Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 hier: Kostenstelle 418-010-1000 Betriebskosten für die Gedenkstätte Liberale Synagoge

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Anlage 3
Erinnerungsort Liberale Synagoge Darmstadt				
Aufstellung der voraussichtlichen technischen jährlichen Betriebskosten 

Die Aufstellung dient einer vorläufigen und unverbindlichen Schätzung der jährlich anfallenden technischen Betriebskosten für die Erinnerungsstätte. Ausgegangen wird in Absprache mit den Beteiligten von einer wöchentlichen Öffnungsdauer für Besucher von 16 Stunden, aufgeteilt in 2x4 Stunden am Wochenende und je 2 Stunden an Werktagen. Das entspricht einer jährlichen Nutzungsdauer von ca. 1000 Stunden inkl. der Wartungszeiten und der Reinigung.

Nicht enthalten und somit zu ergänzen sind Kosten für Energie und Heizung, Reinigung und Instandhaltung der nicht von media machine GmbH und arts+media installierten Ausstattung, sowie evtl. Personalkosten.

Wir gehen davon aus, daß die Technik regelmäßig, wie von den Herstellern in ihren Garantiebedingungen gefordert, gewartet wird und empfehlen eine Fernwartung von Soft- und Hardware über einen Internetanschluß, die den Zugriff auf wichtige Betriebsparameter, Steuerungsprogramme und eine schnelle Fehlerdiagnose erlaubt. Damit lassen sich weitgehend unnötige Wege und Terminabsprachen vermeiden. Bei Bedarf werden wir einen solchen Fernwartungsvertrag vorlegen. Die möglichen Kosten haben wir in dieser Aufstellung schon zum Ansatz gebracht.

Kosten

Beleuchtung, Projektion, Ausstellungsmedien

Anz.Leistung / ArtikelFaktor p.a.Betrag140Ersatz Leuchtmittel für Fundamente, Wände, Vitrinen
Halogen Kaltlichtspiegellampen
35 und 50 W / 2000h   à 4,50 ¬  = 630 ¬ 0,5315 ¬ 2Ersatz für Lampen Video-Beamer
2 Lampenmodule 350 W / 2000h   à 480 ¬  = 960 ¬ 0,5480 ¬  Reparaturarbeiten vor Ort, Austausch von Verschleißteilen, Ersatz von Leuchtmitteln, Reinigung der Beamer (Filterreinigung alle 200h), Justierungen
ca. 40h à 60 ¬  ohne Material, inkl. Wege12.400 ¬ Optionale Fernwartung:
Überwachung des Betriebszustandes und der Betriebszeiten (z.B. Lampenwechselintervalle für Beamer und Filterwechselreinigung), Überwachung der Steuerung der Multimediageräte, Optimierungen, Fehlerdiagnose via Internet, Software-Updates und evtl. inhaltliche Ergänzungen via Internet11.500 ¬ 
Hinweis:
Die Fernwartung kontrolliert über eine spezielle Software die Funktion der eingesetzten Computer (Lichtsteuerungs PC, Infoterminal PC, PC für große Vitrine) und die daran angeschlossenen Geräte (2 Beamer, 2 Abspielgeräte für Projektionen). Fehler werden in Logdateien festgehalten. Änderungen an der Software müssen nur selten vor Ort erfolgen. Gewünschte Korrekturen können telefonisch abgesprochen und unmittelbar programmiert werden. 
In den Kosten der Fernwartung sind die Lizenz der Monitoring-Software und jährlich bis zu 25 Std. an externer Wartungsarbeit via Internet schon enthalten.
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FaöWir empfehlen deshalb dringend diese Option.zusätzl.Strom-Kosten

Hinweis: Die gesamte von uns verbaute elektrische Leistung liegt im Bereich von 10kW.
Bei 1.000h Betrieb p.a. entspricht dies einer Jahresleistung von ca. 10.000 kWh zu dem jeweils gültigen Tarif. n.a.Summe jährliche technische Betriebskosten netto
ohne Stromkosten4.695 ¬ 19% MwSt.892,05 ¬ Summe brutto ca.5.587 ¬ 



















media | machine     arts+media    6/2008








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EG 6, UA 4640EG 7EG 8EG 9EG 10EG 11EG 12EG 13EG 14EG 15EG 15a
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anteilig4(ohne Sachkosten Arbeitsplatz und ohne Gemeinkosten)-Arbeitsplatzkosten inkl. Sach- & GemeinkostenStellen-Nr. nach GVPl.:Jahresarbeitsstunden:0KGSt-Bericht 03-2007 Kosten eines Arbeitsplatzes1Tabelle Durchschnittsbezüge 2008 von Hauptamt 110Personal-
kosten 
(Summe)Personal-
kosten 
(Summe vb)Arbeits-stunden je Jahrver.Ber.	ver. Ber.vb%Mehrfachnutzung eines Arbeitsplatzes?&Mehrfachnutzung eines Arbeits-platzes?)Bitte blau markierte Spalten beschreiben.7Arbeitsplatzkosten (inkl. Sachkosten) ohne Gemeinkosten
%&*QBerechnung der Arbeitsplatzkosten 2008 für eigenes Personal ohne Büroarbeitsplatz<@PBerechnung der Arbeitsplatzkosten 2008 für eigenes Personal mit Büroarbeitsplatz<?QErmittlung von Personalkosten-Stundensätzen - 2008 -  (differenzierte Berechnung)+6lQuellen: Tabelle Durchschnittsbezüge 2008 von Hauptamt 110, KGSt-Bericht 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes(Personalkosten (Nicht-Büroarbeitsplatz)2'%"Personalkosten (Büroarbeitsplatz)1!%à	1) Büroarbeitsplatz: gem. KGSt-Bericht 03/2007 wurden Sachkosten mit einer Pauschale von 15.600 ¬  , Gemeinkosten mit einem Zuschlag in Höhe von 20 % auf die vollen Personalkosten (auch bei Teilzeitbeschäftigung), angesetzt. &!ì2) Nicht-Büroarbeitsplatz: gem. KGSt-Bericht 03/2007 wurden Sachkosten mit einem Zuschlagssatz von 10% auf die (anteiligen) Personalkosten, Gemeinkosten mit 15 % auf die vollen Personalkosten (auch bei Teilzeitbeschäftigung), angesetzt.&!Vollzeit.
Berechnungsverfahren nach KGSt-Bericht 03/20071. Büroarbeitsplatz -2. NichtbüroarbeitsplatzTeilzeit
Erläuterungen6SK = Sachkosten eines Arbeitsplatzes (Büro/Nicht-Büro)GK = GemeinkostenStand: 06.12.2007*
APK =  PK + SK (15600,- ¬ ) + GK (0,2 * PK)*APK =  PK + SK (0,1 * PK) + GK (0,15 * PK)!APK = Kosten eines ArbeitsplatzesAZ = Arbeitszeit9ZB = Zahl der nutzenden Bediensteten eines ArbeitsplatzesfPK =  anfallende Personalkosten gem. Personalkostentabelle 2008 von Hauptamt 110 bei Vollbeschäftigung]APK =  anteilige PK (PK * AZ in % einer vb-Stelle) + SK (0,1 * anteilige PK) + GK (0,15 * PK)j
APK (Mehrfachnutzung) =  anteilige PK (PK * AZ in % einer vb-Stelle) + SK (15600,- ¬  / ZB) + GK (0,2 * PK)g
APK (alleinige Nutzung) =  anteilige PK (PK * AZ in % einer vb-Stelle) + SK (15600,- ¬ ) + GK (0,2 * PK)HAUPTAMTTABELLENErstellt am 19. Juni 2007PERSONALABTEILUNGder durchschnittlichenGehälter und EntgelteBezeichnungBezüge
6301000So.zuwend.
6321000Url.geld
6322000Beihilfen Bea
6490100Beihilfen Vers.
6441000 Untersuchungskosten etc. 6509000Nebenkosten
6590000GesamtEntgelt
6201000So.zuwend.
6222000Soz.vers.
6401000Zusatzvers.
6470000Beihilfen
6491000HinweisiDie folgenden Bererchnungsangaben (rot hinterlegt) sind per Bezug an die Personalkostentabelle gekoppelt!QPersonalkosten entsprechend der durchschnittlichen Gehälter und Entgelte für 2008BezügeSoz.zuw.Entgelt	Hilfsber.ôDie unten stehende Tabelle muss in alphabetischer Reihenfolge sortiert sein, damit die Verweis-Funktion den richtigen Wert wieder gibt! (Sortierungsbereich makieren: Register START -->Bearbeiten: SORTIEREN UND FILTERN --> Von A bis Z sortieren)Beamter / AngestellterSumme BeamteVersorgungszuschlag BeamteVersorgungszuschlag Arbeitn.
Beih. Bea.Beih. Vers.Sozialvers.Zusatz-vers.Urlaubs-geldNeben-kostenUnter-suchungs-kostenArtEingr.Versorgungszuschl. BeamteVersorgungszuschl. Arbeitn.Nebenrechnungentbvb Bezüge Beamtevb SozuwSo.zuw.vb Entgelt BeschäftigteSumme Beamte ant.Su. Entg. Besch.
Versorgung	Beamte vb	Besch. VbBeihilfe	Beamte tbBesch tbBesch vbNebenkosten1Rechnungsergebnis 2007          Stand: 29.02.2008UnfallkassePlanwert
UnfallkasseStand: 18.03.2008Anlage 2ÿ²æ9–:¼ß:
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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
29.07.2008 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I      Dezernat II 
Dezernat III 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Kulturamt  
Beschluss in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
I II III 
41 54 418 
40 20 100 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0306 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 
hier: Kostenstelle 041-250-1000 für die Gedenkstätte Liberale Synagoge 
 
Vorlage vom: 24. 6.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Das Nutzungskonzept für die Gedenkstätte ‚Erinnerungsort Liberale Synagoge’ wird zur  
    Kenntnis genommen 
 
2. Die Bereitstellung der Mittel in Höhe von 24.000 Euro für laufende Betriebskosten ist den  
    Haushaltsberatungen 2009 vorbehalten. 
 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 24.06.2008: 
 
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben am 27.02.2008  bzw. 18.03.2008 Mittel in Höhe 
von 235.000 Euro für die künstlerisch-didaktische Ausgestaltung der Gedenkstätte ‚Erinnerungsort 
Liberale Synagoge’ bereitgestellt. Das von den Installationskünstlern Ritula Fränkel und Nicholas 
Morris entwickelte Konzept wird derzeit, so weit im Rahmen des Baufortschrittes Klinikneubau 
möglich, bereits baulich und technisch umgesetzt. Am 7. November 2008 ist zum 70. Jahrestag der 
Pogromnacht eine Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte geplant. Nach dem derzeitigen Stand 
der Neubaumassnahme besteht jedoch die Baustelleneinrichtung für den Bereich, in dem sich auch 
die Gedenkstätte befindet, bis Ende des Jahres. Die regelmäßige öffentliche Nutzung der 
Gedenkstätte  ist im Laufe des Jahres 2009 möglich.  
 
Die Gedenkstätte soll in geeigneter Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das 
Nutzungskonzept muss das öffentliche Interesse einerseits, die räumlichen Gegebenheiten und 
Ausstattung der Gedenkstätte selbst sowie Belange des laufenden Klinikbetriebes berücksichtigen. 
Eine der Hauptzielgruppen sind Schulklassen und Jugendgruppen. Feststehende Öffnungszeiten 
sollen daher mit einem qualifizierten Angebot für Führungen kombiniert werden. 
 
Nach einem Erfahrungsaustausch u.a. mit der Landesarchäologie Rheinland-Pfalz, die eine  ähnliche 
Anlage in Mainz betreibt, Darmstadt Marketing und Museums- und Archivpädagogen wird folgendes 
Konzept vorgeschlagen : 
 
Die Ausstellung ‚Erinnerungsort Liberale Synagoge’ ist so konzipiert, dass Besucher im Prinzip auch 
ohne Erläuterung sich die einzelnen Stationen ‚erarbeiten’ können. Dennoch muss aus Sicherheits- 
und Serviceaspekten eine Aufsicht gewährleistet sein. Für Schulklassen sollte beim Besuch der 
Gedenkstätte unbedingt eine fachliche Einführung in die Thematik erfolgen, da die Vorbereitung in 
den Schulen sehr unterschiedlich ist.  
 
Die Gedenkstätte soll daher zunächst an den Wochenenden (Sa, So) regelmäßig an 4 Stunden für 
den allgemeinen Publikumsverkehr und zu besonderen Anlässen wie Gedenktagen geöffnet sein. 
Benötigt werden hierfür zwei bis drei Aufsichtskräfte der Entgeltgruppe 2. Eine Ergänzung durch 
ehrenamtliche Aufsichten ist hierbei durchaus möglich, Erfahrungen aus Mainz zeigen, dass auf feste 
Mitarbeiter in diesem Bereich aber nicht verzichtet werden kann. Einschl. Urlaubsanspruch und 
Sonderöffnungen bei besonderen Anlässen ergibt sich ein Bedarf von ca. 650 Stunden/Jahr. Hiefür 
sind Brutto-Personalkosten von gerundet 10.000 Euro /Jahr anzusetzen. 
 
An Wochentagen soll die Gedenkstätte ausschließlich für geführte Gruppen zugänglich sein. Die 
Führungen werden von Darmstadt Marketing GmbH durchgeführt. Hier sind die entsprechenden 
Strukturen vorhanden, um flexibel und bedarfsgerecht mit qualifiziertem Personal reagieren zu 
können. Gästeführer/innen werden von Darmstadt Marketing geschult, unterschiedliche 
Führungsschwerpunkte können abgedeckt werden. Die Kosten für eine Führung belaufen sich je nach 
Dauer auf 60 Euro/ 90 Euro und sind von den Gruppen zu tragen.  
 
Um Schulklassen den Zugang möglichst niedrigschwellig zu gestalten , wird vorgeschlagen, pro 
Schulklassenführung einen Zuschuss von 30,00 Euro zu gewähren. Die Belastung pro Schüler beträgt 
dann ca. 1 Euro. Aus pädagogischer Sicht wird dieser Eigenanteil sogar empfohlen. Bei geschätzten 
100 Schulklassenführungen ( Klassen 9 aufwärts ) ergibt sich ein Zuschussbedarf von 3.000 
Euro/Jahr. 
 
Zusätzlich fallen jährliche Kosten an in Höhe von gerundet 5.600 Euro für techn. Wartung  
( Anlage 3) , je 2.000 Euro für Strom und Reinigung und 1.400 Euro für Sonstiges (z.B. 
Telefon/Internet...). 
 
Die Gesamtkosten für den Betrieb der Gedenkstätte belaufen sich einschl. Personal auf 24.000 Euro. 
Die Mittel wurde im Rahmen der Aufstellung des  Haushaltsplanes  2009 , Kostenstelle 041-250-1000 
angemeldet. 
 
Die Gesellschaft für Christlich – Jüdische Zusammenarbeit e.v. hat eine Spendenaktion initiiert, aus 
deren Erlösen bezogen für die Gedenkstätte u.A. Unterrichtsmaterialien und Informationsbroschüren 
finanziert werden sollen.  
  
Da das Besucherinteresse heute noch nicht abzuschätzen ist, sollte nach einem Jahr eine 
Auswertung erfolgen, ob das Nutzungskonzept für die Gedenkstätte bedarfs- und sachgerecht ist.

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Darmstadt, den 24.06.2008 
41 500827 f Ar Nst.: 3341 
 
 
 
Der Dezernent I   Der Dezernent II   Der Dezernent III 
 
 
 
 
Walter Hoffmann   Wolfgang Glenz   Klaus Feuchtinger 
Oberbürgermeister   Bürgermeister    Stadtrat