Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) Wirtschaftsplan 2010 (einschließlich Vivarium)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
12.05.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0220 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 
Wirtschaftsplan 2010 (einschließlich Vivarium) 
 
Vorlage vom: 11.05.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat nimmt von dem um das Vivarium erweiterten Wirtschaftsplan 2010 Kenntnis und leitet ihn 
zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung weiter. Die formale Darstellung ist mit der 
Finanzverwaltung abgestimmt. 
Es wird empfohlen, den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.02.2010 zum 
Wirtschaftsplan 2010 ohne
 Vivarium aufzuheben. 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2010 einschl. Vivarium 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 11. Mai 2010  
 
 
1. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht beim Regierungspräsidenten soll der Wirtschaftsplan 
2010, erweitert um das Vivarium, neu eingereicht werden.  
 
Die Betriebskommission hat daher in ihrer Sitzung am 23. März 2010 dem Entwurf des um das 
Vivarium erweiterten Wirtschaftsplanes 2010 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur 
Kenntnis zu nehmen und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung 
weiterzuleiten.  
 
2. Die ursprüngliche Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2010 ohne Vivarium ist 
aufzuheben.  
 
In dem erweiterten Wirtschaftsplan 2010 wurde auch die Übertragung von 300.000,- Euro aus 
dem Städtischen Haushalt für Klimaschutzmaßnahmen im Vivarium aufgenommen.  
 
 
Darmstadt, den 11.05.2010 
 
 
 
 
Der Dezernent II 
 
i. V. 
 
 
 
Walter Hoffmann 
Oberbürgermeister

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Wirtschaftsplan 2010
einschließlich Vivarium

- Seite 2-

Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand August 2009
zugrunde. Neu im Wirtschaftsplan 2010 ist die Umbennung des BZ 7201 Betrieb
gewerblicher Art in BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung.
Zusätzlich wurde die Übertragung des Vivariums auf den EAD in die Planungen
einbezogen.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit
negativem Vorzeichen belegt.

Die Ergebnisse 2008 verstehen sich nach Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer
sowie vor Steuern im Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art und vor Feststellung
durch die Stadtverordnetenversammlung.

Die Stellenübersicht 2010 enthält eine neue Stelle im Bereich Krematorium
Waldfrieden, eine neue Stelle für den Bereich Allgemeine Verwaltung und 14 neue
Teilzeitstellen, eine aus dem städt. Haushalt verlagerte Teilzeitstelle und eine
Vollzeitstelle im Bereich Gebäudereinigung. Sämtliche neuen Stellen werden nur
bei voller Kostendeckung besetzt. Zusätzlich wurden bei der Übertragung des
Vivariums 29 Stellen von der Stadt übernommen.

Neuere Überlegungen im Handels- und Steuerrecht zur Erstellung von
Jahresabschlüssen sind noch nicht berücksichtigt.

BAbfallgebühren

Bl Straßenreinigungsgebühren
OErlöse DSD

AContainerdienst

3 Kanalbetrieb

EilWerkstatt- und Treibstofferlöse
BlEntgelte Kompostanlage

TEuro

20000

15000 Materialaufwand
8 Bi Verwertung
ü 10000 DiEntsorgung
- EiPersonal

5000 EB Abschreibungen

Ülbezogene Leistungen

2006 2007 2008 2009
Jahr

- Seite 3-

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan Zusammenfassung
Vermögensplan Zusammenfassung
Stellenübersicht

Mittelfristige Finanzplanung

Tabellarischer Teil

Erfolgspläne nach Betriebszweigen
EAD Gesamt
(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst
(BZ 6760) Kanalbetrieb
(BZ 6770) Gebäudereinigung Extern
(BZ 6300) Straßenunterhaltung
(BZ 7200) Abfallentsorgung
(BZ 7204) Kompostierungsanlage
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
(BZ 7603) Vivarium
Allgemeine Verwaltung

Vermögenspläne nach Betri igen
(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst
(BZ 6760) Kanalbetrieb
(BZ 6770) Gebäudereinigung Extern
(BZ 6300) Straßenunterhaltung
(BZ 7200) Abfallentsorgung
(BZ 7204) Kompostierungsanlage
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
(BZ 7603) -Vivarium
Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen

Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7-8
Seite 9-12

Seite 13 - 25
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25

Seite 26 - 37
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Seite 36
Seite 37

ab Seite 38

- Seite 4 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Wirtschaftsplan 2010

Die Stadtverordnetenversammiung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr
2010 in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:

. Erfolgsplan
Erträge

Aufwendungen

. Vermögensplan
Einnahmen

Ausgaben

, Im Wirtschaftsjahr 2010 ist zur Finanzierung der
Ausgaben im Vermögensplan keine Kreditaufnahme erforderlich.

. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.

. Die Anzahl der Stellen erhöht sich auf 576. Darin sind
12 nachrichtlich aufgeführte Stellen für Beamte enthalten.

. Die Ansätze des Erfolgsplans 2010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

2010

46.489 T Euro

47.637 T Euro

7.196 T Euro

7.796 T Euro

1.000 T Euro

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)

-Seite5 -

Gesamtplan
Erfolgsplan 2010 (Zusammenfassung)
m an Plan Ergebnis
2010 2009 2008
T Euro T Euro T Euro

1. Umsatzerlöse 45.598 -45.609 -47.377
2. sonstige betriebliche Erträge 214 -282 -346
3. Materialaufwand: 3.186 2.825 3.193

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.433 18.818 18.919
4. Personalaufwand 19.886 18.553 18.238
5. Abschreibungen: 2.924 2.945 2.575
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.294 2.285 2.701
7. Erträge aus Beteiligungen 294 0 0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 0 0 0

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -383 -386 -669
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 913 844 823
11. _ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.147 7 1.943
12. außerordentliche Erträge
13. außerordentliche Aufwendungen
14.  außerordentliches Ergebnis
15. _ Steuern vom Einkommen und Ertrag
16. Sonstige Steuern
17.  Jahresgewinn/Jahresverlust 1.147 -7 1.943
vor Steuern

18.  Aufwandszuschuss Stadt -905 0 0

- Seite 6 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Vermögensplan 2010 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ist

2010 2009 2008

T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen -2.924 2.945 -2.575
2. Zuschüsse, Zuweisungen -300 0 0)
3. Kredite 0) -3.000 -11.500
4. Darlehensübertragung 1) 0 0 -1,618
5. Investitionsrücklage - Entnahme 4.572 -17.339 -1.460
Summe -7.796 23.284 17.153
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 906 682 974
2. Investitionen 6.547 22.521 4.293
3. Investitionsrücklage - Zuführung 343 8l 11.886
Summe 7.796 23.284 17.153

1) Übernahme des Anlagevermögens Krematorium Waldfrieden zum 01.01.2008 aus dem
Vermögenshaushalt der Stadt Darmstadt, finanziert durch Übertragung eines städtischen
Darlehens in gleicher Höhe auf den EAD.

Verpflichtungsermächtigungen

... für Fahrzeuge 800 800 800
... für Container 200 200 200

- Seite 7 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Stellenübersicht 2010

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- Seite 9 -

ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )

2009 - 2013

- Seite 10 -

uswyeuulg swing

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- Seite 11 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2010

(Angaben in T Euro )

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
($19Nr. 1 EBG)

Bezeichnung Plan 2009| 2010

Deckungsmittel
(Mittelherkunft)

1. Zuführung zum Stammkapital
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"

8.  Rückflüsse aus gewährten Darlehen

9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)

b) von Dritten
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)

11. Deckungsmittel insgesamt

Ausgaben
(Mittelverwendung)

1.  Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

4.  Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

5. Zuführung zur Investitionsrücklage

6. Ausgaben insgesamt

- Seite 12 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010

(Angaben in T Euro )

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (& 19 Nr. 2 EBG)

Bezeichnung PI 2009 | 2010 2011 2012 2013

Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Darlehen der Stadt

Ausgaben
1. Gewinnabführung
2. Konzessionsabgaben
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4. Eigenkapitalrückzahlung

5. Tilgung von Darlehen der Stadt

- Seite 13 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

B=AD

Erfolgspläne 2010

- Seite 14 -

Erfolgsplan 2010
Profit Center/Gruppe : EAD
Ergebniskonten in TEuro Plan 2010 Plan 2009 Ist 2008

“Gebühreneinnahmen i & a .2241.009-] © 21.141- 21.374

Erlös aus Abrechnung mit: HH:der Stadt

‚Erträge aus Beteiligunge a ;
"Zinsertrag 2... \

."Entsorgungskosten =
_ Materialkosten

BZ 7603 Vivarium

HB 7700 Werkstätten, Betriebshof, Schulbussen | 111 838-891
Allgemeine Verwaltung und Gebäude I 0 ol ol
Erg N af dad 1.948

- Seite 15 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P1i BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

"_Gebühreneinnahmen Ze
_Enös aus Abrechnung mit HH der Stac SER
Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh. at

"Sonstige Beuiebliehs Erträge”

_Zinsertrag De

"Personalkosten

_Verwertun g jskosten

* Summe Aufwendungen 5.066 5. 038 m] 0161
aa 5801 j

mlage Gebäude
ge zwischen den BZs
rkstattverrechnung
Interne Leistungsverrechnüng
* Süriime Umlägen u. interne Leistungsverr.

- Seite 16 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb
(ohne ÖWC ab Plan 2010)

Ergebniskonten in TEuro „Plan 2010 Plan 2009 Ist 2008
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt ae . 4.801- 5.192-| j
n hoh. Bi u

‚Erlös.aus ‚Abrechnung mit. Dritte
‚Sonstig ge ‚Erlöse ;

0 m:
SB

- Seite 17 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Gebäudereinigung Extern
(incl. ÖWC ab Plan 2010)

"Erlös aus Abrechnungmit HH.der Stadt a
‚Erlös aus Abrechnung mit Dritten hof. EE
"Sonstige betriebliche Erträge nn a : I
‚Personalkosten on:

""Verwertungskosten _ a

.. Entsorgungskosten '
‚Materialkosten
Bezogene Leistungen
\ Abschreibungen bilanziell
..Merwaltungskosten. HH:der. Stadt

in

a 2
Er ame
50

"We rkstattverrechnung ;

- Seite 18 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

Ergebniskonten in TEuro ‚Plan 2010 Plan 2009 Ist 2008
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt _ Er

Sonstige beiebliche Erträ

Zinsertrag z Fear
* Summe Erlöse / Erräge _ 1.737- 1.737- 7. 767-

Personalkosten ;

1.403 1.403.
5

'Entsorgungskosten
Materialkosten .
.Bezogene Leistungen.
Abschreibungen bilanzleil.
' Alle/übrigen Koste! = ;
‚Zinsaufwand
ae 2 ee N
me zwischen den. BZs i 10.
\ rkstattverrechnung

Ki

** "Ergebnis

- Seite 19 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

Ist 2008
."Gebühreneinnahmen SE = 3 .
..Erlös aus Abrechnung mit: Dritten ah
Erlöse übrige Geschäftsfelder _
interne ErlöseEAD
"Sonstige betriebliche Erträge :
 Zinsertrag ü

1.3201 -
7.570]

- Seite 20 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P33 BZ 7204 Kompostierungsanlage

Plan 2010
Erlösaus Abrechnung mitDritten
‚Erlöse Gontainerdienst 00 I.
interne Erlöse EAD 2. an En \

‚Sonstige beulabliche. Erträge cs
'Zinsertrag ES
‚Persönalkösten 2...
'Verwertungskosten

":Entsorgungskosten

Materialkosten
.Bezogene Leistungen
Arsch bungen bilanziel

* Ergebnis [64

- Seite 21 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P2 Abt. 2 Werkstatt / Betriebshof
Ergebniskonten in TEuro Plan 2010 Plan 2009 Ist 2008

Erlös aus Abrechnung mit HH:der Stadt
Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh. sn
Sonstige betriebliche Efträge = N

Br

Zinsertrag 8
‚48

* Summe Erlöse / Erträge
12

1.450- 1.427-

I 8
nn

hal _
191» @
.10918|»|. |=1S
Bi >] |IPIE

‚Personalkosten Sn =
Verwertungskosten nn ne _
"Entsorgungskösten 0.0
"Materlalkosten nn ;

..Bezogene Tesungen Rn
"Abschreibungen bilanziell

" Verwaltungskösten HH der Stadt
;Alle.übrigen Kosten :

"Zinsaufwand. 589]
* "Summe Aubendungen“ 5.313 EI 000°

Allgemeine Verwaltung Ba
ü
nn En
Interne Leistungsverrechnung ;
akae Umlagen U.interne Leistungsverr.
FF ErniE —_— — | mM 38H

- Seite 22 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P80 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

Ergebniskonten in TEuro Plan 2010 Plan 2009 Ist 2008

"Sonstige betriebliche SEiräge on Io
Zinsertrag u zen En
Personalkosten En

‚.Verwertungskosten nn
Entsorgungskösten. 2

Materialkosten

Bezogene Leistungen

Abschreibungen: bilanziell
Verwältungskosten HH der. Sıadt
„Alle übrigen: Ko ten .
"Zinsaufwand.' BE SS :

‚Allgemeine Verwaltung

a e& zwischen den BZs

en | | 0
[nieme Listungsverechnung _ _____ | | 5] 2]
= Summe Umlagen.u. interne Leistungsverr. iz st
DE BEE: <> BE: = BEE: 4

- Seite 23 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P32 BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Ergebniskonten in TEuro Plan 2010 Plan 2009 Ist 2008_
So |, |]

Erlös aus Abrechnung mit:Dritten hoh.:

Erlöse Containerdienst :

' Erlöse übrige Geschäftsfelder BE

‚interne Erlöse EAD E
Sonstige betriebliche Erträge : : BR B

Zinsertrag _ E ;

Personalkosten

‚Verwertungskösten 050 | = 410]: 212129
} _Entsorgungskosten !

Materialkosten : Si

Bescdene Lesungen i

‚Abschreibungen bilanziell

"Verwaltungskosten HH der Stadt

"Allejübrigen. Kasten

Zinsalmand

Bram
* Summe Aufwendungen 4.529 4.884 4. -

* Summe Umiagenu; interne Leistüngsverr.

** Ergebnis vor Steuern

- Seite 24 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P50 BZ 7603 Vivarium

Ergebniskonten i in ı TEuro Plan 2010 | Plan 2009 | 1st 2008

"Sonslige betriebliche Erträge a
Erträge aus Aaeteiliguigen .
_ Zinsertrag _ Be BI

Personalkosten Sr ;
\ Verwertungskosten
Entsorgungskosten
‚Materialkosten
"Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell'

” Erg ebnis

- Seite 25 -

Erfolgsplan 2010

Profit Center/Gruppe :P9 Bereich 0/9 Zentralverwaltung/Grundstücke

Ergebniskonten | in TEuro Plan 2010 er _ 2009 a 2008

‘Sonstige betriebliche Erträge

‚Zinsertrag _ 5 i En } e
Personalkosten a Sn u
Materlälkosten
Bezogenekeistungen 2... ; j
Abschreibungen ilanziell
‚Alle übrigen. a
 Zinsaufwand Zn
"Umlage Allgemeine Verwaltung

"Umlage Gebäude : sol -

Umlage zwischen den BZs

. Werkstattverrechnung

‚Interne Leistüngsverrechnung

* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.

** Ergebnis

- Seite 26 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Wirtschaftsplan 2010
Vermögenspläne

- Seite 27 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst

Plan Plan Is

|
Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 525 525 -513
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -755 -524 -408

| Isumme Mittelherkunft 1.280 -1.049

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

u Summe Mittelverwendung 1.280 1.049

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

.. für Bauten

... für Fahrzeuge 200 200 200

- Seite 28 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Betriebszweig Kanalbetrieb

2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Plan

u Bezeichnung / Kurztext

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 29 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Betriebszweig Gebäudereinigung Extern

EEE DE
Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -10 -10 -7
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -43 -7 -22
Eigenkapitalverzinsung

[Summe mememum —— | 51 | |

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke

Baumaßnahmen

Fahrzeuge 36

Hard- und Software 0) 17
alle übrigen Investitionen und GWG 17 17 12
Tilgung von Darlehen {0} 0 0
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

| Tsumme mtnoruensung — | 51 | |

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Bauten

... für Fahrzeuge

- Seite 30 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenunterhaltung

EEE EEE
Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd,Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 55 -45 52
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -20 .56 {0}

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan

Betriebszweig Abfallentsorgung

EEE
Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -510 510 -397
Einnahmen aus Verkauf von

Anlagevermögen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -698 -810 -329
Summe Mittelherkunft -1.208 -1.320

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Container

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung 1.208 1.320

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...

..für Fahrzeuge 200 200 200
..für Container 100 100 100

763 875 343
200 200 5l
15 15 117

5
225 225 211

- Seite 32 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Betriebszweig Kompostierungsanlage

Plan Plan

Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -475 -520 -456
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung

Baumaßnahmen 100 100 7
Maschinentechnik 200 250 {6}
alle übrigen Investitionen 6
Tilgung von Darlehen = 2 138
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 305

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 33 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen

Plan ist

Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -155 -155 -148
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -250 250 -212

Mittelverwendung

Plan

Baumaßnahmen, Anteil an Bereich 9
eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG

Titgung von Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

v i ngsermächti

Verpflichtungsermächtigungen ...

... für Bauten

... für Fahrzeuge 200 200 200

u Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 34 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan

Betriebszweig Krematorium Waldfrieden

Plan Plan

Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen .132 -120 -112
Übertragung städt. Darlehen 1.618
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

| Summe Mittelherkunft -1.730
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

= zu Investitions-Rücklagen

| Summe Mittelverwendung ——T = 1.730

Mittelverwendung

Übernahme Anlagenwerte

Fahrzeuge 30 30

Maschinentechnik 25 25 586
alle übrigen Investitionen 8 7 1.048
Tilgung von Darlehen 3 15 28

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 35 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt

Plan wi

Bezeichnung / Kurztext 2010 BEE BE
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

u Summe Mittelherkunft -1.268

Mittelverwendung

Baumaßnahmen, anteilig aus Bereich 9
Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Container

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen
Verwendung des halben Überschusses im EAD
Zahlung des halben Überschusses an den
Haushalt der Stadt

5 Summe Mittelverwendung — 1.268 ——
.. für Container

200 200 200
100 100 100
.. für Hard- und Software

Verpflichtungsermächtigungen

91.|Verpflichtungsermächtigungen ...
.. für Bauten
.. für Fahrzeuge

- Seite 36 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan

Betriebszweig Vivarium

Plan Plan

BE
Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
-62
-300
100
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 262

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Übertragung städt. Darlehen
Mittelübertragung "Klimaschutz" (Stadt)
Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung

Fahrzeuge

eigene Investitionen

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 37 -

Wirtschaftsplan 2010 - Vermögensplan
Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung und kaufm. Finanz- u. Rechnungswesen /
Grundstücke u. Gebäude, Pförtner und Reinemachefrauen

Plan Plan I

EEE ü
Bezeichnung / Kurztext 2010 2009 2008
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen

u Summe Mittelherkunft -2.775 -18.087 -11.908

Mittelverwendung

Baumaßnahmen 2.500 18.000

Fahrzeuge
Hard- und Software

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

u Summe Mittelverwendung 2.775 18.087 11.908

- Seite 38 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

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Wirtschaftsplan 2010
Erläuterungen

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