Haushaltsplan 2017 - Produkthaushalt - (inklusive Entwurf Produktbuch)

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 8 
Sp
ortförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -222.070 -220.570 -292.931
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -472.120 -376.600 -79.447
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -694.190 -597.170 -372.378
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 640.360 636.490 683.571
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.830 44.400 45.582
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.794.549 1.685.604 1.380.786
14 66 Abschreibungen 229.360 152.024 151.008
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.952.416 6.746.810 5.184.753
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 6.416
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 329
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.663.122 9.271.935 7.452.446
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.968.932 8.674.765 7.080.068
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -694.190 -597.170 -372.378
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.663.122 9.271.935 7.452.446
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.968.932 8.674.765 7.080.068
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -6.606
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 24.596
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 17.990
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.967.432 8.673.265 7.098.058
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 -532.350
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 519.000 528.851
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 62.000 -3.499
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.039.432 8.735.265 7.094.560
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 670

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 19.583
04 Summe investive Einzahlungen 19.583
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.260.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 -307.080
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 -307.080
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 -1.567.080
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 -1.547.497
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 671

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.515.000 -915.000 -120.000 0 -120.000 -112.880
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300
Sonderinvestitionsprogramm
Sportförderung (energ.)
-1.000.000 -750.000 -250.000 0 -250.000 -194.200
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -1.260.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Veriene mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -250.000 -250.000 0 -250.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 672

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -133.900 1.291
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.670 -48.288 -75.183
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.170 -182.188 -73.892
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 206.760 190.190 209.089
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.870 26.606 27.306
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.509 70.119 32.238
14 66 Abschreibungen 65.980 57.011 58.312
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.467.370 1.445.870 1.151.594
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 6.416
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 107
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.810.096 1.796.403 1.485.061
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.752.926 1.614.215 1.411.170
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.170 -182.188 -73.892
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.810.096 1.796.403 1.485.061
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.752.926 1.614.215 1.411.170
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -3.295
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 350
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -2.945
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.751.426 1.612.715 1.408.225
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 -532.350
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 519.000 528.851
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 62.000 -3.499
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.823.426 1.674.715 1.404.726
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 673

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -36.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -36.000
07 Summe investive Auszahlungen -36.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 674

Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine 0 0 0 0 0 -36.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 675

Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen 
- Projekt- und Prozessberatung 
- Information und Service 
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien 
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt 
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie 
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses 
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung) 
- Betreuung von Veranstaltungspartnern 
- Veranstaltungsberatung 
- Mittel- und Materialbereitstellung 
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys 
Ziele des Produktes
- die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft 
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden 
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Vereinsmitglieder in 
Sportvereinen 43.200 44.400 44.400
davon weiblich 17.350 17.800 17.800
davon männlich 25.850 26.600 26.600
davon 0-18 Jahre 13.500 13.300 13.300
davon weiblich 5.850 5.750 5.750
davon männlich 7.650 7.550 7.550
davon über 61 Jahre 7.650 8.000 8.000
davon weiblich 3.050 3.200 3.200
davon männlich 4.650 4.800 4.800
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der 
Stadtbevölkerung in % 28% 29% 29%
Anzahl Sportvereine 104 104 110
davon weniger als 1.000 Mitglieder 94 94 98
davon mehr als 1.000 Mitglieder 10 10 12
davon förderungswürdig 92 92 57
davon nicht förderungswürdig 12 12 53
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Sachkostenzuschüsse in € insg. 2.960 € 2.960 € 386 €
davon DLRG 400 € 400 € 386 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 676

Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-
Dieburg 20.000 € 20.000 € 20.000 €
Übungsleiterzuschüsse in € 15.000 € 15.000 € 12.327 €
Anzahl der geförderten 
Übungsleiter/innen 490 490 490
Festbetragszuschüsse in €
- Energiekosten für Freianlagen 190.200 € 190.200 € 167.417 €
- Hallenbetrieb 323.810 € 323.810 € 279.915 €
- Reit.- und Tennishallen 21.060 € 21.060 € 21.060 €
- 'Jugendsportmark' 120.000 € 115.000 € 115.725 €
Zuschüsse für Baumaßnahmen in €
- bauliche Unterhaltung 25.564 € 25.564 € 25446 €
- Investitionsmaßnahmen 620.000 € 620.000 € 401.480 €
Bezuschussung von 
Sportveranstaltungen in € 7.205 € 7.205 € 7.897 €
Fahrtkosten in € - Meisterschaften 6.135 € 6.135 € 7.344 €
DSW-Schwimmleistungszentrum in € 200.000 € 235.000 € 173.950 €
Internationale Schülerspiele 13.000 € 13.000 € 6.317 €
Kooperation Schule und Verein 20.000 € 8.000 € 10.000 € seit 2013
Integration durch Sport 50.000 € 50.000 € seit 01.01.2016
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 3,26 3,26 3,26
ohne Overhead 2,11 2,11 2,11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 3,16 10,14 4,98
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 677

Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -133.900 1.291
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.670 -48.288 -75.183
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.170 -182.188 -73.892
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 206.760 190.190 209.089
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.870 26.606 27.306
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.509 70.119 32.238
14 66 Abschreibungen 65.980 57.011 58.312
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.467.370 1.445.870 1.151.594
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 6.416
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 107
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.810.096 1.796.403 1.485.061
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.752.926 1.614.215 1.411.170
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.170 -182.188 -73.892
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.810.096 1.796.403 1.485.061
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.752.926 1.614.215 1.411.170
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -3.295
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 350
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -2.945
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.751.426 1.612.715 1.408.225
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 -532.350
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 519.000 528.851
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 62.000 -3.499
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.823.426 1.674.715 1.404.726
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 678

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -36.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -36.000
07 Summe investive Auszahlungen -36.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 679

Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine 0 0 0 0 0 -36.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 680

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.570 -86.670 -294.223
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -424.450 -328.312 -4.264
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -637.020 -414.982 -298.487
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 433.600 446.300 474.482
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.960 17.794 18.277
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.755.040 1.615.485 1.348.549
14 66 Abschreibungen 163.380 95.013 92.696
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.485.046 5.300.940 4.033.159
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 222
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.853.026 7.475.532 5.967.385
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.216.006 7.060.550 5.668.898
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -637.020 -414.982 -298.487
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.853.026 7.475.532 5.967.385
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.216.006 7.060.550 5.668.898
27 59 Außerordentliche Erträge -3.311
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 24.246
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 20.935
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.216.006 7.060.550 5.689.834
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.216.006 7.060.550 5.689.834
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 681

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 19.583
04 Summe investive Einzahlungen 19.583
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.260.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 -271.080
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 -271.080
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 -1.531.080
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 -1.511.497
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 682

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.515.000 -915.000 -120.000 0 -120.000 -76.880
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300
Sonderinvestitionsprogramm
Sportförderung (energ.)
-1.000.000 -750.000 -250.000 0 -250.000 -194.200
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -1.260.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Veriene mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -250.000 -250.000 0 -250.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 683

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 
- Sportstättenbelegung 
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des Schulsports 
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden 
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen 
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen 
- Erzielen von Einnahmen 
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Spielfelder in städtischer Verwaltung 7 7 7
Sporthallen in Verwaltung Sportamt 4 4 4 Gebäudemanagem. 3 
Hallen IDA
Sporthallen in Verwaltung IDA 26 26 26 Schulsporthallen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zuschuss an die Darmstädter 
Sportstätten GmbH & Co. KG 750.000 € 750.000 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 2,86 2,86 10,44
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 2,10 2,10 8,53 Böllenfalltor DSG 
Personal
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Belegstunden Hallen Verwaltung 
Sportamt
Kasinohalle
Schulen 7.410 7.410 7.410
Vereine 3.600 3.600 3.600
Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Hirtengrundhalle
Schulen 5.560 5.560 5.560
Vereine 2.700 2.700 2.700
Verein am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Sporthalle Bürgerpark
Schulen 11.120 11.120 11.120
Vereine 5.400 5.400 5.400
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 684

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Vereine am Wochenende 3.000 3.000 3.000
Rollsportzentrum
Schulen 1.860 1.860 1.860
Vereine 900 900 900
Vereine am Wochenende 1.000 1.000 1.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 20,43 14,19 14,12
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 685

Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.570 -86.670 -294.223
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -424.450 -328.312 -4.264
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -637.020 -414.982 -298.487
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 433.600 446.300 474.482
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.960 17.794 18.277
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.755.040 1.615.485 1.348.549
14 66 Abschreibungen 163.380 95.013 92.696
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 750.000 750.000 180.090
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 222
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.117.980 2.924.592 2.114.316
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.480.960 2.509.610 1.815.829
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -637.020 -414.982 -298.487
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.117.980 2.924.592 2.114.316
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.480.960 2.509.610 1.815.829
27 59 Außerordentliche Erträge -3.311
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 24.246
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 20.935
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.480.960 2.509.610 1.836.764
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.480.960 2.509.610 1.836.764
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 686

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 19.583
04 Summe investive Einzahlungen 19.583
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.260.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 -271.080
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 -271.080
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 -1.531.080
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 -1.511.497
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 687

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.515.000 -915.000 -120.000 0 -120.000 -76.880
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300
Sonderinvestitionsprogramm
Sportförderung (energ.)
-1.000.000 -750.000 -250.000 0 -250.000 -194.200
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -1.260.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Veriene mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -250.000 -250.000 0 -250.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 688

Produktbeschreibung Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424020
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 689

Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.735.046 4.550.940 3.853.069
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.735.046 4.550.940 3.853.069
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.735.046 4.550.940 3.853.069
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.735.046 4.550.940 3.853.069
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.735.046 4.550.940 3.853.069
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.735.046 4.550.940 3.853.069
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.735.046 4.550.940 3.853.069
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 690

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 691

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 15 
W
irtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -112
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.068 -3.094
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -111.419
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.081
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -78.068 -115.705
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.913 163.841 221.653
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.268 34.690 40.223
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 342.720 340.325 354.876
14 66 Abschreibungen 1.520 2.137 2.138
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.432.406 6.400.799 5.151.357
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.006.827 6.941.792 5.770.247
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.936.827 6.863.725 5.654.542
21 56, 57 Finanzerträge -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.632.120 -2.581.068 -2.640.976
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.006.827 6.941.792 5.770.247
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.374.707 4.360.725 3.129.271
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.374.707 4.360.725 3.129.271
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 90.725 89.226
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 90.725 89.226
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.464.019 4.451.450 3.218.497
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 919

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -505
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 -505
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 -505
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 920

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -505
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -150.000 -75.000 -75.000 0 -75.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 921

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -112
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.068 -3.094
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -111.419
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.081
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -78.068 -115.705
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.913 163.841 221.653
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.268 34.690 40.223
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 342.720 340.325 354.876
14 66 Abschreibungen 1.520 2.137 2.138
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 384.000 364.000 411.357
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 958.421 904.993 1.030.247
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 888.421 826.926 914.542
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.000 -78.068 -115.705
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 958.421 904.993 1.030.247
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 888.421 826.926 914.542
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 888.421 826.926 914.542
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 90.725 89.226
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 90.725 89.226
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 977.733 917.651 1.003.768
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 922

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -505
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 -505
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 -505
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 923

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -505
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -150.000 -75.000 -75.000 0 -75.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 924

Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse 
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement 
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 
- Marketing und Akquisition 
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings 
- Mitarbeit Redaktion Internet 
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt 
Ziele des Produktes
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt 
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts 
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung 
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen 
Bemerkungen:
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden: 
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht 
hinreichend kausal den Leistungen und Aktiviäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der 
Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher 
Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden. 
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. 
Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,54 4,61 4,61
davon für fallbezogene Beratung, 
Information, Unterstützung 1,38 1,80 1,80
davon für wirtschaftsbezogene 
Koordination, Vernetzung, 
Managementleistungen
2,16 2,81 2,81
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
- 100 Gewerbebetriebe 0,04 0,05 0,05
- 1.000 Erwerbstätige 0,03 0,04 0,04
- 10.000 Einwohner/innen 0,23 0,29 0,29
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 925

Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,58 8,63 11,23
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 926

Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -112
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.068 -3.094
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -111.419
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.081
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -78.068 -115.705
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.913 163.841 221.653
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.268 34.690 40.223
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 342.720 340.325 354.876
14 66 Abschreibungen 1.520 2.137 2.138
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 384.000 364.000 411.357
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 958.421 904.993 1.030.247
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 888.421 826.926 914.542
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.000 -78.068 -115.705
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 958.421 904.993 1.030.247
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 888.421 826.926 914.542
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 888.421 826.926 914.542
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 90.725 89.226
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 90.725 89.226
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 977.733 917.651 1.003.768
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 927

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -505
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 -505
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 -505
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 928

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -505
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -150.000 -75.000 -75.000 0 -75.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 929

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.531.406 5.536.799 4.240.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.531.406 5.536.799 4.240.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.531.406 5.536.799 4.240.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.531.406 5.536.799 4.240.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.969.286 3.033.799 1.714.729
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.969.286 3.033.799 1.714.729
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.969.286 3.033.799 1.714.729
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 930

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 931

Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge 
Ziele des Produktes
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, 
 kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune 
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von 
 Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und 
 Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen 
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
Bemerkung:
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit (Bewertung 1-
5)
Veranstaltungsplanung 1,20 1,24 1,17
Veranstaltungsbegleitung 1,20 1,10 1,17
Catering 1,35 1,35 1,32
Ausstattung 1,30 1,30 1,39
Technik 1,20 1,18 1,17
Sauberkeit 1,20 1,20 1,25
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Kapazitäten
Kongresssaal, das Multitalent 1 1 1
Konferenzräume (inkl. darmstadtium 
Lounge) 21 21 21
Foyerflächen 4 4 4
Dachterasse 1 1 1
Kongresssaal 'ferrum' 1 1 1
Veranstaltungen gesamt 366 362 356
Seminare, Tagungen, Kongresse 265 260 271
Messen und Ausstellungen 15 15 11
Präsentationen 27 25 17
Kulturevents und Konzerte 26 26 24
Sport 0 2 0
lokale Veranstaltungen ortsansässiger 
Vereine/Gruppen 221
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 932

Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, 
Banketts, Hochzeiten) 20 20 12
T V 121
Sonstiges 10 10 19
Veranstaltungstage 270 260 250
Dauer der Veranstaltungen in Tagen 1,5 1,5 1,5
Anzahl internationaler Veranstaltungen 70 68 68
Anzahl Abendveranstaltungen 20 20 19
Belegtage inkl. Auf- und Abbau 280 280 278
Besucher/innen 147.000 145.000 136.000
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz insgesamt 40 40 38
davon für Management 5 5 5
davon für Projektmanagement, 
Technik, Infopoint, Hostessen 23 23 23
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 933

Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.500.000 3.500.000 3.500.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.500.000 3.500.000 3.500.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.500.000 3.500.000 3.500.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.500.000 3.500.000 3.500.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.500.000 3.500.000 3.500.000
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.500.000 3.500.000 3.500.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 934

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 935

Produktbeschreibung Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573040
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 936

Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.031.406 2.036.799 740.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.031.406 2.036.799 740.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.031.406 2.036.799 740.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.031.406 2.036.799 740.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.031.406 2.036.799 740.000
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.031.406 2.036.799 740.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.031.406 2.036.799 740.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 937

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 938

Produktbeschreibung Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573050
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
erhaltene Ausschüttungen 2.562.120 € 2.503.000 € 2.525.250 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 939

Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)
21 56, 57 Finanzerträge -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.562.120 -2.503.000 -2.525.271
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 940

Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 941

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 517.000 500.000 500.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 517.000 500.000 500.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 517.000 500.000 500.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 517.000 500.000 500.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 517.000 500.000 500.000
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 517.000 500.000 500.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 517.000 500.000 500.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 942

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 943

Produktbeschreibung Produkt 575010
Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
575
575010
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing 
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort 
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art 
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u. Ä. 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts 
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt 
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen 
Bemerkung:
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses an die Darmstadt Marketing GmbH wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Beherbergungsbetriebe
Zahl der Betriebe 42 41 42
Zahl der geöffneten Betriebe 42 41 42
angebotene Gästebetten 4.610 4.575 4.610
angekommene Gäste 344.044 342.886 344.044
darunter Ausländer/innen absolut 87.760 86.982 87.760
darunter Ausländer/innen in % 25,5 25,4 25,5
Übernachtungen 670.882 638.908 670.882
darunter von Ausländer/innen absolut 202.943 192.579 202.943
darunter von Ausländer/innen in % 30,3 30,2 30,3
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 
Tagen 1,9 1,9 1,9
durchschnittliche Auslastung in % 39,9 39,2 39,9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 944

Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 517.000 500.000 500.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 517.000 500.000 500.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 517.000 500.000 500.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 517.000 500.000 500.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 517.000 500.000 500.000
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 517.000 500.000 500.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 517.000 500.000 500.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 945

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 946

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 5 
S
oziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.161 -293.153 -277.066
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.308.810 -8.962.981 -5.822.414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -37.135.010 -32.492.400 -33.084.550
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -32.250.000 -34.145.063 -2.260.232
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -213 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -73.407
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -77.987.041 -75.893.810 -41.517.897
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.006.784 8.199.761 6.925.079
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.336.407 1.359.475 1.289.730
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.454.941 2.951.683 1.036.268
14 66 Abschreibungen 53.310 23.034 98.420
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.623.798 1.378.526 1.105.967
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 126.068.613 123.872.684 87.833.335
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 5
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 139.543.856 137.785.163 98.288.804
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.556.816 61.891.353 56.770.907
21 56, 57 Finanzerträge -335
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -335
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -77.987.041 -75.893.810 -41.518.233
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 139.543.856 137.785.163 98.288.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 61.556.816 61.891.353 56.770.571
27 59 Außerordentliche Erträge -1.347.140
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 43.119
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.304.021
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 61.556.816 61.891.353 55.466.550
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.665 -41.012 -41.012
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.200 2.527 2.718
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -30.464 -38.485 -38.294
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 61.526.351 61.852.868 55.428.256
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 443

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 285
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 940
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 940
04 Summe investive Einzahlungen 1.225
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -38.900 -65.700 -40.869
07 Summe investive Auszahlungen -38.900 -65.700 -40.869
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.900 -65.700 -39.644
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 444

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -285
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-11.850 -7.350 -1.500 0 -1.500 -1.466
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 0
10050-0002 Erwerb AV Fachdienst 
für besondere soziale Hilfen 0 0 0 0 0 -280
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -65.700 -40.700 -5.000 0 -16.000 0
10051-2001 Erwerb AV, 
Eingliederungshilfe, Lizenzen 0 0 0 0 0 -3.522
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 0 0 0 0 0 -943
11051-1008 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG 0 0 0 0 0 -371
14050-1001 Erwerb AV, Inkluison, 
GWG 0 0 0 0 0 -303
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 0 0 0 0 0 -361
14050-1605 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, GWG 0 0 0 0 0 -703
14050-2004 Software OpenProsoz 0 0 0 0 0 -23.181
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 0 0 0 -2.193
15050-1003 Erwerb AV, Koord. 
Sucht- und Drogenhilfe, GWG 0 0 0 0 0 -1.399
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG 0 0 0 0 0 -943
15050-1006 Erwerb AV, 
Koordinierungsstelle BuT, GWG 0 0 0 0 0 -361
15050-1007 Erwerb AV 
Interessenvertretung, GWG 0 0 0 0 0 -2.233
15050-2005 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, Lizenzen 0 0 0 0 0 -2.326
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -22.800 -15.600 0 -22.800 0
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -25.400 -16.800 0 -25.400 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 445

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -38 -35 -1.369
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.516.000 -982.280 -647.011
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.642.810 -18.520.790 -16.661.747
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -33.400 -8.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.208.848 -19.536.718 -17.318.456
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.989.418 2.184.573 1.632.771
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 470.536 493.174 420.984
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 506.048 444.500 234.829
14 66 Abschreibungen 26.290 20.260 73.503
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 168 -6.052
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 47.270.050 45.668.850 41.255.728
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.262.344 48.811.524 43.611.764
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.053.496 29.274.806 26.293.308
21 56, 57 Finanzerträge 24.982
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 24.982
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.208.848 -19.536.718 -17.293.473
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 50.262.344 48.811.524 43.611.764
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.053.496 29.274.806 26.318.291
27 59 Außerordentliche Erträge -17.554
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 13.489
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -4.065
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.053.496 29.274.806 26.314.225
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.591 -11.567 -11.567
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 363 363 343
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.227 -11.204 -11.225
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.042.268 29.263.602 26.303.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 446

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 605
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 605
04 Summe investive Einzahlungen 605
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -16.000 -28.950
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -16.000 -28.950
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -16.000 -28.345
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 447

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 0
10050-0002 Erwerb AV Fachdienst 
für besondere soziale Hilfen 0 0 0 0 0 -280
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -65.700 -40.700 -5.000 0 -16.000 0
10051-2001 Erwerb AV, 
Eingliederungshilfe, Lizenzen 0 0 0 0 0 -3.522
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 0 0 0 0 0 -943
14050-1001 Erwerb AV, Inkluison, 
GWG 0 0 0 0 0 -303
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 0 0 0 0 0 -361
14050-2004 Software OpenProsoz 0 0 0 0 0 -23.181
15050-1006 Erwerb AV, 
Koordinierungsstelle BuT, GWG 0 0 0 0 0 -361
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 448

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen 
 Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen: 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Strafanträge 
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH 
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII 
- Übernahme Krankenversicherung 
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Bemerkung:
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und 
 Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 3 560 580 614 Stichtag 31.12.
0 bis 15 Jahre 100 100 98
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit 
der Erreichung des 15. Lebensjahres 
autom. Ins SGB II überführt
15 bis 65 Jahre 460 480 516
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 3
51% 53%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 3
18% 19%
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 
1.000 Einwohner/innen
5 3,9 unter 65
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 449

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Zugänge HLU 303
HLU Zugänge aus SGB II 151
Abgänge HLU 195
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 70
HLU Abgänge in SGB II 40
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 3 186 193 198
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe: Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
100 100 97 Inanspruchn. inkl. 
Schulbedarf
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe nach SGB XII 20.000 € 20.000 € 19.777,37 €
Wohnungssicherung
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 110 110 108
gewährte Darlehen 70 70 70
abgelehnte Darlehen 38
Räumungsklagen 50 50 87
Räumungen 50 50 39
Kautionen 30 30 19
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 40 40 25
gewährte Darlehen 17
abgelehnte Darlehen 8
davon abgelehnt wegen:
fehlender Zahlungsperspektive 8
zu teuer
Darlehenssumme in € 100.000 € 100.000 € 122.311 €
Belegungsrechte ehemaliger 
städtischer Wohnungen
Zuweisungen 30 30 69
belegt 10 10 23
abgegeben 10 10 46
Personaleinsatz in VZÄ 3 3 3,1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 28,51 6,65 5,41
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 450

Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6 -7 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.816.000 -281.620 -1.279
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -170.868 -177.090 -355.236
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -8.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.986.875 -458.717 -364.626
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 295.795 430.039 283.588
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 65.780 91.329 72.537
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.519 113.704 64.243
14 66 Abschreibungen 2.420 1.507 47.420
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 32
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 6.499.470 6.259.470 4.454.753
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.968.984 6.896.050 4.922.573
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.982.109 6.437.332 4.557.946
21 56, 57 Finanzerträge 24.982
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 24.982
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.986.875 -458.717 -339.644
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.968.984 6.896.050 4.922.573
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.982.109 6.437.332 4.582.929
27 59 Außerordentliche Erträge -8.850
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 7.418
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.431
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.982.109 6.437.332 4.581.497
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47 62 53
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 47 62 53
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.982.156 6.437.394 4.581.551
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 451

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 605
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 605
04 Summe investive Einzahlungen 605
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.583
07 Summe investive Auszahlungen -1.583
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -978
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 452

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
10050-0002 Erwerb AV Fachdienst 
für besondere soziale Hilfen 0 0 0 0 0 -280
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 0 0 0 0 0 -943
15050-1006 Erwerb AV, 
Koordinierungsstelle BuT, GWG 0 0 0 0 0 -361
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 453

Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit 
 der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer 
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet; 
 diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der 
 Kostenträger mit den Leistungserbringern 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, 
 Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den 
 Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren 
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den 
 Verbänden der Pflegekassen in Hessen 
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für 
 stationäre Pflegeeinrichtungen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche 
Ziele des Produktes
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und 
 deren Finanzierung zu sichern 
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von 
 Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7: Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
570 565 575 inkl. Fälle Jugendamt
Anteil der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7 weiblich 65 % 66 % 65 %
Anteil der nichtdeutschen 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 15 % 15 % 15 %
Pflegequote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 
1000 Einwohner/innen
3,8 3,70 3,7
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 454

Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 7 
(Jahressumme):
- ambulant 47 % 47 % 43 %
- stationär 53 % 53 % 56 %
Anteil der ausschließlich von 
Angehörigen gepflegten 
Hilfeempfänger an allen 
Hilfeempfängern
5,8 % 5,7 % 5,9 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld 
Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt s. eigenes Datenblatt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 7 112 111 113
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,79 2,80 2,35
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 455

Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11 -15 -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -431
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -211.895 -205.820 -165.067
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -211.906 -205.835 -165.512
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 424.342 428.607 399.094
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.098 93.427 93.298
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.641 74.934 52.716
14 66 Abschreibungen 230 72 145
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 7.018.000 6.747.200 6.488.578
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.596.311 7.344.240 7.033.831
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.384.405 7.138.405 6.868.319
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -211.906 -205.835 -165.512
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.596.311 7.344.240 7.033.831
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.384.405 7.138.405 6.868.319
27 59 Außerordentliche Erträge -2.218
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 263
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.956
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.384.405 7.138.405 6.866.363
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 79 123 107
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 79 123 107
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.384.484 7.138.528 6.866.470
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 456

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -361
07 Summe investive Auszahlungen -361
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -361
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 457

Investitionen
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 0 0 0 0 0 -361
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 458

Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung 
 beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen 
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen 
 Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen 
- Hilfeplanerstellung 
- zugehende Beratung 
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und 
 kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen 
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger 
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe 
Ziele des Produktes
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der 
 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft 
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen 
- selbstständige Bewältigung des Alltags 
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
- Begegnung mit Nachbarn 
- Leben in Familie und Partnerschaft 
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 550 540 458 Stichtag 31.12.
Summe Berichts- oder 
Planungszeitraum inkl. Fälle des Amtes 
für Soziales und Prävention
Anzahl Leistungsberechtigter einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 6 nach 
Behinderungsart
Hinweis: Darmstadt ist als Kostenträger 
nur für ambulante Hilfen zuständig
- körperlich behindert 75
- geistig behindert 98
- seelisch behindert (Autismus) 67
- Mehrfachbehinderung 218
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 459

Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Anteil Frauen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
- bis unter 3 31
- 3 bis unter 6 172
- 6 bis unter 18 214
- 18 und älter 41
Hilfe-Quote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
2,97 pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge Hilfeempfänger 131
Abgänge Hilfeempfänger 76
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der SGB XII-Leistungen nach 
Kap. 6, davon nach 620 608 529
Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation 396
Hilfen zu einer angemessenen 
Schulbildung 102
Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft 55
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,81 0,73 0,69
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 460

Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11 -2 -16
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -660 -1.002
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -29.390 -23.358 -61.482
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -33.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -79.401 -57.633 -62.714
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 397.156 83.253 258.107
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 46.609 15.469 45.300
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.517 138.861 40.002
14 66 Abschreibungen 2.440 2.642 3.679
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 168 -6.184
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 9.100.600 7.580.200 8.739.621
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.766.323 7.820.593 9.080.526
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.686.922 7.762.960 9.017.812
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -79.401 -57.633 -62.714
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.766.323 7.820.593 9.080.526
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.686.922 7.762.960 9.017.812
27 59 Außerordentliche Erträge -162
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.261
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.099
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.686.922 7.762.960 9.019.911
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.591 -11.567 -11.567
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 168 83 99
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.422 -11.485 -11.468
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.675.500 7.751.476 9.008.443
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 461

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.825
07 Summe investive Auszahlungen -3.825
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.825
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 462

Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10051-2001 Erwerb AV, 
Eingliederungshilfe, Lizenzen 0 0 0 0 0 -3.522
14050-1001 Erwerb AV, Inkluison, 
GWG 0 0 0 0 0 -303
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 463

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, 
 Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen 
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 5:
Summe im Planungs- oder 
Berichtszeitraum 300 300 426 inkl. Fälle Jugendamt
darunter Fälle § 264 SGB V 
(Gesundheitsleistungen) 300 200 371
Hinweis: § 264 SGB V = unechte 
Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 50 48 47
18 bis unter 65 Jahren 150 200 126
65 Jahre und älter 300 310 253
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 5
51,4 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 5
45 %
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 
1.000 Einwohner/innen
3,0 2,71
Zugänge 50 56
Abgänge 15 38
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,84 0,84 0,84
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 464

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 5 357 357 507
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,60 0,37 0,05
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 465

Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.306 -11.978 -1.503
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.306 -11.979 -1.511
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.861 24.262 16.083
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.608 5.494 3.916
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.005 3.358 2.030
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3.184.400 3.674.400 2.796.893
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.236.873 3.707.514 2.818.923
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.217.567 3.695.536 2.817.412
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.306 -11.979 -1.511
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.236.873 3.707.514 2.818.923
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.217.567 3.695.536 2.817.412
27 59 Außerordentliche Erträge -160
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -151
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.217.567 3.695.536 2.817.261
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 5 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 554
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.217.572 3.695.540 2.817.265
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 466

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 467

Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311500
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem 
 Verpflichteten nicht zugemutet werden können 
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 9:
- Bestattungskosten 90 80 84
0 bis u. 18 Jahren
18 bis u. 65 Jahren 41
65 Jahre und älter 43
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 9
34,5 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 9
4,8 %
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9 pro 
1.000 Einwohner/innen
0,53
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,12 0,12 0,12
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 9 750 667 700
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,06 1,62 14,02
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 468

Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.320
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.085 -3.164 -27.574
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.085 -3.164 -28.894
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.001 5.606 8.043
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.735 1.294 1.981
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.102 352 5.869
14 66 Abschreibungen 2.289
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 187.580 187.580 187.973
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 198.418 194.832 206.155
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 194.333 191.668 177.261
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.085 -3.164 -28.894
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 198.418 194.832 206.155
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 194.333 191.668 177.261
27 59 Außerordentliche Erträge -400
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -400
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 194.333 191.668 176.861
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 194.334 191.668 176.861
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 469

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 470

Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311510
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV) 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8 300 148 148 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 200 88 87 örtlicher Träger
Obdachlose 170 166 170
innerhalb von Einrichtungen 100 60 61 überörtlicher Träger
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8 außerhalb 
von Einrichtungen
bis 60 Jahre 77
60 Jahre und älter 10
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 8
29,10 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 8
18,9 %
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 0,9 0,94 pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge 28
davon in Einrichtungen 15
Abgänge 20
davon in Einrichtungen 10
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,6 1,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 8 92,5 98,6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 28,45 27,59 24,66
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 471

Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -2 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -700.000 -642.599
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -52.666 -55.165
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -752.667 -755.167 -642.602
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 102.045 180.381 98.743
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.717 42.552 30.274
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.705 14.544 9.910
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.500.000 3.500.000 2.467.277
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.645.467 3.737.476 2.606.220
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.892.800 2.982.309 1.963.617
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -752.667 -755.167 -642.602
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.645.467 3.737.476 2.606.220
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.892.800 2.982.309 1.963.617
27 59 Außerordentliche Erträge -782
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 32
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -750
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.892.800 2.982.309 1.962.867
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 15 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 81 51 3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.892.807 2.982.324 1.962.880
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 472

Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 473

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung 
 mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung 
Ziele des Produktes
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen 
 herangezogen werden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 4 3.000 2.850 2.670 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 2.548
innerhalb von Einrichtungen 122
unter 65 Jahren 992
65 Jahre und älter 1.678
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 4
53,2 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 4
25,7 %
Grundsicherungsquote im Alter:
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für 
Bezieher/innen 65 Jahre und älter
pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge 290
Abgänge 278
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 10 10 10,9
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 
für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4 300 285 245
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 474

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 96,50 94,42 94,74
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 475

Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -9 -9
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.693
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.154.600 -18.044.215 -16.050.885
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.154.608 -18.044.224 -16.052.596
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 724.218 1.032.424 569.113
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 221.989 243.610 173.677
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.560 98.747 60.060
14 66 Abschreibungen 21.200 16.039 19.970
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 85
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 18.780.000 17.720.000 16.120.633
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 19.849.967 19.110.819 16.943.537
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 695.359 1.066.595 890.941
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.154.608 -18.044.224 -16.052.596
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 19.849.967 19.110.819 16.943.537
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 695.359 1.066.595 890.941
27 59 Außerordentliche Erträge -4.982
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.505
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.477
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 695.359 1.066.595 889.464
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 55 77 66
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 55 77 66
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 695.414 1.066.672 889.531
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 476

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -16.000 -23.181
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -16.000 -23.181
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -16.000 -23.181
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 477

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 0
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -65.700 -40.700 -5.000 0 -16.000 0
14050-2004 Software OpenProsoz 0 0 0 0 0 -23.181
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 478

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -26 -38 -38
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.373.080 -4.745.420 -2.965.226
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -16.997.580 -13.330.430 -15.859.358
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -191
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.370.686 -18.075.888 -18.824.813
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.777.331 3.795.708 3.314.881
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 550.704 570.817 558.971
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.325 189.344 111.286
14 66 Abschreibungen 1.070 354 11.334
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 50.310 55.310 20.447
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 42.365.600 41.716.000 39.764.220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 46.888.340 46.327.532 43.781.140
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.517.654 28.251.644 24.956.327
21 56, 57 Finanzerträge -25.318
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -25.318
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.370.686 -18.075.888 -18.850.131
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 46.888.340 46.327.532 43.781.140
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.517.654 28.251.644 24.931.010
27 59 Außerordentliche Erträge -1.160.885
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.869
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.158.016
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.517.654 28.251.644 23.772.993
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187 320 277
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 187 320 277
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.517.841 28.251.963 23.773.270
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 479

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 335
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 335
04 Summe investive Einzahlungen 335
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.429
07 Summe investive Auszahlungen -4.429
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.094
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 480

Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
14050-1605 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, GWG 0 0 0 0 0 -703
15050-1003 Erwerb AV, Koord. 
Sucht- und Drogenhilfe, GWG 0 0 0 0 0 -1.399
15050-2005 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, Lizenzen 0 0 0 0 0 -2.326
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 481

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen 
 Personen (Fordern und Fördern) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) 
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne) 
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen 
- Übernahme der KdU 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung 
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Ziele des Produktes
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften mit HzL 7.308 6.870 6.770
nachrichtlich: Personen in 
Bedarfsgemeinschaften 15.100 14.200 14.130
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl 
der Bedarfsgemeinschaften 6.886 6.470 6.311 Stichtag 31.12.
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 265 265 331
gewährte Darlehen 155 155 173
abgelehnte Darlehen 120 120 156
Räumungsklagen 130 130 130
Räumungen 40 40 40
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 10 10 4
davon abgelehnt wegen
Darlehenssumme in € 300.000 € 296.000 € 272.115,17 €
Belegungsrechte ehemaliger 
städtischer Wohnungen siehe Produkt 311100
Zuweisungen siehe Produkt 311100
belegt siehe Produkt 311100
abgegeben siehe Produkt 311100
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 482

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe
Gesamtdarstellung - nachrichtlich
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/ Planungszeitr.
4.135 3.980 3.323
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 1.451.000 € 1.400.000 € 1.127.298 €
Produkt 311100 (SGB XII):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
110 100 97
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 25.000 € 20.000 € 19.777 €
Produkt 312010 (SGB II):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
3.200 3.100 2517
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 1.200.000 € 1.146.000 € 920.167 €
Produkt 313100 (AslBeLg):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
95 60 52
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 26.000 € 12.000 € 8.829,54 €
Produkt 351720 (WOGG und BKKG):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
730 720 657
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 200.000 € 190.000 € 178.523,86 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
nachrichtlich: durchschnitliche Größe 
der Bedarfsgemeinschaften mit KDU 222
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 39,44 39,27 43,41
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 483

Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -12 -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.234.580 -4.606.920 -2.941.897
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -16.992.450 -13.322.420 -15.859.358
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -191
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.227.037 -17.929.352 -18.801.457
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.351.202 3.326.374 2.875.067
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 539.042 554.460 542.611
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.009 54.031 5.534
14 66 Abschreibungen 10.366
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 199
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 42.365.600 41.716.000 39.764.220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 46.291.853 45.650.865 43.197.997
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.064.816 27.721.513 24.396.540
21 56, 57 Finanzerträge -25.318
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -25.318
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.227.037 -17.929.352 -18.826.775
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 46.291.853 45.650.865 43.197.997
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.064.816 27.721.513 24.371.222
27 59 Außerordentliche Erträge -1.160.885
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.391
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.158.494
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.064.816 27.721.513 23.212.729
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 96 83
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 96 83
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.064.864 27.721.609 23.212.812
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 484

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 335
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 335
04 Summe investive Einzahlungen 335
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 335
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 485

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0): 
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien 
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der 
 psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen 
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: 
 Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der 
 außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit 
 notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; 
 Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des 
 Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht 
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale 
 Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen 
Ziele des Produktes
Schuldnerberatung:
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit 
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien 
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII 
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung 
 der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten) 
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung: 
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
Fallzahl insgesamt 2.100 2.100 2.088
darunter städt. Beschäftigte mit 
Wohnsitz außerhalb Darmstadt 3
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 1,32
Anteil der beratenen Haushalte mit 
Unterhaltsverpflichtungen über den 
Haushalt hinaus
490
Anteil Personen in SGB II in % der 
beratenen Personen 
(Haushaltsmitglieder)
52,63 %
Anteil Personen in SGB XII in % der 
beratenen Personen in DA insgesamt 
(Haushaltsmitglieder)
6,51 %
Anteil Personen außerhalb von SGB II 
und SGB XII in % der beratenen 
Personen (Haushaltsmitglieder)
40,86 %
darunter Anzahl der 
Intensivberatungen mit dem Ziel 
Regulierung
320 300 271
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 486

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
in % aller Fälle 13,65 %
Anteil Fälle SGB II 133
Anteil Fälle in SGB XII 17
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und 
SGB XII 121
Anzahl Zugänge
Kriseninterventionsfall 550 550 566
Intensivberatung 50 60 38
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 3 %
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 22
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 1,1 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, 
Informationen (< 10 min. (Beispiel)) 1.350 1.350 1.377
Fallzahl Krisentintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.)
fallübergreifende Arbeit (intern & 
extern) in % des 
Gesamtpersonaleinsatzes
5  %5  %5  %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb 
von zwei Wochen einen Termin zur 1.350 1.350 1.377
Kurzberatung (Erstberatung) 
erhalten
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach 
Wartezeit 280
bis 3 Monate
bis 6 Monate
bis 12 Monate
mehr als 12 Monate 280
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 32,41 28,90 0,37
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 487

Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -13 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -116.500 -116.500 -1.281
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -3.960
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -119.120 -120.473 -1.295
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 287.010 316.441 287.579
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.905 8.130 8.131
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.834 62.159 49.752
14 66 Abschreibungen 790 74 409
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 30.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 367.540 416.803 345.871
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 248.420 296.330 344.576
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -119.120 -120.473 -1.295
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 367.540 416.803 345.871
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 248.420 296.330 344.576
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 237
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 237
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 248.420 296.330 344.813
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 111 96
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 111 96
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 248.490 296.441 344.910
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 488

Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.029
07 Summe investive Auszahlungen -3.029
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.029
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 489

Investitionen
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
14050-1605 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, GWG 0 0 0 0 0 -703
15050-2005 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, Lizenzen 0 0 0 0 0 -2.326
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 490

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit) 
- Kommunaler Präventionsrat 
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen) 
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, 
 jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention) 
- Trägerkonferenzen 
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote) 
- Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht) 
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.) 
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe) 
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention: 
- Konzepte 
- Dokumentation 
- Evaluation 
Ziele des Produktes
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen 
Bemerkung:
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe  '367000 - Sonstige Einrichtungen' zugeordnet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz 
Klienten 700 700 734
Beratungen: Schwerpunkt legale 
Suchtmittel 250 250 280
Anteil weibliche Ratsuchende 78
Beratungen: Schwerpunkt Glückspiel 156
Anteil weibliche Ratsuchende 12
Beratung: Schwerpunkt illegale Drogen 124
Anteil weibliche Ratsuchende 32
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 40 40 44
Anzahl Teilnehmer/innen 450 450 512
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 35 35 34
Anzahl Teilnehmer/innen 1.500 1.500 2.200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 491

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 45 45 39
Anzahl Teilnehmer/innen 2.200 2.200 2.400
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und 
Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ 1,25 1,25 1,25
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 10,71 10,03 9,30
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 492

Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -14 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 -22.048
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.530 -26.064 -22.061
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 139.119 152.894 152.235
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.757 8.227 8.230
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.481 73.154 56.000
14 66 Abschreibungen 280 280 559
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.310 25.310 20.248
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 228.947 259.864 237.272
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 204.418 233.800 215.211
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.530 -26.064 -22.061
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 228.947 259.864 237.272
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 204.418 233.800 215.211
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 240
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 240
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 204.418 233.800 215.451
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 69 113 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 69 113 98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 204.487 233.913 215.549
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 493

Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.399
07 Summe investive Auszahlungen -1.399
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.399
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 494

Investitionen
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15050-1003 Erwerb AV, Koord. 
Sucht- und Drogenhilfe, GWG 0 0 0 0 0 -1.399
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 495

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.790 -7.780 -74.979
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -32.200.000 -34.111.663 -2.252.132
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -32.202.860 -34.119.444 -2.327.156
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.012.890 30.017 18.169
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.889 6.868 5.184
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.641 107.425 74.162
14 66 Abschreibungen 19.610
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 90.000 90.000 111.952
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 32.364.000 32.364.000 3.523.642
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.648.030 32.598.309 3.733.108
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.445.169 -1.521.134 1.405.952
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -32.202.860 -34.119.444 -2.327.156
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.648.030 32.598.309 3.733.108
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.445.169 -1.521.134 1.405.952
27 59 Außerordentliche Erträge -165.046
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -165.037
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.445.169 -1.521.134 1.240.915
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 5 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 5 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.445.245 -1.521.130 1.240.919
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 496

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 285
04 Summe investive Einzahlungen 285
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -32.400 -48.200 -285
07 Summe investive Auszahlungen -32.400 -48.200 -285
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.400 -48.200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 497

Investitionen
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -285
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -22.800 -15.600 0 -22.800 0
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -25.400 -16.800 0 -25.400 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 498

Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
313
313100
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die 
 Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine) 
- Betreuung 
- vorübergehende Unterbringung 
- Integration 
- Gremienarbeit 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
Bemerkung:
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBeLg 2.500 2.500 1.192 Stichtag 31.12.
Zugänge 1.149
Abgänge 211
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Grundleistungen 2.500 2.500 1.192
Analogleistungen 250 250 60
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/ Planungszeitraum
60 60 30
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 20.000 € 20.000 € 8.830 €
Personaleinsatz in VZÄ 13 13 4,2
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 192 192 284
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 95,71 104,67 62,34
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 499

Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.790 -7.780 -74.979
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -32.200.000 -34.111.663 -2.252.132
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -32.202.860 -34.119.444 -2.327.156
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.012.890 30.017 18.169
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.889 6.868 5.184
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.641 107.425 74.162
14 66 Abschreibungen 19.610
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 90.000 90.000 111.952
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 32.364.000 32.364.000 3.523.642
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.648.030 32.598.309 3.733.108
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.445.169 -1.521.134 1.405.952
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -32.202.860 -34.119.444 -2.327.156
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.648.030 32.598.309 3.733.108
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.445.169 -1.521.134 1.405.952
27 59 Außerordentliche Erträge -165.046
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -165.037
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.445.169 -1.521.134 1.240.915
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 5 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 5 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.445.245 -1.521.130 1.240.919
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 500

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 285
04 Summe investive Einzahlungen 285
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -32.400 -48.200 -285
07 Summe investive Auszahlungen -32.400 -48.200 -285
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.400 -48.200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 501

Investitionen
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -285
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -22.800 -15.600 0 -22.800 0
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -25.400 -16.800 0 -25.400 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 502

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.068 -293.054 -275.598
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.319.730 -1.472.630 -930.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.910 -15.930
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -73.245
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.630.708 -1.781.613 -1.279.490
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 718.400 599.927 568.706
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.983 43.841 32.607
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390.814 1.834.490 389.050
14 66 Abschreibungen 3.120 554 1.392
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.243.488 992.622 840.119
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 1.986.610 2.139.450 1.187.130
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.384.417 5.610.884 3.019.004
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.753.708 3.829.270 1.739.514
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.630.708 -1.781.613 -1.279.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.384.417 5.610.884 3.019.004
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.753.708 3.829.270 1.739.514
27 59 Außerordentliche Erträge -72.552
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.564
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -67.988
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.753.708 3.829.270 1.671.526
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.107
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 509 447 988
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.599 447 988
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.752.110 3.829.717 1.672.513
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 503

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.426
07 Summe investive Auszahlungen -4.426
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.426
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 504

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 0 0 0 -2.193
15050-1007 Erwerb AV 
Interessenvertretung, GWG 0 0 0 0 0 -2.233
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 505

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, soziale Einrichtungen für Wohnungslose 
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose 
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen 
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger) 
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung 
- Seniorentreffs 
- Pflegestützpunkt 
Ziele des Produktes
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden 
stationäre
 Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich 
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des 'Alters'; die 
 Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der 
 Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen 
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und 
 alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen 
- durch die dezentral an vier Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, 
 am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr 
 der Isolation gemildert 
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, 
weiterzuentwickeln
 und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung 
 oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken 
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der 
 Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten 
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der als Einzelfall unterstützten 
Personen 500 500 489
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 506

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 1.150 1.150 1.138
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min) 1.100 1.100 1.071
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 70 70 67
Pflegestützpunkt
Care-Management, Netzwerkarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit 65 65 68
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 +1 VZÄ finanziert d. 
Krankenk.
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 2.350 2.300 2.429
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min) 2.000 2.000 2.006
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 350 300 423
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3 3 3
davon Treffs ohne spezifisches 
Zielkonzept 333
Senior/innen (> 60 J.) durchschnittlich 
pro Einrichtung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min) durchschnittlich VZÄ/Tag 0,4 0,4 0,3
Pflegestützpunkt
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anteil der Beratungen mit 
Terminvereinbarungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von x 
Wochen einen Termin zur Erstberatung 
erhalten
0,9 0,85 0,95
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches 
Personal + Personal d. Kasse)/Tag
1,7 1,7 1,6
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen mit 
hauptamtlichen Fachpersonal 000
Einrichtungen mit Zielkonzept 1 0 0
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept 2 3 3
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten 
Einrichtungen ehrenamtl. ehrenamtl. ehrenamtl. teilw. Aufwands- 
entschädigung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 37,19 31,75 42,38
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 507

Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.068 -293.054 -275.598
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.319.730 -1.472.630 -930.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.910 -15.930
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -73.245
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.630.708 -1.781.613 -1.279.490
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 718.400 599.927 568.706
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.983 43.841 32.607
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390.814 1.834.490 389.050
14 66 Abschreibungen 3.120 554 1.392
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.243.488 992.622 840.119
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 1.986.610 2.139.450 1.187.130
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.384.417 5.610.884 3.019.004
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.753.708 3.829.270 1.739.514
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.630.708 -1.781.613 -1.279.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.384.417 5.610.884 3.019.004
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.753.708 3.829.270 1.739.514
27 59 Außerordentliche Erträge -72.552
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.564
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -67.988
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.753.708 3.829.270 1.671.526
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.107
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 509 447 988
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.599 447 988
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.752.110 3.829.717 1.672.513
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 508

Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.426
07 Summe investive Auszahlungen -4.426
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.426
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 509

Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 0 0 0 -2.193
15050-1007 Erwerb AV 
Interessenvertretung, GWG 0 0 0 0 0 -2.233
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 510

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 156
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 156
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 156
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 156
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 156
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.734
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 3.734
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 156 3.734
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 156 3.734
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 511

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 512

Produktbeschreibung Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
321
321000
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Kriegsopferfürsorge
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- die individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer und Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen 
 analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung, Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung, 
 sowie der Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, Leistungserbringern 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
Ziele des Produktes
- Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich dem berechtigten Personenkreis und seiner Familie in allen Lebenslagen anzunehmen, um die 
 Folgen der Schädigung oder den Verlust des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Bemerkung:
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig. 
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 513

Teilergebnishaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 156
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 156
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 156
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 156
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 156
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.734
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 3.734
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 156 3.734
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 156 3.734
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 514

Teilfinanzhaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 515

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -33
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.100.000 -1.762.592 -1.279.309
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -469.240 -610.000 -488.455
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 28
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.569.240 -2.372.592 -1.767.769
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 412.667 547.492 425.908
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 127.563 162.642 180.534
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.903 140.163 21.431
14 66 Abschreibungen 80 10.450
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.000 240.411 140.064
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.057.353 1.959.384 1.872.977
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 4
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.939.568 3.050.092 2.651.367
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.370.328 677.500 883.598
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.569.240 -2.372.592 -1.767.769
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.939.568 3.050.092 2.651.367
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.370.328 677.500 883.598
27 59 Außerordentliche Erträge 1.466
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 17.816
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 19.282
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.370.328 677.500 902.880
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.913 -28.393 -28.393
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 138 170 215
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.775 -28.223 -28.178
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.352.553 649.278 874.702
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 516

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -371
07 Summe investive Auszahlungen -371
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -371
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 517

Investitionen
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
11051-1008 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG 0 0 0 0 0 -371
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 518

Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
341
341010
Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen 
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen 
- Entgegennahme von Anträgen 
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung 
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung 
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung 
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen 
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen: 
Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
1.300 1.550 1.516
Zugänge 218
Abgänge 315
Anteil weibliche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG 47,1 %
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % 
zu allen Leistungsempfängern UVG 11,7 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + 
Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ) 329,90
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 53,38 72,92 66,67
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 519

Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -33
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.100.000 -1.762.592 -1.279.309
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -469.240 -610.000 -488.455
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 28
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.569.240 -2.372.592 -1.767.769
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 412.667 547.492 425.908
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 127.563 162.642 180.534
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.903 140.163 21.431
14 66 Abschreibungen 80 10.450
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.000 240.411 140.064
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.057.353 1.959.384 1.872.977
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 4
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.939.568 3.050.092 2.651.367
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.370.328 677.500 883.598
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.569.240 -2.372.592 -1.767.769
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.939.568 3.050.092 2.651.367
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.370.328 677.500 883.598
27 59 Außerordentliche Erträge 1.466
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 17.816
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 19.282
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.370.328 677.500 902.880
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.913 -28.393 -28.393
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 138 170 215
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.775 -28.223 -28.178
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.352.553 649.278 874.702
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 520

Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -371
07 Summe investive Auszahlungen -371
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -371
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 521

Investitionen
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
11051-1008 Erwerb AV 
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG 0 0 0 0 0 -371
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 522

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -14 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -3.960
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.530 -3.974 -60
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 317.008 319.992 222.703
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.293 30.954 33.462
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.003 63.000 46.024
14 66 Abschreibungen 200 188
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 394.504 413.946 302.377
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 391.974 409.972 302.317
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.530 -3.974 -60
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 394.504 413.946 302.377
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 391.974 409.972 302.317
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 419
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 419
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 391.974 409.972 302.736
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 113 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 113 98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 392.045 410.085 302.833
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 523

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -943
07 Summe investive Auszahlungen -943
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -943
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 524

Investitionen
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG 0 0 0 0 0 -943
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 525

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie 
 von gemeinnützigen und freien Organisationen 
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben 
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen 
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen 
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer 
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine 
- Durchführung von Beglaubigungen 
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern 
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs- 
 und kostenrechtlichen Bearbeitung 
Ziele des Produktes
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Betreuungen insgesamt 2.500 2.400 2.155
- davon ehrenamtlich 1.330 1.300 1.081
- davon Betreuungsvereine 80 80 70
- davon Berufsbetreuer 1.120 1.050 1.004
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige 
Stellungnahmen 1.650 1.550 1.507
Betreuungsvorschläge 550 500 512
Beratung für Vollmachten 45 45 20
Beglaubigungen 10 5 0
Unterbringungen/Vorführungen unter 
Beteiligung der Betreuungsstelle 15 15 14
Wahrnehmung von 
Querschnittsaufgaben
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht 
und Vorsorge 211
- Gewinnung von Betreuer/innen 14 12 8
- Fortbildungen für Betreuer/innen 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 526

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Zeitraum, in dem die Sozialberichte für 
das Bereuungsgericht erstellt werden 
können
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,64 0,96 0,02
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 527

Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -14 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -3.960
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.530 -3.974 -60
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 317.008 319.992 222.703
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.293 30.954 33.462
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.003 63.000 46.024
14 66 Abschreibungen 200 188
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 394.504 413.946 302.377
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 391.974 409.972 302.317
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.530 -3.974 -60
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 394.504 413.946 302.377
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 391.974 409.972 302.317
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 419
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 419
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 391.974 409.972 302.736
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 113 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 113 98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 392.045 410.085 302.833
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 528

Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -943
07 Summe investive Auszahlungen -943
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -943
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 529

Investitionen
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG 0 0 0 0 0 -943
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 530

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -12 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60 -130
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.160 -3.510 -10
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.168 -3.582 -153
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 779.069 722.052 741.940
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.438 51.180 57.989
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.207 172.763 159.487
14 66 Abschreibungen 2.940 1.710 1.553
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 -562
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 25.000 25.000 229.637
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.026.654 972.720 1.190.044
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.024.486 969.138 1.189.891
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.168 -3.582 -153
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.026.654 972.720 1.190.044
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.024.486 969.138 1.189.891
27 59 Außerordentliche Erträge 67.432
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 218
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 67.651
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.024.486 969.138 1.257.541
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.054 -1.052 -1.052
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 858 1.110 794
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -196 59 -258
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.024.290 969.197 1.257.283
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 531

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 -1.466
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -1.466
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -1.466
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 532

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-11.850 -7.350 -1.500 0 -1.500 -1.466
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 533

Produktbeschreibung Produkt 351010
Lastenausgleich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351010
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Lastenausgleich
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt 
- Rückforderungsbescheid 
- Stundungsbescheid 
- Archivierung 
- Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 
- Lastenausgleich Bergstraße 
- Rückforderungsbescheid 
- Stundungsbescheid 
- Archivierung 
- Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 
- Lastenausgleich Odenwaldkreis 
- Rückforderungsbescheid 
- Stundungsbescheid 
- Archivierung 
- Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 
Ziele des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt sowie Bergstraße und Odenwaldkreis 
- Rückforderung der für einen Vermögensverlust gewährten Hauptentschädigung nach Bekanntwerden eines Schadensausgleichs 
- Stundung von Rückforderungsansprüchen bei Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners 
- Abgabe abgeschlossener und aufbereiteter Feststellungsvorgänge an das Bundesarchiv Bayreuth zwecks historischer Aufarbeitung des 
 Lastenausgleichs 
- Prüfung der Übertragung oder Belassung bzw. Kündigung eines Aufbaudarlehens bei Objekt- oder Schuldnerwechsel 
Bemerkung:
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig. 
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 534

Teilergebnishaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 535

Teilfinanzhaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 536

Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351530
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehr-/Zivildienst oder Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen 
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die 
 Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne) 
- Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe, 
 Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen) 
- Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier) 
- Rückforderung überzahlter Leistungen 
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass 
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen 
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen 
Bermerkung:
Die Aufgabenerledigung erfolgt seit 01.01.2016 direkt durch die jeweiligen Wehrbereichsverwaltungen. 
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,18 0,39
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 537

Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60 -89
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -60 -90
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 14.792 14.194 14.816
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.654 6.606 7.246
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.044 5.207 1.449
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 -562
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.490 26.022 22.948
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.490 25.962 22.858
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -60 -90
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.490 26.022 22.948
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.490 25.962 22.858
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.490 25.962 22.858
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.054 -1.052 -1.052
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 11 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.046 -1.041 -1.044
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.444 24.921 21.815
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 538

Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 539

Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351720
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, kieferorthopädischen Leistungen, Fahrkarten 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Teilhabecard (zukünftig) 
- Bearbeitung von Anträgen 
- Bedarfsfeststellung 
- Abwicklung von Zahlungen 
Bemerkung:
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale 
Vergünstigung erhalten
kieferorthopädische Leistungen 80 65 59 keine Statistik 
vorhanden
Fahrkarten 7.500 6.800 1.199 keine Statistik 
vorhanden
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe nach WOGG und 
BKKG
850 720 709 inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 190.000 € 185.000 € 178.454 €
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,01 1,47 0,01
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 540

Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -12 -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.160 -3.510 -10
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.168 -3.522 -63
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 134.185 143.476 138.856
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.678 27.227 29.204
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.994 43.666 34.955
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 25.000 25.000 229.637
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 214.856 239.368 432.653
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 212.688 235.847 432.590
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.168 -3.522 -63
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 214.856 239.368 432.653
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 212.688 235.847 432.590
27 59 Außerordentliche Erträge 67.432
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 218
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 67.650
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 212.688 235.847 500.240
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 98 85
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 98 85
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 212.748 235.944 500.324
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 541

Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 542

Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351910
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss 
Ziele des Produktes
- Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen 2.800 2.660 1.812
Empfängerhaushalte durchschnittlich 
monatlich 1.350 1.400 959
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 4.000 4.200 2.878
- darunter Erstanträge 600 588 531
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe nach WOGG: Summe im 
Berichts-/Planungszeitraum
Personaleinsatz in VZÄ 8,45 8,45 8,45
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro 
Stelle (VZÄ) 331 314 214
Anteil der vollständigen Erstanträge, 
die abschließend bearbeitet sind 
(Bescheid)
- innerhalb von < 1 Monat 800 750 708
- innerhalb von 1 - 2 Monaten 1.100 990 656
- innerhalb von > 3 Monaten 900 920 539
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 543

Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 566.241 561.165 512.541
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.563 16.805 19.517
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.785 116.839 108.633
14 66 Abschreibungen 2.650 1.428 1.272
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 714.240 696.237 641.963
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 714.240 696.237 641.963
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 714.240 696.237 641.963
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 714.240 696.237 641.963
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 714.240 696.237 641.963
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 788 1.000 697
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 788 1.000 697
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 715.028 697.237 642.660
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 544

Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 -1.466
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -1.466
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -1.466
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 545

Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-11.850 -7.350 -1.500 0 -1.500 -1.466
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 546

Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351950
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sozialversicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung 
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung 
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger 
Ziele des Produktes
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und 
 Sozialversicherungsträgern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 1.450 1.850 1.903
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Beratungen 500 400 568
Auf- und Entgegennahme von 
Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 350 450 337
Unterstützung
Sozialversicherungsträger 250 450 311
Beglaubigungen 350 550 458
Ausstellung von 
Lebensbescheinigungen 0 0 229 ab 2015 durch 
Einw.meldewesen
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 1.450 1.850 1.174,69
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 547

Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 63.852 3.218 75.728
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 544 542 2.022
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.383 7.052 14.443
14 66 Abschreibungen 290 282 281
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 71.069 11.093 92.473
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 71.069 11.093 92.473
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 71.069 11.093 92.473
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 71.069 11.093 92.473
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 71.069 11.093 92.473
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 2 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 124
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 71.070 11.095 92.477
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 548

Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 549

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 4 
K
ultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -152.552 -280.040 -212.308
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -4.320
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -295.322 -288.035 -274.101
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.071.550 -1.581.800 -2.659.150
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.450 -5.353 -5.523
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -82.861
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.525.174 -2.155.528 -3.238.262
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.381.461 1.245.889 1.376.106
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 168.897 170.920 171.013
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.556.565 1.817.458 1.436.295
14 66 Abschreibungen 557.590 321.900 260.242
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.316.516 29.435.662 23.778.107
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 83.779 77.677 87.361
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 1.148
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.065.308 33.070.656 27.109.125
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.540.134 30.915.128 23.870.863
21 56, 57 Finanzerträge -2.538
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.538
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.525.174 -2.155.528 -3.240.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.065.308 33.070.656 27.109.125
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.540.134 30.915.128 23.868.325
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -226.322
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -226.322
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.540.134 30.890.128 23.642.002
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.945 1.147 1.943
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.945 1.147 1.943
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.542.078 30.891.275 23.643.945
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 354

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.401
04 Summe investive Einzahlungen 3.401
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.552.400 -1.292.000 -157.660
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.391.400 -1.131.000 -140.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.552.400 -1.292.000 -157.660
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.552.400 -1.292.000 -154.260
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 355

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -401
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000 0 0 -8.000 -3.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 -550
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 0 0 -3.000 -520
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 0
09041-1005 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut, GWG 0 0 0 0 0 -1.260
09041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, 
GWG 0 0 0 0 0 -186
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
14041-1007 Erwerb AV Jazz-
Institut, GWG 0 0 0 0 0 -379
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 0
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 -1.100.000 -2.320.000 0 -1.100.000 0
15041-0028 Erwerb AV Liberale 
Synagoge 0 0 0 0 0 -11.365
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -400.000 -250.000 -150.000 0 -150.000 -80.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -90.000 -70.000 -20.000 0 -20.000 0
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 0 -60.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000 0 0 -11.000 0
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -40.000 0 -8.000 0 0 0
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-15.000 0 -3.000 0 0 0
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 0 -20.000 0 0 0
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -16.400 0 -16.400 0 0 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 0 -15.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 356

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.120
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -361 -72.799 -163
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.961 -95.399 -59.643
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.422 57.598 53.435
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 297 30.857 603
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.460 197.786 147.906
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.931 22.941 51.862
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.608 22.606
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 243.714 331.791 276.412
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 220.753 236.392 216.769
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.961 -95.399 -59.643
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 243.714 331.791 276.412
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 220.753 236.392 216.769
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 220.753 236.392 216.769
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 2 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 2 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 220.756 236.394 216.790
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 357

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 358

Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 359

Produktbeschreibung Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
251
251010
Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern 
- Zuschüsse für die Institutionen 
 - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
 - Deutsches Poleninstitut 
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis) 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
institutionelle Förderung Deutsche 
Akademie für Dichtung und Sprache 21.010,00 € 21.010,00 € 20.610,00 €
Institutionelle Förderung Deutsches 
Poleninstitut 196.250,00 € 196.250,00 € nicht abgerufen
Bereitstellung von Preisgeldern -
Georg-Moller Preis 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 9,42 28,75 21,58
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 360

Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.120
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -361 -72.799 -163
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.961 -95.399 -59.643
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.422 57.598 53.435
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 297 30.857 603
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.460 197.786 147.906
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.931 22.941 51.862
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.608 22.606
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 243.714 331.791 276.412
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 220.753 236.392 216.769
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.961 -95.399 -59.643
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 243.714 331.791 276.412
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 220.753 236.392 216.769
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 220.753 236.392 216.769
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 2 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 2 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 220.756 236.394 216.790
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 361

Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 362

Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 363

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 -198.816
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.479 -43.811 -241.439
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.034
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.499 -188.831 -447.289
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 442.059 315.670 391.662
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 88.214 81.177 95.219
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 344.113 301.270 271.491
14 66 Abschreibungen 30.200 22.649 25.785
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.651.888 2.786.726 1.729.877
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 13.481 13.496 13.793
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 49
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.569.956 3.521.037 2.527.826
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.364.457 3.332.206 2.080.537
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.499 -188.831 -447.289
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.569.956 3.521.037 2.527.826
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.364.457 3.332.206 2.080.537
27 59 Außerordentliche Erträge -14.470
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -14.470
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.364.457 3.332.206 2.066.067
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 657 295 656
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 657 295 656
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.365.114 3.332.501 2.066.724
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 364

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.000
04 Summe investive Einzahlungen 3.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -161.000 -161.000 -84.256
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -80.000
07 Summe investive Auszahlungen -161.000 -161.000 -84.256
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -161.000 -161.000 -81.256
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 365

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000 0 0 -8.000 -3.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 -550
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 0 0 -3.000 -520
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, 
GWG 0 0 0 0 0 -186
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 0
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -400.000 -250.000 -150.000 0 -150.000 -80.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -40.000 0 -8.000 0 0 0
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-15.000 0 -3.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 366

Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252010
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung 
- Betrieb Museumsshop 
- Förderung von herausragenden Leistungen: 
  - Wilhelm-Loth-Preis 
  - Charlotte-Prinz-Stipendium 
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine 
Ziele des Produktes
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Objekte ca. 19.000 ca. 19.000 ca. 19.000
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien 1 2 1
Förderung von Ausstellungen und 
Vereinen
Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 0
Anzahl institutionelle Förderungen 6 6 6
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Restaurierungen bisher nicht bezifferbar
Anzahl Objeke mit erheblichem 
Restaurierungsbedarf
Förderung
Wilhelm-Loth-Preis- Kunstpreis 0,00 € 14.400,00 € 0,00 € alle 2 Jahre
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
Ausstellungen 25.400,00 € 25.400,00 € 0,00 € Hessen-Design
institutionelle Förderung/Vereine 235.077,00 € 238.077,00 € 215.825,80 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Inventarisierungsgrad 100% 100% 100%
davon in EDV 100% 100% 100%
Museumsshop 100% 100% 100%
Wochenöffnungsstunden 42 42 42
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 30,95 32,95 47,81
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 367

Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 -197.844
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.082 -516 -377
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.034
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -133.082 -143.516 -205.254
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.202 7.761 5.220
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.711 1.041 1.371
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.463 121.942 140.730
14 66 Abschreibungen 29.630 21.677 24.693
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 265.700 269.862 244.067
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 13.223 13.225 13.213
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 429.931 435.512 429.294
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 296.849 291.996 224.039
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -133.082 -143.516 -205.254
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 429.931 435.512 429.294
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 296.849 291.996 224.039
27 59 Außerordentliche Erträge -12.370
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -12.370
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 296.849 291.996 211.670
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 7 49
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 7 49
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 296.865 292.003 211.719
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 368

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.000
04 Summe investive Einzahlungen 3.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -161.000 -161.000 -83.520
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -80.000
07 Summe investive Auszahlungen -161.000 -161.000 -83.520
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -161.000 -161.000 -80.520
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 369

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000 0 0 -8.000 -3.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 0 0 -3.000 -520
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 0
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -400.000 -250.000 -150.000 0 -150.000 -80.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -40.000 0 -8.000 0 0 0
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-15.000 0 -3.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 370

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes 
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte 
- Herausgabe von Publikationen 
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen 
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte 
- Auskünfte 
- Gutachten 
Ziele des Produktes
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung 
  von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
lfd. m 3.250 3.150 3.099
Stadtarchiv als stadtgeschichliches 
Informationsforum
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, 
Ausleihen) 1.500 1.500 1.679
davon Ausleihen 25 25 26
Anzahl interne Nutzungen (Auskünfte, 
Ausleihen) 1.000 1.000 1.049
davon bereitsgest. Archival 600 600 635
Anzahl schriftlicher Anfragen 350 350 353
Anzahl telefonischer Beratungen 2.200 2.200 2.200
Anzahl Besucher/innen 130 130 149
stadtgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung
Anzahl Publikationen 3 3 4
Anzahl Vorträge u.ä. 5 5 7
Anzahl Führungen 5 5 7
Anzahl Ausstellungen 0 1 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bildung und Erschließung der 
Archivbestände
gesichtetes Archivgut in m 300 300 500
übernommenes Archivgut in % des 
gesichteten Materials 10% 10% 28%
Erschließung: Informationsträger in % 10% 10% 10%
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 371

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Konservierung/Restaurierung von 
Archivgut
Anzahl der Restaurierungen/ 
Konservierungen 0
Anzahl Informationsträger mit 
erheblichem Restaurierungsbedarf 250 250 250
Personaleinsatz in VZÄ 4,53 3,53 3,53
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Erschließung des Archivs
Anteil der verzeichneten 
Informationsträger an allen 
Informationsträgern in %
23% 23% 23%
Anteil der technisch zugänglichen 
Einheiten in % aller verzeichneten 
Einheiten
8% 8% 8% ca. 4.000 Fotos, Pläne 
ca. 66%
sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten 
Bestände in % 80% 80% 80%
Zugänglichkeit
Wochenöffnungsstunden 31 31 31
Reakionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die 
innerhalb von 5 Arbeitstagen 
beantwortet werden
25% 25% 25%
Aktivierung von Ehrenamt
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich 
erbracht werden 100 160 100
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen 
externen Nutzungen 200 200 225
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 3,36 0,40 2,26
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 372

Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 -972
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.104 -1.124 -16.850
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -32.124 -3.144 -17.822
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 399.039 270.800 345.586
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 81.646 74.823 88.142
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 232.441 179.102 130.678
14 66 Abschreibungen 570 972 1.092
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 246.576 265.016 222.244
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 258 271 580
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 45
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 960.531 791.029 788.323
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 928.407 787.884 770.500
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -32.124 -3.144 -17.822
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 960.531 791.029 788.323
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 928.407 787.884 770.500
27 59 Außerordentliche Erträge -2.100
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.100
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 928.407 787.884 768.400
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 641 288 607
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 641 288 607
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 929.048 788.172 769.008
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 373

Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -736
07 Summe investive Auszahlungen -736
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -736
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 374

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 -550
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, 
GWG 0 0 0 0 0 -186
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 375

Produktbeschreibung Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252080
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
nachrichtliche Gesamtdarstellung 
der Verlustabdeckung des EB 
Kulturinstitute
10.006.079 € 9.906.210 € 5.370.000 €
Produkt 252080 2.063.254 € 2.187.291 € 1.199.121 €
Produkt 261080 359.218 € 407.145 € 61.755 €
Produkt 262080 1.553.944 € 1.208.558 € 646.011 €
Produkt 263080 2.451.489 € 2.565.708 € 1.361.295 €
Produkt 271080 537.327 € 551.776 € 282.999 €
Produkt 272080 1.900.154 € 2.376.500 € 1.126.626 €
Produkt 281080 1.140.693 € 609.232 € 692.193 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,86 1,84 17,11
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 376

Teilergebnishaushalt Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.294 -42.171 -224.212
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.294 -42.171 -224.212
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.819 37.109 40.856
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.856 5.313 5.705
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208 227 83
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.139.611 2.251.849 1.263.565
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.179.495 2.294.497 1.310.210
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.139.201 2.252.326 1.085.997
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.294 -42.171 -224.212
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.179.495 2.294.497 1.310.210
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.139.201 2.252.326 1.085.997
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.139.201 2.252.326 1.085.997
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.139.201 2.252.326 1.085.997
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 377

Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 378

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -172
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -172
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 853.072 915.502 465.212
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 853.072 915.502 465.212
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 853.072 915.502 465.040
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -172
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 853.072 915.502 465.212
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 853.072 915.502 465.040
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 853.072 915.502 465.040
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 853.072 915.502 465.040
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 379

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 380

Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 381

Produktbeschreibung Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
253
253010
Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten
Zoologische Einrichtung Vivarium
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,04
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 382

Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -172
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -172
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 853.072 915.502 465.212
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 853.072 915.502 465.212
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 853.072 915.502 465.040
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -172
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 853.072 915.502 465.212
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 853.072 915.502 465.040
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 853.072 915.502 465.040
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 853.072 915.502 465.040
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 383

Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 384

Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 385

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.494 -26.225 -93
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.026.400 -1.497.200 -2.562.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.033.894 -1.523.425 -2.562.594
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.954 42.318 39.698
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.242 1.270 455
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 852 1.570 943
14 66 Abschreibungen 492.530 266.221 211.508
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 17.333.360 16.638.088 15.691.828
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5 6 1
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.835.943 16.949.475 15.944.433
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.802.049 15.426.050 13.381.840
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.033.894 -1.523.425 -2.562.594
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.835.943 16.949.475 15.944.433
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.802.049 15.426.050 13.381.840
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.802.049 15.426.050 13.381.840
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 2 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 425
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.802.053 15.426.052 13.381.845
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 386

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.320.000 -1.100.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.320.000 -1.100.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.320.000 -1.100.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.320.000 -1.100.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 387

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 0
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 -1.100.000 -2.320.000 0 -1.100.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 388

Produktbeschreibung Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
261
261010
Kultur und Wissenschaft
Theater
Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Besuche 228.000 228.000 218.526 nach Spielzeit
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Veranstaltungen 700 700 736
Hessische Theatertage
- Anzahl Veranstaltungen Angaben erst 2/2017 
verfügbar
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Produktionen 42 Spielzeit 2015/2016
- davon Neuproduktionen 32
- davon Wiederaufnahmen 10
Anteil der verkauften Karten mit 
Ermäßigung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 11,61 9,18 16,14
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 389

Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -481 -19.137 -42
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.026.400 -1.497.200 -2.562.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.026.881 -1.516.337 -2.562.542
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.897 36.804 37.390
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 396 282 161
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 816 1.557 938
14 66 Abschreibungen 492.530 266.221 211.508
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 16.960.848 16.218.926 15.626.754
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5 6 1
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.456.491 16.523.798 15.876.752
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.429.610 15.007.461 13.314.211
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.026.881 -1.516.337 -2.562.542
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.456.491 16.523.798 15.876.752
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.429.610 15.007.461 13.314.211
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.429.610 15.007.461 13.314.211
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 2 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 425
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.429.614 15.007.463 13.314.216
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 390

Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.320.000 -1.100.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.320.000 -1.100.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.320.000 -1.100.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.320.000 -1.100.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 391

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 0
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 -1.100.000 -2.320.000 0 -1.100.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 392

Produktbeschreibung Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
261
261080
Kultur und Wissenschaft
Theater
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,86 1,67 0,08
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 393

Teilergebnishaushalt Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.012 -7.088 -52
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.012 -7.088 -52
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.057 5.514 2.307
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 845 989 294
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36 12 6
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 372.512 419.162 65.074
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 379.451 425.677 67.681
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 372.439 418.589 67.629
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.012 -7.088 -52
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 379.451 425.677 67.681
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 372.439 418.589 67.629
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 372.439 418.589 67.629
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 372.439 418.589 67.629
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 394

Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 395

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.532 -147.020 -13.490
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -200
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.353 -25.639 -28.082
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.050 -50.000 -66.550
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -53 -143
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -125.295 -223.012 -108.465
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 801.156 695.823 756.561
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.294 38.587 53.070
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 612.997 931.272 575.236
14 66 Abschreibungen 1.300 1.133 1.554
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.174.965 1.774.691 1.156.375
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.711 12.568 2.667
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 1.080
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.652.922 3.455.155 2.545.463
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.527.627 3.232.143 2.436.999
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -125.295 -223.012 -108.465
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.652.922 3.455.155 2.545.463
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.527.627 3.232.143 2.436.999
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -127.726
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -127.726
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.527.627 3.207.143 2.309.273
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.227 820 1.075
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.227 820 1.075
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.528.854 3.207.963 2.310.347
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 396

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.639
07 Summe investive Auszahlungen -1.639
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.639
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 397

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09041-1005 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut, GWG 0 0 0 0 0 -1.260
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
14041-1007 Erwerb AV Jazz-
Institut, GWG 0 0 0 0 0 -379
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 398

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen 
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik 
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Ziele des Produktes
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut
Anzahl erschlossener 
Informationsträger 300.000 270.000 245.000
- davon online zugänglich (nicht in 
Gänze möglich (Urheberrecht))
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. 
Publikationen, Artikel, Ausstellungen i. 
wiss. Arbeiten
250 250 nicht nachweisbar
- eigene Publikationen 2 4 3 Buchreihen
- Mitherausgeber 2 3 Buchreihen
Jazzinstitut als Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. 
Mailanfragen, Telefonate, post. 
Anfragen; Ausleihen)
16.000 16.000 konstant
JazzNews, wöchentlicher, 
internationaler Online-Pressespiegel 
(Abonennten)
5.000 4.500 4.853 Presseschau für int. 
Fachleute
Jazzinstitut: Konzerte, andere 
Veranstaltungen
Anzahl Besucher/innen, 
Teilnehmer/innen 5.500 4.400 5.460
Bibliotheksfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
Anzahl erschlossener 
Informationsträger 85.000 81.000 81.000
Archivfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
- Fotoarchiv 23.000 23.000 21.000
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m)
- Korrespondenzarchiv 160 160 160
- Verwaltungsunterlagen ec. 10 10 10
- Sammlung Neue Musik 88 88 88
- Sammlung Presseartikel Neue Musik 191 191 191
- Sammlung Presseartikel 55 55 55
- Sammlung über zeitgenössische 
Komponisten 165 165 165
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 399

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Internationales Musikinstitut als 
Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Ausküfte, 
Ausleihen) 4.000 3.500 3.400
Internationales Musikinstitut - 
Internationale Ferienkurse
Anzahl Teilnehmer/innen nicht planbar
- davon aus dem Ausland
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Jazzinstitut
Veranstaltungen 50 50 79
Konzerte 30 30 43
K u r s e 111
Symposien 1 0 1 3 tägiges Jazzforum 
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts 
+ Ausstellungsvermietungen) 444
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, 
Leihgaben für Ausstellungen) 15-20 15-20 ca. 30
Internationales Musikinstitut
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ 2,37 2,07 2,07
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ 2,45 2,25 2,25
Anzahl Kurstage 18
Anzahl Kurse 250 ca.
Personaleinsatz in VZÄ
- Jazzinstitut 2,5 2,28 2,28
- Internationales Musikinstitut 4,82 4,32 4,32
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Visits des 
Informationsangebots:
Jazz-Institut nicht absehbar nicht absehbar 3.000.000
Internationales Musikinstitut 350.000 350.000 350.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 4,89 9,84 6,41
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 400

Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.532 -147.020 -13.489
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -200
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -55.911 -2.080 -26.640
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.050 -50.000 -66.550
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -53 -143
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.853 -199.453 -107.021
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 758.803 658.915 724.334
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.272 33.213 46.708
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 590.313 908.663 545.716
14 66 Abschreibungen 1.300 1.133 1.554
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 453.020 412.108 349.121
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.665 12.510 2.345
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 1.071
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.858.873 2.027.613 1.669.779
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.768.020 1.828.160 1.562.758
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.853 -199.453 -107.021
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.858.873 2.027.613 1.669.779
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.768.020 1.828.160 1.562.758
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -103.667
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -103.667
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.768.020 1.803.160 1.459.091
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.196 804 957
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.196 804 957
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.769.216 1.803.964 1.460.048
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 401

Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.639
07 Summe investive Auszahlungen -1.639
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.639
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 402

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09041-1005 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut, GWG 0 0 0 0 0 -1.260
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
14041-1007 Erwerb AV Jazz-
Institut, GWG 0 0 0 0 0 -379
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 403

Produktbeschreibung Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262020
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten 
- Förderung Musikpreis 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik 
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Besucher/innen bei eigenen 
Veranstaltungen 3.500 3.500 3.500
weitere Förderungen/Bewilligungen
Anzahl institutionelle Förderungen 10 10 10
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 10 11 9
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen 1 1 1
Anzahl Veranstaltungen 51 51 45
Personaleinsatz in VZÄ 0,30 0,30 0,36
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,68 0,17 0,53
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 404

Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.092 -271 -902
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.092 -271 -903
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.124 16.427 10.650
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.365 2.439 3.288
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.526 22.484 29.478
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 110.492 118.355 126.524
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 46 58 322
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 152.553 159.773 170.263
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 148.461 159.502 169.360
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.092 -271 -903
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 152.553 159.773 170.263
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 148.461 159.502 169.360
27 59 Außerordentliche Erträge -24.059
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -24.059
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 148.461 159.502 145.301
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 16 118
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 16 118
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 148.493 159.518 145.419
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 405

Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 406

Produktbeschreibung Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262080
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,86 1,84 0,08
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 407

Teilergebnishaushalt Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.350 -23.288 -540
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -30.350 -23.288 -540
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 26.229 20.481 21.576
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.657 2.935 3.074
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157 125 42
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.611.453 1.244.228 680.730
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.641.496 1.267.769 705.421
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.611.146 1.244.481 704.881
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.350 -23.288 -540
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.641.496 1.267.769 705.421
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.611.146 1.244.481 704.881
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.611.146 1.244.481 704.881
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.611.146 1.244.481 704.881
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 408

Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 409

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.875 -49.608 -1.138
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -47.875 -49.608 -1.138
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 41.371 43.788 46.024
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.770 6.232 6.477
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247 272 92
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.082.215 3.181.435 1.965.903
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.129.603 3.231.726 2.018.495
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -47.875 -49.608 -1.138
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.129.603 3.231.726 2.018.495
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 410

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 411

Produktbeschreibung Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
263
263080
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,54 1,54 0,06
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 412

Teilergebnishaushalt Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.875 -49.608 -1.138
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -47.875 -49.608 -1.138
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 41.371 43.788 46.024
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.770 6.232 6.477
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247 272 92
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.082.215 3.181.435 1.965.903
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.129.603 3.231.726 2.018.495
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -47.875 -49.608 -1.138
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.129.603 3.231.726 2.018.495
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.081.728 3.182.118 2.017.356
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 413

Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 414

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.496 -10.667 -237
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.496 -10.667 -237
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.072 9.415 9.716
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.265 1.340 1.347
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54 58 23
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 557.212 568.061 298.208
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 567.604 578.875 309.294
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 557.107 568.207 309.057
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.496 -10.667 -237
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 567.604 578.875 309.294
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 557.107 568.207 309.057
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 557.107 568.207 309.057
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 557.107 568.207 309.057
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 415

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 416

Produktbeschreibung Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
271
271080
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,86 1,84 0,08
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 417

Teilergebnishaushalt Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.496 -10.667 -237
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.496 -10.667 -237
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.072 9.415 9.716
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.265 1.340 1.347
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54 58 23
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 557.212 568.061 298.208
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 567.604 578.875 309.294
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 557.107 568.207 309.057
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.496 -10.667 -237
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 567.604 578.875 309.294
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 557.107 568.207 309.057
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 557.107 568.207 309.057
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 557.107 568.207 309.057
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 418

Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 419

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.106 -44.806 -942
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.106 -44.806 -942
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 32.062 38.466 37.090
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.472 5.772 5.360
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192 207 69
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.970.476 2.446.642 1.187.174
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.007.202 2.491.086 1.229.693
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.106 -44.806 -942
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.007.202 2.491.086 1.229.693
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 420

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 421

Produktbeschreibung Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
272
272080
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,86 1,80 0,08
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 422

Teilergebnishaushalt Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.106 -44.806 -942
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.106 -44.806 -942
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 32.062 38.466 37.090
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.472 5.772 5.360
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192 207 69
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.970.476 2.446.642 1.187.174
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.007.202 2.491.086 1.229.693
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.106 -44.806 -942
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.007.202 2.491.086 1.229.693
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.970.096 2.446.280 1.228.751
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 423

Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 424

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.158 -14.184 -2.006
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -90 -80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42.895
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -36.748 -14.184 -52.482
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 46.364 42.269 41.328
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.344 5.685 8.484
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 399.850 384.213 439.607
14 66 Abschreibungen 11.010 9.357 855
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.470.086 900.072 1.040.882
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 44.977 29.000 48.294
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.980.632 1.370.612 1.579.451
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.943.884 1.356.428 1.526.969
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -36.748 -14.184 -52.482
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.980.632 1.370.612 1.579.451
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.943.884 1.356.428 1.526.969
27 59 Außerordentliche Erträge -82.917
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -82.917
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.943.884 1.356.428 1.444.051
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54 28 185
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 54 28 185
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.943.938 1.356.456 1.444.237
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 425

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 401
04 Summe investive Einzahlungen 401
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -51.400 -31.000 -11.765
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -51.400 -31.000
07 Summe investive Auszahlungen -51.400 -31.000 -11.765
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.400 -31.000 -11.365
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 426

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -401
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
15041-0028 Erwerb AV Liberale 
Synagoge 0 0 0 0 0 -11.365
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -90.000 -70.000 -20.000 0 -20.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000 0 0 -11.000 0
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -16.400 0 -16.400 0 0 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 0 -15.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 427

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Literaturschaffenden: 
 Literarischer Wettbewerb 
 Literaturpreise 
 Stipendien 
 Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege 
- Förderung Traditions-/Brauchtumspflege 
 Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V. 
 Gewährung von Zuschüsse an Sonstige 
- Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM) 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Geschäftsräumen in den genannten Schwerpunkten 
- Förderung herausragender Einzelleistungen 
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Literatur
Anzahl Einzelförderungen/ 
Personenförderungen 994 Autorenlsg., E-
Wolffheim-Stip.
Anzahl institutionelle Förderungen 8 9 9 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 222 Lit. März, Georg-
Büchner-Preis
Traditions- und Brauchtumspflege
Anzahl institutionelle Förderungen 13 15 13 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 222
Mitgliedschaft
Kulturregion/Kulturfonds 222
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Literatur: Förderung 
Einzelförderungen/
Personenförderungen 35.740,00 € 35.740,00 € 19.715,05 € Autorenlsg., E-
Wolffheim-Stip.
institutionelle Förderungen 31.060,00 € 31.360,00 € 26.034,00 € Vereine etc.
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen:
Literarischer März 49.800,00 € 16.340,00 € 49.967,10 € Preisgeld und 
Organisation
Georg-Büchner-Preis 18.780,00 € 18.780,00 € 18.842,95 € Preisgeld und 
Organisation
Ricarda-Huch-Preis 7.997,15 € Organisation; alle 3 J. 
(2018)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 428

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Traditions- und Brauchtumspflege: 
Förderung
institutionelle Förderungen 183.874,00 € 171.864,00 € 165.260,50 € Vereine etc.
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 2.290,00 € 1.960,00 € 1.265,00 €
Mitgliedschaft Kulturfonds 307.110,00 € 307.110 € 298.104,00 €
Mitgliedschaft Kulturregion 14.980,00 € 14.980,00 € 14.974,30 €
Mitgliedschaft Kultursommer 
Südhessen 3.850,00€ 3.850,00 € 3.846,00 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,88 0,17 6,30
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 429

Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.881 -1.262 -1.427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -90 -80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42.895
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.471 -1.262 -51.903
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 27.114 29.781 18.139
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.659 4.205 5.191
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 399.735 384.104 439.562
14 66 Abschreibungen 11.010 9.357 855
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 287.178 272.859 311.489
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 44.977 29.000 48.294
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 775.674 729.321 823.530
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 761.203 728.059 771.627
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.471 -1.262 -51.903
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 775.674 729.321 823.530
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 761.203 728.059 771.627
27 59 Außerordentliche Erträge -82.917
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -82.917
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 761.203 728.059 688.709
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54 28 185
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 54 28 185
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 761.256 728.087 688.895
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 430

Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 401
04 Summe investive Einzahlungen 401
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -51.400 -31.000 -11.765
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -51.400 -31.000
07 Summe investive Auszahlungen -51.400 -31.000 -11.765
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.400 -31.000 -11.365
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 431

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -401
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
15041-0028 Erwerb AV Liberale 
Synagoge 0 0 0 0 0 -11.365
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -90.000 -70.000 -20.000 0 -20.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000 0 0 -11.000 0
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -16.400 0 -16.400 0 0 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 0 -15.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 432

Produktbeschreibung Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281080
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,86 2,02 0,08
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 433

Teilergebnishaushalt Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.277 -12.922 -579
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.277 -12.922 -579
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.250 12.488 23.189
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.685 1.480 3.293
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115 109 45
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.182.908 627.213 729.394
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.204.958 641.291 755.921
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.182.681 628.369 755.342
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.277 -12.922 -579
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.204.958 641.291 755.921
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.182.681 628.369 755.342
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.182.681 628.369 755.342
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.182.681 628.369 755.342
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 434

Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 435

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.596 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 542 592
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 812 928
14 66 Abschreibungen 22.550 22.540 20.540
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 201.310 201.503 190.785
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 224.660 225.397 212.846
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.360 219.801 207.546
21 56, 57 Finanzerträge -2.538
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.538
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.596 -7.838
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 224.660 225.397 212.846
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.360 219.801 205.007
27 59 Außerordentliche Erträge -1.209
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.209
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.360 219.801 203.798
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.360 219.801 203.798
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 436

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -60.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -20.000 -60.000
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -60.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -60.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 437

Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 0 -60.000
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 0 -20.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 438

Produktbeschreibung Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
291
291010
Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde 
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften 
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen 
Ziele des Produktes
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten 
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften 206.310,00 € 201.503,00 € 190.785,19 €
Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale 
Synagoge läuft ab 2015 unter Prod. 
281010 (Heimatpflege).
Personaleinsatz in VZÄ 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,36 2,48 3,68
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 439

Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.596 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 542 592
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 812 928
14 66 Abschreibungen 22.550 22.540 20.540
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 201.310 201.503 190.785
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 224.660 225.397 212.846
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.360 219.801 207.546
21 56, 57 Finanzerträge -2.538
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.538
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.596 -7.838
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 224.660 225.397 212.846
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.360 219.801 205.007
27 59 Außerordentliche Erträge -1.209
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.209
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.360 219.801 203.798
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.360 219.801 203.798
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 440

Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -60.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -20.000 -60.000
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -60.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -60.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 441

Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 0 -60.000
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 0 -20.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 442

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 16 
A
llgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.000 -32.000 -31.956
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -365.301.000 -342.111.000 -302.630.571
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.000.700 -6.000.699
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -97.614.410 -122.703.550 -73.792.414
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.108.100 -3.265.762 -2.834.924
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.502.500 -1.501.500 -3.994.066
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -474.139.010 -475.614.512 -389.284.595
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 72.192
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 3.353.304
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.900 2.900 36.534
14 66 Abschreibungen 4.201.650 4.534.219 4.614.111
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 59.900 67.070 56.834
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 77.620.000 72.070.000 56.365.883
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 85.384.450 80.174.189 64.498.860
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -388.754.560 -395.440.323 -324.785.734
21 56, 57 Finanzerträge -4.917.230 -5.071.550 -1.992.275
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.053.510 17.754.580 16.799.603
23 Finanzergebnis (21 und 22) 14.136.280 12.683.030 14.807.328
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -479.056.240 -480.686.062 -391.276.869
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 104.437.960 97.928.769 81.298.463
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -374.618.280 -382.757.293 -309.978.406
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 -524.190
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 588.424
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 64.234
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -374.618.280 -382.757.293 -309.914.173
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.817.000 -3.784.976
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 918.000 3.598.661 945.199
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.899.000 -218.339 -2.839.777
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -377.517.280 -382.975.632 -312.753.950
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 947

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.025.540 1.866.660 3.154.677
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 768.516
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 819.440 687.600 749.130
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 819.440 687.600 749.130
04 Summe investive Einzahlungen 2.844.980 2.554.260 4.672.323
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -11.027.010 -4.102.440 -535.469
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -10.705.720 -3.790.720 -268.469
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -69.122.900 -38.162.900 -1.754.538
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.122.900 -3.162.900
07 Summe investive Auszahlungen -80.149.910 -42.265.340 -2.290.007
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77.304.930 -39.711.080 2.382.315
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 948

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 -1.562.366
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.178.600 -321.290 0 -311.720 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 0 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -73.000.000 -38.000.000 -35.000.000 0 -35.000.000 -191.161
15910-9008 Stadtentwicklungs 
GmbH 0 0 0 0 0 -125.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -9.107.240 -3.953.620 -5.153.620 0 -3.953.620 0
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -30.000.000 0 -30.000.000 0 0 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -19.350.000 0 -9.675.000 0 0 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 949

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 950

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   35
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -365.301.000 -342.111.000 -302.630.571
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.000.700 -6.000.699
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -95.000.000 -120.193.150 -71.021.273
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -205.604
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -466.882.000 -468.304.850 -379.858.112
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen   1.402.003
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 77.620.000 72.070.000 56.365.883
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.620.000 72.070.000 57.767.886
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -389.262.000 -396.234.850 -322.090.226
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 1.151.452
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 1.151.452
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -468.882.000 -470.304.850 -378.706.659
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 77.620.000 72.070.000 57.767.886
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -391.262.000 -398.234.850 -320.938.773
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -391.262.000 -398.234.850 -320.938.773
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -391.262.000 -398.234.850 -320.938.773
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 951

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 952

Produktbeschreibung Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
611
611010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
siehe Bemerkungen 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 603,49 649,65 655,57
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 953

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   35
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -365.301.000 -342.111.000 -302.630.571
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -90.300.000 -86.000.000 -82.130.881
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -21.840.000 -15.500.000 -15.287.752
davon Grundsteuer A -51.000 -51.000 -51.100
davon Grundsteuer B -37.000.000 -37.000.000 -35.340.294
davon Gewerbesteuer -212.000.000 -200.000.000 -167.035.328
davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -3.310.000 -2.760.000 -2.035.162
davon Hundesteuer -450.000 -450.000 -437.429
davon Zweitwohnungssteuer -350.000 -350.000 -312.624
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.000.700 -6.000.699
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -6.581.000 -6.000.700 -6.000.699
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -95.000.000 -120.193.150 -71.021.273
davon Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - 
Schullastenausgleich   -3.445.900
davon Schlüsselzuweisungen -95.000.000 -120.193.150 -62.095.773
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -205.604
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -466.882.000 -468.304.850 -379.858.112
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen   1.402.003
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 77.620.000 72.070.000 56.365.883
davon LWV-Umlage 43.200.000 39.600.000 35.296.440
davon Gewerbesteuerumlage 34.420.000 32.470.000 21.069.443
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.620.000 72.070.000 57.767.886
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -389.262.000 -396.234.850 -322.090.226
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 1.151.452
davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -2.000.000 -2.000.000 1.151.452
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 1.151.452
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -468.882.000 -470.304.850 -378.706.659
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 77.620.000 72.070.000 57.767.886
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -391.262.000 -398.234.850 -320.938.773
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 954

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -391.262.000 -398.234.850 -320.938.773
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -391.262.000 -398.234.850 -320.938.773
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 955

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 956

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.000 -32.000 -31.956
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.614.410 -2.510.400 -2.771.141
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.108.100 -3.265.762 -2.834.924
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.502.500 -1.501.500 -3.783.462
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.257.010 -7.309.662 -9.421.483
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   -303
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 3.353.304
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.900 2.900 36.534
14 66 Abschreibungen 4.201.650 4.534.219 3.020.431
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 59.900 67.070 56.834
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.764.450 8.104.189 6.466.803
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 507.440 794.527 -2.954.680
21 56, 57 Finanzerträge -2.917.230 -3.071.550 -3.095.399
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.053.510 17.754.580 16.665.700
23 Finanzergebnis (21 und 22) 16.136.280 14.683.030 13.570.301
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.174.240 -10.381.212 -12.516.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.817.960 25.858.769 23.132.503
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.643.720 15.477.557 10.615.621
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 -524.190
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 588.424
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   64.234
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.643.720 15.477.557 10.679.855
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.817.000 -3.784.976
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 918.000 3.598.661 945.199
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.899.000 -218.339 -2.839.777
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.744.720 15.259.218 7.840.077
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 957

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.025.540 1.866.660 3.154.677
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   768.516
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 819.440 687.600 749.130
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 819.440 687.600 749.130
04 Summe investive Einzahlungen 2.844.980 2.554.260 4.672.323
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -11.027.010 -4.102.440 -535.469
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -10.705.720 -3.790.720 -268.469
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -69.122.900 -38.162.900 -1.754.538
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.122.900 -3.162.900  
07 Summe investive Auszahlungen -80.149.910 -42.265.340 -2.290.007
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77.304.930 -39.711.080 2.382.315
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 958

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 -1.562.366
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.178.600 -321.290 0 -311.720 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 0 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -73.000.000 -38.000.000 -35.000.000 0 -35.000.000 -191.161
15910-9008 Stadtentwicklungs 
GmbH 0 0 0 0 0 -125.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -9.107.240 -3.953.620 -5.153.620 0 -3.953.620 0
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -30.000.000 0 -30.000.000 0 0 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -19.350.000 0 -9.675.000 0 0 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 959

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 960

Produktbeschreibung Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
612
612010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
siehe Bemerkungen 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 36,51 40,07 54,04
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 961

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.000 -32.000 -31.956
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.614.410 -2.510.400 -2.771.141
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.108.100 -3.265.762 -2.834.924
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.502.500 -1.501.500 -3.778.774
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.257.010 -7.309.662 -9.416.795
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   -303
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 3.353.304
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 1.200 25.800
14 66 Abschreibungen 4.201.650 4.534.219 3.020.431
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 32.000 37.470 32.578
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.734.850 8.072.889 6.431.812
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 477.840 763.227 -2.984.982
21 56, 57 Finanzerträge -2.887.630 -3.040.250 -3.065.699
davon Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   -178.067
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.053.510 17.754.580 16.665.700
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen   462.775
davon Bankzinsen 9.465.540 7.416.340 6.448.380
davon Zinsen für Kassenkredite 4.430.100 4.534.000 3.315.608
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 3.599.500 4.169.340 4.762.541
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 1.900 2.130 2.290
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.164.520 1.213.410 1.231.392
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 100 120 134
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 391.850 419.240 442.579
23 Finanzergebnis (21 und 22) 16.165.880 14.714.330 13.600.002
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.144.640 -10.349.912 -12.482.493
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.788.360 25.827.469 23.097.512
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.643.720 15.477.557 10.615.019
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 -523.588
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 588.424
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   64.835
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.643.720 15.477.557 10.679.855
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.817.000 -3.784.976
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 918.000 3.598.661 945.199
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.899.000 -218.339 -2.839.777
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 962

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.744.720 15.259.218 7.840.077
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 963

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.025.540 1.866.660 3.154.677
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   768.516
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 819.440 687.600 749.130
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 819.440 687.600 749.130
04 Summe investive Einzahlungen 2.844.980 2.554.260 4.672.323
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -11.027.010 -4.102.440 -393.469
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -10.705.720 -3.790.720 -268.469
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -69.122.900 -38.162.900 -1.754.538
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.122.900 -3.162.900  
07 Summe investive Auszahlungen -80.149.910 -42.265.340 -2.148.007
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77.304.930 -39.711.080 2.524.315
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 964

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 -1.562.366
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.178.600 -321.290 0 -311.720 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 0 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -73.000.000 -38.000.000 -35.000.000 0 -35.000.000 -191.161
15910-9008 Stadtentwicklungs 
GmbH 0 0 0 0 0 -125.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -9.107.240 -3.953.620 -5.153.620 0 -3.953.620 0
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -30.000.000 0 -30.000.000 0 0 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -19.350.000 0 -9.675.000 0 0 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 965

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 966

Produktbeschreibung Produkt 612020
Stiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
612
612020
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung 
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen 
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter 
Bemerkung: 
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle dargestellt. 
Bis einschließlich 2014 wurden die Stiftungen über den Produktbereich 1, Produkt 111230 abgebildet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1 rechtlich unselbständig
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Höhe der vergebenen Zuwendungen 
aus Stiftungsmitteln 24.256 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,05 0,05 0,05
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 100,00 100,00 98,28
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 967

Teilergebnishaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -4.688
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -4.688
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700 10.734
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 27.900 29.600 24.256
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.600 31.300 34.990
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 29.600 31.300 30.302
21 56, 57 Finanzerträge -29.600 -31.300 -29.700
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -29.600 -31.300 -29.700
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -29.600 -31.300 -34.389
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.600 31.300 34.990
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   602
27 59 Außerordentliche Erträge   -602
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -602
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)    
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)    
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 968

Teilfinanzhaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen    
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -142.000
07 Summe investive Auszahlungen   -142.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -142.000
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 969

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 613
Abwicklung der Vorjahre
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen   3.258
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   3.258
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   3.258
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   3.258
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   3.258
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   3.258
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   3.258
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 970

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 613
Abwicklung der Vorjahre
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 971

Produktbeschreibung Produkt 613010
Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
613
613010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre
Abwicklung der Vorjahre
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 972

Teilergebnishaushalt Produkt 613010
Abwicklung der Vorjahre
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen   3.258
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   3.258
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   3.258
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   3.258
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   3.258
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   3.258
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   3.258
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 973

Teilfinanzhaushalt Produkt 613010
Abwicklung der Vorjahre
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat
Seite 974

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 2 
S
icherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -66.113 -65.516 -111.732
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.061.310 -9.956.310 -9.749.170
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -601.760 -510.466 -427.970
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -480.490 -506.340 -444.280
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -17.060 -7.523 -123.197
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.600 -23.753
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.245.443 -11.066.805 -10.880.102
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.231.750 17.137.721 16.950.526
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.936.075 6.003.052 6.201.603
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.506.501 9.041.808 6.726.574
14 66 Abschreibungen 881.090 744.157 747.503
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 184.000 181.300 160.995
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 45.514 45.514 44.008
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.675 740 1.175
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.786.606 33.154.293 30.832.384
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.541.163 22.087.488 19.952.282
21 56, 57 Finanzerträge -3.500 -8.000 -3.281
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.500 -8.000 -3.281
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.248.943 -11.074.805 -10.883.382
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.786.606 33.154.293 30.832.384
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.537.663 22.079.488 19.949.001
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -24.589
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.666
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -17.923
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.537.163 22.078.988 19.931.078
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.461 -47.277 -46.130
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 110.458 101.273 96.569
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56.997 53.996 50.438
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.594.160 22.132.984 19.981.516
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 141

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 43.258
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 22.650
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 65.908
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.135.470 -1.041.390 -566.546
07 Summe investive Auszahlungen -1.135.470 -1.041.390 -566.546
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.134.970 -1.040.890 -500.639
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 142

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -113.000 -115.000 0 0 -67.693
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -274.000 -199.000 -15.000 0 -10.000 -3.998
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -341
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -36.100 -15.800 -20.300 0 -14.300 -2.243
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -3.080 -1.800 -1.280 0 -200 -2.867
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.740 -10.400 -340 0 -300 -4.614
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.300 0 0 -200 0
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -57.100 -51.100 -6.000 0 -3.800 -2.131
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -4.500 -3.450 -1.050 0 -1.350 -1.671
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -871
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -35.700 -17.700 -6.000 0 -3.000 -4.740
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -233.500 -133.500 -40.000 0 -15.000 -10.403
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -902.000 -135.000 -185.000 0 -135.000 -35.999
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 0 -13.172
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -628.520 -533.020 -50.000 -45.500 0 -23.419
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -78.440 -38.440 -8.000 0 -8.000 -15.128
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -50.000 -25.000 -5.000 0 -5.000 -2.076
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -37.000 -15.000 -4.000 0 -2.000 -1.440
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -119.000 -74.000 -9.000 0 -9.000 -49.399
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -684
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -8.545.000 -4.645.000 -600.000 -600.000 -800.000 0
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 0 0
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -11.210 -2.960 -4.250 0 0 -1.046
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -411
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 -933
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 143

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -2.800 -250 0 -1.300 0
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
11037-2004 Erwerb AV, Software 
Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -29.298
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -35.750 -35.750 0 0 -12.500 0
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -952
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -240 -240 0 0 -240 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -21.000 -6.000 -3.000 0 -3.000 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 0
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -60.000 -8.000 0 0 -6.421
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 0
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -27.509
14037-7135 ZFW 5 neu (VW 
Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -44.865
14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes 
Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -96.821
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 0 -10.704
15032-0501
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 0 0
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -1.200 -1.500 0 -1.200 0
15037-7195 Jugendmobil neu 0 0 0 0 0 -27.957
15037-7205 HLF 1 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7215 HLF 2 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7225 HLF 3 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7235 HLF 4 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe,
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 -8.000 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 0 -7.500 0 0 0
17037-0005 Spektrometer -45.000 0 -45.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 144

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -500 -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.000 -500 -544
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 479.474 467.809 440.298
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 65.015 68.559 62.878
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 707.782 538.918 261.631
14 66 Abschreibungen 1.410 1.192 1.720
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.253.681 1.076.477 766.566
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.173.681 1.075.977 766.022
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.000 -500 -544
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.253.681 1.076.477 766.566
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.173.681 1.075.977 766.022
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.173.681 1.075.977 766.022
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 134 186 119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 134 186 119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.173.816 1.076.164 766.141
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 145

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -411
07 Summe investive Auszahlungen -411
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -411
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 146

Investitionen
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -411
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 147

Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren 
Ziele des Produktes
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben 
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben 
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse 
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Wahlberechtigte
Oberbürgermeisterwahlen 116.000 0 0
Wahlbeteiligung in % 50 0 0
Kommunalwahlen 0 110.000 0
Wahlbeteiligung in % 0 50 % 0
Ortsbeiratswahlen 0 4.400 0
Wahlbeteiligung in % 0 50 % 0
Ausländerbeiratswahlen 0 0 24.146
Wahlbeteiligung in % 0 0 4,5 %
Bundestagswahlen 112.000 0 0
Wahlbeteiligung in % 74 % 0 0
Seniorenbeiratswahl 0 0 34.534
Wahlbeteiligung in % 0 0 36,4 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz VZÄ
inklusive Overhead 3,39 3,29 2,79
ohne Overhead 3,25 3,15 2,64
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 42 42 42
- davon barrierefrei 22 22 22
Prozentsatz der Wahllokale mit
mindestens einem barrierefreien 
Wahlbezirk 52,38 52,38% 52,38
ausschließlich barrierefreien 
Wahlbezirken 52,38 52,38% 52,38
durchschnittliche Öffnungsstunden des 
Briefwahlbüros pro Woche 28 28,0 28
Briefwähler/innen 40.000 11.500 12.935
bei Oberbürgermeisterwahlen 20.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 148

Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
bei Kommunalwahlen 0 11.000 0
bei Ortsbeiratswahlen 0 500 0
bei Ausländerbeiratswahlen 0 0 365
bei Bundestagswahl 20.000 0 0
bei Seniorenbeiratswahl 0 0 12.570
Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ 11.940 3.651 4.900
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 10,63 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 149

Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 166.400 155.589 128.150
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.386 25.285 19.635
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 564.705 402.252 128.032
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 752.491 583.126 275.855
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 672.491 583.126 275.855
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 752.491 583.126 275.855
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 672.491 583.126 275.855
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 672.491 583.126 275.855
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 134 166 119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 134 166 119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 672.625 583.293 275.974
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 150

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 151

Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet 
 der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter 
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, 
 Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen 
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag 
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen 
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und 
 Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung 
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit 
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ 
 sowie qualitativ) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
externe Information
Anzahl Auskünfte 1.000 1.000 1.000
Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20 20
Öffentlichkeitsarbeit 10 10 10
Anzahl Monografien 2 2 2 statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. 15 15 15
Anzahl Vorträge 15 15 15
interne Information
Anzahl Auskünfte 500 500 500
Anzahl Recherchen, Gutachten, 
Berichte, Projekte u.ä. 220 200 200
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52 4,52
davon für Pflichtstatistiken 3,75 3,75 3,75 amtliche Statistik
davon für freiwillige Statistiken 0,2 0,2 0,2 repr. Wahlstatistik
davon für Bürgerumfragen/ 
Fachumfragen 0,4 0,4 0,4
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,29 0,29 0,29
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die 
innerhalb von 3 Arbeitstagen 
abschließend beantwortet werden
750 750 750
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 152

Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,10 0,11
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 153

Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -500 -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -500 -544
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 313.074 312.219 312.148
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.629 43.274 43.244
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.077 136.666 133.599
14 66 Abschreibungen 1.410 1.192 1.720
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 501.191 493.351 490.710
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 501.191 492.851 490.167
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -500 -544
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 501.191 493.351 490.710
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 501.191 492.851 490.167
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 501.191 492.851 490.167
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 501.191 492.871 490.167
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 154

Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -411
07 Summe investive Auszahlungen -411
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -411
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 155

Investitionen
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -411
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 156

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -66.113 -65.516 -110.972
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.891.310 -7.851.310 -7.435.049
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -140.560 -172.366 -118.076
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -410.240 -410.240 -372.647
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -93 -441
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.100 -23.253
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.526.933 -8.519.675 -8.060.437
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.589.295 8.909.952 8.416.257
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.866.180 2.015.953 2.076.352
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.602.771 5.725.897 4.058.722
14 66 Abschreibungen 230.260 224.193 333.048
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 172.400 169.700 150.973
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 45.414 45.414 44.008
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.275 340 655
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.507.596 17.091.450 15.080.015
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.980.663 8.571.776 7.019.578
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.526.933 -8.519.675 -8.060.437
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.507.596 17.091.450 15.080.015
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.980.663 8.571.776 7.019.578
27 59 Außerordentliche Erträge -1.829
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 240
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.588
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.980.663 8.571.776 7.017.989
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.461 -7.277 -11.097
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.482 4.687 4.395
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -8.979 -2.591 -6.703
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.971.684 8.569.185 7.011.286
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 157

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -186.470 -64.390 -112.105
07 Summe investive Auszahlungen -186.470 -64.390 -112.105
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -186.470 -64.390 -112.105
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 158

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -113.000 -115.000 0 0 -67.693
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -274.000 -199.000 -15.000 0 -10.000 -3.998
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -341
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -36.100 -15.800 -20.300 0 -14.300 -2.243
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -3.080 -1.800 -1.280 0 -200 -2.867
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.740 -10.400 -340 0 -300 -4.614
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.300 0 0 -200 0
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -57.100 -51.100 -6.000 0 -3.800 -2.131
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -4.500 -3.450 -1.050 0 -1.350 -1.671
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -871
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -35.700 -17.700 -6.000 0 -3.000 -4.740
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 0 0
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -11.210 -2.960 -4.250 0 0 -1.046
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 -933
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -2.800 -250 0 -1.300 0
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -35.750 -35.750 0 0 -12.500 0
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -952
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -240 -240 0 0 -240 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 0
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -60.000 -8.000 0 0 -6.421
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 0
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 0 -10.704
15032-0501
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 159

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -1.200 -1.500 0 -1.200 0
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe,
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 -8.000 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 0 -7.500 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 160

Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122010
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen 
Ziele des Produktes
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 5.500 5.500 4.977
Anzahl Duldungen 350 350 660
Anzahl Visumsverlängerungen 35 35 35
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 300 300 377
Anzahl Ablehungen, Rücknahmen, 
Widerruf, nachträgl. Verkürzungen. 15 15 16
...von Aufenthaltserlaubnissen/ 
Niederlassungserlaubnissen
Anzahl Ausweisungen, 
Feststellungsverfügungen,
Abschiebungsandrohungen
25 25 28
Anzahl Abschiebungen, 
Zurückschiebungen 25 25 19
Anzahl Befristung von Ausweisungen, 
Abschiebungen, Zurückschiebungen 10 10 11
Anzahl Leistungsbescheide für 
Abschiebungs-/Zurückschiebungskoste
n
10 10 16
Anzahl Betretenserlaubnisse 2 2 0
Anzahl Visaanträge mit 
Zustimmungserfordernis 1.000 1.000 913
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.400 1.400 1.200
Berechtigung und Verpflichtung von 
Integrationsteilnahmen 130 130 120
Anzahl der Stellungnahmen zu 
Einbürgerungsanträgen 500 500 470
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 25,95 25,95 25,00
ohne Overhead 24,33 24,33 23,39
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 392 392 388
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 23,69 25,12 27,60
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 161

Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -536.574 -536.037 -446.332
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.000 -70.000 -59.810
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -310 -483 -13.091
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -571.884 -606.520 -519.232
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.559.044 1.399.979 1.095.631
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 279.157 385.283 346.200
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 564.162 624.460 381.269
14 66 Abschreibungen 11.490 4.326 57.927
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 326
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.413.853 2.414.049 1.881.353
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.841.969 1.807.529 1.362.121
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -571.884 -606.520 -519.232
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.413.853 2.414.049 1.881.353
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.841.969 1.807.529 1.362.121
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.841.969 1.807.529 1.362.121
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.385 2.214 2.351
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.385 2.214 2.351
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.844.353 1.809.742 1.364.472
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 162

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.800 -15.500 -2.243
07 Summe investive Auszahlungen -21.800 -15.500 -2.243
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.800 -15.500 -2.243
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 163

Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -36.100 -15.800 -20.300 0 -14.300 -2.243
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -1.200 -1.500 0 -1.200 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 164

Produktbeschreibung Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122020
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung 
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit 
- Staatsangehörigkeitsausweis 
- Feststellung der Staatsangehörigkeit 
Ziele des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, 
 Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 550 550 569
Anzahl ausgehändigter Urkunden 470 470 460
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 10 10 6
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 1,62 1,62 1,56
ohne Overhead 1,55 1,55 1,49
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 665 665 695
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 27,38 27,32 29,32
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 165

Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -34.200 -34.200 -37.663
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.200 -34.200 -37.663
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 97.083 86.964 91.636
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.647 23.401 28.209
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.085 14.765 8.505
14 66 Abschreibungen 80 72 72
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 124.895 125.203 128.435
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 90.695 91.003 90.772
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.200 -34.200 -37.663
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 124.895 125.203 128.435
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 90.695 91.003 90.772
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 90.695 91.003 90.772
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 152 141 204
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 152 141 204
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 90.847 91.144 90.976
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 166

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 167

Produktbeschreibung Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122030
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet 
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten 
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen 
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei 
Ziele des Produktes
- Prävention 
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 4.000 4.000 4.012
davon Anzahl Entstempelungsersuchen 700 675 782
davon Anzahl Feststellung nicht 
zugelassener Fahrzeuge 800 700 925
davon Anzahl Ermittlungen in 
Hundeangelegenheiten 100 100 97
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 90 90 101
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 21
Einweisung von Tieren in das Tierheim 
durch die Kommunalpolizei 15 15 11 Durchführung
Kommunalpolizei
davon sichergestellte Tiere 5 5 1
davon Fundtiere 10 10 10
Anzahl Gefahrgutkontrollen 205 400 179
davon Betriebe 55 45 50
davon Fahrzeuge 150 350 121
davon Eisenbahnwagen 5 5 8
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 1.250 1.200 1.215 Schätzwert
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in 
Stunden 500 500 500 Schätzwert
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 28,55 27,45 26,95
ohne Overhead 27,27 26,17 25,68
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,19 0,92 0,31
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 168

Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -630 -14.420 -3.683
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 -748
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.977 -1.933 -959
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.607 -17.353 -5.390
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.297.232 1.224.690 1.228.772
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 355.265 360.009 372.437
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248.305 259.487 120.810
14 66 Abschreibungen 19.460 37.054 37.312
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 154
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 550 88 56
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.920.812 1.881.328 1.759.541
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.917.205 1.863.975 1.754.151
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.607 -17.353 -5.390
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.920.812 1.881.328 1.759.541
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.917.205 1.863.975 1.754.151
27 59 Außerordentliche Erträge -368
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -368
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.917.205 1.863.975 1.753.783
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 53 33
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 53 33
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.917.241 1.864.028 1.753.816
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 169

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.000 -19.800 -6.948
07 Summe investive Auszahlungen -21.000 -19.800 -6.948
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.000 -19.800 -6.948
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 170

Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -274.000 -199.000 -15.000 0 -10.000 -3.998
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -341
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -57.100 -51.100 -6.000 0 -3.800 -2.131
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 0 -479
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 171

Produktbeschreibung Produkt 122040
Fundsachen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122040
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fundsachen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen 
Ziele des Produktes
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von 
Fundsachen 1.300 1.400 1.169
Erfassung von Verlustanzeigen 500 300 490
Abgeholte Fundgegenstände 500 500 385
Auskünfte an Bürger wg. 
verlorengegangener Gegenstände 6.800 7.000 6.800
Versteigerung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist 400 250 400
Vernichtung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an 
gemeinnützige Organisation
800 800 698
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 1,16 1,16 0,88
ohne Overhead 1,11 1,11 0,83
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ 
ohne Overhead 1.171 1.261 1.408
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 3,84 3,24 3,30
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 172

Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000 -4.000 -5.838
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -250
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.000 -1.715
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.000 -6.000 -7.803
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 49.598 53.620 92.298
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.676 8.973 22.573
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.281 16.764 16.957
14 66 Abschreibungen 100 120
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 108.500 105.800 104.306
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 182.155 185.157 236.255
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 175.155 179.157 228.453
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.000 -6.000 -7.803
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 182.155 185.157 236.255
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 175.155 179.157 228.453
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 175.155 179.157 228.453
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 2 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 123
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 175.156 179.159 228.455
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 173

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 174

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister 
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse 
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler 
 Gewerbebetriebe 
- Sperrzeitangelegenheiten 
- Ladenschluss 
- Feiertagsrecht 
- Preisauszeichnung 
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros) 
Ziele des Produktes
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 4.000 4.000 3.932
davon Anmeldungen 1.500 1.500 1.516
davon Ummeldungen 900 800 1.000
davon Abmeldungen 1.500 1.500 1.416
Anzahl Auskünfte 4.000 4.000 4.813
Anzahl Erlaubnisse 100 91 108
davon Reisegewerbekarten 15 10 18
davon Makler, Bauträger, Baubetreuer 20 20 18
davon Bewachungsunternehmen 1 1 3
davon Versteigerer 0 0 0
davon Gaststätten 60 60 69
davon Spielhallen 60 0 0
Anzahl Anmeldungen über 
vorrübergehenden Ausschank 400 430 364
Anzahl Genehmigungen gesamt 500 521 472
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 7,11 6,73 6,73
ohne Overhead 6,77 6,39 6,39
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 175

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 74 82 74
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 32,35 28,30
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 176

Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15 -152.538 -128.482
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21 -152.538 -128.482
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 300.712 310.389 313.865
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 107.607 92.316 103.992
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.475 65.266 28.991
14 66 Abschreibungen 630 3.535 7.187
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 458.424 471.506 454.035
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 458.403 318.968 325.552
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21 -152.538 -128.482
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 458.424 471.506 454.035
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 458.403 318.968 325.552
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 458.403 318.968 325.552
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 14 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 91 4 7
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 458.412 318.981 325.560
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 177

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -200
07 Summe investive Auszahlungen -200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 178

Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.300 0 0 -200 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 179

Produktbeschreibung Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122060
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und 
 Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter 
 freiem Himmel, Infostände etc. 
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden 
Ziele des Produktes
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren 
- Ahndung von Verwaltungsunrecht 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen 
bei angezeigten und vorübergehenden 
Gaststättenbetrieben
60 60 61 ab 2013 erlaubnisfrei
Sondernutzungserlaubnisse 1.400 1.300 1.412
Tombolaerlaubnisse 20 20 15
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 30 30 21
Genehmigung Feuerwerke etc. 40 40 33
Versammlungsverfügungen 100 100 107
Beglaubigungen 1.200 1.200 1.133
Jagderlaubnisse etc. 100 100 98
Fischereierlaubnisse 200 200 231
Heilpraktikererlaubnisse 30 30 35
waffenrechtliche Erlaubnisse 80 80 71
waffenrechtliche Verfügungen 20 20 19
Schornsteinfegerwesen - Anzahl 
Leistungsbescheide 50 40 53
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren 1.000 900 1.029
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 10,70 10,58 8,55
ohne Overhead 10,19 10,07 8,05
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 123,62 98,42 118,23
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 180

Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -810.630 -688.436 -679.778
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.500 -3.000 -708
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -52 -15 -542
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -813.182 -691.451 -681.028
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 456.746 488.867 393.816
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 106.021 96.151 105.706
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.909 116.480 57.584
14 66 Abschreibungen 1.150 1.068 18.825
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 103
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 657.825 702.566 576.033
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -155.357 11.115 -104.994
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -813.182 -691.451 -681.028
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 657.825 702.566 576.033
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -155.357 11.115 -104.994
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -155.357 11.115 -104.994
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 19 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 19 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -155.344 11.134 -104.983
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 181

Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.280 -200 -2.867
07 Summe investive Auszahlungen -1.280 -200 -2.867
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.280 -200 -2.867
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 182

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -3.080 -1.800 -1.280 0 -200 -2.867
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 183

Produktbeschreibung Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122062
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über 
 die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und 
 Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl Obdachlose nach HSOG 100 60 54
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,79 3,13 3,54
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 184

Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -14 -38.761
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.414 -45.414 -48
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.034 -49.478 -38.808
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.960 49.384 49.541
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.865 8.207 8.207
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.628.497 1.478.014 993.153
14 66 Abschreibungen 2.276
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 45.414 45.414 44.008
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.718.737 1.581.019 1.097.186
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.670.703 1.531.541 1.058.378
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.034 -49.478 -38.808
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.718.737 1.581.019 1.097.186
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.670.703 1.531.541 1.058.378
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 240
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 240
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.670.703 1.531.541 1.058.618
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 113 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 113 98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.670.773 1.531.654 1.058.715
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 185

Teilfinanzhaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 186

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122070
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zulassung von Fahrzeugen 
- Abmeldung von Fahrzeugen 
- Betriebsuntersagungsverfügungen 
- Versicherungswechsel 
Ziele des Produktes
- Sicherheit des Straßenverkehrs 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 49.625 49.370 49.021
davon Neuzulassungen 8.000 8.000 8.012
davon Ausfuhrkennzeichen 400 350 419
davon Kurzzeitkennzeichen 1.500 1.500 1.675
davon rote Dauerkennzeichen 25 20 31
davon Umschreibungen 14.000 14.000 13.668
davon Änderungen 2.700 2.500 2.712
davon Abmeldungen 20.000 20.000 19.502
Untersagung Fahrzeugbetrieb 1.800 1.800 1.877
Ausstellung Ersatzpapiere 1.200 1.200 1.125
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 15,07 14,52 15,39
ohne Overhead 14,37 13,82 14,70
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fälle in % 100 100 100
bis 10 Minuten 30 % 30 % 27 %
10 - 20 Minuten 50 % 50 % 17 %
20 - 40 Minuten 10 % 10 % 26 %
> 40 Minuten 10 % 10 % 30 %
Fehlerquote lt. KBA 1 % 1 % 1,73 % Abfrage Kraftfahrt-
Bundesamt
Anteil Wunschkennzeichen an allen 
Zulassungen 50 % 50 % 65 %
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 3.662 3.789 3.539
Anteil zwangsweise 
Außerbetriebssetzungen (Abgabe an 
Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist)
40 % 40 % 42 %
Gebühreneinnahmen 1.100.000 € 1.100.000 € 1.130.524,08 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 187

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122070
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kfz-Zulassungswesen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 138,71 105,87 114,99
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 188

Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.000 -41.000 -45.622
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.472.145 -1.058.113 -1.210.810
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -58 -16 -5.462
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.513.203 -1.099.129 -1.261.894
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 796.138 712.524 757.408
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 53.347 53.094 89.212
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.639 260.620 207.250
14 66 Abschreibungen 13.800 11.978 42.842
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.090.924 1.038.216 1.096.712
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -422.279 -60.913 -165.182
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.513.203 -1.099.129 -1.261.894
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.090.924 1.038.216 1.096.712
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -422.279 -60.913 -165.182
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -422.279 -60.913 -165.182
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 30 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 30 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -422.259 -60.883 -165.162
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 189

Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.340 -14.800 -22.619
07 Summe investive Auszahlungen -8.340 -14.800 -22.619
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.340 -14.800 -22.619
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 190

Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.740 -10.400 -340 0 -300 -4.614
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -35.750 -35.750 0 0 -12.500 0
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -60.000 -8.000 0 0 -6.421
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 0 -10.704
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe,
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 191

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen 
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen 
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot 
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung 
Ziele des Produktes
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern 
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV 
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen 
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse 10.785 10.785 10.906
davon Anträge Fahrerlaubnisse 3.700 3.700 3.761
davon Erteilung Führerscheine 5.500 5.500 5.547
davon Erteilung internationale 
Führerscheine 1.330 1.330 1.335
davon Genehmigungen nach dem 
Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.) 230 230 240
davon Genehmigungen bei Sonn- und 
Feiertagsfahrten 25 25 23
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
Ablehnungen und Entziehungen 750 750 800
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
sonstige Anordnungen und 
Maßnahmen
1250 1250 1500
Anzahl Überprüfungen von 
Unternehmen (Taxi und Mietwagen) 260 240 260
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 5,38 5,18 5,49
ohne Overhead 5,06 4,86 5,16
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 20 20 20
10 - 20 Minuten 60 60 60
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne 
Overhead 2.680 2.680 2.610
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 192

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,11 98,41 92,21
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 193

Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -363 -364.342 -323.446
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -105 -39 -212
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -468 -364.381 -323.658
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 285.822 256.386 252.429
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.878 21.841 29.716
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.062 89.612 64.304
14 66 Abschreibungen 4.220 1.941 4.065
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500 500 500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 430.481 370.280 351.014
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 430.013 5.899 27.356
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -468 -364.381 -323.658
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 430.481 370.280 351.014
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 430.013 5.899 27.356
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 430.013 5.899 27.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 11 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 71 1 7
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 430.021 5.910 27.363
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 194

Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.000 -952
07 Summe investive Auszahlungen -8.000 -952
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.000 -952
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 195

Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -952
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 -8.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 196

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie 
 die Beseitigung von Verstößen 
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr 
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl geahndete 
Verkehrsordnungswidrigkeiten 229.000 218.000 228.678
Anzahl eingeleitete Verfahren 229.000 243.500 228.678
- Überwachung ruhender Verkehr 150.000 170.000 147.766
- mobile Überwachung 35.000 40.000 37.181
- stationäre Überwachung, 
Geschwindigkeit 40.000 30.000 38.196
- Rotlicht 2.000 1.500 2.763
Anzahl Überleitungen 12.000 11.400 12.325
- Überwachung ruhender Verkehr 10.000 9.000 10.340
- mobile Überwachung 2.000 2.400 1.985
Anzahl Abschleppungen 500 450 519
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 170.000 160.000 181.264
- Überwachung ruhender Verkehr 110.000 100.000 121.797
- mobile Überwachung 60.000 60.000 59.467
Erträge aus Verwarngeldern
Überwachung ruhender Verkehr 1.500.000 € 1.780.000 € 1.545.383 €
Überwachung fließender Verkehr 1.000.000 € 1.255.000 € 953.340 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 26,69 25,79 24,57
ohne Overhead 25,53 24,63 23,42
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800
geahndete Verstöße je Stunde 
Außendienst 7 7 7 geschätzte Werte
Zahl der mobilen Anlagen 3 3 2
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in 
Stunden 4.000 4.000 4.000 geschätzte Werte
Auslastungsgrad mobile Anlagen 65% 65,00% 65%
Zahl der stationären Anlagen 13 12 11 seit 11/2012
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 197

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Zahl der Messinnenteile 5 4 3
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anteil der verwertbaren an den von 
den mobilen Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90 % 90 % 90 % geschätzte Werte
Anteil der verwertbaren an den von 
den stationären Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90 % 90 % 90 % geschätzte Werte
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 121,12 119,82 122,13
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 198

Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.060.015 -3.046.475 -2.759.942
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.000 -7.500 -6.586
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.581 -11.606 -769
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.078.596 -3.065.581 -2.767.297
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.202.106 1.154.399 1.138.664
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 317.330 319.159 337.338
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 892.977 970.003 685.409
14 66 Abschreibungen 128.910 114.775 104.291
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 174
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 450 72 46
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.541.772 2.558.408 2.265.922
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -536.824 -507.173 -501.374
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.078.596 -3.065.581 -2.767.297
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.541.772 2.558.408 2.265.922
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -536.824 -507.173 -501.374
27 59 Außerordentliche Erträge -301
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -301
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -536.824 -507.173 -501.675
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 49 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 33 49 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -536.791 -507.124 -501.645
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 199

Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -115.000 -68.085
07 Summe investive Auszahlungen -115.000 -68.085
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115.000 -68.085
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 200

Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -113.000 -115.000 0 0 -67.693
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -392
15032-0501
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 201

Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte 
- Ausweis- und Passdokumente 
- Führungszeugnisse 
- Untersuchungsberechtigungsscheine 
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen 
Ziele des Produktes
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen 
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich 
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten 138.040 162.500 131.507
An-, Ab- und Ummeldungen und 
Statuswechsel 42.000 39.500 40.125
Meldeauskünfte 30.000 30.000 31.296
- darunter automatisiert 20.000 21.000 19.136
Anträge Führungszeugnisse 8.000 9.000 6.424
Kfz-Ummeldungen 800 800 623
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 3.000 3.000 2.382
sonstige Bescheinigungen 4.200 4.200 4.055 nur gebührenpflichtige
Anzahl Ausweisdokumente 24.820 23.000 23.858
Personalausweise 12.000 11.500 11.700
zusätzlich vorläufig 1.700 1.500 1.590
Reisepässe 8.200 8.000 7.881
zusätzlich vorläufig 200 200 176
Kinderpässe 2.100 1.800 1.916
Verlängerung
Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung 620 600 595
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 30,58 29,68 25,13
ohne Overhead 29,22 28,32 23,78
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 70 80 57,73
10 - 20 Minuten 20 15 13,04
> 20 Minuten 10 5 29,23
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead 5.225 5.558 6.619
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 202

Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 34,44 34,37 39,04
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 203

Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.000.028 -1.000.039 -986.643
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -86
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11 -8 -493
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.000.039 -1.000.047 -987.222
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.500.829 1.403.383 1.295.063
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 193.353 228.457 198.465
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.202.153 1.270.750 1.026.981
14 66 Abschreibungen 7.550 7.113 7.570
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 118
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 278
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.903.886 2.909.703 2.528.474
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.903.847 1.909.656 1.541.253
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.000.039 -1.000.047 -987.222
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.903.886 2.909.703 2.528.474
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.903.847 1.909.656 1.541.253
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.903.847 1.909.656 1.541.253
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.209 1.499 1.198
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.209 1.499 1.198
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.905.056 1.911.155 1.542.451
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 204

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.050 -1.590 -1.671
07 Summe investive Auszahlungen -1.050 -1.590 -1.671
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.050 -1.590 -1.671
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 205

Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -4.500 -3.450 -1.050 0 -1.350 -1.671
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -240 -240 0 0 -240 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 0
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 206

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Standesamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, 
 Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) 
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens 
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen 
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit 
 verbundenen Gesetzen 
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher 
 Aufgaben im Personenstandswesen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 760 750 786 u.a.Hochzeitsturm u. 
Dianaburg
darunter Anteil der Trauungen 
außerhalb der Kernarbeitszeit der 
Verwaltung
280 270 290 erhöhter Zeit- u. 
Sachaufwand
darunter Ambientetrauungen 400 400 395 erhöhter Zeit-u. 
Sachaufwand
darunter mit Dolmetscher/in 20 20 24 erhöhter Zeit-u. 
Sachaufwand
darunter Anträge auf 
Nachbeurkundungen 20 20 17
darunter Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften von anderen 
Gemeinden
170 178 175
Beurkundungen Geburten 4.000 3.800 4.030 mehr Einw./innen in 
Darmstadt
Beurkundungen Sterbefälle 2.600 2.500 2.633 mehr Einw./innen in 
Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anmeldungen zur Eheschließung/ 
Lebenspartnerschaft 780 700 782
darunter mit Auslandsbezug 175 190 178 erhöhter Aufwand
darunter mit OLG und/oder 
Echtheitsüberprüfung 110 110 112 erheblich erhöhter 
Aufwand
darunter Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften von anderen 
Gemeinden
170 200 145 beschränktes
Terminangebot
Ausstellung von 
Personenstandsurkunden:
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, 
Sterberegister usw. 45.000 40.000 46.775
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 207

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Wahrnehmung archivrechtlicher 
Aufgaben (z. B. 
Ahnenforschung/Erbensuche)
80 45 86
Einnahmen Gebührenkasse in € 320.000 302.600 357.569
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ 
rechtlicher Verfahren 120 120 135
Fallzahl anzuordnendes 
Bestattungswesen insg. 65 65 59
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt 
gesamt 15,64 14,64 13,43
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte 10,36 9,36 6,36
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ:
- Geburten 1.600 3.800 4.030 2,5 VZÄ, organisat. 
Änderung
- Sterbefälle 2.300 2.300 2.633 1,14 VZÄ
- Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften 250 188 261 3,0 VZÄ organisat. 
Änderung
- anzuordnendes Bestattungswesen 232 232 210 0,28 VZÄ
Anmeldung Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften 195 233 260 Anmeldung 3 VZÄ
durchgeführte Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften 75 80 124 Trauung 6,36 VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 30,14 29,31 33,92
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 208

Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.100 -20.500 -20.751
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -320.000 -300.000 -331.630
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.000 -45.000 -44.734
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -385.100 -365.500 -397.115
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 771.680 684.990 646.902
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 202.730 224.180 229.464
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.391 334.711 285.061
14 66 Abschreibungen 3.770 2.944 9.419
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.277.571 1.246.825 1.170.846
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 892.471 881.325 773.731
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -385.100 -365.500 -397.115
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.277.571 1.246.825 1.170.846
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 892.471 881.325 773.731
27 59 Außerordentliche Erträge -1.084
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.084
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 892.471 881.325 772.647
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100 350 94
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 100 350 94
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 892.571 881.675 772.741
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 209

Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.500 -3.000 -4.740
07 Summe investive Auszahlungen -13.500 -3.000 -4.740
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.500 -3.000 -4.740
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 210

Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -35.700 -17.700 -6.000 0 -3.000 -4.740
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 0 -7.500 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 211

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, 
 kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene) 
Ziele des Produktes
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen 
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben 
 entsprechen 
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Mängelfreiheit 538 600 538
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 50 50 50
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 22 30 22
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 49 80 49
Anzahl Strafanzeigen 0 0 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Nachkontrollen 79 150 79
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 20 30 20
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben 
und Einrichtungen 1.111 1.200 1.111 Kontrollen ohne 
Probeentnahmen
Ausstellung von 
Exportbescheinigungen Lebensmittel 1.600 1.600 REaus Balvi nicht zu 
ermitteln
Anzahl Entnahme von Proben 290 350 290
Anzahl der Begutachtungsfälle / 
Stellungnahmen 71 07
Anzahl Beratungen außerhalb von 
Kontrollen und Begutachtungen 11 20 11 (nur länger als 20 Min.)
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 5,7 5,7 5,7
ohne Overhead 3,75 3,75 3,75
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden 
Betriebe (nachrichtlich) 2.000 1.900 2.033
Durchführungsquote bei der 
Überwachung von Betrieben und 
Einrichtungen in %
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 212

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 3 1 1 1
- Risikoklasse 4 11 40 11
- Risikoklasse 5 13 30 13
- Risikoklasse 6 83 40 83
- Risikoklasse 7 24 30 24
- Risikoklasse 8 21 30 21
- Risikoklasse 9 27 10 27
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-
Prinzip 32 10 32
Durchführungsquote bei der Entnahme 
von Planproben 45 65 45
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 000
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 
Einsprüche und verlorenen Klagen an 
der Gesamtzahl der von
000
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-
Lebensmittelkrontrolleur/in 500 500 500
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Lebensmittelkrontrolleur/in 278 320 278
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 57,93 58,73 56,21
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 213

Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.200 -14.200 -13.861
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -270.306 -270.306 -229.674
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -93 -93
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -284.506 -284.599 -243.628
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 342.714 343.286 306.281
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 56.809 60.637 61.856
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.153 78.414 61.739
14 66 Abschreibungen 1.280 2.129 3.328
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 179 123 193
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 491.134 484.588 433.397
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 206.628 199.989 189.769
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -284.506 -284.599 -243.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 491.134 484.588 433.397
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 206.628 199.989 189.769
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 206.628 199.989 189.769
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 206.628 199.989 189.769
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 214

Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.250 -1.980
07 Summe investive Auszahlungen -4.250 -1.980
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.250 -1.980
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 215

Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -11.210 -2.960 -4.250 0 0 -1.046
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 -933
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 216

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes 
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ziele des Produktes
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen 
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen 
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere 
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 37 40 37
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 7 5 7
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 4 5 4
Anzahl Strafanzeigen 1 0 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 15 40 12
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 252
Einweisung von Tieren in das Tierheim 6 15 6 Hunde, Katzen, 
Nagetiere,Vögel
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 109 300 109
- Betriebe 29 50 29
- private Tierhaltungen 80 250 80
Anzahl Beratungen von Landwirten und 
privaten (außerhalb von Kontrollen) 000
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, 
Sachkundeprüfungen 373
Tierseuchen 15 25 15
Tiergesundheitsbescheinigungen 20 25 19
Tierkörperbeseitigung 0 20 0
Ausstellung von 
Exportbescheinigungen 25 25 Aus Balvi nicht zu 
ermitteln
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 3,05 3,05 3,05
ohne Overhead 2 2 2
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 217

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 000
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Kontrolleur 55,5 150 55,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 46,02 47,33 50,60
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 218

Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.250 -2.250 -576
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.934 -139.934 -142.973
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -262
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -142.184 -142.184 -143.811
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 208.947 205.905 208.261
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.042 22.143 22.838
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.697 43.472 31.096
14 66 Abschreibungen 800 418 660
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 28.400 28.400 21.279
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 96 58 83
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 308.981 300.395 284.215
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 166.797 158.211 140.404
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -142.184 -142.184 -143.811
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 308.981 300.395 284.215
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 166.797 158.211 140.404
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 166.797 158.211 140.404
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 166.797 158.211 140.404
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 219

Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250 -1.300
07 Summe investive Auszahlungen -250 -1.300
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250 -1.300
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 220

Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -2.800 -250 0 -1.300 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 221

Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122480
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherberatung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro Dezernat II 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlagen
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V. 
Ziele des Produktes
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt 
Bemerkung:
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
nachrichtlich, weil nicht Gegenstand 
einer Leistungsvereinbarung mit der 
Beratungsstelle
Wochenöffnungsstunden 21 21 21
Anzahl Verbraucherkontakte 7.000 7.000 7.076
Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 2.500 2.500 2.034
Anzahl Gruppenberatungen, 
Veranstaltungen u.Ä. 150 600 164
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die 
Beratungsstelle DA der 
Verbraucherzentrale Hessen e.V.
30.000 € 30.000 € 24.000 €
Kostendeckungsgrad d. 
Betriebskostenzuschusses an 
Gesamtkosten Beratungsstelle
13,95 % 14,29 % 12,59 %
Gesamtaufwand 215.000 € 210.000 € 190.572 €
Personaleinsatz in VZÄ 2,35 2,35 2,35
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 222

Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.000 30.000 24.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.000 30.000 24.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.000 30.000 24.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.000 30.000 24.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 30.000 30.000 24.000
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 30.000 30.000 24.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.000 30.000 24.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 223

Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 224

Produktbeschreibung Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122510
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung, 
Baustelleneinrichtungen,
Ausnahmegenehmigungen
2.250 2.250 2.000
Anzahl eigener Anträge für 
Schwertransporte 50 50 50
Anzahl der Beteiligung an fremden 
Anträgen für Schwertransporte 1.200 1.200 1.200
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.350 1.265 1.100
Anzahl verkehrsrechtlicher 
Anordnungen 290 285 150
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,68 0,68
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 70,06 82,41 65,91
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 225

Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -640.000 -640.000 -511.878
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.360
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -640.003 -640.002 -517.248
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 663.295 533.240 543.675
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 111.181 111.300 119.296
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.255 95.414 84.887
14 66 Abschreibungen 36.760 36.641 36.956
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 913.491 776.595 784.814
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 273.489 136.593 267.567
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -640.003 -640.002 -517.248
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 913.491 776.595 784.814
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 273.489 136.593 267.567
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 273.489 136.593 267.567
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.000 -7.000 -10.820
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 420 187 336
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.580 -6.813 -10.484
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 262.909 129.780 257.083
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 226

Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 227

Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 228

Produktbeschreibung Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122610
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern 
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, 
werden vom Land eingerichtet) 555
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten 7.290,00 € 7.940,00 € 4.726,94 €
- davon für Ortsgerichte 3.480,00 € 4.030,00 € 2.494,01 €
- davon für Schiedsämter 3.810,00 € 3.910,00 € 2.232,93 €
Anzahl Benennungsverfahren 3 5 9
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 11,50 4,56 2,05
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 229

Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 -76
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.646 -452 -84
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.906 -712 -160
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.392 1.946 2.014
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.273 803 842
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.730 7.666 4.727
14 66 Abschreibungen 260 199 199
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.656 15.613 7.782
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 37.749 14.902 7.623
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.906 -712 -160
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.656 15.613 7.782
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 37.749 14.902 7.623
27 59 Außerordentliche Erträge -76
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -76
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 37.749 14.902 7.547
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.461 -277 -277
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27 6 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.434 -272 -275
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 35.316 14.630 7.272
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 230

Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 231

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -560
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -680.000 -679.562 -620.328
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -262.700 -257.700 -224.761
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.350 -2.337
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -945.050 -962.262 -847.986
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.522.530 6.291.174 6.483.668
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.355.822 3.317.568 3.401.334
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.242.556 1.987.282 1.712.616
14 66 Abschreibungen 612.260 500.332 381.900
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.600 10.010
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 78 78
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 493
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.745.247 12.108.434 11.990.020
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.800.197 11.146.172 11.142.035
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -945.050 -962.262 -847.986
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.745.247 12.108.434 11.990.020
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.800.197 11.146.172 11.142.035
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -22.736
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.426
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -16.310
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.799.697 11.145.672 11.125.724
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 547 16 569
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 547 16 569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.800.243 11.145.688 11.126.294
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 232

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 22.650
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 22.650
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -901.000 -954.000 -384.061
07 Summe investive Auszahlungen -901.000 -954.000 -384.061
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900.500 -953.500 -361.411
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 233

Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -902.000 -135.000 -185.000 0 -135.000 -35.999
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 0 -13.172
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -628.520 -533.020 -50.000 -45.500 0 -23.419
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -78.440 -38.440 -8.000 0 -8.000 -15.128
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -37.000 -15.000 -4.000 0 -2.000 -1.440
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -119.000 -74.000 -9.000 0 -9.000 -49.399
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -8.545.000 -4.645.000 -600.000 -600.000 -800.000 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
14037-7135 ZFW 5 neu (VW 
Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -44.865
14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes 
Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -96.821
15037-7195 Jugendmobil neu 0 0 0 0 0 -27.957
15037-7205 HLF 1 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7215 HLF 2 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7225 HLF 3 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7235 HLF 4 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
17037-0005 Spektrometer -45.000 0 -45.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 234

Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Brandbekämpfung 
- Befreiung von Personen 
- Beseitigung von Umweltgefahren 
- Befreiung von Tieren 
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden und verhindern 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Einsätze 1.200 1.200 1.105 inkl.
Fehlalarmierungen
Anzahl Technische Hilfeleistungen 1.200 1.200 1.109
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über 
Leitstelle 45.000 45.000 45.079
Funktionen Brandbekämpfung und 
Technische Hilfeleistung 21 21 21
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 131,80 130,80 129,02
ohne Overhead 101,39 100,39 96,39
Stellen in Wachbesatzung 106 106 106
Stellen in Führungsdienst 21 21 21
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anteil der Einsätze 
Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen 
die Hilfsfrist
von 10 Minuten und die Stärke nach 
BEP eingehalten werden 90 % 92 % 89,19 %
mittlere Eintreffzeit (min) 6,00 5,73 6,27
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,33 1,4 1,33
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 235

Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 
Sekunden angenommen werden 90 % 90 % 87 %
Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 6,40 6,90 6,10
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 236

Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -489
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -470.000 -469.364 -428.976
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -262.700 -257.700 -224.761
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.350 -2.337
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -735.050 -752.064 -656.562
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.776.534 5.569.964 5.729.218
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.039.325 2.996.889 3.067.757
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.050.407 1.829.751 1.586.599
14 66 Abschreibungen 609.370 497.444 378.504
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.600 10.010
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 68 68
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 493
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.487.705 10.906.116 10.772.581
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.752.655 10.154.052 10.116.019
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -735.050 -752.064 -656.562
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.487.705 10.906.116 10.772.581
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.752.655 10.154.052 10.116.019
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -22.726
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.426
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -16.300
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.752.155 10.153.552 10.099.719
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 477 14 497
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 477 14 497
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.752.632 10.153.566 10.100.217
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 237

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 22.650
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 22.650
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -901.000 -954.000 -384.061
07 Summe investive Auszahlungen -901.000 -954.000 -384.061
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900.500 -953.500 -361.411
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 238

Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -902.000 -135.000 -185.000 0 -135.000 -35.999
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 0 -13.172
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -628.520 -533.020 -50.000 -45.500 0 -23.419
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -78.440 -38.440 -8.000 0 -8.000 -15.128
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -37.000 -15.000 -4.000 0 -2.000 -1.440
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -119.000 -74.000 -9.000 0 -9.000 -49.399
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -8.545.000 -4.645.000 -600.000 -600.000 -800.000 0
14037-7135 ZFW 5 neu (VW 
Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -44.865
14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes 
Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -96.821
15037-7195 Jugendmobil neu 0 0 0 0 0 -27.957
15037-7205 HLF 1 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7215 HLF 2 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7225 HLF 3 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
15037-7235 HLF 4 (neu) 0 0 0 0 0 -18.966
17037-0005 Spektrometer -45.000 0 -45.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 239

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -45.500 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -600.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 240

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellungnahmen zu Bauanträgen 
- brandschutztechnische Beratungen 
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten 
- Gefahrenverhütungsschauen 
- Brandschutzerziehung und -aufklärung 
Ziele des Produktes
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Schutz der Umwelt 
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder 
 einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine 
 Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungs- 
 maßnahmen möglich sind 
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, 
bei denen eine erhebliche Gefahr 
festgestellt wird
006 Nachschau wurde 
verfügt
Brandschutzerziehung Anzahl erreichte 
Personen 500 600 351
Brandschutzaufklärung 350 350 487
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, 
Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 300 300 339
Beratungen und Ortstermine 900 900 708
Gefahrenverhütungsschauen 160 160 93
Brandsicherheitswachen 400 400 439
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 15,34 15,34 15,56
ohne Overhead 10,87 10,87 10,82
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Erfüllungsgrad der durchschnittlich 
erforderlichen
Gefahrenverhütungsschauen
80 % 80 % 58 %
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 241

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS 
in Stunden 64 6 , 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 16,70 17,48 15,72
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 242

Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -71
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -210.000 -210.198 -191.352
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -210.000 -210.198 -191.423
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 745.996 721.211 754.450
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 316.497 320.679 333.576
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.149 157.530 126.017
14 66 Abschreibungen 2.890 2.888 3.396
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 10 10
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.257.542 1.202.318 1.217.439
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.047.542 992.120 1.026.016
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -210.000 -210.198 -191.423
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.257.542 1.202.318 1.217.439
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.047.542 992.120 1.026.016
27 59 Außerordentliche Erträge -11
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -11
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.047.542 992.120 1.026.005
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 69 2 72
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 69 2 72
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.047.611 992.122 1.026.077
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 243

Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 244

Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 245

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -137
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.490.000 -1.425.382 -1.693.789
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -80.400 -81.833
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 -57.994
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.710 -7.430 -120.419
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.681.210 -1.571.212 -1.954.172
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.384.602 1.271.643 1.403.051
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 581.568 535.074 588.745
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 884.875 726.560 651.640
14 66 Abschreibungen 33.620 15.045 28.300
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 19 19
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.884.684 2.548.341 2.671.736
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.203.474 977.129 717.564
21 56, 57 Finanzerträge -3.500 -8.000 -3.281
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.500 -8.000 -3.281
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.684.710 -1.579.212 -1.957.453
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.884.684 2.548.341 2.671.736
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.199.974 969.129 714.283
27 59 Außerordentliche Erträge -21
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -21
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.199.974 969.129 714.262
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -35.033
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 105.276 96.384 91.466
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65.276 56.384 56.432
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.265.250 1.025.513 770.694
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 246

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 43.258
04 Summe investive Einzahlungen 43.258
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.000 -23.000 -41.776
07 Summe investive Auszahlungen -48.000 -23.000 -41.776
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.000 -23.000 1.481
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 247

Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -233.500 -133.500 -40.000 0 -15.000 -10.403
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -50.000 -25.000 -5.000 0 -5.000 -2.076
11037-2004 Erwerb AV, Software 
Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -29.298
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -21.000 -6.000 -3.000 0 -3.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 248

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze 
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst 
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter 
- Erteilen von Auskünften 
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen 
- Service Point für den Digitalfunk 
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung 
- fachgerechte Beförderung von Personen 
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 45.000 44.400 45.079 inkl. FF/EH
darunter Anzahl Einsätze 
Krankentransport (KTW) abrechenbar 2.800 3.000 2.785
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung 
(RTW) abrechenbar 31.000 29.000 30.614
darunter Anzahl Notarzteinsätze 5.800 5.300 5.823
darunter Anzahl Einsätze 
Rettungshubschrauber (RTH) 25 50 24
Vorhaltestunden RTW/MZF 122.557 80.000 101.094
Vorhaltestunden NEF 17.520 17.520 17.520
Vorhaltestunden RTH 0 0 0
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung NAW 16 
Std./T 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 27,05 27,05 28,34
ohne Overhead 18,53 18,53 19,20
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle 20 20 20
Stellen Leitungsfunktion und 
Trägeraufgaben 4,20 3,20 3,20
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 249

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Hilfsfrist
Erreichnungsgrad 10 in %
gesamter Rettungsdienstbereich 94 % 92 % 94,84 %
mittlere Eintreffzeit
gesamter Rettungsdienstbereich (in 
Minuten) 666
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 58,40 61,97 73,27
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 250

Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -137
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.490.000 -1.425.382 -1.693.789
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -80.400 -81.833
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 -57.994
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.710 -7.430 -120.419
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.681.210 -1.571.212 -1.954.172
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.384.602 1.271.643 1.403.051
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 581.568 535.074 588.745
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 884.875 726.560 651.640
14 66 Abschreibungen 33.620 15.045 28.300
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 19 19
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.884.684 2.548.341 2.671.736
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.203.474 977.129 717.564
21 56, 57 Finanzerträge -3.500 -8.000 -3.281
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.500 -8.000 -3.281
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.684.710 -1.579.212 -1.957.453
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.884.684 2.548.341 2.671.736
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.199.974 969.129 714.283
27 59 Außerordentliche Erträge -21
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -21
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.199.974 969.129 714.262
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -35.033
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 105.276 96.384 91.466
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65.276 56.384 56.432
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.265.250 1.025.513 770.694
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 251

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 43.258
04 Summe investive Einzahlungen 43.258
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.000 -23.000 -41.776
07 Summe investive Auszahlungen -48.000 -23.000 -41.776
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.000 -23.000 1.481
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 252

Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -233.500 -133.500 -40.000 0 -15.000 -10.403
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -50.000 -25.000 -5.000 0 -5.000 -2.076
11037-2004 Erwerb AV, Software 
Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -29.298
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -21.000 -6.000 -3.000 0 -3.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 253

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56 -4
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.300
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -13.100 -13.639
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.250 -13.156 -16.963
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.848 197.142 207.252
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 67.490 65.898 72.294
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.517 63.151 41.965
14 66 Abschreibungen 3.540 3.395 2.536
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3 3
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 395.397 329.589 324.047
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 383.147 316.433 307.084
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.250 -13.156 -16.963
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 395.397 329.589 324.047
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 383.147 316.433 307.084
27 59 Außerordentliche Erträge -3
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 383.147 316.433 307.081
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 1 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 1 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 383.167 316.434 307.101
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 254

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -28.193
07 Summe investive Auszahlungen -28.193
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.193
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 255

Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -684
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -27.509
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 256

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen 
- Errichtung eines KatS-Stabes 
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes 
- Durchführen von KatS-Übungen 
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz 
- Führungsorganisation 
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten 
- Schutzraumverwaltung 
- zivilmilitärische Zusammenarbeit 
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen 
- Organisation Krisenstab 
- Selbstschutzmaßnahmen 
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) 
- kritische Infrastrukturen 
- Warndienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an Lehrgängen und 
Seminaren
35 40 25
Anzahl Übungen 10 10 6
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 3,87 3,87 3,97
ohne Overhead 2,63 2,63 2,62
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Vorhaltekapaziäten
maximal verfügbare Einsatzkräfte im 
Katastrophenfall je 10.000 
Einwohner/innen
57,18 66,36 57,18
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 257

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,14 1,17 1,14
Anzahl Sirenen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,59 1,62 1,53
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 3,10 3,99 5,23
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 258

Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56 -4
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.300
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -13.100 -13.639
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.250 -13.156 -16.963
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.848 197.142 207.252
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 67.490 65.898 72.294
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.517 63.151 41.965
14 66 Abschreibungen 3.540 3.395 2.536
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3 3
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 395.397 329.589 324.047
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 383.147 316.433 307.084
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.250 -13.156 -16.963
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 395.397 329.589 324.047
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 383.147 316.433 307.084
27 59 Außerordentliche Erträge -3
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 383.147 316.433 307.081
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 1 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 1 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 383.167 316.434 307.101
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 259

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -28.193
07 Summe investive Auszahlungen -28.193
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.193
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 260

Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -684
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -27.509
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 261

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pro
duktbereich 1 
In
nere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -253.000 -252.200 -251.119
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -241.200 -213.600 -320.809
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.297.635 -1.889.118 -1.868.569
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -71.000 -63.000 -75.138
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.530 -3.061 -3.366
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -46.000 -271.127
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.912.365 -2.466.979 -2.790.129
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.556.518 17.541.624 16.735.492
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.658.057 3.645.577 3.633.717
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.005.113 8.459.294 6.905.016
14 66 Abschreibungen 461.320 498.806 853.621
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.083.946 12.458.617 1.418.148
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 46.200 44.553
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.490 9.724
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.970 2.558 1.283
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.842.473 42.679.167 29.601.554
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 29.930.109 40.212.187 26.811.425
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -928.986
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -928.986
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.670.365 -3.224.979 -3.719.115
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.842.473 42.679.167 29.601.554
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 29.172.109 39.454.187 25.882.439
27 59 Außerordentliche Erträge 75.091
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 48.789
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 123.880
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 29.172.109 39.454.187 26.006.319
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.522.943 -1.200.428 -1.211.131
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.473 33.694 31.385
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.493.470 -1.166.733 -1.179.746
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 27.678.638 38.287.454 24.826.574
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 3

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 571
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 3.994
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 142.720
04 Summe investive Einzahlungen 147.284
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -759.000 -731.350 -664.627
07 Summe investive Auszahlungen -759.000 -731.350 -664.627
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -759.000 -731.350 -517.343
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 4

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -700 0 -700 0 0 -361
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 -320
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 0
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -6.979
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 -1.235
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 0 -3.930
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -25.500 -18.500 -7.000 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -15.850 -850 -3.000 0 -600 -676
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -440
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 0
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -12.138
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 0
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -62.295
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 -16.115
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -313
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -3.515
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 -200
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -11.000 -4.000 -3.000 0 -1.000 -1.319
08722-2001 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, Lizenz 0 0 0 0 0 -3.570
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -3.270 -2.670 -600 0 -700 -270
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -6.425 -5.425 -1.000 0 -1.000 -262
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 -3.100 -361
09100-1004 Erwerb AV BIZ, GWG 0 0 0 0 0 -1.328
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -15.229
09109-1001 Erwerb AV 
Datenschutz, GWG 0 0 0 0 0 -818
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 5

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 0 0
10107-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen, 
GWG
0 0 0 0 0 -904
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -3.900 -2.600 -1.300 0 -1.300 -331
11771-1001 Erwerb AV StaVo, 
GWG 0 0 0 0 0 -692
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -28.500 -23.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -810
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 0
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I 0 0 0 0 0 -300
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290 0 0 0 -1.930
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -558
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -97.000 -47.000 -10.000 0 -10.000 0
13020-1064 Erwerb AV Beiträge 
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -270
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.152
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -1.576
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 -2.200 -440
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -6.500 -3.000 -3.500 0 -3.000 -239
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -430
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -243
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -710
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -90.000 -30.000 -20.000 0 -10.000 -451
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 0 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 0 -413.270
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 0 -17.775
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 0 -60.696
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 0 0
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -1.112
15010-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -7.485
15010-1007 Erwerb AV BIZ, GWG 0 0 0 0 0 -752
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -3.273
15020-1062 Erwerb AV 
Gewerbe-/Spielapparate-/Hundest
euer, GWG
0 0 0 0 0 -361
15020-1063 Erwerb AV Gebühren, 
GWG 0 0 0 0 0 -270
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 6

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15020-1065 Erwerb AV NSK 
(Adressenverwaltung), GWG 0 0 0 0 0 -540
15107-0001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen 0 0 0 0 0 -420
15530-0003 Erwerb AV - 
Frauenbüro 0 0 0 0 0 -380
15711-1002 Erwerb AV 
Repräsentationen, GWG 0 0 0 0 0 -1.010
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III 0 0 0 0 0 -2.499
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV 0 0 0 0 0 -570
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 0 0
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V 0 0 0 0 0 -2.899
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 0 -8.604
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.000 -2.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -300.000 -100.000 -50.000 0 -100.000 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.565.000 -304.200 -331.200 -506.400 -304.200 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -130.000 -26.000 -26.000 0 -26.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -650.000 -205.000 -130.000 0 -205.000 0
16010-0008 Internet an Schulen -125.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 -22.000 0
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 -250 0
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 0 -120.500 0 0 0
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 0 -10.200 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 7

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -253.000 -252.200 -251.119
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -241.200 -213.600 -320.809
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.297.635 -1.889.118 -1.868.569
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -71.000 -63.000 -75.138
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.530 -3.061 -3.366
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -46.000 -271.127
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.912.365 -2.466.979 -2.790.129
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.556.518 17.541.624 16.735.492
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.658.057 3.645.577 3.633.717
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.005.113 8.459.294 6.905.016
14 66 Abschreibungen 461.320 498.806 853.621
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.083.946 12.458.617 1.418.148
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 46.200 44.553
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.490 9.724
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.970 2.558 1.283
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.842.473 42.679.167 29.601.554
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 29.930.109 40.212.187 26.811.425
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -928.986
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -928.986
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.670.365 -3.224.979 -3.719.115
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.842.473 42.679.167 29.601.554
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 29.172.109 39.454.187 25.882.439
27 59 Außerordentliche Erträge 75.091
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 48.789
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 123.880
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 29.172.109 39.454.187 26.006.319
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.522.943 -1.200.428 -1.211.131
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.473 33.694 31.385
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.493.470 -1.166.733 -1.179.746
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 27.678.638 38.287.454 24.826.574
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 8

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 571
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 3.994
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 142.720
04 Summe investive Einzahlungen 147.284
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -759.000 -731.350 -664.627
07 Summe investive Auszahlungen -759.000 -731.350 -664.627
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -759.000 -731.350 -517.343
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 9

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -700 0 -700 0 0 -361
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 -320
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 0
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -6.979
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 -1.235
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 0 -3.930
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -25.500 -18.500 -7.000 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -15.850 -850 -3.000 0 -600 -676
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -440
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 0
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -12.138
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 0
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -62.295
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 -16.115
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -313
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -3.515
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 -200
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -11.000 -4.000 -3.000 0 -1.000 -1.319
08722-2001 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, Lizenz 0 0 0 0 0 -3.570
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -3.270 -2.670 -600 0 -700 -270
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -6.425 -5.425 -1.000 0 -1.000 -262
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 -3.100 -361
09100-1004 Erwerb AV BIZ, GWG 0 0 0 0 0 -1.328
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -15.229
09109-1001 Erwerb AV 
Datenschutz, GWG 0 0 0 0 0 -818
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 10

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 0 0
10107-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen, 
GWG
0 0 0 0 0 -904
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -3.900 -2.600 -1.300 0 -1.300 -331
11771-1001 Erwerb AV StaVo, 
GWG 0 0 0 0 0 -692
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -28.500 -23.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -810
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 0
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I 0 0 0 0 0 -300
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290 0 0 0 -1.930
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -558
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -97.000 -47.000 -10.000 0 -10.000 0
13020-1064 Erwerb AV Beiträge 
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -270
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.152
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -1.576
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 -2.200 -440
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -6.500 -3.000 -3.500 0 -3.000 -239
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -430
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -243
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -710
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -90.000 -30.000 -20.000 0 -10.000 -451
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 0 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 0 -413.270
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 0 -17.775
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 0 -60.696
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 0 0
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -1.112
15010-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -7.485
15010-1007 Erwerb AV BIZ, GWG 0 0 0 0 0 -752
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -3.273
15020-1062 Erwerb AV 
Gewerbe-/Spielapparate-/Hundest
euer, GWG
0 0 0 0 0 -361
15020-1063 Erwerb AV Gebühren, 
GWG 0 0 0 0 0 -270
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 11

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15020-1065 Erwerb AV NSK 
(Adressenverwaltung), GWG 0 0 0 0 0 -540
15107-0001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen 0 0 0 0 0 -420
15530-0003 Erwerb AV - 
Frauenbüro 0 0 0 0 0 -380
15711-1002 Erwerb AV 
Repräsentationen, GWG 0 0 0 0 0 -1.010
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III 0 0 0 0 0 -2.499
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV 0 0 0 0 0 -570
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 0 0
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V 0 0 0 0 0 -2.899
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 0 -8.604
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.000 -2.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -300.000 -100.000 -50.000 0 -100.000 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.565.000 -304.200 -331.200 -506.400 -304.200 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -130.000 -26.000 -26.000 0 -26.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -650.000 -205.000 -130.000 0 -205.000 0
16010-0008 Internet an Schulen -125.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 -22.000 0
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 -250 0
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 0 -120.500 0 0 0
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 0 -10.200 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 12

Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung 
 (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung) 
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen) 
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse) 
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen) 
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 9 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 12,66
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 13

Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -131.912
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.912
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.107.750 1.087.280 1.039.726
14 66 Abschreibungen 300 287 341
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.520 5.520 2.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.113.570 1.093.245 1.042.278
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.113.570 1.093.245 910.366
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.912
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.113.570 1.093.245 1.042.278
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.113.570 1.093.245 910.366
27 59 Außerordentliche Erträge -1.720
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.720
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.113.570 1.093.245 908.646
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.500 4.500 5.380
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.500 4.500 5.380
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.119.070 1.097.745 914.026
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 14

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 1.720
04 Summe investive Einzahlungen 1.720
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -692
07 Summe investive Auszahlungen -692
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.028
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 15

Investitionen
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
11771-1001 Erwerb AV StaVo, 
GWG 0 0 0 0 0 -692
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 16

Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten 
- Partizipation von Zugewanderten 
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien 
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten 
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fördermittel
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.200 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,24 0,29 0,35
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 17

Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -140 -132 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -140 -132 -132
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 25.659 17.230 16.261
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.283 4
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.118 24.432 17.344
14 66 Abschreibungen 390 382 383
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 4.200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 200 200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 58.651 46.244 38.191
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.511 46.112 38.059
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -140 -132 -132
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 58.651 46.244 38.191
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.511 46.112 38.059
27 59 Außerordentliche Erträge -1.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.511 46.112 37.059
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 25
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.536 46.112 37.059
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 18

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 19

Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers, 
 der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen 
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen 
- Protokollführung im Magistrat 
- Beurkunden der Beschlüsse 
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und 
 ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung 
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist 
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen 
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen 
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten 
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten 
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111060 'Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle' und 111030 'Betreuung StaVo, 
Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen' zum Produkt 111030 'Betreuung der städtischen Gremien' zusammengefasst. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro 
Stadtverordnetenversammlung' 3,6 3,6 3,6
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,23 0,23 0,23
Personaleinsatz in VZÄ 
'Magistratsgeschäftsstelle' 1,4 1,4 1,4
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 18,68 9,18 9,34
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 20

Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.982 -35.970 -35.970
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -72.982 -35.970 -35.970
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 293.480 289.650 295.414
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.850 33.450 35.286
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.945 67.032 53.923
14 66 Abschreibungen 1.460 1.551 410
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 390.735 391.683 385.033
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 317.753 355.713 349.063
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -72.982 -35.970 -35.970
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 390.735 391.683 385.033
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 317.753 355.713 349.063
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 317.753 355.713 349.063
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.852 -5.290 -5.290
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.852 -5.290 -5.290
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 306.901 350.423 343.773
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.604
07 Summe investive Auszahlungen -8.604
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.604
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 22

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 0 -8.604
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 23

Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen 
 der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel 
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung 
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung 
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen 
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 5
- ehrenamtlich 10 13 13 ab 5/16 geplant: 10
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 23,58 2,40 2,85
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 24

Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -64
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.630 -2.624 -2.624
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.000 -20.000 -25.445
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.630 -22.624 -28.133
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 548.830 545.760 564.348
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 286.040 290.810 298.882
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.980 101.140 115.879
14 66 Abschreibungen 4.300 6.605 7.235
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 937.150 944.315 986.344
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 914.520 921.691 958.211
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.630 -22.624 -28.133
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 937.150 944.315 986.344
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 914.520 921.691 958.211
27 59 Außerordentliche Erträge -4.943
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 33.382
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 28.439
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 914.520 921.691 986.650
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.400
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.400
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 914.520 924.091 986.650
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 25

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.576
07 Summe investive Auszahlungen -1.576
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.576
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 26

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -1.576
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 27

Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen 
- Veranstaltungsorganisation 
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen 
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt 
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,09 4,09 4,09
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,27 0,27 0,27
Zahl der Ehrungen 100 160 65
Zahl der 
Repräsentationsveranstaltungen 40 40 39
Zahl der Gäste bei 
Repräsentationsveranstaltungen 4.000 4.000 4.344
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,38 1,41 1,54
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 28

Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.600 -5.600 -6.026
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.600 -5.600 -6.026
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 233.180 229.920 241.748
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.870 9.810 12.711
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.930 132.930 124.813
14 66 Abschreibungen 370 202
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 4.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 6.749
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 401.350 396.660 391.223
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 394.750 391.060 385.196
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.600 -5.600 -6.026
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 401.350 396.660 391.223
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 394.750 391.060 385.196
27 59 Außerordentliche Erträge -7.865
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -7.865
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 394.750 391.060 377.331
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -120
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.500 4.231
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.500 4.111
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 398.250 391.060 381.443
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 29

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.010
07 Summe investive Auszahlungen -1.010
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.010
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 30

Investitionen
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15711-1002 Erwerb AV 
Repräsentationen, GWG 0 0 0 0 0 -1.010
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 31

Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller 
 Eigenbetriebe 
- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie 
 aller Eigenbetriebe 
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
- freiwillige soziale Leistungen 
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe 
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 11,54 11,54 10,04
davon für GSBV und SBV 1 1 1
in Relation zur Mindestzahl der 
Freistellungen (+/-): GPR und PR 000 e r f ü l t
in Relation zur Mindestzahl der 
Freistellungen (+/-): GSBV/SBV -1 -1 -1 nicht erfüllt
GPR und GSBV: Zuständigkeit für Zahl 
der Beschäftigten 3.387
PR und SBV: Zuständigkeit für Zahl der 
Beschäftigten 3.172 (ohne Feuerwehr)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 37,06 0,00 0,02
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 32

Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -126
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -293.431
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -293.431 -126
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 632.380 628.540 612.150
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.020 33.510 35.029
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.558 140.007 121.634
14 66 Abschreibungen 1.850 1.433 884
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 140
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 791.808 803.490 769.836
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 498.377 803.490 769.710
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -293.431 -126
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 791.808 803.490 769.836
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 498.377 803.490 769.710
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 498.377 803.490 769.710
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -126.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 550 354
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -126.757 550 354
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 371.620 804.040 770.064
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 33

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.600 -1.700 -532
07 Summe investive Auszahlungen -1.600 -1.700 -532
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.600 -1.700 -532
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 34

Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -3.270 -2.670 -600 0 -700 -270
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -6.425 -5.425 -1.000 0 -1.000 -262
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 35

Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111120
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten 
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen 
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit 
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten' in der Kommune 
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 16 15 15
Anzahl Begegnungen 250 221 196
- davon in Darmstadt 150 132 105
Anzahl Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Darmstadt am 
Jugendaustausch
250 210 311
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,1 3,1 3,1
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,21 0,21 0,21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,43 1,86 2,43
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 36

Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.200 -8.200 -4.892
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.767
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.200 -8.200 -7.660
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 209.880 303.864 223.485
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.498 16.621 17.355
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.022 97.704 65.027
14 66 Abschreibungen 1.460 203 254
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.800 18.800 8.139
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000 901
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 337.660 441.193 315.160
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 329.460 432.993 307.501
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.200 -8.200 -7.660
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 337.660 441.193 315.160
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 329.460 432.993 307.501
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 329.460 432.993 307.501
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 207 149 719
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 207 149 719
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 329.668 433.142 308.220
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 37

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.500 -3.000 -239
07 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.000 -239
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.500 -3.000 -239
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 38

Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -6.500 -3.000 -3.500 0 -3.000 -239
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 39

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe) 
- zentraler Post- und Botendienst 
- zentrale Vervielfältigung 
- zentrale Personal- und Sachaktenführung 
- Bürgerinformationszentrum (BIZ) 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft 
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger 
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität 
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur) 
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur) 
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Stadtfoyer - 
Bürgerinformationszentrum:
Ergebnisse der Bürgerumfrage 2015
von 8,6% aufgesucht
Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 84,4%
davon unzufrieden in % 15,6%
Wartezeiten
davon zufrieden in % 87,4%
davon unzufrieden in % 12,6%
Telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 79,3%
davon unzufrieden in % 20,7%
Freundlichkeit
davon zufrieden in % 88,9%
davon unzufrieden in % 11,1%
Fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 86,4%
davon unzufrieden in % 13,6%
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Bürgerservice
Anzahl Kundenkontakte: Auskünfte, 
Verkauf, Beratung u. Ä.
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 40

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1,0 1,0 1,0
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale 
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Hauptregistratur
Anzahl gesichteter und übernommener 
Informationsträger/Akten 8.235 8.220 8.150
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von 
Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,0 3,0 3,0
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 550.000 570.000 516.355
Personaleinsatz in VZÄ 3,5 3,5 3,5
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende 
Adressen/Tag 60 61 61
Botenleistung in km/Tag 160 166 166
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 2.000.000 1.900.000 2.242.036
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat 
müssen dabei fristgerecht kopiert und 
zugestellt werden
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen 100% 100% 100%
Maschinenleistung: durchschnittliche 
wöchentliche Maschinenstunde pro 
Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur
Anteil der Aktenausgaben im direkten 
Kundenkontakt
Anteil der Ausgabe von angeforderten 
Akten innerhalb des selben Tages 100% 100% 100%
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die 
Terminzusage nicht eingehalten wird 000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 4,80 5,34 6,20
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 41

Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -102
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.000 -4.000 -4.475
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -76.449 -81.464 -93.532
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000 -7.652
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -91.449 -91.464 -105.760
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.180.587 1.021.009 1.055.305
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 121.779 130.674 153.241
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.238 559.388 494.379
14 66 Abschreibungen 7.300 1.164 1.647
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.904.504 1.712.835 1.704.575
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.813.055 1.621.371 1.598.815
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -91.449 -91.464 -105.760
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.904.504 1.712.835 1.704.575
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.813.055 1.621.371 1.598.815
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 338
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 338
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.813.055 1.621.371 1.599.153
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -95.690 -88.987 -125.917
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96 724 76
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -95.594 -88.264 -125.842
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.717.460 1.533.108 1.473.312
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 42

Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -120.500 -2.080
07 Summe investive Auszahlungen -120.500 -2.080
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120.500 -2.080
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 43

Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09100-1004 Erwerb AV BIZ, GWG 0 0 0 0 0 -1.328
15010-1007 Erwerb AV BIZ, GWG 0 0 0 0 0 -752
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 0 -120.500 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 44

Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung 
- Personalplanung und Personalgewinnung 
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit 
- Personalsachbearbeitung und -betreuung 
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung 
- Personalabrechnung 
- Gewährung sonstiger Geldleistungen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune 
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und 
  Ausbildungsverhältnisse 
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Durchschnittsalter 46,25 45,75 45,25 ohne EAD
Ausbildungsquote 1,82 % 1,47 % 1,36 % ohne EAD
Schwerbehindertenquote 9,40 % 9,40 % 9,40 % ohne EAD
Frauenanteil 60 % 60 % 60,95 % ohne EAD
Teilzeitbeschäftigtenquote 40 % 40 % 39,60% ohne EAD
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personalbetreuung und -
abrechnung:
Personalbestand Kernverwaltung 2.160 2.060 2.032
Personalbestand Eigenbetriebe 630 610 603 ohne EAD
Personalbestand Auszubildende und 
Beamtenanwärter/innen 53 41 37
Personalbestand Praktikanten/innen 
und Volontäre/innen 62 76 50
Gesamtpersonalbestand in Köpfen 
(Summe) 2.905 2.787 2.722
Anzahl betreuter Dritte 2 2 2
Anzahl Versorgungsempfänger/innen 285 285 285
Aus- und Fortbildung:
Anzahl angebotene Ausbildungsberufe 7 7 7 ohne EAD
Anzahl der im Jahr zu besetzenden 
Ausbildungsplätze 23 22 11 ohne EAD
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 40,00 39,31 39,31
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 45

Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Personaleinsatz je 10.000 
Einwohner/innen 2,79 2,50 2,50
Fallzahl Gesamtpersonalbestand (inkl. 
betreute Dritte und Versorgungsempf.) 
je VZÄ Personalbetreuung
122,02 120,69 118,14
Fallzahl Gehaltsabrechnungen je VZÄ 
im Bereich Gehaltsabrechnung 4.032 3.883 3.800
Fallzahl Auszubildende/ 
Beamtenanwärter/innen je VZÄ Sgb. 
Aus- und Fortbildung
12,21 9,45 8,53
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 16,35 15,39 17,31
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 46

Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -692.683 -649.102 -628.311
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19.894 -19.888 -39.456
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -712.577 -668.990 -667.767
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.864.907 2.823.502 2.601.773
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 630.090 550.153 539.547
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 869.764 895.718 632.143
14 66 Abschreibungen 17.100 32.457 40.409
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 995 313
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 48.939 45.941 44.258
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.431.795 4.347.771 3.858.442
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.719.217 3.678.781 3.190.675
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -712.577 -668.990 -667.767
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.431.795 4.347.771 3.858.442
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.719.217 3.678.781 3.190.675
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 13
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 13
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.719.217 3.678.781 3.190.688
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -467.951 -335.180 -334.936
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.537 3.430 2.587
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -465.414 -331.749 -332.349
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.253.804 3.347.032 2.858.339
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 47

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -11.000 -7.102
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 -7.102
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 -7.102
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 48

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -313
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -3.515
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -3.273
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.000 -2.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 49

Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement 
- Arbeitssicherheit 
- Arbeitsmedizin 
- Betriebliches Eingliederungsmanagement 
- Sozialberatung 
- Betriebliches Mobilitätsmanagement 
Ziele des Produktes
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, 
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 70 70 62
Anzahl der arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen insgesamt 800 640 726 ohne EAD und EDW
Anzahl der beratenen Beschäftigten 
Sozialberatung 150 150 137
- Beratungskontakte 400 400 337
- Workshops, Arbeitskreise 40 30 45
- Team- und Konfliktberatung 5 6 4
- Coaching 5 6 5
Anzahl der Maßnahmen des 
Betrieblichen
Gesundheitsmanagements
20 20 20 unterschiedlich
aufwendig
erreichte Beschäftigte über 
Präventionsmaßnahmen 1.000 1.000 800
erreichte Beschäftigte an den 
Gesundheitstagen 250 500 300
Betriebliches
Gesundheitsmanagement
- Workshops, Arbeitskreise 50 50 50
- Team- und Konfliktberatung 8 8 2
Mobilitätsmanagement
Job-Ticket-Berechtigte 2.517
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets 800 790 782
Anzahl der für Beschäftigte 
verfügbaren Stellplätze (Luisencenter 
und Frankfurter Str.)
187 202 202 Abrechnung mit 
Beschäftigten
Kitaplatz-Kontingent (nachrichtlich)
Krippenplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 888 abhängig von 
Magistr.beschluss
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 50

Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Kindergartenplätze für Kinder 
städtischer Beschäftigter 15 15 15 abhängig von 
Magistr.beschluss
Hortplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 666 abhängig von 
Magistr.beschluss
darüber hinaus: Angebot der 
Kindernotbetreuung im 'Fluggiland' ohne Kennzahl
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
- Arbeitsschutz 1,00 1,00 1,00
- Sozialberatung 0,87 0,87 0,87
- Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 0,90 0,90 0,90
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 19,85 22,97 22,85
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 51

Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -72.400 -72.400 -72.398
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -71.122 -126.956 -127.169
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -106 -112 -272
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -143.628 -199.468 -199.839
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 290.906 223.699 234.597
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.438 1.881 2.735
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 650.843 641.666 635.925
14 66 Abschreibungen 1.240 944 918
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 51 1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 261 259 294
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 978.693 868.449 874.480
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 835.065 668.981 674.642
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -143.628 -199.468 -199.839
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 978.693 868.449 874.480
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 835.065 668.981 674.642
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 835.065 668.981 674.642
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.353 -59.618 -59.955
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 50 16
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -51.340 -59.568 -59.939
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 783.725 609.412 614.703
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 52

Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250
07 Summe investive Auszahlungen -250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 53

Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 -250 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 54

Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111160
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste 
Produktart
Sterungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen 
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten 
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben 
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz 
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung 
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 8,23 8,23 6,69
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,52 0,52 0,44
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 13,05 14,75 16,55
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 55

Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -117.857 -108.404 -100.851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -183
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -117.857 -108.404 -101.034
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 458.558 508.904 398.117
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 159.501 148.730 148.760
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.911 74.449 59.573
14 66 Abschreibungen 3.950 2.747 4.200
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 686.920 734.829 610.650
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 569.063 626.425 509.616
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -117.857 -108.404 -101.034
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 686.920 734.829 610.650
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 569.063 626.425 509.616
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 569.063 626.425 509.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -103.111 -98.024 -98.019
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 557 207
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -102.911 -97.467 -97.813
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 466.152 528.958 411.803
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 56

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -22.000 -1.112
07 Summe investive Auszahlungen -22.000 -1.112
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.000 -1.112
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 57

Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -1.112
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 -22.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 58

Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich 
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI 
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung 
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.788 1.788 1.788
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten 2.759 2.759 2.759
davon Telearbeitsplätze 60 45 54
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 160 160 160
Zugriffe www.darmstadt.de 2.800.000 2.800.000 2.813.740
Drucksysteme
Anzahl Drucker 1.000 855 1.043
IT-Support
bearbeitete Meldungen 1.500 1.600 1.269
Leistungserbringung für Dritte
zur Erwirtschaftung von 
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € 10.460 10.640 10.460
davon von Beteiligungen der Stadt
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt
Personaleinsatz in VZÄ für IT-
Infrastruktur 12,5 12,5 12,5
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support 5,5 5,5 5,5
Bereich Kommunikationstechnik
TK-Knoten / Anlagen
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter 
Einheiten) 11 11 11
Anzahl Nebenstellenanlagen 89 89 89
Anzahl Digital Ports 1.780 1.778 1.778
Anzahl Analog Ports 1.598 1.597 1.597
Anzahl ISDN Ports 183 185 185
Kommunikationsnetz zwischen 
Gebäuden
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 59

Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Trasse in km 56 51 54
verlegtes Kupferkabel in km 73 71 72
Gesamtzahl der Doppeladern 
Kupferkabel 12.000 11.820 11.950
verlegtes Glasfaserkabel in km 50 45 43
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 3.800 3.400 3.400
Anzahl Datenleitungen 274 274 276
Anzahl Brandmeldelinien 40 40 40
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - Verfügbare Ports: 
Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 3.674 3.674 3.674
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) 
Anzahl 209 191 201
Anzahl mobile Endgeräte 480 410 405
Abrechnung
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik insgesamt 10 10 10
davon für die Telefonzentrale 5,5 5,5 5,5
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik je 10.000 
Einwohner/innen
0,35 0,35 0,35
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,99 % 99,99 % 99,99 % 52:36 Min/Jahr (tats. 
Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ 12,5 12,5 12,5
Drucksysteme (vergeben)
Anteil der gemieteten Drucker 788 788 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden 42 42 42
IT-Gesamt Eigenleistung/ 
Fremdbezug
Anteil der bezogenen Fremdleistungen 20 % 20 % 20 %
Bereich Kommunikationstechnik
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle
- Systemknoten
- Nebenstellenanlagen 0 0 8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 11,63 11,42 11,48
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 60

Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 -150.040
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.761
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -242.565 -238.853 -234.467
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -45.000 -37.000 -45.253
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -100
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -437.565 -425.853 -434.622
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.006.033 1.804.566 1.770.966
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 361.612 360.912 350.547
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.002.348 1.035.448 862.958
14 66 Abschreibungen 379.670 419.441 693.278
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.000 109.000 108.233
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 56
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.859.163 3.729.866 3.786.038
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.421.598 3.304.013 3.351.416
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -437.565 -425.853 -434.622
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.859.163 3.729.866 3.786.038
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.421.598 3.304.013 3.351.416
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 14.539
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 14.539
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.421.598 3.304.013 3.365.955
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.952 -100.676 -73.545
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 254 1.669 328
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -42.698 -99.006 -73.217
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.378.900 3.205.007 3.292.738
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 61

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -562.200 -660.200 -605.003
07 Summe investive Auszahlungen -562.200 -660.200 -605.003
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -562.200 -660.200 -605.003
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 62

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -12.138
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 0
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -62.295
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 -16.115
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -15.229
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 0 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 0 -413.270
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 0 -17.775
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 0 -60.696
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 0 0
15010-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -7.485
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -300.000 -100.000 -50.000 0 -100.000 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.565.000 -304.200 -331.200 -506.400 -304.200 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -130.000 -26.000 -26.000 0 -26.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -650.000 -205.000 -130.000 0 -205.000 0
16010-0008 Internet an Schulen -125.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 63

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -168.800 -168.800 -168.800 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 64

Produktbeschreibung Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111190
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Zentrale Steuerungsunterstützung 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- strategische Personalentwicklung 
- strategische Strukturentwicklung 
- Erfolgsfaktor Familie 
- zentrales Controlling 
- Dezernatscontrolling I 
- Personalcontrolling 
Ziele des Produktes
- Ziel der strategischen Personalentwicklung ist die Entwicklung von Konzepten, Instrumenten u. Ä., um die Kompetenzen der Beschäftigten 
 unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung 
 Darmstadt vorzubereiten, um die Umsetzung strategischer Ziele der Organisation optimal zu unterstützen 
- Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um
 normative und strategische Ziele der Organisation zu verwirklichen und Prozesse zu verbessern 
- Ziel des 'Erfolgsfaktor Familie' ist der kontinuierliche Ausbau und die Weiterentwicklung von Maßnahmen zur familienbewussten 
 Personalpolitik bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Ziel des Controllings sind Aufbau und Überwachung einer gesamtstädtisch einheitlichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Aufbau 
 eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
- Ziele des Dezernatscontrolling I und des Personalcontrollings sind die Umsetzung eines Berichts- und Kennzahlensystems zur 
 Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung im Dezernat I sowie fachliche Unterstützung des/der Dezernenten/in durch
 das Personalcontrolling 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5,25 5,25 4,77
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,33 0,33 0,30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 12,78 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 65

Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -69.157
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -69.157
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 270.050 252.210 242.080
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 94.700 93.740 88.246
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 174.299 182.434 88.688
14 66 Abschreibungen 1.910 912 2.316
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 540.959 529.296 421.329
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 471.802 529.296 421.329
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -69.157
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 540.959 529.296 421.329
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 471.802 529.296 421.329
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 471.802 529.296 421.329
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -66.235
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 400 15
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -66.185 400 15
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 405.617 529.696 421.344
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 66

Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.128
07 Summe investive Auszahlungen -4.128
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.128
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 67

Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08722-2001 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, Lizenz 0 0 0 0 0 -3.570
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -558
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 68

Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111210
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis 
 orientierten Steuerung 
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen 
 Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter 
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit 
 der Aufstellung und Ausführung der Haushalte 
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses 
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 4,86 4,86 4,86
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
für zentrale Zuschussabwicklung 0,50 0,40 0,40
für zentrale Finanzbuchhaltung 9,00 9,00 8,42
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
für Steuerangelegenheiten 0,50 0,50 0,50
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 1,0 1,00 1,00
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 0,31 0,32 0,31
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,03 0,03
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,58 0,58 0,53
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 0,06 0,06 0,06
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 11,19 11,04 12,14
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 69

Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -1.081
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -237.667 -227.190 -227.190
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -120 -114 -114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -61
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -238.787 -228.304 -228.445
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.128.556 1.100.299 1.056.657
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 437.047 437.843 445.212
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 559.673 523.059 370.287
14 66 Abschreibungen 8.180 6.466 9.069
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.133.456 2.067.667 1.881.226
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.894.669 1.839.363 1.652.780
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -238.787 -228.304 -228.445
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.133.456 2.067.667 1.881.226
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.894.669 1.839.363 1.652.780
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.894.669 1.839.363 1.652.780
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -104.652 -72.850 -72.180
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.000 11.500 9.966
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -94.652 -61.350 -62.214
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.800.017 1.778.013 1.590.566
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 70

Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 571
04 Summe investive Einzahlungen 571
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.300 -6.300 -8.545
07 Summe investive Auszahlungen -13.300 -6.300 -8.545
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.300 -6.300 -7.974
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 71

Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -6.979
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 -1.235
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -25.500 -18.500 -7.000 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -3.900 -2.600 -1.300 0 -1.300 -331
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -28.500 -23.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 72

Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111220
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Referat Stadtwirtschaftskoordination 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner 
 in Sachen Beteiligungsmanagement 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele 
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger 
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der 
 Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,68 1,68 1,68
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,11 0,11 0,11
Zahl der direkten Beteiligungen 22 22 22
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 158 158 158 =/>50%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 0,06
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 73

Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -57
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -67
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50 -50 -124
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 109.940 119.530 113.186
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.010 18.270 18.836
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.750 106.460 66.184
14 66 Abschreibungen 320 490 647
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 232.020 244.750 198.852
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 231.970 244.700 198.728
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50 -50 -124
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 232.020 244.750 198.852
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 231.970 244.700 198.728
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 231.970 244.700 198.728
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 231.970 244.700 198.728
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 74

Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -200
07 Summe investive Auszahlungen -200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 75

Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 -200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 76

Produktbeschreibung Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111230
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung 
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen 
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter/innen 
Bemerkung:
Ab 2015 werden die Stiftungen über den Produktbereich 16, Produkt 612020 abgebildet. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 77

Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 7.680
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.680
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.680
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.680
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.680
27 59 Außerordentliche Erträge -47.255
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -47.255
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -39.575
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -39.575
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 78

Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 142.720
04 Summe investive Einzahlungen 142.720
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 142.720
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 79

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen 
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität 
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing) 
- Verwahrung von Wertgegenständen 
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement) 
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse 
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen 
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel 
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 6 6 6
Kernverwaltung
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge 
insgesamt
Anzahl Bankbelege 105.000 105.000 106.031
Anzahl Kreditorenbuchungen 185.000 185.000 189.373
Anzahl Bareinzahlungen 500 450 502
Anzahl aufgenommener Kassenkredite 44
Anzahl Mahnungen 24.000 23.500 24.097
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue 
Aufträge) 20.000 20.000 19.774
davon eigene 12.500 12.500 12.046
davon fremde 7.500 7.500 7.728
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte 
Aufträge) 7.500 7.000 7.014
davon eigene 4.000 4.500 3.319
davon fremde 3.500 2.500 3.695
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 33.000 33.000 32.624
eingetriebener Gesamtbetrag 4.960.667 €
davon eigene Forderungen 4.378.197 €
davon fremde Forderungen 582.470 €
Anzahl Insolvenzfälle (neu) 450 350 451
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert) 5.245 5.050 4.795
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 80

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 37,18
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 15,70
davon Vollstreckung 15,96
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 2,41
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 1,02
davon Vollstreckung 1,04
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je 
VZÄ Innendienst 4.000 4017
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 
Außendienst 900 1125
Anteil der Fälle im Außendienst 13,79%
Anzahl der erfolgreichen 
Vollstreckungsgegenklagen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 41,84 42,99 51,96
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 81

Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 290
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -220.000 -200.000 -299.924
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -74.498 -64.110 -64.110
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -59 -364
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -35
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -294.558 -264.169 -364.143
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.775.701 1.704.553 1.753.414
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 432.405 429.158 439.785
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.785 238.287 232.126
14 66 Abschreibungen 5.760 5.622 76.799
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 179
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.515.651 2.377.621 2.502.303
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.221.093 2.113.452 2.138.160
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -928.986
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -928.986
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.052.558 -1.022.169 -1.293.129
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.515.651 2.377.621 2.502.303
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.463.093 1.355.452 1.209.174
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.463.093 1.355.452 1.209.174
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48.461 -42.620 -42.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.100 2.000 1.003
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -47.361 -40.620 -41.617
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.415.732 1.314.832 1.167.557
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 82

Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.200 -5.900 -5.407
07 Summe investive Auszahlungen -13.200 -5.900 -5.407
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.200 -5.900 -5.407
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 83

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 0 -3.930
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -15.850 -850 -3.000 0 -600 -676
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 -3.100 -361
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 -2.200 -440
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 0 -10.200 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 84

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer 
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) 
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche 
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von
 Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
Ziele des Produktes
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahlen:
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete 
Gewerbetreibende) 10.000 10.000 9.842
Grundsteuer (Anzahl der 
Grundstücksbesitzer/innen) 48.000 48.000 47.459
Hundesteuer (Anzahl der 
Hundebesitzer/innen) 4.300 4.300 4.281
Spielapparatesteuer (Anzahl 
Aufsteller/innen) 60 60 64
Zweitwohnungssteuer 900 900 924
Abwassergebühren 46.000 46.000 45.645
Beiträge 700 500 220
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt 650 650 599
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl :
laufende Widersprüche 200 200 167
abgeschlossene Widersprüche 100 150 103
stattgegebene Widersprüche 100 100 96
laufende Klagen 4 4 4
abgeschlossene Klagen 0 0 0
verlorene/m. Vergleich beendete 
Klagen 000
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro 
VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:
Gewerbesteuer 2.500 2.500 2.343
Grundsteuer 12.750 12.750 12.746
Hundesteuer 7.800 7.800 7.783
Spielapparatesteuer 250 250 256
Zweitwohnungssteuer 850 850 840
Abwassergebühren 11.000 11.000 10.867
Beiträge 250 180 78
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 85

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,85 0,91 0,92
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 86

Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -228
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -435
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.394 -11.650 -11.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.994 -12.250 -12.313
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 999.534 972.198 940.028
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 242.808 245.739 264.187
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.582 134.802 129.193
14 66 Abschreibungen 900 212 678
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.410.823 1.352.952 1.334.087
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.398.829 1.340.702 1.321.774
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.994 -12.250 -12.313
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.410.823 1.352.952 1.334.087
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.398.829 1.340.702 1.321.774
27 59 Außerordentliche Erträge -2.735
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.735
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.398.829 1.340.702 1.319.039
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -306.373 -278.720 -280.086
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 330 213
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -306.173 -278.390 -279.873
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.092.656 1.062.312 1.039.166
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 87

Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.251
07 Summe investive Auszahlungen -2.251
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.251
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 88

Investitionen
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -810
13020-1064 Erwerb AV Beiträge 
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -270
15020-1062 Erwerb AV 
Gewerbe-/Spielapparate-/Hundest
euer, GWG
0 0 0 0 0 -361
15020-1063 Erwerb AV Gebühren, 
GWG 0 0 0 0 0 -270
15020-1065 Erwerb AV NSK 
(Adressenverwaltung), GWG 0 0 0 0 0 -540
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 89

Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111310
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Pressestelle
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus 
  - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune 
  - der Stadtverwaltung 
  - den Eigenbetrieben 
  - den Verwaltungseinheiten 
- Steuerung Internetauftritt plus Newsmodul 
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen 
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit 
- positives Krisenmanagement 
- Agenda Setting 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,74 3,46 3,64
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,30 0,22 0,23
Zahl der Pressemitteilungen 850 630 737
Zahl der Pressekonferenzen 200 150 190
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 90

Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 343.610 244.380 247.018
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 60 40 53
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.129 68.676 62.057
14 66 Abschreibungen 380 72 72
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 440.179 313.168 309.201
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 440.179 313.168 309.201
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 440.179 313.168 309.201
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 440.179 313.168 309.201
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 440.179 313.168 309.201
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50 7
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 440.229 313.218 309.208
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 91

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -700 -361
07 Summe investive Auszahlungen -700 -361
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700 -361
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 92

Investitionen
Produkt 111310 - Medienarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -700 0 -700 0 0 -361
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 93

Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111320
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahresabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit allen damit verbundenen gesetzlichen sowie begleitenden Prüfungen 
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen 
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes und des Bundes 
- Beratung 
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln 
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle 
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen 
Entgelt 35 35 35
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 13,42 13,42 13,42
Personaleinsatz bei Prüfungen für 
Dritte gegen Entgelt 0,7 0,7 0,7
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,85 0,85 0,85
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 7,94 8,10 7,18
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 94

Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.500 -2.000 -3.010
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -87.750 -95.400 -81.690
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -92.250 -97.400 -84.700
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 848.370 854.050 860.354
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 173.250 189.200 188.377
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.623 157.852 128.402
14 66 Abschreibungen 2.820 1.742 1.776
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 250 279
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.161.313 1.202.844 1.179.188
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.069.063 1.105.444 1.094.488
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -92.250 -97.400 -84.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.161.313 1.202.844 1.179.188
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.069.063 1.105.444 1.094.488
27 59 Außerordentliche Erträge -6
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -6
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.069.063 1.105.444 1.094.482
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.481 -32.090 -32.090
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.481 -32.040 -32.090
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.045.582 1.073.404 1.062.392
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 95

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 157
04 Summe investive Einzahlungen 157
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -320
07 Summe investive Auszahlungen -320
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 96

Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 -320
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 97

Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111330
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung 
- Widerspruchsverfahren 
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung 
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung und die 
 Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen) 
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten 
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren 
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen 
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) in VZÄ 7,18 7,18 7,47
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,46 0,46 0,47
Anzahl Widerspruchsverfahren 120 110 90
Anzahl Klageverfahren 80 80 68
Personaleinsatz für Leistungen für 
Dritte gegen Entgelt in VZÄ 1,88 1,88 1,59
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen- 
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage: 
Verwaltungskostenanteile
positiv beschiedene 
Namensänderungen 30 30 30
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 15,07 14,53 14,23
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 98

Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 -6.243
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -141.459 -140.688 -141.570
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -146.959 -146.188 -147.814
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 559.978 606.214 627.423
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 221.447 249.847 262.368
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.866 148.612 146.733
14 66 Abschreibungen 920 1.771 1.880
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 975.210 1.006.445 1.038.404
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 828.252 860.256 890.591
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -146.959 -146.188 -147.814
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 975.210 1.006.445 1.038.404
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 828.252 860.256 890.591
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 301
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 301
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 828.252 860.256 890.892
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74.925 -86.373 -86.373
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 823 1.794 810
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -74.102 -84.578 -85.563
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 754.149 775.678 805.329
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 99

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -440
07 Summe investive Auszahlungen -440
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -440
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 100

Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -440
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 101

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern) 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen 
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen 
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming 
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns 
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen 
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
Bemerkungen:
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert 
werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des 
Frauenbüros zuzuordnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen 
abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit 
HGO). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche 
entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. 
Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden 
Prüfungen stand hielt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
allg. Funktionen der 
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG) 2,5 2,5 2,5
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt
extern für Bürgerschaft, Politik und 
Institutionen (HGO) 2,51 1,51 1,36
Personaleinsatz in VZÄ insg.
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich 
Erwerbsarbeit 110.000 € 106.960 € 103.460 €
davon für den Zielbereich Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 52.970 € 51.470 € 41.176 €
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 535.606 € 526.687 € 505.048 €
davon für den Zielbereich 
frauenpolitische Infrastruktur 45.300 € 35.300 € 28.240 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,12 0,12 0,12
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 102

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
E-Government
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
 -für www.familien-willkommen.de 5.200 5.000 4.972
 -für www.frauenbuero.de 110 100 82
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,82 1,88 2,50
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 103

Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.095 -2.500 -6.260
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000 -20.000 -20.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -546
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.095 -22.500 -26.806
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 249.910 239.590 244.947
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40 40 53
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.273 351.460 217.311
14 66 Abschreibungen 1.610 776 531
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 631.376 607.917 608.136
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 50 74
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.267.209 1.199.833 1.071.053
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.244.114 1.177.333 1.044.247
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.095 -22.500 -26.806
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.267.209 1.199.833 1.071.053
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.244.114 1.177.333 1.044.247
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 40
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 40
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.244.114 1.177.333 1.044.287
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 600 800 518
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 600 800 518
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.244.714 1.178.133 1.044.805
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 104

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -1.000 -1.699
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -1.000 -1.699
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -1.000 -1.699
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 105

Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -11.000 -4.000 -3.000 0 -1.000 -1.319
15530-0003 Erwerb AV - 
Frauenbüro 0 0 0 0 0 -380
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 106

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung 
- Informationsvermittlung 
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe 
- Projektkooperation und Vernetzung 
- Partizipation von Zugewanderten 
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates 
- Prävention im Bereich Antirassismus 
- Antidiskriminierungsberatung 
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit 
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen 
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität 
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten 
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates 
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus 
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen 
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Intern
Fortbildung
- Anzahl 10 10 3
- Anzahl Teilnehmer/innen 60 60 40
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel (Honoraraufw. f. 
Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung) 12.500 € 38.200 € 2.373,26 €
- Anzahl Projekte 1 1 1
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl 60 40 20 ca.
Extern
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 150 150 100 ca., Tagung
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 40 30 20
- Anzahl Fälle Institutionelle Beratung 60 50 30
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 107

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Bereich Integrationsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 172.300 € 168.400 € 98.258 €
Projekte, Kooperationsprojekte 48 48 26
- Anzahl Projekte 6 6 4
- eingeworbene Fördermittel 143.424 € 113.424 € 57.118 €
Bereich Antirassismus
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 70.000 € 71.000 € 17.670 €
Projekte, Kooperationsprojekte 6 12 8
- Anzahl Projekte 12 13 9
- eingeworbene Fördermittel 60.000 € 60.000 € 65.000 €
Bereich Erinnerungsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 30.600 € 30.600 € 21.786 €
Projekte, Kooperationsprojekte 7 7 3
- Anzahl Projekte
- eingeworbene Fördermittel
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 6,53 6,53 5,53
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000 
Einwohner/innen 0,04 0,04 0,04
davon für allgemeine Funktionen der 
Integrationsarbeit 5,03 5,03 4,03
davon Personaleinsatz in VZÄ insg. für 
interkulturelle Öffnung der 
Stadtverwaltung (intern)
1 1 1 inkl. W.I.R. Koordination
davon für Antirassismus- und 
Erinnerungsarbeit 0,5 0,5 0,5
Hinweis: ca. 25% der Darmstädter/innen 
haben Migrationshintergrund
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 6,93 6,56 12,66
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 108

Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 -2.155
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 -50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.000 -6.000 -7.118
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -140 -132 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -994
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.940 -57.932 -60.398
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 422.391 308.766 231.673
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.128 16.889 17.355
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.871 98.185 64.720
14 66 Abschreibungen 370 1.030 845
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 305.900 455.900 160.419
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 835.711 882.819 477.013
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 777.771 824.887 416.615
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.940 -57.932 -60.398
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 835.711 882.819 477.013
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 777.771 824.887 416.615
27 59 Außerordentliche Erträge -5.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 176
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -4.824
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 777.771 824.887 411.791
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 417 2.651 794
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 417 2.651 794
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 778.188 827.538 412.585
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 109

Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 110

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 111

Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111430
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den 
Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten 
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren 
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention) 
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen 
- bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten 
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 
 schützenden Daten angemessen ist 
- Transparenz der Datenverarbeitung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,14 1,14 1,14
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,07 0,07 0,07
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro 
VZÄ Datenschutz 1.853 1.826 1.812 nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für 
Eigenbetriebe 0,50 0,50 0,50
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 4,97 0,00 1,39
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 112

Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.526
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.062
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.526 -2.062
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 103.880 102.650 89.694
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.820 33.420 29.099
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.335 31.131 29.481
14 66 Abschreibungen 360 145 208
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 171.395 167.346 148.482
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 162.869 167.346 146.420
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.526 -2.062
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 171.395 167.346 148.482
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 162.869 167.346 146.420
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 162.869 167.346 146.420
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 162.869 167.366 146.423
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 113

Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -818
07 Summe investive Auszahlungen -818
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -818
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 114

Investitionen
Produkt 111430 - Datenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09109-1001 Erwerb AV 
Datenschutz, GWG 0 0 0 0 0 -818
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 115

Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vergabe- und Beschaffungsstelle 
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF national und europaweit 
- Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und europaweit; Jahresausschreibungen 
Ziele des Produktes
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung 
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen 
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen 
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb 
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der 
 Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 2,8 2,9 2,59
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,2 0,2 0,17
Anzahl:
öffentliche Ausschreibungen VOB 
national 5 5 3 (ab 1 Mio. €)
beschränkte Ausschreibungen VOB 
national 30 35 29 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-
weit 3 5 1 (ab 5,225 Mio. €)
Nachträge VOB (national und EU-weit) 10 20 0
beschränkte Ausschreibungen VOL 
national 3 5 0 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VOL EU-
weit 5 3 6 (ab 209T €)
freihändige Vergaben VOL 0 2 0 (bis 100T €)
VOF-Verfahren 5 5 7
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in 
VZÄ 1,75 1,5 1,83
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 18 15 24
Beschaffungen für Eigenbetriebe 
(Quote) 0,75 0,75 0 Keine Ausschreibungen 
in 2015
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 116

Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Anzahl der vollständig elektronisch 
abgewickelten Vergabeverfahren 000
Anzahl der elektronisch abgewickelten 
Vergabeverfahren bis zur Submission 65 75 44
prozentualer Anteil der elektronischen 
Verfahren an allen Verfahren (ohne 
Nachträge)
98 98 95,7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,90 1,31
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 117

Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.920 -3.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.920 -3.920
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 338.790 332.670 221.050
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.220 41.530 21.882
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.377 59.457 55.934
14 66 Abschreibungen 270 56 58
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 439.657 433.713 298.924
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 439.657 429.793 295.004
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.920 -3.920
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 439.657 433.713 298.924
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 439.657 429.793 295.004
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 439.657 429.793 295.004
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50 20
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 439.707 429.843 295.024
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 118

Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 119

Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 120

Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111610
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb IDA finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 121

Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.250.380 498.900
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.250.380 498.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.250.380 498.900
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.250.380 498.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.250.380 498.900
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.250.380 498.900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.250.380 498.900
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 122

Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 123

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V 
Produktart
Interne Dienstleistung / externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten 
- Dezernatscontrolling 
Dezernat I außerdem: 
- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und -beschwerdemanagement 
- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt 
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit 
Dezernat III außerdem: 
- Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- Finanzcontrolling 
Dezernat V außerdem: 
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung 
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten 
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs 
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit 
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und
 Eigenbetriebe 
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten 
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung 
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
Dezernat I außerdem: 
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit sowie 
 im Diskurs mit der Bürgerschaft 
- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen 
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement 
Dezernat III außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem: 
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur 
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 124

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen 4 4 4
Anzahl der Teilnehmer/innen insg. 
(Beiratssitzungen) 88 88 85
davon nicht aus Politik und Verwaltung 68 68 71
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:
Anzahl der durchgeführten 
Bürgerbeteiligungsverfahren 20 20 22
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Dezernat I:
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 12,92 11,92 8,82
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich der Lokalen Agenda 0,60 0,66 0,64
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich Bürgerbeteiligung 1,98 0,92 0,94
davon Personaleinsatz in VZÄ für das 
Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 330
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,82 0,76 0,56
Dezernat II:
Personaleinsatz in VZÄ 3,86 3,86 3,70
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,25 0,25 0,24
Dezernat III:
Personaleinsatz in VZÄ 5,27 4,77 6,56
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,35 0,30 0,42
Dezernat IV:
Personaleinsatz in VZÄ 4,37 4,37 3,60
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,28 0,28 0,23
Dezernat V:
Personaleinsatz in VZÄ 6,92 6,92 4,92
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,44 0,44 0,31
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Dezernatsbüro I 1.697.052,00 1.387.168,00 913.374,64
davon Lokale Agenda 36.361,34 40.888,82 42.047,49
davon Bürgerbeteiligung 363.593,66 373.472,18 181.637,46
davon Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 334.830,00 174.100,00 0,00
Dezernatsbüro II 371.936,00 326.492,00 315.268,44
Dezernatsbüro III 647.645,00 514.175,00 450.974,19
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 125

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Dezernatsbüro IV 422.133,00 401.109,00 276.192,82
Dezernatsbüro V 683.079,00 558.536,00 708.922,02
Kostendeckungsgrad Produkt 
insgesamt in % 0,01 0,00 2,99
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 126

Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -258
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.818
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -440
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -62.340
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -440 -77.416
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.265.410 1.947.600 1.715.787
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 248.660 283.200 233.278
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.286.675 940.405 619.885
14 66 Abschreibungen 17.650 11.955 8.044
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.100 3.100 14.467
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 790 1.220 985
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.822.285 3.187.480 2.592.446
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.821.845 3.187.480 2.515.030
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -440 -77.416
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.822.285 3.187.480 2.592.446
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.821.845 3.187.480 2.515.030
27 59 Außerordentliche Erträge 149.702
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 149.702
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.821.845 3.187.480 2.664.732
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.700 4.135
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.700 4.135
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.825.545 3.187.480 2.668.868
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 127

Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -20.000 -11.184
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -20.000 -11.184
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -20.000 -11.184
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 128

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I 0 0 0 0 0 -300
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.930
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -70.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.152
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -430
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -243
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -710
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -80.000 -20.000 -20.000 0 -10.000 -451
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III 0 0 0 0 0 -2.499
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV 0 0 0 0 0 -570
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 0 0
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V 0 0 0 0 0 -2.899
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 129

Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111930
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
 und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
 der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
 Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
 insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 125 123 88 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 5 2 2
davon im Standesamt Darmstadt 85 85 54 Vertretungssituation
davon in der Dianaburg 35 36 32
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen 50 50 50 nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten 60 % 60 % 60 %
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 250 250 250 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 4,20 6,70 5,53
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 130

Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.200 -24.480 -17.198
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.200 -24.480 -17.204
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 121.920 90.710 92.500
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.440 30.070 30.826
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 257.862 244.125 187.516
14 66 Abschreibungen 120 111 111
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 90
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 409.342 365.106 310.953
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 392.142 340.626 293.749
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.200 -24.480 -17.204
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 409.342 365.106 310.953
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 392.142 340.626 293.749
27 59 Außerordentliche Erträge -1.950
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.950
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 392.142 340.626 291.799
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 392.142 340.626 291.799
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 131

Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 132

Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111940
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
 und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
 der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Ernst-Ludwig-Saals, des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und der Eberstädter Grillhütte 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
 Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
 insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 20 20 45 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 19 19 10
davon in der JVA 1 1 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,1 2,1 2,1 1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 24 24 24
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 45 45 45 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 16,64 16,23 18,74
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 133

Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.650 -12.850 -14.039
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.900 -1.800 -1.955
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.290 -24.070 -25.295
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.840 -38.720 -41.294
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 136.480 134.540 139.159
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 20 30
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.751 103.858 81.152
14 66 Abschreibungen 60 51 51
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 100 100
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 239.411 238.569 220.393
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 199.571 199.849 179.098
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.840 -38.720 -41.294
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 239.411 238.569 220.393
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.571 199.849 179.098
27 59 Außerordentliche Erträge -21
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -21
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.571 199.849 179.078
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 199.571 199.869 179.081
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 134

Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 135

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
 und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
 der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) sowie im Alten Rathaus Darmstadt und
  im Hochzeitsturm 
- Meldestelle 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
 Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
 insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 39 39 44 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 5 5 4
davon im Standesamt Darmstadt 24 24 30
davon in der Dianaburg 10 10 10
Anzahl Meldeangelegenheiten
davon aus Wixhausen ca. 50 % ca. 50 % 60%
davon aus Arheilgen ca. 35% ca. 35% 27%
davon aus Kranichstein ca 10% ca 10% 10%
davon aus sonstigen Stadtteilen ca. 5% ca. 5% 3%
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,21
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen ca. 30 ca. 30 ca. 30 Anzahl im Jahr
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 136

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten ca. 100 ca. 100 ca. 100 Anzahl im Jahr
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit ca. 130 ca. 130 ca. 130 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,27 1,25 1,29
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 137

Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.510 -4.360 -4.510
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.510 -4.360 -4.510
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 137.600 135.020 146.356
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 20 32
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.854 213.297 202.024
14 66 Abschreibungen 300 181 376
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 355.854 348.598 348.869
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 351.344 344.238 344.359
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.510 -4.360 -4.510
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 355.854 348.598 348.869
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 351.344 344.238 344.359
27 59 Außerordentliche Erträge -2.116
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.116
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 351.344 344.238 342.243
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 351.344 344.238 342.243
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 138

Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 2.116
04 Summe investive Einzahlungen 2.116
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.324
07 Summe investive Auszahlungen -1.324
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 792
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 139

Investitionen
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10107-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen, 
GWG
0 0 0 0 0 -904
15107-0001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen 0 0 0 0 0 -420
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 140

Regelungen zur 
Übertragbarkeit 
 Stand nach Magistrat

Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO:
1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar
erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung 
folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO). 
2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen 
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen 
benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, 
bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahres verfügbar  
(§ 21 Abs. 2 GemHVO)
.
3
.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in 
Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind  
(§ 21 Abs. 3 GemHVO).
4
.) 1.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, 
verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als 
eingespart (§ 21 Abs. 4 GemHVO). 
5
.) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar. 
II. Für
 die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt
Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen:
6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar. Sie
bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres 
verfügbar.  
7
.) Jede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die 
Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise zur 
Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten 
werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der Finanzverwaltung, Abteilung 
Kämmerei bekannt gegeben. 
 Stand nach Magistrat

8 .) Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der 
 Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr 
 übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren 
 und kein Rückforderungsanspruch besteht. 
10.)  Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den 
 Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im 
 Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden. 
 Stand nach Magistrat

Gesamtplan des Produkthaushaltes 2017
Stand nach Magistrat

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
1 Innere Verwaltung 29.172.109 € 39.454.187 € 26.006.319 € -759.000 € -731.350 € -517.343 €
2 Sicherheit und Ordnung 23.537.163 € 22.078.988 € 19.931.078 € -1.134.970 € -1.040.890 € -500.639 €
3 Schulträgeraufgaben 33.270.848 € 31.740.042 € 23.444.630 € -4.762.200 € -1.816.500 € -2.869.296 €
4 Kultur und Wissenschaft 31.540.134 € 30.890.128 € 23.642.002 € -2.552.400 € -1.292.000 € -154.260 €
5 Soziale Leistungen 61.556.816 € 61.891.353 € 55.466.550 € -38.900 € -65.700 € -39.644 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
110.677.779 € 103.711.700 € 86.064.776 € -3.601.440 € -1.670.270 € -2.579.470 €
7 Gesundheitsdienste 7.782.170 € 7.304.375 € 6.708.402 € 0 € 0 € -6.400.000 €
8 Sportförderung 8.967.432 € 8.673.265 € 7.098.058 € -620.000 € -620.000 € -1.547.497 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
7.863.777 € 8.138.227 € 6.083.109 € -2.693.833 € -1.262.573 € 88.474 €
10 Bauen und Wohnen 2.274.265 € 2.008.223 € 1.538.214 € -3.620.380 € -1.575.610 € 55.602 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 1

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
11 Ver- und Entsorgung -8.117.483 € -9.051.360 € -9.550.453 € -6.685.000 € -5.948.000 € -1.590.206 €
12 Verkehrsflächen und 
-anlagen, ÖPNV
47.390.984 € 44.918.065 € 41.767.245 € -18.265.875 € -12.303.601 € -6.147.510 €
13 Natur- und Landschaftspflege 13.518.184 € 13.000.809 € 10.917.664 € -3.984.230 € -2.417.360 € -1.181.612 €
14 Umweltschutz 596.701 € 609.782 € 498.106 € -125.000 € -5.000 € -821 €
15 Wirtschaft und Tourismus 4.374.707 € 4.360.725 € 3.129.271 € -75.000 € -75.000 € -505 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -374.618.280 € -382.757.293 € -309.914.173 € -77.304.930 € -39.711.080 € 2.382.315 €
Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € -7.237 € 0 € 0 € 1.537 €
Summe -212.694 € -13.028.784 € -7.176.439 € -126.223.158 € -70.534.934 € -21.000.875 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 2

Produktgruppen - Bereich 1
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
29.172.109 € 39.454.187 € 26.006.319 € -759.000 € -731.350 € -517.343 €
Summe 29.172.109 € 39.454.187 € 26.006.319 € -759.000 € -731.350 € -517.343 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 3

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
111010 Stadtverordnetenversammlun
g, Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.113.570 € 1.093.245 € 908.646 € 0 € 0 € 1.028 €
111020 Ausländerbeirat 58.511 € 46.112 € 37.059 € 0 € 0 € 0 €
111030 Betreuung der städtischen 
Gremien
317.753 € 355.713 € 349.063 € 0 € 0 € -8.604 €
111050 Magistrat 914.520 € 921.691 € 986.650 € 0 € 0 € -1.576 €
111070 Repräsentationen 394.750 € 391.060 € 377.331 € 0 € 0 € -1.010 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 498.377 € 803.490 € 769.710 € -1.600 € -1.700 € -532 €
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale 
329.460 € 432.993 € 307.501 € -3.500 € -3.000 € -239 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 4

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum 
(BIZ)
1.813.055 € 1.621.371 € 1.599.153 € -120.500 € 0 € -2.080 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
3.719.217 € 3.678.781 € 3.190.688 € -11.000 € -11.000 € -7.102 €
111151 Betriebliche Leistungen für 
Beschäftigte
835.065 € 668.981 € 674.642 € 0 € -250 € 0 €
111160 Organisationsangelegenheiten 569.063 € 626.425 € 509.616 € 0 € -22.000 € -1.112 €
111170 Informations- und 
Kommunikationstechnik
3.421.598 € 3.304.013 € 3.365.955 € -562.200 € -660.200 € -605.003 €
111190 Steuerungsunterstützung 471.802 € 529.296 € 421.329 € 0 € 0 € -4.128 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 5

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111210 Kämmereiangelegenheiten 1.894.669 € 1.839.363 € 1.652.780 € -13.300 € -6.300 € -7.974 €
111220 Stadtwirtschaftskoordination 231.970 € 244.700 € 198.728 € 0 € 0 € -200 €
111230 Kommunales 
Stiftungsmanagement
0 € 0 € -39.575 € 0 € 0 € 142.720 €
111250 Kassenangelegenheiten 1.463.093 € 1.355.452 € 1.209.174 € -13.200 € -5.900 € -5.407 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.398.829 € 1.340.702 € 1.319.039 € 0 € 0 € -2.251 €
111310 Medienarbeit 440.179 € 313.168 € 309.201 € -700 € 0 € -361 €
111320 Revision und Beratung 1.069.063 € 1.105.444 € 1.094.482 € 0 € 0 € -162 €
111330 Rechtswesen 828.252 € 860.256 € 890.892 € 0 € 0 € -440 €
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
1.244.114 € 1.177.333 € 1.044.287 € -3.000 € -1.000 € -1.699 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 6

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111420 Integration von 777.771 € 824.887 € 411.791 € 0 € 0 € 0 €
111430 Datenschutz 162.869 € 167.346 € 146.420 € 0 € 0 € -818 €
111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
439.657 € 429.793 € 295.004 € 0 € 0 € 0 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt (IDA)
0 € 11.250.380 € 498.900 € 0 € 0 € 0 €
111700 Verwaltung Dezernatsbüros 3.821.845 € 3.187.480 € 2.664.732 € -30.000 € -20.000 € -11.184 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
392.142 € 340.626 € 291.799 € 0 € 0 € 0 €
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
199.571 € 199.849 € 179.078 € 0 € 0 € 0 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
351.344 € 344.238 € 342.243 € 0 € 0 € 792 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 7

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
29.172.109 € 39.454.188 € 26.006.318 € -759.000 € -731.350 € -517.342 €
Summe 29.172.109 € 39.454.188 € 26.006.318 € -759.000 € -731.350 € -517.342 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 8

Produktgruppen - Bereich 2
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
121 Statistik und Wahlen 1.173.681 € 1.075.977 € 766.022 € 0 € 0 € -411 €
122 Ordnungsangelegenheiten 8.980.663 € 8.571.776 € 7.017.989 € -186.470 € -64.390 € -112.105 €
126 Brandschutz 11.799.697 € 11.145.672 € 11.125.724 € -900.500 € -953.500 € -361.411 €
127 Rettungsdienst 1.199.974 € 969.129 € 714.262 € -48.000 € -23.000 € 1.481 €
128 Katastrophenschutz 383.147 € 316.433 € 307.081 € 0 € 0 € -28.193 €
Summe 23.537.162 € 22.078.987 € 19.931.078 € -1.134.970 € -1.040.890 € -500.639 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 9

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
121010 Wahlen 672.491 € 583.126 € 275.855 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 501.191 € 492.851 € 490.167 € 0 € 0 € -411 €
121 Statistik und Wahlen 1.173.682 € 1.075.977 € 766.022 € 0 € 0 € -411 €
122010 Ausländerangelegenheiten 1.841.969 € 1.807.529 € 1.362.121 € -21.800 € -15.500 € -2.243 €
122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
90.695 € 91.003 € 90.772 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst
1.917.205 € 1.863.975 € 1.753.783 € -21.000 € -19.800 € -6.948 €
122040 Fundsachen 175.155 € 179.157 € 228.453 € 0 € 0 € 0 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
458.403 € 318.968 € 325.552 € 0 € -200 € 0 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
-155.357 € 11.115 € -104.994 € -1.280 € -200 € -2.867 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 10

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122062 Unterbringung der 
Obdachlosen nach HSOG
1.670.703 € 1.531.541 € 1.058.618 € 0 € 0 € 0 €
122070 Kfz-Zulassungswesen -422.279 € -60.913 € -165.182 € -8.340 € -14.800 € -22.619 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
430.013 € 5.899 € 27.356 € 0 € -8.000 € -952 €
122090 Verkehrsüberwachung -536.824 € -507.173 € -501.675 € -115.000 € 0 € -68.085 €
122210 Einwohnerwesen 1.903.847 € 1.909.656 € 1.541.253 € -1.050 € -1.590 € -1.671 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
892.471 € 881.325 € 772.647 € -13.500 € -3.000 € -4.740 €
122410 Verbraucherschutz 206.628 € 199.989 € 189.769 € -4.250 € 0 € -1.980 €
122420 Tiergesundheitsschutz 166.797 € 158.211 € 140.404 € -250 € -1.300 € 0 €
122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 24.000 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
273.489 € 136.593 € 267.567 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 11

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
37.749 € 14.902 € 7.547 € 0 € 0 € 0 €
122 Ordnungsangelegenheiten 8.980.664 € 8.571.777 € 7.017.991 € -186.470 € -64.390 € -112.105 €
126010 Gefahrenabwehr 10.752.155 € 10.153.552 € 10.099.719 € -900.500 € -953.500 € -361.411 €
126020 Gefahrenvorbeugung 1.047.542 € 992.120 € 1.026.005 € 0 € 0 € 0 €
126 Brandschutz 11.799.697 € 11.145.672 € 11.125.724 € -900.500 € -953.500 € -361.411 €
127010 Rettungsdienst 1.199.974 € 969.129 € 714.262 € -48.000 € -23.000 € 1.481 €
127 Rettungsdienst 1.199.974 € 969.129 € 714.262 € -48.000 € -23.000 € 1.481 €
128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor -
sorge/Bevölkerungsschutz
383.147 € 316.433 € 307.081 € 0 € 0 € -28.193 €
128 Katastrophenschutz 383.147 € 316.433 € 307.081 € 0 € 0 € -28.193 €
Summe 23.537.164 € 22.078.988 € 19.931.080 € -1.134.970 € -1.040.890 € -500.639 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 12

Produktgruppen - Bereich 3
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
211 Grundschulen 8.757.484 € 9.899.676 € 6.527.647 € -3.882.500 € -1.059.500 € -1.161.833 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
805.482 € 764.206 € 551.256 € -4.000 € -3.000 € -5.956 €
217 Gymnasien, Kollegs 6.949.025 € 6.289.273 € 4.811.886 € -179.000 € -50.500 € -187.526 €
218 Gesamtschulen 4.926.254 € 4.634.848 € 3.188.574 € -97.000 € -172.500 € -45.967 €
221 Förderschulen 2.209.757 € 2.573.267 € 2.013.850 € -100.000 € -9.000 € -14.471 €
231 Berufliche Schulen 4.428.043 € 4.280.545 € 3.170.871 € -466.700 € -449.000 € -1.389.864 €
241 Schülerbeförderung 2.145.223 € 2.060.439 € 2.019.743 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 430.610 € 222.788 € 195.270 € 0 € 0 € 0 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 2.618.970 € 1.015.000 € 965.535 € -33.000 € -73.000 € -63.679 €
Summe 33.270.848 € 31.740.042 € 23.444.632 € -4.762.200 € -1.816.500 € -2.869.296 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
211010 Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen
8.539.764 € 8.118.324 € 5.308.517 € -3.275.000 € -492.000 € -486.833 €
211020 Betreuende Grundschulen 217.720 € 1.781.352 € 1.219.131 € -607.500 € -567.500 € -675.000 €
211 Grundschulen 8.757.484 € 9.899.676 € 6.527.648 € -3.882.500 € -1.059.500 € -1.161.833 €
216010 Bereitstellung und Betrieb 
von Haupt- und Realschulen
805.482 € 764.206 € 551.256 € -4.000 € -3.000 € -5.956 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
805.482 € 764.206 € 551.256 € -4.000 € -3.000 € -5.956 €
217010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien
6.908.902 € 6.247.636 € 4.779.002 € -179.000 € -50.500 € -182.900 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
40.123 € 41.638 € 32.884 € 0 € 0 € -4.626 €
217 Gymnasien, Kollegs 6.949.025 € 6.289.274 € 4.811.886 € -179.000 € -50.500 € -187.526 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
218010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen
4.926.254 € 4.634.848 € 3.188.574 € -97.000 € -172.500 € -45.967 €
218 Gesamtschulen 4.926.254 € 4.634.848 € 3.188.574 € -97.000 € -172.500 € -45.967 €
221010 Bereitstellung und Betrieb 
von Förderschulen
2.209.757 € 2.573.267 € 2.013.850 € -100.000 € -9.000 € -14.471 €
221 Förderschulen 2.209.757 € 2.573.267 € 2.013.850 € -100.000 € -9.000 € -14.471 €
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
4.428.043 € 4.280.545 € 3.170.871 € -466.700 € -449.000 € -1.389.864 €
231 Berufliche Schulen 4.428.043 € 4.280.545 € 3.170.871 € -466.700 € -449.000 € -1.389.864 €
241010 Schülerbeförderung 2.145.223 € 2.060.439 € 2.019.743 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 2.145.223 € 2.060.439 € 2.019.743 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
242010 Fördermaßnahmen von 
Bildungsabschlüssen
283.680 € 83.913 € 57.486 € 0 € 0 € 0 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz
146.930 € 138.875 € 137.784 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
430.610 € 222.788 € 195.270 € 0 € 0 € 0 €
243010 Familienfreundliche Schule 2.294.360 € 673.596 € 640.270 € -30.000 € -70.000 € -62.704 €
243020 Jugendverkehrsschule 79.286 € 81.695 € 66.648 € -1.000 € -1.000 € -975 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
245.323 € 259.709 € 258.616 € -2.000 € -2.000 € 0 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
2.618.969 € 1.015.000 € 965.534 € -33.000 € -73.000 € -63.679 €
Summe 33.270.847 € 31.740.043 € 23.444.632 € -4.762.200 € -1.816.500 € -2.869.296 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
251 Wissenschaft und Forschung 220.753 € 236.392 € 216.769 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
3.364.457 € 3.332.206 € 2.066.067 € -161.000 € -161.000 € -81.256 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
853.072 € 915.502 € 465.040 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 15.802.049 € 15.426.050 € 13.381.840 € -2.320.000 € -1.100.000 € 0 €
262 Musikpflege 3.527.627 € 3.207.143 € 2.309.273 € 0 € 0 € -1.639 €
263 Musikschulen 3.081.728 € 3.182.118 € 2.017.356 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 557.107 € 568.207 € 309.057 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.970.096 € 2.446.280 € 1.228.751 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.943.884 € 1.356.428 € 1.444.051 € -51.400 € -31.000 € -11.365 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
219.360 € 219.801 € 203.798 € -20.000 € 0 € -60.000 €
Summe 31.540.133 € 30.890.127 € 23.642.002 € -2.552.400 € -1.292.000 € -154.260 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
251010 Förderung von Wissenschaft 
und Forschung
220.753 € 236.392 € 216.769 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 220.753 € 236.392 € 216.769 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
296.849 € 291.996 € 211.670 € -161.000 € -161.000 € -80.520 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 928.407 € 787.884 € 768.400 € 0 € 0 € -736 €
252080 EB Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
2.139.201 € 2.252.326 € 1.085.997 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
3.364.457 € 3.332.206 € 2.066.067 € -161.000 € -161.000 € -81.256 €
253010 Zoologische Einrichtung 853.072 € 915.502 € 465.040 € 0 € 0 € 0 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
853.072 € 915.502 € 465.040 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
261010 Förderung des Staatstheaters 15.429.610 € 15.007.461 € 13.314.211 € -2.320.000 € -1.100.000 € 0 €
261080 EB Kulturinstitute - Freies 372.439 € 418.589 € 67.629 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 15.802.049 € 15.426.050 € 13.381.840 € -2.320.000 € -1.100.000 € 0 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, 
1.768.020 € 1.803.160 € 1.459.091 € 0 € 0 € -1.639 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, 
148.461 € 159.502 € 145.301 € 0 € 0 € 0 €
262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege 1.611.146 € 1.244.481 € 704.881 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 3.527.627 € 3.207.143 € 2.309.273 € 0 € 0 € -1.639 €
263080 EB Kulturinstitute - Akademie 
für Tonkunst
3.081.728 € 3.182.118 € 2.017.356 € 0 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 3.081.728 € 3.182.118 € 2.017.356 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
271080 EB Kulturinstitute - 
Volkshochschule
557.107 € 568.207 € 309.057 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 557.107 € 568.207 € 309.057 € 0 € 0 € 0 €
272080 EB Kulturinstitute - 1.970.096 € 2.446.280 € 1.228.751 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.970.096 € 2.446.280 € 1.228.751 € 0 € 0 € 0 €
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
761.203 € 728.059 € 688.709 € -51.400 € -31.000 € -11.365 €
281080 EB Kulturinstitute - Literatur- 
und Heimatpflege
1.182.681 € 628.369 € 755.342 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.943.884 € 1.356.428 € 1.444.051 € -51.400 € -31.000 € -11.365 €
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
219.360 € 219.801 € 203.798 € -20.000 € 0 € -60.000 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
219.360 € 219.801 € 203.798 € -20.000 € 0 € -60.000 €
Summe 31.540.133 € 30.890.127 € 23.642.002 € -2.552.400 € -1.292.000 € -154.260 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produktgruppen - Bereich 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
28.053.496 € 29.274.806 € 26.314.225 € -5.000 € -16.000 € -28.345 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
26.517.654 € 28.251.644 € 23.772.993 € 0 € 0 € -4.094 €
313 Hilfen für Asylbewerber 1.445.169 € -1.521.134 € 1.240.915 € -32.400 € -48.200 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 2.753.708 € 3.829.270 € 1.671.526 € 0 € 0 € -4.426 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
0 € 156 € 3.734 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 1.370.328 € 677.500 € 902.880 € 0 € 0 € -371 €
343 Betreuungsleistungen 391.974 € 409.972 € 302.736 € 0 € 0 € -943 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.024.486 € 969.138 € 1.257.541 € -1.500 € -1.500 € -1.466 €
Summe 61.556.815 € 61.891.352 € 55.466.550 € -38.900 € -65.700 € -39.645 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 4.982.109 € 6.437.332 € 4.581.497 € 0 € 0 € -978 €
311200 Hilfe zur Pflege 7.384.405 € 7.138.405 € 6.866.363 € 0 € 0 € -361 €
311300 Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen
9.686.922 € 7.762.960 € 9.019.911 € 0 € 0 € -3.825 €
311400 Hilfen zur Gesundheit 3.217.567 € 3.695.536 € 2.817.261 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 194.333 € 191.668 € 176.861 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
1.892.800 € 2.982.309 € 1.962.867 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung
695.359 € 1.066.595 € 889.464 € -5.000 € -16.000 € -23.181 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
28.053.495 € 29.274.805 € 26.314.224 € -5.000 € -16.000 € -28.345 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
312010 Grundsicherung nach SGB II 26.064.816 € 27.721.513 € 23.212.729 € 0 € 0 € 335 €
312020 Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
248.420 € 296.330 € 344.813 € 0 € 0 € -3.029 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
204.418 € 233.800 € 215.451 € 0 € 0 € -1.399 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
26.517.654 € 28.251.643 € 23.772.993 € 0 € 0 € -4.093 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
1.445.169 € -1.521.134 € 1.240.915 € -32.400 € -48.200 € 0 €
313 Hilfen für Asylbewerber 1.445.169 € -1.521.134 € 1.240.915 € -32.400 € -48.200 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 25

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
315110 Soziale Einrichtungen 2.753.708 € 3.829.270 € 1.671.526 € 0 € 0 € -4.426 €
315 Soziale Einrichtungen 2.753.708 € 3.829.270 € 1.671.526 € 0 € 0 € -4.426 €
321000 Kriegsopferfürsorge 0 € 156 € 3.734 € 0 € 0 € 0 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
0 € 156 € 3.734 € 0 € 0 € 0 €
341010 Unterhaltsvorschuss 1.370.328 € 677.500 € 902.880 € 0 € 0 € -371 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
1.370.328 € 677.500 € 902.880 € 0 € 0 € -371 €
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
391.974 € 409.972 € 302.736 € 0 € 0 € -943 €
343 Betreuungsleistungen 391.974 € 409.972 € 302.736 € 0 € 0 € -943 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 26

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
351010 Lastenausgleich 0 € 0 € 7 € 0 € 0 € 0 €
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
26.490 € 25.962 € 22.858 € 0 € 0 € 0 €
351720 Soziale Vergünstigungen 212.688 € 235.847 € 500.240 € 0 € 0 € 0 €
351910 Wohngeld 714.240 € 696.237 € 641.963 € -1.500 € -1.500 € -1.466 €
351950 Sozialversicherung 71.069 € 11.093 € 92.473 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.024.487 € 969.139 € 1.257.541 € -1.500 € -1.500 € -1.466 €
Summe 61.556.815 € 61.891.351 € 55.466.549 € -38.900 € -65.700 € -39.644 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 27

Produktgruppen - Bereich 6
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
2.935.280 € 2.842.752 € 2.118.760 € -10.000 € -10.000 € -955 €
362 Jugendarbeit 1.991.315 € 1.614.851 € 1.182.058 € 0 € 0 € 56.550 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe
32.106.846 € 31.978.723 € 26.741.119 € 0 € -68.000 € 2.460 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 64.846.342 € 59.108.880 € 48.738.366 € -3.431.960 € -1.438.420 € -2.481.723 €
366 Einrichtungen der 6.166.909 € 5.555.635 € 5.109.708 € -153.630 € -138.000 € -152.104 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.631.086 € 2.610.859 € 2.174.765 € -5.850 € -15.850 € -3.697 €
Summe 110.677.778 € 103.711.700 € 86.064.776 € -3.601.440 € -1.670.270 € -2.579.469 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 29

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
361000 Förderung von Kindern in 2.930.110 € 2.840.097 € 2.117.461 € 0 € 0 € 0 €
Tageseinrichtungen
361500 Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
5.170 € 2.655 € 1.299 € -10.000 € -10.000 € -955 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
2.935.280 € 2.842.752 € 2.118.760 € -10.000 € -10.000 € -955 €
362000 Jugendarbeit 1.991.315 € 1.614.851 € 1.182.058 € 0 € 0 € 56.550 €
362 Jugendarbeit 1.991.315 € 1.614.851 € 1.182.058 € 0 € 0 € 56.550 €
363100 Jugendsozialarbeit 1.911.777 € 1.954.991 € 1.686.740 € 0 € 0 € 1.955 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
2.038.115 € 2.191.778 € 1.623.113 € 0 € -64.000 € 505 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 30

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl.
Krisenintervention (HzE)
26.644.207 € 26.761.588 € 22.491.603 € 0 € 0 € 0 €
363520 Adoption 45.000 € 45.000 € 61.669 € 0 € 0 € 0 €
363530 Mitwirkung in Verfahren nach  
dem Jugendgerichtsgesetz
493.463 € 467.806 € 392.997 € 0 € 0 € 0 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
966.849 € 555.590 € 474.366 € 0 € -4.000 € 0 €
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
7.435 € 1.970 € 10.632 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
32.106.846 € 31.978.723 € 26.741.120 € 0 € -68.000 € 2.460 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 31

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
64.846.342 € 59.108.880 € 48.738.366 € -3.431.960 € -1.438.420 € -2.481.723 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
64.846.342 € 59.108.880 € 48.738.366 € -3.431.960 € -1.438.420 € -2.481.723 €
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.308.241 € 4.685.813 € 4.322.095 € -12.000 € -10.000 € -9.749 €
366030 Spielplätze 858.668 € 869.822 € 787.613 € -141.630 € -128.000 € -142.354 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
6.166.909 € 5.555.635 € 5.109.708 € -153.630 € -138.000 € -152.103 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 32

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
367000 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
1.129.622 € 1.149.600 € 1.007.961 € 0 € 0 € 0 €
367250 Förd. v. 
Familienkompetenzen d. 
Bildung, fachl. Begleitung u. 
772.809 € 757.991 € 634.066 € -5.350 € -15.350 € -3.098 €
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
728.655 € 703.268 € 532.738 € -500 € -500 € -599 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.631.086 € 2.610.859 € 2.174.765 € -5.850 € -15.850 € -3.697 €
Summe 110.677.778 € 103.711.700 € 86.064.777 € -3.601.440 € -1.670.270 € -2.579.468 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 33

Produktgruppen - Bereich 7
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
411 Krankenhäuser 6.405.470 € 5.928.087 € 5.377.938 € 0 € 0 € -6.400.000 €
412 Gesundheitseinrichtungen 58.540 € 58.130 € 34.027 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.318.160 € 1.318.158 € 1.296.437 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.782.170 € 7.304.375 € 6.708.402 € 0 € 0 € -6.400.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 35

Produkte - Bereich 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
6.405.470 € 5.928.087 € 5.377.938 € 0 € 0 € -6.400.000 €
411 Krankenhäuser 6.405.470 € 5.928.087 € 5.377.938 € 0 € 0 € -6.400.000 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 58.540 € 58.130 € 34.027 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 58.540 € 58.130 € 34.027 € 0 € 0 € 0 €
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.307.130 € 1.307.130 € 1.292.847 € 0 € 0 € 0 €
414020 Koordinierung Gesunde Stadt 11.030 € 11.028 € 3.590 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.318.160 € 1.318.158 € 1.296.437 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.782.170 € 7.304.375 € 6.708.402 € 0 € 0 € -6.400.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 36

Produktgruppen - Bereich 8
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
421 Förderung des Sports 1.751.426 € 1.612.715 € 1.408.225 € 0 € 0 € -36.000 €
424 Sportstätten und Bäder 7.216.006 € 7.060.550 € 5.689.834 € -620.000 € -620.000 € -1.511.497 €
Summe 8.967.432 € 8.673.265 € 7.098.059 € -620.000 € -620.000 € -1.547.497 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 37

Produkte - Bereich 8
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
421010 Sportberatung, 
Sportförderung und 
1.751.426 € 1.612.715 € 1.408.225 € 0 € 0 € -36.000 €
421 Förderung des Sports 1.751.426 € 1.612.715 € 1.408.225 € 0 € 0 € -36.000 €
424010 Sportstättenmanagement 2.480.960 € 2.509.610 € 1.836.764 € -620.000 € -620.000 € -1.511.497 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
4.735.046 € 4.550.940 € 3.853.069 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 7.216.006 € 7.060.550 € 5.689.833 € -620.000 € -620.000 € -1.511.497 €
Summe 8.967.432 € 8.673.265 € 7.098.058 € -620.000 € -620.000 € -1.547.497 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 38

Produktgruppen - Bereich 9
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
7.863.777 € 8.138.227 € 6.038.109 € -2.693.833 € -1.262.573 € 88.474 €
Summe 7.863.777 € 8.138.227 € 6.038.109 € -2.693.833 € -1.262.573 € 88.474 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 39

Produkte - Bereich 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
511010 Stadt- und 857.745 € 862.103 € 911.457 € 0 € 0 € 0 €
511020 Stadtplanung 3.861.266 € 4.207.313 € 2.581.200 € -1.534.133 € -530.758 € -382.014 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 808.781 € 875.375 € 343.633 € -1.100.000 € -681.815 € 0 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
1.113.905 € 1.143.998 € 1.189.753 € -9.700 € 0 € -12.304 €
511080 Grundstücksneuordnung 465.836 € 467.015 € 469.727 € 0 € 0 € 487.851 €
511090 Grundstückswertermittlung 404.609 € 402.322 € 398.795 € 0 € 0 € -338 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
351.636 € 180.102 € 188.544 € -50.000 € -50.000 € -4.721 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
7.863.778 € 8.138.228 € 6.083.109 € -2.693.833 € -1.262.573 € 88.474 €
Summe 7.863.778 € 8.138.228 € 6.083.109 € -2.693.833 € -1.262.573 € 88.474 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 40

Produktgruppen - Bereich 10
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
521 Bau- und 199.992 € 173.370 € -348.586 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.477.082 € 1.268.838 € 1.490.658 € -3.620.380 € -1.575.610 € 61.253 €
523 Denkmalschutz und -pflege 597.191 € 566.015 € 396.142 € 0 € 0 € -5.650 €
Summe 2.274.265 € 2.008.223 € 1.538.214 € -3.620.380 € -1.575.610 € 55.603 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 41

Produkte - Bereich 10
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
521010 Bauaufsichtliche Verfahren 199.992 € 173.370 € -348.586 € 0 € 0 € 0 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
199.992 € 173.370 € -348.586 € 0 € 0 € 0 €
522010 Wohnungssicherung 0 € 0 € 45.834 € 0 € 0 € 3.233 €
522020 Wohnraumversorgung 1.477.722 € 1.461.528 € 1.432.316 € -3.620.380 € -1.575.610 € 58.020 €
522030 Ausgleichsabgabe -639 € -192.690 € 12.508 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.477.083 € 1.268.838 € 1.490.658 € -3.620.380 € -1.575.610 € 61.253 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 597.191 € 566.015 € 396.142 € 0 € 0 € -5.650 €
523 Denkmalschutz und -pflege 597.191 € 566.015 € 396.142 € 0 € 0 € -5.650 €
Summe 2.274.266 € 2.008.223 € 1.538.214 € -3.620.380 € -1.575.610 € 55.603 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 42

Produktgruppen - Bereich 11
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
535 Konzessionsabgabgen -8.550.000 € -8.550.000 € -8.546.854 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung 432.517 € -501.360 € -1.003.598 € -6.685.000 € -5.948.000 € -1.590.206 €
Summe -8.117.483 € -9.051.360 € -9.550.452 € -6.685.000 € -5.948.000 € -1.590.206 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 43

Produkte - Bereich 11
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
535010 Konzessionsabgaben -8.550.000 € -8.550.000 € -8.546.854 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -8.550.000 € -8.550.000 € -8.546.854 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung 432.517 € -501.360 € -1.003.598 € -6.685.000 € -5.948.000 € -1.590.206 €
538 Abwasserbeseitigung 432.517 € -501.360 € -1.003.598 € -6.685.000 € -5.948.000 € -1.590.206 €
Summe -8.117.483 € -9.051.360 € -9.550.452 € -6.685.000 € -5.948.000 € -1.590.206 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 44

Produktgruppen - Bereich 12
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
541 Gemeindestraßen 23.253.249 € 21.904.066 € 20.740.759 € -13.908.000 € -10.833.601 € -5.285.838 €
542 Kreisstraßen 402.395 € 451.773 € 419.686 € -150.000 € -50.000 € -40.650 €
543 Landesstraßen 209.327 € 261.167 € 259.915 € 0 € 570.000 € -66.917 €
544 Bundesstraßen 466.588 € 513.291 € 493.476 € -1.900.000 € -460.000 € -735.495 €
546 Parkeinrichtungen -2.101.430 € -1.995.295 € -1.395.635 € -170.000 € -60.000 € 0 €
547 ÖPNV 25.149.335 € 23.766.066 € 21.225.522 € -2.127.875 € -1.470.000 € 25.905 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
11.520 € 16.997 € 23.522 € -10.000 € 0 € -44.516 €
Summe 47.390.984 € 44.918.065 € 41.767.245 € -18.265.875 € -12.303.601 € -6.147.511 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 45

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
23.253.249 € 21.904.066 € 20.740.759 € -13.908.000 € -10.833.601 € -5.285.838 €
541 Gemeindestraßen 23.253.249 € 21.904.066 € 20.740.759 € -13.908.000 € -10.833.601 € -5.285.838 €
542010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
402.395 € 451.773 € 419.686 € -150.000 € -50.000 € -40.650 €
542 Kreisstraßen 402.395 € 451.773 € 419.686 € -150.000 € -50.000 € -40.650 €
543010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
209.327 € 261.167 € 259.915 € 0 € 570.000 € -66.917 €
543 Landesstraßen 209.327 € 261.167 € 259.915 € 0 € 570.000 € -66.917 €
544010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
466.588 € 513.291 € 493.476 € -1.900.000 € -460.000 € -735.495 €
544 Bundesstraßen 466.588 € 513.291 € 493.476 € -1.900.000 € -460.000 € -735.495 €
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 46

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-2.101.430 € -1.995.295 € -1.395.635 € -170.000 € -60.000 € 0 €
546 Parkeinrichtungen -2.101.430 € -1.995.295 € -1.395.635 € -170.000 € -60.000 € 0 €
547010 ÖPNV Koordination 24.871.595 € 23.435.657 € 20.821.807 € 0 € 0 € 114.100 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
277.740 € 330.410 € 403.716 € -2.127.875 € -1.470.000 € -88.195 €
547 ÖPNV 25.149.335 € 23.766.067 € 21.225.523 € -2.127.875 € -1.470.000 € 25.905 €
548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
11.520 € 16.997 € 23.522 € -10.000 € 0 € -44.516 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
11.520 € 16.997 € 23.522 € -10.000 € 0 € -44.516 €
Summe 47.390.984 € 44.918.066 € 41.767.246 € -18.265.875 € -12.303.601 € -6.147.511 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 47

Produktgruppen - Bereich 13
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
6.281.952 € 6.078.827 € 6.097.313 € -1.768.170 € -1.668.430 € -733.507 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.666.061 € 3.490.404 € 2.676.578 € -1.040.000 € -320.000 € -283.415 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.842.176 € 1.940.529 € 955.117 € -1.128.300 € -389.930 € -161.457 €
554 Natur- und Landschaftspflege 710.191 € 609.846 € 570.089 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 1.017.803 € 881.204 € 618.566 € -47.760 € -39.000 € -3.233 €
Summe 13.518.183 € 13.000.810 € 10.917.663 € -3.984.230 € -2.417.360 € -1.181.612 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 49

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.393.517 € 5.496.541 € 5.500.005 € -588.170 € -593.430 € -602.622 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
888.435 € 582.285 € 597.308 € -1.180.000 € -1.075.000 € -130.885 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
6.281.952 € 6.078.826 € 6.097.313 € -1.768.170 € -1.668.430 € -733.507 €
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
3.666.061 € 3.490.404 € 2.676.578 € -1.040.000 € -320.000 € -283.415 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.666.061 € 3.490.404 € 2.676.578 € -1.040.000 € -320.000 € -283.415 €
553010 Friedhöfe 1.842.176 € 1.940.529 € 955.117 € -1.128.300 € -389.930 € -161.457 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.842.176 € 1.940.529 € 955.117 € -1.128.300 € -389.930 € -161.457 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 50

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
710.191 € 609.846 € 570.089 € 0 € 0 € 0 €
554 Natur- und Landschaftspflege 710.191 € 609.846 € 570.089 € 0 € 0 € 0 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
955.975 € 822.472 € 574.523 € -47.760 € -39.000 € -3.233 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
61.828 € 58.732 € 44.043 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 1.017.803 € 881.204 € 618.566 € -47.760 € -39.000 € -3.233 €
Summe 13.518.183 € 13.000.809 € 10.917.663 € -3.984.230 € -2.417.360 € -1.181.612 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 51

Produktgruppen - Bereich 14
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
561 Umweltschutzmaßnahmen 596.701 € 609.782 € 498.106 € -125.000 € -5.000 € -821 €
Summe 596.701 € 609.782 € 498.106 € -125.000 € -5.000 € -821 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 53

Produkte - Bereich 14
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
596.701 € 609.782 € 498.106 € -125.000 € -5.000 € -821 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 596.701 € 609.782 € 498.106 € -125.000 € -5.000 € -821 €
Summe 596.701 € 609.782 € 498.106 € -125.000 € -5.000 € -821 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 54

Produktgruppen - Bereich 15
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE  
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
571 Wirtschaftsförderung 888.421 € 826.926 € 914.542 € -75.000 € -75.000 € -505 €
573 Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
2.969.286 € 3.033.799 € 1.714.729 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 517.000 € 500.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe 4.374.707 € 4.360.725 € 3.129.271 € -75.000 € -75.000 € -505 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 55

Produkte - Bereich 15
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges 
RE 2015
571010 Wirtschaftsförderung 888.421 € 826.926 € 914.542 € -75.000 € -75.000 € -505 €
571 Wirtschaftsförderung 888.421 € 826.926 € 914.542 € -75.000 € -75.000 € -505 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 € 0 € 0 € 0 €
573040 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser 
und Märkte
2.031.406 € 2.036.799 € 740.000 € 0 € 0 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-2.562.120 € -2.503.000 € -2.525.271 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
2.969.286 € 3.033.799 € 1.714.729 € 0 € 0 € 0 €
575010 Tourismus 517.000 € 500.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 517.000 € 500.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe 4.374.707 € 4.360.725 € 3.129.271 € -75.000 € -75.000 € -505 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 56

Produktgruppen - Bereich 16
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-391.262.000 € -398.234.850 € -320.938.773 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
16.643.720 € 15.477.557 € 10.679.855 € -77.304.930 € -39.711.080 € 2.382.315 €
613 Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € 3.258 € 0 € 0 € 0 €
Jahresabschlussbuchungen 0 € 0 € 341.488 € 0 € 0 € 0 €
Summe -374.618.280 € -382.757.293 € -309.914.172 € -77.304.930 € -39.711.080 € 2.382.315 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 57

Produkte - Bereich 16
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorläufiges RE 
2015
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
-391.262.000 € -398.234.850 € -320.938.773 € 0 € 0 € 0 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-391.262.000 € -398.234.850 € -320.938.773 € 0 € 0 € 0 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
16.643.720 € 15.477.557 € 10.679.855 € -77.304.930 € -39.711.080 € 2.524.315 €
612020 Stiftungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -142.000 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
16.643.720 € 15.477.557 € 10.679.855 € -77.304.930 € -39.711.080 € 2.382.315 €
613010 Abwickling der Vorjahre 0 € 0 € 3.258 € 0 € 0 € 0 €
613 Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € 3.258 € 0 € 0 € 0 €
Jahresabschlussbuchungen 0 € 0 € 341.488 € 0 € 0 € 0 €
Summe -374.618.280 € -382.757.293 € -309.914.172 € -77.304.930 € -39.711.080 € 2.382.315 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistrat
Seite 58

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 12 
V
erkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.612 -153.612 -140.394
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.600.000 -2.410.000 -1.613.010
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -25.000 -58.500 -7.132
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -134.800 -134.800 -134.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.957.260 -2.762.358 -2.636.578
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -127.160 -55.730
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.997.832 -5.650.010 -4.587.644
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.169.122 3.769.530 3.748.617
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 58.833 63.230 92.710
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.027.811 14.860.636 12.932.217
14 66 Abschreibungen 9.019.100 8.455.230 8.409.051
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24.624.500 23.155.000 20.698.851
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 1.496
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 52.901.116 50.305.376 45.882.941
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 46.903.284 44.655.365 41.295.297
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 487.700 262.700 485.401
23 Finanzergebnis (21 und 22) 487.700 262.700 485.401
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.997.832 -5.650.010 -4.587.644
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 53.388.816 50.568.076 46.368.343
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 47.390.984 44.918.065 41.780.699
27 59 Außerordentliche Erträge -177.909
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 164.456
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -13.453
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 47.390.984 44.918.065 41.767.245
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37.114 34.862 35.703
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 37.114 34.862 35.703
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 47.428.098 44.952.927 41.802.948
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 780

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 13.200.125 4.306.399 681.862
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 5.491
04 Summe investive Einzahlungen 13.200.125 4.306.399 687.352
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -31.466.000 -16.610.000 -6.834.862
07 Summe investive Auszahlungen -31.466.000 -16.610.000 -6.834.862
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.265.875 -12.303.601 -6.147.510
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 781

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -14.325.000 -8.200.000 -1.225.000 0 -1.225.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 0
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -186.000 -120.000 -18.000 0 -12.000 -4.955
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.655.000 -645.000 -170.000 -440.000 -60.000 0
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-40.000 -15.000 -5.000 0 -5.000 -3.450
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -43.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 -27.856
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -27.290
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 -9.834
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 0
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -28.227
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 0
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -560.000 -560.000 0 0 0 0
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -16.000 -10.000 0 -16.000 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.770.000 -550.000 -100.000 -1.085.000 -50.000 -7.241
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -461.034
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.032.000 -1.532.000 -150.000 -150.000 -150.000 -71.703
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -1.222
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -985.000 -515.000 -40.000 0 -50.000 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 -17.209
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -820.000 -480.000 -110.000 -150.000 -100.000 -9.742
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.064.300 -1.964.300 -250.000 -250.000 -250.000 -203.874
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -425.000 -30.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.200.000 -400.000 -200.000 -150.000 -150.000 -64.569
08066-6115 Plätze am Schloss -4.053.000 -1.843.000 -100.000 0 0 -1.142
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -12.744.420 -3.044.420 -5.000.000 -4.250.000 -1.500.000 -254.746
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.400.000 -550.000 0 -750.000 -887.341
08066-6166 Ausbau Akazienweg -450.000 -50.000 0 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg
-380.000 0 0 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -7.292.000 -5.192.000 -400.000 0 -600.000 -18.206
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.570.000 -620.000 -200.000 0 -100.000 -109.494
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 782

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-2.750.000 -2.750.000 0 0 0 -5.332
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. -650.000 0 -75.000 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -325.000 -90.000 0 -125.000 0
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe,
Ollenhauerpromenade
-1.110.000 -695.000 -350.000 -65.000 -50.000 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.431.000 -1.431.000 0 0 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 0
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.325.000 0 0 -150.000 -224.534
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 -500.000 -90.000 0 -702.232
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -650.517
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -2.243.000 -1.193.000 -200.000 0 -200.000 0
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -610.000 -30.000 -50.000 -530.000 -30.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.163.000 -300.000 0 -727.000 -15.173
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -1.360.000 -60.000 -200.000 0 0 -2.053
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -90.000 -10.000 0 -25.000 0
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000 0 0 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -1.708.000 -100.000 0 -800.000 -10.131
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -1.800.000 -200.000 -400.000 -250.000 -42.942
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.406.000 -350.000 -15.900.000 -150.000 -92.942
08066-6999
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 0 -1.194.051
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 0
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 -14.746
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -1.206
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -4.040.000 -900.000 0 -1.580.000 0 0
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.300.000 -200.000 -100.000 -500.000 -50.000 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -1.150.000 -1.200.000 -22.300.000 -600.000 -264.791
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.850.000 -850.000 -200.000 -200.000 -150.000 -115.020
09066-6101
Lichtwiesenstraßenbahn -6.625.000 -1.825.000 -1.500.000 -3.300.000 -1.000.000 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -365.000 -500.000 -2.000.000 -150.000 -2.914
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 783

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.180.000 -80.000 -300.000 -800.000 -50.000 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 0
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
10066-1010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung, GWG 0 0 0 0 0 -383
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 0 -691
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -500.000 -350.000 -200.000 -100.000 -62.166
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -300.000 -1.050.000 0 -50.000 -37.200
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -1.212
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 -50.000 0 -44.516
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 -100.000 0 0 -4.754
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -7.110.000 -1.200.000 -3.130.000 -180.000 -800.000 -98.870
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.020.000 -720.000 0 -250.000 -70.000 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 0 0 -130.000 -66.917
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -2.250.000 -450.000 -375.000 -675.000 -400.000 -14.518
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 -80.254
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 0 0 -140.000 -1.857
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -640.000 -290.000 0 0 -150.000 -34.706
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -145.000 -50.000 0 -50.000 -15.311
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 0 -19.574
13066-6503 Grundh. Erneuer. HD 
Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -20.390
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -131.774
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -650.000 -450.000 -200.000 0 -350.000 -20
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 -2.975
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -370.000 -275.000 -95.000 0 -25.000 -29.737
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 784

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 0 -20
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -250.000 -10.000 0 -50.000 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 0 -23.084
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900 0 0 0 -37.286
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 0 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. -740.000 0 0 0 0 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 -50.000 -300.000 -300.000 -50.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000 -40.000 -60.000 0 -40.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 -50.000 -50.000 -200.000 -50.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -300.000 0 0 -250.000 0
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -1.440.000 -1.650.000 0 -1.200.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 -230.000 -300.000 0 -230.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -2.310.000 -100.000 -80.000 0 -50.000 -32.011
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -825.000 -80.000 -45.000 0 -80.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -1.838.000 -30.000 -863.000 0 0 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -12.330.000 -2.830.000 -1.400.000 -1.200.000 -1.000.000 -137.985
15066-6168 N.-Ramst.-Str.: 
Lichtwiesenweg bis Böllenfaltorweg -3.300.000 0 -1.000.000 -2.300.000 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-640.000 -40.000 -310.000 -290.000 -40.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. -500.000 0 0 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -2.555.000 -1.180.000 -1.375.000 0 -1.140.000 -136.686
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 0 -20.000 0 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-3.450.000 -150.000 -100.000 -1.250.000 -150.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.580.000 -130.000 -100.000 0 -80.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -970.000 -50.000 -660.000 -260.000 -50.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -1.550.000 0 -50.000 -50.000 0 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-110.000 -30.000 -80.000 0 -30.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -700.000 0 0 0 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -100.000 -450.000 0 -50.000 -2.763
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 -470.000 0 0 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -1.400.000 -100.000 -200.000 0 -100.000 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -20.000 -50.000 0 -20.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -490.000 -60.000 -430.000 0 -60.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.330.000 -40.000 -90.000 0 -40.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 785

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -25.000 0 0 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -15.000 -50.000 0 -15.000 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -500.000 0 -100.000 -150.000 0 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -170.000 0 -170.000 0 0 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -200.000 0 0 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -750.000 0 -50.000 -700.000 0 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -2.570.000 0 -270.000 0 0 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -400.000 0 -200.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -250.000 0 -35.000 -215.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 786

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.111 -150.110 -125.889
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -106.720
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -25.000 -58.500 -7.132
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.821.230 -2.685.751 -2.565.192
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -127.160 -46.731
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.323.501 -3.225.101 -2.851.664
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.779.252 3.119.812 3.085.982
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.394 45.419 72.601
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.717.582 13.621.843 11.964.574
14 66 Abschreibungen 8.585.220 8.097.540 8.036.571
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 9.000 623
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 1.496
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.142.698 24.895.364 23.161.846
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.819.196 21.670.263 20.310.182
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 233.803 432.007
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 233.803 432.007
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.323.501 -3.225.101 -2.851.664
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.576.751 25.129.167 23.593.854
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.253.249 21.904.066 20.742.190
27 59 Außerordentliche Erträge -159.291
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 157.860
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.431
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.253.249 21.904.066 20.740.759
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.301 30.838 31.508
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32.301 30.838 31.508
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.285.550 21.934.904 20.772.266
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 787

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 11.178.000 3.366.399 567.762
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 5.491
04 Summe investive Einzahlungen 11.178.000 3.366.399 573.252
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -25.086.000 -14.200.000 -5.859.090
07 Summe investive Auszahlungen -25.086.000 -14.200.000 -5.859.090
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.908.000 -10.833.601 -5.285.838
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 788

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -14.325.000 -8.200.000 -1.225.000 0 -1.225.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 0
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -186.000 -120.000 -18.000 0 -12.000 -4.955
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-40.000 -15.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -43.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 -27.856
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -27.290
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 -9.834
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 0
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -28.227
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 0
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -16.000 -10.000 0 -16.000 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.032.000 -1.532.000 -150.000 -150.000 -150.000 -71.703
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -985.000 -515.000 -40.000 0 -50.000 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 -17.209
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -820.000 -480.000 -110.000 -150.000 -100.000 -9.742
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.064.300 -1.964.300 -250.000 -250.000 -250.000 -203.874
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -425.000 -30.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.200.000 -400.000 -200.000 -150.000 -150.000 -64.569
08066-6115 Plätze am Schloss -4.053.000 -1.843.000 -100.000 0 0 -1.142
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -12.744.420 -3.044.420 -5.000.000 -4.250.000 -1.500.000 -254.746
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.400.000 -550.000 0 -750.000 -887.341
08066-6166 Ausbau Akazienweg -450.000 -50.000 0 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -380.000 0 0 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -7.292.000 -5.192.000 -400.000 0 -600.000 -18.206
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.570.000 -620.000 -200.000 0 -100.000 -109.494
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-2.750.000 -2.750.000 0 0 0 -5.332
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. -650.000 0 -75.000 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann
-30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -325.000 -90.000 0 -125.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 789

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe,
Ollenhauerpromenade
-1.110.000 -695.000 -350.000 -65.000 -50.000 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.431.000 -1.431.000 0 0 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 0
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.325.000 0 0 -150.000 -224.534
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 -500.000 -90.000 0 -702.232
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -650.517
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -610.000 -30.000 -50.000 -530.000 -30.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.163.000 -300.000 0 -727.000 -15.173
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -90.000 -10.000 0 -25.000 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -1.708.000 -100.000 0 -800.000 -10.131
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -1.800.000 -200.000 -400.000 -250.000 -42.942
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.406.000 -350.000 -15.900.000 -150.000 -92.942
08066-6999
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 0 -1.194.051
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 0
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 -14.746
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -4.040.000 -900.000 0 -1.580.000 0 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.850.000 -850.000 -200.000 -200.000 -150.000 -115.020
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 0
10066-1010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung, GWG 0 0 0 0 0 -383
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 0 -691
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -500.000 -350.000 -200.000 -100.000 -62.166
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -1.212
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 -100.000 0 0 -4.754
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -7.110.000 -1.200.000 -3.130.000 -180.000 -800.000 -98.870
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -2.250.000 -450.000 -375.000 -675.000 -400.000 -14.518
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 0 0 -140.000 -1.857
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -640.000 -290.000 0 0 -150.000 -34.706
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 790

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -145.000 -50.000 0 -50.000 -15.311
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 0 -19.574
13066-6503 Grundh. Erneuer. HD 
Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -20.390
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -131.774
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -650.000 -450.000 -200.000 0 -350.000 -20
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -370.000 -275.000 -95.000 0 -25.000 -29.737
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 0 -20
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -250.000 -10.000 0 -50.000 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 0 -23.084
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900 0 0 0 -37.286
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 0 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. -740.000 0 0 0 0 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 -50.000 -300.000 -300.000 -50.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000 -40.000 -60.000 0 -40.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 -50.000 -50.000 -200.000 -50.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -300.000 0 0 -250.000 0
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -1.440.000 -1.650.000 0 -1.200.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 -230.000 -300.000 0 -230.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -2.310.000 -100.000 -80.000 0 -50.000 -32.011
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -825.000 -80.000 -45.000 0 -80.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -1.838.000 -30.000 -863.000 0 0 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -12.330.000 -2.830.000 -1.400.000 -1.200.000 -1.000.000 -137.985
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-640.000 -40.000 -310.000 -290.000 -40.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. -500.000 0 0 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -2.555.000 -1.180.000 -1.375.000 0 -1.140.000 -136.686
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 0 -20.000 0 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-3.450.000 -150.000 -100.000 -1.250.000 -150.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.580.000 -130.000 -100.000 0 -80.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -970.000 -50.000 -660.000 -260.000 -50.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.
-1.550.000 0 -50.000 -50.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 791

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-110.000 -30.000 -80.000 0 -30.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 0 50.000 0 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -100.000 -450.000 0 -50.000 -2.763
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 -470.000 0 0 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -1.400.000 -100.000 -200.000 0 -100.000 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -20.000 -50.000 0 -20.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -490.000 -60.000 -430.000 0 -60.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.330.000 -40.000 -90.000 0 -40.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -25.000 0 0 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -15.000 -50.000 0 -15.000 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -500.000 0 -100.000 -150.000 0 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -170.000 0 -170.000 0 0 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -200.000 0 0 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -750.000 0 -50.000 -700.000 0 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -2.570.000 0 -270.000 0 0 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -400.000 0 -200.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -250.000 0 -35.000 -215.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 792

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
 (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten) 
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen 
Bemerkungen:
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur
Hinweis zu den Straßen, Radwegen und 
Gehwegen: Nächste 
Straßenzustandserfassung ist in 2016
Ingenieurbauwerke
Anzahl (Stück) 131 131 131
Wiederbeschaffungswert (Mio. Euro) 220
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und 
schlechter) in m²
6.000
Wiederbeschaffungswert (Mio. Euro) 39,3
Schilderbrücken (Stück)
mit vorliegender Bauwerksprüfung 
gemäß Richtlinie 21 21 21
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und 
schlechter)
000
Straßenbeleuchtung, Anzahl der 
Lichtpunkte 15.450 15.450 15.407
Lichtsignalanlagen, Anzahl 183 183 179
Neu-, Aus- und Umbau
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke Brückenfläche 
(TEuro) 2.085
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Stützmauer (TEuro) 920
Lärmschutzwände (TEuro)
Schilderbrücken (Anzahl)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 793

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Instandsetzung
(Investitionshaushalt)
Lichtpunkte, Anzahl
Hinweis: Die Daten werden von 
Betreiber HSE nicht mehr genannt.
Lichtsignalanlagen Anzahl 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke Brückenfläche 
(TEuro) 280
Unterführungen, Tunnel (TEuro) 0
Stützmauer (TEuro) 0
Lärmschutzwände (TEuro) 0
Schilderbrücken (Anzahl) 0
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) 280
Anzahl Genehmigungen 
Sondernutzungen 200
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Straßenbeleuchtung
Energieverbrauch (Mio. kWh)
durchschnittlich pro Lichtpunkt
Lichtsignalanlagen
durchschnittliches Alter der LSA 12 12 12,017
Anzahl der Störungen bzw. defekten 
LSA (Definition Störung: Ausfall der 
(Gesamt-)Anlage )
370 370 380 (Steuergerät)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 12,47 12,83 12,09
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 794

Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.111 -150.110 -125.889
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -106.720
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -25.000 -58.500 -7.132
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.821.230 -2.685.751 -2.565.192
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -127.160 -46.731
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.323.501 -3.225.101 -2.851.664
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.779.252 3.119.812 3.085.982
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.394 45.419 72.601
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.717.582 13.621.843 11.964.574
14 66 Abschreibungen 8.585.220 8.097.540 8.036.571
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 9.000 623
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 1.496
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.142.698 24.895.364 23.161.846
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.819.196 21.670.263 20.310.182
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 233.803 432.007
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 233.803 432.007
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.323.501 -3.225.101 -2.851.664
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.576.751 25.129.167 23.593.854
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.253.249 21.904.066 20.742.190
27 59 Außerordentliche Erträge -159.291
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 157.860
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.431
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.253.249 21.904.066 20.740.759
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.301 30.838 31.508
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32.301 30.838 31.508
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.285.550 21.934.904 20.772.266
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 795

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 11.178.000 3.366.399 567.762
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 5.491
04 Summe investive Einzahlungen 11.178.000 3.366.399 573.252
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -25.086.000 -14.200.000 -5.859.090
07 Summe investive Auszahlungen -25.086.000 -14.200.000 -5.859.090
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.908.000 -10.833.601 -5.285.838
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 796

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -14.325.000 -8.200.000 -1.225.000 0 -1.225.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 0
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -186.000 -120.000 -18.000 0 -12.000 -4.955
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-40.000 -15.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -43.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 -27.856
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -27.290
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 -9.834
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 0
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -28.227
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 0
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -16.000 -10.000 0 -16.000 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.032.000 -1.532.000 -150.000 -150.000 -150.000 -71.703
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -985.000 -515.000 -40.000 0 -50.000 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 -17.209
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -820.000 -480.000 -110.000 -150.000 -100.000 -9.742
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.064.300 -1.964.300 -250.000 -250.000 -250.000 -203.874
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -425.000 -30.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.200.000 -400.000 -200.000 -150.000 -150.000 -64.569
08066-6115 Plätze am Schloss -4.053.000 -1.843.000 -100.000 0 0 -1.142
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -12.744.420 -3.044.420 -5.000.000 -4.250.000 -1.500.000 -254.746
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.400.000 -550.000 0 -750.000 -887.341
08066-6166 Ausbau Akazienweg -450.000 -50.000 0 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -380.000 0 0 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -7.292.000 -5.192.000 -400.000 0 -600.000 -18.206
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.570.000 -620.000 -200.000 0 -100.000 -109.494
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-2.750.000 -2.750.000 0 0 0 -5.332
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. -650.000 0 -75.000 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann
-30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -325.000 -90.000 0 -125.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 797

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe,
Ollenhauerpromenade
-1.110.000 -695.000 -350.000 -65.000 -50.000 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.431.000 -1.431.000 0 0 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 0
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.325.000 0 0 -150.000 -224.534
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 -500.000 -90.000 0 -702.232
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -650.517
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -610.000 -30.000 -50.000 -530.000 -30.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.163.000 -300.000 0 -727.000 -15.173
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -90.000 -10.000 0 -25.000 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -1.708.000 -100.000 0 -800.000 -10.131
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -1.800.000 -200.000 -400.000 -250.000 -42.942
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.406.000 -350.000 -15.900.000 -150.000 -92.942
08066-6999
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 0 -1.194.051
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 0
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 -14.746
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -4.040.000 -900.000 0 -1.580.000 0 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.850.000 -850.000 -200.000 -200.000 -150.000 -115.020
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 0
10066-1010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung, GWG 0 0 0 0 0 -383
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 0 -691
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -500.000 -350.000 -200.000 -100.000 -62.166
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -1.212
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 -100.000 0 0 -4.754
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -7.110.000 -1.200.000 -3.130.000 -180.000 -800.000 -98.870
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -2.250.000 -450.000 -375.000 -675.000 -400.000 -14.518
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 0 0 -140.000 -1.857
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -640.000 -290.000 0 0 -150.000 -34.706
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 798

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -145.000 -50.000 0 -50.000 -15.311
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 0 -19.574
13066-6503 Grundh. Erneuer. HD 
Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -20.390
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -131.774
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -650.000 -450.000 -200.000 0 -350.000 -20
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -370.000 -275.000 -95.000 0 -25.000 -29.737
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 0 -20
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -250.000 -10.000 0 -50.000 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 0 -23.084
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900 0 0 0 -37.286
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 0 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. -740.000 0 0 0 0 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 -50.000 -300.000 -300.000 -50.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000 -40.000 -60.000 0 -40.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 -50.000 -50.000 -200.000 -50.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -300.000 0 0 -250.000 0
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -1.440.000 -1.650.000 0 -1.200.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 -230.000 -300.000 0 -230.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -2.310.000 -100.000 -80.000 0 -50.000 -32.011
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -825.000 -80.000 -45.000 0 -80.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -1.838.000 -30.000 -863.000 0 0 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -12.330.000 -2.830.000 -1.400.000 -1.200.000 -1.000.000 -137.985
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-640.000 -40.000 -310.000 -290.000 -40.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. -500.000 0 0 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -2.555.000 -1.180.000 -1.375.000 0 -1.140.000 -136.686
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 0 -20.000 0 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-3.450.000 -150.000 -100.000 -1.250.000 -150.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.580.000 -130.000 -100.000 0 -80.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -970.000 -50.000 -660.000 -260.000 -50.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.
-1.550.000 0 -50.000 -50.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 799

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-110.000 -30.000 -80.000 0 -30.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 0 50.000 0 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -100.000 -450.000 0 -50.000 -2.763
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 -470.000 0 0 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -1.400.000 -100.000 -200.000 0 -100.000 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -20.000 -50.000 0 -20.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -490.000 -60.000 -430.000 0 -60.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.330.000 -40.000 -90.000 0 -40.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -25.000 0 0 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -15.000 -50.000 0 -15.000 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -500.000 0 -100.000 -150.000 0 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -170.000 0 -170.000 0 0 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -200.000 0 0 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -750.000 0 -50.000 -700.000 0 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -2.570.000 0 -270.000 0 0 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -400.000 0 -200.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -250.000 0 -35.000 -215.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 800

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000 -50.000 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 0 0 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -4.000.000 -250.000 0 0
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe,
Ollenhauerpromenade
-65.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000 0 0 0
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -90.000 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -480.000 -50.000 0 0
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz 0 -2.500.000 -6.900.000 -6.500.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.400.000 -180.000 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -200.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -200.000 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -180.000 0 0 0
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -675.000 0 0 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -300.000 0 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. 0 -200.000 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.200.000 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-290.000 0 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-1.250.000 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -260.000 0 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -50.000 0 0 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -150.000 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -700.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -160.000 -55.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 801

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1 -10.536
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 -68.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.270
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -60
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.070 -68.801 -79.396
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 90.113 130.633 155.118
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 833 970 3.226
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.014 376.625 318.206
14 66 Abschreibungen 2.560 523 689
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 460.519 508.752 477.239
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 380.449 439.951 397.843
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 11.822 21.843
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 11.822 21.843
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.070 -68.801 -79.396
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 482.466 520.573 499.082
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 402.395 451.773 419.686
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 402.395 451.773 419.686
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 48 86
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 39 48 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 402.434 451.820 419.772
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 802

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.050.000 -50.000 -40.650
07 Summe investive Auszahlungen -1.050.000 -50.000 -40.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -50.000 -40.650
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 803

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
0 0 0 0 0 -3.450
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -300.000 -1.050.000 0 -50.000 -37.200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 804

Produktbeschreibung Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
542
542010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Kreisstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 16,60 13,22 15,91
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 805

Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1 -10.536
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 -68.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.270
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -60
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.070 -68.801 -79.396
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 90.113 130.633 155.118
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 833 970 3.226
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.014 376.625 318.206
14 66 Abschreibungen 2.560 523 689
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 460.519 508.752 477.239
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 380.449 439.951 397.843
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 11.822 21.843
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 11.822 21.843
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.070 -68.801 -79.396
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 482.466 520.573 499.082
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 402.395 451.773 419.686
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 402.395 451.773 419.686
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 48 86
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 39 48 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 402.434 451.820 419.772
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 806

Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.050.000 -50.000 -40.650
07 Summe investive Auszahlungen -1.050.000 -50.000 -40.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -50.000 -40.650
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 807

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
0 0 0 0 0 -3.450
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -300.000 -1.050.000 0 -50.000 -37.200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 808

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 -27.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.600 -27.600 -27.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 49.864 77.621 104.177
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 449 1.260 2.048
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193.171 200.447 169.156
14 66 Abschreibungen 2.250 2.872
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 245.734 282.199 275.380
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 197.134 254.599 247.780
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 6.568 12.135
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 6.568 12.135
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.600 -27.600 -27.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 257.927 288.767 287.515
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 209.327 261.167 259.915
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 209.327 261.167 259.915
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 32 58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 21 32 58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 209.348 261.199 259.973
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 809

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000
04 Summe investive Einzahlungen 700.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -130.000 -66.917
07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -66.917
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 570.000 -66.917
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 810

Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 0 0 -130.000 -66.917
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 811

Produktbeschreibung Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
543
543010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Landesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 18,84 9,56 9,60
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 812

Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 -27.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.600 -27.600 -27.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 49.864 77.621 104.177
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 449 1.260 2.048
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193.171 200.447 169.156
14 66 Abschreibungen 2.250 2.872
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 245.734 282.199 275.380
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 197.134 254.599 247.780
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 6.568 12.135
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 6.568 12.135
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.600 -27.600 -27.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 257.927 288.767 287.515
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 209.327 261.167 259.915
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 209.327 261.167 259.915
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 32 58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 21 32 58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 209.348 261.199 259.973
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 813

Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000
04 Summe investive Einzahlungen 700.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -130.000 -66.917
07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -66.917
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 570.000 -66.917
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 814

Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 0 0 -130.000 -66.917
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 815

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 -38.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -15.650 -1.089 -2.171
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.050 -39.490 -40.571
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 80.497 131.755 154.308
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 768 2.150 3.451
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 303.684 313.678 256.356
14 66 Abschreibungen 116.180 94.690 95.044
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 501.130 542.273 509.159
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 447.080 502.783 468.588
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 10.508 19.416
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 10.508 19.416
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.050 -39.490 -40.571
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 520.638 552.781 528.575
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 466.588 513.291 488.004
27 59 Außerordentliche Erträge -1.125
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.596
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 5.471
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 466.588 513.291 493.476
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 48 86
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 48 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 466.624 513.339 493.561
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 816

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 500.000 240.000
04 Summe investive Einzahlungen 500.000 240.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.400.000 -700.000 -735.495
07 Summe investive Auszahlungen -2.400.000 -700.000 -735.495
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.900.000 -460.000 -735.495
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 817

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -560.000 -560.000 0 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.770.000 -550.000 -100.000 -1.085.000 -50.000 -7.241
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -461.034
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -1.222
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -1.206
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.300.000 -200.000 -100.000 -500.000 -50.000 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -1.150.000 -1.200.000 -22.300.000 -600.000 -264.791
15066-6168 N.-Ramst.-Str.: 
Lichtwiesenweg bis Böllenfaltorweg -3.300.000 0 -1.000.000 -2.300.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 818

Produktbeschreibung Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
544
544010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bundesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 10,38 7,14 7,68
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 819

Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 -38.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -15.650 -1.089 -2.171
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.050 -39.490 -40.571
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 80.497 131.755 154.308
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 768 2.150 3.451
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 303.684 313.678 256.356
14 66 Abschreibungen 116.180 94.690 95.044
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 501.130 542.273 509.159
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 447.080 502.783 468.588
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 10.508 19.416
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 10.508 19.416
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.050 -39.490 -40.571
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 520.638 552.781 528.575
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 466.588 513.291 488.004
27 59 Außerordentliche Erträge -1.125
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.596
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 5.471
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 466.588 513.291 493.476
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 48 86
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 48 86
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 466.624 513.339 493.561
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 820

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 500.000 240.000
04 Summe investive Einzahlungen 500.000 240.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.400.000 -700.000 -735.495
07 Summe investive Auszahlungen -2.400.000 -700.000 -735.495
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.900.000 -460.000 -735.495
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 821

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -560.000 -560.000 0 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.770.000 -550.000 -100.000 -1.085.000 -50.000 -7.241
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -461.034
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -1.222
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -1.206
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.300.000 -200.000 -100.000 -500.000 -50.000 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -1.150.000 -1.200.000 -22.300.000 -600.000 -264.791
15066-6168 N.-Ramst.-Str.: 
Lichtwiesenweg bis Böllenfaltorweg -3.300.000 0 -1.000.000 -2.300.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 822

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.085.000 0 0 0
09066-6033 Umgestaltung 
Landgraf-Georg-Straße -500.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -4.300.000 -4.200.000 -4.200.000 -9.600.000
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -1.700.000 -600.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 823

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.400.000 -2.210.000 -1.506.290
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.400.000 -2.210.000 -1.506.290
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 1.282
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.990 188.374 95.892
14 66 Abschreibungen 36.580 22.481 13.481
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 298.570 214.705 110.655
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.101.430 -1.995.295 -1.395.635
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.400.000 -2.210.000 -1.506.290
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 298.570 214.705 110.655
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.101.430 -1.995.295 -1.395.635
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.101.430 -1.995.295 -1.395.635
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 37
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 37
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.101.430 -1.995.274 -1.395.598
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 824

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -170.000 -60.000
07 Summe investive Auszahlungen -170.000 -60.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.000 -60.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 825

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.655.000 -645.000 -170.000 -440.000 -60.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 826

Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
546
546010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Parkeinrichtungen
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten 
bewirtschafteten Parkplätze 28 28 28
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 104 74 57
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden (h) 300 265 205
Einnahmeverlust (vereinfachte 
Schätzung) in Euro 2.400 2.150 1.670
durchschnittliche Anzahl 
Ausfallstunden pro Parkscheinautomat 
(h)
2,88 3,58 3,6
Anteil der Störungen, die innerhalb von 
24 Stunden behoben sind
Anteil der Infrastruktur Stadt trägt nur 
Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre
1998 - 1999 10 13 14
2002 - 2004 10 10 11
2013 - 2015 84 51 32
angemessene Wartung der 
Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne 
Störungsbeseitigung) in Euro pro 
Parkscheinautomat/Jahr
240 337,84 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 803,83 1.029,32 1.361,25
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 827

Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.400.000 -2.210.000 -1.506.290
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.400.000 -2.210.000 -1.506.290
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 1.282
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.990 188.374 95.892
14 66 Abschreibungen 36.580 22.481 13.481
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 298.570 214.705 110.655
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.101.430 -1.995.295 -1.395.635
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.400.000 -2.210.000 -1.506.290
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 298.570 214.705 110.655
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.101.430 -1.995.295 -1.395.635
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.101.430 -1.995.295 -1.395.635
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 37
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 37
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.101.430 -1.995.274 -1.395.598
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 828

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -170.000 -60.000
07 Summe investive Auszahlungen -170.000 -60.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.000 -60.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 829

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.655.000 -645.000 -170.000 -440.000 -60.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 830

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -210.000 -230.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 831

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -88.110 -75.518 -69.214
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.939
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -88.110 -75.519 -78.153
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 169.396 299.150 240.751
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.390 13.200 11.130
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 175.049 149.816 111.529
14 66 Abschreibungen 271.610 234.419 260.449
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24.610.000 23.145.000 20.697.310
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.237.445 23.841.585 21.321.169
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.149.335 23.766.066 21.243.016
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -88.110 -75.519 -78.153
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.237.445 23.841.585 21.321.169
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.149.335 23.766.066 21.243.016
27 59 Außerordentliche Erträge -17.493
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -17.493
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.149.335 23.766.066 21.225.522
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 684 65 116
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 684 65 116
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.150.019 23.766.131 21.225.638
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 832

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 622.125 114.100
04 Summe investive Einzahlungen 622.125 114.100
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.750.000 -1.470.000 -88.195
07 Summe investive Auszahlungen -2.750.000 -1.470.000 -88.195
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.127.875 -1.470.000 25.905
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 833

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -2.243.000 -1.193.000 -200.000 0 -200.000 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -1.360.000 -60.000 -200.000 0 0 -2.053
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000 0 0 0 0
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
09066-6101
Lichtwiesenstraßenbahn -6.625.000 -1.825.000 -1.500.000 -3.300.000 -1.000.000 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -365.000 -500.000 -2.000.000 -150.000 -2.914
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.180.000 -80.000 -300.000 -800.000 -50.000 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.020.000 -720.000 0 -250.000 -70.000 0
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 -80.254
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 -2.975
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 0 -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 834

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- ÖPNV-Organisation 
- ÖPNV-Entwicklung 
- ÖPNV-Betrieb 
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung 
 der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 61) 
Ziele des Produktes
- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge 
Bemerkungen:
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand 
für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können 
einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
HEAG (seit 1912)
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG 
mobiTram)
Anzahl Fahrgäste jährlich 46 Mio. 45,5 Mio. 45,1 Mio
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9
Fahrleistungen
- Linienlänge in km 105 105 105
- Nutzwagenkilometer 3.025.000
Gleisnetz
- Betriebslänge in km 41 41 41
- Gleislänge in km 94,5 94,5 94,5
Fahrzeuge
- Triebwagen 48 48 48
davon niederflurig 38 38 38
- Niederflurbeiwagen 30 30 30
- Hybridbusse
Haltestellen
- Straßenbahnhaltepunkte 164 162 162
davon niederflurig 125 119 115
- dynamische Fahrgastanzeiger 243 205 167
Bus (HEAG mobiBus)
Buslinien 29 29 28
davon Buslinien für Stadt Darmstadt 24 24 24
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 835

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Fahrleistungen
- Linienlänge
- Nutzwagenkilometer (nur 
Linienleistung ohne K50/52) ohne 
Mietverkehre
- Mietverkehre, Leistungen als 
Subunternehmer in km 631.000 631.000 485.245
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt 
und ohne K50/52 und Mietverkehre in 
km
5.607.000 5.545.000 5.483.245
Fahrzeuge
Linienbusse 85 85 82
- davon Standardbusse 32 32 32
- davon Gelenkbusse 38 38 38
- davon Midi- und Kleinbusse 3 3 0
- davon Überlandbusse 4 4 4
- davon Großraumbusse (CapaCitys) 5 5 5
- davon Doppeldeckerbusse 4 4 3
Linienbusse Fahrzeuge 
Subunternehmer 21 21 21
- davon Standardbusse 9 9 9
- davon Gelenkbusse 7 7 7
- davon Midi- und Kleinbusse 5 5 5
- davon Überlandbusse 0 0 0
Haltestellen
s. HEAG mobiTram
DADINA (seit 1997)
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 128 120 126
- davon von HEAG mobiBus 85 83 83
- davon von anderen Unternehmen 43 37 43
gefahrene Kilometer 9.000.000 8.850.000 8.698.168
- davon von HEAG mobiBus in km 5.900.000 6.000.000 5.878.864
- davon von anderen Unternehmen in 
km 3.100.000 2.850.000 2.819.304
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,00 0,06
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 836

Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.590 -4.563
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.939
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.590 -13.502
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 169.396 217.550 105.915
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.390 13.180 11.100
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.549 57.079 21.179
14 66 Abschreibungen 2.850 2.848 2.848
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24.610.000 23.145.000 20.697.310
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.876.185 23.435.657 20.838.352
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.871.595 23.435.657 20.824.849
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.590 -13.502
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 24.876.185 23.435.657 20.838.352
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.871.595 23.435.657 20.824.849
27 59 Außerordentliche Erträge -3.043
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.043
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.871.595 23.435.657 20.821.807
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 684
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 684
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.872.279 23.435.657 20.821.807
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 837

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 114.100
04 Summe investive Einzahlungen 114.100
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 114.100
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 838

Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 839

Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547020
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, 
 Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen 
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs 
- Haltestellenmanagement 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 0
- laufend 0
Personalaufwand in VZÄ 2
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,13
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 23,12 18,60 13,39
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 840

Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -83.520 -75.518 -64.651
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -83.520 -75.519 -64.651
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 81.600 134.837
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 29
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.500 92.737 90.350
14 66 Abschreibungen 268.760 231.571 257.601
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 361.260 405.928 482.817
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 277.740 330.410 418.166
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -83.520 -75.519 -64.651
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 361.260 405.928 482.817
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 277.740 330.410 418.166
27 59 Außerordentliche Erträge -14.451
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -14.451
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 277.740 330.410 403.716
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 116
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 116
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 277.740 330.474 403.832
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 841

Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 622.125
04 Summe investive Einzahlungen 622.125
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.750.000 -1.470.000 -88.195
07 Summe investive Auszahlungen -2.750.000 -1.470.000 -88.195
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.127.875 -1.470.000 -88.195
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 842

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -2.243.000 -1.193.000 -200.000 0 -200.000 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -1.360.000 -60.000 -200.000 0 0 -2.053
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000 0 0 0 0
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
09066-6101
Lichtwiesenstraßenbahn -6.625.000 -1.825.000 -1.500.000 -3.300.000 -1.000.000 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -365.000 -500.000 -2.000.000 -150.000 -2.914
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.180.000 -80.000 -300.000 -800.000 -50.000 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.020.000 -720.000 0 -250.000 -70.000 0
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 -80.254
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 -2.975
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 0 -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 843

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -3.000.000 -300.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -1.100.000 -900.000 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -600.000 -200.000 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -200.000 -50.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 844

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.970
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 -3.970
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.710 6.998
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 255
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.320 9.852 16.504
14 66 Abschreibungen 4.700 2.705 2.818
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.020 20.497 27.492
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.520 16.997 23.522
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 -3.970
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.020 20.497 27.492
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.520 16.997 23.522
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.520 16.997 23.522
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.033 3.812 3.813
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.033 3.812 3.813
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.553 20.809 27.336
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 845

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -44.516
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -44.516
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -44.516
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 846

Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 -50.000 0 -44.516
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 847

Produktbeschreibung Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
548
548010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle 
 der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisenbahntechnische Prüfungen der 
 Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmung 
 mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange) 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,3 2,3 Länge des 
Schienenetzes
- Instandsetzung (km) 0,00 0,00 0,15 Investitionshaushalt
- Instandhaltung (km) 0,00 0,00 0,00 Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ 0,09 0,09 0,10
darunter Ingenieure 0,06 0,06 0,07
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung
Durchführungsquote der 
vorgeschriebenen Prüfungen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 23,30 17,08 14,44
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 848

Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.970
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 -3.970
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.710 6.998
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 255
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.320 9.852 16.504
14 66 Abschreibungen 4.700 2.705 2.818
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.020 20.497 27.492
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.520 16.997 23.522
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 -3.970
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.020 20.497 27.492
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.520 16.997 23.522
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.520 16.997 23.522
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.033 3.812 3.813
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.033 3.812 3.813
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.553 20.809 27.336
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 849

Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -44.516
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -44.516
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -44.516
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 850

Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 -50.000 0 -44.516
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 851

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 852

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen und 
Rückstellungen 
 
Stand nach Magistrat

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2016 2017 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Rettungsdienst 984 871 800
Rücklage Haus Elim 577 580 580
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 0 0 0
1.4 Sonderrücklage
1.4.1 Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 1.988 2.188 2.188
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Stellplatzrücklage 1.500 1.708 1.800
Rücklage Zinsmanagement 253 0 0
Summe der Rücklagen 5.302 5.347 5.368
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 181.451 185.000 188.000
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 3.948 4.306 4.600
lage nach HVersRücklG)   
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 23.602 25.000 26.000
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 850 500 300
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 2.863 1.908 953
2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 3.879 3.879 3.879
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 4.792 4.700 4.700
guthaben
2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 100 100 100
kosten
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 2.792 2.600 2.500
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 224.277 227.993 231.032
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -
Stand nach Magistrat

Allgemeine Regelungen 
zur 
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 Stand nach Magistrat

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen.
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf
Grund einer abweichenden  Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten.
2. Unterjährige Mittelverlagerungen können  per Freigabeantrag in folgenden Fällen
vorgenommen werden:
o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der Anschaffung
von Anlagevermögen  (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO).
o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung)
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG -Grenzen fallen würden,
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister
handelt.
Solche Verlagerungen werden nur  in Ausnahmefällen vorgenommen. 
Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht 
von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel.  
3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei,
gerichtet. Handelt es sich jedoch um Anträge auf Freigabe von über - oder
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese über die Dezernatsbüros weiterzuleiten.
4. Im
 Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen wurden folgende Regelungen
getroffen:
o 150 – 1.000 € netto: Gebrauchskunst (SK 089001 0: Zugänge GWG)  
o 1.001 – 5.112 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge
 Kunstgegenstände)  
Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der 
GemHVO 
o 5.113 – … €: wird als Werk anerkannter Künstler/Meister gewertet 
(SK 0621310: Zugänge Kunstgegens tände) 
es erfolgt keine Abschreibung  
o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten 
Künstlers/Meisters handelt, erfolgt keine  
 Abschreibung  
(SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen.
Die Entscheidung über die Bildung von Haushaltsausgabereste n trifft der
Stadtkämmerer.
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt
werden.
Stehen für eine Maßnahme Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur
Verfügung, sind die  Haushaltsausgabereste  vorrangig zu buchen.
6. Redaktionelle Änderungen kann die Kämmerei auch nach Beschluss des
Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen.
 Stand nach Magistrat

Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen 
Stand nach Magistrat

2018 2019 2020 2021 2022
2 3 4 5 6
2017 20.553 9.715 11.269 16.100 0
2016 12.055 750 100 0 0
2015 169 169 0 0 0
Summe 32.777 10.634 11.369 16.100 0
Nachrichtlich 
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 53.605 44.628 8.391 - -
1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Haushaltsplan des Jahres - 1.000 EUR -
Stand nach Magistrat

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -45.500,00
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -600.000,00
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -210.000,00 -230.000,00
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.500.000,00
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr.
-1.500.000,00
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.085.000,00
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000,00
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000,00 -50.000,00
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000,00
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000,00
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -4.000.000,00 -250.000,00
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-65.000,00
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000,00
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -90.000,00
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -480.000,00 -50.000,00
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000,00 -200.000,00
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -2.500.000,00 -6.900.000,00 -6.500.000,00
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.400.000,00 -180.000,00
09066-6033 Umgestaltung 
Landgraf-Georg-Straße -500.000,00
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -4.300.000,00 -4.200.000,00 -4.200.000,00 -9.600.000,00
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -200.000,00
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -3.000.000,00 -300.000,00
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -1.100.000,00 -900.000,00
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -600.000,00 -200.000,00
11066-6118 Frankfurter Straße -200.000,00
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -1.150.000,00
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -50.000,00
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -180.000,00
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -200.000,00 -50.000,00
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -675.000,00
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -200.000,00
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -300.000,00
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -200.000,00
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.200.000,00
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -1.700.000,00 -600.000,00
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-290.000,00
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-1.250.000,00
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -260.000,00
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -50.000,00
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -168.800,00 -168.800,00 -168.800,00
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -600.000,00 -500.000,00 -100.000,00
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -50.000,00
16067-5103 -400.000,00
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -150.000,00
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -700.000,00
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -1.000.000,00
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -160.000,00 -55.000,00
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810,00
Haushaltsplan 2017
Stand nach Magistrat

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 6 
K
inder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.845.030 -4.807.834 -2.993.907
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.800 -500 -10.476
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.449.459 -12.810.872 -1.960.541
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -533.280 -424.050 -582.621
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.830.648 -2.880.648 -2.111.233
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -77.270 -71.833 -63.354
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.066 -11.271 -100.530
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21.753.553 -21.007.007 -7.822.662
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 29.032.205 25.972.242 22.411.093
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 438.365 396.129 294.202
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.734.327 16.303.901 13.970.298
14 66 Abschreibungen 1.764.250 1.528.289 1.195.588
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 45.201.632 42.292.359 35.863.061
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000
17 72 Transferaufwendungen 39.234.725 38.200.070 23.899.681
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 829 718 742
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 132.431.332 124.718.707 97.634.666
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 110.677.779 103.711.700 89.812.004
21 56, 57 Finanzerträge -3.757.019
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.757.019
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.753.553 -21.007.007 -11.579.682
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 132.431.332 124.718.707 97.634.666
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 110.677.779 103.711.700 86.054.984
27 59 Außerordentliche Erträge -137.858
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 147.650
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 9.792
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 110.677.779 103.711.700 86.064.776
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -315.284 -307.411 -307.413
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.142.039 867.991 868.143
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 826.755 560.579 560.730
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 111.504.534 104.272.279 86.625.506
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 10.096
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 61.429
04 Summe investive Einzahlungen 71.525
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.601.440 -1.670.270 -2.650.995
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.351.110 -357.600 -1.294.752
07 Summe investive Auszahlungen -3.601.440 -1.670.270 -2.650.995
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.601.440 -1.670.270 -2.579.470
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 551

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.114
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 -19.196
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200 0 0 -26.000 0
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 -4.822
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -358.159 -38.550 0 -100.000 -136.528
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-6.993 -3.913 -3.080 0 -2.000 -5.281
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 -320
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -48.600 -21.600 -7.000 0 -5.000 -2.700
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -49.500 -24.500 -5.000 0 -5.000 -3.276
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch.,
GWG
-4.000 -4.000 0 0 -4.000 0
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 552

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -46.000 -26.000 -4.000 0 -14.000 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -220.000 -95.000 -25.000 0 -25.000 -52.140
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-65.000 -27.500 -7.500 0 -7.500 -1.786
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -65.000 -27.500 -7.500 0 -7.500 -6.310
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -23.053
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -14.800 -5.400 -1.350 0 -1.350 -3.098
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.500 -2.000 -500 0 -500 -599
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -29.600 -15.600 -10.000 0 -10.000 -955
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -338.997 -142.267 -39.350 0 -39.320 -72.809
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -27.347
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 0
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -104.500 -78.000 -26.500 0 -10.500 0
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -260.810 -149.700 -111.110 0 -40.700 -12.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -43.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 0 -1.229.742
12051-9025 Erwerb Grundstück 
Regenbogenland 0 0 0 0 0 -3.976
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -544.391
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -248.552
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0 0 0 0 0 -71.339
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -26.400 -16.400 -10.000 0 -2.900 -6.572
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 0
14051-0650 Erwerb GWG - Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.680
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -111.812
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -800.000 -200.000 0 -200.000 0
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -4.350.000 -1.350.000 -1.500.000 0 -100.000 0
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -2.101
15051-1648 bauliche Unterhaltung, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.006
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -1.600.000 0 0 -1.000.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 553

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15051-5910 Sanierung Kurt-
Schumacher-Haus 0 0 0 0 0 -23.590
15051-5912 Sanierung Kita 
Pestalozzi Haus 0 0 0 0 0 -24.900
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 0 0
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -34.000 -34.000 0 0 -34.000 0
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 0 -1.500.000 0 0 0
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -500.000 0 -100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 554

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -212.701
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -90.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.901
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -220.602
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467
14 66 Abschreibungen 5.330 2.802 1.446
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.350 148.350 981.758
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.781.600 2.781.600 1.355.197
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.935.280 2.932.752 2.338.868
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.935.280 2.842.752 2.118.266
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -220.602
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.935.280 2.932.752 2.338.868
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.935.280 2.842.752 2.118.266
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 494
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 494
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.935.280 2.842.752 2.118.760
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 39
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.935.280 2.842.752 2.118.800
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 555

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -10.000 -955
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -10.000 -955
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -10.000 -955
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 556

Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -29.600 -15.600 -10.000 0 -10.000 -955
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 557

Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern 
 - in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern) 
 - in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen) 
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für 
einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII) 
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung 
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der belegten Plätze mit 
reduziertem Elternbeitrag 1.103 1.103 1.090
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 2,65 9,44
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 558

Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -212.701
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -90.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.901
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -220.602
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467
14 66 Abschreibungen 160 147 147
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.350 148.350 981.758
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.781.600 2.781.600 1.355.197
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.930.110 2.930.097 2.337.569
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.930.110 2.840.097 2.116.967
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -220.602
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.930.110 2.930.097 2.337.569
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.930.110 2.840.097 2.116.967
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 494
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 494
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.930.110 2.840.097 2.117.461
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 39
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.930.110 2.840.097 2.117.500
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 559

Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 560

Produktbeschreibung Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361500
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Das Produkt wurde auf Grund der Zusammenlegung von Zuständigkeiten zum Produkt 361000 zusammengefasst. 
Keine Ansätze mehr ab dem Haushalt 2015. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 561

Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 5.170 2.655 1.299
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.170 2.655 1.299
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.170 2.655 1.299
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.170 2.655 1.299
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.170 2.655 1.299
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.170 2.655 1.299
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.170 2.655 1.299
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 562

Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -10.000 -955
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -10.000 -955
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -10.000 -955
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 563

Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -29.600 -15.600 -10.000 0 -10.000 -955
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 564

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.660 -71.660 -66.607
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.800 -500
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -56.834
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -55.000 -15.000 -33.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.372
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -133.460 -88.160 -158.613
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 487.224 533.806 312.840
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.735 7.678 6.799
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.876 185.680 120.008
14 66 Abschreibungen 940 1.073 1.705
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.184.159 801.935 657.876
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 227.839 172.839 253.526
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.124.775 1.703.011 1.352.758
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.991.315 1.614.851 1.194.144
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -133.460 -88.160 -158.613
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.124.775 1.703.011 1.352.758
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.991.315 1.614.851 1.194.144
27 59 Außerordentliche Erträge -12.141
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 55
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -12.087
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.991.315 1.614.851 1.182.058
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.103 -17.527 -17.526
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.616 605 3.582
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.487 -16.922 -13.944
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.979.828 1.597.930 1.168.114
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 565

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 56.550
04 Summe investive Einzahlungen 56.550
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 56.550
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 566

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 567

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der 
 Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger: 
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen 
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit 
 - Freizeit- und Ferienmaßnahmen 
 - Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen, 
 - Kinder- und Jugendberatung 
 - internationale Kinder- und Jugendbegegnungen 
 - Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche 
 - Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden 
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten 
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen 
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an 
 freien Träger) 
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen 
- Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung 
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit 
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit 
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger 
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten 
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
- Aufsuchende und Mobile Arbeit 
- Kulturarbeit 
- Jugendverbandsarbeit 
- Bildungsurlaub für Auszubildende und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Studierende 
- medienpädagogische Arbeit 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
durch statistische Informationen nicht 
angemessen darstell- und einschätzbar, 
s. gesonderte Hinweise
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 568

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der 
geprüften/evaluierten/fortgeschr.
Leistungsverträge
1 LV pro Träger 1 LV pro Träger 1 LV pro Träger
Voraussetzung (im Aufbau): 
controllingfähige Leistungsverträge
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management 
der Jugendarbeit, inkl. 
Beauftragung/
Förderung von Angeboten freier 
Träger 100 % 100 % 100 %
Personaleinsatz in VZÄ 3,01 3,01 3,01
Förderung von Angeboten bzw. 
Leistungen freier Träger 100 % 100 % 100 %
institutionelle Zuschüsse an freie Träger
Anzahl der geförderten Träger 5 5 5
davon mit Leistungsvertrag 1 1 1
Förderung in Euro 1.055.000 € 1.055.000 € 657.876,12 €
nachrichtlich: institutionelle Förderung 
an freie Träger für 3.015.188 € 3.015.188 € 2.558.265,60 €
Jugendarbeit (inklusive der 
Fördersumme 'Einrichtungen der 
Jugendarbeit')
Angebots- und Leistungsschwerpunkte 
städtischer Dienststellen
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 3 1 1
Anzahl Veranstaltungstage 15 10 10
Anzahl Teilnehmer/innen 140 100 100
Teilbudget in Euro
Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 4 3 3
Anzahl Angebotsstunden 4Tage 3 Tage 3 Tage
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Teilbudget in Euro 2.700 €
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1 1 1
Anzahl Angebotsstunden 1 Tag 1 Tag  1 Tag
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Teilbudget in Euro 1.200 €
Kinder- und Jugendförderung
- Weltkindertag, Anzahl der TN offenes Angebot
- Kinderflohmärkte, Anzahl des 
Angebotes 4
- Kinderflohmärkte der TN offenes Angebot
Internationales Camp - Anzahl des 
Angebotes 5 Tage
Mediendiplom - Kongress 3 Tage
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 569

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Jugendkongress - Anzahl des 
Angebotes 2
Jugendkongress - Anzahl der 
Teilnehmenden 80
Jugendforum - Anzahl des Angebotes 40 Tage
Bildungsurlaub - Anzahl des Angebotes 6 Tage
internationale Jugendbildungsreise - 
Anzahl des Angebotes 6 Tage
Fachtagungen für Multiplikatoren -
Anzahl des Angebotes 2
Workshops für Jugendliche - Anzahl 
des Angebotes 5
Jugendehrung - Anzahl des Angebotes 1
Projektbezogenes
Beteiligungsverfahren 3
Nonformale Jugendbildungsangebote 
in und mit Schulen 4
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Leistungsvereinbarungen 50 % 50 % 50 %
Anteil der Mittel für kirchliche und freie 
Träger, die mit 
Leistungsvereinbarungen verknüpft 
sind
Hinweis: Im Rahmen der AG § 78 - 
Neustrukturierung der Kinder- und 
Jugendarbeit in der
Wissenschaftsstadt Darmstadt wird 
momentan an einheitlichen 
Zielvereinbarungen sowie einem
strukturierten Berichtswesen gearbeitet.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 6,28 4,82 11,73
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 570

Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.660 -71.660 -66.607
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.800 -500
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -56.834
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -55.000 -15.000 -33.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.372
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -133.460 -88.160 -158.613
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 487.224 533.806 312.840
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.735 7.678 6.799
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.876 185.680 120.008
14 66 Abschreibungen 940 1.073 1.705
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.184.159 801.935 657.876
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 227.839 172.839 253.526
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.124.775 1.703.011 1.352.758
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.991.315 1.614.851 1.194.144
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -133.460 -88.160 -158.613
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.124.775 1.703.011 1.352.758
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.991.315 1.614.851 1.194.144
27 59 Außerordentliche Erträge -12.141
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 55
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -12.087
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.991.315 1.614.851 1.182.058
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.103 -17.527 -17.526
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.616 605 3.582
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.487 -16.922 -13.944
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.979.828 1.597.930 1.168.114
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 571

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 56.550
04 Summe investive Einzahlungen 56.550
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 56.550
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 572

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 573

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 -6.500 -5.191
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.500
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.504.830 -11.882.158 -1.014.149
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -530.760 -420.000 -582.621
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -59.095
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -590 -455 -456
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -31.907
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.042.680 -12.309.113 -1.703.920
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.314.551 4.860.360 3.687.028
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 372.113 326.748 307.734
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.290.399 1.966.302 489.925
14 66 Abschreibungen 22.430 4.422 41.024
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.932.723 1.987.373 1.729.512
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 36.217.286 35.142.631 22.287.043
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 23
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.149.526 44.287.836 28.542.289
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.106.846 31.978.723 26.838.369
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.042.680 -12.309.113 -1.703.920
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.149.526 44.287.836 28.542.289
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.106.846 31.978.723 26.838.369
27 59 Außerordentliche Erträge -103.525
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.275
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -97.250
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.106.846 31.978.723 26.741.119
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -192.476 -182.276 -182.276
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.480 1.092 1.380
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -190.997 -181.184 -180.896
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.915.850 31.797.539 26.560.223
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 574

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 505
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 1.955
04 Summe investive Einzahlungen 2.460
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -68.000
07 Summe investive Auszahlungen -68.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.000 2.460
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 575

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch.,
GWG
-4.000 -4.000 0 0 -4.000 0
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -34.000 -34.000 0 0 -34.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 576

Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in 
 erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind 
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, 
 die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern 
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt 
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet 
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz 
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen 
 und freien Trägern, Ehrenamtlichen 
Bemerkung:
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit 
vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne 
Privatschulen) 38 38 38
Grundschulen 18 18 18
Förderschulen 4 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 7 7 7
G y m n a s i e n 666
Berufliche Schulen 3 3 3
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad 92,68 % 92,68 % 92,68 % 38 von 41 Schulen
Anteil der mit Schulsozialarbeit 
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 47,37 % 47,37 % 47,37 %
Förderschulen 10,52 % 10,52 % 10,52 %
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 18,42 % 18,42 % 18,42 %
Gymnasien 15,79 % 15,79 % 15,79 %
Berufliche Schulen 7,88 % 7,88 % 7,88 %
Umsetzung Rahmenkonzept zur 
Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger, 
die die konzeptionellen 100 % 100 % 100 %
Anforderungen ganz oder weitgehend 
(> 80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß 
Qualitätsbericht die 100 % 100 % 100 %
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 577

Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen 
umsetzen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch
Personaleinsatz Koordinierung, 
Managementleistungen in VZÄ 0,6 0,6 0,6
Jugendberufshilfe, operativ (durch 
freien Träger) 1 1 1 Jugendberufsagentur
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte 550 550 550 Jugendberufsagentur
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 
Beratungskontakten 80 80 80
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr 
als 3 Beratungskontakten 100 100 100
Summe Beratungskontakte (45 Min.)
Muliplikatorenarbeit,
Informationsveranstaltungen an 
Schulen etc. in VZÄ
Anzahl Hamet Testungen 9 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,34 0,34 4,94
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 578

Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 -6.500 -4.802
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300 -443
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -59.095
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23.425
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.500 -6.800 -87.765
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 100.163 89.611 74.347
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.184 2.289 2.036
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.838 35.223 6.366
14 66 Abschreibungen 79
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.773.092 1.832.669 1.683.222
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.000 2.000 10.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.918.277 1.961.791 1.776.050
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.911.777 1.954.991 1.688.285
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.500 -6.800 -87.765
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.918.277 1.961.791 1.776.050
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.911.777 1.954.991 1.688.285
27 59 Außerordentliche Erträge -1.955
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 410
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.545
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.911.777 1.954.991 1.686.740
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.917 -5.258 -5.258
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 32 40
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.879 -5.226 -5.218
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.906.897 1.949.765 1.681.522
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 579

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 1.955
04 Summe investive Einzahlungen 1.955
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.955
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 580

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung 
 Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu 
 erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von 
 Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten)) 
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
 Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer 
 Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor 
 dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der 
 Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe 
 entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der 
 Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder
 Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. 
 Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 
 - Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwortung für die Lösungen 
   von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung) 
 - Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen
   entsprechen kann 
 - Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten 
   (Motivation zur Veränderung) 
 - umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfe und deren 
   mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe 
 - Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen 
   sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen 
 - fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt 
 - Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung 
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen 
Umfeldes
 (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe) 
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der 
 infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale 
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten 
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der 
 Elternverantwortung 
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie 
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld 
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und 
 Jugendhilfeplanung 
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 581

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Fallzahl, unterstützte Familien bzw. 
Erziehungsberechtigte insg. 
(Jahressumme)
800 670 712
Anzahl Zugänge 290 314
Anzahl Abgänge 208 210
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,03 7,35 0,34
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 582

Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -142
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -205.421 -4.954
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -590 -455 -456
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -590 -205.876 -5.552
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.124.226 1.421.749 1.190.684
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.077 24.637 21.934
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.612 414.013 92.780
14 66 Abschreibungen 21.230 455 456
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 152.196 150.986 110.276
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 385.358 385.814 212.513
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.038.705 2.397.654 1.628.650
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.038.115 2.191.778 1.623.098
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -590 -205.876 -5.552
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.038.705 2.397.654 1.628.650
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.038.115 2.191.778 1.623.098
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 15
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 15
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.038.115 2.191.778 1.623.113
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.417 -56.435 -56.435
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 365 338 427
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -47.052 -56.097 -56.008
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.991.063 2.135.681 1.567.105
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 583

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 505
04 Summe investive Einzahlungen 505
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -64.000
07 Summe investive Auszahlungen -64.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.000 505
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 584

Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -34.000 -34.000 0 0 -34.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 585

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind 
 Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen 
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen 
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall 
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, 
 deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung 
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche 
 Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten 
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind 
 selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration 
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung 
 der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der 
 verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung 
 von Ersatzleistungen;die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von 
 Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen 
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln 
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten 
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen 
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung 
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie 
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive 
 außerhalb der Familie 
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der 
 schulischen Förderung 
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes 
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen 
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum) 1.189 1.170 1.119
Anteil der weiblichen 
Kinder/Jugendlichen 40,1 %
Anteil der nichtdeutschen 
Kinder/Jugendlichen 9,1 %
ambulant 819 795 772
stationär 370 382 347
Anzahl Inobhutnahmen 700 560 270
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 586

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-
21 J.) 36,9 36,9 36,9
Zugänge 496
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Zugängen 21.4 %
Abgänge 350 300 346
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Abgängen 22,0 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten Heimunterbringungsfälle - 
durchschnittlich
27,96
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten ambulanten Fälle - 
durchschnittlich
14
Personalausstattung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Fallzahl pro 
VZÄ 239,10
StSD - Fallbetreuung/Fallmanagement: 
Fallzahl pro VZÄ 79,60
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 32,85 29,81 6,61
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 587

Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -206
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.500
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.504.830 -11.206.738 -1.005.857
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -530.760 -420.000 -582.621
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 18
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.035.590 -11.626.738 -1.599.166
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.019.060 2.186.307 1.735.860
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 183.118 157.651 141.887
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.279 1.289.629 261.152
14 66 Abschreibungen 2.712 39.366
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.250 -46.024
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 35.826.328 34.750.777 22.051.777
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 11
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 39.679.797 38.388.326 24.184.029
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.644.207 26.761.588 22.584.863
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.035.590 -11.626.738 -1.599.166
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 39.679.797 38.388.326 24.184.029
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.644.207 26.761.588 22.584.863
27 59 Außerordentliche Erträge -98.982
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.721
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -93.261
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.644.207 26.761.588 22.491.603
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -98.346 -86.230 -86.230
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 756 517 653
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.590 -85.714 -85.578
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.546.618 26.675.874 22.406.025
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 588

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 589

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 590

Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363520
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen 
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern 
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare 
- Erstellung von Sozialberichten 
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten 
- Nachbetreuung und Nachforschung 
Ziele des Produktes
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, für elternlose 
 Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten, 
 besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz). 
 Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern 
 aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) 
 hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang. 
Bemerkungen:
Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen Teil des dort entstandenen 
Aufwands.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 591

Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.000 45.000 58.552
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3.118
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.000 45.000 61.669
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 45.000 45.000 61.669
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.000 45.000 61.669
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 45.000 45.000 61.669
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 45.000 45.000 61.669
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 45.000 45.000 61.669
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 592

Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 593

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und 
 Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu 
 prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind. 
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein 
 Strafverfahren eingeleitet wurde sowie nachgehende Betreuung derselben 
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten 
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich 
- Betreuungsweisungen 
- Soziale Gruppenarbeit 
- Antigewaltseminare 
- Mitwirkung in Diversionsverfahren 
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen 
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe 
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen 
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und 
 Bewährungshilfe 
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls 
- Prävention und Integration 
- angemessene Betreuung in Strafverfahren 
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im 
Verfahren 800 720 817
Anzahl der bei der JGH eingegangenen 
Anklagen 300 320 279
Anzahl der Mitwirkung in 
Diversionsverfahren 500 400 538
Teilnehmer/innen an ambulanten 
Angeboten
- Antigewaltseminare 12 12 8
- Betreuungsweisungen 10 10 9
- soziale Gruppenarbeit 12 12 10
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 10 17
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der ambulanten 
Maßnahmen/Seminare/Gruppen
- Antigewaltseminare 4 4 3
- Betreuungsweisungen 10 10 10
- soziale Gruppenarbeit 1 1 1
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 594

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 10 17
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.) 500 400 538
Personaleinsatz in VZÄ 5 4,95 4,95
darunter: pädagogische Fachkräfte 4 3,95 3,95
darunter: für Organisation ambulante 
Maßnahmen 111
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, 
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 160 145 165
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: 
Betreuung, ohne Organisation der 
ambulanten Maßnahmen
200 182 206
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 5 4,95 4,95
darunter pädagogische Fachkräfte 4 3,95 3,95
darunter für Organisation ambulante 
Maßnahmen 1 1 1 Schätzwert
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,17 0,36
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 595

Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -21
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -980 -1.447
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -980 -1.468
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 361.070 347.002 349.050
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.470 32.810 34.045
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.320 84.124 19.955
14 66 Abschreibungen 1.000 472
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 249 -9.182
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3.600 3.600 9.636
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 493.463 468.786 403.979
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 493.463 467.806 402.511
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -980 -1.468
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 493.463 468.786 403.979
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 493.463 467.806 402.511
27 59 Außerordentliche Erträge -9.639
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 125
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -9.515
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 493.463 467.806 392.997
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -20.723 -17.176 -17.176
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 159 103 130
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.564 -17.073 -17.046
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 472.900 450.733 375.951
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 596

Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 597

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als 
 parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes) 
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft 
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes) 
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters 
- Beurkundungen 
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender 
 Unterhaltszahlungen 
Ziele des Produktes
Vormundschaften:
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken 
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes 
Beistandschaften:
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken 
- Sicherung von Rechtspositionen 
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 250 250 141 Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften 570 570 576
Beurkundungen (Jahressumme)
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Einträge
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Auskünfte
Personaleinsatz in VZÄ 9,2 9,2 5,0
- Vormundschaften 50 50 83
- Beistandschaften 190 190 192
- Beurkundungen 960 960 957
- Sorgeregister 930 930 927
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 250 250 141
Zielereichungsgrad erreicht erreicht nicht erreicht
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 
persönlicher Kontakt/Monat
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 598

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Personaleinsatz 8,0 8,0 5,0
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ 190 190 192
Urkunden pro VZÄ 320 320 319
Sorgeregister: Summe Einträge und 
Auskünfte pro VZÄ 501 501 500
Pflegling/Mündel pro VZÄ 50 50 83 gesetzl. Vorgabe neu: 
max. 50 
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive 
Beurkundungen) 510 510 511
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 40,85 0,31
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 599

Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -21
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -468.720 -1.447
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -468.720 -1.469
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 710.032 815.692 337.087
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 130.265 109.360 107.832
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.350 98.313 39.742
14 66 Abschreibungen 1.200 255 651
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 249 -9.182
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 440
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 966.849 1.024.310 476.133
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 966.849 555.590 474.664
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -468.720 -1.469
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 966.849 1.024.310 476.133
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 966.849 555.590 474.664
27 59 Außerordentliche Erträge -303
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -298
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 966.849 555.590 474.366
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -21.074 -17.176 -17.176
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 162 103 130
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.912 -17.073 -17.046
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 945.937 538.517 457.320
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 600

Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 601

Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch.,
GWG
-4.000 -4.000 0 0 -4.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 602

Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363600
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Über dieses Produkt laufen: 
- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss) 
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe 
- Patenschaften in Entwicklungsländern 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, 
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung 4.870 3.800 2.636,28
Zuschuss für Patenschaften n.v. n.v. n.v.
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 3.600 € 3.700 € 3.441,31 €
Spenden und Zuschüsse 1.970 € 1.970 € 1.970 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 72,17
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 603

Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.378
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 7.435 1.970 400
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.435 1.970 11.778
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.435 1.970 3.278
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.435 1.970 11.778
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.435 1.970 3.278
27 59 Außerordentliche Erträge 7.354
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 7.354
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.435 1.970 10.632
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.435 1.970 10.632
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 604

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 605

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.637.250 -4.583.250 -2.785.185
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790.000 -792.920 -532.545
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.693.648 -2.693.648 -1.936.338
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -51.870 -64.517 -55.966
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -10.000 -44.842
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.182.768 -8.144.335 -5.354.853
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 20.168.105 17.520.304 15.567.326
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.198 25.359 -54.230
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.377.582 11.701.084 11.325.438
14 66 Abschreibungen 1.563.300 1.401.755 1.005.987
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 38.862.919 36.531.713 29.901.559
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000
17 72 Transferaufwendungen 8.000 48.000 3.915
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 73.029.110 67.253.215 57.750.002
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 64.846.342 59.108.880 52.395.149
21 56, 57 Finanzerträge -3.757.019
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.757.019
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.182.768 -8.144.335 -9.111.872
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 73.029.110 67.253.215 57.750.002
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 64.846.342 59.108.880 48.638.130
27 59 Außerordentliche Erträge -22.196
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 122.432
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 100.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 64.846.342 59.108.880 48.738.366
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.065 -51.177 -51.177
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.133.399 853.807 860.017
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.086.333 802.629 808.840
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 65.932.676 59.911.509 49.547.206
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 606

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 9.591
04 Summe investive Einzahlungen 9.591
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.431.960 -1.438.420 -2.491.314
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.351.110 -357.600 -1.289.930
07 Summe investive Auszahlungen -3.431.960 -1.438.420 -2.491.314
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.431.960 -1.438.420 -2.481.723
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 607

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.114
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 -19.196
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -220.000 -95.000 -25.000 0 -25.000 -52.140
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-65.000 -27.500 -7.500 0 -7.500 -1.786
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -65.000 -27.500 -7.500 0 -7.500 -6.310
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -23.053
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -338.997 -142.267 -39.350 0 -39.320 -72.809
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -27.347
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -104.500 -78.000 -26.500 0 -10.500 0
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -260.810 -149.700 -111.110 0 -40.700 -12.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -43.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 0 -1.229.742
12051-9025 Erwerb Grundstück 
Regenbogenland 0 0 0 0 0 -3.976
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -544.391
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -248.552
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0 0 0 0 0 -71.339
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -26.400 -16.400 -10.000 0 -2.900 -6.572
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 0
14051-0650 Erwerb GWG - Kita 
Landwehrstraße
0 0 0 0 0 -1.680
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -111.812
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -800.000 -200.000 0 -200.000 0
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -4.350.000 -1.350.000 -1.500.000 0 -100.000 0
15051-1648 bauliche Unterhaltung, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.006
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 608

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -1.600.000 0 0 -1.000.000 0
15051-5910 Sanierung Kurt-
Schumacher-Haus 0 0 0 0 0 -23.590
15051-5912 Sanierung Kita 
Pestalozzi Haus 0 0 0 0 0 -24.900
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 0 -1.500.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 609

Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in 
 unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch: 
- Ausbauplanung 
- Fachberatung und Fachaufsicht 
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen 
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen 
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft 
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege 
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle 
 Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und 
Tagespflege) 46,9 % 45,8 % 45,1 %
3 bis 6,5jährige 101,9 % 99,5 % 99,5 %
6,5 bis 12jährige 16,2 % 16,2 % 16,2 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes 
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 1.518 1.468 1.438
- in Einrichtungen und Tagespflege 2.057 2.007 1.977
Plätze für 3 bis 6,5jährige
- in Einrichtungen 5.174 5.054 5.054
Plätze für 6,5 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 1.202 1.202 1.202
Kosten je Kita-Platz pro Monat
für 0 bis 3jährige 700 € 660 € 619,60 €
für 3 bis 6,5jährige 570 € 550 € 530,57 €
für 6,5 bis 12jährige 730 € 700 € 665,50 €
Ausgabenvolumen nach Art des 
Trägers (netto)
- Stadt 26.649.243 € 26.858.551 € 24.102.362 €
- Kirche 17.739.446 € 14.122.558 € 11.676.841 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 610

Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
- freie Träger 24.552.649 € 22.476.465 € 19.945.250 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, 
Beratung, Vermittlung , Abrechnung 
u.Ä.
766,60 751,20 735,10
Personaleinsatz in VZÄ 11 11 11,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 10,72 12,11 15,78
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 611

Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.637.250 -4.583.250 -2.785.185
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790.000 -792.920 -532.545
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.693.648 -2.693.648 -1.936.338
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -51.870 -64.517 -55.966
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -10.000 -44.842
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.182.768 -8.144.335 -5.354.853
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 20.168.105 17.520.304 15.567.326
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.198 25.359 -54.230
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.377.582 11.701.084 11.325.438
14 66 Abschreibungen 1.563.300 1.401.755 1.005.987
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 38.862.919 36.531.713 29.901.559
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000
17 72 Transferaufwendungen 8.000 48.000 3.915
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 73.029.110 67.253.215 57.750.002
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 64.846.342 59.108.880 52.395.149
21 56, 57 Finanzerträge -3.757.019
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.757.019
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.182.768 -8.144.335 -9.111.872
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 73.029.110 67.253.215 57.750.002
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 64.846.342 59.108.880 48.638.130
27 59 Außerordentliche Erträge -22.196
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 122.432
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 100.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 64.846.342 59.108.880 48.738.366
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.065 -51.177 -51.177
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.133.399 853.807 860.017
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.086.333 802.629 808.840
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 65.932.676 59.911.509 49.547.206
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 612

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 9.591
04 Summe investive Einzahlungen 9.591
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.431.960 -1.438.420 -2.491.314
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.351.110 -357.600 -1.289.930
07 Summe investive Auszahlungen -3.431.960 -1.438.420 -2.491.314
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.431.960 -1.438.420 -2.481.723
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
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Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.114
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 -19.196
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -220.000 -95.000 -25.000 0 -25.000 -52.140
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-65.000 -27.500 -7.500 0 -7.500 -1.786
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -65.000 -27.500 -7.500 0 -7.500 -6.310
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -23.053
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -338.997 -142.267 -39.350 0 -39.320 -72.809
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -27.347
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -104.500 -78.000 -26.500 0 -10.500 0
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -260.810 -149.700 -111.110 0 -40.700 -12.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -43.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 0 -1.229.742
12051-9025 Erwerb Grundstück 
Regenbogenland 0 0 0 0 0 -3.976
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -544.391
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -248.552
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0 0 0 0 0 -71.339
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -26.400 -16.400 -10.000 0 -2.900 -6.572
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 0
14051-0650 Erwerb GWG - Kita 
Landwehrstraße
0 0 0 0 0 -1.680
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -111.812
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -800.000 -200.000 0 -200.000 0
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -4.350.000 -1.350.000 -1.500.000 0 -100.000 0
15051-1648 bauliche Unterhaltung, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.006
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
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Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -1.600.000 0 0 -1.000.000 0
15051-5910 Sanierung Kurt-
Schumacher-Haus 0 0 0 0 0 -23.590
15051-5912 Sanierung Kita 
Pestalozzi Haus 0 0 0 0 0 -24.900
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 0 -1.500.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 615

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -321
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.629 -1.933 -2.069
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -24.810 -6.861 -6.877
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.066 -1.271 -14.507
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.515 -10.075 -23.774
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.687.057 1.692.111 1.508.457
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.975 6.242 6.160
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.128.660 1.723.578 1.558.653
14 66 Abschreibungen 167.090 114.792 140.972
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.228.854 1.978.269 1.900.445
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 50.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 789 718 705
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.217.425 5.565.710 5.115.393
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.166.909 5.555.635 5.091.618
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.515 -10.075 -23.774
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.217.425 5.565.710 5.115.393
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.166.909 5.555.635 5.091.618
27 59 Außerordentliche Erträge -50
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 18.140
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 18.090
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.166.909 5.555.635 5.109.708
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.496 -6.306 -6.308
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.050 12.074 2.648
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.446 5.768 -3.660
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.164.464 5.561.403 5.106.048
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 616

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 2.925
04 Summe investive Einzahlungen 2.925
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -153.630 -138.000 -155.028
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.822
07 Summe investive Auszahlungen -153.630 -138.000 -155.028
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -153.630 -138.000 -152.104
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 617

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200 0 0 -26.000 0
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 -4.822
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -358.159 -38.550 0 -100.000 -136.528
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-6.993 -3.913 -3.080 0 -2.000 -5.281
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 -320
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -48.600 -21.600 -7.000 0 -5.000 -2.700
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -49.500 -24.500 -5.000 0 -5.000 -3.276
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -2.101
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 0 0
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -500.000 0 -100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 618

Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch 
 offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser) 
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an 
 einen freien Träger der Jugendhilfe (KuBuS e.V.)) 
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern 
- Finanz- und Fachaufsicht Albert-Schweitzer-Haus (Träger KuBuS e.V.) 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
- inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- Förderung der Partizipation 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 25 25 25
davon städtisch 8 9 9
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6
-21 Jahre) durchschnittlich pro 
Einrichtung
833 833 833
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0 0 0
institutionelle Förderung 2.125.253 € 1.960.188 € 1.900.389,48 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen mit 
hauptamtlichen Fachpersonal 25 25 25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,81 0,10 0,44
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 619

Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -20.000 -200 -295
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.710 -4.704 -4.785
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.829
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -42.710 -4.904 -19.209
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.269.618 1.254.586 1.068.580
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.925 1.746 1.578
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.814.784 1.366.621 1.351.202
14 66 Abschreibungen 43.770 39.495 19.979
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.220.854 1.978.269 1.900.389
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 50.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.350.951 4.690.717 4.341.730
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.308.241 4.685.813 4.322.521
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -42.710 -4.904 -19.209
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.350.951 4.690.717 4.341.730
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.308.241 4.685.813 4.322.521
27 59 Außerordentliche Erträge -426
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -425
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.308.241 4.685.813 4.322.095
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.864 -3.505 -3.505
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.030 12.021 2.628
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -834 8.516 -878
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.307.407 4.694.329 4.321.218
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 620

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 1.368
04 Summe investive Einzahlungen 1.368
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -12.000 -10.000 -11.118
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.822
07 Summe investive Auszahlungen -12.000 -10.000 -11.118
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.000 -10.000 -9.749
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 621

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 -4.822
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 -320
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -48.600 -21.600 -7.000 0 -5.000 -2.700
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -49.500 -24.500 -5.000 0 -5.000 -3.276
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 622

Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, 
Oberflächengestaltung,
 Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand 
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und 
 Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag 
 zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in 
 Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und 
 im Stadtgebiet 
Bemerkungen:
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt. 
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich 
je Kind 0-14 Jahren 13,87 13,87 13,01 qm / Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je 
jungem Mensch bis 18 Jahren 2,31 2,31 2,23 qm / Kind
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und 
Ballspielplätzen 2.030 2.020 2.016
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 2 4 4 (durch 67)
- durch Investoren 2 2 0
Anzahl Planungsmaßnahmen 
Umgestaltung 4 4 4 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 3 1 2
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 4 4 4
- in eigener Budgetverantwortung 4 4 4
Unterhaltung Spielplätze
- Zahl 118 115 114
- Fläche (ha) 25,84 25,25
Unterhaltung Ballspielplätze
- Zahl 31 31 31
- Fläche (ha) 5,48 5,48
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen 400 400 240
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 623

Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung 
der Stadt 000
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100% 100% 100%
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche, 
Hauptuntersuchung 1x/Jahr, 
Funktionskontrolle 1x/Monat in %
verkehrssicherer Baumzustand - 
Baumkontrollrhythmus in Jahren 4-5 4-5 4-5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,90 0,59 0,59
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 624

Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -22
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.629 -1.733 -1.774
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.100 -2.157 -2.092
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.066 -1.271 -678
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.805 -5.171 -4.565
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 417.439 437.525 439.877
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.050 4.496 4.582
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.876 356.957 207.451
14 66 Abschreibungen 123.320 75.297 120.993
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 8.000 55
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 788 718 705
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 866.473 874.993 773.663
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 858.668 869.822 769.097
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.805 -5.171 -4.565
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 866.473 874.993 773.663
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 858.668 869.822 769.097
27 59 Außerordentliche Erträge 376
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 18.139
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 18.515
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 858.668 869.822 787.613
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.632 -2.801 -2.802
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 53 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.612 -2.747 -2.782
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 857.056 867.075 784.831
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 625

Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 1.556
04 Summe investive Einzahlungen 1.556
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -141.630 -128.000 -143.911
07 Summe investive Auszahlungen -141.630 -128.000 -143.911
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -141.630 -128.000 -142.354
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 626

Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200 0 0 -26.000 0
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -358.159 -38.550 0 -100.000 -136.528
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-6.993 -3.913 -3.080 0 -2.000 -5.281
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -2.101
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -500.000 0 -100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 627

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -129.610 -146.414 -136.602
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -130.000 -132.860 -142.243
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 -82.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -55
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -344.130 -365.324 -360.900
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.375.268 1.365.660 1.335.443
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.344 30.101 27.739
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 719.809 727.257 475.807
14 66 Abschreibungen 5.160 3.445 4.452
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 844.627 844.719 691.910
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.975.216 2.976.182 2.535.357
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.631.086 2.610.859 2.174.457
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -344.130 -365.324 -360.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.975.216 2.976.182 2.535.357
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.631.086 2.610.859 2.174.457
27 59 Außerordentliche Erträge 55
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 254
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 308
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.631.086 2.610.859 2.174.765
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -55.144 -50.126 -50.126
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 494 413 477
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -54.650 -49.713 -49.649
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.576.436 2.561.146 2.125.116
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 628

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.850 -15.850 -3.697
07 Summe investive Auszahlungen -5.850 -15.850 -3.697
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.850 -15.850 -3.697
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 629

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -46.000 -26.000 -4.000 0 -14.000 0
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -14.800 -5.400 -1.350 0 -1.350 -3.098
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.500 -2.000 -500 0 -500 -599
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 630

Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral) 
Ziele des Produktes
- akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der 
 Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Angebots- und 
Leistungsschwerpunkte der 
Förderungen = Scentral 
(Diakonisches Werk)
574.826,99 € 474.055,39 € 574.826,94 € weitere Kosten: 
Personal
Kontaktladen
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch, 
Beratungs- und Auftragskontakte, 
juristische Beratungen
- Anzahl Angebote und Beratungen 27.798 27.853 27.798
Substitutionsambulanz
- Anzahl Klienten 105 95 105
Streetwork
- Betreute Einzelfälle 93 87 93
Betreutes Übernachten 
(Clearingstelle)
- Anzahl Personen 90 91 90
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten 
Substanzkonsum
(Drogenreduktionsprogramm))
- Anzahl Interessenten 15 15 15
- Anzahl Teilnehmer/innen 10 10 10
Sonstige Angebote/Leistungen
Drogenberatung (Caritas) Personal wird gestellt
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 10,50 10,44 11,75
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 631

Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -14 -16
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -130.000 -130.000 -134.092
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132.530 -134.064 -134.108
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 251.478 267.604 272.644
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.863 8.247 8.255
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.184 163.820 142.224
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 844.627 843.993 718.706
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.262.152 1.283.663 1.141.828
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.129.622 1.149.600 1.007.720
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132.530 -134.064 -134.108
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.262.152 1.283.663 1.141.828
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.129.622 1.149.600 1.007.720
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 240
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 240
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.129.622 1.149.600 1.007.961
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 113 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 113 98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.129.693 1.149.712 1.008.058
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 632

Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 633

Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 634

Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungs- 
 verantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
- Förderung von kinderreichen Familien 
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung 
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 13.000 13.000 13.506
- Kurse 7.425 5.500 7.739
- Offene Veranstaltungen 5.500 7.425 5.724
- Ferienangebote 50 75 43
Hotline
Anzahl der Fälle 30 30 43
Babysprechstunde
Anzahl der Fälle 60 60 63
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte 
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
- Anzahl der Kurse 450 450 472
- Anzahl der offenen Veranstaltungen 500 520 503
- Anzahl der Ferienangebote 3 3 4
Veranstaltungsmanagement insg.: 
Personaleinsatz in VZÄ 124,260
Veranstaltungsmanagement insg. 
stattgefundene Kurse 970 976 979
Fachbereich 1 88
Fachbereich 2 57
Fachbereich 3 55
Fachbereich 4
Fachbereich 5 22
Fachbereich 6 104
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 635

Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Fachbereich 7 13
Fachbereich 8 5
Fachbereich 9 138
offene Treffs 348
Projekte 145
Ferienangebote 4
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,08 0,07 0,087
Babysprechstunde
Personaleinsatz in VZÄ 0,1 0,1 0,194
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit, 
Vernetzung, Kooperation 2,0 1,7 2,353
Personaleinsatz in VZÄ
Bearbeitung der Zuschüsse für 
kinderreiche Familien 50 50 67
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 1.737,33
Anzahl Angebote pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 124,26
Anteil der Kursteilnahmen gegen 
Engelt 90 % 90 % 90 %
fallübergreifende Arbeit, 
Vernetzung, Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des 
fachlichen Personaleinsatzes insg. 2,0 1,255 2,353
Bearbeitung der Zuschüsse für 
kinderreiche Familien
Fallzahl pro VZÄ/Woche 0,3 0,3 0,366
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 21,50 19,07 26,20
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 636

Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -129.600 -146.400 -136.564
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.740 -6.497
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 -82.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -55
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -211.600 -230.140 -225.116
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 622.476 611.655 630.271
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.877 13.283 11.850
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.351 354.810 229.305
14 66 Abschreibungen 4.700 2.941 3.991
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 442 -16.302
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 4
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 984.409 988.131 859.119
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.809 757.991 634.004
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -211.600 -230.140 -225.116
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 984.409 988.131 859.119
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.809 757.991 634.004
27 59 Außerordentliche Erträge 55
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 63
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.809 757.991 634.066
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -31.260 -30.496 -30.496
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 240 183 231
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -31.020 -30.313 -30.265
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 741.789 727.677 603.801
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 637

Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.350 -15.350 -3.098
07 Summe investive Auszahlungen -5.350 -15.350 -3.098
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.350 -15.350 -3.098
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 638

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -46.000 -26.000 -4.000 0 -14.000 0
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -14.800 -5.400 -1.350 0 -1.350 -3.098
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 639

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der 
zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch 
- Prävention 
- Diagnostik 
- umfassende Beratung 
- Erziehungstraining 
- Therapie 
- Krisenintervention 
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer 
 Erziehungsverantwortlicher 
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot 
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
erreichte Personen (461 
Problemkinder mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.000 1.000 1.115
Information, Kurzberatung 120 180 131
Beratung 850 850 1.028
Begleiteter Umgang 8 8 16
Babysprechstunde 65 130 63
Kontaktherstellung zur EB:
Eigeninitiative 150 160 153
Therapeutische Beratungsstellen/ 
Sonstiges
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst 40 40 56
Ärzte/Kliniken 20 17 29
Bekannte/Verwandte 60 60 54
Kindertagesstätte/ Hort 25 26 33
Schulen 10 10 17
Gericht 15 10 26
Zugänge 300 300 328
Abgänge, Beendigungen 325 325 333
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen 45 44 72
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 
nach Sitzungen 1.400 1.400 1.545
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 640

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Information, Kurzberatung nach 
Sitzungen 125 180 131
Beratung nach Sitzungen 850 850 1028
begleiteter Umgang/Beratung FamFG 
nach Sitzungen 88 1 6
Babysprechstunde nach Sitzungen 130 130 177
Gruppenangebote: Individuelles 
Kleingruppen-Elterntraining, 0 136
Sozialkompetenztraining,
Mototherapie - Sitzungen
Prävention: Vernetzung, 
Kooperation 16 % 16 % 18 %
Personaleinsatz in VZÄ gesamt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 2 
Woche nach Anmeldung
200 230 240
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 4 
Wochen nach Anmeldung
60 65 60
Wochenöffnungsstunden
Umfang in Stunden 39 39 39
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle Beratung (ggf. 
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
bis 5 Kontakte 230 230 265
6 - 10 Kontakte 30 30 36
11 - 20 Kontakte 20 20 26
> 20 Kontakte 10 11 6
fallbezogene Auslastung
Kontakte (60 Min.) je VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,13 0,31
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 641

Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -22
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.120 -1.654
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.120 -1.677
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 501.314 486.401 432.528
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.604 8.572 7.634
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.274 208.627 104.278
14 66 Abschreibungen 460 504 461
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 284 -10.493
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 728.655 704.388 534.409
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 728.655 703.268 532.733
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.120 -1.677
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 728.655 704.388 534.409
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 728.655 703.268 532.733
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 5
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 728.655 703.268 532.738
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.884 -19.630 -19.630
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 184 118 149
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.700 -19.512 -19.481
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 704.955 683.756 513.257
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 642

Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500 -500 -599
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 -599
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 -599
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 643

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.500 -2.000 -500 0 -500 -599
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 644

Übersicht über die Liquiditätsplanung  
2016 – 2020 
der Unternehmen, an denen die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit 
mehr als 50 v. H. beteiligt ist 
Stand nach Magistrat

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2016 - 2020 der Unternehmen, an denen die
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen der Gesellschaften.
HEAG Holding AG
Beteiligung: 94,99 %
2016 2017 2018 2019
in TEUR
Jahresergebnis -1.660 288 133 1.043
Abschreibungen Anlagevermögen 550 568 573 564
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -1.068 -999 -982 -991
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -225 -216 -207 -197
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen 
   und Leistungen sowie anderer Aktiva 897 -328 330 56
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
   und Leistungen sowie anderer Passiva -22 -21 -22 -21
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen 0000
Zinsaufwendungen/Zinserträge 10.740 9.996 9.950 9.136
Aufwand aus Verlustübernahme 12.796 12.796 12.796 12.796
Sonstige Beteiligungserträge -26.381 -26.381 -26.381 -26.381
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -4.373 -4.297 -3.81 0 -3.995
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
   Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens 0000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 
   und das immaterielle Anlagevermögen -350 -80 -80 -80
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 648 648 664 679
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -500 -500 -500 -500
Erhaltene Zinsen 99 99 101 98
Gezahlte Verlustübernahme -12.796 -12.796 -12.796 -12.796
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende) 26.381 26.381 26.381 26.381
Cashflow aus der Investitionstätigkei
t 13.482 13.752 13.77 0 13.782
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *) -389 -389 -389 -389
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.260 -2.270 -2.281 -2.291
Gezahlte Zinsen -6.650 -6.534 -6.461 -6.383
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt -1.948 -1.934 -1.919 -1.905
Cashflow aus der Finanzierungstätigkei
t -11.247 -11.127 -11.05 0 -10.968
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -2.138 -1.672 -1.090 -1.181
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 24.691 22.553 20.881 19.791
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 22.553 20.881 19.791 18.610
*) Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr 2016 mit jährlich 389 TEUR betrifft die Sparkasse Darmstadt
Stand nach Magistrat

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR
2016 2017 2018 2019
Mittelherkunft
Abschreibungen
Darlehensaufnahme
Verminderung Geldvermögen 4.205 4.091 2.906 2.866
Zuschuss der Stadt Darmstadt 100 0 0 0
132 0 16 0
Summe 3.500 3.500 3.500 3.500
Mittelverwendung 7.937 7.591 6.422 6.366
Jahresfehlbetrag
Tilgung Darlehen
Investitionen 6.491 6.117 4.872 4.771
Umsatzsteuer-Zahllas
t 1.105 1.124 1.193 1.214
Erhöhung Geldvermögen 100 50 50 50
241 298 307 316
Summe 020 1 5
7.937 7.591 6.422 6.366
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in Euro
2016 2017 2018 2019
Mittelherkunft
Einlage Festkapital 0000
Einlage variables Kapital 0000
Jahresüberschuss 4.554 4.739 4.739 4.739
Bankabhebung 0000
Summe 4.554 4.739 4.739 4.739
Mittelverwendung
Investitionen 0000
Jahresfehlbetrag 0000
Bankeinlage 4.554 4.739 4.739 4.739
Summe 4.554 4.739 4.739 4.739
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG besteht.
Stand nach Magistrat

Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
in TEUR
2016 2017 2018 2019
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 500 500 450 450
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag
Investitionen 500 500 450 450
Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
Mit Mag.Vorlage 2015/0375 hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. September 2015 beschlossen, die Gesellschaft zu liquidi
Die Gesellschafterversammlung hat den gleichen Beschluss am 29. September 2015 gefasst.
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)
Beteiligung: 100,00 %
2016 2017 2018 2019
in TEUR
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 200 200 200 0
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 0 0 2.100 1.900
2. Zuführungen zu Sonderposten
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
A. Bewilligte Maßnahmen 15.480 20.000 26.334 0
B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 0000
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 3.300 3.300 3.300 3.300
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0000
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter 0000
2.5. Wohnungsbauförderung 0000
2.6. Drittmittel 100 100 2.850 100
3. Kredite
a)
von Dritten 20.619
13.231 9.039 44.653
Summe 0 43.823 49.953 0
Mittelverwendung
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 24.925 26.640 34.618 38.700
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0000
1.3. Technische Anlagen 2.769 2.960 3.846 4.300
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 9.885 5.074 3.164 2.900
2. Tilgung von Krediten 2.120 2.157 2.195 4.053
3. Finanzanlagen 000 0
Summe 39.699 36.831 43.823 49.953
Stand nach Magistrat

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten 
 Stand nach Magistrat

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
2016
2017 2017
234
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Kredite n zur
Finanzierung von Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen
2.1
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 369 358 346
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 14.001 12.339 10.777
2.6 Kreditmarkt 238.010 311.663 420.636
2.7 000
Summe 252.380 324.360 431.759
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 342.860 275.000 275.000
4.
4.1 Leasing
4.2 Sonstige
Summe
Nachrichtlich:
5.
5.1 Aus Krediten 121.210 149.832 186.275
5.2
6.
7.
8.
9.
1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
Stand zu Beginn des 
Vorjahres
Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Haushaltsjahres
Langfristige Mietverträge und 
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
Vorübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen 
Rücklagen und Sonderrücklagen für andere 
Zwecke
Anteilige Schulden im Rahmen von 
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
1
Anteilige Schulden im Rahmen der 
Beteiligung an wirtschaftlichen 
Unternehmen2
1
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen
Art
 Stand nach Magistrat

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 11 
Ve
r- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.834 -331.849
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.755.291 -30.740.291 -29.601.325
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -1.628.000 -330.293
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -2.382
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -670 -275.663 -275.943
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.050 -8.550.050 -8.549.232
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -41.329.246 -41.589.238 -39.091.024
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.659.251 1.447.500 1.443.971
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 49.675 35.320 59.293
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.483.241 7.351.426 5.205.055
14 66 Abschreibungen 1.746.597 1.420.632 1.827.434
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.952.000 20.949.222
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 320.000 330.000 52.644
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 1.232
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.211.764 32.537.878 29.538.851
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.117.483 -9.051.360 -9.552.173
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -41.329.246 -41.589.238 -39.091.024
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.211.764 32.537.878 29.538.851
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.117.483 -9.051.360 -9.552.173
27 59 Außerordentliche Erträge -33
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.753
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.720
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.117.483 -9.051.360 -9.550.453
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.037.000 -3.717.661 -1.064.128
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.283.209 4.270.366 4.240.079
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.246.209 552.705 3.175.951
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -4.871.274 -8.498.655 -6.374.501
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 764

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
07 Summe investive Auszahlungen -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 765

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -210.000 -135.000 -15.000 0 -15.000 0
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -120.000 -45.000 -15.000 0 -15.000 -5.290
08066-2700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, Lizenzen 0 0 0 0 0 -16.459
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler
Dolivostr./Feldbergstr.
-14.832.000 -11.432.000 -1.900.000 -1.500.000 -2.200.000 -126.560
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029
Gesamtentwässerungsplan -54.000 -27.000 -15.000 0 -3.000 0
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -33.866.000 -21.866.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -1.001.841
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 0 0 -500.000 -101.462
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -70.492
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 0 0
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 0 -8.243
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -288.000 -133.000 -90.000 0 -55.000 -27.723
09066-6151 Kanalumbau Dieburger
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -231.424
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.000.000 -100.000 -300.000 0 0 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -3.100.000 -250.000 -100.000 -1.150.000 -150.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -7.200.000 0 -100.000 0 0 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 -24
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 38.317
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße -200.000 0 0 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-90.000 -40.000 -10.000 0 -10.000 -3.372
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 -100.000 -200.000 0 -100.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.400.000 -1.200.000 -200.000 0 -900.000 -35.632
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -30.000 -40.000 0 0 0
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -2.600.000 0 -1.600.000 -1.000.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 766

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 767

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 768

Produktbeschreibung Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
535
535010
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen 
 das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren 
Versorgung
 von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. 
Ziele des Produktes
- Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der 
 Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifkunden. 
 Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit 
 durch die Vertragspartner zu gewährleisten. 
Bemerkung:
Der Ressourcenaufwand für diese Produkt wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 769

Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -8.550.000 -8.546.854
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 770

Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 771

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.834 -331.849
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.755.291 -30.740.291 -29.601.325
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -1.628.000 -330.293
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -2.382
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -670 -275.663 -275.943
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 -2.377
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -32.779.246 -33.039.238 -30.544.170
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.659.251 1.447.500 1.443.971
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 49.675 35.320 59.293
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.483.241 7.351.426 5.205.055
14 66 Abschreibungen 1.746.597 1.420.632 1.827.434
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.952.000 20.949.222
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 320.000 330.000 52.644
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 1.232
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.211.764 32.537.878 29.538.851
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 432.517 -501.360 -1.005.319
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -32.779.246 -33.039.238 -30.544.170
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.211.764 32.537.878 29.538.851
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 432.517 -501.360 -1.005.319
27 59 Außerordentliche Erträge -33
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.753
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.720
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 432.517 -501.360 -1.003.598
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.037.000 -3.717.661 -1.064.128
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.283.209 4.270.366 4.240.079
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.246.209 552.705 3.175.951
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.678.726 51.345 2.172.353
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 772

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
07 Summe investive Auszahlungen -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 773

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -210.000 -135.000 -15.000 0 -15.000 0
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -120.000 -45.000 -15.000 0 -15.000 -5.290
08066-2700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, Lizenzen 0 0 0 0 0 -16.459
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler
Dolivostr./Feldbergstr.
-14.832.000 -11.432.000 -1.900.000 -1.500.000 -2.200.000 -126.560
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029
Gesamtentwässerungsplan -54.000 -27.000 -15.000 0 -3.000 0
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -33.866.000 -21.866.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -1.001.841
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 0 0 -500.000 -101.462
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -70.492
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 0 0
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 0 -8.243
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -288.000 -133.000 -90.000 0 -55.000 -27.723
09066-6151 Kanalumbau Dieburger
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -231.424
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.000.000 -100.000 -300.000 0 0 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -3.100.000 -250.000 -100.000 -1.150.000 -150.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -7.200.000 0 -100.000 0 0 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 -24
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 38.317
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße -200.000 0 0 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-90.000 -40.000 -10.000 0 -10.000 -3.372
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 -100.000 -200.000 0 -100.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.400.000 -1.200.000 -200.000 0 -900.000 -35.632
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -30.000 -40.000 0 0 0
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -2.600.000 0 -1.600.000 -1.000.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 774

Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
538
538020
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen 
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen 
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung 
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer 
Bemerkungen:
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. 
In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten 
als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informatorischem Charakter ausreichend. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von 
Schadstofffrachten
- Jahresschmutzwassermenge 11 11 10,5
- Schadstofffrachten in t/Jahr
- CSB 300 300 301,3
- Stickstoff 38 38 36,1
- Phosphor 6 6 6,4
- BSB5 45 45 41,9
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
funktionstüchtiges Kanalnetz
- Mischwasserkanäle in km 365 365 364
- Schmutzwasserkanäle in km 44 44 44
- Regenwasserkanäle in km 48 48 48
- Regenbecken -überläufe, Anzahl 33 33 33
- Pumpwerke, Anzahl 25 25 25
- Klärwerke, Anzahl 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 20,77 20,77 20,77
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 1,32 1,32 1,32
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 98,70 101,54 103,40
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 775

Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.834 -331.849
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.755.291 -30.740.291 -29.601.325
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -1.628.000 -330.293
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -2.382
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -670 -275.663 -275.943
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 -2.377
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -32.779.246 -33.039.238 -30.544.170
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.659.251 1.447.500 1.443.971
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 49.675 35.320 59.293
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.483.241 7.351.426 5.205.055
14 66 Abschreibungen 1.746.597 1.420.632 1.827.434
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.952.000 20.949.222
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 320.000 330.000 52.644
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 1.232
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.211.764 32.537.878 29.538.851
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 432.517 -501.360 -1.005.319
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -32.779.246 -33.039.238 -30.544.170
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.211.764 32.537.878 29.538.851
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 432.517 -501.360 -1.005.319
27 59 Außerordentliche Erträge -33
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.753
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.720
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 432.517 -501.360 -1.003.598
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.037.000 -3.717.661 -1.064.128
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.283.209 4.270.366 4.240.079
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.246.209 552.705 3.175.951
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.678.726 51.345 2.172.353
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 776

Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
07 Summe investive Auszahlungen -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.685.000 -5.948.000 -1.590.206
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 777

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -210.000 -135.000 -15.000 0 -15.000 0
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -120.000 -45.000 -15.000 0 -15.000 -5.290
08066-2700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, Lizenzen 0 0 0 0 0 -16.459
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler
Dolivostr./Feldbergstr.
-14.832.000 -11.432.000 -1.900.000 -1.500.000 -2.200.000 -126.560
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029
Gesamtentwässerungsplan -54.000 -27.000 -15.000 0 -3.000 0
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -33.866.000 -21.866.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -1.001.841
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 0 0 -500.000 -101.462
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -70.492
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 0 0
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 0 -8.243
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -288.000 -133.000 -90.000 0 -55.000 -27.723
09066-6151 Kanalumbau Dieburger
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -231.424
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.000.000 -100.000 -300.000 0 0 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -3.100.000 -250.000 -100.000 -1.150.000 -150.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -7.200.000 0 -100.000 0 0 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 -24
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 38.317
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße -200.000 0 0 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-90.000 -40.000 -10.000 0 -10.000 -3.372
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 -100.000 -200.000 0 -100.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.400.000 -1.200.000 -200.000 0 -900.000 -35.632
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -30.000 -40.000 0 0 0
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -2.600.000 0 -1.600.000 -1.000.000 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 778

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler
Dolivostr./Feldbergstr.
-1.500.000 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -1.150.000 0 0 0
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -1.000.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 779

Erläuterung zu Position 15 
Ergebnishaushalt 2017 
(Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) 
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
111010 5.520,00 € Klausurtagungen der Fraktionen
111020 4.000,00 € Ausländerbeirat: diverse Projekte
111070 5.000,00 € Karneval-Umzüge TSG und AEWG
111120 2.000,00 € Städtepartnerschaften
11.800,00 € Städtepartnerschaften (Fahrten in P-Städte)
5.000,00 € Umsetzung Neuausrichtung der Partnerschaftsarbeit
111150 994,70 € Brillen/Einsatzbrillen
111151 5,30 € Brillen/Einsatzbrillen
111170 109.000,00 € Kooperationsvertrag TU Darmstadt/Stadt
111320 250,00 € Brillen
111410 250,00 € AG Darmstädter Frauenverbände
8.000,00 € Baff Koop. Frauen (Nebenkosten Kyritzschule)
12.450,00 € Baff Koop. Frauen (Projektkosten)
660,00 € Deutscher Frauenring
13.970,00 € Familien Willkommen
600,00 € Frauen Offensive
360,00 € Frauengruppe Papatya
242.596,00 € Frauenhaus
7.392,00 € Frauenkulturzentrum (Betriebskosten)
4.368,00 € Frauenkulturzentrum (Nebenkosten Kyritzschule)
6.000,00 € Hausfrauenbund DA
11.200,00 € Luise-Büchner-Bibliothek
620,00 € Mathilde Frauenzeitung
144.100,00 € Pro Familia
110.000,00 € sefo_Femkom e.V. (Betriebskosten)
68.810,00 € Wildwasser
111420 20.000,00 € Dauerausstellung Sinti & Roma
36.000,00 € Deutsch von Anfang
68.800,00 € Diverse Projekte
3.000,00 € Einsatz interkulturelle Vermittlungskräften
2.600,00 € Erinnerungsarbeit
66.500,00 € Kinderbetreuung bei Integrationskursen
20.000,00 € Modellprojekt Elternbildungsarbeit
20.000,00 € Modellprojekt Integr. Dt-Syrischer Verein
50.000,00 € Netzwerk "Prävention und Deradikalisierung"
14.000,00 € Sprachförderung "Deutsch von Anfang an"
5.000,00 € Erinnerungsarbeit
111700 3.100,00 € Pauschalmittel Dezernat V
1 111
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
122040 108.500,00 € Tierschutzverein
122080 500,00 € Kostenanteil für Maßnahmen bei Verkehrsverstößen 
von Fahrerlaubnis-Inhabern aus Italien und der 
Schweiz
1.800,00 € Kosten Tierkörperbeseitigung, Tierseuchenkasse
18.600,00 € Entsorgung Tierkadaver, Tierkörpersammelstelle
8.000,00 € Unterbringungskosten in Tierheimen
122480 30.000,00 € Verbraucherzentrale
122610 5.000,00 € Ortsgericht: Personalkosten für Hilfskräfte
1.200,00 € Geschäftskosten Stadtkreisfeuerwehrverband
4.500,00 € Erstattung Lohnkosten Einsätze (Feuerwehr)
350,00 € Brillen/Einsatzbrillen Feuerwehr)
1.200,00 € Führerscheinerweiterungen/-verlängerungen 
(Feuerwehr)
4.350,00 € Geschäftskosten Freiwillige Feuerwehr
17.500,00 € Gastschulbeiträge
94.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz
85,00 € Brillen/Einsatzbrillen
5.500,00 € Gastschulbeiträge
51.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz
20,00 € Brillen/Einsatzbrillen
7.000,00 € Gastschulbeiträge
376.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz
140,00 € Brillen/Einsatzbrillen
20.000,00 € Native Speakers an Kitas
5,00 € Brillen/Einsatzbrillen
368.500,00 € Gastschulbeiträge
44.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz
45,00 € Brillen/Einsatzbrillen
8.000,00 € Mittagessen Christoph-Graupner-Schule
42.500,00 € Gastschulbeiträge
108.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz
50.000,00 € Wichernschule
25,00 € Brillen/Einsatzbrillen
2.000,00 € "Dasa"
175.000,00 € Gastschulbeiträge
120.000,00 € Ersatzschulfinanzierungsgesetz
135,00 € Brillen/Einsatzbrillen
241 241010 5,00 € Brillen/Einsatzbrillen
242 242010 15,00 € Brillen/Einsatzbrillen
60.000,00 € Familienfreundliche Schule (Grundschule)
450.000,00 € Familienfreundliche Schule (Sek I)
800.000,00 € Pakt für den Nachmittag
815.000,00 € Schulkindbetreuung
75.000,00 € Sofortprogramm Schulkindbetreuung
15,00 € Brillen/Einsatzbrillen
243020 5,00 € Brillen/Einsatzbrillen
45.000,00 € Medienzentrum
5,00 € Brillen/Einsatzbrillen
2
3
122
126
211
216
217
243
122420
126010
243030
243010
231010
221010
231
221
218 218010
217020
217010
216010
211010
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
25,17 € Diverse Projekte nach Antragslage
4,50 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
13,50 € Diverse Projekte
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
13,50 € Diverse Projekte (Mietkosten)
21.010,00 € Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
864,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
1.530,00 € Ausstellung Dst. Sezession an Ziegelhütte
145,42 € Diverse Projekte (übrige Bereiche)
44.337,00 € Darmstädter Sezession
20.000,00 € Deutsche-Werkbund-Akademie
1.590,00 € Erbbauzins Künstlerhaus Ziegelhütte
19.900,00 € Hessen-Design e.V.
5.500,00 € Hessen-Design e.V. Betriebskosten
7.620,00 € Kunstarchiv Darmstadt
160.000,00 € Kunstverein Darmstadt e.V.
26,00 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
78,00 € Diverse Projekte
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
78,00 € Diverse Projekte (Mietkosten)
4.896,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
2.050,00 € Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
1.660,00 € "Historischer Verein für Hessen"
1.603,51 € Diverse Projekte (übrige Bereiche)
286,70 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
860,10 € Diverse Projekte 
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
860,10 € Diverse Projekte (Mietkosten)
239.256,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
59.511,38 € Personalkosten (EB Kultur)
2.080.100,03 € Verlustabdeckung EB Kultur
253 253010 853.072,31 € Verlustabdeckung EB EAD (Vivarium)
16.707.200,00 € Staatstheater 
12.420,00 € Umlage Hessische Theaterkommission
240.000,00 € Hessische Theatertage
33,56 € Diverse Projekte (übrige Bereiche)
6,00 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
18,00 € Diverse Projekte
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
18,00 € Diverse Projekte (Mietkosten)
1.152,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
10.361,10 € Personalkosten (EB Kultur)
362.151,26 € Verlustabdeckung EB Kultur
252
251
261
261080
261010
252080
252020
252010
4 251010
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
2.972,12 € Diverse Projekte (übrige Bereiche)
531,40 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
1.594,20 € Diverse Projekte 
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
1.594,20 € Diverse Projekte (Mietkosten)
446.328,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
5.000,00 € Chopin-Klavierwettbewerb
2.000,00 € Unsere Chöre singen
2.000,00 € Aktion Theaterfoyer
4.500,00 € Bach-Chor
2.000,00 € Bessunger Kammerorchester
10.900,00 € Chopin-Gesellschaft
4.000,00 € Christoph-Graupner-Gesellschaft
285,80 € Diverse Projekte nach Antragslage
2.000,00 € Ev. Paulusgemeinde
3.500,00 € Förderung Kirchenmusik
820,00 € Geschäftsstelle
7.500,00 € Hessischer Sängerbund
20.300,00 € Institut für neue Musik und Musikerziehung
2.000,00 € Jugendkulturmark
1.500,00 € Kammersinfonieorchester
1.500,00 € kulturelle Jugendarbeit
51,10 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
153,30 € Diverse Projekte 
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
153,30 € Diverse Projekte (Mietkosten)
30.680,00 € Kammermusik und Jugendkonzertreihe
9.648,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
44.821,13 € Personalkosten (EB Kultur)
1.566.632,09 € Verlustabdeckung EB Kultur
70.709,45 € Personalkosten (EB Kultur)
2.471.505,86 € Verlustabdeckung EB Kultur
540.000,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
15.498,36 € Personalkosten (EB Kultur)
541.713,72 € Verlustabdeckung EB Kultur
54.807,04 € Personalkosten (EB Kultur)
1.915.669,23 € Verlustabdeckung EB Kultur
4
272080
271080
263080
262080
262020
262010262
272
271
263
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
2.624,00 € Wegereinigung Landesmuseum
5.000,00 € Nacht der Kirchen
1.500,00 € Carola-Stern-Stiftung
9.000,00 € Deutsch-Baltische Gesellschaft
1.160,00 € Deutsch-Bulgarische Gesellschaft
2.800,00 € Deutsch-Indische Gesellschaft
630,00 € Deutsch-Ungarische-Gesellschaft
480,44 € Diverse Projekte nach Antragslage
1.990,00 € Ehrenamt für Darmstadt
1.050,00 € Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft
140,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen
4.120,00 € Foto-Club Darmstadt
810,00 € Goethe-Gesellschaft
850,00 € Hess. Literaturfreunde
19.600,00 € Liberale Synagoge
970,00 € Lichtenberg-Gesellschaft
5.000,00 € Luise-Büchner-Bibliothek
150 Jahre Alice-Frauenverein
1.260,00 € Luise-Büchner-Bibliothek (Dst. Frauenring)
250,00 € Mozart-Archiv
23.590,00 € P.E.N. Zentrum
1.060,00 € Societa Dante Alighieri
1.030,00 € Wedekind Forschungsstelle
85,90 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
257,70 € Diverse Projekte
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
20.000,00 € Heinerfest
257,70 € Diverse Projekte (Mietkosten)
3.000,00 € Autorenlesungen an Schulen
3.400,00 € Eberstädter Bürgerverein "Erbbauzins für Anwesen 
Geibelsche Schmiede"
156.250,00 € Verein Schlossmuseum
2.290,00 € Heimatveranstaltungen
450,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das Dorfmuseum
16.272,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
32.901,54 € Personalkosten (EB Kultur)
1.150.006,81 € Verlustabdeckung EB Kultur
199.310,00 € Jüdische Gemeinde
2.000,00 € Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
4
291
281
291010
281080
281010
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
312020 25.000,00 € Vorbereitende Schuldnerberatung
5.880,00 € Alkohol- und Suchtkrankenhilfe
19.430,00 € Caritas, amb. Suchtkrankenhilfe
20.000,00 € ESF-Programm IvAF (Co-Finanzierung)
70.000,00 € Freiwilligenzentrum
37.330,00 € Aidshilfe
3.500,00 € Akademie 55 plus
2.000,00 € aktive Senioren Wixhausen
5.110,00 € Altenheim Schwarzer Weg
23.210,00 € Angebote der offenen Altenhilfe, Saalmieten etc.
4.560,00 € AWO Arheilgen
29.630,00 € AWO Nord I (für Anmietung HLZ)
8.890,00 € AWO Süd III
10.000,00 € Bahnhofsmission
75.000,00 € Caritas Stadtteilwerkstatt Eberstadt Süd
18.000,00 € Caritasverband Darmstadt e.V.
10.000,00 € Clearingstelle SPV (ehem. SPAG)
35.000,00 € Co-Finanzierung § 45 SGB IX, Betreuung
7.000,00 € Darmstädter Tafel
80.000,00 € Demenzforum
18.365,00 € DPWV Selbsthilfebüro
18.460,00 € DW Hessen u. Nassau (Betreuungsverein)
10.000,00 € Eber-Schafts-Hilfe e.V.
45.000,00 € Eberstadt Süd-Soziale-Stadt
25.000,00 € Ehe-, Familien- und Lebensberatung
15.000,00 € Elisabethen-Hospiz
26.588,00 € Ev. Stadtmission, Gemeinwesenarbeit Akazienweg
5.980,00 € Gehörlosenverband
56.192,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Caritas
37.334,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Diakonisches Werk
10.000,00 € Hier geblieben e. V.
10.000,00 € Horizont e.V. (Projektkosten)
9.000,00 € Magnolya e.V.
9.690,00 € Mittagstisch Diakonisches Werk Muckerhaus
59.598,00 € Muckerhaus Gemeinwesenarbeit
32.000,00 € Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum
18.000,00 € Paritätischer Betreuungsverein
5.585,00 € Pflegenotruf
500,00 € Psychiatriebeschwerdestelle
2.400,00 € Seniorennachmittage (Kerb)
920,00 € Seniorenrat Darmstadt
4.800,00 € Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt
50.000,00 € Sozialraumorientierte Mikroprojekte
300.000,00 € Stadtteilwerkstatt Eberstadt-Süd und Kranichstein
2.500,00 € Telefonseelsorge
3.296,00 € Tonband- und Stereofreunde
10.000,00 € Verein Donum Vitae
63.000,00 € Caritasverband f. psychosoz. Kontakte
26.900,00 € Forstmeisterhaus
18.150,00 € Seniorentreff Heimstättenweg 100
341 341010 240.000,00 € UVG-Erträge ans Land
5
315
313
312
313100
312040
315110
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
361 361000 148.350,00 € Sprachförderung / Lernwerkstatt AWO
162.000,00 € Beschäftigungsförderung Jugendarbeitslosigkeit
32.578,00 € Circusprojekt Waldoni
7.500,00 € Circusprojekt Waldoni, Erbbauzins
4.203,00 € CISV Ferienlager
20.053,00 € Die Falken "Spielmobil" für Kinderstadt/Feriensp.
164.922,00 € ESF-Projekte (Cofinanzierungspflicht/Jugendstärke)
60.644,00 € Ferienspiele anerkannter freier Träger
326.516,00 € Jugendpflege-Etat (Dynamisierung)
31.399,00 € Junuz Oetinger Villa
59.271,00 € Kinder- und Jugendfarm
5.080,00 € Miete Stadtjugendring Eckhardtstr. 7
15.377,00 € Projekt Sprachpuzzle des DW
4.939,00 € Ring politischer Jugend
173.400,00 € Schlösschen Prinz-Emil-Garten, 
Personal-/Betriebskosten
700,00 € Skate-Street
50.000,00 € Spielmobil
60.217,00 € Stadtjugendring
5.360,00 € Verein für internationale Jugendarbeit
20.072,00 € Caritas nachschulische Betreuung (Pallaswiesenstr.)
63.895,00 € Caritasverb. Hausaufgabenhilfe versch. Schulen
79.306,00 € Deutscher Kinderschutzbund
3.465,00 € Diakonisches Werk für nachschulische Betreuung
46.131,00 € Eberstadt Süd
5.255,00 € Hausaufgabenhilfe SKA
24.439,00 € Jugendsozialarbeit (Jugendmigrationsdienst,IB)
34.438,00 € Kompetenzfeststellung (IB)
3.153,00 € Nimmersatt
25.837,00 € Toleranz fördern - Kompetenz stärken
2.638,00 € Verein Förderung+Betreuung spast. gelähmter Kinder
6.305,00 € DRK für Migranten
205.028,00 € KOMM-Projekt
1.253.130,00 € Schulsozialarbeit
32.368,00 € Caritasverband für Projekt "Teeniemütter"
50.328,00 € DRK Hippy-Projekt
69.500,00 € Wildwasser
5.465,00 € Nachschulische Betreuung (Arheilgen) DW
1.970,00 € Kindernothilfe + 2 Patenschaften
6
363
362
363200
363100
362000
363600
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
20.000,00 € "kleinere" Investitionszuschüsse
10.193.800,00 € Kindertageseinrichtung der evangelischen Kirche
2.253.882,00 € Kindertageseinrichtung der katholischen Kirche
24.852.858,32 € Kindertageseinrichtung der freien Träger
250.000,00 € Pauschalmittel für neue Initiativen
500.000,00 € Kita-Ausbauprogramm
49.000,00 € Tageselternvermittlungsbüro
2.077.000,00 € Hilfen in Tagespflege
250.000,00 € Hilfen in Tagespflege - Versicherung
30.000,00 € Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas
-2.500.000,00 € Pauschale Kürzung Betriebskostenzuschuss durch 
KiFöG
886.378,68 € Pauschalmittel für freie Träger Dynamisierung & 
Tarifsteigerung
40.986,00 € BDKJ/Kinder-u. Jugendzirkus Datterino
206.714,00 € Café Chillmo (IB) in Kranichstein
39.601,00 € Einrichtungen der Jugendhilfe
13.600,00 € ev. Kirche; Auferstehungsgemeinde
21.544,00 € ev. Kirche; Baas-Halle
96.470,00 € ev. Kirche; Jugendhaus "Hütte"
5.255,00 € ev. Kirche; Paul-Gerhardt-Gemeinde
178.731,00 € ev. Martinsgemeinde (M.Rieger,Baas-Halle)
158.420,00 € evangelische Matthäusgemeinde
149.650,00 € HEMO-Jugend "Zigarrnkist"
71.147,00 € Internationaler Mädchentreff (SKA)
51.780,00 € Investitonszuschüsse
119.489,00 € Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie
16.349,00 € Kinderhaus Johannesviertel
16.402,00 € Kinderhaus Paradies
27.639,00 € Kinderhaus Paradies - Sachkosten Trägerverb.
35.300,00 € Kinderhaus Paradies (ev. Regionalverw.)
168.000,00 € Kinderhaus Paradies (IB)
51.285,00 € Nachbarschaftsverein
70.600,00 € ökumenische Jugendzentrum
147.128,00 € Rope e.V. für Jugendhaus "Der Stall"
169.092,00 € SKA Internat. Jugendzentrum
6.095,00 € Skateboardanlage Lindenhoffstraße
105.512,00 € Spielmobil e.V. - Jugendwagen/Jux Wixhausen
63.895,00 € Spielmobil e.V. - Spielmobil
9.570,00 € Trägerverbund HEAG-Häuschen
56.000,00 € Vielbunt e. V.
124.600,00 € SKA (Jugendhaus Pankratiusstraße)
366030 8.000,00 € Laufender Geschäftsbetrieb
671.390,00 € Sucht- und Drogenhilfe
25.000,00 € Mehrgenerationenhaus
25.837,00 € Mobile Cliquenbetreuung/Rope e.V.
8.000,00 € Mütterzentrum Darmstadt
114.400,00 € Personalkosten Scentral Drogenhilfe
367
366
367000
366010
6 365010365
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
411 411010 120.000,00 € Zahlungen aus 2 Schadensfällen
7.030,00 € Babynotarztwagen
14.490,00 € Erbbauzinsen DRK Mornewegstraße
1.510,00 € Erbbauzinsen Pfungstädter Straße 165 ASB
18.500,00 € Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.
1.142.130,00 € Umlage Gesundheitsamt
49.000,00 € AIDS-Fachkraft
116.000,00 € Modellprojekt Psychiatrie
135.000,00 € laufende Zuschüsse Sportvereine
35.770,00 € IB für Fanprojekt
50.000,00 € Integrationsleistungen
50.000,00 € Übungsleiter Kitas/Schulen
28.000,00 € Sportvereine
634.000,00 € besondere Belastungen der Sportvereine
10.000,00 € Notfälle Sportvereine
120.000,00 € Sportmark
7.600,00 € Förderung des Leistungssports
91.000,00 € Mieterstattungen
200.000,00 € DSW-Schwimmleistungszentrum
81.000,00 € Mietkosten Eissporthalle
4.500,00 € DSW 1912 für Erbbauzinsen
500,00 € DLRG
20.000,00 € Kooperationsprojekte
424010 750.000,00 € Meldung Dezernat IV für Halle und Stadion
424020 4.735.046,00 € Verlustabdeckung EB Bäder
511010 255.000,00 € Mietkosten IWU
511060 13.500,00 € Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main 
(Region Starkenburg)
511100 60.000,00 € Laufender Geschäftsbetrieb
522 522020 2.050,00 € Umzüge (Wohnraumversorgung)
46,98 € Diverse Projekte nach Antragslage
7.000,00 € an Eigentümer (Denkmalschutz)
8,40 € Diverse Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
25,20 € Diverse Projekte
(kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
25,20 € Diverse Projekte (Mietkosten)
1.584,00 € Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
52.000,00 € Bereitstellung der Frischwasserdaten (HSE)
21.900.000,00 € Betriebskosten Kläranlagen (ENTEGA AW )
414
412
421010
414010
412100
538020
523010
11
10
9
8
7
538
523
511
424
421
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz Beschreibung
4.500,00 € Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main 
(Region Starkenburg)
9.000,00 € Betriebskosten (Pumpwerk) HSE
4.400.000,00 € Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation 
(Dadina)
106.000,00 € Rhein-Main-Verkehrs-Verbund
19.240.000,00 € HEAG für Personennahverkehr
378.000,00 € Integraler Taktfahrplan
93.000,00 € Umstellung der Straßenbahnlinie 1
393.000,00 € Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8
548 548010 1.000,00 € Erstattungen an die Bundesbahn
551 551050 132.000,00 € Laufender Geschäftsbetrieb
552 552010 580.000,00 € Schwarzbachgebiet-Ried und Modau
7.000,00 € Verbrennung von Abfällen (Zweckverbände)
18.600,00 € Rückkauf von Grabstätten
554 554010 296.927,69 € Verlustabdeckung EAD (Biodiversität)
555 555010 88.500,00 € Beförsterungsbeitrag an Land Hessen
20.000,00 € Beseitigung von Graffiti am Stadtmobiliar
150.000,00 € Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt 
Citymarketing e. V."
80.000,00 € Standortmarketing GmbH Frankfurt
44.000,00 € Centrum für Satellitennavigation Hessen
90.000,00 € House of IT
573010 3.500.000,00 € Betriebskosten "darmstadtium"
573040 2.031.406,00 € Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte
575 575010 517.000,00 € Darmstadt Marketing GmbH
612010 32.000,00 € Wasserverband Hessisches Ried
612020 27.900,00 € Zuwendungen aus Stiftungsmitteln
145.096.541,00 €
571010
553010
547010
541010
16
15
13
12
612
573
571
553
547
541
Stand nach Magistrat

Übersicht über die den Fraktionen 
nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung 
gestellten Mittel 
Stand nach Magistrat

Ergebnis 
des Jahres-
abschlusses
2017 2016 2015
EUR EUR EUR
234 5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 613.440,00 604.800,00 594.684,72
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion 1)
1.2 1)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
2.1.1 Personalaufwendungen
3)
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 190.080,00 183.600,00 177.930,00 1), 2)
2.2 CDU-Fraktion
2.2.1 Personalaufwendungen
3)
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 112.320,00 123.120,00 149.394,72 1), 2)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt
2.3.1 Personalaufwendungen
3) 
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 103.680,00 110.160,00 129.600,00 1), 2), 3)
2.4 Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) insgesamt
2.4.1 Personalaufwendungen
3)
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 60.480,00 45.360,00 0,00 1), 2)
2.5 Fraktion UFFBASSE
2.5.1 Personalaufwendungen
3)
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 43.200,00 43.200,00 43.200,00 1), 2)
2.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
2.6.1 Personalaufwendungen
3)
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 43.200,00 36.720,00 25.920,00
1), 2)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt
2.7.1 Personalaufwendungen
3)
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 34.560,00 30.240,00 25.920,00
1), 2)
2.8 Fraktion UWIGA insgesamt
2.8.1 Personalaufwendungen
3)
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 25.920,00 28.080,00 25.920,00
1), 2)
2.9 Fraktion PIRATEN insgesamt
2.9.1 Personalaufwendungen
3)
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 0,00 4.320,00 16.800,00 1), 2)
Muster 6
zu § 1 Abs.4 Nr. 7
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
zur Verfügung gestellten Mittel
Art
Haushaltsansatz
Erläute-
rungen
1
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
Stand nach Magistrat

2017 2016 2015
EUR EUR EUR
3.
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.710,00 1.790,00 0,00
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 245,10
Summe: 1.810,00 1.890,00 245,10
3.2 CDU-Fraktion
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.010,00 1.400,00 1.119,60
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 245,10
Summe: 1.110,00 1.500,00 1.364,70
3.3 SPD-Fraktion
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 940,00 1.162,00 933,00
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 245,10
Summe: 1.040,00 1.262,00 1.178,10
3.4 Fraktion Alternative für Deutschland
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 535,00 400,00 0,00
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 535,00 400,00 0,00
3.5 Fraktion UFFBASSE
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 390,00 390,00 0,00
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 390,00 390,00 0,00
3.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 390,00 234,00 0,00
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 390,00 234,00 0,00
3.7 FDP-Fraktion
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 310,00 155,00 0,00
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 310,00 155,00 0,00
3.8 Fraktion UWIGA
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00 0,00
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 234,00 234,00 0,00
3.9 Fraktion PIRATEN
3.9.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 155,00 0,00
3.9.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00
Summe: 0,00 155,00 0,00
                         Gesammtsumme: 618.724,00 610.620,00 597.472,62
1)
2)
3) Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.
Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt. Gemäß der Hauptsatzung wird kein 
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte 
Leistungen
Jahresbeträge
Sockelbetrag und kein Betrag nach Fraktionsstärke gezahlt. 
Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung von Büroräumen.
Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ab 01.07.2010 ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag von 20 € 
pro Fraktionsmitglied gezahlt (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238).
Stand nach Magistrat

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 3 
S
chulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.500 -56.800 -56.407
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.480.590 -4.364.810 -4.178.380
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen 948
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -159.670 -208.000 -197.033
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -363.390 -522.469 -620.102
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -102.500 -118.500 -102.103
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.162.650 -5.270.579 -5.153.078
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.641.964 3.410.602 3.223.402
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 179.890 176.071 169.810
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.423.743 27.994.544 21.143.805
14 66 Abschreibungen 1.453.400 1.575.832 769.893
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.734.500 3.853.571 3.271.628
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5.849
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 38.433.498 37.010.621 28.584.387
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.270.848 31.740.042 23.431.310
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 86
23 Finanzergebnis (21 und 22) 86
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.162.650 -5.270.579 -5.153.078
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 38.433.498 37.010.621 28.584.473
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.270.848 31.740.042 23.431.396
27 59 Außerordentliche Erträge -2.663
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 15.897
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 13.235
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.270.848 31.740.042 23.444.630
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -549.917 -544.907 -548.118
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 459.638 462.705 533.412
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -90.279 -82.203 -14.706
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 33.180.568 31.657.839 23.429.925
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 262

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 33.452
04 Summe investive Einzahlungen 33.452
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.762.200 -1.816.500 -2.902.748
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.607.500 -867.500 -975.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.762.200 -1.816.500 -2.902.748
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.762.200 -1.816.500 -2.869.296
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 263

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 0
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.830
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 0 0 0 -26.322
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -16.979
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -4.677
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -15.331
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -23.411
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -2.792
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -5.677
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -11.629
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -1.153
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -85.000 -15.000 -2.000 0 -2.000 0
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900 0 0 0 -1.229
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -11.400 -6.400 -1.000 0 -1.000 -975
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -29.862
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800 0 0 0 0
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -485.320 -325.320 -30.000 0 -70.000 -36.382
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -761.000 -521.000 -60.000 0 -45.000 -20.917
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -69.000 -49.000 -4.000 0 -3.000 -650
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -481.500 -281.500 -40.000 0 -28.000 -22.342
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -912.300 -537.300 -75.000 0 -67.000 -31.599
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -179.200 -104.200 -15.000 0 -13.000 -10.451
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -152.500 -77.500 -15.000 0 -9.000 -10.713
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -262.000 -137.000 -25.000 0 -12.500 -14.212
08040-1518 Erwerb AV Int. 
Begegnungsschule, GWG 0 0 0 0 0 -1.177
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -997.550 -525.050 -94.500 0 -94.500 -75.859
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 264

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.786.500 -1.036.500 -150.000 0 -150.000 -168.803
09040-1519 Erwerb AV Schule für 
Kranke, GWG 0 0 0 0 0 -610
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -408.800 -203.300 -33.200 0 -31.500 -26.066
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -144.000 -54.000 -18.000 0 -18.000 -49.113
13040-0505 Erwerb AV 
Hessencampus 0 0 0 0 0 -4.741
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -156
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -6.787
13040-1515 Erwerb AV, 
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -4.107
14040-0520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume 0 0 0 0 0 -4.591
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -1.038.520
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -38.228
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -45.285
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -371
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 -105.584
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500 0 0 -13.500 -2.971
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 0 -25.315
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -102.000 -30.000 -72.000 0 -30.000 0
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -15.100.000 -700.000 -3.000.000 0 -300.000 -300.000
15040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 0 -520
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238 0 0 0 -27.165
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 0 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -410.000 -130.000 0 0 0 0
15040-0518 Erwerb AV Int. 
Begegnungsschule 0 0 0 0 0 -3.449
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763 0 0 0 -8.197
15040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
f. körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -998
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -29.000 0 0 -17.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 0 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-430.000 -280.000 0 0 -130.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 265

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.267.500 -607.500 0 -567.500 -675.000
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte -30.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 0
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 0 -50.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-290.000 0 -120.000 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -400.000 0 0 0 0 0
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-215.000 0 -85.000 0 0 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 0 -15.000 0 0 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 0 -10.000 0 0 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 0 -6.000 0 0 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-300.000 0 0 0 0 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -7.600.000 0 0 0 0 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 266

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -27.800 -30.150 -33.987
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -137.750 -129.211
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -123.300 -188.494 -191.654
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -35.100 -34.800 -36.481
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -215.950 -391.194 -391.337
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 707.838 663.725 614.878
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.269 23.667 21.974
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.531.512 6.820.742 4.745.265
14 66 Abschreibungen 598.230 888.651 121.225
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 111.585 1.894.085 1.416.165
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.973.434 10.290.870 6.919.507
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.757.484 9.899.676 6.528.171
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -215.950 -391.194 -391.337
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.973.434 10.290.870 6.919.507
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.757.484 9.899.676 6.528.171
27 59 Außerordentliche Erträge -693
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 169
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -524
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.757.484 9.899.676 6.527.647
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -210.000 -235.453
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.085 9.349
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -199.915 -226.104
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.531.586 9.699.761 6.301.543
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 267

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 8.271
04 Summe investive Einzahlungen 8.271
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.882.500 -1.059.500 -1.170.103
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.607.500 -867.500 -975.000
07 Summe investive Auszahlungen -3.882.500 -1.059.500 -1.170.103
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.882.500 -1.059.500 -1.161.833
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 268

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -16.979
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -6.599
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -761.000 -521.000 -60.000 0 -45.000 -20.917
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -26.536
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -50.412
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -23.491
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -43.524
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -6.087
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -15.100.000 -700.000 -3.000.000 0 -300.000 -300.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 0 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
15040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
f. körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -558
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -29.000 0 0 -17.000 0
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.267.500 -607.500 0 -567.500 -675.000
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 0 -50.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 0 -15.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 269

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
 örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 5.085 5.063 Stichtag: je 01.11. 
Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 17 20
in % aller Schüler/innen 0,33 % 0,40 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 32
in % aller Schüler/innen 0,63 %
Zahl der Klassen 246 244
- Klassenstärke, durchschnittlich 19,99 20,1
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Anzahl der Schulräume 312 312 311
davon Klassenräume 251 251 245
davon Fachräume 61 61 66
Sport- /Gymnastikhallen 17 17 17
Schulbudget 180.500 € 175.500 € 155.014,64 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Grundschüler/in 35,50 € 34,51 € 30,62 €
Budget IT-Ausstattung 82.832,20 € 76.447,90 € 144.394,37 €
Budget IT Ausstattung pro 
Grundschüler 16,29 € 15,03 € 28,52 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 14,65 13,35 13,04
ohne Overhead 11,91 10,91 10,91
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 270

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Investitionen in Schulausstattung 210.000 € 192.000 € 43.559,26 €
Investitionen in IT-Ausstattung 48.406,09 € 48.127,80 € 124.477,53€
Anzahl Interaktive Tafeln 50 50 51
Anzahl Lern-PCs 505 505 545
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 10 10 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,47 3,37 5,16
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 271

Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -27.800 -30.150 -33.987
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 -28.231
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -123.300 -188.494 -191.654
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -35.100 -34.800 -35.215
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -215.950 -283.194 -289.090
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 707.838 663.725 614.878
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.269 23.667 21.974
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.524.382 6.814.992 4.739.385
14 66 Abschreibungen 387.640 785.049 114.864
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 111.585 114.085 107.030
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.755.714 8.401.518 5.598.130
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.539.764 8.118.324 5.309.040
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -215.950 -283.194 -289.090
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.755.714 8.401.518 5.598.130
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.539.764 8.118.324 5.309.040
27 59 Außerordentliche Erträge -693
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 169
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -524
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.539.764 8.118.324 5.308.517
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -210.000 -235.453
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.085 9.349
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -199.915 -226.104
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.313.866 7.918.409 5.082.413
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 272

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 8.271
04 Summe investive Einzahlungen 8.271
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.275.000 -492.000 -495.103
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.000.000 -300.000 -300.000
07 Summe investive Auszahlungen -3.275.000 -492.000 -495.103
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.275.000 -492.000 -486.833
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 273

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -16.979
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -6.599
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -761.000 -521.000 -60.000 0 -45.000 -20.917
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -26.536
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -50.412
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -23.491
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -43.524
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -6.087
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -15.100.000 -700.000 -3.000.000 0 -300.000 -300.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 0 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
15040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
f. körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -558
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -29.000 0 0 -17.000 0
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 0 -50.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 0 -15.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 274

Produktbeschreibung Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211020
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Betreuende Grundschulen
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt Betreuende Grundschulen im Produkt 243010 (Familienfreundliche Schule) dargestellt. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 5,23 7,74
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 275

Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -108.000 -100.980
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.266
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.000 -102.246
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.130 5.750 5.880
14 66 Abschreibungen 210.590 103.602 6.361
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.780.000 1.309.136
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 217.720 1.889.352 1.321.377
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 217.720 1.781.352 1.219.131
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.000 -102.246
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 217.720 1.889.352 1.321.377
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 217.720 1.781.352 1.219.131
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 217.720 1.781.352 1.219.131
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 217.720 1.781.352 1.219.131
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 276

Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -607.500 -567.500 -675.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -607.500 -567.500 -675.000
07 Summe investive Auszahlungen -607.500 -567.500 -675.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -607.500 -567.500 -675.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 277

Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.267.500 -607.500 0 -567.500 -675.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 278

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -94.900 -97.300 -94.950
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 -6.178
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -11.057
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.700 -3.600 -2.291
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.110 -108.277 -114.477
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 100.370 107.152 88.659
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.697 5.555 5.158
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 734.356 673.178 506.587
14 66 Abschreibungen 12.650 29.577 10.453
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 56.520 57.020 54.877
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 909.592 872.483 665.733
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 805.482 764.206 551.256
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.110 -108.277 -114.477
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 909.592 872.483 665.733
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 805.482 764.206 551.256
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 805.482 764.206 551.256
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -5.000 -873
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.520 4.123
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 -480 3.250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 809.006 763.726 554.506
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 279

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -3.000 -5.956
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -3.000 -5.956
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -3.000 -5.956
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 280

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -4.677
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -69.000 -49.000 -4.000 0 -3.000 -650
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -629
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -410.000 -130.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 281

Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
 örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 650 667 Stichtag je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule 78 86
- davon Realschule 389 385
- davon Abendrealschule 183 196
- davon auswärtige Schüler/innen 166 174
in % aller Schüler/innen 25,54 % 26,09 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 10
in % aller Schüler/innen 1,50 %
Zahl der Klassen 30 32
Klassenstärke Hauptschule, 
durchschnittlich 15,60 17,2
Klassenstärke Realschule, 
durchschnittlich 24,61 23,06
Klassenstärke Abendrealschule, 
durchschnittlich 20,00 19,46
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Anzahl der Schulräume 36 36 36
davon Klassenräume 23 23 23
davon Fachräume 13 13 13
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 24.700 € 28.000 € 16.562,97 €
Schulbudget pro Schüler/in 38,00 € 43,08 € 24,83 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 282

Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Budget IT-Ausstattung 18.114,80 € 14.391,60 € 1.476,07 €
Budget IT Ausstattung pro Schüler/in 27,87 € 21,58 € 2,21 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 2,18 2,11 2,04
ohne Overhead 1,54 1,54 1,54
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Investitionen in Schulausstattung 4.000 € 153.000 € 2.929,39 €
Investitionen in IT-Ausstattung 10.586,06 € 10.525,20 € 628,92 € 
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 6 6 6
- Anzahl Lern-PCs 55 55 52
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 12 12 13
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 11,45 12,41 17,20
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 283

Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -94.900 -97.300 -94.950
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 -6.178
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -11.057
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.700 -3.600 -2.291
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.110 -108.277 -114.477
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 100.370 107.152 88.659
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.697 5.555 5.158
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 734.356 673.178 506.587
14 66 Abschreibungen 12.650 29.577 10.453
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 56.520 57.020 54.877
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 909.592 872.483 665.733
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 805.482 764.206 551.256
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.110 -108.277 -114.477
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 909.592 872.483 665.733
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 805.482 764.206 551.256
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 805.482 764.206 551.256
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -5.000 -873
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.520 4.123
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 -480 3.250
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 809.006 763.726 554.506
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 284

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -3.000 -5.956
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -3.000 -5.956
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -3.000 -5.956
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 285

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -4.677
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -69.000 -49.000 -4.000 0 -3.000 -650
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -629
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -410.000 -130.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 286

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.800 -12.686
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.154.390 -1.186.680 -1.171.785
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 -35.595
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.170 -22.468 -95.279
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.700 -34.600 -20.768
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.247.770 -1.295.058 -1.336.112
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 820.207 869.062 846.421
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.329 40.313 37.441
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.762.633 6.128.404 4.714.398
14 66 Abschreibungen 169.480 151.407 171.811
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 403.145 395.145 379.898
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.196.795 7.584.331 6.149.968
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.949.025 6.289.273 4.813.856
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.247.770 -1.295.058 -1.336.112
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.196.795 7.584.331 6.149.968
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.949.025 6.289.273 4.813.856
27 59 Außerordentliche Erträge -1.970
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.970
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.949.025 6.289.273 4.811.886
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -165.000 -173.641
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.162 188.135 187.107
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.162 23.135 13.466
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.962.187 6.312.408 4.825.352
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 287

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -179.000 -50.500 -187.526
07 Summe investive Auszahlungen -179.000 -50.500 -187.526
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -179.000 -50.500 -187.526
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 288

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -15.331
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900 0 0 0 -1.229
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -19.976
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800 0 0 0 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -481.500 -281.500 -40.000 0 -28.000 -22.342
08040-1518 Erwerb AV Int. 
Begegnungsschule, GWG 0 0 0 0 0 -1.177
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -6.492
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -38.806
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -5.589
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -700
14040-0520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume 0 0 0 0 0 -4.591
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -38.228
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -371
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500 0 0 -13.500 -2.971
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 0 -25.315
15040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 0 -520
15040-0518 Erwerb AV Int. 
Begegnungsschule 0 0 0 0 0 -3.449
15040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
f. körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -440
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte -30.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-290.000 0 -120.000 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -400.000 0 0 0 0 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 0 -10.000 0 0 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 289

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
 örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 6.023 6.194
Sekundarstufe I 3.332 3.377
Sekundarstufe II 2.691 2.817
- davon auswärtige Schüler/innen 1.990 2.111
in % aller Schüler/innen 33,04 % 34,08 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 12
in % aller Schüler/innen 0,19 %
Zahl der Klassen / Kurse 285 285
- Sekundarstufe I 126 126
- Sekundarstufe II 159 159
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich
- Sekundarstufe I 26,37 26,74
- Sekundarstufe II 17,23 17,44
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 8 8 8
Anzahl der Schulräume 377 377 382
davon Klassenräume 229 229 225
davon Fachräume 148 148 157
Sport- /Gymnastikhallen 10 10 10
Schulbudget 258.800 € 224.900 € 174.186,07 €
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in 42,97 € 37,34 € 28,12 €
Budget IT-Ausstattung 104.337,20 € 96.295,40 € 25.101,64 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 17,32 € 15,99 € 4,05 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 290

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 17,64 17,15 16,64
ohne Overhead 13,13 13,13 12,73
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Investitionen in Schulausstattung 170.000 € 41.500 € 95.208,13 € 
Investitionen in IT-Ausstattung 60.973,34 € 60.622,80 € 39.886,26 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 97 97 93
- Anzahl Lern-PCs 744 744 664
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 8 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 15,29 17,15 21,83
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 291

Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.800 -12.685
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.153.490 -1.185.730 -1.170.885
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 -35.595
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.170 -22.468 -95.279
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.400 -34.200 -20.481
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.246.570 -1.293.708 -1.334.925
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 812.367 860.787 839.746
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.908 38.926 36.154
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.750.577 6.113.083 4.703.083
14 66 Abschreibungen 169.480 151.407 171.806
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 383.140 377.140 365.106
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.155.472 7.541.344 6.115.897
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.908.902 6.247.636 4.780.972
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.246.570 -1.293.708 -1.334.925
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.155.472 7.541.344 6.115.897
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.908.902 6.247.636 4.780.972
27 59 Außerordentliche Erträge -1.970
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.970
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.908.902 6.247.636 4.779.002
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -165.000 -173.641
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.156 188.130 187.102
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.156 23.130 13.460
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.922.058 6.270.766 4.792.462
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 292

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -179.000 -50.500 -182.900
07 Summe investive Auszahlungen -179.000 -50.500 -182.900
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -179.000 -50.500 -182.900
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 293

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -15.331
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900 0 0 0 -1.229
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -19.976
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800 0 0 0 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -481.500 -281.500 -40.000 0 -28.000 -22.342
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -6.492
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -38.806
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -5.589
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -700
14040-0520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume 0 0 0 0 0 -4.591
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -38.228
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -371
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500 0 0 -13.500 -2.971
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 0 -25.315
15040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 0 -520
15040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
f. körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -440
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte -30.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-290.000 0 -120.000 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -400.000 0 0 0 0 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 0 -10.000 0 0 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 294

Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217020
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges 'Internationale Begegnungsschule', der als durchgängiger 
 zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt 
Ziele des Produktes
- Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von für 
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
- Primärbereich 15.000 € 13.000 € 14.787,50 € Ansätze: Primar- und 
Grund-
- Grundschulen schulbereich zusammen
- Gymnasium
Projektbezogenes Budget
Budget Sprachzentrum 
Lichtenbergschule 5.000 € 5.000 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,16 0,14 0,13
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 2,90 3,14 3,48
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 295

Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -950 -900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300 -400 -287
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.200 -1.350 -1.187
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.840 8.276 6.675
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.422 1.386 1.286
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.057 15.321 11.315
14 66 Abschreibungen 5
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 20.005 18.005 14.791
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.323 42.988 34.071
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 40.123 41.638 32.884
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.200 -1.350 -1.187
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.323 42.988 34.071
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 40.123 41.638 32.884
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 40.123 41.638 32.884
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 5 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 656
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 40.129 41.643 32.890
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 296

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.626
07 Summe investive Auszahlungen -4.626
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.626
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 297

Investitionen
Produkt 217020 - Internationale Begegnungsschule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-1518 Erwerb AV Int. 
Begegnungsschule, GWG 0 0 0 0 0 -1.177
15040-0518 Erwerb AV Int. 
Begegnungsschule 0 0 0 0 0 -3.449
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 298

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.600 -200.550 -195.994
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 -16.056
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -202.750 -299.227 -300.233
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14.200 -7.100 -13.845
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -434.470 -523.797 -526.130
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 343.009 335.220 322.736
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.845 12.527 11.633
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.456.835 4.309.397 2.917.653
14 66 Abschreibungen 135.490 91.456 67.195
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 412.545 410.045 395.488
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.360.724 5.158.645 3.714.704
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.926.254 4.634.848 3.188.574
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -434.470 -523.797 -526.130
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.360.724 5.158.645 3.714.704
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.926.254 4.634.848 3.188.574
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.926.254 4.634.848 3.188.574
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -138.000 -111.384
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 73.245 72.117
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -64.755 -39.267
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.886.408 4.570.093 3.149.307
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 299

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -97.000 -172.500 -45.967
07 Summe investive Auszahlungen -97.000 -172.500 -45.967
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -97.000 -172.500 -45.967
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 300

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -11.629
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -3.287
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -262.000 -137.000 -25.000 0 -12.500 -14.212
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -5.867
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -9.687
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -1.284
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -102.000 -30.000 -72.000 0 -30.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 0 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-430.000 -280.000 0 0 -130.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 301

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
 örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.687 2.684
- davon auswärtige Schüler/innen 350 355
in % aller Schüler/innen 13,03 % 13,04 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 673
in % aller Schüler/innen 25,07 %
Zahl der Klassen
- Sek. I 126 122
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 22,09 22,84
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Anzahl der Schulräume 184 184 176
davon Klassenräume 124 124 121
davon Fachräume 60 60 55
Sport- /Gymnastikhallen 7 7 7
Schulbudget 106.200,00 € 102.200,00 € 81.318,79 €
Schulbudget pro Gesamtschüler/in 39,52 € 38,03 € 30,30 € 
Budget IT-Ausstattung 47.108,60 € 43.477,70 € 11.936,98 € 
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 17,53 € 16,18 € 4,45 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 6,86 6,70 6,93
ohne Overhead 5,41 5,41 5,80
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 302

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Investitionen in Schulausstattung 97.000 € 222.500 € 21.447,85 €
Investitionen in IT-Ausstattung 27.529,67 € 27.371,40 € 32.134,61 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 20 20 20
- Anzahl Lern-PCs 431 431 458
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 6 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 8,10 10,15 14,16
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 303

Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.600 -200.550 -195.994
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 -16.056
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -202.750 -299.227 -300.233
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14.200 -7.100 -13.845
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -434.470 -523.797 -526.130
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 343.009 335.220 322.736
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.845 12.527 11.633
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.456.835 4.309.397 2.917.653
14 66 Abschreibungen 135.490 91.456 67.195
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 412.545 410.045 395.488
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.360.724 5.158.645 3.714.704
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.926.254 4.634.848 3.188.574
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -434.470 -523.797 -526.130
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.360.724 5.158.645 3.714.704
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.926.254 4.634.848 3.188.574
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.926.254 4.634.848 3.188.574
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -138.000 -111.384
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 73.245 72.117
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -64.755 -39.267
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.886.408 4.570.093 3.149.307
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 304

Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -97.000 -172.500 -45.967
07 Summe investive Auszahlungen -97.000 -172.500 -45.967
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -97.000 -172.500 -45.967
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 305

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -11.629
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -3.287
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -262.000 -137.000 -25.000 0 -12.500 -14.212
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -5.867
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -9.687
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -1.284
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -102.000 -30.000 -72.000 0 -30.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 0 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-430.000 -280.000 0 0 -130.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 306

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -210.300 -200.250 -181.145
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 -8.835
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.190 -4.917 -9.051
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.500 -7.000 -7.622
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -234.300 -221.477 -206.653
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 260.640 255.788 255.115
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.149 6.972 6.479
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.923.714 2.305.387 1.745.796
14 66 Abschreibungen 44.030 41.572 41.755
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 208.525 185.025 169.243
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.444.057 2.794.744 2.218.388
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.209.757 2.573.267 2.011.735
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -234.300 -221.477 -206.653
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.444.057 2.794.744 2.218.388
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.209.757 2.573.267 2.011.735
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.115
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.115
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.209.757 2.573.267 2.013.850
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -10.000 -11.869
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 20 23
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -9.980 -11.845
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.197.781 2.563.287 2.002.004
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 307

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 15.342
04 Summe investive Einzahlungen 15.342
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -100.000 -9.000 -29.813
07 Summe investive Auszahlungen -100.000 -9.000 -29.813
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000 -9.000 -14.471
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 308

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -5.677
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -152.500 -77.500 -15.000 0 -9.000 -10.713
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -9.996
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -2.816
09040-1519 Erwerb AV Schule für 
Kranke, GWG 0 0 0 0 0 -610
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-215.000 0 -85.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 309

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
 örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 634 677
- davon auswärtige Schüler/innen 137 146
in % aller Schüler/innen 21,61% 21,57%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 31
in % aller Schüler/innen 4,58%
Zahl der Klassen 60 64
Klassenstärke, durchschnittlich 7,98 8,34
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4 CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Anzahl der Schulräume 95 95 97
- davon Klassenräume 59 59 62
- davon Fachräume 36 36 35
Sport- /Gymnastikhallen 3 3 3
Schulbudget in € 87.800 € 69.800 € 47.611,50 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Förderschüler/in in € 138,49 € 110,09 € 70,33 €
Budget IT-Ausstattung in € 25.907,20 € 23.910,40 € 4.395,93 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler in € 40,86 € 37,71 € 6,49 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 5,31 5,23 5,14
ohne Overhead 4,51 4,51 4,51 Schulsektretäre/-innen
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 310

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Investitionen in Schulausstattung 100.000 € 99.000 € 9.000 €
Abschreibung Investitionen in 
Schulausstattung
Investitionen in IT-Ausstattung 15.139,84 € 15.052,80 € 4.863,53 €
Abschreibung Investitionen in IT-
Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 17 17 16
- Anzahl Lern-PCs 117 117 119
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 5 5 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 9,59 7,92 9,32
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 311

Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -210.300 -200.250 -181.145
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 -8.835
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.190 -4.917 -9.051
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.500 -7.000 -7.622
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -234.300 -221.477 -206.653
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 260.640 255.788 255.115
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.149 6.972 6.479
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.923.714 2.305.387 1.745.796
14 66 Abschreibungen 44.030 41.572 41.755
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 208.525 185.025 169.243
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.444.057 2.794.744 2.218.388
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.209.757 2.573.267 2.011.735
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -234.300 -221.477 -206.653
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.444.057 2.794.744 2.218.388
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.209.757 2.573.267 2.011.735
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.115
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.115
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.209.757 2.573.267 2.013.850
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -10.000 -11.869
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 20 23
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -9.980 -11.845
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.197.781 2.563.287 2.002.004
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 312

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 15.342
04 Summe investive Einzahlungen 15.342
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -100.000 -9.000 -29.813
07 Summe investive Auszahlungen -100.000 -9.000 -29.813
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000 -9.000 -14.471
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 313

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -5.677
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -152.500 -77.500 -15.000 0 -9.000 -10.713
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -9.996
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -2.816
09040-1519 Erwerb AV Schule für 
Kranke, GWG 0 0 0 0 0 -610
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-215.000 0 -85.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 314

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.000 -42.182
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.784.500 -2.641.050 -2.492.006
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.158
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.900 -6.424 -12.757
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.600 -20.800 -14.918
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.851.000 -2.710.274 -2.563.021
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 811.817 861.051 778.342
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.486 37.550 34.857
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.672.485 5.453.197 4.315.228
14 66 Abschreibungen 459.120 341.886 339.650
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297.135 297.135 257.379
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.279.043 6.990.819 5.725.456
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.428.043 4.280.545 3.162.436
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 86
23 Finanzergebnis (21 und 22) 86
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.851.000 -2.710.274 -2.563.021
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.279.043 6.990.819 5.725.542
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.428.043 4.280.545 3.162.522
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.349
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 8.349
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.428.043 4.280.545 3.170.871
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -12.000 -9.991
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 186.565 260.562
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 174.565 250.571
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.603.581 4.455.110 3.421.442
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 315

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 9.840
04 Summe investive Einzahlungen 9.840
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -466.700 -449.000 -1.399.704
07 Summe investive Auszahlungen -466.700 -449.000 -1.399.704
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -466.700 -449.000 -1.389.864
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 316

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.830
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -23.411
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -2.792
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -1.153
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -912.300 -537.300 -75.000 0 -67.000 -31.599
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -179.200 -104.200 -15.000 0 -13.000 -10.451
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -997.550 -525.050 -94.500 0 -94.500 -26.968
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.786.500 -1.036.500 -150.000 0 -150.000 -66.454
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -408.800 -203.300 -33.200 0 -31.500 -1.291
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -144.000 -54.000 -18.000 0 -18.000 0
13040-0505 Erwerb AV 
Hessencampus 0 0 0 0 0 -4.741
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -156
13040-1515 Erwerb AV, 
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -4.107
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -1.038.520
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -45.285
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 -105.584
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238 0 0 0 -27.165
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763 0 0 0 -8.197
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 0 -6.000 0 0 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-300.000 0 0 0 0 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -7.600.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 317

Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
 örtlichen Schulträgers durch 
 - Entwicklungsplanung 
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
 - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
 - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.694 10.750
davon Teilzeit 7.729 7.289
davon Vollzeit 2.965 3.461
davon auswärtige Schüler/innen 6.245 6.215
in % von der Gesamtschülerzahl 58,40% 57,81%
davon Teilzeit 3.777 3.774
davon Vollzeit 2.468 2.441
- nachrichtlich: Auspendler/innen 506
in % aller Schüler/innen 4,71%
Zahl der Klassen 576 586
davon Teilzeit 362 393
davon Vollzeit 214 193
Klassenstärke, durchschnittlich
dvaon Teilzeit 21,31 17,76
davon Vollzeit 14,89 18,37
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Anzahl der Schulräume 458 458 377
- davon Klassenräume 242 242 240
- davon Fachräume 216 216 137
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 229.100 € 227.100 € 194.704,14 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in 37,83 € 35,61 € 30,53 €
Budget IT-Ausstattung 227.700 € 180.900 € 55.244,30 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 318

Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 37,60 € 28,37 € 8,66 € 
Projekt Hessencampus - 
Lebensbegleitendes Lernen
Aufwand 25.000 € 25.000 € 627,45 € 
Ertrag
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 16,37 15,89 15,40
ohne Overhead 12,02 12,02 12,02
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Investitionen in Schulausstattung 171.000 € 155.000 € 741.679,71 €
Investitionen in IT-Ausstattung 133.065 € 139.050 € 93.183,68 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 56 56 65
- Anzahl Lern-PCs 1.819 1.819 1.653
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 6 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 39,17 38,77 44,76
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 319

Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.000 -42.182
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.784.500 -2.641.050 -2.492.006
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.158
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.900 -6.424 -12.757
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.600 -20.800 -14.918
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.851.000 -2.710.274 -2.563.021
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 811.817 861.051 778.342
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.486 37.550 34.857
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.672.485 5.453.197 4.315.228
14 66 Abschreibungen 459.120 341.886 339.650
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297.135 297.135 257.379
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.279.043 6.990.819 5.725.456
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.428.043 4.280.545 3.162.436
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 86
23 Finanzergebnis (21 und 22) 86
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.851.000 -2.710.274 -2.563.021
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.279.043 6.990.819 5.725.542
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.428.043 4.280.545 3.162.522
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.349
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 8.349
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.428.043 4.280.545 3.170.871
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -12.000 -9.991
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 186.565 260.562
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 174.565 250.571
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.603.581 4.455.110 3.421.442
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 320

Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 9.840
04 Summe investive Einzahlungen 9.840
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -466.700 -449.000 -1.399.704
07 Summe investive Auszahlungen -466.700 -449.000 -1.399.704
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -466.700 -449.000 -1.389.864
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 321

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.830
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -23.411
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -2.792
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -1.153
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -912.300 -537.300 -75.000 0 -67.000 -31.599
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -179.200 -104.200 -15.000 0 -13.000 -10.451
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -997.550 -525.050 -94.500 0 -94.500 -26.968
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.786.500 -1.036.500 -150.000 0 -150.000 -66.454
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -408.800 -203.300 -33.200 0 -31.500 -1.291
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -144.000 -54.000 -18.000 0 -18.000 0
13040-0505 Erwerb AV 
Hessencampus 0 0 0 0 0 -4.741
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -156
13040-1515 Erwerb AV, 
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -4.107
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -1.038.520
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -45.285
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 -105.584
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238 0 0 0 -27.165
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763 0 0 0 -8.197
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 0 -6.000 0 0 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-300.000 0 0 0 0 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -7.600.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 322

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -950 -900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.300 -7.400 -1.342
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.200 -8.350 -2.242
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.840 8.276 6.675
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.422 1.386 1.286
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.140.157 2.059.122 2.013.048
14 66 Abschreibungen 941
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 554
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.149.423 2.068.789 2.021.954
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.145.223 2.060.439 2.019.712
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.200 -8.350 -2.242
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.149.423 2.068.789 2.021.954
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.145.223 2.060.439 2.019.712
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 31
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 31
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.145.223 2.060.439 2.019.743
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 35 41
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 35 41
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.145.265 2.060.474 2.019.783
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 323

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 324

Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
241
241010
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet 
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für 
 den Schulweg ermöglicht werden 
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von 
Behinderung
 oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, 
 Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch 
auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich) 2.211 2.212
Gesamtzahl der gestellten 
Grundanträge 593 643
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf 
Fahrkostenerstattung
davon Schüler/innen mit Mobitick 946 1.041
davon beförderte Schüler/innen im 
Freistellungsverkehr (Schulbus 
Wohnung-Schule)
365 365
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und 
Privat-PKW) 404 354
davon Einzelbeförderung mit 
Kleinbussen 92 98
Schülerbeförderung im Rahmen des 
Unterrichts Beförderungskilometer 1.523.580 1.523.580
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Gesamtanträge pro VZÄ 2.035 2.136
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch 
pro VZÄ 1.846 1.847
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,20 0,40 0,11
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 325

Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -950 -900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.300 -7.400 -1.342
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.200 -8.350 -2.242
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.840 8.276 6.675
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.422 1.386 1.286
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.140.157 2.059.122 2.013.048
14 66 Abschreibungen 941
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 554
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.149.423 2.068.789 2.021.954
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.145.223 2.060.439 2.019.712
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.200 -8.350 -2.242
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.149.423 2.068.789 2.021.954
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.145.223 2.060.439 2.019.712
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 31
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 31
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.145.223 2.060.439 2.019.743
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 35 41
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 35 41
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.145.265 2.060.474 2.019.783
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 326

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 327

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.700 -3.130 -3.114
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen 948
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -59.670
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -900 -1.200 -861
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -63.270 -4.330 -3.034
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 380.724 102.009 101.208
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.555 41.140 44.514
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.585 83.882 49.172
14 66 Abschreibungen 172
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 86 -2.613
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5.849
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 493.880 227.118 198.303
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 430.610 222.788 195.268
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -63.270 -4.330 -3.034
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 493.880 227.118 198.303
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 430.610 222.788 195.268
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 430.610 222.788 195.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.917 -4.907 -4.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 56 70 55
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.861 -4.838 -4.853
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 425.748 217.950 190.417
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 328

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 329

Produktbeschreibung Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte 
Ziele des Produktes
Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch 
- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring 
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg 
Bemerkung:
Das Produkt "Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat" wurde 2016 in "Förderung von Bildungsabschlüssen" umbenannt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Förderung von Bildungsabschlüssen
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse
Grundschulen - Übergang zu 
weiterführenden Schulen 1.097
- Hauptschule / Hauptschulzweig 1,19 %
- Realschule / Realschulzweig 7,75 %
- Förderstufe 9,85 %
- Gesamtschule 17,41 %
- Gymnasium 63,81 %
- Einweisung in Förderschulen
Haupt- und Realschulen - 
Schulentlassungen insgesamt 238
- ohne Abschluss 41,60 %
 davon Abendrealschule 41,60 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 13,87 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,42 %
- Mittlerer Schulabschluss 24,79 %
 darunter: mit Qualifikation 55,93 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Gymnasien - Schulentlassungen 
insgesamt 1.596
- ohne Abschluss 4,14 %
- Abitur 48,43 %
- Fachhochschulreife 6,33 %
- Sek-I-Abschlüsse 41,10 %
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule) 12
- Sekundarstufe I 1,68 %
- Sekundarstufe II 0,00 %
Gesamtschulen - Schulentlassungen 
insgesamt 436
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 330

Produktbeschreibung Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
- ohne Abschluss 2,75 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 17,20 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 5,96 %
- Mittlerer Abschluss 74,08 %
 darunter: mit Qualifikation 37,77 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Förderschulen - Schulentlassungen 
insgesamt 76
- ohne Abschluss 10,53 %
 darunter: Lernbehindertenabschluss 100,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 30,26 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00 %
- Abschluss der Schule für praktisch 
Bildbare 15,79 %
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe 43,42 %
Berufliche Schulen - Schulentlassungen 
insgesamt 4.524
- ohne Abschluss 26,46 %
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss 43,30 %
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische 
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9 0,15 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 1,26 %
- Mittlerer Abschluss 10,57 %
- Fachhochschulreife 14,04 %
- Allgemeine Hochschulreife 4,22 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Budget Bildungsbeirat in Euro 6.000 € 13.000 € 1.667,22 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 4,48 3,43 0,38 Bildungsbüro
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 4,0 3,0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 18,24 4,60 5,83
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 331

Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.700 -2.850 -2.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -59.670
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -900 -1.200 -861
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -63.270 -4.050 -3.562
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 300.450 24.827 20.023
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.315 4.159 3.859
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.170 58.962 37.141
14 66 Abschreibungen 14
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 15 11
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 346.950 87.963 61.047
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 283.680 83.913 57.486
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -63.270 -4.050 -3.562
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 346.950 87.963 61.047
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 283.680 83.913 57.486
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 283.680 83.913 57.486
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 15 17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 15 17
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 283.698 83.928 57.503
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 332

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 333

Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242050
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, 
 Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG 
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler 
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie 
 Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.) 
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der 
 Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden) 
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit 
 Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.) 
- Prüfung vorrangiger Ansprüche 
- Rückforderung überzahlter Leistungen 
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass 
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen 
- Verhängung von Bußgeldern 
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG) 
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen 
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der 
 Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt 
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP 
- Überprüfung aller Erfassungsbelege 
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens 
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik) 
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von 
BAföG)
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 435 415 379 Bezugsgröße
Personalbemessung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,16 -0,38
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 334

Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -280 -414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen 948
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -280 527
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 80.274 77.182 81.185
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.240 36.981 40.655
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.415 24.920 12.031
14 66 Abschreibungen 158
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 71 -2.623
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5.849
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 146.930 139.155 137.255
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 146.930 138.875 137.783
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -280 527
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 146.930 139.155 137.255
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 146.930 138.875 137.783
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 146.930 138.875 137.784
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.917 -4.907 -4.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 55 37
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.879 -4.853 -4.870
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 142.050 134.023 132.914
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 335

Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 336

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.000 -1.525
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.500 -4.750 -4.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -2.000 -3.975
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.580 -7.822 -10.072
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 209.520 208.318 209.369
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.139 6.962 6.469
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.467 161.234 136.660
14 66 Abschreibungen 34.400 31.283 16.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.245.025 615.025 601.186
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.626.550 1.022.822 970.375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.618.970 1.015.000 960.303
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.580 -7.822 -10.072
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.626.550 1.022.822 970.375
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.618.970 1.015.000 960.303
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.232
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 5.232
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.618.970 1.015.000 965.535
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 30 35
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 30 35
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.619.006 1.015.030 965.570
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 337

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -33.000 -73.000 -63.679
07 Summe investive Auszahlungen -33.000 -73.000 -63.679
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.000 -73.000 -63.679
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 338

Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 0
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 0 0 0 -26.322
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -85.000 -15.000 -2.000 0 -2.000 0
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -11.400 -6.400 -1.000 0 -1.000 -975
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -485.320 -325.320 -30.000 0 -70.000 -36.382
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 339

Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen 
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler 
 gefördert werden 
Bemerkung:
Das Produkt "Projekt Familienfreundliche Schule" wurde 2016 in "Familienfreundliche Schule" umbenannt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit 
Nachmittagsangebot
Grundschulen ( Schulkindbetreuung 
und Pakt für den Nachmittag) 18 18 18
- in % der Grundschulen 100 % 100 % 100 %
Förderschulen 3 3 3
- in % der Förderschulen 75 % 75 % 75 %
Haupt- & Realschulen 1 1 1
- in % der Haupt- & Realschulen 100 % 100 % 100 %
Gesamtschulen 5 5 5
- in % der Sek-I-Gesamtschulen 100 % 100 % 100 %
G y m n a s i e n 666
- in % der Sek-I-Gymnasien 100 % 100 % 100 %
Zahl der durchschnittlich 
ausgegebenen Mittagessen pro 
Woche
Grundschulen inkl. Förderschulen 
(Schulkindbetreuung und Pakt für den 
Nachmittag)
9.100 9.100
Sekundarstufe I-Schulen inkl. 
Förderschulen 3.738 3.738
Anzahl der Betreuungsplätze 1.726 1.726
Anzahl der Betreuungsplätze an der 
Gesamtzahl der Grundschüler/innen 32,76 % 32,76 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Städtischer Zuschuss pro 
Betreuungsplatz
Schulkindbetreuung 651,83 651,83
Pakt für den Nachmittag
- bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag) 1.240,19 1.240,19
- von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr (mit 
Elternbeitrag) 232,44 232,44
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 340

Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
Personaleinsatz in VZÄ 0,48 0,43 0,38
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,16 0,61 0,96
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 341

Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.700 -2.850 -2.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -900 -1.200 -3.401
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.680 -4.122 -6.173
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 23.520 24.827 20.023
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.265 4.159 3.859
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.740 52.662 48.611
14 66 Abschreibungen 28.500 26.055 11.178
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.200.015 570.015 557.542
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.298.040 677.718 641.212
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.294.360 673.596 635.038
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.680 -4.122 -6.173
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.298.040 677.718 641.212
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.294.360 673.596 635.038
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.232
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 5.232
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.294.360 673.596 640.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 15 17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 15 17
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.294.378 673.611 640.288
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 342

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -70.000 -62.704
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -70.000 -62.704
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -70.000 -62.704
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 343

Investitionen
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 0 0 0 -26.322
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -485.320 -325.320 -30.000 0 -70.000 -36.382
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 344

Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 500 900 100
- Grundschulen 1.200 1.150 1.118
- Förderschulen 25 50 22
- Weltkindertag 350 250 350 2014 ausgefallen
- Behindertenkurse zu Fuß/Rad 40 60 20
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung 
Land)
- Kindertageseinrichtungen 35 60 20
- Grundschulen 300 300 300
- Förderschulen 10 10 10
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 0 0 0
- Ferienaktionen etc. 0 0 0 Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Sachmitteln: Budget in Euro 2.600 € 1.400 € 1.628,40 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Investitionen in Schulausstattung 1.000 € 1.000 € 975 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,49 1,63 1,75
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 345

Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -950 -900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300 -400 -287
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.200 -1.350 -1.187
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.840 8.276 6.674
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.422 1.386 1.286
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.210 71.408 57.908
14 66 Abschreibungen 2.010 1.970 1.964
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 554
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 80.486 83.045 67.835
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 79.286 81.695 66.648
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.200 -1.350 -1.187
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 80.486 83.045 67.835
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 79.286 81.695 66.648
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 79.286 81.695 66.648
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 5 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 656
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 79.292 81.700 66.654
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 346

Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000 -1.000 -975
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 -975
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 -975
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 347

Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -11.400 -6.400 -1.000 0 -1.000 -975
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 348

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und 
 Dritte 
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts 
- Erfüllung der Lehrpläne 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen 
insgesamt
- Medien 20.000 26.000 18.024
davon Medienträger 5.000 5.500 5.580
davon Onlinemedien 15.000 20.500 12.444
- Geräte 750 100 730 angegeben sind 
Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der 
Fortbildungsteilnehmer/innen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik 
- Anzahl (Bestand)
- Medien 25.000 28.500 24.521
davon Medienträger 10.000 9.500 9.766
davon Onlinemedien 15.000 19.000 14.755
- Geräte 30 30 36
Fortbildungen zur Medienpädagogik 
und Medientechnik
- Anzahl 10 5 3
- Anzahl Fortbdildungsstunden 200 100 65
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der 
Beschaffungen
Anschaffungen Medien 400 240 466
davon Medienträger 250 180 268
davon Onlinemedien 150 60 198
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 4 % 2,53 % 4,77 %
Anschaffungen Geräte 2 3 2
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 6,67 % 10 % 5,56 %
Erträge: Ausleihen der Medien und 
Geräte gegen Entgelt 1.500 € 1.000 € 1.524,09 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 349

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 3,16 3,14 3,13
ohne Overhead 3,00 3,00 3,00
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,09 0,90 1,04
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 350

Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.000 -1.524
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -950 -900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300 -400 -287
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.700 -2.350 -2.711
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 178.160 175.216 182.672
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.452 1.416 1.324
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.517 37.164 30.141
14 66 Abschreibungen 3.890 3.258 3.549
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 45.005 45.005 43.641
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 248.023 262.059 261.328
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 245.323 259.709 258.616
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.700 -2.350 -2.711
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 248.023 262.059 261.328
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 245.323 259.709 258.616
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 245.323 259.709 258.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 10 12
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 10 12
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 245.335 259.719 258.628
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 351

Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000 -2.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.000 -2.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 352

Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 0
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -85.000 -15.000 -2.000 0 -2.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 353

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 13 
N
atur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -270.400 -364.001 -343.205
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.715.500 -2.515.500 -3.127.379
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -131.179 -70.939 -90.454
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -21.306
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -140.922 -150.882
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -76.820 -62.147 -59.258
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38.134 -41.129 -63.525
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.365.755 -3.194.637 -3.856.008
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.066.565 7.186.679 7.053.559
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 177.188 201.687 215.300
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.646.356 7.110.193 5.947.991
14 66 Abschreibungen 856.840 746.503 700.482
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.123.028 936.398 894.171
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 137
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.962 13.986 10.226
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.883.939 16.195.446 14.821.866
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 13.518.184 13.000.809 10.965.857
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.365.755 -3.194.637 -3.856.008
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.883.939 16.195.446 14.821.866
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 13.518.184 13.000.809 10.965.857
27 59 Außerordentliche Erträge -70.006
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 21.813
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -48.193
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 13.518.184 13.000.809 10.917.664
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -37.503 -64.348 -64.386
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 209.044 209.053 212.334
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 171.541 144.705 147.948
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.689.725 13.145.514 11.065.612
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 853

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 473.000 2.760
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 16.674
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 473.000 19.434
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.119.230 -2.890.360 -1.201.046
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -50.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.139.230 -2.890.360 -1.201.046
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.984.230 -2.417.360 -1.181.612
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 854

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -4.391
08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 0 0 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -8.364.000 -1.114.000 -700.000 -1.500.000 -200.000 -12.524
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -800
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -420.000 -200.000 -15.000 0 0 0
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -495.000 -125.000 0 0 0 -7.140
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -235.000 0 0 -10.000 -207.589
08066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
Großer Woog
-360.000 -360.000 0 0 -290.000 0
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -870.000 -40.000 -50.000 0 0 0
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 -1.883
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -161.060 -142.260 -18.800 0 -10.000 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 0 0 -5.000 -1.455
08067-0008 Erwerb AV Forsten -84.250 -81.650 -2.600 0 -34.000 0
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -4.000 -3.500 0 -4.000 0
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -2.000 0 -2.000 0 0 -3.444
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820 0 0 -640 -820
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -20.790 -17.630 -3.160 0 -5.000 -3.303
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 0
08067-1111 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -7.543
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 0 -3.500 0 0 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 0 -1.695
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -1.090 -3.150 0 -600 -3.057
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.350 -1.900 -1.450 0 -850 -2.878
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -2.260
08067-4004
Sanierungsmaßnahmen im 
Bürgerparkstadion
0 0 0 0 0 -21.879
08067-4006
Grünanlagenumgestaltung
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 -321.000 0 0 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 -715.000 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.370
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -68.925
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 855

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -507.000 -287.000 -220.000 0 -50.000 0
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -665.000 -170.000 0 -131.000 0
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 0 -19.000 0 0 0
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -372.250 -362.400 -9.850 0 -85.120 -46.190
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -10.240 -2.290 -7.950 0 0 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -10.100 -3.100 -7.000 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-14.900 -12.050 -2.850 0 -3.250 -3.093
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne
-23.500 -21.700 -1.800 0 -5.580 -7.326
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -53.700 -35.700 -18.000 0 0 -1.095
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-17.000 -6.500 -10.500 0 -3.500 0
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -631
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-57.269 -23.359 -33.910 0 -4.300 -54.996
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-4.390 -3.990 -400 0 -2.290 -7.777
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne,GWG
-6.360 -5.070 -1.290 0 0 -3.631
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -470.000 -220.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -235.000 -110.000 -25.000 0 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 0 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -24.200 -9.800 -14.400 0 -9.800 -1.328
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 -1.500 0 0 -1.500 0
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -11.920 -10.300 -1.620 0 -1.750 -1.427
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -2.604
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -109.000 -109.000 0 0 -32.000 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 0 -100.000 0 0 0
13067-0019 Friedhof Eberstadt, 
Schließanlage 0 0 0 0 0 -10.652
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 0 -500 0 0 0
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd
0 0 0 0 0 -5.637
13067-7019 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -2.712
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -49.000 -7.000 -42.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 856

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -1.800.000 -550.000 -200.000 0 -200.000 -33.548
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0
14067-0029
Phosphatbindungsanlage Teich 
Prinz-Emil-Garten
0 0 0 0 0 -7.359
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 0 0 -68.000 -8.800
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -850.000 -200.000 -450.000 -200.000 0 0
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.300.000 -500.000 -200.000 0 -200.000 -241.306
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -104.199
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 0
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -230.000 -350.000 0 -150.000 -20
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 0 0
14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0 0 0 0 0 -21.305
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 0
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -650.000 -600.000 -50.000 0 0 -17.424
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -27.000 -12.000 0 -12.000 0
15067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 -25.342
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 -13.637
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 0 0
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 0 -968
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 0 -59.129
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 0 0
15067-5005 Jugendtreff 
Modaupromenade 0 0 0 0 0 -4.045
15067-5006 Öffentliches WC Alter 
Friedhof 0 0 0 0 0 -108.913
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 0 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 0 -50.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -180 -180 0 0 -180 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -143.000 -20.000 -73.000 -50.000 -20.000 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 857

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -850.000 -50.000 -400.000 -400.000 -50.000 0
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 0 -9.000 0 0 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 -30.000 0 0 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 0 -400.000 0 0 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -80.000 0 -80.000 0 0 0
17067-9001 Landesgartenschau 
GmbH -20.000 0 -20.000 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße -400.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 858

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.990 -9.090 -10.643
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.746 -17.504 -18.076
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -21.306
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.640 -10.780 -7.919
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.858 -28.473 -39.285
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -88.234 -65.847 -97.230
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.220.455 3.276.372 3.132.651
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.668 45.197 45.988
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.488.769 2.370.159 2.614.625
14 66 Abschreibungen 490.640 434.631 406.696
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 132.000 10.000 1.351
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.655 8.315 4.633
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.370.187 6.144.674 6.205.944
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.281.952 6.078.827 6.108.714
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -88.234 -65.847 -97.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.370.187 6.144.674 6.205.944
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.281.952 6.078.827 6.108.714
27 59 Außerordentliche Erträge -32.798
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 21.397
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -11.401
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.281.952 6.078.827 6.097.313
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.482 -28.280 -28.297
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.207 7.538 11.059
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.275 -20.742 -17.237
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.276.677 6.058.085 6.080.076
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 859

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 18.000 2.760
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 10.820
04 Summe investive Einzahlungen 18.000 13.580
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.748.170 -1.686.430 -747.087
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -50.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.768.170 -1.686.430 -747.087
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.768.170 -1.668.430 -733.507
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 860

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 -1.883
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820 0 0 -640 -820
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 0
08067-4004
Sanierungsmaßnahmen im 
Bürgerparkstadion
0 0 0 0 0 -21.879
08067-4006
Grünanlagenumgestaltung
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 -321.000 0 0 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 -715.000 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.370
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -68.925
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -507.000 -287.000 -220.000 0 -50.000 0
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -372.250 -362.400 -9.850 0 -85.120 -46.190
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -10.240 -2.290 -7.950 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-13.900 -11.050 -2.850 0 -3.250 -3.093
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne
-23.500 -21.700 -1.800 0 -5.580 -7.326
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -53.700 -35.700 -18.000 0 0 -1.095
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-17.000 -6.500 -10.500 0 -3.500 0
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -631
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-57.269 -23.359 -33.910 0 -4.300 -54.996
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-4.390 -3.990 -400 0 -2.290 -7.777
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne,GWG
-6.360 -5.070 -1.290 0 0 -3.631
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -11.920 -10.300 -1.620 0 -1.750 -1.427
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -2.604
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -109.000 -109.000 0 0 -32.000 0
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd
0 0 0 0 0 -5.637
14067-0029
Phosphatbindungsanlage Teich 
Prinz-Emil-Garten
0 0 0 0 0 -7.359
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 861

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 0 0 -68.000 -8.800
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -850.000 -200.000 -450.000 -200.000 0 0
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.300.000 -500.000 -200.000 0 -200.000 -241.306
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -104.199
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -230.000 -350.000 0 -150.000 -20
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 -25.342
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 -13.637
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 0 0
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 0 -968
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 0 -59.129
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 0 0
15067-5005 Jugendtreff 
Modaupromenade 0 0 0 0 0 -4.045
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 0 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 0 -50.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 0 -9.000 0 0 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 -30.000 0 0 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -80.000 0 -80.000 0 0 0
17067-9001 Landesgartenschau 
GmbH -20.000 0 -20.000 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße -400.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 862

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung 
- Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) 
 auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards 
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes 
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen 
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen 
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des 
Grünflächenamtes, insgesamt in qm 2.031.358 2.031.358 2.031.358
davon Grün- und Parkanlagen in qm 1.583.125 1.583.125 1.583.125
davon Verkehrsgrün in qm 448.233 448.233 448.233
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm 413.994 413.994 413.994
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Grünpflege
A in eigener Budgetverantwortung, 
insgesamt in qm 2.031.358 2.031.358 2.031.358
Grünanlagen: Bügerzufriedenheit aus 
Umfrage:
keine aktuellen 
Umfrageergeb.
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich in qm 359.743 359.743 359.743
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und 
Bestand in Grünanlagen (Anzahl 
Bäume)
27.600 27.450 27.334
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung
(Anzahl Bäume) 3.380 3.371 3.361
Massariabekämpfung 200 200 63
B gegen Verrechnung aus einem 
anderen Produktbudget: Stück
Grünpflege in Schulen, Kitas, 
Liegenschaften in qm 342.463 342.463 342.463
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, 
Kitas, Liegenschaften 6.170 6.150 6.137
C für Dritte (Grünpflege): ha 0 0 0
max
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 863

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume/J.) 15.600 15.600 9.611
Baumkontrollrhythmus in Jahren 4-6 4-6 4-6 Rechnungspr. mind. alle 
2 J.
Haftpflichtschäden durch Bäume 
(Fallzahlen/J.) 048
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad Produkt gesamt 
in % 1,43 1,02 1,24
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 864

Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.990 -9.090 -10.636
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -42.569 -15.940 -16.512
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.030 -3.083 -2.848
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.858 -28.473 -39.285
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -78.447 -56.586 -69.281
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.828.990 2.886.955 2.727.525
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.908 41.142 41.851
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.238.381 2.261.618 2.519.672
14 66 Abschreibungen 369.030 345.256 304.567
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 10.000 1.274
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.655 8.155 4.524
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.471.964 5.553.127 5.599.412
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.393.517 5.496.541 5.530.131
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -78.447 -56.586 -69.281
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.471.964 5.553.127 5.599.412
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.393.517 5.496.541 5.530.131
27 59 Außerordentliche Erträge -31.367
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.242
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -30.125
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.393.517 5.496.541 5.500.005
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.009 -25.753 -25.768
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.189 7.490 11.005
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.821 -18.263 -14.763
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.389.697 5.478.279 5.485.243
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 865

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.760
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 10.820
04 Summe investive Einzahlungen 13.580
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -588.170 -593.430 -616.202
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -50.000
07 Summe investive Auszahlungen -588.170 -593.430 -616.202
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -588.170 -593.430 -602.622
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 866

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 -1.883
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820 0 0 -640 -820
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 0
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -507.000 -287.000 -220.000 0 -50.000 0
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -372.250 -362.400 -9.850 0 -85.120 -46.190
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -10.240 -2.290 -7.950 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-13.900 -11.050 -2.850 0 -3.250 -3.093
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne
-23.500 -21.700 -1.800 0 -5.580 -7.326
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -53.700 -35.700 -18.000 0 0 -1.095
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-17.000 -6.500 -10.500 0 -3.500 0
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -631
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-57.269 -23.359 -33.910 0 -4.300 -54.996
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-4.390 -3.990 -400 0 -2.290 -7.777
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Ausbildungskolonne,GWG
-6.360 -5.070 -1.290 0 0 -3.631
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -11.920 -10.300 -1.620 0 -1.750 -1.427
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -109.000 -109.000 0 0 -32.000 0
14067-0029
Phosphatbindungsanlage Teich 
Prinz-Emil-Garten
0 0 0 0 0 -7.359
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.300.000 -500.000 -200.000 0 -200.000 -241.306
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -104.199
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 -25.342
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 0 -59.129
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 0 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 0 -50.000
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt"
-150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -80.000 0 -80.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 867

Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen 
 Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich 
 Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, 
 Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, 
 Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten 
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen 
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken 
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu 
 Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern 
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und 
 Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, Mitwirkung und Stellungnahmen in 
 Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen 
 als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung 
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander 
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.) 
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen 
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen 
 Biotoppotentials 
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens 
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren 
Bemerkungen:
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. 
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
fertig gestellte Grünflächen (in qm)
neue Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 0 3.000 1.400
- Kinderspielplätze 4.800 530 770
- Verkehrsgrün 100 2.500
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
umgebaute Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 0 0 125
- Kinderspielplätze 400 0 1.700
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 868

Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
- Verkehrsgrün 20 160 80
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
Personaleinsatz in VZÄ 4,69 4,69 4,69
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,30 0,30 0,30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,09 1,57 4,61
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 869

Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.178 -1.564 -1.564
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -21.306
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.610 -7.697 -5.071
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.788 -9.261 -27.948
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 391.465 389.416 405.126
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.760 4.055 4.137
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.388 108.541 94.954
14 66 Abschreibungen 121.610 89.375 102.129
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 132.000 77
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 160 109
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 898.223 591.547 606.532
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 888.435 582.285 578.584
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.788 -9.261 -27.948
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 898.223 591.547 606.532
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 888.435 582.285 578.584
27 59 Außerordentliche Erträge -1.431
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 20.155
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 18.724
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 888.435 582.285 597.308
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.473 -2.527 -2.529
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 48 54
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.455 -2.479 -2.475
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 886.981 579.806 594.833
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 870

Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 18.000
04 Summe investive Einzahlungen 18.000
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.160.000 -1.093.000 -130.885
07 Summe investive Auszahlungen -1.180.000 -1.093.000 -130.885
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.180.000 -1.075.000 -130.885
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 871

Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-4004
Sanierungsmaßnahmen im 
Bürgerparkstadion
0 0 0 0 0 -21.879
08067-4006
Grünanlagenumgestaltung
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 -321.000 0 0 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 -715.000 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.370
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -68.925
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -2.604
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -5.637
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 0 0 -68.000 -8.800
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -850.000 -200.000 -450.000 -200.000 0 0
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -230.000 -350.000 0 -150.000 -20
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 -13.637
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 0 0
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 0 -968
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5005 Jugendtreff 
Modaupromenade 0 0 0 0 0 -4.045
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 0 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 0 -9.000 0 0 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 -30.000 0 0 0
17067-9001 Landesgartenschau 
GmbH -20.000 0 -20.000 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße -400.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 872

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -200.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 873

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -66.440 -50.879 -50.851
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -66.440 -50.880 -50.851
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 55.468 197.740 208.145
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 577 6.220 6.527
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.004.266 2.666.061 1.889.718
14 66 Abschreibungen 92.190 91.262 80.771
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 542.267
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.732.501 3.541.283 2.727.429
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.666.061 3.490.404 2.676.578
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -66.440 -50.880 -50.851
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.732.501 3.541.283 2.727.429
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.666.061 3.490.404 2.676.578
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.666.061 3.490.404 2.676.578
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27 51 92
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 27 51 92
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.666.088 3.490.455 2.676.670
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 874

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 455.000
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 455.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.195.000 -775.000 -283.415
07 Summe investive Auszahlungen -1.195.000 -775.000 -283.415
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.040.000 -320.000 -283.415
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 875

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -4.391
08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 0 0 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -8.364.000 -1.114.000 -700.000 -1.500.000 -200.000 -12.524
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -800
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -420.000 -200.000 -15.000 0 0 0
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -495.000 -125.000 0 0 0 -7.140
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -235.000 0 0 -10.000 -207.589
08066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
Großer Woog
-360.000 -360.000 0 0 -290.000 0
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -870.000 -40.000 -50.000 0 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -470.000 -220.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -235.000 -110.000 -25.000 0 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 0 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 0 -100.000 0 0 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -1.800.000 -550.000 -200.000 0 -200.000 -33.548
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -650.000 -600.000 -50.000 0 0 -17.424
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 876

Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
552
552010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen 
 (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen) 
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes 
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, 
 Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Öffenliche Seen und Teiche (ha) 29 29 29
Fließgewässer (km) 60 60 60
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 2 3 2
- laufend 3 4 3
Unterhaltung/Betrieb
Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb 
sind an versch. Wasserverbände 
kostenpflichtig vergeben
(Mengenangaben s. 
Ergebnisse/Wirkungen)
Personaleinsatz in VZÄ 2,92
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,19
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 1,78 1,44 1,86
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 877

Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -66.440 -50.879 -50.851
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -66.440 -50.880 -50.851
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 55.468 197.740 208.145
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 577 6.220 6.527
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.004.266 2.666.061 1.889.718
14 66 Abschreibungen 92.190 91.262 80.771
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 542.267
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.732.501 3.541.283 2.727.429
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.666.061 3.490.404 2.676.578
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -66.440 -50.880 -50.851
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.732.501 3.541.283 2.727.429
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.666.061 3.490.404 2.676.578
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.666.061 3.490.404 2.676.578
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27 51 92
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 27 51 92
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.666.088 3.490.455 2.676.670
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 878

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 455.000
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 455.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.195.000 -775.000 -283.415
07 Summe investive Auszahlungen -1.195.000 -775.000 -283.415
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.040.000 -320.000 -283.415
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 879

Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -4.391
08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 0 0 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -8.364.000 -1.114.000 -700.000 -1.500.000 -200.000 -12.524
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -800
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -420.000 -200.000 -15.000 0 0 0
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -495.000 -125.000 0 0 0 -7.140
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -235.000 0 0 -10.000 -207.589
08066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
Großer Woog
-360.000 -360.000 0 0 -290.000 0
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -870.000 -40.000 -50.000 0 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -470.000 -220.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -235.000 -110.000 -25.000 0 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 0 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 0 -100.000 0 0 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -1.800.000 -550.000 -200.000 0 -200.000 -33.548
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -650.000 -600.000 -50.000 0 0 -17.424
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 880

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.500.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 881

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -34.810 -34.052
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.700.000 -2.500.000 -3.109.010
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -53.070 -19.872 -20.006
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -140.922 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -830 -488 -488
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.594
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.922.432 -2.696.092 -3.311.230
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.103.358 3.013.831 2.996.754
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 90.476 93.826 99.332
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.293.053 1.292.604 981.282
14 66 Abschreibungen 247.170 206.410 200.129
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.600 25.600 20.784
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.950 4.350 5.027
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.764.608 4.636.620 4.303.308
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.842.176 1.940.529 992.078
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.922.432 -2.696.092 -3.311.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.764.608 4.636.620 4.303.308
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.842.176 1.940.529 992.078
27 59 Außerordentliche Erträge -37.377
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 417
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -36.960
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.842.176 1.940.529 955.117
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.712 -32.106 -32.125
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 197.556 201.321 200.921
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 178.844 169.215 168.796
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.021.020 2.109.744 1.123.914
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 882

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 5.784
04 Summe investive Einzahlungen 5.784
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.128.300 -389.930 -167.242
07 Summe investive Auszahlungen -1.128.300 -389.930 -167.242
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.128.300 -389.930 -161.457
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 883

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -161.060 -142.260 -18.800 0 -10.000 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 0 0 -5.000 -1.455
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -4.000 -3.500 0 -4.000 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -2.000 0 -2.000 0 0 -3.444
08067-1111 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -7.543
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 0 -3.500 0 0 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 0 -1.695
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -1.090 -3.150 0 -600 -3.057
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.350 -1.900 -1.450 0 -850 -2.878
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -2.260
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -665.000 -170.000 0 -131.000 0
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 0 -19.000 0 0 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -10.100 -3.100 -7.000 0 0 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -24.200 -9.800 -14.400 0 -9.800 -1.328
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 -1.500 0 0 -1.500 0
13067-0019 Friedhof Eberstadt, 
Schließanlage 0 0 0 0 0 -10.652
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 0 -500 0 0 0
13067-7019 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -2.712
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 0
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 0 0
14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0 0 0 0 0 -21.305
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -27.000 -12.000 0 -12.000 0
15067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5006 Öffentliches WC Alter 
Friedhof 0 0 0 0 0 -108.913
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -180 -180 0 0 -180 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -143.000 -20.000 -73.000 -50.000 -20.000 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -850.000 -50.000 -400.000 -400.000 -50.000 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 0 -400.000 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 884

Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Trauerfeiern 
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen 
- Umbettungen 
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 
- Ausgrabungen 
- Pflege der 6 städtischen Friedhöfe 
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
- Kriegsgräber 
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung 
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst 
- Schließdienst 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen 
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen 
- Sicherung der Bedarfsdeckung 
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten 
- gerichtsfeste Friedhofssatzung 
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem 
 Bestattungsgesetz 
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen 
lt. Statistik 1.450 1.450 1.403
Waldfriedhof 520 500 515
Alter Friedhof 400 360 403
Bessunger Friedhof 80 80 84
Jüdischer Friedhof 10 10 9
Friedhof Arheilgen 190 180 209
Friedhof Wixhausen 50 45 63
Friedhof Eberstadt 200 200 202
Bestattungsfälle gesamt 1.450 1.375 1.485
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bestattungen 1.450 1.450 1.403
Zahl Graberwerb, insg.
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.900.000 2.500.000 2.719.524
Friedhofsbenutzungsgebühren nach 
Rechnungsabgrenzung in Euro
Grabpflege - Legatgräber 17 17 17
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 885

Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Grabpflege - denkmalgeschützte 
Grabstätten 116 116 116
Grabpflege - Ehren-Grabstätten 62 63 60
Zuweisung Kriegsgräber in Euro 127.022 135.000 127.022 Zuweisung von 
Bundesmitteln
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 30 30 30
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in 
Euro 100.000 100.000 52.638
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.327 7.259 7.267
Alter Friedhof 1.084 1.078 1.074
Friedhof Bessungen 120 118 120
Friedhof Arheilgen 552 549 546
Friedhof Wixhausen 257 252 257
Friedhof Eberstadt 2.432 2.400 2.412
Jüdischer Friedhof 223 219 223
- gesamt 11.995 11.875 11.879
Baumpflege Kosten
- gesamt in Euro 135.000 200.000 65.062
- pro Baum in Euro 11,25 16,84 5,48 Sachkosten / Anzahl 
Bäume
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 61,34 58,15 76,97
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 886

Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -34.810 -34.052
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.700.000 -2.500.000 -3.109.010
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -53.070 -19.872 -20.006
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -140.922 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -830 -488 -488
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.594
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.922.432 -2.696.092 -3.311.230
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.103.358 3.013.831 2.996.754
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 90.476 93.826 99.332
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.293.053 1.292.604 981.282
14 66 Abschreibungen 247.170 206.410 200.129
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.600 25.600 20.784
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.950 4.350 5.027
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.764.608 4.636.620 4.303.308
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.842.176 1.940.529 992.078
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.922.432 -2.696.092 -3.311.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.764.608 4.636.620 4.303.308
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.842.176 1.940.529 992.078
27 59 Außerordentliche Erträge -37.377
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 417
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -36.960
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.842.176 1.940.529 955.117
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.712 -32.106 -32.125
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 197.556 201.321 200.921
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 178.844 169.215 168.796
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.021.020 2.109.744 1.123.914
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 887

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 5.784
04 Summe investive Einzahlungen 5.784
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.128.300 -389.930 -167.242
07 Summe investive Auszahlungen -1.128.300 -389.930 -167.242
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.128.300 -389.930 -161.457
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 888

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -161.060 -142.260 -18.800 0 -10.000 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 0 0 -5.000 -1.455
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -4.000 -3.500 0 -4.000 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -2.000 0 -2.000 0 0 -3.444
08067-1111 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -7.543
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 0 -3.500 0 0 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 0 -1.695
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -1.090 -3.150 0 -600 -3.057
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.350 -1.900 -1.450 0 -850 -2.878
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -2.260
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -665.000 -170.000 0 -131.000 0
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 0 -19.000 0 0 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -10.100 -3.100 -7.000 0 0 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -24.200 -9.800 -14.400 0 -9.800 -1.328
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 -1.500 0 0 -1.500 0
13067-0019 Friedhof Eberstadt, 
Schließanlage 0 0 0 0 0 -10.652
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 0 -500 0 0 0
13067-7019 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -2.712
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 0
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 0 0
14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0 0 0 0 0 -21.305
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -27.000 -12.000 0 -12.000 0
15067-0027
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5006 Öffentliches WC Alter 
Friedhof 0 0 0 0 0 -108.913
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -180 -180 0 0 -180 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -143.000 -20.000 -73.000 -50.000 -20.000 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -850.000 -50.000 -400.000 -400.000 -50.000 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 0 -400.000 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 889

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -50.000 0 0 0
16067-5103 -400.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 890

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 -16.396
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.814 -24.111 -31.542
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.814 -37.111 -47.937
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 252.248 271.665 259.079
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.179 50.126 57.010
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.502 90.614 68.349
14 66 Abschreibungen 60
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 296.928 234.498 234.985
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 54 37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 739.005 646.957 619.460
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 710.191 609.846 571.523
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.814 -37.111 -47.937
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 739.005 646.957 619.460
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 710.191 609.846 571.523
27 59 Außerordentliche Erträge -1.433
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.433
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 710.191 609.846 570.089
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 225 68 233
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 225 68 233
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 710.416 609.913 570.323
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 891

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 892

Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
554
554010
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Maßnahmen des Naturschutzrechts 
- Artenschutzmaßnahmen 
- Überwachen der Baumschutzsatzung 
- Bürgerberatung 
- Öffentlichkeitsarbeit 
Ziele des Produktes
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten 
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen 
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich 
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen 
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bescheidung von Anträgen
darunter für (Anzahl)
- Baumschutzsatzung 470-550 470-550 510
- Entscheidungen nach 
Artenschutzgesetz 60 60 58
- Enscheidungen nach 
Naturschutzgesetz 100 65 92
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der lfd. Widersprüche 15
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche 15
Anteil der stattgegebenen 
Widersprüche an der Gesamtzahl der 
Bescheide
0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 3,90 5,74 7,74
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 893

Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 -16.396
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.814 -24.111 -31.542
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.814 -37.111 -47.937
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 252.248 271.665 259.079
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.179 50.126 57.010
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.502 90.614 68.349
14 66 Abschreibungen 60
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 296.928 234.498 234.985
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 54 37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 739.005 646.957 619.460
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 710.191 609.846 571.523
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.814 -37.111 -47.937
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 739.005 646.957 619.460
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 710.191 609.846 571.523
27 59 Außerordentliche Erträge -1.433
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.433
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 710.191 609.846 570.089
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 225 68 233
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 225 68 233
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 710.416 609.913 570.323
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 894

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 895

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -229.600 -320.100 -298.510
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.549 -9.452 -20.830
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -910
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.276 -12.656 -11.647
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -259.835 -344.708 -348.760
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 435.037 427.072 456.930
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.289 6.319 6.443
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 721.766 690.755 394.016
14 66 Abschreibungen 26.780 14.200 12.886
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 88.500 86.300 94.783
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 137
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.266 1.266 529
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.277.638 1.225.912 965.725
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.017.803 881.204 616.964
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -259.835 -344.708 -348.760
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.277.638 1.225.912 965.725
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.017.803 881.204 616.964
27 59 Außerordentliche Erträge 1.602
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.602
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.017.803 881.204 618.566
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.309 -3.962 -3.964
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29 75 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.280 -3.887 -3.936
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.015.523 877.317 614.630
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 896

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 70
04 Summe investive Einzahlungen 70
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -47.760 -39.000 -3.303
07 Summe investive Auszahlungen -47.760 -39.000 -3.303
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.760 -39.000 -3.233
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 897

Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0008 Erwerb AV Forsten -84.250 -81.650 -2.600 0 -34.000 0
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -20.790 -17.630 -3.160 0 -5.000 -3.303
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000 0 0 0 0
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -49.000 -7.000 -42.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 898

Produktbeschreibung Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555010
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Ziele des Produktes
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung 
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes 
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung 
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von 
 waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen 
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt (gemäß 
BWaldG und HeWaldG)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.962,60 1.962,60 1.962,60
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.962,60 1.962,60 1.962,60
für Dritte:
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 0 0 1,891
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 3 1 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 2,5 2,5 2,4
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 21,23 29,42 37,05
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 899

Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -229.600 -320.100 -288.579
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.759 -9.156 -20.477
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -910
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.950 -11.075 -10.672
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -257.719 -342.831 -337.502
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 410.880 403.807 433.394
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.776 5.561 5.672
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.633 654.241 363.571
14 66 Abschreibungen 26.710 14.200 12.869
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 88.500 86.300 94.783
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 137
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.195 1.195 492
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.213.694 1.165.303 910.917
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 955.975 822.472 573.415
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -257.719 -342.831 -337.502
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.213.694 1.165.303 910.917
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 955.975 822.472 573.415
27 59 Außerordentliche Erträge 1.108
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.108
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 955.975 822.472 574.523
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.030 -3.484 -3.486
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26 66 25
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.005 -3.418 -3.461
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 953.971 819.054 571.063
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 900

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 70
04 Summe investive Einzahlungen 70
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -47.760 -39.000 -3.303
07 Summe investive Auszahlungen -47.760 -39.000 -3.303
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.760 -39.000 -3.233
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 901

Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0008 Erwerb AV Forsten -84.250 -81.650 -2.600 0 -34.000 0
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -20.790 -17.630 -3.160 0 -5.000 -3.303
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung,
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000 0 0 0 0
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -49.000 -7.000 -42.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 902

Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555050
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG 
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten 
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG 
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG 
- Abschluss von Jagdpachtverträgen 
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und 
gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie 
Angliederungsjagden (ha)
2.604,33 2.604,33 2.604,33 gemäß BJagdG, HJagdG
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu 
waldbeanspruchenden Planungen 
gemäß § 24 HeWaldG
010
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
12 HeWaldG 
(Waldumwandlungsverfahren)
210
Rodungsfläche (ha) 3,1 0,29 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
14 HeWaldG (Waldneuanlagen) 020
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 0
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl 
privatrechtlicher Vereinbarungen) 100
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 1,89
Anzahl der Gestattungsverträge und 
sonstigen Genehmigungen für den 
Stadtwald Darmstadt
10 10 11
Anzahl neu abgeschlossener 
Jagdpachtverträge 011
Verpachtete Fläche (ha) 0 20,70 149,72
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 10 10 2
Anzahl gemeldeter Wildschäden 10 10 6
Personaleinsatz in VZÄ 0,55 0,40 0,35
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 3,31 3,10 20,54
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 903

Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.930
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790 -296 -354
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.326 -1.581 -974
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.116 -1.877 -11.259
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.157 23.265 23.536
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 513 758 771
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.133 36.515 30.445
14 66 Abschreibungen 70 18
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 71 71 37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 63.944 60.609 54.808
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.828 58.732 43.549
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.116 -1.877 -11.259
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 63.944 60.609 54.808
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 61.828 58.732 43.549
27 59 Außerordentliche Erträge 494
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 494
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 61.828 58.732 44.043
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -279 -478 -478
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 9 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -275 -469 -475
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 61.553 58.263 43.568
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 904

Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 905

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 14 
U
mweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 -3.826
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.328 -29.469 -29.499
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -38 -299
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.628 -37.507 -33.624
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 308.303 332.035 318.066
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.552 61.265 69.678
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.626 227.721 122.372
14 66 Abschreibungen 35.740 26.203 21.032
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 66 143
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 624.330 647.289 531.291
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 596.701 609.782 497.667
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.628 -37.507 -33.624
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 624.330 647.289 531.291
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 596.701 609.782 497.667
27 59 Außerordentliche Erträge -10.208
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.647
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 439
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 596.701 609.782 498.106
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 83 285
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 83 285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 596.976 609.865 498.391
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 906

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -125.000 -5.000 -821
07 Summe investive Auszahlungen -125.000 -5.000 -821
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125.000 -5.000 -821
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 907

Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -630
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 0 0 -5.000 -191
17056-0003 CityTrees -125.000 0 -125.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 908

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 -3.826
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.328 -29.469 -29.499
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -38 -299
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.628 -37.507 -33.624
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 308.303 332.035 318.066
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.552 61.265 69.678
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.626 227.721 122.372
14 66 Abschreibungen 35.740 26.203 21.032
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 66 143
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 624.330 647.289 531.291
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 596.701 609.782 497.667
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.628 -37.507 -33.624
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 624.330 647.289 531.291
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 596.701 609.782 497.667
27 59 Außerordentliche Erträge -10.208
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.647
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 439
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 596.701 609.782 498.106
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 83 285
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 83 285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 596.976 609.865 498.391
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 909

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -125.000 -5.000 -821
07 Summe investive Auszahlungen -125.000 -5.000 -821
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125.000 -5.000 -821
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 910

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -630
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 0 0 -5.000 -191
17056-0003 CityTrees -125.000 0 -125.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 911

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
1.) Umweltschutz: 
- Maßnahmen des Wasserrechts 
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts 
- Maßnahmen zum Immissionsschutz 
- Bürgerberatung 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten 
- Auswertung von Fluglärmmessungen 
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren 
- Antragstellungen 
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren 
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc. 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Bürgerberatung 
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen 
- Mitwirkung in städtischen Planungsgsgruppen 
Ziele des Produktes
1.) Umweltschutz: 
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser 
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion) 
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz 
- Bodenschutz 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des 
 Flughafens Frankfurt/Main 
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF) 
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen 
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes 
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz) 
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels 
Bemerkung:
Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert. 
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 912

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Information, Beratung
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 
u.ä. 2.800 2.750 2.750
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 
Min.) 40 45 45
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. 3.814 0 k.A.
darunter in Bearbeitung befindliche 
Flächen 12 0 k.A.
Zahl der neu erfassten Flächen 0 0 k.A.
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln 6 ca. 7 7
davon informelles Verwaltungshandeln 6 ca. 7 7
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln ca. 12 ca. 12 12
informelles Verwaltungshandeln 0 ca. 12 12
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln ca. 250 ca. 300 300
davon Beseitigung durch informelles 
Verwaltungshandeln ca. 250 ca. 300 300
davon Beseitigung durch 
Verwaltungsverfahren (Anzahl 
Verfügungen)
000
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
keine
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
keine
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren 5 ca. 3 3 Sanier.,Verfüllungen
Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG 5 0 0 relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide 0 0 0
Anzahl Untersuchungen (§ 9 
BBodSchG) 100
Anzahl der Sanierungsverfahren 0 0 0
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 37 ca. 37 37
Altstandorte
Anzahl Kostenbescheide 18 ca. 15 15 externe Anfragen
Anzahl der Sanierungsverfahren 2
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 913

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Anzahl Überwachungen 2 0 0
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 41 ca. 27 27
Fallzahl Altstandortmanagement 0
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen 30 ca. 40 40
- planmäßig
- anlassbezogen 30 ca. 40 40
Anzahl Überwachung von kleinen und 
mittleren Feuerungsanlagen (1. 
BImSchV)
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 30 ca. 46 46
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen 8 ca. 8 8
Anzahl der Überwachungen von 
Abwasserbeseitgungsanlagen,
Indirekteinleitungen etc.
ca. 90 ca. 206 206 Überpr.
Abscheider/Kleinklära.
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Ausnahmegenehmigungen in 
Wasserschutzgebieten
00
Anzahl förmliche 
Genehmigungsverfahren 21 ca. 14 14
Anzahl nichtförmliche 
Genehmigungsverfahren 11 ca. 12 12
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 180 ca. 205 205
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 55 50 50
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte 
(> 45 Min) 35 25 25
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 80 100 100
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG 9 12 12
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 1 3 8
Personaleinsatz in VZÄ 0,46 0,46 0,46
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 70 100 25
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte 
(> 45 Min) 70 50 10
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 40 40 10
Präsentationen/Informationsveranstal-
tungen 10 15 5
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen 3 3 1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
keine
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 914

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30 30
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30 30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 4,43 5,79 6,33
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 915

Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 -3.826
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.328 -29.469 -29.499
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -38 -299
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.628 -37.507 -33.624
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 308.303 332.035 318.066
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.552 61.265 69.678
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.626 227.721 122.372
14 66 Abschreibungen 35.740 26.203 21.032
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 66 143
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 624.330 647.289 531.291
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 596.701 609.782 497.667
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.628 -37.507 -33.624
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 624.330 647.289 531.291
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 596.701 609.782 497.667
27 59 Außerordentliche Erträge -10.208
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.647
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 439
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 596.701 609.782 498.106
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 83 285
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 83 285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 596.976 609.865 498.391
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 916

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -125.000 -5.000 -821
07 Summe investive Auszahlungen -125.000 -5.000 -821
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125.000 -5.000 -821
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 917

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -630
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 0 0 -5.000 -191
17056-0003 CityTrees -125.000 0 -125.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 918

Übersicht über die Jahresabschlüsse 
2015 der Unternehmen, an denen die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt  
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist  
(in zusammengefasster Form) 
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH i.L Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 43 0 118
    Sachanlagen 9.688 0 61.415
    Finanzanlagen 613.322 0 26
  Umlaufvermögen
    Unfertige Leistungen 00 0
    Vorräte 28 0 25
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenständ
e 41.895 45 524
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 25.326 170 320
    Rechnungsabgrenzungsposten 994 0 61
3.303 0 0
694.599 215 62.490
Passiva:
    Eigenkapital
-Grund-(Stamm)kapita
l 48.533 30 0
- Kommanditkapita 0 0 33.000
-Rücklagen
Kapitalrücklage 329.445 0 23.092
Gewinnrücklagen 19.942 0 0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust 2.138 40 -30.762
Sonderposten
         mit Rücklagenantei 0 0 0
    Rückstellungen 15.189 106 253
    Erhaltene Anzahlungen
         auf Bestellungen 00 0
    Verbindlichkeiten 279.184 39 36.886
    Bankverbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten aus LuL
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten
    Rechnungsabgrenzungsposten 168 0 21
694.599 215 62.490
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2015 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
   Vermögensverrechnung
(in zusammengefasster Form)
Stand nach Magistrat

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2015 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
GmbH & Co. KG
%% %
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 57 0 2.469
    Sachanlagen 14 0 141.240
    Finanzanlagen 0 1.438 20.179
  Umlaufvermögen
    Vorräte 21 0 6.991
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 56 21 95.788
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 303 60 9.229
    Rechnungsabgrenzungsposten 19 0 2.118
Nicht durch Eigenkapital ge
-
   deckter Fehlbetrag
 470 1.519 278.014
Passiva:
    Eigenkapita
l
      - Grund-(Stamm)kapital 100 8.000
      - Komplementärkapita 50
      - Rücklagen
        Kapitalrücklage 9.454 75.081
        Gewinnrücklagen -8.773 1.438 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust -722 -34 -44.484
    Sonderposten 0 0 75.349
         mit Rücklagenantei
    Rückstellungen 224 3 24.296
    Verbindlichkeiten aus Lu
L 0 139.755
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten 237 12
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung 0
    Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 17
470 1.519 278.014
                  
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) (vorl.) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 3.600 0 4.466
    Bestandsveränderungen 0 0 0
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 219 3 214
    Betriebsleistung 3.819 3 4.680
    Materialaufwand 721 19 521
    Personalaufwand 3.165 0 1.941
    Abschreibungen 523 0 4.178
    sonst. betriebl. Aufwendungen 2.194 30 2.678
    Betriebsaufwand 6.603 49 9.318
    Betriebsergebnis -2.784 -46 -4.638
    Erträge aus Beteiligungen 26.383 2 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 41 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 157 2 0
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 54 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 11.234 0 1.620
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 12.796 0 0
    Finanzer
gebnis 2.497 2 -1.620
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -287 -44 -6.258
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
    Steuern vom Einkommen
        und Ertrag -13 0 0
    sonstige Steuern -65 3 65
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahreser
gebnis -366 -47 -6.323
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2015 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
                  
Stand nach Magistrat

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2015 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
GmbH & Co. KG
%% %
in T€ 100,00 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 1.090 0 160.725
    Bestandsveränderungen -180 0 532
    andere aktivierte 0
        Eigenleistungen 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 61 0 44.577
    Betriebsleistung 971 0 205.834
    Materialaufwand 593 7 56.840
    Personalaufwand 699 0 113.112
    Abschreibungen 17 0 10.126
    sonst. betriebl. Aufwendungen 385 10 29.515
    Betriebsaufwand 1.694 17 209.593
    Betriebsergebnis -723 -17 -3.759
    Erträge aus Beteiligungen 1 21
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 0 0 145
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 1 0 39
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0 800
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 0 0 1.276
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 0 0
    Finanzer
gebnis 2 21 -1.892
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -721 4 -5.651
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
    Steuern vom Einkommen 0
        und Ertrag 07 7
    sonstige Steuern 0 0 228
    Ergebnisübernahme 0 0
    Ergebnisabführung 0 0
    Jahresergebnis -721 4 -5.956
                  
Stand nach Magistrat

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 7 
G
esundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -85
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -307.070 -131.330 -209.056
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -307.070 -131.330 -209.141
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 103.140 97.750 62.847
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.572.520 1.590.120 1.500.787
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.300 41.300 7.762
14 66 Abschreibungen 663.620 617.875 655.262
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.468.660 1.468.660 1.423.688
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.250.000 3.620.000 3.267.197
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.089.240 7.435.705 6.917.543
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.782.170 7.304.375 6.708.402
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -307.070 -131.330 -209.141
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.089.240 7.435.705 6.917.543
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.782.170 7.304.375 6.708.402
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.782.170 7.304.375 6.708.402
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.782.170 7.304.375 6.708.402
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 645

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.000.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -400.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -400.000
07 Summe investive Auszahlungen -6.400.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.400.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 646

Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 0
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 0 -400.000
11020-9008
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 -3.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 647

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -282.070 -106.330 -209.056
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -282.070 -106.330 -209.056
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 66.140 61.160 62.847
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.572.510 1.590.110 1.500.787
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.300 28.300 7.200
14 66 Abschreibungen 660.590 614.847 652.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 96.728
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.250.000 3.620.000 3.267.197
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.687.540 6.034.417 5.586.993
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -282.070 -106.330 -209.056
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.687.540 6.034.417 5.586.993
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 648

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.000.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -400.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -400.000
07 Summe investive Auszahlungen -6.400.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.400.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 649

Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 0
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 0 -400.000
11020-9008
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 -3.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 650

Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
411
411010
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro IV 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beteiligung an Investitionskosten als Träger der Klinikum Darmstadt GmbH 
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen 
- Erstattung von Haftpflichtschäden 
Ziele des Produktes
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der 
 Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Bemerkungen:
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum. 
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt. 
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des stätdtischen Beteiligungsmanagements. 
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das 
Klinikum verfolgt, die durch die Zuwendungen gefördert oder gesichert werden sollen. Insofern ist eine reine Übersicht über die 
Zuwendungen hier ausreichend. 
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen 
sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll. 
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen 5 5 5
- davon Klinikum Darmstadt 3 3 3
- davon Alice Hospital 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zuwendungen an die Klinikum 
Darmstadt GmbH in Euro 128.300 € 128.300 € 303.928 € jährliche
Gesamtsumme
Investitionszuschüsse:
- Überbauung des Strahleninstituts 0 € 0 € 0 €
- Zuweisung Großgerätebeschaffung 0 € 0 € 200.000 €
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 0 € 0 € 6.000.000 €
Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt:
- Zahlungen aus 2 Schadensfällen 120.000 € 120.000 € 96.728 €
Patientenfürsprecher /innen 8.300 € 8.300 € 7.200 € gem. § 7 KHG
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 4,22 1,76 3,74
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 651

Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -282.070 -106.330 -209.056
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -282.070 -106.330 -209.056
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 66.140 61.160 62.847
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.572.510 1.590.110 1.500.787
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.300 28.300 7.200
14 66 Abschreibungen 660.590 614.847 652.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 96.728
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.250.000 3.620.000 3.267.197
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.687.540 6.034.417 5.586.993
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -282.070 -106.330 -209.056
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.687.540 6.034.417 5.586.993
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.405.470 5.928.087 5.377.938
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 652

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.000.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -400.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -400.000
07 Summe investive Auszahlungen -6.400.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.400.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 653

Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 0
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 0 -400.000
11020-9008
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 -3.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 654

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -85
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000 -25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.000 -25.000 -85
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.000 36.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 5.000
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 41.530 41.530 34.112
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.540 83.130 34.112
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.540 58.130 34.027
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.000 -25.000 -85
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.540 83.130 34.112
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.540 58.130 34.027
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.540 58.130 34.027
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.540 58.130 34.027
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 655

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 656

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarztwagens 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.' 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA 
Ziele des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens: 
 Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell 
 ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.': 
 Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein 'Psychiatrischer 
 Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden 
 Diensten und Einrichtungen 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: 
 institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: 
 institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V. 
Bemerkung:
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Baby-NAW
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen 750 800 708
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Baby-Notarztwagen
Anzahl der Einsätze insgesamt 300 300 298
- Darmstadt 200 200 165
- Umland 100 100 133
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen 708 750 668 < 45 Minuten
Anzahl Beratungskontakte 42 50 40 > 45 Minuten
Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an IDA
- Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 1.510 € 1.510 €
- Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. 14.490 € 14.490 € 14.488,29 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 657

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum 
Eintreffen in der angeforderten Klinik in 
Minuten:
-  D a r m s t a d t 1 01 01 0
- Umland 30 30 40
Qualität - Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei 
Beschwerdestelle des e.V. 000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 29,93 30,07 0,25
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 658

Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -85
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000 -25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.000 -25.000 -85
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.000 36.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 5.000
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 41.530 41.530 34.112
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.540 83.130 34.112
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.540 58.130 34.027
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.000 -25.000 -85
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.540 83.130 34.112
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.540 58.130 34.027
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.540 58.130 34.027
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.540 58.130 34.027
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 659

Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 660

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.000 562
14 66 Abschreibungen 3.030 3.028 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.307.130 1.307.130 1.292.847
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.318.160 1.318.158 1.296.437
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.318.160 1.318.158 1.296.437
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.318.160 1.318.158 1.296.437
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.318.160 1.318.158 1.296.437
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.318.160 1.318.158 1.296.437
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.318.160 1.318.158 1.296.437
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 661

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 662

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für 
 das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst 
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur 
Finanzierung
 der AIDS-Fachkraft 
Ziele des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt: 
 Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) 
 durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des 
 Landkreises Darmstadt-Dieburg 
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst: 
 - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt 
 - Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993 
   Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes durch
   einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben. 
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft: 
 - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt 
 - Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung 
   zum 01.06.1991 
Bemerkung:
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen 
Gesundheitsamtes Stadt 
Darmstadt/Landkreis Darmstadt 
Dieburg
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 
10.000 Einwohner/innen 75.303,39 € 72.566,87 € 71.850,00€
Anteil Umlage am Ergebnis des 
Verwaltungsverbandes 26,68% 26,73% 26,73%
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 
10.000 Einwohner/innen der Stadt 10.787,60 € 10.483,51 € 10.292,90 € außerhalb der Umlage
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt an den Verwaltungsverband 
Gesundheitsamt in €
1.185.200 € 1.142.130 € 1.130.847 €
Zuschüsse an das Gesundheitsamt 
außerhalb der Umlage 169.786 € 165.000 € 162.000 €
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 663

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 664

Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.307.130 1.307.130 1.292.847
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.307.130 1.307.130 1.292.847
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.307.130 1.307.130 1.292.847
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.307.130 1.307.130 1.292.847
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.307.130 1.307.130 1.292.847
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.307.130 1.307.130 1.292.847
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.307.130 1.307.130 1.292.847
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 665

Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 666

Produktbeschreibung Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414020
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk 
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse 
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit 
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe 
 von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven 
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen 
 in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen 
Ziele des Produktes
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk 
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk 
 mittels unterschiedlicher Medien 
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention) 
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention) 
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit 
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der Selbsthilfe der 
 Netzwerkpartner/-innen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 667

Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.000 562
14 66 Abschreibungen 3.030 3.028 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.030 11.028 3.590
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.030 11.028 3.590
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.030 11.028 3.590
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.030 11.028 3.590
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.030 11.028 3.590
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.030 11.028 3.590
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 668

Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 669

Vorlage-Nr. 2016/0351 
 
 
Haushaltsplan 2017 - Produkthaushalt - 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

Allgemeine Erläuterungen 
zum 
Aufbau des Ergebnishaushalts 
 Stand nach Magistrat

Muster 7 
zu § 2 
Ergebnishaushalt 
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung 
Haushaltsansatz 
Ergebnis 
des Jahres-
ab-
schlusses 
20.. 
20.. 1 20.. 2
1 2 3 4 5 6 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 
6 547 Erträge aus Transferleistungen 
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen  
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 
13 60, 61,  
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
14 66 Abschreibungen 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-
geverpflichtungen 
17 72 Transferaufwendungen 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 
21 56, 57 Finanzerträge 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) 
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 
27 59 Außerordentliche Erträge  
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 
Nachrichtlich: 
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 
1 Haushaltsjahr 
2 Vorjahr 
 Stand nach Magistrat

Ertragspositionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die 
nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen 
wurden.
Beispiele:
Erträge aus Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht 
als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen 
Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, 
Satzung) bestimmt sind. 
Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.
Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver-
waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über-
schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. 
Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen 
Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden 
Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge 
aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.
Beispiele:
Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried-
hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Gebührenausgleich
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom-
mune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele:
Kostenerstattung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, 
Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat-
tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, 
muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als 
Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver-
änderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen
 
als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be-
standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst. 
Beispiele:
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte 
Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD
 Stand nach Magistrat

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand 
wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen 
geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er-
folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallenen Aufwendungen 
(z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung 
von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese 
stellen die Gegenposition zu dem entstan-
denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können je-
doch nur aktiviert werden, wenn sie 
die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen 
für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein 
selbst errichtetes Gebäude,
 eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante St
raße etc.
Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere 
Leistung darstellen. Sie werden 
von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein-
nahmen allen Personen auferlegt, die den 
gesetzlich festgelegt
en, steuerlichen Tatbestand verwirklichen. 
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele:
gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; 
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel-
banken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie 
wer-
den ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbe-
darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzah
l geleistet.
Beispiele:
Erträge aus LWV-Umlage, Kreisumlage, Schulumlage
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die 
Kom-
mune, die nicht durch 
einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im 
Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an 
Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor-
liegt.
Beispiele:
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflege-
versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsl
eistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen
Sowohl 
Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die 
Kommunen 
Zuweisungen 
von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom 
privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent-
scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist 
der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos-
ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit 
nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flies-
sen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.
 Stand nach Magistrat

Beispiele:
Allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju-
gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für 
laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen u
nd Investitionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre-
chenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken 
sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk-
sam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele:
Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen 
Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei-
trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge 
keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser-
satzleistungen, Kassenüberschüsse
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen 
verzinslichen Forderungen. 
Beispiele:
Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko-
prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio
Position 27 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen erzielt werden.
Beispiele:
Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen 
für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung 
intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. 
Im Ergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ 
aus. Daher sind im Ergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie-
hungen vorgesehen.
Beispiele:
Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, 
Lizenzen und Konzessionen etc.
 Stand nach Magistrat

Aufwandspositionen
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits-
und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die 
Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen. 
Beispiele:
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach-
leistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter 
fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, 
soweit die Aufwen-
dungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele:
Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu 
Pensions- oder Beihilferück
stellungen, Witwen- und Waisenbezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstle
istungen
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem 
engen Zusammenhang 
mit der 
Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unter-
halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Person
alkosten.
Beispiele:
Aufwendungen für Rohstof
fe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa-
raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was-
ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und 
Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel
Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever-
zehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens dar. 
Sie sind 
während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell-
ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.
Beispiele:
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und 
unbewegliches Vermögen)  Hinweis: Grundstücke werden nich
t abgeschrieben!
Position 15 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschü
sse sowie besondere
Finanzauf
wendungen
Zuweisungen 
sind Zuwendungen der Komm
une an den öffentlichen Bereich. 
Zuschüsse 
werden an den 
privaten Bereich gezahlt. 
Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus-
halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in 
den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele:
allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land 
Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstat-
tungen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpfli
chtungen
Umlagen sind Zuweisungen der Komm
une an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie 
werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi-
nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schl.ssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.
 Stand nach Magistrat

Beispiele:
Krankenhausumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage  
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht 
durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es 
handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öf-
fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private 
Bereiche.
Beispiele:
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für 
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die 
Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens
Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu-
ordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern 
der jeweilige zu zahlende Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen
Position 28 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder 
Unterschlagung; Kassenfehlbeträge
Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Kosten angewiesen wer-
den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.
Im Ergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge-
sehen, da sich die Erlöse und Kosten zwingend zu „Null“ ausgleichen. 
Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes-
sionen
 Stand nach Magistrat

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
E
rgebnishaushalt 
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.698.772 -6.879.560 -5.058.897
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -48.149.631 -47.646.731 -46.614.693
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.025.871 -31.108.494 -15.327.112
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -88.400 -121.900 -30.820
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -365.301.000 -342.111.000 -302.630.571
06 547 Erträge aus Transferleistungen -44.251.900 -38.921.200 -39.666.412
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -135.866.290 -162.484.123 -81.934.657
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.895.820 -7.101.702 -6.749.684
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.595.010 -10.617.310 -13.326.973
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -649.872.694 -646.992.020 -511.339.819
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 100.831.710 94.061.260 87.242.814
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.831.060 17.913.160 17.760.576
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.447.995 101.549.878 78.982.812
14 66 Abschreibungen 23.469.497 21.901.151 21.616.639
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 145.096.541 150.612.346 120.260.617
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 82.274.200 76.101.200 59.730.277
17 72 Transferaufwendungen 165.465.489 162.228.945 111.886.741
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.907 23.075 17.051
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 638.439.399 624.391.015 497.497.527
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -11.433.295 -22.601.005 -13.842.292
21 56, 57 Finanzerträge -8.318.610 -8.418.060 -9.287.137
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.541.210 18.017.280 17.285.090
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.222.600 9.599.220 7.997.953
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -658.191.304 -655.410.080 -520.626.955
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 657.980.609 642.408.295 514.782.617
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -210.695 -13.001.785 -5.844.339
27 59 Außerordentliche Erträge -102.000 -127.000 -2.466.285
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 1.134.186
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.000 -27.000 -1.332.098
30 Jahresergebnis (26 und 29) -212.695 -13.028.785 -7.176.437
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 1

Finanzhaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.698.772 6.879.560 5.120.507
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.149.631 47.646.731 42.996.295
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 32.031.871 31.114.494 15.664.525
04 814 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. 
Umlagen 365.301.000 342.111.000 272.118.148
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 43.932.700 38.654.200 40.179.489
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 135.866.290 162.484.123 85.819.692
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.737.810 8.785.060 12.755.934
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.090.510 9.137.810 10.320.954
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 649.808.584 646.812.978 484.975.544
10 830 Personalauszahlungen -100.831.710 -94.061.260 -87.645.663
11 831 Versorgungsauszahlungen -14.331.060 -14.413.160 -14.403.634
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -103.447.995 -101.549.878 -84.188.809
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -165.465.489 -162.228.945 -114.781.022
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. 
Finanzausz. -145.096.541 -150.612.346 -119.445.078
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -82.274.200 -76.101.200 -57.871.131
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -19.597.720 -18.005.430 -16.669.291
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -122.907 -123.075 -460.706
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -631.167.622 -617.095.294 -495.465.334
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 und 18) 18.640.962 29.717.684 -10.489.790
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 18.157.465 10.628.744 4.420.494
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 1.462.162
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.199.060 1.111.990 1.283.175
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 19.357.025 11.741.234 7.165.831
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -66.588.000 -36.437.000 -2.566.587
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -45.419.933 -28.955.258 -10.435.853
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und 
immat. AV -20.450.240 -10.706.470 -7.317.797
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -13.122.010 -6.177.440 -7.846.469
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -145.580.183 -82.276.168 -28.166.706
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 und 
28) -126.223.158 -70.534.934 -21.000.875
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 und 29) -107.582.196 -40.817.250 -31.490.665
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 126.223.158 70.534.934 15.368.302
32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -18.824.070 -15.954.800 -20.312.041
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 und 
32) 107.399.088 54.580.134 -4.943.739
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(30 und 33) -183.108 13.762.884 -36.434.403
35 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -223.358.155 -237.121.039 -200.686.636
36 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34) -183.108 13.762.884 -36.434.403
37 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (35 
und 36) -223.541.263 -223.358.155 -237.121.039
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 2

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 9 
R
äumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50.000 -49.500 -43.301
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.230 -202.230 -121.331
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.920 -1.771 -1.008
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 -6.747
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160.610 -1.646
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.265
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -423.760 -303.502 -179.297
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.387.523 4.518.311 4.010.826
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 378.862 395.918 384.671
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.836.751 2.957.494 1.394.173
14 66 Abschreibungen 344.900 285.005 156.794
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 328.500 274.000 294.003
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 417
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.287.537 8.441.729 6.240.885
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.863.777 8.138.227 6.061.587
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -423.760 -303.502 -179.297
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.287.537 8.441.729 6.240.885
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.863.777 8.138.227 6.061.587
27 59 Außerordentliche Erträge 1.262
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 20.260
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 21.522
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.863.777 8.138.227 6.083.109
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -677 -1.161 -1.162
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.837 4.916 14.112
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9.160 3.755 12.950
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.872.937 8.141.982 6.096.059
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 692

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.776.800 3.982.685 489.726
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 563.825
04 Summe investive Einzahlungen 2.776.800 3.982.685 1.053.551
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.470.633 -5.245.258 -965.077
07 Summe investive Auszahlungen -5.470.633 -5.245.258 -965.077
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.693.833 -1.262.573 88.474
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 693

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -24.250 -18.250 -2.000 0 -1.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -581
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 0
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -2.266
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 0 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -125.666
08061-4014 San. MV, Weitere 
Vorbereitung 0 0 0 0 0 -497
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen,
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 -8.683
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 0 0 -53.225 -11.263
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -11.616
08061-4408 Soz. Stadt KRA, 
Grünflächengestaltg. (Drittmittel) 0 0 0 0 0 -785
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 0
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 0
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -108.930
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.575.206 -328.910 0 -419.450 -52.922
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -14.921
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -146.730
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 0 0 -2.936.460 -355.830
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -26.968
08062-1001 Erwerb AV 
Vermessungsamt,Grundst.wertermi
ttl., GWG
0 0 0 0 0 -338
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -430
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 0 -9.700 0 0 -361
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-10.000 -10.000 0 0 0 -11.513
10015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 694

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.033.459 -2.403.414 -1.355.524 0 -542.542 -73.000
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -200.000 -50.000 0 -50.000 -2.460
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 -2.261
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -31.500 -31.500 0 0 0 0
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 0
13062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 0
13062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 5.176
13062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 0 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 -7.254
14062-9002
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 0 0
14062-9005
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000 0 0 0 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771 0 0 -360.766 -4.977
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -30.000 -50.000 0 -30.000 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -476.815 -376.815 -100.000 0 -376.815 0
16061-6009 Elektromobilität -250.000 -50.000 -100.000 0 -50.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.500.000 0 -300.000 -1.200.000 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.245.000 -75.000 -450.000 0 -75.000 0
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16062-9016
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
16062-9017
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-18.000.000 0 -1.180.000 0 0 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -21.158.829 0 -1.444.499 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 695

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50.000 -49.500 -43.301
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.230 -202.230 -121.331
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.920 -1.771 -1.008
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 -6.747
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160.610 -1.646
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.265
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -423.760 -303.502 -179.297
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.387.523 4.518.311 4.010.826
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 378.862 395.918 384.671
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.836.751 2.957.494 1.394.173
14 66 Abschreibungen 344.900 285.005 156.794
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 328.500 274.000 294.003
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 417
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.287.537 8.441.729 6.240.885
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.863.777 8.138.227 6.061.587
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -423.760 -303.502 -179.297
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.287.537 8.441.729 6.240.885
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.863.777 8.138.227 6.061.587
27 59 Außerordentliche Erträge 1.262
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 20.260
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 21.522
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.863.777 8.138.227 6.083.109
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -677 -1.161 -1.162
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.837 4.916 14.112
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9.160 3.755 12.950
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.872.937 8.141.982 6.096.059
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 696

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.776.800 3.982.685 489.726
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 563.825
04 Summe investive Einzahlungen 2.776.800 3.982.685 1.053.551
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.470.633 -5.245.258 -965.077
07 Summe investive Auszahlungen -5.470.633 -5.245.258 -965.077
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.693.833 -1.262.573 88.474
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 697

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -24.250 -18.250 -2.000 0 -1.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -581
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 0
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -2.266
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 0 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -125.666
08061-4014 San. MV, Weitere 
Vorbereitung 0 0 0 0 0 -497
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen,
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 -8.683
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 0 0 -53.225 -11.263
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -11.616
08061-4408 Soz. Stadt KRA, 
Grünflächengestaltg. (Drittmittel) 0 0 0 0 0 -785
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 0
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 0
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -108.930
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.575.206 -328.910 0 -419.450 -52.922
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -14.921
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -146.730
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 0 0 -2.936.460 -355.830
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -26.968
08062-1001 Erwerb AV 
Vermessungsamt,Grundst.wertermi
ttl., GWG
0 0 0 0 0 -338
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -430
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 0 -9.700 0 0 -361
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-10.000 -10.000 0 0 0 -11.513
10015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 698

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.033.459 -2.403.414 -1.355.524 0 -542.542 -73.000
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -200.000 -50.000 0 -50.000 -2.460
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 -2.261
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -31.500 -31.500 0 0 0 0
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 0
13062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 0
13062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 5.176
13062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 0 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 -7.254
14062-9002
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 0 0
14062-9005
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000 0 0 0 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771 0 0 -360.766 -4.977
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -30.000 -50.000 0 -30.000 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -476.815 -376.815 -100.000 0 -376.815 0
16061-6009 Elektromobilität -250.000 -50.000 -100.000 0 -50.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.500.000 0 -300.000 -1.200.000 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.245.000 -75.000 -450.000 0 -75.000 0
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16062-9016
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
16062-9017
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-18.000.000 0 -1.180.000 0 0 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -21.158.829 0 -1.444.499 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 699

Produktbeschreibung Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511010
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung Regionalplanung 
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit 
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg 
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung 
- Geschäftsstelle Konversion 
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen 
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung 
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen) 
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen 
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt 
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte 
- Sicherung von Verfahrensabläufen 
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten 
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher 
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung 
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: 
Der Kennzahlensteckbrief ist kaum passend. Das Amt hat hier fast nur koordinierende Aufgaben und ist kaum operativ, 
wie das Stadtplanungsamt, tätig. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden. 
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden. 
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten 
Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5,12 4,52 4,52
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,12 0,03
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 700

Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.052 -289
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.052 -304
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 347.632 348.020 314.641
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 76.383 76.445 77.974
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168.380 162.715 243.358
14 66 Abschreibungen 350 9.975 598
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 255.000 256.000 275.190
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 857.745 863.155 911.761
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 857.745 862.103 911.457
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.052 -304
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 857.745 863.155 911.761
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 857.745 862.103 911.457
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 857.745 862.103 911.457
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 88 265 76
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 88 265 76
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 857.834 862.368 911.533
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 701

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 702

Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 703

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte): 
- Bauleitplanung 
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben 
- Stellungnahmen zu Planungen 
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans 
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen 
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung 
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit 
- Satzungen nach BauGB und HBO 
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde 
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden 
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen 
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter 
Ziele des Produktes
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit 
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessenabwägung 
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, 
 öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen 
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen 
 Lebensbedingungen 
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft 
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten 
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen 
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Verfahren/Projekte
abgeschlossen:
Änderung Flächennutzungsplan 4 3 1
Bebauungspläne 4 13 7
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, 
Vorentwürfe
Sanierungsgenehmigungen 78
Sanierung Projekte 1
Visualisierung für Ausschüsse und 
öffentliche Veranstaltungen 41 1
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 704

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
städtebauliche Verträge, 
Veränderungssperren
Beteiligung der Gemeinde 1.047
Stellungnahmen zu Projekten 
Nachbarkommunen 20 20 22
übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter
laufend:
Änderung Flächennutzungsplan 8 8 7
Bebauungspläne 45 54 54
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, 
Vorentwürfe
Koordinierung amts- und 
dezernatsübergreifend
Sanierung Projekte 1
städtebauliche Verträge, 
Veränderungssperren 5/0 5/0 3/3
übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter
zurückgestellt, ruhend 0 Bebauungspläne
Personaleinsatz in VZÄ 22,94 22,58 21,31
nachrichtlich: Gesamtdarstellung des 
Bereichs 'Konversion' Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Ergebnishaushalt in Euro:
Stadtplanungsamt 680.120 1.030.119 273.758,29
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 4.650 2.018 8.086,30 Personal und AfA
Sozialdezernat 45.000 45.000 20.000,00
Grünflächenamt 460 174 AfA
Amt für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung 24.887,12
Finanzhaushalt in Euro:
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 1.850.000 1.270.000 175.454,62
davon Verkehrserschließung Konversion 
West 1.400.000 1.000.000 137.985,42
davon Anschluss Lincoln B3 450.000 50.000 2.763,18
davon äußere Erschließung der 
Konversionsflächen 150.000 34.706,02
davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3 70.000
Grünflächenamt 50.000 50.000 4.721,33
davon Konversion 67 allgemein 50.000 50.000 2.460,33
davon Lincoln-Siedlung 2.261,00
IDA 3.500.000 400.000
davon Grundschule und Kita Lincoln-
Siedlung/ Neubau inkl. 2-Feld-Halle 3.500.000 400.000
Zuweisung der Stadt an IDA für 
Konversion von Bima o.Ä. 3.500.000 400.000 Zuführung Eigenkapital 
IDA
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 705

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Kostendeckungsgrad in % 5,06 1,23 0,66
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 706

Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 -3.585
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 -6.747
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -154.610 -1.646
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.250
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.840 -52.230 -17.228
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.599.148 1.702.860 1.578.695
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 106.463 129.530 123.204
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.034.905 2.162.652 745.492
14 66 Abschreibungen 326.590 264.501 143.101
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 303
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.067.106 4.259.543 2.590.795
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.861.266 4.207.313 2.573.566
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.840 -52.230 -17.228
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.067.106 4.259.543 2.590.795
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.861.266 4.207.313 2.573.566
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 7.634
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 7.634
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.861.266 4.207.313 2.581.200
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.632 4.500 13.784
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7.632 4.500 13.784
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.868.898 4.211.813 2.594.984
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 707

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.776.800 3.782.685 489.726
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 81.150
04 Summe investive Einzahlungen 2.776.800 3.782.685 570.876
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.310.933 -4.313.443 -952.890
07 Summe investive Auszahlungen -4.310.933 -4.313.443 -952.890
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.534.133 -530.758 -382.014
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 708

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -24.250 -18.250 -2.000 0 -1.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -581
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 0
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -2.266
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 0 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -125.666
08061-4014 San. MV, Weitere 
Vorbereitung 0 0 0 0 0 -497
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen,
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 -8.683
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 0 0 -53.225 -11.263
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -11.616
08061-4408 Soz. Stadt KRA, 
Grünflächengestaltg. (Drittmittel) 0 0 0 0 0 -785
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 0
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 0
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -108.930
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.575.206 -328.910 0 -419.450 -52.922
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -14.921
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -146.730
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 0 0 -2.936.460 -355.830
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -26.968
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -4.033.459 -2.403.414 -1.355.524 0 -542.542 -73.000
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 -7.254
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771 0 0 -360.766 -4.977
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-18.000.000 0 -1.180.000 0 0 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -21.158.829 0 -1.444.499 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 709

Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511060
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und 
 Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt) 
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans 
Ziele des Produktes
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Projektunabhängige
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste in 
Erstellung
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in 
VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
HOAI-Leistungen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 710

Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0- 1 5
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 516.332 519.050 132.748
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.658 20.760 29
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 240.581 316.911 180.297
14 66 Abschreibungen 8.710 654
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 18.000 17.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 808.781 875.375 331.022
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 808.781 875.375 331.007
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 -15
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 808.781 875.375 331.022
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 808.781 875.375 331.007
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 12.626
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 12.626
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 808.781 875.375 343.633
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.908 29 52
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.908 29 52
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 810.689 875.404 343.685
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 711

Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.100.000 -681.815
07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -681.815
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100.000 -681.815
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 712

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -30.000 -50.000 0 -30.000 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -476.815 -376.815 -100.000 0 -376.815 0
16061-6009 Elektromobilität -250.000 -50.000 -100.000 0 -50.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.500.000 0 -300.000 -1.200.000 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.245.000 -75.000 -450.000 0 -75.000 0
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 0 0 -50.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 713

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Landes- und Katastervermessung 
- baubetreuende Vermessung 
- topografische Vermessung 
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster 
- Straßenbenennung und Hausnummerierung 
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- Herstellung von Satzungsplänen 
- Herstellung thematischer Karten 
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten 
Ziele des Produktes
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe 
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung 
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen 
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten 
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern 
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- amtliche Grundlagenkarten 
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 20 20 20 inkl. Overhead
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in 
Euro nach HOAI 180.000 180.000 200.000 ca.
davon Eigenleistung 160.000 160.000 180.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-
Vermessungen 5,5 5,5 4,5
Liegenschaftsvermessungen nach 
Kostenordnung des Landes in Euro 35.000 35.000 25.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für 
Liegenschaftsvermessungen 4,5 4,5 3,84
Pflege und Bereitstellung von 
flächen- und grundstücksbezogenen 
Daten (Liegenschaftskataster, GIS) 
Kartografie
Personaleinsatz in VZÄ: 5,67 5,67 5,67 incl. Liegenschaftspl. u. 
HsNr
für Auskünfte 1 1 1
für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, 
Lärmkartierung 2,39 2,39 2,39
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI 2.000 2.000 2.000 ca.
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 714

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Straßenbenennung,
Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. 
Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge die 
nicht innerhalb von 6 Wochen 
bearbeitet werden in %
50 50 55
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten 
Ausbaustandes in % (ALKIS - Struktur) 75 70 70
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 5,51 8,44 3,67
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 715

Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.000 -29.500 -22.438
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -76.000 -22.881
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -65.000 -105.500 -45.319
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 938.725 984.604 998.698
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 68.105 66.548 70.194
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.495 187.875 152.668
14 66 Abschreibungen 8.610 9.504 12.689
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 383
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 970 968 440
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.178.905 1.249.498 1.235.072
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.113.905 1.143.998 1.189.753
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -65.000 -105.500 -45.319
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.178.905 1.249.498 1.235.072
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.113.905 1.143.998 1.189.753
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.113.905 1.143.998 1.189.753
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 80 35 67
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 80 35 67
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.113.985 1.144.033 1.189.820
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 716

Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -9.700 -12.304
07 Summe investive Auszahlungen -9.700 -12.304
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.700 -12.304
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 717

Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -430
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 0 -9.700 0 0 -361
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-10.000 -10.000 0 0 0 -11.513
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 718

Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511080
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baulandumlegung 
- vereinfachte Baulandumlegung 
- Enteignung 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen 
- Vorkaufsrechtprüfung 
- Sanierungsgenehmigungen 
Ziele des Produktes
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung 
- Vorkaufsrechte 
- Sanierungsgenehmigungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Verfahren 
Baulandumlegungen, vereinfachte 
Baulandumlegungen
454
Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,75 1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene 
Ordnungsmaßnahmen 555
für Entwicklungs- und 
Sanierungsmaßnahmen 000
bei städtebaulichen Verträgen 2 2 2
Anzahl Stellungnahmen zu 
Bebauungsplänen und 
städtebauliche Maßnahmen
10 10 8
Bodenverkehr, Anzahl 
Vorgänge/Verfahren 500 420 526
Vorkaufsrechte 20 20 23
Sanierungsgenehmigungen 60 200 111
Stellungnahmen zu Verkäufen oder 
Teilungen städtischer Immobilien 40 50 42
Personaleinsatz in VZÄ 0,71 0,71 0,71
Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,84 3,84 3,84
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,25 0,25 0,25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 17,09 16,16 10,28
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 719

Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -70
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.000 -90.000 -53.760
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -96.000 -90.000 -53.830
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 426.576 408.723 417.017
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.133 67.443 74.574
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.062 80.790 31.900
14 66 Abschreibungen 50 42 78
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 18 -13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 561.836 557.015 523.557
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 465.836 467.015 469.727
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -96.000 -90.000 -53.830
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 561.836 557.015 523.557
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 465.836 467.015 469.727
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 465.836 467.015 469.727
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 35 67
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 35 67
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 465.896 467.050 469.794
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 720

Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 200.000
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 482.675
04 Summe investive Einzahlungen 200.000 482.675
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -200.000 5.176
07 Summe investive Auszahlungen -200.000 5.176
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 487.851
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 721

Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
13062-9006
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 0
13062-9007
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 5.176
13062-9008
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 0 0
14062-9002
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 0 0
14062-9005
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
16062-9016
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
16062-9017
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 722

Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss 
- kommunale Bewertung 
Ziele des Produktes
- Führung der Kaufpreissammlung 
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen 
- Vorbereitung von Gutachten 
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten 
- Ermittlung von Entschädigungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf 
der Basis gesicherter Analysen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses
Daueraufgaben:
Immobilienmarktbericht,
Bodenrichtwerte etc.
Personaleinsatz in VZÄ 3,8 3,8 3,8
- VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,24 0,25 0,24
darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der 
Abgaben gegen Entgelt 100 70 80
Anzahl Wertgutachten 60 60 66
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 15 15 14
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,91 4,91 4,91 inkl. Overhead
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.500 1.600 1.419
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 11,97 11,83 13,43
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 723

Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.000 -19.000 -20.792
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 -41.090
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.000 -54.000 -61.882
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 381.119 377.984 384.813
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.853 33.330 36.796
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.502 44.838 38.745
14 66 Abschreibungen 120 155 155
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 179
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 -11
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 459.609 456.322 460.677
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 404.609 402.322 398.795
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.000 -54.000 -61.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 459.609 456.322 460.677
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 404.609 402.322 398.795
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 404.609 402.322 398.795
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 30 57
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 30 57
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 404.669 402.352 398.852
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 724

Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -338
07 Summe investive Auszahlungen -338
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -338
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 725

Investitionen
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08062-1001 Erwerb AV 
Vermessungsamt,Grundst.wertermi
ttl., GWG
0 0 0 0 0 -338
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 726

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt 
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes 
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung 
- Biotopverbundplanung 
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen 
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung 
 und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten; 
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie z. B. Verkehrs- 
 planungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen 
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals 
 militärisch genutzten Konversionsflächen 
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger 
Ziele des Produktes
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger 
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung 
- positive Beeinflussung des Stadtklimas 
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen 
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen 
- Entwicklung des Biotopverbundes 
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems 
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen 
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung 
 für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) 
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge 
 und Gutachten für die einzelnen Verfahren 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
projektunabhängige
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für 
projektunabhängige Leistungen, 0,645 0,645 0,645 geschätzter Anteil: 30%
Stellungnahmen, Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,041 0,041 0,041
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte:
abgeschlossen 10 10 8
laufend 29 40 44
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Konzepte 10 14 13
Bestandsaufnahmen 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 727

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Landschaftspläne/Grünordnungspläne,
Umweltberichte zu Bebauungsplänen 10 15 16
Umweltberichte zu FNP-Änderungen 0 1 4
landschaftspflegerische Begleitpläne und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 566
Pflegepläne 3 3 4
zurückgestellt 0 0 4
projektbezogene Leistungen in VZÄ 
insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3 Schätzwerte
davon für Koordinierung der 
Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,21 Schätzwerte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,54 0,40 0,38
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 728

Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.920 -719 -719
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.920 -719 -719
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 177.991 177.071 184.214
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.268 1.863 1.900
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.826 1.713 1.713
14 66 Abschreibungen 470 174 173
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 60.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 353.555 180.820 188.001
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 351.636 180.102 187.282
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.920 -719 -719
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 353.555 180.820 188.001
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 351.636 180.102 187.282
27 59 Außerordentliche Erträge 1.262
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.262
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 351.636 180.102 188.544
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -677 -1.161 -1.162
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 22 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -668 -1.139 -1.154
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 350.967 178.962 187.390
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 729

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -50.000 -50.000 -4.721
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -50.000 -4.721
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -50.000 -4.721
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 730

Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -200.000 -50.000 0 -50.000 -2.460
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 -2.261
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -31.500 -31.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 731

Haushaltsplan 2017    Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 10 
Ba
uen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.500 -4.566
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.600.000 -2.062.983
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -678 -455 -20.331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen 510
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 8.671
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.300 -125.282 -125.281
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -201.500 -205.100 -4.293
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.931.978 -1.935.337 -2.208.273
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.452.852 2.401.286 2.005.815
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 237.643 235.305 238.951
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 383.552 403.589 390.027
14 66 Abschreibungen 1.199.210 969.305 1.154.059
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 10.740 11.574 9.833
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8 10 231
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.284.003 4.021.069 3.798.915
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.352.025 2.085.733 1.590.642
21 56, 57 Finanzerträge -77.760 -77.510 -77.431
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.760 -77.510 -77.431
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.009.738 -2.012.847 -2.285.704
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.284.003 4.021.069 3.798.915
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.274.265 2.008.223 1.513.211
27 59 Außerordentliche Erträge -15.115
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 40.118
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 25.003
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.274.265 2.008.223 1.538.214
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.907 1.203 847
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.907 1.203 847
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.276.172 2.009.425 1.539.061
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 732

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 379.620 424.390 389.258
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 379.620 424.390 389.258
04 Summe investive Einzahlungen 379.620 424.390 389.258
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 -51.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 -51.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000.000 -282.656
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -2.000.000 -333.656
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.620.380 -1.575.610 55.602
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 733

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000 0 0 -2.000.000 -51.000
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG 0 0 0 0 0 -3.004
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.900.000 0 -2.000.000 0 0 -277.005
15712-1001 Erwerb AV, 
Projektleitung Entw. 
Mathildenhöhe, GWG
0 0 0 0 0 -2.647
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.200.000 0 -2.000.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 734

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.600.000 -2.062.223
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.600.000 -1.600.000 -2.062.223
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.523.100 1.492.600 1.393.252
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.900 162.380 173.692
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.212 116.653 107.675
14 66 Abschreibungen 2.780 1.737 2.510
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.799.992 1.773.370 1.677.228
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 199.992 173.370 -384.995
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.600.000 -1.600.000 -2.062.223
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.799.992 1.773.370 1.677.228
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.992 173.370 -384.995
27 59 Außerordentliche Erträge -151
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 36.560
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 36.409
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.992 173.370 -348.586
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 200 139
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 200 139
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 200.142 173.570 -348.447
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 735

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 736

Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 737

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bauaufsichtsamt
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge 
- Bauberatung 
- Bauüberwachung 
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen 
- Bauaufsichtliches Einschreiten 
- Baulasten 
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
- Ablösevereinbarungen 
- Wohnungsaufsicht 
- Fernheizung 
Ziele des Produktes
- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde 
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben 
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen 
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten 
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände 
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses 
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum 
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs 
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum 
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl Ordnungsverfügungen 25 50 10 Baueinstellungen und 
sonstige
Beseitigung von 
Wohnungsmissständen
Anzahl der Wohnungen mit relevanten 
Mängeln der Benutzbarkeit 30 30 23
Fernheizung - Anträge auf 
Ausnahmeerlaubnis 51 04
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1.000 1.000 1.118
erteilte, versagte, widerrufene 
Bauvorbescheide 30 20 39
a) § 55 54
b) § 56 (BFG) 28
c) § 57 (BV) 473
d) § 58 (BN) 259
e) BEF in Baugenehmigung 200
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 738

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
f) BEF (§ 63) selbständig 37
g) Änderungsbescheid 28
Bauabnahmen/
Bauzustandsbesichtigungen 1.000 1.000 1.102
1. Sicherheitsüberprüfungen 100 100 71
2. Eintragung/Löschung v. Baulasten 100 125 111
3. Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis 500 500 499
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 300/200 350/200 290/209
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 65 65 69
darin Anzahl Wohneinheiten 319
darin Anzahl Gewerbeeinheiten 117
5. Ablösevereinbarungen 5 5 13
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 200 153
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 5 5 7
8. Bauberatung außerhalb von 
Verfahren 200 200 166
9. sonstige Erlaubnisse und 
Genehmigungen 01 50
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 
bis 9) 975 1.065 880
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 50 55
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 10 9
Quote der stattgegebenen 
Widersprüche an der Zahl der 
Bescheide (Fehlerquote)
1 % 1% <= 1%
Anzahl abgeschlossener Klagen 0 2 0
davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0 0
Überwachungsdichte - Durchführung 
der vorgeschriebenen 
Sicherheitsüberprüfungen
60 % ca. 75 % ca. 37 %
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 23,41 23,18 21,67
Personaleinsatz: Anzahl 
Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro 
VZÄ
80 80 93
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 88,89 90,22 122,95
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 739

Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.600.000 -2.062.223
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.600.000 -1.600.000 -2.062.223
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.523.100 1.492.600 1.393.252
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.900 162.380 173.692
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.212 116.653 107.675
14 66 Abschreibungen 2.780 1.737 2.510
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.799.992 1.773.370 1.677.228
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 199.992 173.370 -384.995
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.600.000 -1.600.000 -2.062.223
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.799.992 1.773.370 1.677.228
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.992 173.370 -384.995
27 59 Außerordentliche Erträge -151
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 36.560
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 36.409
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.992 173.370 -348.586
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 200 139
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 200 139
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 200.142 173.570 -348.447
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 740

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 741

Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 742

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -372
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -760
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen 510
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 8.671
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.300 -125.282 -125.281
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -201.500 -205.100 -4.293
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -327.300 -330.882 -121.525
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 508.519 506.705 332.024
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 58.267 72.445 64.894
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.407 128.909 139.154
14 66 Abschreibungen 1.194.900 967.121 1.149.985
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.882.142 1.677.230 1.686.056
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.554.842 1.346.348 1.564.531
21 56, 57 Finanzerträge -77.760 -77.510 -77.431
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.760 -77.510 -77.431
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -405.060 -408.392 -198.956
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.882.142 1.677.230 1.686.056
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.477.082 1.268.838 1.487.100
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.558
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 3.558
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.477.082 1.268.838 1.490.658
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 612 1.000 697
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 612 1.000 697
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.477.694 1.269.838 1.491.355
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 743

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 379.620 424.390 389.258
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 379.620 424.390 389.258
04 Summe investive Einzahlungen 379.620 424.390 389.258
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 -51.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 -51.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000.000 -277.005
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -2.000.000 -328.005
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.620.380 -1.575.610 61.253
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 744

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000 0 0 -2.000.000 -51.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.900.000 0 -2.000.000 0 0 -277.005
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.200.000 0 -2.000.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 745

Produktbeschreibung Produkt 522010
Wohnungssicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522010
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungssicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum 
- Sicherung des vorhandenen Wohnraumes 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreisüberhöhung/des Mietwuchers 
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum 
- Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Bereitstellung adäquaten Ersatzes zur Vermeidung der 
Obdachlosigkeit
- Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern 
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraumes 
Bemerkung:
Die Leistung Wohnungssicherung ist nun in den Produkten 311100 'Hilfe zum Lebensunterhalt' und 312010 'Grundsicherung nach SGB II' 
enthalten.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 -1,22
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 746

Teilergebnishaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen 510
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 510
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.152
14 66 Abschreibungen 6.615
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.767
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 42.277
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 510
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.767
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 42.277
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.558
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 3.558
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 45.834
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 45.834
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 747

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 3.233
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 3.233
04 Summe investive Einzahlungen 3.233
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.233
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 748

Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522020
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum 
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers 
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung 
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand 
- Erhalt preiswerten Wohnraums 
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen 
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder 
 mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums 
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 550 550 458
- in % der Bewerber/innen 20 % 20 % 19.6 %
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 5.053 5.910 5.933
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Wohnungsvermittung
Anzahl der Wohnungbewerber/innen 
zum Stichtag 31.12. 2.700 2.700 2.331
- davon Neuanträge 2.500 2.500 2.416
Anzahl der Einkommensberechnungen 
nach § 5 HWoFG 2.800 2.800 2.693
Anzahl der sonstigen 
Einkommensberechnungen 360 360 350
Personaleinsatz in VZÄ 4,05 4,05 4,05
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,26 0,26 0,26
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 12,19 12,48 12,22
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 749

Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -372
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -760
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 8.671
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.300 -125.282 -125.281
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -5.100 -4.293
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -127.300 -130.882 -122.035
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 352.853 506.705 332.024
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.764 72.445 64.894
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.225 122.359 104.002
14 66 Abschreibungen 1.193.890 966.361 1.130.862
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.682.782 1.669.920 1.631.782
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.555.482 1.539.038 1.509.747
21 56, 57 Finanzerträge -77.760 -77.510 -77.431
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.760 -77.510 -77.431
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.060 -208.392 -199.466
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.682.782 1.669.920 1.631.782
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.477.722 1.461.528 1.432.316
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.477.722 1.461.528 1.432.316
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 378 1.000 697
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 378 1.000 697
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.478.100 1.462.528 1.433.013
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 750

Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 379.620 424.390 386.025
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 379.620 424.390 386.025
04 Summe investive Einzahlungen 379.620 424.390 386.025
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 -51.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 -51.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000.000 -277.005
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -2.000.000 -328.005
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.620.380 -1.575.610 58.020
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 751

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000 0 0 -2.000.000 -51.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.900.000 0 -2.000.000 0 0 -277.005
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.200.000 0 -2.000.000 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 752

Produktbeschreibung Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522030
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Ausgleichsabgabe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im Wohnungsbau 
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte gefördertem Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung etwaiger Ausgleichsabgaben 
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen 
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen 
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren 
- Festsetzung von Höchstbeträgen 
- Bearbeitung von Minderungsanträgen 
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes 
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen 
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen 
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren 
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen 
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber 
Ziele des Produktes
Bemerkung
Die Ausgleichsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Anzahl von Festsetzungen von 
Fehlbelegungsabgaben
(Ausgleichsabgaben)
200 500
Anzahl der überprüften Wohneinheiten 2.000 5.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 100,32 2.735,98 0,00
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 753

Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -200.000 -200.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.000 -200.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 155.666
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.503
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.182 6.550
14 66 Abschreibungen 1.010 760 12.508
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 199.361 7.310 12.508
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -639 -192.690 12.508
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.000 -200.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 199.361 7.310 12.508
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -639 -192.690 12.508
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -639 -192.690 12.508
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 234
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 234
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -406 -192.690 12.508
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 754

Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 755

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -4.194
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -678 -455 -20.331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.678 -4.455 -24.525
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 421.233 401.981 280.539
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.476 480 365
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.933 158.027 143.198
14 66 Abschreibungen 1.530 447 1.565
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 8.690 9.524 9.733
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8 10 231
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 601.869 570.470 435.630
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 597.191 566.015 411.106
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.678 -4.455 -24.525
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 601.869 570.470 435.630
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 597.191 566.015 411.106
27 59 Außerordentliche Erträge -14.964
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -14.964
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 597.191 566.015 396.142
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.145 3 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.145 3 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 598.336 566.018 396.153
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 756

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.650
07 Summe investive Auszahlungen -5.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.650
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 757

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG 0 0 0 0 0 -3.004
15712-1001 Erwerb AV, 
Projektleitung Entw. 
Mathildenhöhe, GWG
0 0 0 0 0 -2.647
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 758

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe 
Produktart
externes Produkt 
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanungsamt:
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben 
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen 
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern 
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt' 
Ziele des Produktes
Stadtplanungsamt:
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze 
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Schutz und Erhalt von 
Kulturdenkmälern
Anzahl der Denkmäler 2.457 2.457 2.457
- davon neu aufgenommen 0 0 0
Beratung von Architekten und 
Bauherren, Handwerkern u. 
Bürger/innen
865 865 865
Anzahl der qualifizierten 
Beratungskontakte 865 865 865
Erteilung von Genehmigungen 230 230 230
finanzielle Förderung des 
Denkmalschutzes
Gewährung von Zuschüssen in Euro 5.600 5.600 5.600
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 25 20 25
Anzahl der internen Beratungen 208 220 208
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Welterbe) 3,5 3,375 2,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Anteil der Bescheidung vollständiger 
Anträge nach § 16 HDSchG
innerhalb von 4 Wochen nach 
Antragstellung
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 759

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der laufenden Widersprüche 0 0
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche 00
Anteil der stattgegebenen 
Widersprüche 00
angemessener Personaleinsatz in 
VZÄ 3
Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG 
pro Vollzeitäquivalent 150
Mittel für das Welterbe-Verfahren 
'Künstlerkolonie Mathildenhöhe 
Darmstadt'
Planung vorläufiges Ergebnis
Mittelbedarf 2015 in Euro 270.185 71.723,84 Plan 2015: inkl. 9.195 
HAR
Mittelbedarf 2016 in Euro 68.700
Mittelbedarf 2017 in Euro 68.600
Mittelbedarf 2018 in Euro 138.300
Mittelbedarf 2019 in Euro 15.000
Gesamtsumme in Euro 560.785
zuzüglich jährlich für 
Geschäftsbedürfnisse und laufende 
Maßnahmen in Euro
31.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2017 Plan 2016 vorl. Ergebnis 2015
Kostendeckungsgrad in % 0,78 0,78 5,63
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 760

Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -4.194
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -678 -455 -20.331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.678 -4.455 -24.525
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 421.233 401.981 280.539
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.476 480 365
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.933 158.027 143.198
14 66 Abschreibungen 1.530 447 1.565
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 8.690 9.524 9.733
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8 10 231
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 601.869 570.470 435.630
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 597.191 566.015 411.106
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.678 -4.455 -24.525
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 601.869 570.470 435.630
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 597.191 566.015 411.106
27 59 Außerordentliche Erträge -14.964
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -14.964
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 597.191 566.015 396.142
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.145 3 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.145 3 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 598.336 566.018 396.153
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 761

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.650
07 Summe investive Auszahlungen -5.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.650
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 762

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2017
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG 0 0 0 0 0 -3.004
15712-1001 Erwerb AV, 
Projektleitung Entw. 
Mathildenhöhe, GWG
0 0 0 0 0 -2.647
Haushaltsplan 2017 Stand nach Magistrat
Seite 763

Haushaltsvermerke 
Stand nach Magistrat

Spendenerträge
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können 
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet
werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene 
Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG"
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" 
und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden.
zu Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem
Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen
in den Bereich des Finanzhaushaltes.
zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 
GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt.
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-2000 "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Stand nach Magistrat

zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"
Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops
verwendet werden.
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig
deckungsfähig erklärt.
zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können
(seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel 
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 531-010-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales"
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
verwendet werden.
zur Kostenstelle 781-010-1000 "Magistrat"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistrat