Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stand 22.09.2014
Wirtschaftsplan 2015

- Seite 2 -
Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen
(EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand August 2014 zugrunde.
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2015 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein separates,
aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen bzw.
Messgrößen .
Die Stellenübersicht 2015 verändert sich um 10,5 Stellen  gegenüber dem Jahr 2014.
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert von 604,50 auf 615.
Neu geschaffen wurde das Profitcenter Schulbusse
Für den gebührenfinanzierten Bereich besteht nach der Hess. Gemeindeordnung die Möglichkeit,
für Investitionen eine Fremdfinanzierung zu planen. Auf Grund des historisch niedrigen
Zinsniveaus und der Empfehlung der überörtlichen Prüfung ist eine Kreditaufnahme in Höhe  von
1.940 T
  geplant.
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP- Profitcenterrechnung übernommen. Erlöse
und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.
0
5000
10000
15000
20000
25000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
T Euro
Jahr
Materialaufwand
Verwertung
Entsorgung
Personal
Abschreibungen
bezogene Leistungen
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jahr
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebü
hren
Erlöse DSD
Containerdienst
Kanalbetrieb
Werkstatt- und
Treibstofferlöse
Entgelte
Kompostanlage

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Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2015 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7 - 8
Mittelfristige Finanzplanung Seite 9 - 12
Tabellarischer Teil
Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 13 - 25
EAD Gesamt Seite 14
(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst Seite 15
(BZ 6760) Kanalbetrieb Seite 16
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste Seite 17
(BZ 6300) Straßenunterhaltung Seite 18
(BZ 7200) Abfallentsorgung Seite 19
(BZ 7204) Kompostierungsanlage Seite 20
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof Seite 21
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden Seite 22
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung Seite 23
(BZ 7603) Vivarium Seite 24
Allgemeine Verwaltung Seite 25
Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 26 - 37
(BZ 6750) Straßenreinigung / Winterdienst Seite 27
(BZ 6760) Kanalbetrieb Seite 28
(BZ 6770) Zentrale Gebäudedienste Seite 29
(BZ 6300) Straßenunterhaltung Seite 30
(BZ 7200) Abfallentsorgung und Schulbusse Seite 31
(BZ 7204) Kompostierungsanlage Seite 32
(HB 7700) Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen Seite 33
(BZ 7502) Krematorium Waldfrieden Seite 34
(BZ 7201) Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung Seite 35
(BZ 7603) Vivarium Seite 36
Allgemeine Verwaltung Seite 37
Erläuterungen Seite 38 - 70
Produktblätter Seite 39 - 48
Erfolgsplan Seite 49 - 59
Vermögensplan Seite 60 - 70

- Seite 4 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2015
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2015 in ihrer Sitzung _______________ wie folgt beschlossen:
2015
1. Erfolgsplan
Erträge 52.185 T Euro
Aufwendungen 53.224 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 4.455 T Euro
Ausgaben 4.455 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2015 ist zur Finanzierung der
der gebührenfinanzierten Bereiche eine Kreditaufnahme vorgesehen. 1.940 T Euro
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich um 10,5 Stellen von 604,50 auf 615 Stellen
Darin sind 11 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2015 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den ______________
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2015   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2015 2014 2013
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse -51.444 -49.853 -50.280
2. sonstige betriebliche Erträge -308 -821 -934
3. Materialaufwand: 3.661 3.742 4.654
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.325 18.019 17.312
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 18.078 17.958 17.437
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 5.399 5.437 5.208
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 3.703 3.668 3.751
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.988 2.510 3.310
7. Erträge aus Beteiligungen -385 -481 -498
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 0 0 0
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -48 -177 -153
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.070 1.040 1.414
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.039 1.042 1.221
12. außerordentliche Erträge
13. außerordentliche Aufwendungen
14. außerordentliches Ergebnis
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag
16. Sonstige Steuern
17. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.039 1.042 1.221
vor Steuern
18. Aufwandszuschuss Stadt 765 -669 -650

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Vermögensplan 2015   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ist
2015 2014 2013
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen -2.378 -3.668 -3.751
2. Gewinn-Rücklage Entnahme -137 0 -29
3. Kredite -1.940 0 0
4. Investitionsrücklage - Entnahme 0 -1.148 0
Summe -4.455 -4.816 -3.780
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 679 894 862
2. Investitionen 3.776 3.872 2.811
3. Investitionsrücklage - Zuführung 0 50 107
Summe 4.455 4.816 3.780
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800
... für Container 200 200 200

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stellenübersicht 2015

- Seite 7a -
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2015 des EAD
Vor dem Hintergrund verschiedener organisatorischer Veränderungen und dem Ziel einer
übersichtlichen, transparenten Darstellung wurde die Stellenübersicht 2015 strukturell angepasst und
entspricht damit der Abteilungsdarstellung im Organigramm des EAD.
Ferner wurden mit der Veränderung verschiedener Aufgabengebiete Arbeitnehmerstellen teilweise
tarifrechtlich neu bewertet und in die neue Darstellungsform integriert. Die Zuordnung der Stellen
erfolgt weiterhin in Vollzeitäquivalenz.
Veränderungen in 2015
Abteilung 10
 Straßenreinigung und Winterdienst
Für die Ausweitung des Drittgeschäftes ist eine Vollzeitstelle nach EG 3 TVöD erforderlich.
Abteilung 50
  Personal und Organisation
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages stehen voraussichtliche Veränderungen hinsichtlich der
Entlastung der Frauenbeauftragten an. Im Hinblick auf diese Entwicklungen beabsichtigen wir für
2015 eine Teilzeitstelle nach EG 9 TVöD aufzunehmen.
Abteilung 60
 Einkauf, allgemeine Verwaltung, zentrale Gebäudedienste
Zum 01.08.2014 wurden 2 Teilzeitstellen nach EG 1 TVöD (je 19,25 Std./Wo) von
Gebäudereinigerinnen von IDA zum EAD verlagert.
Mit dem Ausbau von Kitaplätzen und neuen Kitas in städtischer Trägerschaft ist die Neuschaffung von
3 Vollzeitstellen (EG 1 TVöD) für den Bereich Gebäudereinigung und 5 Vollzeitstellen (EG 2 TVöD) für
den Bereich Hauswirtschaft erforderlich.
Abteilung 70
 Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
Mit Beschluss des Magistrats vom 17.12.2013 zur Überwachung von Bau und Betrieb der
Zuleitungskanäle gemäß § 37 Abs. 2 Hess. Wassergesetz ist für die Bearbeitung der Hausanschlüsse
eine entsprechende Stelle erforderlich. Hierfür wird in 2015 eine beim EAD bereits vorhandene
unbesetzte Planstelle von EG 3 nach EG 10 TVöD umgewandelt.

Stellenübersicht 2015 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
des Magistrats vom
der Stadtverordnetenvers. vom
Teil A: Beamte 2015 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst 1,00 1,00
20 - Werkstätten und Betriebshof
30 - Abfallentsorgung, -verwertung
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 2,00 5,00 3,77
50 - Personal und Organisation 1,00 1,00 1,00 3,00 2,77
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded. 1,00 1,00 1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
80 - Krematorium
90 - Vivarium
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 11,00 8,54
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00
Teil B: Arbeitnehmer 2015 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst 1,00 2,00 2,00 4,00 17,00 11,00 15,00 50,00 102,00 94,63
20 - Werkstätten und Betriebshof 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 12,00 8,00 1,00 2,00 33,00 26,77
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 2,00 4,00 6,50 8,00 0,50 89,50 88,00 199,50 171,05
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 3,00 2,00 1,00 3,50 3,00 13,50 12,95
50 - Personal und Organisation 1,00 2,00 4,50 7,50 6,29
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded. 3,00 6,00 1,50 2,00 5,50 42,00 81,50 141,50 116,14
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 1,00 4,00 2,00 1,50 14,00 44,00 4,00 71,50 54,50
80 - Krematorium 1,00 3,00 4,00 4,00
90 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 2,00 0,50 28,50 21,85
Insgesamt: 2,00 5,00 13,00 13,00 15,50 25,00 8,00 19,00 156,00 61,50 111,00 42,00 50,00 82,00 604,00 511,18
Stellenplan 2014 2,00 3,00 5,00 6,00 14,00 21,00 26,50 16,50 40,50 153,00 54,00 115,00 76,50 57,50 3,00 593,50
Teil C - Zusammenstellung 2015
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst 1,00 102,00 103,00 94,63 94,63
20 - Werkstätten und Betriebshof 33,00 33,00 26,77 26,77
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 199,50 199,50 171,05 171,05
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 13,50 18,50 3,77 12,95 16,72
50 - Personal und Organisation 3,00 7,50 10,50 2,77 6,29 9,06
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded. 1,00 141,50 142,50 1,00 116,14 117,14
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 71,50 71,50 54,50 54,50
80 - Krematorium 4,00 4,00 4,00 4,00
90 - Vivarium 28,50 28,50 21,85 21,85
Insgesamt: 11,00 604,00 615,00 8,54 511,18 519,72
Insgesamt:
Stellenplan 2014
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
2015
Gesamt
Besetzt am
30.06.14
Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Verwaltungszweig
Bezeichnung
2015
Gesamt
Besetzt am
30.06.14
Bezeichnung
Zahl der Stellen 2015 Besetzt am 30.06.2014
-Seite8- -Seite8-

- Seite 9 -
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )
2014 - 2018

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD)
Gesamtplan
Investitionsmaßnahme Gesamt
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung
2014 2015 2016 2017 2018
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro
Zuführung zur Rücklage 1.850 50 0 600 600 600
Investitionsmaßnahmen 18.548 3.872 3.776 3.500 3.700 3.700
Tilgung von Darlehen 2.773 894 679 400 400 400
Summe Ausgaben 23.171 4.816 4.455 4.500 4.700 4.700
Finanzierung:
Abschreibungen 17.446 3.668 2.378 3.800 3.800 3.800
Rücklagen-Entnahme 3.785 1.148 137 700 900 900
Darlehensaufnahmen 5.540 0 1.940 1.600 1.000 1.000
Summe Einnahmen 26.771 4.816 4.455 6.100 5.700 5.700
-Seite10-

- Seite 11 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2015
(Angaben in T Euro )
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
( § 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2014 Plan 2015 2016 2017 2018
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital 0 0 0 0 0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) -3668 -2.378 -3.800 -3.800 -3.800
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse 0 0 0 0 0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse" 0 0 0 0 0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0 0 0 0
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung) 0 0 0 0 0
b) von Dritten 0 -1.940 -1.600 -1.000 -1.000
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) -1148 -137 -100 -100 -100
11. Deckungsmittel insgesamt -4.816 -4.455 -5.500 -4.900 -4.900
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3.872 3.776 4.100 3.700 3.700
2. Finanzanlagen 0 0 0 0 0
3. Tilgung von Krediten 894 679 800 800 800
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 0 0 0 0 0
5. Zuführung zur Investitionsrücklage 50 0 600 400 400
6. Ausgaben insgesamt 4.816 4.455 5.500 4.900 4.900

- Seite 12 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015
(Angaben in T Euro )
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken ( § 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Pl 2014 Pl 2015 2016 2017 2018
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 669 765 1150 1150 1150
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4. Darlehen der Stadt
Ausgaben
1. Gewinnabführung
2. Konzessionsabgaben
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 195 195 195 195 195
4. Eigenkapitalrückzahlung
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

- Seite 13 -
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Erfolgspläne 2015

- Seite 14 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     :             EAD
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen 21.841- 20.757- 22.525-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 19.053- 18.132- 17.249-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 9.315- 10.404- 9.258-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.210- 980- 1.209-
   andere aktivierte Eigenleistungen 25- 59-
   Sonstige betriebliche Erträge 308- 821- 914-
   Zinsertrag 433- 177- 651-
*  Summe Erlöse / Erträge 52.185- 51.272- 51.865-
   Personalkosten 23.477 23.395 22.645
   Verwertungskosten 2.925 3.052 2.768
   Entsorgungskosten 7.822 7.845 7.883
   Materialkosten 3.661 3.702 4.654
   Bezogene Leistungen 7.578 7.101 6.662
   Abschreibungen bilanziell 3.703 3.668 3.759
   Alle übrigen Kosten 2.988 2.510 3.295
   Zinsaufwand 1.070 1.040 1.415
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 53.224 52.314 53.081
   Umlage Allgemeine Verwaltung
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
   Interne Leistungsverrechnung
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.
** Ergebnis 1.039 1.042 1.216
Ergebnisse nach Betriebszweigen
BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst 89- 293 443
BZ 6760 Kanalbetrieb / ÖWCs 23 38- 53
BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste 60- 154 97-
BZ 6300 Straßenunterhaltung 71 26 46-
BZ 7200 Abfallentsorgung 518 102
P 39 Schulbusverkehr 14 217
BZ 7502 Krematorium Waldfrieden 80- 93- 25-
BZ 7201 Betrieb gewerblicher Art 69- 29- 127-
BZ 7204 Kompostierungsanlage 54- 41- 45-
BZ 7603 Vivarium 765 669 650
HB 7700 Werkstätten, Betriebshof, Schulbussen 493
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 3
** Ergebnis (vor Ertragsteuern) 1.039 1.042 1.302
Aufwandszuschuss Vivarium 765- 669- 650-

- Seite 15 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P1          BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen 4.891- 3.771- 4.047-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 3.177- 2.987- 2.929-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 20- 150- 18-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1-
   andere aktivierte Eigenleistungen 19-
   Sonstige betriebliche Erträge 15- 40- 98-
   Zinsertrag 19-
*  Summe Erlöse / Erträge 8.103- 6.967- 7.112-
   Personalkosten 4.294 4.237 4.169
   Verwertungskosten 80 70 18
   Entsorgungskosten 260 250 247
   Materialkosten 160 120 159
   Bezogene Leistungen 20 10 17
   Abschreibungen bilanziell 740 612 699
   Alle übrigen Kosten 280 260 298
   Zinsaufwand 85 16
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 5.834 5.644 5.623
   Umlage Allgemeine Verwaltung 820 625 807
   Umlage Gebäude 325 290 325
   Umlage zwischen den BZs 10- 5- 32-
   Werkstattverrechnung 1.400 1.121 1.189
   Interne Leistungsverrechnung 355- 415- 357-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.180 1.616 1.932
** Ergebnis 89- 293 443

- Seite 16 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P12         BZ 6760 Kanalbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 4.844- 4.811- 4.002-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 10- 30- 13-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 30- 26-
   Zinsertrag 3-
*  Summe Erlöse / Erträge 4.854- 4.874- 4.041-
   Personalkosten 1.275 1.325 1.238
   Verwertungskosten 5 10 5
   Entsorgungskosten 10 3 2
   Materialkosten 50 41 45
   Bezogene Leistungen 2.780 2.670 2.041
   Abschreibungen bilanziell 120 160 136
   Alle übrigen Kosten 35 70 58
   Zinsaufwand 21 1
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 4.275 4.300 3.526
   Umlage Allgemeine Verwaltung 265 216 265
   Umlage Gebäude 134 123 134
   Umlage zwischen den BZs 4 20 1-
   Werkstattverrechnung 250 242 220
   Interne Leistungsverrechnung 51- 65- 50-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 602 536 568
** Ergebnis 23 38- 53

- Seite 17 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P6         BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 7.913- 7.217- 7.138-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 20- 393- 14-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 10- 80-
   Zinsertrag
*  Summe Erlöse / Erträge 7.933- 7.620- 7.232-
   Personalkosten 3.650 3.800 3.297
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 191 150 171
   Bezogene Leistungen 3.484 3.317 3.101
   Abschreibungen bilanziell 28 28 36
   Alle übrigen Kosten 50 90 58
   Zinsaufwand 21 16
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 7.403 7.406 6.679
   Umlage Allgemeine Verwaltung 540 387 511
   Umlage Gebäude 50 61 55
   Umlage zwischen den BZs 20- 83- 11-
   Werkstattverrechnung 25 43 23
   Interne Leistungsverrechnung 125- 40- 122-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 470 368 456
** Ergebnis 60- 154 97-

- Seite 18 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P13         BZ 6300 Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.717- 1.717- 1.783-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 30- 27-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen 10-
   Sonstige betriebliche Erträge 25- 11-
   Zinsertrag 5-
*  Summe Erlöse / Erträge 1.747- 1.747- 1.831-
   Personalkosten 1.255 1.240 1.219
   Verwertungskosten 5- 4
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 160 140 181
   Bezogene Leistungen 5 2 5
   Abschreibungen bilanziell 80 53 69
   Alle übrigen Kosten 8 8 8
   Zinsaufwand 24 8
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 1.508 1.462 1.494
   Umlage Allgemeine Verwaltung 140 130 157
   Umlage Gebäude 100 94 100
   Umlage zwischen den BZs 20 20
   Werkstattverrechnung 140 140 127
   Interne Leistungsverrechnung 90- 73- 93-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 310 311 291
** Ergebnis 71 26 46-

- Seite 19 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P31         BZ 7200 Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen 16.950- 16.986- 18.478-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 840- 1.010- 795-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 130- 133-
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 70- 40- 135-
   Zinsertrag 9- 57- 22-
*  Summe Erlöse / Erträge 17.999- 18.093- 19.563-
   Personalkosten 5.542 5.224 5.381
   Verwertungskosten 1.140 1.099 1.137
   Entsorgungskosten 7.430 7.560 7.514
   Materialkosten 165 197 915
   Bezogene Leistungen 70 80 168
   Abschreibungen bilanziell 840 859 848
   Alle übrigen Kosten 160 240 334
   Zinsaufwand 143 20
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 15.347 15.402 16.317
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.350 1.120 1.393
   Umlage Gebäude 320 429 313
   Umlage zwischen den BZs 400- 322- 403-
   Werkstattverrechnung 1.800 1.599 1.850
   Interne Leistungsverrechnung 100 33- 93
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.170 2.793 3.246
** Ergebnis 518 102

- Seite 19 a -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusverkehr
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 999- 981-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 125-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 22-
   Zinsertrag
*  Summe Erlöse / Erträge 1.124- 1.003-
   Personalkosten 495 576
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 3
   Bezogene Leistungen 10 14
   Abschreibungen bilanziell 198 100
   Alle übrigen Kosten 35 115
   Zinsaufwand 3
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 738 811
   Umlage Allgemeine Verwaltung 30 30
   Umlage Gebäude 90 89
   Umlage zwischen den BZs 40 40
   Werkstattverrechnung 240 244
   Interne Leistungsverrechnung 6
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 400 409
** Ergebnis 14 217

- Seite 20 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P33         BZ 7204 Kompostierungsanlage
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 110- 140- 100-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.080- 980- 1.075-
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 5- 4- 4-
   Zinsertrag 3-
*  Summe Erlöse / Erträge 1.195- 1.128- 1.179-
   Personalkosten 208 214 202
   Verwertungskosten 50 62 51
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 160 114 157
   Bezogene Leistungen 100 42 80
   Abschreibungen bilanziell 220 257 223
   Alle übrigen Kosten 80 33 76
   Zinsaufwand 150 144 162
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 968 866 951
   Umlage Allgemeine Verwaltung 90 78 85
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs 18 18 18
   Werkstattverrechnung 50 118 64
   Interne Leistungsverrechnung 15 6 16
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 173 220 183
** Ergebnis 54- 41- 45-

- Seite 21 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P2    BZ 7700      Abt. 2 Werkstatt / Betriebshof
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 403- 1.400- 1.397-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 100- 5-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 10- 10- 25-
   Zinsertrag 19-
*  Summe Erlöse / Erträge 413- 1.529- 1.427-
   Personalkosten 1.354 1.873 1.891
   Verwertungskosten 1-
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 2.130 2.225 2.212
   Bezogene Leistungen 410 260 480
   Abschreibungen bilanziell 210 410 376
   Alle übrigen Kosten 470 421 610
   Zinsaufwand 50 12
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 4.574 5.239 5.580
   Umlage Allgemeine Verwaltung 570 422 650
   Umlage Gebäude 204 324 293
   Umlage zwischen den BZs 95- 64- 47-
   Werkstattverrechnung 4.790- 4.347- 4.506-
   Interne Leistungsverrechnung 50- 45- 50-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.161- 3.710- 3.660-
** Ergebnis 493

- Seite 22 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P80         BZ 7502 Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1.080- 1.000- 1.072-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 3- 3- 3-
   Zinsertrag
*  Summe Erlöse / Erträge 1.083- 1.003- 1.075-
   Personalkosten 247 250 240
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten 2 2 2
   Materialkosten 120 100 118
   Bezogene Leistungen 300 250 334
   Abschreibungen bilanziell 110 122 106
   Alle übrigen Kosten 40 24 39
   Zinsaufwand 50 54 52
   Steuern 30
*  Summe Aufwendungen 869 802 921
   Umlage Allgemeine Verwaltung 100 65 97
   Umlage Gebäude 4 1 4
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 2 1
   Interne Leistungsverrechnung 30 40 27
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 134 108 129
** Ergebnis 80- 93- 25-

- Seite 23 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P32         BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 6.400- 6.940- 6.576-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 40- 50- 56-
   Zinsertrag 12- 26- 25-
*  Summe Erlöse / Erträge 6.452- 7.016- 6.657-
   Personalkosten 1.737 1.927 1.687
   Verwertungskosten 1.650 1.800 1.553
   Entsorgungskosten 120 10 118
   Materialkosten 100- 125- 98-
   Bezogene Leistungen 70 60 75
   Abschreibungen bilanziell 430 432 531
   Alle übrigen Kosten 300 204 290
   Zinsaufwand 10 6
   Steuern 47
*  Summe Aufwendungen 4.207 4.318 4.209
   Umlage Allgemeine Verwaltung 455 466 465
   Umlage Gebäude 181 202 182
   Umlage zwischen den BZs 430 413 423
   Werkstattverrechnung 800 998 941
   Interne Leistungsverrechnung 310 590 310
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.176 2.669 2.321
** Ergebnis 69- 29- 127-

- Seite 24 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P50         BZ 7603 Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 650- 641- 605-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen 25- 30-
   Sonstige betriebliche Erträge 80- 524- 273-
   Zinsertrag 410- 30- 524-
*  Summe Erlöse / Erträge 1.165- 1.195- 1.432-
   Personalkosten 936 982 909
   Verwertungskosten 36 1
   Entsorgungskosten 0
   Materialkosten 325 340 382
   Bezogene Leistungen 179 160 187
   Abschreibungen bilanziell 110 118 116
   Alle übrigen Kosten 150 60 145
   Zinsaufwand 6 120
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 1.700 1.703 1.860
   Umlage Allgemeine Verwaltung 95 87 95
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 25 19 22
   Interne Leistungsverrechnung 110 55 105
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 230 161 222
** Ergebnis 765 669 650
Aufwandszuschuß Stadt Darmstadt Vivarium 765- 669- 650-

- Seite 25 -
Erfolgsplan 2015
 Profit Center/Gruppe     : P9          Bereich 0/9 Zentralverwaltung/Grundstücke
Ergebniskonten in TEuro Plan 2015 Plan 2014 Ist 2013
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 30- 30-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 85- 85- 203-
   Zinsertrag 2- 15- 80-
*  Summe Erlöse / Erträge 117- 100- 313-
   Personalkosten 2.484 2.323 2.412
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 300 400 412
   Bezogene Leistungen 150 250 174
   Abschreibungen bilanziell 617 617 619
   Alle übrigen Kosten 1.380 1.100 1.379
   Zinsaufwand 870 482 1.002
   Steuern 7
*  Summe Aufwendungen 5.801 5.172 6.005
   Umlage Allgemeine Verwaltung 4.455- 3.596- 4.524-
   Umlage Gebäude 1.408- 1.524- 1.406-
   Umlage zwischen den BZs 13 3 53
   Werkstattverrechnung 60 65 69
   Interne Leistungsverrechnung 106 20- 119
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 5.684- 5.072- 5.689-
** Ergebnis 3

- Seite 26 -
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2015
Vermögenspläne

- Seite 27 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst
6750
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -600 -612 -699
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 0 -203
Abbau Verbindl. Gebührenüberschuss
Kreditaufnahme Straßenreinigung -337
Summe Mittelherkunft -937 -815 -699
Mittelverwendung
Fahrzeuge 890 700 241
Hard- und Software 2 7 6
Werkzeuge und Kleinmaschinen 20
Geschäftsausstattung und GWG 25 40 34
Tilgung von Darlehen 68
Verlustvortrag 418
Summe Mittelverwendung 937 815 699

- Seite 28 -
Wirtschaftsplan 2015- Vermögensplan
Betriebszweig Kanalbetrieb
6760
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -160 -136
Kreditaufnahmen -467
Entnahme aus Gewinnrücklage -419 0
Summe Mittelherkunft -467 -579 -136
Mittelverwendung
Fahrzeuge 395 520
Hard- und Software 15 20 1
alle übrigen Investitionen und GWG 57 37
Tilgung von Darlehen 2
Zuführung zu Gewinn-Rücklagen 135
Summe Mittelverwendung 467 579 136

- Seite 29 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste
6770
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -36 -28 -36
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage -12
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft -36 -40 -36
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Hard- und Software 2 13 8
alle übrigen Investitionen und GWG 27 27
Tilgung von Darlehen 7 0
Zuführung zu Gewinn-Rücklagen 28
Summe Mittelverwendung 36 40 36

- Seite 30 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenunterhaltung
6300
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -60 -53 -61
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Gewinn-Rücklage -84 -2
Summe Mittelherkunft -144 -55 -61
Mittelverwendung
Fahrzeuge 93 13 32
Hard- und Software 3 3
alle übrigen Investitionen und GWG 48 27 13
Tilgung von Darlehen 12
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 16
Summe Mittelverwendung 144 55 61

- Seite 31 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Hoheitliche Abfallentsorgung
7200
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -859 -848
Einnahmen aus Verkauf von
Anlagevermögen
Kreditaufnahmen -720
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -20
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige -500
Summe Mittelherkunft -720 -879 -1.348
Mittelverwendung
Fahrzeuge 485 640 1.204
Container 180 180 140
Hard- und Software 15 15
alle übrigen Investitionen 40 15 4
Tilgung von Darlehen 29
Zuführung zu Investitions-Rücklagen
Summe Mittelverwendung 720 879 1.348

- Seite 31a -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Schulbusverkehr
P 39
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -198 -100
Kreditaufnahme intern
Entnahme aus Investitions-Rücklagen
Summe Mittelherkunft -198 0 -100
Mittelverwendung
Schulbusse 197 100
alle übrigen Investitionen 1
Tilgung von Darlehen
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen
Summe Mittelverwendung 198 0 100

- Seite 32  -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Kompostierungsanlage
7204
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -257 -223
Kreditaufnahmen -423
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -80
Summe Mittelherkunft -423 -337 -223
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Bauplanung 100 245
Maschinentechnik / Siebanlage 320
alle übrigen Investitionen 3 2
Tilgung von Darlehen 92
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 221
Summe Mittelverwendung 423 337 223

- Seite 33 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Werkstätten mit Betriebshof
7700
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -210 -410
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Gewinn-Rücklagen -20
Summe Mittelherkunft -210 -430 0
Mittelverwendung
Fahrzeuge 240
Hard- und Software 6
Werkzeuge, Werkstattaussattung 10 10
alle übrigen Investitionen  und GWG 2
Zuführung zu Gewinn-Rücklagen 174
Tilgung von Darlehen 198
Summe Mittelverwendung 210 430 0

- Seite 34 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Krematorium Waldfrieden
7502
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -110 -122 -106
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen
Summe Mittelherkunft -110 -122 -106
Mittelverwendung
Fahrzeuge 12 20
Baumaßnahmen Columbarium
Photovoltaik-Anlage 38
Maschinentechnik
alle übrigen Investitionen 25 20
Tilgung von Darlehen 73 50
Zuführung zu Gewinn-Rücklagen 32 68
Summe Mittelverwendung 110 122 106

- Seite 35 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt
7201
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -430 -432 -531
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Gewinn-Rücklagen -53 -381
Summe Mittelherkunft -483 -813 -531
Mittelverwendung
Fahrzeuge 400 620 275
Container 50 82
Hard- und Software 3 5 1
alle übrigen Investitionen  und GWG 30 173 -10
Tilgung von Darlehen 15
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 183
Summe Mittelverwendung 483 813 531

- Seite 36 -
Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan
Betriebszweig Vivarium
7603
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -110 -118 -116
Übertragung städt. Darlehen
Mittelübertragung "Klimaschutz" (Stadt)
Entnahme aus Investitions-Rücklagen
Summe Mittelherkunft -110 -118 -116
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Baumassnahmen 91 93 158
alle übrigen Investitionen 5 7
Anlagen im Bau -152
Sonstige Investitionen 4 14
Ausleihungen an Unternehmen -28
Tilgung von Darlehen 10 0
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen
Zuführung zu Gewinn-Rücklagen 18 124
Summe Mittelverwendung 110 118 116

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Wirtschaftsplan 2015  - Vermögensplan
Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen,
Grundstücke u. Gebäude, Sicherheitsdienst und interne Reinigungsdienste
0_9
Plan Plan Ist
Bezeichnung / Kurztext 2015 2014 2013
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -617 -617 -619
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -11 0
Summe Mittelherkunft -617 -628 -619
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 200 100 3
Fahrzeuge 32
Hard- und Software 18 76 14
alle übrigen Investitionen 17
Tilgung von Darlehen 399 452 553
Zuführung zu Gewinn-Rücklagen
Summe Mittelverwendung 617 628 619

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2015
Erläuterungen

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 BZ 6750 Straßenreinigung /
Winterdienst
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung
der Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Anzahl Mitarbeiter: 101; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 BZ 6760 Kanalbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren
Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Anzahl Mitarbeiter: 27; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung;
Grubenentleerungen;
Ziele des Produktes

- Seite 41 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 BZ 6770  Zentrale Gebäudedienste
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung und der vereinbarten Hauswirtschaftsleistungen in den übertragenen Objekten;
Ziele des Produktes

- Seite 42 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 BZ 6300 Straßenunterhaltung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der
Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes

- Seite 43 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen;
Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 BZ 7200 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusverkehr
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbussbederfsverkehrs gemäß den Anforderungen:
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

- Seite 44 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X x
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfalle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7 BZ 7204 Kompostierungsanlage
Nr. Produktber. Produktbereich

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X x
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice;
Ziele des Produktes
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8 HB 7700 Werkstätten mit
Betriebshof
Nr. Produktber. Produktbereich

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
x
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzluichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 47 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
x
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 BZ 7201 Gewerbliche
Abfallentsorgung / Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 48 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
x
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Verringerung des jährlichen städtischen
Zuschusses;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen;
Ziele des Produktes
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 BZ 7603 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich

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Erläuterungen Erfolgsplan 2015
BZ 6750 Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst
Plan Plan Ist
2015 2014 2013
BZ 6750
Gebühreneinnahmen: 4.890.000 3.771.000 4.047.000
Reinigung HEAG-Haltestellen 72.500 72.500
Entsorgung Kehrricht 26.000 26.000
Tunnelreinigung 125.500 111.600
Straßenreinigung / Winterd. 2.248.000 2.080.000
Reinigung/Winterd. Parkanl. 297.432 291.708
Reinigung Wochenmärkte 94.390 91.600
Straßenreinigung / Winterd. 306.444 307.740
Reinigung Weg Landesmus. 2.624 2.500
Reinigung Spielplätze 1.850 1.750
Straßenreinigung / Winterd. 1.890 1.800
Abrechnung mit der Stadt 3.176.630 2.987.198 2.929.000
Personalkosten 4.294.000 4.237.000 4.169.000
Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015

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Erläuterungen Erfolgsplan 2015
BZ 6760 Betriebszweig Kanalbetrieb
BZ 6760 Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
in € in € in €
Erlöse HH Stadt
6.300 6.300 6.300 Instandhaltung Stauanlagen
188.000 188.000 188.000 Mähen Flurgräben
384.500 384.500 390.000 Kanalreinigung
283.000 283.000 289.000 Sinkkästenreinigung
52.000 52.000 32.000 Grubenentleerung
1.300.000 Kanalunterhalt.
1.600.000 3.839.000 3.104.000 Kanalsanierung
1.150.000 Zuleitungskanäle SK
75.000 31.000 Zuleitungskanäle PK
4.844.500 4.783.800 4.009.300
Personalkosten 1.275.000 1.325.000 1.238.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015

- Seite 51 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
BZ 6770
Erlöse 2.446.666 2.179.177 Amt Familie, Kinderbetreuung
342.170 392.920 332.000 Erlöse IDA ÖWCs
5.124.287 4.106.523 Erlöse IDA /Amt 52 für Gebäudereinigung und Hauswirtschaft
7.913.123 6.806.000 Summe Erlöse mit hoheitlichen Dritten
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 20.000 393.000 34.000 Sonstige Erlöse
Sonstige betriebliche Erträge 10.000 60.000 Sonstige betriebliche Erträge
Summe Erlöse und Erträge 7.933.123 7.217.000 7.232.000
Personalkosten 3.395.600 3.800.000 3.297.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015
255.000 weitere Personalkosten durch neue Kitas in Planung
BZ 6770 Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste

- Seite 52 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
BZ 6300 Betriebszweig Straßenunterhaltung
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
BZ 6300
Erlöse 1.717.000 1.717.000 1.783.000 Erlöse Stadt für Straßenunterhaltung
26.000 25.000 26.000 Sonstige betrieblichen Erträge
Personalkosten 1.256.000 1.240.000 1.219.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015

- Seite 53 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
BZ 7200 Betriebszweig Abfallentsorgung
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
BZ 7200
Gebühren nach Satzung: 5.280.000 5.520.000 5.378.000 Grund- / Servicegebühr ( -1% Volumenverringerung)
11.610.000 11.410.000 11.733.000 Leistungs-/ Beseitigungsgebühr ( -1% Volumenverring.)
15.000 20.000 16.000 Eigenkompostierbonus
60.000 100.000 61.000 Sonstiges (incl. Schrottgutschrift)
Summe 16.965.000 17.050.000 17.188.000
29.000 34.000 29.000 Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army
810.000 1.010.000 628.000 Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
Summe 839.000 1.044.000 657.000
Summe Erlöse 17.804.000 18.094.000 17.845.000
Entsorgungskosten:
7.430.000 7.500.000 7.422.000 Müllverbrennungsanlage
90.000 60.000 92.000 Sonstige Entsorgungskosten
7.520.000 7.560.000 7.514.000
Verwertungskosten: 1.140.000 1.099.000 1.137.000
Personalkosten: 5.542.000 5.224.000 5.381.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015

-Seite 53a -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
P 39
Entgelte: 999.190 963.000 981.000 Schulbussbedarfsverkehr
Schulamt
999.190 963.000 981.000
Abschreibungen: 198.000 keine Planwerte 100.000
Personalkosten 495.000 keine Planwerte 576.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015
P 39 Schulbussbedarfsverkehr

- Seite 54 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
BZ 7204
Entgelte: 20.000 40.000 17.000 Anlieferung fremde Dritte
40.000 60.000 41.000 Anlieferung städtischer Ämter
45.000 40.000 45.000 Erlös Gartenerde und Kompost
Erlöse hoheitlich
105.000 140.000 103.000
1.080.000 980.000 1.074.000 Anlieferung Betriebszweige EAD
Abschreibungen: 210.000 256.581 223.000
Personalkosten 208.000 215.000 202.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015
BZ 7204 Betriebszweig Kompostierungsanlage

- Seite 55 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
HB 7700 Werkstätten mit Betriebshof
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
HB 7700 in € in € in €
Erlöse:
220.000 240.000 222.000 Werkstattleistungen für Dritte
200.000 200.000 194.000 Treibstoffe für Dritte
0 960.000 1.003.000 Schulbusverkehr
5.000 100.000 5.000 Sonstige
425.000 1.500.000 1.424.000
Personalkosten 1.355.000 1.873.000 1.891.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015

- Seite 56 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
BZ 7502 Krematorium
Plan Plan Ist
2015 2014 2013
Erläuterungen
Erlöse: 1.100.000 1.000.000 1.075.000
Kosten: 850.000 869.000 891.000
Abschreibungen 106.000 122.000 106.000
Personalkosten 247.000 250.000 240.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015

- Seite 57 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
BZ 7201 Betriebszweig Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
BZ 7201
DSD Entgelte: Papier 220.000 216.000 221.000
Glas 133.000 128.000 122.000
LVP 177.000 177.000 161.000
Nebenl. 230.000 214.000 133.000
760.000 735.000 763.000 Subunternehmer für DED GmbH
Erlöse Straßenreinigung 230.000 210.000 236.000
Erlöse Winterdienst 170.000 130.000 170.000
Erlöse WKD 330.000 339.000 331.000
Reinigung Wissenschafts- und
Kongresszentrum Damstadtium
Sonstige Erlöse 650.000 376.000 653.000
Erlöse 2.900.000 2.525.000 2.790.000
Personalkosten 1.738.000 1.927.000 1.687.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015

- Seite 58 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
BZ 7603 Vivarium
Plan Plan Ist
BZ 7603 2015 2014 2013
Erlöse: 650.000 588.000 605.000 Eintrittsgelder
40.000 40.000 30.000 Zooshop
13.200 13.200 13.200 Pachteinnahmen
25.000 30.000 26.000 Zinseinahmen
51.800 43.000 260.000 Sonstige Erträge
385.000 481.000 498.390 HEAG-Dividende
1.165.000 1.195.200 1.432.590
Aufwand und Umlagen 1.930.000 1.864.000 2.083.000
Zuschussbedarf 765.000 668.800 650.410
Personalkosten 936.000 982.000 909.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015
Erläuterungen

- Seite 59 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2015
Plan Plan Ist Erläuterungen
2015 2014 2013
Bereich 0/9
Personal 2.484.000 2.323.000 2.412.000 Erhöhung: + 3% in 2014  + 2,4% in 2015
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt;
BZ 0_9 Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung und kaufm. Finanz- u. Rechnungswesen /
Grundstücke u. Gebäude

- Seite 60 -
Erläuterungen Vermögensplan
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für
Straßenreinigung/Winterdienst:
180 1 Großkehrmaschine (mittlere 4 cbm)
300 3 WD Geräteträger incl. WD-Aufbau
110 1 Kleinkehrmaschine (2 cbm)
300 5 WD Kleinfahrzeuge (Holder) incl. WD-Aufbau
2 PC und Software
20 Kleingeräten, wie Freischneider, Rasenmäher sowie Büroinventar
etc.
25 Sonstiges
937 Gesamtausgaben
BZ 6750 Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst

- Seite 61 -
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 6760 Betriebszweig Kanalbetrieb
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
350 1 Spülkombi
45 Klein LKW LT - Transporter
40 Zubehör ( Gaswarngeräte, Werkzeuge )
15 Kompressor
15 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl.
geringwertiger Wirtschaftsgüter
467 Gesamtausgaben

- Seite 62 -
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
25 Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
Zubehör und Werkzeuge
2 PC und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung
29 Gesamtausgaben
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 6770 Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste

- Seite 63 -
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 6300 Betriebszweig Straßenunterhaltung
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für
Straßenunterhaltung:
80
13 1 Pkw (Smart)
13 Klappschaufel für Radlader/ Drehgelenk für Bagger
25 Zubehör und Werkzeuge
8 Stahlschränke belüftet
3 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
144 Gesamtausgaben

- Seite 64 -
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 7200 Betriebszweig Abfallentsorgung
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für die
Abfallentsorgung:
440 2 Müllfahrzeuge
RM DA 2390, BIO DA 2151
20 Recyclinghof
45 Umweltwagen
Baumaßnahmen
Sonderabfallabnahme Wetterschutz
180 Behälter, Mulden, Container
15 Hard- und Software
20 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl.
geringwertiger Wirtschaftsgüter
720 Gesamtausgaben

- Seite 64a -
Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusse
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
197  Schulbusse
1 Hard- und Software
Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl.
geringwertiger Wirtschaftsgüter
198 Gesamtausgaben

- Seite 65 -
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Baumaßnahmen
250 Trommelsieb
30 Erneuerung Bodenbeläge Hall
10 Erneuerung Hallentor
30 Erneuerung RWA-Klappen
100 Planung Neubau
3 EDV, Betriebs- und Geschäftsausstattung
423 Gesamtausgaben
BZ 7204 Betriebszweig Kompostierungsanlage
Erläuterungen Vermögensplan

- Seite 66 -
Erläuterungen Vermögensplan
HB 7700 Werkstätten mit Betriebshof
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
13 Zubehör und Werkzeuge
2 EDV und Software
5 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl.
geringwertiger Wirtschaftsgüter
20 Gesamtausgaben

- Seite 67 -
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
12 1 Pkw
15 Pumpen (Kühlhäuser)
4 Klimaanlage für Schaltschrank
5 Werkzeuge etc.
1 EDV
37 Gesamtausgaben
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 7502 Betriebszweig Krematorium Waldfrieden

- Seite 68 -
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 7201 Betriebszweig Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb
gewerblicher Art:
150 1 Absetzkipper
250 Müllwagen Wertstofftonne
Frontlader
50 Container (40 cbm)
Fahrzeug Alttextilien
30 Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
Erwerb von Hard- und Software
3 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich
übriger geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)
483 Gesamtausgaben

- Seite 69 -
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
91 Gehege Erweiterungen und Kleininvestitionen
Baumaßnahmen, Sanierung div. Tiergehege
5 Werkzeuge
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung
2 EDV
100 Gesamtausgaben
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 7603 Vivarium

- Seite 70 -
Erläuterungen Vermögensplan
BZ 0_9 Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung und kaufm. Finanz- u. Rechnungswesen /
Grundstücke u. Gebäude
2015 Mittelverwendung
Tsd.Euro
200 Erwerb Eulenpick
18 Hardware ( PC, Server, Netzwerk u.a. )
Software und Lizenzen
Geschäftsaustattung
218 Gesamtausgaben

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
06.11.2014 
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor  
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung 
 
  OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2014/0427 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:        
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:        
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2015  
des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 
Vorlage vom: 30.10.2014 
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2015 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an 
die Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
 
Anlagen: WiPlan_2015_final 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 30.10.2014 
 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 13.10.2014 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2015 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat diesen zur Kenntnis zu 
nehmen und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter zu leiten. 
 
 
 
Darmstadt, 30.10.2014 
 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer