Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2025

Hpl.-Entwurf 2022
hier: 2. Veränderungsnachweis "Verwaltung"
Dezernat II - Kämmerei

Der Haushaltplan-Entwurf 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 so-
wie der 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ wurden am 18.08.2021 in den Rat einge-
bracht. Seit der Fertigstellung dieser Druckwerke haben sich weitere Veränderungen erge-
ben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen noch mit aufgenommen werden müssen.  
 
Dazu wird dem Rat der 2. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt.  
Veränderungsnotwendigkeiten ergeben sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan.  
 
I. Veränderungen im Ergebnisplan: 
 
Die zentralen Eckdaten des Ergebnisplans des vorgelegten Haushaltsplan-Entwurfs 2022 
einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 unter Berücksichtigung des 1. Ver-
änderungsnachweises „Verwaltung“ stellen sich wie folgt dar: 
 
 
 
Unter Berücksichtigung des nun vorliegenden 2. Veränderungsnachweises „Verwaltung“ 
schließt der Gesamtergebnisplan wie folgt ab: 
 
 
 
Insgesamt zeigen sich durch den 2. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ Verschlechterun-
gen in allen Haushaltsjahren von insgesamt 5 Mio. EUR p.a. 
 
Die hierfür maßgeblichen, aus Sicht der Verwaltung notwendigen Fortschreibungen des Er-
gebnisplans ergeben sich schwerpunktmäßig durch folgende Aktualisierungsnotwendigkei-
ten: 
1. Anschaffung von Luftreinigungsgeräten 
Der Krisenstab hat am 09.07.2021 zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ein umfangrei-
ches Schutzkonzept für Schule und Kitas beschlossen. Darin enthalten ist die Anschaffung 
von Luftreinigungsgeräten für Schulen und Kitas (siehe auch Mitteilung 2573/2021 sowie 
Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025
Plan Plan Plan Plan
Summe der ordentlichen Erträge 4.987.064.255 5.093.057.674 5.258.792.580 5.391.331.042
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.204.550.939 5.309.737.447 5.370.297.289 5.435.131.910
Jahresergebnis -222.694.164 -211.615.326 -99.911.066 -25.753.966
%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage -4,07% -3,88% -1,90% -0,51%
Stand 1. Veränderungsnachweis Verwaltung
Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025
Plan Plan Plan Plan
Summe der ordentlichen Erträge 4.987.064.255 5.093.057.674 5.258.792.580 5.391.331.042
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.209.541.634 5.314.910.489 5.375.472.590 5.440.309.843
Jahresergebnis -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898
%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage -4,17% -3,97% -2,00% -0,61%
Stand 2. Veränderungsnachweis Verwaltung

AN/1539/2021 im Hauptausschuss vom 19.07.2021). Infolge der Beschaffung im Haushalts-
jahr 2022 fallen jährlich Aufwendungen für Wartung und Abschreibung der Geräte an. Die 
gesamten Aufwendungen/Auszahlungen stellen sich wie folgt dar: 
 HHJ 2022 HHJ 2023 HHJ 2024 HHJ 2025 
Schulen     
Wartungskosten 3,3 Mio. EUR 3,3 Mio. EUR 3,3 Mio. EUR 3,3 Mio. EUR 
Abschreibung 2,0 Mio. EUR 2,2 Mio. EUR 2,2 Mio. EUR 2,2 Mio. EUR 
Kita     
Wartungskosten 0,4 Mio. EUR 0,4 Mio. EUR 0,4 Mio. EUR 0,4 Mio. EUR 
Abschreibung 0,3 Mio. EUR 0,3 Mio. EUR 0,3 Mio. EUR 0,3 Mio. EUR 
2. Feinplanung bezirksorientierte Mittel 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 die Höhe der bezirksorientierten Mittel gemäß 
§ 37 Abs. 3 GO NRW festgesetzt (Gesamtsumme 1.417.100 Euro). Im Zusammenhang mit 
dem Beratungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW entscheiden die Bezirksvertretungen im 
Anschluss über die sachgerechte Verwendung dieser Mittel.  
Zum Entwurf des Haushaltsplan 2022 wurden die bezirksorientierten Mittel in Höhe der Fest-
setzung des Rates analog der Vorjahre zunächst zentral im Teilergebnisplan 1801 - Bezirks-
orientierte Mittel, Teilplanzeile 15 - Transferaufwendungen geplant. In den Beratungsverfah-
ren der Bezirksvertretungen ist anschließend der jeweilige Verwendungszweck der Mittel 
festgelegt worden. Diese wurden im Rahmen des Veränderungsnachweises „Aufteilung der 
bezirksorientierten Mittel“ entsprechend ihrer Verwendung für das Haushaltsjahr 2022 vom 
Teilergebnisplan 1801 inzwischen in die sachlich zutreffenden Teilpläne umgeschichtet und 
werden im Haushaltsplan 2022 entsprechend abgebildet. Im Teilergebnisplan 1801 verbleibt 
lediglich die Veranschlagung für die mittelfristige Finanzplanung.  
Um Doppelveranschlagungen zu verhindern sind die in den Teilplänen zuvor systemseitig 
vorgenommenen Veranschlagungen nun noch zu korrigieren. 
Je Teilplan ergeben sich dadurch folgende Änderungen in der Teilplanzeile 15: 
  HHJ 2022 HHJ 2023 HHJ 2024 HHJ 2025 
0301 - Schulträgeraufgaben -78.650   -78.650   -78.650   -78.650   
0416 - Kulturförderung -249.516   -249.516   -249.516   -249.516   
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und 
interkulturelle Hilfe -226.732   -224.523   -222.314   -219.794   
0507 - Betrieb, Unterhaltung und Förderung  
von Bürgerhäusern und -zentren -5.855   -5.806   -5.757   -5.645   
0604 - Kinder- und Jugendarbeit -218.029   -218.029   -218.029   -218.029   
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten -105.516   -105.516   -105.516   -105.516   
1201 - Straßen, Wege, Plätze -14.715   -14.715   -14.715   -14.715   
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forst-
wirtschaft,  
Erholungsanlagen -19.782   -18.879   -18.879   -18.879

II. Veränderungen im Investiven Finanzplan
1. Anschaffung von Luftreinigungsgeräten
Für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche 
Finanzmittel in Höhe von insgesamt 24,6 Mio. EUR benötigt. Hiervon entfallen auf den Be-
reich der Schulen insgesamt 21,5 Mio. EUR, auf den Bereich der Kindertagesstätten insge-
samt 3,1 Mio. EUR.  
2. Historische Mitte
Wegen der Erweiterung des Planungsbudgets und der Mittelbereitstellung zur Ausführung 
ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf. Bis zum Abschluss der 
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) werden weitere 1,2 Mio. EUR bereitgestellt. Für die 
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) werden 800.000 EUR sowie für die Ausführungs-
planung (Leistungsphase 5) und Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 600.000 EUR 
zugesetzt. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 80.000 € für die Fällung einer 
Platane unter Berücksichtigung von Ersatzpflanzungen veranschlagt. Die Verwaltung wird 
eine entsprechende Beschlussvorlage in den Rat einbringen. 
3. Make-or-buy Konzept
Der vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen erstellte Wirtschaftlichkeitsvergleich für 
die Baumpflege (Make-or-buy Konzept) befindet sich derzeit in der Beratung der politischen 
Gremien. Die Verwaltung sieht einen wirtschaftlichen Vorteil bei der Durchführung der Seg-
mente "Maßnahmen mit geringer Baumanzahl" und "Kurze Reaktionszeit“ in Eigenregie. Die 
Veranschlagung der Anschaffungskosten der hierfür benötigten Fahrzeuge und Maschinen 
im Umfang von 2,57 Mio. EUR erfolgt vorbehaltlich einer positiven Beschlussfassung des 
Konzeptes durch die politischen Gremien. 
4. Finanzanlagen im Bereich der unselbstständigen Stiftungen der Stadt Köln
Finanzmittel der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln sind als Sondervermö-
gen vom Haushalt getrennt zu führen, unterliegen aber den für die Haushaltsführung gelten-
den Grundsätzen. Die Stiftungsverwaltung beabsichtigt in den kommenden Haushaltsjahren 
in rentierliche Kapitalanlagen sowie in einen Stiftungsspezialfonds zu investieren, um so den 
gestiegenen Anforderungen an die Verwaltung und den Erhalt des Stiftungsvermögens 
Rechnung zu tragen bei gleichzeitig dauerhafter Erzielung von angemessenen Erträgen zur 
Verwirklichung der Stiftungszwecke (siehe Mitteilungsvorlage im Finanzausschuss 
2054/2021). Sofern sich der Stiftungsspezialfonds entsprechend entwickelt, kann dieser 
dazu dienen, auch weitere Kapitalzuflüsse an die Stiftungen (etwa Erbschaften und Zustiftun-
gen) zeitweise oder dauerhaft aufzunehmen. Um diese Umschichtung und die damit einher-
gehende Investition in geplante Finanzanlagen umzusetzen, werden für das Haushaltsjahr 
2022 insgesamt 30 Mio. EUR (davon 25 Mio. EUR für die Investition in den Stiftungsspezial-
fonds) und für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 jeweils 5 Mio. EUR aus freiwerdenden so-
wie vorhandenen Stiftungsmitteln veranschlagt.

5. Allgemeine Finanzwirtschaft
Die im investiven Finanzplan erforderlichen Anpassungen führen zu einem veränderten Kre-
ditbedarf, der im Teilplan 1601 berücksichtigt wurde und in der zum endgültigen Haushalts-
plan beigefügten Haushaltssatzung in § 2 entsprechend angepasst wird.

Ergebnisplan

2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
2.667.726.924
1.101.049.451
72.181.966
339.711.472
93.385.198 92.964.240
2.809.895.624
1.107.916.129
72.481.966
344.173.036
92.735.318
2.924.426.624
1.116.322.049
72.881.966
345.904.647
92.640.318
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
610.878.581
207.132.040
13.000
1.400.000
4.987.064.255 5.093.057.674
622.767.796
207.409.711
13.000
1.400.000
5.258.792.580
634.958.636
204.183.802
13.000
0
5.391.331.042
1.236.162.367
58.841.900
692.864.707
181.594.383
1.285.949.263
58.140.000
679.317.415
185.442.189
2.044.015.536 2.084.469.585
1.274.972.963
58.140.000
689.332.781
183.074.713
2.119.312.808
1.291.237.015
58.140.000
692.691.083
182.121.109
2.144.582.893
996.062.742
5.209.541.634
-222.477.379
62.991.017
1.021.592.037
5.314.910.489
-221.852.815
70.940.617
68.198.497 65.876.170
1.050.639.325
5.375.472.590
-116.680.010
80.686.087
69.092.444
1.071.537.743
5.440.309.843
-48.978.801
91.539.447
73.492.544
-5.207.480
-227.684.859
0
5.064.446
0
-216.788.368
0 0
11.593.643
-105.086.367
0
0
18.046.903
-30.931.898
0
0
0
-227.684.859
0
-216.788.368
0
-105.086.367
0
-30.931.898
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.055.517
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
5.022.597.035
1.237.289.495
58.778.500
610.485.949
194.715.364
1.979.583.119
942.967.356
5.023.819.784
-1.222.749
90.415.030
118.291.000
-27.875.970
-29.098.719
0
0
0
-29.098.719
2.414.766.868
1.286.787.072
100.204.976
292.959.183
78.844.515
596.503.840
958.701.242
0
1.669.094
5.730.436.791
1.151.538.416
73.555.216
606.434.186
190.849.102
1.903.846.942
1.683.717.915
5.609.941.777
120.495.014
101.169.277
67.397.663
33.771.614
154.266.629
0
0
0
154.266.629
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des 2. V
 eränderungsnachweises Verwaltung
vorl. Ergebnis 
2020*
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 1.836.068
17.561.530 17.534.993 17.722.724 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)33 13.595.70048.704.121
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
0 0 0 0
-227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-29.098.719
0
154.266.629
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.0002.515.7003.603.967
1.350.470 1.377.007 1.189.276447.079

Finanzplan

2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
2.667.726.924
1.034.221.195
71.964.966
325.925.676
92.917.160 92.496.202
2.809.895.624
1.040.646.964
72.264.966
330.497.496
92.267.280
2.924.426.624
1.049.382.914
72.664.966
332.276.227
92.172.280
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
606.877.581
173.578.631
70.940.617
5.043.731.793
1.115.370.233 1.134.372.673
618.766.796
174.448.386
80.686.087
5.219.473.600
1.154.212.150
630.957.636
174.503.386
91.539.447
5.367.923.480
1.173.483.395
119.500.000
716.687.692
68.185.497
2.064.676.112
123.500.000
685.281.782
65.863.170
2.091.067.716
950.772.879 988.415.885
123.500.000
693.932.578
69.079.444
2.124.560.938
1.017.609.124
123.500.000
697.068.690
73.479.544
2.150.015.706
1.043.131.052
5.035.192.413
-104.972.715
127.052.326
51.812.100
5.088.501.227
-44.769.434
123.308.930
36.812.100
0 0
5.182.894.234
36.579.365
116.484.229
36.812.100
0
5.260.678.388
107.245.093
153.833.074
36.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
5.100.000
27.792.000
193.013.030
51.200.000 51.200.000
5.100.000
32.697.000
191.093.329
51.200.000
5.100.000
37.908.000
233.653.174
51.200.000
289.524.626
136.117.300
329.077.468
90.830.992
328.653.974
75.752.979
339.984.681
129.868.186
85.503.100 60.556.400 70.111.948 59.073.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
49.564.185
264.192.368
845.421.413
-652.408.383
-837.575.961 -697.177.817
36.212.035
258.905.486
820.836.422
-629.743.093
-593.163.728
34.714.800
268.091.807
882.932.574
-649.279.400
-542.034.307
1.090.253.246
14.582.755.092
833.718.938
1.010.058.383
14.541.916.079
691.374.962
2.707.977 -5.802.855
987.393.093
14.475.783.922
587.358.615
-5.805.113
1.006.929.400
14.413.138.663
536.226.563
-5.807.744
13.057.691
15.765.668
15.765.668
9.962.813
9.962.813
4.157.700
4.157.700
-1.650.045
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
326.352.986
89.055.517
573.375.093
193.882.068
90.415.030
4.906.511.327
1.105.611.438
110.950.000
633.275.676
136.758.150
1.894.414.318
909.194.480
4.790.204.063
116.307.264
102.672.621
46.770.000
600
5.800.000
5.378.000
160.621.221
51.679.000
289.339.384
66.876.064
34.449.700
26.646.134
35.991.500
504.981.782
-344.360.561
-228.053.297
908.428.561
88.155.736
228.053.297
0
13.057.691
13.057.691
2.208.489.088
1.205.909.496
77.136.964
260.860.905
75.411.191
589.192.602
752.403.001
84.832.233
5.254.235.478
1.018.427.982
109.760.880
600.651.243
68.110.376
2.014.374.528
928.091.591
4.739.416.600
514.818.878
108.018.217
84.778.496
928
6.521.335
31.505.225
230.824.202
77.652.940
137.723.515
43.477.414
87.063.476
12.572.946
81.288.546
439.778.837
-208.954.634
305.864.244
111.748.278
6.992.553.586
-308.495.781
-2.631.537
16.262.191
13.057.691
vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des 2. Veränderungsnachweises Verwaltung
589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
768.531.000233.855.450
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.00007.178.942.194
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882
107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882
0 0 0 0
5.624.041 0 0 0
5.624.041 0 0 0
0 0 0 0
20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
0 0 0 0
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
0 0 0 0
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
0 0 0 0
10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534
10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499
146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499
0 0 0 0
56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
185.682.719 183.435.904 190.836.111 186.323.767
189.009.559 186.762.744 194.162.951 189.650.607
-3.326.840 -3.326.840 -3.326.840 -3.326.840
11.894.962 11.919.937 11.944.957 11.969.956
13.866.006 14.070.167 14.095.188 14.120.187
-1.971.045 -2.150.231 -2.150.231 -2.150.231
179.250 78.650 78.650 78.650
100.600 0 0 0
78.650 78.650 78.650 78.650
207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098
207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098
0 0 0 0
462.486.907 489.184.293 505.694.814 509.484.970
467.706.142 494.582.714 511.093.235 514.883.391
-5.219.235 -5.398.421 -5.398.421 -5.398.421
-315.559.138 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
-5.219.235 -5.398.421 -5.398.421 -5.398.421
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-315.559.138 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
-5.219.235 -5.398.421 -5.398.421 -5.398.421
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-315.559.138 -344.753.478 -359.902.890 -367.425.471
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
-5.219.235 -5.398.421 -5.398.421 -5.398.421
-30.175.677 -30.252.313 -30.189.365 -30.239.316
-30.175.677 -30.252.313 -30.189.365 -30.239.316
0 0 0 0
-345.734.815 -375.005.791 -390.092.255 -397.664.787
-350.954.050 -380.404.212 -395.490.675 -403.063.208
-5.219.235 -5.398.421 -5.398.421 -5.398.421
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2022 2023 2024 2025

T eilfin a n zpla n
(A n ga be n  i n  E u ro )
P roduk tb ereic h
P roduk tg rupp e
V erantwortlic he/r Dez ernent/-in
E inz ah lu ng e n
1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und  ähnl. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt
n eu
D iffere nz
6 S um me  inve stiv e E inzahlunge n alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baum aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. E rwerb von  bewegl. A nlageverm ögen alt
n eu
D iffere nz
1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt
n eu
D iffere nz
1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt
n eu
D iffere nz
1 3 S um me  inve stiv e A usz ahlunge n alt
n eu
D iffere nz
1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt
n eu
D iffere nz
F in anzieru ng st äti gke it
E inz ah lu ng e n
1 5 A ufn ah me von Darlehen alt
n eu
D iffere nz
1 6 R ückflüss e von  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 7 S um me  E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
1 8 T ilg ung von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 9 G ewährun g v on  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
2 0 S um me  Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 2 S aldo G esa mt alt
n eu
D iffere nz
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
33.971.164 27.792.639 25.672.120 26.119.427
55.473.469 27.792.639 25.672.120 26.119.427
-21.502.305 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
79.959.250 1.000.000 1.000.000 1.000.000
79.959.250 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
0
0
0
1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
0
0
0
113.931.414 28.793.639 26.673.120 27.120.427
135.433.719 28.793.639 26.673.120 27.120.427
-21.502.305 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
-108.880.394 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-130.382.699 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-21.502.305 0 0 0
-1.811.000
-1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
-108.880.394 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-130.382.699 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-21.502.305 0 0 0
-1.811.000
-1.811.000
0
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2022 VE 2023 2024 2025

Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
03 Schulträgeraufgaben 
0301 Schulträgeraufgaben 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
21.502.305 0 0 0
-21.502.305 0 0 0
0
0
0
4050-0301-0-6030 - Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
21.502.305 0 0 0
-21.502.305 0 0 0
0
0
0

Haushaltsplan 2022  – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
T
eilergebnisplan 
Z
eile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Wartung von Luftreinigungsgeräten werden ab 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 
rund 3,3 Mio. € p. a. berücksichtigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden Abschreibungen in Höhe von 
rund 2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und in Höhe von jährlich rund 2,2 Mio. € für die 
Haushaltsjahre 2023 bis 2025 zugesetzt. 
Teilfinanzplan 
Z
eile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche 
Mittel in Höhe von rund 21,5 Mio. € veranschlagt.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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7.071.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636 
9.751.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636 
-2.680.000 0 0 0
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15.000 15.000 15.000 15.000 
15.000 15.000 15.000 15.000 
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0
0
0
7.086.218 8.179.889 11.915.923 16.004.636 
9.766.218 8.179.889 11.915.923 16.004.636 
-2.680.000 0 0 0
0
0
0
-7.086.218 -8.179.889 -11.915.923 -16.004.636 
-9.766.218 -8.179.889 -11.915.923 -16.004.636 
-2.680.000 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft 
0408 Kölnisches Stadtmuseum 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
04 Kultur und Wissenschaft 
0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.071.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636 
9.751.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636 
-2.680.000 0 0 0
0
0
0
4518-0408-0-1002 - Historische Mitte 
7.071.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636 
9.751.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636 
-2.680.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0
0
0

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
T
eilfinanzplan 
F
inanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte 
Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich aus der Erweiterung des 
Planungsbudgets und der Mittelbereitstellung zur Ausführung. Bis zum Abschluss der 
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) werden weitere 1,2 Mio. € bereitgestellt. Für die 
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) werden 800.000 € sowie für die 
Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) und Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 
600.000 € zugesetzt. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 80.000 € für die Fällung einer 
Platane unter Berücksichtigung von Ersatzpflanzungen veranschlagt. Die Verwaltung wird 
eine entsprechende Beschlussvorlage in den Rat einbringen.

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
194.837 194.837 194.837 194.837 
194.837 194.837 194.837 194.837 
0 0 0 0
244 244 244 244 
244 244 244 244 
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
195.082 195.082 195.082 195.082 
195.082 195.082 195.082 195.082 
0 0 0 0
1.357.067 1.359.775 1.375.806 1.395.286 
1.357.067 1.359.775 1.375.806 1.395.286 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
588.066 592.599 597.427 602.351 
738.036 742.599 747.427 752.351 
-149.970 -150.000 -150.000 -150.000 
61.133 61.098 61.098 61.098 
61.133 61.098 61.098 61.098 
0 0 0 0
175.595 175.625 175.625 175.625 
25.625 25.625 25.625 25.625 
149.970 150.000 150.000 150.000 
1.102.904 1.130.077 1.160.756 1.162.654 
1.102.904 1.130.077 1.160.756 1.162.654 
0 0 0 0
3.284.765 3.319.175 3.370.713 3.397.015 
3.284.765 3.319.175 3.370.713 3.397.015 
0 0 0 0
-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934 
-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934 
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934 
-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934 
-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934 
0 0 0 0
-156.495 -160.064 -157.132 -159.459 
-156.495 -160.064 -157.132 -159.459 
0 0 0 0
-3.246.179 -3.284.157 -3.332.764 -3.361.392 
-3.246.179 -3.284.157 -3.332.764 -3.361.392 
0 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft 
0410 NS-Dokumentationszentrum 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum 
T
eilergebnisplan 
Z
eilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 15 (Transferaufwendungen) 
Das Budget für den Betrieb und die konzeptionelle Weiterentwicklung des „Hauses für 
Erinnern und Demokratie“ wurde versehentlich in Zeile 15 veranschlagt. Der Planungsfehler 
wurde korrigiert und die Mittel haushaltsneutral in Zeile 13 umgeschichtet.

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
305.745 305.745 305.745 305.745 
305.745 305.745 305.745 305.745 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.000 
0 0 0 0
390.746 392.746 394.746 394.746 
390.746 392.746 394.746 394.746 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242.146 242.146 242.146 242.146 
242.146 242.146 242.146 242.146 
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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939.637 941.637 943.637 943.637 
939.637 941.637 943.637 943.637 
0 0 0 0
2.327.407 2.419.432 2.399.299 2.430.508 
2.327.407 2.419.432 2.399.299 2.430.508 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.829.994 1.605.580 1.606.580 1.607.580 
1.829.994 1.605.580 1.606.580 1.607.580 
0 0 0 0
68.655 68.955 69.255 69.555 
68.655 68.955 69.255 69.555 
0 0 0 0
117.610.860 125.080.003 138.959.215 141.170.766 
117.273.065 124.742.209 138.621.421 140.832.972 
337.794 337.794 337.794 337.794 
1.469.101 1.474.662 1.457.988 1.468.929 
1.469.101 1.474.662 1.457.988 1.468.929 
0 0 0 0
123.306.016 130.648.632 144.492.336 146.747.339 
122.968.222 130.310.838 144.154.542 146.409.544 
337.794 337.794 337.794 337.794 
-122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 
-122.028.585 -129.369.200 -143.210.905 -145.465.907 
337.794 337.794 337.794 337.794 
0 0 0 0
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-122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 
-122.028.585 -129.369.200 -143.210.905 -145.465.907 
337.794 337.794 337.794 337.794 
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-122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701 
-122.028.585 -129.369.200 -143.210.905 -145.465.907 
337.794 337.794 337.794 337.794 
-164.059 -168.206 -164.800 -167.503 
-164.059 -168.206 -164.800 -167.503 
0 0 0 0
-122.530.438 -129.875.200 -143.713.499 -145.971.204 
-122.192.644 -129.537.406 -143.375.704 -145.633.410 
337.794 337.794 337.794 337.794 
04 Kultur und Wissenschaft 
0416 Kulturförderung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Tei
lergebnisplan 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im diesjährigen Hpl.-Aufstellungsverfahren wurde als Planungsgrundlage das 
Jahresergebnis 2019 herangezogen. In der Folge hat sich in der Teilplanzeile 15 
systembedingt ein fehlerhafter Budgetzuschnitt ergeben.

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.682.389 881.016 881.011 881.011 
2.682.389 881.016 881.011 881.011 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.500 1.500 1.500 1.500 
1.500 1.500 1.500 1.500 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.683.889 882.516 882.511 882.511 
2.683.889 882.516 882.511 882.511 
0 0 0 0
5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525 
5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
575.493 570.493 575.492 575.492 
575.493 570.493 575.492 575.492 
0 0 0 0
19.673 19.648 19.632 19.632 
19.673 19.648 19.632 19.632 
0 0 0 0
15.400.642 13.626.552 13.625.893 13.592.736 
15.173.910 13.402.029 13.403.578 13.372.942 
226.732 224.523 222.314 219.794 
1.802.674 1.780.065 1.839.012 1.883.871 
1.802.674 1.780.065 1.839.012 1.883.871 
0 0 0 0
23.659.524 21.981.188 22.055.186 22.150.255 
23.432.792 21.756.664 21.832.872 21.930.461 
226.732 224.523 222.314 219.794 
-20.975.635 -21.098.671 -21.172.675 -21.267.744 
-20.748.903 -20.874.148 -20.950.360 -21.047.950 
226.732 224.523 222.314 219.794 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.710 2.683 2.657 2.657 
2.710 2.683 2.657 2.657 
0 0 0 0
-2.710 -2.683 -2.657 -2.657 
-2.710 -2.683 -2.657 -2.657 
0 0 0 0
-20.978.345 -21.101.354 -21.175.332 -21.270.401 
-20.751.613 -20.876.831 -20.953.017 -21.050.607 
226.732 224.523 222.314 219.794 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20.978.345 -21.101.354 -21.175.332 -21.270.401 
-20.751.613 -20.876.831 -20.953.017 -21.050.607 
226.732 224.523 222.314 219.794 
-344.758 -354.460 -346.491 -352.815 
-344.758 -354.460 -346.491 -352.815 
0 0 0 0
-21.323.103 -21.455.814 -21.521.823 -21.623.216 
-21.096.371 -21.231.291 -21.299.509 -21.403.422 
226.732 224.523 222.314 219.794 
05 Soziale Hilfen 
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266 
1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
905.267 905.267 905.267 905.267 
905.267 905.267 905.267 905.267 
0 0 0 0
76.796 76.796 76.796 76.796 
76.796 76.796 76.796 76.796 
0 0 0 0
109.000 109.000 109.000 109.000 
109.000 109.000 109.000 109.000 
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329 
2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329 
0 0 0 0
3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315 
3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080 
4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080 
0 0 0 0
1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909 
1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909 
0 0 0 0
3.458.961 3.498.849 3.558.087 3.618.487 
3.453.106 3.493.043 3.552.330 3.612.842 
5.855 5.806 5.757 5.645 
520.009 526.928 533.506 535.598 
520.009 526.928 533.506 535.598 
0 0 0 0
12.686.891 12.432.594 12.467.872 12.592.389 
12.681.036 12.426.788 12.462.115 12.586.743 
5.855 5.806 5.757 5.645 
-10.022.045 -10.051.822 -9.945.130 -10.530.060 
-10.016.191 -10.046.016 -9.939.373 -10.524.415 
5.855 5.806 5.757 5.645 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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-10.022.045 -10.051.822 -9.945.130 -10.530.060 
-10.016.191 -10.046.016 -9.939.373 -10.524.415 
5.855 5.806 5.757 5.645 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-10.022.045 -10.051.822 -9.945.130 -10.530.060 
-10.016.191 -10.046.016 -9.939.373 -10.524.415 
5.855 5.806 5.757 5.645 
-408.415 -410.690 -408.821 -410.304 
-408.415 -410.690 -408.821 -410.304 
0 0 0 0
-10.430.460 -10.462.512 -10.353.951 -10.940.364 
-10.424.606 -10.456.706 -10.348.194 -10.934.719 
5.855 5.806 5.757 5.645 
05 Soziale Hilfen 
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhä usern u. -zentren 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221 
324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221 
0 0 0 0
780.000 780.000 780.000 780.000 
780.000 780.000 780.000 780.000 
0 0 0 0
72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174 
72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174 
0 0 0 0
1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
0 0 0 0
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 
0 0 0 0
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 
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0 0 0 0
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0 0 0 0
409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095 
409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095 
0 0 0 0
195.877.571 196.906.639 200.360.017 203.242.636 
195.877.571 196.906.639 200.360.017 203.242.636 
0 0 0 0
0 0 0 0
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16.040.278 16.323.550 16.477.278 16.634.964 
16.427.401 16.710.673 16.864.402 17.022.087 
-387.123 -387.123 -387.123 -387.123 
6.156.700 6.156.700 6.156.700 6.156.700 
6.469.461 6.469.461 6.469.461 6.469.461 
-312.761 -312.761 -312.761 -312.761 
401.859.623 420.833.678 432.945.053 444.948.502 
401.859.623 420.833.678 432.945.053 444.948.502 
0 0 0 0
38.972.756 36.608.900 36.608.900 36.608.900 
38.972.756 36.608.900 36.608.900 36.608.900 
0 0 0 0
658.906.927 676.829.467 692.547.948 707.591.701 
659.606.811 677.529.351 693.247.832 708.291.585 
-699.884 -699.884 -699.884 -699.884 
-249.573.429 -249.787.122 -252.283.302 -255.665.606 
-250.273.313 -250.487.006 -252.983.186 -256.365.490 
-699.884 -699.884 -699.884 -699.884 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
23.000 23.000 23.000 23.000 
23.000 23.000 23.000 23.000 
0 0 0 0
-23.000 -23.000 -23.000 -23.000 
-23.000 -23.000 -23.000 -23.000 
0 0 0 0
-249.596.429 -249.810.122 -252.306.302 -255.688.606 
-250.296.313 -250.510.006 -253.006.186 -256.388.490 
-699.884 -699.884 -699.884 -699.884 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-249.596.429 -249.810.122 -252.306.302 -255.688.606 
-250.296.313 -250.510.006 -253.006.186 -256.388.490 
-699.884 -699.884 -699.884 -699.884 
-3.755.804 -3.633.988 -3.633.988 -3.633.988 
-3.755.804 -3.633.988 -3.633.988 -3.633.988 
0 0 0 0
-253.352.233 -253.444.109 -255.940.290 -259.322.594 
-254.052.117 -254.143.993 -256.640.174 -260.022.478 
-699.884 -699.884 -699.884 -699.884 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
7.750.000 5.000.000 0 0
7.750.000 5.000.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000 
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000 
0 0 0 0
0
0
0
10.110.000 6.490.000 620.000 620.000 
10.110.000 6.490.000 620.000 620.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.602.000 1.806.000 4.418.000 5.724.000 
1.602.000 1.806.000 4.418.000 5.724.000 
0 0 0 0
0
0
0
10.448.000 
10.448.000 
0
2.161.900 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
5.289.508 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
-3.127.608 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.750.000 5.000.000 0 0
7.750.000 5.000.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000 
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000 
0 0 0 0
0
0
0
13.873.900 10.296.000 7.038.000 8.344.000 
17.001.508 10.296.000 7.038.000 8.344.000 
-3.127.608 0 0 0
10.448.000 
10.448.000 
0
-3.763.900 -3.806.000 -6.418.000 -7.724.000 
-6.891.508 -3.806.000 -6.418.000 -7.724.000 
-3.127.608 0 0 0
-10.448.000 
-10.448.000 
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
3.127.608 0 0 0
-3.127.608 0 0 0
0
0
0
5100-0603-0-1007 - Beschaffung Luftreinigungsgeräte
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
3.127.608 0 0 0
-3.127.608 0 0 0
0
0
0

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
T
eilergebnisplan 
Z
eile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Wartung von Luftreinigungsgeräten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche 
Mittel in Höhe von rund 390.000 € p. A. veranschlagt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 
zusätzliche Abschreibungen von rund 313.000 € p. A. veranschlagt. 
Parallel zu den zusätzlichen Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 14 ab dem 
Haushaltsjahr 2022 wird der Betrag in Höhe von rund 700.000 € pro Jahr durch 
Berücksichtigung im VN-Covid19 als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt. 
Teilfinanzplan 
Z
eile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche 
Mittel in Höhe von rund 3,1 Mio. € veranschlagt.

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301 
10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301 
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000 
170.000 170.000 170.000 170.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400.000 400.000 400.000 400.000 
400.000 400.000 400.000 400.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301 
10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301 
0 0 0 0
10.792.890 5.475.050 5.565.446 5.645.231 
10.792.890 5.475.050 5.565.446 5.645.231 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.140.936 2.132.222 2.132.222 2.132.222 
2.140.936 2.132.222 2.132.222 2.132.222 
0 0 0 0
2.993.873 2.994.873 2.994.873 2.994.873 
2.993.873 2.994.873 2.994.873 2.994.873 
0 0 0 0
41.166.455 38.729.918 38.940.614 39.155.524 
40.948.426 38.511.889 38.722.586 38.937.496 
218.029 218.029 218.029 218.029 
1.221.109 620.513 620.513 620.513 
1.221.109 620.513 620.513 620.513 
0 0 0 0
58.315.263 49.952.576 50.253.668 50.548.363 
58.097.234 49.734.547 50.035.640 50.330.335 
218.029 218.029 218.029 218.029 
-47.424.143 -41.162.274 -41.463.367 -41.758.062 
-47.206.113 -40.944.245 -41.245.338 -41.540.034 
218.029 218.029 218.029 218.029 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-47.424.143 -41.162.274 -41.463.367 -41.758.062 
-47.206.113 -40.944.245 -41.245.338 -41.540.034 
218.029 218.029 218.029 218.029 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-47.424.143 -41.162.274 -41.463.367 -41.758.062 
-47.206.113 -40.944.245 -41.245.338 -41.540.034 
218.029 218.029 218.029 218.029 
-35.820 -2.100 -2.100 -2.100 
-35.820 -2.100 -2.100 -2.100 
0 0 0 0
-47.459.963 -41.164.374 -41.465.467 -41.760.162 
-47.241.933 -40.946.345 -41.247.438 -41.542.134 
218.029 218.029 218.029 218.029 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.887.465 4.142.825 2.999.769 3.070.209 
2.887.465 4.142.825 2.999.769 3.070.209 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
153.000 153.000 153.000 153.000 
153.000 153.000 153.000 153.000 
0 0 0 0
1.306.400 1.006.400 1.006.400 1.006.400 
1.306.400 1.006.400 1.006.400 1.006.400 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
553.165 563.165 573.165 573.165 
553.165 563.165 573.165 573.165 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.900.030 5.865.390 4.732.334 4.802.774 
4.900.030 5.865.390 4.732.334 4.802.774 
0 0 0 0
9.662.628 10.114.577 10.074.934 10.208.217 
9.662.628 10.114.577 10.074.934 10.208.217 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.523.717 7.530.466 7.485.441 7.836.652 
8.523.717 7.530.466 7.485.441 7.836.652 
0 0 0 0
3.812.733 4.109.225 4.117.480 4.188.637 
3.812.733 4.109.225 4.117.480 4.188.637 
0 0 0 0
11.361.300 12.507.573 13.133.573 13.659.573 
11.255.784 12.402.057 13.028.057 13.554.057 
105.516 105.516 105.516 105.516 
4.592.971 4.533.880 3.462.995 4.492.789 
4.592.971 4.533.880 3.462.995 4.492.789 
0 0 0 0
37.953.349 38.795.722 38.274.422 40.385.867 
37.847.833 38.690.206 38.168.906 40.280.351 
105.516 105.516 105.516 105.516 
-33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 
-32.947.803 -32.824.816 -33.436.572 -35.477.577 
105.516 105.516 105.516 105.516 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 
-32.947.803 -32.824.816 -33.436.572 -35.477.577 
105.516 105.516 105.516 105.516 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093 
-32.947.803 -32.824.816 -33.436.572 -35.477.577 
105.516 105.516 105.516 105.516 
-615.134 -622.804 -616.504 -621.503 
-615.134 -622.804 -616.504 -621.503 
0 0 0 0
-33.668.453 -33.553.135 -34.158.592 -36.204.596 
-33.562.937 -33.447.619 -34.053.076 -36.099.080 
105.516 105.516 105.516 105.516 
08 Sportförderung 
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833 
10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34.526.544 34.530.465 33.756.460 34.246.466 
34.526.544 34.530.465 33.756.460 34.246.466 
0 0 0 0
3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111 
3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111 
0 0 0 0
42.537 42.537 42.537 42.537 
42.537 42.537 42.537 42.537 
0 0 0 0
3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020 
3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
52.552.255 52.385.792 51.225.457 51.421.968 
52.552.255 52.385.792 51.225.457 51.421.968 
0 0 0 0
38.321.257 39.902.816 39.841.586 40.377.620 
38.321.257 39.902.816 39.841.586 40.377.620 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
93.508.418 94.459.226 97.670.164 100.103.802 
93.508.418 94.459.226 97.670.164 100.103.802 
0 0 0 0
41.239.338 41.052.731 40.705.725 40.425.211 
41.239.338 41.052.731 40.705.725 40.425.211 
0 0 0 0
16.473.462 16.797.072 17.132.254 17.474.139 
16.458.747 16.782.357 17.117.539 17.459.424 
14.715 14.715 14.715 14.715 
11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415 
11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415 
0 0 0 0
200.688.810 200.884.483 203.495.592 206.889.187 
200.674.095 200.869.768 203.480.877 206.874.471 
14.715 14.715 14.715 14.715 
-148.136.555 -148.498.691 -152.270.135 -155.467.219 
-148.121.839 -148.483.976 -152.255.420 -155.452.504 
14.715 14.715 14.715 14.715 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
687.249 687.249 687.249 687.249 
687.249 687.249 687.249 687.249 
0 0 0 0
-687.249 -687.249 -687.249 -687.249 
-687.249 -687.249 -687.249 -687.249 
0 0 0 0
-148.823.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468 
-148.809.088 -149.171.225 -152.942.669 -156.139.753 
14.715 14.715 14.715 14.715 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-148.823.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468 
-148.809.088 -149.171.225 -152.942.669 -156.139.753 
14.715 14.715 14.715 14.715 
-1.357.241 -1.395.650 -1.364.101 -1.389.136 
-1.357.241 -1.395.650 -1.364.101 -1.389.136 
0 0 0 0
-150.181.045 -150.581.590 -154.321.485 -157.543.604 
-150.166.329 -150.566.875 -154.306.770 -157.528.889 
14.715 14.715 14.715 14.715 
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
1201 Straßen, Wege, Plätze 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
836.685 754.685 609.685 609.685 
836.685 754.685 609.685 609.685 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
104.652 103.259 103.259 103.259 
104.652 103.259 103.259 103.259 
0 0 0 0
436.250 436.250 436.250 436.250 
436.250 436.250 436.250 436.250 
0 0 0 0
480.000 480.000 480.000 480.000 
480.000 480.000 480.000 480.000 
0 0 0 0
1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695 
1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
0 0 0 0
4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889 
4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889 
0 0 0 0
37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925 
37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.313.930 17.046.658 16.973.655 17.022.655 
18.313.930 17.046.658 16.973.655 17.022.655 
0 0 0 0
1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185 
1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185 
0 0 0 0
432.146 370.843 370.843 370.843 
412.364 351.964 351.964 351.964 
19.782 18.879 18.879 18.879 
11.222.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814 
11.222.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814 
0 0 0 0
69.637.323 70.646.879 74.775.600 70.868.422 
69.617.540 70.628.000 74.756.721 70.849.543 
19.782 18.879 18.879 18.879 
-65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 
-65.014.551 -65.262.393 -67.794.748 -68.133.654 
19.782 18.879 18.879 18.879 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 
-65.014.551 -65.262.393 -67.794.748 -68.133.654 
19.782 18.879 18.879 18.879 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533 
-65.014.551 -65.262.393 -67.794.748 -68.133.654 
19.782 18.879 18.879 18.879 
-1.032.569 -1.056.734 -1.036.885 -1.052.635 
-1.032.569 -1.056.734 -1.036.885 -1.052.635 
0 0 0 0
-66.066.902 -66.338.006 -68.850.513 -69.205.168 
-66.047.120 -66.319.127 -68.831.633 -69.186.289 
19.782 18.879 18.879 18.879 
13 Natur- und Landschaftspflege 
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, E rholungsanlagen 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
791.800 985.000 2.018.000 5.040.000 
791.800 985.000 2.018.000 5.040.000 
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000 
101.000 101.000 101.000 101.000 
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
892.800 1.086.000 2.119.000 5.141.000 
892.800 1.086.000 2.119.000 5.141.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.132.011 10.236.185 10.182.500 9.765.000 
10.132.011 10.236.185 10.182.500 9.765.000 
0 0 0 0
0
0
0
13.751.185 
13.751.185 
0
5.835.000 1.900.000 1.140.000 4.690.000 
5.835.000 4.473.000 1.140.000 4.690.000 
0 -2.573.000 0 0
2.050.000 
4.623.000 
-2.573.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 558.000 0 0
0 558.000 0 0
0 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.967.011 12.694.185 11.322.500 14.455.000 
15.967.011 15.267.185 11.322.500 14.455.000 
0 -2.573.000 0 0
15.801.185 
18.374.185 
-2.573.000 
-15.074.211 -11.608.185 -9.203.500 -9.314.000 
-15.074.211 -14.181.185 -9.203.500 -9.314.000 
0 -2.573.000 0 0
-15.801.185 
-18.374.185 
-2.573.000 
13 Natur- und Landschaftspflege 
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, E rholungsanlagen 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
13 Natur- und Landschaftspflege 
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000 
100.000 100.000 100.000 100.000 
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.195.000 1.410.000 700.000 4.250.000 
5.195.000 3.983.000 700.000 4.250.000 
0 -2.573.000 0 0
1.510.000 
4.083.000 
-2.573.000 
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.295.000 1.510.000 800.000 4.350.000 
5.295.000 4.083.000 800.000 4.350.000 
0 -2.573.000 0 0
1.510.000 
4.083.000 
-2.573.000

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Der vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen erstellte Wirtschaftlichkeitsvergleich für 
die Baumpflege (Make-or-buy Konzept) befindet sich derzeit in der Beratung der politischen 
Gremien. Die Verwaltung sieht einen wirtschaftlichen Vorteil bei der Durchführung der 
Segmente "Maßnahmen mit geringer Baumanzahl" und "Kurze Reaktionszeit“ in Eigenregie. 
Die Veranschlagung der Anschaffungskosten der hierfür benötigten Fahrzeuge und 
Maschinen im Umfang von 2,573 Mio. € erfolgt vorbehaltlich einer positiven 
Beschlussfassung des Konzeptes durch die politischen Gremien.

T eilfin a n zpla n
(A n ga be n  i n  E u ro )
P roduk tb ereic h
P roduk tg rupp e
V erantwortlic he/r Dez ernent/-in
E inz ah lu ng e n
1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und  ähnl. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt
n eu
D iffere nz
6 S um me  inve stiv e E inzahlunge n alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baum aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. E rwerb von  bewegl. A nlageverm ögen alt
n eu
D iffere nz
1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt
n eu
D iffere nz
1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt
n eu
D iffere nz
1 3 S um me  inve stiv e A usz ahlunge n alt
n eu
D iffere nz
1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt
n eu
D iffere nz
F in anzieru ng st äti gke it
E inz ah lu ng e n
1 5 A ufn ah me von Darlehen alt
n eu
D iffere nz
1 6 R ückflüss e von  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 7 S um me  E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
1 8 T ilg ung von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 9 G ewährun g v on  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
2 0 S um me  Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 2 S aldo G esa mt alt
n eu
D iffere nz
46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378
46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.379.300 18.072.000 19.619.300 20.680.500
15.379.300 18.072.000 19.619.300 20.680.500
0 0 0 0
0
0
0
61.928.678 64.621.378 66.168.678 67.229.878
61.928.678 64.621.378 66.168.678 67.229.878
0 0 0 0
0
0
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0 0 0 0
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0
0
0
49.615.800 49.910.000 49.782.500 48.071.800
49.615.800 49.910.000 49.782.500 48.071.800
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000
133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000
0 0 0 0
0
0
0
182.645.800 182.940.000 182.812.500 181.101.800
182.645.800 182.940.000 182.812.500 181.101.800
0 0 0 0
0
0
0
-120.717.122 -118.318.622 -116.643.822 -113.871.922
-120.717.122 -118.318.622 -116.643.822 -113.871.922
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1.022.310.137 998.928.187 978.835.897 998.372.204
1.083.603.246 1.003.408.383 980.743.093 1.000.279.400
61.293.109 4.480.196 1.907.196 1.907.196
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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0
0
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551.135.400 572.445.500 587.664.400 595.687.500
551.135.400 572.445.500 587.664.400 595.687.500
0 0 0 0
31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000
31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000
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1.023.310.137 999.928.187 979.835.897 999.372.204
1.084.603.246 1.004.408.383 981.743.093 1.001.279.400
61.293.109 4.480.196 1.907.196 1.907.196
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0
0
582.135.400 603.445.500 618.664.400 626.687.500
582.135.400 603.445.500 618.664.400 626.687.500
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0
0
0
441.174.737 396.482.687 361.171.497 372.684.704
502.467.846 400.962.883 363.078.693 374.591.900
61.293.109 4.480.196 1.907.196 1.907.196
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320.457.615 278.164.065 244.527.675 258.812.782
381.750.724 282.644.261 246.434.871 260.719.978
61.293.109 4.480.196 1.907.196 1.907.196
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung
2022 VE 2023 2024 2025

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
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0
0
0
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0 0 0 0
0
0
0
1.500 1.500 1.500 1.500 
259.500 1.500 1.500 1.500 
-258.000 0 0 0
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259.500 1.500 1.500 1.500 
-258.000 0 0 0
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-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
-259.500 -1.500 -1.500 -1.500 
-258.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen 
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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0 0 0 0
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3.900 3.900 3.900 3.900 
407.900 3.900 3.900 3.900 
-404.000 0 0 0
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3.900 3.900 3.900 3.900 
407.900 3.900 3.900 3.900 
-404.000 0 0 0
0
0
0
-3.900 -3.900 -3.900 -3.900 
-407.900 -3.900 -3.900 -3.900 
-404.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen 
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildun gswesens 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
0 0 0 0
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76.600 76.600 76.600 76.600 
4.987.600 2.076.600 2.076.600 2.076.600 
-4.911.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
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76.600 76.600 76.600 76.600 
4.987.600 2.076.600 2.076.600 2.076.600 
-4.911.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
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-76.600 -76.600 -76.600 -76.600 
-4.987.600 -2.076.600 -2.076.600 -2.076.600 
-4.911.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
0
0
0
17 Stiftungen 
1703 Waisenhausstiftung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden. Für einen Betrag von rund 3,5 Mio. € wird noch eine 
nachhaltige Geldanlage gesucht. Hierin enthalten sind zu erwartende Zustiftungen in Höhe 
von 2 Mio. €. Diese sollen ebenfalls angelegt werden

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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1.950.300 30.300 30.300 30.300 
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-30.300 -30.300 -30.300 -30.300 
-1.950.300 -30.300 -30.300 -30.300 
-1.920.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen 
1704 Altersstiftung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1704 Altersstiftung 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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61.800 61.800 61.800 61.800 
9.296.800 1.561.800 1.561.800 1.561.800 
-9.235.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 
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-9.235.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 
0
0
0
17 Stiftungen 
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden. Hierin enthalten sind zu erwartende Zustiftungen in Höhe 
von 1,5 Mio. €. Diese sollen ebenfalls angelegt werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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-2.744.000 0 0 0
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17 Stiftungen 
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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-68.700 -700 -700 -700 
-68.000 0 0 0
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0
17 Stiftungen 
1708 Büchereistiftung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1708 Büchereistiftung 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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17 Stiftungen 
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
T
eilfinanzplan 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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2.400 2.400 2.400 2.400 
189.400 2.400 2.400 2.400 
-187.000 0 0 0
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189.400 2.400 2.400 2.400 
-187.000 0 0 0
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-2.400 -2.400 -2.400 -2.400 
-189.400 -2.400 -2.400 -2.400 
-187.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen 
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1710  Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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700 700 700 700 
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-700 -700 -700 -700 
-65.700 -700 -700 -700 
-65.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen 
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1711  Emilie-Kühner-Stiftung 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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3.200 3.200 3.200 3.200 
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-227.000 0 0 0
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-3.200 -3.200 -3.200 -3.200 
-230.200 -3.200 -3.200 -3.200 
-227.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen 
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Ka rl Bau 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1712  Gemeinsame Stiftungen Geschwist er Abelen und Karl Bau 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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18.400 18.400 18.400 18.400 
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18.400 18.400 18.400 18.400 
1.925.400 18.400 18.400 18.400 
-1.907.000 0 0 0
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-18.400 -18.400 -18.400 -18.400 
-1.925.400 -18.400 -18.400 -18.400 
-1.907.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen 
1713 Hermann-Frank-Fonds 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1713  Hermann-Frank-Fonds 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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-3.131.200 -1.515.200 -1.515.200 -1.515.200 
-3.116.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 
0
0
0
17 Stiftungen 
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stad t Köln 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1714  Stiftung für in Not geratene Ei nwohner der Stadt Köln 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden. Hierin enthalten sind zu erwartende Zustiftungen in Höhe 
von 1,5 Mio. €. Diese sollen ebenfalls angelegt werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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-1.259.000 -10.000 -10.000 -10.000 
-1.249.000 0 0 0
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0
0
17 Stiftungen 
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1715  Guilleaume-Stiftung St. Antoniu sheim 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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182.200 1.200 1.200 1.200 
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-181.000 0 0 0
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17 Stiftungen 
1716 Krankenhausstiftung Worringen 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1716  Krankenhausstiftung Worringen 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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-59.600 -600 -600 -600 
-59.000 0 0 0
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17 Stiftungen 
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1717  Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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-78.000 0 0 0
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17 Stiftungen 
1718 Stiftung Feldotto 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1718  Stiftung Feldotto 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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17 Stiftungen 
1719 Stiftung Faßbender 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1719  Stiftung Faßbender 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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0
17 Stiftungen 
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1720  Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stif tung 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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17 Stiftungen 
1721 Stiftung Dick 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1721  Stiftung Dick 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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17 Stiftungen 
1722 Stiftung Friedrich Damm 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1722  Stiftung Friedrich Damm 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
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3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
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4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
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5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
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6 Sum me investive Einzahlungen alt 
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Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
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8 für Baumaßnahmen alt 
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9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
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10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
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11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
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12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
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13 Sum me investive Auszahlungen alt 
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
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17 Stiftungen 
1723 Stiftung Mathilde Groll 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1723  Stiftung Mathilde Groll 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
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2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
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3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
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4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
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5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
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6 Sum me investive Einzahlungen alt 
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Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
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Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
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9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
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10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
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11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
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12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
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13 Sum me investive Auszahlungen alt 
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
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3.500 3.500 3.500 3.500 
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17 Stiftungen 
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenige rauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - 2. Veränderungsnachweis Verwaltung 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2022 – 2. Veränderungsnachweis Verwal tung 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1724  Gerda und Manfred Ulbrich-Stift ung 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen 
Stiftungsfonds eingebracht werden.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
II/202/5 
 
Vorlagen-Nummer 
 3338/2021 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 einschl. 
mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
I. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2022 in der zu diesem Beschluss anliegenden para-
phierten Fassung. 
 
Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer 
Daueraufgaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwen-
dungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rück-
lage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu verwenden. 
Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grund-
sätzlich nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die 
Haushaltssanierungsbedarfe weiter erhöhen würden. 
 
II. Weiterhin beschließt der Rat, die Verwaltung gem. Zusatzantrag AN/2091/2021 mit folgenden 
Begleitaufträgen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Jahr 2022 zu beauftra-
gen:  
 
1.  Die Verwaltung soll prüfen, wie für die Mitarbeitenden der Stadt Köln der Eigenanteil 
am JobTicket reduziert werden kann. Es sollen hierbei auch Vorschläge zur Gegenfi-
nanzierung gemacht werden, z.B. im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung für städti-
sche Parkflächen. 
 
2.  Das städtische Fortbildungsprogramm soll für alle Mitarbeitenden um Schulungen im 
Bereich „Antidiskriminierung“ erweitert werden. 
 
3.  Im Rahmen des zusätzlichen Digitalisierungspaketes wird die Verwaltung beauftragt, 
die Mittel für die folgende Projekte einzusetzen: Baumretter*innen-App, Förderung der 
digitalen Bürger*innenbeteiligung, Anschubfinanzierung „Digitaler Zwilling“, Digitalisie-
rung der Verwaltung und der Bürger*innen-Services, weitere Stärkung der Schul-IT 
und Testgebiete für New Mobility Services und autonomes Fahren. 
 
4.  Für den Masterplan Sicherheit sollen die konsumtiven Mittel wie folgt verwendet wer-
den: 
Rat 09.11.2021

2 
-  Externe Fachberatung zur Erstellung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes für 
Köln 
-  Weitere Begleitmaßnahmen für die Erstellung des Masterplans, wie z.B. Konferen-
zen oder Bürger*innenbeteiligungen 
Für die ersten Umsetzungen aus dem Masterplan stehen im investiven Bereich 
300.000 EUR u.a. für Toilettenanlagen für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. 
 
5.  Das Förderprogramm „Dritte Orte“ soll vollumfänglich weiterentwickelt werden. Mehr-
jährige Betriebskostenzuschüsse sollen möglich sein, jedoch keine Dauerfinanzierun-
gen. Kleinteilige Förderungen sollen mehr in den Fokus gerückt werden. 
 
6.  Die hinzugesetzten Mittel für obdachlose Menschen sollen u.a. für Aufenthaltsmöglich-
keiten und Anlaufstellen an Hotspots, die aufsuchende mobile medizinische und psy-
chiatrische Versorgung, den Ausbau des aufsuchenden Streetworks, dezentralen Ta-
gesangeboten und Notschlafstellen genutzt werden. Hierbei sollen die Bedürfnisse un-
terschiedlicher vulnerabler Gruppen besondere Berücksichtigung finden. Best-Practice-
Modellprojekte des Konfliktmanagements im öffentlichen Raum sollen in die Konzepti-
onierung einfließen. 
 
7.  Im Rahmen der Teilhabe von Menschen mit Sinneseinschränkungen am kommunalpo-
litischen Geschehen wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob es langfristig kosten-
günstiger ist, einen Teil der Gelder in eine feste Stelle für eine*n Gebärdensprachdol-
metscher*in umzuwandeln. 
 
8.  Die Antragsfrist für Mittel aus dem „Förderprogramm Kultur Freie Szene“ wird bis zum 
31.12.2021 verlängert. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt alle Antragsfris-
ten für Förderungen 2022 so zu setzen, dass diese auch nach dem Ratsbeschluss 
noch eingehalten werden können. 
 
9.  Die Verwaltung wird gebeten sicherzustellen, dass die ursprünglich für 2021 geplanten 
Projekte im Jahre 2022 im Rahmen der Bewirtschaftung sichergestellt werden können 
und nicht an einer mangelnden Finanzierung scheitern: 
-  Maßnahmen gegen die steigende Mietpreisentwicklung (zu nutzen für Etablierung 
qualifizierter Mietspiegel) 
-  Gemeinwohlorientierte Bilanzierung 
-  Zusätzliche Reinigungsleistungen in der Open-Air-Saison 
-  Unterstützung der Karnevalszüge in den Veedeln (Förderung Veedelszöch) 
 
10.  Die für die Förderung der kommunalen Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbera-
tungsstellen bereitgestellten Mittel sind wie folgt zu verwenden: 
-  Frauen gegen Erwerbslosigkeit e.V. (56.000 EUR) 
-  Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimische Frauen e.V. (70.000 EUR) 
-  Zuschuss ECho (75.000 EUR) 
-  Aufstockung Zuschuss ALZ/EBS (60.000 EUR) 
 
11.  Die im Sammelposten „Kinder stärken und schützen“ hinterlegten Mittel sind wie folgt 
zu verwenden: 
-  A.R.T. e.V. für Zuschuss Personalstelle psychosoziale Unterstützung Kinder mit 
Fluchterfahrung/Migrationshintergrund (45.000 EUR) 
-  Fair.Stärken e.V. (46.000 EUR)

3 
-  Kölner Freiwilligen Agentur für Förderung LeseWelten (50.000 EUR) 
-  Hennamond e.V. (59.000 EUR) 
 
12.  Der Kriterienkatalog für die Vergabe von bezirksorientierten Mitteln soll dahingehend 
überarbeitet werden, den Bezirksvertretungen eine größere Flexibilität bei der Veraus-
gabung der Mittel sowie eine Übertragung von nicht verausgabten Mitteln in die Folge-
jahre zu ermöglichen. 
 
13.  Die in den vergangenen Jahren aufgelegte Förderung für Lastenräder soll auch im 
kommenden Haushalt fortgeführt werden. Dabei ist zu überprüfen, wie vor allem die 
Stadtteile, in denen die Förderung bisher in geringerem Umfang beantragt wurde, ge-
stärkt werden können. 
 
14.  Die Verwaltung wird beauftragt, die dem Antrag AN/0291/2021 beigefügte Stellenliste 
zugrundeliegenden Anliegen in 2022 voranzutreiben und die dargestellten Stellenbe-
darfe – soweit zur Zielerreichung erforderlich und darstellbar – zu realisieren. 
 
III. Darüber hinaus beschließt der Rat die in der Anlage zum Antrag AN/2094/2021 enthaltenen 
Maßnahmen. Bei den Maßnahmen mit dem Hinweis „Fortschreibung in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung“ in der Spalte „Haushaltsvermerk“ erfolgt eine Veranschlagung entsprechend in 
den Jahren 2023 bis 2025. 
 
IV. Ferner bestätigt der Rat die vom Finanzausschuss getroffene Zuständigkeitsregelung bei 
Freigaben von investiven Auszahlungen.

4 
Begründung 
 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.2021 mit den Stimmen der Fraktionen von 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Volt gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Die Linke und 
FDP folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2022 gem. dem durch 
die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurf der Verwaltung sowie den bei-
gefügten Anlagen zu konsumtiven und investiven Veränderungen einschließlich der Veränderungen 
für den Wirtschaftsplan 2022 der Gebäudewirtschaft sowie mit der in der Anlage aufgeführten Ver-
wendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe 2022 zu beschließen. 
 
Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat, dass unterjährig auftretende Verbesserun-
gen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden dürfen. Sie sind – 
sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der 
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage oder zum Schuldenabbau zu verwenden. 
 
Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grundsätzlich 
nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Haushaltssanie-
rungsbedarfe weiter erhöhen würden. 
 
Weiterhin lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 37 Abs. 4 GO 
NRW vorgebrachten Änderungsvorschläge der Bezirksvertretungen, soweit sie nicht in die Verände-
rungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss beschlosse-
nen Änderungen ab. 
 
Ferner lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 22 Abs. 7 
Hauptsatzung der Stadt Köln vorgebrachten Änderungsvorschläge des Integrationsrates, soweit sie 
nicht in die Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzaus-
schuss beschlossenen Änderungen ab. 
 
Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum 
Hpl.-Entwurf 2022 in formaler Hinsicht zu korrigieren, sofern dies aus haushaltsrechtlichen Gründen 
erforderlich sein sollte (z. B. Teilplanzuordnung, falsche Teilplanzeile). 
 
Der Finanzausschuss ist damit einverstanden, dass die „Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von 
investiven Auszahlungen“ im Hinblick auf die dort aufgeführten Wertgrenzen unverändert für das Jahr 
2022 weiter gilt. Lediglich der unter Punkt 3.4 bisher aufgeführte Spiegelstrich „Weiterleitung von 
Landesmitteln nach dem Strukturhilfegesetz“ wurde in der nun vorliegenden Fassung gestrichen, da 
das Strukturhilfegesetz zwischenzeitlich außer Kraft getreten ist. 
 
Darüber hinaus hat der Finanzausschuss den Beschlussvorschlag der Verwaltung um die in dieser 
Ratsvorlage unter Ziffern II und III des Beschlussvorschlages aufgeführten Aufträge erweitert. 
 
Nach § 80 Abs. 4 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffent-
licher Sitzung zu beraten und zu beschließen. 
 
Als Beratungsunterlagen liegen vor: 
 
1. Der am 18.08.2021 in den Rat eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes 2022

5 
2. 1. Veränderungsnachweis “Verwaltung“ 
3. Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ 
4. Die Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO zum Hpl.-Entwurf 2022. 
5. Die Anregungen des Integrationsrates gem. § 22 Abs. 7 der Hauptsatzung der Stadt Köln so-
wie des Jugendhilfeausschusses zum Hpl.-Entwurf 2022. 
6. „Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen“ für das Jahr 2022 durch 
den Finanzausschuss 
 
Dieser Vorlage sind als Anlage beigefügt: 
 
1. Die Neufassung der Haushaltssatzung 2022, in der alle Änderungen, die sich aus den vorge-
nannten Veränderungsnachweisen ergeben, berücksichtigt sind. 
2. Veränderungsnachweis „Änderungen durch den Finanzausschuss“ (politischer Veränderungs-
nachweis einschließlich Verwendung der Kulturförderabgabe) 
3. 2. Veränderungsnachweis “Verwaltung“  
4. Veränderungsnachweis „Isolierung NKF-CIG“ (Ausweisung der Corona-bedingten Minderer-
träge/ Mehraufwendungen) 
5. Gesamtveränderungsnachweis zum Hpl.-Entwurf 2022, der alle Veränderungen gegenüber 
der Ursprungsfassung enthält. 
 
Auf Basis der unter Berücksichtigung aller Veränderungen jetzt vorliegenden Zahlen ergibt sich – 
nach erfolgter Isolierung der Corona-bedingten Schäden -  folgende Inanspruchnahme der allgemei-
nen Rücklage:  
 
Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025
Plan Plan Plan Plan
Bestand zum Jahresanfang 5.219.515.971 5.482.922.886 5.472.736.167 5.454.229.077
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/Verwendung Ausgleichsrücklage 149.694.915 -29.098.719 -227.684.859 -216.788.368
Coronabedingte Isolation Vorjahre 94.800.000 0 190.265.769 126.564.955
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr 5.482.922.886 5.472.736.167 5.454.229.077 5.382.917.664
Jahresfehlbetrag -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898
Coronabedingte Isolation (= außerordentlicher Ertrag) 190.265.769 126.564.955 105.665.955 64.214.955
Jahresfehlbetrag -37.419.090 -90.223.413 579.588 33.283.057
%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage -0,68% -1,65% 0,00% 0,00%
allgemeine Rücklage:
 
 
Die Gemeinde muss nach den Bestimmungen des § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO ein Haushalts-
sicherungskonzept erstellen, wenn innerhalb des Planungszeitraums der Bestand der allgemeinen 
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % reduziert werden soll. Diese Vo-
raussetzungen liegen derzeit nicht vor. 
 
Allerdings muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass dieser „Blick in die Zukunft“ nur allein 
auf die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zurückzuführen ist

6 
(siehe Veränderungsnachweis „Isolierung NKF-CIG“) und somit lediglich eine bilanzielle Neutralisie-
rung der Corona-bedingten Schäden im Haushalt darstellt.  
Nach derzeitiger Gesetzeslage ist davon auszugehen, dass bei Aufstellung des Haushalts 2023 keine 
Fortführung der Isolationsmöglichkeit möglich sein wird. D.h. ab dem Haushalt 2023 wird den noch 
verbleibenden Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in der Ergebnisrechnung kein entsprechen-
der außerordentlicher Ertrag mehr gegenüberstehen und diese werden sich daher auch sichtbar auf 
das Ergebnis durchschlagen. Es muss daher weiter daran gearbeitet werden, die in den Folgejahren 
prognostizierten Defizite auszugleichen und damit den Haushaltsausgleich sicherzustellen.  
 
Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025
Plan Plan Plan Plan
Bestand zum Jahresanfang 5.219.515.971 5.482.922.886 5.472.736.167 5.263.963.308
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/Verwendung Ausgleichsrücklage 149.694.915 -29.098.719 -227.684.859 -216.788.368
Coronabedingte Isolation Vorjahre 94.800.000 0 0 0
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr 5.482.922.886 5.472.736.167 5.263.963.308 5.066.086.940
Jahresfehlbetrag -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898
%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ohne Isolierung der 
Corona-bedingten Schäden -4,17% -3,97% -2,00% -0,61%
allgemeine Rücklage:
 
 
Um die angestrebte Sanierung des Haushalts umzusetzen und damit den Vermögensverzehr zu re-
duzieren bzw. langfristig zu beenden, ist weiterhin Haushaltsdisziplin unerlässlich. Es muss zwingend 
darauf geachtet werden, dass unterjährig auftretende Verbesserungen nicht zur Finanzierung neuer 
Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum 
Schuldenabbau oder zur Sanierung des städtischen Vermögens verwendet werden, um so dauerhaft 
die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. 
 
Anlagen

Hpl.- (QWZXUI 202
hier: Veränderungsnachweis 
"Änderungen durch den Finanzausschuss"
Dezernat II - Kämmerei

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis „Änderungen durch 
den Finanzausschuss“ 
 
Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 04.10.2021 dem Rat zum Beschluss 
empfohlenen Veränderungen der Haushaltsplanansätze wurden von der Verwaltung 
in die sachlich zutreffenden Teilpläne aufgenommen. 
In Einzelfällen führen die Veranschlagungen nicht zu sichtbaren Veränderungen in 
den einzelnen Teilplanzeilen, wenn es sich bei den Veränderungen lediglich um 
Verschiebungen innerhalb einer Teilplanzeile handelt. 
Im endgültigen Haushaltsplan erfolgt ein entsprechender Hinweis in den 
Erläuterungen. 
Teilweise mussten beschlossene Veränderungen, die für den investiven Finanzplan  
vorgesehen waren, im Ergebnisplan vorgenommen werden.  
Die durch den vorliegenden Veränderungsnachweis sich ergebenen Aufwandsänderungen in 
Höhe von 12,7 Mio. Euro wurden vollumfänglich durch einen entsprechenden 
Minderaufwand bei der Landschaftsumlage gedeckt, d.h. hierdurch ergibt sich keine 
Ergebnisverschlechterung. 
Die vom Finanzausschuss empfohlenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind 
als Anlage beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushaltsvermerke wurden 
berücksichtigt und werden im Druckwerk des endgültigen Haushaltsplanes 
2022 ausgewiesen.

Ergebnisplan

2.515.197.924 
1.147.130.242 
76.444.916 
336.418.220 
2.667.726.924 
1.101.049.451 
72.181.966 
339.711.472 
93.385.198 92.964.240 
2.809.895.624 
1.107.916.129 
72.481.966 
344.173.036 
92.735.318 
2.924.426.624 
1.116.322.049 
72.881.966 
345.904.647 
92.640.318 
606.079.049 
210.995.707 
13.000 
1.400.000 
610.878.581 
207.132.040 
13.000 
1.400.000 
4.987.064.255 5.093.057.674 
622.767.796 
207.409.711 
13.000 
1.400.000 
5.258.792.580 
634.958.636 
204.183.802 
13.000 
0
5.391.331.042 
1.236.162.367 
58.841.900 
694.858.774 
179.310.577 
1.285.949.263 
58.140.000 
675.723.452 
182.979.198 
2.039.881.579 2.084.728.498 
1.274.972.963 
58.140.000 
685.738.818 
180.611.722 
2.119.559.462 
1.291.237.015 
58.140.000 
689.097.120 
179.658.118 
2.144.851.915 
995.495.742 
5.204.550.939 
-217.486.684 
62.991.017 
1.022.217.037 
5.309.737.447 
-216.679.773 
70.940.617 
68.198.497 65.876.170 
1.051.274.325 
5.370.297.289 
-111.504.709 
80.686.087 
69.092.444 
1.072.147.743 
5.435.131.910 
-43.800.868 
91.539.447 
73.492.544 
-5.207.480 
-222.694.164 
0
5.064.446 
0
-211.615.326 
0 0
11.593.643 
-99.911.066 
0
0
18.046.903 
-25.753.966 
0
0
0
-222.694.164 
0
-211.615.326 
0
-99.911.066 
0
-25.753.966 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfererträge 
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige ordentliche Erträge 
+ Aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 
= Ordentliche Aufwendungen 
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
2.619.024.000 
1.108.339.637 
67.472.340 
340.564.657 
89.055.517 
576.475.093 
219.252.791 
1.013.000 
1.400.000 
5.022.597.035 
1.237.289.495 
58.778.500 
610.485.949 
194.715.364 
1.979.583.119 
942.967.356 
5.023.819.784 
-1.222.749 
90.415.030 
118.291.000 
-27.875.970 
-29.098.719 
0
0
0
-29.098.719 
2.414.766.868 
1.286.787.072 
100.204.976 
292.959.183 
78.844.515 
596.503.840 
958.701.242 
0
1.669.094 
5.730.436.791 
1.151.538.416 
73.555.216 
606.434.186 
190.849.102 
1.903.846.942 
1.683.717.915 
5.609.941.777 
120.495.014 
101.169.277 
67.397.663 
33.771.614 
154.266.629 
0
0
0
154.266.629 
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Finanzausschuss 
vorl. Ergebnis 
2020* 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
Plan 
2023 
Plan 
2024 
Plan 
2025 
21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 29 16.111.400 50.919.098 
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 30 1.836.068 
17.561.530 17.534.993 17.722.724 18.912.000 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32) 33 13.595.700 48.704.121 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
0 0 0 0
-222.694.164 -211.615.326 -99.911.066 -25.753.966 
- globaler Minderaufwand 
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 
27 
28 
0
-29.098.719 
0
154.266.629 
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände n 
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 
2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.515.700 3.603.967 
1.350.470 1.377.007 1.189.276 447.079

Finanzplan

2.515.197.924 
1.081.349.810 
76.227.916 
322.436.584 
2.667.726.924 
1.034.221.195 
71.964.966 
325.925.676 
92.917.160 92.496.202 
2.809.895.624 
1.040.646.964 
72.264.966 
330.497.496 
92.267.280 
2.924.426.624 
1.049.382.914 
72.664.966 
332.276.227 
92.172.280 
602.078.049 
177.021.238 
62.991.017 
4.930.219.698 
606.877.581 
173.578.631 
70.940.617 
5.043.731.793 
1.115.370.233 1.134.372.673 
618.766.796 
174.448.386 
80.686.087 
5.219.473.600 
1.154.212.150 
630.957.636 
174.503.386 
91.539.447 
5.367.923.480 
1.173.483.395 
119.500.000 
718.681.759 
68.185.497 
2.060.542.156 
123.500.000 
681.687.819 
65.863.170 
2.091.326.628 
949.475.879 989.040.885 
123.500.000 
690.338.614 
69.079.444 
2.124.807.593 
1.018.244.124 
123.500.000 
693.474.727 
73.479.544 
2.150.189.329 
1.043.741.052 
5.031.755.523 
-101.535.825 
127.052.326 
51.812.100 
5.085.791.176 
-42.059.383 
123.308.930 
36.812.100 
0 0
5.180.181.926 
39.291.674 
116.484.229 
36.812.100 
0
5.257.868.047 
110.055.433 
153.833.074 
36.812.100 
0
5.100.000 
21.506.000 
205.470.426 
5.100.000 
27.792.000 
193.013.030 
51.200.000 51.200.000 
5.100.000 
32.697.000 
191.093.329 
51.200.000 
5.100.000 
37.908.000 
233.653.174 
51.200.000 
286.844.626 
111.487.387 
329.077.468 
88.257.992 
328.653.974 
75.752.979 
339.984.681 
129.868.186 
54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100 
134.812.755 
240.915.892 
880.252.759 
-674.782.333 
49.564.185 
264.192.368 
837.848.413 
-644.835.383 
-776.318.159 -686.894.766 
36.212.035 
258.905.486 
815.836.422 
-624.743.093 
-585.451.419 
34.714.800 
268.091.807 
877.932.574 
-644.279.400 
-534.223.967 
1.028.960.137 
14.582.755.092 
772.425.829 
1.005.578.187 
14.541.916.079 
686.894.766 
-3.892.330 0
985.485.897 
14.475.783.922 
585.451.419 
0
1.005.022.204 
14.413.138.663 
534.319.367 
95.400 
13.057.691 
9.165.361 
9.165.361 
9.165.361 
9.165.361 
9.165.361 
9.165.361 
9.260.761 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- Sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
2.541.624.000 
1.024.334.293 
67.472.340 
326.352.986 
89.055.517 
573.375.093 
193.882.068 
90.415.030 
4.906.511.327 
1.105.611.438 
110.950.000 
633.275.676 
136.758.150 
1.894.414.318 
909.194.480 
4.790.204.063 
116.307.264 
102.672.621 
46.770.000 
600 
5.800.000 
5.378.000 
160.621.221 
51.679.000 
289.339.384 
66.876.064 
34.449.700 
26.646.134 
35.991.500 
504.981.782 
-344.360.561 
-228.053.297 
908.428.561 
88.155.736 
228.053.297 
0
13.057.691 
13.057.691 
2.208.489.088 
1.205.909.496 
77.136.964 
260.860.905 
75.411.191 
589.192.602 
752.403.001 
84.832.233 
5.254.235.478 
1.018.427.982 
109.760.880 
600.651.243 
68.110.376 
2.014.374.528 
928.091.591 
4.739.416.600 
514.818.878 
108.018.217 
84.778.496 
928 
6.521.335 
31.505.225 
230.824.202 
77.652.940 
137.723.515 
43.477.414 
87.063.476 
12.572.946 
81.288.546 
439.778.837 
-208.954.634 
305.864.244 
111.748.278 
6.992.553.586 
-308.495.781 
-2.631.537 
16.262.191 
13.057.691 
vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan  2024 Plan 2025 
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Ver änderungsnachweises Finanzausschuss 
589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
768.531.000 233.855.450 
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.00 0.000 07.178.942.194 
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitte ln -572.962

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
134.000 134.000 134.000 134.000
134.000 134.000 134.000 134.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60.000 60.000 60.000 60.000
60.000 60.000 60.000 60.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
294.000 294.000 294.000 294.000
294.000 294.000 294.000 294.000
0 0 0 0
11.524.615 12.114.991 11.748.566 11.885.997
11.524.615 12.114.991 11.748.566 11.885.997
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.379.078 2.379.578 2.379.578 2.379.578
2.379.078 2.379.578 2.379.578 2.379.578
0 0 0 0
132.730 133.494 133.494 129.654
132.730 133.494 133.494 129.654
0 0 0 0
645.670 645.670 645.670 645.670
645.670 645.670 645.670 645.670
0 0 0 0
10.685.374 10.883.190 11.182.442 11.249.366
11.485.374 11.508.190 11.792.442 11.859.366
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25.367.466 26.156.924 26.089.751 26.290.266
26.167.466 26.781.924 26.699.751 26.900.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
-25.073.466 -25.862.924 -25.795.751 -25.996.266
-25.873.466 -26.487.924 -26.405.751 -26.606.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
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-25.073.466 -25.862.924 -25.795.751 -25.996.266
-25.873.466 -26.487.924 -26.405.751 -26.606.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
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-25.073.466 -25.862.924 -25.795.751 -25.996.266
-25.873.466 -26.487.924 -26.405.751 -26.606.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
-1.832.009 -1.876.181 -1.839.899 -1.868.690
-1.832.009 -1.876.181 -1.839.899 -1.868.690
0 0 0 0
-26.905.475 -27.739.105 -27.635.650 -27.864.956
-27.705.475 -28.364.105 -28.245.650 -28.474.956
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13.136.750 13.003.500 1.033.500 1.033.500
13.136.750 13.003.500 1.033.500 1.033.500
0 0 0 0
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4.151.972 4.151.972 4.151.972 4.151.972
4.151.972 4.151.972 4.151.972 4.151.972
0 0 0 0
2.894.187 2.894.187 2.894.187 2.894.187
2.894.187 2.894.187 2.894.187 2.894.187
0 0 0 0
200 200 200 200
200 200 200 200
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20.183.108 20.049.858 8.079.858 8.079.858
20.183.108 20.049.858 8.079.858 8.079.858
0 0 0 0
34.276.189 35.127.395 34.896.460 35.356.784
34.276.189 35.127.395 34.896.460 35.356.784
0 0 0 0
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23.601.730 23.438.180 10.137.980 10.137.980
24.601.730 23.438.180 10.137.980 10.137.980
-1.000.000 0 0 0
4.164.158 4.682.200 4.837.728 5.295.765
4.164.158 4.682.200 4.837.728 5.295.765
0 0 0 0
9.998 9.998 9.998 9.998
9.998 9.998 9.998 9.998
0 0 0 0
9.252.165 9.431.569 9.610.004 9.711.905
9.252.165 9.431.569 9.610.004 9.711.905
0 0 0 0
71.304.240 72.689.341 59.492.169 60.512.431
72.304.240 72.689.341 59.492.169 60.512.431
-1.000.000 0 0 0
-51.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-52.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-1.000.000 0 0 0
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-51.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-52.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-1.000.000 0 0 0
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-51.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-52.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-1.000.000 0 0 0
49.334.912 50.853.964 49.606.234 50.596.347
49.334.912 50.853.964 49.606.234 50.596.347
0 0 0 0
-1.786.219 -1.785.519 -1.806.077 -1.836.226
-2.786.219 -1.785.519 -1.806.077 -1.836.226
-1.000.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
623.906 378.573 378.573 378.573
623.906 378.573 378.573 378.573
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0 0 0 0
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981.519 981.519 981.519 981.519
981.519 981.519 981.519 981.519
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28.891.000 28.891.000 28.891.000 28.891.000
28.891.000 28.891.000 28.891.000 28.891.000
0 0 0 0
13.450 13.450 13.450 13.450
13.450 13.450 13.450 13.450
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538.607 538.607 538.607 538.607
538.607 538.607 538.607 538.607
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31.048.482 30.803.148 30.803.148 30.803.148
31.048.482 30.803.148 30.803.148 30.803.148
0 0 0 0
7.438.761 7.801.222 7.563.365 7.651.073
7.438.761 7.801.222 7.563.365 7.651.073
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-70.000 0 0 0
4.029.053 3.888.474 3.888.474 3.855.611
4.029.053 3.888.474 3.888.474 3.855.611
0 0 0 0
7.810.554 4.219.312 4.781.712 4.781.712
7.810.554 4.219.312 4.781.712 4.781.712
0 0 0 0
3.864.919 3.734.549 3.796.338 3.827.302
3.864.919 3.734.549 3.796.338 3.827.302
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40.895.668 28.326.523 27.343.256 27.529.928
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-9.917.187 2.476.625 3.459.892 3.273.220
-70.000 0 0 0
807.130 983.530 1.083.000 1.099.660
807.130 983.530 1.083.000 1.099.660
0 0 0 0
31.300 31.300 31.300 31.300
31.300 31.300 31.300 31.300
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775.830 952.230 1.051.700 1.068.360
775.830 952.230 1.051.700 1.068.360
0 0 0 0
-9.071.357 3.428.855 4.511.592 4.341.580
-9.141.357 3.428.855 4.511.592 4.341.580
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-9.071.357 3.428.855 4.511.592 4.341.580
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-70.000 0 0 0
-2.596.281 -2.634.628 -2.603.131 -2.628.125
-2.596.281 -2.634.628 -2.603.131 -2.628.125
0 0 0 0
-11.667.638 794.227 1.908.462 1.713.456
-11.737.638 794.227 1.908.462 1.713.456
-70.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6.751 6.751 6.751 6.751
6.751 6.751 6.751 6.751
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45.612 45.612 45.612 45.612
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406.930 406.930 406.930 406.930
406.930 406.930 406.930 406.930
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34.195.081 35.494.412 34.844.114 35.254.730
34.195.081 35.494.412 34.844.114 35.254.730
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357.161 361.460 373.704 361.172
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400 400 400 400
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45.377.942 46.595.755 46.376.574 47.006.828
-250.000 0 -25.000 0
-44.567.834 -46.035.647 -45.791.466 -46.446.720
-44.817.834 -46.035.647 -45.816.466 -46.446.720
-250.000 0 -25.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-44.567.834 -46.035.647 -45.791.466 -46.446.720
-44.817.834 -46.035.647 -45.816.466 -46.446.720
-250.000 0 -25.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-44.567.834 -46.035.647 -45.791.466 -46.446.720
-44.817.834 -46.035.647 -45.816.466 -46.446.720
-250.000 0 -25.000 0
-4.661.531 -4.784.664 -4.683.524 -4.763.782
-4.661.531 -4.784.664 -4.683.524 -4.763.782
0 0 0 0
-49.229.365 -50.820.311 -50.474.990 -51.210.502
-49.479.365 -50.820.311 -50.499.990 -51.210.502
-250.000 0 -25.000 0
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
34.424 34.424 34.424 34.424
34.424 34.424 34.424 34.424
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.016.250 2.018.050 2.019.850 2.019.850
2.016.250 2.018.050 2.019.850 2.019.850
0 0 0 0
200.204 200.204 200.204 200.204
200.204 200.204 200.204 200.204
0 0 0 0
201.100 201.100 201.100 201.100
201.100 201.100 201.100 201.100
0 0 0 0
1.624.504 1.641.004 1.658.504 1.658.504
1.624.504 1.641.004 1.658.504 1.658.504
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.076.483 4.094.783 4.114.083 4.114.083
4.076.483 4.094.783 4.114.083 4.114.083
0 0 0 0
21.551.097 22.064.798 21.932.700 22.222.551
21.551.097 22.064.798 21.932.700 22.222.551
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.816.713 4.812.237 4.849.232 4.898.028
4.916.713 4.812.237 4.849.232 4.898.028
-100.000 0 0 0
534.578 592.235 593.172 594.046
534.578 592.235 593.172 594.046
0 0 0 0
34.424 34.424 34.424 34.424
34.424 34.424 34.424 34.424
0 0 0 0
6.657.498 6.746.311 6.917.245 7.055.625
6.707.498 6.746.311 6.917.245 7.055.625
-50.000 0 0 0
33.594.310 34.250.005 34.326.772 34.804.673
33.744.310 34.250.005 34.326.772 34.804.673
-150.000 0 0 0
-29.517.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-29.667.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-150.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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-29.517.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-29.667.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-150.000 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-29.517.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-29.667.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-150.000 0 0 0
-2.183.707 -2.288.567 -2.233.245 -2.268.030
-2.183.707 -2.288.567 -2.233.245 -2.268.030
0 0 0 0
-31.701.535 -32.443.789 -32.445.934 -32.958.621
-31.851.535 -32.443.789 -32.445.934 -32.958.621
-150.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0 0 0 0
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0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.372.200 693.988 232.910 263.296
1.672.200 693.988 232.910 263.296
-300.000 0 0 0
350.000
350.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.372.200 693.988 232.910 263.296
1.672.200 693.988 232.910 263.296
-300.000 0 0 0
350.000
350.000
0
-1.372.200 -693.988 -232.910 -263.296
-1.672.200 -693.988 -232.910 -263.296
-300.000 0 0 0
-350.000
-350.000
0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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300.000 0 0 0
-300.000 0 0 0
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3200-0201-0-1000 - Masterplan Sicherheit
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0
0 0 0 0
300.000 0 0 0
-300.000 0 0 0
0
0
0

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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940.000 350.000 250.000 250.000
940.000 350.000 250.000 250.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
872.000 519.000 166.400 156.740
927.000 519.000 166.400 156.740
-55.000 0 0 0
250.000
250.000
0
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0
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0
1.812.000 869.000 416.400 406.740
1.867.000 869.000 416.400 406.740
-55.000 0 0 0
250.000
250.000
0
-1.812.000 -869.000 -416.400 -406.740
-1.867.000 -869.000 -416.400 -406.740
-55.000 0 0 0
-250.000
-250.000
0
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
620.000 420.000 320.000 320.000
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-55.000 0 0 0
0
0
0
0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
350.000 350.000 250.000 250.000
350.000 350.000 250.000 250.000
0 0 0 0
0
0
0
270.000 70.000 70.000 70.000
325.000 70.000 70.000 70.000
-55.000 0 0 0
0
0
0

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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400 400 400 400
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95.631 99.269 107.993 107.993
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155.900 155.900 155.900 155.900
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2.672.131 2.727.169 2.708.493 2.708.493
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6.154.169 6.236.376 6.249.509 6.334.242
6.154.169 6.236.376 6.249.509 6.334.242
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3.612.058 3.822.055 3.822.055 3.822.054
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30.721 30.721 30.721 30.721
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762.360 790.598 818.920 836.787
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10.650.807 10.971.250 11.012.704 11.115.304
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-50.000 0 0 0
-316.025 -325.381 -317.696 -323.795
-316.025 -325.381 -317.696 -323.795
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-8.294.701 -8.569.462 -8.621.908 -8.730.606
-8.344.701 -8.569.462 -8.621.908 -8.730.606
-50.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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115.565 115.565 115.565 115.565
115.565 115.565 115.565 115.565
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9.666.212 9.858.480 9.821.188 9.821.188
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10.400 10.400 10.400 10.400
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12.692.177 12.884.445 12.847.153 12.847.153
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27.154.005 28.114.066 27.579.945 27.915.622
27.154.005 28.114.066 27.579.945 27.915.622
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309.204 309.204 309.204 309.204
309.204 309.204 309.204 309.204
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474.000 474.000 474.000 474.000
474.000 474.000 474.000 474.000
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6.860.000 7.128.153 7.396.647 7.566.031
6.860.000 7.128.153 7.396.647 7.566.031
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36.183.191 37.411.405 37.145.778 37.650.839
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-23.551.015 -24.526.960 -24.298.625 -24.803.686
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-23.491.015 -24.526.960 -24.298.625 -24.803.686
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-60.000 0 0 0
-2.352.542 -2.419.514 -2.364.504 -2.408.156
-2.352.542 -2.419.514 -2.364.504 -2.408.156
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-25.843.557 -26.946.474 -26.663.129 -27.211.843
-25.903.557 -26.946.474 -26.663.129 -27.211.843
-60.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
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11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882
107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882
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5.624.041 0 0 0
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20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
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1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
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146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499
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56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
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185.682.719 183.435.904 190.836.111 186.323.767
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11.894.962 11.919.937 11.944.957 11.969.956
11.894.962 11.919.937 11.944.957 11.969.956
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207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098
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462.486.907 489.184.293 505.694.814 509.484.970
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-315.634.138 -344.828.478 -359.977.890 -367.500.471
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-30.175.677 -30.252.313 -30.189.365 -30.239.316
-30.175.677 -30.252.313 -30.189.365 -30.239.316
0 0 0 0
-345.734.815 -375.005.791 -390.092.255 -397.664.787
-345.809.815 -375.080.791 -390.167.255 -397.739.787
-75.000 -75.000 -75.000 -75.000
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
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7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
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Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
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10 = ordentliche Erträge Alt
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11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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29 = Jahresergebnis Alt
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0 0 0 0
0 0 0 0
1.397.909 1.505.165 1.524.856 1.544.645
1.397.909 1.505.165 1.524.856 1.544.645
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.017.352 4.818.683 5.207.593 5.211.834
5.267.352 4.818.683 5.207.593 5.211.834
-250.000 0 0 0
12.472 12.472 12.472 12.472
12.472 12.472 12.472 12.472
0 0 0 0
3.700.000 3.700.000 3.750.000 3.749.000
3.700.000 3.700.000 3.750.000 3.749.000
0 0 0 0
1.734.665 2.154.667 2.221.177 2.222.285
2.034.665 2.154.667 2.221.177 2.222.285
-300.000 0 0 0
11.862.399 12.190.987 12.716.098 12.740.236
12.412.399 12.190.987 12.716.098 12.740.236
-550.000 0 0 0
-11.862.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-12.412.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-550.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-11.862.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-12.412.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-550.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-11.862.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-12.412.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-550.000 0 0 0
-179.273 -184.429 -180.194 -183.554
-179.273 -184.429 -180.194 -183.554
0 0 0 0
-12.041.671 -12.375.415 -12.896.292 -12.923.791
-12.591.671 -12.375.415 -12.896.292 -12.923.791
-550.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
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0 0 0 0
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0
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0
0
0
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
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0
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0
0
4.603.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
4.603.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0
4.603.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
6.103.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
-3.580.200 -3.985.200 -3.485.200 -53.585.200
-5.080.200 -3.985.200 -3.485.200 -53.585.200
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
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4500-0401-0-0006 - Erhalt städtischer Baudenkmäler
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.472.618 1.302.042 1.295.499 1.292.499
1.472.618 1.302.042 1.295.499 1.292.499
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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3.217.742 3.215.992 3.215.992 3.215.992
3.217.742 3.215.992 3.215.992 3.215.992
0 0 0 0
5.113 5.113 5.113 5.113
5.113 5.113 5.113 5.113
0 0 0 0
20.000 20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000 20.000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
4.715.473 4.543.147 4.536.605 4.533.604
4.715.473 4.543.147 4.536.605 4.533.604
0 0 0 0
2.895.990 2.933.021 2.952.666 2.993.769
2.895.990 2.933.021 2.952.666 2.993.769
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.736.172 7.862.111 8.077.420 7.595.733
7.736.172 7.862.111 8.077.420 7.595.733
0 0 0 0
3.211.879 3.204.250 3.204.250 3.204.250
3.211.879 3.204.250 3.204.250 3.204.250
0 0 0 0
0 0 0 0
250.000 0 0 0
-250.000 0 0 0
670.257 668.664 668.664 668.664
670.257 668.664 668.664 668.664
0 0 0 0
14.514.297 14.668.046 14.903.000 14.462.415
14.764.297 14.668.046 14.903.000 14.462.415
-250.000 0 0 0
-9.798.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-10.048.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
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-9.798.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-10.048.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-9.798.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-10.048.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-250.000 0 0 0
-657.554 -664.563 -658.806 -663.374
-657.554 -664.563 -658.806 -663.374
0 0 0 0
-10.456.378 -10.789.462 -11.025.202 -10.592.186
-10.706.378 -10.789.462 -11.025.202 -10.592.186
-250.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
97.111 97.111 96.737 96.737
97.111 97.111 96.737 96.737
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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78.500 78.500 78.500 78.500
78.500 78.500 78.500 78.500
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4.700 4.700 4.700 4.700
4.700 4.700 4.700 4.700
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180.311 180.311 179.937 179.937
0 0 0 0
1.563.249 1.584.882 1.599.246 1.621.781
1.563.249 1.584.882 1.599.246 1.621.781
0 0 0 0
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1.317.606 1.308.606 1.269.606 1.270.606
1.817.606 1.308.606 1.269.606 1.270.606
-500.000 0 0 0
253.521 253.521 253.521 253.521
253.521 253.521 253.521 253.521
0 0 0 0
169.900 169.900 169.900 169.900
169.900 169.900 169.900 169.900
0 0 0 0
1.140.689 1.140.689 1.140.689 1.140.689
1.140.689 1.140.689 1.140.689 1.140.689
0 0 0 0
4.444.965 4.457.597 4.432.961 4.456.496
4.944.965 4.457.597 4.432.961 4.456.496
-500.000 0 0 0
-4.264.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
-4.764.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
-500.000 0 0 0
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-4.764.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
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-4.764.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
-500.000 0 0 0
-252.749 -255.770 -253.288 -255.258
-252.749 -255.770 -253.288 -255.258
0 0 0 0
-4.517.402 -4.533.056 -4.506.312 -4.531.816
-5.017.402 -4.533.056 -4.506.312 -4.531.816
-500.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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194.837 194.837 194.837 194.837
194.837 194.837 194.837 194.837
0 0 0 0
244 244 244 244
244 244 244 244
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195.082 195.082 195.082 195.082
195.082 195.082 195.082 195.082
0 0 0 0
1.357.067 1.359.775 1.375.806 1.395.286
1.357.067 1.359.775 1.375.806 1.395.286
0 0 0 0
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588.066 592.599 597.427 602.351
588.066 592.599 597.427 602.351
0 0 0 0
61.133 61.098 61.098 61.098
61.133 61.098 61.098 61.098
0 0 0 0
175.595 175.625 175.625 175.625
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1.102.904 1.130.077 1.160.756 1.162.654
1.102.904 1.130.077 1.160.756 1.162.654
0 0 0 0
3.284.765 3.319.175 3.370.713 3.397.015
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-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
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-25.000 0 0 0
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-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
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-25.000 0 0 0
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-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
-3.114.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
-25.000 0 0 0
-156.495 -160.064 -157.132 -159.459
-156.495 -160.064 -157.132 -159.459
0 0 0 0
-3.246.179 -3.284.157 -3.332.764 -3.361.392
-3.271.179 -3.284.157 -3.332.764 -3.361.392
-25.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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1.605.988 1.598.195 1.474.673 1.474.673
1.605.988 1.598.195 1.474.673 1.474.673
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4.150 4.150 4.150 4.150
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1.610.138 1.602.345 1.478.823 1.478.823
0 0 0 0
9.817.237 9.930.320 9.914.486 10.045.857
9.817.237 9.930.320 9.914.486 10.045.857
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909.223 680.053 680.053 680.053
909.223 680.053 680.053 680.053
0 0 0 0
312.876 312.876 312.876 312.876
312.876 312.876 312.876 312.876
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7.541.452 6.790.722 6.866.516 6.855.147
7.541.452 6.790.722 6.866.516 6.855.147
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18.677.538 17.810.721 17.870.681 17.990.683
18.857.538 17.960.721 18.020.681 18.140.683
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-17.247.400 -16.358.377 -16.541.858 -16.661.860
-180.000 -150.000 -150.000 -150.000
-841.061 -863.321 -845.037 -859.546
-841.061 -863.321 -845.037 -859.546
0 0 0 0
-17.908.461 -17.071.698 -17.236.895 -17.371.406
-18.088.461 -17.221.698 -17.386.895 -17.521.406
-180.000 -150.000 -150.000 -150.000
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
5.784.497 5.951.637 6.146.852 6.202.893
5.784.497 5.951.637 6.146.852 6.202.893
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8.364.102 8.364.102 8.364.102 8.364.102
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8.510.119 8.788.689 8.794.574 8.913.047
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7.467.722 7.556.393 7.626.380 7.702.830
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187.088 152.282 137.238 116.828
187.088 152.282 137.238 116.828
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6.168.285 5.688.882 5.853.684 5.910.032
6.168.285 5.688.882 5.853.684 5.910.032
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24.703.809 24.556.841 24.782.471 25.013.332
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-10.542.709 -10.228.602 -10.259.017 -10.433.837
-10.757.709 -10.443.602 -10.474.017 -10.648.837
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-851.918 -862.829 -853.867 -860.978
-851.918 -862.829 -853.867 -860.978
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-11.394.628 -11.091.431 -11.112.884 -11.294.816
-11.609.628 -11.306.431 -11.327.884 -11.509.816
-215.000 -215.000 -215.000 -215.000
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
305.745 305.745 305.745 305.745
305.745 305.745 305.745 305.745
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390.746 392.746 394.746 394.746
390.746 392.746 394.746 394.746
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242.146 242.146 242.146 242.146
242.146 242.146 242.146 242.146
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939.637 941.637 943.637 943.637
939.637 941.637 943.637 943.637
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2.327.407 2.419.432 2.399.299 2.430.508
2.327.407 2.419.432 2.399.299 2.430.508
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-100.000 0 0 0
68.655 68.955 69.255 69.555
68.655 68.955 69.255 69.555
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117.610.860 125.080.003 138.959.215 141.170.766
119.675.860 125.490.003 139.369.215 141.580.766
-2.065.000 -410.000 -410.000 -410.000
1.469.101 1.474.662 1.457.988 1.468.929
1.569.101 1.474.662 1.457.988 1.468.929
-100.000 0 0 0
123.306.016 130.648.632 144.492.336 146.747.339
125.571.016 131.058.632 144.902.336 147.157.339
-2.265.000 -410.000 -410.000 -410.000
-122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701
-124.631.379 -130.116.994 -143.958.699 -146.213.701
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-124.631.379 -130.116.994 -143.958.699 -146.213.701
-2.265.000 -410.000 -410.000 -410.000
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-122.366.379 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701
-124.631.379 -130.116.994 -143.958.699 -146.213.701
-2.265.000 -410.000 -410.000 -410.000
-164.059 -168.206 -164.800 -167.503
-164.059 -168.206 -164.800 -167.503
0 0 0 0
-122.530.438 -129.875.200 -143.713.499 -145.971.204
-124.795.438 -130.285.200 -144.123.499 -146.381.204
-2.265.000 -410.000 -410.000 -410.000
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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1.080.000 630.000 90.000 0
1.080.000 630.000 90.000 0
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720.000
720.000
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169.000 54.000 54.000 54.000
169.000 54.000 54.000 54.000
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-1.500.000 0 0 0
720.000
720.000
0
-2.504.550 -995.250 -199.000 -109.000
-4.004.550 -995.250 -199.000 -109.000
-1.500.000 0 0 0
-720.000
-720.000
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.113 1.076 732 732
1.113 1.076 732 732
0 0 0 0
9.690.000 9.690.000 9.590.000 9.590.000
9.690.000 9.690.000 9.590.000 9.590.000
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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218.609.068 218.994.107 224.916.918 231.015.913
218.609.068 218.994.107 224.916.918 231.015.913
0 0 0 0
61.250 61.250 61.250 61.250
61.250 61.250 61.250 61.250
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228.461.431 228.846.433 234.668.901 240.767.896
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34.193.522 35.692.100 34.823.343 35.242.801
34.193.522 35.692.100 34.823.343 35.242.801
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1.128.842 1.128.842 1.128.843 1.028.843
1.128.842 1.128.842 1.128.843 1.028.843
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6.170.972 6.116.408 6.046.862 6.046.862
6.170.972 6.116.408 6.046.862 6.046.862
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397.498.204 401.767.144 410.830.546 422.381.350
397.498.204 401.767.144 410.830.546 422.381.350
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6.739.654 6.974.580 7.207.517 7.361.335
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-50.000 0 0 0
445.731.193 451.679.076 460.037.110 472.061.190
445.781.193 451.679.076 460.037.110 472.061.190
-50.000 0 0 0
-217.269.762 -222.832.643 -225.368.210 -231.293.294
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64.455 64.455 64.455 64.455
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63.455 63.455 63.455 63.455
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-217.206.307 -222.769.188 -225.304.755 -231.229.839
-217.256.307 -222.769.188 -225.304.755 -231.229.839
-50.000 0 0 0
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-217.206.307 -222.769.188 -225.304.755 -231.229.839
-217.256.307 -222.769.188 -225.304.755 -231.229.839
-50.000 0 0 0
-2.406.137 -2.466.617 -2.416.940 -2.456.360
-2.406.137 -2.466.617 -2.416.940 -2.456.360
0 0 0 0
-219.612.444 -225.235.805 -227.721.694 -233.686.199
-219.662.444 -225.235.805 -227.721.694 -233.686.199
-50.000 0 0 0
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.682.389 881.016 881.011 881.011
2.682.389 881.016 881.011 881.011
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1.500 1.500 1.500 1.500
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2.683.889 882.516 882.511 882.511
2.683.889 882.516 882.511 882.511
0 0 0 0
5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525
5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525
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575.493 570.493 575.492 575.492
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-410.000 0 0 0
19.673 19.648 19.632 19.632
19.673 19.648 19.632 19.632
0 0 0 0
15.400.642 13.626.552 13.625.893 13.592.736
15.919.642 13.866.552 13.865.893 13.832.736
-519.000 -240.000 -240.000 -240.000
1.802.674 1.780.065 1.839.012 1.883.871
1.802.674 1.780.065 1.839.012 1.883.871
0 0 0 0
23.659.524 21.981.188 22.055.186 22.150.255
24.588.524 22.221.188 22.295.186 22.390.255
-929.000 -240.000 -240.000 -240.000
-20.975.635 -21.098.671 -21.172.675 -21.267.744
-21.904.635 -21.338.671 -21.412.675 -21.507.744
-929.000 -240.000 -240.000 -240.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.710 2.683 2.657 2.657
2.710 2.683 2.657 2.657
0 0 0 0
-2.710 -2.683 -2.657 -2.657
-2.710 -2.683 -2.657 -2.657
0 0 0 0
-20.978.345 -21.101.354 -21.175.332 -21.270.401
-21.907.345 -21.341.354 -21.415.332 -21.510.401
-929.000 -240.000 -240.000 -240.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20.978.345 -21.101.354 -21.175.332 -21.270.401
-21.907.345 -21.341.354 -21.415.332 -21.510.401
-929.000 -240.000 -240.000 -240.000
-344.758 -354.460 -346.491 -352.815
-344.758 -354.460 -346.491 -352.815
0 0 0 0
-21.323.103 -21.455.814 -21.521.823 -21.623.216
-22.252.103 -21.695.814 -21.761.823 -21.863.216
-929.000 -240.000 -240.000 -240.000
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266
1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
905.267 905.267 905.267 905.267
905.267 905.267 905.267 905.267
0 0 0 0
76.796 76.796 76.796 76.796
76.796 76.796 76.796 76.796
0 0 0 0
109.000 109.000 109.000 109.000
109.000 109.000 109.000 109.000
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2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329
2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329
0 0 0 0
3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315
3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080
4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080
0 0 0 0
1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909
1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909
0 0 0 0
3.458.961 3.498.849 3.558.087 3.618.487
3.908.961 3.948.849 4.008.087 4.068.487
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
520.009 526.928 533.506 535.598
520.009 526.928 533.506 535.598
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12.686.891 12.432.594 12.467.872 12.592.389
13.136.891 12.882.594 12.917.872 13.042.389
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
-10.022.045 -10.051.822 -9.945.130 -10.530.060
-10.472.045 -10.501.822 -10.395.130 -10.980.060
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
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-10.022.045 -10.051.822 -9.945.130 -10.530.060
-10.472.045 -10.501.822 -10.395.130 -10.980.060
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
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-10.022.045 -10.051.822 -9.945.130 -10.530.060
-10.472.045 -10.501.822 -10.395.130 -10.980.060
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
-408.415 -410.690 -408.821 -410.304
-408.415 -410.690 -408.821 -410.304
0 0 0 0
-10.430.460 -10.462.512 -10.353.951 -10.940.364
-10.880.460 -10.912.512 -10.803.951 -11.390.364
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301
10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
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0 0 0 0
400.000 400.000 400.000 400.000
400.000 400.000 400.000 400.000
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10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301
10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301
0 0 0 0
10.792.890 5.475.050 5.565.446 5.645.231
10.792.890 5.475.050 5.565.446 5.645.231
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.140.936 2.132.222 2.132.222 2.132.222
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-145.000 -20.000 -20.000 -20.000
2.993.873 2.994.873 2.994.873 2.994.873
2.993.873 2.994.873 2.994.873 2.994.873
0 0 0 0
41.166.455 38.729.918 38.940.614 39.155.524
41.466.455 38.729.918 38.940.614 39.155.524
-300.000 0 0 0
1.221.109 620.513 620.513 620.513
1.221.109 620.513 620.513 620.513
0 0 0 0
58.315.263 49.952.576 50.253.668 50.548.363
58.760.263 49.972.576 50.273.668 50.568.363
-445.000 -20.000 -20.000 -20.000
-47.424.143 -41.162.274 -41.463.367 -41.758.062
-47.869.143 -41.182.274 -41.483.367 -41.778.062
-445.000 -20.000 -20.000 -20.000
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-47.424.143 -41.162.274 -41.463.367 -41.758.062
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-445.000 -20.000 -20.000 -20.000
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-47.424.143 -41.162.274 -41.463.367 -41.758.062
-47.869.143 -41.182.274 -41.483.367 -41.778.062
-445.000 -20.000 -20.000 -20.000
-35.820 -2.100 -2.100 -2.100
-35.820 -2.100 -2.100 -2.100
0 0 0 0
-47.459.963 -41.164.374 -41.465.467 -41.760.162
-47.904.963 -41.184.374 -41.485.467 -41.780.162
-445.000 -20.000 -20.000 -20.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
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80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
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6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
6.700.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
-200.000 0 0 0
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159.800 149.800 149.800 149.800
159.800 149.800 149.800 149.800
0 0 0 0
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171.000 171.000 171.000 171.000
171.000 171.000 171.000 171.000
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7.030.800 6.820.800 6.820.800 6.820.800
-200.000 0 0 0
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-6.750.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800
-6.950.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800
-200.000 0 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
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5100-0604-0-2002 - Spielplätze
5100-0604-0-4102 - Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De
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Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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5.614.214 3.889.948 3.889.948 3.889.948
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-27.954.894 -28.250.425 -28.135.436 -28.226.684
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-325.000 -35.000 -35.000 -35.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
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07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
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Neu
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Neu
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15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
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16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
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18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
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19 Finanzerträge Alt
Neu
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20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
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21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
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22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
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23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
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24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
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25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
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26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
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9.662.628 10.114.577 10.074.934 10.208.217
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4.592.971 4.533.880 3.462.995 4.492.789
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0 0 0 0
-33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093
-33.743.319 -32.960.332 -33.572.088 -35.613.093
-690.000 -30.000 -30.000 -30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
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-33.053.319 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093
-33.743.319 -32.960.332 -33.572.088 -35.613.093
-690.000 -30.000 -30.000 -30.000
-615.134 -622.804 -616.504 -621.503
-615.134 -622.804 -616.504 -621.503
0 0 0 0
-33.668.453 -33.553.135 -34.158.592 -36.204.596
-34.358.453 -33.583.135 -34.188.592 -36.234.596
-690.000 -30.000 -30.000 -30.000
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
2.565.386 2.565.386 2.565.386 2.565.386
2.565.386 2.565.386 2.565.386 2.565.386
0 0 0 0
35.000 35.000 35.000 35.000
35.000 35.000 35.000 35.000
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561.000 824.500 949.800 955.800
561.000 824.500 949.800 955.800
0 0 0 0
0
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0
3.161.386 3.424.886 3.550.186 3.556.186
3.161.386 3.424.886 3.550.186 3.556.186
0 0 0 0
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12.409.360 18.723.360 12.443.360 10.193.360
13.009.360 18.723.360 12.443.360 10.193.360
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0
16.284.000
16.284.000
0
1.227.749 710.000 710.000 710.000
1.227.749 710.000 710.000 710.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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2.100.000 2.100.000 900.000 900.000
2.100.000 2.100.000 900.000 900.000
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20.000.000 10.000.000 5.000.000 0
20.000.000 10.000.000 5.000.000 0
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0
0
0
35.737.109 31.533.360 19.053.360 11.803.360
36.337.109 31.533.360 19.053.360 11.803.360
-600.000 0 0 0
16.284.000
16.284.000
0
-32.575.723 -28.108.474 -15.503.174 -8.247.174
-33.175.723 -28.108.474 -15.503.174 -8.247.174
-600.000 0 0 0
-16.284.000
-16.284.000
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
600.000 0 0 0
-600.000 0 0 0
0
0
0
5201-0801-0-1090 - Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze
0 0 0 0
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-600.000 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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5.322 5.322 5.322 5.322
5.322 5.322 5.322 5.322
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35.322 35.322 35.322 35.322
35.322 35.322 35.322 35.322
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7.832.506 8.047.958 7.995.005 8.099.937
7.832.506 8.047.958 7.995.005 8.099.937
0 0 0 0
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7.592.920 6.565.748 5.778.560 4.450.281
7.822.920 6.565.748 5.778.560 4.450.281
-230.000 0 0 0
30.499 30.499 30.499 30.499
30.499 30.499 30.499 30.499
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41.875 51.875 41.875 41.875
161.000 171.000 161.000 161.000
-119.125 -119.125 -119.125 -119.125
994.139 1.023.735 1.065.788 1.096.812
994.139 1.023.735 1.065.788 1.096.812
0 0 0 0
16.491.939 15.719.815 14.911.727 13.719.404
16.841.064 15.838.940 15.030.852 13.838.529
-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
-16.456.618 -15.684.494 -14.876.406 -13.684.083
-16.805.743 -15.803.619 -14.995.531 -13.803.208
-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
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0 0 0 0
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-16.805.743 -15.803.619 -14.995.531 -13.803.208
-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
0 0 0 0
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-16.456.618 -15.684.494 -14.876.406 -13.684.083
-16.805.743 -15.803.619 -14.995.531 -13.803.208
-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
-461.444 -473.946 -463.677 -471.825
-461.444 -473.946 -463.677 -471.825
0 0 0 0
-16.918.062 -16.158.439 -15.340.083 -14.155.908
-17.267.187 -16.277.564 -15.459.208 -14.275.033
-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
695.340 479.620 524.995 34.255
695.340 479.620 524.995 34.255
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805.340 589.620 634.995 144.255
805.340 589.620 634.995 144.255
0 0 0 0
5.529.854 5.710.103 5.859.100 5.932.781
5.529.854 5.710.103 5.859.100 5.932.781
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-260.000 0 0 0
72.600 72.600 72.600 72.600
72.600 72.600 72.600 72.600
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401.500 256.500 107.900 100.000
401.500 256.500 107.900 100.000
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689.183 719.442 1.010.300 1.037.860
689.183 719.442 1.010.300 1.037.860
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8.725.942 8.966.451 9.094.664 9.195.906
8.985.942 8.966.451 9.094.664 9.195.906
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-7.920.602 -8.376.831 -8.459.669 -9.051.651
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-260.000 0 0 0
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-7.920.602 -8.376.831 -8.459.669 -9.051.651
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-260.000 0 0 0
-243.017 -249.767 -278.139 -283.099
-243.017 -249.767 -278.139 -283.099
0 0 0 0
-8.163.619 -8.626.599 -8.737.809 -9.334.750
-8.423.619 -8.626.599 -8.737.809 -9.334.750
-260.000 0 0 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
726.466 722.937 712.235 710.065
726.466 722.937 712.235 710.065
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163.000 163.000 163.000 163.000
163.000 163.000 163.000 163.000
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1.470 1.470 1.470 1.470
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5.808 5.808 5.808 5.808
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896.743 893.214 882.513 880.343
896.743 893.214 882.513 880.343
0 0 0 0
3.391.139 3.382.093 3.425.466 3.473.675
3.391.139 3.382.093 3.425.466 3.473.675
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236.266 237.526 238.194 238.668
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54.806 54.546 54.878 55.404
54.806 54.546 54.878 55.404
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537.275 537.275 537.275 537.275
537.275 537.275 537.275 537.275
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452.275 471.627 491.037 503.281
452.275 471.627 491.037 503.281
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4.671.760 4.683.067 4.746.849 4.808.304
4.971.760 4.683.067 4.746.849 4.808.304
-300.000 0 0 0
-3.775.017 -3.789.852 -3.864.336 -3.927.961
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-3.775.017 -3.789.852 -3.864.336 -3.927.961
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-3.775.017 -3.789.852 -3.864.336 -3.927.961
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-300.000 0 0 0
-110.133 -112.963 -110.638 -112.483
-110.133 -112.963 -110.638 -112.483
0 0 0 0
-3.885.150 -3.902.815 -3.974.974 -4.040.444
-4.185.150 -3.902.815 -3.974.974 -4.040.444
-300.000 0 0 0
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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781.000 781.000 781.000 781.000
781.000 781.000 781.000 781.000
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106.000 106.000 106.000 106.000
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193.700 193.700 193.700 193.700
193.700 193.700 193.700 193.700
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1.080.700 1.080.700 1.080.700 1.080.700
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11.148.452 11.711.420 11.378.184 11.513.113
11.148.452 11.711.420 11.378.184 11.513.113
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578.636 578.637 578.637 578.637
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129.835 129.835 129.835 129.835
129.835 129.835 129.835 129.835
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3.251.612 3.246.560 3.246.560 3.246.560
3.251.612 3.246.560 3.246.560 3.246.560
0 0 0 0
3.318.421 3.377.054 3.435.856 3.472.952
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18.426.956 19.043.506 18.769.071 18.941.096
18.576.956 19.043.506 18.769.071 18.941.096
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-17.346.256 -17.962.806 -17.688.371 -17.860.396
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11.060.196 11.060.196 11.060.196 11.060.196
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11.060.196 11.060.196 11.060.196 11.060.196
11.060.196 11.060.196 11.060.196 11.060.196
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-6.286.060 -6.902.610 -6.628.175 -6.800.200
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-150.000 0 0 0
-534.098 -548.617 -536.692 -546.155
-534.098 -548.617 -536.692 -546.155
0 0 0 0
-6.820.159 -7.451.227 -7.164.867 -7.346.355
-6.970.159 -7.451.227 -7.164.867 -7.346.355
-150.000 0 0 0
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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153 148 100 100
153 148 100 100
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16.285.000 17.646.091 18.046.091 18.446.091
16.285.000 17.646.091 18.046.091 18.446.091
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45 45 45 45
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16.385.203 17.746.288 18.146.241 18.546.241
16.385.203 17.746.288 18.146.241 18.546.241
0 0 0 0
4.673.531 4.871.850 4.759.757 4.817.548
4.673.531 4.871.850 4.759.757 4.817.548
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157.500 157.500 70.000 70.000
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290.958 285.449 280.041 280.041
290.958 285.449 280.041 280.041
0 0 0 0
29.872.156 30.514.827 31.159.334 31.785.388
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-19.248.143 -18.755.578 -18.828.283 -19.133.503
-20.598.143 -20.055.578 -20.128.283 -20.433.503
-1.350.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
-358.203 -367.209 -359.812 -365.682
-358.203 -367.209 -359.812 -365.682
0 0 0 0
-19.606.346 -19.122.787 -19.188.094 -19.499.185
-20.956.346 -20.422.787 -20.488.094 -20.799.185
-1.350.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
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17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
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19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
743.748 770.668 767.604 778.714
743.748 770.668 767.604 778.714
0 0 0 0
327.710 342.627 351.337 351.337
327.710 342.627 351.337 351.337
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
66.614.583 66.614.643 66.114.703 65.114.703
66.614.583 66.614.643 66.114.703 65.114.703
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
67.923.043 67.964.940 67.470.647 66.481.757
67.923.043 67.964.940 67.470.647 66.481.757
0 0 0 0
622.107 644.611 637.431 645.821
622.107 644.611 637.431 645.821
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.039.234 7.355.434 6.037.634 6.341.934
7.039.234 7.355.434 6.037.634 6.341.934
0 0 0 0
3.640.384 3.525.684 3.460.384 3.473.584
3.640.384 3.525.684 3.460.384 3.473.584
0 0 0 0
27.825 27.825 27.825 27.825
27.825 27.825 27.825 27.825
0 0 0 0
147.623 151.921 156.233 158.952
397.623 151.921 156.233 158.952
-250.000 0 0 0
11.477.172 11.705.474 10.319.505 10.648.115
11.727.172 11.705.474 10.319.505 10.648.115
-250.000 0 0 0
56.445.871 56.259.466 57.151.142 55.833.642
56.195.871 56.259.466 57.151.142 55.833.642
-250.000 0 0 0
21.769.000 21.580.000 19.388.000 18.065.000
21.769.000 21.580.000 19.388.000 18.065.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.769.000 21.580.000 19.388.000 18.065.000
21.769.000 21.580.000 19.388.000 18.065.000
0 0 0 0
78.214.871 77.839.466 76.539.142 73.898.642
77.964.871 77.839.466 76.539.142 73.898.642
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
78.214.871 77.839.466 76.539.142 73.898.642
77.964.871 77.839.466 76.539.142 73.898.642
-250.000 0 0 0
-36.629 -37.755 -36.830 -37.564
-36.629 -37.755 -36.830 -37.564
0 0 0 0
78.178.242 77.801.711 76.502.312 73.861.078
77.928.242 77.801.711 76.502.312 73.861.078
-250.000 0 0 0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833
10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34.526.544 34.530.465 33.756.460 34.246.466
34.526.544 34.530.465 33.756.460 34.246.466
0 0 0 0
3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111
3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111
0 0 0 0
42.537 42.537 42.537 42.537
42.537 42.537 42.537 42.537
0 0 0 0
3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020
3.202.020 3.202.020 3.202.020 3.202.020
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
52.552.255 52.385.792 51.225.457 51.421.968
52.552.255 52.385.792 51.225.457 51.421.968
0 0 0 0
38.321.257 39.902.816 39.841.586 40.377.620
38.321.257 39.902.816 39.841.586 40.377.620
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
93.508.418 94.459.226 97.670.164 100.103.802
93.608.418 94.459.226 97.670.164 100.103.802
-100.000 0 0 0
41.239.338 41.052.731 40.705.725 40.425.211
41.239.338 41.052.731 40.705.725 40.425.211
0 0 0 0
16.473.462 16.797.072 17.132.254 17.474.139
16.485.462 16.797.072 17.132.254 17.474.139
-12.000 0 0 0
11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415
11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415
0 0 0 0
200.688.810 200.884.483 203.495.592 206.889.187
200.800.810 200.884.483 203.495.592 206.889.187
-112.000 0 0 0
-148.136.555 -148.498.691 -152.270.135 -155.467.219
-148.248.555 -148.498.691 -152.270.135 -155.467.219
-112.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
687.249 687.249 687.249 687.249
687.249 687.249 687.249 687.249
0 0 0 0
-687.249 -687.249 -687.249 -687.249
-687.249 -687.249 -687.249 -687.249
0 0 0 0
-148.823.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468
-148.935.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468
-112.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-148.823.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468
-148.935.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468
-112.000 0 0 0
-1.357.241 -1.395.650 -1.364.101 -1.389.136
-1.357.241 -1.395.650 -1.364.101 -1.389.136
0 0 0 0
-150.181.045 -150.581.590 -154.321.485 -157.543.604
-150.293.045 -150.581.590 -154.321.485 -157.543.604
-112.000 0 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
12.920.313 13.569.792 14.901.549 7.422.710
12.920.313 13.569.792 14.901.549 7.422.710
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
17.420.313 18.069.792 19.401.549 11.922.710
17.420.313 18.069.792 19.401.549 11.922.710
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50.241.168 80.296.945 78.751.122 61.994.275
51.921.168 80.296.945 78.751.122 61.994.275
-1.680.000 0 0 0
0
0
0
128.438.382
128.438.382
0
6.701.820 4.134.220 2.708.250 2.083.530
6.701.820 4.134.220 2.708.250 2.083.530
0 0 0 0
5.755.000
5.755.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
8.065.000 5.618.000 2.430.000 2.013.000
8.065.000 5.618.000 2.430.000 2.013.000
0 0 0 0
3.400.000
3.400.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
65.007.988 90.049.165 83.889.372 66.090.805
66.687.988 90.049.165 83.889.372 66.090.805
-1.680.000 0 0 0
137.593.382
137.593.382
0
-47.587.675 -71.979.373 -64.487.823 -54.168.095
-49.267.675 -71.979.373 -64.487.823 -54.168.095
-1.680.000 0 0 0
-137.593.382
-137.593.382
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
50.000 50.000 50.000 50.000
140.000 50.000 50.000 50.000
-90.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.080.000 1.895.000 366.000 835.000
2.580.000 1.895.000 366.000 835.000
-1.500.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000
0
6400-1201-0-0007 - Barrierefreiheit
6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
50.000 50.000 50.000 50.000
140.000 50.000 50.000 50.000
-90.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
350.000 650.000 650.000 650.000
440.000 650.000 650.000 650.000
-90.000 0 0 0
1.800.000
1.800.000
0
350.000 650.000 650.000 650.000
440.000 650.000 650.000 650.000
-90.000 0 0 0
1.800.000
1.800.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.080.000 1.895.000 366.000 835.000
2.580.000 1.895.000 366.000 835.000
-1.500.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59.976.996 59.120.745 58.845.263 58.845.263
59.976.996 59.120.745 58.845.263 58.845.263
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
743.144 743.144 743.144 743.144
743.144 743.144 743.144 743.144
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14.399.344 13.818.220 13.402.040 13.402.040
14.399.344 13.818.220 13.402.040 13.402.040
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75.119.484 73.682.109 72.990.446 72.990.446
75.119.484 73.682.109 72.990.446 72.990.446
0 0 0 0
14.090.435 14.607.177 14.701.569 14.905.074
14.090.435 14.607.177 14.701.569 14.905.074
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.467.131 23.552.101 37.237.535 39.519.577
26.567.131 23.552.101 37.237.535 39.519.577
-100.000 0 0 0
52.074.502 51.314.502 50.359.502 49.764.502
52.074.502 51.314.502 50.359.502 49.764.502
0 0 0 0
21.856.614 21.505.644 21.130.210 21.030.168
22.006.614 21.505.644 21.130.210 21.030.168
-150.000 0 0 0
10.393.611 10.289.291 10.360.179 10.404.900
10.393.611 10.289.291 10.360.179 10.404.900
0 0 0 0
124.882.293 121.268.715 133.788.995 135.624.220
125.132.293 121.268.715 133.788.995 135.624.220
-250.000 0 0 0
-49.762.809 -47.586.607 -60.798.548 -62.633.774
-50.012.809 -47.586.607 -60.798.548 -62.633.774
-250.000 0 0 0
100 100 40.100 40.100
100 100 40.100 40.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 40.100 40.100
100 100 40.100 40.100
0 0 0 0
-49.762.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-50.012.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-250.000 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-49.762.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-50.012.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-250.000 0 0 0
-679.437 -698.577 -682.856 -695.331
-679.437 -698.577 -682.856 -695.331
0 0 0 0
-50.442.146 -48.285.084 -61.441.304 -63.289.005
-50.692.146 -48.285.084 -61.441.304 -63.289.005
-250.000 0 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
836.685 754.685 609.685 609.685
836.685 754.685 609.685 609.685
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
104.652 103.259 103.259 103.259
104.652 103.259 103.259 103.259
0 0 0 0
436.250 436.250 436.250 436.250
436.250 436.250 436.250 436.250
0 0 0 0
480.000 480.000 480.000 480.000
480.000 480.000 480.000 480.000
0 0 0 0
1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695
1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
0 0 0 0
4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889
4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889
0 0 0 0
37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925
37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.313.930 17.046.658 16.973.655 17.022.655
18.997.930 17.296.658 17.223.655 17.272.655
-684.000 -250.000 -250.000 -250.000
1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185
1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185
0 0 0 0
432.146 370.843 370.843 370.843
482.146 370.843 370.843 370.843
-50.000 0 0 0
11.222.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814
12.002.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814
-780.000 0 0 0
69.637.323 70.646.879 74.775.600 70.868.422
71.151.323 70.896.879 75.025.600 71.118.422
-1.514.000 -250.000 -250.000 -250.000
-65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533
-66.548.333 -65.531.273 -68.063.628 -68.402.533
-1.514.000 -250.000 -250.000 -250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533
-66.548.333 -65.531.273 -68.063.628 -68.402.533
-1.514.000 -250.000 -250.000 -250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-65.034.333 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533
-66.548.333 -65.531.273 -68.063.628 -68.402.533
-1.514.000 -250.000 -250.000 -250.000
-1.032.569 -1.056.734 -1.036.885 -1.052.635
-1.032.569 -1.056.734 -1.036.885 -1.052.635
0 0 0 0
-66.066.902 -66.338.006 -68.850.513 -69.205.168
-67.580.902 -66.588.006 -69.100.513 -69.455.168
-1.514.000 -250.000 -250.000 -250.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
791.800 985.000 2.018.000 5.040.000
791.800 985.000 2.018.000 5.040.000
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
892.800 1.086.000 2.119.000 5.141.000
892.800 1.086.000 2.119.000 5.141.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.132.011 10.236.185 10.182.500 9.765.000
10.862.011 10.236.185 10.182.500 9.765.000
-730.000 0 0 0
0
0
0
13.751.185
13.751.185
0
5.835.000 1.900.000 1.140.000 4.690.000
5.835.000 1.900.000 1.140.000 4.690.000
0 0 0 0
2.050.000
2.050.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 558.000 0 0
0 558.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.967.011 12.694.185 11.322.500 14.455.000
16.697.011 12.694.185 11.322.500 14.455.000
-730.000 0 0 0
15.801.185
15.801.185
0
-15.074.211 -11.608.185 -9.203.500 -9.314.000
-15.804.211 -11.608.185 -9.203.500 -9.314.000
-730.000 0 0 0
-15.801.185
-15.801.185
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
670.000 670.000 670.000 500.000
1.000.000 670.000 670.000 500.000
-330.000 0 0 0
670.000
670.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
300.000 0 0 0
-300.000 0 0 0
0
0
0
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)
6700-1301-0-0007 - Anlage Kleingewässer
6700-1301-0-0008 - Ersatzpflanzung Grünflächen
670.000 670.000 670.000 500.000
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0
0

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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232.618 232.539 231.932 190.654
232.618 232.539 231.932 190.654
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18.140.254 17.994.493 17.884.242 17.837.116
18.140.254 17.994.493 17.884.242 17.837.116
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14.880 14.880 14.880 14.880
14.880 14.880 14.880 14.880
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1.305.120 1.305.120 1.305.120 1.305.120
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420.861 420.861 420.861 420.861
420.861 420.861 420.861 420.861
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20.113.733 19.967.893 19.857.035 19.768.631
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14.435.168 15.211.787 15.438.004 15.657.457
14.435.168 15.211.787 15.438.004 15.657.457
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1.285.780 1.331.703 1.273.819 1.285.234
1.285.780 1.331.703 1.273.819 1.285.234
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3.143.517 2.581.234 2.610.271 2.653.402
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24.407.884 24.778.512 24.973.885 25.255.884
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-577.865 -581.900 -578.585 -581.216
-577.865 -581.900 -578.585 -581.216
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-4.872.015 -5.392.519 -5.695.436 -6.068.469
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-200.000 0 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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387.516 365.138 363.371 363.371
387.516 365.138 363.371 363.371
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674.300 674.300 674.300 674.300
674.300 674.300 674.300 674.300
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300 300 300 300
300 300 300 300
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425.600 425.600 425.600 425.600
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1.837.516 1.815.138 1.813.371 1.813.371
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14.151.152 14.354.670 14.403.807 14.600.226
14.151.152 14.354.670 14.403.807 14.600.226
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-889.000 0 0 0
55.863 55.863 55.863 55.863
55.863 55.863 55.863 55.863
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2.205.118 2.376.419 2.358.732 2.466.687
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3.493.954 3.561.413 3.647.070 3.671.751
3.493.954 3.561.413 3.647.070 3.671.751
0 0 0 0
22.610.388 22.703.315 22.820.424 23.059.478
23.549.388 22.703.315 22.820.424 23.059.478
-939.000 0 0 0
-20.772.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
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-21.711.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-939.000 0 0 0
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-20.772.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-21.711.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-939.000 0 0 0
-779.918 -799.659 -783.444 -796.312
-779.918 -799.659 -783.444 -796.312
0 0 0 0
-21.552.789 -21.687.837 -21.790.497 -22.042.419
-22.491.789 -21.687.837 -21.790.497 -22.042.419
-939.000 0 0 0
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
539.907 599.606 599.432 598.593
539.907 599.606 599.432 598.593
0 0 0 0
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84.000 75.500 75.500 75.500
84.000 75.500 75.500 75.500
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8.440.000 5.117.000 6.172.000 7.227.000
8.440.000 5.117.000 6.172.000 7.227.000
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13.000 13.000 13.000 13.000
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13.094.107 9.822.306 10.877.132 11.931.293
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3.051.218 3.345.698 3.106.685 3.132.557
3.051.218 3.345.698 3.106.685 3.132.557
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350.499 361.815 357.585 372.585
350.499 361.815 357.585 372.585
0 0 0 0
56.241 55.486 54.802 54.502
56.241 55.486 54.802 54.502
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28.053.876 27.518.467 27.687.395 27.702.466
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6.146.511 8.797.619 11.449.420 14.096.409
6.146.511 8.797.619 11.449.420 14.096.409
0 0 0 0
37.658.345 40.079.085 42.655.888 45.358.519
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-25.395.238 -30.256.780 -31.778.756 -33.427.226
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-81.972 -83.220 -82.195 -83.008
-81.972 -83.220 -82.195 -83.008
0 0 0 0
-4.646.210 -340.000 8.139.049 16.489.765
-5.477.210 -340.000 8.139.049 16.489.765
-831.000 0 0 0
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200
2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200
0 0 0 0
544.420.326 490.695.602 497.948.439 505.310.069
544.420.326 490.695.602 497.948.439 505.310.069
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
778.500 778.500 778.500 778.500
778.500 778.500 778.500 778.500
0 0 0 0
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.054.062.426 3.152.866.702 3.302.288.239 3.424.180.869
3.054.062.426 3.152.866.702 3.302.288.239 3.424.180.869
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.992 26.355 26.362 26.362
26.992 26.355 26.362 26.362
0 0 0 0
1.483 1.447 1.448 1.448
1.483 1.447 1.448 1.448
0 0 0 0
545.574.272 560.385.949 559.127.802 560.535.601
532.837.147 556.466.824 555.198.677 556.631.476
12.737.125 3.919.125 3.929.125 3.904.125
38.282.437 27.296.936 26.896.973 26.831.655
34.935.437 27.296.936 26.896.973 26.831.655
3.347.000 0 0 0
583.885.184 587.710.687 586.052.586 587.395.066
567.801.059 583.791.562 582.123.461 583.490.941
16.084.125 3.919.125 3.929.125 3.904.125
2.470.177.242 2.565.156.015 2.716.235.653 2.836.785.803
2.486.261.367 2.569.075.140 2.720.164.778 2.840.689.928
16.084.125 3.919.125 3.929.125 3.904.125
7.683.700 5.645.900 7.443.900 9.603.600
7.683.700 5.645.900 7.443.900 9.603.600
0 0 0 0
66.494.500 64.163.700 67.379.000 71.781.800
66.494.500 64.163.700 67.379.000 71.781.800
0 0 0 0
-58.810.800 -58.517.800 -59.935.100 -62.178.200
-58.810.800 -58.517.800 -59.935.100 -62.178.200
0 0 0 0
2.411.366.442 2.506.638.215 2.656.300.553 2.774.607.603
2.427.450.567 2.510.557.340 2.660.229.678 2.778.511.728
16.084.125 3.919.125 3.929.125 3.904.125
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.411.366.442 2.506.638.215 2.656.300.553 2.774.607.603
2.427.450.567 2.510.557.340 2.660.229.678 2.778.511.728
16.084.125 3.919.125 3.929.125 3.904.125
1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600
1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600
0 0 0 0
2.413.101.042 2.508.392.815 2.658.055.153 2.776.362.203
2.429.185.167 2.512.311.940 2.661.984.278 2.780.266.328
16.084.125 3.919.125 3.929.125 3.904.125
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss
2022 2023 2024 2025

Haushaltssatzung 
der Stadt Köln 
für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW  S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der 
Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom ……………….folgend e Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 
 
Der Haushaltsplan  für das Haushaltsjahr 2022 , der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan  mit dem 
2022  
 Gesamtbetrag der Erträge auf 5.050.055.272 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.277.740.131 € 
  
im Finanzplan  mit dem  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal tungstätigkeit auf 4.930.219.698 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal tungstätigkeit auf 5.034.462.413 € 
  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions tätigkeit auf 205.470.426 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions tätigkeit auf 938.073.672 € 
  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierung stätigkeit auf 15.678.077.670 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierung stätigkeit auf  14.839.289.400 € 
  
festgesetzt.

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 
 202 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,  
wird auf 
 
732.603.246 € 
  
festgesetzt.  
 
 
§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 
 202 2 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
641.020.650 € 
  
festgesetzt.  
 
 
§ 4 
Allgemeine Rücklage 
 202 2 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes  
wird auf 
 
37.419.090.€ 
  
festgesetzt.

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 202 2 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen  
werden dürfen, wird auf 
 
2.800.000.000 € 
  
festgesetzt.  
 
 
§ 6 
Steuersätze 
   
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer   
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 165 v. H.  
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H.  
2. Gewerbesteuer auf 475 v. H.  
 
 
§ 7 
Haushaltssicherungskonzept 
 
entfällt

§ 8 
Bildung von Budgets 
 
Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 
(für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden.  
 
Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Pläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert: 
 
1. Teilergebnispläne 
Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – 
werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu 
einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. 
 
Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes: 
 
a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden 
Budget verbunden und zentral durch das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet. 
b)  Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu ei nem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale 
Raummanagement geplant und bewirtschaftet. 
c)  Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe 
und Versicherungen geplant und bewirtschaftet. 
 
Die Interne Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets. 
 
2. Teilfinanzpläne 
Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37  Abs. 3 GO 
NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je 
Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich. 
 
Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den 
Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet.  
In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu 
konkretisieren.

§ 9 
Flexible Haushaltsführung 
 
1. Echte Deckung 
Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann 
zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind 
darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. 
 
2. Unechte Deckung 
In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen 
verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen / 
Minderauszahlungen.  
Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. 
Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen. 
 
3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (kon sumtiv nach investiv) 
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, 
können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen 
verwendet werden.  
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. 
 
4. Verpflichtungsermächtigungen 
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des 
gleichen Teilplans in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht 
überschritten werden.

§ 10 
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 
 
Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder 
außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.  
 
1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von  über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Ausza hlungen gemäß § 83 GO NRW zu 
entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. 
 
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die 
 
• aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestell t werden müssen, 
 
• der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen  dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 
umgeschichtet werden müssen, 
 
• als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen  oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 
0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach en tsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne 
umgeschichtet werden müssen, 
 
• aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral i n einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei ei ner anderen Teilplanzeile desselben 
Teilplans bereitgestellt werden müssen, 
 
• die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt  Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt, 
 
• in Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisier ung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb Progra mmbudgets stehen, die durch 
Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, 
 
• bei einer investiven Einzelmaßnahme außerplanmäßig  durch Deckung innerhalb einer Produktgruppe zur Ve rfügung gestellt werden müssen, bei 
der im vorherigen Haushaltsjahr eine Ermächtigung bestand, die durch eine zeitliche Verzögerung nicht ausgezahlt wurde. 
 
Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanm äßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagev ermögens zur Einrichtung von 
Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. 
 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen z ur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendu ngen bzw. Auszahlungen ist der Rat 
monatlich zu unterrichten.

2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchna hme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser mächtigungen gemäß § 85 in Verbindung 
mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt. 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen z ur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen V erpflichtungsermächtigungen ist der 
Rat monatlich zu unterrichten. 
 
3. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäß iger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget 
wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweilig en Zuständigkeitsbereiches erfolgt und 
darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folg ejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des  Rates über die genehmigten 
Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren.  
 
 
§ 11 
Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan 
 
1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der 
Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahl ungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall einen die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der 
Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro 
nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von 
Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst. 
 
4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NR W gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und 
Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile.

§ 12 
Berichtspflichten 
 
Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass 
 
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebn is des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine 
Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro. 
 
• Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamt auszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW 
wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 
100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder 
Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des 
Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, 
gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung. 
 
 
§ 13 
Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts 
 
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisp länen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten 
Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über 
eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW 
dem Rat obliegt. 
 
2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Inves titionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro 
festgelegt. 
 
 
§ 14 
Stellenplan 
 
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig  umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen 
Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 
 
2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Rege lung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann 
hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.

§ 15 
Finanzierungsinstrumente 
 
Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen 
Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis 
einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss 
nachträglich zu unterrichten ist.  
 
1. Zinscap  ( =  Zinsdeckel ) 
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie 
abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable 
Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 
 
2. Floor  ( =  Zinsboden ) 
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz 
unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 
 
3. Collar  ( =  Zinsband ) 
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.   
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf 
Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 
 
4. Zinsswaps  ( =  Zinstauschvereinbarungen ) 
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. 
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz 
Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in 
Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.  
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ). Darüber hinaus darf eine 
Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in 
einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine 
solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren.

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen 
 
Transferaufwendungen: 
In den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen werden die Ansätze in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen zur Darstellung der verbindlichen 
Mittelverwendung auf einzelne Zuwendungsempfänger*innen/Projekte aufgeschlüsselt. Hierbei werden originäres Planjahr, Vorjahresansatz sowie das 
Ergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. 
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen für das Jahr 2021 
anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der 
dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausging, erfolgte die Deckung im Jahr 2021 innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen: 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2023-2025 belasten, sind 
Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufteilung auf die Jahre sind bei 
der jeweiligen Maßnahme abgebildet. 
 
Werte zum Jahresergebnis 2020: 
Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2022 andauern, sind die ausgewiesenen Beträge 
als vorläufig zu verstehen. 
Aufgrund der Vorläufigkeit der Werte 2020 sind diese in den berechneten Spalten in den Teilfinanzplänen Teil B noch nicht berücksichtigt 
.

Hpl.- (QWZXUI 202
hier: Veränderungsnachweis 
"Isolierung NKF-CIG"
Dezernat II - Kämmerei

Der Haushaltplan-Entwurf 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 
wurde am 18.08.2021 in den Rat eingebracht. Im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 
wurde bereits unter den „Herausforderungen für den Haushalt 2022 und die Mittelfristpla-
nung bis 2025“ darauf hingewiesen, dass pandemiebedingte Mindererträge und Mehrauf-
wendungen als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan sowie in der Mittelfristplanung aus-
zuweisen sind.  
 
Nach einer aktuell vorliegenden Information des Städtetages NRW wird mit der Verabschie-
dung des vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) am 
09.06.2021 in den parlamentarischen Beratungslauf eingebrachten Entwurfs für das Gesetz 
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (Vorlage 17/5291) , wonach das NKF-CO-
VID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 (GV.NRW.S.916) dahingehend verlän-
gert wird, dass Corona-bedingte Schäden in der Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 
2022 als auch in der mittelfristigen Planung bis zum Haushaltsjahr 2025 zu isolieren sind (= 
außerordentlicher Ertrag), im November 2021 gerechnet. Aus diesem Grund sind – wie be-
reits im Vorbericht angekündigt – die isolierungsfähigen Haushaltsbelastungen mittels Verän-
derungsnachweis zu neutralisieren, indem ihnen ein entsprechender außerordentlicher Er-
trag gegenüber gestellt wird.  
 
I. Isolierungsfähige Haushaltsbelastungen 
 
Wesentliche isolierungsfähige Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 stellen ins-
besondere Mindererträge im Bereich der Steuern dar. Ausgehend von der Mittelfristplanung 
gemäß dem Haushaltsplan 2020/2021 ergibt sich unter Berücksichtigung der prognostizier-
ten Entwicklungen im Steuerbereich (Steuerschätzung Mai 2021, Orientierungsdaten 2022 
bis 2025) bei der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 (unter Berücksichtigung des 
Wenigeraufwandes bei der Gewerbesteuerumlage) ein Wenigerertrag in Höhe von 85,9 Mio. 
Euro sowie bei der Einkommenssteuer in Höhe von 90,0 Mio. Euro. Ferner sind Minderer-
träge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 8,4 Mio. Euro Corona-bedingt 
zu isolieren. 
Ferner hat der Krisenstab am 09.07.2021 ein umfangreiches Schutzkonzept für Schule und 
Kitas beschlossen. Darin enthalten ist die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für Schu-
len und Kitas (siehe auch Mitteilung 2573/2021 sowie AN/1539/2021 im Hauptausschuss 
vom 19.07.2021). Infolge der Beschaffung im Haushaltsjahr 2022 fallen jährlich Aufwendun-
gen für Wartung und Abschreibung der Geräte an. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich 
ebenfalls um isolierungsfähige Haushaltsbelastungen. 
Insgesamt wurden nachfolgende Corona-bedingten Haushaltsbelastungen ermittelt, die als 
außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung (sog. Bilanzierungshilfe) über den vorlie-
genden Veränderungsnachweis zu neutralisieren sind:  
Isolierung der Belastungen durch 
die COVID-19-Pandemie nach dem 
NKF-CIG* 
2022 
 
2023 
 
2024 
 
2025 
 
in Mio. Euro 
Gesamt - 190,3 - 126,6 -105,7 - 64,2

davon Veränderung im Steuerbe-
reich 
 Mindererträge Gewerbe-
steuer (unter Berücksichti-
gung eines Wenigeraufwan-
des Gewerbesteuerumlage) 
  
 Mindererträge Einkommens-
steueranteil 
 
 Mindererträge beim Anteil an 
der Umsatzsteuer 
- 184,3 
 
- 85,9 
 
 
 
- 90 
 
 
- 8,4 
- 120,4 
 
- 20,7 
 
 
 
- 91,8 
 
 
- 7,9 
- 99,5 
 
0 
 
 
 
- 90,9 
 
 
- 8,6 
- 58,0 
 
0 
 
 
 
- 52,3 
 
 
- 5,7 
davon Veränderung im Zusam-
menhang mit der Beschaffung 
von Luftreinigungsgeräten in 
Schulen und Kitas 
 Wartungskosten von Luftrei-
nigungsgeräten 
  
 Abschreibungsaufwand für 
Luftreinigungsgeräten 
 
- 6 
 
 
- 3,7 
 
 
- 2,3 
- 6,2 
 
 
- 3,7 
 
 
- 2,5 
- 6,2 
 
 
- 3,7 
 
 
- 2,5 
- 6,2 
 
 
- 3,7 
 
 
- 2,5 
 
II. Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und Entwicklung der allgemeinen 
Rücklage 
Die zentralen Eckdaten des Ergebnisplans des vorgelegten Haushaltsplan-Entwurfs 2022 
einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 stellen sich unter Berücksichtigung 
aller bisher vorliegenden Veränderungsnachweise wie folgt dar: 
 
Durch die Isolierung der Belastungen und die damit einhergehende Anwendung der Bilanzie-
rungshilfe (= außerordentliche Ertrag) verändert sich das Jahresergebnis und mithin die Ent-
nahmequote aus der allgemeinen Rücklage wie folgt: 
 
Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025
Plan Plan Plan Plan
Summe der ordentlichen Erträge 4.987.064.255 5.093.057.674 5.258.792.580 5.391.331.042
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.209.541.634 5.314.910.489 5.375.472.590 5.440.309.843
Jahresergebnis -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898
%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage -4,17% -3,97% -2,00% -0,61%
Stand unter Berücksichtigung aller bisher vorgelegten Veränderungsnachweise

Hinweis: 
Die Entnahmequote des Jahres 2023 wird durch das (noch nicht feststehende) Jahresergeb-
nis 2021 beeinflusst werden. Hier ist bislang den haushaltsrechtlichen Regularien entspre-
chend der Planwert aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 ausgewiesen (-29,1 Mio. Euro).  
 
III. Ausblick 
Die Isolierung führt dazu, dass sich der oben skizzierte Eigenkapitalverzehr nochmals deut-
lich reduziert –  mit dem vorläufigen Ergebnis, dass bei Fortschreibung der Isolierung über 
die Mittelfristplanung, wie im derzeit vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen, im Haushalts-
jahr 2024 ein Jahresüberschuss erzielt wird.  
Allerdings muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass dieser „Blick in die Zukunft“ 
durch die Isolierung „geschönt“ ist. Nach derzeitiger Gesetzeslage ist davon auszugehen, 
dass bei Aufstellung des Haushalts 2023 keine Fortführung der Isolationsmöglichkeit mög-
lich sein wird. D.h. ab dem Haushalt 2023 werden die noch verbleibenden Corona-bedingten 
Haushaltsbelastungen in der Ergebnisrechnung ohne entsprechenden außerordentlichen Er-
trag verbleiben. Es ist daher weiterhin dringend geboten, die begonnenen Anstrengungen 
zur Erreichung des Haushaltsausgleichs unverändert fortzusetzen.  
Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025
Plan Plan Plan Plan
Bestand zum Jahresanfang 5.219.515.971 5.482.922.886 5.472.736.167 5.454.229.077
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/Verwendung Ausgleichsrücklage 149.694.915 -29.098.719 -227.684.859 -216.788.368
Coronabedingte Isolation Vorjahre 94.800.000 0 190.265.769 126.564.955
maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr 5.482.922.886 5.472.736.167 5.454.229.077 5.382.917.664
Jahresfehlbetrag -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898
Coronabedingte Isolation (= außerordentlicher Ertrag) 190.265.769 126.564.955 105.665.955 64.214.955
Jahresfehlbetrag -37.419.090 -90.223.413 579.588 33.283.057
%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage -0,68% -1,65% 0,00% 0,00%
allgemeine Rücklage:

Ergebnisplan

2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
2.667.726.924
1.101.049.451
72.181.966
339.711.472
93.385.198 92.964.240
2.809.895.624
1.107.916.129
72.481.966
344.173.036
92.735.318
2.924.426.624
1.116.322.049
72.881.966
345.904.647
92.640.318
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
610.878.581
207.132.040
13.000
1.400.000
4.987.064.255 5.093.057.674
622.767.796
207.409.711
13.000
1.400.000
5.258.792.580
634.958.636
204.183.802
13.000
0
5.391.331.042
1.236.162.367
58.841.900
692.864.707
181.594.383
1.285.949.263
58.140.000
679.317.415
185.442.189
2.044.015.536 2.084.469.585
1.274.972.963
58.140.000
689.332.781
183.074.713
2.119.312.808
1.291.237.015
58.140.000
692.691.083
182.121.109
2.144.582.893
996.062.742
5.209.541.634
-222.477.379
62.991.017
1.021.592.037
5.314.910.489
-221.852.815
70.940.617
68.198.497 65.876.170
1.050.639.325
5.375.472.590
-116.680.010
80.686.087
69.092.444
1.071.537.743
5.440.309.843
-48.978.801
91.539.447
73.492.544
-5.207.480
-227.684.859
190.265.769
5.064.446
126.564.955
-216.788.368
0 0
11.593.643
-105.086.367
105.665.955
0
18.046.903
-30.931.898
64.214.955
0
190.265.769
-37.419.090
126.564.955
-90.223.414
105.665.955
579.588
64.214.955
33.283.056
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+
 Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.055.517
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
5.022.597.035
1.237.289.495
58.778.500
610.485.949
194.715.364
1.979.583.119
942.967.356
5.023.819.784
-1.222.749
90.415.030
118.291.000
-27.875.970
-29.098.719
0
0
0
-29.098.719
2.414.766.868
1.286.787.072
100.204.976
292.959.183
78.844.515
596.503.840
958.701.242
0
1.669.094
5.730.436.791
1.151.538.416
73.555.216
606.434.186
190.849.102
1.903.846.942
1.683.717.915
5.609.941.777
120.495.014
101.169.277
67.397.663
33.771.614
154.266.629
0
0
0
154.266.629
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Verän
 derungsnachweises Isolierung NKF-CIG
vorl. Ergebnis 
2020*
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 1.836.068
17.561.530 17.534.993 17.722.724 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)33 13.595.70048.704.121
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
0 0 0 0
-37.419.090 -90.223.414 579.588 33.283.056
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-29.098.719
0
154.266.629
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.0002.515.7003.603.967
1.350.470 1.377.007 1.189.276447.079
*Buchungsstand 04.10.2021

Finanzplan

2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
2.667.726.924
1.034.221.195
71.964.966
325.925.676
92.917.160 92.496.202
2.809.895.624
1.040.646.964
72.264.966
330.497.496
92.267.280
2.924.426.624
1.049.382.914
72.664.966
332.276.227
92.172.280
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
606.877.581
173.578.631
70.940.617
5.043.731.793
1.115.370.233 1.134.372.673
618.766.796
174.448.386
80.686.087
5.219.473.600
1.154.212.150
630.957.636
174.503.386
91.539.447
5.367.923.480
1.173.483.395
119.500.000
716.687.692
68.185.497
2.064.676.112
123.500.000
685.281.782
65.863.170
2.091.067.716
950.772.879 988.415.885
123.500.000
693.932.578
69.079.444
2.124.560.938
1.017.609.124
123.500.000
697.068.690
73.479.544
2.150.015.706
1.043.131.052
5.035.192.413
-104.972.715
127.052.326
51.812.100
5.088.501.227
-44.769.434
123.308.930
36.812.100
0 0
5.182.894.234
36.579.365
116.484.229
36.812.100
0
5.260.678.388
107.245.093
153.833.074
36.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
5.100.000
27.792.000
193.013.030
51.200.000 51.200.000
5.100.000
32.697.000
191.093.329
51.200.000
5.100.000
37.908.000
233.653.174
51.200.000
289.524.626
136.117.300
329.077.468
90.830.992
328.653.974
75.752.979
339.984.681
129.868.186
85.503.100 60.556.400 70.111.948 59.073.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
49.564.185
264.192.368
845.421.413
-652.408.383
-837.575.961 -697.177.817
36.212.035
258.905.486
820.836.422
-629.743.093
-593.163.728
34.714.800
268.091.807
882.932.574
-649.279.400
-542.034.307
1.090.253.246
14.582.755.092
833.718.938
1.010.058.383
14.541.916.079
691.374.962
2.707.977 -5.802.855
987.393.093
1
4.475.783.922
587.358.615
-5.805.113
1.006.929.400
14.413.138.663
536.226.563
-5.807.744
13.057.691
15.765.668
15.765.668
9.962.813
9.962.813
4.157.700
4.157.700
-1.650.045
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
326.352.986
89.055.517
573.375.093
193.882.068
90.415.030
4.906.511.327
1.105.611.438
110.950.000
633.275.676
136.758.150
1.894.414.318
909.194.480
4.790.204.063
116.307.264
102.672.621
46.770.000
600
5.800.000
5.378.000
160.621.221
51.679.000
289.339.384
66.876.064
34.449.700
26.646.134
35.991.500
504.981.782
-344.360.561
-228.053.297
908.428.561
88.155.736
228.053.297
0
13.057.691
13.057.691
2.208.489.088
1.205.909.496
77.136.964
260.860.905
75.411.191
589.192.602
752.403.001
84.832.233
5.254.235.478
1.018.427.982
109.760.880
600.651.243
68.110.376
2.014.374.528
928.091.591
4.739.416.600
514.818.878
108.018.217
84.778.496
928
6.521.335
31.505.225
230.824.202
77.652.940
137.723.515
43.477.414
87.063.476
12.572.946
81.288.546
439.778.837
-208.954.634
305.864.244
111.748.278
6.992.553.586
-308.495.781
-2.631.537
16.262.191
13.057.691
vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Isolierung NKF-CIG
589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
768.531.000233.855.450
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.00007.178.942.194
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962
*Buchungsstand 04.10.2021

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882
107.928.163 111.305.162 114.147.415 110.406.882
0 0 0 0
5.624.041 0 0 0
5.624.041 0 0 0
0 0 0 0
20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
0 0 0 0
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
0 0 0 0
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
0 0 0 0
10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534
10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499
146.927.769 144.430.815 145.791.924 142.059.499
0 0 0 0
56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
189.009.559 186.762.744 194.162.951 189.650.607
189.009.559 186.762.744 194.162.951 189.650.607
0 0 0 0
13.866.006 14.070.167 14.095.188 14.120.187
13.866.006 14.070.167 14.095.188 14.120.187
0 0 0 0
100.600 0 0 0
100.600 0 0 0
0 0 0 0
207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098
207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098
0 0 0 0
467.706.142 494.582.714 511.093.235 514.883.391
467.706.142 494.582.714 511.093.235 514.883.391
0 0 0 0
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
0 0 0 0
0 0 0 0
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
-320.778.373 -350.151.899 -365.301.310 -372.823.892
-315.480.489 -344.674.828 -359.824.240 -367.346.821
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
-27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499
-27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499
0 0 0 0
-348.688.233 -378.138.395 -393.224.858 -400.797.391
-343.390.348 -372.661.324 -387.747.788 -395.320.320
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Isolierung NKF-CIG
2022 2023 2024 2025

Haushaltsplan 2022  - Veränderungsnachweis Isolierung NKF-CIG 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
T
eilergebnisplan 
Z
eile 23 (außerordentliche Erträge) 
Es entstehen Mehraufwendungen für die Wartung und Abschreibung von 
Luftreinigungsgeräten.

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221
324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221
0 0 0 0
780.000 780.000 780.000 780.000
780.000 780.000 780.000 780.000
0 0 0 0
72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174
72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174
0 0 0 0
1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
0 0 0 0
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000
0 0 0 0
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095
409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095
0 0 0 0
195.877.571 205.818.139 209.196.544 212.194.524
195.877.571 205.818.139 209.196.544 212.194.524
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.427.401 16.742.154 16.895.882 17.053.568
16.427.401 16.742.154 16.895.882 17.053.568
0 0 0 0
6.469.461 6.469.461 6.469.461 6.469.461
6.469.461 6.469.461 6.469.461 6.469.461
0 0 0 0
401.859.623 420.833.678 432.945.053 444.948.502
401.859.623 420.833.678 432.945.053 444.948.502
0 0 0 0
38.972.756 39.089.493 39.206.573 39.280.434
38.972.756 39.089.493 39.206.573 39.280.434
0 0 0 0
659.606.811 688.952.925 704.713.512 719.946.488
659.606.811 688.952.925 704.713.512 719.946.488
0 0 0 0
-250.273.313 -261.910.580 -264.448.866 -268.020.393
-250.273.313 -261.910.580 -264.448.866 -268.020.393
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
23.000 23.000 23.000 23.000
23.000 23.000 23.000 23.000
0 0 0 0
-23.000 -23.000 -23.000 -23.000
-23.000 -23.000 -23.000 -23.000
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-250.296.313 -261.933.580 -264.471.866 -268.043.393
-250.296.313 -261.933.580 -264.471.866 -268.043.393
0 0 0 0
0 0 0 0
699.884 699.884 699.884 699.884
699.884 699.884 699.884 699.884
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
699.884 699.884 699.884 699.884
699.884 699.884 699.884 699.884
-250.296.313 -261.933.580 -264.471.866 -268.043.393
-249.596.429 -261.233.696 -263.771.982 -267.343.509
699.884 699.884 699.884 699.884
-3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632
-3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632
0 0 0 0
-253.863.945 -265.501.212 -268.039.498 -271.611.025
-253.164.061 -264.801.328 -267.339.614 -270.911.141
699.884 699.884 699.884 699.884
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Isolierung NKF-CIG
2022 2023 2024 2025

Haushaltsplan 2022  - Veränderungsnachweis Isolierung NKF-CIG 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
T
eilergebnisplan 
Z
eile 23 (Außerordentliche Erträge) 
Infolge der Beschaffung von Lüftungsgeräten im Haushaltsjahr 2022 fallen jährlich insgesamt 
rund 700.000 € Aufwand für Wartung und Abschreibung der Geräte an. Um diesen Aufwand 
gem. NKF-CIG zu isolieren, wird in gleicher Höhe ab 2022 ein außerordentlicher Ertrag 
veranschlagt.

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200
2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200
0 0 0 0
544.420.326 490.695.602 497.948.439 505.310.069
544.420.326 490.695.602 497.948.439 505.310.069
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
778.500 778.500 778.500 778.500
778.500 778.500 778.500 778.500
0 0 0 0
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.054.062.426 3.152.866.702 3.302.288.239 3.424.180.869
3.054.062.426 3.152.866.702 3.302.288.239 3.424.180.869
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.992 26.355 26.362 26.362
26.992 26.355 26.362 26.362
0 0 0 0
1.483 1.447 1.448 1.448
1.483 1.447 1.448 1.448
0 0 0 0
545.574.272 560.385.949 559.127.802 560.535.601
545.574.272 560.385.949 559.127.802 560.535.601
0 0 0 0
38.281.437 27.295.936 26.895.973 26.830.655
38.281.437 27.295.936 26.895.973 26.830.655
0 0 0 0
583.884.184 587.709.687 586.051.586 587.394.066
583.884.184 587.709.687 586.051.586 587.394.066
0 0 0 0
2.470.178.242 2.565.157.015 2.716.236.653 2.836.786.803
2.470.178.242 2.565.157.015 2.716.236.653 2.836.786.803
0 0 0 0
7.470.300 5.443.200 7.251.800 9.411.300
7.470.300 5.443.200 7.251.800 9.411.300
0 0 0 0
66.494.500 64.163.700 67.379.000 71.781.800
66.494.500 64.163.700 67.379.000 71.781.800
0 0 0 0
-59.024.200 -58.720.500 -60.127.200 -62.370.500
-59.024.200 -58.720.500 -60.127.200 -62.370.500
0 0 0 0
2.411.154.042 2.506.436.515 2.656.109.453 2.774.416.303
2.411.154.042 2.506.436.515 2.656.109.453 2.774.416.303
0 0 0 0
0 0 0 0
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
184.268.000 120.388.000 99.489.000
58.038.000
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
2.411.154.042 2.506.436.515 2.656.109.453 2.774.416.303
2.595.422.042 2.626.824.515 2.755.598.453 2.832.454.303
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600
1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600
0 0 0 0
2.412.888.642 2.508.191.115 2.657.864.053 2.776.170.903
2.597.156.642 2.628.579.115 2.757.353.053 2.834.208.903
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Isolierung NKF-CIG
2022 2023 2024 2025

Haushaltsplan 2022  - Veränderungsnachweis Isolierung NKF-CIG 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
T
eilergebnisplan 
Z
eile 23 (Außerordentliche Erträge) 
Infolge der Pandemie ist mit Mindererträgen im Steuerbereich zu rechnen. Mithin ergeben 
sich Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung eines 
Wenigeraufwandes bei der Gewerbesteuerumlage) sowie Mindererträge beim Anteil an der 
Enkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Um diese Mindererträge gem. NKF-CIG zu 
isolieren, wird in gleicher Höhe ab 2022 ein außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Hpl.-Entwurf 2022
hier: Gesamtveränderungsnachweis
Dezernat II - Kämmerei
1

2

Seite 
5 
9 
Inhaltsverzeichnis Gesamtveränderungsnachweis 
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Veränderungen in den Teilplänen 13 ff
Der Gesamtveränderungsnachweis beinhaltet die zusammengefasste Darstellung
der betragsmäßigen Änderungen aus allen vorliegenden Veränderungsnachweisen
• 1. Veränderungsnachweis "Verwaltung"
• Veränderungsnachweis "Aufteilung der bezirksorientierten Mittel"
• Veränderungsnachweis "Änderungen durch den Finanzausschuss"
• Veränderungsnachweis "Isolierung NKF-CIG"
• 2. Veränderungsnachweis "Verwaltung"
Erläuterungen zu den jeweiligen Veränderungen können – sofern vorhanden – den
Einzel-Veränderungsnachweisen entnommen werden.
3

4

Ergebnisplan
5

6

2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
2.667.726.924
1.101.049.451
72.181.966
339.711.472
93.385.198 92.964.240
2.809.895.624
1.107.916.129
72.481.966
344.173.036
92.735.318
2.924.426.624
1.116.322.049
72.881.966
345.904.647
92.640.318
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
610.878.581
207.132.040
13.000
1.400.000
4.987.064.255 5.093.057.674
622.767.796
207.409.711
13.000
1.400.000
5.258.792.580
634.958.636
204.183.802
13.000
0
5.391.331.042
1.236.162.367
58.841.900
698.722.707
181.594.383
1.285.949.263
58.140.000
679.587.415
185.442.189
2.038.724.536 2.083.574.585
1.274.972.963
58.140.000
689.602.781
183.074.713
2.118.407.808
1.291.237.015
58.140.000
692.961.083
182.121.109
2.143.702.893
995.495.742
5.209.541.634
-222.477.379
62.991.017
1.022.217.037
5.314.910.489
-221.852.815
70.940.617
68.198.497 65.876.170
1.051.274.325
5.375.472.590
-116.680.010
80.686.087
69.092.444
1.072.147.743
5.440.309.843
-48.978.801
91.539.447
73.492.544
-5.207.480
-227.684.859
190.265.769
5.064.446
126.564.955
-216.788.368
0 0
11.593.643
-105.086.367
105.665.955
0
18.046.903
-30.931.898
64.214.955
0
190.265.769
-37.419.090
126.564.955
-90.223.414
105.665.955
579.588
64.214.955
33.283.056
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+
 Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.055.517
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
5.022.597.035
1.237.289.495
58.778.500
610.485.949
194.715.364
1.979.583.119
942.967.356
5.023.819.784
-1.222.749
90.415.030
118.291.000
-27.875.970
-29.098.719
0
0
0
-29.098.719
2.414.766.868
1.286.787.072
100.204.976
292.959.183
78.844.515
596.503.840
958.701.242
0
1.669.094
5.730.436.791
1.151.538.416
73.555.216
606.434.186
190.849.102
1.903.846.942
1.683.717.915
5.609.941.777
120.495.014
101.169.277
67.397.663
33.771.614
154.266.629
0
0
0
154.266.629
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Gesam
 tveränderungsnachweises
vorl. Ergebnis 
2020*
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 1.836.068
17.561.530 17.534.993 17.722.724 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)33 13.595.70048.704.121
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
0 0 0 0
-37.419.090 -90.223.414 579.588 33.283.056
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-29.098.719
0
154.266.629
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.0002.515.7003.603.967
1.350.470 1.377.007 1.189.276447.079
*Buchungsstand 04.10.2021
7

8

Finanzplan
9

10

2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
2.667.726.924
1.034.221.195
71.964.966
325.925.676
92.917.160 92.496.202
2.809.895.624
1.040.646.964
72.264.966
330.497.496
92.267.280
2.924.426.624
1.049.382.914
72.664.966
332.276.227
92.172.280
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
606.877.581
173.578.631
70.940.617
5.043.731.793
1.115.370.233 1.134.372.673
618.766.796
174.448.386
80.686.087
5.219.473.600
1.154.212.150
630.957.636
174.503.386
91.539.447
5.367.923.480
1.173.483.395
119.500.000
722.545.692
68.185.497
2.059.385.112
123.500.000
685.551.782
65.863.170
2.090.172.716
949.475.879 989.040.885
123.500.000
694.202.578
69.079.444
2.123.655.938
1.018.244.124
123.500.000
697.338.690
73.479.544
2.149.040.306
1.043.741.052
5.034.462.413
-104.242.715
127.052.326
51.812.100
5.088.501.227
-44.769.434
123.308.930
36.812.100
0 0
5.182.894.234
36.579.365
116.484.229
36.812.100
0
5.260.582.988
107.340.493
153.833.074
36.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
5.100.000
27.792.000
193.013.030
51.200.000 51.200.000
5.100.000
32.697.000
191.093.329
51.200.000
5.100.000
37.908.000
233.653.174
51.200.000
289.524.626
136.117.300
329.077.468
90.830.992
328.653.974
75.752.979
339.984.681
129.868.186
85.503.100 60.556.400 70.111.948 59.073.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
49.564.185
264.192.368
845.421.413
-652.408.383
-836.845.961 -697.177.817
36.212.035
258.905.486
820.836.422
-629.743.093
-593.163.728
34.714.800
268.091.807
882.932.574
-649.279.400
-541.938.907
1.090.253.246
14.587.824.424
838.788.270
1.010.058.383
14.547.718.934
697.177.817
1.942.309 0
987.393.093
14.481.589.035
593.163.728
0
1.006.929.400
14.418.851.007
541.938.907
0
13.057.691
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2
.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
326.352.986
89.055.517
573.375.093
193.882.068
90.415.030
4.906.511.327
1.105.611.438
110.950.000
633.275.676
136.758.150
1.894.414.318
909.194.480
4.790.204.063
116.307.264
102.672.621
46.770.000
600
5.800.000
5.378.000
160.621.221
51.679.000
289.339.384
66.876.064
34.449.700
26.646.134
35.991.500
504.981.782
-344.360.561
-228.053.297
908.428.561
88.155.736
228.053.297
0
13.057.691
13.057.691
2.208.489.088
1.205.909.496
77.136.964
260.860.905
75.411.191
589.192.602
752.403.001
84.832.233
5.254.235.478
1.018.427.982
109.760.880
600.651.243
68.110.376
2.014.374.528
928.091.591
4.739.416.600
514.818.878
108.018.217
84.778.496
928
6.521.335
31.505.225
230.824.202
77.652.940
137.723.515
43.477.414
87.063.476
12.572.946
81.288.546
439.778.837
-208.954.634
305.864.244
111.748.278
6.992.553.586
-308.495.781
-2.631.537
16.262.191
13.057.691
vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweises
589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
768.531.000233.855.450
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.00007.178.942.194
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962
*Buchungsstand 04.10.2021
11

12

Veränderungen in den Teilplänen
13

14

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
134.000 134.000 134.000 134.000
134.000 134.000 134.000 134.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60.000 60.000 60.000 60.000
60.000 60.000 60.000 60.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
294.000 294.000 294.000 294.000
294.000 294.000 294.000 294.000
0 0 0 0
11.524.615 12.114.991 11.748.566 11.885.997
11.524.615 12.114.991 11.748.566 11.885.997
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.379.078 2.379.578 2.379.578 2.379.578
2.379.078 2.379.578 2.379.578 2.379.578
0 0 0 0
132.730 133.494 133.494 129.654
132.730 133.494 133.494 129.654
0 0 0 0
645.670 645.670 645.670 645.670
645.670 645.670 645.670 645.670
0 0 0 0
10.685.374 10.883.190 11.182.442 11.249.366
11.485.374 11.508.190 11.792.442 11.859.366
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
25.367.466 26.156.924 26.089.751 26.290.266
26.167.466 26.781.924 26.699.751 26.900.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
-25.073.466 -25.862.924 -25.795.751 -25.996.266
-25.873.466 -26.487.924 -26.405.751 -26.606.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-25.073.466 -25.862.924 -25.795.751 -25.996.266
-25.873.466 -26.487.924 -26.405.751 -26.606.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-25.073.466 -25.862.924 -25.795.751 -25.996.266
-25.873.466 -26.487.924 -26.405.751 -26.606.266
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
-1.778.380 -1.822.552 -1.786.270 -1.815.061
-1.778.380 -1.822.552 -1.786.270 -1.815.061
0 0 0 0
-26.851.846 -27.685.476 -27.582.020 -27.811.326
-27.651.846 -28.310.476 -28.192.020 -28.421.326
-800.000 -625.000 -610.000 -610.000
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
15

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13.136.750 13.003.500 1.033.500 1.033.500
13.136.750 13.003.500 1.033.500 1.033.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.151.972 4.151.972 4.151.972 4.151.972
4.151.972 4.151.972 4.151.972 4.151.972
0 0 0 0
2.894.187 2.894.187 2.894.187 2.894.187
2.894.187 2.894.187 2.894.187 2.894.187
0 0 0 0
200 200 200 200
200 200 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.183.108 20.049.858 8.079.858 8.079.858
20.183.108 20.049.858 8.079.858 8.079.858
0 0 0 0
34.276.189 35.127.395 34.896.460 35.356.784
34.276.189 35.127.395 34.896.460 35.356.784
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
23.601.730 23.438.180 10.137.980 10.137.980
24.601.730 23.438.180 10.137.980 10.137.980
-1.000.000 0 0 0
4.164.158 4.682.200 4.837.728 5.295.765
4.164.158 4.682.200 4.837.728 5.295.765
0 0 0 0
9.998 9.998 9.998 9.998
9.998 9.998 9.998 9.998
0 0 0 0
9.252.165 9.431.569 9.610.004 9.711.905
9.252.165 9.431.569 9.610.004 9.711.905
0 0 0 0
71.304.240 72.689.341 59.492.169 60.512.431
72.304.240 72.689.341 59.492.169 60.512.431
-1.000.000 0 0 0
-51.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-52.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-1.000.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-51.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-52.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-1.000.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-51.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-52.121.132 -52.639.483 -51.412.311 -52.432.573
-1.000.000 0 0 0
49.341.978 50.861.030 49.613.300 50.603.413
49.341.978 50.861.030 49.613.300 50.603.413
0 0 0 0
-1.779.153 -1.778.453 -1.799.011 -1.829.160
-2.779.153 -1.778.453 -1.799.011 -1.829.160
-1.000.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
16

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
623.906 378.573 378.573 378.573
623.906 378.573 378.573 378.573
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
981.519 981.519 981.519 981.519
981.519 981.519 981.519 981.519
0 0 0 0
28.891.000 28.891.000 28.891.000 28.891.000
28.891.000 28.891.000 28.891.000 28.891.000
0 0 0 0
13.450 13.450 13.450 13.450
13.450 13.450 13.450 13.450
0 0 0 0
538.607 538.607 538.607 538.607
538.607 538.607 538.607 538.607
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0 0 0 0
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31.048.482 30.803.148 30.803.148 30.803.148
31.048.482 30.803.148 30.803.148 30.803.148
0 0 0 0
7.438.761 7.801.222 7.563.365 7.651.073
7.438.761 7.801.222 7.563.365 7.651.073
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0 0 0 0
17.752.382 8.682.966 7.313.366 7.414.230
17.822.382 8.682.966 7.313.366 7.414.230
-70.000 0 0 0
4.029.053 3.888.474 3.888.474 3.855.611
4.029.053 3.888.474 3.888.474 3.855.611
0 0 0 0
7.810.554 4.219.312 4.781.712 4.781.712
7.810.554 4.219.312 4.781.712 4.781.712
0 0 0 0
3.864.919 3.734.549 3.796.338 3.827.302
3.864.919 3.734.549 3.796.338 3.827.302
0 0 0 0
40.895.668 28.326.523 27.343.256 27.529.928
40.965.668 28.326.523 27.343.256 27.529.928
-70.000 0 0 0
-9.847.187 2.476.625 3.459.892 3.273.220
-9.917.187 2.476.625 3.459.892 3.273.220
-70.000 0 0 0
807.130 983.530 1.083.000 1.099.660
807.130 983.530 1.083.000 1.099.660
0 0 0 0
31.300 31.300 31.300 31.300
31.300 31.300 31.300 31.300
0 0 0 0
775.830 952.230 1.051.700 1.068.360
775.830 952.230 1.051.700 1.068.360
0 0 0 0
-9.071.357 3.428.855 4.511.592 4.341.580
-9.141.357 3.428.855 4.511.592 4.341.580
-70.000 0 0 0
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-9.071.357 3.428.855 4.511.592 4.341.580
-9.141.357 3.428.855 4.511.592 4.341.580
-70.000 0 0 0
-2.576.834 -2.615.180 -2.583.683 -2.608.677
-2.576.834 -2.615.180 -2.583.683 -2.608.677
0 0 0 0
-11.648.190 813.675 1.927.910 1.732.903
-11.718.190 813.675 1.927.910 1.732.903
-70.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
17

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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35.100 35.100 35.100 35.100
35.100 35.100 35.100 35.100
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1.600 1.600 1.600 1.600
1.600 1.600 1.600 1.600
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1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800
0 0 0 0
8.421.100 8.421.100 8.421.100 8.421.100
8.421.100 8.421.100 8.421.100 8.421.100
0 0 0 0
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10.109.600 10.109.600 10.109.600 10.109.600
10.109.600 10.109.600 10.109.600 10.109.600
0 0 0 0
27.145.034 28.715.128 27.711.462 28.029.118
27.145.034 28.715.128 27.711.462 28.029.118
0 0 0 0
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598.346 598.346 598.346 598.346
598.346 598.346 598.346 598.346
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100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
5.876.190 6.097.006 6.252.166 6.380.772
5.876.190 6.097.006 6.252.166 6.380.772
0 0 0 0
37.092.570 38.118.281 36.676.274 37.122.536
37.102.570 38.117.281 36.675.274 37.121.536
-10.000 1.000 1.000 1.000
-26.982.970 -28.008.681 -26.566.674 -27.012.936
-26.992.970 -28.007.681 -26.565.674 -27.011.936
-10.000 1.000 1.000 1.000
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460.000 460.000 460.000 460.000
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-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
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-27.432.970 -28.458.681 -27.016.674 -27.462.936
-27.442.970 -28.457.681 -27.015.674 -27.461.936
-10.000 1.000 1.000 1.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
-27.432.970 -28.458.681 -27.016.674 -27.462.936
-27.442.970 -28.457.681 -27.015.674 -27.461.936
-10.000 1.000 1.000 1.000
-4.744.085 -4.886.481 -4.769.519 -4.862.332
-4.744.085 -4.886.481 -4.769.519 -4.862.332
0 0 0 0
-32.177.056 -33.345.162 -31.786.193 -32.325.268
-32.187.056 -33.344.162 -31.785.193 -32.324.268
-10.000 1.000 1.000 1.000
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
18

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
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2.633.160 2.169.500 180.500 180.500
2.623.160 2.169.500 180.500 180.500
10.000 0 0 0
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2.633.160 2.169.500 180.500 180.500
2.623.160 2.169.500 180.500 180.500
10.000 0 0 0
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0
0
-2.633.160 -2.169.500 -180.500 -180.500
-2.623.160 -2.169.500 -180.500 -180.500
10.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
19

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstrecku
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.583.160 2.169.500 180.500 180.500
2.573.160 2.169.500 180.500 180.500
10.000 0 0 0
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0
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0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
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0
2.583.160 2.169.500 180.500 180.500
2.573.160 2.169.500 180.500 180.500
10.000 0 0 0
0
0
0
20

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6.751 6.751 6.751 6.751
6.751 6.751 6.751 6.751
0 0 0 0
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45.612 45.612 45.612 45.612
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406.930 406.930 406.930 406.930
406.930 406.930 406.930 406.930
0 0 0 0
100.815 100.815 100.815 100.815
100.815 100.815 100.815 100.815
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
560.108 560.108 560.108 560.108
560.108 560.108 560.108 560.108
0 0 0 0
34.195.081 35.494.412 34.844.114 35.254.730
34.195.081 35.494.412 34.844.114 35.254.730
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.422.785 1.397.585 1.397.585 1.397.585
1.422.785 1.397.585 1.397.585 1.397.585
0 0 0 0
357.161 361.460 373.704 361.172
357.161 361.460 373.704 361.172
0 0 0 0
400 400 400 400
400 400 400 400
0 0 0 0
9.152.515 9.341.899 9.735.771 9.992.941
9.402.515 9.341.899 9.760.771 9.992.941
-250.000 0 -25.000 0
45.127.942 46.595.755 46.351.574 47.006.828
45.377.942 46.595.755 46.376.574 47.006.828
-250.000 0 -25.000 0
-44.567.834 -46.035.647 -45.791.466 -46.446.720
-44.817.834 -46.035.647 -45.816.466 -46.446.720
-250.000 0 -25.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-44.567.834 -46.035.647 -45.791.466 -46.446.720
-44.817.834 -46.035.647 -45.816.466 -46.446.720
-250.000 0 -25.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-44.567.834 -46.035.647 -45.791.466 -46.446.720
-44.817.834 -46.035.647 -45.816.466 -46.446.720
-250.000 0 -25.000 0
-4.550.525 -4.673.657 -4.572.518 -4.652.775
-4.550.525 -4.673.657 -4.572.518 -4.652.775
0 0 0 0
-49.118.359 -50.709.305 -50.363.984 -51.099.496
-49.368.359 -50.709.305 -50.388.984 -51.099.496
-250.000 0 -25.000 0
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
21

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
34.424 34.424 34.424 34.424
34.424 34.424 34.424 34.424
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.016.250 2.018.050 2.019.850 2.019.850
2.016.250 2.018.050 2.019.850 2.019.850
0 0 0 0
200.204 200.204 200.204 200.204
200.204 200.204 200.204 200.204
0 0 0 0
201.100 201.100 201.100 201.100
201.100 201.100 201.100 201.100
0 0 0 0
1.624.504 1.641.004 1.658.504 1.658.504
1.624.504 1.641.004 1.658.504 1.658.504
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.076.483 4.094.783 4.114.083 4.114.083
4.076.483 4.094.783 4.114.083 4.114.083
0 0 0 0
21.551.097 22.064.798 21.932.700 22.222.551
21.551.097 22.064.798 21.932.700 22.222.551
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.816.713 4.812.237 4.849.232 4.898.028
4.916.713 4.812.237 4.849.232 4.898.028
-100.000 0 0 0
534.578 592.235 593.172 594.046
534.578 592.235 593.172 594.046
0 0 0 0
34.424 34.424 34.424 34.424
34.424 34.424 34.424 34.424
0 0 0 0
6.657.498 6.746.311 6.917.245 7.055.625
6.707.498 6.746.311 6.917.245 7.055.625
-50.000 0 0 0
33.594.310 34.250.005 34.326.772 34.804.673
33.744.310 34.250.005 34.326.772 34.804.673
-150.000 0 0 0
-29.517.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-29.667.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-150.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-29.517.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-29.667.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-150.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-29.517.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-29.667.827 -30.155.222 -30.212.689 -30.690.590
-150.000 0 0 0
-2.148.583 -2.253.443 -2.198.121 -2.232.906
-2.148.583 -2.253.443 -2.198.121 -2.232.906
0 0 0 0
-31.666.411 -32.408.665 -32.410.810 -32.923.497
-31.816.411 -32.408.665 -32.410.810 -32.923.497
-150.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
22

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.372.200 693.988 232.910 263.296
1.672.200 693.988 232.910 263.296
-300.000 0 0 0
350.000
350.000
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1.372.200 693.988 232.910 263.296
1.672.200 693.988 232.910 263.296
-300.000 0 0 0
350.000
350.000
0
-1.372.200 -693.988 -232.910 -263.296
-1.672.200 -693.988 -232.910 -263.296
-300.000 0 0 0
-350.000
-350.000
0
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
23

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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300.000 0 0 0
-300.000 0 0 0
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3200-0201-0-1000 - Masterplan Sicherheit
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0
0 0 0 0
300.000 0 0 0
-300.000 0 0 0
0
0
0
24

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
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940.000 350.000 250.000 250.000
940.000 350.000 250.000 250.000
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0
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0
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0
0
872.000 519.000 166.400 156.740
927.000 519.000 166.400 156.740
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250.000
250.000
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1.812.000 869.000 416.400 406.740
1.867.000 869.000 416.400 406.740
-55.000 0 0 0
250.000
250.000
0
-1.812.000 -869.000 -416.400 -406.740
-1.867.000 -869.000 -416.400 -406.740
-55.000 0 0 0
-250.000
-250.000
0
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
25

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
620.000 420.000 320.000 320.000
675.000 420.000 320.000 320.000
-55.000 0 0 0
0
0
0
0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
350.000 350.000 250.000 250.000
350.000 350.000 250.000 250.000
0 0 0 0
0
0
0
270.000 70.000 70.000 70.000
325.000 70.000 70.000 70.000
-55.000 0 0 0
0
0
0
26

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
2.420.200 2.471.600 2.444.200 2.444.200
2.420.200 2.471.600 2.444.200 2.444.200
0 0 0 0
400 400 400 400
400 400 400 400
0 0 0 0
95.631 99.269 107.993 107.993
95.631 99.269 107.993 107.993
0 0 0 0
155.900 155.900 155.900 155.900
155.900 155.900 155.900 155.900
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2.672.131 2.727.169 2.708.493 2.708.493
2.672.131 2.727.169 2.708.493 2.708.493
0 0 0 0
6.154.169 6.236.376 6.249.509 6.334.242
6.154.169 6.236.376 6.249.509 6.334.242
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3.612.058 3.822.055 3.822.055 3.822.054
3.612.058 3.822.055 3.822.055 3.822.054
0 0 0 0
30.721 30.721 30.721 30.721
30.721 30.721 30.721 30.721
0 0 0 0
91.500 91.500 91.500 91.500
141.500 91.500 91.500 91.500
-50.000 0 0 0
762.360 790.598 818.920 836.787
762.360 790.598 818.920 836.787
0 0 0 0
10.650.807 10.971.250 11.012.704 11.115.304
10.700.807 10.971.250 11.012.704 11.115.304
-50.000 0 0 0
-7.978.676 -8.244.081 -8.304.212 -8.406.811
-8.028.676 -8.244.081 -8.304.212 -8.406.811
-50.000 0 0 0
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0 0 0 0
-7.978.676 -8.244.081 -8.304.212 -8.406.811
-8.028.676 -8.244.081 -8.304.212 -8.406.811
-50.000 0 0 0
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-7.978.676 -8.244.081 -8.304.212 -8.406.811
-8.028.676 -8.244.081 -8.304.212 -8.406.811
-50.000 0 0 0
-314.036 -323.392 -315.707 -321.805
-314.036 -323.392 -315.707 -321.805
0 0 0 0
-8.292.712 -8.567.473 -8.619.919 -8.728.617
-8.342.712 -8.567.473 -8.619.919 -8.728.617
-50.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
27

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
115.565 115.565 115.565 115.565
115.565 115.565 115.565 115.565
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2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
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9.666.212 9.858.480 9.821.188 9.821.188
9.666.212 9.858.480 9.821.188 9.821.188
0 0 0 0
10.400 10.400 10.400 10.400
10.400 10.400 10.400 10.400
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12.692.177 12.884.445 12.847.153 12.847.153
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27.154.005 28.114.066 27.579.945 27.915.622
27.154.005 28.114.066 27.579.945 27.915.622
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309.204 309.204 309.204 309.204
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474.000 474.000 474.000 474.000
474.000 474.000 474.000 474.000
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6.860.000 7.128.153 7.396.647 7.566.031
6.860.000 7.128.153 7.396.647 7.566.031
0 0 0 0
36.183.191 37.411.405 37.145.778 37.650.839
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-23.491.015 -24.526.960 -24.298.625 -24.803.686
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-23.491.015 -24.526.960 -24.298.625 -24.803.686
-23.551.015 -24.526.960 -24.298.625 -24.803.686
-60.000 0 0 0
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-23.491.015 -24.526.960 -24.298.625 -24.803.686
-23.551.015 -24.526.960 -24.298.625 -24.803.686
-60.000 0 0 0
-2.331.083 -2.398.054 -2.343.045 -2.386.696
-2.331.083 -2.398.054 -2.343.045 -2.386.696
0 0 0 0
-25.822.097 -26.925.014 -26.641.669 -27.190.383
-25.882.097 -26.925.014 -26.641.669 -27.190.383
-60.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
28

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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5.624.041 0 0 0
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20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
20.116.495 20.559.427 21.002.359 21.445.291
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1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
1.373.792 1.373.792 1.373.792 1.373.792
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10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534
10.870.279 10.177.434 8.253.359 7.818.534
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56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
56.732.212 58.001.086 57.967.772 58.747.498
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207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098
207.997.765 235.748.716 244.867.324 252.365.098
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462.386.308 489.184.293 505.694.814 509.484.970
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-320.349.041 -349.643.981 -364.793.393 -372.315.974
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5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
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5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
5.297.885 5.477.071 5.477.071 5.477.071
-320.349.041 -349.643.981 -364.793.393 -372.315.974
-315.555.489 -344.749.828 -359.899.240 -367.421.821
4.793.553 4.894.153 4.894.153 4.894.153
-27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499
-27.909.860 -27.986.496 -27.923.548 -27.973.499
0 0 0 0
-348.258.901 -377.630.477 -392.716.940 -400.289.473
-343.465.348 -372.736.324 -387.822.788 -395.395.320
4.793.553 4.894.153 4.894.153 4.894.153
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
29

T eilfin a n zpla n
(A n ga be n i n E u ro )
P roduk tb ereic h
P roduk tg rupp e
V erantwortlic he/r Dez ernent/-in
E inz ah lu ng e n
1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und  ähnl. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt
n eu
D iffere nz
6 S um me  inve stiv e E inzahlunge n alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baum aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. E rwerb von  bewegl. A nlageverm ögen alt
n eu
D iffere nz
1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt
n eu
D iffere nz
1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt
n eu
D iffere nz
1 3 S um me  inve stiv e A usz ahlunge n alt
n eu
D iffere nz
1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt
n eu
D iffere nz
F in anzieru ng st äti gke it
E inz ah lu ng e n
1 5 A ufn ah me von Darlehen a lt
n eu
D iffere nz
1 6 R ückflüss e von  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 7 S um me  E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
1 8 T ilg ung von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 9 G ewährun g v on  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
2 0 S um me  Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 2 S aldo G esa mt alt
n eu
D iffere nz
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
5.051.020 5.051.020 4.791.820 40.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
33.971.164 27.792.639 25.672.120 26.119.427
55.473.469 27.792.639 25.672.120 26.119.427
-21.502.305 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
79.959.250 1.000.000 1.000.000 1.000.000
79.959.250 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
0
0
0
1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
0
0
0
113.931.414 28.793.639 26.673.120 27.120.427
135.433.719 28.793.639 26.673.120 27.120.427
-21.502.305 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
-108.880.394 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-130.382.699 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-21.502.305 0 0 0
-1.811.000
-1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.811.000
1.811.000
0
-108.880.394 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-130.382.699 -23.742.619 -21.881.300 -27.080.427
-21.502.305 0 0 0
-1.811.000
-1.811.000
0
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2 023 2024 2025
30

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
21.502.305 0 0 0
-21.502.305 0 0 0
0
0
0
4050-0301-0-6030 - Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
21.502.305 0 0 0
-21.502.305 0 0 0
0
0
0
31

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.397.909 1.505.165 1.524.856 1.544.645
1.397.909 1.505.165 1.524.856 1.544.645
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.017.352 4.818.683 5.207.593 5.211.834
5.267.352 4.818.683 5.207.593 5.211.834
-250.000 0 0 0
12.472 12.472 12.472 12.472
12.472 12.472 12.472 12.472
0 0 0 0
3.700.000 3.700.000 3.750.000 3.749.000
3.700.000 3.700.000 3.750.000 3.749.000
0 0 0 0
1.734.665 2.154.667 2.221.177 2.222.285
2.034.665 2.154.667 2.221.177 2.222.285
-300.000 0 0 0
11.862.399 12.190.987 12.716.098 12.740.236
12.412.399 12.190.987 12.716.098 12.740.236
-550.000 0 0 0
-11.862.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-12.412.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-550.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11.862.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-12.412.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-550.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11.862.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-12.412.399 -12.190.987 -12.716.098 -12.740.236
-550.000 0 0 0
-177.996 -183.152 -178.917 -182.277
-177.996 -183.152 -178.917 -182.277
0 0 0 0
-12.040.394 -12.374.138 -12.895.015 -12.922.514
-12.590.394 -12.374.138 -12.895.015 -12.922.514
-550.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
32

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
1.023.000 1.023.000 1.023.000 1.023.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
4.603.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
4.603.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
4.603.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
6.103.200 5.008.200 4.508.200 54.608.200
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
-3.580.200 -3.985.200 -3.485.200 -53.585.200
-5.080.200 -3.985.200 -3.485.200 -53.585.200
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
33

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
4500-0401-0-0006 - Erhalt städtischer Baudenkmäler
0 0 0 0
1.500.000 0 0 0
-1.500.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
34

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.472.618 1.302.042 1.295.499 1.292.499
1.472.618 1.302.042 1.295.499 1.292.499
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0 0 0 0
0 0 0 0
3.217.742 3.215.992 3.215.992 3.215.992
3.217.742 3.215.992 3.215.992 3.215.992
0 0 0 0
5.113 5.113 5.113 5.113
5.113 5.113 5.113 5.113
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20.000 20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000 20.000
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4.715.473 4.543.147 4.536.605 4.533.604
4.715.473 4.543.147 4.536.605 4.533.604
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2.895.990 2.933.021 2.952.666 2.993.769
2.895.990 2.933.021 2.952.666 2.993.769
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7.736.172 7.862.111 8.077.420 7.595.733
7.736.172 7.862.111 8.077.420 7.595.733
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3.211.879 3.204.250 3.204.250 3.204.250
3.211.879 3.204.250 3.204.250 3.204.250
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-250.000 0 0 0
670.257 668.664 668.664 668.664
670.257 668.664 668.664 668.664
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14.514.297 14.668.046 14.903.000 14.462.415
14.764.297 14.668.046 14.903.000 14.462.415
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-9.798.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
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-9.798.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-10.048.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
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-9.798.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-10.048.824 -10.124.899 -10.366.396 -9.928.812
-250.000 0 0 0
-637.627 -644.636 -638.879 -643.447
-637.627 -644.636 -638.879 -643.447
0 0 0 0
-10.436.451 -10.769.535 -11.005.275 -10.572.259
-10.686.451 -10.769.535 -11.005.275 -10.572.259
-250.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
35

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
97.111 97.111 96.737 96.737
97.111 97.111 96.737 96.737
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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78.500 78.500 78.500 78.500
78.500 78.500 78.500 78.500
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0 0 0 0
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4.700 4.700 4.700 4.700
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0 0 0 0
0 0 0 0
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180.311 180.311 179.937 179.937
180.311 180.311 179.937 179.937
0 0 0 0
1.563.249 1.584.882 1.599.246 1.621.781
1.563.249 1.584.882 1.599.246 1.621.781
0 0 0 0
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0 0 0 0
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1.317.606 1.308.606 1.269.606 1.270.606
1.817.606 1.308.606 1.269.606 1.270.606
-500.000 0 0 0
253.521 253.521 253.521 253.521
253.521 253.521 253.521 253.521
0 0 0 0
169.900 169.900 169.900 169.900
169.900 169.900 169.900 169.900
0 0 0 0
1.140.689 1.140.689 1.140.689 1.140.689
1.140.689 1.140.689 1.140.689 1.140.689
0 0 0 0
4.444.965 4.457.597 4.432.961 4.456.496
4.944.965 4.457.597 4.432.961 4.456.496
-500.000 0 0 0
-4.264.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
-4.764.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
-500.000 0 0 0
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-4.264.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
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-500.000 0 0 0
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-4.264.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
-4.764.653 -4.277.286 -4.253.024 -4.276.559
-500.000 0 0 0
-244.423 -247.444 -244.962 -246.932
-244.423 -247.444 -244.962 -246.932
0 0 0 0
-4.509.076 -4.524.730 -4.497.986 -4.523.490
-5.009.076 -4.524.730 -4.497.986 -4.523.490
-500.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
36

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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7.071.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636
9.751.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636
-2.680.000 0 0 0
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15.000 15.000 15.000 15.000
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7.086.218 8.179.889 11.915.923 16.004.636
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-2.680.000 0 0 0
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-7.086.218 -8.179.889 -11.915.923 -16.004.636
-9.766.218 -8.179.889 -11.915.923 -16.004.636
-2.680.000 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
37

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
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7.071.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636
9.751.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636
-2.680.000 0 0 0
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4518-0408-0-1002 - Historische Mitte
7.071.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636
9.751.218 8.164.889 11.900.923 15.989.636
-2.680.000 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
38

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
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194.837 194.837 194.837 194.837
194.837 194.837 194.837 194.837
0 0 0 0
244 244 244 244
244 244 244 244
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195.082 195.082 195.082 195.082
195.082 195.082 195.082 195.082
0 0 0 0
1.357.067 1.359.775 1.375.806 1.395.286
1.357.067 1.359.775 1.375.806 1.395.286
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61.133 61.098 61.098 61.098
0 0 0 0
175.595 175.625 175.625 175.625
50.625 25.625 25.625 25.625
124.970 150.000 150.000 150.000
1.102.904 1.130.077 1.160.756 1.162.654
1.102.904 1.130.077 1.160.756 1.162.654
0 0 0 0
3.284.765 3.319.175 3.370.713 3.397.015
3.309.765 3.319.175 3.370.713 3.397.015
-25.000 0 0 0
-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
-3.114.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
-25.000 0 0 0
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-3.089.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
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-3.114.684 -3.124.093 -3.175.631 -3.201.934
-25.000 0 0 0
-151.989 -155.558 -152.626 -154.953
-151.989 -155.558 -152.626 -154.953
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-3.241.673 -3.279.651 -3.328.258 -3.356.886
-3.266.673 -3.279.651 -3.328.258 -3.356.886
-25.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
39

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
1.605.988 1.598.195 1.474.673 1.474.673
1.605.988 1.598.195 1.474.673 1.474.673
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4.150 4.150 4.150 4.150
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1.610.138 1.602.345 1.478.823 1.478.823
1.610.138 1.602.345 1.478.823 1.478.823
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9.817.237 9.930.320 9.914.486 10.045.857
9.817.237 9.930.320 9.914.486 10.045.857
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909.223 680.053 680.053 680.053
909.223 680.053 680.053 680.053
0 0 0 0
312.876 312.876 312.876 312.876
312.876 312.876 312.876 312.876
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7.541.452 6.790.722 6.866.516 6.855.147
7.541.452 6.790.722 6.866.516 6.855.147
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18.677.538 17.810.721 17.870.681 17.990.683
18.857.538 17.960.721 18.020.681 18.140.683
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-17.067.400 -16.208.377 -16.391.858 -16.511.860
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-17.067.400 -16.208.377 -16.391.858 -16.511.860
-17.247.400 -16.358.377 -16.541.858 -16.661.860
-180.000 -150.000 -150.000 -150.000
-835.007 -857.268 -838.983 -853.492
-835.007 -857.268 -838.983 -853.492
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-17.902.407 -17.065.644 -17.230.841 -17.365.352
-18.082.407 -17.215.644 -17.380.841 -17.515.352
-180.000 -150.000 -150.000 -150.000
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
40

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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5.784.497 5.951.637 6.146.852 6.202.893
5.784.497 5.951.637 6.146.852 6.202.893
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8.364.102 8.364.102 8.364.102 8.364.102
8.364.102 8.364.102 8.364.102 8.364.102
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8.510.119 8.788.689 8.794.574 8.913.047
8.510.119 8.788.689 8.794.574 8.913.047
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187.088 152.282 137.238 116.828
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6.168.285 5.688.882 5.853.684 5.910.032
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-820.734 -831.644 -822.682 -829.794
-820.734 -831.644 -822.682 -829.794
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-11.363.443 -11.060.246 -11.081.699 -11.263.631
-11.578.443 -11.275.246 -11.296.699 -11.478.631
-215.000 -215.000 -215.000 -215.000
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
41

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
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10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
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27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
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29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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305.745 305.745 305.745 305.745
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2.327.407 2.419.432 2.399.299 2.430.508
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68.655 68.955 69.255 69.555
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-2.085.204 -72.206 -72.206 -72.206
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0 0 0 0
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0 0 0 0
-122.208.381 -129.706.994 -143.548.699 -145.803.701
-124.293.585 -129.779.200 -143.620.905 -145.875.907
-2.085.204 -72.206 -72.206 -72.206
-161.100 -165.248 -161.841 -164.544
-161.100 -165.248 -161.841 -164.544
0 0 0 0
-122.369.481 -129.872.242 -143.710.540 -145.968.245
-124.454.686 -129.944.448 -143.782.746 -146.040.451
-2.085.204 -72.206 -72.206 -72.206
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
42

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.080.000 630.000 90.000 0
1.080.000 630.000 90.000 0
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0
0
0
720.000
720.000
0
169.000 54.000 54.000 54.000
169.000 54.000 54.000 54.000
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0
0
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0
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2.504.550 995.250 199.000 109.000
4.004.550 995.250 199.000 109.000
-1.500.000 0 0 0
720.000
720.000
0
-2.504.550 -995.250 -199.000 -109.000
-4.004.550 -995.250 -199.000 -109.000
-1.500.000 0 0 0
-720.000
-720.000
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
43

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.113 1.076 732 732
1.113 1.076 732 732
0 0 0 0
9.690.000 9.690.000 9.590.000 9.590.000
9.690.000 9.690.000 9.590.000 9.590.000
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
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218.609.068 218.994.107 224.916.918 231.015.913
218.609.068 218.994.107 224.916.918 231.015.913
0 0 0 0
61.250 61.250 61.250 61.250
61.250 61.250 61.250 61.250
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228.461.431 228.846.433 234.668.901 240.767.896
228.461.431 228.846.433 234.668.901 240.767.896
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34.193.522 35.692.100 34.823.343 35.242.801
34.193.522 35.692.100 34.823.343 35.242.801
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1.128.842 1.128.842 1.128.843 1.028.843
1.128.842 1.128.842 1.128.843 1.028.843
0 0 0 0
6.170.972 6.116.408 6.046.862 6.046.862
6.170.972 6.116.408 6.046.862 6.046.862
0 0 0 0
397.498.204 401.767.144 410.830.546 422.381.350
397.498.204 401.767.144 410.830.546 422.381.350
0 0 0 0
6.731.989 6.966.478 7.198.975 7.361.335
6.781.989 6.966.478 7.198.975 7.361.335
-50.000 0 0 0
445.723.528 451.670.973 460.028.568 472.061.190
445.773.528 451.670.973 460.028.568 472.061.190
-50.000 0 0 0
-217.262.097 -222.824.540 -225.359.668 -231.293.294
-217.312.097 -222.824.540 -225.359.668 -231.293.294
-50.000 0 0 0
64.455 64.455 64.455 64.455
64.455 64.455 64.455 64.455
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1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
63.455 63.455 63.455 63.455
63.455 63.455 63.455 63.455
0 0 0 0
-217.198.642 -222.761.085 -225.296.213 -231.229.839
-217.248.642 -222.761.085 -225.296.213 -231.229.839
-50.000 0 0 0
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0 0 0 0
-217.198.642 -222.761.085 -225.296.213 -231.229.839
-217.248.642 -222.761.085 -225.296.213 -231.229.839
-50.000 0 0 0
-2.337.216 -2.397.867 -2.348.190 -2.387.661
-2.337.216 -2.397.867 -2.348.190 -2.387.661
0 0 0 0
-219.535.858 -225.158.952 -227.644.403 -233.617.500
-219.585.858 -225.158.952 -227.644.403 -233.617.500
-50.000 0 0 0
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
44

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.682.389 881.016 881.011 881.011
2.682.389 881.016 881.011 881.011
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.500 1.500 1.500 1.500
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2.683.889 882.516 882.511 882.511
2.683.889 882.516 882.511 882.511
0 0 0 0
5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525
5.861.042 5.984.430 5.995.157 6.078.525
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0 0 0 0
575.493 570.493 575.492 575.492
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-410.000 0 0 0
19.673 19.648 19.632 19.632
19.673 19.648 19.632 19.632
0 0 0 0
15.043.200 13.626.552 13.625.893 13.592.736
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-649.709 -15.477 -17.686 -20.206
1.802.535 1.779.918 1.838.857 1.883.871
1.802.535 1.779.918 1.838.857 1.883.871
0 0 0 0
23.301.944 21.981.041 22.055.031 22.150.255
24.361.653 21.996.518 22.072.716 22.170.461
-1.059.709 -15.477 -17.686 -20.206
-20.618.055 -21.098.524 -21.172.519 -21.267.744
-21.677.764 -21.114.001 -21.190.205 -21.287.950
-1.059.709 -15.477 -17.686 -20.206
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0 0 0 0
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2.710 2.683 2.657 2.657
2.710 2.683 2.657 2.657
0 0 0 0
-2.710 -2.683 -2.657 -2.657
-2.710 -2.683 -2.657 -2.657
0 0 0 0
-20.620.765 -21.101.208 -21.175.176 -21.270.401
-21.680.474 -21.116.684 -21.192.862 -21.290.607
-1.059.709 -15.477 -17.686 -20.206
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20.620.765 -21.101.208 -21.175.176 -21.270.401
-21.680.474 -21.116.684 -21.192.862 -21.290.607
-1.059.709 -15.477 -17.686 -20.206
-340.201 -349.905 -341.937 -348.261
-340.201 -349.905 -341.937 -348.261
0 0 0 0
-20.960.965 -21.451.113 -21.517.113 -21.618.662
-22.020.675 -21.466.590 -21.534.799 -21.638.868
-1.059.709 -15.477 -17.686 -20.206
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
45

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266
1.573.783 1.289.709 1.431.679 971.266
0 0 0 0
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905.267 905.267 905.267 905.267
905.267 905.267 905.267 905.267
0 0 0 0
76.796 76.796 76.796 76.796
76.796 76.796 76.796 76.796
0 0 0 0
109.000 109.000 109.000 109.000
109.000 109.000 109.000 109.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329
2.664.846 2.380.772 2.522.742 2.062.329
0 0 0 0
3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315
3.278.921 3.365.608 3.348.940 3.392.315
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080
4.276.430 3.904.830 3.881.380 3.904.080
0 0 0 0
1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909
1.152.570 1.136.379 1.145.960 1.141.909
0 0 0 0
3.440.711 3.498.849 3.558.087 3.618.487
3.903.106 3.943.043 4.002.330 4.062.842
-462.395 -444.194 -444.243 -444.355
519.879 526.790 533.361 535.598
519.879 526.790 533.361 535.598
0 0 0 0
12.668.511 12.432.457 12.467.727 12.592.389
13.130.906 12.876.651 12.911.970 13.036.743
-462.395 -444.194 -444.243 -444.355
-10.003.665 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060
-10.466.061 -10.495.879 -10.389.228 -10.974.415
-462.395 -444.194 -444.243 -444.355
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-10.003.665 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060
-10.466.061 -10.495.879 -10.389.228 -10.974.415
-462.395 -444.194 -444.243 -444.355
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-10.003.665 -10.051.684 -9.944.985 -10.530.060
-10.466.061 -10.495.879 -10.389.228 -10.974.415
-462.395 -444.194 -444.243 -444.355
-396.623 -398.901 -397.032 -398.516
-396.623 -398.901 -397.032 -398.516
0 0 0 0
-10.400.288 -10.450.585 -10.342.017 -10.928.576
-10.862.683 -10.894.780 -10.786.260 -11.372.931
-462.395 -444.194 -444.243 -444.355
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
46

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221
324.945.274 340.830.161 352.065.772 363.727.221
0 0 0 0
780.000 780.000 780.000 780.000
780.000 780.000 780.000 780.000
0 0 0 0
72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174
72.912.524 74.736.484 76.723.174 76.723.174
0 0 0 0
1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
0 0 0 0
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000
4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000
0 0 0 0
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095
409.333.498 427.042.345 440.264.646 451.926.095
0 0 0 0
195.877.571 205.818.139 209.196.544 212.194.524
195.877.571 205.818.139 209.196.544 212.194.524
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.040.278 16.355.031 16.508.759 16.666.445
16.427.401 16.742.154 16.895.882 17.053.568
-387.123 -387.123 -387.123 -387.123
6.156.700 6.156.700 6.156.700 6.156.700
6.469.461 6.469.461 6.469.461 6.469.461
-312.761 -312.761 -312.761 -312.761
400.085.223 416.453.478 428.440.253 440.301.702
401.859.623 420.833.678 432.945.053 444.948.502
-1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800
38.972.756 39.089.493 39.206.573 39.280.434
38.972.756 39.089.493 39.206.573 39.280.434
0 0 0 0
657.132.527 683.872.841 699.508.828 714.599.804
659.606.811 688.952.925 704.713.512 719.946.488
-2.474.284 -5.080.084 -5.204.684 -5.346.684
-247.799.029 -256.830.496 -259.244.182 -262.673.709
-250.273.313 -261.910.580 -264.448.866 -268.020.393
-2.474.284 -5.080.084 -5.204.684 -5.346.684
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
23.000 23.000 23.000 23.000
23.000 23.000 23.000 23.000
0 0 0 0
-23.000 -23.000 -23.000 -23.000
-23.000 -23.000 -23.000 -23.000
0 0 0 0
-247.822.029 -256.853.496 -259.267.182 -262.696.709
-250.296.313 -261.933.580 -264.471.866 -268.043.393
-2.474.284 -5.080.084 -5.204.684 -5.346.684
0 0 0 0
699.884 699.884 699.884 699.884
699.884 699.884 699.884 699.884
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
699.884 699.884 699.884 699.884
699.884 699.884 699.884 699.884
-247.822.029 -256.853.496 -259.267.182 -262.696.709
-249.596.429 -261.233.696 -263.771.982 -267.343.509
-1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800
-3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632
-3.567.632 -3.567.632 -3.567.632 -3.567.632
0 0 0 0
-251.389.661 -260.421.128 -262.834.814 -266.264.341
-253.164.061 -264.801.328 -267.339.614 -270.911.141
-1.774.400 -4.380.200 -4.504.800 -4.646.800
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
47

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
7.750.000 5.000.000 0 0
7.750.000 5.000.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000
0 0 0 0
0
0
0
10.110.000 6.490.000 620.000 620.000
10.110.000 6.490.000 620.000 620.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.602.000 1.806.000 4.418.000 5.724.000
1.602.000 1.806.000 4.418.000 5.724.000
0 0 0 0
0
0
0
10.448.000
10.448.000
0
2.161.900 2.000.000 2.000.000 2.000.000
5.289.508 2.000.000 2.000.000 2.000.000
-3.127.608 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.750.000 5.000.000 0 0
7.750.000 5.000.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000
2.360.000 1.490.000 620.000 620.000
0 0 0 0
0
0
0
13.873.900 10.296.000 7.038.000 8.344.000
17.001.508 10.296.000 7.038.000 8.344.000
-3.127.608 0 0 0
10.448.000
10.448.000
0
-3.763.900 -3.806.000 -6.418.000 -7.724.000
-6.891.508 -3.806.000 -6.418.000 -7.724.000
-3.127.608 0 0 0
-10.448.000
-10.448.000
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
48

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
3.127.608 0 0 0
-3.127.608 0 0 0
0
0
0
5100-0603-0-1007 - Beschaffung Luftreinigungsgeräte
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
3.127.608 0 0 0
-3.127.608 0 0 0
0
0
0
49

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.220.301 8.220.301 8.220.301 8.220.301
10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301
2.100.819 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400.000 400.000 400.000 400.000
400.000 400.000 400.000 400.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.790.301 8.790.301 8.790.301 8.790.301
10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301
2.100.819 0 0 0
10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828
10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936
2.285.936 2.160.936 2.160.936 2.160.936
-145.000 -20.000 -20.000 -20.000
2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873
2.993.873 2.994.873 2.994.873 2.994.873
0 -1.000 -1.000 -1.000
37.637.054 37.843.618 38.054.314 38.269.224
41.248.426 38.511.889 38.722.586 38.937.496
-3.611.373 -668.271 -668.271 -668.271
1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277
1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277
0 0 0 0
54.785.861 55.156.591 55.456.128 55.842.139
58.542.234 55.845.862 56.145.399 56.531.410
-3.756.373 -689.271 -689.271 -689.271
-45.995.560 -46.366.289 -46.665.827 -47.051.837
-47.651.113 -47.055.560 -47.355.098 -47.741.109
-1.655.554 -689.271 -689.271 -689.271
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-45.995.560 -46.366.289 -46.665.827 -47.051.837
-47.651.113 -47.055.560 -47.355.098 -47.741.109
-1.655.554 -689.271 -689.271 -689.271
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-45.995.560 -46.366.289 -46.665.827 -47.051.837
-47.651.113 -47.055.560 -47.355.098 -47.741.109
-1.655.554 -689.271 -689.271 -689.271
-30.614 -30.614 -30.614 -30.614
-30.614 -30.614 -30.614 -30.614
0 0 0 0
-46.026.174 -46.396.903 -46.696.441 -47.082.451
-47.681.727 -47.086.174 -47.385.712 -47.771.723
-1.655.554 -689.271 -689.271 -689.271
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
50

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
6.700.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
-200.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
149.800 149.800 149.800 149.800
159.800 149.800 149.800 149.800
-10.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000
171.000 171.000 171.000 171.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
6.820.800 6.820.800 6.820.800 6.820.800
7.030.800 6.820.800 6.820.800 6.820.800
-210.000 0 0 0
0
0
0
-6.740.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800
-6.950.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800
-210.000 0 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
51

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
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0
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0
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0 0 0 0
100.000 0 0 0
-100.000 0 0 0
0
0
0
0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze
5100-0604-0-2002 - Spielplätze
5100-0604-0-4102 - Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
0
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0
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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0 0 0 0
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0
6.420.000 6.420.000 6.420.000 6.420.000
6.520.000 6.420.000 6.420.000 6.420.000
-100.000 0 0 0
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6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
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-100.000 0 0 0
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0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
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100.000 0 0 0
-100.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
52

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.899.948 3.889.948 3.889.948 3.889.948
5.614.214 3.889.948 3.889.948 3.889.948
1.714.266 0 0 0
33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725
33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725
0 0 0 0
30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42.700 42.700 42.700 42.700
42.700 42.700 42.700 42.700
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37.439.374 37.429.374 37.429.374 37.429.374
39.153.640 37.429.374 37.429.374 37.429.374
1.714.266 0 0 0
57.177.450 58.100.689 58.027.595 58.801.753
57.177.450 58.100.689 58.027.595 58.801.753
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
776.505 776.505 776.505 776.505
776.505 776.505 776.505 776.505
0 0 0 0
1.097.748 1.097.748 1.097.748 1.097.748
1.097.748 1.097.748 1.097.748 1.097.748
0 0 0 0
229.585.379 235.330.181 238.877.013 240.106.165
231.952.245 235.692.781 239.239.613 240.468.765
-2.366.866 -362.600 -362.600 -362.600
8.406.115 8.781.368 9.157.717 9.395.144
8.406.115 8.781.368 9.157.717 9.395.144
0 0 0 0
297.043.198 304.086.491 307.936.579 310.177.315
299.410.064 304.449.091 308.299.179 310.539.915
-2.366.866 -362.600 -362.600 -362.600
-259.603.824 -266.657.118 -270.507.205 -272.747.942
-260.256.424 -267.019.718 -270.869.805 -273.110.542
-652.600 -362.600 -362.600 -362.600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-259.603.824 -266.657.118 -270.507.205 -272.747.942
-260.256.424 -267.019.718 -270.869.805 -273.110.542
-652.600 -362.600 -362.600 -362.600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-259.603.824 -266.657.118 -270.507.205 -272.747.942
-260.256.424 -267.019.718 -270.869.805 -273.110.542
-652.600 -362.600 -362.600 -362.600
-27.894.531 -28.034.525 -27.919.536 -28.010.784
-27.894.531 -28.034.525 -27.919.536 -28.010.784
0 0 0 0
-287.498.355 -294.691.643 -298.426.741 -300.758.725
-288.150.955 -295.054.243 -298.789.341 -301.121.325
-652.600 -362.600 -362.600 -362.600
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
53

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.930.026 1.795.026 1.795.026 1.795.026
1.930.026 1.795.026 1.795.026 1.795.026
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.465.950 1.465.950 1.465.950 1.465.950
1.465.950 1.465.950 1.465.950 1.465.950
0 0 0 0
11.000 11.000 11.000 11.000
11.000 11.000 11.000 11.000
0 0 0 0
619.400 619.400 619.400 619.400
619.400 619.400 619.400 619.400
0 0 0 0
1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.274.276 5.139.276 5.139.276 5.139.276
5.274.276 5.139.276 5.139.276 5.139.276
0 0 0 0
22.459.204 22.601.883 22.784.769 23.102.212
22.459.204 22.601.883 22.784.769 23.102.212
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.995.361 1.995.505 1.995.052 1.994.950
1.995.361 1.995.505 1.995.052 1.994.950
0 0 0 0
126.035 126.035 126.035 126.035
126.035 126.035 126.035 126.035
0 0 0 0
32.113.347 32.887.380 33.084.013 33.284.898
32.363.347 32.887.380 33.084.013 33.284.898
-250.000 0 0 0
5.960.297 6.329.752 6.587.458 6.750.037
5.960.297 6.329.752 6.587.458 6.750.037
0 0 0 0
62.654.244 63.940.554 64.577.327 65.258.133
62.904.244 63.940.554 64.577.327 65.258.133
-250.000 0 0 0
-57.379.968 -58.801.278 -59.438.051 -60.118.857
-57.629.968 -58.801.278 -59.438.051 -60.118.857
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-57.379.968 -58.801.278 -59.438.051 -60.118.857
-57.629.968 -58.801.278 -59.438.051 -60.118.857
-250.000 0 0 0
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0 0 0 0
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-57.379.968 -58.801.278 -59.438.051 -60.118.857
-57.629.968 -58.801.278 -59.438.051 -60.118.857
-250.000 0 0 0
-2.802.021 -2.880.623 -2.816.060 -2.867.293
-2.802.021 -2.880.623 -2.816.060 -2.867.293
0 0 0 0
-60.181.989 -61.681.901 -62.254.111 -62.986.149
-60.431.989 -61.681.901 -62.254.111 -62.986.149
-250.000 0 0 0
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
54

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.887.465 4.142.825 2.999.769 3.070.209
2.887.465 4.142.825 2.999.769 3.070.209
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
153.000 153.000 153.000 153.000
153.000 153.000 153.000 153.000
0 0 0 0
1.306.400 1.006.400 1.006.400 1.006.400
1.306.400 1.006.400 1.006.400 1.006.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
553.165 563.165 573.165 573.165
553.165 563.165 573.165 573.165
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.900.030 5.865.390 4.732.334 4.802.774
4.900.030 5.865.390 4.732.334 4.802.774
0 0 0 0
9.662.628 10.114.577 10.074.934 10.208.217
9.662.628 10.114.577 10.074.934 10.208.217
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.523.717 7.530.466 7.485.441 7.836.652
8.983.717 7.530.466 7.485.441 7.836.652
-460.000 0 0 0
3.812.733 4.109.225 4.117.480 4.188.637
3.812.733 4.109.225 4.117.480 4.188.637
0 0 0 0
11.197.573 12.507.573 13.133.573 13.659.573
11.485.784 12.432.057 13.058.057 13.584.057
-288.212 75.516 75.516 75.516
4.592.971 4.533.880 3.462.995 4.492.789
4.592.971 4.533.880 3.462.995 4.492.789
0 0 0 0
37.789.621 38.795.722 38.274.422 40.385.867
38.537.833 38.720.206 38.198.906 40.310.351
-748.212 75.516 75.516 75.516
-32.889.592 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093
-33.637.803 -32.854.816 -33.466.572 -35.507.577
-748.212 75.516 75.516 75.516
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-32.889.592 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093
-33.637.803 -32.854.816 -33.466.572 -35.507.577
-748.212 75.516 75.516 75.516
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-32.889.592 -32.930.332 -33.542.088 -35.583.093
-33.637.803 -32.854.816 -33.466.572 -35.507.577
-748.212 75.516 75.516 75.516
-604.204 -611.874 -605.574 -610.574
-604.204 -611.874 -605.574 -610.574
0 0 0 0
-33.493.796 -33.542.206 -34.147.662 -36.193.667
-34.242.007 -33.466.690 -34.072.146 -36.118.151
-748.212 75.516 75.516 75.516
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
55

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
2.150.460 2.150.460 2.150.460 2.150.460
2.565.386 2.565.386 2.565.386 2.565.386
414.926 414.926 414.926 414.926
35.000 35.000 35.000 35.000
35.000 35.000 35.000 35.000
0 0 0 0
0
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0
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0
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0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
561.000 824.500 949.800 955.800
561.000 824.500 949.800 955.800
0 0 0 0
0
0
0
2.746.460 3.009.960 3.135.260 3.141.260
3.161.386 3.424.886 3.550.186 3.556.186
414.926 414.926 414.926 414.926
0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.409.360 18.723.360 12.443.360 10.193.360
13.009.360 18.723.360 12.443.360 10.193.360
-600.000 0 0 0
0
0
0
16.284.000
16.284.000
0
1.227.749 710.000 710.000 710.000
1.227.749 710.000 710.000 710.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.100.000 2.100.000 900.000 900.000
2.100.000 2.100.000 900.000 900.000
0 0 0 0
0
0
0
20.000.000 10.000.000 5.000.000 0
20.000.000 10.000.000 5.000.000 0
0 0 0 0
0
0
0
35.737.109 31.533.360 19.053.360 11.803.360
36.337.109 31.533.360 19.053.360 11.803.360
-600.000 0 0 0
16.284.000
16.284.000
0
-32.990.649 -28.523.400 -15.918.100 -8.662.100
-33.175.723 -28.108.474 -15.503.174 -8.247.174
-185.074 414.926 414.926 414.926
-16.284.000
-16.284.000
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
56

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
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600.000 0 0 0
-600.000 0 0 0
0
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0
5201-0801-0-1090 - Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze
0 0 0 0
600.000 0 0 0
-600.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
57

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.322 5.322 5.322 5.322
5.322 5.322 5.322 5.322
0 0 0 0
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35.322 35.322 35.322 35.322
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7.832.506 8.047.958 7.995.005 8.099.937
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7.822.920 6.565.748 5.778.560 4.450.281
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30.499 30.499 30.499 30.499
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994.139 1.023.735 1.065.788 1.096.812
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16.491.939 15.719.815 14.911.727 13.719.404
16.841.064 15.838.940 15.030.852 13.838.529
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-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
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-16.805.743 -15.803.619 -14.995.531 -13.803.208
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-16.805.743 -15.803.619 -14.995.531 -13.803.208
-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
-430.822 -443.323 -433.055 -441.203
-430.822 -443.323 -433.055 -441.203
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-16.887.440 -16.127.817 -15.309.461 -14.125.286
-17.236.565 -16.246.942 -15.428.586 -14.244.411
-349.125 -119.125 -119.125 -119.125
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
58

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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695.340 479.620 524.995 34.255
695.340 479.620 524.995 34.255
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805.340 589.620 634.995 144.255
805.340 589.620 634.995 144.255
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5.529.854 5.710.103 5.859.100 5.932.781
5.529.854 5.710.103 5.859.100 5.932.781
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58.869 58.869 62.647 62.647
58.869 58.869 62.647 62.647
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401.500 256.500 107.900 100.000
401.500 256.500 107.900 100.000
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689.183 719.442 1.010.300 1.037.860
689.183 719.442 1.010.300 1.037.860
0 0 0 0
8.712.212 8.952.721 9.084.711 9.185.953
8.972.212 8.952.721 9.084.711 9.185.953
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-7.906.872 -8.363.101 -8.449.716 -9.041.698
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-7.906.872 -8.363.101 -8.449.716 -9.041.698
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-7.906.872 -8.363.101 -8.449.716 -9.041.698
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-240.279 -247.029 -274.962 -279.921
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-8.147.151 -8.610.130 -8.724.678 -9.321.619
-8.407.151 -8.610.130 -8.724.678 -9.321.619
-260.000 0 0 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
59

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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726.466 722.937 712.235 710.065
726.466 722.937 712.235 710.065
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163.000 163.000 163.000 163.000
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5.808 5.808 5.808 5.808
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3.391.139 3.382.093 3.425.466 3.473.675
3.391.139 3.382.093 3.425.466 3.473.675
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54.806 54.546 54.878 55.404
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537.275 537.275 537.275 537.275
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452.275 471.627 491.037 503.281
452.275 471.627 491.037 503.281
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4.671.760 4.683.067 4.746.849 4.808.304
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-107.643 -110.474 -108.149 -109.994
-107.643 -110.474 -108.149 -109.994
0 0 0 0
-3.882.661 -3.900.326 -3.972.485 -4.037.955
-4.182.661 -3.900.326 -3.972.485 -4.037.955
-300.000 0 0 0
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
60

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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11.148.452 11.711.420 11.378.184 11.513.113
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129.835 129.835 129.835 129.835
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18.576.956 19.043.506 18.769.071 18.941.096
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-17.346.256 -17.962.806 -17.688.371 -17.860.396
-17.496.256 -17.962.806 -17.688.371 -17.860.396
-150.000 0 0 0
11.060.196 11.060.196 11.060.196 11.060.196
11.060.196 11.060.196 11.060.196 11.060.196
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11.060.196 11.060.196 11.060.196 11.060.196
11.060.196 11.060.196 11.060.196 11.060.196
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-6.286.060 -6.902.610 -6.628.175 -6.800.200
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-6.286.060 -6.902.610 -6.628.175 -6.800.200
-6.436.060 -6.902.610 -6.628.175 -6.800.200
-150.000 0 0 0
-524.929 -539.448 -527.522 -536.986
-524.929 -539.448 -527.522 -536.986
0 0 0 0
-6.810.989 -7.442.058 -7.155.697 -7.337.186
-6.960.989 -7.442.058 -7.155.697 -7.337.186
-150.000 0 0 0
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
61

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
153 148 100 100
153 148 100 100
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16.285.000 17.646.091 18.046.091 18.446.091
16.285.000 17.646.091 18.046.091 18.446.091
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45 45 45 45
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5 5 5 5
5 5 5 5
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16.385.203 17.746.288 18.146.241 18.546.241
16.385.203 17.746.288 18.146.241 18.546.241
0 0 0 0
4.673.531 4.871.850 4.759.757 4.817.548
4.673.531 4.871.850 4.759.757 4.817.548
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157.500 157.500 70.000 70.000
157.500 157.500 70.000 70.000
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290.958 285.449 280.041 280.041
290.958 285.449 280.041 280.041
0 0 0 0
29.872.156 30.514.827 31.159.334 31.785.388
31.172.156 31.814.827 32.459.334 33.085.388
-1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
647.628 680.607 713.698 736.258
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9.490 9.490 9.490 9.490
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-20.597.080 -20.054.454 -20.127.099 -20.433.503
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-19.247.080 -18.754.454 -18.827.099 -19.133.503
-20.597.080 -20.054.454 -20.127.099 -20.433.503
-1.350.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
-347.930 -356.960 -349.562 -355.440
-347.930 -356.960 -349.562 -355.440
0 0 0 0
-19.595.010 -19.111.414 -19.176.661 -19.488.943
-20.945.010 -20.411.414 -20.476.661 -20.788.943
-1.350.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
62

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
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743.748 770.668 767.604 778.714
743.748 770.668 767.604 778.714
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327.710 342.627 351.337 351.337
327.710 342.627 351.337 351.337
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67.923.043 67.964.940 67.470.647 66.481.757
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622.107 644.611 637.431 645.821
622.107 644.611 637.431 645.821
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3.640.384 3.525.684 3.460.384 3.473.584
3.640.384 3.525.684 3.460.384 3.473.584
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27.825 27.825 27.825 27.825
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21.769.000 21.580.000 19.388.000 18.065.000
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78.214.871 77.839.466 76.539.142 73.898.642
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78.214.871 77.839.466 76.539.142 73.898.642
77.964.871 77.839.466 76.539.142 73.898.642
-250.000 0 0 0
-36.629 -37.755 -36.830 -37.564
-36.629 -37.755 -36.830 -37.564
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78.178.242 77.801.711 76.502.312 73.861.078
77.928.242 77.801.711 76.502.312 73.861.078
-250.000 0 0 0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
63

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
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10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833
10.984.042 10.808.658 10.417.329 10.118.833
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3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111
3.797.111 3.802.111 3.807.111 3.812.111
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42.537 42.537 42.537 42.537
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52.552.255 52.385.792 51.225.457 51.421.968
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41.239.338 41.052.731 40.705.725 40.425.211
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-2.285 14.715 14.715 14.715
11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415
11.146.336 8.672.638 8.145.864 8.508.415
0 0 0 0
200.683.810 200.884.483 203.495.592 206.889.187
200.786.095 200.869.768 203.480.877 206.874.471
-102.285 14.715 14.715 14.715
-148.131.555 -148.498.691 -152.270.135 -155.467.219
-148.233.839 -148.483.976 -152.255.420 -155.452.504
-102.285 14.715 14.715 14.715
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
687.249 687.249 687.249 687.249
687.249 687.249 687.249 687.249
0 0 0 0
-687.249 -687.249 -687.249 -687.249
-687.249 -687.249 -687.249 -687.249
0 0 0 0
-148.818.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468
-148.921.088 -149.171.225 -152.942.669 -156.139.753
-102.285 14.715 14.715 14.715
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-148.818.804 -149.185.940 -152.957.384 -156.154.468
-148.921.088 -149.171.225 -152.942.669 -156.139.753
-102.285 14.715 14.715 14.715
-1.345.009 -1.383.418 -1.351.870 -1.376.905
-1.345.009 -1.383.418 -1.351.870 -1.376.905
0 0 0 0
-150.163.813 -150.569.359 -154.309.254 -157.531.373
-150.266.098 -150.554.644 -154.294.539 -157.516.658
-102.285 14.715 14.715 14.715
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
64

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
12.920.313 13.569.792 14.901.549 7.422.710
12.920.313 13.569.792 14.901.549 7.422.710
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
17.420.313 18.069.792 19.401.549 11.922.710
17.420.313 18.069.792 19.401.549 11.922.710
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50.241.168 80.296.945 78.751.122 61.994.275
51.921.168 80.296.945 78.751.122 61.994.275
-1.680.000 0 0 0
0
0
0
128.438.382
128.438.382
0
6.701.820 4.134.220 2.708.250 2.083.530
6.701.820 4.134.220 2.708.250 2.083.530
0 0 0 0
5.755.000
5.755.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
8.065.000 5.618.000 2.430.000 2.013.000
8.065.000 5.618.000 2.430.000 2.013.000
0 0 0 0
3.400.000
3.400.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
65.007.988 90.049.165 83.889.372 66.090.805
66.687.988 90.049.165 83.889.372 66.090.805
-1.680.000 0 0 0
137.593.382
137.593.382
0
-47.587.675 -71.979.373 -64.487.823 -54.168.095
-49.267.675 -71.979.373 -64.487.823 -54.168.095
-1.680.000 0 0 0
-137.593.382
-137.593.382
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
65

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
50.000 50.000 50.000 50.000
140.000 50.000 50.000 50.000
-90.000 0 0 0
0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.080.000 1.895.000 366.000 835.000
2.580.000 1.895.000 366.000 835.000
-1.500.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000
0
6400-1201-0-0007 - Barrierefreiheit
6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
50.000 50.000 50.000 50.000
140.000 50.000 50.000 50.000
-90.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
350.000 650.000 650.000 650.000
440.000 650.000 650.000 650.000
-90.000 0 0 0
1.800.000
1.800.000
0
350.000 650.000 650.000 650.000
440.000 650.000 650.000 650.000
-90.000 0 0 0
1.800.000
1.800.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.080.000 1.895.000 366.000 835.000
2.580.000 1.895.000 366.000 835.000
-1.500.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
66

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59.976.996 59.120.745 58.845.263 58.845.263
59.976.996 59.120.745 58.845.263 58.845.263
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
743.144 743.144 743.144 743.144
743.144 743.144 743.144 743.144
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14.399.344 13.818.220 13.402.040 13.402.040
14.399.344 13.818.220 13.402.040 13.402.040
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75.119.484 73.682.109 72.990.446 72.990.446
75.119.484 73.682.109 72.990.446 72.990.446
0 0 0 0
14.090.435 14.607.177 14.701.569 14.905.074
14.090.435 14.607.177 14.701.569 14.905.074
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.467.131 23.552.101 37.237.535 39.519.577
26.567.131 23.552.101 37.237.535 39.519.577
-100.000 0 0 0
52.074.502 51.314.502 50.359.502 49.764.502
52.074.502 51.314.502 50.359.502 49.764.502
0 0 0 0
21.856.614 21.505.644 21.130.210 21.030.168
22.006.614 21.505.644 21.130.210 21.030.168
-150.000 0 0 0
10.393.611 10.289.291 10.360.179 10.404.900
10.393.611 10.289.291 10.360.179 10.404.900
0 0 0 0
124.882.293 121.268.715 133.788.995 135.624.220
125.132.293 121.268.715 133.788.995 135.624.220
-250.000 0 0 0
-49.762.809 -47.586.607 -60.798.548 -62.633.774
-50.012.809 -47.586.607 -60.798.548 -62.633.774
-250.000 0 0 0
100 100 40.100 40.100
100 100 40.100 40.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 40.100 40.100
100 100 40.100 40.100
0 0 0 0
-49.762.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-50.012.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-250.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-49.762.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-50.012.709 -47.586.507 -60.758.448 -62.593.674
-250.000 0 0 0
-676.326 -695.466 -679.744 -692.220
-676.326 -695.466 -679.744 -692.220
0 0 0 0
-50.439.034 -48.281.972 -61.438.193 -63.285.893
-50.689.034 -48.281.972 -61.438.193 -63.285.893
-250.000 0 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
67

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
836.685 754.685 609.685 609.685
836.685 754.685 609.685 609.685
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
104.652 103.259 103.259 103.259
104.652 103.259 103.259 103.259
0 0 0 0
436.250 436.250 436.250 436.250
436.250 436.250 436.250 436.250
0 0 0 0
480.000 480.000 480.000 480.000
480.000 480.000 480.000 480.000
0 0 0 0
1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695
1.345.403 2.191.413 3.932.779 1.086.695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
0 0 0 0
4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889
4.602.990 5.365.606 6.961.973 2.715.889
0 0 0 0
37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925
37.681.422 38.293.150 38.717.182 39.262.925
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.313.930 17.046.658 16.973.655 17.022.655
18.997.930 17.296.658 17.223.655 17.272.655
-684.000 -250.000 -250.000 -250.000
1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185
1.987.443 2.040.752 1.957.833 1.974.185
0 0 0 0
371.746 370.843 370.843 370.843
462.364 351.964 351.964 351.964
-90.618 18.879 18.879 18.879
11.222.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814
12.002.382 12.895.476 16.756.088 12.237.814
-780.000 0 0 0
69.576.923 70.646.879 74.775.600 70.868.422
71.131.540 70.878.000 75.006.721 71.099.543
-1.554.618 -231.121 -231.121 -231.121
-64.973.933 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533
-66.528.551 -65.512.393 -68.044.748 -68.383.654
-1.554.618 -231.121 -231.121 -231.121
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-64.973.933 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533
-66.528.551 -65.512.393 -68.044.748 -68.383.654
-1.554.618 -231.121 -231.121 -231.121
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-64.973.933 -65.281.273 -67.813.628 -68.152.533
-66.528.551 -65.512.393 -68.044.748 -68.383.654
-1.554.618 -231.121 -231.121 -231.121
-1.011.230 -1.035.395 -1.015.546 -1.031.297
-1.011.230 -1.035.395 -1.015.546 -1.031.297
0 0 0 0
-65.985.163 -66.316.667 -68.829.174 -69.183.830
-67.539.781 -66.547.788 -69.060.294 -69.414.950
-1.554.618 -231.121 -231.121 -231.121
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
68

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
791.800 985.000 2.018.000 5.040.000
791.800 985.000 2.018.000 5.040.000
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
892.800 1.086.000 2.119.000 5.141.000
892.800 1.086.000 2.119.000 5.141.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.132.011 10.236.185 10.182.500 9.765.000
10.862.011 10.236.185 10.182.500 9.765.000
-730.000 0 0 0
0
0
0
13.751.185
13.751.185
0
5.835.000 1.900.000 1.140.000 4.690.000
5.835.000 4.473.000 1.140.000 4.690.000
0 -2.573.000 0 0
2.050.000
4.623.000
-2.573.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 558.000 0 0
0 558.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.967.011 12.694.185 11.322.500 14.455.000
16.697.011 15.267.185 11.322.500 14.455.000
-730.000 -2.573.000 0 0
15.801.185
18.374.185
-2.573.000
-15.074.211 -11.608.185 -9.203.500 -9.314.000
-15.804.211 -14.181.185 -9.203.500 -9.314.000
-730.000 -2.573.000 0 0
-15.801.185
-18.374.185
-2.573.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
69

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
670.000 670.000 670.000 500.000
1.000.000 670.000 670.000 500.000
-330.000 0 0 0
670.000
670.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
300.000 0 0 0
-300.000 0 0 0
0
0
0
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)
6700-1301-0-0007 - Anlage Kleingewässer
6700-1301-0-0008 - Ersatzpflanzung Grünflächen
670.000 670.000 670.000 500.000
1.000.000 670.000 670.000 500.000
-330.000 0 0 0
670.000
670.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
100.000 0 0 0
-100.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
100.000 0 0 0
-100.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
300.000 0 0 0
-300.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
70

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.195.000 1.410.000 700.000 4.250.000
5.195.000 3.983.000 700.000 4.250.000
0 -2.573.000 0 0
1.510.000
4.083.000
-2.573.000
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.295.000 1.510.000 800.000 4.350.000
5.295.000 4.083.000 800.000 4.350.000
0 -2.573.000 0 0
1.510.000
4.083.000
-2.573.000
71

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
232.618 232.539 231.932 190.654
232.618 232.539 231.932 190.654
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.140.254 17.994.493 17.884.242 17.837.116
18.140.254 17.994.493 17.884.242 17.837.116
0 0 0 0
14.880 14.880 14.880 14.880
14.880 14.880 14.880 14.880
0 0 0 0
1.305.120 1.305.120 1.305.120 1.305.120
1.305.120 1.305.120 1.305.120 1.305.120
0 0 0 0
420.861 420.861 420.861 420.861
420.861 420.861 420.861 420.861
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.113.733 19.967.893 19.857.035 19.768.631
20.113.733 19.967.893 19.857.035 19.768.631
0 0 0 0
14.435.168 15.211.787 15.438.004 15.657.457
14.435.168 15.211.787 15.438.004 15.657.457
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.543.418 5.653.789 5.651.792 5.659.792
5.743.418 5.653.789 5.651.792 5.659.792
-200.000 0 0 0
1.285.780 1.331.703 1.273.819 1.285.234
1.285.780 1.331.703 1.273.819 1.285.234
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.143.517 2.581.234 2.610.271 2.653.402
3.143.517 2.581.234 2.610.271 2.653.402
0 0 0 0
24.407.884 24.778.512 24.973.885 25.255.884
24.607.884 24.778.512 24.973.885 25.255.884
-200.000 0 0 0
-4.294.151 -4.810.619 -5.116.851 -5.487.253
-4.494.151 -4.810.619 -5.116.851 -5.487.253
-200.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-4.294.151 -4.810.619 -5.116.851 -5.487.253
-4.494.151 -4.810.619 -5.116.851 -5.487.253
-200.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-4.294.151 -4.810.619 -5.116.851 -5.487.253
-4.494.151 -4.810.619 -5.116.851 -5.487.253
-200.000 0 0 0
-556.004 -560.039 -556.724 -559.355
-556.004 -560.039 -556.724 -559.355
0 0 0 0
-4.850.154 -5.370.658 -5.673.575 -6.046.608
-5.050.154 -5.370.658 -5.673.575 -6.046.608
-200.000 0 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
72

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
387.516 365.138 363.371 363.371
387.516 365.138 363.371 363.371
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
674.300 674.300 674.300 674.300
674.300 674.300 674.300 674.300
0 0 0 0
300 300 300 300
300 300 300 300
0 0 0 0
425.600 425.600 425.600 425.600
425.600 425.600 425.600 425.600
0 0 0 0
349.800 349.800 349.800 349.800
349.800 349.800 349.800 349.800
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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1.837.516 1.815.138 1.813.371 1.813.371
1.837.516 1.815.138 1.813.371 1.813.371
0 0 0 0
14.151.152 14.354.670 14.403.807 14.600.226
14.151.152 14.354.670 14.403.807 14.600.226
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.704.302 2.354.952 2.354.952 2.264.952
3.593.302 2.354.952 2.354.952 2.264.952
-889.000 0 0 0
55.863 55.863 55.863 55.863
55.863 55.863 55.863 55.863
0 0 0 0
2.193.718 2.376.419 2.358.732 2.466.687
2.255.118 2.376.419 2.358.732 2.466.687
-61.400 0 0 0
3.493.954 3.561.413 3.647.070 3.671.751
3.493.954 3.561.413 3.647.070 3.671.751
0 0 0 0
22.598.988 22.703.315 22.820.424 23.059.478
23.549.388 22.703.315 22.820.424 23.059.478
-950.400 0 0 0
-20.761.472 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-21.711.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-950.400 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20.761.472 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-21.711.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-950.400 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20.761.472 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-21.711.872 -20.888.177 -21.007.053 -21.246.107
-950.400 0 0 0
-756.072 -775.814 -759.598 -772.466
-756.072 -775.814 -759.598 -772.466
0 0 0 0
-21.517.544 -21.663.991 -21.766.651 -22.018.573
-22.467.944 -21.663.991 -21.766.651 -22.018.573
-950.400 0 0 0
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
73

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
539.907 599.606 599.432 598.593
539.907 599.606 599.432 598.593
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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4.017.200 4.017.200 4.017.200 4.017.200
4.017.200 4.017.200 4.017.200 4.017.200
0 0 0 0
84.000 75.500 75.500 75.500
84.000 75.500 75.500 75.500
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8.440.000 5.117.000 6.172.000 7.227.000
8.440.000 5.117.000 6.172.000 7.227.000
0 0 0 0
13.000 13.000 13.000 13.000
13.000 13.000 13.000 13.000
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0 0 0 0
13.094.107 9.822.306 10.877.132 11.931.293
13.094.107 9.822.306 10.877.132 11.931.293
0 0 0 0
3.051.218 3.345.698 3.106.685 3.132.557
3.051.218 3.345.698 3.106.685 3.132.557
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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350.499 361.815 357.585 372.585
350.499 361.815 357.585 372.585
0 0 0 0
56.241 55.486 54.802 54.502
56.241 55.486 54.802 54.502
0 0 0 0
28.053.876 27.518.467 27.687.395 27.702.466
28.884.876 27.518.467 27.687.395 27.702.466
-831.000 0 0 0
6.159.492 8.811.341 11.463.886 14.096.409
6.159.492 8.811.341 11.463.886 14.096.409
0 0 0 0
37.671.325 40.092.807 42.670.354 45.358.519
38.502.325 40.092.807 42.670.354 45.358.519
-831.000 0 0 0
-24.577.218 -30.270.502 -31.793.222 -33.427.226
-25.408.218 -30.270.502 -31.793.222 -33.427.226
-831.000 0 0 0
20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
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-4.577.218 -270.502 8.206.778 16.572.774
-5.408.218 -270.502 8.206.778 16.572.774
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-4.577.218 -270.502 8.206.778 16.572.774
-5.408.218 -270.502 8.206.778 16.572.774
-831.000 0 0 0
-62.617 -63.576 -62.551 -63.277
-62.617 -63.576 -62.551 -63.277
0 0 0 0
-4.639.835 -334.078 8.144.228 16.509.496
-5.470.835 -334.078 8.144.228 16.509.496
-831.000 0 0 0
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
74

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200
2.478.663.500 2.631.192.500 2.773.361.200 2.887.892.200
0 0 0 0
425.664.300 436.349.300 448.811.400 461.635.600
544.420.326 490.695.602 497.948.439 505.310.069
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778.500 778.500 778.500 778.500
778.500 778.500 778.500 778.500
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30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
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26.992 26.355 26.362 26.362
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1.483 1.447 1.448 1.448
1.483 1.447 1.448 1.448
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526.848.218 532.039.461 535.482.007 532.643.545
532.837.147 556.466.824 555.198.677 556.631.476
-5.988.929 -24.427.363 -19.716.670 -23.987.931
38.282.437 27.296.936 26.896.973 26.831.655
34.935.437 27.296.936 26.896.973 26.831.655
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565.159.130 559.364.199 562.406.791 559.503.010
567.801.059 583.791.562 582.123.461 583.490.941
-2.641.929 -24.427.363 -19.716.670 -23.987.931
2.370.147.270 2.539.156.201 2.690.744.409 2.821.003.390
2.486.261.367 2.569.075.140 2.720.164.778 2.840.689.928
116.114.097 29.918.939 29.420.369 19.686.538
7.683.700 5.645.900 7.443.900 9.603.600
7.683.700 5.645.900 7.443.900 9.603.600
0 0 0 0
61.494.500 59.151.200 62.353.900 66.744.100
66.494.500 64.163.700 67.379.000 71.781.800
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-53.810.800 -53.505.300 -54.910.000 -57.140.500
-58.810.800 -58.517.800 -59.935.100 -62.178.200
-5.000.000 -5.012.500 -5.025.100 -5.037.700
2.316.336.470 2.485.650.901 2.635.834.409 2.763.862.890
2.427.450.567 2.510.557.340 2.660.229.678 2.778.511.728
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0 0 0 0
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
184.268.000 120.388.000 99.489.000 58.038.000
2.316.336.470 2.485.650.901 2.635.834.409 2.763.862.890
2.611.718.567 2.630.945.340 2.759.718.678 2.836.549.728
295.382.097 145.294.439 123.884.269 72.686.838
1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600
1.734.600 1.754.600 1.754.600 1.754.600
0 0 0 0
2.318.071.070 2.487.405.501 2.637.589.009 2.765.617.490
2.613.453.167 2.632.699.940 2.761.473.278 2.838.304.328
295.382.097 145.294.439 123.884.269 72.686.838
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
75

T eilfin a n zpla n
(A n ga be n  i n  E u ro )
P roduk tb ereic h
P
roduk tg rupp e
V erantwortlic he/r Dez ernent/-in
E inz ah lu ng e n
1 aus Zuwendu ngen für Investitions m aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerun g von S ach an lagen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerun g von Finanzanlagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und  ähnl. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tig e Inves titions einzahlun gen alt
n eu
D iffere nz
6 S um me  inve stiv e E inzahlunge n alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
7 fü r d. E rwerb v. Grundstücken und G ebäud en alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baum aßnahm en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. E rwerb von  bewegl. A nlageverm ögen alt
n eu
D iffere nz
1 0 fü r den E rwerb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
1 1 von aktivierbaren Zuwendu ngen alt
n eu
D iffere nz
1 2 sons t. In vestitionsauszahlung en alt
n eu
D iffere nz
1 3 S um me  inve stiv e A usz ahlunge n alt
n eu
D iffere nz
1 4 S aldo Inv estitions tätigke it alt
n eu
D iffere nz
F in anzieru ng st äti gke it
E inz ah lu ng e n
1 5 A ufn ah me von Darlehen a lt
n eu
D iffere nz
1 6 R ückflüss e von  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 7 S um me  E inz . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
A usza hlu n ge n
1 8 T ilg ung von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
1 9 G ewährun g v on  D arlehen alt
n eu
D iffere nz
2 0 S um me  Aus z . aus Fina nzierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 1 S aldo Finanz ierungs tätigke it alt
n eu
D iffere nz
2 2 S aldo G esa mt alt
n eu
D iffere nz
43.871.500 43.871.500 43.871.500 43.871.500
46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378
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15.379.300 18.072.000 19.619.300 20.680.500
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49.615.800 49.910.000 49.782.500 48.071.800
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133.030.000 133.030.000 133.030.000 133.030.000
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182.645.800 182.940.000 182.812.500 181.101.800
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551.135.400 572.445.500 587.664.400 595.687.500
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582.135.400 603.445.500 618.664.400 626.687.500
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61.293.109 4.480.196 1.907.196 1.907.196
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0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2 023 2024 2025
76

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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1.500 1.500 1.500 1.500
259.500 1.500 1.500 1.500
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259.500 1.500 1.500 1.500
-258.000 0 0 0
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-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
-259.500 -1.500 -1.500 -1.500
-258.000 0 0 0
0
0
0
17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
77

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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-407.900 -3.900 -3.900 -3.900
-404.000 0 0 0
0
0
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17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
78

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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76.600 76.600 76.600 76.600
4.987.600 2.076.600 2.076.600 2.076.600
-4.911.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
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-76.600 -76.600 -76.600 -76.600
-4.987.600 -2.076.600 -2.076.600 -2.076.600
-4.911.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
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17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
79

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
Differenz
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17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
80

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
81

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
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3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
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10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
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11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
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12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
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17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
82

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
83

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
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11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
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12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
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17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
84

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
85

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
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2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
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3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
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neu
Differenz
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neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
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17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
86

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
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2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
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3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
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4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
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5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
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9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
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10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
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11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
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12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
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17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
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Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
87

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
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neu
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neu
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-1.907.000 0 0 0
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17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
88

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
89

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
90

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
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10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
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neu
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17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
91

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
92

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
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neu
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neu
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neu
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neu
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neu
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Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
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9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
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10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
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11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
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12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
93

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
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2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
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3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
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Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
94

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
95

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
96

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
97

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
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13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
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14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
98

Teilfinanzlan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt
neu
Differenz
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt
neu
Differenz
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt
neu
Differenz
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt
neu
Differenz
6 Sum me investive Einzahlungen alt
neu
Differenz
Auszahlungen
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt
neu
Differenz
8 für Baumaßnahmen alt
neu
Differenz
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt
neu
Differenz
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt
neu
Differenz
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt
neu
Differenz
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt
neu
Differenz
13 Sum me investive Auszahlungen alt
neu
Differenz
14 Saldo Investitionstätigkeit alt
neu
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17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 VE 2023 2024 2025
Teilfinanzplan
   
   
99

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufwendungen Alt
Neu
Differenz
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt
Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt
Neu
Differenz
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) Alt
Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) Alt
Neu
Differenz
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
29 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
28
Differenzen:
Haushaltsplan 2022 - Gesamtveränderungsnachweis
2022 2023 2024 2025
100