Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2013/0261 
 
 
Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inkl. Entwurf Produktbuch)

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb
Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen
(EDW)
Wirtschaftsplan 2014
mit Finanzplan bis 2017
(vorbehaltlich des Beschlusses der Betriebskommission)
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2014
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-
plan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für das
Wirtschaftsjahr 2014 in Ihrer Sitzung am ...  wie folgt beschlossen:
1. Erfol gsplan 2010 2014
Erträge -8.643.400,00 € 8.755.400,00 €
Aufwendungen 8.884.349,50 € -9.127.344,83 €
Fehlbetrag 240.949,50 € -371.944,82 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 1.216.213,11 € 2.273.955,48 €
Ausgaben 1.216.213,11 € 2.273.955,48 €
3. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vor gesehen.
4. Ver pflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vor gesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 100,54 (VZ Ä) Stellen für Arbeitnehmer
sowie nachrichtlich 2,00 (VZÄ) Stellen für Beamte.
7. Ins gesamt schließt der Erfolgsplan 2014 des EDW mit einem geplanten 
Jahres-Fehlbetrag in Höhe von EUR -371.944,82
Der Fehlbetrag wird mit der Gewinnrücklage verrechnet.
8. Die Ansätze des Erfol gsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
Darmstadt, ...
Martina Preisher
Betriebsleiterin
Stand nach Betriebskommission
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Stand nach Betriebskommission
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W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2014
Werkstätten
1. Erfol gsplan 2010 2014
Erträge -6.324.600,00 € 6.439.600,00 €
Aufwendungen 6.290.471,10 € -6.483.771,65 €
Fehlbetrag -34.128,90 € -44.171,65 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 420.471,71 € 1.213.970,04 €
Ausgaben 420.471,71 € 1.213.970,04 €
Wohneinrichtungen
1. Erfol gsplan 2010 2014
Erträge -2.318.800,00 € 2.315.800,00 €
Aufwendungen 2.593.878,41 € -2.643.573,18 €
Fehlbetrag 275.078,41 € -327.773,18 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 795.741,40 € 1.059.985,44 €
Ausgaben 795.741,40 € 1.059.985,44 €
Stand nach Betriebskommission
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Stand nach Betriebskommission
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Werkstätten
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -5.150.575,97 € -5.158.018,76 € -5.250.000,00 € -5.200.000,00 € -5.350.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -879.740,36 € -775.391,08 € -750.000,00 € -820.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -6.030.316,33 € -5.933.409,84 € -6.000.000,00 € -6.020.000,00 € -6.170.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 5.473,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -74.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -399.837,41 € -184.714,54 € -146.100,00 € -140.600,00 € -105.600,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -399.837,41 € -184.714,54 € -146.100,00 € -140.600,00 € -105.600,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 23.612,55 € 26.982,48 € 45.500,00 € 35.000,00 € 31.500,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.701.510,73 € 2.661.824,57 € 2.713.000,00 € 2.720.000,00 € 2.720.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.725.123,28 € 2.688.807,05 € 2.758.500,00 € 2.755.000,00 € 2.751.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.982.339,47 € 2.162.580,83 € 1.998.140,65 € 2.117.493,73 € 2.260.608,82 €
6.2 Versorgungsaufwand 473.658,94 € 640.901,31 € 538.496,99 € 614.477,37 € 669.952,83 €
6. Summe Personalaufwand 2.455.998,41 € 2.803.482,14 € 2.536.637,64 € 2.731.971,10 € 2.930.561,65 €
7. Abschreibungen 218.769,88 € 255.000,00 € 255.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 732.054,60 € 503.266,67 € 504.890,00 € 559.000,00 € 557.210,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -78.072,74 € -90.843,07 € -60.000,00 € -60.000,00 € -60.000,00 €
9.2 sonstige Zinsen -28.666,31 € -5.601,54 € -30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -106.739,05 € -96.444,61 € -90.000,00 € -90.000,00 € -90.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 8.410,43 € 10.000,00 € 18.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
11. Sonstige Steuern 2.158,55 € 1.455,11 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -463.066,32 € -26.558,02 € -235.572,36 € -34.128,90 € 44.171,65 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -463.066,32 € -26.558,02 € -235.572,36 € -34.128,90 € 44.171,65 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -2.346.421,21 € -2.436.485,50 € -2.250.000,00 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -2.346.421,21 € -2.436.485,50 € -2.250.000,00 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -102.633,94 € -17.906,32 € -12.300,00 € -12.300,00 € -12.300,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -102.633,94 € -17.906,32 € -12.300,00 € -12.300,00 € -12.300,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 264.801,62 € 267.438,91 € 274.000,00 € 278.000,00 € 278.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 264.801,62 € 267.438,91 € 274.000,00 € 278.000,00 € 278.000,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.371.555,17 € 1.401.948,63 € 1.342.170,48 € 1.450.699,44 € 1.500.497,79 €
6.2 Versorgungsaufwand 393.446,03 € 417.069,95 € 406.507,55 € 458.688,96 € 450.975,38 €
6. Summe Personalaufwand 1.765.001,20 € 1.819.018,58 € 1.748.678,03 € 1.909.388,41 € 1.951.473,18 €
7. Abschreibungen 41.060,00 € 47.000,00 € 47.333,33 € 43.000,00 € 43.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 358.248,43 € 338.096,66 € 342.840,00 € 354.990,00 € 362.600,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -3.017,87 € -3.364,18 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -8.407,15 € -102,59 € -5.000,00 € -5.000,00 € -2.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -11.425,02 € -3.466,77 € -6.500,00 € -6.500,00 € -3.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 8.210,85 € 8.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €
11. Sonstige Steuern 265,48 € 330,08 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -22.892,59 € 22.025,64 € 149.551,36 € 275.078,41 € 327.773,18 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -22.892,59 € 22.025,64 € 149.551,36 € 275.078,41 € 327.773,18 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -7.496.997,18 € -7.594.504,26 € -7.500.000,00 € -7.500.000,00 € -7.650.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -879.740,36 € -775.391,08 € -750.000,00 € -820.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -8.376.737,54 € -8.369.895,34 € -8.250.000,00 € -8.320.000,00 € -8.470.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 5.473,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -74.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -502.471,35 € -202.620,86 € -158.400,00 € -152.900,00 € -117.900,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -502.471,35 € -202.620,86 € -158.400,00 € -152.900,00 € -117.900,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 23.612,55 € 26.982,48 € 45.500,00 € 35.000,00 € 31.500,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.966.312,35 € 2.929.263,48 € 2.987.000,00 € 2.998.000,00 € 2.998.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.989.924,90 € 2.956.245,96 € 3.032.500,00 € 3.033.000,00 € 3.029.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 3.353.894,64 € 3.564.529,46 € 3.340.311,13 € 3.568.193,17 € 3.761.106,61 €
6.2 Versorgungsaufwand 867.104,97 € 1.057.971,26 € 945.004,54 € 1.073.166,33 € 1.120.928,22 €
6. Summe Personalaufwand 4.220.999,61 € 4.622.500,72 € 4.285.315,68 € 4.641.359,50 € 4.882.034,83 €
7. Abschreibungen 259.829,88 € 302.000,00 € 302.333,33 € 273.000,00 € 273.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 1.090.303,03 € 841.363,33 € 847.730,00 € 913.990,00 € 919.810,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -81.090,61 € -94.207,25 € -61.500,00 € -61.500,00 € -61.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -37.073,46 € -5.704,13 € -35.000,00 € -35.000,00 € -32.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -118.164,07 € -99.911,38 € -96.500,00 € -96.500,00 € -93.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 16.621,28 € 18.000,00 € 23.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
11. Sonstige Steuern 2.424,03 € 1.785,19 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -485.958,91 € -4.532,38 € -86.020,99 € 240.949,50 € 371.944,82 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -485.958,91 € -4.532,38 € -86.020,99 € 240.949,50 € 371.944,82 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

Stand nach Betriebskommission
Seite 8

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Werkstätten Investitionsplan vorläufiges Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan
(bis) 2012 IST (bis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GWG f. Werkräume 3.500,00 € 2.588,34 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
GWG f. Büro's 3.500,00 € 2.588,34 € 3.500,00 € 3 .500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Werkräume 3.500,00 € 3.283,21 € 3. 500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Büro's 3.500,00 € 3.283,21 € 3.500, 00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Div.Maschinen f. versch. Gruppen 1.500,00 € 4.074,84 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Reha (Nutzungsänderung Lager) PLAN (2009) 230.000,00 € 258.781,59 €
Reha Werkräume (Beleuchtung) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Zufahrtsweg, Hoftor, Hof 40.000,00 € 40.000,00 €
Reha Kantine/Ausgabeküche (Abluftanl.) 15.000,00 € 15.000,00 €
Reha Fußböden 5.000,00 € 4.917,93 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Pkw-Bus (f. AV-Behälter u.o. Pers.) 40.000,00 € 40.000,00 €
Reha Werkräume (Fenster) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Erneuerung Sanitäre Anl. (6 Stk.) 30.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Reha Tische+Stühle (Kantine/Besprechungsraum 21.250,00 € 21.250,00 €
Reha Lkw für Aktenvernichtung 65.000,00 €
Reha Aktenvernichtung (Hub-/Kippvorrichtung) 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr. 15.000, 00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Kanalisation (vor Fenster Kantine) 50.000,00 € 50.000,00 €
Reha Kantinen Fenster 5.000,00 €
Reha Folienstretchmaschine 4.753,98 € 10.000,00 €
Reha Gartenbänke 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
WfB Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
WfB Dachsanierung 632.700,00 € 632.700,00 €
WfB Bauwerksabdichtung 14.200,00 € 227.774,00 €
W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge 2.500,00 € 1.350,00 € 1.500,00 €
W06 Diamantsägeblatt 1.500,00 €
W10+A1 Herd, Stühle Kantine 3.000,00 € 3.072,00 €
W10 Kantinenstühle 22.000,00 €
W10 Kantinentische 3.000,00 €
W11 versch. Motor(Garten)geräte 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
W14 Bildschirme und Stühle 1.050,00 €
Grundstückseinfriedungen (WfB+Reha) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Pkw Pritschenwagen 34.000,00 €
Gabelstapler/Hubwagen 9.600,00 € 5.000,00 €
Granulattrockner 15.000,00 €
Kunststoffmühle 15.000,00 €
Heißprägemaschine 3.000,00 € 3.000,00 €
Temperiergerät 1.250,00 € 1.500,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Automatisierung u. Spritzgießmaschine (150 To. 10.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 €
460.650,00 € 288.693,43 € 923.900,00 € 1.185.224,00 € 82.500,00 € 48. 000,00 € 48.000,00 €
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wohneinrichtung Investitionsplan vorläufiges Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan
(bis) 2012 IST (bis) 2013 2013 2014 2015 2016 2017
1.
)  KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (2010) 1.734.000,00 €
------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------2.1.
)  KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (Rest) 374.025,22 € 600.000,00 € 600.000,00 €
2.2.
)  KJA (Brandschutzsanierung) abgerechnet 159.974,78 €
------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
Haushaltsausstattung 5.000,00 € 4.075,40 € 5.000, 00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Büro- und Geschäftsausstattung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Investitionen gem. Prioritätenliste
Priorität 1 (#  54.200,00) = Rest 45.000 € 13.550,00 € 9.067,15 € 33.082,85 € 45.000,00 €
Priorität 2 (#  20.000,00) = Rest 15.000 € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
Priorität 3 (#153.800,00) = Rest 40.000 € 38.450,00 € 76.900,00 € 40.000,00 €
Priorität 4 (#  45.500,00) = Rest 40.000 € 11.375,00 € 40.000,00 €
Sitzgruppen Flure 2.000,00 € 2.542,32 €
Mitarbeiter Spinde 500,00 € 455,87 €
Dokumappen 2.000,00 € 696,22 €
Wäschewagen 600,00 € 410,20 €
PC's etc. (u.a. für Loga-Zeiterfassung) 3.000,00 €
Küchenausstattung, Krankenunterlagen 1.000,00 €
Sonnenschutz 500,00 €
Software für Dienstpläne, Förder-/Pflegedoku. 10.000,00 €
1.810.600,00 € 551.247,16 € 731.357,85 € 757.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €
EDW Gesamt: 2.271.250,00 € 839.940,59 € 1.655.257,85 € 1.942.724,00 € 90. 000,00 € 55.500,00 € 55.500,00 €
zu 2.1.
)  KJA (Brandschutzsanierung)
vorläufiges Ist bis 2013 (Plan-Rest 374.025,22 €
Investitionsplan 2013 600.000,00 €
Investitionsplan 2014 600.000,00 €
zu 1.
)  KJA (Brandschutzsanierung)
zu 2.2.
)  KJA (Brandschutzsanierung)
Investitionsplan ursprünglich für 2010 734.000,00 € vorläufiges Ist bis 2013 (abgerech 159.974,78 €
Investitionsplan ursprünglich für 2011 1.000.000,00 €
Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 € Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 €
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Werkstätten
 Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten
Vermögenspläne UA 4330 UA 4330 UA 4330 UA 4330
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2011 2012 2012 2013 2014
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 218.769,88 €         255.000,00 €         255.000,00 €         230.000,00 €         230.000,00 €         
2. Rücklagen-Entnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.989,89 € 902.421,54 € 
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 231.140,78 €         96.126,67 €           165.471,71 €         105.038,67 €         81.548,51 €           
Modernisierungsinvestitionen
 gemäß § 12 WVO
449.910,66 €         351.126,67 €         420.471,71 €         952.028,56 €         1.213.970,04 €      
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 205.599,42 €         76.638,40 €           230.650,00 €         923.900,00 €         1.185.224,00 €      
b) Werkstatterweiterung -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
2. Tilgung von Krediten 26.934,79 €           27.524,92 €           27.524,92 €           28.128,56 €           28.746,04 €           
3. Rücklagen-Zuführung 217.376,45 €         246.963,35 €         162.296,79 €         0,00 €-                   0,00 €                   
bzw. Gewinnvortrag 
449.910,66 €         351.126,67 €         420.471,71 €         952.028,56 €         1.213.970,04 €      
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Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Wohneinrichtungen
 Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung
Vermögenspläne UA 4335 UA 4335 UA 4335 UA 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2011 2012 2012 2013 2014
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 41.060,00 € 47.000,00 € 47.333,33 € 43.000,00 € 43.000,00 € 
2. Rücklagen-Entnahmen 19.159,21 €           -  €                     748.408,07 €         937.749,24 €         1.016.985,44 €      
(Zuschüsse LWV oder EDW)
60.219,21 €           47.000,00 €           795.741,40 €         980.749,24 €        1.059.985,44 €      
Mittelverwendung:
1.  Investitionen 43.675,96 €           29.270,78 €           676.600,00 €         731.357,85 €         757.500,00 €         
2. Tilgung von Krediten 16.543,25 €           16.923,37 €           16.923,37 €           17.312,98 €           17.712,26 €           
3. Rücklagen-Zuführung 0,00 € 805,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 0,00 € 0,00 € 102.218,03 € 232.078,41 € 284.773,18 € 
60.219,21 €           47.000,00 €           795.741,40 €         980.749,24 €        1.059.985,44 €      
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Vermögenspläne UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2011 2012 2012 2013 2014
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 259.829,88 €          302.000,00 €          302.333,33 €          273.000,00 €          273.000,00 €          
2. Rücklagen-Entnahmen 19.159,21 €           0,00 €                   748.408,08 €         1.554.739,12 €      1.919.406,97 €      
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 231.140,78 €         96.126,67 €           165.471,71 €         105.038,67 €         81.548,51 €           
Modernisierungsinvestitionen
gemäß  § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
510.129,87 €         398.126,67 €         1.216.213,11 €      1.932.777,79 €      2.273.955,48 €      
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 249.275,38 €         105.909,18 €         907.250,00 €         1.655.257,85 €      1.942.724,00 €      
b) Werkstatterweiterung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2. Tilgung von Krediten 43.478,04 €           44.448,29 €           44.448,29 €           45.441,54 €           46.458,30 €           
3. Rücklagen-Zuführung 217.376,45 € 247.769,20 €         162.296,79 €         0,00 €-                   0,00 €                   
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich -  €                     -  €                     102.218,03 €         232.078,41 €         284.773,18 €         
510.129,87 €         398.126,67 €         1.216.213,11 €      1.932.777,79 €      2.273.955,48 €      
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Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital
2 Abschreibungen und Anlage- 260 302 273 273 273 273 273
abgänge
3 Kredite 
a) von der Stadt
b) von Dritten (Übernahme KJA) 0000000
4 Rücklagen für Ersatz- und 231 96 105 82 100 100 100
Modernisierungsinvestitionen
gemäß § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
5 Entnahme Rücklage (für KJA) 19 0 1.555 1.919 0 0 0
(oder z.B. Zuschüsse LWV)
6 Deckungsmittel insgesamt 510 398 1.933 2.274 373 373 373
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle 249 106 1.655 1.943 90 56 56
Anlagenwerte
2 Tilgung von Krediten 43 44 45 46 48 49 50
3 Zuführung Rücklage 217 24 800000
bzw. Gewinnvortrag
4 Verlustausgleich 0 0 232 285 235 268 267
5 Ausgaben insgesamt 510 398 1.933 2.274 373 373 373
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
vorläufiges
IST IST Planansatz Planansatz Planansatz
Tilgungen 2011 2012 2012 2013 2014
Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4330 4330 4330 4330 4330
0/454 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 11.553,46 11.785,69 11.785,69 12.022,58 12.264,24
2/543 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 9.277,34 9.463,81 9.463,81 9.654,03 9.848,08
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,2240% 2.121,77 2.193,53 2.193,53 2.267,71 2.344,40
0/458 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 1.176,33 1.199,97 1.199,97 1.224,09 1.248,69
2/544 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 1.374,84 1.402,48 1.402,48 1.430,66 1.459,42
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 1,5000% 1.431,05 1.479,44 1.479,44 1.529,48 1.581,21
Summe 26.934,79 27.524,92 27.524,92 28.128,56 28.746,04
Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4335 4335 4335 4335 4335
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,0000% 1.908,06 1.972,59 1.972,59 2.039,31 2.108,28
8/616 Helaba 0,6700% 703,05 733,41 733,41 765,08 798,11
8/617 Helaba 0,2200% 225,45 235,19 235,19 245,35 255,94
LWV 50240712701 4.705,21 4.799,78 4.799,78 4.896,26 4.994,67
LWV 50240712702 1.836,59 1.873,50 1.873,50 1.911,17 1.949,58
Darl. Bank f. Sozialwirtschaft 7164,89 7.308,90 7.308,90 7.455,81 7.605,68
Summe 16.543,25 16.923,37 16.923,37 17.312,98 17.712,26
Su.-Gesamt für Darlehen 43.478,04 44.448,29 44.448,29 45.441,54 46.458,30
Stand nach Betriebskommission
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
BILANZ UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST IST
2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014
AKTIVA
A. Anlagevermögen 11.650.601,05 €     11.611.805,41 €     11.601.250,91 €     11.400.242,16 €     12.483.646,26 €     13.549.490,00 €     11.442.273,75 €     
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte 52.226,83 €            46.703,41 €            41.229,82 €            41.229,82 €            50.000,00 €            50.000,00 €            50.000,00 €            
2. Forderungen 672.078,24 €          899.930,01 €          833.149,59 €          825.345,73 €          800.000,00 €          750.000,00 €          850.000,00 €          
3. Guthaben Kreditinstitute 7.394.577,68 €      7.644.581,56 €       8.374.037,55 €       8.537.860,98 €       6.705.962,45 €       6.212.133,35 €       5.924.966,65 €       
C. Rechnungsabgrenzungposten 8.901,57 €             10.124,15 €           8.063,81 €              4.755,76 €              49.599,87 €           10.000,00 €            10.000,00 €            
19.778.385,37 €    20.213.144,54 €    20.857.731,68 €     20.809.434,45 €    20.089.208,58 €     20.571.623,35 €     18.277.240,40 €    
PASSIVA
A. Eigenkapital
1. Stammkapital 1.000.000,00 €      1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       
2. Rücklagen 11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     10.393.253,16 €     
3. Gewinn / Verlust
   a) Gewinnvortrag 2.233.212,31 €      2.611.226,64 €       2.924.227,05 €       3.410.185,96 €       2.986.820,42 €       3.307.365,64 €       3.173.768,84 €       
   b) Jahresgewinn 378.014,33 €          313.000,41 € 485.958,91 € 4.532,38 € 86.020,99 € -240.949,50 € -371.944,82 €
B. Sonderposten (Zuschüsse AV) 1.885.114,01 €      1.810.951,74 €       1.736.789,47 €       1.662.789,47 €       1.663.114,01 €       1.589.114,01 €       1.514.789,47 €       
C. Rückstellungen 1.333.826,48 €       1.447.295,84 €       1.677.767,12 €       1.761.258,79 €       1.370.000,00 €       1.700.000,00 €       1.500.000,00 €       
D. Verbindlichkeiten 1.054.965,08 €       1.137.416,75 €       1.139.735,97 €      1.077.414,69 €      1.090.000,00 €      1.322.840,04 €      1.067.373,76 €      
19.778.385,37 €    20.213.144,54 €   20.857.731,68 €    20.809.434,45 €   20.089.208,58 €    20.571.623,35 €    18.277.240,40 €   
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Finanzbeziehung zum Haushalt der Stadt Darmstadt UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST IST
2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014
Verwaltungskostenanteil
A. Zahlung an die Stadt 147.590,00 €         147.720,93 €          147.590,00 €          155.000,00 €          156.700,00 €          152.680,00 €          160.710,00 €          
B. Erstattungsleistung (60%) 88.554,00 €-           88.632,56 € -           88.554,00 € -           93.000,00 € -           94.020,00 € -           -  €                       -  €                       
durch die Stadt Darmstadt
59.036,00 €           59.088,37 €            59.036,00 €            62.000,00 €            62.680,00 €            152.680,00 €         160.710,00 €          
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

Stellenübersicht
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

Stand nach Betriebskommission
Seite 20

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)
Teil A: Beamte 2014; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330
UA 4335
40 - 42 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,83 VZÄ
30 Std. =  0,71 VZÄ
25 Std. =  0,60 VZÄ
21 Std. =  0,50 VZÄ
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2014
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach der 
Stellenübersicht 
2013
Zahl der am 
30.06.2013 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Produkt-
bereich Bezeichnung
B8-B5
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
2,01,0
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
2,0 2,0Insgesamt: 1,0
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2014; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
VZÄ VZÄ
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 59,13 53,13 Ziffer 1
UA 4335 41,41 41,77 Ziffer 2
100,54 94,90
*) Eine genaue Aufstellung der regulären Entgeltgruppen nach dem TVöD ist der Anlage Teil B: Beschäftigte zu entnehmen.
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Änderungstarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst"
2014
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach der 
Stellenübersicht 
2013
Zahl der am 
30.06.2013 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Vermerke, 
ErläuterungenProdukt-
bereich Bezeichnung S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 EG *)
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
2,90 1,00 18,46 12,50 23,27 58,13
1,00 2,00 20,50 8,59 10,32 42,41
Insgesamt: 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,542,00 2,90 0,00 1,00 38,96 0,00
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
8,59 12,50 0,00 0,00 33,59
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

Teil B: Beschäftigte 2014; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 Ziffer 1
UA 4335 Ziffer 2
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
2014
Zusammen
Vermerke, 
ErläuterungenProdukt-
bereich Bezeichnung 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9876 5 43 2 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1,00 1,00 3,00 1,77 3,90 5,50 1,00 1,64 4,46 23,27
2,28 0,50 1,00 6,54 10,32
Insgesamt: 0,00 0,00 0,00 33,591,00 1,00 3,00 1,77 0,00 3,90
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
7,78 1,50 1,00 1,64 11,00
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

Teil C: Zusammenstellung 2014; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Vermerke, 
Erläuterungen
Beamte Beschäftigte Zusammen Beamte Beschäftigte Zusammen Beamte Beschäftigte Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 + 4335 2,00 100,54 102,54 2,00 100,54 102,54 2,00 94,90 96,90
Insgesamt:
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der am 30.06.2013 
tatsächlich besetzten Stellen
Produkt-
bereich
Bezeichnung
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte 2014
Ziffer UA Entgelt- ErläuterungenZiffer UA gruppe Erläuterungen
4330 S 11 1x0,9
S 8 2,0 kw 2015; 1x 0,64.; 1x0,82 
S 5 1x0,5
EG 8 1x0,77
1
EG 8 1x0,77
EG 6 2,0 kw; 1x0,9
EG 5 1x0,5
EG 2 1x0,64
EG 1 4x0,64; 1x0,9
S 12 1,0 ku
S 8 1x0,5
S 6 3x0,77; 2x0,64
EG 5 2x0,64
EG 4 1x0,5
EG 1 4x0 64; 4x0 77; 1x0 9
2 4335
EG 1 4x0,64; 4x0,77; 1x0,9
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

Stand nach Betriebskommission
Seite 26

Produktbuch
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderungen.
Ziele des Produktes
Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,                            
- eine angemessene berufliche Bildung,                                                                                                                                                                                                                  
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,                                                                                                                                                               
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,                                                                                                                                                 
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitmarkt                                                                                                                                      
zu ermöglichen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
EDW - Betriebsleiterin - Martina Preisher externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
5 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen
freiwillig
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
EDW - Werkstätten
Nr. Produktber. Produktbereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 29

Zielfelderübersicht
Produktnr.
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG)
ohne (Eingang- u. Berufsbildungsbereich) 35 34 30
HBG 1 17 17 15 Hilfebedarfsgruppe 1 entspricht dem geringsten Bedarf
HBG 2 147 147 139 an notwendiger Hilfe
HBG 3 57 57 63
HBG 4 15 15 18
HBG 5 0 0 0 höchster Hilfebedarf
ohne (Außenarbeitsplätze) 10 6 5
TAFÖ (Tagesförderstätte) 12 13 12 Betreuung von Schwerstbehinderten (HBG 4+5)
Werkstattbeschäftige (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 293 289 282
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur
<25 42 40 33 Steigerung durch Neuaufnahmen im Berufsbildungsbereich
<35 67 65 69
<45 68 66 62 mit zunehmendem Alter steigt 
<55 87 86 83 erfahrungsgemäß auch der Hilfebedarf
<60 20 20 22
<65 91 21 3
Werkstattbeschäftige (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 293 289 282
Umsatz nach Kunden
Bezeichnung des Produktes
EDW - Werkstätten
Stand nach Betriebskommission
Seite 30

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
1.) Evonik-Röhm 220.000 220.000 205.856 Als Planzahl für 2014 wurden die Planwerte aus 2013
2.) Imos 125.000 125.000 108.095 übernommen
3.) Merck 80.000 80.000 89.166 Nach dem Spitzenwert in 2011 (T'EUR ~  880) wurde
4.) Riegler 85.000 85.000 46.567 für 2012 ein geringerer Umsatz erzielt.
5.) Intermas 60.000 60.000 46.217
6.) - 250.) 250.000 250.000 279.490
Gesamt: 820.000 820.000 775.391
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -6.349.600 € -6.234.600 € -6.192.124 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.471.772 € 6.278.471 € 6.252.011 €
Finanzerträge -90.000 € -90.000 € -96.445 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.000 € 12.000 € 10.000 €
Ordentliches Ergebnis 44.172 € -34.129 € -26.558 €
Kostendeckungsgrad 98,1% 99,3% 99,0%
Stand nach Betriebskommission
Seite 31

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage"                                                                                                                                                                                                                         
- Außenwohngruppe                                                                                                                                                                                                                                                     
- Betreutes Wohnen
Ziele des Produktes
Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen.
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
EDW - Betriebsleiterin - Martina Preisher externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
5 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen
freiwillig
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
EDW - Wohneinrichtungen
Nr. Produktber. Produktbereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 32

Zielfelderübersicht
Produktnr.
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG)
ohne (Betreutes Wohnen) 6 6 8
HBG 1 1 1 1 niedrigster Hilfebedarf
HBG 2 10 10 16 Es wird eine Verschiebung in Richtung höherer HBG's
HBG 3 34 34 34 erwartet, wegen Brandschutzsanierung dürfen frei
HBG 4 17 17 21 werdende Plätze teilweise nicht ersetzt werden
HBG 5 4 4 2 höchster Hilfebedarf (=höhere Einnahmen pro Person)
Bewohner (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 72 72 82
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur
<35 24 4
<45 91 01 4
<55 26 30 33
<65 19 15 20 mit zunehmendem Alter steigt 
<75 15 13 11 erfahrungsgemäß auch der Hilfebedarf
<85 10 0
Bewohner (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 72 72 82
Bezeichnung des Produktes
EDW - Wohneinrichtungen
Stand nach Betriebskommission
Seite 33

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.312.300 € -2.312.300 € -2.454.392 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.635.573 € 2.585.878 € 2.471.884 €
Finanzerträge -3.500 € -6.500 € -3.467 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.000 € 8.000 € 8.000 €
Ordentliches Ergebnis 327.773 € 275.078 € 22.026 €
Kostendeckungsgrad 87,7% 89,4% 99,3%
Stand nach Betriebskommission
Seite 34