Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte für das 1. und 2. Quartal 2007

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
11.12.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV  
 
Amt: Eigenbetrieb 
Bürgerhäuser- und Märkte  
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein 
Öffentlich:     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2007/0705  
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bürg erhäuser und Märkte für das 1. und 2. Quartal 
2007 
 
Vorlage vom: 11.12.2007 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte für das 1. und 2. Quartal 2007 wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Anlagen: Zwischenbericht 1. + 2. Quartal 2007 
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 11. Dezember 2007 
 
 
Begründung:
 
 
Gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung den Gemeindevorstand und die 
Betriebskommission über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die 
Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten. 
 
Auf den anliegenden Zwischenbericht für das 1. und 2. Quartal 2007 wird hingewiesen. 
 
Die Mitglieder der Betriebskommission werden von dem Bericht in Kenntnis gesetzt. 
 
Darmstadt, 11. Dezember 2007 
80 30 00 11 br-dr 
 
Dezernat IV 
 
 
 
Dr. Dierk Molter 
Stadtrat 
 
Anlage

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Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte	Darmstadt, 30. November 2007
der Wissenschaftsstadt Darmstadt	80 30 00 11 br-dr   Nst. 31 62
	


Zwischenbericht
gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes
für das 1. und 2. Quartal 2007
-------------------------------------------------

Der Geschäftsverlauf in den ersten beiden Quartalen 2007 für den Bereich des Erfolgsplans zeigt eine Konstanz mit leichtem Minus der Mieteinnahmen im Bereich der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Wirtschaftsjahres 2006 (Mieteinnahmen 1. Hj. 2007: 143.567 ¬ ; Mieteinnahmen 1. Hj. 2006: 146.431 ¬ ). Ohne die erheblichen Mindereinnahmen im Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen aufgrund der dortigen Brandschutzproblematik wäre eine deutliche Einnahmesteigerung zu verzeichnen gewesen.

Der deutliche Rückgang bei den Mieteinnahmen Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen begründet sich im Wegfall der externen Saalveranstaltungen wegen der festgestellten Brandschutzmängel gemäß den Vorgaben der Fachämter. Veranstaltungen mit über 200 Personen dürfen demnach nur noch von Wixhäuser Vereinen oder Institutionen bei zusätzlichem Einsatz einer Brandsicherheitswache durchgeführt werden. Wegen des Wegfalls der externen Saalveranstaltungen wurden der Pächterin der Gaststätte Bürgerhaus durch Beschlussfassung der Betriebskommission ab 1. Januar 2007 eine deutliche Pachtminderung gewährt, da die Pächterin seit 2006 aufgrund dieser Situation erhebliche Umsatzeinbußen durch den Wegfall von ca. 20 Saalveranstaltungen zu verzeichnen hat.

Erfreulich ist die Einnahmesteigerung im Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt, ebenso wie im Justus-Liebig-Haus. Die hohen Auslastungszahlen in der Versammlungsstätte Orangerie konnten erneut bestätigt werden. Trotz geringfügigem Rückgang ist das Bürgerzentrum „Zum Goldnen Löwen  in Arheilgen nach wie vor das deutlich mieteinnahmestärkste Bürgerhaus.


Ansatz
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NahmenVeränderungen in1. Hj. 20071. Hj. 20061. Hj. 20052007 gegenüber 2006¬ ¬ ¬ ¬ ¬ %Orangerie
UA 7612115.00077.05075.74179.315+ 1.309+  1,73Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
UA 76158.6005.51713.01714.245- 7.500- 57,62Justus-Liebig-Haus
UA 761740.00023.54220.82926.311+ 2.713+ 13,03Ernst-Ludwig-Saal 
Eberstadt
UA 762010.0006.2234.8004.526+ 1.423+ 29,65Zum Goldnen Löwen Arheilgen
UA 762430.00017.70818.97118.100- 1.263- 6,66Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
UA 762312.0006.8476.7288.737+ 119+ 1,77Raum Europa
UA 76265.0006.6806.3453.961+ 335+ 5,30Mieteinnahmen 1. Hj.Gesamt143.567146.431155.195- 2.864- 1,96

Für den Bereich Messen und Märkte (UA 7300)
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lässt sich die Einnahmesituation wie folgt darstellen:

Einnahmen 1. Halbjahr 2005	268.549,12 ¬ 
Einnahmen 1. Halbjahr 2006	238.931,93 ¬ 
Einnahmen 1. Halbjahr 2007	239.849,15 ¬ 

Nach dem Wegfall der Verbraucherausstellung  Reisen - Caravan - Garten  im Jahr 2006 aufgrund mangelnder Besucherzahlen, was zu deutlichen Einnahmeeinbußen geführt hatte, konnten die Einnahmen auch im Bereich „Messen und Märkte“ gegenüber 2006 konstant mit einem kleinen Plus gehalten werden.

Die Mieteinnahmen im Bereich „Messen und Märkte“ setzen sich im wesentlichen zusammen aus den Einnahmepositionen Frühjahrsmess, Herbstmess, Darmstädter Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Sondernutzungen Messplatz, Sondernutzungen Marktplatz und Kirchweihveranstaltungen.

Bauunterhaltung/Hochbauten allgemein:
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In den Versammlungsstätten und Bürgerhäusern wurden im 1./2. Quartal 2007 neben den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen nachfolgende dringend erforderliche Maßnahmen ausgeführt:

UA 7612, Versammlungsstätte Orangerie

Reparaturmaßnahmen Herrentoilette Saal	1.700 ¬ 
Generalüberholung der Beschallungsanlage Saal	6.700 ¬ 

UA 7615, Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen

Ausführung Brandschutzmaßnahmen	90.000 ¬ 
Erneuerung Heizungsregler Saalheizung	1.200 ¬ 

UA 7617, Versammlungsstätte Justus-Liebig-Haus


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Beseitigung Verstopfungen öffentliche Toiletten Erdgeschoss	1.100 ¬ 
Reparatur Stellantrieb Heizungskreislauf	750 ¬ 

UA 7620, Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt

Reparatur Regenrinnen und Fallrohre	11.000 ¬ 
Installation Notstoppschalter Speiseaufzug	1.370 ¬ 

Die aufgelisteten Maßnahmen in den einzelnen Versammlungsstätten und Bürgerhäusern waren zum überwiegenden Teil unvorhersehbar und die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind vom Eigenbetrieb im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Wirtschaftsplanes bereitzustellen. Die verantwortliche Beauftragung der Maßnahmen erfolgt durch die Betriebsleitung des Eigenbetriebes nach vorheriger Prüfung durch die Fachämter.

Für die  Großprojekte  wie bspw. die umfangreich notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen wurden die erforderlichen Haushaltsmittel nach Beschlussfassung durch die städtischen politischen Gremien im Vermögensplan zur Verfügung gestellt.



Breidert
Erster Betriebsleiter








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