Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkt

Vorlage-Nr. 2011/0360 
 
 
Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkt 
 
Inkl. Entwurf Produktbuch

D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
Entwurf
P R O D U K T B U C H   2 0 1 2
E I G E N B E T R I E B
B Ü R G E R H Ä U S E R   U N D   M Ä R K T E

Produktinformationen externesSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
15 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte externes Produkt pflichtig
Großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen.
Ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie die Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und 
Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt.
Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden 
Veranstaltungen.
Ziele des Produktes

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen/Vergaben 477 477 476
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Vermietungstage 520 517 492
Bezeichnung des Produktes
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Märkte

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte 65 65 65
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte 100 100 100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen 700 685 686
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Vermietungstage
inkl. kostenfreie Vermietungen 1.375 1.370 1.380
Auslastung in %
Orangerie 89,4 87,8 89,7 330 Tage geöffnet
Justus-Liebig-Haus 78,8 78,8 78,2 330 Tage geöffnet
Bürgermeister Pohl-Haus 100 100 100 330 Tage geöffnet
Zum Goldenen Löwen 100 100 100 330 Tage geöffnet
Ernst-Ludwig-Saal 48,5 48,5 50,3 330 Tage geöffnet
Bezeichnung des Produktes
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Versammlungsstätten und Bürgerhäuser

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Nachrichtlich: Mieterstruktur
Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 290 274 302
Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 420 421 386
Anzahl der kostenfreien Vermietungen 1.500 1.500 1.497
Angemessene Unterhaltung: Unterhaltung in Euro pro qm BGF/Jahr 52,54 54,19 36,13 Gesamt 2.246 m² vermietbare Fläche
Substanzerhaltung: Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen)
in % der Abschreibungen 31,39 325,87 519,88 Afa = WP-Ansatzwerte = 100 %
2009-2011 Brandschutzsanierung BM Pohl-Haus: 3,1 Mio. €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 2 
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2012
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte" für das Wirtschaftsjahr 2012 in ihrer Sitzung am 
                   wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 2.919.870 €
Aufwendungen 2.919.870 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 776.890 €
Ausgaben 776.890 €
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 13 vb-Stellen und 9 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Ansatz
2012
Ansatz 
2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse -515.350 € -482.540 € -490.483 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 €0  €0  €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -2.207.520 € -2.196.150 € -65.880 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil 0 €0  €0  €
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 290.710 € 310.120 € 280.926 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 128.600 € 119.890 € 101.928 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 700.570 € 645.610 € 649.920 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 290.820 € 263.350 € 257.789 €
        davon für Altersversorgung 0 €0  €0  €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 327.060 € 322.390 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 €0  €0  €
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 0 €0  €0  €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 €0  €0  €
8. sonstige betriebliche Aufwendunge
n 907.570 € 922.280 € 821.162 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil 0 €0  €0  €
9. Erträge aus Beteiligunge
n 0 € 0 € -2.322.627 €
    davon aus verbundenen Unternehmen 0 €0  €0  €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 €0  €0  €
      davon aus verbundenen Unternehmen 0 €0  €0  €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -197.000 € -197.700 € -231.427 €
      davon aus verbundenen Unternehmen 0 €0  €0  €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögen
s 0 €0  €0  €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 274.540 € 292.750 € 280.739 €
      davon an verbundene Unternehmen 0 €0  €0  €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € -717.954 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträge
n 0 €0  €0  €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € -717.954 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
Seite 4

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -490.483-482.540-515.3501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -65.880-2.196.150-2.207.5204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 280.926310.120290.7105A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 101.928119.890128.6005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 649.920645.610700.5706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 257.789263.350290.8206B.
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0322.390327.0607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 821.162922.280907.5708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -2.322.627009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -231.427-197.700-197.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 280.739292.750274.54013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -717.9520014.
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -717.9520022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -664-600-6001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -463-600-6005003010
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -201  5003011
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.9911.5501.6505A.
Verbrauchsmaterial 10650506010000
Strom 4451005006051000
Wasser 6765007006056000
Abwasser 2879004006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.136  6061001
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 718  6069000
Reinigungsmaterial und -mittel 622  6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.9594.6004.6005B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 2952502506132000
sonstige weitere Fremdleistungen 3102502506139000
Wartungskosten 2.0632.0002.0006166000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.2922.1002.1006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 114.399113.780110.3206A.
Arbeitnehmer Entgelte 77.31479.31076.8006200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 362  6200110
Arbeitnehmer - Sonst. Entg. f. and. Zeiten 148  6229000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 36.57534.47033.5206300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 23.22125.43024.8706B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 15.81315.68015.3006400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  4003906420000
ZVK-Umlage 6.7046.9506.7306470100
Beihilfen - Bezügebereich 7032.2002.2506490100
Beihilfen Entgeltbereich  20206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  1201506509000
Übrige sonst. Personalaufwand  60306590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  4.5204.4807A.
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  3.2503.2506620000
AfA auf Betriebsausstattung  1.1601.1606642000
AfA auf Geschäftsausstattung  110706645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 118.853150.390180.3308.
Mieten von Geräten 8.6288.4008.4006700020
Zeitungen u. Fachliteratur 149  6810000
Büromaterial 1802002006810001
Porto u. Versandkosten 713  6820000
Telefonkosten 2454003006832000
Mobiltelefonkosten 1.2631.2001.2006832100
Reisekosten 8697007006850000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 3  6869000
Anzeigen, Veröffentlichungen 1.6873003006869007
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  1201206900010
Sonstige Versicherungen  8508506909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% -13  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% -946  6999000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 24.03025.00058.0407178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 82.044113.220110.2207178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 265.757299.670325.65014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 265.757299.670325.65022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -36.053-29.000-36.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -5.092-16.200-5.0005003010
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -16.085 -16.0005003011
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -5.681-12.800-5.0005005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -9.195 -10.0005005001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -50  4.
Nebenerlöse aus der Abgabe v. Energien u. Abf. 0% -50  5302000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  230 5A.
Strom  50 6051000
Wasser  100 6056000
Abwasser  80 6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.54710.00010.0005B.
sonstige weitere Fremdleistungen 4.54710.00010.0006139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.5826007008.
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 27  6750000
Prüfungskosten 6916007006774000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 864  6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -29.975-18.170-25.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -29.975-18.170-25.30022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -970-770-9001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -770 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -970 -9005005001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2690605A.
Wasser 2180506056000
Abwasser 510106057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 380 4008.
Gebühren und Entgelte 380 4006730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -564-680-44014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -564-680-44022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -52.395-55.500-54.0001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -54.000 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -50.905 -52.0005005001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.490-1.500-2.0005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.4313.2003.2005A.
Wasser 1.7591.8001.8006056000
Abwasser 1.4281.4001.4006057000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 243  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.8751.4001.8505B.
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 3253003006130000
sonstige weitere Fremdleistungen 1.5501.1001.5506139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.9005.5005.5008.
Gebühren und Entgelte 1.4001.5001.5006730000
Zuschuss Schaustellerverband 2.5004.0004.0007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -43.189-45.400-43.45014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -43.189-45.400-43.45022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -2.170-2.050-2.0501.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -1.920 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -2.040 -1.9005005001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -130-130-1505100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1081001005A.
Wasser 5450506056000
Abwasser 5450506057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5265105108.
Mieten von Geräten 4003803806700020
Gebühren und Entgelte 1301301306730000
aufzuteilende Vorsteuer 7% -4  6997000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.536-1.440-1.44014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.536-1.440-1.44022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -1.400-1.700-1.5001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -1.500 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -1.400 -1.5005005001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren  -200 5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2412001005A.
Wasser 46100506056000
Abwasser 43100506057000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 152  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1272602608.
Gebühren und Entgelte 1302602606730000
aufzuteilende Vorsteuer 7% -3  6997000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.032-1.240-1.14014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.032-1.240-1.14022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -1.260-1.400-1.3001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -1.340 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -1.200 -1.3005005001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -60-60 5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1962002005A.
Wasser 911001006056000
Abwasser 1051001006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1241201208.
Gebühren und Entgelte 1301201206730000
aufzuteilende Vorsteuer 7% -6  6997000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -940-1.080-98014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -940-1.080-98022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -4.110-4.090-4.1001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -3.900 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -3.920 -3.9005005001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -190-190-2005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4102004005A.
Wasser 1791002006056000
Abwasser 2311002006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2602502508.
Gebühren und Entgelte 2602502506730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.440-3.640-3.45014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.440-3.640-3.45022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  500 7A.
AfA auf Betriebsausstattung  500 6642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  500 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  500 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -46.074-51.000-48.0001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -49.500 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -44.734 -46.0005005001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.340-1.500-2.0005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.7452.6002.6005A.
Wasser 1.4991.4001.4006056000
Abwasser 1.2451.2001.2006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.8751.5001.8505B.
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 3253003006130000
sonstige weitere Fremdleistungen 1.5501.2001.5506139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.8805.2005.2008.
Gebühren und Entgelte 1.3801.2001.2006730000
Zuschuss Schaustellerverband 2.5004.0004.0007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -37.575-41.700-38.35014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -37.575-41.700-38.35022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -880-930-9001.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -800 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -710 -8005005001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -170-130-1005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  200 5A.
Wasser  100 6056000
Abwasser  100 6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1301301308.
Gebühren und Entgelte 1301301306730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -750-600-77014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -750-600-77022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 29

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -34.528-27.000-34.0001.
Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 19%  -2.000 5004000
Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 0% -8.127 -8.0005004001
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -25.000 5005000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 0% -26.401 -26.0005005001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.9861.6001.6005A.
Verbrauchsmaterial 7  6010000
Strom  1001006051000
Wasser 1.8438001.0006056000
Abwasser 8937005006057000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 243  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.9033.8003.3005B.
Druckkosten  800 6100100
sonstige weitere Fremdleistungen 273 3006139000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.6303.0003.0006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 19.24926.45028.0008.
Mieten von Geräten  1.1001.1006700020
Gebühren und Entgelte 8.2509.25010.0006730000
Stand nach Betriebskommission
Seite 30

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
GEMA-Gebühren 8988009006730001
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 3.7453.0004.0006869000
Anzeigen, Veröffentlichungen  300 6869007
Andere sonst. betriebl. Aufwendungen 6.35612.00012.0006990000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.3904.850-1.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8.3904.850-1.10022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 31

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -8.802-25.000-30.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -8.751-25.000-30.0005003010
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -50  5005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.31423.50021.2005A.
Strom 2182002006051000
Wasser  2.300 6056000
Abwasser 20.09521.00021.0006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  1.0001.0008.
Müllgebühren z.zahlende  5005006720005
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  5005006900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 32

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.512-500-7.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 11.512-500-7.80022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 33

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -45.005-35.000-40.0001.
Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 19%  -34.860 5004000
Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 0% -44.825 -40.0005004001
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -180-140 5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -540-540-5404.
andere sonstige betriebliche Erträge -540-540-5405390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  200 5A.
Abwasser  200 6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  400 8.
Müllgebühren z.zahlende  400 6720005
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Stand nach Betriebskommission
Seite 34

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -45.546-34.940-40.54014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -45.546-34.940-40.54022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 35

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 20000 Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 57  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 57  6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 11  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 11  6400100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
Stand nach Betriebskommission
Seite 36

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 20000 Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 68  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 37

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 30000 Bürgerhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -2.136  11.
Zinsen von Sparkassen -2.136  5712000
Stand nach Betriebskommission
Seite 38

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 30000 Bürgerhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.136  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -2.136  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 39

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -150.061-152.000-160.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -111.318-103.000-110.0005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -28.098-28.000-30.0005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -1.194-1.000-1.0005003010
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -9.451-20.000-19.0005005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.044  4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -1.044  5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 72.09181.60078.6005A.
Verbrauchsmaterial 86  6010000
Strom 14.18915.00015.0006051000
Gas 36.19743.00040.0006052000
Wasser 7.9715.5006.0006056000
Abwasser 8.1133.5004.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.87410.00010.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.6703.0002.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2453003006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 364  6069000
Sonstiger Materialaufwand 315  6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.0461.3001.3006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 20  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.07644.50051.7005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 10.06730.00038.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 8271.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 379  6163000
Wartungskosten 8.7119.5009.0006166000
Fremdreinigung  5005006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.0923.5003.2006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 154.339142.590138.3406A.
Arbeitnehmer Entgelte 153.691142.590138.3406200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 648  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 43.68341.89040.8606B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 30.58528.20027.5706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  8908606420000
ZVK-Umlage 13.09812.49012.1306470100
Beihilfen Entgeltbereich  40406491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  1802206509000
Stand nach Betriebskommission
Seite 40

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Übrige sonst. Personalaufwand  90406590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  59.20059.1807A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  41.18041.1806620000
AfA auf Betriebsausstattung  17.15017.2306642000
AfA auf Geschäftsausstattung  8007306645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  70406650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 17.01618.19018.9308.
Mieten von Geräten 3764004006700020
Müllgebühren z.zahlende  7.6007.6006720005
Prüfungskosten 551.0001.8006774000
Zeitungen u. Fachliteratur  50 6810000
Büromaterial 3  6810001
Porto u. Versandkosten 300  6820000
Telefonkosten 1161601506832000
Kosten Münzfernsprecher 3053003006832200
Reisekosten 571001006850000
Anzeigen, Veröffentlichungen 3603603606869007
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  6.5206.5206900010
aufzuteilende Vorsteuer 7% 204  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 15.240  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  1.7001.7007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Stand nach Betriebskommission
Seite 41

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 159.100235.970227.61014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 159.100235.970227.61022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 42

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -46.977-47.000-47.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -34.851-32.500-32.5005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -12.126-14.500-14.5005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -57.535-60.000-57.5004.
Nebenerlöse aus der Abgabe v. Energien u. Abf. 0% -54.988-60.000-55.0005302000
Sonstige Nebenerlöse 19% -2.547 -2.5005309000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 79.43196.80088.5005A.
Verbrauchsmaterial 8585005006010000
Strom 10.14811.00011.0006051000
Fernwärme 58.99570.00065.0006053000
Wasser 4.3284.0004.0006056000
Abwasser 2.6423.0003.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  1.3001.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 3222.5001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 611.000 6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 511.5001.0006069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 25  6070000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.9382.0002.0006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 63  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.26219.70021.2005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 8.2845.7009.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.0744.0002.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.2822001.2006163000
Wartungskosten 4.7946.0005.0006166000
Fremdreinigung  800 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.8293.0004.0006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 186.906166.420167.9706A.
Arbeitnehmer Entgelte 186.162166.420167.9706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 744  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 53.17348.92049.6806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 37.29632.91033.4806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1.0601.0806420000
ZVK-Umlage 15.87714.58014.7306470100
Beihilfen Entgeltbereich  50606491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  2102706509000
Übrige sonst. Personalaufwand  110606590000
Stand nach Betriebskommission
Seite 43

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  55.67055.2007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  49.86050.5606620000
AfA auf Betriebsausstattung  5.5604.4806642000
AfA auf Geschäftsausstattung  70 6645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1801606650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 13.7835.9908.9408.
Mieten von Geräten 6964004006700020
Müllgebühren z.zahlende  1.8501.8506720005
Gebühren und Entgelte 90  6730000
Prüfungskosten 113 3.3006774000
Zeitungen u. Fachliteratur  50 6810000
Porto u. Versandkosten 300  6820000
Telefonkosten 2456003006832000
Kosten Münzfernsprecher 3053003006832200
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.4902.4906900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 138  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 11.897  6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 44

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 249.043286.500286.99014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 249.043286.500286.99022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 45

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -31.525-27.000-27.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -17.165-17.500-17.5005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -7.086-7.500-7.5005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -4.873  5003011
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -2.402-2.000-2.0005005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 24.54720.90021.6005A.
Verbrauchsmaterial 1353002006010000
Strom 5.1204.5005.0006051000
Gas 8.9707.0008.0006052000
Wasser 3.9382.7003.0006056000
Abwasser 3.0822.6002.6006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  1.0005006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  1.0005006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1531.0005006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 217 5006069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 166  6070000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.6178008006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 150  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.98211.90011.9005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 6.1885.0005.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 7.1135005006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  1001006163000
Wartungskosten 2.9763.0003.0006166000
Fremdentsorgung 300  6171000
Fremdreinigung 1.9135005006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.4922.8002.8006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 20.52518.22050.9206A.
Arbeitnehmer Entgelte 20.44318.22050.9206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 82  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 5.7985.38015.0406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 4.1103.60010.1406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1303206420000
ZVK-Umlage 1.6881.6004.4606470100
Beihilfen Entgeltbereich  10206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  30806509000
Stand nach Betriebskommission
Seite 46

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Übrige sonst. Personalaufwand  10206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  87.02088.4907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  84.66084.6606620000
AfA auf Betriebsausstattung  7007006642000
AfA auf Geschäftsausstattung  1.5903.0606645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  70706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 40.99256.00016.3008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.5341.6001.6006700010
Mieten von Geräten 1.0081.0001.0006700020
Müllgebühren z.zahlende  2.6002.6006720005
Prüfungskosten   1.4006774000
Zeitungen u. Fachliteratur  50 6810000
Büromaterial  50 6810001
Porto u. Versandkosten 100  6820000
Telefonkosten 482401006832000
Kosten Münzfernsprecher 3053003006832200
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  4.0004.0006900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 98  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 5.969  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  3.3003.3007020000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 31.92942.5601.7007178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Stand nach Betriebskommission
Seite 47

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 80.318172.420177.25014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 80.318172.420177.25022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 48

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -12.158-8.500-14.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -10.043-3.000-12.0005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -1.897-3.000-2.0005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -218-1.500 5003010
Umsatzerlöse aus Vermietung 0%  -1.000 5003011
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -6.709  4.
Nebenerlöse aus der Abgabe v. Energien u. Abf. 0% -103  5302000
Erträge aus Schadensersatzleistungen -6.607  5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 51.86056.15052.1005A.
Verbrauchsmaterial 49  6010000
Strom 14.90412.00014.0006051000
Gas 24.19129.00027.0006052000
Wasser 2.3542.8002.8006056000
Abwasser 1.1565.9501.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 3.4302.0002.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.9692.0002.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 3243003006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 8833003006069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 162 2006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.3991.8002.0006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 41  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.78215.50016.4005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 5.5068.0006.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 6571.5001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 485001006163000
Unterhaltung v. Grundstücken 340  6165010
Wartungskosten 3.9275.2007.3006166000
Fremdreinigung 3.6563003006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.648 1.7006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 37.16965.00096.4706A.
Arbeitnehmer Entgelte 37.03365.00096.4706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 136  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 10.41319.11028.5206B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 7.34012.85019.2306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  4206106420000
ZVK-Umlage 3.0735.7008.4606470100
Stand nach Betriebskommission
Seite 49

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Beihilfen Entgeltbereich  20306491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  801606509000
Übrige sonst. Personalaufwand  40306590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  52.64057.5907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  47.25047.2506620000
AfA auf Betriebsausstattung  5.3705.0506642000
AfA auf Geschäftsausstattung   5.0206645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  202706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 55.20858.40016.4008.
Mieten von Geräten 1.7351.8001.8006700020
Müllgebühren z.zahlende  5.0005.0006720005
Büromaterial  50 6810001
Porto u. Versandkosten 100  6820000
Telefonkosten 3712104006832000
Mobiltelefonkosten 13  6832100
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  4.1004.1006900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 103  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 19.345  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  2.300 7020000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 33.54144.6404.8007178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Stand nach Betriebskommission
Seite 50

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 151.564258.300253.48014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 151.564258.300253.48022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 51

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -14.596-14.000-14.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -11.271-11.000-11.0005003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -3.325-3.000-3.0005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18.01220.80018.8005A.
Strom 2.4544.0003.0006051000
Gas 6.5659.0008.0006052000
Wasser 2.0552.1002.1006056000
Abwasser 1591.0001.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  1.000 6061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.4361.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 4.8902.0003.0006063000
Reinigungsmaterial und -mittel 4547007006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.4744.9903.8005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 7062.0001.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 4221.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 102  6163000
Wartungskosten 1.3891.3001.4006166000
Fremdreinigung 8554004006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  290 6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 20.07520.72020.1306A.
Arbeitnehmer Entgelte 20.01620.72020.1306200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 59  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 5.9746.3406.1806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 4.6494.7604.6606400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  90906420000
ZVK-Umlage 1.3251.4601.4106470100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  20206509000
Übrige sonst. Personalaufwand  10 6590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  62.77062.1207A.
Afa auf aktiv.Invest.Zuweis./Zuschüsse  1.330 6615000
Stand nach Betriebskommission
Seite 52

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  61.42061.4206620000
AfA auf Betriebsausstattung   7006642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  20 6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.1675.1206.6808.
Mieten von Geräten 9961.0001.0006700020
Prüfungskosten   1.6006774000
Büromaterial  50 6810001
Porto u. Versandkosten 100  6820000
Telefonkosten 2752903006832000
Kosten Münzfernsprecher 3053003006832200
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.3202.3206900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 144  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 3.348  6999000
Grundsteuer ( zu zahlende)  1601607020000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf  7007007178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.105106.740103.71014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 53

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 38.105106.740103.71022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 54

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 37000 Raum Europa Hauptbahnhof
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.078  8.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 906  6700010
aufzuteilende Vorsteuer 19% 172  6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
Stand nach Betriebskommission
Seite 55

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 37000 Raum Europa Hauptbahnhof
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.078  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.078  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 56

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 314.530325.580365.8008.
Zuschuss Betriebskosten für "darmstadtium" 314.530325.580365.8007128200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
Stand nach Betriebskommission
Seite 57

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 314.530325.580365.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 314.530325.580365.80022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 58

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 59

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 60

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -855  1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -855  5003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1-2.135.610-2.149.4804.
andere sonstige betriebliche Erträge -1  5390000
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen  -2.135.610-2.149.4805485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -462  5A.
Strom -492  6051000
Wasser 30  6056000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1942.0002.0005B.
Druckkosten 161  6100100
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 149  6163000
Wartungskosten 1.8842.0002.0006166000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 116.450118.880116.4206A.
Arbeitnehmer Entgelte 63.73661.07059.0306200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 2957.7408.5706200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 52.42050.07048.8206300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 115.517116.280125.6706B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 12.84713.61013.4406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 3.1823002906420000
Versorgungsbezüge Beamte 87.12187.21087.2106440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 4.0876.76014.0006441000
ZVK-Umlage 5.4376.0305.9106470100
Beihilfen - Bezügebereich  2.2002.2506490100
Beihilfen Entgeltbereich  20206491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  1001306509000
Übrige sonst. Personalaufwand 2.844502.4206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  70 7A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  70 6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
Stand nach Betriebskommission
Seite 61

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 224.378262.190252.1208.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.46825.000 6700010
Mieten von Geräten 3162002006700020
Mieten von DV-Geräten 2.1972.5502.5506700030
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 3  6750000
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 20.24527.00027.0006772000
Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä. 2.324  6773000
Prüfungskosten 412  6774000
Aufwendungen f. BK-Mitglieder 132  6780002
Zeitungen u. Fachliteratur 7705005006810000
Büromaterial 7738008006810001
Porto u. Versandkosten  1.6002.0006820000
Telefonkosten 272 3006832000
Mobiltelefonkosten 5415005006832100
Reisekosten 1.2988008006850000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 23  6869000
Anzeigen, Veröffentlichungen  2002006869007
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung  2002006880001
Sonstige Versicherungen 5.8774.5006.0006909000
aufzuteilende Vorsteuer 7% 54  6997000
aufzuteilende Vorsteuer 19% 5.593  6999000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 182.082126.440123.2307178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung  71.90054.3407178110
Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA   33.5007178500
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -2.322.627  9.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -2.322.627  5600100
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -229.291-197.700-197.00011.
Bankzinsen -185.546-195.000-195.0005710000
Zinsen von Sparkassen -7.080  5712000
Verzugszinsen -107  5760100
Säumniszuschläge -62  5761000
Mahngebühren -246  5762000
Verzinsung von Steuernachforderungen und -33.680  5763000
Erträge aus Wertpapieren d. Umlaufvermögens (soweit kein verb. Unternehmen) -2.270-2.700-2.0005770000
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -300  5790000
Stand nach Betriebskommission
Seite 62

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 280.739292.750274.54013.
Zinsaufwendungen für Kredite 280.739292.750274.5407720000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.813.957-1.541.140-1.575.73014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.813.957-1.541.140-1.575.73022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 63

Stand nach Betriebskommission
Seite 64

Ansatz 2012 Ansatz 2011
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 327.060 € 322.390 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 449.830 € 1.143.040 €
Summe Einnahmen 776.890 € 1.465.430 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 330.750 €
1) 1.038.000 €
2. Tilgung von Krediten 446.140 € 427.430 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 776.890 € 1.465.430 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Brandschutzmaßnahme Orangerie 100.000 €
Türanlage Justus-Liebig-Haus 80.000 €
Erwerb AV "Zum Goldnen Löwen Arheilgen" 2.000 €
Erwerb AV Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 3.000 €
Bestuhlung Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 145.750 €
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Entnahmen aus der Rücklage.
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2010 betrug 9.001.368 €          
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 65

Stand nach Betriebskommission
Seite 66

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach Betriebskommission
Seite 67

Stand nach Betriebskommission
Seite 68

Teil A: Beamte 2012; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
90000 Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00
10000 Messen und Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
1,00 1,00 2,00
1,00 1,00 2,00
2012
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach dem 
Stellenplan 
2011
Zahl der am 
30.06.2011 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Vermerke, 
ErläuterungenB8-B5
Höherer Dienst Gehobener Dienst
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Mittlerer Dienst
Insgesamt:
Stellenplan 2011
Zahl der am 30.06.2011 besetzten 
S
THH Bezeichnung
Stand nach Betriebskommission
Seite 69
Stand nach Betriebskommission

Teil B: Arbeitnehmer 2012; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 987654321
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Orangerie 3,00 1,41 4,41 4,00 4,41 Zif. 1
32000 Justus-Liebig Haus 3,00 2,49 5,49 5,00 5,49 Zif. 2
34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen 1,00 0,64 1,64 1,50 1,64 Zif. 3
35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 2,00 1,14 3,14 3,00 2,10 Zif. 4
36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 0,50 0,50 0,50 0,46
90000 Verwaltung 1,00 0,50 1,50 1,50 1,49
10000 Messen und Märkte 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
2,00 1,50 9,00 6,18 18,68 17,50 17,59
2,00 1,50 9,00 5,00 17,50
2,00 1,49 8,00 6,10 17,59
Insgesamt:
Stellenplan 2011
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen
THH Bezeichnung
Zahl der am 
30.06.2011 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Vermerke, 
Erläuterungen
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
2012
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach dem 
Stellenplan 
2011
Stand nach Betriebskommission
Seite 70
Stand nach Betriebskommission

Erläuterungen zu Teil B: Arbeitnehmer 2012
Ziffer THH Bezeichnung Entgelt-gruppe Erläuterungen
1 31000 Orangerie EG 2 1 tb 30 Std.; 1 tb 25 Std.
2 32000 Justus-Liebig Haus EG 2 1 tb 33 Std.; 1 tb 25 Std.
3 34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen EG 2 1 tb 25 Std.
4 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen EG 2 1 tb 25 Std.
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
33 Std. = 0,85 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
Stand nach Betriebskommission
Seite 71
Stand nach Betriebskommission

Teil C: Zusammenstellung 2012; inkl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ
Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Orangerie 4,41 4,41 4,00 4,00 4,41 4,41
32000 Justus-Liebig Haus 5,49 5,49 5,00 5,00 5,49 5,49
34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen 1,64 1,64 1,50 1,50 1,64 1,64
35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 3,14 3,14 3,00 3,00 2,10 2,10
36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 0,50 0,50 0,50 0,50 0,46 0,46
90000 Verwaltung 1,00 1,50 2,50 1,00 1,50 2,50 1,00 1,49 2,49
10000 Messen und Märkte 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
2,00 18,68 20,68 2,00 17,50 19,50 2,00 17,59 19,59
Vermerke, 
Erläuterungen
Insgesamt:
THH Bezeichnung
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2012 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2011Zahl der Stellen 2011
Stand nach Betriebskommission
Seite 72
Stand nach Betriebskommission

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2011 bis 2015
Stand nach Betriebskommission
Seite 73

Stand nach Betriebskommission
Seite 74

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2011-2015
Bezeichnung - Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 Gesamt
Orangerie Brandschutzmaßnahme 400.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 €
Justus-Liebig-Haus Türanlage 0 € 80.000 € 0 € 0 € 0 € 80.000 €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Neue Bestuhlung
38.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 38.000 €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Erwerb AV
0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 2.000 €
Bürgermeister-Pohl-Haus Brandschutzmaßnahmen 600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600.000 €
Bürgermeister-Pohl-Haus Erwerb A
V 0 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 3.000 €
Bürgermeister-Pohl-Haus Bestuhlung 0 € 145.750 € 0 € 0 € 0 € 145.750 €
Summe 1.038.000 € 330.750 € 0 € 0 € 0 € 1.368.750 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
Stand nach Betriebskommission
Seite 75
Stand nach Betriebskommission

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2011-2015
A.
Nr. Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
322.390 € 327.060 € 340.000 € 340.000 € 340.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen 1.143.040 € 449.830 € 70.550 € 55.090 € 45.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 1.465.430 € 776.890 € 410.550 € 395.090 € 385.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.038.000 € 330.750 € 0 € 0 € 0 €
2
3 Tilgung von Krediten 427.430 € 446.140 € 430.000 € 395.090 € 390.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen
7 Ausgaben insgesamt 1.465.430 € 776.890 € 410.550 € 395.090 € 390.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 2.135.610 € 2.149.480 € 2.140.000 € 2.140.000 € 2.140.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 223.340 € 235.610 € 235.000 € 230.000 € 230.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgäng
e
(ohne Nr. 6)
Stand nach Betriebskommission
Seite 76