Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 6: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0230) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem   
Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Kulturinstitute der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt  zuzustimmen. 
   
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Enthaltungen: Fraktionen AfD und FDP

Stellenübersicht  2018
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand vor Betriebskommission

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Datum: 01.01.2018
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d)
mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2018
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2017
Zahl der am
30.06.2017 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A11 A10 A8
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,00
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 1,00 1,60 1,00
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 0,77 0,77 0,60
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 1,71 3,71 3,71 3,69
Stellenplan 2018 1,00 1,00 1,00 0,77 1,83 1,71 7,31
Stellenplan 2017 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 1,60 1,69 6,29

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Datum: 01.01.2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2018
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2017
Zahl der am
30.06.2017 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
15 13 11 10 09 09c 09b 09a 08 06 05 03 02 01
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,00 1,00 1,00
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 1,00 1,83 2,00 3,92 1,00 9,75 9,75 8,36 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 1,00 44,00 45,00 46,70 41,84
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 14,84 14,84 9,00 12,40
42.2. 42.2. Volkshochschule 0,50 0,25 0,90 1,65 13,87 1,48
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 1,40 4,00 0,50 1,91 7,81 5,99 1,00* KW 0,50* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal 4,78 4,78 5,05 1,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 1,00 1,00 5,27 6,81 5,78 3,77 23,63 23,63 21,02
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 0,77 2,77 6,29 6,29 5,63
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 2,00 3,77 1,00 3,50 1,28 16,25 16,25 16,84 1,00* KW 31.12.2018 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 4,47
Stellenplan 2018 2,00 21,62 3,00 1,70 1,00 53,02 1,50 4,08 16,29 19,47 5,77 5,64 4,34 139,43 0,62* KU 4,50* KW
Stellenplan 2017 2,00 15,91 2,00 2,70 55,93 5,37 15,79 19,47 5,77 5,64 4,34 134,92
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 2,00 19,46 1,90 1,64 50,62 5,32 15,59 16,84 4,31 5,07 4,83 127,58

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Datum: 01.01.2018
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2017
Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,00 2,83 1,83 1,83 1,00 1,00 2,00
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 0,00 1,00 1,00 0,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 9,75 9,75 9,75 9,75 8,37 8,37 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 45,00 45,00 46,70 46,70 41,84 41,84
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 14,84 14,84 9,00 9,00 12,40 12,40
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 1,65 2,65 1,60 13,87 15,47 1,00 1,49 2,49
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 0,77 7,81 8,58 0,00 0,98 5,61 6,59 1,50* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal 4,78 4,78 0,00 0,25 4,80 5,05 1,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,50 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 21,02 21,02
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 5,63 5,63
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 3,71 16,25 19,96 3,71 16,25 19,96 2,69 17,84 20,53 1,00* KW 31.12.2018 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
4,79 4,79 4,79 4,79 4,46 4,46
Insgesamt 7,31 139,43 146,74 7,14 134,92 142,06 5,92 127,96 133,88

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 8
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach BK und Magistrat
Hinweis:
Das Produktbuch ist nicht mehr angehängt, sondern integriert.

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2018
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 17.554.296 €
Aufwendungen 17.554.296 €
Saldo 0 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 13.619.788 €
Ausgaben 13.619.788 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 12.391.500 €
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 201
8
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird au
f 0 €
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 1
Stand nach BK und Magistrat

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Personal- und Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Planstellen, die durch Ausscheiden
von Beschäftigten (Tarif/Beamte) aus dem städtischen Dienst frei werden, bleiben darüber hinaus
15 Monate unbesetzt. Während dieser Zeit ist gleichfalls der Bedarf zu überprüfen.
Streichungen sind im Stellenplan des Folgejahres zu dokumentieren.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2018 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei werdende Stellen der
Fachschule bei der Akademie für Tonkunst ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet
über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Bei unabweisbarem Bedarf oder rechtlichen
Verpflichtungen können Ausnahmen zugelassen werden. Hierbei ist mit der Stadtkämmerin
/
dem Stadtkämmerer Einvernehmen herzustellen.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 HGlG fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleite
r
Baum
Stand nach BK und Magistrat
Seite 2
Stand nach BK und Magistrat

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -2.676.850 -2.803.800 -2.383.982
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -14.106.726 -13.556.559 -12.294.634
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -540 0 -127
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 891.260 892.750 775.078
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.017.840 2.243.910 1.764.073
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 7.246.660 7.006.340 6.496.667
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.186.760 2.153.520 1.976.964
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 6.500 6.500 3.733
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.228.288 1.154.600 1.111.367
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 2.004
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.464.928 3.338.249 2.998.108
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen -769.970 -769.970 -566.895
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 -750 -11.647
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 512.060 346.710 341.740
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 11.500 212.577
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 -12.000 -113.664
18. außerordentliche Aufwendungen 0 500 2.560
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3
Stand nach BK und Magistrat

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis 0 -11.500 -111.104
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 101.473
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 4
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
111000
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Zentrale Angelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
E
igenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
internes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig/pflichtig 
Vorbemerkung: 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute wird derzeit auf einen Produkthaushalt umgestellt. 
Es handelt sich um eine schrittweise Umstellung. So soll im Eigenbetrieb Kulturinstitute auch eine Umlage 
der Erlöse und Kosten für "Zentrale Angelegenheiten" vorgenommen werden. Dies soll im Wirtschaftsplan 
2019 umgesetzt werden. 
Für die Verteilung der Verlustabdeckung durch den Kernhaushalt wird das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" 
bis dahin im Kernhaushalt vereinfacht prozentual auf Basis der Jahresergebnisse der 7 Produkte aufgeteilt.   
Hierbei handelt es sich um eine Übergangslösung. 
Ebenso weisen wir darauf hin, dass im Laufe des Projektes auch noch Einzelfallbetrachtungen der jeweiligen 
Ansätze vorgenommen werden und es somit noch zu Ansatzverlagerungen innerhalb der Produkte kommen 
kann. 
Der Umstellungsprozess kann aus systemtechnischen Gründen erst mit Vorlage der Wirtschaftsplans 2020 
vollständig abgeschlossen werden. 
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" wird nachrichtlich dargestellt, um den Ressourcenverbrauch im   
B
ereich Geschäftsführung/Verwaltung sowie den Verlustausgleich des kompletten Eigenbetriebs abzubilden. 
Dieses Produkt wird zukünftig über eine Interne Leistungsverrechnung auf die 7 Produkte des Eigenbetriebs 
Kulturinstitute umgelegt. 
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -830,40
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -11.467.032 -10.869.859 -9.700.830,58
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 350 350 999,60
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.200 17.200 15.448,93
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 90.990 82.630 41.209,50
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 83.240 84.900 86.153,77
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 80 80 214,50
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.664 3.500 3.465,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 49,07
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.073.358 1.035.199 796.055,10
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -769.970 -769.970 -566.895,04
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.767,21
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 512.060 346.710 341.739,81
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.456.060 -10.069.260 -8.993.987,95
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -10.456.060 -10.069.260 -8.993.987,95
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org
.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
425
252080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe
Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Ei
genbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten;
hier: Institut Mathildenhöhe sowie Museum Künstlerkolonie im Ernst-Ludwig-Haus (MKKD)
- städtische Kunstsammlung; hier: personelle Betreuung und Pflege
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- Bereitstellung und Förderung von Atelierhäusern
Ziele des Produktes
- Förderung der bildenden Kunst
Ergebnisse, Wirkungen Pl
 an 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Ausstellungen MKKD
An
zahl Besucher/innen gesamt 20.000 20.000 17.571
Anzahl zahlende Besucher/innen 15.000 15.000 15.622
davon Besucher/innen ermäßigt 5.000 5.000 4.751
Anzahl Besucher/innen pro 
Öffnungsstunde 9 9 8
Museumspädagogik MKKD
Teilnehmer/innen an Führungen 500 500 383
Ausstellungshallen Mathildenhöhe - 
seit 10.09.2012 wg. Sanierung 
geschlossen
Leistungen, Maßnahmen, 
Pr
ogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Ausstellungen
An
zahl Objekte in Dauerausstellung 595 595 595
Wechselausstellungen 3 3 2
davon Eigenproduktionen 3 3 2
davon in Kooperation mit anderen 
Häusern 0 0 0
Anzahl Leihnahmen von anderen 
Häusern 0 0 0
Museumspädagogik
Anzahl eigene Führungen 80 80 80
Betrieb und Unterhaltung der 
Liegenschaften
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus:) BGF in qm 581 581 581
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: 
BGF in qm 933 933 933
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
425
252080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe
Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Jahresöffnungsstunden, 
A
usstellungen
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus) 2.184 2.184 2.184 42 Std./Woche
Personaleinsatz IMH gesamt in VZÄ 24,75 24,75 19,63
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 
Einwohner/innen 1,55 1,55 1,23
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Ludwig Meidner - Gravur: Ertrag 0 ,00 -5.900,00 -55.564,95
Ludwig Meidner - Gravur: Aufwand 0,00 0,00 114.679,56
Ludwig Meidner: Kostendeckungsgrad 
in % 0,00 0,00 48,45
Jugendstil - Fliesensammlung: Ertrag 0,00 -14.000,00 0,00
Jugendstil - Fliesensammlung: Aufwand 0,00 40.000,00 0,00
Jugendstil - Fliesensammlung: 
Kostendeckungsgrad in % 0,00 35,00 0,00
Otto Bartning: Ertrag -9.360,00 -9.360,00 0,00
Otto Bartning: Aufwand 10.000,00 45.000,00 0,00
Otto Bartning: Kostendeckungsgrad in 
% 93,60 20,80 0,00
Zeitgenössische Kunst - 
Sommerausstellung: Ertrag -15.600,00 0,00 0,00
Zeitgenössische Kunst - 
Sommerausstellung: Aufwand 55.000,00 0,00 0,00
Zeitgenössische Kunst - 
Sommerausstellung: 
Kostendeckungsgrad in %
28,36 0,00 0,00
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: 
Ertrag -15.600,00 0,00 0,00
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: 
Aufwand 60.000,00 0,00 0,00
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: 
Kostendeckungsgrad in % 26,00 0,00 0,00
Ausstellungen allgemein: Ertrag -10.500,00 -10.500,00 -46.415,10
Ausstellungen allgemein: Aufwand 32.300,00 32.300,00 31.490,10
Ausstellungen allgemein: 
Kostendeckungsgrad in % 32,51 32,51 147,40
Kostendeckungsgrad 252080 gesamt in 
% 15,76 18,23 19,14
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -88.000 -93.700 -122.372,43
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -311.637 -327.900 -261.145,05
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 157.900 154.200 130.140,53
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 381.600 330.310 255.719,78
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 1.166.160 1.073.250 907.595,79
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 387.910 373.850 321.384,46
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 1.090 1.020 1.338,73
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 258.027 222.400 228.385,80
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 17,00
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 182.360 158.080 158.917,45
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.135.410 1.891.510 1.619.982,06
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -8.288,53
18. außerordentliche Aufwendungen 891,00
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis   -7.397,53
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.135.410 1.891.510 1.612.584,53
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
261080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Freie Theater
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
E
igenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb des Georg-Moller-Hauses 
-
 Förderung privatrechtlich organisierter Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst 
Bemerkung: 
Die Liste der geförderten Theater unter "Leistungen, Maßnahmen, Programme" ist nicht abschließend, 
da bislang noch nicht von allen Theatern die entsprechenden Daten berichtet werden. Hier wird 
jedoch im nächsten Produktbuch die vollständige Darstellung angestrebt. 
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
HalbNeun Theater GmbH
A
nzahl Veranstaltungen 109
Theater im Pädagog (TIP)
Anzahl Veranstaltungen 109
Theaterlabor
Anzahl Veranstaltungen 50 50 insg., 40 in DA
Theater Curioso
Anzahl Veranstaltungen 28 28 insg., 25 in DA
Theater Die Stromer
Anzahl Veranstaltungen 126 126 insg., 56 in DA
Kabarett Kabbaratz
Anzahl Veranstaltungen 72 72 insg., 21 in DA
Rainer Bauer Theater
Anzahl Veranstaltungen 30 30 insg., 10 in DA
Kultureller Betrieb Georg-Moller-
Haus
Anzahl Veranstaltungen 193
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb 
und Unterhaltung Georg-Moller-Haus
BGF in qm 1.359 1.359 1.359 
Weitere institutionell geförderte 
Theater (ohne eigene Spielstätte)
Anzahl der Ensembles derzeit keine
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
261080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Freie Theater
Projektförderungen für 
Theaterensembles ohne eigene 
Spielstätte
Anzahl der Ensembles derzeit keine
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2 ,02 12,66 2,12
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -10.000 -64.200 -7.175,07
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.090 3.290 200,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.400 7.050 1.922,69
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 32.337 54.800 2.836,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 445.830 441.980 333.142,76
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 484.657 442.920 330.926,38
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   1.556,55
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 14
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 261080 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis 1.556,55
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 484.657 442.920 332.482,93
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 15
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
262080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Musikpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
E
igenbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Konzerten und Angeboten zur Musikpflege durch Vereine 
-
 Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Kulturzentrums Bessunger Knabenschule 
- Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation 
   Veranstaltungs GmbH 
Bemerkung: 
Mit Abschluss des Projektes wird eine inhaltlich exaktere prozentuale Zuordnung der Bereiche Centralstation 
sowie Bessunger Knabenschule zu den darin enthaltenen Leistungen vorgenommen. In der Übergangsvariante 
findet eine 100%ige Zuordnung zur Musikpflege statt. 
Kennzahlen zu den Zuschüssen der Musikpflege je Einwohner/in u.Ä. werden nach Überarbeitung der Zuordnung 
in das Produktbuch aufgenommen, um auf Basis dieser Zuordnung Vergleichszahlen für die Folgejahre zur Verfügung 
zu stellen. Kennzahlen zu den geförderten Konzerten und Projekten liegen derzeit noch nicht flächendeckend  
vor. Diese werden in das nächste Produktbuch aufgenommen. 
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten musikalischen Angebotes in Darmstadt 
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 5 ,67 5,79 5,50
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 16
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -92.840 -92.840 -92.270,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -1.894,57
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.250 7.250 10.911,62
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 78.000 84.250 133.182,20
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 173.182 181.100 192.730,35
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.379.460 1.331.550 1.373.744,87
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.545.052 1.511.310 1.616.404,47
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 1.668,65
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 17
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 262080 Musikpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis   1.668,65
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.545.052 1.511.310 1.618.073,12
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 18
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org
.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
421
263080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Akademie für Tonkunst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Ei
genbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von musikalischer Bildung (Abt. Musikschule)
sowie von musikalischer Berufsausbildung in Form von Studienangeboten (Abt. Berufsakademie)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen
Ziele des Produktes
- Im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge:
- Zugang zur Musik für alle Interessierten
- Vermittlung von musikalischer Bildung
- Begabung erkennen, Begabtenförderung
- Studienvorbereitung
- Studienaufnahme und erfolgreicher Studienabschluss
Ergebnisse, Wirkungen Pl an 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereich "Musikschule"
breite Vermittlung musikalischer 
Grunderfahrungen
Zahl der Musikschüler/innen insg. 2.100 2.100 1.996
davon Musikschüler/innen aus 
Darmstadt 1.950 1.900 1.737
Anteil der Musikschüler/innen aus 
Darmstadt an der Einwohnerzahl in % 1,22% 1,19% 1,09%
Begabtenfindung und -förderung
studienvorbereitende Ausbildung, Zahl 
der belegten Plätze 15 10 9
Zahl der Musikschüler/innen als 
Teilnehmer/innen am Wettbewerb 
"Jugend musiziert"
Regionalebene 60 50 77
Landesebene 30 25 35
Bundesebene 10 10 11
Konzerte 16 16 16
Anzahl Besucher/innen je Konzert 150 150 150
Bereich "Berufsakademie"
Gesamtanzahl Studierende 124 124 119 Stichtag 31.12.
zuzüglich Studierende in 
Urlaubssemester
zuzüglich Studierende ohne Hauptfach 15 19 19
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 19
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
421
263080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Akademie für Tonkunst
Studiengänge
A Studiengang "Angewandte 
Musikalische Kunst" (AMK)
Anzahl Zugänge 20 10 12
Anzahl Abgänge 18 6 4
davon mit Abschluss (Bachelor) 18 6 4
Anzahl Studierende 54 52 48
B Instrumental- und 
Gesangspädagogik (IGP)
Anzahl Zugänge 12 6 6
Anzahl Abgänge 10 5 3
davon mit Abschluss (Bachelor) 10 5 3
Anzahl Studierende 26 24 22
C Musikalische Kultur (Joint Bachelor 
mit TU Darmstadt)
Anzahl Zugänge 3 3 1
Anzahl Abgänge 0 0 0
davon mit Abschluss (Bachelor)
Anzahl Studierende 7 4 1
D Künstlerisches Aufbaustudium 
(KAA)
Anzahl Zugänge 3 16 7
Anzahl Abgänge 14 20 15
davon mit Abschluss (Künstlerische 
Reifeprüfung) 14 20 15
Anzahl Studierende 37 44 48
Konzerte 60 60 50
Anzahl Besucher/innen je Konzert 100 100 ca. 100
bereichsübergreifende Konzerte 50 50 50
davon Tage für Aktuelle Musik 8 8 8
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereich "Musikschule"
Durchgeführte Angebote Unterricht
durchschnittliche Wochenstunden im 
Jahr 800 900 728,5
davon im Elementarbereich 40 50 32
davon im Intrumental-/Vokalunterricht 730 800 671
davon im Ensemble-
Unterricht/Ergänzungsfächer 30 50 25,5
Auslastung Unterricht 100% 100% 100%
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.500 1.500 2.276 Stichtag 1.1.
Bereich "Berufsakademie"
Auslastung Studienplätze 100 % 100 % 100 % an Obergrenze HMWK
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 20
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
421
263080
Dezernat I
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Akademie für Tonkunst
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereich "Musikschule"
Instrumentenausleihe
zur Verfügung stehende Instrumente 
zur Ausleihe 350 350 366
Anzahl ausgeliehene Instrumente 250 250 237
Auslastung der Ausleihinstrumente in % 71 % 71% 65 %
Gruppengröße derzeit im 
Validierungsprozess
Schülerbelegungen insgesamt 
(Instrumental-/Vokalfächer)
davon Einzelunterricht
davon Gruppenunterricht
  mit 2 Schüler/innen Ensemble-/Ergänzungs- 
fächer
  ab 3 Schüler/innen Ensemble-/Ergänzungs- 
fächer
Auslastung
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle 
(Vollzeitäquivalent)
Einfache Zugänglichkeit für alle 
Bevölkerungsschichten
Anteil der Teilnehmer/innen mit
- Geschwister-Ermäßigung 400 350 426
- Erlass 100% durch Teilhabecard 70 80 70
Personaleinsatz in VZÄ AfT gesamt 70,59 66,45 65,17
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 
Einwohner/innen 4,41 4,15 4,07
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Verwaltung AfT inkl. Immo: 
K
ostendeckungsgrad in % 50,51 56,42 64,30
Berufsakademie: Kostendeckungsgrad 
in % 87,90 88,65 83,50
Musikschule: Kostendeckungsgrad in % 42,75 41,88 38,65
Kostendeckungsgrad 263080 gesamt in 
% 56,45 57,63 56,93
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 21
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -1.104.500 -1.103.500 -891.799,36
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -2.055.440 -2.031.000 -2.050.691,47
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -450 -37,00
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 154.600 145.350 144.415,23
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 273.400 251.200 195.259,28
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 3.748.740 3.692.860 3.549.345,97
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.062.400 1.052.240 983.545,04
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 3.150 3.230 1.058,43
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 286.835 232.000 229.208,07
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 68.200 61.770 65.708,85
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -166,78
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.437.385 2.304.150 2.225.883,26
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -12.000 -74.348,81
18. außerordentliche Aufwendungen 500
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 22
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 263080 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis  -11.500 -74.348,81
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.437.385 2.292.650 2.151.534,45
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 23
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org
.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
422
271080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Volkshochschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Ei
genbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region
-
sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels
Anmietung  weiterer Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Waldorfschule,
Bessunger Knabenschule etc.)
Bemerkung: 
Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor. 
Ziele des Produktes
- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für
Erwachsene in den Fachgebieten:
politische Bildung
kulturelle Bildung
Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache
Gesundheit
Arbeit/Beruf/EDV
- nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Ergebnisse, Wirkungen Pl an 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für 
mö
glichst viele Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen
Weiterbildungsdichte 170 168 170
Anzahl der Teilnehmer/innen 11.050 10.200 11.050
Anzahl der Belegungen 13.000 12.000 13.000
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 10 12 10 Hauptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Anzahl Kunden 42 42 42
Exkursionen
Zahl Teilnehmer/innen 350 375 350
Kundenzufriedenheit
Angebote gem. Weiterbildungsgesetz
Anzahl der Teilnehmer/innen, die bei 
der Teilnehmerbefragung mind. "Note 
2" abgegeben haben
>80 % >80 % >80 %
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 24
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
422
271080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Volkshochschule
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen 1 .100 1.200 1.100
zzgl. Auftragsmaßnahmen 30 30 30
durchgeführte Unterrichtsstunden 26.380 25.230 26.380
zzgl. Auftragsmaßnahmen 930 930 930
davon nach Schwerpunktbereichen
Gesellschaft, Politik, Umwelt 680 680 680
Beruf, EDV 1.600 1.650 1.650
zzgl. Auftragsmaßnahmen 120 120 120
Sprachen 18.000 16.800 18.000
davon Integrationskurse BAMF 6.400 4.550 6.400
zzgl. Auftragsmaßnahmen 750 750 750
Gesundheit 3.700 3.700 3.700
zzgl. Auftragsmaßnahmen 60 60 60
Kultur 1.850 1.850 1.850
Schulabschlüsse 550 550 550
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Teilnehmer/innen 360 360 360
Exkursionen
Anzahl der (eintägigen) 
Studienfahrten/Exkursionen 25 25 25
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/innen mit 
E
rmäßigung 7,0 % 7,0 % 7,0 %
Anteil der ausgefallenen Kurse < 20 % < 20 % < 20 %
Durchschnittliche Belegungsgröße je 
Kurs 11,50 11,50 11,50
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 6 4,73 67,25 70,86
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 25
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -1.144.200 -1.144.200 -1.056.398,51
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -239.207 -239.100 -241.998,09
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 112.800 112.800 95.109,48
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 882.600 876.800 744.354,72
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 777.530 709.030 677.895,70
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 187.000 179.040 168.455,50
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 700 660 128,90
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 34.473 31.900 30.071,09
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   1.938,35
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 143.330 147.900 115.419,06
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 -750 -712,88
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 754.276 674.080 534.263,32
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 26
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 271080 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 754.276 674.080 534.263,32
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 27
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
423
272080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Stadtbibliothek
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
E
igenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art 
Ziele des Produktes
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der  
 
  Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes 
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen 
   Wissenserwerb 
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller 
   und sozialer Alltagsprobleme 
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
  
Ergebnisse, Wirkungen P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Entleiher/innen (aktive 
N
utzer/innen) 17.000 16.000 15.046
davon unter 18 Jahren 6.000 5.500 4.854
davon über 60 Jahren 2.500 2.000 1.819
davon mit Befreiung 550 500 445
Zahl der virtuellen Besuche 350.000 300.000 281.234
Zahl der Besuche 260.000 250.000 249.519
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Medien 1 90.000 180.000 170.188
Non Book 55.000 50.000 47.698
Printmedien 130.000 125.000 122.490
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 10.000 9.000 8.126
Zahl der Ausleihen 1.000.000 950.000 901.970
Non Book 380.000 350.000 327.759
Printmedien 550.000 525.000 514.772
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 70.000 65.000 59.439
Ausleihen je aktivem Entleiher
Umschlagquote (ohne Archive) 5,3 5,3 5,3
Non Book 6,9 7 6,9
Printmedien 4,2 4,2 4,2
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 7,0 7,2 7,3
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 28
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Or
g.Einheit
Übergang: 
Produkt
02
423
272080
Dezernat II
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Stadtbibliothek
Ausleihquote Anteil an allen 
Ausleihungen
Hauptstelle Justus-Liebig-Haus 68 % 69 % 70 %
Stadtteilbibliothek Eberstadt 7,0 % 6,5 % 6,4 %
Stadtteilbibliothek Kranichstein 7,0 % 6,5 % 6,4 %
Fahrbibliothek 11,0 % 11,0 % 10,6 %
virtuelle Medien (e-Ausleihe) 7,0 % 7,0 % 6,6 %
Bestand Archiv
Zahl der Aktivitäten
Vorlesestunden für Kinder 130 120 119
Zahl der Medienpräsentationen 300 290 287
Zahl der Bibliothekseinführungen für 
Erwachsene 35 35 29
Zahl der Bibliothekseinführungen für 
Kinder 80 70 68
sonstige Aktivitäten 20 20 15
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anteil neuer Medien am 
M
edienbestand (ohne Archiv) im 
Berichtsjahr
15,0 % 10,0 % 9,6 %
Investiton in Medienbestand in Euro 260.000 240.000 208.715
Öffnungsstunden Stadtbibliothek ca. 4.000 ca. 3.900 ca. 4.042 gesamt in allen 
Bibliotheken
davon nach 18 Uhr 5 5 5 pro Woche
davon samstags 6 6 6 pro Woche
Besucher/innen pro Öffnungsstunde 65 64 62
zusätzlicher Service:
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort 270 270 263
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und 
Arbeitsplätzen vor Ort
ab 2018 messbar durch 
RFID
Anteil dieser Nutzer/innen an 
Gesamtbesucher/innen
ab 2018 messbar durch 
RFID
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 6 ,85 11,08 6,94
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 29
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
N
r. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -200.000 -322.250 -174.206,10
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.816 -1.900 -9.955,15
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -90  -90,00
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 402.810 415.650 340.938,19
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 183.850 191.010 158.850,90
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 1.432.240 1.415.000 1.290.564,48
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 457.220 453.670 407.834,43
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.450 1.480 992,76
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 393.727 383.200 379.183,71
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 76.070 65.980 73.836,71
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.745.551 2.601.840 2.468.039,93
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -20.102,29
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 30
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 272080 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis -20.102,29
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.745.551 2.601.840 2.447.937,64
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 31
Stand nach BK und Magistrat

Produktbeschreibung 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Dezernat
Org
.Einheit
Übergang: 
Produkt
01
42
281080
Dezernat I
EB Kulturinstitute
Literatur- und Heimatpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Ei
genbetrieb Kulturinstitute 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb von Literatureinrichtungen (Literaturhaus)
-
Bereitstellung und Betrieb der Häuser Deiters, Glückert und Olbrich
Bemerkung: 
Bei den Häusern Deiters und Olbrich ist in der Übergangsphase (Sanierung) die zukünftige Nutzung 
und damit auch die zukünftige Produktzuordnung noch offen. 
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Kulturangebotes in Darmstadt Bereich der Literatur- und Heimatpflege
L
eistungen, Maßnahmen, 
Pr
ogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
öffentliche Veranstaltungen im Saal des 
Li
teraturhauses 160 160 145
davon städtische Lesungen (ohne 
Lesebühne) 24 24 23
Besucherzahl städtische Lesungen 570 570 572
Ressourcen
(er
gänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 16 ,30 9,64 14,02
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 32
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
1. Umsatzerlöse -47.310 -47.310 -46.105,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -21.594 -22.600 -20.943,61
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 54.460 53.860 52.363,65
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 185.790 486.090 259.334,73
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 31.000 33.570 30.055,66
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.990 9.820 9.590,69
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 30 30
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 46.043 45.700 45.486,61
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 96.320 95.790 81.282,80
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 353.729 654.950 411.065,53
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -12.480,53
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 33
Stand nach BK und Magistrat

Teilergebnishaushalt Übergang: Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr
. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorläufiges RE
2016
19. außerordentliches Ergebnis -12.480,53
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 353.729 654.950 398.585,00
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 34
Stand nach BK und Magistrat

Mittelherkunft Ansatz 2018 Ansatz 2017
inkl. Nachtrag
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 40.000 €
3.
Abschreibungen 1.228.288 € 1.154.600 €
4. Aufnahme von Krediten 1) 12.391.500 € 3.898.300 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 13.619.788 € 5.092.900 €
Mittelverwendung
1. Investitionen
2) 12.391.500 € 3.938.300 €
2. Tilgung von Krediten 1.069.356 € 754.899 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 19.634 € 77.400 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens
3) 139.298 € 322.301 €
Summe Ausgaben 13.619.788 € 5.092.900 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus geplanten Investitionsmaßnahmen und erhaltenen
Zuweisungen/Zuschüssen (Sonderposten).
2) Investitionsmaßnahmen 2018:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Sanierung Haus Glückert 600.000 €
Sanierung Haus Olbrich 900.000 €
Sanierung Haus Deiters 300.000 €
Bessunger Knabenschule -Fassade, WC, Erneuerung Lüftung 400.000 €
IMH - Erwerb AV, GWG 1.500 €
IMH - Erwerb AV, GWG Museum Künstlerkolonie 1.500 €
IMH - Spezialbilderleuchten 20.000 €
IMH - Sanierung Ausstellungsgebäude 9.705.000 €
Ernst-Ludwig-Haus - Erwerb AV 18.000 €
Ernst-Ludwig-Haus - Überwachungsanlage 12.000 €
Ernst-Ludwig-Haus - Beleuchtung im Atelier 15.000 €
Außenanlage Ausstellungshallen 300.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV 80.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GW
G 2.000 €
St
adtbibliothek - Kassenautomat 3.500 €
Stadtbibliothek - Erwerb AV, GWG 5.000 €
Volkshochschule - Erwerb Lizenzen 5.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 15.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 5.000 €
Summe 12.391.500 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Ab schreibungen sind nicht zahlungswirksam, so
d
ass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des
Kapitals führt.
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 35
Stand nach BK und Magistrat

Stellenübersicht  2018
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach BK und Magistrat
Seite 37
Stand nach BK und Magistrat

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2018
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d)
mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2018
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2017
Zahl der am
30.06.2017 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A11 A10 A8
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,00
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 1,00 1,60 1,00
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 0,77 0,77 0,60
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 1,71 3,71 3,71 3,69
Stellenplan 2018 1,00 1,00 1,00 0,77 1,83 1,71 7,31
Stellenplan 2017 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 1,60 1,69 6,29
Stand nach BK und Magistrat
Seite 39
Stand nach BK und Magistrat

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2018
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2017
Zahl der am
30.06.2017 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
15 13 11 10 09 09c 09b 09a 08 06 05 03 02 01
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,00 1,00 1,00
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 1,00 1,83 2,00 3,92 1,00 9,75 9,75 8,36 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 1,00 44,00 45,00 46,70 41,84
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 14,84 14,84 9,00 12,40
42.2. 42.2. Volkshochschule 0,50 0,25 0,90 1,65 13,87 1,48
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 1,40 4,00 0,50 1,91 7,81 5,99 1,00* KW 0,50* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal 4,78 4,78 5,05 1,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 1,00 1,00 5,27 6,81 5,78 3,77 23,63 23,63 21,02
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 0,77 2,77 6,29 6,29 5,63
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 2,00 3,77 1,00 3,50 1,28 16,25 16,25 16,84 1,00* KW 31.12.2018 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 4,47
Stellenplan 2018 2,00 21,62 3,00 1,70 1,00 53,02 1,50 4,08 16,29 19,47 5,77 5,64 4,34 139,43 0,62* KU 4,50* KW
Stellenplan 2017 2,00 15,91 2,00 2,70 55,93 5,37 15,79 19,47 5,77 5,64 4,34 134,92
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 2,00 19,46 1,90 1,64 50,62 5,32 15,59 16,84 4,31 5,07 4,83 127,58
Stand nach BK und Magistrat
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Stand nach BK und Magistrat

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2018
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2017 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,00 2,83 1,83 1,83 1,00 1,00 2,00
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 0,00 1,00 1,00 0,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 9,75 9,75 9,75 9,75 8,37 8,37 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 45,00 45,00 46,70 46,70 41,84 41,84
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 14,84 14,84 9,00 9,00 12,40 12,40
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 1,65 2,65 1,60 13,87 15,47 1,00 1,49 2,49
42.2.1. 42.2.1. FB Verwaltung 0,77 7,81 8,58 0,00 0,98 5,61 6,59 1,50* KW 
42.2.2. 42.2.2. Bereich Päd. Personal 4,78 4,78 0,00 0,25 4,80 5,05 1,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,50 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 21,02 21,02
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 5,63 5,63
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 3,71 16,25 19,96 3,71 16,25 19,96 2,69 17,84 20,53 1,00* KW 31.12.2018 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
4,79 4,79 4,79 4,79 4,46 4,46
Insgesamt 7,31 139,43 146,74 7,14 134,92 142,06 5,92 127,96 133,88
Stand nach BK und Magistrat
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Stand nach BK und Magistrat

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2017 bis 2021
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach BK und Magistrat
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Stand nach BK und Magistrat

Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2017 bis 2021
Bezeichnung - Maßnahme 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Sanierung Georg-Moller-Haus 485.000 € 1) 3.437.250 € 1)
Investitionszuschuss Freimaurerloge 40.000 € 2) 175.000 € 2)
Sanierung Haus Glückert 100.000 € 600.000 € 700.000 €
Sanierung Haus Olbrich 100.000 € 900.000 € 1.000.000 €
Sanierung Haus Deiters 200.000 € 300.000 € 500.000 €
Bessunger Knabenschule, Fassade, WC, Erneuerung Lüftung 400.000 € 600.000 € 3)
Institut Mathildenhöhe
Erwerb AV 10.000 € 10.000 €
Erwerb AV, GWG 9.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 15.000 €
Erwerb AV, GWG Museum Künstlerkolonie 4.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 10.500 €
S
pezialbilderleuchten Sammlungsausstellung 20.000 € 20.000 €
Sanierung Ausstellungsgebäude 2.400.000 € 9.705.000 € 4) 14.265.000 € 4)
Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus 5.000 € 18.000 € 23.000 €
Ernst-Ludwig-Haus, Überwachungsanlage 12.000 € 12.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier 15.000 € 10.000 € 25.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beschattungsanlage im Atelier 10.000 € 10.000 €
Außenanlagen Ausstellungshallen 300.000 € 200.000 € 500.000 €
Besucherzentrum 1.000.000 € 3.500.000 € 1.000.000 € 5.500.000 €
Akademie für Tonkunst 0 €
IT-Verkabelung 350.000 € 620.000 € 5)
Erwerb AV 80.000 € 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 220.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €
Stadtbibliothek
Kassenautomat 30.000 € 3.500 € 33.500 €
Erwerb AV, GWG 3.000 € 5.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 17.000 €
Erwerb AV, Lizenzen 1.800 € 1.800 €
Umrüstung Medienausleihe RFID-Technologie 75.000 € 75.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 10.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 30.000 €
Erwerb AV 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 75.000 €
Erwerb AV, GWG 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 35.000 €
Gesamt 3.938.300 € 12.391.500 € 1.276.000 € 3.556.000 € 1.056.000 € 26.879.050 €
Erläuterungen:
1) Sanierung Georg-Moller-Haus: 
Verpflichtungsermächtigung: 200.000 €
weitere Raten in Vorjahren: 2.952.250 €
2) Investitionszuschuss Freimaurerloge: 
Verpflichtungsermächtigung: 40.000 €
weitere Raten in Vorjahren: 135.000 €
3) Bessunger Knabenschule, Fassade,WC,Lüftung
weitere Raten in Vorjahren: 200.000 €
4) Sanierung Ausstellungsgebäude IMH: 
Verpflichtungsermächtigung: 4.800.000 €
weitere Raten in Vorjahren: 2.160.000 €
5) Akademie für Tonkunst, IT-Verkabelung
weitere Raten in Vorjahren: 270.000 €
geplante Investitionszuschüsse (erhalten):
1) Sanierung Georg-Moller-Haus: -40.000 € 0 €
2017 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 45
Stand nach BK und Magistrat

Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021
A.
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
1
2
3
4
40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5
1.154.600 € 1.228.288 € 1.150.000 € 1.150.000 € 1.150.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) von Dritten 3.898.300 €
12.391.500 € 1.276.000 € 3.556.000 € 1.056.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 5.092.900 € 13.619.788 € 2.426.000 € 4.706.000 € 2.206.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 3.938.300 € 12.391.500 € 1.276.000 € 3.556.000 € 1.056.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 754.899 € 1.069.356 € 1.286.300 € 1.378.140 € 1.466.800 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 77.400 € 19.634 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 322.301 € 139.298 € -156.300 € -248.140 € -336.800 €
8 Ausgaben insgesamt 5.092.900 € 13.619.788 € 2.426.000 € 4.706.000 € 2.206.000 €
B. 
Nr.
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 9.828.519 € 10.436.622 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 965.119 € 1.001.138 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Stand nach BK und Magistrat
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Stand nach BK und Magistrat

Punkt 24: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 20147/0230) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA sowie 6 Stimmen von AfD 
Stimmenthaltung: FDP und 1 Stimme aus AfD

Punkt 350: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inklusive Entwurf Produktbuch)  
 (V-Nr. 2017/0230) 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan 2018 inklusive Schwebeliste und 
Produktbuch zur Kenntnis.

Vorlage-Nr. 2017/0230 
 
 
Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 17: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Kulturinstitute 
(inklusive Entwurf Produktbuch und Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2017/0230) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage inklusive 
Schwebeliste zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP