des Produktes
Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von für
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
- Primärbereich und Grundschulen 20.000,00 € 20.000,00 € 13.950,00 € Ansatz gesamt
Projektbezogenes Budget
Budget Sprachzentrum
Lichtenbergschule 5.000,00 € 5.000,00 € 186,26 €
Personaleinsatz in VZÄ (ohne
Overhead) 0,14 0,14 0,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 2,48 3,49 3,59
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 296 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 -911
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -409 -509 -336
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.309 -1.409 -1.255
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.671 8.659 8.248
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.410 1.483 1.488
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.038 10.221 11.202
14 66 Abschreibungen 42
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 20.006 20.005 13.956
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 43.125 40.367 34.936
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 41.816 38.958 33.681
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.309 -1.409 -1.255
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 43.125 40.367 34.936
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 41.816 38.958 33.681
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 41.816 38.958 33.681
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6 6 6
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 41.822 38.964 33.687
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 297 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 298 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -58
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -207.466 -206.223 -200.259
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -16.920 -16.920 -15.969
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -69.802 -200.887 -206.236
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.166 -12.303 -5.249
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -300.354 -436.333 -427.771
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 306.361 343.944 288.316
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.944 11.115 11.468
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.758.121 4.468.879 4.393.357
14 66 Abschreibungen 180.083 83.736 102.442
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 474.046 460.037 446.218
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.729.556 5.367.711 5.241.800
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.429.202 4.931.378 4.814.030
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -300.354 -436.333 -427.771
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.729.556 5.367.711 5.241.800
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.429.202 4.931.378 4.814.030
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.429.202 4.931.378 4.814.030
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 -53.720
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.146 72.154 48.407
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.854 -39.846 -5.313
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.389.348 4.891.532 4.808.717
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 299 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 14.166
04 Summe investive Einzahlungen 14.166
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.025.000 -45.000 -111.952
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.025.000 -45.000 -111.952
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.025.000 -45.000 -97.786
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 300 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -1.279
08040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen -14.380 -14.380 -9.270
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-23.473
08040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG -312.000 -187.000 -25.000 -25.000 -19.714
09040-0330 IT an Schulen -6.746
09040-1330 IT an Schulen, GWG -35.861
14040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle; GWG -102.000 -102.000
15040-0506 Erwerb AV
Stadtteilschule Arheilgen nach
Sanierung
-5.351
15040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 -531
15040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach San.,
GWG
-600.000 -280.000 -9.726
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000 -20.000
19040-8001 GZ Ersatzschulen -
angemessene Beteilig. an KIP II -2.000.000 -2.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 301 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.741 2.741 2.676
- davon auswärtige Schüler/innen 350 347 357 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 12,77 % 12,66 % 13,34 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 746
in % aller Schüler/innen 27,88 %
Zahl der Klassen
- Sek. I 125 125 125
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 21,42 21,42 21,52
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Anzahl der Schulräume 187 187 180
davon Klassenräume 124 124 122
davon Fachräume 63 63 58
Sport- /Gymnastikhallen 7 7 7
Schulbudget 92.400,00 € 92.400,00 € 82.064,68 €
Schulbudget pro Gesamtschüler/in 33,71 € 33,71 € 30,67 €
Budget IT-Ausstattung 47.178,43 € 46.550,00 € 37.686,10 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 17,21 € 16,98 € 14,08 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 6,44 6,28 5,83
ohne Overhead 5,20 5,20 4,69
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Aufwand Gebäudeunterhaltung /
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 25.000,00 € 45.000,00 € 51.420,34 €
Investitionen in IT-Ausstattung 31.868,13 € 31.505,04 € 32.083,14 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 19 19 19
- Anzahl Lern-PCs 337 337 337
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 8 8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 5,17 8,13 8,16
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -58
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -207.466 -206.223 -200.259
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -16.920 -16.920 -15.969
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -69.802 -200.887 -206.236
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.166 -12.303 -5.249
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -300.354 -436.333 -427.771
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 306.361 343.944 288.316
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.944 11.115 11.468
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.758.121 4.468.879 4.393.357
14 66 Abschreibungen 180.083 83.736 102.442
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 474.046 460.037 446.218
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.729.556 5.367.711 5.241.800
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.429.202 4.931.378 4.814.030
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -300.354 -436.333 -427.771
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.729.556 5.367.711 5.241.800
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.429.202 4.931.378 4.814.030
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.429.202 4.931.378 4.814.030
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 -53.720
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.146 72.154 48.407
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.854 -39.846 -5.313
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.389.348 4.891.532 4.808.717
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 14.166
04 Summe investive Einzahlungen 14.166
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.025.000 -45.000 -111.952
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.025.000 -45.000 -111.952
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.025.000 -45.000 -97.786
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305 von 1001
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -1.279
08040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen -14.380 -14.380 -9.270
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-23.473
08040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG -312.000 -187.000 -25.000 -25.000 -19.714
09040-0330 IT an Schulen -6.746
09040-1330 IT an Schulen, GWG -35.861
14040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle; GWG -102.000 -102.000
15040-0506 Erwerb AV
Stadtteilschule Arheilgen nach
Sanierung
-5.351
15040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 -531
15040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach San.,
GWG
-600.000 -280.000 -9.726
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000 -20.000
19040-8001 GZ Ersatzschulen -
angemessene Beteilig. an KIP II -2.000.000 -2.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -165.557 -169.611 -188.629
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -9.310 -9.310 -8.787
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.407 -6.830 -10.019
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.708 -5.911 -2.846
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -185.982 -191.662 -210.293
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 241.040 207.470 230.199
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.469 2.684 2.728
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.924.118 1.800.644 1.848.914
14 66 Abschreibungen 29.869 88.533 42.809
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 208.010 213.009 203.132
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.405.506 2.312.340 2.327.782
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.219.524 2.120.677 2.117.488
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -185.982 -191.662 -210.293
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.405.506 2.312.340 2.327.782
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.219.524 2.120.677 2.117.488
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 65
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 65
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.219.524 2.120.677 2.117.553
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 -9.017
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 24 24
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.990 -11.976 -8.993
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.207.535 2.108.701 2.108.561
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 12.068
04 Summe investive Einzahlungen 12.068
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -515.000 -335.000 -29.495
07 Summe investive Auszahlungen -515.000 -335.000 -29.495
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -515.000 -335.000 -17.427
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -3.190
08040-0506 Erwerb AV
Förderschulen -19.350 -19.350 -6.376
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-2.698
08040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG -182.500 -107.500 -15.000 -15.000 -10.192
09040-1330 IT an Schulen, GWG -3.034
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -3.511
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG -494
16040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung
Neubau; GWG
-370.000 -20.000 -350.000 -20.000
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -600.000 -300.000 -150.000 -300.000
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -750.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 611 611 642
- davon auswärtige Schüler/innen 120 111 126 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
in % aller Schüler/innen 19,64 % 18,17 % 19,63 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 38
in % aller Schüler/innen 5,92 %
Zahl der Klassen 61 61 79
Klassenstärke, durchschnittlich 7,62 7,62 8,28
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4 CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Anzahl der Schulräume 101 101 97
- davon Klassenräume 65 65 60
- davon Fachräume 36 36 37
Sport- /Gymnastikhallen 3 3 3
Schulbudget in € 58.400,00 € 58.400,00 € 45.903,79 € Lehrmittel, Geschäfts-
bedarf
Schulbudget pro Förderschüler/in in € 95,58 € 95,58 € 71,50 €
Budget IT-Ausstattung in € 25.945,60 € 25.600,00 € 7.914,14 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler in € 42,46 € 41,90 € 12,33 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 3,08 3,06 4,83
ohne Overhead 2,80 2,80 4,56 Schulsektretäre/-innen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Aufwand Gebäudeunterhaltung/
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 585.000,00 € 355.000,00 € 7.214,47 €
Investitionen in IT-Ausstattung 17.525,76 € 17.326,08 € 7.407,87 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 19 19 19
- Anzahl Lern-PCs 155 155 155
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 4 4 4
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 7,68 8,29 9,03
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -165.557 -169.611 -188.629
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -9.310 -9.310 -8.787
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.407 -6.830 -10.019
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.708 -5.911 -2.846
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -185.982 -191.662 -210.293
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 241.040 207.470 230.199
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.469 2.684 2.728
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.924.118 1.800.644 1.848.914
14 66 Abschreibungen 29.869 88.533 42.809
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 208.010 213.009 203.132
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.405.506 2.312.340 2.327.782
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.219.524 2.120.677 2.117.488
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -185.982 -191.662 -210.293
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.405.506 2.312.340 2.327.782
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.219.524 2.120.677 2.117.488
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 65
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 65
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.219.524 2.120.677 2.117.553
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 -9.017
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 24 24
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.990 -11.976 -8.993
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.207.535 2.108.701 2.108.561
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 12.068
04 Summe investive Einzahlungen 12.068
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -515.000 -335.000 -29.495
07 Summe investive Auszahlungen -515.000 -335.000 -29.495
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -515.000 -335.000 -17.427
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 313 von 1001
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft -3.190
08040-0506 Erwerb AV
Förderschulen -19.350 -19.350 -6.376
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
-2.698
08040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG -182.500 -107.500 -15.000 -15.000 -10.192
09040-1330 IT an Schulen, GWG -3.034
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -3.511
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG -494
16040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung
Neubau; GWG
-370.000 -20.000 -350.000 -20.000
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -600.000 -300.000 -150.000 -300.000
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -750.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 314 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.000 -40.000 -37.617
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.721.569 -2.660.739 -2.650.966
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.395 -9.215 -14.864
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23.032 -26.634 -21.262
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.784.996 -2.736.588 -2.724.709
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 908.675 872.251 878.396
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.551 45.621 47.104
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.995.072 5.608.793 5.414.422
14 66 Abschreibungen 702.806 626.696 379.871
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 313.176 312.154 297.394
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.961.282 7.465.514 7.017.187
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.176.286 4.728.926 4.292.478
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.784.996 -2.736.588 -2.724.709
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.961.282 7.465.514 7.017.187
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.176.286 4.728.926 4.292.478
27 59 Außerordentliche Erträge -2.245
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.505
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 260
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.176.286 4.728.926 4.292.738
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -4.813
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.576 185.538 212.675
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.576 175.538 207.862
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.351.863 4.904.464 4.500.600
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 39.700
04 Summe investive Einzahlungen 39.700
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -43.547.300 -503.400 -326.144
07 Summe investive Auszahlungen -43.547.300 -503.400 -326.144
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.547.300 -503.400 -286.444
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche
Schulen -78.770 -78.770 -16.972
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV
Fachschulen -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG -1.152.300 -702.300 -90.000 -90.000 -52.202
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200 -18.384
08040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -1.186.550 -714.050 -94.500 -94.500 -56.685
09040-1330 IT an Schulen, GWG -2.086.500 -1.336.500 -150.000 -150.000 -131.597
12040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Berufliche
Schulen GWG
-67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -448.400 -242.400 -29.800 -25.900
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -180.000 -90.000 -18.000 -18.000
13040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 -14.958
14040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 -2.743
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 -1.071
15040-0008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen AV
-25.238 -25.238 -9.570
15040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen GWG
-49.763 -49.763 -2.334
16040-0009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen AV
-13.447
16040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 -6.181
17040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000
18040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Berufliche
Schulen GWG
-450.000 -75.000 -75.000 -75.000
18040-1333 WLAN an Schulen -270.000 -50.000 -20.000 -50.000
18040-1529 Berufsschulzentrum
Nord Ausstattung nach Sanierung -9.100.000 -2.600.000 -4.000.000
19040-0529 Berufsschulzentrum
Nord, Medienversorgung(ab 2019) -1.170.000 -500.000
19040-5001 Berufsschulzentrum
Nord, Neubau Mensa (ab 2019) -3.000.000 -3.000.000
19040-5002 Berufsschulzentrum
Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019) -46.100.000 -36.970.000 -3.030.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.415 10.415 10.647
davon Teilzeit 7.503 7.503 7.477
davon Vollzeit 2.912 2.912 3.170
davon auswärtige Schüler/innen 6.100 6.106 6.231 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
in % von der Gesamtschülerzahl 58,60 % 58,63 % 58,52 %
davon Teilzeit 3.700 3.667 3.742 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
davon Vollzeit 2.400 2.439 2.489 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
- nachrichtlich: Auspendler/innen 483
in % aller Schüler/innen 4,54 %
Zahl der Klassen 577 577 577
davon Teilzeit 361 361 361
davon Vollzeit 216 216 216
Klassenstärke, durchschnittlich
dvaon Teilzeit 21,29 21,29 20,90
davon Vollzeit 14,44 14,44 15,84
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Anzahl der Schulräume 379 379 378
- davon Klassenräume 241 241 233
- davon Fachräume 138 138 145
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 213.300,00 € 213.300,00 € 187.054,33 € Lehrmittel, Geschäfts-
bedarf
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in 36,07 € 36,07 € 30,36 €
Budget IT-Ausstattung 228.037,50 € 225.000,00 € 87.869,56 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 38,56 € 38,05 € 14,26 €
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 15,76 15,51 16,86
ohne Overhead 11,06 11,06 12,10
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung /
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 2.765.000,00 € 165.000,00 € 103.356,46 €
Investitionen in IT-Ausstattung 154.035,00 € 152.280,00 € 153.682,78 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 56 56 56
- Anzahl Lern-PCs 1.819 1.819 1.819
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 6 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 33,76 36,69 38,83
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.000 -40.000 -37.617
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.721.569 -2.660.739 -2.650.966
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.395 -9.215 -14.864
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23.032 -26.634 -21.262
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.784.996 -2.736.588 -2.724.709
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 908.675 872.251 878.396
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.551 45.621 47.104
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.995.072 5.608.793 5.414.422
14 66 Abschreibungen 702.806 626.696 379.871
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 313.176 312.154 297.394
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.961.282 7.465.514 7.017.187
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.176.286 4.728.926 4.292.478
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.784.996 -2.736.588 -2.724.709
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.961.282 7.465.514 7.017.187
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.176.286 4.728.926 4.292.478
27 59 Außerordentliche Erträge -2.245
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.505
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 260
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.176.286 4.728.926 4.292.738
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -4.813
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.576 185.538 212.675
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.576 175.538 207.862
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.351.863 4.904.464 4.500.600
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 39.700
04 Summe investive Einzahlungen 39.700
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -43.547.300 -503.400 -326.144
07 Summe investive Auszahlungen -43.547.300 -503.400 -326.144
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.547.300 -503.400 -286.444
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321 von 1001
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche
Schulen -78.770 -78.770 -16.972
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV
Fachschulen -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG -1.152.300 -702.300 -90.000 -90.000 -52.202
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200 -18.384
08040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -1.186.550 -714.050 -94.500 -94.500 -56.685
09040-1330 IT an Schulen, GWG -2.086.500 -1.336.500 -150.000 -150.000 -131.597
12040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Berufliche
Schulen GWG
-67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -448.400 -242.400 -29.800 -25.900
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -180.000 -90.000 -18.000 -18.000
13040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 -14.958
14040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 -2.743
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 -1.071
15040-0008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen AV
-25.238 -25.238 -9.570
15040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen GWG
-49.763 -49.763 -2.334
16040-0009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen AV
-13.447
16040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 -6.181
17040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000
18040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Berufliche
Schulen GWG
-450.000 -75.000 -75.000 -75.000
18040-1333 WLAN an Schulen -270.000 -50.000 -20.000 -50.000
18040-1529 Berufsschulzentrum
Nord Ausstattung nach Sanierung -9.100.000 -2.600.000 -4.000.000
19040-0529 Berufsschulzentrum
Nord, Medienversorgung(ab 2019) -1.170.000 -500.000
19040-5001 Berufsschulzentrum
Nord, Neubau Mensa (ab 2019) -3.000.000 -3.000.000
19040-5002 Berufsschulzentrum
Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019) -46.100.000 -36.970.000 -3.030.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
18040-1529 Berufsschulzentrum
Nord - Ausstattung nach Sanieru 0 -2.500.000 -1.500.000 0
19040-5002 BSZN, Sanierung und
Erweiterung -3.030.000 0 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -61
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.200 -7.200 -7.288
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -78.273 -79.073 -3.664
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -85.473 -86.273 -11.013
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 85.366 69.273 65.986
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.281 11.861 11.908
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.550.907 2.568.766 2.116.468
14 66 Abschreibungen 927
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 48 40 45
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.647.601 2.649.939 2.195.333
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.562.128 2.563.667 2.184.320
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -85.473 -86.273 -11.013
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.647.601 2.649.939 2.195.333
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.562.128 2.563.667 2.184.320
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.562.128 2.563.667 2.184.320
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 42 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 42 42
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.562.176 2.563.709 2.184.362
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
241
241010
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet bzw. Erstattung der
Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen Schulgesetzes
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für
den Schulweg ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung
oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen,
Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch
auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich) 2.200 1.484 2.521 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
Gesamtzahl der gestellten
Grundanträge 750 456 758 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf
Fahrkostenerstattung
davon Schüler/innen mit Mobitick 900 803 899 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
davon beförderte Schüler/innen im
Freistellungsverkehr (Schulbus
Wohnung-Schule)
390 394 391 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und
Privat-PKW) 700 700 711 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
davon Einzelbeförderung mit
Kleinbussen 60 55 66 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
Schülerbeförderung im Rahmen des
Unterrichts Beförderungskilometer 900.000 887.951 972.515 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
Personaleinsatz in VZÄ (ohne
Overhead) 1,16 1,16 1,20
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Gesamtanträge pro VZÄ 2.400 1.314 2.434 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch
pro VZÄ 2.100 1.090 2.130 Zahlen 2019 Schätzung
Mai 2018
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 4,95 3,26 0,50
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -61
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.200 -7.200 -7.288
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -78.273 -79.073 -3.664
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -85.473 -86.273 -11.013
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 85.366 69.273 65.986
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.281 11.861 11.908
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.550.907 2.568.766 2.116.468
14 66 Abschreibungen 927
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 48 40 45
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.647.601 2.649.939 2.195.333
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.562.128 2.563.667 2.184.320
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -85.473 -86.273 -11.013
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.647.601 2.649.939 2.195.333
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.562.128 2.563.667 2.184.320
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.562.128 2.563.667 2.184.320
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 42 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 42 42
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.562.176 2.563.709 2.184.362
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.300 -36.800 -2.733
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -117.800 -134.670
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.879 -2.289 -1.220
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -156.979 -173.759 -3.980
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 326.590 397.584 347.299
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 47.929 50.255 44.558
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.560 136.356 65.566
14 66 Abschreibungen 1.158 379 504
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 24 58 17
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 478.261 584.636 457.949
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 321.282 410.878 453.969
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -156.979 -173.759 -3.980
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 478.261 584.636 457.949
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 321.282 410.878 453.969
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 321.282 410.878 453.969
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.021 -5.021 -4.917
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62 56 40
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.959 -4.965 -4.878
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 316.323 405.912 449.092
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16040-3002 Bildungsbüro,
Bildungsmanagement -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
- Vernetzung von Bildungsangeboten
Ziele des Produktes
Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch
- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg
- Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Förderung von Bildungsabschlüssen
nachrichtlich, weil originär
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse
Grundschulen - Übergang zu
weiterführenden Schulen 1.115
- Hauptschule / Hauptschulzweig 1,52 %
- Realschule / Realschulzweig 6,82 %
- Förderstufe 8,88 %
- Gesamtschule 14,17 %
- Gymnasium 68,52 %
- Einweisung in Förderschulen
Haupt- und Realschulen -
Schulentlassungen insgesamt 298
- ohne Abschluss 21,48 %
davon Abendrealschule 20,13 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 33,56 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00 %
- Mittlerer Schulabschluss 35,57 %
darunter: mit Qualifikation 112,11 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Gymnasien - Schulentlassungen
insgesamt 2.169
- ohne Abschluss 1,52 %
- Abitur 32,96 %
- Fachhochschulreife 3,73 %
- Sek-I-Abschlüsse 61,78 %
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule) 10
- Sekundarstufe I 1,51 %
- Sekundarstufe II 0,00 %
Gesamtschulen - Schulentlassungen
insgesamt 820
- ohne Abschluss 3,29 %
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
- Hauptschulabschluss Kl. 9 55,24 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 3,54 %
- Mittlerer Abschluss 37,93 %
darunter: mit Qualifikation 21,86 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Förderschulen - Schulentlassungen
insgesamt 65
- ohne Abschluss 14,06 %
darunter: Lernbehindertenabschluss 100,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 25,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00 %
- Abschluss der Schule für praktisch
Bildbare 15,63 %
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe 45,31 %
Berufliche Schulen - Schulentlassungen
insgesamt 4.650
- ohne Abschluss 23,87 %
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss 43,72 %
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9 0,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 1,66 %
- Mittlerer Abschluss 12,90 %
- Fachhochschulreife 11,53 %
- Allgemeine Hochschulreife 6,32 %
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Geschäftsstelle Bildungsbeirat in Euro 17.400,00 € 16.400,00 € 6.745,71 €
Bildungsmanagement in Euro 6.950,00 € 33.750,00 € 2.136,53 € 2018 Bildungsbericht
Bildungsangebote für
Neuzugewanderte in Euro 4.900,00 € 7.480,00 € 2.541,81 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 3,64 3,58 4,06 Bildungsbüro
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 3 3 4 Bildungsbüro
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 44,01 41,28 1,21
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -23
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.300 -36.800 -2.733
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -117.800 -134.670
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.636 -2.036 -1.008
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -156.736 -173.506 -3.764
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 236.823 304.206 261.037
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.670 5.970 4.504
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.403 109.783 44.479
14 66 Abschreibungen 1.158 379 504
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 24 20 17
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 317.078 420.359 310.541
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 160.342 246.852 306.777
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -156.736 -173.506 -3.764
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 317.078 420.359 310.541
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 160.342 246.852 306.777
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 160.342 246.852 306.777
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 18 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 24 18 18
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 160.366 246.870 306.795
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335 von 1001
Investitionen
Produkt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16040-3002 Bildungsbüro,
Bildungsmanagement -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242050
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen,
Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie
Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit
Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
- Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
- Verhängung von Bußgeldern
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der
Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
- Überprüfung aller Erfassungsbelege
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 300 300 280
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 170 170 170
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,15 0,15 0,15
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 337 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -243 -252 -212
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -243 -252 -216
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 89.767 93.377 86.263
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42.259 44.285 40.053
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.157 26.574 21.087
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 38
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 161.183 164.278 147.408
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 160.940 164.025 147.193
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -243 -252 -216
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 161.183 164.278 147.408
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 160.940 164.025 147.193
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 160.940 164.025 147.193
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.021 -5.021 -4.917
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.983 -4.983 -4.896
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 155.957 159.042 142.297
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 338 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 339 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.500 -1.358
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.600 -11.700 -11.852
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -90.000 -85.000 -79.676
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25.727 -10.618 -67.557
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -129.899 -108.890 -160.515
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 321.300 280.928 287.325
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.761 19.304 19.393
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 278.371 243.087 164.152
14 66 Abschreibungen 283.105 110.726 111.376
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 3.234.084 2.795.065 2.493.593
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.136.621 3.449.110 3.075.839
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.006.722 3.340.220 2.915.324
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -129.899 -108.890 -160.515
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.136.621 3.449.110 3.075.839
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.006.722 3.340.220 2.915.324
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.006.722 3.340.220 2.915.324
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 84 36 36
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 84 36 36
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.006.806 3.340.256 2.915.360
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 340 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -92.000 -37.000 -67.797
07 Summe investive Auszahlungen -92.000 -37.000 -67.797
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.000 -37.000 -67.797
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 341 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950
08040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500
08040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 -32.446
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle,
GWG -33.000 -23.000 -2.000 -6.000 -3.125
08040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG -72.400 -8.400 -60.000 -1.000 -1.359
08040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", GWG -565.320 -385.320 -30.000 -30.000 -30.867
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 342 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler
gefördert werden
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit
Nachmittagsangebot
Grundschulen ( Schulkindbetreuung
und Pakt für den Nachmittag) 18 18 18
- in % der Grundschulen 100 % 100 % 100 %
Förderschulen 3 3 3
- in % der Förderschulen 75 % 75 % 75 %
Haupt- & Realschulen 1 1 1
- in % der Haupt- & Realschulen 100 % 100 % 100 %
Gesamtschulen 5 5 5
- in % der Sek-I-Gesamtschulen 100 % 100 % 100 %
Gymnasien 6 6 6
- in % der Sek-I-Gymnasien 100 % 100 % 100 %
Zahl der durchschnittlich
ausgegebenen Mittagessen pro
Woche
Grundschulen inkl. Förderschulen
(Schulkindbetreuung und Pakt für den
Nachmittag)
10.109 10.109 10.715
Sekundarstufe I-Schulen inkl.
Förderschulen 5.154 5.154 3.663
Anzahl der Betreuungsplätze in
Grundschulen 2.141 2.141 2.143
Anzahl der Betreuungsplätze an der
Gesamtzahl der Grundschüler/innen 39,53 % 39,53 % 39,88 %
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Städtischer Zuschuss pro
Betreuungsplatz
Schulkindbetreuung 651,83
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit
Elternbeitrag) 360,00 € 360,00 €
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit
Elternbeitrag) 600,00 € 600,00 €
Pakt für den Nachmittag
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne
Elternbeitrag) 1.619,29 € 1.619,29 € 1.240,19 €
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit
Elternbeitrag) 1.619,29 € 1.619,29 €
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 343 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
Personaleinsatz in VZÄ (ohne
Overhead) 1,45 1,45 1,50
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 3,24 3,36 5,69
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 344 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -76
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.900 -9.000 -9.110
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -90.000 -85.000 -79.676
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24.500 -9.091 -66.545
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -124.472 -103.163 -155.479
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 117.378 86.591 82.482
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.511 14.826 14.885
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.821 112.707 77.293
14 66 Abschreibungen 273.739 106.124 105.417
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 3.190.066 2.750.050 2.450.998
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.738.515 3.070.298 2.731.075
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.614.043 2.967.135 2.575.595
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -124.472 -103.163 -155.479
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.738.515 3.070.298 2.731.075
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.614.043 2.967.135 2.575.595
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.614.043 2.967.135 2.575.595
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66 18 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 66 18 18
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.614.109 2.967.153 2.575.613
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -30.000 -30.000 -63.312
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 -63.312
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 -63.312
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346 von 1001
Investitionen
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 -32.446
08040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", GWG -565.320 -385.320 -30.000 -30.000 -30.867
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Ziele des Produktes
Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 150 150 303
- Grundschulen 1.200 1.200 1.194
- Förderschulen 25 25 13
- Weltkindertag 200 200 0 2016 / 2017 ausgefallen
- Behindertenkurse zu Fuß/Rad 40 40 25
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung
Land)
- Kindertageseinrichtungen 35 35 19
- Grundschulen 300 300 300
- Förderschulen 10 10 5
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 0 0 0
- Ferienaktionen etc. 0 0 0 Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von
Sachmitteln: Budget in Euro 3.800 € 2.800 € 2.405,40 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung /
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 60.000 € 1.000 € 600 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,22 1,77 1,58
Haushaltsplan 2019
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Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 -911
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -409 -509 -336
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.309 -1.409 -1.255
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.671 8.659 8.248
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.410 1.483 1.489
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.203 68.529 67.816
14 66 Abschreibungen 6.706 743 1.906
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 6 5 6
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 97.996 79.418 79.464
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 96.687 78.009 78.210
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.309 -1.409 -1.255
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 97.996 79.418 79.464
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 96.687 78.009 78.210
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 96.687 78.009 78.210
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6 6 6
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 96.693 78.015 78.216
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Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -60.000 -1.000 -1.359
07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -1.000 -1.359
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -1.000 -1.359
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Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500
08040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG -72.400 -8.400 -60.000 -1.000 -1.359
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Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und
Dritte
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen
insgesamt
- Medien 20.000 20.000 18.917
davon Medienträger 5.000 5.000 5.203
davon Onlinemedien 15.000 15.000 13.714
- Geräte 700 700 1.636 angegeben sind
Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der
Fortbildungsteilnehmer/innen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik
- Anzahl (Bestand)
- Medien 25.500 25.500 23.793
davon Medienträger 10.500 10.500 10.139
davon Onlinemedien 15.000 15.000 13.654
- Geräte 32 32 32
Fortbildungen zur Medienpädagogik
und Medientechnik
- Anzahl 10 10 25
- Anzahl Fortbdildungsstunden 200 200 116
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der
Beschaffungen
Anschaffungen Medien 400 400 165
davon Medienträger 250 250 87
davon Onlinemedien 150 150 78
Erneuerungsquote (Beschaffungen in
Relation zum Bestand) 3,81 % 3,81 % 1,63 %
Anschaffungen Geräte 2 2 3
Erneuerungsquote (Beschaffungen in
Relation zum Bestand) 6,25 % 6,25 % 9,38 %
Erträge: Ausleihen der Medien und
Geräte gegen Entgelt 1.500,00 € 1.500,00 € 1.259,01 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 3,32 3,29 3,30
ohne Overhead 3 3 3
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Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,29 1,44 1,43
Haushaltsplan 2019
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Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.500 -1.274
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.800 -1.800 -1.831
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -818 -1.018 -676
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.118 -4.318 -3.781
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.251 185.678 196.595
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.840 2.995 3.020
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.347 61.851 19.043
14 66 Abschreibungen 2.660 3.859 4.053
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 44.012 45.010 42.589
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 300.110 299.394 265.300
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 295.992 295.076 261.519
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.118 -4.318 -3.781
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 300.110 299.394 265.300
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 295.992 295.076 261.519
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 295.992 295.076 261.519
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 12 12
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 12 12
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 296.004 295.088 261.531
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.000 -6.000 -3.125
07 Summe investive Auszahlungen -2.000 -6.000 -3.125
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -6.000 -3.125
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355 von 1001
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle,
GWG -33.000 -23.000 -2.000 -6.000 -3.125
Haushaltsplan 2019
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Seite 356 von 1001
anlage 29
29658 Zeichen
Produk tbereich 11 Ver- und Entsorgung Stand nach Magistratsberatung Seite 767 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 768 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.904 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.854.310 -32.869.310 -33.037.757 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.042 -704.208 -382.909 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -65.000 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -275.000 -275.000 -277.031 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.000.537 -9.200.759 -9.872.904 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -43.230.723 -43.446.112 -43.902.505 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.696.500 1.673.796 1.572.152 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 46.347 45.719 81.081 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.666.631 6.646.800 5.402.356 14 66 Abschreibungen 1.902.671 1.770.943 1.892.410 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 20.952.000 20.952.000 21.384.913 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 310.000 310.000 724.850 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 730 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.575.149 31.400.258 31.058.492 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -11.655.575 -12.045.854 -12.844.012 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -43.230.723 -43.446.112 -43.902.505 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.575.149 31.400.258 31.058.492 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -11.655.575 -12.045.854 -12.844.012 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 43.669 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 43.669 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -11.655.575 -12.045.854 -12.800.343 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.379.572 -972.573 -119.526 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.335.147 4.318.427 3.550.502 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.955.575 3.345.854 3.430.976 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.700.000 -8.699.999 -9.369.367 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 769 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 170.000 04 Summe investive Einzahlungen 170.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.078.000 -3.933.000 -3.191.078 07 Summe investive Auszahlungen -7.078.000 -3.933.000 -3.191.078 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.078.000 -3.933.000 -3.021.078 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 770 von 1001 Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung -240.000 -165.000 -15.000 -15.000 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG -150.000 -75.000 -15.000 -15.000 -7.786 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. -14.832.000 -14.832.000 -1.500.000 -48.801 08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach -2.800.000 -2.800.000 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -60.000 -45.000 -3.000 -3.000 08066-6035 Kanalsanierung EKVO -35.366.000 -23.366.000 -2.000.000 -500.000 -560.834 08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 -1.710.572 08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 -704.121 08066-6609 Nordsammler Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 -23.907 08066-6721 Kanalumbau Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 -2.526.000 -2.326.000 -100.000 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -598.000 -243.000 -335.000 -20.000 -39.424 09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße -2.250.000 -2.250.000 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung -3.100.000 -500.000 -1.200.000 -1.400.000 -300.000 11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -3.850.000 -600.000 -1.100.000 -2.150.000 -250.000 11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte -7.200.000 -100.000 -200.000 11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße -250.000 -250.000 -68.545 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000 14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW -110.000 -60.000 -10.000 -10.000 14066-2001 Erwerb AV EKVO -2.678 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr. -5.400.000 -500.000 -600.000 -4.300.000 -200.000 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -2.300.000 -1.200.000 -1.100.000 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung -90.000 -90.000 -20.000 126 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -2.600.000 -500.000 -1.000.000 -24.537 19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr. -200.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 771 von 1001 Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 Erläuterungen: Planungsmittel Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 772 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Konzessionsabgaben Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 773 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Konzessionsabgaben Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 774 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 535010 Konzessionsabgaben Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 535 535010 Ver- und Entsorgung Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. Ziele des Produktes - Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten. Bemerkung: Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 775 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 535010 Konzessionsabgaben Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.700.000 -8.700.000 -9.094.370 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 776 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 535010 Konzessionsabgaben Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 777 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.904 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.854.310 -32.869.310 -33.037.757 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.042 -704.208 -382.909 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -65.000 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -275.000 -275.000 -277.031 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300.537 -500.759 -778.533 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.530.723 -34.746.112 -34.808.134 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.696.500 1.673.796 1.572.152 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 46.347 45.719 81.081 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.666.631 6.646.800 5.402.356 14 66 Abschreibungen 1.902.671 1.770.943 1.892.410 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 20.952.000 20.952.000 21.384.913 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 310.000 310.000 724.850 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 730 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.575.149 31.400.258 31.058.492 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.955.575 -3.345.854 -3.749.642 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.530.723 -34.746.112 -34.808.134 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.575.149 31.400.258 31.058.492 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.955.575 -3.345.854 -3.749.642 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 43.669 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 43.669 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.955.575 -3.345.854 -3.705.973 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.379.572 -972.573 -119.526 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.335.147 4.318.427 3.550.502 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.955.575 3.345.854 3.430.976 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 0 1 -274.997 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 778 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 170.000 04 Summe investive Einzahlungen 170.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.078.000 -3.933.000 -3.191.078 07 Summe investive Auszahlungen -7.078.000 -3.933.000 -3.191.078 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.078.000 -3.933.000 -3.021.078 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 779 von 1001 Investitionen Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung -240.000 -165.000 -15.000 -15.000 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG -150.000 -75.000 -15.000 -15.000 -7.786 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. -14.832.000 -14.832.000 -1.500.000 -48.801 08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach -2.800.000 -2.800.000 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -60.000 -45.000 -3.000 -3.000 08066-6035 Kanalsanierung EKVO -35.366.000 -23.366.000 -2.000.000 -500.000 -560.834 08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 -1.710.572 08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 -704.121 08066-6609 Nordsammler Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 -23.907 08066-6721 Kanalumbau Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 -2.526.000 -2.326.000 -100.000 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -598.000 -243.000 -335.000 -20.000 -39.424 09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße -2.250.000 -2.250.000 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung -3.100.000 -500.000 -1.200.000 -1.400.000 -300.000 11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -3.850.000 -600.000 -1.100.000 -2.150.000 -250.000 11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte -7.200.000 -100.000 -200.000 11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße -250.000 -250.000 -68.545 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000 14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW -110.000 -60.000 -10.000 -10.000 14066-2001 Erwerb AV EKVO -2.678 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr. -5.400.000 -500.000 -600.000 -4.300.000 -200.000 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -2.300.000 -1.200.000 -1.100.000 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung -90.000 -90.000 -20.000 126 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -2.600.000 -500.000 -1.000.000 -24.537 19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr. -200.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 780 von 1001 Investitionen Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 Erläuterungen: Planungsmittel Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 781 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 538020 Abwasserbeseitigung Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 538 538020 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik Ziele des Produktes - Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik - Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen - Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen - Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung - Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer Bemerkungen: Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informatorischem Charakter ausreichend. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen möglichst geringe Einleitung von Schadstofffrachten - Jahresschmutzwassermenge in Mio m³/Jahr 10 10 9,4 Schadstofffrachten in t/Jahr - CSB 300 300 311,1 - Stickstoff 26 26 25,5 - Phosphor 3,5 3,5 3,4 - BSB5 48,0 48,0 47,5 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen funktionstüchtiges Kanalnetz in km 463 462 461 - Mischwasserkanäle in km 368 367 366 - Schmutzwasserkanäle in km 45 45 45 - Regenwasserkanäle in km 50 50 50 - Regenbecken -überläufe, Anzahl 35 35 35 - Pumpwerke, Anzahl 25 25 25 - Klärwerke, Anzahl 2 2 2 Personaleinsatz in VZÄ 25,61 25,61 21,06 Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 1,59 1,59 1,31 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 109,02 110,66 112,07 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 782 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 538020 Abwasserbeseitigung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.904 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.854.310 -32.869.310 -33.037.757 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.042 -704.208 -382.909 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -65.000 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -275.000 -275.000 -277.031 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300.537 -500.759 -778.533 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.530.723 -34.746.112 -34.808.134 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.696.500 1.673.796 1.572.152 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 46.347 45.719 81.081 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.666.631 6.646.800 5.402.356 14 66 Abschreibungen 1.902.671 1.770.943 1.892.410 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 20.952.000 20.952.000 21.384.913 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 310.000 310.000 724.850 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 730 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.575.149 31.400.258 31.058.492 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.955.575 -3.345.854 -3.749.642 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.530.723 -34.746.112 -34.808.134 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.575.149 31.400.258 31.058.492 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.955.575 -3.345.854 -3.749.642 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 43.669 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 43.669 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.955.575 -3.345.854 -3.705.973 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.379.572 -972.573 -119.526 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.335.147 4.318.427 3.550.502 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.955.575 3.345.854 3.430.976 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 0 1 -274.997 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 783 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 538020 Abwasserbeseitigung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 170.000 04 Summe investive Einzahlungen 170.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.078.000 -3.933.000 -3.191.078 07 Summe investive Auszahlungen -7.078.000 -3.933.000 -3.191.078 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.078.000 -3.933.000 -3.021.078 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 784 von 1001 Investitionen Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung -240.000 -165.000 -15.000 -15.000 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG -150.000 -75.000 -15.000 -15.000 -7.786 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. -14.832.000 -14.832.000 -1.500.000 -48.801 08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach -2.800.000 -2.800.000 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -60.000 -45.000 -3.000 -3.000 08066-6035 Kanalsanierung EKVO -35.366.000 -23.366.000 -2.000.000 -500.000 -560.834 08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 -1.710.572 08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 -704.121 08066-6609 Nordsammler Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 -23.907 08066-6721 Kanalumbau Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 -2.526.000 -2.326.000 -100.000 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -598.000 -243.000 -335.000 -20.000 -39.424 09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße -2.250.000 -2.250.000 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung -3.100.000 -500.000 -1.200.000 -1.400.000 -300.000 11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -3.850.000 -600.000 -1.100.000 -2.150.000 -250.000 11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte -7.200.000 -100.000 -200.000 11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße -250.000 -250.000 -68.545 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000 14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW -110.000 -60.000 -10.000 -10.000 14066-2001 Erwerb AV EKVO -2.678 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr. -5.400.000 -500.000 -600.000 -4.300.000 -200.000 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -2.300.000 -1.200.000 -1.100.000 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung -90.000 -90.000 -20.000 126 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -2.600.000 -500.000 -1.000.000 -24.537 19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr. -200.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 785 von 1001 Investitionen Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 Erläuterungen: Planungsmittel Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 786 von 1001 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 10066-6530 Überleitung Abwasser Heimstättensiedlung -1.400.000 0 0 0 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -1.900.000 -250.000 0 0 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst -2.400.000 -1.900.000 0 0 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 787 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 788 von 1001
anlage 19
184992 Zeichen
Produktbereich
1
Innere Verwa
ltung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -249.900 -250.449 -255.008
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -349.300 -339.100 -431.519
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.280.700 -2.294.140 -2.225.774
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Ste uern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Ert räge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -1.064.650 -1.016.875 -196.967
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.968 -2.354 -4.678
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -109.201 -130.061 -191.019
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.055.719 -4.032.979 -3.304.965
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 20.356.397 19.160.344 17.998.483
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.051.609 3.901.748 3.691.271
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.110.363 9.475.318 7.871.637
14 66 Abschreibungen 416.449 390.444 907.358
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 3.044.970 2.078.666 1.029.999
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 47.373
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 9.386
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.128 928 2.485
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 38.057.465 35.082.997 31.557.991
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 34.001.745 31.050.017 28.253.026
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -763.000 -660.693
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -763.000 -660.693
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.813.719 -4.795.979 -3.965.658
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 38.057.465 35.082.997 31.557.991
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.243.745 30.287.017 27.592.333
27 59 Außerordentliche Erträge -78.401
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 86.451
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 8.051
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.243.745 30.287.017 27.600.384
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.511.883 -1.491.663 -1.433.298
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.484 29.484 26.913
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.482.399 -1.462.179 -1.406.385
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.761.347 28.824.838 26.193.999
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.181
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 260
04 Summe investive Einzahlungen 3.442
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -865.950 -1.016.930 -973.590
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) 79
07 Summe investive Auszahlungen -865.950 -1.016.930 -973.590
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -865.950 -1.016.930 -970.149
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8 von 1001
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle,
GWG -3.100 -1.900 -1.200 -1.200 -2.271
08014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 -2.763
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei,
GWG -1.502
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 -361
08020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG -5.200 -5.200 -2.200 -2.023
08020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen -62.500 -60.500 -2.000 -35.000
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse,
GWG -21.850 -6.850 -3.000 -3.000
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt,
GWG -1.200 -1.200 -2.075
08099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat,
GWG -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 -240
08308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG -1.844
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro,
GWG -17.000 -10.000 -3.000 -3.000
08791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG -4.470 -3.870 -600 -600
08792-1001 Erwerb AV Personalrat,
GWG -8.425 -7.425 -1.000 -1.000
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 -721
09110-0002 Erwerb AV
Personalamt -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980
10020-1004 Erwerb AV Steuern,
GWG -5.985
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9 von 1001
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG -6.500 -5.200 -1.300 -1.300 -361
11999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein -38.500 -33.500 -5.000 -5.000
12020-0005 Erwerb AV
Systemkoordination -290
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I -4.011
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I,
GWG -290 -290 -3.965
12722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG -1.161
12741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel -117.000 -67.000 -10.000 -10.000
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V -1.761
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG -2.200 -2.200 -361
14531-1001 Erwerb AV
Städtepartnerschaften, GWG -27.500 -10.000 -3.500 -3.500 -280
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II -5.618
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II,
GWG -4.939
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III,
GWG -1.163
14741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros -170.000 -70.000 -20.000 -20.000 -912
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendienste, GWG -17.533
15010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -60.000 -10.000 -10.000 -10.000
15010-0011 Erwerb AV
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 -19.791
15010-0101 Erwerb AV
Personalabteilung -1.220
15010-1001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG -941
15010-1010 Erwerb AV
Botenmeisterei u. Hauptregistratur,
GWG
3.740 3.740 -2.055
15010-1101 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -67.038
15711-1002 Erwerb AV
Repräsentationen, GWG -19.000
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III -8.401
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV -830
15741-2001 Software
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 -3.749
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V -3.896
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10 von 1001
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-9.000 -4.000 -1.000 -1.000
15999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentral -90.000 -40.000 -10.000 -10.000
16010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000 -170.260
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -3.130.930 -1.204.830 -558.350 -789.300 -616.830 -342.935
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -182.000 -78.000 -26.000 -26.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -1.000.000 -440.000 -135.000 -105.000 -145.781
16010-0008 Internet an Schulen -175.000 -75.000 -25.000 -25.000
16010-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG -2.182
16010-1002 Erwerb AV
Informationstechnik, GWG -2.211
16010-1003 Erwerb AV
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200 -6.200
16010-1006 Netzinfrastruktur,
GWG -14.599
16010-2011 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000
16531-8001 Dauerausstellung
Antiziganismus 79
16711-0002 Erwerb AV
Repräsentationen -15.589
16713-1001 Erwerb AV
Sozialberatung, GWG -250 -250
17010-0009 Einrichtung D115
Servicecenter -120.500 -120.500 -59.386
17010-1010 Erwerb AV - 115-
Servicecenter (GWG) -21.829
17020-2001 Erwerb AV,
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200
17713-1001
Vermögensgegenstände
Brandschutzkoordination -GWG-
-683
17713-2001 Erwerb AV
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000
17715-1001 Erwerb AV Büro d.
Bürgerbeauftragten, GWG -7.710
17772-0001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendiesnte -1.447
18010-1002
Telekommunikationstechnik -250.000 -50.000 -50.000 -50.000
18010-2002 Serverlizenzen
Telekommunikation -40.000 -40.000 -40.000
18010-7001 Baustellenfahrzeug
Kommunikation -40.000 -40.000 -40.000
18793-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100 -1.100
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -249.900 -250.449 -255.008
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -349.300 -339.100 -431.519
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.280.700 -2.294.140 -2.225.774
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -1.064.650 -1.016.875 -196.967
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.968 -2.354 -4.678
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -109.201 -130.061 -191.019
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.055.719 -4.032.979 -3.304.965
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 20.356.397 19.160.344 17.998.483
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.051.609 3.901.748 3.691.271
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.110.363 9.475.318 7.871.637
14 66 Abschreibungen 416.449 390.444 907.358
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 3.044.970 2.078.666 1.029.999
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 47.373
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 9.386
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.128 928 2.485
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 38.057.465 35.082.997 31.557.991
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 34.001.745 31.050.017 28.253.026
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -763.000 -660.693
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -763.000 -660.693
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.813.719 -4.795.979 -3.965.658
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 38.057.465 35.082.997 31.557.991
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.243.745 30.287.017 27.592.333
27 59 Außerordentliche Erträge -78.401
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 86.451
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 8.051
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.243.745 30.287.017 27.600.384
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.511.883 -1.491.663 -1.433.298
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.484 29.484 26.913
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.482.399 -1.462.179 -1.406.385
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.761.347 28.824.838 26.193.999
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.181
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 260
04 Summe investive Einzahlungen 3.442
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -865.950 -1.016.930 -973.590
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) 79
07 Summe investive Auszahlungen -865.950 -1.016.930 -973.590
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -865.950 -1.016.930 -970.149
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle,
GWG -3.100 -1.900 -1.200 -1.200 -2.271
08014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 -2.763
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei,
GWG -1.502
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 -361
08020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG -5.200 -5.200 -2.200 -2.023
08020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen -62.500 -60.500 -2.000 -35.000
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse,
GWG -21.850 -6.850 -3.000 -3.000
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt,
GWG -1.200 -1.200 -2.075
08099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat,
GWG -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 -240
08308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG -1.844
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro,
GWG -17.000 -10.000 -3.000 -3.000
08791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG -4.470 -3.870 -600 -600
08792-1001 Erwerb AV Personalrat,
GWG -8.425 -7.425 -1.000 -1.000
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 -721
09110-0002 Erwerb AV
Personalamt -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980
10020-1004 Erwerb AV Steuern,
GWG -5.985
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG -6.500 -5.200 -1.300 -1.300 -361
11999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein -38.500 -33.500 -5.000 -5.000
12020-0005 Erwerb AV
Systemkoordination -290
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I -4.011
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I,
GWG -290 -290 -3.965
12722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG -1.161
12741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel -117.000 -67.000 -10.000 -10.000
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V -1.761
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG -2.200 -2.200 -361
14531-1001 Erwerb AV
Städtepartnerschaften, GWG -27.500 -10.000 -3.500 -3.500 -280
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II -5.618
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II,
GWG -4.939
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III,
GWG -1.163
14741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros -170.000 -70.000 -20.000 -20.000 -912
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendienste, GWG -17.533
15010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -60.000 -10.000 -10.000 -10.000
15010-0011 Erwerb AV
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 -19.791
15010-0101 Erwerb AV
Personalabteilung -1.220
15010-1001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG -941
15010-1010 Erwerb AV
Botenmeisterei u. Hauptregistratur,
GWG
3.740 3.740 -2.055
15010-1101 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -67.038
15711-1002 Erwerb AV
Repräsentationen, GWG -19.000
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III -8.401
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV -830
15741-2001 Software
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 -3.749
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V -3.896
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-9.000 -4.000 -1.000 -1.000
15999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentral -90.000 -40.000 -10.000 -10.000
16010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000 -170.260
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -3.130.930 -1.204.830 -558.350 -789.300 -616.830 -342.935
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -182.000 -78.000 -26.000 -26.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -1.000.000 -440.000 -135.000 -105.000 -145.781
16010-0008 Internet an Schulen -175.000 -75.000 -25.000 -25.000
16010-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG -2.182
16010-1002 Erwerb AV
Informationstechnik, GWG -2.211
16010-1003 Erwerb AV
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200 -6.200
16010-1006 Netzinfrastruktur,
GWG -14.599
16010-2011 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000
16531-8001 Dauerausstellung
Antiziganismus 79
16711-0002 Erwerb AV
Repräsentationen -15.589
16713-1001 Erwerb AV
Sozialberatung, GWG -250 -250
17010-0009 Einrichtung D115
Servicecenter -120.500 -120.500 -59.386
17010-1010 Erwerb AV - 115-
Servicecenter (GWG) -21.829
17020-2001 Erwerb AV,
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200
17713-1001
Vermögensgegenstände
Brandschutzkoordination -GWG-
-683
17713-2001 Erwerb AV
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000
17715-1001 Erwerb AV Büro d.
Bürgerbeauftragten, GWG -7.710
17772-0001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendiesnte -1.447
18010-1002
Telekommunikationstechnik -250.000 -50.000 -50.000 -50.000
18010-2002 Serverlizenzen
Telekommunikation -40.000 -40.000 -40.000
18010-7001 Baustellenfahrzeug
Kommunikation -40.000 -40.000 -40.000
18793-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100 -1.100
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung
(HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung (Fraktionen)
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 9 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 3,99 3,98 4,71
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45.000 -45.000 -50.056
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.000 -45.000 -50.056
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.127.218 1.130.718 1.057.866
14 66 Abschreibungen 138 287 287
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 3.359
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158 158
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.127.514 1.131.163 1.061.670
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.082.514 1.086.163 1.011.614
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.000 -45.000 -50.056
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.127.514 1.131.163 1.061.670
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.082.514 1.086.163 1.011.614
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.082.514 1.086.163 1.011.614
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.500 5.500 4.065
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.500 5.500 4.065
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.088.014 1.091.663 1.015.679
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Fördermittel
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.200 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,20 0,24 0,28
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -131 -132 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24 -19 -18
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -155 -151 -151
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 41.442 29.231 24.212
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.825 1.439 1.346
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.830 27.647 24.526
14 66 Abschreibungen 131 132 382
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 3.190
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 200 200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 76.427 62.648 53.657
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 76.272 62.497 53.506
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -155 -151 -151
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 76.427 62.648 53.657
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 76.272 62.497 53.506
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 76.272 62.497 53.506
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34 28 35
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 28 35
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 76.307 62.525 53.541
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers,
der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und
ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro
Stadtverordnetenversammlung' 3,6 3,6 3,46
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,22 0,22 0,21
Personaleinsatz in VZÄ
'Magistratsgeschäftsstelle' 1,4 1,4 1,39
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 20,40 19,64 17,40
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -77.096 -77.096 -71.845
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -77.326 -77.326 -72.072
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 273.490 292.200 314.341
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.360 33.400 34.281
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.526 63.496 60.663
14 66 Abschreibungen 4.104 4.645 4.956
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 378.480 393.741 414.241
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 301.154 316.415 342.170
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -77.326 -77.326 -72.072
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 378.480 393.741 414.241
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 301.154 316.415 342.170
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 301.154 316.415 342.170
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.464 -11.464 -10.852
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.464 -11.464 -10.852
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 289.690 304.951 331.318
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -18.979
07 Summe investive Auszahlungen -18.979
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.979
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25 von 1001
Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendienste, GWG -17.533
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000
17772-0001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendiesnte -1.447
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen
der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 5
- ehrenamtlich 10 10 10
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 2,64 3,06 3,07
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -437 -2.625
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25.680 -28.680 -26.464
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.680 -29.117 -29.089
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 565.970 556.390 558.503
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 299.830 291.630 286.945
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.130 101.090 97.532
14 66 Abschreibungen 585 1.477 4.262
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 967.515 950.587 947.243
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 941.835 921.470 918.154
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.680 -29.117 -29.089
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 967.515 950.587 947.243
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 941.835 921.470 918.154
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 941.835 921.470 918.154
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 941.835 921.470 918.154
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29 von 1001
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat,
GWG -1.440 -1.440
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,00
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,25 0,25 0,25
Zahl der Ehrungen 100 100 111
Zahl der
Repräsentationsveranstaltungen 40 40 42
Zahl der Gäste bei
Repräsentationsveranstaltungen 4.000 4.000 5.627
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,46 1,89 1,87
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.330 -6.600 -6.237
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -505
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160 -160 -160
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -168
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.490 -6.760 -7.070
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 285.120 205.680 217.985
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.780 10.170 12.520
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.660 116.650 130.215
14 66 Abschreibungen 5.189 898 4.773
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 5.000 5.000 4.400
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 7.300
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 442.749 358.398 377.194
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 436.259 351.638 370.124
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.490 -6.760 -7.070
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 442.749 358.398 377.194
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 436.259 351.638 370.124
27 59 Außerordentliche Erträge -11.116
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -11.116
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 436.259 351.638 359.007
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.500 3.500 994
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.500 3.500 994
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 439.759 355.138 360.001
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 800
04 Summe investive Einzahlungen 800
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -34.589
07 Summe investive Auszahlungen -34.589
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.789
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33 von 1001
Investitionen
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15711-1002 Erwerb AV
Repräsentationen, GWG -19.000
16711-0002 Erwerb AV
Repräsentationen -15.589
Haushaltsplan 2019
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Seite 34 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller
Eigenbetriebe
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie
aller Eigenbetriebe
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- freiwillige soziale Leistungen
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 35,01 36,86 18,69
Haushaltsplan 2019
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Seite 35 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -286.451 -286.451 -138.583
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -286.681 -286.681 -138.810
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 653.720 612.170 586.920
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.350 21.800 24.074
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.994 142.088 129.801
14 66 Abschreibungen 1.282 1.673 1.777
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 818.346 777.731 742.572
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 531.665 491.050 603.762
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -286.681 -286.681 -138.810
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 818.346 777.731 742.572
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 531.665 491.050 603.762
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 531.665 491.050 603.762
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124.109 -124.109 -126.651
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150 616
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -123.959 -123.959 -126.035
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 407.706 367.091 477.726
Haushaltsplan 2019
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Seite 36 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.600 -2.700
07 Summe investive Auszahlungen -1.600 -2.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.600 -2.700
Haushaltsplan 2019
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Seite 37 von 1001
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500
08110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000
08791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG -4.470 -3.870 -600 -600
08792-1001 Erwerb AV Personalrat,
GWG -8.425 -7.425 -1.000 -1.000
18793-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100 -1.100
Haushaltsplan 2019
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Seite 38 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111120
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 16 Partnerstädten
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Koordination kommunale Entwicklungspolitik
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten' in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Optimierung und Ausbau der Vernetzungsstrukturen sowie Aufbau der Bereiche Migration und Entwicklung und Partnerschaft
mit Kommunen des globalen Südens
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 16 16 16
Anzahl Begegnungen 150 270 139
- davon in Darmstadt 100 160 71
Anzahl Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Darmstadt am
Jugendaustausch
250 300 254
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,47 3,47 3,47
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,28 0,22 0,22
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 2,01 3,90 17,48
Haushaltsplan 2019
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Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.200 -8.200 -9.204
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -8.000 -50.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -153 -156 -774
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.353 -16.356 -59.978
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 266.635 235.887 198.046
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.741 11.611 11.012
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.558 158.586 125.246
14 66 Abschreibungen 973 554 547
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 18.800 8.800 8.214
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 415.707 419.437 343.066
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 407.353 403.081 283.088
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.353 -16.356 -59.978
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 415.707 419.437 343.066
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 407.353 403.081 283.088
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 407.353 403.081 283.088
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 222 226 285
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 222 226 285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 407.575 403.307 283.374
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -3.500 -3.500 -280
07 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500 -280
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.500 -3.500 -280
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41 von 1001
Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
14531-1001 Erwerb AV
Städtepartnerschaften, GWG -27.500 -10.000 -3.500 -3.500 -280
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum und Telefonvermittlung)
Ziele des Produktes
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung
- wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehenden Anrufe
auf das 115-Servicecenter
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115-Verbundes
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
115-Servicecenter Start in 2018
Personaleinsatz in VZÄ 11,24 11,24
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1,0 1,0 1,0
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Hauptregistratur
Anzahl gesichteter und übernommener
Informationsträger/Akten 8.235 8.235 8.235
Personaleinsatz in VZÄ 3,0 3,0 1,0
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 520.000 520.000 522.110
Personaleinsatz in VZÄ 3,5 3,5 3,5
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende
Adressen/Tag 60 60 60
Botenleistung in km/Tag 160 160 160
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
zentrale Vervielfältigung
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Anzahl Vervielfältigungen 2.000.000 2.000.000 1.610.211
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat
müssen dabei fristgerecht kopiert und
zugestellt werden
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen 100 % 100 % 100 %
Maschinenleistung: durchschnittliche
wöchentliche Maschinenstunde pro
Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur
Anteil der Ausgabe von angeforderten
Akten innerhalb des selben Tages 100 % 100 % 100 %
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die
Terminzusage nicht eingehalten wird 0 0 0
115-Servicecenter
Servicezeiten in Wochenstunden 60 60 Start in 2018
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 5,11 4,73 10,41
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -183
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 -9.848
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -86.631 -78.876 -173.234
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.156 -7.013 -5.901
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -102.786 -94.889 -189.166
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.215.215 1.286.186 1.128.869
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 150.568 128.164 142.267
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 630.577 588.206 537.296
14 66 Abschreibungen 11.436 1.991 7.659
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 436
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.008.296 2.004.548 1.816.528
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.905.510 1.909.659 1.627.362
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -102.786 -94.889 -189.166
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.008.296 2.004.548 1.816.528
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.905.510 1.909.659 1.627.362
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.905.510 1.909.659 1.627.362
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -96.350 -96.350 -84.005
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 110 87 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -96.240 -96.263 -83.976
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.809.270 1.813.396 1.543.386
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -103.060
07 Summe investive Auszahlungen -103.060
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -103.060
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46 von 1001
Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15010-0011 Erwerb AV
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 -19.791
15010-1010 Erwerb AV
Botenmeisterei u. Hauptregistratur,
GWG
3.740 3.740 -2.055
17010-0009 Einrichtung D115
Servicecenter -120.500 -120.500 -59.386
17010-1010 Erwerb AV - 115-
Servicecenter (GWG) -21.829
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Personal- und Führungskräfteentwicklung
- familienbewusstes Personalmanagement
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs einschließlich geeigneter familienbewusster Personal- und
Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und
Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Durchschnittsalter 46,00 46,25 45,19 ohne EAD
Ausbildungsquote 1,88 % 1,62 % 1,61 % ohne EAD
Schwerbehindertenquote 9,2 % 9,2 % 9,08 % ohne EAD
Frauenanteil 60 % 60 % 62,16 % ohne EAD
Teilzeitbeschäftigtenquote 40 % 40 % 39,83 % ohne EAD
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personalbetreuung und -
abrechnung: ohne EAD
Personalbestand Kernverwaltung 2.298 2.223 2.163
Personalbestand Eigenbetriebe 627 650 598 ohne EAD
Personalbestand Auszubildende und
Beamtenanwärter/innen 57 48 46
Personalbestand Praktikanten/innen
und Volontäre/innen 47 47 50
Gesamtpersonalbestand in Köpfen
(Summe) 3.029 2.968 2.857
Anzahl betreuter Dritte 2 2 2
Anzahl Versorgungsempfänger/innen 440 439 437
Aus- und Fortbildung:
Anzahl angebotene Ausbildungsberufe 8 8 7 ohne EAD
Anzahl der im Jahr zu besetzenden
Ausbildungsplätze 23 20 16 ohne EAD
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 46,00 45,00 43,09
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Personaleinsatz je 10.000
Einwohner/innen 2,86 2,80 2,68
Fallzahl Gesamtpersonalbestand (inkl.
betreute Dritte und Versorgungsempf.)
je VZÄ Personalbetreuung
117,02 114,94 111,13
Fallzahl Gehaltsabrechnungen je VZÄ
im Bereich Gehaltsabrechnung 4.384 4.306 4.280
Fallzahl Auszubildende/
Beamtenanwärter/innen je VZÄ Sgb.
Ausbildung
38 32 30 gerundet
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 14,17 15,04 17,81
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -717.262 -716.975 -744.760
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -54 -18
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.488 -31.392 -12.164
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -729.805 -748.368 -756.942
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.255.199 3.206.907 2.826.669
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 805.380 764.630 700.319
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.010.462 934.945 605.024
14 66 Abschreibungen 18.027 19.815 70.789
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 995 995 295
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 48.954 48.954 47.122
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.139.016 4.976.246 4.250.218
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.409.211 4.227.878 3.493.276
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -729.805 -748.368 -756.942
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.139.016 4.976.246 4.250.218
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.409.211 4.227.878 3.493.276
27 59 Außerordentliche Erträge -58
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -58
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.409.211 4.227.878 3.493.218
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -494.828 -494.828 -467.951
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.538 2.538 3.397
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -492.291 -492.291 -464.554
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.916.921 3.735.587 3.028.664
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 800
04 Summe investive Einzahlungen 800
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -21.000 -21.000 -68.258
07 Summe investive Auszahlungen -21.000 -21.000 -68.258
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.000 -21.000 -67.458
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51 von 1001
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000
09110-0002 Erwerb AV
Personalamt -3.000 -3.000
11999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -60.000 -10.000 -10.000 -10.000
15010-0101 Erwerb AV
Personalabteilung -1.220
15010-1101 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -67.038
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-9.000 -4.000 -1.000 -1.000
15999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentral -90.000 -40.000 -10.000 -10.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Sozialberatung
- Brandschutzkoordination
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
Ziele des Produktes
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin,
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 75 75 97
Anzahl der arbeitsmedizinischen
Untersuchungen insgesamt 1.600 1.600 1.672 ohne EAD und EDW
Anzahl der beratenen Beschäftigten
Sozialberatung 160 160 161
- Beratungskontakte 450 450 487
- Workshops, Arbeitskreise 40 40 34
- Team- und Konfliktberatung 5 5 4
- Coaching 6 6 10
Anzahl der Maßnahmen des
Betrieblichen
Gesundheitsmanagements
20 20 20 unterschiedlich
aufwendig
erreichte Beschäftigte über
Präventionsmaßnahmen 1.000 1.000 800
erreichte Beschäftigte an den
Gesundheitstagen 0 500 0 keine Veranstaltung in
2017
Betriebliches
Gesundheitsmanagement
- Workshops, Arbeitskreise 16 16 16
Mobilitätsmanagement
Job-Ticket-Berechtigte 2.588 2.590 2.588
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets 860 850 846
Anzahl der für Beschäftigte
verfügbaren Stellplätze (Luisencenter
und Frankfurter Str.)
224 224 224 Abrechnung mit
Beschäftigten
Kitaplatz-Kontingent (nachrichtlich)
Krippenplätze für Kinder städtischer
Beschäftigter 8 8 8 abhängig von
Magistr.beschluss
Kindergartenplätze für Kinder
städtischer Beschäftigter 15 15 15 abhängig von
Magistr.beschluss
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Hortplätze für Kinder städtischer
Beschäftigter 6 6 6 abhängig von
Magistr.beschluss
darüber hinaus: Angebot der
Kindernotbetreuung im 'Fluggiland' ohne Kennzahl
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
- Brandschutzbeauftragte/r 1,0 1,0 1,0
- Sozialberatung und Prävention 1,9 1,9 1,77 inkl. Betr.
Gesundheitsmanag.
- Arbeitsschutz 1,0 1,0 1,0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 14,57 15,96 17,85
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -74.000 -72.400 -76.092
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.693 -92.703 -97.210
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -279 -376 -401
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -166.972 -165.480 -173.703
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 303.409 298.091 317.515
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.706 35.914 37.173
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 804.596 701.714 617.009
14 66 Abschreibungen 402 912 1.271
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 5 5 10
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 246 246 251
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.145.364 1.036.883 973.228
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 978.392 871.403 799.525
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -166.972 -165.480 -173.703
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.145.364 1.036.883 973.228
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 978.392 871.403 799.525
27 59 Außerordentliche Erträge -2
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 978.392 871.403 799.523
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -77.233 -77.233 -51.353
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -77.220 -77.220 -51.336
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 901.172 794.183 748.187
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -683
07 Summe investive Auszahlungen -683
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -683
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56 von 1001
Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16713-1001 Erwerb AV
Sozialberatung, GWG -250 -250
17713-1001
Vermögensgegenstände
Brandschutzkoordination -GWG-
-683
17713-2001 Erwerb AV
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111160
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Sterungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 8,66 8,33 7,77
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,54 0,52 0,48
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 13,80 16,18 17,60
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -124.992 -124.661 -118.220
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.629 -1.402 -1.395
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -126.621 -126.062 -119.615
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 598.638 514.876 454.499
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 244.719 194.698 166.380
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.584 68.473 57.522
14 66 Abschreibungen 980 935 1.386
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 913.921 778.983 679.787
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 787.300 652.920 560.172
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -126.621 -126.062 -119.615
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 913.921 778.983 679.787
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 787.300 652.920 560.172
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 787.300 652.920 560.172
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124.800 -124.800 -103.111
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 133
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -124.600 -124.600 -102.978
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 662.700 528.320 457.194
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -941
07 Summe investive Auszahlungen -941
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -941
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60 von 1001
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250
15010-1001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG -941
16010-2011 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.788 1.788 1.788
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten 2.759 2.759 2.759
davon Telearbeitsplätze 80 59 75
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 160 160 160
Zugriffe www.darmstadt.de 2.500.000 2.340.000 2.549.830
Drucksysteme
Anzahl Drucker 1.150 1.046 1.137
IT-Support
bearbeitete Meldungen 2.500 1.500 2.544
Leistungserbringung für Dritte
zur Erwirtschaftung von
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € 10.640 10.640 10.640
davon von Beteiligungen der Stadt
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt
Personaleinsatz in VZÄ für IT-
Infrastruktur 12,5 12,5 12,5
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support 5,5 5,5 5,5
Bereich Kommunikationstechnik
TK-Knoten / Anlagen
Anzahl IP- oder Hybrid Filialen der IP-
Kommunikationsplattform (inkl.
abgesetzter Einheiten)
45 34 30
Anzahl Nebenstellenanlagen 67 75 88
Anzahl Digital Ports 2.156 1.870 1.800
Anzahl Analog Ports 1.506 1.660 1.506
Anzahl ISDN/IP Ports 90 120 94
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Kommunikationsnetz zwischen
Gebäuden
Trasse in km 72 65 63
verlegtes Kupferkabel in km 78 78 77
Gesamtzahl der Doppeladern
Kupferkabel 10.500 11.000 12.000
verlegtes Glasfaserkabel in km 52 48 46
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 5.200 4.984 4.000
Anzahl Datenleitungen 309 276 309
Anzahl Brandmeldelinien 44 40 44
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 3.800 3.674 3.674
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN)
Anzahl 220 209 209
Anzahl mobile Endgeräte 490 460 470
Abrechnung
Personaleinsatz in VZÄ für
Kommunikationstechnik insgesamt 4 4,59 3
davon für die Telefonzentrale 0 0 0 Verlagerung zu Produkt
111140
Personaleinsatz in VZÄ für
Kommunikationstechnik je 10.000
Einwohner/innen
0,63 0,63 0,63
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,9 % 99,9 % 99,9 % 52:36 Min/Jahr (tats.
Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ 12,5 12,5 12,5
Drucksysteme (vergeben)
Anteil der gemieteten Drucker 788 788 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden 42 42 42
IT-Gesamt Eigenleistung/
Fremdbezug
Anteil der bezogenen Fremdleistungen 20 % 20 % 20 %
Bereich Kommunikationstechnik
Systemverfügbarkeit 99,9 % 99,9 % 99,9 % 52:36 Min/Jahr (tats.
Ausfall)
Anzahl der Systemausfälle 0 0 1
- Systemknoten 0 0 1
- Nebenstellenanlagen 0 0 16
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 19,87 24,06 9,11
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 -150.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -256.093 -240.216 -142.795
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -753.650 -810.375 -46.401
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.028 -1.937 -2.345
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.161.771 -1.202.527 -341.540
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.380.810 2.113.920 1.840.659
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 316.867 332.153 305.993
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.056.970 1.429.258 884.751
14 66 Abschreibungen 327.810 313.401 609.175
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 759.000 809.000 108.233
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.841.957 4.997.732 3.749.160
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.680.186 3.795.204 3.407.620
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.161.771 -1.202.527 -341.540
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.841.957 4.997.732 3.749.160
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.680.186 3.795.204 3.407.620
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 76.129
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 76.129
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.680.186 3.795.204 3.483.749
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -43.898 -43.898 -42.952
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 240 263 108
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -43.658 -43.635 -42.844
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.636.528 3.751.569 3.440.905
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -794.350 -909.030 -677.969
07 Summe investive Auszahlungen -794.350 -909.030 -677.969
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -794.350 -909.030 -677.969
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65 von 1001
Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000
15010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000
16010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000 -170.260
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -3.130.930 -1.204.830 -558.350 -789.300 -616.830 -342.935
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -182.000 -78.000 -26.000 -26.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -1.000.000 -440.000 -135.000 -105.000 -145.781
16010-0008 Internet an Schulen -175.000 -75.000 -25.000 -25.000
16010-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG -2.182
16010-1002 Erwerb AV
Informationstechnik, GWG -2.211
16010-1003 Erwerb AV
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200 -6.200
16010-1006 Netzinfrastruktur,
GWG -14.599
18010-1002
Telekommunikationstechnik -250.000 -50.000 -50.000 -50.000
18010-2002 Serverlizenzen
Telekommunikation -40.000 -40.000 -40.000
18010-7001 Baustellenfahrzeug
Kommunikation -40.000 -40.000 -40.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -263.100 -263.100 -263.100 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111190
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrales Controlling
- Haushaltskonsolidierung
- Projektcontrolling
- Vertragsdatenbank
Ziele des Produktes
- Aufbau eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
- Leitung der AG Haushaltskonsolidierung, Überwachung und Berichterstattung des Umsetzungsstandes des Haushaltssicherungskonzeptes
- Aufbau eines gesamtstädtischen Projektcontrollings zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
- Verwaltung der Verträge der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,0 4,50 4,99
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,19 0,28 0,31
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 11,32 11,66 15,68
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.816 -54.816 -69.157
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -450 -680 -586
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.266 -55.496 -69.743
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 265.580 227.250 255.118
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 77.190 72.110 84.192
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.040 174.988 103.356
14 66 Abschreibungen 1.400 1.597 2.100
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 487.210 475.945 444.767
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 431.944 420.449 375.024
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.266 -55.496 -69.743
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 487.210 475.945 444.767
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 431.944 420.449 375.024
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 431.944 420.449 375.024
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -55.953 -55.953 -66.235
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 593
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -55.903 -55.903 -65.642
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 376.041 364.546 309.382
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.161
07 Summe investive Auszahlungen -1.161
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.161
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70 von 1001
Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG -1.161
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111210
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis
orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes inklusive des Produktbuches und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit
den zugehörigen Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate
und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit
der Aufstellung und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 5,47 4,86 4,24
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
für zentrale Zuschussabwicklung 0,60 0,50 0,50
für zentrale Finanzbuchhaltung 9,74 9,00 8,59
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
für Steuerangelegenheiten 1,50 0,50 0,50
für Darlehensgewährung und
Schuldendienst 1,00 1,00 1,00
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 0,34 0,30 0,26
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,04 0,03 0,03
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,60 0,56 0,53
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,09 0,03 0,03
für Darlehensgewährung und
Schuldendienst 0,06 0,06 0,06
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 11,91 12,28 16,97
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.200 -1.462
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -264.502 -266.002 -267.240
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -234 -234 -354
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.612 -2.596 -49.961
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -267.348 -270.032 -319.017
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.387.774 1.264.170 1.106.813
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 428.655 462.717 407.809
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 470.666 463.652 357.752
14 66 Abschreibungen 5.927 8.402 7.451
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 185
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.293.021 2.198.941 1.880.010
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.025.673 1.928.909 1.560.993
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -267.348 -270.032 -319.017
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.293.021 2.198.941 1.880.010
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.025.673 1.928.909 1.560.993
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.965
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.965
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.025.673 1.928.909 1.562.958
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -107.857 -107.857 -106.137
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.000 10.000 9.727
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.857 -97.857 -96.410
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.927.816 1.831.052 1.466.548
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -8.300 -41.300 -2.513
07 Summe investive Auszahlungen -8.300 -41.300 -2.513
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.300 -41.300 -2.513
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74 von 1001
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei,
GWG -1.502
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 -361
08020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen -62.500 -60.500 -2.000 -35.000
11020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG -6.500 -5.200 -1.300 -1.300 -361
12020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein -38.500 -33.500 -5.000 -5.000
12020-0005 Erwerb AV
Systemkoordination -290
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111220
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Referat Stadtwirtschaftskoordination
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner
in Sachen Beteiligungsmanagement
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,67 1,67 1,67
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,10 0,10 0,10
Zahl der direkten Beteiligungen 20 21 20 >= 20%, wie
Beteiligungsber.
- davon Anteil größer 50 % 17 18 17 >= 50%, wie
Beteiligungsber.
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 92 95 91 >= 20% mittelbarer
Beteiligung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,05 0,05 4,09
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -70 -70 -68
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -120 -120 -8.068
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 116.640 108.760 104.056
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.730 13.500 13.332
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.992 106.026 78.745
14 66 Abschreibungen 499 502 1.098
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 237.861 228.788 197.230
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 237.741 228.668 189.162
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -120 -120 -8.068
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 237.861 228.788 197.230
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 237.741 228.668 189.162
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 237.741 228.668 189.162
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 237.741 228.668 189.162
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.084
07 Summe investive Auszahlungen -2.084
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.084
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78 von 1001
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 -240
08308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG -1.844
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 6 6 6
Kernverwaltung
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge
insgesamt
Anzahl Bankbelege 124.000 124.000 123.959
Anzahl Kreditorenbuchungen 234.000 234.000 234.010
Anzahl Bareinzahlungen 500 500 526
Anzahl Mahnungen 22.000 22.000 21.333
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue
Aufträge) 15.000 15.000 13.887
davon eigene 9.000 9.000 8.559
davon fremde 6.000 6.000 5.328
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte
Aufträge) 7.000 7.000 6.180
davon eigene 4.500 4.500 3.874
davon fremde 2.500 2.500 2.306
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 40.000 40.000 44.630
darunter Vollstreckungsankündigungen 11.592
darunter Forderungspfändungen 1.420
eingetriebener Gesamtbetrag 4.848.769 €
davon eigene Forderungen 4.072.965 €
davon fremde Forderungen 775.804 €
Anzahl Insolvenzfälle (neu) 315 315 337
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert) 6.000 5.685 5.370
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 37,31 37,31 37,02
davon HH, Banken- und
Zahlungsverkehr 15,27 15,27 15,27
davon Vollstreckung 16,77 16,77 16,77
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 2,33 2,33 2,31
davon HH, Banken- und
Zahlungsverkehr 0,95 0,95 0,95
davon Vollstreckung 1,05 1,05 1,05
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je
VZÄ Innendienst 4.000 4.000 4.960
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ
Außendienst 1.000 1.000 1.237
Anteil der Fälle im Außendienst 13,00 % 13,00 % 11,08 %
Anzahl der erfolgreichen
Vollstreckungsgegenklagen 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 44,27 45,08 41,37
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -280.000 -280.000 -404.840
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.235 -90.235 -75.507
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 -59
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.861 -3.872 -11.003
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -374.156 -374.167 -491.409
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.809.697 1.792.825 1.875.081
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 463.077 447.883 453.009
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.565 277.370 297.431
14 66 Abschreibungen 5.445 4.309 159.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 97
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.550.784 2.522.387 2.784.653
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.176.628 2.148.220 2.293.244
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -763.000 -660.660
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -763.000 -660.660
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.132.156 -1.137.167 -1.152.069
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.550.784 2.522.387 2.784.653
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.418.628 1.385.220 1.632.584
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.418.628 1.385.220 1.632.584
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48.068 -48.068 -48.461
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.100 1.100 549
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -46.968 -46.968 -47.912
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.371.660 1.338.252 1.584.672
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -3.000 -5.200 -3.105
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -5.200 -3.105
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -5.200 -3.105
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83 von 1001
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG -5.200 -5.200 -2.200 -2.023
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse,
GWG -21.850 -6.850 -3.000 -3.000
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 -721
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG -2.200 -2.200 -361
17020-2001 Erwerb AV,
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Wettaufwandsteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von
Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele des Produktes
Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Fallzahlen:
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete
Gewerbetreibende) 10.000 10.000 9.809
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke
und Eigentumswohnungen) 48.500 48.500 48.320
Hundesteuer (Anzahl der Hunde) 4.400 4.400 4.326
Spielapparatesteuer (Anzahl
Aufsteller/innen) 50 55 61
Wettaufwandsteuer (Anzahl der
Wettbüros) 30 30 ab 01.07.18; Zahlen
vorläufig
Zweitwohnungssteuer 900 900 882
Abwassergebühren 46.000 46.000 45.772
Beiträge 350 350 561
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt 545 545 540
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl :
laufende Widersprüche 150 150 58
abgeschlossene Widersprüche 100 100 123
stattgegebene Widersprüche 70 70 77
laufende Klagen 1 2 3
abgeschlossene Klagen 1 1 1
verlorene/m. Vergleich beendete
Klagen 0 0 0
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro
VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:
Gewerbesteuer 2.500 2.500 2.393
Grundsteuer 12.750 12.750 12.726
Hundesteuer 8.100 8.100 8.078
Spielapparatesteuer 200 250 256
Zweitwohnungssteuer 800 800 819
Abwassergebühren 12.750 12.750 12.736
Beiträge 150 150 214
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,14 0,13 1,01
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -231
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -375
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.097
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.228 -1.012 -1.023
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.828 -1.612 -13.726
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 933.579 909.855 950.178
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 234.188 227.750 230.512
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.862 145.729 174.117
14 66 Abschreibungen 1.871 2.030 3.042
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.329.500 1.285.365 1.357.849
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.327.672 1.283.753 1.344.123
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.828 -1.612 -13.726
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.329.500 1.285.365 1.357.849
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.327.672 1.283.753 1.344.123
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.327.672 1.283.753 1.344.123
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -233.493 -213.273 -227.185
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -233.293 -213.073 -227.185
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.094.379 1.070.680 1.116.938
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -5.985
07 Summe investive Auszahlungen -5.985
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.985
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88 von 1001
Investitionen
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10020-1004 Erwerb AV Steuern,
GWG -5.985
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111310
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Pressestelle
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
- dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
- der Stadtverwaltung
- den Eigenbetrieben
- den Verwaltungseinheiten
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul
- Steuerung und Bespielung der Social Media-Kanäle: Facebook, Twitter, You Tube
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,77 4,77 4,74
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,30 0,30 0,29
Zahl der Pressemitteilungen 700 700 744
Zahl der Pressekonferenzen 140 120 117
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 354.020 339.610 334.518
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50 50 53
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.545 116.601 92.043
14 66 Abschreibungen 1.579 1.242 1.490
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 430.194 457.503 428.103
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 430.194 457.503 428.103
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 430.194 457.503 428.103
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 430.194 457.503 428.103
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 430.194 457.503 428.103
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 430.244 457.553 428.103
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.200 -1.200 -2.271
07 Summe investive Auszahlungen -1.200 -1.200 -2.271
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200 -1.200 -2.271
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92 von 1001
Investitionen
Produkt 111310 - Medienarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle,
GWG -3.100 -1.900 -1.200 -1.200 -2.271
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111320
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU
- Beratung
- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Betrauung, Freistellung etc.
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen
Entgelt 50 35 32
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne
Entgelt 12 12 12
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 13,42 13,42 12,43
Personaleinsatz bei Prüfungen für
Dritte gegen Entgelt 0,44 0,40 0,36
Personaleinsatz bei Prüfungen für
Dritte ohne Entgelt 0,28 0,28 0,28
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,79 0,79 0,73
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 5,18 5,50 4,80
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -52.600 -42.400 -6.860
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.448
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -316 -317 -316
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.590 -1.360 -1.512
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.506 -44.077 -54.136
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 858.990 833.090 807.607
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 196.280 189.920 184.972
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 183.372 139.576 130.611
14 66 Abschreibungen 2.642 2.952 3.375
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 250 250 321
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.241.534 1.165.788 1.126.885
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.187.028 1.121.711 1.072.750
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.506 -44.077 -54.136
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.241.534 1.165.788 1.126.885
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.187.028 1.121.711 1.072.750
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.187.028 1.121.711 1.072.750
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.435 -18.435 -23.481
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.510
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.435 -18.435 -21.971
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.168.593 1.103.276 1.050.779
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.581
04 Summe investive Einzahlungen 1.581
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.763
07 Summe investive Auszahlungen -2.763
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.181
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96 von 1001
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 -2.763
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111330
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung
- Widerspruchsverfahren
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung, Aufstellung der
Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen)
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Dritte) in VZÄ 6,87 7,06 7,06
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,43 0,44 0,44
Anzahl Widerspruchsverfahren 110 450 375 2017+2018: zus.
beamtenre. WSV
Anzahl Klageverfahren 80 80 74
Personaleinsatz für Leistungen für
Dritte gegen Entgelt in VZÄ 2,11 1,92 1,92
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen-
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage:
Verwaltungskostenanteile
positiv beschiedene
Namensänderungen 30 30 28
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 11,99 11,73 14,64
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 -7.566
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -113.728 -113.728 -138.396
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.491 -1.491 -1.481
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -120.719 -120.719 -147.443
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 589.807 579.124 593.856
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 239.119 233.498 232.141
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 173.765 215.195 179.468
14 66 Abschreibungen 691 1.156 1.576
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 159
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.003.381 1.028.972 1.007.200
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 882.662 908.253 859.757
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -120.719 -120.719 -147.443
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.003.381 1.028.972 1.007.200
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 882.662 908.253 859.757
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 882.662 908.253 859.757
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -75.395 -75.395 -74.925
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 834 834 527
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -74.561 -74.561 -74.398
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 808.101 833.692 785.359
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.075
07 Summe investive Auszahlungen -2.075
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.075
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100 von 1001
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt,
GWG -1.200 -1.200 -2.075
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
Bemerkungen:
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert
werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des
Frauenbüros zuzuordnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen
abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit
HGO). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche
entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten.
Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden
Prüfungen stand hielt.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
allg. Funktionen der
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG) 2,5 2,5 2,5
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 3,7 3,7 3,7
extern für Bürgerschaft, Politik und
Institutionen (HGO) 1,2 1,2 1,2
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich
Erwerbsarbeit 110.000 € 110.000 € 110.000 €
davon für den Zielbereich Vereinbarkeit
von Beruf und Familie 52.970 € 52.970 € 42.376 €
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 544.310 € 537.821 € 513.056 €
davon für den Zielbereich
frauenpolitische Infrastruktur 35.940 € 35.940 € 28.341,38
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000
Einwohner/innen 0,17 0,17 0,17
E-Government
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
-für www.familien-willkommen.de 4.000 4.000 3.700
-für www.frauenbuero.de 150 150 77
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,80 1,87 3,41
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.095 -3.095 -3.351
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -20.000 -20.000 -20.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -18.002
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.095 -23.095 -41.353
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 280.530 249.170 248.233
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40 40 40
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 347.788 371.437 369.313
14 66 Abschreibungen 985 1.043 960
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 628.220 612.016 594.273
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.257.563 1.233.706 1.212.819
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.234.468 1.210.611 1.171.466
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.095 -23.095 -41.353
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.257.563 1.233.706 1.212.819
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.234.468 1.210.611 1.171.466
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.234.468 1.210.611 1.171.466
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 600 600 755
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 600 600 755
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.235.068 1.211.211 1.172.221
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -3.000 -3.000
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105 von 1001
Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro,
GWG -17.000 -10.000 -3.000 -3.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Intern
Fortbildung
- Anzahl 10 10 8
- Anzahl Teilnehmer/innen 60 60 54
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel (Honoraraufw. f.
Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung) 13.000 € 13.000 € 12.500 €
- Anzahl Projekte 1 1 1
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte 0 0 0
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl 80 60 60 ca.
Extern
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 350 300 200 ca., Tagung
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 60 50 50
- Anzahl Fälle institutionelle Beratung 75 70 60
Bereich Integrationsarbeit
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Projektinitiierung, Projektunterstützung 3 3 2
- Fördermittel 300.000 € 300.000 € 172.300 €
Projekte, Kooperationsprojekte 55 50 50
- Anzahl Projekte 8 6 6
- eingeworbene Fördermittel 150.000 € 145.000 € 143.400 €
Bereich Antirassismus
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 150.000 € 150.000 € 70.000 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 10 6
- Anzahl Projekte 20 20 10
- eingeworbene Fördermittel 100.000 € 100.000 € 60.000 €
Bereich Erinnerungsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 30.000 € 30.000 € 30.000 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 10 8
- Anzahl Projekte 25 25 25
- eingeworbene Fördermittel 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 6,12 6,12 6,12
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000
Einwohner/innen 0,04 0,04 0,04
davon für allgemeine Funktionen der
Integrationsarbeit 4,32 4,32 4,82
davon Personaleinsatz in VZÄ insg. für
interkulturelle Öffnung der
Stadtverwaltung (intern)
1,0 1,0 1,0 inkl. W.I.R. Koordination
davon für Antirassismus- und
Erinnerungsarbeit 0,8 0,8 0,5
Hinweis: ca. 39% der Darmstädter/innen
haben Migrationshintergrund
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 26,07 19,83 17,55
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 -2.447
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 -50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -291.000 -178.500 -80.061
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -131 -132 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -273 -275 -3.086
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -343.204 -230.707 -135.725
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 473.844 414.672 398.575
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.865 20.411 22.163
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.426 90.420 86.827
14 66 Abschreibungen 3.379 2.422 2.590
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 723.400 633.300 260.912
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 2.086
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.315.963 1.163.274 773.153
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 972.759 932.568 637.428
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -343.204 -230.707 -135.725
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.315.963 1.163.274 773.153
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 972.759 932.568 637.428
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.736
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 6.736
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 972.759 932.568 644.164
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 394 397 575
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 394 397 575
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 973.153 932.964 644.739
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV 79
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) 79
07 Summe investive Auszahlungen 79
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 79
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110 von 1001
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
09531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980
16531-8001 Dauerausstellung
Antiziganismus 79
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111430
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den
Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen sensibilisieren und in die Lage versetzen
bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu
schützenden Daten angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,4 1,04 1,04
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) pro 10.000
Einwohner/innen
0,09 0,06 0,06
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro
VZÄ Datenschutz 1.641 2.137 2.080 nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für
Eigenbetriebe 0,60 0,60 0,60
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 7,55 7,73 0,14
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.106 -13.106
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.336 -13.336 -227
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 131.070 103.710 99.867
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.340 33.370 32.133
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.033 35.276 33.551
14 66 Abschreibungen 172 275 319
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 200.615 172.631 165.871
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 187.279 159.295 165.644
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.336 -13.336 -227
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 200.615 172.631 165.871
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 187.279 159.295 165.644
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 187.279 159.295 165.644
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 187.279 159.295 165.644
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Vergabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vergabestelle
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VgV national und europaweit
Ziele des Produktes
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,6 2,8 1,2
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) pro 10.000
Einwohner/innen
0,1 0,2 0,08
Anzahl:
öffentliche Ausschreibungen VOB
national 4 4 2 (ab 1 Mio. €)
beschränkte Ausschreibungen VOB
national 35 35 35 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-
weit 13 3 13 (ab 5,548 Mio. €)
Nachträge VOB (national und EU-weit) 5 5 1
beschränkte Ausschreibungen VOL
national 3 3 1 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VgV EU-
weit 8 8 6
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in
VZÄ 3,1 2,0 2,3
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 37 25 37
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Anzahl der vollständig elektronisch
abgewickelten Vergabeverfahren 50 50 0
Anzahl der elektronisch abgewickelten
Vergabeverfahren bis zur Submission 65 65 57
prozentualer Anteil der elektronischen
Verfahren an allen Verfahren (ohne
Nachträge)
100 100 100
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,05 0,06 1,15
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -177
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -230 -230 -4.097
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 415.880 279.530 257.029
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 53.050 42.270 18.407
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.413 85.942 81.311
14 66 Abschreibungen 648 649 648
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 592.991 408.391 357.395
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 592.761 408.161 353.298
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -230 -230 -4.097
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 592.991 408.391 357.395
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 592.761 408.161 353.298
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 592.761 408.161 353.298
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 592.811 408.211 353.298
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117 von 1001
Investitionen
Produkt 111440 - Vergabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
09203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111610
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung des Produktes
An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung und die Verwaltung des
bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt dargestellt, die nicht einzelnen Produkten zuordenbar sind.
Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (DSE) wahrgenommen.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 900.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 900.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 900.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 900.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 900.000
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 900.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 900.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V
Produktart
Interne Dienstleistung / externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten
- Dezernatscontrolling
Dezernat I außerdem:
- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und -beschwerdemanagement
- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit
- Personalcontrolling
Dezernat III außerdem:
- Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten
- Innenrevision
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und
Eigenbetriebe
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
Dezernat I außerdem:
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit sowie
im Diskurs mit der Bürgerschaft
- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement
Dezernat III außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Dezernat V außerdem:
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen 4 4 4
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg.
(Beiratssitzungen) 88 88 88
- davon nicht aus Politik und
Verwaltung 68 68 68
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:
Anzahl der durchgeführten
Bürgerbeteiligungsverfahren 25 25 25
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Dezernat I:
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 14,62 14,04 13,17
davon Personaleinsatz in VZÄ für den
Bereich der Lokalen Agenda 0,17 0,17 0,17
davon Personaleinsatz in VZÄ für den
Bereich Bürgerbeteiligung 2,33 2,33 2,41
davon Personaleinsatz in VZÄ für das
Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 4,0 4,0 2,85
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,91 0,87 0,82
Dezernat II:
Personaleinsatz in VZÄ 3,85 3,75 3,88
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,24 0,23 0,24
Dezernat III:
Personaleinsatz in VZÄ 5,27 5,27 5,20
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,33 0,33 0,32
Dezernat IV:
Personaleinsatz in VZÄ 4,37 4,37 3,77
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,27 0,27 0,23
Dezernat V:
Personaleinsatz in VZÄ 9,53 9,23 6,77
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,59 0,57 0,42
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Dezernatsbüro I 1.786.605,80 1.829.714,00 1.503.283,57
davon Lokale Agenda 34.519,76 34.378,30 27.339,64
davon Bürgerbeteiligung 470.916,04 439.517,70 232.006,20
davon Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 297.422,00 282.475,00 279.142,21
Dezernatsbüro II 373.009,00 356.882,00 378.505,55
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Dezernatsbüro III 505.527,30 460.346,00 473.305,88
Dezernatsbüro IV 392.406,00 365.012,93 354.211,82
Dezernatsbüro V 800.654,60 740.771,00 555.499,31
Kostendeckungsgrad Produkt
insgesamt in % 1,37 1,39 0,52
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320 -320 -249
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 -12.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -882 -882 -882
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.270 -1.810 -3.755
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.472 -53.012 -17.366
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.457.610 2.279.110 2.038.931
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 325.060 302.590 259.267
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.130.461 1.201.276 983.637
14 66 Abschreibungen 20.064 16.772 15.962
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 5.300 5.300 46.351
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 890 690 1.460
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.939.385 3.805.738 3.345.608
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.885.913 3.752.726 3.328.242
21 56, 57 Finanzerträge -33
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -33
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.472 -53.012 -17.399
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.939.385 3.805.738 3.345.608
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.885.913 3.752.726 3.328.209
27 59 Außerordentliche Erträge -65.024
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.621
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -63.403
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.885.913 3.752.726 3.264.806
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.700 2.999
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.700 3.700 2.999
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.889.613 3.756.426 3.267.805
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 260
04 Summe investive Einzahlungen 260
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -30.000 -30.000 -46.955
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 -46.955
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 -46.694
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126 von 1001
Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I -4.011
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I,
GWG -3.965
12741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel -90.000 -40.000 -10.000 -10.000
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V -1.761
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II -5.618
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II,
GWG -4.939
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III,
GWG -1.163
14741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros -160.000 -60.000 -20.000 -20.000 -912
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III -8.401
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV -830
15741-2001 Software
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 -3.749
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V -3.896
17715-1001 Erwerb AV Büro d.
Bürgerbeauftragten, GWG -7.710
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111930
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern
und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche,
der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen
Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere
Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Eheschließungen und
Lebenspartnerschaften 130 130 123 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 10 10 9
davon im Standesamt Darmstadt 60 60 60 Vertretungssituation
davon in der Dianaburg 40 40 38
davon im Hochzeitsturm 20 20 16
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl.
Repräsentationen 50 50 47 nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der
Servicezeiten 40 % 40 % 43 %
dienstliche Präsenz außerhalb der
Dienstzeit 220 220 220 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 1,48 5,25
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.770 -22.235
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.770 -22.235
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 109.490 106.030 133.203
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.800 29.980 30.879
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.388 254.606 259.289
14 66 Abschreibungen 36 111
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 363.678 390.652 423.481
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 363.678 384.882 401.246
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.770 -22.235
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 363.678 390.652 423.481
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 363.678 384.882 401.246
27 59 Außerordentliche Erträge -2.200
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.200
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 363.678 384.882 399.046
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 363.678 384.882 399.046
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111940
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern
und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche,
der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Ernst-Ludwig-Saals, des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und der Eberstädter Grillhütte
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen
Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege,
insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Eheschließungen und
Lebenspartnerschaften 30 30 30 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 14 14 14
davon in der JVA 1 0 0
davon im Standesamt Darmstadt 5 5 5
davon im Hochzeitsturm 10 10 10
davon in der Dianaburg 1 1 1
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,5 2,5 2,1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 24 24 24
dienstliche Präsenz außerhalb der
Dienstzeit 45 45 45 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 3,94 13,79 15,06
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.900 -9.579 -8.903
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.900 -1.900 -2.050
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.810 -26.541
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.800 -37.289 -37.494
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 162.320 157.820 148.198
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 20 24
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.515 112.324 100.737
14 66 Abschreibungen 51 51
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 100 100
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 273.955 270.315 249.009
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 263.155 233.026 211.515
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.800 -37.289 -37.494
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 273.955 270.315 249.009
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 263.155 233.026 211.515
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 263.155 233.026 211.515
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 263.155 233.026 211.515
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern
und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche,
der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) sowie im Alten Rathaus Darmstadt und im
Hochzeitsturm
- Meldestelle
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen
Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege,
insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Eheschließungen und
Lebenspartnerschaften 33 33 43 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 3 3 2
davon im Standesamt Darmstadt 20 20 33
davon in der Dianaburg 10 10 8
Anzahl Meldeangelegenheiten
davon aus Wixhausen 50 % 50 % 50 %
davon aus Arheilgen 35 % 35 % 50 %
davon aus Kranichstein 10 % 10 % 10 %
davon aus sonstigen Stadtteilen 5 % 5 % 10 %
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,8 2,8 2,8
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 14,5
Anzahl Hausbesuche inkl.
Repräsentationen ca. 30 ca. 30 ca. 30 Anzahl im Jahr
Terminvereinbarungen außerhalb der
Servicezeiten ca. 100 ca. 100 ca. 100 Anzahl im Jahr
dienstliche Präsenz außerhalb der
Dienstzeit ca. 130 ca. 130 ca. 100 Jahresstunden
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Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 1,19 1,20
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Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.600 -4.735
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.600 -4.735
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 169.920 164.080 179.002
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 30 28
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 194.428 222.028 215.998
14 66 Abschreibungen 90 286 286
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 364.538 386.504 395.394
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 364.538 381.904 390.659
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.600 -4.735
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 364.538 386.504 395.394
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 364.538 381.904 390.659
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 364.538 381.904 390.659
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 364.538 381.904 390.659
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Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
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Stand nach Magistratsberatung
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anlage 35
311 Zeichen
Punkt 5: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (V-Nr. 2018/0220) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 3 des Haushaltsplanes 2019, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD und UWIGA Stimmenthaltung: FDP
anlage 32
16742 Zeichen
Produk tbereich 14 Umwel tschutz Stand nach Magistratsberatung Seite 929 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 930 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.320 -4.000 -10.331 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.848 -48.694 -81.024 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -300 -300 -300 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -153 -248 -197 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.621 -53.242 -91.853 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 551.368 394.939 374.230 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.274 63.817 57.679 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 374.630 411.426 192.097 14 66 Abschreibungen 28.840 24.341 22.086 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 552 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 5.900 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.007.112 894.632 652.543 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 900.491 841.390 560.691 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.621 -53.242 -91.853 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.007.112 894.632 652.543 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 900.491 841.390 560.691 27 59 Außerordentliche Erträge -17.447 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -17.447 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 900.491 841.390 543.244 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 333 275 108 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 333 275 108 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 900.824 841.665 543.351 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 931 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.000 -7.861 07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -7.861 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -7.861 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 932 von 1001 Investitionen Produktbereich 14 - Umweltschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG -16.000 -16.000 -16.000 -4.829 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG -3.032 14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 933 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.320 -4.000 -10.331 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.848 -48.694 -81.024 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -300 -300 -300 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -153 -248 -197 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.621 -53.242 -91.853 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 551.368 394.939 374.230 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.274 63.817 57.679 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 374.630 411.426 192.097 14 66 Abschreibungen 28.840 24.341 22.086 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 552 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 5.900 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.007.112 894.632 652.543 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 900.491 841.390 560.691 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.621 -53.242 -91.853 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.007.112 894.632 652.543 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 900.491 841.390 560.691 27 59 Außerordentliche Erträge -17.447 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -17.447 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 900.491 841.390 543.244 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 333 275 108 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 333 275 108 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 900.824 841.665 543.351 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 934 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.000 -7.861 07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -7.861 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -7.861 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 935 von 1001 Investitionen Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG -16.000 -16.000 -16.000 -4.829 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG -3.032 14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 936 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Umweltamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes 1.) Umweltschutz: - Maßnahmen des Wasserrechts - Maßnahmen des Bodenschutzrechts - Maßnahmen zum Immissionsschutz - Bürgerberatung 2.) zum Themengebiet Fluglärm: - Beratung in Fluglärmangelegenheiten - Auswertung von Fluglärmmessungen - Mitwirkung in Genehmigungsverfahren - Antragstellungen - Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren - Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc. 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: - Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Bürgerberatung - Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen - Mitwirkung in städtischen Planungsgsgruppen - Durchführung Aktion Stadtradeln Ziele des Produktes 1.) Umweltschutz: - Schutz von Oberflächen- und Grundwasser - Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion) - Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen - Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz - Bodenschutz 2.) zum Themengebiet Fluglärm: - Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main - Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF) - Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: - Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen - Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes - Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz) - Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels Bemerkung: Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 937 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes 1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: Information, Beratung Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 2.500 2.500 2.172 Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.) 40 40 36 Altflächen altlastenverdächtige Flächen insg. 3.900 3.900 3.900 darunter in Bearbeitung befindliche Flächen 0 Zahl der neu erfassten Flächen 0 Immissionsschutz Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln 7 7 7 davon informelles Verwaltungshandeln 7 7 7 Gewässer Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln 10 10 8 informelles Verwaltungshandeln 10 10 8 Anlagen Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln 260 260 253 davon Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln 260 260 253 2.) zum Themengebiet Fluglärm: keine 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: keine Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen 1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: Bodenschutz Anzahl Verwaltungsverfahren 8 8 10 Sanier.,Verfüllungen Böden - Anordnungen nach § 10 BBodSchG 5 2 5 relevante Unfälle - Anzahl Kostenbescheide 0 Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) 0 Anzahl der Sanierungsverfahren 1 1 1 Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 15 29 12 Altstandorte - Anzahl Kostenbescheide 20 13 20 externe Anfragen Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 40 33 38 Immissionsschutz Anzahl der überprüften Anlagen 28 30 28 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 938 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes - planmäßig - anlassbezogen 28 28 28 Anzahl Überwachung von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen (1. BImSchV) Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 27 27 27 Gewässerschutz Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen 5 5 9 Anzahl der Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc. 100 100 101 Überpr. Abscheider/Kleinklära. Anzahl der gebührenpflichtigen Ausnahmegenehmigungen in Wasserschutzgebieten Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren 15 15 18 Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren 10 10 9 Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 180 180 176 2.) zum Themengebiet Fluglärm: Anzahl Informationen, Kurzberatungen 90 90 90 Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) 25 25 31 Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 70 70 60 Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG 12 12 10 Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 1 1 0 Personaleinsatz in VZÄ 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: Anzahl Informationen, Kurzberatungen 115 115 115 Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) 40 40 42 Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 45 45 35 Präsentationen/Informationsveranstaltu ngen 12 11 11 Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen 4 4 4 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen 1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: - Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache 30 30 30 2.) zum Themengebiet Fluglärm: - Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache 30 30 30 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: - Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache 30 30 30 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 939 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 10,58 5,95 14,08 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 940 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.320 -4.000 -10.331 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.848 -48.694 -81.024 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -300 -300 -300 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -153 -248 -197 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.621 -53.242 -91.853 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 551.368 394.939 374.230 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.274 63.817 57.679 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 374.630 411.426 192.097 14 66 Abschreibungen 28.840 24.341 22.086 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 552 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 5.900 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.007.112 894.632 652.543 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 900.491 841.390 560.691 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.621 -53.242 -91.853 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.007.112 894.632 652.543 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 900.491 841.390 560.691 27 59 Außerordentliche Erträge -17.447 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -17.447 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 900.491 841.390 543.244 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 333 275 108 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 333 275 108 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 900.824 841.665 543.351 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 941 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.000 -7.861 07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -7.861 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -7.861 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 942 von 1001 Investitionen Produkt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG -16.000 -16.000 -16.000 -4.829 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG -3.032 14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 943 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 944 von 1001
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Übersicht über die Liquiditätsplanung 2018 – 2022 der Unternehmen, an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist Stand nach Magistrat Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen der Gesellschaften. Aktuelle Planzahlen liegen erst nach den Beschlüssen über die Wirtschaftspläne 2019 vor. HEAG Holding AG Beteiligung: 94,99 % 2018 2019 2020 2021 2022 in TEUR Jahresergebnis 1.988 2.820 4.230 4.212 Abschreibungen Anlagevermögen 578 579 589 593 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -1.298 -1.289 -1.254 -1.219 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -155 -795 -364 -156 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -3 -3 -3 -3 Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen 0 0 0 0 Zinsaufwendungen/Zinserträge 10.634 10.280 9.708 9.640 Aufwand aus Verlustübernahme 12.796 12.796 12.796 12.796 Sonstige Beteiligungserträge -29.575 -29.600 -30.397 -30.422 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -5.035 -5.212 -4.695 -4.559 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen -930 -80 -80 -80 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 648 662 678 535 Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -949 -250 -250 -250 Erhaltene Zinsen 24 34 41 52 Gezahlte Verlustübernahme -12.796 -12.796 -12.796 -12.796 Erhaltene Dividenden (Bruttodividende) 27.979 29.600 29.600 30.422 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 13.976 17.170 17.193 17.883 Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *) -1.589 -1.589 -2.089 -2.089 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.281 -2.291 -2.302 -2.313 Gezahlte Zinsen -6.465 -6.407 -6.353 -6.299 Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt -1.919 -1.905 -1.891 -1.876 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -12.254 -12.192 -12.635 -12.577 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -3.313 -234 -137 747 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 23.711 20.398 20.164 20.027 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 20.398 20.164 20.027 20.774 *) Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr 2016 mit jährlich 389 TEUR betrifft die Sparkasse Darmstadt Übersicht über die Liquiditätsplanung 2018 - 2022 der Unternehmen, an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form) Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG Beteiligung: 100,00 % in TEUR 2018 2019 2020 2021 2022 Mittelherkunft Abschreibungen 2.978 2.913 2.854 2.819 Darlehensaufnahme 75 0 0 0 Verminderung Geldvermögen 305 22 0 0 Zuschuss der Stadt Darmstadt 3.075 3.250 3.250 3.200 Summe 6.433 6.185 6.104 6.019 Mittelverwendung Jahresfehlbetrag 5.017 4.795 4.678 4.586 Tilgung Darlehen 1.148 1.059 1.066 1.070 Investitionen 20 20 20 20 Umsatzsteuer-Zahllast 248 311 327 333 Erhöhung Geldvermögen 0 0 13 10 Summe 6.433 6.185 6.104 6.019 Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH Beteiligung: 90,00 % Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht. WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG Beteiligung: 100,00 % Mit Mag.beschluss 2016/0467, zugestimmt durch die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016, wurde die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG auf die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs GmbH & Co. KG verschmolzen. Anschließend wurde die fusionierte Gesellschaft in "Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG" umfirmiert. WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH Die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH wurde gemäß Mag.beschluss 2017/0201, zugestimmt durch die Stadtverordnetenversammlung am 07.09.2017, in Digitalstadt Darmstadt GmbH umfirmiert. Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH in TEUR 2018 2019 2020 2021 2022 Mittelherkunft Zuschuss Stadt 554 550 550 550 Mittelverwendung Jahresfehlbetrag Investitionen 554 550 550 550 Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen) Beteiligung: 100,00 % 2018 2019 2020 2021 2022 in TEUR Mittelherkunft 1. Zuführung zu Rücklagen 1.1. Zuweisungen des Trägers 0 0 0 0 1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 5.452 12.500 10.000 10.170 2. Zuführungen zu Sonderposten 2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG A . Bewilligte Maßnahmen 28.894 0 0 0 B . Beantragte und angemeldete Maßnahmen 0 0 0 0 2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 2.645 7.000 7.000 7.000 2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0 0 0 0 2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter 0 0 0 0 2.5. Wohnungsbauförderung 0 0 0 0 2.6. Drittmittel 2.260 30 30 30 3. Kredite a) von Dritten 18.925 47.212 43.561 0 Summe 58.176 66.742 60.591 17.200 Mittelverwendung 1. Sachanlagen 1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 41.039 49.092 43.389 3.058 1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0 0 0 0 1.3. Technische Anlagen 4.560 5.455 4.821 340 1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 7.840 5.617 4.337 5.644 2. Tilgung von Krediten 4.737 6.578 8.044 8.158 3. Finanzanlagen 0 0 0 0 Summe 58.176 66.742 60.591 17.200 Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG Beteiligung: 100,00 % 2018 2019 2020 2021 2022 in TEUR Mittelherkunft Abschreibungen 5 5 5 5 Darlehensaufnahme 0 0 0 0 Verminderung Geldvermögen 2.235 131 92 143 Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo) 0 0 0 0 Betriebskostenzuschuss 375 375 375 375 Investitionszuschuss 850 750 50 50 Summe 3.465 1.261 522 573 Mittelverwendung Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc. 2.005 511 472 523 Tilgung Darlehen 0 0 0 0 Erhöhung Forderungen 0 0 0 0 Verminderung Verbindlichkeiten 610 0 0 0 Erhöhung Geldvermögen 0 0 0 0 Investitionen 850 750 50 50 Summe 3.465 1.261 522 573 * Diese Daten entsprechen der Planung 2016ff. Durch die Veränderungen zum 31.12.2017 werden sich im Ergebnis wesentliche Abweichungen ergeben. Darmstädter Sportstätten Verwaltungs-GmbH Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung der Geschäftsführung für die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG besteht. Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG (DSE) Beteiligung: 100,00 % Nach Verschmelzung der DSE auf die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt GmbH & Co. KG und anschließender Umfirmierung in DSE sollen ab dem 01.09.2018 neue Geschäftsfelder übernommen werden (siehe MV 2018/0177). Eine Fünf-Jahres-Planung liegt derzeit noch nicht vor. Darmstädter Stadtentwicklungs Verwaltungs-GmbH Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung der Geschäftsführung für die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG besteht. Digitalstadt Darmstadt GmbH Mit Magistratsvorlage 2017/0201 wurde die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH in Digitalstadt Darmstadt GmbH umfirmiert. Eine Funf-Jahresplanung liegt derzeit noch nicht vor.
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2020 2022 2023 2024 2 3 4 5 6 2019 10.398 -2.265 * 11.863 0 0 2018 12.804 5.963 10.170 0 0 2017 11.269 16.100 0 0 0 2016 100 0 0 0 0 Summe 34.571 19.798 22.033 0 0 Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 76.753 28.569 50.976 - - * Der Negativbetrag resultiert aus Abplanungen bzw. Verschiebungen von Verpflichtungsermächtigungen in die Folgejahre 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigung im Voraussichtlich fällige Auszahlungen Haushaltsplan des Jahres - 1.000 EUR - 2021
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Produk tbereich 15 Wirts chaft und Tourismus Stand nach Magistratsberatung Seite 945 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 946 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.093.740 -2.847 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -70.000 -70.000 -234.050 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -4.409 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -532 -77 -596 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.168.682 -70.077 -237.493 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.275.692 193.147 202.093 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 90.733 37.203 38.238 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467.297 365.729 630.405 14 66 Abschreibungen 326.704 1.225 2.737 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.786.240 4.201.500 4.945.906 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.946.667 4.798.804 5.819.379 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.777.985 4.728.727 5.581.887 21 56, 57 Finanzerträge -29.152.140 -2.550.020 -2.695.179 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -29.152.140 -2.550.020 -2.695.179 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.320.822 -2.620.097 -2.932.672 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.946.667 4.798.804 5.819.379 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -22.374.155 2.178.707 2.886.707 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.162 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.162 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -22.374.155 2.178.707 2.888.870 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 312 89.312 129 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 312 89.312 129 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -22.373.843 2.268.019 2.888.999 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 947 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -25.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 -50.669 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -150.000 -50.000 07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -75.669 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -75.669 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 948 von 1001 Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung -430 11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG -239 16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK -85.000 -85.000 -75.000 19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus -150.000 -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 949 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.847 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -70.000 -70.000 -234.050 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -72 -77 -596 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.072 -70.077 -237.493 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 196.582 193.147 202.093 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.593 37.203 38.238 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 399.697 340.729 630.405 14 66 Abschreibungen 5.754 1.225 2.737 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 490.500 572.500 377.200 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.130.127 1.144.804 1.250.673 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.060.055 1.074.727 1.013.181 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.072 -70.077 -237.493 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.130.127 1.144.804 1.250.673 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.060.055 1.074.727 1.013.181 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.162 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.162 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.060.055 1.074.727 1.015.343 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 312 89.312 129 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 312 89.312 129 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.060.366 1.164.039 1.015.472 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 950 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -25.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.669 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -50.000 07 Summe investive Auszahlungen -75.669 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.669 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 951 von 1001 Investitionen Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung -430 11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG -239 16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK -85.000 -85.000 -75.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 952 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 571 571010 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings - Mitarbeit Redaktion Internet - Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt Ziele des Produktes - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Stadt - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - Stärkung des Wissenschaftsstandorts - Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung - Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden: Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden. Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 3,76 3,76 3,76 davon für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung 1,49 1,49 1,49 davon für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen 2,27 2,27 2,27 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ je - 100 Gewerbebetriebe 0,04 0,04 0,04 - 1.000 Erwerbstätige 0,03 0,03 0,03 - 10.000 Einwohner/innen 0,23 0,21 0,23 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 953 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 571 571010 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Kostendeckungsgrad in % 6,20 6,12 18,99 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 954 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.847 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -70.000 -70.000 -234.050 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -72 -77 -596 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.072 -70.077 -237.493 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 196.582 193.147 202.093 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.593 37.203 38.238 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 399.697 340.729 630.405 14 66 Abschreibungen 5.754 1.225 2.737 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 490.500 572.500 377.200 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.130.127 1.144.804 1.250.673 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.060.055 1.074.727 1.013.181 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.072 -70.077 -237.493 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.130.127 1.144.804 1.250.673 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.060.055 1.074.727 1.013.181 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.162 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.162 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.060.055 1.074.727 1.015.343 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 312 89.312 129 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 312 89.312 129 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.060.366 1.164.039 1.015.472 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 955 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -25.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.669 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -50.000 07 Summe investive Auszahlungen -75.669 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.669 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 956 von 1001 Investitionen Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung -430 11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG -239 16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK -85.000 -85.000 -75.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 957 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.093.740 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -4.409 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.098.609 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.079.110 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 53.140 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.600 25.000 14 66 Abschreibungen 320.950 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 4.735.740 3.075.000 4.181.406 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.256.540 3.100.000 4.181.406 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.157.931 3.100.000 4.181.406 21 56, 57 Finanzerträge -29.152.140 -2.550.020 -2.695.179 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -29.152.140 -2.550.020 -2.695.179 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.250.749 -2.550.020 -2.695.179 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.256.540 3.100.000 4.181.406 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -23.994.210 549.980 1.486.227 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -23.994.210 549.980 1.486.227 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -23.994.210 549.980 1.486.227 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 958 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -150.000 07 Summe investive Auszahlungen -150.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 959 von 1001 Investitionen Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus -150.000 -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 960 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573010 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wissenschafts- und Kongresszentrum Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Ziele des Produktes - Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune - diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen - dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner Bemerkung: Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insb. anteiliger Personalaufwand) wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Kundenzufriedenheit (Bewertung 1- 5) Veranstaltungsplanung 1,20 1,20 1,25 Veranstaltungsbegleitung 1,19 1,19 1,19 Catering 1,35 1,35 1,41 Ausstattung 1,30 1,30 1,31 Technik 1,20 1,20 1,30 Sauberkeit 1,20 1,20 1,20 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Kapazitäten Kongresssaal, das Multitalent 1 1 1 Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge) 21 21 21 Foyerflächen 4 4 4 Dachterasse 1 1 1 Kongresssaal 'ferrum' 1 1 1 Veranstaltungen gesamt 355 350 354 Seminare, Tagungen, Kongresse 275 270 269 Messen und Ausstellungen 14 14 15 Präsentationen 14 14 16 Kulturevents und Konzerte 26 27 27 Sport 2 2 2 lokale Veranstaltungen ortsansässiger Vereine/Gruppen 3 2 2 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 961 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573010 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wissenschafts- und Kongresszentrum Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts, Hochzeiten) 10 10 10 TV 1 1 0 Sonstiges 10 10 113 Veranstaltungstage 270 270 265 Dauer der Veranstaltungen in Tagen 1,5 1,5 1,4 Anzahl internationaler Veranstaltungen 70 70 67 Anzahl Abendveranstaltungen 20 20 19 Belegtage inkl. Auf- und Abbau 280 280 294 Besucher/innen 150.000 150.000 149.500 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz insgesamt 41,00 41,00 41,00 davon für Management 5,00 5,00 5,00 davon für Projektmanagement, Technik, Infopoint, Hostessen 24,00 24,00 24,00 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 962 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.075.000 3.075.000 3.150.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.075.000 3.075.000 3.150.000 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.075.000 3.075.000 3.150.000 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.075.000 3.075.000 3.150.000 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.075.000 3.075.000 3.150.000 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.075.000 3.075.000 3.150.000 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.075.000 3.075.000 3.150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 963 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 964 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 573040 Bürgerhäuser und Märkte Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573040 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhäuser und Märkte Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Dezernatsbüro IV Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes Bemerkung: Die Aufgaben wurden bislang vom Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte wahrgenommen. Zum 31.12.2018 wird der Eigenbetrieb aufgelöst und die Einrichtungen in einer anderen Organisationsform weiterbetrieben. Die Kennzahlen aus dem Produktbuch des Eigenbetriebs werden zukünftig hier dargestellt. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Versammlungsstätten und Bürgerhäuser: Anzahl Vermietungen 715 715 710 kostenpflichtige Vermietungen Messen und Märkte: Anzahl Vermietungen/Vergaben 485 485 484 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Versammlungsstätten und Bürgerhäuser: Auslastung in % - Orangerie 90 90 90 330 Tage geöffnet - Justus-Liebig-Haus 90 90 85 330 Tage geöffnet - Bürgermeister-Pohl-Haus 100 100 100 330 Tage geöffnet - Zum Goldenen Löwen 100 100 100 330 Tage geöffnet - Ernst-Ludwig-Saal 62 62 60 330 Tage geöffnet Messen und Märkte: Anzahl Vermietungstage 522 522 520 Marktplatz und Messplatz Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Versammlungsstätten und Bürgerhäuser: Vermietungen an - Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 290 290 288 kostenpflichtige Vermietungen - Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 425 425 423 kostenpflichtige Vermietungen - Kostenfreie Vermietungen 1.500 1.500 1.500 Messen und Märkte: Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte in % 77 77 77 Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte in % 100 100 100 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 965 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 573040 Bürgerhäuser und Märkte Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.093.740 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -4.409 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.098.609 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.079.110 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 53.140 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.600 14 66 Abschreibungen 320.950 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.660.740 1.031.406 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.151.540 1.031.406 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.052.931 1.031.406 21 56, 57 Finanzerträge -1.853.250 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -1.853.250 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.951.859 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.151.540 1.031.406 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.680 1.031.406 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.680 1.031.406 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 199.680 1.031.406 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 966 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 573040 Bürgerhäuser und Märkte Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -150.000 07 Summe investive Auszahlungen -150.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 967 von 1001 Investitionen Produkt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus -150.000 -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 968 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573050 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige Beteiligungsergebnisse Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen erhaltene Ausschüttungen 27.298.890 € 2.550.020 € 2.695.179 € 2019: einm. Ausschüttung IDA Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 969 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 25.000 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.000 25.000 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.000 25.000 21 56, 57 Finanzerträge -27.298.890 -2.550.020 -2.695.179 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -27.298.890 -2.550.020 -2.695.179 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.298.890 -2.550.020 -2.695.179 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.000 25.000 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -27.268.890 -2.525.020 -2.695.179 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -27.268.890 -2.525.020 -2.695.179 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -27.268.890 -2.525.020 -2.695.179 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 970 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 971 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 560.000 554.000 387.300 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 560.000 554.000 387.300 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 560.000 554.000 387.300 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 560.000 554.000 387.300 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 560.000 554.000 387.300 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 560.000 554.000 387.300 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 560.000 554.000 387.300 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 972 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 973 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 575 575010 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing - Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort - Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art - Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u. Ä. Ziele des Produktes - Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts - Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen - Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen Bemerkung: Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die Darmstadt Marketing GmbH wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Beherbergungsbetriebe Zahl der Betriebe 41 39 41 Zahl der geöffneten Betriebe 41 39 41 angebotene Gästebetten 4.355 4.537 4.785 angekommene Gäste 342.172 349.017 342.172 darunter Ausländer/innen absolut 87.830 96.697 87.830 darunter Ausländer/innen in % 25,7 27,7 25,7 Übernachtungen 669.046 714.544 669.046 darunter von Ausländer/innen absolut 195.703 231.488 195.703 darunter von Ausländer/innen in % 29,3 32,4 29,3 durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 2 2 2 durchschnittliche Auslastung in % 42,1 43,2 42,1 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 974 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 560.000 554.000 387.300 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 560.000 554.000 387.300 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 560.000 554.000 387.300 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 560.000 554.000 387.300 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 560.000 554.000 387.300 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 560.000 554.000 387.300 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 560.000 554.000 387.300 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 975 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 976 von 1001
anlage 38
6673 Zeichen
Punkt 5: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt
(inklusive Entwurf Produktbuch)
(V-Nr. 2018/0220)
Beratung des Haushaltsplanes 2019 der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
111 Verwaltungssteuerung und 111610 Ergebnisübernahme Eigen-
-service betrieb Immobilienmanage-
ment Darmstadt (IDA)
Produktbereich 6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
366 Einrichtungen der Jugend- 366030 Spielplätze
arbeit
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
511 Räumliche Planungs- und 511020 Stadtplanung
Entwicklungsmaßnahmen
Auf S. 696, Nr. 17061-4002 „Stadtumbaug. Kapellplatz/Ostbahnhof“ müsste laut Auskunft der
Verwaltung die Bezeichnung „“Vor.Unters.“ wegfallen sowie auch bei Nr. 17061 -4202
„Pallaswiesen-Mornewegv.“ die Bezeichnung „Vorb. Untersuchungen“.
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 712, Nr. 17061-4002 „Stadtumbaug.
Kapellplatz/Ostbahnhof Vor.Unters.“ eine Abplanung von 3.277.999 €.
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, Planungsmittel für das Kinderhaus am Woog 50.000 €
einzustellen.
Die Anträge werden gemeinsam abgestimmt.
Der Anträge werden abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UWIGA
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 701, Nr. 16061-6290 „Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil) eine Abplanung von 100.000 €.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD und UWIGA
511 Räumliche Planungs- und 511060 Verkehrsentwicklungs-
Entwicklungsmaßnahmen planung
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) regt an, in einer gesonderten Sitzung des Ausschusses
einmal das Konzept einer automatischen Verkehrskontrolle vorgestellt zu bekommen.
Stadträtin Dr. Boczek sagt dies zu.
511 Räumliche Planungs- und 511070 Flächen- und grundstücks-
Entwicklungsmaßnahmen bezogene Daten
511 Räumliche Planungs- und 511080 Grundstücksneuordnung
Entwicklungsmaßnahmen
511 Räumliche Planungs- und 511090 Grundstückswertermittlung
Entwicklungsmaßnahmen
511 Räumliche Planungs- und 511100 Landschafts- und Grün-
Entwicklungsmaßnahmen ordnungsplanung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
521 Bau- und Grundstücksordnung 521010 Bauaufsichtliche Verfahren
522 Wohnbauförderung
Stadtv. Lott (SPD-Fraktion) bittet um Mitteilung bis zur 2. Lesung des Haupt- und
Finanzausschusses, ob die Mittelförderung mit enthalten ist und wie sich die Summe von
5,7 Mio. € bei „Darlehen Sozialer Wohnungsbau“ zusammensetzt.
523 Denkmalschutz und Pflege 523010 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
538 Abwasserbeseitigung 538020 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
541 Gemeindestraßen 541010 Planung, Bau und Betrieb von
öffentlichen Verkehrsflächen
(Gemeinde)
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 796, Nr. 13066-6119 „Umbau Pali-
Parkplatz“ den Ansatz von 20.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD, Die Linke. und UWIGA
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 798, Nr. 15066-6510 „Ausbau
Cooperstraße“ den Ansatz von 150.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD und UWIGA
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 798, Nr. 16066-6130 „Neuordn. Hügelstr.:
Neckarstr. bis Wilhelminenstr.“ den Ansatz von 100.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 813, Nr. 08066-6901 „Bismarckstr.Ost
u. Umgest. Willy-Brandt-/Math.platz“ die VE in Höhe von 16,4 Mio. € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: AfD-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 797, Nr. 15066-6507 „Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rath.“ 100.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UWIGA
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UFFBASSE
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 799, Nr. 19066-9100
„Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr“ um 2 Mio. € aufzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und AfD
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UWIGA
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 851, Nr. 09066-6101
„Lichtwiesenstraßenbahn“ die Mittel komplett abzuplanen.
Die SPD-Fraktion schließt sich dem Antrag an.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, UFFBASSE, Die Linke. und UWIGA
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion
542 Kreisstraßen 542010 Planung, Bau und Betrieb von
öffentlichen Verkehrsflächen
(Kreis)
543 Landesstraßen 543010 Planung, Bau und Betrieb von
öffentlichen Verkehrsflächen
(Land)
544 Bundesstraßen 544010 Planung, Bau und Betrieb von
öffentlichen Verkehrsflächen
(Bund)
546 Parkeinrichtungen 546010 Betrieb von Parkschein-
automaten
547 ÖPNV 547010 ÖPNV Koordination
547 ÖPNV 547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
548 Sonstiger Personen- und 548010 Planung, Bau und Betrieb von-
Güterverkehr Industriegleisanlagen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
551 Öffentliches Grün/Land- 551050 Planung und Bau von
schaftsbau Grünanlagen
552 Öffentliche Gewässer/Wasser- 552010 Planung, Bau und Betrieb
bauliche Anlagen von öffentlichen Gewässern
553 Friedhofs- und Bestattungs- 553010 Friedhöfe
wesen
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2019
– soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE
anlage 37
295 Zeichen
Punkt 5: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (V-Nr. 2018/0220) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2019 - Produktbereiche 4 und 10, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzusti mmen. Gegenstimmen: SPD und UWIGA
anlage 42
205 Zeichen
Punkt 7: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt
(inklusive Entwurf Produktbuch)
(V-Nr. 2018/0220)
Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
anlage 43
309 Zeichen
Punkt 18: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (V-Nr. 2018/0220) Dem Haushaltsplan 2019 – Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) wird, einschließlich der eingearbeiteten Schwebelisten, zugestimmt. Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA
anlage 10
3400 Zeichen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - FälligkeitenNr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 202408066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.-90.000,00 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof-200.000,00 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet-85.000,00-85.000,00 08066-6091 Ausbau von Radwegen-250.000,00 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege-200.000,00 08066-6196 Erschließungsstr.Gewerbegebiet Südwest-500.000,00 08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung-500.000,00 08066-6327 Weiterstädter Straße-50.000,00 08066-6901 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz-3.000.000,00-6.900.000,00-6.500.000,00 09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.-50.000,00 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)-4.200.000,00-6.200.000,00-9.600.000,00 09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss-100.000,00 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese-1.300.000,00 -500.000,00 09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle-825.000,00 10066-6530 Überleitung Abwasser Heimstättensiedlung-1.400.000,00 11066-6118 Frankfurter Straße-200.000,00-1.000.000,00-3.670.000,00 11066-6356 Südostsammler Arheilgen-1.900.000,00-250.000,00 11066-6360 Jägertorstraße-2.000.000,00 12066-4201 Ausbau von Parkplätzen-50.000,00 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.-150.000,00 12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr.-250.000,00 14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA - Konversion Grundschule-4.100.000,00 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL-300.000,00 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst-2.400.000,00-1.900.000,00 15066-6110 Ausb. Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage-250.000,00 15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt-100.000,00 15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)-1.200.000,00 15066-6156 Fuß- u. Radbrücke über Odenwaldbahn Am Judenteich-220.000,00 15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.-25.000,00 15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw.-3.300.000,00 15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr.-100.000,00 15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.-100.000,00 16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software-263.100,00-263.100,00-263.100,00 16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)-100.000,00-300.000,00 16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.-100.000,00 16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe-50.000,00 16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße-600.000,00-400.000,00 Haushaltsplan 2019 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - FälligkeitenNr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 202417066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen-200.000,00 17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße-55.000,00 18040-1529 Berufsschulzentrum Nord - Ausstattung nach Sanieru -2.500.000,00-1.500.000,00 18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz-440.000,00 18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar-100.000,00 18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof-100.000,00 19040-5002 BSZN, Sanierung und Erweiterung-3.030.000,00 19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein-12.500,00 19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss-75.000,00 Haushaltsplan 2019
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Produk tbereich 5 Soziale Leistungen Stand nach Magistratsberatung Seite 449 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 450 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Soziale Leistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -323.714 -293.206 -287.795 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11 -81 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.179.144 -15.188.123 -10.231.406 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -44.281.231 -41.460.702 -37.555.428 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -10.177.625 -15.054.128 -12.392.843 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -57 -57 -57 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -22.161 -6.361 -57.755 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -67.983.942 -72.002.577 -60.525.364 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 9.014.981 8.972.878 8.156.300 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.158.198 1.256.503 1.197.178 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.054.103 7.005.955 14.699.865 14 66 Abschreibungen 70.714 49.023 406.279 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.880.705 1.587.158 1.299.383 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 129.115.555 124.250.509 108.185.461 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22 38 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 149.294.255 143.122.049 133.944.505 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 81.310.313 71.119.472 73.419.141 21 56, 57 Finanzerträge 4.239 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 4.239 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -67.983.942 -72.002.577 -60.521.125 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 149.294.255 143.122.049 133.944.505 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 81.310.313 71.119.472 73.423.380 27 59 Außerordentliche Erträge -146.275 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.213 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -136.062 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 81.310.313 71.119.472 73.287.318 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -31.918 -31.918 -32.665 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.101 2.101 3.149 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -29.817 -29.817 -29.516 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 81.280.496 71.089.656 73.257.802 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 451 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Soziale Leistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 893 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 893 04 Summe investive Einzahlungen 893 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -21.500 -174.000 -23.469 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -150.000 07 Summe investive Auszahlungen -21.500 -174.000 -23.469 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.500 -174.000 -22.576 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 452 von 1001 Investitionen Produktbereich 5 - Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen -3.000 -3.000 08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG -16.350 -10.350 -1.500 -1.500 09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention -5.000 -5.000 -1.220 10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG -133.200 -93.200 -20.000 -22.500 -1.650 11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG -1.871 14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, GWG -273 14050-2004 Software OpenProsoz -1.785 15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG -230 15050-1011 Erwerb AV Asylunterkünfte, GWG -1.817 16050-1001 Erweb AV, Pflegestptzpunkt, GWG -540 16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400 16050-1006 Erwerb AV Interne Dienste; GWG -1.038 16050-1008 Erwerb AV städt. Seniorentreff, GWG -633 16050-1010 Erwerb, GWG -3.106 16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen -42.200 -42.200 16050-2006 Erwerb AV Betreuungsstelle, Lizenzen -1.476 16051-2007 Erwerb Lizenzen, Abt. Wirtsch. Jugendhilfe -7.830 18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee -150.000 -150.000 -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 453 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -159 -37 -1.625 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -79 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.080.000 -1.080.000 -1.035.521 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -21.510.355 -20.338.269 -19.302.240 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -17.600 -54.100 -60.800 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.069 -1.357 -1.637 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.612.183 -21.473.762 -20.401.901 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 2.075.559 2.138.791 2.154.803 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 368.171 399.040 404.962 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 446.891 460.238 311.895 14 66 Abschreibungen 33.271 23.167 171.117 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 82 1.500 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 52.583.116 50.795.820 45.307.993 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 14 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 55.507.008 53.817.145 48.352.284 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.894.825 32.343.383 27.950.382 21 56, 57 Finanzerträge 4.239 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 4.239 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.612.183 -21.473.762 -20.397.663 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 55.507.008 53.817.145 48.352.284 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.894.825 32.343.383 27.954.621 27 59 Außerordentliche Erträge -41.675 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.213 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -31.462 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.894.825 32.343.383 27.923.159 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.759 -10.759 -11.591 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 340 345 325 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.419 -10.414 -11.266 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.884.406 32.332.969 27.911.893 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 454 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 230 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 230 04 Summe investive Einzahlungen 230 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.000 -22.500 -7.837 07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -22.500 -7.837 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -22.500 -7.607 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 455 von 1001 Investitionen Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention -5.000 -5.000 -1.220 10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG -133.200 -93.200 -20.000 -22.500 -1.650 11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG -1.871 14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, GWG -273 14050-2004 Software OpenProsoz -1.785 16050-1006 Erwerb AV Interne Dienste; GWG -1.038 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 456 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311100 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen: - individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen - Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung - Abwicklung der Zahlung - Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche - Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt - Strafanträge - Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH - Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII - Übernahme Krankenversicherung - Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung - Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Gesamtergebnis siehe Produkt 312010) - Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr Bemerkung: Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. Ziele des Produktes - Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte - längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung - aktive Hilfe - Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) - Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 710 700 696 Stichtag 31.12. 0 bis 15 Jahre 120 110 110 Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit der Erreichung des 15. Lebensjahres autom. ins SGB II überführt 15 bis 65 Jahre 590 590 586 Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 50,4 % Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 24,5 % HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen 4,3 unter 65 Zugänge HLU 236 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 457 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311100 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt HLU Zugänge aus SGB II 132 Abgänge HLU 218 HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 105 HLU Abgänge in SGB II 62 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- Leistungen nach Kap. 3 284 280 278 Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 110 105 105 Inanspruchn. inkl. Schulbedarf Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII 25.000 € 25.000 € 23.508 € Wohnungssicherung Mietrückstände Anträge auf Übernahme 100 100 35 gewährte Darlehen 70 60 30 abgelehnte Darlehen 5 Räumungsklagen 50 50 45 Räumungstermine 40 30 27 Kautionen 10 10 5 Energierückstände Anträge auf Übernahme 20 20 18 gewährte Darlehen 30 13 abgelehnte Darlehen 5 davon abgelehnt wegen: 1 fehlender Zahlungsperspektive 4 zu teuer Darlehenssumme in € 100.000 € 100.000 € 39.300 € Belegungsrechte ehemaliger städtischer Wohnungen Zuweisungen 20 20 24 belegt 5 8 abgegeben 28 16 Personaleinsatz in VZÄ 2,5 2,5 2,5 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,53 2,79 5,74 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 458 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -23 -5 -6 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 4.402 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -141.353 -163.145 -349.295 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -10.800 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -588 -176 -208 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -191.964 -213.326 -355.849 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 261.677 281.407 320.768 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.567 55.337 62.262 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.453 61.853 58.247 14 66 Abschreibungen 4.429 2.720 150.361 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 7.220.000 7.234.470 5.536.041 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.603.126 7.635.788 6.127.679 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.411.162 7.422.462 5.771.830 21 56, 57 Finanzerträge 4.239 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 4.239 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -191.964 -213.326 -351.611 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.603.126 7.635.788 6.127.679 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.411.162 7.422.462 5.776.068 27 59 Außerordentliche Erträge -6 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -6 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.411.162 7.422.462 5.776.063 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 47 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 38 38 47 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.411.200 7.422.500 5.776.109 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 459 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 834 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 834 04 Summe investive Einzahlungen 834 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.871 07 Summe investive Auszahlungen -1.871 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.037 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 460 von 1001 Investitionen Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG -1.871 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 461 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311200 Hilfe zur Pflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311200 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zur Pflege Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen (ambulant, stationär) nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer - für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet; diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der Kostenträger (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) mit den Leistungserbringern (Pflegeheime) - zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen - individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen - Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung - Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung - Abwicklung der Zahlung - Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche - Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten) - Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt - Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren - Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den Verbänden der Pflegekassen in Hessen - Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung - Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche Ziele des Produktes - die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und deren Finanzierung zu sichern - die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben - Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 450 450 450 Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich 65 % 63 % Anteil der nichtdeutschen Leistungsberechtigten nach Kap. 7 35 % 37 % Pflegequote: Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen 3,7 2,8 Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 (Jahressumme): Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 462 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311200 Hilfe zur Pflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311200 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zur Pflege - ambulant 45 % 36 % - stationär 55 % 64 % Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern 5,9 % 5,3 % Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- Leistungen nach Kap. 7 92 92 92 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,76 2,84 3,15 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 463 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45 -10 -11 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -416 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -216.601 -224.451 -206.129 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -943 -101 -120 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -217.589 -224.563 -206.677 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 445.230 459.240 458.927 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.460 59.251 53.147 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.171 58.465 53.669 14 66 Abschreibungen 403 1.099 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 7.346.400 7.341.400 5.987.469 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.898.664 7.918.356 6.554.310 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.681.075 7.693.793 6.347.634 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -217.589 -224.563 -206.677 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.898.664 7.918.356 6.554.310 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.681.075 7.693.793 6.347.634 27 59 Außerordentliche Erträge -32.879 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -32.879 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.681.075 7.693.793 6.314.755 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73 75 79 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 73 75 79 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.681.148 7.693.868 6.314.834 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 464 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.311 07 Summe investive Auszahlungen -1.311 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.311 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 465 von 1001 Investitionen Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, GWG -273 16050-1006 Erwerb AV Interne Dienste; GWG -1.038 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 466 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311300 Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311300 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Jugendamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen - die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan - zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen - individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen - Hilfeplanerstellung - zugehende Beratung - Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung - Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen - Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt - im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen - Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger - Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung - Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe Ziele des Produktes - Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft - Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen - selbstständige Bewältigung des Alltags - Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit - Begegnung mit Nachbarn - Leben in Familie und Partnerschaft - Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen - Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6 600 580 530 Stichtag 31.12. Anzahl Leistungsberechtigter einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Behinderungsart Hinweis: Darmstadt ist als Kostenträger nur für ambulante Hilfen zuständig - körperlich behindert 81 - geistig behindert 74 - seelisch behindert (Autismus) 32 - Mehrfachbehinderung 290 Anteil Frauen in % an den Leistungsberechtigten einer SGB XII- Leistung nach Kap. 6 33,2 % Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 467 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311300 Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311300 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen Anteil der Nichtdeutschen in % an den Leistungsberechtigten einer SGB XII- Leistung nach Kap. 6 17,9 % Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter - bis unter 3 40 - 3 bis unter 6 201 - 6 bis unter 18 256 - 18 und älter 33 Hilfe-Quote: Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII- Leistung nach Kap. 6 3,0 pro 1.000 Einwohner/innen Zugänge Hilfeempfänger 155 Abgänge Hilfeempfänger 85 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der SGB XII-Leistungen nach Kap. 6, davon nach 690 650 615 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 638 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 159 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 72 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- Leistungen nach Kap. 6 131 127 116 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,43 0,84 2,03 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 468 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -48 -11 -170 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -27.605 -32.335 -127.481 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -17.600 -54.100 -50.000 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.208 -304 -497 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -46.461 -86.750 -178.179 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 465.404 394.299 416.929 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 47.985 43.158 45.401 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 191.704 215.804 122.949 14 66 Abschreibungen 2.544 2.605 2.665 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 82 1.500 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 10.280.000 9.635.370 8.168.851 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 14 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.987.637 10.291.326 8.758.309 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.941.176 10.204.576 8.580.130 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -46.461 -86.750 -178.179 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.987.637 10.291.326 8.758.309 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.941.176 10.204.576 8.580.130 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.213 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 10.213 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.941.176 10.204.576 8.590.343 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.759 -10.759 -11.591 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 159 159 130 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.600 -10.600 -11.461 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.930.576 10.193.976 8.578.883 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 469 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 470 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311400 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfen zur Gesundheit Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen - der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung - Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung - individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen - Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung - Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung - Abwicklung der Zahlung - Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche - Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern - Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung Ziele des Produktes - Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit - Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5: Summe im Planungs- oder Berichtszeitraum 450 500 873 inkl. Fälle Jugendamt darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen) 350 300 714 Hinweis: § 264 SGB V = unechte Krankenversicherungsfälle 0 bis unter 18 Jahren 88 18 bis unter 65 Jahren 332 65 Jahre und älter 453 Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 42,7 % Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 69,0 % Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen 5,4 Zugänge 296 Abgänge 123 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 1,14 1,14 0,84 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- Leistungen nach Kap. 5 395 438 1.039 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 471 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311400 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfen zur Gesundheit Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,85 3,03 3,02 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 472 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6 -2 -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -65.855 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -73.676 -74.469 -44.813 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -191 -114 -17 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.874 -104.585 -110.688 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 131.761 159.309 40.721 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.402 36.361 6.746 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.539 18.141 4.129 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 3.470.000 3.235.000 3.610.343 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.648.701 3.448.811 3.661.939 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.544.827 3.344.226 3.551.252 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.874 -104.585 -110.688 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.648.701 3.448.811 3.661.939 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.544.827 3.344.226 3.551.252 27 59 Außerordentliche Erträge -8.766 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -8.766 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.544.827 3.344.226 3.542.486 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 16 5 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 10 16 5 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.544.837 3.344.241 3.542.491 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 473 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 474 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311500 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfen in anderen Lebenslagen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem Verpflichteten nicht zugemutet werden können - Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe - individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer - Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung - Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung - Abwicklung der Zahlung - Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche - Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen) - Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt Ziele des Produktes - die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt - die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9: - Bestattungskosten 100 100 80 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 0,49 0,49 0,49 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,09 2,35 2,29 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 475 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 0 -1.428 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -76 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.229 -4.894 -2.417 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16 0 -1 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.246 -4.895 -3.922 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.395 8.680 8.432 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 635 952 781 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.076 1.105 1.591 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 147.580 197.580 160.361 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 155.686 208.318 171.165 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 152.440 203.423 167.243 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.246 -4.895 -3.922 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 155.686 208.318 171.165 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 152.440 203.423 167.243 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 152.440 203.423 167.243 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 1 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 1 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 152.441 203.424 167.244 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 476 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 477 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311510 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV) - Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII Ziele des Produktes - die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 450 400 404 Stichtag 31.12. außerhalb von Einrichtungen 350 300 298 örtlicher Träger Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 außerhalb von Einrichtungen bis 60 Jahre 284 60 Jahre und älter 14 Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 42,3 % Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 40,0 % Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 2,5 % pro 1.000 Einwohner/innen Zugänge 331 Zeitraum 2017 davon in Einrichtungen 10 Zeitraum 2017 Abgänge 268 Zeitraum 2017 davon in Einrichtungen 6 Zeitraum 2017 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 1,6 1,6 1,6 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- Leistungen nach Kap. 8 281 250 253 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 29,15 27,30 26,51 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 478 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5 -1 -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000.000 -1.000.000 -973.586 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -68.001 -53.561 -5.436 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -162 -98 -102 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.068.168 -1.053.659 -979.133 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 119.557 117.858 112.462 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.367 29.540 30.088 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.623 11.916 8.759 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 3.500.000 3.700.000 3.541.862 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.664.547 3.859.315 3.693.171 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.596.379 2.805.656 2.714.038 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.068.168 -1.053.659 -979.133 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.664.547 3.859.315 3.693.171 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.596.379 2.805.656 2.714.038 27 59 Außerordentliche Erträge -3 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.596.379 2.805.656 2.714.035 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 8 8 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8 8 8 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.596.387 2.805.663 2.714.042 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 479 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 480 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 311 311600 Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt - zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) - individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen - Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung - Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung - Abwicklung der Zahlung - Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche - Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt - bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung Ziele des Produktes - den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen werden Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 3.200 3.000 2.836 Stichtag 31.12. außerhalb von Einrichtungen 2.742 innerhalb von Einrichtungen 94 unter 65 Jahren 1.068 65 Jahre und älter 1.768 Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 53,2 % Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 25,6 % Grundsicherungsquote im Alter: Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65 Jahre und älter 11 pro 1.000 Einwohner/innen Zugänge 242 Abgänge 243 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 14 13 13 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4 229 231 218 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 97,37 96,73 95,77 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 481 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -31 -7 -8 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -52 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -34 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -20.979.890 -19.785.415 -18.566.668 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -961 -564 -692 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.980.882 -19.785.985 -18.567.454 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 645.535 717.998 796.565 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.756 174.440 206.537 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.325 92.953 62.551 14 66 Abschreibungen 25.895 17.842 17.975 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 20.619.136 19.452.000 18.303.065 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 21.548.646 20.455.233 19.386.693 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 567.765 669.248 819.239 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.980.882 -19.785.985 -18.567.454 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 21.548.646 20.455.233 19.386.693 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 567.765 669.248 819.239 27 59 Außerordentliche Erträge -21 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -21 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 567.765 669.248 819.218 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51 48 55 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51 48 55 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 567.815 669.296 819.272 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 482 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.000 -22.500 -4.655 07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -22.500 -4.655 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -22.500 -4.655 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 483 von 1001 Investitionen Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention -5.000 -5.000 -1.220 10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG -133.200 -93.200 -20.000 -22.500 -1.650 14050-2004 Software OpenProsoz -1.785 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 484 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -123 -25 -26 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.605.040 -5.589.920 -4.692.926 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -21.256.637 -19.105.114 -16.498.385 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.610 -3.000 -3.227 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26.867.410 -24.698.059 -21.194.563 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.878.934 3.926.365 3.420.408 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 511.967 510.550 431.994 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.697 180.968 137.082 14 66 Abschreibungen 771 1.207 48.289 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 30.880 92.680 4.904 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 55.099.500 51.833.100 47.653.137 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 59.729.749 56.544.870 51.695.814 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.862.338 31.846.811 30.501.251 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26.867.410 -24.698.059 -21.194.563 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 59.729.749 56.544.870 51.695.814 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.862.338 31.846.811 30.501.251 27 59 Außerordentliche Erträge -9.794 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -9.794 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.862.338 31.846.811 30.491.457 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 178 187 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 200 178 187 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.862.539 31.846.989 30.491.644 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 485 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 663 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 663 04 Summe investive Einzahlungen 663 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 663 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 486 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherung nach SGB II Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 312 312010 Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Grundsicherung nach SGB II Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern) - zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) - Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne) - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen - Übernahme der KdU - bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung - Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe - Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr Ziele des Produktes - Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit - Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen nachrichtlich: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit HzL 8.499 7.790 7.080 nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften 15.909 15.431 14.967 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 7.309 6.883 6.460 Stichtag 31.12. Mietrückstände Anträge auf Übernahme 275 275 212 gewährte Darlehen 155 155 155 abgelehnte Darlehen 120 120 120 Räumungsklagen 150 150 143 Räumungen 90 80 90 Energierückstände 15 10 17 Anträge auf Übernahme 15 10 17 Darlehenssumme in € 300.000 € 300.000 € 196.400 € Belegungsrechte ehemaliger städtischer Wohnungen siehe Produkt 311100 Zuweisungen siehe Produkt 311100 belegt siehe Produkt 311100 abgegeben siehe Produkt 311100 Leistungen zur Bildung und Teilhabe Gesamtdarstellung - nachrichtlich Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 487 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherung nach SGB II Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 312 312010 Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Grundsicherung nach SGB II Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitr. 5.630 5.305 4.889 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe 1.332.500 € 1.332.500 € 1.328.279 € Produkt 311100 (SGB XII): Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr. 110 105 105 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe 25.000 € 25.000 € 23.508 € Produkt 312010 (SGB II): Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr. 4.300 4.000 3.663 Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe 1.027.500 € 1.027.500 € 1.042.503 € Produkt 313100 (AslBeLg): Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr. 400 400 315 Aufwendungen für Bildung und Teilhabe 50.000 € 50.000 € 34.632 € Produkt 351720 (WOGG und BKKG): Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr. 820 800 806 Aufwendungen für Bildung und Teilhabe 230.000 € 230.000 € 227.636 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 44,52 44,09 41,37 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 488 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 312010 Grundsicherung nach SGB II Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -36 -8 -7 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.536.540 -5.521.420 -4.623.785 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -21.254.236 -19.102.713 -16.498.385 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.665 -2.736 -2.948 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26.794.477 -24.626.876 -21.125.124 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.341.152 3.438.682 2.903.253 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 499.049 499.757 420.177 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.263 81.821 37.481 14 66 Abschreibungen 46.096 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 200 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 55.099.500 51.833.100 47.653.137 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 59.027.964 55.853.360 51.060.344 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.233.487 31.226.483 29.935.221 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26.794.477 -24.626.876 -21.125.124 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 59.027.964 55.853.360 51.060.344 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.233.487 31.226.483 29.935.221 27 59 Außerordentliche Erträge -100 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -100 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.233.487 31.226.483 29.935.121 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 59 56 48 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 59 56 48 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.233.545 31.226.539 29.935.169 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 489 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 312010 Grundsicherung nach SGB II Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 59 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 59 04 Summe investive Einzahlungen 59 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 59 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 490 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 312 312020 Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0): - Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien - Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen - Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht - strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen Ziele des Produktes Schuldnerberatung: - dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit - wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien - Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII - einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten) Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung: - dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Schuldnerberatungsfälle Fallzahl insgesamt 2.100 2.100 2.057 Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 1,2 1,2 1,2 Anteil der beratenen Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus 500 500 447 Anteil Personen in SGB II in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder) 40 % 40 % 34,5 % Anteil Personen in SGB XII in % der beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder) 8 % 8 % 5,7 % Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder) 52 % 52 % 40,1 % darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung 310 310 305 in % aller Fälle 15 % 15 % 14,8 % Anteil Fälle SGB II 40 % 40 % 26,2 % Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 491 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 312 312020 Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Anteil Fälle in SGB XII 10 % 10 % 6,5 % Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII 50 % 50 % 32,7 % Anzahl Zugänge Kriseninterventionsfall 900 900 1.121 Intensivberatung 65 65 69 darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in % 1 % 1% Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 10 20 darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in % 1 % 1% Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10 min. (Beispiel)) 150 150 146 Fallzahl Krisentintervention 1.120 1.120 1.121 Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.) 1.420 1.420 1.426 fallübergreifende Arbeit (intern & extern) in % des Gesamtpersonaleinsatzes 5 % 4,7 % Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur 1.200 1.200 1.247 Kurzberatung (Erstberatung) erhalten Anzahl der Fälle auf Warteliste nach Wartezeit 270 230 bis 3 Monate bis 6 Monate bis 12 Monate mehr als 12 Monate 270 230 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 10,42 11,35 11,12 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 492 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43 -10 -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.500 -46.500 -47.091 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -1.372 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.080 -250 -253 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.996 -48.132 -47.354 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 387.085 353.042 371.861 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.478 6.049 5.992 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.181 49.003 47.209 14 66 Abschreibungen 771 927 930 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 25.000 15.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 473.516 424.020 425.993 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 424.520 375.888 378.638 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.996 -48.132 -47.354 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 473.516 424.020 425.993 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 424.520 375.888 378.638 27 59 Außerordentliche Erträge -9.694 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -9.694 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 424.520 375.888 368.945 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 424.590 375.959 369.015 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 493 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 494 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 312 312040 Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Koordination Sucht- und Drogenhilfe Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit) - Kommunaler Präventionsrat - Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen) - Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention) - Trägerkonferenzen - Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote) - Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht) - Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.) - Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe) - Leitung Fachstelle für Suchtprävention: - Konzepte - Dokumentation - Evaluation Ziele des Produktes - Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen Bemerkung: Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe '367000 - Sonstige Einrichtungen' zugeordnet. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Multiplikatorenschulung Anzahl Veranstaltungen 40 40 40 Anzahl Teilnehmer/innen 450 450 380 Präventionsprojekte Anzahl Veranstaltungen 35 35 26 Anzahl Teilnehmer/innen 1.500 1.500 1.120 Öffentlichkeitsarbeit Anzahl Veranstaltungen 45 45 34 Anzahl Teilnehmer/innen 2.000 2.000 1.800 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ 1,25 1,25 1,25 Personaleinsatz in VZÄ Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 10,64 8,62 10,59 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 495 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44 -7 -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 -22.050 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.029 -1.029 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -864 -15 -26 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.937 -23.051 -22.085 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 150.696 134.641 145.293 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.440 4.745 5.825 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.253 50.144 52.391 14 66 Abschreibungen 280 280 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.880 77.680 4.704 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 228.269 267.490 208.494 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 204.332 244.439 186.409 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.937 -23.051 -22.085 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 228.269 267.490 208.494 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 204.332 244.439 186.409 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 204.332 244.439 186.409 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72 52 69 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72 52 69 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 204.403 244.491 186.478 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 496 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 497 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -68 -18 -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.469.070 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -802.234 -1.513.234 -1.414.909 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -10.000.000 -15.000.000 -12.170.274 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -57 -57 -57 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.807 -487 -558 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.804.166 -16.513.796 -15.054.878 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 942.126 703.986 347.452 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 84.940 103.765 92.993 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.000 1.983.690 2.721.850 14 66 Abschreibungen 10.215 6.856 6.974 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -36.000 43.077 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 11.426.000 14.775.241 10.500.462 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.578.281 17.537.538 13.712.808 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.774.115 1.023.743 -1.342.069 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.804.166 -16.513.796 -15.054.878 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.578.281 17.537.538 13.712.808 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.774.115 1.023.743 -1.342.069 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.774.115 1.023.743 -1.342.069 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 111 130 75 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 111 130 75 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.774.225 1.023.873 -1.341.994 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 498 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.817 07 Summe investive Auszahlungen -1.817 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.817 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 499 von 1001 Investitionen Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15050-1011 Erwerb AV Asylunterkünfte, GWG -1.817 16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400 16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen -42.200 -42.200 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 500 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 313 313100 Soziale Leistungen Hilfen für Asylbewerber Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz) - zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen - Versorgung (Geldleistung, Gutscheine) - Betreuung - vorübergehende Unterbringung - Integration - Gremienarbeit - Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt - Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung - Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe Bemerkung: Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. Ziele des Produktes - wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland - Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Leistungsbezieher nach AsylBeLg 500 650 890 Stichtag 31.12. Zugänge 328 Abgänge 1.136 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Grundleistungen 300 400 575 Analogleistungen 200 250 315 Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitraum 400 400 315 Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe 50.000 € 50.000 € 34.631,51 € Personaleinsatz in VZÄ 6,0 8,0 7,0 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 83 81 127 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 85,94 94,32 109,79 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 501 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -68 -18 -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.469.070 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -802.234 -1.513.234 -1.414.909 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -10.000.000 -15.000.000 -12.170.274 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -57 -57 -57 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.807 -487 -558 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.804.166 -16.513.796 -15.054.878 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 942.126 703.986 347.452 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 84.940 103.765 92.993 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.000 1.983.690 2.721.850 14 66 Abschreibungen 10.215 6.856 6.974 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -36.000 43.077 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 11.426.000 14.775.241 10.500.462 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.578.281 17.537.538 13.712.808 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.774.115 1.023.743 -1.342.069 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.804.166 -16.513.796 -15.054.878 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.578.281 17.537.538 13.712.808 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.774.115 1.023.743 -1.342.069 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.774.115 1.023.743 -1.342.069 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 111 130 75 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 111 130 75 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.774.225 1.023.873 -1.341.994 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 502 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.817 07 Summe investive Auszahlungen -1.817 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.817 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 503 von 1001 Investitionen Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15050-1011 Erwerb AV Asylunterkünfte, GWG -1.817 16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400 16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen -42.200 -42.200 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 504 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -323.285 -293.107 -286.100 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.894.104 -6.218.203 -1.515.279 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -9.212 -9.212 -107 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -160.025 -28 -161.919 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.613 -135 -50.761 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.392.238 -6.520.685 -2.014.166 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 700.923 727.607 693.697 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.397 39.743 42.430 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.977.083 4.061.802 11.229.370 14 66 Abschreibungen 18.541 10.861 4.319 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.449.825 1.310.250 1.087.444 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 5.959.439 2.998.848 2.165.256 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.149.209 9.149.112 15.222.518 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.756.971 2.628.427 13.208.352 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.392.238 -6.520.685 -2.014.166 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.149.209 9.149.112 15.222.518 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.756.971 2.628.427 13.208.352 27 59 Außerordentliche Erträge -94.806 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -94.806 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.756.971 2.628.427 13.113.546 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.152 -2.152 -2.107 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 479 463 1.262 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.673 -1.688 -846 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.755.298 2.626.739 13.112.700 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 505 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 -4.279 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -150.000 07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -4.279 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -4.279 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 506 von 1001 Investitionen Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 16050-1001 Erweb AV, Pflegestptzpunkt, GWG -540 16050-1008 Erwerb AV städt. Seniorentreff, GWG -633 16050-1010 Erwerb, GWG -3.106 18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee -150.000 -150.000 -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 507 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 315110 Soziale Einrichtungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 315 315110 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung - soziale Einrichtungen für Wohnungslose - soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH) - andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger) - SuB - Servicestelle Soziales und Beratung - Seniorentreffs - Pflegestützpunkt Ziele des Produktes - Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich - die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des 'Alters'; die Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen - die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen - durch die dezentral an drei Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr der Isolation gemildert - das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken - durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten; - weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion - EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind verschiedene Rechtskreise des Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutzraumes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen SuB - Servicestelle Soziales und Beratung Anzahl der als Einzelfall unterstützten Personen 700 700 795 Asyl Erstwohnhäuser Anzahl belegbarer Plätze EWH Stichtag 31.12. 1.738 1.845 2.326 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 508 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 315110 Soziale Einrichtungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 315 315110 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen Altenhilfeplanung und Koordination Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 fallbezogene Beratung und Unterstützung 1.950 1.950 1.883 Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min) 1.770 1.770 1.655 Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 180 180 228 Pflegestützpunkt Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit 65 65 65 Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 +1 VZÄ finanziert d. Krankenk. fallbezogene Beratung und Unterstützung 2.460 2.460 2.491 Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min) 1.600 1.600 1.792 Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 860 860 699 Seniorentreffs Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3 3 3 davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept 3 3 3 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen SuB - Servicestelle Soziales und Beratung Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ/Tag 0,8 0,8 1,0 Pflegestützpunkt Wochenöffnungsstunden 26 26 26 Anteil der Beratungen mit Terminvereinbarungen Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen einen Termin zur Erstberatung erhalten 0,9 0,9 0,9 Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches Personal + Personal d. Kasse)/Tag 2,5 2,5 1,3 Seniorentreffs Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichen Fachpersonal 0 0 0 Einrichtungen mit Zielkonzept 2 2 2 Treffs ohne spezifisches Zielkonzept 1 1 1 Fachpersonal (VZÄ) in geförderten Einrichtungen ehrenamtlich ehrenamtlich ehrenamtlich teilw. Aufwands- entschädigung Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 29,04 71,27 13,23 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 509 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 315110 Soziale Einrichtungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -323.285 -293.107 -286.100 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.894.104 -6.218.203 -1.515.279 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -9.212 -9.212 -107 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -160.025 -28 -161.919 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.613 -135 -50.761 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.392.238 -6.520.685 -2.014.166 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 700.923 727.607 693.697 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.397 39.743 42.430 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.977.083 4.061.802 11.229.370 14 66 Abschreibungen 18.541 10.861 4.319 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.449.825 1.310.250 1.087.444 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 5.959.439 2.998.848 2.165.256 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.149.209 9.149.112 15.222.518 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.756.971 2.628.427 13.208.352 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.392.238 -6.520.685 -2.014.166 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.149.209 9.149.112 15.222.518 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.756.971 2.628.427 13.208.352 27 59 Außerordentliche Erträge -94.806 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -94.806 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.756.971 2.628.427 13.113.546 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.152 -2.152 -2.107 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 479 463 1.262 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.673 -1.688 -846 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.755.298 2.626.739 13.112.700 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 510 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 315110 Soziale Einrichtungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 -4.279 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -150.000 07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -4.279 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -4.279 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 511 von 1001 Investitionen Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 16050-1001 Erweb AV, Pflegestptzpunkt, GWG -540 16050-1008 Erwerb AV städt. Seniorentreff, GWG -633 16050-1010 Erwerb, GWG -3.106 18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee -150.000 -150.000 -150.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 512 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.600.000 -2.300.000 -1.518.519 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -700.000 -492.080 -339.711 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 150 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.077 -995 -1.127 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.303.077 -2.793.075 -1.859.220 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 297.424 411.487 430.646 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 90.938 134.315 139.552 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.214 109.193 86.132 14 66 Abschreibungen 857 74 168.503 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 400.000 220.146 162.459 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 4.000.000 3.500.000 2.231.582 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 21 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.884.433 4.375.228 3.218.895 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.581.356 1.582.154 1.359.675 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.303.077 -2.793.075 -1.859.220 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.884.433 4.375.228 3.218.895 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.581.356 1.582.154 1.359.675 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.581.356 1.582.154 1.359.675 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.007 -19.007 -17.913 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 143 454 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.864 -18.864 -17.459 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.562.492 1.563.289 1.342.216 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 513 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.830 07 Summe investive Auszahlungen -7.830 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.830 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 514 von 1001 Investitionen Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 16051-2007 Erwerb Lizenzen, Abt. Wirtsch. Jugendhilfe -7.830 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 515 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 341010 Unterhaltsvorschuss Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 341 341010 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschuss Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Jugendamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen - Beratung von alleinerziehenden Elternteilen - Entgegennahme von Anträgen - Prüfung der örtlichen Zuständigkeit - Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung - Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung - Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen - Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss Ziele des Produktes - Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Empfänger von UVG Leistungen: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 2.700 2.300 1.629 Zugänge 747 Abgänge 71 Anteil weibliche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG Anteil nichtdeutsche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl (Auszahlfälle + Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ) 200 200 258 Reduktion gesetzliche Vorgabe Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 67,93 63,84 57,76 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 516 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 341010 Unterhaltsvorschuss Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.600.000 -2.300.000 -1.518.519 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -700.000 -492.080 -339.711 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 150 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.077 -995 -1.127 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.303.077 -2.793.075 -1.859.220 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 297.424 411.487 430.646 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 90.938 134.315 139.552 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.214 109.193 86.132 14 66 Abschreibungen 857 74 168.503 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 400.000 220.146 162.459 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 4.000.000 3.500.000 2.231.582 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 21 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.884.433 4.375.228 3.218.895 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.581.356 1.582.154 1.359.675 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.303.077 -2.793.075 -1.859.220 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.884.433 4.375.228 3.218.895 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.581.356 1.582.154 1.359.675 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.581.356 1.582.154 1.359.675 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.007 -19.007 -17.913 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 143 454 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.864 -18.864 -17.459 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.562.492 1.563.289 1.342.216 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 517 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 341010 Unterhaltsvorschuss Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.830 07 Summe investive Auszahlungen -7.830 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.830 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 518 von 1001 Investitionen Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 16051-2007 Erwerb Lizenzen, Abt. Wirtsch. Jugendhilfe -7.830 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 519 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43 -10 -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -1.372 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.080 -250 -253 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.496 -1.632 -312 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 321.875 316.352 310.163 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.818 28.875 30.609 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.370 49.194 48.485 14 66 Abschreibungen 5.147 4.595 4.509 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 412.211 399.016 393.766 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 409.715 397.384 393.455 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.496 -1.632 -312 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 412.211 399.016 393.766 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 409.715 397.384 393.455 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 409.715 397.384 393.455 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 409.785 397.455 393.525 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 520 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.705 07 Summe investive Auszahlungen -1.705 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.705 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 521 von 1001 Investitionen Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG -230 16050-2006 Erwerb AV Betreuungsstelle, Lizenzen -1.476 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 522 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 343 343010 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben - Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen - Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen - individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer - Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine - Durchführung von Beglaubigungen - Fort- und Weiterbildung von Betreuern - Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung Ziele des Produktes - alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Betreuungen insgesamt 2.300 2.300 2.112 - davon ehrenamtlich 1.100 1.170 981 - davon Betreuungsvereine 80 80 76 - davon Berufsbetreuer 1.100 1.050 1.065 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen 1.500 1.550 1.450 Betreuungsvorschläge 600 550 574 Beratung für Vollmachten 20 10 10 Beglaubigungen 20 10 0 Unterbringungen/Vorführungen unter Beteiligung der Betreuungsstelle 25 25 26 Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben - Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht und Vorsorge 2 2 3 - Gewinnung von Betreuer/innen 14 14 12 - Fortbildungen für Betreuer/innen 2 3 3 Personaleinsatz in VZÄ Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Bearbeitungszeit Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 523 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 343 343010 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Zeitraum, in dem die Sozialberichte für das Bereuungsgericht erstellt werden können Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,61 0,41 0,08 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 524 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43 -10 -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -1.372 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.080 -250 -253 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.496 -1.632 -312 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 321.875 316.352 310.163 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.818 28.875 30.609 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.370 49.194 48.485 14 66 Abschreibungen 5.147 4.595 4.509 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 412.211 399.016 393.766 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 409.715 397.384 393.455 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.496 -1.632 -312 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 412.211 399.016 393.766 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 409.715 397.384 393.455 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 409.715 397.384 393.455 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 409.785 397.455 393.525 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 525 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.705 07 Summe investive Auszahlungen -1.705 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.705 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 526 von 1001 Investitionen Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG -230 16050-2006 Erwerb AV Betreuungsstelle, Lizenzen -1.476 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 527 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35 -10 -9 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11 -2 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.421 -1.421 -77 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -905 -138 -193 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.372 -1.569 -324 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 798.140 748.291 799.130 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.966 40.215 54.638 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.848 160.869 165.051 14 66 Abschreibungen 1.912 2.263 2.568 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 47.500 347.500 327.031 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.033.366 1.299.139 1.348.420 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.030.994 1.297.570 1.348.096 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.372 -1.569 -324 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.033.366 1.299.139 1.348.420 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.030.994 1.297.570 1.348.096 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.030.994 1.297.570 1.348.096 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.054 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 759 772 776 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 759 772 -278 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.031.752 1.298.342 1.347.818 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 528 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.500 -1.500 07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 529 von 1001 Investitionen Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen -3.000 -3.000 08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG -16.350 -10.350 -1.500 -1.500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 530 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 351 351530 Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Jugendamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehr-/Zivildienst oder Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen - Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne) - Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen) - Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier) - Rückforderung überzahlter Leistungen - Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen Ziele des Produktes - Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen Bemerkung: Die Aufgabenerledigung erfolgt direkt durch die jeweiligen Wehrbereichsverwaltungen. Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,14 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 531 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 15.831 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.147 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.251 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 27.231 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.192 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.231 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.192 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.192 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.054 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.049 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.143 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 532 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 533 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 351720 Soziale Vergünstigungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 351 351720 Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Vergünstigungen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe - Teilhabecard - Bearbeitung von Anträgen - Bedarfsfeststellung - Abwicklung von Zahlungen Bemerkung: Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. Ziele des Produktes - Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile z.B.: - Sozialticket - Verhütungsmittelfond - kieferorthopädische Leistungen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigung erhalten kieferorthopädische Leistungen 75 76 75 Fahrkarten 2.300 2.500 2.880 Ermäßigung n. SGB XII, AsylbLG Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen nachrichtliche Darstellung: Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe nach WOGG und BKKG 820 800 806 inkl. Schulbedarf Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe 230.000 € 230.000 € 227.636 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,90 0,21 0,03 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 534 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 351720 Soziale Vergünstigungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35 -7 -8 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.078 -1.078 -77 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -780 -14 -22 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.894 -1.100 -150 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 134.195 120.380 131.965 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.322 21.664 25.776 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.017 27.175 36.983 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 47.500 347.500 327.031 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 229.033 516.719 521.755 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 227.140 515.619 521.605 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.894 -1.100 -150 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 229.033 516.719 521.755 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 227.140 515.619 521.605 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 227.140 515.619 521.605 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57 52 60 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 57 52 60 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 227.197 515.671 521.664 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 535 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 351720 Soziale Vergünstigungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 536 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 351910 Wohngeld Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 351 351910 Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Wohngeld Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wohnungswesen Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss Ziele des Produktes Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Wohngeldbewilligungen 3.000 3.000 2.455 Empfängerhaushalte durchschnittlich monatlich 1.500 1.600 1.324 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Wohngeldberechnungen 4.000 4.100 3.512 - darunter Erstanträge 1.000 800 935 - innerhalb von < 1 Monat 400 400 435 - innerhalb von 1 - 2 Monaten 300 200 300 - innerhalb von > 3 Monaten 300 200 200 Personaleinsatz in VZÄ 8,93 8,93 8,93 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl Wohngeldberechnungen pro Stelle (VZÄ) 448 459 393 Anteil der vollständigen Erstanträge, die abschließend bearbeitet sind (Bescheid) - innerhalb von < 1 Monat 1.000 1.100 974 - innerhalb von 1 - 2 Monaten 1.000 900 746 - innerhalb von > 3 Monaten 1.000 1.000 735 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 0,02 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 537 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 351910 Wohngeld Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -115 -115 -128 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -115 -115 -128 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 601.230 557.535 579.477 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.955 16.765 21.016 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.062 117.785 115.985 14 66 Abschreibungen 1.912 2.209 2.284 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 734.159 694.294 718.762 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 734.044 694.179 718.634 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -115 -115 -128 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 734.159 694.294 718.762 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 734.044 694.179 718.634 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 734.044 694.179 718.634 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 700 700 709 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 700 700 709 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 734.744 694.879 719.343 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 538 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 351910 Wohngeld Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.500 -1.500 07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 539 von 1001 Investitionen Produkt 351910 - Wohngeld Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen -3.000 -3.000 08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG -16.350 -10.350 -1.500 -1.500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 540 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 351950 Sozialversicherung Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 351 351950 Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung - Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung - Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger Ziele des Produktes - insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der unterstützten Personen 1.300 1.240 1.187 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Beratungen 470 450 392 Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 330 300 289 Unterstützung Sozialversicherungsträger 90 90 75 Beglaubigungen 410 400 431 Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 ohne Overhead Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28 Vorgänge je VZÄ 1.300 1.240 1.187 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,03 0,01 0,01 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 541 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 351950 Sozialversicherung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11 -2 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -4 -4 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19 -4 -7 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 61.367 61.295 71.857 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 570 556 700 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.751 6.709 7.775 14 66 Abschreibungen 54 284 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 68.688 68.614 80.616 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 68.669 68.611 80.610 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19 -4 -7 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 68.688 68.614 80.616 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 68.669 68.611 80.610 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 68.669 68.611 80.610 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 2 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 68.670 68.612 80.612 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 542 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 351950 Sozialversicherung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 543 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 544 von 1001
anlage 24
140745 Zeichen
Produk
tbereich 6
Kinder-/
Jugend- und Familienhilfe
Stand nach Magistratsberatung
Seite 545 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 546 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.183.254 -4.741.596 -4.561.449
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -656.000 -650.500 -15.517
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18.361.394 -18.354.828 -20.225.190
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -601.421 -599.341 -699.563
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -11.815.476 -5.005.304 -3.740.017
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -100.525 -116.367 -109.294
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.005.374 -14.335 -2.324.625
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.723.443 -29.482.270 -31.675.654
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.508.535 30.851.284 26.977.671
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 528.693 456.522 372.758
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.529.172 17.483.886 16.307.866
14 66 Abschreibungen 1.620.831 1.431.749 1.502.712
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 57.985.745 43.351.924 45.276.882
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 45.562.745 43.452.994 41.481.318
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 638 1.077 1.139
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 157.736.358 137.029.436 131.920.347
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 120.012.915 107.547.166 100.244.693
21 56, 57 Finanzerträge -6.134.580 -1.104.224 -1.205.079
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.163
23 Finanzergebnis (21 und 22) -6.134.580 -1.104.224 -1.201.917
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -43.858.024 -30.586.495 -32.880.733
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 157.736.358 137.029.436 131.923.510
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 113.878.335 106.442.942 99.042.777
27 59 Außerordentliche Erträge -7.515.167
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.864
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -7.511.304
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 113.878.335 106.442.942 91.531.473
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -323.433 -323.315 -315.285
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.203.155 1.203.154 1.134.699
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 879.722 879.839 819.414
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 114.758.057 107.322.781 92.350.887
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 6.476
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 3.171
04 Summe investive Einzahlungen 9.646
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -3.750.400 -2.930.360 -4.019.999
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -88.500 -166.300 -296.718
07 Summe investive Auszahlungen -3.750.400 -2.930.360 -4.019.999
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.750.400 -2.930.360 -4.010.353
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548 von 1001
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08000-9000 AV Spenden -6.968
08050-8470 Grundstücksanschluss
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370
08052-0001 Erwerb AV
Familienbildung -23.100 -23.100
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung -3.900 -3.900
08052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche
Träger
-36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100
08052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450
08052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze -124.200 -124.200 -513
08751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 -52.806
09052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung -500 -500
09052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen,
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000
09067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -396.709 -15.153
09067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze,
GWG
-12.123 -12.123 -5.130 -5.685
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 -3.070
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren -10.000 -10.000
10051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt,
GWG -35.600 -35.600 -7.000 -745
10051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190
10051-1041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren, GWG -255.500 -240.500 -5.000 -175.000 -885
10590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000
11051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000 -2.000
11051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch.,
GWG
-4.000 -4.000
11051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000
11052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549 von 1001
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
11052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870
12051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012) -34.000 -34.000 -4.000
12051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) -890.400 -390.400 -100.000 -266.700 -25.439
12051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger
(2012)
-35.000 -35.000
12051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -35.000 -35.000
12051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012) -8.100 -8.100 -1.350 -4.537
12051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab
2012)
-3.000 -3.000 -500
12051-1021 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG -30.000 -5.000 -5.000 -5.000
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) -35.600 -35.600 -10.000 -3.435
12051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -227.472 -227.472 -42.980 -32.136
12051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000
12051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral -
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000
12051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen -197.900 -162.900 -35.000 -58.400 -23.375
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev.
Kindertageseinrichtungen -363.810 -343.810 -20.000 -83.000 -102.384
12051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten -143.500 -43.500 -20.000 -20.000 -11.327
12051-8647 Investitionszuschüsse
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 -3.422.334
12052-8647 Investitionszuschüsse
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000
12751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale
Einrichtungen
-180.000 -180.000
13051-0645 Erneuerung einer
Küche -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus -5.057
13051-5911 Neubau Kindergarten
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) -26.007
13051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift -34.400 -29.400 -5.000 -3.000
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V -766
14051-0649 Erneuerung Küche ASB
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000 -60.708
14051-8655 Kita Lincoln -4.350.000 -2.850.000 -1.500.000 -13.731
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -2.200.000 -600.000
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 -20.000
16051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 -2.894
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550 von 1001
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16051-2006 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit -44.200 -44.200 -10.200 -5.052
16051-5102 Kita Klausenburger
Straße -2.806.000 -2.806.000 -146.568
16051-8004
Investitionskostenzuschuss
Jugendzentren
-43.400 -18.400 -25.000 -18.400 -28.923
16051-8655 Neubau - Kita
Lincolnsiedlung -4.600.000 -3.000.000 -1.600.000 -1.500.000
17051-1001 Erwerb Av, Interne
Verwaltung, GWG -182.500 -7.500 -35.000 -7.500
17051-2008 Erwerb-Lizenzen,
Interne Verwaltung -30.600 -10.200 -20.400 -10.200
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -200.000 -100.000 -100.000
18067-5009 Sanierung
Wolfskehlscher Garten -80.000 -80.000
19067-4136 Sanierung Ballspielpl.
Aden. Platz/ Mittelschneise -60.000 -60.000
19067-4137 Sanierung
Ballspielplatz Büdinger Straße -75.000 -75.000
19751-4103 Sanierung Spielplätze
Innenstadt -130.000 -65.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.686
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000 -9.940
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -87.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26 -46
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26 -80.046 -87.254
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.025 34.815
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.348 4.028
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.216 41.730
14 66 Abschreibungen 2.684 1.801 13.150
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 160.000 160.080 321.598
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.300.000 2.920.680 2.633.143
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.553.273 3.163.141 2.967.891
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.553.246 3.083.095 2.880.637
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26 -80.046 -87.254
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.553.273 3.163.141 2.967.891
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.553.246 3.083.095 2.880.637
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.553.246 3.083.095 2.880.637
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.400 -10.400
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78 78 72
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.322 -10.322 72
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.542.925 3.072.773 2.880.709
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -10.000 -3.435
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -3.435
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -3.435
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung -3.900 -3.900
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) -35.600 -35.600 -10.000 -3.435
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern
- in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)
- in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für
einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der belegten Plätze mit
reduziertem Elternbeitrag 700 690 1.077 Befreiung Kita-Gebühren
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 2,53 2,61
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.686
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -87.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26 -46
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26 -80.046 -77.314
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.025 34.815
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.348 4.028
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.216 41.730
14 66 Abschreibungen 2.684 1.801 13.150
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 160.000 160.080 321.598
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.300.000 2.920.680 2.633.143
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.553.273 3.163.141 2.967.891
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.553.246 3.083.095 2.890.577
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26 -80.046 -77.314
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.553.273 3.163.141 2.967.891
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.553.246 3.083.095 2.890.577
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.553.246 3.083.095 2.890.577
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.400 -10.400
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78 78 72
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.322 -10.322 72
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.542.925 3.072.773 2.890.649
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV 1.000 -10.000 -3.435
07 Summe investive Auszahlungen 1.000 -10.000 -3.435
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000 -10.000 -3.435
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557 von 1001
Investitionen
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) -7.000 -10.000 1.000 -10.000 -3.435
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.000 -85.421 -82.062
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.000 -500 -5.791
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -26.980
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -52.779 -52.838 -49.196
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38 -67 -12.018
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -78.817 -138.826 -176.047
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 694.658 675.377 409.574
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.390 5.936 6.424
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.427 355.787 181.415
14 66 Abschreibungen 1.959 1.521 1.575
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 883.120 1.196.923 822.453
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 49.300 220.000 227.831
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.921.855 2.455.554 1.649.290
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.843.038 2.316.729 1.473.243
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -78.817 -138.826 -176.047
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.921.855 2.455.554 1.649.290
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.843.038 2.316.729 1.473.243
27 59 Außerordentliche Erträge -8.600
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 21
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -8.579
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.843.038 2.316.729 1.464.663
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.062 -15.062 -15.103
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.613 3.242
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.449 -11.449 -11.861
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.831.589 2.305.280 1.452.802
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -5.000 -5.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08050-8470 Grundstücksanschluss
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000
12051-1021 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG -30.000 -5.000 -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der
Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger:
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen,
- Kinder- und Jugendberatung
- internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
- Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche
- Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an
freien Träger)
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
- Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Aufsuchende und Mobile Arbeit
- Kulturarbeit
- Jugendverbandsarbeit
- Bildungsurlaub für Auszubildende und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Studierende
- medienpädagogische Arbeit
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der
geprüften/evaluierten/fortgeschr.
Leistungsverträge
1 LV pro Träger 1 LV pro Träger 1 LV pro Träger
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management
der Jugendarbeit, inkl.
Beauftragung/
Förderung von Angeboten freier
Träger 100 % 100 % 100 %
Personaleinsatz in VZÄ 9,3 8,5 8,5
Förderung von Angeboten bzw.
Leistungen freier Träger 100 % 100 % 100 %
Anzahl der geförderten Träger 5 5 5
davon mit Leistungsvertrag 1 1 1
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 15 15 14
Anzahl Veranstaltungstage 80 76 70
Anzahl Teilnehmer/innen 750 730 652
Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 6 6 6
Anzahl Angebotsstunden 5 Tage 5 Tage 4 Tage
Anzahl Teilnehmer/innen 470 470 470
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1 1 1
Anzahl Angebotsstunden 1 Tag 1 Tag 1 Tag
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Kinder- und Jugendförderung
- Weltkindertag, Anzahl der TN offenes Angebot
- Kinderflohmärkte, Anzahl des
Angebotes 4 4 4
- Kinderflohmärkte der TN offenes Angebot
Internationales Camp - Anzahl des
Angebotes 6 Tage 6 Tage 5 Tage
Mediendiplom - Kongress 10 Tage 9 Tage 8 Tage
Jugendkongress - Anzahl des
Angebotes 1 Tag 1 Tag 1 Tag
Jugendkongress - Anzahl der
Teilnehmenden 80 80 0
Jugendforum - Anzahl des Angebotes 150 Tage 150 Tage 150 Tage
Bildungsurlaub - Anzahl des Angebotes 6 Tage 6 Tage 6 Tage
internationale Jugendbildungsreise -
Anzahl des Angebotes 6 Tage 6 Tage 6 Tage
Fachtagungen für Multiplikatoren -
Anzahl des Angebotes 4 4 2
Workshops für Jugendliche - Anzahl
des Angebotes 6 5 6
Jugendehrung - Anzahl des Angebotes 1 1 1
Projektbezogenes
Beteiligungsverfahren 4 14 4
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Nonformale Jugendbildungsangebote
in und mit Schulen 7 7 7
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Leistungsvereinbarungen 100 % 50 % 50 %
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 4,17 5,65 10,67
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 564 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.000 -85.421 -82.062
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.000 -500 -5.791
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -26.980
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -52.779 -52.838 -49.196
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38 -67 -12.018
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -78.817 -138.826 -176.047
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 694.658 675.377 409.574
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.390 5.936 6.424
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.427 355.787 181.415
14 66 Abschreibungen 1.959 1.521 1.575
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 883.120 1.196.923 822.453
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 49.300 220.000 227.831
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.921.855 2.455.554 1.649.290
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.843.038 2.316.729 1.473.243
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -78.817 -138.826 -176.047
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.921.855 2.455.554 1.649.290
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.843.038 2.316.729 1.473.243
27 59 Außerordentliche Erträge -8.600
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 21
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -8.579
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.843.038 2.316.729 1.464.663
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.062 -15.062 -15.103
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.613 3.242
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.449 -11.449 -11.861
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.831.589 2.305.280 1.452.802
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -5.000 -5.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566 von 1001
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08050-8470 Grundstücksanschluss
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000
12051-1021 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG -30.000 -5.000 -5.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.500 -1.426 -5.037
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.726
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.830.000 -16.663.425 -17.757.928
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -600.000 -597.920 -699.563
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -445 -508
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -100 -557 -556
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.744 -2.769 -17.438
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.489.789 -17.266.604 -18.490.248
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.641.271 5.168.116 4.987.022
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 469.820 401.918 350.661
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.415.053 1.436.600 1.190.575
14 66 Abschreibungen 16.445 14.991 78.911
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 2.758.918 1.999.780 1.917.808
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 43.209.520 40.304.314 38.592.241
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 149 225
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 53.511.027 49.325.869 47.117.442
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 36.021.238 32.059.264 28.627.194
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.489.789 -17.266.604 -18.490.248
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 53.511.027 49.325.869 47.117.442
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 36.021.238 32.059.264 28.627.194
27 59 Außerordentliche Erträge -5.379.082
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -5.379.082
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 36.021.238 32.059.264 23.248.112
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -214.101 -214.101 -192.476
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.612 1.612 1.283
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -212.490 -212.490 -191.193
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 35.808.748 31.846.775 23.056.919
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -55.400 -29.900 -7.946
07 Summe investive Auszahlungen -55.400 -29.900 -7.946
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.400 -29.900 -7.946
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190
11051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000 -2.000
11051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch.,
GWG
-4.000 -4.000
16051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 -2.894
16051-2006 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit -44.200 -44.200 -10.200 -5.052
17051-1001 Erwerb Av, Interne
Verwaltung, GWG -182.500 -7.500 -35.000 -7.500
17051-2008 Erwerb-Lizenzen,
Interne Verwaltung -30.600 -10.200 -20.400 -10.200
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in
erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten,
die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen
und freien Trägern, Ehrenamtlichen
Bemerkung:
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit
vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ 1 1 1
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne
Privatschulen) 39 39 39
Grundschulen 17 17 17
Förderschulen 4 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 5 5 5
Gymnasien 7 7 7
Berufliche Schulen 6 6 6
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad 100 % 100 % 100 %
Anteil der mit Schulsozialarbeit
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 43,1 % 43,1 % 43,1 %
Förderschulen 12,5 % 12,5 % 12,5 %
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 19,6 % 19,6 % 19,6 %
Gymnasien 14,0 % 14,0 % 14,0 %
Berufliche Schulen 10,8 % 10,8 % 10,8 %
Umsetzung Rahmenkonzept zur
Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger,
die die konzeptionellen 100 % 100 % 100 %
Anforderungen ganz oder weitgehend
(> 80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß
Qualitätsbericht die 100 % 100 % 100 %
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen
umsetzen
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch 0,25 0,25 0,25
Personaleinsatz Koordinierung,
Managementleistungen in VZÄ 0,25 0,25 0,25
Jugendberufshilfe, operativ (durch
freien Träger) 1 1 1 Jugendberufsagentur
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte 550 550 300 Jugendberufsagentur
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3
Beratungskontakten 60 80 60
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr
als 3 Beratungskontakten 100 100 60
Summe Beratungskontakte (45 Min.) 180 180 120
Muliplikatorenarbeit,
Informationsveranstaltungen an
Schulen etc. in VZÄ
Anzahl Hamet Testungen 9 9 3
Schulsozialarbeit
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell
in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,89 0,09 1,09
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.500 -1.426 -4.708
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.008
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -445 -508
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -30 -43 -6.805
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.974 -1.977 -20.521
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 223.220 203.381 101.431
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.027 2.806 2.086
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.106 76.908 26.258
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 2.561.478 1.832.646 1.751.704
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 176.610 2.335
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.020.441 2.118.081 1.881.486
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.963.466 2.116.104 1.860.965
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.974 -1.977 -20.521
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.020.441 2.118.081 1.881.486
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.963.466 2.116.104 1.860.965
27 59 Außerordentliche Erträge -10.845
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -10.845
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.963.466 2.116.104 1.850.120
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.173 -7.173 -4.917
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54 54 22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -7.119 -7.119 -4.896
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.956.348 2.108.986 1.845.225
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung
Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu
erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von
Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer
Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor
dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der
Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe
entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der
Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder
Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.
Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:
- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwortung für die Lösungen
von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung)
- Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen
entsprechen kann
- Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten
(Motivation zur Veränderung)
- umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfe und deren
mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe
- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen
sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen
- fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt
- Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen
Umfeldes
(persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der
infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der
Elternverantwortung
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und
Jugendhilfeplanung
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen
Sozialdienstes
Fallzahl, unterstützte Familien bzw.
Erziehungsberechtigte insg.
(Jahressumme)
650 622 602
Anzahl Zugänge 300 245 248
Anzahl Abgänge 300 299 301
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,01 0,04 0,05
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -101
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -100 -557 -556
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -189 -270 -284
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -289 -827 -941
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.270.081 1.125.262 1.115.231
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.849 16.539 20.144
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300.535 319.531 302.595
14 66 Abschreibungen 16.045 14.791 13.040
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 195.431 163.902 165.693
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 423.162 435.755 310.883
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 30 55
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.223.103 2.075.810 1.927.641
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.222.814 2.074.983 1.926.700
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -289 -827 -941
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.223.103 2.075.810 1.927.641
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.222.814 2.074.983 1.926.700
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.222.814 2.074.983 1.926.700
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.318 -42.318 -47.417
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 319 319 208
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -42.000 -42.000 -47.208
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.180.814 2.032.983 1.879.492
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -55.400 -27.900 -7.946
07 Summe investive Auszahlungen -55.400 -27.900 -7.946
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.400 -27.900 -7.946
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578 von 1001
Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 -2.894
16051-2006 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit -44.200 -44.200 -10.200 -5.052
17051-1001 Erwerb Av, Interne
Verwaltung, GWG -182.500 -7.500 -35.000 -7.500
17051-2008 Erwerb-Lizenzen,
Interne Verwaltung -30.600 -10.200 -20.400 -10.200
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind
Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten,
deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind
selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung
der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der
verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung
von Ersatzleistungen;die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von
Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive
außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der
schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder
Planungszeitraum) 1.404 1.338 1.274
Anteil der weiblichen
Kinder/Jugendlichen 30,0 %
Anteil der nichtdeutschen
Kinder/Jugendlichen 60,3 %
ambulant 851 810 771
stationär 554 528 503
Anzahl Inobhutnahmen 122 116 111
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-
21 J.) 40,3
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Zugänge 400
Anteil stationärer Hilfen an allen
Zugängen 27,8 %
Abgänge 361
Anteil stationärer Hilfen an allen
Abgängen 30,7 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr
beendeten Heimunterbringungsfälle -
durchschnittlich
26,2
Zahl der Monate der im Berichtsjahr
beendeten ambulanten Fälle -
durchschnittlich
17,1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 37,17 39,40 44,05
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.726
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.830.000 -16.663.425 -17.748.921
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -600.000 -597.920 -699.563
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.185 -2.034 -9.958
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.432.185 -17.263.379 -18.468.362
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.278.914 2.918.521 2.789.716
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 324.164 236.885 195.500
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 816.584 803.437 645.361
14 66 Abschreibungen 65.871
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 929 90
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 42.608.248 39.864.574 38.229.073
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 85 115
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 47.027.910 43.824.430 41.925.726
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 29.595.725 26.561.052 23.457.363
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.432.185 -17.263.379 -18.468.362
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 47.027.910 43.824.430 41.925.726
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 29.595.725 26.561.052 23.457.363
27 59 Außerordentliche Erträge -5.355.602
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -5.355.602
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 29.595.725 26.561.052 18.101.761
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -121.217 -121.217 -98.346
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 913 913 869
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -120.304 -120.304 -97.476
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 29.475.421 26.440.748 18.004.285
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583 von 1001
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363520
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung
Ziele des Produktes
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, für elternlose
Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten,
besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz).
Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern
aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren)
hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang.
Bemerkung:
Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen Teil des dort entstehenden
Aufwands.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 937
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 40.548
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.485
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 41.485
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.485
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 41.485
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 41.485
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 41.485
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und
Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu
prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen, gegen die ein
Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Erziehungsgespräche
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden
- Verkehrseminare
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und
Bewährungshilfe
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im
Verfahren 700 700 658
Anzahl der bei der JGH eingegangenen
Anklagen 300 300 297
Anzahl der Mitwirkung in
Diversionsverfahren 400 400 361
Teilnehmer/innen an ambulanten
Angeboten
- Antigewaltseminare 12 12 10
- Betreuungsweisungen 10 10 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 15 19
- Verkehrsseminare 5 5 5
- pädagogisch begleitete
Arbeitsstunden 10 10 5
- Erziehungsgespräche 10 10 10
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der ambulanten
Maßnahmen/Seminare/Gruppen
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Antigewaltseminare 3 3 3
- Betreuungsweisungen 10 10 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 15 19
- Verkehrsseminare 3 3
- pädagogisch begleitete
Arbeitsstunden 1 1 1
- Erziehungsgespräche 10 10
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.) 400 400 361
Personaleinsatz in VZÄ 5 5 5
darunter: pädagogische Fachkräfte 4 4 4
darunter: für Organisation ambulante
Maßnahmen 1 1 1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen,
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 140 140 132
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ:
Betreuung, ohne Organisation der
ambulanten Maßnahmen
175 175 165
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 5 5 5
darunter pädagogische Fachkräfte 4 4 4
darunter für Organisation ambulante
Maßnahmen 1 1 1 Schätzwert
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,01 0,02 0,02
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -43 -75 -81
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -43 -75 -98
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 359.117 364.204 412.458
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.086 6.579 8.792
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.423 83.920 87.248
14 66 Abschreibungen 400 200
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 129
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 1.500 1.650 11.060
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12 24
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 451.526 456.695 519.583
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 451.484 456.620 519.485
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -43 -75 -98
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 451.526 456.695 519.583
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 451.484 456.620 519.485
27 59 Außerordentliche Erträge -10.713
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -10.713
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 451.484 456.620 508.772
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.856 -16.856 -20.723
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 127 127 91
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.729 -16.729 -20.632
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 434.755 439.891 488.140
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -2.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591 von 1001
Investitionen
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
11051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als
parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender
Unterhaltszahlungen
Ziele des Produktes
Vormundschaften:
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
Beistandschaften:
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 130 140 168 Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften 500 500 519
Beurkundungen (Jahressumme) 1.000 1.000 695
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) -
Einträge 850 850 833
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) -
Auskünfte 530 530 526
Personaleinsatz in VZÄ 6,0 6,0 6,18
- Vormundschaften 44 47 53
- Beistandschaften 167 167 173
- Beurkundungen 333 333 232
- Sorgeregister 460 460 453
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 130 140 168
Zielereichungsgrad erreicht erreicht erreicht
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1
persönlicher Kontakt/Monat
Personaleinsatz 6,0 6,0 6,18
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ 167 167 173
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Urkunden pro VZÄ 333 333 232
Sorgeregister: Summe Einträge und
Auskünfte pro VZÄ 460 460 453
Pflegling/Mündel pro VZÄ 50 50 53 gesetzl. Vorgabe neu:
max. 50
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive
Beurkundungen) 500 500 405
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,04 0,04 0,04
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -297 -348 -310
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -297 -348 -326
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 509.940 556.748 568.186
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 117.694 139.109 124.139
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.404 152.803 120.887
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 203
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 25
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 786.038 848.883 813.236
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 785.740 848.535 812.910
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -297 -348 -326
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 786.038 848.883 813.236
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 785.740 848.535 812.910
27 59 Außerordentliche Erträge -1.422
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.422
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 785.740 848.535 811.488
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.539 -26.539 -21.074
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 93
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -26.339 -26.339 -20.981
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 759.402 822.197 790.506
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596 von 1001
Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
11051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch.,
GWG
-4.000 -4.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363600
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Über dieses Produkt laufen:
- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV,
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung 4.870 € 4.870 € 3.365 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 3.600 € 2.625 €
Spenden und Zuschüsse 2.009 € 1.970 € 320 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.289
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 2.009 1.970 320
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 677
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.009 1.970 8.286
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.009 1.970 8.286
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.009 1.970 8.286
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.009 1.970 8.286
27 59 Außerordentliche Erträge -500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.009 1.970 7.786
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.009 1.970 7.786
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.970.000 -4.519.034 -4.309.434
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -650.000 -650.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.150.000 -1.240.000 -2.030.981
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -11.680.000 -4.869.670 -3.521.921
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -69.309 -84.696 -76.847
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000.539 -10.156 -2.246.420
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.519.848 -11.373.556 -12.185.603
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 25.185.549 22.023.351 18.786.422
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.292 16.993 -18.590
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.132.380 12.934.405 12.266.994
14 66 Abschreibungen 1.348.184 1.185.163 1.192.762
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 50.756.661 36.767.797 39.076.618
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8.000 28.103
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 55
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 90.441.066 72.935.733 71.332.363
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 70.921.218 61.562.178 59.146.760
21 56, 57 Finanzerträge -6.134.580 -1.104.224 -1.205.079
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.163
23 Finanzergebnis (21 und 22) -6.134.580 -1.104.224 -1.201.917
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.654.429 -12.477.780 -13.390.682
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 90.441.066 72.935.733 71.335.526
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 64.786.637 60.457.953 57.944.844
27 59 Außerordentliche Erträge -2.125.728
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.336
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.123.392
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 64.786.637 60.457.953 55.821.452
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -35.146 -35.146 -47.065
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.194.406 1.194.406 1.129.725
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.159.260 1.159.260 1.082.660
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 65.945.897 61.617.213 56.904.111
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.636
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 2.292
04 Summe investive Einzahlungen 6.928
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -3.280.000 -2.574.080 -3.873.694
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -63.500 -147.900 -197.795
07 Summe investive Auszahlungen -3.280.000 -2.574.080 -3.873.694
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.280.000 -2.574.080 -3.866.767
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08000-9000 AV Spenden -5.128
08052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche
Träger
-36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen,
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) -890.400 -390.400 -100.000 -266.700 -25.439
12051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger
(2012)
-35.000 -35.000
12051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -35.000 -35.000
12051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -227.472 -227.472 -42.980 -32.136
12051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen -197.900 -162.900 -35.000 -58.400 -23.375
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev.
Kindertageseinrichtungen -363.810 -343.810 -20.000 -83.000 -102.384
12051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten -143.500 -43.500 -20.000 -20.000 -11.327
12051-8647 Investitionszuschüsse
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 -3.422.334
12052-8647 Investitionszuschüsse
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer
Küche -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus -5.057
13051-5911 Neubau Kindergarten
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) -26.007
13051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift -34.400 -29.400 -5.000 -3.000
14051-0649 Erneuerung Küche ASB
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000 -60.708
14051-8655 Kita Lincoln -4.350.000 -2.850.000 -1.500.000 -13.731
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -2.200.000 -600.000
16051-5102 Kita Klausenburger
Straße -2.806.000 -2.806.000 -146.568
16051-8655 Neubau - Kita
Lincolnsiedlung -4.600.000 -3.000.000 -1.600.000 -1.500.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 603 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in
unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
- Ausbauplanung
- Fachberatung und Fachaufsicht
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan
Ziele des Produktes
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle
Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und
Tagespflege) 44,5 % 44,2 % 42,6 %
3 bis 6,5jährige 107,8 % 107,8 % 101,1 %
6,5 bis 12jährige 15,3 % 15,3 % 15,7 %
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in städischen Einrichtungen 302 302 247
- in kirchlichen Einrichtungen 137 137 137
- in Einrichtungen Freier Träger 1.227 1.183 1.160
- in Tagespflege 491 491 491
Gesamt 2.157 2.113 2.035
Plätze für 3 bis 6,5jährige
- in städtischen Einrichtungen 1.738 1.738 1.474
- in kirchlichen Einrichtungen 2.224 2.224 2.224
- in Einrichtungen Freier Träger 1.610 1.544 1.463
Gesamt 5.572 5.506 5.161
Plätze für 6,5 bis 12jährige (Horte)
- in städtischen Einrichtungen 676 676 676
- in kirchlichen Einrichtungen 88 88 88
- in Einrichtungen Freier Träger 447 447 447
Gesamt 1.211 1.211 1.211
Kosten je Kita-Platz pro Monat
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 604 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
für 0 bis 3jährige 1.050 € 1.030 € 1.016 €
für 3 bis 6,5jährige 930 € 910 € 894 €
für 6,5 bis 12jährige 900 € 880 € 866 €
Ausgabenvolumen nach Art des
Trägers (netto)
- Stadt 34.900.000 € 32.011.728 € 27.489.874 €
- Kirche 14.318.000 € 14.007.832 € 11.688.821 €
- freie Träger 30.138.000 € 29.540.891 € 27.459.253 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung,
Beratung, Vermittlung , Abrechnung
u.Ä.
981 981 934
Personaleinsatz in VZÄ 7,1 7,1 7,1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 22,86 16,97 18,77
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.970.000 -4.519.034 -4.309.434
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -650.000 -650.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.150.000 -1.240.000 -2.030.981
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -11.680.000 -4.869.670 -3.521.921
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -69.309 -84.696 -76.847
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000.539 -10.156 -2.246.420
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.519.848 -11.373.556 -12.185.603
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 25.185.549 22.023.351 18.786.422
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.292 16.993 -18.590
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.132.380 12.934.405 12.266.994
14 66 Abschreibungen 1.348.184 1.185.163 1.192.762
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 50.756.661 36.767.797 39.076.618
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8.000 28.103
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 55
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 90.441.066 72.935.733 71.332.363
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 70.921.218 61.562.178 59.146.760
21 56, 57 Finanzerträge -6.134.580 -1.104.224 -1.205.079
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.163
23 Finanzergebnis (21 und 22) -6.134.580 -1.104.224 -1.201.917
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.654.429 -12.477.780 -13.390.682
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 90.441.066 72.935.733 71.335.526
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 64.786.637 60.457.953 57.944.844
27 59 Außerordentliche Erträge -2.125.728
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.336
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.123.392
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 64.786.637 60.457.953 55.821.452
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -35.146 -35.146 -47.065
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.194.406 1.194.406 1.129.725
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.159.260 1.159.260 1.082.660
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 65.945.897 61.617.213 56.904.111
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 606 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.636
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 2.292
04 Summe investive Einzahlungen 6.928
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -3.280.000 -2.574.080 -3.873.694
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -63.500 -147.900 -197.795
07 Summe investive Auszahlungen -3.280.000 -2.574.080 -3.873.694
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.280.000 -2.574.080 -3.866.767
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607 von 1001
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08000-9000 AV Spenden -5.128
08052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche
Träger
-36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen,
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) -890.400 -390.400 -100.000 -266.700 -25.439
12051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger
(2012)
-35.000 -35.000
12051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -35.000 -35.000
12051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -227.472 -227.472 -42.980 -32.136
12051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen -197.900 -162.900 -35.000 -58.400 -23.375
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev.
Kindertageseinrichtungen -363.810 -343.810 -20.000 -83.000 -102.384
12051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten -143.500 -43.500 -20.000 -20.000 -11.327
12051-8647 Investitionszuschüsse
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 -3.422.334
12052-8647 Investitionszuschüsse
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer
Küche -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus -5.057
13051-5911 Neubau Kindergarten
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) -26.007
13051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift -34.400 -29.400 -5.000 -3.000
14051-0649 Erneuerung Küche ASB
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000 -60.708
14051-8655 Kita Lincoln -4.350.000 -2.850.000 -1.500.000 -13.731
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -2.200.000 -600.000
16051-5102 Kita Klausenburger
Straße -2.806.000 -2.806.000 -146.568
16051-8655 Neubau - Kita
Lincolnsiedlung -4.600.000 -3.000.000 -1.600.000 -1.500.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -16 -478 -149
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.683 -5.296 -11.914
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -252 -288
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -31.116 -31.114 -31.891
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.059 -1.075 -48.507
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.127 -38.251 -92.460
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.524.070 1.538.597 1.381.739
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.187 3.870 4.930
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.865.098 1.986.177 1.964.977
14 66 Abschreibungen 249.613 226.011 213.143
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 2.385.395 2.274.388 2.078.297
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3.925
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 638 854 778
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.032.926 6.029.897 5.643.863
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.994.799 5.991.646 5.551.403
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.127 -38.251 -92.460
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.032.926 6.029.897 5.643.863
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.994.799 5.991.646 5.551.403
27 59 Außerordentliche Erträge -1.670
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.507
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -163
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.994.799 5.991.646 5.551.240
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.178 -3.059 -5.497
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.033 3.031 65
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -145 -28 -5.432
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.994.654 5.991.618 5.545.808
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.840
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 879
04 Summe investive Einzahlungen 2.719
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -410.000 -305.530 -130.387
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -25.000 -18.400 -98.923
07 Summe investive Auszahlungen -410.000 -305.530 -130.387
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -410.000 -305.530 -127.668
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08000-9000 AV Spenden -1.840
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze -124.200 -124.200 -513
08751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 -52.806
09067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -396.709 -15.153
09067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze,
GWG
-12.123 -12.123 -5.130 -5.685
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 -3.070
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt,
GWG -35.600 -35.600 -7.000 -745
10051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren, GWG -255.500 -240.500 -5.000 -175.000 -885
10590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale
Einrichtungen
-180.000 -180.000
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V -766
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 -20.000
16051-8004
Investitionskostenzuschuss
Jugendzentren
-43.400 -18.400 -25.000 -18.400 -28.923
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -200.000 -100.000 -100.000
18067-5009 Sanierung
Wolfskehlscher Garten -80.000 -80.000
19067-4136 Sanierung Ballspielpl.
Aden. Platz/ Mittelschneise -60.000 -60.000
19067-4137 Sanierung
Ballspielplatz Büdinger Straße -75.000 -75.000
19751-4103 Sanierung Spielplätze
Innenstadt -130.000 -65.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch
offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser)
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an
einen freien Träger der Jugendhilfe (KuBuS e.V.))
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern
- Finanz- und Fachaufsicht Albert-Schweitzer-Haus (Träger KuBuS e.V.)
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
- inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Partizipation
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 25 25 25
davon städtisch 8 8 8
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6
-21 Jahre) durchschnittlich pro
Einrichtung
894 894 897
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0 0 0
institutionelle Förderung 2.300.000 € 2.274.388,40 € 2.061.690,05 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen mit
hauptamtlichen Fachpersonal 25 25 25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,45 0,46 1,50
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -468 -57
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.037
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -252 -288
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.888 -22.887 -22.888
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4 -6 -43.652
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.144 -23.649 -73.634
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.082.848 1.104.556 977.122
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 755 732 1.784
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.626.391 1.685.985 1.775.940
14 66 Abschreibungen 96.084 94.940 82.229
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 2.385.395 2.274.388 2.078.293
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3.925
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 4
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.195.398 5.160.603 4.915.372
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.172.254 5.136.953 4.841.737
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.144 -23.649 -73.634
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.195.398 5.160.603 4.915.372
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.172.254 5.136.953 4.841.737
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.507
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.507
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.172.254 5.136.953 4.843.244
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.435 -1.435 -3.864
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.011 3.011 17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.576 1.576 -3.847
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.173.830 5.138.530 4.839.398
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.840
04 Summe investive Einzahlungen 1.840
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -95.000 -200.400 -109.036
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -25.000 -18.400 -98.923
07 Summe investive Auszahlungen -95.000 -200.400 -109.036
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -95.000 -200.400 -107.196
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 614 von 1001
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08000-9000 AV Spenden -1.840
08751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 -52.806
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 -3.070
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt,
GWG -35.600 -35.600 -7.000 -745
10051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren, GWG -255.500 -240.500 -5.000 -175.000 -885
10590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale
Einrichtungen
-180.000 -180.000
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V -766
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 -20.000
16051-8004
Investitionskostenzuschuss
Jugendzentren
-43.400 -18.400 -25.000 -18.400 -28.923
19751-4103 Sanierung Spielplätze
Innenstadt -130.000 -65.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 615 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen,
Oberflächengestaltung,
Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und
Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag
zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in
Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und
im Stadtgebiet
Bemerkungen:
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich
je Kind 0-14 Jahren 11,88 11,88 11,88 qm / Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je
jungem Mensch bis 18 Jahren 2,03 2,03 2,03 qm / Kind
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und
Ballspielplätzen 2.020 2.020 2.001
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 0 1 4 (durch 67)
- durch Investoren 0 1 2
Anzahl Planungsmaßnahmen
Umgestaltung 2 2 2 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 1 1 2
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 2 2 2
- in eigener Budgetverantwortung 2 2 2
Unterhaltung Spielplätze
- Zahl 117 117 116
- Fläche (ha) 25,5 25,5 25,33
Unterhaltung Ballspielplätze
- Zahl 31 31 31
- Fläche (ha) 5,48 5,48 5,48
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen 400 400 204
Personaleinsatz in VZÄ 7,75 7,75 5,0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung
der Stadt 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100 % 100 % 100 %
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche,
Hauptuntersuchung 1x/Jahr,
Funktionskontrolle 1x/Monat in %
100 % 100 % 100 %
verkehrssicherer Baumzustand -
Baumkontrollrhythmus in Jahren 5 5 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,79 1,68 2,58
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -16 -10 -92
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.683 -5.296 -4.876
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.228 -8.227 -9.003
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.056 -1.069 -4.855
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.983 -14.602 -18.826
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 441.222 434.041 404.617
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.432 3.138 3.146
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.707 300.191 189.037
14 66 Abschreibungen 153.530 131.071 130.914
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 4
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 638 853 773
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 837.529 869.294 728.491
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 822.545 854.692 709.665
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.983 -14.602 -18.826
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 837.529 869.294 728.491
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 822.545 854.692 709.665
27 59 Außerordentliche Erträge -1.670
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.670
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 822.545 854.692 707.996
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.743 -1.624 -1.633
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22 21 48
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.721 -1.604 -1.586
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 820.824 853.089 706.410
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d.
immat. AV 879
04 Summe investive Einzahlungen 879
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -315.000 -105.130 -21.351
07 Summe investive Auszahlungen -315.000 -105.130 -21.351
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -315.000 -105.130 -20.472
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619 von 1001
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze -124.200 -124.200 -513
09067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -396.709 -15.153
09067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze,
GWG
-12.123 -12.123 -5.130 -5.685
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -200.000 -100.000 -100.000
18067-5009 Sanierung
Wolfskehlscher Garten -80.000 -80.000
19067-4136 Sanierung Ballspielpl.
Aden. Platz/ Mittelschneise -60.000 -60.000
19067-4137 Sanierung
Ballspielplatz Büdinger Straße -75.000 -75.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -136.737 -135.238 -174.452
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -375.711 -366.107 -387.447
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.421 -1.421
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -82.000 -82.000 -81.900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -966 -221 -243
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -596.835 -584.987 -644.042
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.424.962 1.411.028 1.412.914
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.655 23.777 29.334
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 781.999 729.188 703.906
14 66 Abschreibungen 1.945 2.262 3.172
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.041.651 952.955 1.060.108
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 64
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.276.211 3.119.241 3.209.498
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.679.376 2.534.254 2.565.456
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -596.835 -584.987 -644.042
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.276.211 3.119.241 3.209.498
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.679.376 2.534.254 2.565.456
27 59 Außerordentliche Erträge -88
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -88
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.679.376 2.534.254 2.565.368
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -45.546 -45.546 -55.144
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 413 413 313
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -45.133 -45.133 -54.831
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.634.243 2.489.121 2.510.537
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -5.850 -4.537
07 Summe investive Auszahlungen -5.850 -4.537
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.850 -4.537
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08052-0001 Erwerb AV
Familienbildung -23.100 -23.100
08052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung -500 -500
09052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012) -34.000 -34.000 -4.000
12051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012) -8.100 -8.100 -1.350 -4.537
12051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab
2012)
-3.000 -3.000 -500
12051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral -
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral)
Ziele des Produktes
akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der
Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Angebots- und Leistungsschwerpunkte
der Förderungen = Scentral
(Diakonisches Werk)
653.453 € 653.453 € 653.453 €
Kontaktladen
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch,
Beratungs- und Auftragskontakte,
juristische Beratungen
- Anzahl Angebote und Beratungen 40.823 40.823 40.823
Substitutionsambulanz
- Anzahl Klienten 110 110 110
Streetwork
- Betreute Einzelfälle 96 96 96
Betreutes Übernachten
(Clearingstelle)
- Anzahl Personen 59 59 59
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten
Substanzkonsum
(Drogenreduktionsprogramm))
- Anzahl Interessenten 15 15 15
- Anzahl Teilnehmer/innen 15 15 15
Sonstige Angebote/Leistungen
Drogenberatung (Caritas) Klienten 700 700 1.073 Personal wird gestellt
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 14,28 14,71 21,72
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43 -10 -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -204.000 -201.000 -321.999
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.421 -1.421
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -851 -20 -26
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -206.315 -202.450 -322.035
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 205.108 248.552 256.906
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.465 5.985 5.927
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.253 168.920 159.607
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.041.651 952.606 1.060.108
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.448.477 1.376.063 1.482.548
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.242.162 1.173.612 1.160.513
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -206.315 -202.450 -322.035
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.448.477 1.376.063 1.482.548
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.242.162 1.173.612 1.160.513
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.242.162 1.173.612 1.160.513
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 70
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 70
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.242.232 1.173.683 1.160.583
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626 von 1001
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral -
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungs-
verantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen,
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 13.010 13.015 14.074
- Kurse 8.000 8.000 8.720
- Offene Veranstaltungen 5.000 5.000 5.344
- Ferienangebote 10 15 10
Hotline
Anzahl der Fälle 50 50 68
Babysprechstunde
Anzahl der Fälle 60 60 66
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen,
Ferienangebote
- Anzahl der Kurse 450 450 516
- Anzahl der offenen Veranstaltungen 500 500 560
- Anzahl der Ferienangebote 1 1 1
Veranstaltungsmanagement insg.:
Personaleinsatz in VZÄ 4,75 4,75 4,75
Veranstaltungsmanagement insg.
stattgefundene Kurse 951 1.000 1.077
Fachbereich 1 115
Fachbereich 2 86
Fachbereich 3 57
Fachbereich 4 26
Fachbereich 5 100
Fachbereich 6 16
Fachbereich 7 28
Fachbereich 8 89
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Fachbereich 9
offene Treffs 373
Projekte 187
Ferienangebote 1
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,1 0,1 0,1
Babysprechstunde
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit,
Vernetzung, Kooperation 2,0 2,0 2,3
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen,
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ
Veranstaltungsmanagement 1.800 1.800 1.835
Anzahl Angebote pro VZÄ
Veranstaltungsmanagement 140 140 140
Anteil der Kursteilnahmen gegen
Engelt 90 % 90 % 90 %
fallübergreifende Arbeit,
Vernetzung, Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des
fachlichen Personaleinsatzes insg. 2,0 2,0 2,3
Fallzahl pro VZÄ/Woche 0,3 0,3 0,3
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 26,71 22,48 25,46
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -175.000 -129.000 -174.344
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.000 -4.164
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -82.000 -82.000 -81.900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -56 -99 -123
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -262.056 -211.099 -260.531
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 633.815 608.672 680.464
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.375 8.692 13.271
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 335.683 319.586 326.687
14 66 Abschreibungen 1.745 1.958 2.919
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 170
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 980.618 939.094 1.023.377
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 718.561 727.996 762.846
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -262.056 -211.099 -260.531
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 980.618 939.094 1.023.377
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 718.561 727.996 762.846
27 59 Außerordentliche Erträge -268
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -268
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 718.561 727.996 762.579
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -22.235 -22.235 -31.260
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 167 167 137
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -22.068 -22.068 -31.122
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 696.494 705.928 731.457
Haushaltsplan 2019
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Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -5.350 -4.537
07 Summe investive Auszahlungen -5.350 -4.537
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.350 -4.537
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08052-0001 Erwerb AV
Familienbildung -23.100 -23.100
09052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012) -34.000 -34.000 -4.000
12051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012) -8.100 -8.100 -1.350 -4.537
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der
zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch
- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie
- Krisenintervention
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer
Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
erreichte Personen (461
Problemkinder mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.000 1.000 1.058
Information, Kurzberatung 120 130 125
Beratung 800 800 823
Begleiteter Umgang 3 3 1
Babysprechstunde 150 140 190
Kontaktherstellung zur EB:
Eigeninitiative 150 150 147
Therapeutische Beratungsstellen/
Sonstiges
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst 40 40 46
Ärzte/Kliniken 20 20 26
Bekannte/Verwandte 40 40 36
Kindertagesstätte/ Hort 20 20 19
Schulen 15 10 22
Gericht 20 20 31
Zugänge 300 300 374
Abgänge, Beendigungen 325 325 322
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen 45 45 64
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä.
nach Sitzungen 1.000 1.000 1.179
Information, Kurzberatung nach
Sitzungen 125 125 125
Beratung nach Sitzungen 800 800 823
begleiteter Umgang/Beratung FamFG
nach Sitzungen 3 3 1
Babysprechstunde nach Sitzungen 150 150 190
Gruppenangebote: Individuelles
Kleingruppen-Elterntraining, 0 0 0 Angebot Personal
angepasst
Prävention: Vernetzung,
Kooperation 16 % 16 % 16 %
Personaleinsatz in VZÄ gesamt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch
Diagnose/Beratung innerhalb von 2
Woche nach Anmeldung
200 200 197
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch
Diagnose/Beratung innerhalb von 4
Wochen nach Anmeldung
65 65 81
Wochenöffnungsstunden
Umfang in Stunden 39 39 39
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle Beratung (ggf.
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
bis 5 Kontakte 230 230 265
6 - 10 Kontakte 30 30 33
11 - 20 Kontakte 15 20 16
> 20 Kontakte 10 10 8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 7,09 7,72 8,74
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.306 -6.228 -98
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -166.711 -165.107 -61.284
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -59 -103 -94
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -128.464 -171.438 -61.476
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 586.039 553.804 475.545
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.815 9.099 10.136
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251.063 240.682 217.611
14 66 Abschreibungen 200 304 253
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 179
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 28
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 847.117 804.084 703.573
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 718.652 632.646 642.096
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -128.464 -171.438 -61.476
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 847.117 804.084 703.573
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 718.652 632.646 642.096
27 59 Außerordentliche Erträge 180
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 180
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 718.652 632.646 642.276
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.311 -23.311 -23.884
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 176 176 105
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.135 -23.135 -23.779
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 695.517 609.511 618.497
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -500
07 Summe investive Auszahlungen -500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636 von 1001
Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung -500 -500
12051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab
2012)
-3.000 -3.000 -500
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Stand nach Magistratsberatung
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anlage 2
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Gesamtplan des Produkthaushaltes 2019 Gesamtsummen Produktbereiche Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Bereich Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 1 Innere Verwaltung 33.243.750 € 30.287.018 € 27.600.384 € -865.950 € -1.016.930 € -970.149 € , 2 Sicherheit und Ordnung 25.738.774 € 23.484.610 € 22.882.377 € -4.129.300 € -1.349.380 € -1.539.100 € 3 Schulträgeraufgaben 37.648.270 € 34.342.492 € 32.561.697 € -61.236.300 € -6.077.400 € -1.185.267 € 4 Kultur und Wissenschaft 27.004.139 € 29.788.814 € 27.562.694 € -66.000 € 9.000 € -101.465 € 5 Soziale Leistungen 81.310.315 € 71.119.469 € 73.287.318 € -21.500 € -174.000 € -22.576 € 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 113.878.337 € 106.442.939 € 91.531.473 € -3.750.400 € -2.930.360 € -4.010.353 € 7 Gesundheitsdienste 7.420.278 € 7.307.516 € 7.089.198 € 0 € 0 € 0 € 8 Sportförderung 8.643.058 € 4.813.718 € 9.303.193 € -20.511.000 € -3.142.500 € -2.993.705 € 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 8.703.366 € 7.582.191 € 6.706.885 € -4.879.093 € -3.854.551 € -1.637.842 € 10 Bauen und Wohnen 2.459.978 € 2.556.975 € 2.312.241 € -5.734.150 € -3.553.710 € 783.597 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Gesamtsummen Produktbereiche Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Bereich Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 11 Ver- und Entsorgung -11.655.575 € -12.045.854 € -12.800.343 € -7.078.000 € -3.933.000 € -3.021.078 € 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 45.262.077 € 45.694.065 € 40.298.811 € -17.054.038 € -15.645.893 € -9.086.162 € 13 Natur- und Landschaftspflege 12.325.905 € 11.907.521 € 10.662.357 € -8.536.430 € -4.387.890 € -1.075.003 € 14 Umweltschutz 900.491 € 841.391 € 543.244 € 0 € -16.000 € -7.861 € 15 Wirtschaft und Tourismus -22.374.155 € 2.178.707 € 2.888.870 € -150.000 € 0 € -75.669 € 16 Allgemeine Finanzwirtschaft -379.498.340 € -367.611.996 € -351.622.233 € -19.670.590 € -23.275.171 € -1.238.034 € Abwicklung der Vorjahre 607.512 € Summe -8.989.332 € -1.310.424 € -9.191.835 € -153.682.751 € -69.347.785 € -25.573.154 € Produktgruppen - PB 1 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 111 Verwaltungssteuerung und -service 33.243.750 € 30.287.018 € 27.600.384 € -865.950 € -1.016.930 € -970.149 € Summe 33.243.750 € 30.287.018 € 27.600.384 € -865.950 € -1.016.930 € -970.149 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 1 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 111010 Stadtverordnetenversammlun g, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen 1.082.514 € 1.086.163 € 1.011.614 € 0 € 0 € 0 € 111020 Ausländerbeirat 76.273 € 62.498 € 53.506 € 0 € 0 € 0 € 111030 Betreuung der städtischen Gremien 301.154 € 316.415 € 342.170 € 0 € 0 € -18.979 € 111050 Magistrat 941.835 € 921.470 € 918.154 € 0 € 0 € 0 € 111070 Repräsentationen 436.259 € 351.638 € 359.007 € 0 € 0 € -33.789 € 111090 Beschäftigtenvertretungen 531.665 € 491.050 € 603.762 € -1.600 € -2.700 € 0 € 111120 Städtepartnerschaften und andere internationale 407.354 € 403.082 € 283.088 € -3.500 € -3.500 € -281 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 1 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ) 1.905.509 € 1.909.658 € 1.627.362 € 0 € 0 € -103.060 € 111150 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung 4.409.213 € 4.227.879 € 3.493.218 € -21.000 € -21.000 € -67.458 € 111151 Betriebliche Leistungen für Beschäftigte 978.392 € 871.403 € 799.523 € 0 € 0 € -683 € 111160 Organisationsangelegenheiten 787.300 € 652.919 € 560.172 € 0 € 0 € -941 € 111170 Informations- und Kommunikationstechnik 4.680.186 € 3.795.204 € 3.483.749 € -794.350 € -909.030 € -677.969 € Produkte - PB 1 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 111190 Steuerungsunterstützung 431.944 € 420.449 € 375.024 € 0 € 0 € -1.161 € 111210 Kämmereiangelegenheiten 2.025.674 € 1.928.909 € 1.562.958 € -8.300 € -41.300 € -2.513 € 111220 Stadtwirtschaftskoordination 237.741 € 228.668 € 189.162 € 0 € 0 € -2.084 € 111230 Kommunales Stiftungsmanagement 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 111250 Kassenangelegenheiten 1.418.628 € 1.385.220 € 1.632.584 € -3.000 € -5.200 € -3.105 € 111260 Abgabeangelegenheiten 1.327.672 € 1.283.752 € 1.344.123 € 0 € 0 € -5.984 € 111310 Medienarbeit 430.194 € 457.503 € 428.103 € -1.200 € -1.200 € -2.271 € 111320 Revision und Beratung 1.187.028 € 1.121.711 € 1.072.750 € 0 € 0 € -1.181 € 111330 Rechtswesen 882.663 € 908.254 € 859.757 € 0 € 0 € -2.075 € Produkte - PB 1 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 1.234.468 € 1.210.611 € 1.171.466 € -3.000 € -3.000 € 0 € 111420 Integration von 972.760 € 932.568 € 644.164 € 0 € 0 € 79 € 111430 Datenschutz 187.279 € 159.295 € 165.644 € 0 € 0 € 0 € 111440 Zentrale Vergabe und Beschaffung 592.761 € 408.161 € 353.298 € 0 € 0 € 0 € 111610 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) 900.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 111700 Verwaltung Dezernatsbüros 3.885.913 € 3.752.726 € 3.264.806 € -30.000 € -30.000 € -46.694 € 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt- Arheilgen 363.678 € 384.882 € 399.046 € 0 € 0 € 0 € Produkte - PB 1 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt- Eberstadt 263.155 € 233.026 € 211.515 € 0 € 0 € 0 € 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt- Wixhausen 364.538 € 381.904 € 390.659 € 0 € 0 € 0 € 111 Verwaltungssteuerung und -service 33.243.750 € 30.287.018 € 27.600.384 € -865.950 € -1.016.930 € -970.149 € Summe 33.243.750 € 30.287.018 € 27.600.384 € -865.950 € -1.016.930 € -970.149 € Produktgruppen - PB 2 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 121 Statistik und Wahlen 911.489 € 976.307 € 1.058.625 € 0 € 0 € 0 € 122 Ordnungsangelegenheiten 10.383.779 € 9.167.875 € 8.922.002 € -235.800 € -116.820 € -73.676 € 126 Brandschutz 13.039.770 € 11.932.967 € 11.737.951 € -3.688.500 € -1.161.560 € -1.437.045 € 127 Rettungsdienst 1.031.693 € 1.059.221 € 847.838 € -205.000 € -71.000 € -28.380 € 128 Katastrophenschutz 372.043 € 348.240 € 315.961 € 0 € 0 € 2 € Summe 25.738.774 € 23.484.610 € 22.882.377 € -4.129.300 € -1.349.380 € -1.539.100 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 2 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 121010 Wahlen 386.907 € 445.593 € 552.980 € 0 € 0 € 0 € 121020 Statistik und Stadtforschung 524.582 € 530.714 € 505.645 € 0 € 0 € 0 € 121 Statistik und Wahlen 911.489 € 976.307 € 1.058.625 € 0 € 0 € 0 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 2 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 122010 Ausländerangelegenheiten 2.167.092 € 2.005.981 € 1.846.476 € -3.300 € 0 € -27.634 € 122020 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten 116.100 € 69.328 € 90.548 € 0 € 0 € 0 € 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und 2.075.901 € 1.964.129 € 1.815.225 € -32.500 € -66.500 € -10.067 € 122040 Fundsachen 225.436 € 214.532 € 179.034 € 0 € 0 € 0 € 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 199.638 € 284.399 € 134.947 € -6.000 € -15.090 € 0 € 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 39.629 € 17.686 € -180.123 € -800 € -2.380 € -1.014 € 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 1.733.324 € 1.689.501 € 1.519.026 € 0 € 0 € 0 € 122070 Kfz-Zulassungswesen -26.054 € -46.804 € -143.174 € -1.200 € -6.000 € -1.761 € 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 27.251 € 867 € 82.413 € -1.000 € 0 € -5.390 € Produkte - PB 2 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 122090 Verkehrsüberwachung 110.778 € -543.009 € 145.198 € -180.000 € 0 € 0 € 122210 Einwohnerwesen 1.813.675 € 1.799.352 € 1.704.724 € -7.000 € -17.900 € -6.441 € 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen 1.003.513 € 955.489 € 874.442 € -3.000 € -3.000 € -12.403 € 122410 Verbraucherschutz 434.070 € 263.170 € 275.118 € -500 € -5.950 € -8.419 € 122420 Tiergesundheitsschutz 133.963 € 175.831 € 162.733 € -500 € 0 € -249 € 122480 Verbraucherberatung 33.000 € 30.000 € 24.000 € 0 € 0 € 0 € 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 269.032 € 259.408 € 355.846 € 0 € 0 € 0 € 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter 27.431 € 28.015 € 35.569 € 0 € 0 € -299 € 122 Ordnungsangelegenheiten 10.383.779 € 9.167.875 € 8.922.002 € -235.800 € -116.820 € -73.676 € Produkte - PB 2 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 126010 Gefahrenabwehr 11.822.280 € 10.884.720 € 10.600.708 € -3.688.500 € -1.161.560 € -1.437.045 € 126020 Gefahrenvorbeugung 1.217.490 € 1.048.247 € 1.137.242 € 0 € 0 € 0 € 126 Brandschutz 13.039.770 € 11.932.967 € 11.737.951 € -3.688.500 € -1.161.560 € -1.437.045 € 127010 Rettungsdienst 1.031.693 € 1.059.221 € 847.838 € -205.000 € -71.000 € -28.380 € 127 Rettungsdienst 1.031.693 € 1.059.221 € 847.838 € -205.000 € -71.000 € -28.380 € 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor- sorge/Bevölkerungsschutz 372.043 € 348.240 € 315.961 € 0 € 0 € 2 € 128 Katastrophenschutz 372.043 € 348.240 € 315.961 € 0 € 0 € 2 € Summe 25.738.774 € 23.484.610 € 22.882.377 € -4.129.300 € -1.349.380 € -1.539.100 € Produktgruppen - PB 3 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 211 Grundschulen 9.723.583 € 8.598.080 € 8.205.375 € -15.010.000 € -5.110.000 € -346.293 € 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 800.531 € 771.498 € 784.337 € -4.000 € -4.000 € -13.915 € 217 Gymnasien, Kollegs 7.409.014 € 6.877.166 € 6.794.051 € -43.000 € -43.000 € -355.606 € 218 Gesamtschulen 5.429.201 € 4.931.378 € 4.814.030 € -2.025.000 € -45.000 € -97.786 € 221 Förderschulen 2.219.524 € 2.120.678 € 2.117.553 € -515.000 € -335.000 € -17.427 € 231 Berufliche Schulen 5.176.284 € 4.728.927 € 4.292.738 € -43.547.300 € -503.400 € -286.444 € 241 Schülerbeförderung 2.562.129 € 2.563.667 € 2.184.320 € 0 € 0 € 0 € 242 Fördermaßnahmen für 321.282 € 410.878 € 453.969 € 0 € 0 € 0 € 243 Sonstige schulische Aufgaben 4.006.722 € 3.340.220 € 2.915.324 € -92.000 € -37.000 € -67.797 € Summe 37.648.270 € 34.342.492 € 32.561.697 € -61.236.300 € -6.077.400 € -1.185.267 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 3 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 9.723.583 € 8.598.080 € 8.205.375 € -15.010.000 € -5.110.000 € -306.293 € 211020 Betreuende Grundschulen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -40.000 € 211 Grundschulen 9.723.583 € 8.598.080 € 8.205.375 € -15.010.000 € -5.110.000 € -346.293 € 216010 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen 800.531 € 771.498 € 784.337 € -4.000 € -4.000 € -13.915 € 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 800.531 € 771.498 € 784.337 € -4.000 € -4.000 € -13.915 € 217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 7.367.198 € 6.838.209 € 6.760.369 € -43.000 € -43.000 € -355.606 € 217020 Internationale Begegnungsschule 41.816 € 38.959 € 33.681 € 0 € 0 € 0 € 217 Gymnasien, Kollegs 7.409.014 € 6.877.166 € 6.794.051 € -43.000 € -43.000 € -355.606 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 3 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 218010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen 5.429.201 € 4.931.378 € 4.814.030 € -2.025.000 € -45.000 € -97.786 € 218 Gesamtschulen 5.429.201 € 4.931.378 € 4.814.030 € -2.025.000 € -45.000 € -97.786 € 221010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 2.219.524 € 2.120.678 € 2.117.553 € -515.000 € -335.000 € -17.427 € 221 Förderschulen 2.219.524 € 2.120.678 € 2.117.553 € -515.000 € -335.000 € -17.427 € 231010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 5.176.284 € 4.728.927 € 4.292.738 € -43.547.300 € -503.400 € -286.444 € 231 Berufliche Schulen 5.176.284 € 4.728.927 € 4.292.738 € -43.547.300 € -503.400 € -286.444 € 241010 Schülerbeförderung 2.562.129 € 2.563.667 € 2.184.320 € 0 € 0 € 0 € 241 Schülerbeförderung 2.562.129 € 2.563.667 € 2.184.320 € 0 € 0 € 0 € Produkte - PB 3 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 242010 Fördermaßnahmen von Bildungsabschlüssen 160.342 € 246.852 € 306.777 € 0 € 0 € 0 € 242050 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz 160.940 € 164.026 € 147.193 € 0 € 0 € 0 € 242 Fördermaßnahmen für Schüler 321.282 € 410.878 € 453.969 € 0 € 0 € 0 € 243010 Familienfreundliche Schule 3.614.043 € 2.967.135 € 2.575.595 € -30.000 € -30.000 € -63.312 € 243020 Jugendverkehrsschule 96.687 € 78.010 € 78.210 € -60.000 € -1.000 € -1.359 € 243030 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien 295.992 € 295.075 € 261.519 € -2.000 € -6.000 € -3.125 € 243 Sonstige schulische Aufgaben 4.006.722 € 3.340.220 € 2.915.324 € -92.000 € -37.000 € -67.797 € Summe 37.648.270 € 34.342.492 € 32.561.697 € -61.236.300 € -6.077.400 € -1.185.267 € Produktgruppen - PB 4 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 251 Wissenschaft und Forschung 211.566 € 205.963 € 163.858 € 0 € 0 € 0 € 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 3.662.115 € 3.482.236 € 2.903.774 € -51.000 € 89.000 € -37.801 € 253 Zoologische und Botanische Gärten 126.755 € 661.834 € 843.072 € 0 € 0 € 0 € 261 Theater 15.836.143 € 14.667.477 € 13.877.556 € 0 € -80.000 € 0 € 262 Musikpflege 3.527.827 € 3.911.178 € 3.344.329 € 0 € 0 € -4.512 € 263 Musikschulen 259.628 € 2.188.688 € 2.639.094 € 0 € 0 € 0 € 271 Volkshochschulen -667.535 € 241.547 € 421.458 € 0 € 0 € 0 € 272 Büchereien 2.752.562 € 3.178.860 € 1.490.395 € 0 € 0 € 0 € 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.069.643 € 1.039.945 € 1.667.464 € -15.000 € 0 € -59.152 € 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. 225.435 € 211.086 € 211.694 € 0 € 0 € 0 € Summe 27.004.139 € 29.788.814 € 27.562.694 € -66.000 € 9.000 € -101.465 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos.29) Produkte - PB 4 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung 211.566 € 205.963 € 163.858 € 0 € 0 € 0 € 251 Wissenschaft und Forschung 211.566 € 205.963 € 163.858 € 0 € 0 € 0 € 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 418.769 € 325.067 € 248.137 € -51.000 € -11.000 € -35.113 € 252020 Betrieb des Stadtarchivs 849.072 € 932.613 € 1.037.309 € 0 € 0 € -2.688 € 252080 EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. 2.394.274 € 2.224.556 € 1.618.328 € 0 € 100.000 € 0 € 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 3.662.115 € 3.482.236 € 2.903.774 € -51.000 € 89.000 € -37.801 € 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium 126.755 € 661.834 € 843.072 € 0 € 0 € 0 € 253 Zoologische und Botanische Gärten 126.755 € 661.834 € 843.072 € 0 € 0 € 0 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 26) Produkte - PB 4 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 26) 261010 Förderung des Staatstheaters 15.232.227 € 14.237.785 € 13.595.806 € 0 € -80.000 € 0 € 261080 EB Kulturinstitute - Freies 603.916 € 429.692 € 281.750 € 0 € 0 € 0 € 261 Theater 15.836.143 € 14.667.477 € 13.877.556 € 0 € -80.000 € 0 € 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) 1.849.148 € 2.098.509 € 2.020.026 € 0 € 0 € -4.512 € 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern 132.969 € 127.392 € 105.460 € 0 € 0 € 0 € 262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege 1.545.710 € 1.685.277 € 1.218.843 € 0 € 0 € 0 € 262 Musikpflege 3.527.827 € 3.911.178 € 3.344.329 € 0 € 0 € -4.512 € 263080 EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 259.628 € 2.188.688 € 2.639.094 € 0 € 0 € 0 € 263 Musikschulen 259.628 € 2.188.688 € 2.639.094 € 0 € 0 € 0 € Produkte - PB 4 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 26) 271080 EB Kulturinstitute - Volkshochschule -667.535 € 241.547 € 421.458 € 0 € 0 € 0 € 271 Volkshochschulen -667.535 € 241.547 € 421.458 € 0 € 0 € 0 € 272080 EB Kulturinstitute - 2.752.562 € 3.178.860 € 1.490.395 € 0 € 0 € 0 € 272 Büchereien 2.752.562 € 3.178.860 € 1.490.395 € 0 € 0 € 0 € 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege 830.365 € 797.867 € 772.753 € -15.000 € 0 € -59.152 € 281080 EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 239.278 € 242.078 € 894.711 € 0 € 0 € 0 € 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.069.643 € 1.039.945 € 1.667.464 € -15.000 € 0 € -59.152 € Produkte - PB 4 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 26) 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften 225.435 € 211.086 € 211.694 € 0 € 0 € 0 € 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. 225.435 € 211.086 € 211.694 € 0 € 0 € 0 € Summe 27.004.139 € 29.788.814 € 27.562.694 € -66.000 € 9.000 € -101.465 € Produktgruppen - PB 5 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 32.894.826 € 32.343.381 € 27.924.142 € -20.000 € -22.500 € -7.003 € 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 32.862.339 € 31.846.811 € 30.490.474 € 0 € 0 € 59 € 313 Hilfen für Asylbewerber 1.774.115 € 1.023.742 € -1.342.069 € 0 € 0 € -1.817 € 315 Soziale Einrichtungen 10.756.969 € 2.628.428 € 13.113.546 € 0 € -150.000 € -4.279 € 341 Unterhaltsvorschussleistungen 1.581.356 € 1.582.153 € 1.359.675 € 0 € 0 € -7.830 € 343 Betreuungsleistungen 409.715 € 397.384 € 393.455 € 0 € 0 € -1.705 € 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 1.030.995 € 1.297.570 € 1.348.096 € -1.500 € -1.500 € 0 € Summe 81.310.315 € 71.119.469 € 73.287.318 € -21.500 € -174.000 € -22.576 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 5 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 7.411.162 € 7.422.461 € 5.776.063 € 0 € 0 € -1.037 € 311200 Hilfe zur Pflege 7.681.075 € 7.693.794 € 6.314.755 € 0 € 0 € -1.311 € 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 10.941.176 € 10.204.576 € 8.590.343 € 0 € 0 € 0 € 311400 Hilfen zur Gesundheit 3.544.829 € 3.344.226 € 3.542.486 € 0 € 0 € 0 € 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 152.440 € 203.423 € 167.243 € 0 € 0 € 0 € 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 2.596.379 € 2.805.654 € 2.714.035 € 0 € 0 € 0 € 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 567.765 € 669.247 € 819.218 € -20.000 € -22.500 € -4.655 € 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 32.894.826 € 32.343.381 € 27.924.142 € -20.000 € -22.500 € -7.003 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 5 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 312010 Grundsicherung nach SGB II 32.233.487 € 31.226.483 € 29.935.121 € 0 € 0 € 59 € 312020 Schuldnerberatung/Schuldenre- gulierung im Rahmen der Insolvenzordnung 424.520 € 375.889 € 368.945 € 0 € 0 € 0 € 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe 204.332 € 244.439 € 186.409 € 0 € 0 € 0 € 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 32.862.339 € 31.846.811 € 30.490.474 € 0 € 0 € 59 € 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 1.774.115 € 1.023.742 € -1.342.069 € 0 € 0 € -1.817 € 313 Hilfen für Asylbewerber 1.774.115 € 1.023.742 € -1.342.069 € 0 € 0 € -1.817 € Produkte - PB 5 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 315110 Soziale Einrichtungen 10.756.969 € 2.628.428 € 13.113.546 € 0 € -150.000 € -4.279 € 315 Soziale Einrichtungen 10.756.969 € 2.628.428 € 13.113.546 € 0 € -150.000 € -4.279 € 341010 Unterhaltsvorschuss 1.581.356 € 1.582.153 € 1.359.675 € 0 € 0 € -7.830 € 341 Unterhaltsvorschuss- leistungen 1.581.356 € 1.582.153 € 1.359.675 € 0 € 0 € -7.830 € 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 409.715 € 397.384 € 393.455 € 0 € 0 € -1.705 € 343 Betreuungsleistungen 409.715 € 397.384 € 393.455 € 0 € 0 € -1.705 € Produkte - PB 5 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 0 € 0 € 27.192 € 0 € 0 € 0 € 351720 Soziale Vergünstigungen 227.141 € 515.620 € 521.605 € 0 € 0 € 0 € 351730 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.141 € 19.161 € 56 € 0 € 0 € 0 € 351910 Wohngeld 734.044 € 694.179 € 718.634 € -1.500 € -1.500 € 0 € 351950 Sozialversicherung 68.669 € 68.610 € 80.610 € 0 € 0 € 0 € 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 1.030.995 € 1.297.570 € 1.348.096 € -1.500 € -1.500 € 0 € Summe 81.310.315 € 71.119.469 € 73.287.318 € -21.500 € -174.000 € -22.576 € Produktgruppen - PB 6 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 2.553.247 € 3.083.095 € 2.880.637 € 0 € -10.000 € -3.435 € 362 Jugendarbeit 1.843.037 € 2.316.729 € 1.464.663 € -5.000 € -5.000 € 0 € 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe 36.021.238 € 32.059.263 € 23.248.112 € -55.400 € -29.900 € -7.946 € 365 Tageseinrichtungen für Kinder 64.786.638 € 60.457.954 € 55.821.452 € -3.280.000 € -2.574.080 € -3.866.767 € 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.994.800 € 5.991.645 € 5.551.240 € -410.000 € -305.530 € -127.668 € 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.679.377 € 2.534.253 € 2.565.368 € 0 € -5.850 € -4.537 € Summe 113.878.337 € 106.442.939 € 91.531.473 € -3.750.400 € -2.930.360 € -4.010.353 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 6 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 361000 Förderung von Kindern in 2.553.247 € 3.083.095 € 2.890.577 € 1.000 € -10.000 € -3.435 € Tageseinrichtungen 361500 Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern) 0 € 0 € -9.940 € -1.000 € 0 € 0 € 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 2.553.247 € 3.083.095 € 2.880.637 € 0 € -10.000 € -3.435 € 362000 Jugendarbeit 1.843.037 € 2.316.729 € 1.464.663 € -5.000 € -5.000 € 0 € 362 Jugendarbeit 1.843.037 € 2.316.729 € 1.464.663 € -5.000 € -5.000 € 0 € 363100 Jugendsozialarbeit 2.963.466 € 2.116.104 € 1.850.120 € 0 € 0 € 0 € 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit) 2.222.814 € 2.074.983 € 1.926.700 € -55.400 € -27.900 € -7.946 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 6 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE) 29.595.725 € 26.561.052 € 18.101.761 € 0 € 0 € 0 € 363520 Adoption 0 € 0 € 41.485 € 0 € 0 € 0 € 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 451.483 € 456.620 € 508.772 € 0 € -2.000 € 0 € 363540 Vormundschaften/ Beistandschaften 785.741 € 848.534 € 811.488 € 0 € 0 € 0 € 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe 2.009 € 1.970 € 7.786 € 0 € 0 € 0 € 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36.021.238 € 32.059.263 € 23.248.112 € -55.400 € -29.900 € -7.946 € Produkte - PB 6 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 64.786.638 € 60.457.954 € 55.821.452 € -3.280.000 € -2.574.080 € -3.866.767 € 365 Tageseinrichtungen für Kinder 64.786.638 € 60.457.954 € 55.821.452 € -3.280.000 € -2.574.080 € -3.866.767 € 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.172.254 € 5.136.953 € 4.843.244 € -95.000 € -200.400 € -107.196 € 366030 Spielplätze 822.546 € 854.692 € 707.996 € -315.000 € -105.130 € -20.472 € 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.994.800 € 5.991.645 € 5.551.240 € -410.000 € -305.530 € -127.668 € Produkte - PB 6 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.242.162 € 1.173.612 € 1.160.513 € 0 € 0 € 0 € 367250 Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung 718.562 € 727.995 € 762.579 € 0 € -5.350 € -4.537 € 367550 Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie 718.653 € 632.646 € 642.276 € 0 € -500 € 0 € 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.679.377 € 2.534.253 € 2.565.368 € 0 € -5.850 € -4.537 € Summe 113.878.337 € 106.442.939 € 91.531.473 € -3.750.400 € -2.930.360 € -4.010.353 € Produktgruppen - PB 7 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 411 Krankenhäuser 5.915.160 € 5.867.129 € 5.739.400 € 0 € 0 € 0 € 412 Gesundheitseinrichtungen 127.090 € 76.200 € 37.112 € 0 € 0 € 0 € 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 1.378.028 € 1.364.187 € 1.312.685 € 0 € 0 € 0 € Summe 7.420.278 € 7.307.516 € 7.089.198 € 0 € 0 € 0 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 7 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens 5.915.160 € 5.867.129 € 5.739.400 € 0 € 0 € 0 € 411 Krankenhäuser 5.915.160 € 5.867.129 € 5.739.400 € 0 € 0 € 0 € 412100 Gesundheitseinrichtungen 127.090 € 76.200 € 37.112 € 0 € 0 € 0 € 412 Gesundheitseinrichtungen 127.090 € 76.200 € 37.112 € 0 € 0 € 0 € 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 1.375.000 € 1.361.159 € 1.309.657 € 0 € 0 € 0 € 414020 Koordinierung Gesunde Stadt 3.028 € 3.028 € 3.028 € 0 € 0 € 0 € 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 1.378.028 € 1.364.187 € 1.312.685 € 0 € 0 € 0 € Summe 7.420.278 € 7.307.516 € 7.089.198 € 0 € 0 € 0 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produktgruppen - PB 8 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 421 Förderung des Sports 1.709.449 € 1.679.042 € 1.429.086 € 0 € -22.500 € -1.252 € 424 Sportstätten und Bäder 6.933.609 € 3.134.676 € 7.874.107 € -20.511.000 € -3.120.000 € -2.992.453 € Summe 8.643.058 € 4.813.718 € 9.303.193 € -20.511.000 € -3.142.500 € -2.993.705 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 8 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 421010 Sportberatung, Sportförderung und 1.709.449 € 1.679.042 € 1.429.086 € 0 € -22.500 € -1.252 € 421 Förderung des Sports 1.709.449 € 1.679.042 € 1.429.086 € 0 € -22.500 € -1.252 € 424010 Sportstättenmanagement 3.057.763 € 2.419.331 € 2.389.061 € -20.511.000 € -3.120.000 € -2.992.453 € 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 3.875.846 € 715.345 € 5.485.046 € 0 € 0 € 0 € 424 Sportstätten und Bäder 6.933.609 € 3.134.676 € 7.874.107 € -20.511.000 € -3.120.000 € -2.992.453 € Summe 8.643.058 € 4.813.718 € 9.303.193 € -20.511.000 € -3.142.500 € -2.993.705 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produktgruppen - PB 9 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 8.703.366 € 7.582.191 € 6.706.885 € -4.879.093 € -3.854.551 € -1.637.842 € Summe 8.703.366 € 7.582.191 € 6.706.885 € -4.879.093 € -3.854.551 € -1.637.842 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 9 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 511010 Stadt- und 907.699 € 856.600 € 879.533 € 0 € 0 € 0 € 511020 Stadtplanung 3.883.425 € 3.393.744 € 2.801.733 € -2.886.275 € -3.684.496 € -1.444.510 € 511060 Verkehrsentwicklungsplanung 1.613.063 € 1.102.657 € 745.158 € -1.897.818 € -127.555 € -169.208 € 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 1.170.896 € 1.125.719 € 1.164.843 € -25.000 € -42.500 € -16.820 € 511080 Grundstücksneuordnung 506.093 € 489.345 € 497.445 € 0 € 0 € -6.696 € 511090 Grundstückswertermittlung 420.954 € 409.035 € 433.089 € 0 € 0 € -608 € 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung 201.236 € 205.091 € 185.084 € -70.000 € 0 € 0 € 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 8.703.366 € 7.582.191 € 6.706.885 € -4.879.093 € -3.854.551 € -1.637.842 € Summe 8.703.366 € 7.582.191 € 6.706.885 € -4.879.093 € -3.854.551 € -1.637.842 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produktgruppen - PB 10 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 521 Bau- und 76.636 € -122.641 € -538.203 € -81.000 € -13.000 € -2.892 € 522 Wohnbauförderung 1.731.131 € 1.754.052 € 2.227.003 € -5.653.150 € -3.540.710 € 787.963 € 523 Denkmalschutz und -pflege 652.211 € 925.564 € 623.441 € 0 € 0 € -1.474 € Summe 2.459.978 € 2.556.975 € 2.312.241 € -5.734.150 € -3.553.710 € 783.597 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 10 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 521010 Bauaufsichtliche Verfahren 76.636 € -122.641 € -538.203 € -81.000 € -13.000 € -2.892 € 521 Bau- und Grundstücksordnung 76.636 € -122.641 € -538.203 € -81.000 € -13.000 € -2.892 € 522010 Wohnungssicherung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 522020 Wohnraumversorgung 1.858.599 € 1.915.499 € 2.150.951 € -5.653.150 € -3.540.710 € 788.333 € 522030 Ausgleichsabgabe -127.468 € -161.447 € 76.052 € 0 € 0 € -370 € 522 Wohnbauförderung 1.731.131 € 1.754.052 € 2.227.003 € -5.653.150 € -3.540.710 € 787.963 € 523010 Denkmalschutz und -pflege 652.211 € 925.564 € 623.441 € 0 € 0 € -1.474 € 523 Denkmalschutz und -pflege 652.211 € 925.564 € 623.441 € 0 € 0 € -1.474 € Summe 2.459.978 € 2.556.975 € 2.312.241 € -5.734.150 € -3.553.710 € 783.597 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produktgruppen - PB 11 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 535 Konzessionsabgabgen -8.700.000 € -8.700.000 € -9.094.370 € 0 € 0 € 0 € 538 Abwasserbeseitigung -2.955.575 € -3.345.854 € -3.705.973 € -7.078.000 € -3.933.000 € -3.021.078 € Summe -11.655.575 € -12.045.854 € -12.800.343 € -7.078.000 € -3.933.000 € -3.021.078 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 11 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 535010 Konzessionsabgaben -8.700.000 € -8.700.000 € -9.094.370 € 0 € 0 € 0 € 535 Konzessionsabgabgen -8.700.000 € -8.700.000 € -9.094.370 € 0 € 0 € 0 € 538020 Abwasserbeseitigung -2.955.575 € -3.345.854 € -3.705.973 € -7.078.000 € -3.933.000 € -3.021.078 € 538 Abwasserbeseitigung -2.955.575 € -3.345.854 € -3.705.973 € -7.078.000 € -3.933.000 € -3.021.078 € Summe -11.655.575 € -12.045.854 € -12.800.343 € -7.078.000 € -3.933.000 € -3.021.078 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produktgruppen - PB 12 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 541 Gemeindestraßen 23.544.015 € 22.563.080 € 21.591.139 € -11.610.013 € -14.038.018 € -7.983.403 € 542 Kreisstraßen 504.115 € 475.353 € 381.476 € -350.000 € -500.000 € -14.249 € 543 Landesstraßen 298.852 € 276.736 € 415.072 € 0 € 0 € -400.637 € 544 Bundesstraßen 503.065 € 521.161 € 484.052 € -1.800.000 € -1.000.000 € -587.220 € 546 Parkeinrichtungen -1.854.692 € -1.688.388 € -1.277.162 € -200.000 € -250.000 € -91.963 € 547 ÖPNV 22.243.132 € 23.524.220 € 18.694.782 € -3.084.025 € 192.125 € -8.690 € 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 23.590 € 21.903 € 9.452 € -10.000 € -50.000 € 0 € Summe 45.262.077 € 45.694.065 € 40.298.811 € -17.054.038 € -15.645.893 € -9.086.162 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 12 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) 23.544.015 € 22.563.080 € 21.591.139 € -11.610.013 € -14.038.018 € -7.983.403 € 541 Gemeindestraßen 23.544.015 € 22.563.080 € 21.591.139 € -11.610.013 € -14.038.018 € -7.983.403 € 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) 504.115 € 475.353 € 381.476 € -350.000 € -500.000 € -14.249 € 542 Kreisstraßen 504.115 € 475.353 € 381.476 € -350.000 € -500.000 € -14.249 € 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) 298.852 € 276.736 € 415.072 € 0 € 0 € -400.637 € 543 Landesstraßen 298.852 € 276.736 € 415.072 € 0 € 0 € -400.637 € 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) 503.065 € 521.161 € 484.052 € -1.800.000 € -1.000.000 € -587.220 € 544 Bundesstraßen 503.065 € 521.161 € 484.052 € -1.800.000 € -1.000.000 € -587.220 € Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 12 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten -1.854.692 € -1.688.388 € -1.277.162 € -200.000 € -250.000 € -91.963 € 546 Parkeinrichtungen -1.854.692 € -1.688.388 € -1.277.162 € -200.000 € -250.000 € -91.963 € 547010 ÖPNV Koordination 21.840.542 € 23.280.103 € 18.433.506 € 0 € 0 € 0 € 547020 Planung, Bau von ÖPNV- Anlagen 402.590 € 244.117 € 261.277 € -3.084.025 € 192.125 € -8.690 € 547 ÖPNV 22.243.132 € 23.524.220 € 18.694.782 € -3.084.025 € 192.125 € -8.690 € 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen 23.590 € 21.903 € 9.452 € -10.000 € -50.000 € 0 € 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 23.590 € 21.903 € 9.452 € -10.000 € -50.000 € 0 € Summe 45.262.077 € 45.694.065 € 40.298.811 € -17.054.038 € -15.645.893 € -9.086.162 € Produktgruppen - PB 13 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 6.167.208 € 5.977.429 € 6.260.972 € -5.335.810 € -2.639.590 € -635.479 € 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 2.865.778 € 2.858.915 € 2.339.735 € -455.000 € -245.000 € -270.837 € 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.573.970 € 1.338.292 € 842.962 € -2.727.600 € -1.483.600 € -122.813 € 554 Natur- und Landschaftspflege 928.230 € 958.574 € 629.831 € 0 € 0 € -1.148 € 555 Land- und Forstwirtschaft 790.719 € 774.311 € 588.857 € -18.020 € -19.700 € -44.726 € Summe 12.325.905 € 11.907.521 € 10.662.357 € -8.536.430 € -4.387.890 € -1.075.003 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 13 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.607.690 € 5.403.265 € 5.356.083 € -3.107.160 € -1.329.590 € -398.304 € 551050 Planung und Bau von Grünanlagen 559.518 € 574.164 € 904.888 € -2.228.650 € -1.310.000 € -237.175 € 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 6.167.208 € 5.977.429 € 6.260.972 € -5.335.810 € -2.639.590 € -635.479 € 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 2.865.778 € 2.858.915 € 2.339.735 € -455.000 € -245.000 € -270.837 € 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 2.865.778 € 2.858.915 € 2.339.735 € -455.000 € -245.000 € -270.837 € 553010 Friedhöfe 1.573.970 € 1.338.292 € 842.962 € -2.727.600 € -1.483.600 € -122.813 € 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.573.970 € 1.338.292 € 842.962 € -2.727.600 € -1.483.600 € -122.813 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 13 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes 928.230 € 958.574 € 629.831 € 0 € 0 € -1.148 € 554 Natur- und Landschaftspflege 928.230 € 958.574 € 629.831 € 0 € 0 € -1.148 € 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 727.861 € 713.953 € 486.022 € -18.020 € -19.700 € -44.726 € 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben 62.858 € 60.358 € 102.835 € 0 € 0 € 0 € 555 Land- und Forstwirtschaft 790.719 € 774.311 € 588.857 € -18.020 € -19.700 € -44.726 € Summe 12.325.905 € 11.907.521 € 10.662.357 € -8.536.430 € -4.387.890 € -1.075.003 € Produktgruppen - PB 14 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 561 Umweltschutzmaßnahmen 900.491 € 841.391 € 543.244 € 0 € -16.000 € -7.861 € Summe 900.491 € 841.391 € 543.244 € 0 € -16.000 € -7.861 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 14 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes 900.491 € 841.391 € 543.244 € 0 € -16.000 € -7.861 € 561 Umweltschutzmaßnahmen 900.491 € 841.391 € 543.244 € 0 € -16.000 € -7.861 € Summe 900.491 € 841.391 € 543.244 € 0 € -16.000 € -7.861 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produktgruppen - PB 15 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 571 Wirtschaftsförderung 1.060.054 € 1.074.727 € 1.015.343 € 0 € 0 € -75.669 € 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -23.994.209 € 549.980 € 1.486.227 € -150.000 € 0 € 0 € 575 Tourismus 560.000 € 554.000 € 387.300 € 0 € 0 € 0 € Summe -22.374.155 € 2.178.707 € 2.888.870 € -150.000 € 0 € -75.669 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 15 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 571010 Wirtschaftsförderung 1.060.054 € 1.074.727 € 1.015.343 € 0 € 0 € -75.669 € 571 Wirtschaftsförderung 1.060.054 € 1.074.727 € 1.015.343 € 0 € 0 € -75.669 € 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum 3.075.000 € 3.075.000 € 3.150.000 € 0 € 0 € 0 € 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte 199.681 € 0 € 1.031.406 € -150.000 € 0 € 0 € 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse -27.268.890 € -2.525.020 € -2.695.179 € 0 € 0 € 0 € 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -23.994.209 € 549.980 € 1.486.227 € -150.000 € 0 € 0 € 575010 Tourismus 560.000 € 554.000 € 387.300 € 0 € 0 € 0 € 575 Tourismus 560.000 € 554.000 € 387.300 € 0 € 0 € 0 € Summe -22.374.155 € 2.178.707 € 2.888.870 € -150.000 € 0 € -75.669 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produktgruppen - PB 16 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen -388.761.000 € -381.853.500 € -369.987.588 € 0 € 0 € 0 € 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9.262.660 € 14.241.504 € 17.072.024 € -19.670.590 € -23.275.171 € -1.238.034 € Jahresabschlussbuchungen 1.293.330 € Summe -379.498.340 € -367.611.996 € -351.622.233 € -19.670.590 € -23.275.171 € -1.238.034 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29) Produkte - PB 16 Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag Produkt Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 Ansatz 2019 Ansatz 2018 vorläufiges RE 2017 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -388.761.000 € -381.853.500 € -369.987.588 € 0 € 0 € 0 € 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen -388.761.000 € -381.853.500 € -369.987.588 € 0 € 0 € 0 € 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9.262.660 € 14.241.504 € 17.072.024 € -19.670.590 € -23.275.171 € -1.054.711 € 612020 Stiftungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -183.323 € 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9.262.660 € 14.241.504 € 17.072.024 € -19.670.590 € -23.275.171 € -1.238.034 € Jahresabschlussbuchungen 1.293.330 € Summe -379.498.340 € -367.611.996 € -351.622.233 € -19.670.590 € -23.275.171 € -1.238.034 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30) Investitionstätigkeit (Pos. 29)
anlage 12
1426 Zeichen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen Stand nach Magistrat Stand zu Voraus- Voraus- Beginn des sichtlicher sichtlicher Vorjahres Stand zu Stand zum Beginn des Ende des HHJahres HHJahres 2018 2019 2019 1. Rücklagen und Sonderrücklagen 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 ordentlichen Ergebnisses 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 außerordentlichen Ergebnisses 1.3 Zweckgebundene Rücklagen Rücklage Haus Elim 580 580 580 1.4 Sonderrücklage Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 2.040 2.040 2.040 Summe der Rücklagen 2.620 2.620 2.620 2. Rückstellungen 2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 187.327 188.000 188.000 pflichtungen (davon durch Mittel der Vers.rück- 4.627 4.320 4.320 lage nach HVersRücklG) 2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 24.230 25.000 25.000 pflichtungen 2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 600 450 450 und ähnl. Maßnahmen 2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 1.908 954 0 2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 6.840 4.500 4.000 aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverfahren 2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 5.700 5.500 5.500 guthaben 2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 85 100 100 kosten 2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 45.683 41.176 42.630 ungewissen Verbindlichkeiten Summe der Rückstellungen 277.000 270.000 270.000 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -
anlage 20
160015 Zeichen
Produktb ereich 2 Sicherhei t und Ordnung Stand nach Magistratsberatung Seite 139 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 140 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -154.046 -68.112 -124.822 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.022.099 -10.327.860 -9.950.174 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -367.139 -456.322 -418.296 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -1.372 -471 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -413.498 -413.498 -441.799 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -66.499 -19.398 -362.375 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -57.694 -59.366 -56.537 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.082.347 -11.345.928 -11.354.474 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 19.442.477 18.505.771 18.347.784 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.386.421 6.024.254 5.964.972 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.876.852 9.501.442 8.992.623 14 66 Abschreibungen 930.038 614.971 752.910 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 185.060 184.800 166.582 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 100 100 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.670 1.700 9.401 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 36.823.617 34.833.039 34.234.272 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.741.270 23.487.111 22.879.798 21 56, 57 Finanzerträge -2.000 -2.000 -2.068 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 50 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000 -2.000 -2.018 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.084.347 -11.347.928 -11.356.542 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 36.823.617 34.833.039 34.234.322 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.739.270 23.485.111 22.877.780 27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -75 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.672 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 4.597 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.738.770 23.484.611 22.882.377 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -83.122 -53.131 -78.041 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 147.883 117.889 137.035 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 64.761 64.757 58.993 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.803.532 23.549.369 22.941.371 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 141 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 363.750 39.774 02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 04 Summe investive Einzahlungen 500 364.250 39.774 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.129.800 -1.713.630 -1.578.874 07 Summe investive Auszahlungen -4.129.800 -1.713.630 -1.578.874 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.129.300 -1.349.380 -1.539.100 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 142 von 1001 Investitionen Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -228.000 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt -304.000 -229.000 -15.000 -15.000 08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen -36.000 -36.000 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG -2.700 -2.700 -280 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG -39.400 -36.100 -3.300 -25.820 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG -6.260 -5.460 -800 -2.380 -1.014 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -12.940 -10.740 -2.200 -1.219 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG -10.640 -7.640 -3.000 -340 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -72.100 -58.600 -13.500 -1.500 -6.205 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG -26.500 -19.500 -7.000 -15.000 -6.441 08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 -881 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -406.500 -226.500 -180.000 08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software -5.000 -5.000 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG -41.700 -26.700 -3.000 -3.000 -1.920 08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt -17.480 -17.480 08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst -358.500 -236.500 -62.000 -63.000 -6.796 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz -1.266.000 -490.000 -190.000 -170.000 -91.499 08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik -710.000 -710.000 -1.720 08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -649.020 -66.000 -143.515 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG -104.440 -54.440 -10.000 -8.000 -10.888 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG -60.000 -35.000 -5.000 -5.000 -21.585 08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG -99.000 -24.000 -49.000 -5.000 -2.261 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG -142.000 -92.000 -10.000 -9.000 -32.560 08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG -800 -800 08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr -10.275.000 -6.395.000 -930.000 -1.150.000 08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG -11.910 -11.910 -4.700 -2.521 10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen -17.750 -14.750 -3.000 -14.750 10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130 -900 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 143 von 1001 Investitionen Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050 -249 11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung -16.000 -16.000 -3.582 11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde -41.750 -41.750 -6.000 12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle -2.000 -2.000 12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen -3.140 -3.140 -2.900 12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 12037-0007 Erwerb AV, EVM -135.000 -135.000 -15.303 12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -27.000 -12.000 -3.000 -3.000 -5.951 12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle -68.000 -68.000 13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700 -1.815 15037-7205 HLF 1 (neu) -270.670 15037-7215 HLF 2 (neu) -270.675 15037-7225 HLF 3 (neu) -271.207 15037-7235 HLF 4 (neu) -271.019 15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz -6.250 -6.250 -1.250 -4.998 16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG -299 16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 -2.000 16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 -5.052 16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst -1.300 -1.300 16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion) -35.571 17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße -38.000 -38.000 17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000 -50.000 17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 -10.483 17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 -44.470 17037-2003 BIWAPP -9.510 -9.510 -9.508 18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage -117.810 -117.810 -117.810 19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz -2.500 -500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 144 von 1001 Investitionen Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz -2.500 -500 19037-5100 Feuerwehr Mitte -2.500.000 -2.500.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 145 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37 -7 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.000 -80.000 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -412 -644 -581 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.448 -80.644 -587 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 533.448 518.756 489.988 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.919 66.121 63.373 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 401.193 471.635 504.439 14 66 Abschreibungen 377 439 1.413 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.001.936 1.056.951 1.059.213 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 911.488 976.307 1.058.625 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.448 -80.644 -587 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.001.936 1.056.951 1.059.213 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 911.488 976.307 1.058.625 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 911.488 976.307 1.058.625 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 161 161 148 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 161 161 148 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 911.648 976.468 1.058.773 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 146 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 147 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 121 121010 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren Ziele des Produktes - Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben - Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben - Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse - Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50 Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Wahlberechtigte Oberbürgermeisterwahlen 0 0 115.316 Wahlbeteiligung in % 0 0 43,9 % Landtagswahlen 0 108.000 0 Wahlbeteiligung in % 0 75 % 0 Bundestagswahlen 0 0 106.512 Wahlbeteiligung in % 0 0 78,64 % Europawahlen 108.000 0 0 Wahlbeteiligung in % 50 % 0 0 Volksentscheide 0 108.000 0 ggf. Volksabstimmung 2018 Wahlbeteiligung in % 0 75 % 0 Bürgerbegehren 0 112.000 0 Wahlbeteiligung in % 0 75 % 0 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz VZÄ inklusive Overhead 3,83 3,85 5,12 ohne Overhead 3,63 3,63 4,82 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Wahllokale 42 42 41 - davon barrierefrei 26 26 24 Prozentsatz der Wahllokale mit mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk 61,90 61,90 58,54 ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken 61,90 61,90 58,54 durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche 28 28 28 Briefwähler/innen 14.000 24.000 35.209 bei Oberbürgermeisterwahlen 0 0 10.589 bei Landtagswahlen 0 24.000 0 bei Bundestagswahl 0 0 24.620 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 148 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 121 121010 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen bei Europawahlen 14.000 0 0 bei Volksentscheiden 0 24.000 0 ggf. Volksentscheid 2018 bei Bürgerbegehren 0 24.000 0 Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ ohne Overhead 3.857 6.612 7.304 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 18,88 15,24 0,02 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 149 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Wahlen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37 -7 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.000 -80.000 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -79 -95 -81 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.116 -80.095 -88 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 202.939 195.844 166.393 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.934 22.087 17.319 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.150 307.757 369.355 14 66 Abschreibungen 1 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 477.023 525.688 553.068 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 386.906 445.593 552.980 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.116 -80.095 -88 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 477.023 525.688 553.068 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 386.906 445.593 552.980 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 386.906 445.593 552.980 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 161 161 146 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 161 161 146 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 387.067 445.755 553.126 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 150 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 151 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 121 121020 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Stadtforschung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter - Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen - spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag - Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen - wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen Ziele des Produktes - Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung - Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit - Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ) Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen externe Information Anzahl Auskünfte 1.000 1.000 1.000 Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20 20 Öffentlichkeitsarbeit 15 10 10 Anzahl Monografien 3 2 2 statistische Mitteilungen Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. 15 15 15 Anzahl Vorträge 15 15 15 interne Information Anzahl Auskünfte 500 500 500 Anzahl Recherchen, Gutachten, Berichte, Projekte u.ä. 220 220 220 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52 4,52 davon für Pflichtstatistiken 3,75 3,75 3,75 amtliche Statistik davon für freiwillige Statistiken 0,2 0,2 0,2 repr. Wahlstatistik davon für Bürgerumfragen/ Fachumfragen 0,4 0,4 0,4 Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,29 0,29 0,29 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anteil der Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden 750 750 750 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,06 0,10 0,10 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 152 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -332 -549 -499 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -332 -549 -499 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 330.509 322.912 323.595 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.986 44.034 46.054 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.042 163.878 135.084 14 66 Abschreibungen 377 439 1.412 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 524.914 531.263 506.144 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 524.581 530.714 505.645 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -332 -549 -499 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 524.914 531.263 506.144 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 524.581 530.714 505.645 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 524.581 530.714 505.645 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 524.581 530.714 505.647 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 153 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 154 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -154.046 -68.112 -121.401 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.705.062 -8.060.860 -7.677.745 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.889 -39.922 -74.517 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -1.372 -471 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -372.648 -372.648 -372.647 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25.083 -24.931 -19.290 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.303.099 -8.567.846 -8.266.071 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 10.369.179 9.781.765 9.462.467 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.049.881 1.884.583 1.866.680 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.901.096 5.706.090 5.397.818 14 66 Abschreibungen 191.090 188.784 298.296 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 173.160 173.200 152.556 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.470 1.300 9.210 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.686.877 17.735.722 17.187.026 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.383.777 9.167.876 8.920.955 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 50 23 Finanzergebnis (21 und 22) 50 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.303.099 -8.567.846 -8.266.071 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.686.877 17.735.722 17.187.076 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.383.777 9.167.876 8.921.005 27 59 Außerordentliche Erträge -75 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.072 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 997 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.383.777 9.167.876 8.922.002 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.122 -13.131 -11.007 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.423 4.429 4.763 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -8.698 -8.703 -6.244 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.375.079 9.159.174 8.915.758 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 155 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -235.800 -116.820 -73.676 07 Summe investive Auszahlungen -235.800 -116.820 -73.676 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -235.800 -116.820 -73.676 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 156 von 1001 Investitionen Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -228.000 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt -304.000 -229.000 -15.000 -15.000 08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen -36.000 -36.000 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG -2.700 -2.700 -280 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG -39.400 -36.100 -3.300 -25.820 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG -6.260 -5.460 -800 -2.380 -1.014 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -12.940 -10.740 -2.200 -1.219 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG -10.640 -7.640 -3.000 -340 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -72.100 -58.600 -13.500 -1.500 -6.205 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG -26.500 -19.500 -7.000 -15.000 -6.441 08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 -881 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -406.500 -226.500 -180.000 08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software -5.000 -5.000 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG -41.700 -26.700 -3.000 -3.000 -1.920 08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt -17.480 -17.480 08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG -11.910 -11.910 -4.700 -2.521 10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen -17.750 -14.750 -3.000 -14.750 10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130 -900 10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050 -249 11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung -16.000 -16.000 -3.582 11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde -41.750 -41.750 -6.000 12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle -2.000 -2.000 12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen -3.140 -3.140 -2.900 12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle -68.000 -68.000 13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 157 von 1001 Investitionen Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700 -1.815 15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz -6.250 -6.250 -1.250 -4.998 16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG -299 16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 -2.000 16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 -5.052 16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst -1.300 -1.300 17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße -38.000 -38.000 17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000 -50.000 17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 -10.483 19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz -2.500 -500 19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz -2.500 -500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 158 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122010 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerangelegenheiten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen Ziele des Produktes Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Aufenthaltstitel 7.000 5.500 7.705 Anzahl Duldungen 600 150 628 Anzahl Visumsverlängerungen 35 35 30 Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 900 500 953 Anzahl Ablehungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgl. Verkürzungen. 10 10 2 ...von Aufenthaltserlaubnissen/ Niederlassungserlaubnissen Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen 15 35 57 geänderte Zuständigkeit Absch. Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen 0 30 25 geänderte Zuständigkeit Absch. Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen 5 10 11 geänderte Zuständigkeit Absch. Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zurückschiebungskosten 2 10 1 geänderte Zuständigkeit Absch. Anzahl Betretenserlaubnisse 5 2 1 Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis 1.000 1.000 1.063 Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.300 1.400 1.203 Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen 140 170 139 Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen 800 500 872 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 27,75 25,95 28,38 ohne Overhead 26,32 24,48 26,54 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 450 386 485 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 20,24 21,20 23,17 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 159 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -536.062 -547.233 -546.714 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.182 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -677 -606 -3.015 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -536.739 -547.839 -556.911 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.843.570 1.661.785 1.337.783 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 310.871 349.753 299.089 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 540.979 536.527 735.804 14 66 Abschreibungen 8.411 5.755 30.711 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.703.831 2.553.821 2.403.387 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.167.092 2.005.982 1.846.476 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -536.739 -547.839 -556.911 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.703.831 2.553.821 2.403.387 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.167.092 2.005.982 1.846.476 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.167.092 2.005.982 1.846.476 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.383 2.434 2.746 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.383 2.434 2.746 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.169.474 2.008.416 1.849.222 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 160 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.300 -27.634 07 Summe investive Auszahlungen -3.300 -27.634 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.300 -27.634 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 161 von 1001 Investitionen Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG -39.400 -36.100 -3.300 -25.820 13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700 -1.815 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 162 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung - Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit - Staatsangehörigkeitsausweis - Feststellung der Staatsangehörigkeit Ziele des Produktes - Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Einbürgerungsanträge 520 520 510 Anzahl ausgehändigter Urkunden 450 450 399 Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 10 15 14 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 1,77 1,08 1,18 ohne Overhead 1,68 1,02 1,11 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 583 966 832 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 23,81 24,77 19,93 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 163 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -34.216 -22.800 -22.484 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -43 -25 -47 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.259 -22.825 -22.531 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 117.482 69.217 82.751 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.819 14.576 17.815 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.058 8.288 12.440 14 66 Abschreibungen 72 73 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 150.358 92.153 113.079 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 116.100 69.328 90.548 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.259 -22.825 -22.531 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 150.358 92.153 113.079 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 116.100 69.328 90.548 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 116.100 69.328 90.548 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 152 101 175 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 152 101 175 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 116.252 69.430 90.723 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 164 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 165 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122030 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet - Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten - verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen - Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei Ziele des Produktes - Prävention - Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Ermittlungen insgesamt 4.000 4.200 3.633 davon Anzahl Entstempelungsersuchen 700 700 731 davon Anzahl Feststellung nicht zugelassener Fahrzeuge 800 800 755 davon Anzahl Ermittlungen in Hundeangelegenheiten 100 100 90 Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 60 60 76 Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 17 Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Kommunalpolizei 15 15 16 Durchführung Kommunalpolizei davon sichergestellte Tiere 5 5 2 davon Fundtiere 10 10 13 Anzahl Gefahrgutkontrollen 175 175 164 davon Betriebe 60 60 59 davon Fahrzeuge 110 110 101 davon Eisenbahnwagen 5 5 4 Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 1.100 1.400 970 Schätzwert (belegt) Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in Stunden 600 600 600 Schätzwert Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 25,55 25,64 26,55 ohne Overhead 24,07 24,07 24,94 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,24 1,06 0,40 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 166 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -547 -16.784 -5.649 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.367 -3.273 -1.673 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.914 -21.057 -7.322 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.409.200 1.374.986 1.288.799 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 401.111 350.453 345.707 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260.877 245.632 167.717 14 66 Abschreibungen 8.659 13.565 15.780 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 88 85 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 880 550 4.459 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.080.815 1.985.186 1.822.547 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.075.901 1.964.129 1.815.225 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.914 -21.057 -7.322 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.080.815 1.985.186 1.822.547 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.075.901 1.964.129 1.815.225 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.075.901 1.964.129 1.815.225 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34 36 45 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 36 45 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.075.935 1.964.165 1.815.270 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 167 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -32.500 -66.500 -10.067 07 Summe investive Auszahlungen -32.500 -66.500 -10.067 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.500 -66.500 -10.067 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 168 von 1001 Investitionen Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt -304.000 -229.000 -15.000 -15.000 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG -2.700 -2.700 -280 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -72.100 -58.600 -13.500 -1.500 -6.205 11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung -16.000 -16.000 -3.582 16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst -1.300 -1.300 17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000 -50.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 169 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122040 Fundsachen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122040 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fundsachen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen Ziele des Produktes - Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Erfassung und Archivierung von Fundsachen 1.200 1.200 1.161 Erfassung von Verlustanzeigen 600 600 501 Abgeholte Fundgegenstände 400 400 187 Auskünfte an Bürger wg. verlorengegangener Gegenstände 7.000 7.000 6.900 Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 400 400 316 Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an gemeinnützige Organisation 400 400 394 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 1,47 1,45 1,39 ohne Overhead 1,56 1,36 1,32 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ ohne Overhead 769 882 879 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 3,07 3,21 2,94 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 170 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Fundsachen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000 -5.000 -3.015 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16 -120 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.133 -2.118 -2.293 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.149 -7.118 -5.428 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 77.093 68.223 51.628 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.596 13.945 10.934 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.900 30.286 13.917 14 66 Abschreibungen 96 96 122 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 108.900 109.100 107.861 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 232.584 221.650 184.462 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 225.435 214.532 179.034 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.149 -7.118 -5.428 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 232.584 221.650 184.462 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 225.435 214.532 179.034 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 225.435 214.532 179.034 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 2 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 2 2 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 225.437 214.534 179.036 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 171 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Fundsachen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 172 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122050 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister - Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse - Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe - Sperrzeitangelegenheiten - Ladenschluss - Feiertagsrecht - Preisauszeichnung - Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros) Ziele des Produktes - Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 4.000 3.700 4.138 davon Anmeldungen 1.500 1.500 1.456 davon Ummeldungen 1.000 800 1.168 davon Abmeldungen 1.500 1.400 1.514 Anzahl Auskünfte 4.000 4.000 4.035 Anzahl Erlaubnisse 96 96 118 davon Reisegewerbekarten 15 15 13 davon Makler, Bauträger, Baubetreuer 20 20 19 davon Bewachungsunternehmen 1 1 2 davon Versteigerer 0 0 0 davon Gaststätten 60 60 63 davon Spielhallen 0 0 21 Anzahl Anmeldungen über vorrübergehenden Ausschank 300 300 267 Anzahl Genehmigungen gesamt 396 396 385 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 5,71 6,44 7,31 ohne Overhead 5,42 6,12 6,84 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fälle in % bis 10 Minuten 50 50 50 10 - 20 Minuten 30 30 30 20 - 40 Minuten 10 10 10 > 40 Minuten 10 10 10 Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 73 65 56 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 173 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122050 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 56,51 35,90 72,07 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 174 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -75.000 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -157.868 -158.769 -347.530 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -475 -521 -611 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -233.343 -159.290 -348.141 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 298.957 318.953 340.358 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 84.847 77.078 88.530 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.526 45.943 50.560 14 66 Abschreibungen 1.651 1.715 3.640 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 432.981 443.689 483.088 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 199.638 284.399 134.947 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -233.343 -159.290 -348.141 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 432.981 443.689 483.088 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.638 284.399 134.947 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.638 284.399 134.947 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 7 12 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 7 12 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 199.644 284.406 134.959 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 175 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.000 -15.090 07 Summe investive Auszahlungen -6.000 -15.090 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000 -15.090 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 176 von 1001 Investitionen Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG -10.640 -7.640 -3.000 -340 10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen -17.750 -14.750 -3.000 -14.750 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 177 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122060 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände etc. - Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden Ziele des Produktes - Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren - Ahndung von Verwaltungsunrecht Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben 60 60 63 ab 2013 erlaubnisfrei Sondernutzungserlaubnisse 1.400 1.400 1.038 Tombolaerlaubnisse 20 20 15 sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 25 25 22 Genehmigung Feuerwerke etc. 40 40 32 Versammlungsverfügungen 100 100 105 Beglaubigungen 1.200 1.200 1.294 Jagderlaubnisse etc. 100 100 111 Fischereierlaubnisse 200 200 241 Heilpraktikererlaubnisse 20 20 17 waffenrechtliche Erlaubnisse 200 200 182 waffenrechtliche Verfügungen 20 20 15 Schornsteinfegerwesen - Anzahl Leistungsbescheide 10 10 6 eingeleitete allg. Bußgeldverfahren 1.100 1.100 1.296 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 11,17 10,84 8,69 ohne Overhead 10,06 9,63 8,22 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 96,46 97,67 126,05 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 178 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -787.787 -738.123 -869.655 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.000 -2.000 -1.065 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -901 -1.383 -828 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -790.688 -741.506 -871.497 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 536.293 487.558 484.372 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 122.851 103.872 109.229 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.140 166.534 93.724 14 66 Abschreibungen 1.033 1.228 3.999 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 830.317 759.192 691.325 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 39.629 17.686 -180.173 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 50 23 Finanzergebnis (21 und 22) 50 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -790.688 -741.506 -871.497 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 830.317 759.192 691.375 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 39.629 17.686 -180.123 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 39.629 17.686 -180.123 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 14 16 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 14 16 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 39.642 17.700 -180.106 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 179 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -800 -2.380 -1.014 07 Summe investive Auszahlungen -800 -2.380 -1.014 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -800 -2.380 -1.014 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 180 von 1001 Investitionen Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG -6.260 -5.460 -800 -2.380 -1.014 09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 181 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122062 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt Ziele des Produktes - Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte - längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung - aktive Hilfe - Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl Obdachlose nach HSOG 260 245 235 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,13 0,08 2,38 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 182 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43 -10 -36.522 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -1.372 -471 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -850 -20 -27 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.266 -1.402 -37.069 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 46.385 40.532 38.882 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.428 5.999 5.939 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.682.776 1.644.372 1.506.672 14 66 Abschreibungen 4.602 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.735.590 1.690.902 1.556.095 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.733.324 1.689.501 1.519.026 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.266 -1.402 -37.069 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.735.590 1.690.902 1.556.095 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.733.324 1.689.501 1.519.026 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.733.324 1.689.501 1.519.026 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.733.394 1.689.571 1.519.096 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 183 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 184 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122070 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Kfz-Zulassungswesen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Zulassung von Fahrzeugen - Abmeldung von Fahrzeugen - Betriebsuntersagungsverfügungen - Versicherungswechsel Ziele des Produktes - Sicherheit des Straßenverkehrs Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 45.380 45.380 42.899 davon Neuzulassungen 8.300 8.300 8.317 davon Ausfuhrkennzeichen 350 350 341 davon Kurzzeitkennzeichen 1.200 1.200 1.044 davon rote Dauerkennzeichen 30 30 29 davon Umschreibungen 14.000 14.000 13.014 davon Änderungen 2.000 2.000 1.986 davon Abmeldungen 19.500 19.500 18.168 Untersagung Fahrzeugbetrieb 1.700 1.700 1.651 Ausstellung Ersatzpapiere 1.000 1.000 983 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 16,48 15,60 14,17 ohne Overhead 15,67 14,72 13,19 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fälle in % 100 100 100 bis 10 Minuten 40 % 40 % 33 % 10 - 20 Minuten 40 % 40 % 21 % 20 - 40 Minuten 10 % 10 % 25 % > 40 Minuten 10 % 10 % 21 % Fehlerquote lt. KBA 0,5 % 0,5 % 0,52 % Abfrage Kraftfahrt- Bundesamt Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen 70 % 70 % 70 % Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 3.068 3.266 3.452 Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist) 40 % 40 % 43 % Gebühreneinnahmen 1.200.000 € 1.200.000 € 1.228.971,35 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 104,75 104,24 112,98 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 185 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.000 -41.000 -46.118 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.156.336 -1.109.883 -1.194.276 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -307 -253 -5.566 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.202.644 -1.151.136 -1.245.960 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 824.788 783.801 780.496 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 89.992 59.246 68.502 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 249.749 249.305 210.045 14 66 Abschreibungen 12.060 11.980 43.558 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 185 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.176.588 1.104.331 1.102.786 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -26.055 -46.805 -143.174 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.202.644 -1.151.136 -1.245.960 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.176.588 1.104.331 1.102.786 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -26.055 -46.805 -143.174 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -26.055 -46.805 -143.174 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 20 25 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 19 20 25 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -26.037 -46.785 -143.149 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 186 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.200 -6.000 -1.761 07 Summe investive Auszahlungen -1.200 -6.000 -1.761 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200 -6.000 -1.761 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 187 von 1001 Investitionen Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -11.940 -10.740 -1.200 -881 08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 -881 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde -41.750 -41.750 -6.000 12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle -2.000 -2.000 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle -68.000 -68.000 15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 -2.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 188 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122080 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen - Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot - Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung Ziele des Produktes - Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern - Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV - Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen - Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse 12.790 11.500 13.737 davon Anträge Fahrerlaubnisse 4.000 3.500 4.282 davon Erteilung Führerscheine 5.000 4.500 5.481 davon Erteilung internationale Führerscheine 1.400 1.350 1.560 davon Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.) 190 190 210 davon Genehmigungen bei Sonn- und Feiertagsfahrten 20 45 18 fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - Ablehnungen und Entziehungen 800 800 570 fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - sonstige Anordnungen und Maßnahmen 1.300 1.300 1.333 Anzahl Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und Mietwagen) 260 260 280 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 5,49 5,48 6,37 ohne Overhead 5,22 5,17 5,93 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fälle in % bis 10 Minuten 50 50 50 10 - 20 Minuten 30 40 20 20 - 40 Minuten 15 5 20 > 40 Minuten 5 5 10 Vorsprachen (gesamt) 18.000 17.500 17.000 Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne Overhead 2.450 2.224 2.317 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 189 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122080 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse Kostendeckungsgrad in % 95,52 99,78 79,78 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 190 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -378.112 -382.277 -324.981 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -102 -111 -124 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -378.214 -382.388 -325.105 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 274.871 276.294 280.911 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.966 21.203 27.461 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.426 81.669 86.800 14 66 Abschreibungen 3.702 3.589 11.846 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 500 500 500 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 405.465 383.255 407.518 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.251 867 82.413 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -378.214 -382.388 -325.105 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 405.465 383.255 407.518 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.251 867 82.413 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.251 867 82.413 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 7 9 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6 7 9 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 27.257 874 82.422 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 191 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -5.390 07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -5.390 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -5.390 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 192 von 1001 Investitionen Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -1.000 -1.000 -338 16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 -5.052 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 193 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122090 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsüberwachung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen - Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr - Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG Ziele des Produktes - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten 170.000 250.000 159.598 Anzahl eingeleitete Verfahren 170.000 250.000 159.598 - Überwachung ruhender Verkehr 110.000 150.000 100.342 - mobile Überwachung 30.000 30.000 29.041 - stationäre Überwachung, Geschwindigkeit 27.000 60.000 25.551 - Rotlicht 3.000 3.500 2.988 Anzahl Überleitungen 13.000 13.000 12.578 - Überwachung ruhender Verkehr 10.000 10.000 9.956 - mobile Überwachung 3.000 3.000 2.080 Anzahl Abschleppungen 600 600 499 akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 150.000 170.000 131.052 - Überwachung ruhender Verkehr 100.000 110.000 83.566 - mobile Überwachung 50.000 60.000 44.368 Erträge aus Verwarngeldern Überwachung ruhender Verkehr 1.300.000 € 1.600.000 € 1.318.069 € Überwachung fließender Verkehr 700.000 € 1.100.000 € 770.290 € Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 25,39 25,34 25,55 ohne Overhead 22,64 22,42 24,03 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800 geahndete Verstöße je Stunde Außendienst 7 7 7 geschätzte Werte Zahl der mobilen Anlagen 4 3 3 Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stunden 4.000 4.000 4.000 geschätzte Werte Auslastungsgrad mobile Anlagen 65 % 65 % 65 % Zahl der stationären Anlagen 13 13 13 seit 11/2012 Zahl der Messinnenteile 5 5 5 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 194 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122090 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsüberwachung Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anteil der verwertbaren an den von den mobilen Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten 90 % 90 % 90 % geschätzte Werte Anteil der verwertbaren an den von den stationären Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten 90 % 90 % 90 % geschätzte Werte Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 95,66 121,50 94,13 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 195 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.537.478 -3.048.731 -2.319.881 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.500 -7.500 -7.014 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.019 -12.917 -1.365 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.557.997 -3.069.148 -2.328.261 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.306.643 1.262.765 1.200.781 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 359.278 315.201 313.034 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 899.547 851.123 834.328 14 66 Abschreibungen 102.515 96.600 121.598 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 72 70 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 720 450 3.649 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.668.775 2.526.139 2.473.459 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 110.778 -543.008 145.198 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.557.997 -3.069.148 -2.328.261 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.668.775 2.526.139 2.473.459 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 110.778 -543.008 145.198 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 110.778 -543.008 145.198 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 34 42 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 34 42 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 110.810 -542.975 145.240 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 196 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -180.000 07 Summe investive Auszahlungen -180.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 197 von 1001 Investitionen Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -228.000 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -406.500 -226.500 -180.000 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 198 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122210 Einwohnerwesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122210 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte - Ausweis- und Passdokumente - Führungszeugnisse - Untersuchungsberechtigungsscheine - Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen Ziele des Produktes - Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich - Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Meldeangelegenheiten 172.750 172.750 168.812 An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel 42.000 42.000 40.477 Meldeauskünfte 38.000 38.000 38.520 - darunter automatisiert 7.800 7.700 7.833 Anträge Führungszeugnisse 10.600 10.600 10.557 Kfz-Ummeldungen 550 550 514 Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 2.000 2.000 3.956 sonstige Bescheinigungen 4.500 4.500 4.424 nur gebührenpflichtige Anzahl Ausweisdokumente 27.500 27.200 26.871 Personalausweise 12.800 12.700 12.685 zusätzlich vorläufig 1.650 1.600 1.546 Reisepässe 8.500 8.400 8.385 zusätzlich vorläufig 250 200 196 Kinderpässe 2.000 2.000 1.979 Verlängerung Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung 550 550 538 Auskünfte bezüglich Sperren 550 550 535 Austritt aus der Kirche 1.200 1.200 1.007 ab März 2017 neue Aufgabe Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 28,10 28,25 29,04 ohne Overhead 26,60 26,60 27,29 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fälle in % bis 15 Minuten 74 72 60 15 - 30 Minuten 20 19 22 30 - 45 Minuten 5 7 11 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 199 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122210 Einwohnerwesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122210 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen 45 - 60 Minuten 1 2 4 > 60 Minuten 0 0 2 Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead 6.041 6.041 5.888 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 37,74 36,42 38,90 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 200 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Einwohnerwesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.100.275 -1.030.000 -1.083.855 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -586 -695 -738 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.100.862 -1.030.695 -1.084.593 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.489.749 1.435.848 1.500.824 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 153.771 161.910 156.896 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.261.004 1.222.881 1.122.140 14 66 Abschreibungen 10.012 9.408 8.297 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 87 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.914.537 2.830.047 2.788.245 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.813.675 1.799.352 1.703.652 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.100.862 -1.030.695 -1.084.593 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.914.537 2.830.047 2.788.245 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.813.675 1.799.352 1.703.652 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.072 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.072 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.813.675 1.799.352 1.704.724 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.178 1.182 1.315 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.178 1.182 1.315 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.814.853 1.800.534 1.706.039 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 201 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Einwohnerwesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.000 -17.900 -6.441 07 Summe investive Auszahlungen -7.000 -17.900 -6.441 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.000 -17.900 -6.441 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 202 von 1001 Investitionen Produkt 122210 - Einwohnerwesen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen -36.000 -36.000 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG -26.500 -19.500 -7.000 -15.000 -6.441 12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen -3.140 -3.140 -2.900 13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße -38.000 -38.000 17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 203 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122310 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Standesamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) - Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens - Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten Ziele des Produktes - Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften - Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit verbundenen Gesetzen - Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 850 780 927 u.a.Hochzeitsturm u. Dianaburg darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung 320 300 330 erhöhter Zeit- u. Sachaufwand darunter Ambientetrauungen 430 420 466 erhöhter Zeit-u. Sachaufwand darunter mit Dolmetscher/in 25 25 30 erhöhter Zeit-u. Sachaufwand darunter Anträge auf Nachbeurkundungen 25 20 28 darunter Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften von anderen Gemeinden 180 170 200 Beurkundungen Geburten 4.300 4.200 4.340 mehr Einw./innen in Darmstadt Beurkundungen Sterbefälle 2.600 2.600 2.510 mehr Einw./innen in Darmstadt Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anmeldungen zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft 900 800 945 darunter mit Auslandsbezug 230 200 265 erhöhter Aufwand darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung 125 115 148 erheblich erhöhter Aufwand darunter Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften von anderen Gemeinden 180 170 200 beschränktes Terminangebot Ausstellung von Personenstandsurkunden: Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw. 47.000 46.000 50.456 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 204 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122310 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z. B. Ahnenforschung/Erbensuche) 100 90 119 Einnahmen Gebührenkasse in € 360.000 350.000 372.727 Durchführung (außer-)gerichtlicher/ rechtlicher Verfahren 120 120 145 Fallzahl anzuordnendes Bestattungswesen insg. 75 70 92 Personaleinsatz in VZÄ Standesamt gesamt 12,63 12,63 14,07 Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte 12,93 12,93 11,93 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Fallzahl Beurkundungen je VZÄ: - Geburten 1.720 1.600 1.736 2,5 VZÄ - Sterbefälle 1.585 2.300 1.530 1,64 VZÄ - Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften 213 250 232 4,0 VZÄ - anzuordnendes Bestattungswesen 75 70 92 0,28 VZÄ Anmeldung Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften 225 200 236 ab 2017 Anmeldung 4 VZÄ durchgeführte Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften 78 71 85 Trauung 10,93 VZÄ Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 29,39 29,43 34,74 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 205 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -28.000 -22.100 -35.796 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -360.000 -350.000 -372.727 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -25.000 -55.480 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.130 -1.360 -1.410 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -419.130 -398.460 -465.413 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 803.940 775.260 778.336 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 239.590 208.560 212.269 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.248 366.784 337.589 14 66 Abschreibungen 3.865 3.345 11.661 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.422.643 1.353.949 1.339.854 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.003.513 955.489 874.442 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -419.130 -398.460 -465.413 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.422.643 1.353.949 1.339.854 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.003.513 955.489 874.442 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.003.513 955.489 874.442 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100 100 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 100 100 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.003.613 955.589 874.512 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 206 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000 -3.000 -12.403 07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000 -12.403 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 -12.403 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 207 von 1001 Investitionen Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software -5.000 -5.000 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG -41.700 -26.700 -3.000 -3.000 -1.920 08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt -17.480 -17.480 11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 -10.483 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 208 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122410 Verbraucherschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122410 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verbraucherschutz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene) Ziele des Produktes - Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen - Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen - Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Mängelfreiheit 500 300 536 Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 50 50 52 Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide 20 20 22 Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 80 100 83 Anzahl Strafanzeigen 1 1 1 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen 80 120 86 Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 15 15 12 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen 800 800 1.028 Kontrollen ohne Probeentnahmen Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel 1.600 1.900 1.560 Anzahl Entnahme von Proben 300 300 403 Anzahl der Begutachtungsfälle / Stellungnahmen 5 10 5 Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen 10 10 20 (nur länger als 20 Min.) Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 6,46 6,95 6,60 ohne Overhead 6,0 5,0 5,0 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Zahl der insgesamt zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich) 2.300 2.200 2.218 Durchführungsquote bei der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen in % davon nach Risikoklasse - Risikoklasse 3 25 37 25 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 209 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122410 Verbraucherschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122410 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verbraucherschutz - Risikoklasse 4 15 57 12 - Risikoklasse 5 20 39 19 - Risikoklasse 6 30 55 27 - Risikoklasse 7 30 49 32 - Risikoklasse 8 30 75 33 - Risikoklasse 9 30 55 27 Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen- Prinzip 50 50 50 Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0 Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0 0 0 Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von 0 0 0 der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Betriebe pro VZÄ- Lebensmittelkrontrolleur/in 383 440 444 Anzahl der Kontrollen pro VZÄ- Lebensmittelkrontrolleur/in 160 160 206 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 43,93 49,75 45,70 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 210 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122410 Verbraucherschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.883 -14.000 -11.016 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -298.118 -246.029 -220.114 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -601 -523 -522 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -311.603 -260.552 -231.651 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 532.872 359.969 363.659 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 73.420 61.658 58.836 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.212 98.539 80.559 14 66 Abschreibungen 1.272 3.161 2.921 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 200 200 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 696 195 870 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 745.671 523.721 506.844 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 434.069 263.170 275.193 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -311.603 -260.552 -231.651 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 745.671 523.721 506.844 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 434.069 263.170 275.193 27 59 Außerordentliche Erträge -75 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -75 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 434.069 263.170 275.118 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 10 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 434.079 263.170 275.118 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 211 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122410 Verbraucherschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500 -5.950 -8.419 07 Summe investive Auszahlungen -500 -5.950 -8.419 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -5.950 -8.419 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 212 von 1001 Investitionen Produkt 122410 - Verbraucherschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG -11.910 -11.910 -4.700 -2.521 10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130 -900 11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz -6.250 -6.250 -1.250 -4.998 19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz -2.500 -500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 213 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122420 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tiergesundheitsschutz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes - ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material Ziele des Produktes - Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen - artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen - Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere - Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Mängelfreiheit Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 50 50 62 Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide 5 4 7 Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 5 5 3 Anzahl Strafanzeigen 1 1 2 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Anzahl Nachkontrollen 15 70 10 Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 5 5 4 Einweisung von Tieren in das Tierheim 5 5 7 Hunde, Katzen, Nagetiere,Vögel Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Kontrollen 110 110 108 - Betriebe 35 35 36 - private Tierhaltungen 85 80 83 Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen) 1 1 0 Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen 5 5 4 Tierseuchen 15 12 14 Tiergesundheitsbescheinigungen 20 20 21 Tierkörperbeseitigung 2 2 3 Ausstellung von Exportbescheinigungen 400 400 380 Aus Balvi nicht zu ermitteln Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 2,11 3,05 3,02 ohne Overhead 2 2 2 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 214 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122420 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tiergesundheitsschutz Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0 0 0 Anzahl der Kontrollen pro VZÄ- Kontrolleur 55 55 54 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 38,41 42,28 48,55 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 215 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.221 -2.000 -868 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -74.530 -126.619 -152.533 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -150 -158 -159 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -77.901 -128.776 -153.559 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 133.218 205.582 232.347 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.355 21.703 22.340 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.495 48.273 40.816 14 66 Abschreibungen 222 545 1.021 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 25.400 28.400 19.768 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 174 105 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 211.864 304.607 316.292 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 133.963 175.831 162.733 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -77.901 -128.776 -153.559 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 211.864 304.607 316.292 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 133.963 175.831 162.733 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 133.963 175.831 162.733 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 133.966 175.831 162.733 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 216 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500 -249 07 Summe investive Auszahlungen -500 -249 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -249 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 217 von 1001 Investitionen Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050 -249 19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz -2.500 -500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 218 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122480 Verbraucherberatung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122480 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verbraucherberatung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Büro Dezernat II Produktart externes Produkt Rechtsgrundlagen freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V. Ziele des Produktes - Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt Bemerkung: Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen nachrichtlich, weil nicht Gegenstand einer Leistungsvereinbarung mit der Beratungsstelle Wochenöffnungsstunden 25 25 25 Anzahl Verbraucherkontakte 6.100 4.300 5.742 Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 2.400 1.800 2.163 Anzahl Beratungen 1.400 1.400 1.389 Altersvorsorgeberatung 267 Baufinanzierung 19 Gesundheit 80 Markt und Recht 496 Medien und Telefon 244 Reise, Freizeit Mobilität 10 Mietrechtsberatung 54 Energieberatung 118 Versicherungsberatung 80 Vorfälligkeitsentschädigung 1 Widerrufsbelehrung 7 Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä. 40 11 24 Anzahl Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen 650 650 623 Infostände 282 Seminare 64 Vorträge 185 Workshops 92 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V. 33.000 € 30.000 € 24.000 € Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle 16,10 % 13,57 % 12,31 % Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 219 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122480 Verbraucherberatung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122480 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verbraucherberatung Gesamtaufwand 205.000 € 221.000 € 194.982,65 € Personaleinsatz in VZÄ 2,1 2,35 2,1 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 220 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122480 Verbraucherberatung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 33.000 30.000 24.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.000 30.000 24.000 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.000 30.000 24.000 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.000 30.000 24.000 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.000 30.000 24.000 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.000 30.000 24.000 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 33.000 30.000 24.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 221 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122480 Verbraucherberatung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 222 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122510 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr Ziele des Produktes Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen 3.100 3.000 2.980 Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte 50 50 50 Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte 1.550 1.500 1.480 Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.000 950 850 Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen 295 290 285 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 11,30 11,30 10,66 VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,71 0,71 0,66 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 71,99 71,26 61,92 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 223 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -3 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -640.000 -640.000 -577.851 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.186 -2.219 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -711 -941 -863 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -642.899 -643.163 -578.714 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 662.696 649.777 681.037 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 119.356 114.905 122.474 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.540 100.549 92.772 14 66 Abschreibungen 37.340 37.340 38.046 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 232 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 911.932 902.571 934.561 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 269.032 259.408 355.846 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -642.899 -643.163 -578.714 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 911.932 902.571 934.561 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 269.032 259.408 355.846 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 269.032 259.408 355.846 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.661 -11.671 -8.546 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 399 405 218 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.262 -11.266 -8.328 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 257.770 248.142 347.519 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 224 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 225 von 1001 Investitionen Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 226 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122610 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ortsgerichte und Schiedsämter Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Rechtsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter Ziele des Produktes - Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet) 5 5 5 Anzahl Schiedsämter 4 4 4 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Übernahme der Sachkosten 6.540 € 6.690 € 5.827,48 € - davon für Ortsgerichte 3.280 € 3.280 € 3.656,36 € - davon für Schiedsämter 3.260 € 3.410 € 2.171,12 € Anzahl Benennungsverfahren 3 5 3 Personaleinsatz in VZÄ 0,11 0,11 0,11 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 8,31 8,17 9,91 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 227 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 -140 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.203 -2.203 -3.725 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29 -29 -48 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.492 -2.492 -3.914 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 11.423 11.216 19.503 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.631 4.522 7.625 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.617 9.384 11.934 14 66 Abschreibungen 252 385 421 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.000 5.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.924 30.508 39.483 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.432 28.016 35.569 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.492 -2.492 -3.914 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.924 30.508 39.483 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.432 28.016 35.569 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.432 28.016 35.569 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.460 -1.460 -2.461 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 16 17 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.444 -1.444 -2.444 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.988 26.572 33.125 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 228 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -299 07 Summe investive Auszahlungen -299 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -299 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 229 von 1001 Investitionen Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG -299 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 230 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.672 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -737.000 -737.000 -631.502 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -113.750 -217.900 -242.060 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -26.021 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -47.098 -4.440 -3.148 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -27.722 -29.087 -31.646 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -925.570 -988.427 -937.048 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.994.298 6.675.492 6.703.757 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.630.959 3.456.074 3.355.233 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.637.372 2.384.913 2.195.819 14 66 Abschreibungen 691.028 393.332 403.615 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 11.900 11.600 13.763 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 83 83 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 400 191 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 13.965.840 12.921.895 12.672.378 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 13.040.270 11.933.467 11.735.330 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -925.570 -988.427 -937.048 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 13.965.840 12.921.895 12.672.378 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 13.040.270 11.933.467 11.735.330 27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.621 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 2.621 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 13.039.770 11.932.967 11.737.951 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 578 582 27 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 578 582 27 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.040.348 11.933.550 11.737.978 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 231 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 363.750 9.010 02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 04 Summe investive Einzahlungen 500 364.250 9.010 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.689.000 -1.525.810 -1.446.055 07 Summe investive Auszahlungen -3.689.000 -1.525.810 -1.446.055 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.688.500 -1.161.560 -1.437.045 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 232 von 1001 Investitionen Produktgruppe 126 - Brandschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz -1.266.000 -490.000 -190.000 -170.000 -91.499 08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik -710.000 -710.000 -1.720 08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -649.020 -66.000 -143.515 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG -104.440 -54.440 -10.000 -8.000 -10.888 08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG -99.000 -24.000 -49.000 -5.000 -2.261 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG -142.000 -92.000 -10.000 -9.000 -32.560 08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr -10.275.000 -6.395.000 -930.000 -1.150.000 12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 15037-7205 HLF 1 (neu) -270.670 15037-7215 HLF 2 (neu) -270.675 15037-7225 HLF 3 (neu) -271.207 15037-7235 HLF 4 (neu) -271.019 16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion) -35.571 17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 -44.470 18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage -117.810 -117.810 -117.810 19037-5100 Feuerwehr Mitte -2.500.000 -2.500.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 233 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126010 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Brandbekämpfung - Befreiung von Personen - Beseitigung von Umweltgefahren - Befreiung von Tieren - Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze Ziele des Produktes - Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden und verhindern - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus - ständige Einsatzbereitschaft Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Einsätze 1.200 1.200 1.269 inkl. Fehlalarmierungen Anzahl Technische Hilfeleistungen 1.200 1.200 1.094 Anzahl Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle 28.500 30.000 27.464 Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung 21 21 21 Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 139,85 139,22 130,54 ohne Overhead 119 118 92,75 Stellen in Wachbesatzung 107 106 107 Stellen in Führungsdienst 21 21 21 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen die Hilfsfrist von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden 90 % 90 % 95,24 % mittlere Eintreffzeit (min) 6,00 6,00 6,08 vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen 1,31 1,33 1,31 Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden 90 % 89 % 89,3 % Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 234 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126010 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 5,53 6,50 6,53 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 235 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.333 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -508.000 -508.000 -438.078 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -113.750 -217.900 -242.060 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -26.021 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -47.098 -4.440 -3.148 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25.300 -26.607 -28.961 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -694.148 -756.947 -740.600 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.126.086 5.909.975 5.898.565 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.260.728 3.121.209 3.021.454 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.429.800 2.208.465 2.004.398 14 66 Abschreibungen 688.141 390.444 400.332 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 11.900 11.600 13.748 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 73 74 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 400 191 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.516.928 11.642.168 11.338.688 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.822.780 10.885.221 10.598.087 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -694.148 -756.947 -740.600 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.516.928 11.642.168 11.338.688 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.822.780 10.885.221 10.598.087 27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.621 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 2.621 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.822.280 10.884.721 10.600.708 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 512 521 24 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 512 521 24 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.822.791 10.885.242 10.600.732 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 236 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 363.750 9.010 02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 04 Summe investive Einzahlungen 500 364.250 9.010 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.689.000 -1.525.810 -1.446.055 07 Summe investive Auszahlungen -3.689.000 -1.525.810 -1.446.055 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.688.500 -1.161.560 -1.437.045 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 237 von 1001 Investitionen Produkt 126010 - Gefahrenabwehr Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz -1.266.000 -490.000 -190.000 -170.000 -91.499 08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik -710.000 -710.000 -1.720 08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -649.020 -66.000 -143.515 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG -104.440 -54.440 -10.000 -8.000 -10.888 08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG -99.000 -24.000 -49.000 -5.000 -2.261 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG -142.000 -92.000 -10.000 -9.000 -32.560 08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr -10.275.000 -6.395.000 -930.000 -1.150.000 15037-7205 HLF 1 (neu) -270.670 15037-7215 HLF 2 (neu) -270.675 15037-7225 HLF 3 (neu) -271.207 15037-7235 HLF 4 (neu) -271.019 16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion) -35.571 17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 -44.470 18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage -117.810 -117.810 -117.810 19037-5100 Feuerwehr Mitte -2.500.000 -2.500.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 238 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126020 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenvorbeugung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Stellungnahmen zu Bauanträgen - brandschutztechnische Beratungen - Organisation von Brandsicherheitsdiensten - Gefahrenverhütungsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung Ziele des Produktes - Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Schutz der Umwelt - die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungs- maßnahmen möglich sind - die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird 0 0 16 Nachschau wurde verfügt Brandschutzerziehung Anzahl erreichte Personen 400 500 399 Brandschutzaufklärung 400 400 186 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen Genehmigungsverfahren 300 300 265 Beratungen und Ortstermine 800 900 763 Gefahrenverhütungsschauen 180 180 178 Brandsicherheitswachen 420 420 467 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 15,44 14,25 13,42 ohne Overhead 12,73 11,73 11,37 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Gefahrenverhütungsschauen Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen 80 % 80 % 68 % Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden 7 6 7 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 239 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126020 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenvorbeugung Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 16,52 18,09 14,73 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 240 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -339 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -229.000 -229.000 -193.424 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.422 -2.480 -2.685 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -231.422 -231.480 -196.448 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 868.212 765.517 805.192 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 370.231 334.865 333.779 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.572 176.448 191.421 14 66 Abschreibungen 2.887 2.888 3.283 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 10 9 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.448.912 1.279.727 1.333.690 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.217.490 1.048.247 1.137.242 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -231.422 -231.480 -196.448 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.448.912 1.279.727 1.333.690 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.217.490 1.048.247 1.137.242 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.217.490 1.048.247 1.137.242 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67 62 3 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 67 62 3 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.217.557 1.048.308 1.137.246 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 241 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 242 von 1001 Investitionen Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 243 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -653 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.580.000 -1.530.000 -1.640.897 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -118.500 -101.719 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -28.600 -28.600 -28.632 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -18.450 -14.958 -359.070 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.222 -4.509 -4.741 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.749.772 -1.696.567 -2.135.712 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.343.672 1.320.102 1.506.722 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 567.068 558.147 605.667 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 829.245 850.534 826.136 14 66 Abschreibungen 43.465 28.990 45.898 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 215 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 15 15 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.783.465 2.757.787 2.984.639 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.033.693 1.061.220 848.927 21 56, 57 Finanzerträge -2.000 -2.000 -2.068 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000 -2.000 -2.068 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.751.772 -1.698.567 -2.137.779 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.783.465 2.757.787 2.984.639 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.031.693 1.059.220 846.859 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 979 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 979 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.031.693 1.059.220 847.838 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -70.000 -40.000 -67.034 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 142.703 112.704 132.096 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.703 72.704 65.062 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.104.395 1.131.924 912.900 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 244 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 21.254 04 Summe investive Einzahlungen 21.254 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -205.000 -71.000 -49.634 07 Summe investive Auszahlungen -205.000 -71.000 -49.634 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -205.000 -71.000 -28.380 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 245 von 1001 Investitionen Produktgruppe 127 - Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst -358.500 -236.500 -62.000 -63.000 -6.796 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG -60.000 -35.000 -5.000 -5.000 -21.585 12037-0007 Erwerb AV, EVM -135.000 -135.000 -15.303 12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -27.000 -12.000 -3.000 -3.000 -5.951 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 246 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 127010 Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 127 127010 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze - Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst - Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter - Erteilen von Auskünften - Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen - Service Point für den Digitalfunk - Qualitätsmanagement im Rettungsdienst Ziele des Produktes - Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung - fachgerechte Beförderung von Personen - die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 30.000 30.000 27.464 inkl. FF/EH darunter Anzahl Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar 2.000 2.000 2.000 darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar 20.000 20.000 18.125 darunter Anzahl Notarzteinsätze 3.000 2.600 3.099 darunter Anzahl Einsätze Rettungshubschrauber (RTH) 20 30 20 Vorhaltestunden RTW/MZF 59.114 63.130 59.114 Vorhaltestunden KTW 4.016 4.016 4.016 Vorhaltestunden NEF 8.760 8.760 8.760 Vorhaltestunden RTH 0 0 0 Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600 davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T 5.840 5.840 5.840 davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 26,22 26,27 27,19 ohne Overhead 22 22 19,70 Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle 20 20 20 Stellen Leitungsfunktion und Trägeraufgaben 4,20 4,20 4,20 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 247 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 127010 Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 127 127010 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 62,75 61,59 71,63 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 248 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -653 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.580.000 -1.530.000 -1.640.897 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -118.500 -101.719 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -28.600 -28.600 -28.632 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -18.450 -14.958 -359.070 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.222 -4.509 -4.741 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.749.772 -1.696.567 -2.135.712 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.343.672 1.320.102 1.506.722 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 567.068 558.147 605.667 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 829.245 850.534 826.136 14 66 Abschreibungen 43.465 28.990 45.898 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 215 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 15 15 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.783.465 2.757.787 2.984.639 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.033.693 1.061.220 848.927 21 56, 57 Finanzerträge -2.000 -2.000 -2.068 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000 -2.000 -2.068 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.751.772 -1.698.567 -2.137.779 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.783.465 2.757.787 2.984.639 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.031.693 1.059.220 846.859 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 979 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 979 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.031.693 1.059.220 847.838 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -70.000 -40.000 -67.034 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 142.703 112.704 132.096 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.703 72.704 65.062 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.104.395 1.131.924 912.900 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 249 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 21.254 04 Summe investive Einzahlungen 21.254 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -205.000 -71.000 -49.634 07 Summe investive Auszahlungen -205.000 -71.000 -49.634 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -205.000 -71.000 -28.380 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 250 von 1001 Investitionen Produkt 127010 - Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst -358.500 -236.500 -62.000 -63.000 -6.796 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG -60.000 -35.000 -5.000 -5.000 -21.585 12037-0007 Erwerb AV, EVM -135.000 -135.000 -15.303 12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -27.000 -12.000 -3.000 -3.000 -5.951 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 251 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -96 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -12.250 -12.250 -14.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -951 -158 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -256 -194 -280 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.457 -12.444 -15.056 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 201.880 209.656 184.850 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 71.593 59.329 74.019 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.946 88.270 68.412 14 66 Abschreibungen 4.078 3.427 3.689 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 47 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 3 2 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 385.500 360.684 331.017 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 372.043 348.240 315.961 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.457 -12.444 -15.056 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 385.500 360.684 331.017 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 372.043 348.240 315.961 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 372.043 348.240 315.961 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 13 1 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 13 1 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 372.061 348.253 315.962 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 252 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 9.510 04 Summe investive Einzahlungen 9.510 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.508 07 Summe investive Auszahlungen -9.508 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 253 von 1001 Investitionen Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG -800 -800 14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 17037-2003 BIWAPP -9.510 -9.510 -9.508 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 254 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 128 128010 Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen - Errichtung eines KatS-Stabes - Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes - Durchführen von KatS-Übungen - Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz - Führungsorganisation - Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten - Schutzraumverwaltung - zivilmilitärische Zusammenarbeit - Gesundheitsvorsorgemaßnahmen - Organisation Krisenstab - Selbstschutzmaßnahmen - Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) - kritische Infrastrukturen - Warndienst Ziele des Produktes - Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus - ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren 60 60 70 Anzahl Übungen 12 11 15 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 2,74 2,51 2,95 ohne Overhead 2 2 2,28 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Vorhaltekapaziäten maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 Einwohner/innen 59 59 59 Anzahl Notbrunnen pro 10.000 Einwohner/innen 1,18 1,12 1,12 Anzahl Sirenen pro 10.000 Einwohner/innen 1,80 1,49 1,43 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 255 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 128 128010 Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 3,48 3,45 4,55 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 256 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -96 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -12.250 -12.250 -14.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -951 -158 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -256 -194 -280 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.457 -12.444 -15.056 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 201.880 209.656 184.850 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 71.593 59.329 74.019 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.946 88.270 68.412 14 66 Abschreibungen 4.078 3.427 3.689 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 47 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 3 2 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 385.500 360.684 331.017 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 372.043 348.240 315.961 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.457 -12.444 -15.056 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 385.500 360.684 331.017 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 372.043 348.240 315.961 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 372.043 348.240 315.961 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 13 1 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 13 1 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 372.061 348.253 315.962 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 257 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 9.510 04 Summe investive Einzahlungen 9.510 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.508 07 Summe investive Auszahlungen -9.508 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 258 von 1001 Investitionen Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG -800 -800 14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 17037-2003 BIWAPP -9.510 -9.510 -9.508 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 259 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 260 von 1001
anlage 11
1699 Zeichen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR - 2018 2019 2019 2 3 4 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 2.2 Land 346 334 324 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 10.777 9.327 7.949 2.6 Kreditmarkt 263.485 317.393 445.187 2.7 0 0 0 Summe 274.608 327.054 453.460 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 266.459 45.000 30.000 ³ 4. 4.1 Leasing 4.2 Sonstige Summe Nachrichtlich: 5. 5.1 Aus Krediten 140.367 195.397 215.067 5.2 6. 7. 8. 9. 1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände. 2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen. 3 Entschuldung gemäß Hessenkasse Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Art Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 1 Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden1 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen2
anlage 28
41233 Zeichen
Produk
tbereich 10
Bauen und
Wohnen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 735 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 736 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.500 -3.726
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.000 -2.100.069 -2.309.064
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.912 -41.754 -685
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -5.580
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.114 -145.112 -188.080
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -353.240 -353.022 -119.321
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.649.766 -2.644.457 -2.626.456
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.965.668 2.840.482 2.443.949
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 264.119 233.508 235.259
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 382.942 603.306 505.140
14 66 Abschreibungen 1.559.125 1.585.625 1.785.795
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 8.952 9.689 8.050
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8 10
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.180.814 5.272.619 4.978.197
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.531.048 2.628.162 2.351.741
21 56, 57 Finanzerträge -71.070 -71.190 -76.068
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -71.070 -71.190 -76.068
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.720.836 -2.715.647 -2.702.524
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.180.814 5.272.619 4.978.197
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.459.978 2.556.972 2.275.673
27 59 Außerordentliche Erträge -33.636
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 70.205
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 36.569
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.459.978 2.556.972 2.312.241
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.983 2.285 1.103
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.983 2.285 1.103
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.461.961 2.559.257 2.313.344
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 737 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens 346.850 459.290 1.900.778
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 346.850 459.290 1.900.778
04 Summe investive Einzahlungen 346.850 459.290 1.900.778
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.700.000 -3.700.000 -84.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -5.700.000 -3.700.000 -84.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -381.000 -313.000 -1.033.180
07 Summe investive Auszahlungen -6.081.000 -4.013.000 -1.117.180
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.734.150 -3.553.710 783.597
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 738 von 1001
Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000
08063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG -2.892
08418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000
10063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000
14061-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz, GWG -1.231
14064-9002 Erwerb v.
Belegungsrechten Soz.
Wohnungsbau
-3.800.000 -2.300.000 -300.000 -300.000 -1.028.445
15712-1001 Erwerb AV,
Projektleitung Entw.
Mathildenhöhe, GWG
-243
16064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) -370
17064-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau -34.200.000 -5.700.000 -5.700.000 -3.700.000 -84.000
18063-0001 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Prüfung -6.000 -3.000 -3.000 -3.000
18063-1001 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -124.000 -5.000 -39.000 -5.000
18063-1002 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -124.000 -5.000 -39.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 739 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.000 -2.100.069 -2.306.424
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.580 -1.350 -4.569
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.101.580 -2.101.419 -2.310.993
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.823.090 1.688.500 1.498.409
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 192.390 160.600 162.953
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.956 125.778 108.129
14 66 Abschreibungen 14.780 3.900 3.299
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.178.216 1.978.778 1.772.790
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 76.636 -122.641 -538.203
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.101.580 -2.101.419 -2.310.993
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.178.216 1.978.778 1.772.790
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 76.636 -122.641 -538.203
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 76.636 -122.641 -538.203
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 150
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 76.786 -122.491 -538.203
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 740 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -81.000 -13.000 -2.892
07 Summe investive Auszahlungen -81.000 -13.000 -2.892
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -81.000 -13.000 -2.892
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 741 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG -2.892
10063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000
18063-0001 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Prüfung -6.000 -3.000 -3.000 -3.000
18063-1001 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -124.000 -5.000 -39.000 -5.000
18063-1002 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -124.000 -5.000 -39.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 742 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bauaufsichtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung
Ziele des Produktes
- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche
Anlagen dem öffentlichen Baurecht
entsprechen
1. Anzahl Ordnungsverfügungen 25 25 23 Baueinstellungen und
sonstige
2. Beseitigung von
Wohnungsmissständen
a) Anzahl der Wohnungen mit
relevanten Mängeln der Benutzbarkeit 20 30 15
Fernheizung - Anträge auf
Ausnahmeerlaubnis 5 5 3
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1.090 1.034 1.079
erteilte, versagte, widerrufene
Bauvorbescheide 30 30 28
a) § 55 55 50 53
b) § 56 (BFG) 20 20 20
c) § 57 (BV) 440 410 436
d) § 58 (BN) 265 250 262
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 743 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
e) BEF in Baugenehmigung 215 210 211
f) BEF (§ 63) selbständig 30 29 32
g) Änderungsbescheid 35 35 37
Bauabnahmen/
Bauzustandsbesichtigungen 900 1.200 905
1. Sicherheitsüberprüfungen 100 120 105
2. Eintragung/Löschung v. Baulasten 75 120 72
3. Auskunft aus dem
Baulastenverzeichnis 600 550 607
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 400/200 300/250 399/208
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 65 70 60
darin Anzahl Wohneinheiten 400 400 385
darin Anzahl Gewerbeeinheiten 60 70 60
5. Ablösevereinbarungen 20 10 21
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 200 201
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 15 10 16
8. Bauberatung außerhalb von
Verfahren 130 220 125
9. sonstige Erlaubnisse und
Genehmigungen 40 20 42
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4
bis 9) 1.045 1.070 1.041
Akteneinsicht 400 400 395
Bauberatung
a) schriftlich 17.600 17.600 17.600
b) telefonisch 20.240 20.240 20.240
c) persönlich 5.300 5.300 5.336
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 55 50 54
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 5 10 4
Quote der stattgegebenen
Widersprüche an der Zahl der
Bescheide (Fehlerquote)
>= 1 % >= 1 % >= 1 %
Anzahl abgeschlossener Klagen 2 2 2
davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0 0
Überwachungsdichte - Durchführung
der vorgeschriebenen
Sicherheitsüberprüfungen
ca. 52 % ca. 63 % ca. 55 %
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 27,14 25,89 22,46
Personaleinsatz: Anzahl
Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro
VZÄ
79 81 94
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 99,65 106,20 130,36
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 744 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.000 -2.100.069 -2.306.424
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.580 -1.350 -4.569
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.101.580 -2.101.419 -2.310.993
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.823.090 1.688.500 1.498.409
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 192.390 160.600 162.953
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.956 125.778 108.129
14 66 Abschreibungen 14.780 3.900 3.299
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.178.216 1.978.778 1.772.790
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 76.636 -122.641 -538.203
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.101.580 -2.101.419 -2.310.993
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.178.216 1.978.778 1.772.790
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 76.636 -122.641 -538.203
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 76.636 -122.641 -538.203
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 150
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 76.786 -122.491 -538.203
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 745 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -81.000 -13.000 -2.892
07 Summe investive Auszahlungen -81.000 -13.000 -2.892
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -81.000 -13.000 -2.892
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 746 von 1001
Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG -2.892
10063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000
18063-0001 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Prüfung -6.000 -3.000 -3.000 -3.000
18063-1001 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -124.000 -5.000 -39.000 -5.000
18063-1002 Erwerb AV
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -124.000 -5.000 -39.000 -5.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 747 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -324
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.640
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.114 -145.112 -188.080
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -351.615 -351.615 -114.706
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -497.229 -497.227 -305.751
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 556.820 514.505 510.080
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 65.125 63.955 65.696
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.282 164.055 182.359
14 66 Abschreibungen 1.542.204 1.579.952 1.780.483
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.299.430 2.322.467 2.538.618
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.802.201 1.825.240 2.232.867
21 56, 57 Finanzerträge -71.070 -71.190 -76.068
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -71.070 -71.190 -76.068
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -568.299 -568.417 -381.819
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.299.430 2.322.467 2.538.618
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.731.131 1.754.050 2.156.798
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 70.205
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 70.205
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.731.131 1.754.050 2.227.003
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 700 700 551
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 700 700 551
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.731.831 1.754.750 2.227.554
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 748 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens 346.850 459.290 1.900.778
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 346.850 459.290 1.900.778
04 Summe investive Einzahlungen 346.850 459.290 1.900.778
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.700.000 -3.700.000 -84.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -5.700.000 -3.700.000 -84.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -300.000 -300.000 -1.028.815
07 Summe investive Auszahlungen -6.000.000 -4.000.000 -1.112.815
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.653.150 -3.540.710 787.963
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 749 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000
14064-9002 Erwerb v.
Belegungsrechten Soz.
Wohnungsbau
-3.800.000 -2.300.000 -300.000 -300.000 -1.028.445
16064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) -370
17064-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau -34.200.000 -5.700.000 -5.700.000 -3.700.000 -84.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 750 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522020
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand
- Erhalt preiswerten Wohnraums
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder
mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 600 600 349
- in % der Bewerber/innen 20 % 20 % 19 %
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 5.200 5.000 5.464
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Wohnungsvermittung
Anzahl der Wohnungshaushalte zum
Stichtag 31.12. 2.900 2.750 2.667
- davon Neuanträge 2.500 2.500 1.761
Anzahl der Einkommensberechnungen
nach § 5 HWoFG 2.700 2.700 2.448
Anzahl der sonstigen
Einkommensberechnungen 400 400 310
Personaleinsatz in VZÄ 5,94 5,94 5,94
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000
Einwohner/innen 0,35 0,35 0,37
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 10,50 10,23 11,44
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 751 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -324
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.640
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.114 -145.112 -188.080
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.581 -1.581 -1.612
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -147.195 -147.193 -192.657
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 377.970 366.748 368.420
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 60.943 58.930 59.467
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.728 129.235 146.411
14 66 Abschreibungen 1.541.223 1.578.969 1.775.173
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.076.863 2.133.881 2.349.472
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.929.669 1.986.688 2.156.815
21 56, 57 Finanzerträge -71.070 -71.190 -76.068
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -71.070 -71.190 -76.068
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -218.265 -218.383 -268.725
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.076.863 2.133.881 2.349.472
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.858.599 1.915.498 2.080.746
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 70.205
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 70.205
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.858.599 1.915.498 2.150.951
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 490 490 340
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 490 490 340
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.859.089 1.915.988 2.151.291
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 752 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens 346.850 459.290 1.900.778
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 346.850 459.290 1.900.778
04 Summe investive Einzahlungen 346.850 459.290 1.900.778
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.700.000 -3.700.000 -84.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -5.700.000 -3.700.000 -84.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -300.000 -300.000 -1.028.445
07 Summe investive Auszahlungen -6.000.000 -4.000.000 -1.112.445
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.653.150 -3.540.710 788.333
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 753 von 1001
Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000
14064-9002 Erwerb v.
Belegungsrechten Soz.
Wohnungsbau
-3.800.000 -2.300.000 -300.000 -300.000 -1.028.445
17064-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau -34.200.000 -5.700.000 -5.700.000 -3.700.000 -84.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 754 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522030
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Fehlbelegungsabgabe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im Wohnungsbau
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte gefördertem Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung etwaiger Fehlbelegungsabgaben
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren
- Festsetzung von Höchstbeträgen
- Bearbeitung von Minderungsanträgen
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber
Ziele des Produktes
Bemerkung
Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl von Festsetzungen von
Fehlbelegungsabgaben
(Ausgleichsabgaben)
500 500 443
Anzahl der überprüften Wohneinheiten 3.500 4.700 4.147
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 157,18 185,61 59,79
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 755 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -350.035 -350.035 -113.094
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -350.035 -350.035 -113.094
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 178.850 147.758 141.659
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.183 5.026 6.229
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.553 34.821 35.949
14 66 Abschreibungen 981 983 5.309
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 222.567 188.587 189.146
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -127.468 -161.448 76.052
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -350.035 -350.035 -113.094
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 222.567 188.587 189.146
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -127.468 -161.448 76.052
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -127.468 -161.448 76.052
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 210 210 210
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 210 210 210
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -127.258 -161.238 76.262
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 756 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -370
07 Summe investive Auszahlungen -370
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 757 von 1001
Investitionen
Produkt 522030 - Fehlbelegungsabgabe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
16064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) -370
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 758 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -3.401
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.912 -41.754 -685
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -5.580
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45 -57 -46
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.957 -45.811 -9.712
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 585.758 637.477 435.460
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.604 8.953 6.610
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.705 313.473 214.652
14 66 Abschreibungen 2.141 1.773 2.014
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 8.952 9.689 8.050
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8 10
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 703.168 971.374 666.789
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 652.210 925.563 657.078
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.957 -45.811 -9.712
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 703.168 971.374 666.789
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 652.210 925.563 657.078
27 59 Außerordentliche Erträge -33.636
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -33.636
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 652.210 925.563 623.441
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.133 1.435 552
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.133 1.435 552
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 653.343 926.998 623.993
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 759 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.474
07 Summe investive Auszahlungen -1.474
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.474
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 760 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000
14061-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz, GWG -1.231
15712-1001 Erwerb AV,
Projektleitung Entw.
Mathildenhöhe, GWG
-243
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 761 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanungsamt:
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:
- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'
Ziele des Produktes
Stadtplanungsamt:
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:
- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Schutz und Erhalt von
Kulturdenkmälern
Anzahl der Denkmäler 2.473 2.466 2.466
- davon neu aufgenommen 40 37 9
Beratung von Architekten und
Bauherren, Handwerkern u.
Bürger/innen
933 926 865
Anzahl der qualifizierten
Beratungskontakte 933 926 865
Erteilung von Genehmigungen 256 251 230
finanzielle Förderung des
Denkmalschutzes
Gewährung von Zuschüssen in Euro 7.000 7.000 5.600
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 35 30 25
Anzahl der internen Beratungen 290 279 208
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Welterbe) 4,86 4,86 2,50
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anteil der Bescheidung vollständiger
Anträge nach § 18 HDSchG 205 200 183
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der laufenden Widersprüche 0 1 1
Anzahl der entschiedenen
Widersprüche 0 1 1
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 762 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Anteil der stattgegebenen
Widersprüche 0 1 1
angemessener Personaleinsatz in
VZÄ
Anzahl Bescheide nach § 18 HDSchG
pro Vollzeitäquivalent 42,2 41,2 73,2
Mittel für das Welterbe-Verfahren
'Künstlerkolonie Mathildenhöhe
Darmstadt'
Planung vorläufiges Ergebnis
Mittelbedarf 2015 in Euro 270.185 € 96.177,26 € Plan 2015: inkl. 9.195
HAR
Mittelbedarf 2016 in Euro 68.700 € 134.564,10 €
Mittelbedarf 2017 in Euro 84.600 € 138.862,20 €
Mittelbedarf 2018 in Euro 169.800 € 162.800,00 €
Mittelbedarf 2019 in Euro 15.000 € 15.000 €
Gesamtsumme in Euro 601.285 € 601.285 € Mehrbedarf ggü. MV
40.500 €
zuzüglich jährlich für
Geschäftsbedürfnisse und laufende
Maßnahmen in Euro
31.000 € 31.000 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 7,24 4,72 1,46
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 763 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -3.401
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.912 -41.754 -685
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -5.580
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45 -57 -46
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.957 -45.811 -9.712
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 585.758 637.477 435.460
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.604 8.953 6.610
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.705 313.473 214.652
14 66 Abschreibungen 2.141 1.773 2.014
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 8.952 9.689 8.050
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8 10
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 703.168 971.374 666.789
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 652.210 925.563 657.078
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.957 -45.811 -9.712
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 703.168 971.374 666.789
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 652.210 925.563 657.078
27 59 Außerordentliche Erträge -33.636
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -33.636
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 652.210 925.563 623.441
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.133 1.435 552
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.133 1.435 552
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 653.343 926.998 623.993
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 764 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.474
07 Summe investive Auszahlungen -1.474
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.474
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 765 von 1001
Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000
14061-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz, GWG -1.231
15712-1001 Erwerb AV,
Projektleitung Entw.
Mathildenhöhe, GWG
-243
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 766 von 1001
anlage 13
5230 Zeichen
Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung
gestellten Mittel
Stand nach Magistrat
Ergebnis
des Jahres-
abschlusses
2019 2018 2017
EUR EUR EUR
2 3 4 5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 618.960,00 618.960,00 596.019,72
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion 1)
1.2 1)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
2.1.1 Personalaufwendungen 161.040,00
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 18.780,00
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 187.920,00 187.920,00 179.820,00 1), 2), 4)
2.2 CDU-Fraktion
2.2.1 Personalaufwendungen 95.160,00
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 16.434,72
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 113.520,00 113.520,00 111.594,72 1), 2), 4)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt
2.3.1 Personalaufwendungen 87.840,00
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 15.840,00
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 104.880,00 104.880,00 103.680,00 1), 2), 4)
2.4 Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) insgesamt
2.4.1 Personalaufwendungen 47.885,00
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 6.160,00
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 61.680,00 61.680,00 54.045,00 1), 2), 3), 4)
2.5 Fraktion UFFBASSE
2.5.1 Personalaufwendungen 36.600,00
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 6.600,00
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 44.400,00 43.200,00 1), 2), 4)
2.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
2.6.1 Personalaufwendungen 36.600,00
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 6.600,00
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 44.400,00 44.400,00 43.200,00
1), 2), 4)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt
2.7.1 Personalaufwendungen 29.280,00
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 5.280,00
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 35.520,00 35.520,00 34.560,00
1), 2), 4)
2.8 Fraktion UWIGA insgesamt
2.8.1 Personalaufwendungen 21.960,00
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 3.960,00
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 26.640,00 26.640,00 25.920,00
1), 2), 3), 4)
Muster 6
zu § 1 Abs.4 Nr. 7
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Art
Haushaltsansatz
Erläute-
rungen
1
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
Ergebnis
des Jahres-
abschlusses
2019 2018 2017
EUR EUR EUR
3.
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 1.368,40
5)
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 266,88
5)
Summe: 0,00 0,00 1.635,28
5)
3.2 CDU-Fraktion
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 808,60
5)
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 266,88
5)
Summe: 0,00 0,00 1.075,48
5)
3.3 SPD-Fraktion
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 746,40
5)
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 266,88
5)
Summe: 0,00 0,00 1.013,28
5)
3.4 Fraktion Alternative für Deutschland
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
5)
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
5)
Summe: 0,00 0,00 0,00
5)
3.5 Fraktion UFFBASSE
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 186,60
5)
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
5)
Summe: 0,00 0,00 186,60
5)
3.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
5)
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
5)
Summe: 0,00 0,00 0,00
5)
3.7 FDP-Fraktion
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 248,80
5)
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
5)
Summe: 0,00 0,00 248,80
5)
3.8 Fraktion UWIGA
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
5)
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
5)
Summe: 0,00 0,00 0,00
5)
Gesammtsumme: 618.960,00 618.960,00 600.179,16
1)
2)
3) Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.
4)
Fraktionsmitglieder abnimmt:
Stufe - Anzahl Fraktionsmitglieder Betrag pro Monat
2-5 740,00 €
6-15 720,00 €
ab 16 680,00 €
5)
Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt. Gemäß der Hauptsatzung wird kein
Haushaltsansatz
zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte
Leistungen (Beträge 2016 unter 2. im Ergebnis enthalten)
Ab 01.01.2018 sind die sonst unter 3. aufgeführten Mittel ebenfalls mit dem Betrag unter 2. abgegolten.
Sockelbetrag und kein Betrag nach Fraktionsstärke gezahlt.
Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung von Büroräumen.
Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ab 01.07.2010 ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag von 20 €
pro Fraktionsmitglied gezahlt (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238).
Ab 01.01.2018 wird ein Stufenmodell für die Fraktionsmittel angewandt, in dem die Gewichtung mit der Anzahl der
anlage 41
12451 Zeichen
Punkt 10: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (inklusive Schwebeliste) (V-Nr. 2018/0220) Produktbereich 1: Die FDP-Fraktion stellt folgenden Antrag: Es wird beantragt, im Produktbereich 1 Innere Verwaltung, Teilergebnishaushalt Produktbereich 1, Nr.19 „Summe der ordentlichen Aufwendungen“, um 3.000.000,- € im Haushaltsansatz 2019 zu kürzen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: AfD, FDP, UWIGA Stimmenthaltung: SPD Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, 3 Stellen in den Dezernatsbüros abzuplanen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, FDP, UWIGA, Stimmenthaltung: AfD Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA Produktbereich 2: Antrag der Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE Produktbereich 2 Produkt 122030 Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Bei der Kommunalpolizei sind vier zusätzliche Planstellen einschließlich der damit erforderlichen Personal- und Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Dem Antrag wird zugestimmt. Gegenstimmen: SPD, AfD, Stimmenthaltung: Die Linke., FDP, UWIGA Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UWIGA Stimmenthaltung: AfD, FDP Produktbereich 3: Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 3 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., UWIGA Stimmenthaltung: FDP Produktbereich 4 : Die Fraktion Die Linke. stellt den Antrag, die Ausschüttungen der Bauverein AG um 2,3 Mio. zu reduzieren. Im Laufe der Diskussion wird der Antrag in einen Appell umgewandelt. Die Fraktionen Bü 90/Grüne und CDU stellen folgenden Änderungsantrag: Die Ausschüttung der bauverein AG soll im Rahmen der Erarbeitung der neuen Stadtwirtschaftsstrategie im Gesamtzusammenhang erörtert werden. Dem geänderten Antrag wird zugestimmt. Stimmenthaltung: AfD Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnete nversammlung, dem Produktbereich 4 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA Produktbereich 5: Die Fraktion Die Linke. stellt folgenden Antrag: Zur Einführung eines Sozialticket für Teilhabecard-Berechtigte als Zeitkarten und Einzeltickets zum halben Preis werden 600.000 Euro zusätzlich im Haushalt eingestellt. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, Die Linke. Antrag der Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE Produktbereich 5 Produkt 351 720 Zur Einführung eines Sozialtickets durch Bezuschussung von Zeitkarten für die Stadt Darmstadt (Zone 2) mit einer Gültigkeit ab 09.00 Uhr zu einem Drittel der Kosten werden 400.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dem Antrag wird zugestimmt. Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., FDP, UWIGA, Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 5 zuzustimmen. Stimmenthaltung: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA Stadträtin Akdeniz bittet die schriftliche Beantwortung der Fragen aus dem Sozialausschuss dem Protokoll als Anlage hinzuzufügen. Produktbereich 6: Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: Die bei der Stadt Darmstadt und freien Trägern beschäftigten Erzieherinnen und Erziehern sollen von der Gehaltgruppe 8a in 8b höhergruppiert werden. Zur Finanzierung sollen hierfür 1,51 Mio. Euro etatisiert werden. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 6 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., UWIGA Stimmenthaltung: FDP Produktbereich 7: Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 7 zuzustimmen. Stimmenthaltung: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA Produktbereich 8: Die FDP-Fraktion stellt folgenden Antrag: 424010 Sportstättenmanagement Die Investitionen für die Position „Investitionszuschüsse an Sportvereine“ und „Inv. Maßnahmen für Vereine mit eigenen Sportstätten“ um insgesamt 1.000.000 Euro im Haushaltsansatz 2019 zu erhöhen. Stadtv. Beißwenger (FDP) und Stadtv. Fürst (Bü90/Die Grünen) verlassen unter Hinweis auf § 25 HGO den Sitzungssaal und nehmen weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, AfD, UWIGA Stimmenthaltung: Die Linke. und UFFBASSE Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 8 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA Pause: 13:03 bis 13:35 Uhr Nach der Pause übernimmt der stellv. Ausschussvorsitzende Jourdan (CDU) den Vorsitz. Produktbereich 9: Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: Investitionen Produkt 511020 – Abplanen des Stadtumbaus Kapellplatz/Ostbahnhof Die unter der Nr.-Bezeichnung 17061-4002 im Produkt Stadtplanung etatisierten 3.277.999 Euro für die vorbereitenden Untersuchungen zum Stadtumbau Kapellplatz / Ostbahnhof sind abzuplanen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, FDP, UWIGA Stimmenthaltung: AfD, Die Linke. Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: Für die Anschaffung von 50 neuen seniorengerechten Sitzbänken in Darmstadt wird der Magistrat gebeten, die erforderlichen Mittel im Haushalt bereitzustellen und parallel dazu Sponsoring-Maßnahmen zu prüfen, um die Errichtung möglichst haushaltsschonend umsetzen zu können. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 9 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP, UWIGA Stimmenthaltung: AfD Produktbereich 10: Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: Auflegung eines Programms zur Wohnbauförderung für mittlere Einkommen. Um Menschen auch mit mittleren Einkommen stärker als bisher zu unterstützen, soll in der Produktgruppe 522 – Wohnbauförderung ein spezielles Programm für diese Klientel aufgelegt werden. Hierfür sollen 1 Million Euro etatisiert werden. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, Die Linke. Stimmenthaltung: AfD, UWIGA Der Ausschuss empfiehl t der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 10 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UWIGA Stimmenthaltung: AfD, FDP Produktbereich 11: Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 11 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, Die Linke. Stimmenthaltung: FDP Produktbereich 12: Die FDP-Fraktion stellt folgenden Antrag: Die Mittel für die Lichtwiesenbahn abzuplanen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, AfD, Die Linke., UFFBASSE FDP und UWIGA Die FDP-Fraktion stellt den Antrag, die Mittel für den Umbau Pali-Parkplatz abzuplanen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: AfD, FDP, UWIGA Stimmenthaltung: SPD, Die Linke. Die FDP-Fraktion stellt den Antrag, die Verpflichtungsermächtigung Bismarckstraße Ost und Umgestaltung Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz um 16,4 Mio. Euro zu kürzen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: FDP Stimmenthaltung: AfD, UWIGA Die FDP-Fraktion stellt den Antrag, in Produkt-Nr. 544010, Invest.-Nr. 15066-6168 „Nieder Ramstädter-Straße zwischen Lichtwiesenweg und Böllenfalltorweg“, die Verpflichtungsermächtigungen sowie im MiP für 2020 um 3.300.000 Euro zu kürzen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: AfD, FDP, UWIGA Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, 200.000 Euro für den Kreisverkehr Pfungstädter Straße mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe in voller Höhe abzuplanen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., UFFBASSE, FDP, UWIGA Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: Um tatsächlich alle Forderungen der „Initiative Radentscheid“ umzusetzen, ist das „Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr“ (19066-9100) mit den Mitteln auszustatten, die von den städtischen Fachstellen seinerzeit als hierfür erforderlich errechnet wurden. Dementsprechend ist das Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr mit einem Gesamtauszahlungsbedarf von 24 Millionen Euro und einem Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 6 Millionen Euro zu etatisieren. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, Die Linke. Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 12 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA Stimmenthaltung: UFFBASSE Der Ausschuss bittet um Beantwortung folgender Frage: Was kostet die externe Beratung für den Bau Nieder Ramstädter-Straße? Produktbereich 13: Die Fraktion Die Linke. stellt folgenden Antrag: Bei Produktgruppe 551 – öffentlichen Grün / Landschaftsbau, Investitions-Nr. 14067- 4051 „Herrichtung Umfeld Landesmuseum (Erneuerung Karolinenplatz) die Abplanung der Kosten für 2019 (450.000 Euro). Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: Die Linke. und UWIGA Stimmenthaltung: FDP Stadträtin Dr. Boczek erklärt, Produkt-Nr. 55101, die Investitionen Nr. 19067-4135 „Sanierung Rosenhöhe“, wird umbenannt in Sanierung Rosarium. Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 13 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke. und UWIGA Stimmenthaltung: SPD, AfD, FDP Produktbereich 14: Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: Für ein Modellprojekt zu Vertikalbegrünung und Titandioxidbeschichtung im City- Tunnel werden für das Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. Dem Antrag wird zugestimmt. Gegenstimmen: AfD Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: Für die Neupflanzung von 1.000 Bäumen im öffentlichen Raum bis 2020 wird der Magistrat gebeten, 80.000 Euro für die Anschaffung und Pflanzung der Bäume im Haushalt 2019 bereitzustellen. Ein Teil der Bäume werden vollumfänglich durch die Stadtverwaltung umgesetzt und dienen als Anreiz zur Übernahme von Patenschaften bzw. als Anschubfinanzierung dafür. Eine Zwischenkalkulation wird vermitteln, wie viele Bäume realisiert werden konnten und welche Maßnahmen ggf. zusätzlich ergriffen werden müssen um das Aktionsziel zu erreichen. Dem Antrag wird zugestimmt. Gegenstimmen: AfD Stimmenthaltung: Die Linke., UWIGA und 1 Stimme aus SPD Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: Im Rahmen eines Programms zur Schaffung neuer Grünflächen und zur Verbesserung von Schulhöfen sollen a) exemplarisch 3 städtische Grundstücke entsiegelt werden. Zu diesem Zweck sollen 30.000 Euro in den kommenden Haushalt eingestellt werden. Die Verwaltung wird beauftragt die in Frage kommenden Grundstücke zu benennen. b) Die Stadtverordnetenversammlung möge weiterhin beschließen im Haushaltsjahr 2019 50.000 Euro zum Zwecke der Errichtung von Schulgärten bzw. Entsiegelung und Aufwertung von Schulhöfen bereitzustellen. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 14 zuzustimmen. Gegenstimmen: Die Linke., UWIGA Stimmenthaltung: SPD, AfD, FDP Produktbereich 15: Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, im Produktbereich 15, Produkt Wirtschaftsförderung werden 100.000 Euro etatisiert für eine Beratungsförderung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) und insbesondere für Kleinstunternehmen in Darmstadt. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD Stimmenthaltung: FDP, UWIGA Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 15 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke. Stimmenthaltung: FDP, UWIGA Produktbereich 16: Die FDP-Fraktion stellt den Antrag, die Mittel für die „Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus“ abzuplanen. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: FDP Stimmenthaltung: SPD, AfD Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 16 zuzustimmen. Gegenstimmen: AfD, FDP Stimmenthaltung: SPD, Die Linke. UWIGA Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushalt 2019, inklusive Schwebeliste zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA
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Punkt 4: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (V-Nr. 2018/0220) Produktbereich 2 Statistik und Stadtforschung Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 121 Statistik und Wahlen 121020 Statistik und Stadtforschung Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 121020 zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA Stimmenthaltung: Fraktionen AfD und FDP Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 251 Wissenschaft und 251010 Förderung von Wissenschaft Forschung und Forschung Stadtv. Siebel (SPD-Fraktion) fragt nach den Komplementärfinanzierungen für die Akademie und das Poleninstitut seitens der anderen Komplementäre aussieht (Bund und Land). Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 251010, zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA Stimmenthaltung: Fraktionen AfD und FDP Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 511 Räumliche Planungs- 511010 Stadt- und Regionalentwicklung und Entwicklungsmaß- nahmen Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 511010 zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 571 Wirtschaftsförderung 571010 Wirtschaftsförderung Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 571010 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD-Fraktion Stimmenthaltung: Fraktion UWIGA 573 Wissenschafts- und Kongresszentrum 573010 darmstadtium Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 573010 zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 575 Tourismus 575010 Tourismus Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 575010 zuzustimmen. Gegenstimmen: SPD-Fraktion Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2019, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP
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Produkt bereich 4 Kultur und Wissenschaft Stand nach Magistratsberatung Seite 357 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 358 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -146.020 -280.676 -235.474 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.290 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -277.998 -260.306 -319.385 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -2.909.000 -4.072.350 -3.737.316 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -47.047 -21.683 -5.435 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.357 -1.357 -7.518 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.381.422 -4.636.371 -4.306.417 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.259.538 1.293.155 1.449.320 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 192.445 185.862 185.731 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.498.220 1.925.623 1.588.138 14 66 Abschreibungen 217.706 325.457 334.897 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 27.133.560 30.619.809 28.325.304 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 82.892 99.777 89.412 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 500 1.532 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.385.561 34.450.183 31.974.334 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.004.140 29.813.812 27.667.917 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.381.422 -4.636.371 -4.306.417 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.385.561 34.450.183 31.974.334 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.004.140 29.813.812 27.667.917 27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -105.223 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -105.223 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.004.140 29.788.812 27.562.694 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.945 1.943 1.275 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.945 1.943 1.275 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 27.006.085 29.790.755 27.563.969 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 359 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 800.000 900.000 18.750 04 Summe investive Einzahlungen 800.000 900.000 18.750 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -866.000 -891.000 -120.215 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -715.000 -880.000 -58.391 07 Summe investive Auszahlungen -866.000 -891.000 -120.215 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66.000 9.000 -101.465 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 360 von 1001 Investitionen Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08000-9000 AV Spenden -18.750 08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -64.000 -64.000 08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 -200 08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -40.000 -40.000 08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 -2.005 08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 08711-0001 Erwerb AV Kulturbeauftragte -400 09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG -1.989 09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, GWG -483 13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG -383 14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle -200.000 -200.000 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater -3.500.000 -3.500.000 -80.000 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle -440.000 -400.000 -40.000 -25.000 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft -105.000 -90.000 -15.000 -16.943 15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge -22.000 -22.000 -5.186 16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -40.000 -16.000 -8.000 -8.000 -6.038 16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -1.087 16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst) -115.000 -6.000 -103.000 -3.000 -2.779 17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG -208 17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG -361 17041-2002 IMD, Lizenzen -2.140 17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat -20.000 -20.000 17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 -33.000 17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm" -15.000 -15.000 17041-8004 Inv.Zuschuss Luise- Büchner-Denkmal -3.262 17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte -4.900.000 -800.000 -700.000 -800.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 361 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -314 -385 -364 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -22.600 -22.600 -22.600 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1 -2 -1 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.915 -22.987 -22.966 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.158 1.385 1.373 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 217 238 223 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.530 182.799 144.150 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 21.972 21.923 21.947 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.605 22.600 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 234.480 228.950 190.294 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 211.565 205.963 167.329 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.915 -22.987 -22.966 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 234.480 228.950 190.294 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 211.565 205.963 167.329 27 59 Außerordentliche Erträge -3.471 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.471 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 211.565 205.963 163.858 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 3 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 3 2 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 211.568 205.966 163.859 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 362 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 363 von 1001 Investitionen Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 364 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 251 251010 Kultur und Wissenschaft Wissenschaft und Forschung Förderung von Wissenschaft und Forschung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern - Zuschüsse für die Institutionen - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung - Deutsches Poleninstitut - Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis ) - Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten Ziele des Produktes - Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Förderung von Wissenschaft und Forschung institutionelle Förderung Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache 21.010,00 € 21.010,00 € 20.610,00 € Institutionelle Förderung Deutsches Poleninstitut 187.500,00 € 196.250,00 € 143.070,69 € Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 9,77 10,04 12,07 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 365 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -314 -385 -364 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -22.600 -22.600 -22.600 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1 -2 -1 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.915 -22.987 -22.966 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.158 1.385 1.373 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 217 238 223 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.530 182.799 144.150 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 21.972 21.923 21.947 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.605 22.600 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 234.480 228.950 190.294 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 211.565 205.963 167.329 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.915 -22.987 -22.966 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 234.480 228.950 190.294 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 211.565 205.963 167.329 27 59 Außerordentliche Erträge -3.471 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.471 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 211.565 205.963 163.858 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 3 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 3 2 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 211.568 205.966 163.859 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 366 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 367 von 1001 Investitionen Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 368 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 -211.665 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -61.307 -63.511 -78.693 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -10.000 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -41.667 -16.250 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -875 -881 -1.069 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -246.868 -213.662 -291.427 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 316.934 389.365 432.665 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 110.788 111.721 111.477 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 350.789 315.893 370.827 14 66 Abschreibungen 60.067 38.268 38.235 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.056.937 2.815.170 2.230.061 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 13.467 25.481 12.100 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 127 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.908.983 3.695.898 3.195.492 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.662.114 3.482.236 2.904.065 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -246.868 -213.662 -291.427 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.908.983 3.695.898 3.195.492 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.662.114 3.482.236 2.904.065 27 59 Außerordentliche Erträge -291 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -291 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.662.114 3.482.236 2.903.774 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 678 661 433 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 678 661 433 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.662.793 3.482.897 2.904.207 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 369 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 800.000 900.000 18.750 04 Summe investive Einzahlungen 800.000 900.000 18.750 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -851.000 -811.000 -56.551 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -700.000 -800.000 07 Summe investive Auszahlungen -851.000 -811.000 -56.551 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.000 89.000 -37.801 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 370 von 1001 Investitionen Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08000-9000 AV Spenden -18.750 08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -64.000 -64.000 08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 -200 08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -40.000 -40.000 08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 -2.005 13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, GWG -483 14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle -200.000 -200.000 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle -440.000 -400.000 -40.000 -25.000 16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -40.000 -16.000 -8.000 -8.000 -6.038 16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -1.087 16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst) -115.000 -6.000 -103.000 -3.000 -2.779 17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG -208 17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte -4.900.000 -800.000 -700.000 -800.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 371 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252010 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung - Betrieb Museumsshop - Förderung von herausragenden Leistungen: - Wilhelm-Loth-Preis - Charlotte-Prinz-Stipendium - Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine Ziele des Produktes - Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Städtische Kunstsammlung Anzahl Objekte 20.000 19.000 19.000 W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien 1 2 1 Förderung von Ausstellungen und Vereinen Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1 Anzahl institutionelle Förderungen 6 6 6 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Städtische Kunstsammlung Anzahl Restaurierungen bisher nicht bezifferbar Anzahl Objeke mit erheblichem Restaurierungsbedarf bisher nicht bezifferbar Förderung Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis 0 € 14.400 € 0 € alle 2 Jahre Charlotte-Prinz Stipendien 13.200 € 13.200 € 13.200 € Ausstellungen 19.900 € 25.400 € 19.122,82 € institutionelle Förderung/Vereine 260.070 € 265.077 € 217.325,80 € Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Städtische Kunstsammlung Inventarisierungsgrad 100 % 100 % 100 % davon in EDV 100 % 100 % 100 % Museumsshop Wochenöffnungsstunden 42 42 42 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 24,05 28,90 46,20 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 372 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 -210.828 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.569 -1.156 -2.100 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6 -5 -197 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132.575 -132.161 -213.124 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 5.789 4.232 7.912 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.087 752 1.286 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.709 109.336 162.406 14 66 Abschreibungen 37.761 37.628 37.490 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 334.780 280.066 240.100 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 13.218 25.214 12.100 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 551.343 457.227 461.305 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 418.768 325.066 248.180 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132.575 -132.161 -213.124 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 551.343 457.227 461.305 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 418.768 325.066 248.180 27 59 Außerordentliche Erträge -43 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -43 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 418.768 325.066 248.137 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 9 9 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 9 9 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 418.780 325.076 248.146 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 373 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 100.000 18.750 04 Summe investive Einzahlungen 100.000 18.750 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -151.000 -11.000 -53.863 07 Summe investive Auszahlungen -151.000 -11.000 -53.863 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.000 -11.000 -35.113 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 374 von 1001 Investitionen Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08000-9000 AV Spenden -18.750 08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -64.000 -64.000 08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -40.000 -40.000 08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle -200.000 -200.000 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle -440.000 -400.000 -40.000 -25.000 16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -40.000 -16.000 -8.000 -8.000 -6.038 16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -1.087 16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst) -115.000 -6.000 -103.000 -3.000 -2.779 17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG -208 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 375 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252020 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Betrieb des Stadtarchivs Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes - Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte - Herausgabe von Publikationen - Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen - Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte - Auskünfte - Gutachten Ziele des Produktes - Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Bestände des Stadtarchivs lfd. m 3.300 3.250 3.200 Stadtarchiv als stadtgeschichliches Informationsforum Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) 1.500 1.500 1.574 davon Ausleihen 50 25 50 Anzahl interne Nutzungen - Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen) 1.200 1.200 1.200 davon bereitsgest. Archival 800 600 1.023 Anzahl schriftlicher Anfragen 400 350 551 Anzahl telefonischer Beratungen 2.200 2.200 2.200 Anzahl Besucher/innen 150 130 171 stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlung Anzahl Publikationen 3 3 0 Anzahl Vorträge u.ä. 4 4 11 Anzahl Führungen 5 5 5 Anzahl Ausstellungen 1 2 2 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Bildung und Erschließung der Archivbestände gesichtetes Archivgut in m 300 300 220 übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials 10 % 10 % 5 % Erschließung: Informationsträger in % 10 % 10 % 50 % Konservierung/Restaurierung von Archivgut Anzahl Informationsträger mit erheblichem Restaurierungsbedarf 250 250 250 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 376 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252020 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Betrieb des Stadtarchivs Personaleinsatz in VZÄ 3,4 4,25 4,25 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Erschließung des Archivs Anteil der verzeichneten Informationsträger an allen Informationsträgern in % 25 % 25 % 25 % Anteil der technisch zugänglichen Einheiten in % aller verzeichneten Einheiten 25 % 15 % 12 % ca. 10.000 Fotos,Pläne ca. 66% sachgerechte Archivierung Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in % 80 % 80 % 80 % Zugänglichkeit Wochenöffnungsstunden 31 31 31 Reakionszeiten Anteil der schriflichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden 30 % 30 % 20 % Aktivierung von Ehrenamt Anzahl Personentage, die ehrenamtlich erbracht werden 135 100 150 Gebühren Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen 185 185 185 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 4,21 2,94 3,17 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 377 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 -837 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.553 -25.385 -32.244 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -10.000 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -836 -839 -835 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.409 -28.243 -33.916 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 283.324 354.662 384.642 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 103.837 104.896 104.160 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.016 206.492 208.306 14 66 Abschreibungen 639 640 744 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 306.416 293.900 373.504 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 249 267 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 117 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 886.482 960.858 1.071.473 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 849.073 932.614 1.037.556 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.409 -28.243 -33.916 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 886.482 960.858 1.071.473 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 849.073 932.614 1.037.556 27 59 Außerordentliche Erträge -248 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -248 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 849.073 932.614 1.037.309 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 666 651 425 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 666 651 425 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 849.739 933.265 1.037.734 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 378 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.688 07 Summe investive Auszahlungen -2.688 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.688 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 379 von 1001 Investitionen Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 -200 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 -2.005 13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, GWG -483 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 380 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 252080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252080 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Kurzbeschreibung des Produktes Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte: 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf diesem Produktdatenblatt der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht nur dem hier dargestellten Verlustausgleich. Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. Bemerkung: Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute wird derzeit auf einen Produkthaushalt umgestellt. Es handelt sich um eine schrittweise Umstellung. So soll im Eigenbetrieb Kulturinstitute auch eine Umlage der Erlöse und Kosten für "Zentrale Angelegenheiten" vorgenommen werden. Dies wurde erstmalig im Wirtschaftsplan 2019 für die Ansätze 2019 und 2018 umgesetzt. Für die Verteilung der Verlustabdeckung durch den Kernhaushalt 2017 (vorl. Ergebnis) wird das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" vereinfacht prozentual auf die 7 Produkte aufgeteilt. Hierbei handelt es sich um eine Übergangslösung. Der Umstellungsprozess kann aus systemtechnischen Gründen erst mit Vorlage des Wirtschaftsplans 2020 vollständig abgeschlossen werden. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen nachrichtliche Gesamtdarstellung der Verlustabdeckung des EB Kulturinstitute inkl. Beschlüsse BK 6.305.719 € 9.256.016 € 7.500.000 € Produkt 252080 - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 2.497.425 € 2.055.274 € 1.546.500 € Produkt 261080 - Freie Theater 591.733 € 568.188 € 269.250 € Produkt 262080 - Musikpflege 1.486.640 € 1.589.944 € 1.164.750 € Produkt 263080 - Akademie für Tonkunst -469.561 € 1.463.960 € 1.837.500 € Produkt 271080 - Volkshochschule -687.573 € 270.536 € 402.750 € Produkt 272080 - Stadtbibliothek 2.663.814 € 2.951.985 € 1.424.250 € Produkt 281080 - Literatur- und Heimatpflege 224.241 € 356.129 € 855.000 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 6,17 2,64 2,67 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 381 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 252080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.185 -36.970 -44.348 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -41.667 -16.250 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -33 -38 -37 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -76.884 -53.258 -44.386 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 27.822 30.471 40.110 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.864 6.074 6.031 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65 65 116 14 66 Abschreibungen 21.667 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.415.741 2.241.204 1.616.456 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.471.158 2.277.813 1.662.714 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.394.274 2.224.556 1.618.328 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -76.884 -53.258 -44.386 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.471.158 2.277.813 1.662.714 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.394.274 2.224.556 1.618.328 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.394.274 2.224.556 1.618.328 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.394.274 2.224.556 1.618.328 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 382 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 252080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 700.000 900.000 04 Summe investive Einzahlungen 700.000 900.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000 -800.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -700.000 -800.000 07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -800.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 383 von 1001 Investitionen Produkt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte -4.900.000 -800.000 -700.000 -800.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 384 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 126.755 661.834 843.072 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 126.755 661.834 843.072 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 126.755 661.834 843.072 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 126.755 661.834 843.072 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 126.755 661.834 843.072 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 126.755 661.834 843.072 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 126.755 661.834 843.072 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 385 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 386 von 1001 Investitionen Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 387 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 253 253010 Kultur und Wissenschaft Zoologische und Botanische Gärten Zoologische Einrichtung Vivarium Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 388 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 126.755 661.834 843.072 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 126.755 661.834 843.072 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 126.755 661.834 843.072 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 126.755 661.834 843.072 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 126.755 661.834 843.072 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 126.755 661.834 843.072 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 126.755 661.834 843.072 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 389 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 390 von 1001 Investitionen Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 391 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.460 -8.667 -8.204 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -2.861.400 -3.987.200 -3.652.800 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -11 -9 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.868.868 -3.995.877 -3.661.012 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.282 8.714 8.808 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.461 1.686 1.348 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 528 980 820 14 66 Abschreibungen 63.561 203.306 211.509 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 18.632.175 18.448.660 17.316.082 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 5 6 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.705.012 18.663.353 17.538.569 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.836.144 14.667.475 13.877.556 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.868.868 -3.995.877 -3.661.012 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.705.012 18.663.353 17.538.569 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.836.144 14.667.475 13.877.556 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.836.144 14.667.475 13.877.556 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 5 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 5 2 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.836.147 14.667.480 13.877.558 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 392 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -80.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -80.000 07 Summe investive Auszahlungen -80.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 393 von 1001 Investitionen Produktgruppe 261 - Theater Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater -3.500.000 -3.500.000 -80.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 394 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 261 261010 Kultur und Wissenschaft Theater Förderung des Staatstheaters Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen Ziele des Produktes - Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Staatstheater Anzahl Besuche 225.000 225.000 227.349 Auslastungsgrad Plätze in % 72 72 74,7 Hessische Theatertage - Anzahl Besucher/innen 4.268 fanden 2017 in Darmstadt statt Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Staatstheater Anzahl Veranstaltungen 700 700 815 Hessische Theatertage - Anzahl Veranstaltungen 24 fanden 2017 in Darmstadt statt Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Staatstheater Anzahl Produktionen 43 Spielzeit 2016/2017 - davon Neuproduktionen 28 - davon Wiederaufnahmen 15 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 15,82 21,88 21,18 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 395 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -471 -539 -486 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -2.861.400 -3.987.200 -3.652.800 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -2 -2 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.861.872 -3.987.742 -3.653.288 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.697 1.985 1.830 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 307 356 298 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 512 965 802 14 66 Abschreibungen 63.561 203.306 211.509 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 18.028.018 18.018.908 17.034.652 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 5 6 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.094.101 18.225.526 17.249.094 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.232.229 14.237.785 13.595.806 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.861.872 -3.987.742 -3.653.288 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.094.101 18.225.526 17.249.094 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.232.229 14.237.785 13.595.806 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.232.229 14.237.785 13.595.806 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 5 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 5 2 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.232.231 14.237.789 13.595.808 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 396 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -80.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -80.000 07 Summe investive Auszahlungen -80.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 397 von 1001 Investitionen Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater -3.500.000 -3.500.000 -80.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 398 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 261080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 261 261080 Kultur und Wissenschaft Theater Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater Kurzbeschreibung des Produktes Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte: 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,90 3,09 2,67 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 399 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 261080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.990 -8.127 -7.718 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6 -8 -6 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.996 -8.136 -7.725 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 5.586 6.729 6.978 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.154 1.330 1.050 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 16 17 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 604.157 429.752 281.430 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 610.911 437.826 289.475 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 603.915 429.691 281.750 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.996 -8.136 -7.725 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 610.911 437.826 289.475 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 603.915 429.691 281.750 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 603.915 429.691 281.750 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 603.915 429.691 281.750 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 400 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 261080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 401 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.000 -147.656 -23.803 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.290 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -86.762 -75.714 -95.546 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -7.500 -52.550 -54.416 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -53 -54 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -340 -332 -4.718 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -107.602 -276.305 -179.827 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 818.949 783.682 863.097 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 56.435 51.183 50.804 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 567.639 1.039.905 659.677 14 66 Abschreibungen 1.595 1.961 2.086 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.187.772 2.322.536 2.011.683 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 1.843 12.716 11.756 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 500 1.365 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.635.432 4.212.483 3.600.468 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.527.830 3.936.177 3.420.641 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -107.602 -276.305 -179.827 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.635.432 4.212.483 3.600.468 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.527.830 3.936.177 3.420.641 27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -76.312 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -76.312 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.527.830 3.911.177 3.344.329 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.217 1.231 809 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.217 1.231 809 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.529.047 3.912.409 3.345.138 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 402 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.512 07 Summe investive Auszahlungen -4.512 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.512 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 403 von 1001 Investitionen Produktgruppe 262 - Musikpflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG -1.989 12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG -383 17041-2002 IMD, Lizenzen -2.140 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 404 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262010 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen - Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik - Zusammenarbeit mit anderen Institutionen Ziele des Produktes - Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Archivfunktion Jazzinstitut Anzahl erschlossener Informationsträger 400.000 400.000 370.000 - davon online zugänglich (nicht in Gänze möglich (Urheberrecht)) Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen i. wiss. Arbeiten ca. 250 ca. 250 nicht nachweisbar - eigene Publikationen 3 mind. 4 3 Buchreihen - Mitherausgeber 2 2 2 Buchreihen Jazzinstitut als Informationsforum Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen) 16.000 16.000 konstant JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel (Abonennten) 6.000 6.000 5.557 Presseschau für int. Fachleute Jazzinstitut: Konzerte, andere Veranstaltungen Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen 6.000 5.000 6.200 Bibliotheksfunktion Internationales Musikinstitut Bestände Anzahl erschlossener Informationsträger 90.000 85.000 89.000 Archivfunktion Internationales Musikinstitut Bestände - Fotoarchiv 27.000 27.000 25.000 gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m) Wird digital erfasst - Korrespondenzarchiv 160 160 160 - Verwaltungsunterlagen ec. 10 10 10 - Sammlung Neue Musik 88 88 88 - Sammlung Presseartikel Neue Musik 191 191 191 - Sammlung Presseartikel 55 55 55 - Sammlung über zeitgenössische Komponisten 165 165 165 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 405 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262010 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Internationales Musikinstitut als Informationsforum Anzahl Nutzungen (Ausküfte, Ausleihen) 4.000 4.000 4.000 Internationales Musikinstitut - Internationale Ferienkurse biennal Anzahl Teilnehmer/innen 0 450 0 biennal - davon aus dem Ausland 0 350 0 biennal Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Jazzinstitut Veranstaltungen ca. 62 ca. 55 ca. 62 Konzerte 36 30 36 Kurse 1 1 1 Symposien 1 0 1 3 tägiges Jazzforum Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen) 2 - 4 2 - 4 4 Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leihgaben für Ausstellungen) 15 - 20 15 - 20 15 - 20 Internationales Musikinstitut Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ 2,22 2,22 2,22 Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ 0 2,35 0 biennal Anzahl Kurstage 0 15 0 biennal Anzahl Kurse 0 150 0 biennal Personaleinsatz in VZÄ - Jazzinstitut 2,65 2,65 2,65 - Internationales Musikinstitut 4,57 4,57 4,57 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Aufrufe des Informationsangebots: Jazz-Institut nicht absehbar nicht absehbar 355.910 Internationales Musikinstitut 500.000 460.000 800.000 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 3,63 10,43 6,41 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 406 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.000 -147.656 -23.800 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.290 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.980 -46.682 -58.013 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -7.500 -52.550 -54.416 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -53 -54 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -294 -293 -3.147 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -69.774 -247.234 -140.720 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 779.413 750.750 817.326 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 48.236 44.871 43.733 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 547.593 1.021.997 639.193 14 66 Abschreibungen 1.454 1.821 1.945 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 539.224 538.126 690.465 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 1.802 12.678 1.602 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 500 1.344 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.918.923 2.370.743 2.195.608 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.849.149 2.123.508 2.054.888 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -69.774 -247.234 -140.720 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.918.923 2.370.743 2.195.608 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.849.149 2.123.508 2.054.888 27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -34.862 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -34.862 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.849.149 2.098.508 2.020.026 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.193 1.207 792 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.193 1.207 792 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.850.342 2.099.715 2.020.818 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 407 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.512 07 Summe investive Auszahlungen -4.512 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.512 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 408 von 1001 Investitionen Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG -1.989 12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG -383 17041-2002 IMD, Lizenzen -2.140 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 409 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262020 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten - Förderung Musikpreis - Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen Ziele des Produktes - Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik - Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Sonderveranstaltungen 0 0 0 Anzahl Besucher/innen bei Sonderveranstaltungen 3.500 3.500 3.500 weitere Förderungen/Bewilligungen Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 8 Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 10 10 9 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Sonderveranstaltungen 0 0 0 Anzahl Veranstaltungen 53 58 47 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,64 2,53 3,72 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 410 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.593 -3.292 -4.128 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14 -13 -1.543 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.606 -3.305 -5.674 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 13.029 11.860 15.556 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.399 2.061 2.528 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.006 17.869 20.403 14 66 Abschreibungen 141 140 141 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 100.960 98.729 103.781 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 41 38 10.154 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 136.576 130.697 152.584 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 132.970 127.392 146.910 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.606 -3.305 -5.674 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 136.576 130.697 152.584 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 132.970 127.392 146.910 27 59 Außerordentliche Erträge -41.450 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -41.450 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 132.970 127.392 105.460 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25 24 17 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 25 24 17 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 132.994 127.416 105.477 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 411 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 412 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 262080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262080 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege Kurzbeschreibung des Produktes Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte: 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,83 1,87 2,67 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 413 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 262080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -34.190 -25.740 -33.404 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -33 -26 -28 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.222 -25.766 -33.432 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 26.506 21.071 30.215 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.800 4.252 4.543 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39 39 81 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.547.588 1.685.681 1.217.438 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.579.933 1.711.043 1.252.276 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.545.711 1.685.277 1.218.843 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.222 -25.766 -33.432 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.579.933 1.711.043 1.252.276 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.545.711 1.685.277 1.218.843 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.545.711 1.685.277 1.218.843 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.545.711 1.685.277 1.218.843 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 414 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 262080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 415 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.746 -40.861 -52.693 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42 -42 -44 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.788 -40.903 -52.738 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 35.337 33.881 47.658 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.466 6.681 7.166 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 80 135 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 261.533 2.188.949 2.636.873 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 304.416 2.229.591 2.691.832 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 259.628 2.188.688 2.639.094 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.788 -40.903 -52.738 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 304.416 2.229.591 2.691.832 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 259.628 2.188.688 2.639.094 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 259.628 2.188.688 2.639.094 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 259.628 2.188.688 2.639.094 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 416 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 417 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 263080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 263 263080 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Kurzbeschreibung des Produktes Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte: 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,03 1,50 1,96 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 418 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 263080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.746 -40.861 -52.693 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42 -42 -44 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.788 -40.903 -52.738 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 35.337 33.881 47.658 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.466 6.681 7.166 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 80 135 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 261.533 2.188.949 2.636.873 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 304.416 2.229.591 2.691.832 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 259.628 2.188.688 2.639.094 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.788 -40.903 -52.738 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 304.416 2.229.591 2.691.832 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 259.628 2.188.688 2.639.094 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 259.628 2.188.688 2.639.094 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 259.628 2.188.688 2.639.094 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 419 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 263080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 420 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.156 -12.644 -11.553 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10 -13 -10 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.167 -12.657 -11.562 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 8.826 10.388 10.451 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.858 2.082 1.571 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 21 30 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -667.074 241.713 420.969 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) -656.369 254.205 433.020 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -667.536 241.548 421.458 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.167 -12.657 -11.562 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) -656.369 254.205 433.020 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -667.536 241.548 421.458 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -667.536 241.548 421.458 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -667.536 241.548 421.458 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 421 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 422 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 271080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 271 271080 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule Kurzbeschreibung des Produktes Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte: 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,88 2,12 2,67 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 423 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 271080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.156 -12.644 -11.553 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10 -13 -10 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.167 -12.657 -11.562 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 8.826 10.388 10.451 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.858 2.082 1.571 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 21 30 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -667.074 241.713 420.969 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) -656.369 254.205 433.020 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -667.536 241.548 421.458 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.167 -12.657 -11.562 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) -656.369 254.205 433.020 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -667.536 241.548 421.458 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -667.536 241.548 421.458 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -667.536 241.548 421.458 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 424 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 271080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 425 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.619 -45.608 -40.840 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -48 -47 -34 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.667 -45.655 -40.874 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 39.573 37.421 36.934 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.523 7.520 5.555 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73 73 104 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.755.060 3.179.501 1.488.676 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.803.229 3.224.514 1.531.269 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.667 -45.655 -40.874 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.803.229 3.224.514 1.531.269 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 426 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 427 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 272080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 272 272080 Kultur und Wissenschaft Büchereien Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Kurzbeschreibung des Produktes Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte: 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,85 1,83 2,67 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 428 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 272080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.619 -45.608 -40.840 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -48 -47 -34 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.667 -45.655 -40.874 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 39.573 37.421 36.934 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.523 7.520 5.555 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73 73 104 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.755.060 3.179.501 1.488.676 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.803.229 3.224.514 1.531.269 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.667 -45.655 -40.874 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.803.229 3.224.514 1.531.269 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.752.562 3.178.860 1.490.395 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 429 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 272080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 430 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.633 -12.916 -31.494 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -7.500 -10.000 -7.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -80 -80 -81 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32 -30 -1.632 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.246 -23.026 -40.712 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 31.479 28.320 48.335 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.697 4.750 7.587 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 389.760 385.072 411.588 14 66 Abschreibungen 68.859 59.646 60.527 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 552.121 546.214 1.162.296 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 44.973 38.969 42.956 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.092.888 1.062.970 1.733.324 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.069.642 1.039.944 1.692.612 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.246 -23.026 -40.712 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.092.888 1.062.970 1.733.324 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.069.642 1.039.944 1.692.612 27 59 Außerordentliche Erträge -25.149 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.149 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.069.642 1.039.944 1.667.464 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45 44 29 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 45 44 29 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.069.686 1.039.988 1.667.493 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 431 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.000 -59.152 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -15.000 -58.391 07 Summe investive Auszahlungen -15.000 -59.152 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -59.152 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 432 von 1001 Investitionen Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08711-0001 Erwerb AV Kulturbeauftragte -400 13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft -105.000 -90.000 -15.000 -16.943 15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge -22.000 -22.000 -5.186 17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG -361 17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 -33.000 17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm" -15.000 -15.000 17041-8004 Inv.Zuschuss Luise- Büchner-Denkmal -3.262 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 433 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 281 281010 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Förderung von Literaturschaffenden: Literarischer Wettbewerb Literaturpreise Stipendien Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege - Förderung Traditions-/Brauchtumspflege Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V. Gewährung von Zuschüssen an Sonstige Gedenk- und Erinnerungsorte - Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM) Ziele des Produktes - Förderung herausragender Einzelleistungen im Bereich Literatur - Aufrechterthalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten - Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse - Stärkung und Entwicklung der Kulturregion Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Einzelförderungen/ Personenförderungen 6 6 1 Autorenlsg., E- Wolffheim-St. Anzahl institutionelle Förderungen 8 9 8 Vereine etc. Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 2 1 2 Lit. März, Georg- Büchner-Preis Traditions- und Brauchtumspflege Anzahl institutionelle Förderungen 13 13 13 Vereine etc. Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 2 2 2 Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds 2 2 2 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Sonstige Kulturpflege Kulturfonds Rhein Main 306.468 € 306.468 € 299.486 € Kulturregion Frankfurt Main 15.750 € 15.600 € 15.535,30 € Verein Kultursommer Südhessen - KUSS- 4.000 € 4.000 € 3.984 € Literarischer März 49.800 € 16.340 € 51.267,39 € alle 2 Jahre Organisationskosten 33.800 € 16.340 € 35.267,39 € Preisgeld 16.000 € 0 € 16.000,00 € Literaturstipendien (Einzelförderung) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 434 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 281 281010 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Elsbeth-Wolffheim-Stipendium - Unterhalt 12.300 € 12.300 € 9.900 € Sachkosten Förderung Pos. 13 15.590 € 20.440 € 12.111,79 € Georg-Büchner-Preis 18.950 € 18.780 € 18.741,39 € Organisationskosten 2.350 € 2.180 € 2.141,39 € Preisgeld 16.600 € 16.600 € 16.600 € Ricarda-Huch-Preis 0 € 18.150 € 0 € alle 3 Jahre Organisationskosten 0 € 7.900 € 0 € Preisgeld 0 € 10.250 € 0 € gestiftet Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 1,67 1,98 1,99 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 435 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.479 -6.044 -6.975 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -7.500 -10.000 -7.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -80 -80 -81 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25 -24 -1.611 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.084 -16.148 -16.173 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 23.473 21.735 26.160 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.318 3.766 4.253 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 389.710 385.021 411.525 14 66 Abschreibungen 68.859 59.646 60.527 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 313.116 304.878 268.619 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 44.973 38.969 42.956 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 844.449 814.015 814.074 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 830.365 797.868 797.902 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.084 -16.148 -16.173 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 844.449 814.015 814.074 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 830.365 797.868 797.902 27 59 Außerordentliche Erträge -25.149 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.149 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 830.365 797.868 772.753 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45 44 29 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 45 44 29 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 830.409 797.912 772.782 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 436 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.000 -59.152 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -15.000 -58.391 07 Summe investive Auszahlungen -15.000 -59.152 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -59.152 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 437 von 1001 Investitionen Produkt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08711-0001 Erwerb AV Kulturbeauftragte -400 13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft -105.000 -90.000 -15.000 -16.943 15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge -22.000 -22.000 -5.186 17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG -361 17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 -33.000 17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm" -15.000 -15.000 17041-8004 Inv.Zuschuss Luise- Büchner-Denkmal -3.262 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 438 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 281080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 281 281080 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Kurzbeschreibung des Produktes Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte: 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich. Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 3,17 3,75 2,67 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 439 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 281080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.154 -6.872 -24.519 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -6 -21 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.162 -6.878 -24.539 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 8.006 6.585 22.175 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.378 984 3.335 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51 51 63 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 239.005 241.336 893.676 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 248.439 248.955 919.250 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 239.277 242.077 894.711 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.162 -6.878 -24.539 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 248.439 248.955 919.250 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 239.277 242.077 894.711 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 239.277 242.077 894.711 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 239.277 242.077 894.711 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 440 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 281080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 441 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -5.300 -5.300 -5.300 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 -5.300 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 807 14 66 Abschreibungen 23.625 22.276 22.541 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 206.310 193.310 193.646 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 230.735 216.386 216.994 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 225.435 211.086 211.694 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 -5.300 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 230.735 216.386 216.994 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 225.435 211.086 211.694 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 225.435 211.086 211.694 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 225.435 211.086 211.694 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 442 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 443 von 1001 Investitionen Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat -20.000 -20.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 444 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 291 291010 Kultur und Wissenschaft Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Förderung religiöser Gemeinschaften Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde - Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften - Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen Ziele des Produktes - Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten - Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Förderung religiöser Gemeinschaften 206.310 € 201.310 € 188.845,85 € Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale Synagoge läuft seit 2015 unter Produkt 281010 (Heimatpflege). Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 2,30 2,45 2,44 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 445 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -5.300 -5.300 -5.300 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 -5.300 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 807 14 66 Abschreibungen 23.625 22.276 22.541 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 206.310 193.310 193.646 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 230.735 216.386 216.994 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 225.435 211.086 211.694 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 -5.300 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 230.735 216.386 216.994 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 225.435 211.086 211.694 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 225.435 211.086 211.694 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 225.435 211.086 211.694 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 446 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 447 von 1001 Investitionen Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat -20.000 -20.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 448 von 1001
anlage 15
8130 Zeichen
Übersicht über die Jahresabschlüsse
2017 der Unternehmen, an denen
die Wissenschaftsstadt Darmstadt
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Stand nach Magistrat
Beteiligungen der HEAG Holding AG Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement und Kongresszentrum stadt GmbH
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
% % %
in T€ 94,99 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital 0 0 0
Anlagevermögen
Immaterielle
Vermögensgegenstände 17 76 1.753
Sachanlagen 8.849 53.804 181.373
Finanzanlagen 613.496 26 30.570
Umlaufvermögen
Vorräte 0 28 7.842
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 47.715 910 78.110
Wertpapiere 0 0 0
Flüssige Mittel 21.800 1.045 15.480
Rechnungsabgrenzungsposten 912 44 2.139
2.650 0
695. 439 55.934 317.267
Passiva:
Eigenkapital
-Grund-(Stamm)kapital 48.533 0 8.000
- Kommanditkapital 0 33.000
-Rücklagen
Kapitalrücklage 329.445 24.465 67.131
Gewinnrücklagen 21.442 0 0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust 4.538 -37.012 -39.508
Sonderposten 101.357
mit Rücklagenanteil 0 0
Rückstellungen 16.746 470 32.042
Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen 0 0
Verbindlichkeiten 274.576 35.003 148.223
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen
verbundene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü.
Gesellschaftern 0
sonstige Verbindlichkeiten 0
Rechnungsabgrenzungsposten 159 8 22
695.439 55.934 317.267
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2017 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Aktiver Unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstädter Sportstätten Darmstädter Stadt-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt GmbH & Co. KG entwicklungs GmbH
Marketing GmbH & Co. KG
*
% % %
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital 0
Anlagevermögen
Immaterielle
Vermögensgegenstände 86 0 5
Sachanlagen 10 6 46
Finanzanlagen 0 0 1438
Umlaufvermögen
Vorräte 12 0 0
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 54 3.256 67
Wertpapiere 0 0 0
Flüssige Mittel 222 1.398 120
Rechnungsabgrenzungsposten 28 0 0
Nicht durch Eigenkapital ge- 5
deckter Fehlbetrag 0 0 0
412 4.660 1.681
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 200 115
- Komplementärkapital 50
- Rücklagen 3.126 1366
Kapitalrücklage 10.421
Gewinnrücklagen -9.895
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust -541 -142 0
Sonderposten 0
mit Rücklagenanteil
Empfangene Investitionszuschüsse 147 302
Rückstellungen 584 10
Verbindlichkeiten aus LuL 380 185
Verbindlichkeiten gegen
verbundene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü.
Gesellschaftern 0
sonstige Verbindlichkeiten 230
Ausgleichsposten aus
Darlehensförderung
Rechnungsabgrenzungsposten 0 210 5
412 4.660 1.681
Beteiligungen der Digitalstadt
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt GmbH
%
in T€ 100
unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital 0
Anlagevermögen
Immaterielle
Vermögensgegenstände 0
Sachanlagen 0
Finanzanlagen 0
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen
Vorräte 0
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 245
Wertpapiere 0
Flüssige Mittel 245
Rechnungsabgrenzungsposten 0
0
490
Passiva:
Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 225
- Komplementärkapital
- Rücklagen
Kapitalrücklage 0
Gewinnrücklagen 0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust 16
Sonderposten
mit Rücklagenanteil
Empfangene Investitionszuschüsse
Rückstellungen 11
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen
verbundene Unternehmen
Verbindlichkeiten ggü.
Gesellschaftern
sonstige Verbindlichkeiten 238
Ausgleichsposten aus
Darlehensförderung
Rechnungsabgrenzungsposten 0
490
Aktiver Unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung
Beteiligungen der HEAG Holding AG Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement und Kongresszentrum stadt GmbH
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
% % %
in T€ 94,99 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 4.081 5.491 211.147
Bestandsveränderungen 0 0 472
andere aktivierte 623
Eigenleistungen 0 0
sonstige betriebliche Erträge 110 289 15.080
Betriebsleistung 4.191 5.780 227.322
Materialaufwand 1.843 787 67.841
Personalaufwand 4.263 2.150 122.174
Abschreibungen 530 4.078 10.062
sonst. betriebl. Aufwendungen 1.417 2.755 24.492
Betriebsaufwand 8.053 9.770 224.569
Betriebsergebnis -3.862 -3.990 2.753
Erträge aus Beteiligungen 29.575 0
Erträge aus Gewinnabführung 0 0
Erträge aus anderen
Finanzanlagen 4 0 152
sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge 37 0 269
Abschreibungen auf
Finanzanlagen 0 0 0
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 9.949 1.519 1.340
Aufwendungen aus
Verlustübernahme 12.796 0 0
Finanzergebnis 6.871 -1.519 -919
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 3.009 -5.509 1.834
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen
und Ertrag 0 0 566
sonstige Steuern 53 63 23
Ergebnisübernahme 0 0
Ergebnisabführung 0 0
Jahresergebnis 2.955 -5.572 1.245
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2017 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstädter Sportstätten Darmstädter Stadt-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt GmbH & Co. KG entwicklungs GmbH
Marketing GmbH & Co. KG
*
% % %
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 1.260 1.109 320
Bestandsveränderungen 0
andere aktivierte
Eigenleistungen 0
sonstige betriebliche Erträge 63 2.405 29
Betriebsleistung 1.323 3.514 349
Materialaufwand 640 297 140
Personalaufwand 743 130 0
Abschreibungen 35 120 12
sonst. betriebl. Aufwendungen 439 1.924 260
Betriebsaufwand 1.857 2.471 412
Betriebsergebnis -534 1.043 -63
Erträge aus Beteiligungen 0 0 21
Erträge aus Gewinnabführung 0 0
Erträge aus anderen
Finanzanlagen 0 0
sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge 0 4
Abschreibungen auf
Finanzanlagen 0 0
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 7 0
Aufwendungen aus
Verlustübernahme 0 0
Finanzergebnis -7 4 21
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -541 1.047 -42
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen 0
und Ertrag 0
sonstige Steuern 0 5
Ergebnisübernahme 0
Ergebnisabführung 0
Jahresergebnis -541 1.042 -42
* Es handelt sich um vorläufige Zahlen.
Beteiligungen der Digitalstadt
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt GmbH
%
in T€ 100,00
unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 9
Bestandsveränderungen
andere aktivierte
Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge 145
Betriebsleistung 154
Materialaufwand 34
Personalaufwand 8
Abschreibungen 0
sonst. betriebl. Aufwendungen 117
Betriebsaufwand 159
Betriebsergebnis -5
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus Gewinnabführung
Erträge aus anderen
Finanzanlagen
sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge
Abschreibungen auf
Finanzanlagen
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
Aufwendungen aus
Verlustübernahme
Finanzergebnis 0
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -5
Außerordentliches Ergebnis 0
Steuern vom Einkommen
und Ertrag
sonstige Steuern
Ergebnisübernahme
Ergebnisabführung
Jahresergebnis -5
anlage 30
122478 Zeichen
Produktber
eich 12
Verke
hrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Stand nach Magistratsberatung
Seite 789 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 790 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -199.274 -199.274 -150.265
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.400.000 -2.200.000 -1.496.904
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.732 -9.550 -10.741
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -43.601
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -137.070 -137.070 -137.076
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.138.531 -2.977.640 -2.784.770
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.876 -128.100 -18.340
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.012.483 -5.651.634 -4.641.697
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.755.741 4.155.345 3.812.846
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.559 61.581 65.929
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.364.652 15.055.365 13.659.409
14 66 Abschreibungen 9.057.153 8.554.457 8.807.326
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 21.535.000 23.029.500 18.218.726
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 1.092
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.786.857 50.857.997 44.565.328
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 44.774.373 45.206.364 39.923.631
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 487.700 487.700 297.448
23 Finanzergebnis (21 und 22) 487.700 487.700 297.448
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.012.483 -5.651.634 -4.641.697
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 51.274.557 51.345.697 44.862.776
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 45.262.073 45.694.064 40.221.079
27 59 Außerordentliche Erträge -134.087
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 211.820
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 77.733
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 45.262.073 45.694.064 40.298.812
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.944 -2.889
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36.359 36.230 35.584
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 33.415 33.341 35.584
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 45.295.489 45.727.405 40.334.395
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 791 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 11.105.462 5.196.107 3.110.218
04 Summe investive Einzahlungen 11.105.462 5.196.107 3.110.218
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -28.159.500 -20.842.000 -12.196.380
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -135.000
07 Summe investive Auszahlungen -28.159.500 -20.842.000 -12.196.380
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.054.038 -15.645.893 -9.086.162
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 792 von 1001
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung -16.775.000 -10.650.000 -1.225.000 -1.225.000
08066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken -210.000 -150.000 -12.000 -12.000 -6.887
08066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten -1.265.000 -1.065.000 -200.000 -250.000 -91.963
08066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt,
GWG
-50.000 -25.000 -5.000 -5.000 -280
08066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GWG -88.500 -38.500 -10.000 -10.000 -9.082
08066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
Da
-895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr.
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 -90.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6024 Neuordnung
Hauptbahnhof -26.000 -26.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof -950.000 -650.000 -100.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6043 B 42-Nordumgehung -
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 -6.866
08066-6045 Ausbau Poststraße und
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung -2.082.000 -1.782.000 -200.000 -100.000 -10.679
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000
08066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg -755.000 -655.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -1.020.000 -690.000 -100.000 -170.000 -100.000 -31.186
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.214.300 -2.464.300 -250.000 -250.000 -250.000 -298.720
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -455.000 -30.000 -13.635
08066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -66.119
08066-6107 Ausbau
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -60.000 -30.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6115 Plätze am Schloss -3.053.000 -2.453.000 -300.000 -510.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 793 von 1001
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6116 Ersatzneubau der
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -14.944.420 -14.244.420 -700.000 -7.200.000 -3.044.712
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000 -1.461.538
08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich -6.892.000 -5.692.000 -700.000 -400.000 -116.855
08066-6196 Hauptverkehrsstr.
Gewerbegebiet Südwest -1.610.000 -820.000 -120.000 -500.000 -100.000 -5.600
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die
Rheinstraße
-4.650.000 -4.650.000 -1.900.000 -5.402
08066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000 -6.474
08066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe,
Ollenhauerpromenade
-745.000 -695.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6316 Tunnel
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 -500.000
08066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.431.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000 -20.338
08066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West -6.601.000 -6.561.000 -40.000 -350.000 -169.188
08066-6500 Umgestaltung Kreuz.
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 -39.688
08066-6501 Haltestellenausbau für
Niederflurfahrzeuge -2.693.000 -1.493.000 -250.000 -100.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und
Modaustraße -30.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000 -1.726
08066-6550 Busbeschleunigung B
426 / B 449 -60.000 -60.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -100.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000
08066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8 -2.788.000 -1.838.000 -950.000 -30.000 -140.171
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 794 von 1001
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.200.000 -200.000 -200.000 -351.335
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460
08066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.756.000 -500.000 -16.400.000 -65.679
08066-6999
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 -853.597
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000
09066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.000.000 -900.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -400.000 -300.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000
09066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -3.150.000 -1.500.000 -20.000.000 -800.000 -577.354
09066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschluss -1.350.000 -1.050.000 -100.000 -100.000 -100.000 -233.714
09066-6101
Lichtwiesenstraßenbahn -9.785.000 -1.825.000 -3.000.000 -1.800.000
09066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof -865.000 -665.000 -200.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.105.000 -180.000 -100.000 -825.000 -8.690
09066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel -20.000 -20.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000
09735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger
Straße -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -850.000 -200.000 -4.870.000 -638
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000
11066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -4.050.000 -800.000 -1.250.000 -2.000.000 -500.000 -14.249
11066-6380 Neubau
Feldwegbrücke über den
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 -18.772
12066-4001 Industriegleisanlagen -
Erneuerung -300.000 -180.000 -10.000 -50.000
12066-4201 Ausbau von
Parkplätzen -520.000 -320.000 -50.000 -50.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr.
Kasinostr. b. Mainzer Str. -4.600.000 -4.100.000 -350.000 -150.000 -300.000
Erläuterungen:
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 795 von 1001
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
Planungsmittel
12066-6106 Verlängerung
Straßenbahnlinie 3 -1.220.000 -920.000 -300.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 -400.637
12066-6208 Pfnorstraße zw.
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -1.320.000 -870.000 -200.000 -250.000 -120.000 -5.582
12066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 -1.062
12066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt -250.000 -250.000
12066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung
Konversionsflächen -1.225.000 -455.000 -170.000 -165.000 -98.662
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000
12735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480
13066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -320.000 -195.000 -25.000 -25.000 -17.746
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 -20.000 -20.000 -20.000
13066-6391 Neubau Brücke AR 29
über die Silz -95.000 -95.000 -9.779
13066-6561 Fuß- und
Radwegbrücken über Modau und
Mühlgraben
-110.000 -110.000 -5.598
13066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD -506.000 -406.000 -100.000 -300.000 -280.891
14066-0001 Erwerb AV,
Lichtsignalanlagen -17.850
14066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr.
Betriebsräume
-133.990
14066-6106 Ausbau Radroute nach
Roßdorf -1.470.000 -670.000 -800.000 -220.000 -5.234
14066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis -100.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße -780.000 -370.000 -410.000 -95.000 -10.031
14066-6502 Barrierefreier Ausbau
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 -1.318
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -260.000
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg
Albert-Schweitzer-Anlage -620.000 -70.000 -300.000 -250.000 -70.000
15066-6111 Rad-Direktverbindung
Darmstadt - Frankfurt -1.150.000 -450.000 -500.000 -100.000 -300.000 -16.800
15066-6112 Wilhelminenplatz -200.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6120 Dolivostr. mit
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -300.000 -150.000 -100.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 -1.200.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 796 von 1001
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -3.090.000 -252.668
15066-6126 Grundhafte Sanierung
der Brücke Seitersweg -373.760
15066-6128 Ern. Geländer entl. der
Bahn Am Breitwiesenberg -188.234
15066-6156 Gesicherte Querung
Odenwaldbahn Am Judenteich -1.425.000 -955.000 -250.000 -220.000 -425.000 -12.218
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6157 Mainzer Str. mit
Kreisverkehr Michaelisstr. -290.000 -180.000 -110.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr.
und Lindenhofstr. -175.000 -125.000 -25.000 -25.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung
Hilpertstraße -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung
Konversion West -4.580.000 -4.330.000 -250.000 -1.500.000 -32.081
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw.
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -6.600.000 -700.000 -2.600.000 -3.300.000 -200.000 -3.000
15066-6171 HD Str. zw.
Rüdesheimer Str. und Noackstr.
Nord
-100.000 -70.000 -30.000 -30.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6173 Ausbau Klappacher Str.
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.180.000 -1.180.000 -12.209
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -60.000 -40.000 -20.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6504 HD Landstr. zw.
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -450.000 -350.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6505 HD Landstr. zw.
Grenzw. u. Edisonstr. Süd -330.000 -130.000 -100.000 -100.000 -6.297
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6506 HD Landstr. zw.
Reuterallee und Hagenstr. -160.000 -130.000 -30.000 -30.000 -60
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6507 Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6508 Gehwegausbau
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD
Land
-160.000 -110.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 797 von 1001
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -250.000 -50.000 -150.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3 -950.000 -550.000 -400.000 -300.000 -26.219
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-0003 Erwerb von
Grundstücken -160.000 -40.000 -40.000 -40.000 -2.503
16066-6129 Erneuer. Brücke
Schwarzer Weg/Flotowstraße über
DB
-470.000 -100.000 -370.000 -50.000
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.:
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -350.000 -150.000 -100.000 -100.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6132 Verkehrserschließung
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -70.000 -150.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6133 Herstellung Radweg
nach Weiterstadt-Riedbahn -605.000 -550.000 -55.000 -360.000
16066-6134 Erneuerung
Ludwigshöhstraße -1.240.000 -130.000 -110.000 -1.000.000 -50.000
16066-6135 Geh- und Radweg HD-
Straße / Lincoln-Siedlung -24.308
16066-6512 Stützmauer
Mühltalstraße, Koppenmühle -400.000 -25.000 -375.000 -25.000
16066-6513 Ersatzdurchlass für
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000 -3.514
17066-2001 Lizenzen und Software,
Lichtsignalanlagen -3.710
17066-4301 Instandsetzung
Ufermauer Arheilger Bachstraße -500.000 -50.000 -450.000 -50.000
17066-6136 Schutzstreifen an
Hauptverkehrsstraßen -670.000 -170.000 -300.000 -200.000 -150.000
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -180.000
17066-6138 Lindenhofstraße -
Querung Teichhausstraße -570.000 -270.000 -300.000 -270.000
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg
Havelstraße -150.000 -100.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6140 Straßeninfrastruktur
rund ums Merck-Stadion -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6303 Frankfurter Landstraße,
Höhe Merck -200.000 -200.000 -100.000
17066-6514 Erneuerung Brücke
Modaustraße -250.000 -35.000 -160.000 -55.000 -35.000
18066-1400 Straßenmobiliar -150.000 -30.000 -30.000 -30.000
18066-6198 Radroute Eschollbr.
Str. bis Danziger Platz -870.000 -20.000 -410.000 -440.000 -20.000
18066-6199 Radschnellweg
Darmstadt-Rhein-Neckar -220.000 -20.000 -100.000 -100.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18066-6203 Ausbau Umfeld
Ostbahnhof -600.000 -200.000 -200.000 -100.000 -200.000
Erläuterungen:
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 798 von 1001
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
Planungsmittel
19066-4402 Ersatzdurchlass für
Brücke Mühlbach, Kranichstein -25.000 -12.500 -12.500
19066-6131 Grundhafte
Instandsetzung Haltestelle Schloss -150.000 -75.000 -75.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-6416 Instands.
Fußgängerunterführung AR32
Kranichst. St
-350.000
19066-7002 Erwerb Fahrzeug
Straßentechnik -120.000 -120.000
19066-9100
Sonderinvestitionsprogramm
Radverkehr
-16.000.000 -4.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 799 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -195.772 -195.772 -146.794
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -112.370
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.286 -8.054 -10.741
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -43.601
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.930.398 -2.855.234 -2.701.640
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.796 -127.994 -13.217
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.462.253 -3.387.054 -3.028.364
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.101.153 3.580.928 3.318.503
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.530 42.462 49.227
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.777.216 13.718.214 12.490.163
14 66 Abschreibungen 8.646.565 8.159.227 8.417.737
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 13.500 320
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 1.092
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.572.214 25.516.082 24.277.042
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.109.961 22.129.027 21.248.678
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 264.729
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 264.729
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.462.253 -3.387.054 -3.028.364
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.006.267 25.950.135 24.541.771
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.544.014 22.563.080 21.513.407
27 59 Außerordentliche Erträge -134.087
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 211.820
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 77.733
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.544.014 22.563.080 21.591.140
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.506 -2.436
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.268 32.130 31.171
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.762 29.694 31.171
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.573.776 22.592.774 21.622.311
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 800 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 6.714.487 4.453.982 3.110.218
04 Summe investive Einzahlungen 6.714.487 4.453.982 3.110.218
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -18.324.500 -18.492.000 -11.093.620
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -135.000
07 Summe investive Auszahlungen -18.324.500 -18.492.000 -11.093.620
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.610.013 -14.038.018 -7.983.403
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 801 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung -16.775.000 -10.650.000 -1.225.000 -1.225.000
08066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken -210.000 -150.000 -12.000 -12.000 -6.887
08066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt,
GWG
-50.000 -25.000 -5.000 -5.000 -280
08066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GWG -88.500 -38.500 -10.000 -10.000 -9.082
08066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
Da
-895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr.
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung
Hauptbahnhof -26.000 -26.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung -2.082.000 -1.782.000 -200.000 -100.000 -10.679
08066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg -755.000 -655.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -1.020.000 -690.000 -100.000 -170.000 -100.000 -31.186
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.214.300 -2.464.300 -250.000 -250.000 -250.000 -298.720
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -455.000 -30.000 -13.635
08066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -66.119
08066-6107 Ausbau
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -60.000 -30.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6115 Plätze am Schloss -3.053.000 -2.453.000 -300.000 -510.000
08066-6116 Ersatzneubau der
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -14.944.420 -14.244.420 -700.000 -7.200.000 -3.044.712
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000 -1.461.538
08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich -6.892.000 -5.692.000 -700.000 -400.000 -116.855
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 802 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6196 Hauptverkehrsstr.
Gewerbegebiet Südwest -1.610.000 -820.000 -120.000 -500.000 -100.000 -5.600
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die
Rheinstraße
-4.650.000 -4.650.000 -1.900.000 -5.402
08066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000 -6.474
08066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe,
Ollenhauerpromenade
-745.000 -695.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6316 Tunnel
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 -500.000
08066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.431.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000 -20.338
08066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West -6.601.000 -6.561.000 -40.000 -350.000 -169.188
08066-6500 Umgestaltung Kreuz.
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 -39.688
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und
Modaustraße -30.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000 -1.726
08066-6557 Wege im Baugebiet E
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -100.000
08066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8 -2.788.000 -1.838.000 -950.000 -30.000 -140.171
08066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.200.000 -200.000 -200.000 -351.335
08066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.756.000 -500.000 -16.400.000 -65.679
08066-6999
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 -853.597
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.000.000 -900.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschluss -1.350.000 -1.050.000 -100.000 -100.000 -100.000 -233.714
09066-6201 Ausbau von Wegen im
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 803 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger
Straße -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -850.000 -200.000 -4.870.000 -638
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000
11066-6380 Neubau
Feldwegbrücke über den
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 -18.772
12066-4201 Ausbau von
Parkplätzen -520.000 -320.000 -50.000 -50.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr.
Kasinostr. b. Mainzer Str. -4.600.000 -4.100.000 -350.000 -150.000 -300.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6208 Pfnorstraße zw.
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -1.320.000 -870.000 -200.000 -250.000 -120.000 -5.582
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 -1.062
12066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung
Konversionsflächen -1.225.000 -455.000 -170.000 -165.000 -98.662
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -320.000 -195.000 -25.000 -25.000 -17.746
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 -20.000 -20.000 -20.000
13066-6391 Neubau Brücke AR 29
über die Silz -95.000 -95.000 -9.779
13066-6561 Fuß- und
Radwegbrücken über Modau und
Mühlgraben
-110.000 -110.000 -5.598
13066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD -506.000 -406.000 -100.000 -300.000 -280.891
14066-0001 Erwerb AV,
Lichtsignalanlagen -17.850
14066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr.
Betriebsräume
-133.990
14066-6106 Ausbau Radroute nach
Roßdorf -1.470.000 -670.000 -800.000 -220.000 -5.234
14066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße -780.000 -370.000 -410.000 -95.000 -10.031
14066-6502 Barrierefreier Ausbau
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 -1.318
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -260.000
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg
Albert-Schweitzer-Anlage -620.000 -70.000 -300.000 -250.000 -70.000
15066-6111 Rad-Direktverbindung
Darmstadt - Frankfurt -1.150.000 -450.000 -500.000 -100.000 -300.000 -16.800
15066-6112 Wilhelminenplatz -200.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6120 Dolivostr. mit
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -300.000 -150.000 -100.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 804 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 -1.200.000
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -3.090.000 -252.668
15066-6126 Grundhafte Sanierung
der Brücke Seitersweg -373.760
15066-6128 Ern. Geländer entl. der
Bahn Am Breitwiesenberg -188.234
15066-6156 Gesicherte Querung
Odenwaldbahn Am Judenteich -1.425.000 -955.000 -250.000 -220.000 -425.000 -12.218
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6157 Mainzer Str. mit
Kreisverkehr Michaelisstr. -290.000 -180.000 -110.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr.
und Lindenhofstr. -175.000 -125.000 -25.000 -25.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung
Hilpertstraße -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung
Konversion West -4.580.000 -4.330.000 -250.000 -1.500.000 -32.081
15066-6171 HD Str. zw.
Rüdesheimer Str. und Noackstr.
Nord
-100.000 -70.000 -30.000 -30.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6173 Ausbau Klappacher Str.
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.180.000 -1.180.000 -12.209
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -60.000 -40.000 -20.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6504 HD Landstr. zw.
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -450.000 -350.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6505 HD Landstr. zw.
Grenzw. u. Edisonstr. Süd -330.000 -130.000 -100.000 -100.000 -6.297
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6506 HD Landstr. zw.
Reuterallee und Hagenstr. -160.000 -130.000 -30.000 -30.000 -60
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6507 Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6508 Gehwegausbau
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD
Land
-160.000 -110.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 805 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3 -950.000 -550.000 -400.000 -300.000 -26.219
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-0003 Erwerb von
Grundstücken -160.000 -40.000 -40.000 -40.000 -2.503
16066-6129 Erneuer. Brücke
Schwarzer Weg/Flotowstraße über
DB
-470.000 -100.000 -370.000 -50.000
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.:
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -350.000 -150.000 -100.000 -100.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6132 Verkehrserschließung
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -70.000 -150.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6133 Herstellung Radweg
nach Weiterstadt-Riedbahn -605.000 -550.000 -55.000 -360.000
16066-6134 Erneuerung
Ludwigshöhstraße -1.240.000 -130.000 -110.000 -1.000.000 -50.000
16066-6135 Geh- und Radweg HD-
Straße / Lincoln-Siedlung -24.308
16066-6512 Stützmauer
Mühltalstraße, Koppenmühle -400.000 -25.000 -375.000 -25.000
16066-6513 Ersatzdurchlass für
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000 -3.514
17066-2001 Lizenzen und Software,
Lichtsignalanlagen -3.710
17066-4301 Instandsetzung
Ufermauer Arheilger Bachstraße -500.000 -50.000 -450.000 -50.000
17066-6136 Schutzstreifen an
Hauptverkehrsstraßen -670.000 -170.000 -300.000 -200.000 -150.000
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -180.000
17066-6138 Lindenhofstraße -
Querung Teichhausstraße -570.000 -270.000 -300.000 -270.000
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg
Havelstraße -150.000 -100.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6140 Straßeninfrastruktur
rund ums Merck-Stadion -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6303 Frankfurter Landstraße,
Höhe Merck -200.000 -200.000 -100.000
17066-6514 Erneuerung Brücke
Modaustraße -250.000 -35.000 -160.000 -55.000 -35.000
18066-1400 Straßenmobiliar -150.000 -30.000 -30.000 -30.000
18066-6198 Radroute Eschollbr.
Str. bis Danziger Platz -870.000 -20.000 -410.000 -440.000 -20.000
18066-6199 Radschnellweg
Darmstadt-Rhein-Neckar -220.000 -20.000 -100.000 -100.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18066-6203 Ausbau Umfeld
Ostbahnhof -600.000 -200.000 -200.000 -100.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-4402 Ersatzdurchlass für
Brücke Mühlbach, Kranichstein -25.000 -12.500 -12.500
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 806 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19066-6416 Instands.
Fußgängerunterführung AR32
Kranichst. St
-350.000
19066-7002 Erwerb Fahrzeug
Straßentechnik -120.000 -120.000
19066-9100
Sonderinvestitionsprogramm
Radverkehr
-16.000.000 -4.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 807 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
(Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
Bemerkungen:
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen
Verkehrsinfrastruktur
Straßennetz in km 502 502 502
befahrenes Straßennetz (ohne
eigenständige Geh- und Radwege)
Hinweis: Nächste
Straßenzustandserfassung: 2020
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des
Straßennetzes (Mio. €) 10,6 10,2
davon sanierungs- bzw.
erneuerungsbedürftig in % (ZK 4 und
schlechter)
39,5 39,5 39,5 ZK 4 + ZK 5
Ingenieurbauwerke
Anzahl (Stück) 132 132 132
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke
(m²) 35.500 35.500 35.200
Wiederbeschaffungswert (Mio. €) 232 232 231,5 abhängig v.Material
d.Bauwerks
davon sanierungs- bzw.
erneuerungsbedürftig in m² (ZK 3,0 -
ZK 4,0)
8.300 8.300 7.200
Wiederbeschaffungswert sanierungs-
bzw. erneuerungsbedürftiger
Ingenieurbauwerke (Mio. Euro)
96,5 96,5 80
Schilderbrücken
Anzahl (Stück) 21 21 21 Bauwerksprüfung
gem.Richtlinie
Straßenbeleuchtung und
Lichtsignalanlagen
Straßenbeleuchtung, Anzahl der
Lichtpunkte 16.500 16.300 16.183
Anzahl der Lichtsignalanlagen 185 184 180
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 808 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
durchschnittliches Alter der
Lichtsignalanlagen 11,8 11,8 11,88
Anzahl der Störungen bzw. defekten
LSA (Ausfälle/Jahr) 0 180 186 =Ausfall der
(Gesamt-)anlage
Neu-, Aus- und Umbau -
Instandsetzung
(Investitionshaushalt)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh-
und Radwege)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Gemeindestraßen (Mio. €) 10,46 6,09 2,06
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Kreisstraßen (Teuro) 0 0 0
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Landesstraßen (Teuro) 0 0 0
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Bundesstraßen (Teuro, Mio.
€)
2,8 200.000 6.000
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke (Mio. €) 3,08 10,5 0
Unterführungen, Tunnel (Teuro) 0 0 0
Stützmauer (Teuro) 825.000 75.000 0
Lärmschutzwände (Teuro) 0 0 0
Summe Instandsetzung
(Investitionshaushalt) (Mio. €) 17,17 16,87 2,07 Jahres-Erg. 2017, Plan
2018/19
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Instandhaltung (Ergebnishaushalt)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh-
und Radwege)
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Gemeindestraßen (Mio. €) 4,61 4,61 4,66
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Kreisstraßen (Teuro) -2.200 -2.200 -70.201
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Landesstraßen (Teuro) -270 -270 166.235
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u.
Radwege) - Bundesstraßen (Teuro) -600 -600 -3.387
Ingenieurbauwerke
alle Bauwerke (Teuro) 305.000 305.000 180.496
Summe Instandhaltung
(Ergebnishaushalt) (Mio. €) 4,91 4,91 5 Jahres-Erg. 2017, Plan
2018/19
Personaleinsatz in VZÄ 62,93 55,83 43,97
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 13,02 13,05 12,34
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 809 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -195.772 -195.772 -146.794
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -112.370
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.286 -8.054 -10.741
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -43.601
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.930.398 -2.855.234 -2.701.640
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.796 -127.994 -13.217
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.462.253 -3.387.054 -3.028.364
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.101.153 3.580.928 3.318.503
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.530 42.462 49.227
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.777.216 13.718.214 12.490.163
14 66 Abschreibungen 8.646.565 8.159.227 8.417.737
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 13.500 320
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 1.092
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.572.214 25.516.082 24.277.042
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.109.961 22.129.027 21.248.678
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 264.729
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 264.729
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.462.253 -3.387.054 -3.028.364
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.006.267 25.950.135 24.541.771
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.544.014 22.563.080 21.513.407
27 59 Außerordentliche Erträge -134.087
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 211.820
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 77.733
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.544.014 22.563.080 21.591.140
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.506 -2.436
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.268 32.130 31.171
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.762 29.694 31.171
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.573.776 22.592.774 21.622.311
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 810 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 6.714.487 4.453.982 3.110.218
04 Summe investive Einzahlungen 6.714.487 4.453.982 3.110.218
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -18.324.500 -18.492.000 -11.093.620
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -135.000
07 Summe investive Auszahlungen -18.324.500 -18.492.000 -11.093.620
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.610.013 -14.038.018 -7.983.403
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 811 von 1001
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung -16.775.000 -10.650.000 -1.225.000 -1.225.000
08066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken -210.000 -150.000 -12.000 -12.000 -6.887
08066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt,
GWG
-50.000 -25.000 -5.000 -5.000 -280
08066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GWG -88.500 -38.500 -10.000 -10.000 -9.082
08066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
Da
-895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr.
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung
Hauptbahnhof -26.000 -26.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung -2.082.000 -1.782.000 -200.000 -100.000 -10.679
08066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg -755.000 -655.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -1.020.000 -690.000 -100.000 -170.000 -100.000 -31.186
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.214.300 -2.464.300 -250.000 -250.000 -250.000 -298.720
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -455.000 -30.000 -13.635
08066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -66.119
08066-6107 Ausbau
Vogelsbergstraße im Bereich CGS -60.000 -30.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6115 Plätze am Schloss -3.053.000 -2.453.000 -300.000 -510.000
08066-6116 Ersatzneubau der
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -14.944.420 -14.244.420 -700.000 -7.200.000 -3.044.712
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000 -1.461.538
08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich -6.892.000 -5.692.000 -700.000 -400.000 -116.855
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 812 von 1001
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6196 Hauptverkehrsstr.
Gewerbegebiet Südwest -1.610.000 -820.000 -120.000 -500.000 -100.000 -5.600
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die
Rheinstraße
-4.650.000 -4.650.000 -1.900.000 -5.402
08066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000 -6.474
08066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe,
Ollenhauerpromenade
-745.000 -695.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6316 Tunnel
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 -500.000
08066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.431.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000 -20.338
08066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West -6.601.000 -6.561.000 -40.000 -350.000 -169.188
08066-6500 Umgestaltung Kreuz.
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 -39.688
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und
Modaustraße -30.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000 -1.726
08066-6557 Wege im Baugebiet E
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -100.000
08066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8 -2.788.000 -1.838.000 -950.000 -30.000 -140.171
08066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.200.000 -200.000 -200.000 -351.335
08066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.756.000 -500.000 -16.400.000 -65.679
08066-6999
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 -853.597
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.000.000 -900.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschluss -1.350.000 -1.050.000 -100.000 -100.000 -100.000 -233.714
09066-6201 Ausbau von Wegen im
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 813 von 1001
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger
Straße -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -850.000 -200.000 -4.870.000 -638
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000
11066-6380 Neubau
Feldwegbrücke über den
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 -18.772
12066-4201 Ausbau von
Parkplätzen -520.000 -320.000 -50.000 -50.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr.
Kasinostr. b. Mainzer Str. -4.600.000 -4.100.000 -350.000 -150.000 -300.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6208 Pfnorstraße zw.
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -1.320.000 -870.000 -200.000 -250.000 -120.000 -5.582
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 -1.062
12066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung
Konversionsflächen -1.225.000 -455.000 -170.000 -165.000 -98.662
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -320.000 -195.000 -25.000 -25.000 -17.746
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 -20.000 -20.000 -20.000
13066-6391 Neubau Brücke AR 29
über die Silz -95.000 -95.000 -9.779
13066-6561 Fuß- und
Radwegbrücken über Modau und
Mühlgraben
-110.000 -110.000 -5.598
13066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD -506.000 -406.000 -100.000 -300.000 -280.891
14066-0001 Erwerb AV,
Lichtsignalanlagen -17.850
14066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr.
Betriebsräume
-133.990
14066-6106 Ausbau Radroute nach
Roßdorf -1.470.000 -670.000 -800.000 -220.000 -5.234
14066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße -780.000 -370.000 -410.000 -95.000 -10.031
14066-6502 Barrierefreier Ausbau
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 -1.318
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -260.000
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg
Albert-Schweitzer-Anlage -620.000 -70.000 -300.000 -250.000 -70.000
15066-6111 Rad-Direktverbindung
Darmstadt - Frankfurt -1.150.000 -450.000 -500.000 -100.000 -300.000 -16.800
15066-6112 Wilhelminenplatz -200.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6120 Dolivostr. mit
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -300.000 -150.000 -100.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 814 von 1001
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 -1.200.000
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -3.090.000 -252.668
15066-6126 Grundhafte Sanierung
der Brücke Seitersweg -373.760
15066-6128 Ern. Geländer entl. der
Bahn Am Breitwiesenberg -188.234
15066-6156 Gesicherte Querung
Odenwaldbahn Am Judenteich -1.425.000 -955.000 -250.000 -220.000 -425.000 -12.218
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6157 Mainzer Str. mit
Kreisverkehr Michaelisstr. -290.000 -180.000 -110.000 -80.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr.
und Lindenhofstr. -175.000 -125.000 -25.000 -25.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern.
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung
Hilpertstraße -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung
Konversion West -4.580.000 -4.330.000 -250.000 -1.500.000 -32.081
15066-6171 HD Str. zw.
Rüdesheimer Str. und Noackstr.
Nord
-100.000 -70.000 -30.000 -30.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6173 Ausbau Klappacher Str.
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.180.000 -1.180.000 -12.209
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -60.000 -40.000 -20.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6504 HD Landstr. zw.
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -450.000 -350.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6505 HD Landstr. zw.
Grenzw. u. Edisonstr. Süd -330.000 -130.000 -100.000 -100.000 -6.297
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6506 HD Landstr. zw.
Reuterallee und Hagenstr. -160.000 -130.000 -30.000 -30.000 -60
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6507 Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
15066-6508 Gehwegausbau
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD
Land
-160.000 -110.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 815 von 1001
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
15066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3 -950.000 -550.000 -400.000 -300.000 -26.219
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-0003 Erwerb von
Grundstücken -160.000 -40.000 -40.000 -40.000 -2.503
16066-6129 Erneuer. Brücke
Schwarzer Weg/Flotowstraße über
DB
-470.000 -100.000 -370.000 -50.000
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.:
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -350.000 -150.000 -100.000 -100.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6132 Verkehrserschließung
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -70.000 -150.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
16066-6133 Herstellung Radweg
nach Weiterstadt-Riedbahn -605.000 -550.000 -55.000 -360.000
16066-6134 Erneuerung
Ludwigshöhstraße -1.240.000 -130.000 -110.000 -1.000.000 -50.000
16066-6135 Geh- und Radweg HD-
Straße / Lincoln-Siedlung -24.308
16066-6512 Stützmauer
Mühltalstraße, Koppenmühle -400.000 -25.000 -375.000 -25.000
16066-6513 Ersatzdurchlass für
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000 -3.514
17066-2001 Lizenzen und Software,
Lichtsignalanlagen -3.710
17066-4301 Instandsetzung
Ufermauer Arheilger Bachstraße -500.000 -50.000 -450.000 -50.000
17066-6136 Schutzstreifen an
Hauptverkehrsstraßen -670.000 -170.000 -300.000 -200.000 -150.000
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -180.000
17066-6138 Lindenhofstraße -
Querung Teichhausstraße -570.000 -270.000 -300.000 -270.000
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg
Havelstraße -150.000 -100.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6140 Straßeninfrastruktur
rund ums Merck-Stadion -100.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
17066-6303 Frankfurter Landstraße,
Höhe Merck -200.000 -200.000 -100.000
17066-6514 Erneuerung Brücke
Modaustraße -250.000 -35.000 -160.000 -55.000 -35.000
18066-1400 Straßenmobiliar -150.000 -30.000 -30.000 -30.000
18066-6198 Radroute Eschollbr.
Str. bis Danziger Platz -870.000 -20.000 -410.000 -440.000 -20.000
18066-6199 Radschnellweg
Darmstadt-Rhein-Neckar -220.000 -20.000 -100.000 -100.000 -20.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
18066-6203 Ausbau Umfeld
Ostbahnhof -600.000 -200.000 -200.000 -100.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-4402 Ersatzdurchlass für
Brücke Mühlbach, Kranichstein -25.000 -12.500 -12.500
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 816 von 1001
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19066-6416 Instands.
Fußgängerunterführung AR32
Kranichst. St
-350.000
19066-7002 Erwerb Fahrzeug
Straßentechnik -120.000 -120.000
19066-9100
Sonderinvestitionsprogramm
Radverkehr
-16.000.000 -4.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 817 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
08066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -85.000 -85.000 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege -200.000 0 0 0
08066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet
Südwest
-500.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -50.000 0 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -3.000.000 -6.900.000 -6.500.000 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -50.000 0 0 0
09066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -200.000 -1.000.000 -3.670.000 0
12066-4201 Ausbau von
Parkplätzen -50.000 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr.
Kasinostr. b. Mainzer Str. -150.000 0 0 0
12066-6208 Pfnorstraße südl. und
nördl. der Pallaswiesenstr. -250.000 0 0 0
15066-6110 Ausb. Geh- und
Radweg Albert-Schweitzer-Anlage -250.000 0 0 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung
Darmstadt - Frankfurt -100.000 0 0 0
15066-6123 Sanierung Brücke
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.200.000 0 0 0
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke
über Odenwaldbahn Am
Judenteich
-220.000 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr.
und Lindenhofstr. -25.000 0 0 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -100.000 0 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -100.000 0 0 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.:
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -100.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung
Welterbe Mathildenhöhe -50.000 0 0 0
16066-6134 Erneuerung
Ludwigshöhstraße -600.000 -400.000 0 0
17066-6136 Schutzstreifen an
Hauptverkehrsstraßen -200.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke
Modaustraße -55.000 0 0 0
18066-6198 Radroute Eschollbr.
Str. bis Danziger Platz -440.000 0 0 0
18066-6199 Radschnellweg
Darmstadt-Rhein-Neckar -100.000 0 0 0
18066-6203 Ausbau Umfeld
Ostbahnhof -100.000 0 0 0
19066-4402 Ersatzdurchlass für
Brücke Mühlbach, Kranichstein -12.500 0 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 818 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -394 -411
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -70.200 -70.200 -70.201
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.250 -11.250
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16 -26 -47
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -81.861 -81.888 -70.248
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 175.885 154.371 134.895
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.611 1.631 886
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 383.234 377.153 301.274
14 66 Abschreibungen 3.298 2.139 1.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 564.029 535.294 438.339
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 482.168 453.406 368.091
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 13.385
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 13.385
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -81.861 -81.888 -70.248
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 585.975 557.240 451.724
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 504.114 475.353 381.476
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 504.114 475.353 381.476
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -119 -124
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72 75 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -47 -49 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 504.067 475.303 381.496
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 819 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.250.000 -500.000 -14.249
07 Summe investive Auszahlungen -1.250.000 -500.000 -14.249
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -350.000 -500.000 -14.249
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 820 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
11066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -4.050.000 -800.000 -1.250.000 -2.000.000 -500.000 -14.249
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 821 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
542
542010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Kreisstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 14,42 14,70 15,55
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 822 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -394 -411
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -70.200 -70.200 -70.201
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.250 -11.250
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16 -26 -47
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -81.861 -81.888 -70.248
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 175.885 154.371 134.895
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.611 1.631 886
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 383.234 377.153 301.274
14 66 Abschreibungen 3.298 2.139 1.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 564.029 535.294 438.339
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 482.168 453.406 368.091
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 13.385
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 13.385
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -81.861 -81.888 -70.248
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 585.975 557.240 451.724
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 504.114 475.353 381.476
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 504.114 475.353 381.476
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -119 -124
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72 75 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -47 -49 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 504.067 475.303 381.496
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 823 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.250.000 -500.000 -14.249
07 Summe investive Auszahlungen -1.250.000 -500.000 -14.249
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -350.000 -500.000 -14.249
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 824 von 1001
Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
11066-6360 Jägertorstraße von
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -4.050.000 -800.000 -1.250.000 -2.000.000 -500.000 -14.249
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 825 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
11066-6360 Jägertorstraße -2.000.000 0 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 826 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -214 -230
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -27.870 -27.870 -27.871
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9 -15 -13
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.093 -28.115 -27.884
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 97.362 85.859 74.733
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 873 913 477
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.585 199.405 360.309
14 66 Abschreibungen 13.932 6.481
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 314.752 292.658 435.519
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 286.659 264.543 407.635
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 12.193 7.436
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 12.193 7.436
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.093 -28.115 -27.884
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 326.944 304.850 442.955
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 298.852 276.735 415.072
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 298.852 276.735 415.072
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -65 -70
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 42 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -26 -28 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 298.826 276.708 415.083
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 827 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -400.637
07 Summe investive Auszahlungen -400.637
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.637
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 828 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 -400.637
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 829 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
543
543010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Landesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 8,87 9,22 6,29
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 830 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -214 -230
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -27.870 -27.870 -27.871
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9 -15 -13
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.093 -28.115 -27.884
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 97.362 85.859 74.733
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 873 913 477
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.585 199.405 360.309
14 66 Abschreibungen 13.932 6.481
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 314.752 292.658 435.519
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 286.659 264.543 407.635
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 12.193 7.436
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 12.193 7.436
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.093 -28.115 -27.884
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 326.944 304.850 442.955
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 298.852 276.735 415.072
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 298.852 276.735 415.072
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -65 -70
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 42 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -26 -28 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 298.826 276.708 415.083
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 831 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -400.637
07 Summe investive Auszahlungen -400.637
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.637
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 832 von 1001
Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 -400.637
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 833 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -345 -362
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -39.000 -39.000 -39.004
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -85.693 -21.631 -2.881
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14 -23 -21
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -125.052 -61.017 -41.906
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 155.990 137.024 120.323
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.410 1.435 817
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.463 313.098 297.863
14 66 Abschreibungen 132.746 111.112 95.058
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 608.609 562.668 514.060
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 483.556 501.652 472.154
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 11.898
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 11.898
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -125.052 -61.017 -41.906
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 628.117 582.176 525.958
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 503.064 521.160 484.052
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 503.064 521.160 484.052
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -104 -109
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 63 66 19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -41 -43 19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 503.023 521.117 484.071
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 834 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.500.000
04 Summe investive Einzahlungen 2.500.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -4.300.000 -1.000.000 -587.220
07 Summe investive Auszahlungen -4.300.000 -1.000.000 -587.220
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.800.000 -1.000.000 -587.220
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 835 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 -90.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof -950.000 -650.000 -100.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6043 B 42-Nordumgehung -
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 -6.866
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -400.000 -300.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -3.150.000 -1.500.000 -20.000.000 -800.000 -577.354
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw.
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -6.600.000 -700.000 -2.600.000 -3.300.000 -200.000 -3.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 836 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
544
544010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bundesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 20,44 10,48 7,97
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 837 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -345 -362
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -39.000 -39.000 -39.004
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -85.693 -21.631 -2.881
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14 -23 -21
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -125.052 -61.017 -41.906
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 155.990 137.024 120.323
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.410 1.435 817
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.463 313.098 297.863
14 66 Abschreibungen 132.746 111.112 95.058
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 608.609 562.668 514.060
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 483.556 501.652 472.154
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 11.898
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 11.898
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -125.052 -61.017 -41.906
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 628.117 582.176 525.958
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 503.064 521.160 484.052
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 503.064 521.160 484.052
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -104 -109
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 63 66 19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -41 -43 19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 503.023 521.117 484.071
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 838 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.500.000
04 Summe investive Einzahlungen 2.500.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -4.300.000 -1.000.000 -587.220
07 Summe investive Auszahlungen -4.300.000 -1.000.000 -587.220
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.800.000 -1.000.000 -587.220
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 839 von 1001
Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 -90.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof -950.000 -650.000 -100.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
08066-6043 B 42-Nordumgehung -
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 -6.866
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str.
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -400.000 -300.000 -100.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -3.150.000 -1.500.000 -20.000.000 -800.000 -577.354
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw.
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -6.600.000 -700.000 -2.600.000 -3.300.000 -200.000 -3.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 840 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -90.000 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof -200.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26) -4.200.000 -6.200.000 -9.600.000 0
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw.
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -3.300.000 0 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 841 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.200.000 -2.000.000 -1.384.534
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -329 -329
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -5 -5.016
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.200.334 -2.000.334 -1.389.549
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.115 17.518
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.324 1.288
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.724 271.486 89.931
14 66 Abschreibungen 52.479 21.654 22.457
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 345.642 311.946 112.388
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.854.692 -1.688.387 -1.277.162
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.200.334 -2.000.334 -1.389.549
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 345.642 311.946 112.388
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.854.692 -1.688.387 -1.277.162
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.854.692 -1.688.387 -1.277.162
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99 -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39 -39
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.854.731 -1.688.427 -1.277.162
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 842 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -200.000 -250.000 -91.963
07 Summe investive Auszahlungen -200.000 -250.000 -91.963
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000 -250.000 -91.963
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 843 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten -1.265.000 -1.065.000 -200.000 -250.000 -91.963
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 844 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
546
546010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Parkeinrichtungen
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten
bewirtschafteten Parkplätze 28 28 28
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 124 100 83
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden (h) 3.073 2.479 2.066
Einnahmeverlust (vereinfachte
Schätzung) in Euro 10.004 8.067 6.723
durchschnittliche Anzahl
Ausfallstunden pro Parkscheinautomat
(h)
50,8 41,0 34,2
Anteil der Störungen, die innerhalb von
24 Stunden behoben sind 162,2 130,8 109
Anteil der Infrastruktur Stadt trägt nur
Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre
1998 - 1999 4 8 12
2002 - 2004 6 8 9
2013 - 2015 114 84 62
angemessene Wartung der
Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne
Störungsbeseitigung) in Euro pro
Parkscheinautomat/Jahr
6.076 4.900 4.067
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 642,34 641,24 1.236,39
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 845 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.200.000 -2.000.000 -1.384.534
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -329 -329
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -5 -5.016
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.200.334 -2.000.334 -1.389.549
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.115 17.518
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.324 1.288
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.724 271.486 89.931
14 66 Abschreibungen 52.479 21.654 22.457
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 345.642 311.946 112.388
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.854.692 -1.688.387 -1.277.162
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.200.334 -2.000.334 -1.389.549
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 345.642 311.946 112.388
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.854.692 -1.688.387 -1.277.162
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.854.692 -1.688.387 -1.277.162
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99 -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39 -39
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.854.731 -1.688.427 -1.277.162
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 846 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -200.000 -250.000 -91.963
07 Summe investive Auszahlungen -200.000 -250.000 -91.963
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000 -250.000 -91.963
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 847 von 1001
Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten -1.265.000 -1.065.000 -200.000 -250.000 -91.963
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 848 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -111.190 -89.526 -80.249
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -34 -26
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -111.224 -89.559 -80.275
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.679 170.885 164.392
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.149 13.208 14.522
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 402.064 165.261 112.284
14 66 Abschreibungen 203.464 249.426 266.370
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 21.534.000 23.015.000 18.217.489
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 22.354.356 23.613.780 18.775.057
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.243.132 23.524.221 18.694.782
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -111.224 -89.559 -80.275
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 22.354.356 23.613.780 18.775.057
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.243.132 23.524.221 18.694.782
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.243.132 23.524.221 18.694.782
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 900 900 329
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 900 900 329
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.244.032 23.525.121 18.695.112
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 849 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 990.975 742.125
04 Summe investive Einzahlungen 990.975 742.125
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -4.075.000 -550.000 -8.690
07 Summe investive Auszahlungen -4.075.000 -550.000 -8.690
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.084.025 192.125 -8.690
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 850 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6501 Haltestellenausbau für
Niederflurfahrzeuge -2.693.000 -1.493.000 -250.000 -100.000
08066-6550 Busbeschleunigung B
426 / B 449 -60.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460
09066-6101
Lichtwiesenstraßenbahn -9.785.000 -1.825.000 -3.000.000 -1.800.000
09066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof -865.000 -665.000 -200.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.105.000 -180.000 -100.000 -825.000 -8.690
09066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel -20.000 -20.000
09735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000
12066-6106 Verlängerung
Straßenbahnlinie 3 -1.220.000 -920.000 -300.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt -250.000 -250.000
12735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480
14066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -250.000 -50.000 -150.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-6131 Grundhafte
Instandsetzung Haltestelle Schloss -150.000 -75.000 -75.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 851 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung
der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 61)
Ziele des Produktes
- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge
Bemerkungen:
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand
für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können
einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
HEAG (seit 1912)
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG
mobiTram)
Anzahl Fahrgäste jährlich 49,1 Mio. 48,8 Mio. 50,5 Mio.
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9
Fahrleistungen
- Linienlänge in km 105 105 105
- Nutzwagenkilometer
Gleisnetz
- Betriebslänge in km 41 41 41
- Gleislänge in km 94,5 94,5 94,5
Fahrzeuge
- Triebwagen 48 48 48
davon niederflurig 38 38 38
- Niederflurbeiwagen 30 30 30
- Hybridbusse
Haltestellen
- Straßenbahnhaltepunkte 164 164 164
davon niederflurig 134 130 126
- dynamische Fahrgastanzeiger 245 245 243
Bus (HEAG mobiBus)
Buslinien 29 29 29
davon Buslinien für Stadt Darmstadt 25 25 25
Fahrleistungen
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 852 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
- Mietverkehre, Leistungen als
Subunternehmer in km 640.000 640.000 580.000
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt
und ohne K50/52 und Mietverkehre in
km
5.480.000 5.860.000 5.480.000
Fahrzeuge
Linienbusse 75 75 82
- davon Standardbusse 25 25 28
- davon Gelenkbusse 38 38 40
- davon Midi- und Kleinbusse 3 3 3
- davon Überlandbusse 0 0 0
- davon Großraumbusse (CapaCitys) 5 5 5
- davon Doppeldeckerbusse 4 4 4
Linienbusse Fahrzeuge
Subunternehmer 20 21 20
- davon Standardbusse 13 12 13
- davon Gelenkbusse 4 4 4
- davon Midi- und Kleinbusse 3 5 3
- davon Überlandbusse 0 0 0
Haltestellen
s. HEAG mobiTram
DADINA (seit 1997)
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 113 123 113
- davon von HEAG mobiBus 82 84 79
- davon von anderen Unternehmen 31 39 34
gefahrene Kilometer 9.310.000 9.300.000 8.610.000
- davon von HEAG mobiBus in km 6.510.000 6.100.000 6.110.000
- davon von anderen Unternehmen in
km 2.800.000 3.200.000 2.500.000
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,23 2,23 2,42
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,14 0,14 0,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 0,02
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 853 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.564 -4.564 -4.564
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -34 -26
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.598 -4.598 -4.590
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.679 170.885 164.392
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.149 13.208 14.522
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.464 82.761 38.844
14 66 Abschreibungen 2.848 2.847 2.848
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 21.534.000 23.015.000 18.217.489
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 21.845.140 23.284.701 18.438.095
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.840.542 23.280.103 18.433.506
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.598 -4.598 -4.590
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 21.845.140 23.284.701 18.438.095
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.840.542 23.280.103 18.433.506
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.840.542 23.280.103 18.433.506
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 900 900 329
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 900 900 329
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.841.442 23.281.003 18.433.835
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 854 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 855 von 1001
Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
09735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000
12735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 856 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547020
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel,
Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Instandsetzung (Investitionshaushalt)
(Mio. Euro) 1,85 3,3 0
Instandhaltung (Ergebnishaushalt)
(TEuro) 10.000 10.000 6.900
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Projekte 5 5 5
- abgeschlossen 0 0 0
- laufend 5 5 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 37,66 25,82 22,46
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 857 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -106.626 -84.962 -75.685
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.626 -84.962 -75.685
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308.600 82.500 73.440
14 66 Abschreibungen 200.616 246.579 263.522
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 509.216 329.079 336.962
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 402.590 244.118 261.277
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.626 -84.962 -75.685
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 509.216 329.079 336.962
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 402.590 244.118 261.277
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 402.590 244.118 261.277
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 402.590 244.118 261.277
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 858 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 990.975 742.125
04 Summe investive Einzahlungen 990.975 742.125
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -4.075.000 -550.000 -8.690
07 Summe investive Auszahlungen -4.075.000 -550.000 -8.690
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.084.025 192.125 -8.690
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 859 von 1001
Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6501 Haltestellenausbau für
Niederflurfahrzeuge -2.693.000 -1.493.000 -250.000 -100.000
08066-6550 Busbeschleunigung B
426 / B 449 -60.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460
09066-6101
Lichtwiesenstraßenbahn -9.785.000 -1.825.000 -3.000.000 -1.800.000
09066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof -865.000 -665.000 -200.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
09066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.105.000 -180.000 -100.000 -825.000 -8.690
09066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel -20.000 -20.000
12066-6106 Verlängerung
Straßenbahnlinie 3 -1.220.000 -920.000 -300.000 -200.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
12066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt -250.000 -250.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -250.000 -50.000 -150.000 -50.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
19066-6131 Grundhafte
Instandsetzung Haltestelle Schloss -150.000 -75.000 -75.000
Erläuterungen:
Planungsmittel
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 860 von 1001
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU
Lichtwiese -1.300.000 0 -500.000 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -825.000 0 0 0
19066-6131 Grundhafte
Instandsetzung Haltestelle Schloss -75.000 0 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 861 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.471
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -164 -164
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.667 -3.667 -3.471
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.558 8.759
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 662 644
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.367 10.748 7.586
14 66 Abschreibungen 4.669 4.418 4.419
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 27.256 25.569 12.922
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.589 21.902 9.452
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.667 -3.667 -3.471
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.256 25.569 12.922
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.589 21.902 9.452
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.589 21.902 9.452
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50 -50
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.957 2.957 4.033
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.907 2.907 4.033
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.496 24.810 13.485
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 862 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -10.000 -50.000
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 863 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12066-4001 Industriegleisanlagen -
Erneuerung -300.000 -180.000 -10.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 864 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
548
548010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle
der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisenbahntechnische Prüfungen der
Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmung
mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)
Ziele des Produktes
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,3 2,3 Länge des Schienenetzes
- Instandsetzung (km) 0 0,15 0 Investitionshaushalt
dafür erbrachter Mittelaufwand (Teuro) 10.000 50.000 0 Investitionshaushalt
- Instandhaltung (Teuro) 6.000 6.000 7.585,16 Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ 0,15 0,15 0,13
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung 1 1 1 Gleis-u. Weicheninsp. 1x
p.a.
Durchführungsquote der
vorgeschriebenen Prüfungen 100 % 100 % 100 %
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 14,26 14,34 26,86
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 865 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.471
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -164 -164
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.667 -3.667 -3.471
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.558 8.759
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 662 644
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.367 10.748 7.586
14 66 Abschreibungen 4.669 4.418 4.419
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 27.256 25.569 12.922
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.589 21.902 9.452
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.667 -3.667 -3.471
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.256 25.569 12.922
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.589 21.902 9.452
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.589 21.902 9.452
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50 -50
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.957 2.957 4.033
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.907 2.907 4.033
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.496 24.810 13.485
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 866 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -10.000 -50.000
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 867 von 1001
Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12066-4001 Industriegleisanlagen -
Erneuerung -300.000 -180.000 -10.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 868 von 1001
anlage 3
39045 Zeichen
Seite 1 von 15 04.10.2018
Finanzstausbericht Deckblatt
Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk: Darmstadt
Gemeinde:
Landkreis: Haushaltsjahr
Einwohnerzahl am:
31.12. 2017 158.254
31.12. 2016 157.437
Haushaltsjahr Jahresabschluss
2019 2017
-€ - -€ -
Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis
Erträge 694.155.372,00 625.281.052,96
Aufwendungen 685.168.026,00 624.734.746,80
Saldo 8.987.346,00 546.306,16
außerordentliches Ergebnis
Erträge 402.000,00 10.861.967,14
Aufwendungen 400.000,00 2.216.439,56
Saldo 2.000,00 8.645.527,58
8.989.346,00 9.191.833,74
Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit
+ 685.594.133,00 585.672.646,82
- 661.811.934,00 582.881.824,12
23.782.199,00 2.790.822,70
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 17.777.738,00 + 9.930.016,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 171.460.489,00 - 35.503.170,26
Saldo -153.682.751,00 -25.573.153,62
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 153.682.751,00 + 35.902.829,57
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 23.218.145,00 - 21.004.451,05
Saldo 130.464.606,00 14.898.378,52
564.054,00 -7.883.952,40
17.852.203,00 14.817.266,83
Haushaltsjahr
2019
Nachrichtlich -€ -
Rechnersiche Neuverschuldung
Kernhaushalt 111.405.831,00
19.670.020,00
131.075.851,00 Insgesamt
Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts
2019
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
Saldo
Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)
Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Darmstadt
Schlüsselnummer:
Kreisfreie Stadt
411000
Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau
unterlegten Feldern vorzunehmen.
Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im
Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind,
sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.
Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht
grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit
nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.
Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen
erforderlich ist.
In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des
Nachtragsplanes anzugeben
Allgemeine Finanzinformationen
1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse
Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen
2012 -62.407.195,80 -64.610.970,79 -2.203.774,99 Entlastungsbeschluss erfolgt
2013 -29.131.274,01 -5.564.160,12 23.567.113,89 Entlastungsbeschluss erfolgt
2014 -14.392.567,54 -5.367.918,07 9.024.649,47 Entlastungsbeschluss erfolgt
2015 -6.956.949,71 249.726,86 7.206.676,57 Entlastungsbeschluss erfolgt
2016 15.321.895,00 2.215.306,33 -13.106.588,67 Entlastungsbeschluss erfolgt
2.1 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
2.2
3.
Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
4. ja
Immobilienmanagement d. Wissenschaftsst. Darmst.
Kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Dar
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017
Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Ordentliches Ergebnis in €
Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017
Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses
für den Jahresabschluss 2017
Eigenbetriebe
Kommunalaufsicht Seite 3 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 F inanzielle Leistungsfähigkeit
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen
- € - Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 8.987.346,00 Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt
"Ergebnishaushalt" übernommen. Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 56,79 40,00
Bitte auswählen
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018
0,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres
anzugeben.
0,00 0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
(Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)
86.863.272,16
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus
Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen
anzugeben.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2
HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve
11.058.540,00
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre
anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen
Liquiditätsreserve
0,00 Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen
Liquiditätsreserve anzugeben. Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten
Vermögensrechnung
2017 Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung
anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital 201.115.797,91 Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der
letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Bestand an Eigenkapital 201.115.797,91 5,00
6.
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12. 2018
45.000.000,00 Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch
aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten
(Kernverwaltung und Sondervermögen)
zum 31.12.2018
0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse
116.514.750,00 Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt
"Verbindlichkeiten" übernommen. 0,00
8.
564.054,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
3,56 15,00
8.1
23.782.199,00 Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 19.334.320,00 Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt
"Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 3.883.825,00 Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 0,00 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 "
übernommen.
8.5 0,00 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 "
übernommen.
Summe und Status 60,00
Nachrichtlich:
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen
des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019 Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige
individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Ordentliche Tilgung für 2019
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für
2019
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher
Tilgung
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und
ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. 2018
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung
von Investitionskrediten für 2019
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse für 2019
Indikator pro Einwohner
Bewertung ggf. der Entwicklung
nach Indikatoren
pro Einwohner
Gewichtung der
Indikatoren
pro Einwohner
in %
Status
Überschuss (mehr als + 5 €) = 1
jahresbezogener Haushaltsausgleich (im
Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch
Rücklage) = 0,75
defizitär im Korridor (weniger als
- 5 € bis - 40 €) = 0,5
defizitär im Korridor (weniger als
- 40 € bis - 75 €) = 0,25
defizitär (weniger als -75 €) = 0
Bestand = 1
kein Bestand (≤ 0 €) = 0
kein Bestandswert = 1
Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0
Bestand vollständig gebildet = 1
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5
Bestand unzureichend oder nicht gebildet
(< 50 %) = 0
positiver Eigenkapitalbestand = 1
negativer Eigenkapitalbestand
(≤ 0 €) = 0
kein Bestand (= 0 €) = 1
kein Bestand (= 0 €) = 1
Bestand (> 0 €) = 0
Saldo > 5 € = 1
im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5
40%
Bestand der Liquiditätsreserve 5%
Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse 5%
Bestand (> 0 €) = 0
grün (+) ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%
rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage 5%
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert
der letzten aufgestellten Bilanz) 5%
Ausweis von Eigenkapital
(nach letzter aufgestellter Bilanz) 5%
Verbindlichkeiten aus
Liquidtitätskrediten (Kommune plus
Sondervermögen)
5%
Zahlungsmittelfluss lfd.
Verwaltungstätigkeit
ordentliches Ergebnis
Saldo < 0 € = 0
100%
gg
abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse
30%
Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.
Kommunalaufsicht Seite 7 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 F AG und Abgaben
Jahr Kreisumlage Schulumlage Verbandsumlage
LWV
2019 v.H. v.H. 11,093 v.H. v.H.
2018 v.H. v.H. 11,093 v.H. v.H.
2017 v.H. v.H. 11,053 v.H. v.H.
Steuerhebesätze
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Solidaritätsumlage
2019 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
2018 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
2017 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
Nivellierungshebesätze nach FAG
Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
2019 236,00 v.H. 492,00 v.H. 454,00 v.H.
Beitragssystem
Weitere Abgaben, die erhoben werden:
Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer Hundesteuer ja
Zweitwohnungssteuer ja Fischereisteuer nein
Kurbeitrag nein Pferdesteuer
Tourismusbeitrag nein Getränkesteuer
Sonstige Abgaben:
Gaststättenerlaubnissteuer
nein
nein
nein
nein
einmalige Beiträge
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Angaben für Gemeinden und Städte
Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)
Krankenhausumlage
Angaben für Gemeinden und Städte
Vervielfältiger
Gewerbesteuerumlage
0,96
0,96
0,95
64,00
69,00
69,00
Straßenbeitragssatzung beschlossen ja
Kommunalaufsicht Seite 8 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 E rgebnishaushalt
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ergebnishaushalt vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.641.341,85 6.755.949,00 6.161.786,00 6.261.919,00 6.363.889,00 6.467.732,00
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.530.529,63 51.568.069,00 51.549.450,00 51.881.918,00 52.217.305,00 52.555.634,00
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 39.089.059,13 42.531.220,00 41.545.185,00 42.686.663,00 43.894.799,00 45.174.133,00
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen 75.847,92 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 328.333.009,42 340.932.500,00 349.495.000,00 361.925.000,00 372.205.000,00 382.905.000,00
6 547 Erträge aus Transferleistungen 44.656.562,98 48.642.415,00 51.630.024,00 54.898.710,00 58.388.374,00 62.114.205,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 123.645.340,00 132.058.799,00 131.767.778,00 143.937.629,00 147.312.654,00 137.372.227,00
8 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen
6.974.909,84 6.939.838,00 7.397.739,00 7.460.511,00 7.524.537,00 7.589.843,00
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.948.641,30 12.890.980,00 13.466.920,00 14.203.269,00 14.240.799,00 14.278.704,00
10 Summe der ordentlichen Erträge 615.895.242,07 642.384.770,00 653.078.882,00 683.320.619,00 702.212.357,00 708.522.478,00
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 99.007.233,92 104.152.170,00 112.438.340,00 113.562.722,00 114.698.350,00 115.845.333,00
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 23.189.676,29 18.147.600,00 18.665.030,00 18.740.648,00 18.820.063,00 18.903.192,00
13 60,61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.111.343,15 110.760.704,00 114.007.458,00 114.224.192,00 114.719.197,00 115.985.695,00
14 66 Abschreibungen 23.652.114,52 23.593.391,00 23.084.302,00 23.166.148,00 23.340.244,00 23.520.328,00
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen 134.988.607,33 135.959.627,00 152.405.283,00 155.575.500,00 157.365.156,00 157.916.669,00
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 69.607.459,05 75.042.200,00 74.659.200,00 76.079.200,00 77.509.200,00 78.949.200,00
17 72 Transferaufwendungen 149.827.258,26 167.836.241,00 174.795.150,00 177.293.035,00 179.908.150,00 182.670.035,00
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.650,04 23.093,00 25.553,00 25.553,00 25.553,00 25.553,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 608.413.342,56 635.515.026,00 670.080.316,00 678.666.998,00 686.385.913,00 693.816.005,00
20 Verwaltungsergebnis 7.481.899,51 6.869.744,00 -17.001.434,00 4.653.621,00 15.826.444,00 14.706.473,00
21 56,57 Finanzerträge 9.385.810,89 9.481.634,00 41.076.490,00 19.444.014,00 9.444.014,00 9.444.014,00
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 16.321.404,24 15.067.954,00 15.087.710,00 14.910.916,00 14.645.556,00 13.942.843,00
23 Finanzergebnis -6.935.593,35 -5.586.320,00 25.988.780,00 4.533.098,00 -5.201.542,00 -4.498.829,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 625.281.052,96 651.866.404,00 694.155.372,00 702.764.633,00 711.656.371,00 717.966.492,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 624.734.746,80 650.582.980,00 685.168.026,00 693.577.914,00 701.031.469,00 707.758.848,00
26 Ordentliches Ergebnis 546.306,16 1.283.424,00 8.987.346,00 9.186.719,00 10.624.902,00 10.207.644,00
27 59 Außerordentliche Erträge 10.861.967,14 327.000,00 402.000,00 27.000,00 2.000,00 27.000,00
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.216.439,56 300.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
29 Außerordentliches Ergebnis 8.645.527,58 27.000,00 2.000,00 27.000,00 2.000,00 27.000,00
30 Jahresergebnis 9.191.833,74 1.310.424,00 8.989.346,00 9.213.719,00 10.626.902,00 10.234.644,00
Nachrichtlich
31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum
31.12.2018 1.283.424,00
32 -86.863.272,16
- € -
Summe vorgetragene
Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum
31.12.2017
Kommunalaufsicht Seite 9 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 D etails Ergebnishaushalt
Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge aus gesetzlichen
Umlagen
328.333.009,42 340.932.500,00 349.495.000,00 361.925.000,00 372.205.000,00 382.905.000,00
davon 5500 94.586.632,70 100.000.000,00 106.500.000,00 112.900.000,00 119.100.000,00 125.700.000,00
5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer
(Produktgruppe 1601) 19.528.153,01 24.500.000,00 23.890.000,00 24.370.000,00 24.860.000,00 25.360.000,00
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 56.436,37 55.000,00 55.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 36.072.253,61 37.955.000,00 37.000.000,00 39.100.000,00 39.690.000,00 40.290.000,00
5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) 173.915.812,83 174.000.000,00 178.000.000,00 181.000.000,00 184.000.000,00 187.000.000,00
5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 4.173.720,90 4.422.500,00 4.050.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)
sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 123.645.340,00 132.058.799,00 131.767.778,00 143.937.629,00 147.312.654,00 137.372.227,00
davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 100.070.985,00 103.280.000,00 101.000.000,00 112.500.000,00 116.000.000,00 106.500.000,00
sonstige Erträge 23.574.355,00 28.778.799,00 30.767.778,00 31.437.629,00 31.312.654,00 30.872.227,00
16 73
Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
69.607.459,05 75.042.200,00 74.659.200,00 76.079.200,00 77.509.200,00 78.949.200,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 3.780.315,00 3.733.000,00 3.810.000,00 3.890.000,00 3.970.000,00 4.050.000,00
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 43.982.964,00 44.500.000,00 45.390.000,00 46.300.000,00 47.230.000,00 48.170.000,00
735490 Solidaritätsumlage
735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 21.064.025,21 26.440.000,00 25.090.000,00 25.520.000,00 25.940.000,00 26.360.000,00
sonstige Aufwendungen 780.154,84 369.200,00 369.200,00 369.200,00 369.200,00 369.200,00
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.321.404,24 15.067.954,00 15.087.710,00 14.910.916,00 14.645.556,00 13.942.843,00
Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) 5.794.628,55 4.732.633,73 3.365.400,00 3.094.350,00 2.731.675,00 1.996.300,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe
1602) 8.526.147,24 9.053.680,00 10.484.610,00 10.578.866,00 10.661.181,00 10.678.543,00
- € -
Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer
(Produktgruppe 1601)
Kommunalaufsicht Seite 10 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 F inanzhaushalt
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr
Nr. Konten
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
(direkte Methode)
1 Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 585.672.646,82 642.488.066,00 685.594.133,00 693.766.122,00 702.568.834,00 708.838.649,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 582.881.824,12 623.734.319,00 661.811.934,00 666.854.768,00 674.134.225,00 680.681.520,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.790.822,70 18.753.747,00 23.782.199,00 26.911.354,00 28.434.609,00 28.157.129,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
(direkte Methode)
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.890.370,62 19.226.269,00 16.615.088,00 8.404.683,00 23.361.067,00 674.933,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für
die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für
die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 822
Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und
des immateriellen Anlagevermögens
664.452,41 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 3.375.193,61 1.257.190,00 1.162.150,00 0,00 0,00 0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 2.725.789,81 1.257.190,00 1.162.150,00 0,00 0,00 0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.930.016,64 20.483.959,00 17.777.738,00 8.404.683,00 23.361.067,00 674.933,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden 11.003.429,90 21.950.000,00 27.495.000,00 5.655.000,00 5.536.000,00 5.225.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.862.873,43 36.368.613,00 91.970.709,00 54.501.056,00 30.754.749,00 35.634.900,00
10 840,
843
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 7.391.019,98 26.608.930,00 45.774.780,00 18.791.350,00 9.938.900,00 5.091.400,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen 3.245.846,95 4.900.000,00 6.220.000,00 6.210.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 294.724,30 4.900.000,00 6.220.000,00 6.210.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.503.170,26 89.827.543,00 171.460.489,00 85.157.406,00 51.929.649,00 51.651.300,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit -25.573.153,62 -69.343.584,00 -153.682.751,00 -76.752.723,00 -28.568.582,00 -50.976.367,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf -22.782.330,92 -50.589.837,00 -129.900.552,00 -49.841.369,00 -133.973,00 -22.819.238,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(direkte Methode)
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 35.902.829,57 69.343.584,00 153.682.751,00 76.752.723,00 28.568.582,00 50.976.367,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von
Umschuldungen 6.624.208,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 846
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse
21.004.451,05 16.282.865,00 23.218.145,00 26.671.825,00 28.108.325,00 27.973.825,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung
von Krediten 0,00 0,00 19.334.320,00 22.788.000,00 24.224.500,00 24.090.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von
Umschuldungen 6.624.208,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse 0,00 0,00 3.883.825,00 3.883.825,00 3.883.825,00 3.883.825,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit 14.898.378,52 53.060.719,00 130.464.606,00 50.080.898,00 460.257,00 23.002.542,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende
des Haushaltsjahres -7.883.952,40 2.470.882,00 564.054,00 239.529,00 326.284,00 183.304,00
19 829
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,
Aufnahme von Kassenkrediten)
188.155.224,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten 184.218.548,17
20 849
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung
von Kassenkrediten)
200.152.633,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten 197.810.000,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen -11.997.408,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
Haushaltsjahres 34.698.628,00 14.817.266,83 17.288.149,00 17.852.203,00 18.091.732,00 18.418.016,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -19.881.361,17 2.470.882,00 564.054,00 239.529,00 326.284,00 183.304,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres 14.817.266,83 17.288.148,83 17.852.203,00 18.091.732,00 18.418.016,00 18.601.320,00
- € -
Kommunalaufsicht Seite 11 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 V erbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 327.053.407,45 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 45.000.000,00 €
195.397.387,64 €
0,00 €
567.450.795,09
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres 116.514.750,00 €
683.965.545,09 €
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 145.740.151,00 €
31.341.000,00 €
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 19.334.320,00 €
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 11.670.980,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 3.883.825,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 453.459.238,45 €
215.067.407,64 €
668.526.646,09 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 180.000.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 8.500.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 30.000.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
30.000.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres 112.630.925,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 17.852.203,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Status:
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
1 Innere Verwaltung 4.813.719,00 € 30,42 € 6.325.602,00 € 39,97 € 38.057.465,00 € 240,48 € 38.086.949,00 € 240,67 €
2 Sicherheit und Ordnung 11.084.347,00 € 70,04 € 11.167.468,00 € 70,57 € 36.823.617,00 € 232,69 € 36.971.500,00 € 233,62 €
3 Schulträgeraufgaben 5.083.299,00 € 32,12 € 5.633.320,00 € 35,60 € 42.731.569,00 € 270,02 € 43.191.207,00 € 272,92 €
4 Kultur und Wissenschaft 3.381.422,00 € 21,37 € 3.381.422,00 € 21,37 € 30.385.561,00 € 192,01 € 30.387.506,00 € 192,02 €
5 Soziale Leistungen 67.983.942,00 € 429,59 € 68.015.860,00 € 429,79 € 149.294.255,00 € 943,38 € 149.296.356,00 € 943,40 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 43.858.024,00 € 277,14 € 44.181.457,00 € 279,18 € 157.736.358,00 € 996,73 € 158.939.514,00 € 1.004,33 €
7 Gesundheitsdienste 272.140,00 € 1,72 € 272.140,00 € 1,72 € 7.692.418,00 € 48,61 € 7.692.418,00 € 48,61 €
8 Sportförderung 610.330,00 € 3,86 € 1.067.330,00 € 6,74 € 9.254.889,00 € 58,48 € 9.783.889,00 € 61,82 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 438.925,00 € 2,77 € 439.638,00 € 2,78 € 9.142.292,00 € 57,77 € 9.151.805,00 € 57,83 €
10 Bauen und Wohnen 2.720.836,00 € 17,19 € 2.720.836,00 € 17,19 € 5.180.814,00 € 32,74 € 5.182.797,00 € 32,75 €
11 Ver- und Entsorgung 43.230.723,00 € 273,17 € 44.610.295,00 € 281,89 € 31.575.149,00 € 199,52 € 35.910.295,00 € 226,92 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6.012.483,00 € 37,99 € 6.015.427,00 € 38,01 € 51.274.557,00 € 324,00 € 51.310.916,00 € 324,23 €
13 Natur- und Landschaftspflege 3.826.700,00 € 24,18 € 3.864.005,00 € 24,42 € 16.152.603,00 € 102,07 € 16.367.681,00 € 103,43 €
14 Umweltschutz 106.621,00 € 0,67 € 106.621,00 € 0,67 € 1.007.112,00 € 6,36 € 1.007.445,00 € 6,37 €
15 Wirtschaft und Tourismus 30.320.822,00 € 191,60 € 30.320.822,00 € 191,60 € 7.946.667,00 € 50,21 € 7.946.979,00 € 50,22 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 470.411.039,00 € 2.972,51 € 474.353.409,00 € 2.997,42 € 90.912.699,00 € 574,47 € 92.261.048,00 € 582,99 €
Gesamtsumme 694.155.372,00 € 4.386,34 € 702.475.652,00 € 4.438,91 € 685.168.025,00 € 4.329,55 € 693.488.305,00 € 4.382,12 €
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
2019
Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
4.795.979,00 € 30,31 € 6.287.642,00 € 39,73 € 35.082.997,00 € 221,69 € 35.112.481,00 € 221,87 €
11.347.928,00 € 71,71 € 11.401.059,00 € 72,04 € 34.833.039,00 € 220,11 € 34.950.928,00 € 220,85 €
5.267.167,00 € 33,28 € 5.817.188,00 € 36,76 € 39.609.657,00 € 250,29 € 40.069.294,00 € 253,20 €
4.636.371,00 € 29,30 € 4.636.371,00 € 29,30 € 34.450.183,00 € 217,69 € 34.452.126,00 € 217,70 €
72.002.577,00 € 454,98 € 72.034.495,00 € 455,18 € 143.122.049,00 € 904,38 € 143.124.150,00 € 904,40 €
30.586.495,00 € 193,27 € 30.909.809,00 € 195,32 € 137.029.436,00 € 865,88 € 138.232.590,00 € 873,49 €
294.880,00 € 1,86 € 294.880,00 € 1,86 € 7.602.396,00 € 48,04 € 7.602.396,00 € 48,04 €
573.730,00 € 3,63 € 1.030.730,00 € 6,51 € 5.388.948,00 € 34,05 € 5.917.948,00 € 37,40 €
347.213,00 € 2,19 € 347.887,00 € 2,20 € 7.929.407,00 € 50,11 € 7.938.716,00 € 50,16 €
2.715.647,00 € 17,16 € 2.715.647,00 € 17,16 € 5.272.619,00 € 33,32 € 5.274.904,00 € 33,33 €
43.446.112,00 € 274,53 € 44.418.685,00 € 280,68 € 31.400.258,00 € 198,42 € 35.718.685,00 € 225,70 €
5.651.634,00 € 35,71 € 5.654.522,00 € 35,73 € 51.345.697,00 € 324,45 € 51.381.927,00 € 324,68 €
3.767.197,00 € 23,80 € 3.804.656,00 € 24,04 € 15.674.718,00 € 99,05 € 15.889.853,00 € 100,41 €
53.242,00 € 0,34 € 53.242,00 € 0,34 € 894.632,00 € 5,65 € 894.907,00 € 5,65 €
2.620.097,00 € 16,56 € 2.620.097,00 € 16,56 € 4.798.804,00 € 30,32 € 4.888.116,00 € 30,89 €
463.760.135,00 € 2.930,48 € 467.705.975,00 € 2.955,41 € 96.148.139,00 € 607,56 € 97.000.439,00 € 612,94 €
651.866.404,00 € 4.119,11 € 659.732.885,00 € 4.168,82 € 650.582.979,00 € 4.111,00 € 658.449.460,00 € 4.160,71 €
Haushaltsansatz
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorjahr
2018
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
3.965.657,77 € 25,06 € 5.398.956,25 € 34,12 € 31.557.991,07 € 199,41 € 31.584.904,55 € 199,58 €
11.356.541,95 € 71,76 € 11.434.583,30 € 72,25 € 34.234.321,92 € 216,33 € 34.371.356,71 € 217,19 €
5.024.614,59 € 31,75 € 5.512.633,01 € 34,83 € 37.609.470,10 € 237,65 € 37.981.711,10 € 240,00 €
4.306.417,36 € 27,21 € 4.306.417,36 € 27,21 € 31.974.333,99 € 202,04 € 31.975.609,09 € 202,05 €
60.521.125,13 € 382,43 € 60.553.789,89 € 382,64 € 133.944.505,02 € 846,39 € 133.947.653,71 € 846,41 €
32.880.732,82 € 207,77 € 33.196.018,23 € 209,76 € 131.923.509,55 € 833,62 € 133.058.208,46 € 840,79 €
272.499,53 € 1,72 € 272.499,53 € 1,72 € 7.361.697,11 € 46,52 € 7.361.697,11 € 46,52 €
600.483,71 € 3,79 € 971.733,71 € 6,14 € 10.222.766,40 € 64,60 € 10.698.219,54 € 67,60 €
147.422,32 € 0,93 € 148.099,64 € 0,94 € 6.854.307,70 € 43,31 € 6.859.562,31 € 43,35 €
2.702.524,28 € 17,08 € 2.702.524,28 € 17,08 € 4.978.197,12 € 31,46 € 4.979.299,67 € 31,46 €
43.902.504,55 € 277,42 € 44.022.030,73 € 278,17 € 31.058.492,36 € 196,26 € 34.608.994,40 € 218,69 €
4.641.697,16 € 29,33 € 4.641.697,16 € 29,33 € 44.862.776,21 € 283,49 € 44.898.359,86 € 283,71 €
4.147.248,03 € 26,21 € 4.184.777,76 € 26,44 € 14.911.530,43 € 94,23 € 15.118.626,48 € 95,53 €
91.852,51 € 0,58 € 91.852,51 € 0,58 € 652.543,02 € 4,12 € 652.650,55 € 4,12 €
2.932.672,05 € 18,53 € 2.932.672,05 € 18,53 € 5.819.379,48 € 36,77 € 5.819.508,63 € 36,77 €
447.787.059,20 € 2.829,55 € 450.950.834,42 € 2.849,54 € 96.768.925,32 € 611,48 € 96.858.451,50 € 612,04 €
625.281.052,96 € 3.951,12 € 631.321.119,83 € 3.989,29 € 624.734.746,80 € 3.947,67 € 630.774.813,67 € 3.985,84 €
vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorvorjahr
2017
Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung
Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen
Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)
(Behörde)
(Fachabteilung)
(Ansprechpartner(in))
(Telefon)
Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt
Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: Bitte auswählen
(Ort, Erstelldatum)
anlage 40
2416 Zeichen
Punkt 5: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt
(inklusive Entwurf Produktbuch)
(V-Nr. 2018/0220)
Produktbereich 2
Produkt- Produkt-Nr. Produktbezeichnung
gruppe
121 121010 Wahlen
122 122010 Ausländerangelegenheiten
122 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
122 122030 Allgem. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und
Vollzugsdienst
122 122040 Fundsachen
122 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
122 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
122 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
122 122070 Kfz-Zulassungswesen
122 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
122 122090 Verkehrsüberwachung
122 122210 Einwohnerwesen
122 122310 Personenstandswesen und anzuordnendes
Bestattungswesen
122 122410 Verbraucherschutz
122 122420 Tiergesundheitsschutz
122 122480 Verbraucherberatung
122 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen
(Straßenverkehrsbehörde)
126 126010 Gefahrenabwehr
126 126020 Gefahrenvorbeugung
127 127010 Rettungsdienst
128 128010 Katastrophenschutz/Notfallvorsorge/
Bevölkerungsschutz
Produktbereich 7
411 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens
412 412100 Gesundheitseinrichtungen
414 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414 414020 Koordination Gesunde Stadt
Produktbereich 8
421 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
424 424010 Sportstättenmanagement
Stadtv. Beißwenger (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, die Investitionen für die
Positionen „Investitionszuschüsse an Sportvereine“ und „Inv. Maßnahmen Vereine
mit eigenen Sportstätten“ um insgesamt 1 Mio € im Haushaltsansatz 2019 zu
erhöhen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA
Stadtv. Röder (SPD-Fraktion) möchte bis zum HFA wissen, wie die
Zusammensetzung des Gesamtauszahlungsbedarfs zum Stadion ist
(Investitionsnummern S. 671, 14052-9001und 18052-5911.
424 424020 Ergebnisübernahme EB Bäder
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan
2019 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen.
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA
Enthaltungen: AfD und FDP
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17764 Zeichen
Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts Stand nach Magistrat Muster 7 zu § 2 Ergebnishaushalt - Euro - Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 20.. 20.. 1 20.. 2 1 2 3 4 5 6 1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 547 Erträge aus Transferleistungen 7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge- meine Umlagen 8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla- geverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 1 Haushaltsjahr 2 Vorjahr Stand nach Magistrat Ertragspositionen Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen wurden. Beispiele: Erträge aus Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsent gelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt sind. Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten. Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver- waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über- schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen. Beispiele: Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried- hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son- derposten für Gebührenausgleich Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom- mune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist. Beispiele: Kostenerstattung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat- tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver- änderung hat dann Aufwandscharakter. Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be- standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst. Beispiele: Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD Stand nach Magistrat Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er- folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallenen Aufwendungen (z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen die Gegenposition zu dem entstan- denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können je- doch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden. Beispiele: Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein selbst errichtetes Gebäude, eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante Straße etc. Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein- nahmen allen Personen auferlegt, die den gesetzlich festgelegten, steuerlichen Tatbestand verwirklichen. Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein. Beispiele: gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel- banken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an. Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie wer- den ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbe- darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzahl geleistet. Beispiele: Erträge aus LWV-Umlage, Kreisumlage Position 6 Erträge aus Transferleistungen Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kom- mune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor- liegt. Beispiele: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflege- versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsans prüche, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die Kommunen Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent- scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos- ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flies- sen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein. Stand nach Magistrat Beispiele: Allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju- gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre- chenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens- gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk- sam in Form der Auflösungserträge aus. Beispiele: Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei- trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße Position 9 Sonstige ordentliche Erträge Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können. Beispiele: Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser- satzleistungen, Kassenüberschüsse Position 21 Finanzerträge Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen. Beispiele: Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko- prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio Position 27 Außerordentliche Erträge Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem- den Geschäftsvorfällen erzielt werden. Beispiele: Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen für Gebietsänderungen, Buchgewinne Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich) Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. Im Ergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ aus. Daher sind im Ergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie- hungen vorgesehen. Beispiele: Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, Lizenzen und Konzessionen etc. Stand nach Magistrat Aufwandspositionen Position 11 Personalaufwendungen Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits- und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen. Beispiele: Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach- leistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen Position 12 Versorgungsaufwendungen Hierunter fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit die Aufwen- dungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Beispiele: Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu Pensions- oder Beihilferückstellungen, W itwen- und Waisenbezüge Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang m it der Aufgabener ledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unter- halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Personalkosten. Beispiele: Aufwendungen für Rohstoffe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa- raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was- ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever- zehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän- de des Anlagevermögens dar. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell- ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben. Beispiele: Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und unbewegliches Vermögen) Hinweis: Grundstücke werden nicht abgeschrie ben! Position 15 A ufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sow ie besondere Finanzaufwendungen Zuweisungen sind Zuwendungen der Komm une an den öffentlichen Bereich. Zusc hüsse werden an den privaten Bereich gezahlt. Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus- halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst. Beispiele: allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstat- tungen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Umlagen sind Zuweisungen der Kommune an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi- nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schl.ssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet. Stand nach Magistrat Beispiele: Krankenhausumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage Position 17 Transferaufwendungen Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öf- fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche. Beispiele: Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung, Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können. Beispiele: Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu- ordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital. Beispiele: Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen Position 28 Außerordentliche Aufwendungen Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem- den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen. Beispiele: Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder Unterschlagung; Kassenfehlbeträge Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich) Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus in- ternen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Kosten angewiesen wer- den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden. Im Ergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge- sehen, da sich die Erlöse und Kosten zwingend zu „Null“ ausgleichen. Beispiele: Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes- sionen Stand nach Magistrat
anlage 17
2316 Zeichen
Erläuterung zu Position 8 Erfolgspläne 2019 (hier nur: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) Stand nach Magistrat Eigenbetrieb Produkt/ Kostenstelle Ansatz 2019 Beschreibung 251.577,00 € Verwaltungskostenanteile 64.750,00 € Verwaltungskostenanteile 49.086,00 € Verwaltungskostenanteile 98.171,00 € Verwaltungskostenanteile 519030001 122.613,00 € Verwaltungskostenanteile 10000 76.500,00 € Zuschüsse Musikpflege 10000 20.000,00 € Zuschüsse freie Kulturinitiativen 10000 8.000,00 € Zuschüsse freie Kulturinitiativen 10000 38.000,00 € Zuschüsse freie Kulturinitiativen 10000 4.000,00 € Zuschüsse freie Kulturinitiativen 10000 12.020,00 € Zuschuss Darmstädter Tage für Fotografie 10000 773.728,00 € VKE gem. Email Fr. Konradt 06.06.18 10000 246.470,00 € VKE, Meldung Personalabt. 19110 109.250,00 € Zuschuss Kulturarbeit Centralstation 19110 251.750,00 € Zuschuss Kulturarbeit Centralstation 19110 38.000,00 € Zuschuss Kulturarbeit Centralstation 19110 76.000,00 € Zuschuss Kulturarbeit Centralstation 19110 17.710,00 € Mietzuschuss für Centralstation 19110 40.810,00 € Mietzuschuss für Centralstation 19110 6.160,00 € Mietzuschuss für Centralstation 19110 12.320,00 € Mietzuschuss für Centralstation 19110 73.899,00 € Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 19110 170.289,00 € Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 19110 25.704,00 € Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 19110 51.408,00 € Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 19200 14.700,00 € Zuschuss an Bessunger Knabenschule 19200 74.550,00 € Zuschuss an Bessunger Knabenschule 19200 4.200,00 € Zuschuss an Bessunger Knabenschule 19200 11.550,00 € Zuschuss an Bessunger Knabenschule 19700 3.500,00 € Zuschuss zu Veranstaltungen Atelierhäuser 19700 20.000,00 € Zuschuss Ausstellungen Landwehrstraße 19700 7.200,00 € Zuschuss Künstlerbahnhof Wixhausen 19700 3.700,00 € Zuschuss BBK Darmstadt 19700 1.900,00 € Zuschuss BBK Hessen 21800 390.000,00 € Zuschuss Freies Theater 29100 38.980,00 € Zuschuss an Georg-Moller-Haus 29100 8.500,00 € VKE, Meldung Personalabt. 51000 1.872,00 € VKE, Meldung Personalabt. 51000 208,00 € VKE, Meldung Personalabt. 51000 260,00 € VKE, Meldung Personalabt. 51000 260,00 € VKE, Meldung Personalabt. 61300 20.000,00 € sonstige Prüf.-Geb. RE: 24572 (s. SK 5090002) 61300 5.000,00 € Prüf.-Geb. IK-Kurs Kulturinstitute Bäder 90000 EDW 519010001
anlage 25
35070 Zeichen
Produktbe
reich 7
Gesund
heitsdienste
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -266.920 -289.210 -263.768
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.220 -5.670 -8.732
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -272.140 -294.880 -272.500
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 104.830 108.020 69.427
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.520.660 1.568.290 1.412.757
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.300 8.300 8.000
14 66 Abschreibungen 663.598 663.597 663.596
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.535.030 1.521.189 1.427.602
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 3.810.000 3.733.000 3.780.315
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.692.418 7.602.396 7.361.697
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.420.278 7.307.516 7.089.198
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -272.140 -294.880 -272.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.692.418 7.602.396 7.361.697
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.420.278 7.307.516 7.089.198
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.420.278 7.307.516 7.089.198
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.420.278 7.307.516 7.089.198
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 641 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 642 von 1001
Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000
08020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000
08020-8970 Überbauung
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000
08020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000
11020-9008
Eigenkapitalaufstockung Klinikum
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 643 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -266.920 -289.210 -263.768
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.220 -5.670 -8.732
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -272.140 -294.880 -272.500
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 67.780 71.860 69.427
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.520.650 1.568.280 1.412.757
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 8.300 8.000
14 66 Abschreibungen 660.570 660.569 660.568
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 80.833
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 3.810.000 3.733.000 3.780.315
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.187.300 6.162.009 6.011.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -272.140 -294.880 -272.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.187.300 6.162.009 6.011.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 644 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 645 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000
08020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000
08020-8970 Überbauung
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000
08020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000
11020-9008
Eigenkapitalaufstockung Klinikum
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 646 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
411
411010
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen
Ziele des Produktes
Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der
Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen:
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt.
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanagements.
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das
Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen
sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen 5 5 5
- davon Klinikum Darmstadt 3 3 3
- davon Alice Hospital 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Investitionszuweisung an die Klinikum
Darmstadt GmbH in Euro 0 € 0 € 0 €
Krankenhausumlage nach FAG 3.810.000 € 3.733.000 € 3.780.315 €
Betriebskostenzuschuss an die Klinikum
Darmstadt GmbH in Euro 0 € 0 € 0 €
Zahlungen aus 2 Schadensfällen 120.000 € 120.000 € 80.833 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 4,40 4,79 4,53
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 647 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -266.920 -289.210 -263.768
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.220 -5.670 -8.732
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -272.140 -294.880 -272.500
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 67.780 71.860 69.427
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.520.650 1.568.280 1.412.757
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 8.300 8.000
14 66 Abschreibungen 660.570 660.569 660.568
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 80.833
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 3.810.000 3.733.000 3.780.315
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.187.300 6.162.009 6.011.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -272.140 -294.880 -272.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.187.300 6.162.009 6.011.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.915.160 5.867.129 5.739.400
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 648 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 649 von 1001
Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000
08020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000
08020-8970 Überbauung
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000
08020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000
11020-9008
Eigenkapitalaufstockung Klinikum
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 650 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.050 36.160
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 40.030 40.030 37.112
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 127.090 76.200 37.112
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 127.090 76.200 37.112
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 127.090 76.200 37.112
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 127.090 76.200 37.112
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 127.090 76.200 37.112
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 127.090 76.200 37.112
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 651 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.'
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Ziele des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens:
Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell
ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.':
Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein 'Psychiatrischer
Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden
Diensten und Einrichtungen
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA:
institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA:
institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.
Bemerkung:
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig
nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Baby-NAW
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen 900 750 863
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Baby-Notarztwagen
Anzahl der Einsätze insgesamt 230 300 227
- Darmstadt 130 200 127
- Umland 100 100 100
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen 620 708 611 < 20 Minuten
Anzahl Beratungskontakte 250 250 229 20-60 Minuten
Anzahl Langzeitberatungen 30 30 23 > 60 Minuten
Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an
Eigenbetrieb IDA
- Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 1.510 € 1.510 € 0
- Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. 14.490 € 14.490 € 14.488,29 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 653 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum
Eintreffen in der angeforderten Klinik in
Minuten:
- Darmstadt 15 10 15
- Umland 40 40 35
Qualität - Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei
Beschwerdestelle des e.V. 0 0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 654 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.050 36.160
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 40.030 40.030 37.112
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 127.090 76.200 37.112
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 127.090 76.200 37.112
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 127.090 76.200 37.112
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 127.090 76.200 37.112
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 127.090 76.200 37.112
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 127.090 76.200 37.112
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 655 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 656 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 3.028 3.028 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.375.000 1.361.159 1.309.657
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.378.028 1.364.187 1.312.685
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.378.028 1.364.187 1.312.685
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.378.028 1.364.187 1.312.685
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.378.028 1.364.187 1.312.685
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.378.028 1.364.187 1.312.685
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.378.028 1.364.187 1.312.685
Haushaltsplan 2019
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
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Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für
das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur
Finanzierung
der AIDS-Fachkraft
Ziele des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)
durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des
Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
- Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993.
Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes durch
einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
- Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung
zum 01.06.1991
Bemerkung:
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig
nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen
Gesundheitsamtes Stadt
Darmstadt/Landkreis Darmstadt
Dieburg
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je
10.000 Einwohner/innen 77.791,47 € 73.818,44 € 71.360,11 €
Anteil Umlage am Ergebnis des
Verwaltungsverbandes 35 % 35 % 34,77 %
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je
10.000 Einwohner/innen der Stadt 11.201,97 € 10.890,81 € 10.144,01€ außerhalb der Umlage
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt
Darmstadt an den Verwaltungsverband
Gesundheitsamt in €
1.250.000 € 1.186.159 € 1.146.657 €
Zuschüsse an das Gesundheitsamt
außerhalb der Umlage 180.000 € 175.000 € 163.000 €
Haushaltsplan 2019
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Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2019
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Seite 660 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.375.000 1.361.159 1.309.657
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.375.000 1.361.159 1.309.657
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.375.000 1.361.159 1.309.657
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.375.000 1.361.159 1.309.657
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.375.000 1.361.159 1.309.657
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.375.000 1.361.159 1.309.657
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.375.000 1.361.159 1.309.657
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 661 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 662 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414020
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe
von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen
in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen
Ziele des Produktes
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk
mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der Selbsthilfe der
Netzwerkpartner/-innen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 663 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 3.028 3.028 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.028 3.028 3.028
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.028 3.028 3.028
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.028 3.028 3.028
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.028 3.028 3.028
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.028 3.028 3.028
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.028 3.028 3.028
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 664 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 665 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 666 von 1001
anlage 26
30938 Zeichen
Produk tbereich 8 Sportfö rderung Stand nach Magistratsberatung Seite 667 von 1001 Stand nach Magistratsberatung Seite 668 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -222.400 -192.700 -236.765 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -237.930 -355.800 -344.340 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -25.000 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -150.000 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -19.379 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -610.330 -573.730 -600.484 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 503.710 600.920 551.921 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.860 45.050 34.341 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.947.309 1.853.979 1.803.888 14 66 Abschreibungen 628.168 227.659 221.362 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 6.127.216 2.654.715 7.602.949 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 7.500 6.500 8.181 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.254.889 5.388.948 10.222.766 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.644.559 4.815.218 9.622.283 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -610.330 -573.730 -600.484 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.254.889 5.388.948 10.222.766 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.644.559 4.815.218 9.622.283 27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -562.276 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 243.186 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -319.090 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.643.059 4.813.718 9.303.193 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 -371.250 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 475.453 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 104.203 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.715.059 4.885.718 9.407.396 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 669 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 6.000.000 04 Summe investive Einzahlungen 6.000.000 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.400.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.511.000 -9.142.500 -593.705 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -20.499.000 -9.142.500 -592.453 07 Summe investive Auszahlungen -20.511.000 -9.142.500 -2.993.705 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.511.000 -3.142.500 -2.993.705 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 670 von 1001 Investitionen Produktbereich 8 - Sportförderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine -1.755.000 -1.155.000 -120.000 -120.000 -106.953 08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage -220.000 -220.000 11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung -1.300.000 -1.300.000 14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) -1.500.000 -1.250.000 -250.000 -250.000 -250.100 14052-9001 Sportstätten GmbH -15.369.000 -14.000.000 -1.369.000 -2.400.000 16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -750.000 -250.000 -250.000 -235.400 17052-0563 nicht- vereinsgebundene Bewegungsangebote -80.000 -80.000 17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG -1.252 18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor -27.000.000 -8.500.000 -18.500.000 -8.500.000 18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen -22.500 -22.500 -22.500 19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung -12.000 -12.000 19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 671 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -11.207 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.246 -47.550 -37.567 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -25.000 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -138 -8.830 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.746 -82.188 -57.604 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 279.312 261.420 213.074 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.512 27.014 20.586 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.080 62.452 39.684 14 66 Abschreibungen 74.796 65.849 66.042 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.316.370 1.339.370 1.147.603 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 7.500 6.500 8.181 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.765.695 1.762.730 1.495.295 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.710.949 1.680.542 1.437.691 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.746 -82.188 -57.604 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.765.695 1.762.730 1.495.295 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.710.949 1.680.542 1.437.691 27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -8.605 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -8.605 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.709.449 1.679.042 1.429.086 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 475.453 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 475.453 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.781.449 1.751.042 1.904.539 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 672 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.500 -1.252 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -22.500 07 Summe investive Auszahlungen -22.500 -1.252 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.500 -1.252 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 673 von 1001 Investitionen Produktgruppe 421 - Förderung des Sports Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 17052-0563 nicht- vereinsgebundene Bewegungsangebote -80.000 -80.000 17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG -1.252 18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen -22.500 -22.500 -22.500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 674 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 421 421010 Sportförderung Förderung des Sports Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Sportamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen - Projekt- und Prozessberatung - Information und Service - Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien - Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt - Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie - Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses - Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung) - Betreuung von Veranstaltungspartnern - Veranstaltungsberatung - Mittel- und Materialbereitstellung - Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys Ziele des Produktes - die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft - Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden - Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Anzahl Vereinsmitglieder in Sportvereinen 43.900 43.900 49.078 davon weiblich 17.670 17.670 19.013 davon männlich 26.230 26.230 30.065 davon 0-18 Jahre 13.350 13.350 13.781 davon weiblich 5.900 5.900 5.931 davon männlich 7.450 7.450 7.850 davon über 61 Jahre 7.970 7.970 7.918 davon weiblich 3.200 3.200 3.037 davon männlich 4.770 4.770 4.881 Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in % 27 % 27 % 31 % Anzahl Sportvereine 104 104 104 davon weniger als 1.000 Mitglieder 94 94 94 davon mehr als 1.000 Mitglieder 10 10 10 davon förderungswürdig 92 92 92 davon nicht förderungswürdig 12 12 12 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Sachkostenzuschüsse in € insg. 500 € 500 € 386 € davon DLRG 500 € 500 € 386 € Zuschuss Sportkreis Darmstadt- Dieburg 20.000 € 20.000 € 20.000 € Übungsleiterzuschüsse in € 15.000 € 15.000 € 12.949 € Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 675 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 421 421010 Sportförderung Förderung des Sports Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen 490 490 490 Festbetragszuschüsse in € - Energiekosten für Freianlagen 190.200 € 190.200 € 149.515 € - Hallenbetrieb 323.810 € 323.810 € 254.062 € - Reit.- und Tennishallen 21.060 € 21.060 € 18.720 € - 'Jugendsportmark' 120.000 € 120.000 € 116.390 € Zuschüsse für Baumaßnahmen in € - bauliche Unterhaltung 25.564 € 25.564 € 25.564 € - Investitionsmaßnahmen 620.000 € 620.000 € 438.761 € Bezuschussung von Sportveranstaltungen in € 7.205 € 7.205 € 6.900 € Fahrtkosten in € - Meisterschaften 7.600 € 7.600 € 5.655 € DSW-Schwimmleistungszentrum in € 200.000 € 200.000 € 188.909 € Internationale Schülerspiele 13.000 € 13.000 € 8.123 € Kooperation Schule und Verein 20.000 € 20.000 € 16.000 € seit 2013 Integration durch Sport 0 € 51.000 € 51.000 € 2016 bis 2018 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 3,5 3,5 3,03 ohne Overhead 2,0 2,0 1,55 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 3,10 4,66 3,85 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 676 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -11.207 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.246 -47.550 -37.567 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -25.000 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -138 -8.830 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.746 -82.188 -57.604 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 279.312 261.420 213.074 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.512 27.014 20.586 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.080 62.452 39.684 14 66 Abschreibungen 74.796 65.849 66.042 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.316.370 1.339.370 1.147.603 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 7.500 6.500 8.181 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.765.695 1.762.730 1.495.295 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.710.949 1.680.542 1.437.691 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.746 -82.188 -57.604 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.765.695 1.762.730 1.495.295 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.710.949 1.680.542 1.437.691 27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -8.605 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -8.605 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.709.449 1.679.042 1.429.086 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 475.453 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 475.453 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.781.449 1.751.042 1.904.539 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 677 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.500 -1.252 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -22.500 07 Summe investive Auszahlungen -22.500 -1.252 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.500 -1.252 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 678 von 1001 Investitionen Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 17052-0563 nicht- vereinsgebundene Bewegungsangebote -80.000 -80.000 17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG -1.252 18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen -22.500 -22.500 -22.500 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 679 von 1001 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.900 -183.200 -225.558 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -192.684 -308.250 -306.772 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -150.000 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -92 -10.549 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -555.584 -491.542 -542.880 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 224.398 339.500 338.846 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.348 18.036 13.755 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.884.229 1.791.527 1.764.203 14 66 Abschreibungen 553.372 161.810 155.320 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 4.810.846 1.315.345 6.455.346 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.489.194 3.626.218 8.727.471 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.933.610 3.134.676 8.184.591 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -555.584 -491.542 -542.880 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.489.194 3.626.218 8.727.471 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.933.610 3.134.676 8.184.591 27 59 Außerordentliche Erträge -553.670 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 243.186 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -310.485 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.933.610 3.134.676 7.874.107 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -371.250 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -371.250 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.933.610 3.134.676 7.502.857 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 680 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 6.000.000 04 Summe investive Einzahlungen 6.000.000 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.400.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.511.000 -9.120.000 -592.453 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -20.499.000 -9.120.000 -592.453 07 Summe investive Auszahlungen -20.511.000 -9.120.000 -2.992.453 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.511.000 -3.120.000 -2.992.453 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 681 von 1001 Investitionen Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine -1.755.000 -1.155.000 -120.000 -120.000 -106.953 08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage -220.000 -220.000 11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung -1.300.000 -1.300.000 14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) -1.500.000 -1.250.000 -250.000 -250.000 -250.100 14052-9001 Sportstätten GmbH -15.369.000 -14.000.000 -1.369.000 -2.400.000 16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -750.000 -250.000 -250.000 -235.400 18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor -27.000.000 -8.500.000 -18.500.000 -8.500.000 19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung -12.000 -12.000 19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 682 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 424010 Sportstättenmanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 424 424010 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstättenmanagement Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Sportamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten - Sportstättenbelegung - Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen Ziele des Produktes - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden - Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten - Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen - Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen - Pflege und Unterhaltung von Sportflächen - Erzielen von Einnahmen - Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Spielfelder in städtischer Verwaltung 7 7 7 Sporthallen in Verwaltung Sportamt 4 4 4 Gebäudemanagem. 3 Hallen IDA Sporthallen in Verwaltung IDA 26 26 26 Schulsporthallen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG 935.000 € 600.000 € 926.300 € Personaleinsatz in VZÄ 5,77 5,77 6,43 Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen Belegstunden Hallen Verwaltung Sportamt Kasinohalle Schulen 7.410 7.410 7.410 Vereine 3.600 3.600 3.600 Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410 Hirtengrundhalle Schulen 5.560 5.560 5.560 Vereine 2.700 2.700 2.700 Verein am Wochenende 7.410 7.410 7.410 Sporthalle Bürgerpark Schulen 11.120 11.120 11.120 Vereine 5.400 5.400 5.400 Vereine am Wochenende 3.000 3.000 3.000 Rollsportzentrum Schulen 1.860 1.860 1.860 Vereine 900 900 900 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 683 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 424010 Sportstättenmanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 424 424010 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstättenmanagement Vereine am Wochenende 1.000 1.000 1.000 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 15,38 16,89 16,74 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 684 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Sportstättenmanagement Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.900 -183.200 -225.558 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -192.684 -308.250 -306.772 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -150.000 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -92 -10.549 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -555.584 -491.542 -542.880 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 224.398 339.500 338.846 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.348 18.036 13.755 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.884.229 1.791.527 1.764.203 14 66 Abschreibungen 553.372 161.810 155.320 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 935.000 600.000 970.300 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.613.347 2.910.873 3.242.425 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.057.763 2.419.331 2.699.545 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -555.584 -491.542 -542.880 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.613.347 2.910.873 3.242.425 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.057.763 2.419.331 2.699.545 27 59 Außerordentliche Erträge -553.670 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 243.186 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -310.485 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.057.763 2.419.331 2.389.061 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -371.250 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -371.250 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.057.763 2.419.331 2.017.811 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 685 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Sportstättenmanagement Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 6.000.000 04 Summe investive Einzahlungen 6.000.000 05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.400.000 06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.511.000 -9.120.000 -592.453 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse) -20.499.000 -9.120.000 -592.453 07 Summe investive Auszahlungen -20.511.000 -9.120.000 -2.992.453 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.511.000 -3.120.000 -2.992.453 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 686 von 1001 Investitionen Produkt 424010 - Sportstättenmanagement Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2019 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine -1.755.000 -1.155.000 -120.000 -120.000 -106.953 08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage -220.000 -220.000 11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung -1.300.000 -1.300.000 14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) -1.500.000 -1.250.000 -250.000 -250.000 -250.100 14052-9001 Sportstätten GmbH -15.369.000 -14.000.000 -1.369.000 -2.400.000 16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -750.000 -250.000 -250.000 -235.400 18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor -27.000.000 -8.500.000 -18.500.000 -8.500.000 19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung -12.000 -12.000 19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 687 von 1001 Produktbeschreibung Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 424 424020 Sportförderung Sportstätten und Bäder Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 688 von 1001 Teilergebnishaushalt Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.875.846 715.345 5.485.046 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.875.846 715.345 5.485.046 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.875.846 715.345 5.485.046 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.875.846 715.345 5.485.046 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.875.846 715.345 5.485.046 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.875.846 715.345 5.485.046 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.875.846 715.345 5.485.046 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 689 von 1001 Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Seite 690 von 1001
anlage 39
5601 Zeichen
Punkt 7: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt
(inklusive Entwurf Produktbuch)
(V-Nr. 2018/0220)
Beratung des Haushaltsplanes 2019 der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
551 Öffentliches Grün/Land- 551010 Grünpflege
schaftsbau (inkl. Stadtbäume)
551 Öffentliches Grün/Land- 551050 Planung und Bau von
schaftsbau Grünanlagen
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 877, Nr. 19067-4135 „Sanierung
Rosenhöhe“ die Mittel um 150.000 € für Toilettenanlagen aufzuplanen.
Einvernehmlich soll der Titel „Sanierung Rösenhöhe“ in „Sanierung Rosarium“ geändert
werden.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD und FDP
Stimmenthaltung: Fraktion UWIGA
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke.) beantragt auf Seite 881, Nr. 18067-4105 „Ludwig-
Engel-Weg“ 200.000 € abzuplanen auf 50.000 €.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen Die Linke. und FDP
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt auf Seite 881, Nr. 18067-4105 „Ludwig-
Engel-Weg“ 150.000 € abzuplanen auf 100.000 €.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen Die Linke. und FDP
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke) beantragt, auf Seite 893, Nr. 14067-4051 „Herrichtung
Umfeld Landesmuseum“ die Mittel von 450.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktion Die Linke.
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke) beantragt, auf Seite 893, Nr. 08067-4075
„Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade“ die Mittel von 200.000 € abzuplanen.
Der Antrag wird abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und FDP
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA
554 Natur- und Landschafts- 554010 Maßnahmen des Natur-
pflege und Artenschutzes
555 Land- und Forstwirtschaft 555010 Bewirtschaftung des Stadt-
waldes Darmstadt
555 Land- und Forstwirtschaft 555050 Forstwirtschaftliche Ord-
nungsaufgaben
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.
561 Umweltschutzmaßnahmen 561010 Maßnahmen des Umwelt-
schutzes
Stadtv. Siebel MdL (SPD-Fraktion) beantragt, für ein zusätzliches Produkt Investitionen für
„Bienenweiden“ in Höhe von 20.000 € zu etatisieren.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Gegenstimmen: CDU-Fraktion
Stimmenthaltungen: Fraktionen Bü 90/Grüne, UFFBASSE und UWIGA
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke.) stellt folgende Anträge:
„Naturierung“ (Kommunales Maßnahmenprogramm zur Biologischen Vielfalt)
• Reduzierung der Straßenbreite im Rahmen von Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen
(Entsiegelung)
• Aktiver Rückbau von nicht genutzten versiegelten öffentlichen Flächen
• Beratung und Information der Bürger oder Gewerbetreibenden über
Entsiegelungsmaßnahmen auf ihren Grundstücken
zusammen 200.000 Euro
„Naturnahe Gestaltung öff. Anlagen“
• Naturnahe Planung
• Morphologisch vielseitige Gestaltung (z. B. Anlegen von Hügeln)
• Anpflanzung gebietsheimischer Gehölze
• Anlegen eines Gemüse- oder Kräutergartens
• Anlegen von Biotopen (z. B. Teich, Trockenmauer)
• Anbringen von Nistkästen oder Insektennistwänden
• Entsiegelung
zusammen 100.000 Euro
„Datenerhebungen“
Erhebung von Grundlagendaten zum Vorkommen von Pflanzen und Tierarten sowie Biotoptypen
und Monitoring (Erfolgskontrolle) von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen.
Kartierung der Schmetterlinge, Heuschrecken, Wildbienen, Amphibien oder Vögel im
Stadtgebiet.
Sachmittel 30.000 Euro
„Maßnahmen“
Konkrete Beiträge zum Artenschutz und zur Erhaltung der genetischen Vielfalt der Arten in
einem kommunalen Arten- und einem Biotopschutzprogramm.
• 5.000 Euro Auflegen eines Artenschutzprogramms für Mauersegler
• 2.000 Euro Flechtenschutzprogramm
• 50.000 Euro für ein Dach- und Fassadenbegrünungsprogramm
„Verbesserungen an Gewässern, hier: die Modau“
• der naturnaher Rückbau
• die Wiederherstellung der Durchgängigkeit
• die Rückgewinnung von Retentionsflächen
• der Schutz vor schädlichen stofflichen Einträgen, z.B. durch die Einrichtung ausreichender
Gewässerrandstreifen
zusammen 500.000 Euro für Renaturierung
„Öffentlichkeitsarbeit“
• Erstellung und Veröffentlichung von Broschüren (z. B. Faltblätter über Schutzgebiete der
Region, naturnahe Gartengestaltung)
• Beratungsstelle für Bürger und Bürgerinnen zu Naturschutzthemen (z. B. naturnahe Gärten
oder Hinterhöfe, Kompostierung, natürliche Schädlingsbekämpfung)
• Anlegen eines Naturlehrpfads
• Maßnahmen in Kindergärten/Schulen
• Auslobung von kommunalen Wettbewerben (z. B. Wettbewerb für naturnahe
Gärten oder Hinterhöfe, Fotowettbewerb)
zusammen 50.000 Euro
Die Anträge werden gemeinsam abgestimmt.
Die Anträge werden abgelehnt.
Gegen die Ablehnung: Fraktion Die Linke.
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, AfD, UFFBASSE, FDP und UWIGA
Der Vorsitzende, Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) legt für die nächsten drei Sitzungen des
Ausschusses folgende Themen fest:
1. Fluglärm
2. Bericht des Baumsachverständigen
3. Biodiversität
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2019
– soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen.
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP
anlage 8
8012 Zeichen
Haushaltsvermerke Stand nach Magistrat Spendenerträge Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung" Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden. zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt" Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG" verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget. zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden. zu Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)" Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes. zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt. Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-022-2000 "Martin-Behaim-Schule" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. Stand nach Magistrat zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut" Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop" Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops verwendet werden. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt. zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle" Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können (seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral" Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt. Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist. zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz" Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden. zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof" Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 531-010-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales" Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 781-010-1000 "Magistrat" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. Stand nach Magistrat
anlage 14
39045 Zeichen
Seite 1 von 15 04.10.2018
Finanzstausbericht Deckblatt
Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk: Darmstadt
Gemeinde:
Landkreis: Haushaltsjahr
Einwohnerzahl am:
31.12. 2017 158.254
31.12. 2016 157.437
Haushaltsjahr Jahresabschluss
2019 2017
-€ - -€ -
Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis
Erträge 694.155.372,00 625.281.052,96
Aufwendungen 685.168.026,00 624.734.746,80
Saldo 8.987.346,00 546.306,16
außerordentliches Ergebnis
Erträge 402.000,00 10.861.967,14
Aufwendungen 400.000,00 2.216.439,56
Saldo 2.000,00 8.645.527,58
8.989.346,00 9.191.833,74
Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit
+ 685.594.133,00 585.672.646,82
- 661.811.934,00 582.881.824,12
23.782.199,00 2.790.822,70
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 17.777.738,00 + 9.930.016,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 171.460.489,00 - 35.503.170,26
Saldo -153.682.751,00 -25.573.153,62
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 153.682.751,00 + 35.902.829,57
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 23.218.145,00 - 21.004.451,05
Saldo 130.464.606,00 14.898.378,52
564.054,00 -7.883.952,40
17.852.203,00 14.817.266,83
Haushaltsjahr
2019
Nachrichtlich -€ -
Rechnersiche Neuverschuldung
Kernhaushalt 111.405.831,00
19.670.020,00
131.075.851,00 Insgesamt
Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts
2019
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
Saldo
Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)
Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Darmstadt
Schlüsselnummer:
Kreisfreie Stadt
411000
Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau
unterlegten Feldern vorzunehmen.
Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im
Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind,
sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.
Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht
grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit
nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.
Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen
erforderlich ist.
In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des
Nachtragsplanes anzugeben
Allgemeine Finanzinformationen
1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse
Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen
2012 -62.407.195,80 -64.610.970,79 -2.203.774,99 Entlastungsbeschluss erfolgt
2013 -29.131.274,01 -5.564.160,12 23.567.113,89 Entlastungsbeschluss erfolgt
2014 -14.392.567,54 -5.367.918,07 9.024.649,47 Entlastungsbeschluss erfolgt
2015 -6.956.949,71 249.726,86 7.206.676,57 Entlastungsbeschluss erfolgt
2016 15.321.895,00 2.215.306,33 -13.106.588,67 Entlastungsbeschluss erfolgt
2.1 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt
2.2
3.
Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
4. ja
Immobilienmanagement d. Wissenschaftsst. Darmst.
Kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Dar
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017
Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Ordentliches Ergebnis in €
Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017
Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses
für den Jahresabschluss 2017
Eigenbetriebe
Kommunalaufsicht Seite 3 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 F inanzielle Leistungsfähigkeit
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen
- € - Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 8.987.346,00 Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt
"Ergebnishaushalt" übernommen. Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 56,79 40,00
Bitte auswählen
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018
0,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres
anzugeben.
0,00 0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
(Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)
86.863.272,16
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus
Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen
anzugeben.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2
HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve
11.058.540,00
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre
anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen
Liquiditätsreserve
0,00 Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen
Liquiditätsreserve anzugeben. Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten
Vermögensrechnung
2017 Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung
anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital 201.115.797,91 Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der
letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Bestand an Eigenkapital 201.115.797,91 5,00
6.
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12. 2018
45.000.000,00 Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch
aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten
(Kernverwaltung und Sondervermögen)
zum 31.12.2018
0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse
116.514.750,00 Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt
"Verbindlichkeiten" übernommen. 0,00
8.
564.054,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
3,56 15,00
8.1
23.782.199,00 Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 19.334.320,00 Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt
"Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 3.883.825,00 Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 0,00 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 "
übernommen.
8.5 0,00 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 "
übernommen.
Summe und Status 60,00
Nachrichtlich:
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen
des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019 Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige
individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Ordentliche Tilgung für 2019
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für
2019
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher
Tilgung
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und
ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. 2018
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung
von Investitionskrediten für 2019
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse für 2019
Indikator pro Einwohner
Bewertung ggf. der Entwicklung
nach Indikatoren
pro Einwohner
Gewichtung der
Indikatoren
pro Einwohner
in %
Status
Überschuss (mehr als + 5 €) = 1
jahresbezogener Haushaltsausgleich (im
Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch
Rücklage) = 0,75
defizitär im Korridor (weniger als
- 5 € bis - 40 €) = 0,5
defizitär im Korridor (weniger als
- 40 € bis - 75 €) = 0,25
defizitär (weniger als -75 €) = 0
Bestand = 1
kein Bestand (≤ 0 €) = 0
kein Bestandswert = 1
Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0
Bestand vollständig gebildet = 1
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5
Bestand unzureichend oder nicht gebildet
(< 50 %) = 0
positiver Eigenkapitalbestand = 1
negativer Eigenkapitalbestand
(≤ 0 €) = 0
kein Bestand (= 0 €) = 1
kein Bestand (= 0 €) = 1
Bestand (> 0 €) = 0
Saldo > 5 € = 1
im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5
40%
Bestand der Liquiditätsreserve 5%
Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse 5%
Bestand (> 0 €) = 0
grün (+) ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%
rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage 5%
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert
der letzten aufgestellten Bilanz) 5%
Ausweis von Eigenkapital
(nach letzter aufgestellter Bilanz) 5%
Verbindlichkeiten aus
Liquidtitätskrediten (Kommune plus
Sondervermögen)
5%
Zahlungsmittelfluss lfd.
Verwaltungstätigkeit
ordentliches Ergebnis
Saldo < 0 € = 0
100%
gg
abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse
30%
Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.
Kommunalaufsicht Seite 7 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 F AG und Abgaben
Jahr Kreisumlage Schulumlage Verbandsumlage
LWV
2019 v.H. v.H. 11,093 v.H. v.H.
2018 v.H. v.H. 11,093 v.H. v.H.
2017 v.H. v.H. 11,053 v.H. v.H.
Steuerhebesätze
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Solidaritätsumlage
2019 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
2018 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
2017 320,00 v.H. 535,00 v.H. 454,00 v.H. v.H. Euro
Nivellierungshebesätze nach FAG
Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
2019 236,00 v.H. 492,00 v.H. 454,00 v.H.
Beitragssystem
Weitere Abgaben, die erhoben werden:
Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer Hundesteuer ja
Zweitwohnungssteuer ja Fischereisteuer nein
Kurbeitrag nein Pferdesteuer
Tourismusbeitrag nein Getränkesteuer
Sonstige Abgaben:
Gaststättenerlaubnissteuer
nein
nein
nein
nein
einmalige Beiträge
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Angaben für Gemeinden und Städte
Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)
Krankenhausumlage
Angaben für Gemeinden und Städte
Vervielfältiger
Gewerbesteuerumlage
0,96
0,96
0,95
64,00
69,00
69,00
Straßenbeitragssatzung beschlossen ja
Kommunalaufsicht Seite 8 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 E rgebnishaushalt
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ergebnishaushalt vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.641.341,85 6.755.949,00 6.161.786,00 6.261.919,00 6.363.889,00 6.467.732,00
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.530.529,63 51.568.069,00 51.549.450,00 51.881.918,00 52.217.305,00 52.555.634,00
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 39.089.059,13 42.531.220,00 41.545.185,00 42.686.663,00 43.894.799,00 45.174.133,00
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen 75.847,92 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 328.333.009,42 340.932.500,00 349.495.000,00 361.925.000,00 372.205.000,00 382.905.000,00
6 547 Erträge aus Transferleistungen 44.656.562,98 48.642.415,00 51.630.024,00 54.898.710,00 58.388.374,00 62.114.205,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 123.645.340,00 132.058.799,00 131.767.778,00 143.937.629,00 147.312.654,00 137.372.227,00
8 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen
6.974.909,84 6.939.838,00 7.397.739,00 7.460.511,00 7.524.537,00 7.589.843,00
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.948.641,30 12.890.980,00 13.466.920,00 14.203.269,00 14.240.799,00 14.278.704,00
10 Summe der ordentlichen Erträge 615.895.242,07 642.384.770,00 653.078.882,00 683.320.619,00 702.212.357,00 708.522.478,00
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen 99.007.233,92 104.152.170,00 112.438.340,00 113.562.722,00 114.698.350,00 115.845.333,00
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 23.189.676,29 18.147.600,00 18.665.030,00 18.740.648,00 18.820.063,00 18.903.192,00
13 60,61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.111.343,15 110.760.704,00 114.007.458,00 114.224.192,00 114.719.197,00 115.985.695,00
14 66 Abschreibungen 23.652.114,52 23.593.391,00 23.084.302,00 23.166.148,00 23.340.244,00 23.520.328,00
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen 134.988.607,33 135.959.627,00 152.405.283,00 155.575.500,00 157.365.156,00 157.916.669,00
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 69.607.459,05 75.042.200,00 74.659.200,00 76.079.200,00 77.509.200,00 78.949.200,00
17 72 Transferaufwendungen 149.827.258,26 167.836.241,00 174.795.150,00 177.293.035,00 179.908.150,00 182.670.035,00
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.650,04 23.093,00 25.553,00 25.553,00 25.553,00 25.553,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 608.413.342,56 635.515.026,00 670.080.316,00 678.666.998,00 686.385.913,00 693.816.005,00
20 Verwaltungsergebnis 7.481.899,51 6.869.744,00 -17.001.434,00 4.653.621,00 15.826.444,00 14.706.473,00
21 56,57 Finanzerträge 9.385.810,89 9.481.634,00 41.076.490,00 19.444.014,00 9.444.014,00 9.444.014,00
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 16.321.404,24 15.067.954,00 15.087.710,00 14.910.916,00 14.645.556,00 13.942.843,00
23 Finanzergebnis -6.935.593,35 -5.586.320,00 25.988.780,00 4.533.098,00 -5.201.542,00 -4.498.829,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 625.281.052,96 651.866.404,00 694.155.372,00 702.764.633,00 711.656.371,00 717.966.492,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 624.734.746,80 650.582.980,00 685.168.026,00 693.577.914,00 701.031.469,00 707.758.848,00
26 Ordentliches Ergebnis 546.306,16 1.283.424,00 8.987.346,00 9.186.719,00 10.624.902,00 10.207.644,00
27 59 Außerordentliche Erträge 10.861.967,14 327.000,00 402.000,00 27.000,00 2.000,00 27.000,00
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.216.439,56 300.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
29 Außerordentliches Ergebnis 8.645.527,58 27.000,00 2.000,00 27.000,00 2.000,00 27.000,00
30 Jahresergebnis 9.191.833,74 1.310.424,00 8.989.346,00 9.213.719,00 10.626.902,00 10.234.644,00
Nachrichtlich
31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum
31.12.2018 1.283.424,00
32 -86.863.272,16
- € -
Summe vorgetragene
Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum
31.12.2017
Kommunalaufsicht Seite 9 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 D etails Ergebnishaushalt
Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge aus gesetzlichen
Umlagen
328.333.009,42 340.932.500,00 349.495.000,00 361.925.000,00 372.205.000,00 382.905.000,00
davon 5500 94.586.632,70 100.000.000,00 106.500.000,00 112.900.000,00 119.100.000,00 125.700.000,00
5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer
(Produktgruppe 1601) 19.528.153,01 24.500.000,00 23.890.000,00 24.370.000,00 24.860.000,00 25.360.000,00
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 56.436,37 55.000,00 55.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 36.072.253,61 37.955.000,00 37.000.000,00 39.100.000,00 39.690.000,00 40.290.000,00
5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) 173.915.812,83 174.000.000,00 178.000.000,00 181.000.000,00 184.000.000,00 187.000.000,00
5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 4.173.720,90 4.422.500,00 4.050.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)
sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 123.645.340,00 132.058.799,00 131.767.778,00 143.937.629,00 147.312.654,00 137.372.227,00
davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 100.070.985,00 103.280.000,00 101.000.000,00 112.500.000,00 116.000.000,00 106.500.000,00
sonstige Erträge 23.574.355,00 28.778.799,00 30.767.778,00 31.437.629,00 31.312.654,00 30.872.227,00
16 73
Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
69.607.459,05 75.042.200,00 74.659.200,00 76.079.200,00 77.509.200,00 78.949.200,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 3.780.315,00 3.733.000,00 3.810.000,00 3.890.000,00 3.970.000,00 4.050.000,00
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 43.982.964,00 44.500.000,00 45.390.000,00 46.300.000,00 47.230.000,00 48.170.000,00
735490 Solidaritätsumlage
735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 21.064.025,21 26.440.000,00 25.090.000,00 25.520.000,00 25.940.000,00 26.360.000,00
sonstige Aufwendungen 780.154,84 369.200,00 369.200,00 369.200,00 369.200,00 369.200,00
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.321.404,24 15.067.954,00 15.087.710,00 14.910.916,00 14.645.556,00 13.942.843,00
Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) 5.794.628,55 4.732.633,73 3.365.400,00 3.094.350,00 2.731.675,00 1.996.300,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe
1602) 8.526.147,24 9.053.680,00 10.484.610,00 10.578.866,00 10.661.181,00 10.678.543,00
- € -
Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer
(Produktgruppe 1601)
Kommunalaufsicht Seite 10 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 F inanzhaushalt
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
vorläufiges Rechnungsergebnis Nachtragshaushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr
Nr. Konten
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
(direkte Methode)
1 Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 585.672.646,82 642.488.066,00 685.594.133,00 693.766.122,00 702.568.834,00 708.838.649,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 582.881.824,12 623.734.319,00 661.811.934,00 666.854.768,00 674.134.225,00 680.681.520,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.790.822,70 18.753.747,00 23.782.199,00 26.911.354,00 28.434.609,00 28.157.129,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
(direkte Methode)
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.890.370,62 19.226.269,00 16.615.088,00 8.404.683,00 23.361.067,00 674.933,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für
die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für
die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 822
Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und
des immateriellen Anlagevermögens
664.452,41 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 3.375.193,61 1.257.190,00 1.162.150,00 0,00 0,00 0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten 2.725.789,81 1.257.190,00 1.162.150,00 0,00 0,00 0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.930.016,64 20.483.959,00 17.777.738,00 8.404.683,00 23.361.067,00 674.933,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden 11.003.429,90 21.950.000,00 27.495.000,00 5.655.000,00 5.536.000,00 5.225.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.862.873,43 36.368.613,00 91.970.709,00 54.501.056,00 30.754.749,00 35.634.900,00
10 840,
843
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 7.391.019,98 26.608.930,00 45.774.780,00 18.791.350,00 9.938.900,00 5.091.400,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen 3.245.846,95 4.900.000,00 6.220.000,00 6.210.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 294.724,30 4.900.000,00 6.220.000,00 6.210.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.503.170,26 89.827.543,00 171.460.489,00 85.157.406,00 51.929.649,00 51.651.300,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit -25.573.153,62 -69.343.584,00 -153.682.751,00 -76.752.723,00 -28.568.582,00 -50.976.367,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf -22.782.330,92 -50.589.837,00 -129.900.552,00 -49.841.369,00 -133.973,00 -22.819.238,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(direkte Methode)
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 35.902.829,57 69.343.584,00 153.682.751,00 76.752.723,00 28.568.582,00 50.976.367,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von
Umschuldungen 6.624.208,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 846
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse
21.004.451,05 16.282.865,00 23.218.145,00 26.671.825,00 28.108.325,00 27.973.825,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung
von Krediten 0,00 0,00 19.334.320,00 22.788.000,00 24.224.500,00 24.090.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von
Umschuldungen 6.624.208,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse 0,00 0,00 3.883.825,00 3.883.825,00 3.883.825,00 3.883.825,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit 14.898.378,52 53.060.719,00 130.464.606,00 50.080.898,00 460.257,00 23.002.542,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende
des Haushaltsjahres -7.883.952,40 2.470.882,00 564.054,00 239.529,00 326.284,00 183.304,00
19 829
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,
Aufnahme von Kassenkrediten)
188.155.224,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten 184.218.548,17
20 849
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung
von Kassenkrediten)
200.152.633,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten 197.810.000,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen -11.997.408,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
Haushaltsjahres 34.698.628,00 14.817.266,83 17.288.149,00 17.852.203,00 18.091.732,00 18.418.016,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -19.881.361,17 2.470.882,00 564.054,00 239.529,00 326.284,00 183.304,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres 14.817.266,83 17.288.148,83 17.852.203,00 18.091.732,00 18.418.016,00 18.601.320,00
- € -
Kommunalaufsicht Seite 11 von 15 04.10.2018
13.1. Finanzstatusbericht Stand 17.09.2018 V erbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 327.053.407,45 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 45.000.000,00 €
195.397.387,64 €
0,00 €
567.450.795,09
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres 116.514.750,00 €
683.965.545,09 €
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 145.740.151,00 €
31.341.000,00 €
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 19.334.320,00 €
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 11.670.980,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 3.883.825,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 453.459.238,45 €
215.067.407,64 €
668.526.646,09 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 180.000.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 8.500.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 30.000.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
30.000.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres 112.630.925,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 17.852.203,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Status:
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
1 Innere Verwaltung 4.813.719,00 € 30,42 € 6.325.602,00 € 39,97 € 38.057.465,00 € 240,48 € 38.086.949,00 € 240,67 €
2 Sicherheit und Ordnung 11.084.347,00 € 70,04 € 11.167.468,00 € 70,57 € 36.823.617,00 € 232,69 € 36.971.500,00 € 233,62 €
3 Schulträgeraufgaben 5.083.299,00 € 32,12 € 5.633.320,00 € 35,60 € 42.731.569,00 € 270,02 € 43.191.207,00 € 272,92 €
4 Kultur und Wissenschaft 3.381.422,00 € 21,37 € 3.381.422,00 € 21,37 € 30.385.561,00 € 192,01 € 30.387.506,00 € 192,02 €
5 Soziale Leistungen 67.983.942,00 € 429,59 € 68.015.860,00 € 429,79 € 149.294.255,00 € 943,38 € 149.296.356,00 € 943,40 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 43.858.024,00 € 277,14 € 44.181.457,00 € 279,18 € 157.736.358,00 € 996,73 € 158.939.514,00 € 1.004,33 €
7 Gesundheitsdienste 272.140,00 € 1,72 € 272.140,00 € 1,72 € 7.692.418,00 € 48,61 € 7.692.418,00 € 48,61 €
8 Sportförderung 610.330,00 € 3,86 € 1.067.330,00 € 6,74 € 9.254.889,00 € 58,48 € 9.783.889,00 € 61,82 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 438.925,00 € 2,77 € 439.638,00 € 2,78 € 9.142.292,00 € 57,77 € 9.151.805,00 € 57,83 €
10 Bauen und Wohnen 2.720.836,00 € 17,19 € 2.720.836,00 € 17,19 € 5.180.814,00 € 32,74 € 5.182.797,00 € 32,75 €
11 Ver- und Entsorgung 43.230.723,00 € 273,17 € 44.610.295,00 € 281,89 € 31.575.149,00 € 199,52 € 35.910.295,00 € 226,92 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6.012.483,00 € 37,99 € 6.015.427,00 € 38,01 € 51.274.557,00 € 324,00 € 51.310.916,00 € 324,23 €
13 Natur- und Landschaftspflege 3.826.700,00 € 24,18 € 3.864.005,00 € 24,42 € 16.152.603,00 € 102,07 € 16.367.681,00 € 103,43 €
14 Umweltschutz 106.621,00 € 0,67 € 106.621,00 € 0,67 € 1.007.112,00 € 6,36 € 1.007.445,00 € 6,37 €
15 Wirtschaft und Tourismus 30.320.822,00 € 191,60 € 30.320.822,00 € 191,60 € 7.946.667,00 € 50,21 € 7.946.979,00 € 50,22 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 470.411.039,00 € 2.972,51 € 474.353.409,00 € 2.997,42 € 90.912.699,00 € 574,47 € 92.261.048,00 € 582,99 €
Gesamtsumme 694.155.372,00 € 4.386,34 € 702.475.652,00 € 4.438,91 € 685.168.025,00 € 4.329,55 € 693.488.305,00 € 4.382,12 €
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
2019
Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
4.795.979,00 € 30,31 € 6.287.642,00 € 39,73 € 35.082.997,00 € 221,69 € 35.112.481,00 € 221,87 €
11.347.928,00 € 71,71 € 11.401.059,00 € 72,04 € 34.833.039,00 € 220,11 € 34.950.928,00 € 220,85 €
5.267.167,00 € 33,28 € 5.817.188,00 € 36,76 € 39.609.657,00 € 250,29 € 40.069.294,00 € 253,20 €
4.636.371,00 € 29,30 € 4.636.371,00 € 29,30 € 34.450.183,00 € 217,69 € 34.452.126,00 € 217,70 €
72.002.577,00 € 454,98 € 72.034.495,00 € 455,18 € 143.122.049,00 € 904,38 € 143.124.150,00 € 904,40 €
30.586.495,00 € 193,27 € 30.909.809,00 € 195,32 € 137.029.436,00 € 865,88 € 138.232.590,00 € 873,49 €
294.880,00 € 1,86 € 294.880,00 € 1,86 € 7.602.396,00 € 48,04 € 7.602.396,00 € 48,04 €
573.730,00 € 3,63 € 1.030.730,00 € 6,51 € 5.388.948,00 € 34,05 € 5.917.948,00 € 37,40 €
347.213,00 € 2,19 € 347.887,00 € 2,20 € 7.929.407,00 € 50,11 € 7.938.716,00 € 50,16 €
2.715.647,00 € 17,16 € 2.715.647,00 € 17,16 € 5.272.619,00 € 33,32 € 5.274.904,00 € 33,33 €
43.446.112,00 € 274,53 € 44.418.685,00 € 280,68 € 31.400.258,00 € 198,42 € 35.718.685,00 € 225,70 €
5.651.634,00 € 35,71 € 5.654.522,00 € 35,73 € 51.345.697,00 € 324,45 € 51.381.927,00 € 324,68 €
3.767.197,00 € 23,80 € 3.804.656,00 € 24,04 € 15.674.718,00 € 99,05 € 15.889.853,00 € 100,41 €
53.242,00 € 0,34 € 53.242,00 € 0,34 € 894.632,00 € 5,65 € 894.907,00 € 5,65 €
2.620.097,00 € 16,56 € 2.620.097,00 € 16,56 € 4.798.804,00 € 30,32 € 4.888.116,00 € 30,89 €
463.760.135,00 € 2.930,48 € 467.705.975,00 € 2.955,41 € 96.148.139,00 € 607,56 € 97.000.439,00 € 612,94 €
651.866.404,00 € 4.119,11 € 659.732.885,00 € 4.168,82 € 650.582.979,00 € 4.111,00 € 658.449.460,00 € 4.160,71 €
Haushaltsansatz
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorjahr
2018
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.
Status:
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
3.965.657,77 € 25,06 € 5.398.956,25 € 34,12 € 31.557.991,07 € 199,41 € 31.584.904,55 € 199,58 €
11.356.541,95 € 71,76 € 11.434.583,30 € 72,25 € 34.234.321,92 € 216,33 € 34.371.356,71 € 217,19 €
5.024.614,59 € 31,75 € 5.512.633,01 € 34,83 € 37.609.470,10 € 237,65 € 37.981.711,10 € 240,00 €
4.306.417,36 € 27,21 € 4.306.417,36 € 27,21 € 31.974.333,99 € 202,04 € 31.975.609,09 € 202,05 €
60.521.125,13 € 382,43 € 60.553.789,89 € 382,64 € 133.944.505,02 € 846,39 € 133.947.653,71 € 846,41 €
32.880.732,82 € 207,77 € 33.196.018,23 € 209,76 € 131.923.509,55 € 833,62 € 133.058.208,46 € 840,79 €
272.499,53 € 1,72 € 272.499,53 € 1,72 € 7.361.697,11 € 46,52 € 7.361.697,11 € 46,52 €
600.483,71 € 3,79 € 971.733,71 € 6,14 € 10.222.766,40 € 64,60 € 10.698.219,54 € 67,60 €
147.422,32 € 0,93 € 148.099,64 € 0,94 € 6.854.307,70 € 43,31 € 6.859.562,31 € 43,35 €
2.702.524,28 € 17,08 € 2.702.524,28 € 17,08 € 4.978.197,12 € 31,46 € 4.979.299,67 € 31,46 €
43.902.504,55 € 277,42 € 44.022.030,73 € 278,17 € 31.058.492,36 € 196,26 € 34.608.994,40 € 218,69 €
4.641.697,16 € 29,33 € 4.641.697,16 € 29,33 € 44.862.776,21 € 283,49 € 44.898.359,86 € 283,71 €
4.147.248,03 € 26,21 € 4.184.777,76 € 26,44 € 14.911.530,43 € 94,23 € 15.118.626,48 € 95,53 €
91.852,51 € 0,58 € 91.852,51 € 0,58 € 652.543,02 € 4,12 € 652.650,55 € 4,12 €
2.932.672,05 € 18,53 € 2.932.672,05 € 18,53 € 5.819.379,48 € 36,77 € 5.819.508,63 € 36,77 €
447.787.059,20 € 2.829,55 € 450.950.834,42 € 2.849,54 € 96.768.925,32 € 611,48 € 96.858.451,50 € 612,04 €
625.281.052,96 € 3.951,12 € 631.321.119,83 € 3.989,29 € 624.734.746,80 € 3.947,67 € 630.774.813,67 € 3.985,84 €
vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
Haushaltsvorvorjahr
2017
Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung
Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen
Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)
(Behörde)
(Fachabteilung)
(Ansprechpartner(in))
(Telefon)
Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt
Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: Bitte auswählen
(Ort, Erstelldatum)
anlage 4
6974 Zeichen
Haushaltsplan 2019 Erg ebnishaushalt Finanzhaushalt Stand nach Magistratsberatung Stand nach Magistratsberatung Ergebnishaushalt - Euro - Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.161.786 -6.755.949 -6.641.342 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -51.549.450 -51.568.069 -50.530.530 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.545.185 -42.531.220 -39.089.059 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -65.000 -75.848 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -349.495.000 -340.932.500 -328.333.009 06 547 Erträge aus Transferleistungen -51.630.024 -48.642.415 -44.656.563 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -131.767.778 -132.101.709 -123.645.340 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -7.397.739 -6.939.838 -6.974.910 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.466.920 -12.890.980 -15.948.641 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -653.078.882 -642.427.680 -615.895.242 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 112.438.340 104.152.170 99.007.234 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.665.030 18.147.600 23.189.676 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.007.458 110.760.704 108.111.343 14 66 Abschreibungen 23.084.302 23.593.391 23.652.115 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 152.405.283 135.959.627 134.988.607 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 74.659.200 75.042.200 69.607.459 17 72 Transferaufwendungen 174.795.149 167.836.240 149.827.258 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.553 23.093 29.650 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 670.080.315 635.515.026 608.413.343 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 17.001.433 -6.912.654 -7.481.900 21 56, 57 Finanzerträge -41.076.490 -9.481.634 -9.385.811 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 15.087.710 15.067.954 16.321.404 23 Finanzergebnis (21 und 22) -25.988.780 5.586.320 6.935.593 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -694.155.373 -651.909.314 -625.281.053 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 685.168.025 650.582.980 624.734.747 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.987.347 -1.326.334 -546.306 27 59 Außerordentliche Erträge -402.000 -327.000 -10.861.967 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 400.000 300.000 2.216.440 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.000 -27.000 -8.645.528 30 Jahresergebnis (26 und 29) -8.989.347 -1.353.334 -9.191.834 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Finanzhaushalt - Euro - Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.161.786 6.755.949 5.172.345 02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.549.450 51.568.069 50.628.683 03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 40.551.185 41.537.220 42.691.283 04 814 Einzahl. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. ges. Umlagen 349.495.000 340.932.500 294.579.111 05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 52.317.024 49.323.215 43.303.726 06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 131.767.778 132.058.799 124.927.028 07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 41.789.490 10.100.834 12.361.619 08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 11.962.420 10.211.480 12.008.852 09 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 685.594.133 642.488.066 585.672.647 10 830 Personalauszahlungen -112.438.340 -104.152.170 -96.594.406 11 831 Versorgungsauszahlungen -15.165.030 -14.647.600 -14.061.641 12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -117.007.458 -110.760.704 -106.719.654 13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -174.795.149 -167.836.240 -150.131.853 14 834 Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. -152.405.283 -135.959.627 -138.218.486 15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -74.659.200 -75.042.200 -60.230.783 16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -14.953.420 -15.012.684 -15.709.520 17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -425.553 -323.093 -1.215.482 18 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -661.849.434 -623.734.319 -582.881.824 19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 & 18) 23.744.700 18.753.747 2.790.823 20 820 Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 16.615.088 19.226.269 5.890.371 21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 664.452 22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 1.162.150 1.257.190 3.375.194 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 17.777.738 20.483.959 9.930.017 24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -27.495.000 -21.951.921 -11.003.430 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -91.970.709 -36.368.613 -13.862.873 26 840, 843 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV -45.774.780 -26.611.210 -7.391.020 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.220.000 -4.900.000 -3.245.847 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -171.460.489 -89.831.744 -35.503.170 29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 & 28) -153.682.751 -69.347.785 -25.573.154 30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 & 29) -129.938.051 -50.594.038 -22.782.331 31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 153.682.751 69.347.785 35.902.830 32 846 Ausz. für die Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. sowie an das Sondervermögen Hessenkasse -23.218.145 -16.282.865-21.004.451 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit (31 & 32) 130.464.606 53.064.920 14.898.379 34 Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres (30 & 33) 526.555 2.470.881 -7.883.952 35 827, 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 178.936.676 36 847, 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -200.110.248 37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haush.unwirks. Zahlungsvorg. (35 & 36) -21.173.572 38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 17.288.149 14.817.267 34.698.628 39 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 & 37) 526.555 2.470.881 -29.057.524 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung Finanzhaushalt - Euro - Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2019 Haushalts- ansatz 2018 vorl. Rechn.- ergebnis 2017 40 Gepl. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres (38 & 39) 17.814.704 17.288.149 14.817.267 Haushaltsplan 2019 Stand nach Magistratsberatung
anlage 6
2487 Zeichen
Allgemeine Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes der Wissenschaftsstadt Darmstadt Stand nach Magistrat 1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen. Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten. 2. Unterjährige Mittelverlagerungen können per Freigabeantrag in folgenden Fällen vorgenommen werden: o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der Anschaffung von Anlagevermögen (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO). o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung) o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG -Grenzen fallen würden, verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister handelt. Solche Verlagerungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel. 3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei, gerichtet. Handelt es sich jedoch um Anträge auf Freigabe von über - oder außerplanmäßigen Mitteln, sind diese über die Dezernatsbüros weiterzuleiten. 4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen wurden folgende Regelungen getroffen: o 150 – 1.000 € netto: Gebrauchskunst (SK 089001 0: Zugänge GWG) o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der GemHVO o 5.113 – … €: wird als Werk anerkannter Künstler/Meister gewertet (SK 0621310: Zugänge Kunstgegens tände) es erfolgt keine Abschreibung o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten Künstlers/Meisters handelt, erfolgt keine Abschreibung (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen. Die Entscheidung über die Bildung von Haushaltsausgabereste n trifft der Stadtkämmerer. In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt werden. Stehen für eine Maßnahme Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur Verfügung, sind die Haushaltsausgabereste vorrangig zu buchen. 6. Redaktionelle Änderungen kann die Kämmerei auch nach Beschluss des Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen. Stand nach Magistrat
anlage 27
66278 Zeichen
Produk
tbereich 9
Räuml
iche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Stand nach Magistratsberatung
Seite 691 von 1001
Stand nach Magistratsberatung
Seite 692 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -36.717
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -144.230 -157.730 -98.567
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.543 -23.459 -1.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -51.684 -52.362
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -144.512 -61.722 -2.247
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.455 -2.441 -7.972
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -438.925 -347.213 -147.422
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.882.019 4.487.291 4.302.050
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 411.649 387.255 404.925
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.084.539 2.524.957 1.656.510
14 66 Abschreibungen 481.000 256.322 170.980
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 273.000 263.500 263.450
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 7.932
17 72 Transferaufwendungen 47.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 85 83 861
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.142.292 7.929.407 6.854.308
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.703.367 7.582.194 6.706.885
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -438.925 -347.213 -147.422
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.142.292 7.929.407 6.854.308
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.703.367 7.582.194 6.706.885
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.703.367 7.582.194 6.706.885
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -713 -673 -677
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.513 9.309 5.255
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.800 8.635 4.577
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.712.167 7.590.829 6.711.463
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 693 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.440.516 4.652.562 436.000
04 Summe investive Einzahlungen 2.440.516 4.652.562 436.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -7.319.609 -8.507.113 -2.073.842
07 Summe investive Auszahlungen -7.319.609 -8.507.113 -2.073.842
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.879.093 -3.854.551 -1.637.842
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 694 von 1001
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt -25.250 -21.250 -2.000 -1.000
08061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG -1.411
08061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz.
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt
Arheilgen,
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 -2.296
08061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 -4.328
08061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen -19.251
08061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere
Vorbereitungen
-50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere
Vorbereitungen
-20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 -108.575
08061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.636 -4.367.636 -463.520 -70.500
08061-5014 Kirnberger Straße 12
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000
08061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen -11
08061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen -174.537
08061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 -1.222.531
08061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen -10.528
08062-1001 Erwerb AV
Vermessungsamt,Grundst.wertermi
ttl., GWG
-608
08062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten,
GWG
-1.877
08062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000
09062-0030 Erwerb AV, Flächen-
und grundstücksbezogene Daten -1.714
09062-1003 Erwerb AV
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 -9.659
09062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt, Flächen u.
Gr.bez. Daten
-17.500 -17.500 -7.500 -3.570
10015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.663.552 -4.604.293 -59.259 -945.308 -54.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 695 von 1001
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12067-4040 Konversion 67
allgemein -250.000 -200.000 -50.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung -80.300 -60.300 -20.000
12067-4043 Grünzug Bessungen
Süd -31.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000
13062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36
A Gardistenblock
-65.000 -65.000
13062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000
13062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000
14061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 -12.514
14062-9002
Bodenordnungsmaßnahme Am
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 -18
14062-9005
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42
Europaplatz
-15.600 -15.600
14062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36
B Gardistenblock
-500 -500
14062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000
14062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33
D Achteckhausblock
-500 -500
15015-5001 Breitbandausbau
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -80.000 -100.000 -7.444
16061-6003 Verkehrssteuerung -1.476.815 -476.815 -1.000.000 -85.796
16061-6009 Elektromobilität -600.000 -250.000 -250.000 -100.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis/ Westkreis -4.210.000 -250.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil) -800.000 -300.000 -100.000 -400.000 -200.000 -4.873
16061-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt -1.295.000 -1.125.000 -170.000 -600.000 -71.095
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 -50.000
16062-9016
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45
Konversion West
-100.000 -100.000
16062-9017
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000
16062-9018
Bodenordnungsmaßnahme U-D 46
Erbacher Straße
-6.678
17061-1002 Erwerb AV Mobilität
und Öffentlicher Raum, GWG -5.000 -5.000
17061-4002 Stadtumbaug.
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor.
Unters.
-22.163.712 -8.620.582 -3.277.999 -3.545.210 -83.025
17061-4202 Vorb. Untersuchungen
Pallaswiesen-Mornewegv. -13.508.395 -2.432.160 -1.910.351 -1.809.575 -117.004
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 696 von 1001
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18061-4204 Investitionspakt
Mollerstadt- Stadthausplatz -750.000 -750.000 -750.000
18062-2031 Orthofotos -60.000 -35.000 -25.000 -35.000
19061-6109
Mobilitätsmanagement Konversion -100.000 -100.000
19061-6110 Elektromobilität
Konversion -250.000 -50.000 -200.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 697 von 1001
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -36.717
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -144.230 -157.730 -98.567
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.543 -23.459 -1.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -51.684 -52.362
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -144.512 -61.722 -2.247
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.455 -2.441 -7.972
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -438.925 -347.213 -147.422
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.882.019 4.487.291 4.302.050
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 411.649 387.255 404.925
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.084.539 2.524.957 1.656.510
14 66 Abschreibungen 481.000 256.322 170.980
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 273.000 263.500 263.450
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 7.932
17 72 Transferaufwendungen 47.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 85 83 861
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.142.292 7.929.407 6.854.308
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.703.367 7.582.194 6.706.885
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -438.925 -347.213 -147.422
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.142.292 7.929.407 6.854.308
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.703.367 7.582.194 6.706.885
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.703.367 7.582.194 6.706.885
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -713 -673 -677
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.513 9.309 5.255
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.800 8.635 4.577
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.712.167 7.590.829 6.711.463
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 698 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.440.516 4.652.562 436.000
04 Summe investive Einzahlungen 2.440.516 4.652.562 436.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -7.319.609 -8.507.113 -2.073.842
07 Summe investive Auszahlungen -7.319.609 -8.507.113 -2.073.842
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.879.093 -3.854.551 -1.637.842
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 699 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt -25.250 -21.250 -2.000 -1.000
08061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG -1.411
08061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz.
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt
Arheilgen,
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 -2.296
08061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 -4.328
08061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen -19.251
08061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere
Vorbereitungen
-50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere
Vorbereitungen
-20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 -108.575
08061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.636 -4.367.636 -463.520 -70.500
08061-5014 Kirnberger Straße 12
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000
08061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen -11
08061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen -174.537
08061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 -1.222.531
08061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen -10.528
08062-1001 Erwerb AV
Vermessungsamt,Grundst.wertermi
ttl., GWG
-608
08062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten,
GWG
-1.877
08062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000
09062-0030 Erwerb AV, Flächen-
und grundstücksbezogene Daten -1.714
09062-1003 Erwerb AV
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 -9.659
09062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt, Flächen u.
Gr.bez. Daten
-17.500 -17.500 -7.500 -3.570
10015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.663.552 -4.604.293 -59.259 -945.308 -54.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 700 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12067-4040 Konversion 67
allgemein -250.000 -200.000 -50.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung -80.300 -60.300 -20.000
12067-4043 Grünzug Bessungen
Süd -31.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000
13062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36
A Gardistenblock
-65.000 -65.000
13062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000
13062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000
14061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 -12.514
14062-9002
Bodenordnungsmaßnahme Am
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 -18
14062-9005
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42
Europaplatz
-15.600 -15.600
14062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36
B Gardistenblock
-500 -500
14062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000
14062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33
D Achteckhausblock
-500 -500
15015-5001 Breitbandausbau
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -80.000 -100.000 -7.444
16061-6003 Verkehrssteuerung -1.476.815 -476.815 -1.000.000 -85.796
16061-6009 Elektromobilität -600.000 -250.000 -250.000 -100.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis/ Westkreis -4.210.000 -250.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil) -800.000 -300.000 -100.000 -400.000 -200.000 -4.873
16061-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt -1.295.000 -1.125.000 -170.000 -600.000 -71.095
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 -50.000
16062-9016
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45
Konversion West
-100.000 -100.000
16062-9017
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000
16062-9018
Bodenordnungsmaßnahme U-D 46
Erbacher Straße
-6.678
17061-1002 Erwerb AV Mobilität
und Öffentlicher Raum, GWG -5.000 -5.000
17061-4002 Stadtumbaug.
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor.
Unters.
-22.163.712 -8.620.582 -3.277.999 -3.545.210 -83.025
17061-4202 Vorb. Untersuchungen
Pallaswiesen-Mornewegv. -13.508.395 -2.432.160 -1.910.351 -1.809.575 -117.004
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 701 von 1001
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18061-4204 Investitionspakt
Mollerstadt- Stadthausplatz -750.000 -750.000 -750.000
18062-2031 Orthofotos -60.000 -35.000 -25.000 -35.000
19061-6109
Mobilitätsmanagement Konversion -100.000 -100.000
19061-6110 Elektromobilität
Konversion -250.000 -50.000 -200.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 702 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511010
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung
- Regionalplanung
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
- Sicherung von Verfahrensabläufen
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung:
Die Arbeit des Amtes kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum dargestellt werden, da es überwiegend koordinierende Aufgaben
übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden.
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten
Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,46 4,46 4,46
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 4,86 2,74 0,06
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 703 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.218 -21.263
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -1.684 -2.362
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -506 -504 -505
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -46.408 -24.129 -505
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 400.129 370.511 373.473
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 80.981 78.073 78.603
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.842 172.076 174.606
14 66 Abschreibungen 155 69 338
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 255.000 250.000 245.086
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 7.932
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 954.107 880.729 880.037
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 907.699 856.600 879.533
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -46.408 -24.129 -505
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 954.107 880.729 880.037
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 907.699 856.600 879.533
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 907.699 856.600 879.533
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 88 88 471
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 88 88 471
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 907.787 856.689 880.004
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 704 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 705 von 1001
Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
10015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000
15015-5001 Breitbandausbau
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 706 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte):
- Bauleitplanung
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen zu Planungen
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit
- Satzungen nach BauGB und HBO
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter
Ziele des Produktes
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessenabwägung
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen,
öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen
Lebensbedingungen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Verfahren/Projekte
abgeschlossen:
Änderung Flächennutzungsplan 4 4 2
Bebauungspläne 6 7 0
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien,
Vorentwürfe 5 4 4
Sanierungsgenehmigungen 30 60 29
Sanierung Projekte 3 2 3
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 707 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Visualisierung für Ausschüsse und
öffentliche Veranstaltungen 6
städtebauliche Verträge,
Veränderungssperren 4/1 3/1 1/1
Beteiligung der Gemeinde 1.200 1.300 1.058
Stellungnahmen zu Projekten
Nachbarkommunen 20 20 20
übergeordnete Planungen anderer
Fachämter 5 5 4
laufend:
Änderung Flächennutzungsplan 6 8 7
Bebauungspläne 30 35 45
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien,
Vorentwürfe 4 4
Koordinierung amts- und
dezernatsübergreifend 3 3 3
Sanierung Projekte 3 2 3
städtebauliche Verträge,
Veränderungssperren 3/1 4/1 1/1
übergeordnete Planungen anderer
Fachämter
zurückgestellt, ruhend Bebauungspläne
Personaleinsatz in VZÄ 22,64 21,64 18,29
nachrichtlich: Gesamtdarstellung des
Bereichs 'Konversion' Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Ergebnishaushalt in Euro:
Stadtplanungsamt 700.118 559.118 430.532,37
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 9.047 -5.479 0 Personal und AfA
Sozialdezernat 45.000 45.000 20.000
Grünflächenamt 452 226 0 AfA
Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung 0 0 9.841,30
Finanzhaushalt in Euro:
Stadtplanungsamt 300.000 50.000 0
Elektromobilität Konversion 200.000 50.000 0
Mobilitätsmanagement Konversion 100.000 0 0
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 1.270.000 2.215.000 156.962,15
davon Verkehrserschließung Konversion
West 250.000 1.500.000 32.081,19
davon Anschluss Lincoln B3 400.000 300.000 26.218,51
davon äußere Erschließung der
Konversionsflächen 170.000 165.000 98.662,45
davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3 300.000 200.000 0
davon Ausbau Cooperstraße 150.000 50.000 0
Grünflächenamt 70.000 0 0
davon Konversion 67 allgemein 50.000 0 0
davon Lincoln-Siedlung 0 0 0
davon Jefferson Siedlung 20.000 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 708 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
IDA 0 6.500.000 0
davon Grundschule und Kita Lincoln-
Siedlung/ Neubau inkl. 2-Feld-Halle 0 6.500.000 0 Verlagerung zur DSE
Zuweisung der Stadt an IDA für
Konversion von Bima o.Ä. 0 6.500.000 0 Zuführung Eigenkapital
IDA
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 4,37 2,96 0,57
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 709 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 -7.490
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -50.000 -50.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -122.986 -51.722 -2.247
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -711 -714 -6.242
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -174.927 -103.665 -15.979
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.683.687 1.576.047 1.458.524
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 121.021 107.794 110.891
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.815.661 1.578.788 1.043.522
14 66 Abschreibungen 437.983 234.781 156.976
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 47.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.058.351 3.497.411 2.817.713
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.883.424 3.393.745 2.801.733
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -174.927 -103.665 -15.979
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.058.351 3.497.411 2.817.713
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.883.424 3.393.745 2.801.733
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.883.424 3.393.745 2.801.733
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.948 7.032 3.741
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6.948 7.032 3.741
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.890.372 3.400.777 2.805.475
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 710 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.363.334 3.830.117 436.000
04 Summe investive Einzahlungen 2.363.334 3.830.117 436.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -5.249.609 -7.514.613 -1.880.510
07 Summe investive Auszahlungen -5.249.609 -7.514.613 -1.880.510
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.886.275 -3.684.496 -1.444.510
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 711 von 1001
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt -25.250 -21.250 -2.000 -1.000
08061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG -1.411
08061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz.
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt
Arheilgen,
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 -2.296
08061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 -4.328
08061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen -19.251
08061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere
Vorbereitungen
-50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere
Vorbereitungen
-20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 -108.575
08061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.636 -4.367.636 -463.520 -70.500
08061-5014 Kirnberger Straße 12
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000
08061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen -11
08061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen -174.537
08061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 -1.222.531
08061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen -10.528
12061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.663.552 -4.604.293 -59.259 -945.308 -54.000
13061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000
14061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 -12.514
15061-4202 Vorb. Untersuchungen
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771
17061-4002 Stadtumbaug.
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor.
Unters.
-22.163.712 -8.620.582 -3.277.999 -3.545.210 -83.025
17061-4202 Vorb. Untersuchungen
Pallaswiesen-Mornewegv. -13.508.395 -2.432.160 -1.910.351 -1.809.575 -117.004
18061-4204 Investitionspakt
Mollerstadt- Stadthausplatz -750.000 -750.000 -750.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 712 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511060
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und
Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans
Ziele des Produktes
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Projektunabhängige
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 11,56 8,93 6,11 inkl. Overhead
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,72 0,56 0,38
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste in
Erstellung
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in
VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
HOAI-Leistungen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,45 0,92 0,03
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 713 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.526 -10.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -258 -247 -242
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21.783 -10.247 -242
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 800.152 601.834 459.862
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.003 31.353 35.478
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 751.588 457.958 229.665
14 66 Abschreibungen 30.104 8.259 2.448
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 18.000 13.500 17.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.634.848 1.112.904 745.400
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.613.064 1.102.658 745.158
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.783 -10.247 -242
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.634.848 1.112.904 745.400
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.613.064 1.102.658 745.158
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.613.064 1.102.658 745.158
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.268 1.980 919
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.268 1.980 919
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.615.332 1.104.638 746.077
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 714 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 77.182 822.445
04 Summe investive Einzahlungen 77.182 822.445
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -1.975.000 -950.000 -169.208
07 Summe investive Auszahlungen -1.975.000 -950.000 -169.208
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.897.818 -127.555 -169.208
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 715 von 1001
Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000
11066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -80.000 -100.000 -7.444
16061-6003 Verkehrssteuerung -1.476.815 -476.815 -1.000.000 -85.796
16061-6009 Elektromobilität -600.000 -250.000 -250.000 -100.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV
Ostkreis/ Westkreis -4.210.000 -250.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil) -800.000 -300.000 -100.000 -400.000 -200.000 -4.873
16061-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt -1.295.000 -1.125.000 -170.000 -600.000 -71.095
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 -50.000
17061-1002 Erwerb AV Mobilität
und Öffentlicher Raum, GWG -5.000 -5.000
19061-6109
Mobilitätsmanagement Konversion -100.000 -100.000
19061-6110 Elektromobilität
Konversion -250.000 -50.000 -200.000 -50.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 716 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Landes- und Katastervermessung
- baubetreuende Vermessung
- topografische Vermessung
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster
- Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Herstellung von Satzungsplänen
- Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten
Ziele des Produktes
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 20 20 20 inkl. Overhead
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in
Euro nach HOAI 200.000 180.000 210.000 ca.
davon Eigenleistung 180.000 160.000 200.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-
Vermessungen 5,5 5,5 5,5
Liegenschaftsvermessungen nach
Kostenordnung des Landes in Euro 35.000 35.000 90.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für
Liegenschaftsvermessungen 4,5 4,5 4,08
Pflege und Bereitstellung von
flächen- und grundstücksbezogenen
Daten (Liegenschaftskataster, GIS)
Kartografie
Personaleinsatz in VZÄ: 5,78 5,78 5,78 inkl. Liegenschaftspl. u.
HsNr
für Auskünfte 1 1 1
für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte,
Lärmkartierung 2,27 2,27 2,27
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI 2.000 2.000 2.446 ca.
Straßenbenennung,
Hausnummerierung
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 717 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl.
Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge die
nicht innerhalb von 6 Wochen
bearbeitet werden in %
50 60 60
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten
Ausbaustandes in % (ALKIS - Struktur) 75 75 70
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 5,09 5,29 3,73
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 718 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.500 -29.500 -17.390
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -33.000 -33.000 -27.300
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -430 -430 -431
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -62.930 -62.930 -45.121
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 965.977 927.272 975.764
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 71.130 69.422 71.608
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 184.666 179.221 150.847
14 66 Abschreibungen 12.033 12.714 10.944
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 15
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 20 786
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.233.825 1.188.648 1.209.964
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.170.896 1.125.719 1.164.843
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -62.930 -62.930 -45.121
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.233.825 1.188.648 1.209.964
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.170.896 1.125.719 1.164.843
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.170.896 1.125.719 1.164.843
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 80 80 41
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 80 80 41
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.170.976 1.125.799 1.164.885
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 719 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -25.000 -42.500 -16.820
07 Summe investive Auszahlungen -25.000 -42.500 -16.820
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 -42.500 -16.820
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 720 von 1001
Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten,
GWG
-1.877
08062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000
09062-0030 Erwerb AV, Flächen-
und grundstücksbezogene Daten -1.714
09062-1003 Erwerb AV
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 -9.659
09062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt, Flächen u.
Gr.bez. Daten
-17.500 -17.500 -7.500 -3.570
18062-2031 Orthofotos -60.000 -35.000 -25.000 -35.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 721 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511080
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baulandumlegung
- vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele des Produktes
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl Verfahren
Baulandumlegungen, vereinfachte
Baulandumlegungen
4 4 4
Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,75 1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen 4 5 4
für Entwicklungs- und
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0
bei städtebaulichen Verträgen 2 2 2
Anzahl Stellungnahmen zu
Bebauungsplänen und
städtebauliche Maßnahmen
10 10 9
Bodenverkehr, Anzahl
Vorgänge/Verfahren 500 500 528
Vorkaufsrechte 25 30 21
Sanierungsgenehmigungen 60 60 110
Stellungnahmen zu Verkäufen oder
Teilungen städtischer Immobilien 30 30 22
Personaleinsatz in VZÄ 0,71 0,71 0,71
Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,95 3,84 3,84
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000
Einwohner/innen 0,25 0,24 0,24
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 12,92 15,35 6,76
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 722 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -75.000 -88.500 -35.790
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -258 -258 -261
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.258 -88.758 -36.085
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 450.730 436.149 449.896
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 64.612 62.780 67.646
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.952 79.117 15.925
14 66 Abschreibungen 42 42 42
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 22
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 581.350 578.103 533.530
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 506.093 489.345 497.445
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.258 -88.758 -36.085
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 581.350 578.103 533.530
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 506.093 489.345 497.445
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 506.093 489.345 497.445
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 506.153 489.405 497.476
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 723 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -6.696
07 Summe investive Auszahlungen -6.696
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.696
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 724 von 1001
Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
13062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36
A Gardistenblock
-65.000 -65.000
13062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000
13062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000
14062-9002
Bodenordnungsmaßnahme Am
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 -18
14062-9005
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42
Europaplatz
-15.600 -15.600
14062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36
B Gardistenblock
-500 -500
14062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000
14062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33
D Achteckhausblock
-500 -500
16062-9016
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45
Konversion West
-100.000 -100.000
16062-9017
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000
16062-9018
Bodenordnungsmaßnahme U-D 46
Erbacher Straße
-6.678
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 725 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss
- kommunale Bewertung
Ziele des Produktes
- Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf
der Basis gesicherter Analysen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses
Daueraufgaben:
Immobilienmarktbericht,
Bodenrichtwerte etc.
Personaleinsatz in VZÄ 3,8 3,8 3,8
- VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,24 0,24 0,24
darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der
Abgaben gegen Entgelt 100 80 81
Anzahl Wertgutachten 70 60 64
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 10 15 11
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,91 4,91 4,91 inkl. Overhead
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.400 1.500 1.350
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 11,58 11,89 9,88
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 726 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.000 -20.000 -19.293
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 -27.987
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -213 -213 -215
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.213 -55.213 -47.495
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 389.254 378.639 403.609
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.498 36.529 39.392
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.169 48.835 37.130
14 66 Abschreibungen 231 230 231
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 22
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 476.167 464.248 480.584
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 420.954 409.035 433.089
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.213 -55.213 -47.495
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 476.167 464.248 480.584
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 420.954 409.035 433.089
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 420.954 409.035 433.089
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 421.014 409.095 433.120
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 727 von 1001
Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -608
07 Summe investive Auszahlungen -608
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -608
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 728 von 1001
Investitionen
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
08062-1001 Erwerb AV
Vermessungsamt,Grundst.wertermi
ttl., GWG
-608
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 729 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung
- Biotopverbundplanung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung
und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten;
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie z. B. Verkehrs-
planungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals
militärisch genutzten Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger
Ziele des Produktes
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen
- Entwicklung des Biotopverbundes
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung
für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge
und Gutachten für die einzelnen Verfahren
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
projektunabhängige
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für
projektunabhängige Leistungen, 0,64 0,64 0,64 geschätzter Anteil: 30%
Stellungnahmen, Gutachten,
Mitwirkung in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,134 0,134 0,134
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte:
abgeschlossen 1 10 12
laufend 26 26 29
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Konzepte 8 7 9
Bestandsaufnahmen 0 0 0
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 730 von 1001
Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Landschaftspläne/Grünordnungspläne,
Umweltberichte zu Bebauungsplänen 7 7 7
Umweltberichte zu FNP-Änderungen 0 1 1
landschaftspflegerische Begleitpläne und
Umweltverträglichkeitsprüfungen 9 9 8
Pflegepläne 1 1 3
zurückgestellt 0 0 3
projektbezogene Leistungen in VZÄ
insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3 Schätzwerte
davon für Koordinierung der
Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,21 Schätzwerte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad in % 1,18 1,10 1,07
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 731 von 1001
Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.325 -2.196 -1.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -82 -77 -76
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.407 -2.272 -1.995
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 192.092 196.839 180.923
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.404 1.304 1.307
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.660 8.962 4.816
14 66 Abschreibungen 452 226 1
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35 33 32
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 203.644 207.364 187.079
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 201.237 205.092 185.084
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.407 -2.272 -1.995
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 203.644 207.364 187.079
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 201.237 205.092 185.084
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 201.237 205.092 185.084
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -713 -673 -677
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 9 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -704 -665 -658
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 200.533 204.427 184.426
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und
immaterielle AV -70.000
07 Summe investive Auszahlungen -70.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -70.000
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2019
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
12067-4040 Konversion 67
allgemein -250.000 -200.000 -50.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung -80.300 -60.300 -20.000
12067-4043 Grünzug Bessungen
Süd -31.500 -31.500
Haushaltsplan 2019
Stand nach Magistratsberatung
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anlage 18
25968 Zeichen
Erläuterung zu Position 15 Ergebnishaushalt 2019 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) Stand nach Magistrat Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2019 Beschreibung 111020 4.000,00 € Ausländerbeirat: diverse Projekte 111070 5.000,00 € Karneval-Umzüge TSG und AEWG 2.000,00 € Städtepartnerschaften 11.800,00 € Städtepartnerschaften (Fahrten in P-Städte) 5.000,00 € Umsetzung Neuausrichtung der Partnerschaftsarbeit 111150 995,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 111151 5,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 109.000,00 € Kooperationsvertrag TU Darmstadt/Stadt 650.000,00 € Projekt Digitalstadt 111320 250,00 € Bildschirmarbeitsplatzbrillen 450,00 € AG Darmstädter Frauenverbände 8.000,00 € Baff Koop. Frauen (Nebenkosten Kyritzschule) 12.450,00 € Baff Koop. Frauen (Projektkosten) 800,00 € Deutscher Frauenring 13.970,00 € Familien Willkomm 600,00 € Frauen Offensive 360,00 € Frauengruppe Papatya 248.800,00 € Frauenhaus (Vertrag) 7.392,00 € Frauenkulturzentrum (Betriebskostenzuschuss) 4.368,00 € Frauenkulturzentrum (Nebenkosten Kyritzschule) 6.000,00 € Hausfrauenbund DA 1.500,00 € Luise-Büchner-Bibliothek 620,00 € Mathilde Frauenzeitung 144.100,00 € Pro Familia 110.000,00 € sefo_Femkom e.V. (Betriebskostenzuschuss) 68.810,00 € Wildwasser (Vertrag) 14.000,00 € Deutsch von Anfang 90.000,00 € Koordination Kommunaler Entwickungspolitik (MV Vorlage 2018/0201) 135.000,00 € AMIF Kita (kostenneutral) 68.800,00 € Diverse Projekte (Integration von Zugewanderten) 20.000,00 € Dauerausstellung Sinti & Roma 8.000,00 € Einsatz interkulturelle Vermittlungskräften 44.000,00 € Interkulturelle Vermittlungskräfte 71.000,00 € Kinderbetreuung bei Integrationskursen 50.000,00 € Modellprojekt Elternbildungsarbeit 50.000,00 € Modellprojekt Integr. Dt-Syrischer Verein 2.600,00 € Erinnerungsarbeit (MV Vorlage 2010/0357) 5.000,00 € Umsetzung neuer Aufgabenbereich - Erinnerungsarbeit 50.000,00 € Netzwerk "Prävention und Deradikalisierung" 115.000,00 € MEB Stelle MV 2017/0326 111610 900.000,00 € Verlustausgleich Eigenbetrieb IDA 5.100,00 € Pauschalmittel Dezernat V 200,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 122030 88,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 122040 108.900,00 € Tierschutzverein (für verschiedene Zwecke) 122080 500,00 € an den LK Marburg-Biedenkopf für die Durchsetzung von Maßnahmen aus dem Fahreignungsregister und dem Fahreignungsbewertungssystem für Personen mit Wohnsitz in Italien oder der Schweiz. 122090 72,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 122410 200,00 € Bildschirmarbeitsplatzbrillen 1.800,00 € Kosten Tierkörperbeseitigung (Tierseuchenkasse) 18.600,00 € Entsorgung Tierkadaver (Tierkörpersammelstelle) 5.000,00 € Unterbringungskosten in Tierheimen 122480 33.000,00 € Verbraucherzentrale 122610 5.000,00 € Ortsgericht: Personalkosten für Hilfskräfte 1.500,00 € Geschäftskosten Stadtkreisfeuerwehrverband 4.500,00 € Erstattung Lohnkosten Einsätze (Freiwillige Feuerwehren) 350,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 1.200,00 € Führerscheinerweiterungen/-verlängerungen (Feuerwehr) 4.350,00 € Geschäftskosten Freiwillige Feuerwehren 28.000,00 € Gastschulbeiträge Grundschulen 100.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz 90,96 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 1.500,00 € Gastschulbeiträge Haupt- und Realschulen 57.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz 10,50 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 8.000,00 € Gastschulbeiträge Gymnasium 425.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz 103,26 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 20.000,00 € Projekt Internationale Begegnungsschule 6,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 427.000,00 € Gastschulbeiträge Gesamtschule 47.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz 46,44 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 8.000,00 € Mittagessen Christoph-Graupner-Schule 50.000,00 € Gastschulbeiträge Förderschulen 110.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz 40.000,00 € Wichernschule 10,38 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 160.000,00 € Gastschulbeiträge Berufsschulen 153.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz 176,46 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 241 241010 48,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 242 242010 24,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 450.000,00 € Familienfreundliche Schule (Sek I) 1.550.000,00 € Pakt für den Nachmittag 1.190.000,00 € Schulkindbetreuung 66,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 243020 6,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 44.000,00 € Medienzentrum (§ 162 Abs. 3 HSchG) 12,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 217020 217010 216010 221010 1 111 111700 111420 2 122 126 126010 122420 111120 111410 111170 3 231 243 221 218 218010 217 216 211 231010 211010 243010 243030 84,00 € Diverse Projekte nach Antragslage 4,00 € Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 12,00 € Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche) 12,00 € Diverser Projekte (Mietkosten) 21.010,00 € Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 850,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 1.530,00 € Ausstellung Dst. Sezession an Ziegelhütte 44.330,00 € Darmstädter Sezession 15.000,00 € Deutsche-Werkbund-Akademie 420,00 € Diverse Projekte nach Antragslage 1.590,00 € Erbbauzins Künstlerhaus Ziegelhütte 50.000,00 € Mietkostenübernahme und anteilige Betriebskosten I 19.900,00 € Hessen-Design e.V. 7.620,00 € Kunstarchiv Darmstadt 190.000,00 € Kunstverein Darmstadt e.V. 20,00 € Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 60,00 € Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche) 60,00 € Diverser Projekte (Mietkosten) 4.250,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 2.050,00 € Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 1.660,00 € Historischer Verein für Hessen 5.817,00 € Diverse Projekte nach Antragslage 277,00 € Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 831,00 € Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche) 831,00 € Diverser Projekte (Mietkosten) 294.950,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 62.086,41 € Personalkosten (EB Kultur) 2.353.655,00 € Verlustabdeckung EB Kultur 253 253010 126.755,00 € Verlustabdeckung EB EAD (Vivarium) 17.973.500,00 € Staatstheater 126,00 € Diverse Projekte nach Antragslage 6,00 € Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 18,00 € Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche) 18,00 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkosten) 850,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 13.500,00 € Umlage Hessische Theaterkommission 40.000,00 € Hessische Theatertage 12.213,72 € Personalkosten (EB Kultur) 591.943,00 € Verlustabdeckung EB Kultur 11.718,00 € Diverse Projekte nach Antragslage 558,00 € Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 1.674,00 € Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche) 1.674,00 € Diverser Projekte (Mietkosten) 523.600,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 61.465,00 € Zuschüsse für ldf. Zwecke (übrige Bereiche) 45,00 € Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 135,00 € Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche) 135,00 € Diverser Projekte (Mietkosten) 30.680,00 € Kammermusik und Jugendkonzertreihe 8.500,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 61.407,87 € Personalkosten (EB Kultur) 1.486.180,00 € Verlustabdeckung EB Kultur 79.049,91 € Personalkosten (EB Kultur) 467.517,00 €- Verlustabdeckung EB Kultur 650.000,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur; Akademie für Tonkunst) 19.677,66 € Personalkosten (EB Kultur) 686.752,00 €- Verlustabdeckung EB Kultur 90.245,82 € Personalkosten (EB Kultur) 2.664.814,00 € Verlustabdeckung EB Kultur 2.688,00 € Wegereinigung Landesmuseum 1.500,00 € Carola-Stern-Stiftung 9.000,00 € Deutsch-Baltische Gesellschaft 1.160,00 € Deutsch-Bulgarische Gesellschaft 2.800,00 € Deutsch-Indische Gesellschaft 630,00 € Deutsch-Ungarische Gesellschaft 2.268,00 € Diverse Projekte nach Antragslage 1.990,00 € Ehrenamt für Darmstadt 40.000,00 € Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein 1.050,00 € Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft 140,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen 4.120,00 € Foto-Club Darmstadt 810,00 € Goethe-Gesellschaft 850,00 € Hess. Literaturfreunde 22.600,00 € Liberale Synagoge 970,00 € Lichtenberg-Gesellschaft 1.260,00 € Luise-Büchner-Bibiliothek d Dst. Frauenring 250,00 € Mozart-Archiv 23.590,00 € P.E.N. Zentrum 1.060,00 € Societa Dante Aligherie 1.030,00 € Wedekind Forschungsstelle 10.000,00 € Heinerfest 2.000,00 € Autorenlesungen an Schulen 3.400,00 € Eberstädter Bürgerverein "Anwesen Geibelsche Schmiede" 160.000,00 € Verein Schlossmuseum 2.200,00 € Heimatveranstaltungen 450,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das Dorfmuseum 15.300,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 14.588,61 € Personalkosten (EB Kultur) 224.416,00 € Verlustabdeckung EB Kultur 199.310,00 € Jüdische Gemeinde 5.000,00 € Nacht der Kirchen 2.000,00 € Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit 4 281 271 263 262 281010 281080 291 291010 272 272080 262010 262020 262080 263080 271080 261010 252080 251 252 251010 252010 252020 261080 261 312020 25.000,00 € Vorbereitende Schuldnerberatung 312040 5.880,00 € Alkohol- und Suchtkrankenhilfe 37.330,00 € Aidshilfe (Vertrag) 3.500,00 € Akademie 55 plus 2.000,00 € aktive Senioren Wixhausen 5.110,00 € Altenheim Schwarzer Weg 4.560,00 € AWO Arheilgen 29.630,00 € AWO Nord I (für Anmietung HLZ) 8.890,00 € AWO Süd III 10.000,00 € Bahnhofsmission 5.000,00 € BKZ Ehe-, Familie-, Lebensberatung 18.000,00 € Caritasverband Darmstadt e.V. 10.000,00 € Clearingstelle SPV 35.000,00 € Co-Finanzierung § 45 SGB IX, Betreuung 12.000,00 € Darmstädter Tafel 80.000,00 € Demenzforum 18.365,00 € DPWV Selbsthilfebüro, Vertrag 18.460,00 € DW Hessen u. Nassau (Betreuungsverein), Vertrag 45.000,00 € Eberstadt Süd-Soziale-Stadt 25.000,00 € Ehe-, Familien- und Lebensberatung 15.000,00 € Elisabethen-Hospiz 5.980,00 € Gehörlosenverband 50.000,00 € Hier geblieben e. V. 9.000,00 € Magnolya e.V. 110.000,00 € Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum 18.000,00 € Paritätischer Betreuungsverein 3.085,00 € Pflegenotruf 500,00 € Psychiatriebeschwerdestelle 2.900,00 € Seniorennachmittage (Kerb) 3.420,00 € Seniorenrat Darmstadt 4.800,00 € Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt 2.500,00 € Telefonseelsorge 3.296,00 € Tonband- und Stereofreunde 10.000,00 € Verein Donum Vitae 63.000,00 € Caritasverband f. psychosoz. Kontakte 26.900,00 € Forstmeisterhaus 15.000,00 € Angebote der offenen Altenhilfe, Saalmieten etc. 27.613,00 € Ev. Stadtmission, Gemeinwesenarbeit Akazienweg 58.360,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Caritas 38.774,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Diakonisches Werk 10.063,00 € Mittagstisch Diakonisches Werk Muckerhaus 61.898,00 € Muckerhaus Gemeinwesenarbeit 51.929,00 € Sozialraumorientierte Mikroprojekte 311.575,00 € Stadtteilwerkstatt Eberstadt-Süd und Kranichstein 147.737,00 € verschiedene Projekte 12.500,00 € Horizont e.V. (Projektkostenzuschuss) 18.150,00 € Seniorentreff Heimstättenweg 100 341 341010 400.000,00 € UVG-Erträge ans Land 361 361000 160.000,00 € Vorschulische Förderung der Sprachkompetenz 15.971,00 € Projekt Sprachpuzzle des DW 180.090,00 € Schlösschen Prinz-Emil-Garten,Personal-/Betriebsk. 727,00 € Skate-Street 5.567,00 € Verein für internationale Jugendarbeit 674.216,00 € verschiedene Projekte 6.549,00 € Zuschuss DRK für Migranten 20.847,00 € Caritas nachsch. Betr. Ausl. Pallaswiesen, Vertrag 168.300,00 € Beschäftigungsförderung Jugendarbeitslosigkeit 66.360,00 € Caritasverb. Hausaufgabenhilfe versch. Schulen 82.366,00 € Deutscher Kinderschutzbund, Vertrag 3.599,00 € Diakonisches Werk für nachschulische Betreuung 47.911,00 € Eberstadt Süd 3.274,00 € Nimmersatt 26.834,00 € Toleranz fördern - Kompetenz stärken 2.740,00 € Verein Förderung+Betreuung spast. gelähmter Kinder 25.390,00 € Jugendsozialarbeit (Jugendmigr.dienst,IB), Bindung 35.778,00 € Kompetenzfeststellung (IB), Bindung 1.734.815,00 € Schulsozialarbeit 341.255,00 € verschiedene Projekte (inkl. KOMM-Projekt) 2.009,00 € Zuschuss Kindernothilfe + 2 Patenschaften 33.616,00 € Caritasverband für Projekt "Teeniemütter" 62.315,00 € DRK Hippy-Projekt 30.000,00 € diverse Projekte Jugendamt 69.500,00 € Wildwasser (Vertrag) 6 (Teil I) 363200 312 315110 362000 363100 5 315 362 363 11.094.000,00 € Anteil einer Verteilung; Zuschüsse für laufende Zwecke 2.412.000,00 € Anteil einer Verteilung, Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 812.000,00 € Anteil einer Verteilung, Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2.112.006,00 € Anteil einer Verteilung, Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 120.000,00 € Advent-Kindergarten 865.040,00 € Anteil ASB Kita an der Modaubrücke 615.141,00 € Anteil ASB Kita Papillon 624.752,00 € Anteil ASB Kita Schlesierstraße 600.000,00 € Anteil AWO Kita Arheilger Strolche 600.000,00 € Anteil AWO Kita Kinderglück 600.000,00 € Anteil AWO Kita Siebenstein 769.000,00 € Anteil Bessunger Kinderwerkstatt 620.520,00 € Anteil educcare Int. Kinderhaus LuO-Campus 455.849,00 € Anteil educcare Kinderhaus TU Magdalenenstraße 13.000,00 € Anteil Fluggi-Land Darmstadt 165.000,00 € Anteil Kinderhaus im BDP (Bund deutscher Pfadfinder) 180.000,00 € Anteil Kinderladen Eberstadt 720.000,00 € Anteil Kita "Space-Wichtel" 660.000,00 € Anteil Kita Menschenskinder 378.705,00 € Anteil Kranichnest 138.434,00 € Anteil Lummerland 336.701,00 € Anteil Orte für Kinder 164.805,00 € Anteil Quatschmacher 110.000,00 € Anteil Spatzennest 290.000,00 € Anteil Tohuwabohu 775.000,00 € Anteil uniKITA Darmstadt 1.166.000,00 € Anteil Waldorfkindergarten 702.068,00 € Anteil Wilde 13 178.775,00 € Anteil Zauberwald 350.000,00 € Anteil Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege - Versicherung 3.000.000,00 € Anteil Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege 519.000,00 € Anteil: Kitas der Lebenshilfe 376.851,00 € ASB Krippenhaus Heimstättensiedlung 389.977,00 € ASB Krippenhaus Im Karlshof 576.693,00 € ASB Krippenhaus Spreestr. 1.200.000,00 € AWO Kita Eberstadt-Süd 1.200.000,00 € AWO Kita Pippi Langstrumpf 600.000,00 € AWO Kita Traumwolke 100.000,00 € Baffies 160.000,00 € Bessunger Rappelkiste e. V. 150.000,00 € Bessunger Waldkindergarten 310.000,00 € Dreikäsehoch 130.000,00 € drunter und drüber 620.520,00 € educcare Krabbelhaus TU Lichtwiese 300.000,00 € Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach 155.000,00 € Firlefanz 135.000,00 € Flohkiste 190.000,00 € Kinderhaus Storchennest 170.000,00 € Kinderscheune Eberstadt 303.903,00 € Kita Nelkenweg 930.000,00 € Kita Purzelburg (MV 2014/0026) 500.000,00 € Kita-Ausbauprogramm (Nachfolge Sofortfonds) 120.392,00 € Kleine Entdecker 125.620,00 € Krabbelkiste h_da 120.000,00 € Krabbelstube Maviki e.V. 161.415,00 € Krachmacher 785.000,00 € Lern- und Spielstube des Sozialkritischen Arbeitskreises 220.272,00 € Nachbarschaftsheim 110.000,00 € Naturkindergarten Streuobstwiesen 143.800,00 € Rasselbande 140.000,00 € Regenbogen 138.155,00 € Rotznasen 124.998,00 € Sag ja zum Kind 139.000,00 € Schmuddelkinder 109.000,00 € Sonnenkäfer 6.000.000,00 € sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 150.000,00 € Stöpsel 200.000,00 € Tausendfüßler 410.000,00 € TIPPI-TAP 120.000,00 € Waldkindergarten Darmstadt 250.000,00 € Zuschuss an freie Träger Kitas (neue Initiativen) 85.000,00 € Zuschüsse für Tageselternvermittlungsbüro 100.000,00 € Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz 358.269,00 € Zwergnasen 6 (Teil II) 365010365 41.129,00 € Einrichtungen der Jugendhilfe 129.408,00 € Pankratiusstraße 58.735,00 € BDKJ/Kinder-u. Jugendzirkus Datterino, Bindung 214.690,00 € Café Chillmo (IB) in Kranichstein, Bindung 164.533,00 € evangelische Matthäusgemeinde, Bindung 155.425,00 € HEMO-Jugend "Zigarrnkist", Bindung 73.893,00 € Internationaler Mädchentreff (SKA), Bindung 124.100,00 € Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie, Bindung 16.980,00 € Kinderhaus Johannesviertel, Bindung 293.114,00 € Kinderhaus Paradies, Bindung 73.325,00 € ökumenische Jugendzentrum, Bindung 152.805,00 € Rope e.V. für Jugendhaus "Der Stall",Bindung 175.617,00 € SKA Internat. Jugendzentrum, Bindung 6.330,00 € Skateboardanlage Lindenhoffstraße, Bindung 109.583,00 € Spielmobil e.V. - Jugendwagen/Juz Wixhause, Bindun 66.360,00 € Spielmobil e. V. 519.609,00 € verschiedene Projekte 9.759,00 € Trägerverbund HEAG-Häuschen 981.817,00 € Sucht und Drogenberatung 26.834,00 € Mobile Cliquenbetreuung/Rope e.V. 25.000,00 € Mehrgenerationenhaus 8.000,00 € Mütterzentrum Darmstadt 411 411010 120.000,00 € Zahlungen aus 2 Schadensfällen 7.030,00 € Babynotarztwagen 14.490,00 € Erbbauzinsen DRK Mornewegstraße 1.510,00 € Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Straße 165 17.000,00 € Psychiatrischer Notdienst 1.200.000,00 € Umlage Gesundheitsamt 50.000,00 € AIDS-Fachkraft 125.000,00 € Modellprojekt Psychiatrie 135.000,00 € Sportvereine (Sanierungsmaßnahmen u. ä.) 7.600,00 € Fahrtkostenzuschüsse Meisterschaften 36.770,00 € IB für Fanprojekt 10.000,00 € Notfälle Sportvereine 120.000,00 € Sportmark 200.000,00 € DSW-Schwimmleistungszentrum 81.000,00 € Eissporthalle (für Mietkosten) 4.500,00 € DSW 1912 (für Erbbauzinsen) 500,00 € DLRG 40.000,00 € Zuschüsse an Sportvereine 570.000,00 € Zuschüsse zu Energie- und Betriebskosten, Bauunterhaltung und Miete DSG 91.000,00 € Zuschüsse Mieterstattungen 20.000,00 € Kooperationsprojekte 424010 935.000,00 € Sportstätten GmbH 424020 3.875.846,49 € Verlustabdeckung EB Bäder 511010 255.000,00 € IWU Mietkostenzuschuss 511060 18.000,00 € Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (Region Starkenburg) 189,00 € Diverse Projekte nach Antragslage 7.000,00 € Erstattungen an Eigentümer (Denkmalschutz) 9,00 € Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 27,00 € Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche) 27,00 € Diverser Projekte (Mietkosten) 1.700,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur) 52.000,00 € Bereitstellung der Frischwasserdaten (HSE) 1.000.000,00 €- Erstattung an ENTEGA AW für Betriebskosten 21.900.000,00 € Betriebskosten Kläranlagen (ENTEGA AW) 4.800.000,00 € DADINA 170.000,00 € Rhein-Main-Verkehrs-Verbund 15.700.000,00 € HEAG für Personennahverkehr 378.000,00 € Integraler Taktfahrplan 93.000,00 € Umstellung der Straßenbahnlinie 1 393.000,00 € Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8 548 548010 1.000,00 € Erstattungen an die Bundesbahn 580.000,00 € Schwarzbachgebiet-Ried und Modau 30.000,00 €- Zuwendungen für lfd. Zwecke 7.000,00 € Zuschuss an Zweckverband (Verbrennung von Abfällen) 18.000,00 € Rückkauf von Grabstätten 554 554010 409.205,00 € Verlustabdeckung EB EAD (Vivarium; Anteil Biodiversität) 555 555010 72.000,00 € Beförsterungsbeitrag an Land Hessen 6.000,00 € Finanzierung Europabüro bis 2020 130.000,00 € Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt Citymarketing e.V." 80.000,00 € Standortmarketing GmbH Frankfurt 50.000,00 € Centrum für Satellitennavigation Hessen 134.500,00 € Zuschuss Technologie- und Gründerzentrum 90.000,00 € House of IT 573010 3.075.000,00 € Betriebskosten "darmstadtium" 1.492.720,00 € Betriebskosten Zuschuss Centralstation / Bürgerhäuser 7.000,00 € Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH/Märkte f. ZU Schausteller 161.020,00 € Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH/Märkte 575010 6.000,00 € Städt. Finanzierungsanteil Mediendienst 575010 554.000,00 € Darmstadt Marketing GmbH 612010 13.500,00 € Wasserverband Hessisches Ried 612020 19.000,00 € Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 13 552 552010 573040 573 571010 553010553 366010 367000 412100 414010 412 4210108 538020 547010547 523010 11 538 12 421 424 9 511 10 523 61216 15 571 575 7 414 6 (Teil III) 366 367
anlage 1
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Punkt 305: Haushaltsplan 2019 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch) (V-Nr. 2018/0220) Inklusive Schwebeliste! Der Magistrat beschließt, den Haushalt 2019 in der Reihenfolge der Produktbereiche zu beraten. Außerdem wird zusätzlich die Schwebeliste in die Beratung und Beschlussfassung der Produktbereiche einbezogen. Produktbereich 1 (inkl. Schwebeliste) Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 1 zu. Produktbereich 2 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 2 zu. Produktbereich 3 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 3 zu. Produktbereich 4 (inkl. Schwebeliste) Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 4 zu. Produktbereich 5 (inkl. Schwebeliste) Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 5 zu. Produktbereich 6 (inkl. Schwebeliste) Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 6 zu. Produktbereich 7 (inkl. Schwebeliste) Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 7 zu. Produktbereich 8 (inkl. Schwebeliste) Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 8 zu. Produktbereich 9 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 9 zu. Produktbereich 10 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 10 zu. Produktbereich 11 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 11 zu. Produktbereich 12 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 12 zu. Produktbereich 13 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 13 zu. Produktbereich 14 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 14 zu. Produktbereich 15 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 15 zu. Produktbereich 16 Der Magistrat stimmt dem Produktbereich 16 zu. Der Magistrat nimmt den Finanzstatusbericht zum Haushalt 2019 zur Kenntnis. Der Magistrat stimmt dem Haushaltsplan 2017 inklusive aller Anlagen sowie der Schwebeliste zu.
Beratungsverlauf (11)
TOP 5
TOP 10
TOP 5
TOP 7
TOP 7
TOP 4
TOP 5
TOP 4
TOP 305
TOP 18
TOP 5
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2018/0220
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 25.07.2018
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00