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V/0129/2007/1
Bühnenbewirtschaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2007/2008 Finanzplan
Vorlagen
19.03.2007
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Hauptausschuss,
Sitzung am
21.03.2007,
TOP 8.1
Hauptvorlage V/0129/2007
5827 Zeichen
DER OBERBÜRGERMEISTER Städtische Bühnen Vorlagen-Nr.: V/0129/2007 Öffentliche Beschlussvorlage Auskunft erteilt: Herr Braun Ruf: 59 09 121 E-Mail: Braun@stadt-muenster.de Datum: 08.02.2007 Betrifft Bühnenbewirtschaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2007/2008 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011 Beratungsfolge 07.03.2007 Kulturausschuss Vorberatung 08.03.2007 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 14.03.2007 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 21.03.2007 Hauptausschuss Vorberatung 28.03.2007 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Gem. § 36 GemHVO (alte Fassung) wird für die Städtischen Bühnen Münster der Zeitraum vom 01.09.2007 bis 31.08.2008 als Wirtschaftsjahr festgesetzt. 2.1 Für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2007/2008 wird der Gesamtzuschuss an die Städtischen Bühnen mit 15.500.000 € festgesetzt. Gegenüber der Spielzeit 2006/2007 verringert sich der Gesamtzuschuss um 620.000 € (= - 3,8 %). 2.2 Nicht vorhersehbare Mindereinnahmen oder Mehrausgaben sind entweder durch die Inan- spruchnahme einer noch bestehenden Rücklage oder, soweit möglich, durch Minderausga- ben des Bühnenbewirtschaftungsplanes der Spielzeit 2007/2008 abzudecken. Hierbei sind die „Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren des Bühnenbewirtschaf- tungsplanes“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 17.05.2006 zu beachten. 2.3 Unter Berücksichtigung der Vorgaben zu Ziffer 2.1 wird hiermit der Bühnenbewirtschaftungs- plan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2007/2008 – siehe Anlage 1 – mit Gesamteinnahmen 3.628.770 € Gesamtausgaben 19.128.770 € Gesamtzuschussbedarf 15.500.000 € beschlossen. 2.4 Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011 werden, ohne dass dieses mit einer Zustimmung verpflichtend verbunden ist, zur Kenntnis genommen ( siehe Anlage 1). V/0129/2007 - 2 - Begründung Vorbemerkung Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 17.05.2006 für die Bühnenbewirtschaftungs- pläne der Spielzeiten 2007/2008 bis 2009/2010 eine neue (4.) Finanzformel beschlossen (Vorlage Nr. 295/2006). Der vorgelegte Bühnenbewirtschaftungsplan basiert auf dem durch die Finanzfor- mel festgesetzten Zuschussbetrag. zu den Beschlusspunkten im Einzelnen: zu 1: Nach § 36 Absatz 1 GemHVO (alte Fassung) kann für Unternehmen und Einrichtungen, für die keine Sonderrechnung geführt wird, ein vom Haushaltsjahr abweichendes Wirtschaftsjahr be- stimmt werden, wenn die Eigenart des Betriebes es erfordert. Aufgrund der bisherigen Praxis wird für die Städtischen Bühnen Münster die Festsetzung des Wirt- schaftsjahres vom 01.09.2007 bis 31.08.2008 vorgeschlagen. Diese Regelung hat sich bisher be- währt. zu 2: Für die Spielzeit 2007/2008 ist ein Zuschussbetrag in Höhe von 15.500.000 € festgesetzt worden. Zur Erfüllung dieser Vorgabe, d. h zum Etatausgleich für diese erste Spielzeit der 4. Finanzformel, wird die Betriebsmittelrücklage mit 115.000 € in Anspruch genommen. Der vorgelegte Bühnenbe- wirtschaftungsplan erfüllt damit die Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 17.05.2006. Nachfolgend die Eckpunkte der inhaltlichen und finanziellen Umsetzungskonzeption ab der Spiel- zeit 2007/2008: • Reduzierung der Produktionszahl (um 2) pro Spielzeit im Großen Haus, Schauspiel und Musiktheater, mit veränderten Aufführungszahlen. • Durchführung externer Aktivitäten/Spielstätten im Schauspiel- und Konzertbereich zu veränderten und kostendeckenden Konditionen. • Weiterer Personalabbau im künstlerischen und nichtkünstlerischen Bereich, Neu- strukturierung von Arbeitsabläufen in verschiedenen Abteilungen. • Pauschale Kürzungen der direkt beeinflussbaren Sachkosten. • Städtische Veranstaltungen bzw. solche mit städtischer Förderung werden nur bei mindestens kostendeckender Entgeltung durchgeführt. • Verstärkte und möglichst kostenneutrale Kooperationen mit anderen Bühnen und Orchestern. • Durchführung und Neukonzeption von Theater- und Konzertveranstaltungen unter- schiedlicher Art mit Blick auf die neue Theatergastronomie. V/0129/2007 - 3 - Schlussbemerkung Die Städtischen Bühnen haben auf der Basis der Rahmenbedingungen der 4. Finanzformel ein künstlerisches und organisatorisches Konzept entwickelt, das den Qualitätsstandard des Hau- ses sichert und eine Spartenschließung vermeidet. Besonders die Wirkung des geänderten Angebots, aber auch die Arbeitsverdichtung in allen Bereichen der Städtischen Bühnen, muss sehr aufmerksam beobachtet werden. Je nach Re- aktion der Besucherinnen und Besucher bzw. der Umsetzung im künstlerischen und nicht- künstlerischen Bereich sind ggfls. Änderungen nötig. Die 4. Finanzformel und damit auch der hier vorgelegte Bühnenbewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2007/2008 steht zunächst unter der Annahme der Beibehaltung der derzeitigen Be- triebsform „optimierter Regiebetrieb“ bei den Städtischen Bühnen Münster. Finanzielle Ände- rungen, die sich bei der Einführung der Doppik (Neues Kommunales Finanzmanagement) ab 2008 ergeben, sind belastungsneutral zu veranschlagen. Aus Gründen der Flexibilitätssteige- rung und vor dem Hintergrund der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements wird ein Betriebsformwechsel zur Spielzeit 2008/2009 geprüft. Soweit sich aus einem Betriebs- formwechsel rechenbare finanzielle Auswirkungen ergeben, müssten diese aber unweigerlich zu einer Anpassung und Neuberechnung der Finanzformel führen. I.V. I.V. gez. Bickeböller gez. Dr. Hanke Stadtkämmerin Stadträtin Anlagen V/0129/2007
2. Ergänzungsvorlage V/0129/2007/2
3007 Zeichen
DER OBERBÜRGERMEISTER Städtische Bühnen Vorlagen-Nr.: V/0129/2007/2. Erg. Öffentliche Beschlussvorlage Auskunft erteilt: Herr Braun Ruf: 59 09 121 E-Mail: Braun@stadt-muenster.de Datum: 26.03.2007 Betrifft Bühnenbewirtschaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2007/2008 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011 Beratungsfolge 28.03.2007 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Gem. § 36 GemHVO wird für die Städtis chen Bühnen Münster der Zeitraum vom 01.09.2007 bis 31.08.2008 als Wirtschaftsjahr festgesetzt. 2.1 Für den Bühnenbewirtscha ftungsplan der Spielzeit 2007/2008 wird der Gesamtzu- schuss an die Städtischen Bühnen mit 15.500.000 € festgesetzt. Gegenüber der Spielzeit 2006/2007 verringert sich der Gesamtzuschuss um 620.000 € (= - 3,8 %). 2.2 Nicht vorhersehbare Mi ndereinnahmen oder Mehrausgaben sind entweder durch die Inanspruchnahme einer noch bestehenden Rück lage oder, soweit möglich, durch Minderausgaben des Bühnenbewirtschaftungspla nes der Spielzeit 2007/2008 abzu- decken. Hierbei sind die „Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfah- ren des Bühnenbewirtschaftungsplanes“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 17.05.2006 zu beachten. 2.3 Unter Berücksichtigung der Vorgaben zu Ziffer 2.1 wird hiermit der Bühnenbewirt- schaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2007/2008 – siehe Anlage 1 – mit Gesamteinnahmen 3.628.770 € Gesamtausgaben 19.128.770 € Gesamtzuschussbedarf 15.500.000 € beschlossen. V/0129/2007/2 - 2 - 2.4 Die Finanzplanung und das Investitionspr ogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011 werden, ohne dass dieses mit ei ner Zustimmung verpflichtend verbunden ist, zur Kenntnis genommen (siehe Anlage 1). 3. Die Erhebung eines Sanier ungseuros pro verkaufter Eint rittskarte der Städtischen Bühnen und dessen Zuführung zu einer Sonderrücklage zum Zwecke der Sanierung der Theatergastronomie wird mit Ablauf der Spielzeit 2006/2007 beendet. 4. Die Zweckbindung des Sani erungseuros ist ab der Spielzeit 2007/2008 aufgehoben. Gleichzeitig gelten die beschlossenen Eintri ttspreise (Vorlage Nr. 0099/2004) unverän- dert weiter. Der Sanierungseuro wird allerdings dem Eintrittspreis zugeschlagen. Damit erfolgt eine indirekte Preiserhöhung. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern ste- hen in voller Höhe den Städtis chen Bühnen zur allgemeinen Finanzierung innerhalb des Bühnenbewirtschaftungsplanes ab der Spielzeit 2007/2008 zur Verfügung. Begründung: Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2007 einstimmig die Vorlage Nr. 0129/2007/1. Erg. beschlossen u nd gleichzeitig einen ergänz enden Beschluss zu den in der Spielzeit 2007/2008 gültigen Eintrittspreisen erbeten. i . V . i . V . g e z . g e z . Dr. Hanke Bickeböller Stadträtin Stadtkämmerin V/0129/2007/2
Hauptvorlage V/0129/2007 Anlagen 1 - 3
28956 Zeichen
...
Anlage 1 zur Ratsvorlage Nr. V/0129/2007
Entwurf
a) Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2007/2008
b) Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011
V O R B E R I C H T
zum
Bühnenbewirtschaftungsplan der Städt. Bühnen
für die Spielzeit 2007/2008
und
zum Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011
1. Festsetzungen des Bühnenbewirtschaftungsplanes
für die Spielzeit 2007/2008
1.1 Gesamtplan
Nach dem Gesamtplan Teil 1 "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" schließt
der Bühnenbewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2007/2008 mit folgenden Gesamtzahlen
ab:
Gesamteinnahmen 3.628.770 €
Gesamtausgaben 19.128.770 €
Gesamtzuschussbedarf 15.500.000 €
Die Gesamtausgaben unterteilen sich in
Personalausgaben von 16.138.200 € = 84 %
und sonst. Ausgaben, insbes. Sachausgaben von 2.990.570 € = 16 %.
In den Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben und im Gesam tzuschussbedarf sind die
Zahlen des Verwaltungshaushaltes und des Vermögensh aushaltes des
Bühnenbewirtschaftungsplanes enthalten.
Im Einzelnen wird der Gesamthaushalt des Bühnenbewi rtschaftungsplanes in der
beigefügten Tabelle 1
dargestellt.
Nach den dort aufgeführten Zahlen verringert sich der st ädtische Zuschuss für den
Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2007/2008 geg enüber dem Zuschuss der
Spielzeit 2006/2007 um 620.000 € = -3,8 % auf 15.500.000 €.
Der Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes für die Spielzeit 2007/2008
enthält die Ansätze weiterhin jeweils getrennt nach The ater und Orchester. Die
künstlerische Gesamtleitung des Intendanten und die kauf männische Geschäftsführung
der Verwaltungsdirektorin bleiben hierdurch unberührt, da die Trennung des Etats nach
Theater und Orchester ausschließlich der Übersichtlichkeit u nd den
Haushaltsgrundsätzen der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit dient.
Die Tabelle 2
enthält die Entwicklung der Gesamteinnahmen und der Gesamtausgaben
sowie des Zuschussbedarfs jeweils getrennt nach Theater un d Orchester ab der
Spielzeit 2006/2007.
- 2 -
1.2 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spi elzeiten 2006/2007 bis
2010/2011
Nach den Vorgaben des städtischen Haushaltsplanes enthält der
Bühnenbewirtschaftungsplan 2007/2008 ebenfalls eine fün fjährige Finanzplanung für die
Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011.
Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die En twicklung der Einnahmen und
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie des Vermögenshau shaltes für die
Spielzeiten 2007/2008 bis 2010/2011.
Die Zuschussbeträge nach der 4. Finanzformel (bis Spielzei t 2009/2010 einschließlich)
werden eingehalten. Für die Spielzeit 2010/2011, die außerhalb des Geltungszeitraumes
der 4. Finanzformel liegt, ist eine Steigerungsrate von 2% angenommen worden.
Investitionen/vermögenswirksame Vorgänge sind im städtischen Haushalt
(Vermögenshaushalt) zu veranschlagen. Die Ausnahme bilden Rücklagezuführungen
und Rücklageentnahmen.
Die Darstellung der Finanzplanung und des Investitionspr ogramms geschieht sowohl im
Gesamtplan - und zwar bei der "Zusammenfassung der Einna hmen und Ausgaben",
beim "Haushaltsquerschnitt" und bei der "Gruppierungsüber sicht" - und auch innerhalb
der einzelnen Haushaltsstellen des Bühnenbewirtschaftungsplanes.
2. Einnahmen
2.1 Eintrittsgelder (Tabelle 3)
Der Bereich der Eintrittsgelder (Tageskarten, Dauerkarte n, Theaterschecks und
Besucherorganisationen) für Theater und Orchester weist i m Vergleich zur Spielzeit
2006/2007 einen Rückgang von 191.100 € auf. Diese Einn ahmeverringerung wird durch
Die Reduzierung der Produktionsanzahl verursacht. Die Kal kulation der Einnahmen
basiert zudem auf den Ergebnissen der abgelaufenen Spielzeit.
Eine Erhöhung der Eintrittspreise wird für die Spielzeit 2008/2009 in Erwägung gezogen.
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse (Tabelle 4)
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden/Spo nsoring werden im
Vergleich zur Spielzeit 2006/2007 nahezu identische Zahlen erwartet.
- 3 -
Hinweis:
Die Verteilung der veranschlagten Landesmittel geschieht über einen internen
Verteilungsschlüssel des Landes NRW, der die Betriebskosten und die Zuschauerzahlen
berücksichtigt.
Aus der nachfolgenden Aufstellung ergibt sich die Entwickl ung der
Betriebskostenzuweisungen des Landes NRW für das Theater u nd das Orchester in den
letzten 10 Jahren:
Spielzeit T - € v.H. de r Gesamt-
ausgaben des BBP
-------------------------------------------------- ------------------------------------
1997/98 773 4,31
1998/99 932 5,02
1999/00 891 4,67
2000/01 881 4,46
2001/02 865 4,36
2002/03 720 3,44
2003/04 633 3,06
2004/05 691 3,45
2005/06 730 3,60
2006/07 690 3,42
----------------------------------------------------------------------------------------
2007/08 690 3,63 (Ansatz)
2.3 Übrige Einnahmen (Tabelle 5)
Alle übrigen Einnahmen verringern sich per Saldo gegen über der Spielzeit 2006/2007
um 337.140 €.
Hierfür sind im Wesentlichen folgende Punkte verantwortlich:
Die Städtischen Bühnen haben den Etat durch eine Entna hme aus der
Betriebsmittelrücklage i.H.v. 115.000 € ausgeglichen. Die ser Zuführungsbetrag fällt im
Vergleich zur Spielzeit 2006/2007 um 159.150 € gering er aus. Der bis einschließlich
Spielzeit 2006/2007 erhobene Sanierungseuro von jährli ch rd. 158.000 € wird
umgewidmet (s. Vorlage 0295/2006) und unter der Position Eintrittsgelder veranschlagt.
Eine evt. Zuführung aus Bewirtschaftungsvorteilen des lfd.
Bühnenbewirtschaftungsplanes an die Betriebsmittelrücklag e gemäß Absatz 7 b der
„Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverf ahren des
Bühnenbewirtschaftungsplanes“ kann derzeit nicht beziffert werden.
3. Ausgaben
3.1 Personalausgaben (Tabelle 6)
Als Konsequenz aus den Konsolidierungsvorgaben der 4. Finanzformel sind weitere
Einsparungen im Personalkostenbereich notwendig geworden . Auf Grund dieses
weiteren Personalabbaus im künstlerischen und nichtkünstleri schen Bereich ergibt sich
gegenüber der Spielzeit 2006/20076 ein Minderbedarf in Höhe von 694.300 € = - 4,1 %.
Die Stellen innerhalb der einzelnen Personalgruppen der Städtischen Bühnen teilen sich
auf in:
Gesamt Kasse Verwaltung
Haus-
technischer
Dienst
Bühnen-
technischer
Dienst Werkstätten Schauspieler Sänger Chor Orchester Tanz
Künstlerisches
Funktions-
personal
307,5 4,5 12,0 20,0 78,5 29,0 16,0 8,0 26,0 67,0 12,0 34,5
Zusätzlich dazu kommen noch ca. 820 Abrechnungsfälle für nichtständig Beschäftigte.
3.2 Sachausgaben (Tabelle 7)
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Sachkostenbereich d es
Bühnenbewirtschaftungsplanes in der Summe Minderausgaben in Höhe von 442.960 €
= - 13,3 %.
Dieser Kostenblock ist in den vergangenen Spielzeiten dur ch hohe Zuführungen an den
Vermögenshaushalt (Betriebsmittel- und Tarifausgleichsr ücklage) beeinflusst worden.
Unter Berücksichtigung der umgesetzten Konsolidierungsmaßna hmen wird in den
folgenden Jahren keine Rücklagenbildung eingeplant.
Weitere Einsparungen sind über alle Positionen der di rekt beeinflussbaren
Sachausgaben vorgenommen worden.
4. Vermögenshaushalt (Tabelle 8)
Im Vermögenshaushalt werden lediglich die Entnahmen und Zuführungen an die
Rücklage der Städt. Bühnen und die Inanspruchnahme von Rücklagemittel für planmäßig
vorgesehene Investitionen dargestellt.
Da der Vermögenshaushalt in den Ansätzen nur allgemeine Finanzierungsvorgänge
(Rücklageentnahmen/Rücklagezuführungen) darstellt, die si ch im Einzelplan 9
"Allgemeine Finanzwirtschaft" buchungstechnisch auswirken, en tfällt hier eine Aufteilung
der Einnahmen und Ausgaben nach Theater und Orchester.
5. Rücklage der Städtischen Bühnen
Die Rücklagen werden zum Ende der Spielzeit 2007/2008 voraussichtlich folgenden
Stand (siehe Anlage 3
) haben:
Sanierungsrücklage 0,00 €
Betriebsmittelrücklage 593.024,21 €
6. Abschließende Bemerkungen
Der Gesamtzuschussbedarf für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit
2007/2008 sinkt in der Summe gesehen um 620.000 € = - 3,8 %.
Soweit vom Vermögenshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsp lanes, der nur
allgemeine, kostenneutrale Finanzierungsvorgänge beinhaltet, abgesehen wird, entfallen
vom Gesamtzuschussbetrag 11.354.610 € = 73,26 % (Vorjahr 72,80 %) auf den
Theaterbereich und 4.145.390 € = 26,74 % (Vorjahr 27,20 %) auf den
Orchesterbereich .
Bezogen auf den Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtsch aftungsplanes 2006/2007
(Vorjahr) ergibt sich die Zuschussverringerung für den Büh nenbewirtschaftungsplan
2007/2008 aus der Summe der Gegenüberstellung nachsteh ender
Einnahmeverbesserungen und Ausgabeerhöhungen :
Einnahmen:
- Eintrittsgelder (Ziffer 2.1) - 191.100 €
- Zuweisungen und Zuschüsse (Ziffer 2.2) + 10.980 €
- übrige Einnahmen (Ziffer 2.3) - 337.140 €
Einnahmeveränderungen insgesamt - 517.260 €
Ausgaben:
- Personalausgaben (Ziffer 3.1)
- - incl. Gäste- und Praktikantenetat -
- 694.300 €
- Sachausgaben (Ziffer 3.2) - 442.960 €
Ausgabenveränderungen insgesamt - 1.137.260 €
Gesamtzuschussveränderung zum Vorjahr - 620.000 €
Der Bühnenbewirtschaftungsplan 2007/08 bewegt sich im R ahmen der Vorgaben des
Ratsbeschlusses vom 17.05.2006. Mit 15.500.000 € ist der gesetzte Zuschussbetrag
eingehalten worden.
Münster, im Februar 2007
I.V. I.V.
gez. Bickeböller gez. Dr. Hanke
Stadtkämmerin Stadträtin
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Gesamtplan Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
(Tabelle 1) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
- % - Veränderung zum Vorjahr -
Einnahmen des 3.781.952 4.031.030 3.513.770 3.513.770 3.513.770 3.513.770
VerwaltungsHH 6,6% -12,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Ausgaben des 20.261.952 20.151.030 19.013.770 19.013.770 19.013.770 19.372.270
VerwaltungsHH -0,5% -5,6% 0,0% 0,0% 1,9%
Einnahmen des 577.176 599.150 115.000 115.000 115.000 115.000
VermögensHH
Ausgaben des 577.176 599.150 115.000 115.000 115.000 115.000
VermögensHH
Gesamteinnahmen 4.359.128 4.630.180 3.628.770 3.628.770 3.628.770 3.628.770
6,2% -21,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Gesamtausgaben 20.839.128 20.750.180 19.128.770 19.128.770 19.128.770 19.487.270
-0,4% -7,8% 0,0% 0,0% 1,9%
Gesamt- 16.480.000 16.120.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.858.500
Zuschussbetrag -2,2% -3,8% 0,0% 0,0% 2,3%
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Gesamteinnahmen Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
und -ausgaben 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(Tabelle 2) - % - Veränderung zum Vorjahr -
Theater
Einnahmen 3.023.907 3.118.590 2.759.040 2.759.040 2.759.040 2.759.040
3,1% -11,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Ausgaben 15.231.731 14.854.130 14.113.650 14.114.000 14.114.000 14.377.900
-2,5% -5,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Zuschuss 12.207.824 11.735.540 11.354.610 11.354.960 11.354.960 11.618.860
-3,9% -3,2% 0,0% 0,0% 2,3%
Orchester
Einnahmen 758.045 912.440 754.730 754.730 754.730 754.730
20,4% -17,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Ausgaben 5.030.221 5.296.900 4.900.120 4.899.770 4.899.770 4.994.370
5,3% -7,5% 0,0% 0,0% 1,9%
Zuschuss 4.272.176 4.384.460 4.145.390 4.145.040 4.145.040 4.239.640
2,6% -5,5% 0,0% 0,0% 2,3%
Gesamt
Einnahmen 3.781.952 4.031.030 3.513.770 3.513.770 3.513.770 3.513.770
6,6% -12,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Ausgaben 20.261.952 20.151.030 19.013.770 19.013.770 19.013.770 19.372.270
-0,5% -5,6% 0,0% 0,0% 1,9%
Zuschuss 16.480.000 16.120.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.858.500
-2,2% -3,8% 0,0% 0,0% 2,3%
Absolute
Veränderung gg. -360.000 -620.000 0 0 358.500
dem Vorjahr
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Eintrittsgelder Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
(Tabelle 3) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
- % - Veränderung zum Vorjahr -
Theater
Tageskarten 921.590 950.000 995.000 995.000 995.000 995.000
3,1% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Dauerkarten 446.685 498.000 400.000 400.000 400.000 400.000
11,5% -19,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Theaterschecks 99.017 108.000 100.000 100.000 100.000 100.000
9,1% -7,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Besucherorganisationen 166.033 204.000 160.000 160.000 160.000 160.000
22,9% -21,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Jugendring 45.993 60.000 45.000 45.000 45.000 45.000
30,5% -25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastspiele 102.948 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
von auswärts -22,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastspiele 57.299 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
nach auswärts -30,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Theaterpäd. Programm 12.582 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000
59,0% -35,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zwischensumme 1.852.147 1.960.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000
Theater 5,8% -6,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Orchester
Tageskarten 177.021 193.100 226.000 226.000 226.000 226.000
9,1% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dauerkarten 369.500 422.000 370.000 370.000 370.000 370.000
14,2% -12,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Besucherorganisationen 18.941 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
-7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastkonzerte 8.752 70.000 25.000 25.000 25.000 25.000
von auswärts 699,8% -64,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastkonzerte 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
nach auswärts 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zwischensumme 587.214 712.600 648.500 648.500 648.500 648.500
Orchester 21,4% -9,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gesamt
Gesamtsumme 2.439.361 2.672.600 2.481.500 2.481.500 2.481.500 2.481.500
9,6% -7,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Zuweisungen Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
und Zuschüsse 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(Tabelle 4) - % - Veränderung zum Vorjahr -
Theater
Betriebskosten- 631.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
zuweisung / Land -4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sonstige Zuweisungen 120.000 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 0,00%
Spenden/Sponsoring 83.216 10 10.000 10.000 10.000 10.000
99900,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zwischensumme 834.216 600.010 610.000 610.000 610.000 610.000
Theater -28,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Orchester
Betriebskosten- 99.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
zuweisung / Land -9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sonstige Zuweisungen 3.334 4.000 3.000 -1.000 3.000 3.000
20,0% -25,0% -133,3% -400,0% 0,0%
Spenden/Sponsoring 8.586 10 2.000 2.000 2.000 2.000
0,0% 19900,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zwischensumme 110.920 94.010 95.000 91.000 95.000 95.000
Orchester -15,2% 1,1% -4,2% 4,4% 0,0%
Gesamt
Gesamtsumme 945.136 694.020 705.000 701.000 705.000 705.000
-26,6% 1,6% -0,6% 0,6% 0,0%
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Übrige Einnahmen Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
(Tabelle 5) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
- % - Veränderung zum Vorjahr -
Theater
Zuführung vom 0 214.150 115.000 115.000 115.000 115.000
Vermögenshaushalt 0,0% -46,3% 0,0% 0,0% 0,0%
sonstige Einnahmen 337.544 344.430 201.040 201.040 201.040 201.040
2,0% -41,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Zwischensumme 337.544 558.580 316.040 316.040 316.040 316.040
Theater 65,5% -43,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Orchester
Zuführung vom 20.040 60.000 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 199,4% -100,0% #DIV/0! 0,0% 0,0%
sonstige Einnahmen 39.871 45.830 11.230 11.230 11.230 11.230
14,9% -75,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Zwischensumme 59.911 105.830 11.230 11.230 11.230 11.230
Orchester 76,6% -89,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Gesamt
Gesamtsumme 397.455 664.410 327.270 327.270 327.270 327.270
67,2% -50,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Personalausgaben Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
(Tabelle 6) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
- % - Veränderung zum Vorjahr -
Theater
Beamte und 1.440.745 1.453.200 5.596.000 5.596.000 5.596.000 5.707.000
tariflich Beschäftigte 0,9% 285,1% 0,0% 0,0% 2,0%
Gagen für 3.348.925 3.376.800 3.299.000 3.299.000 3.299.000 3.365.000
eigene Künstler 0,8% -2,3% 0,0% 0,0% 2,0%
Gagen für 1.122.453 1.106.600 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.127.000
Chormitglieder -1,4% -0,2% 0,0% 0,0% 2,1%
Technisches Personal 4.098.631 4.350.500 0 0 0 0
Arbeiter 6,1% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sonstige Beschäftigte 1.504.799 1.374.000 1.237.000 1.237.000 1.237.000 1.261.000
-8,7% -10,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Versorgungsbezüge 110.039 113.600 111.000 111.000 111.000 113.000
3,2% -2,3% 0,0% 0,0% 1,8%
Sonstige 120.729 118.400 113.800 113.800 113.800 114.800
Personalausgaben -1,9% -3,9% 0,0% 0,0% 0,9%
Zwischensumme 11.746.321 11.893.100 11.460.800 11.460.800 11.460.800 11.687.800
Theater 1,2% -3,6% 0,0% 0,0% 2,0%
Orchester
Beamte und 94.149 92.100 208.000 208.000 208.000 212.000
tariflich Beschäftigte -2,2% 125,8% 0,0% 0,0% 1,9%
Gagen für 341.864 336.000 246.400 246.400 246.400 251.200
eigene Künstler -1,7% -26,7% 0,0% 0,0% 1,9%
Orchestermitglieder 3.601.532 3.834.500 3.757.000 3.757.000 3.757.000 3.832.000
6,5% -2,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Technisches Personal 104.521 112.800 0 0 0 0
Arbeiter 7,9% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sonstige Beschäftigte 407.374 414.000 371.000 371.000 371.000 377.000
1,6% -10,4% 0,0% 0,0% 1,6%
Versorgungsbezüge 0 0 0 0 0 0
Sonstige 84.268 150.000 95.000 95.000 95.000 96.000
Personalausgaben 78,0% -36,7% 0,0% 0,0% 1,1%
Zwischensumme 4.633.708 4.939.400 4.677.400 4.677.400 4.677.400 4.768.200
Orchester 6,6% -5,3% 0,0% 0,0% 1,9%
Gesamt
Gesamtsumme 16.380.029 16.832.500 16.138.200 16.138.200 16.138.200 16.456.000
2,8% -4,1% 0,0% 0,0% 2,0%
Absolute
Veränderung gg. 452.471 -694.300 0 0 317.800
dem Vorjahr
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Sachausgaben Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
(Tabelle 7) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
- % - Veränderung zum Vorjahr -
Theater
Zuführung an den 435.521 243.900 0 0 0 0
Vermögenshaushalt
Sonstige Ausgaben 2.883.251 2.717.130 2.652.850 2.653.200 2.653.200 2.690.100
-5,8% -2,4% 0,0% 0,0% 1,4%
Zwischensumme 3.318.772 2.961.030 2.652.850 2.653.200 2.653.200 2.690.100
Theater -10,8% -10,4% 0,0% 0,0% 1,4%
Orchester
Zuführung an den 121.615 81.100 0 0 0 0
Vermögenshaushalt
Sonstige Ausgaben 274.898 276.400 222.720 222.370 222.370 226.170
0,5% -19,4% -0,2% 0,0% 1,7%
Zwischensumme 396.513 357.500 222.720 222.370 222.370 226.170
Orchester -9,8% -37,7% -0,2% 0,0% 1,7%
Gesamt
Gesamtsumme 3.715.285 3.318.530 2.875.570 2.875.570 2.875.570 2.916.270
-10,7% -13,3% 0,0% 0,0% 1,4%
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Vermögenshaushalt Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
(Tabelle 8) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
- % - Veränderung zum Vorjahr -
Einnahmen des
Vermögenshaushaltes
Zuführung vom 557.136 325.000 0 0 0 0
Verwaltungshaushalt
Entnahme aus der 20.040 274.150 115.000 115.000 115.000 115.000
Sonderrücklage
Gesamtsumme 577.176 599.150 115.000 115.000 115.000 115.000
Ausgaben des
Vermögenshaushaltes
Zuführung an den 20.040 274.150 115.000 115.000 115.000 115.000
Verwaltungshaushalt
Zuführung an die 557.136 325.000 0 0 0 0
Sonderrücklage
Gesamtsumme 577.176 599.150 115.000 115.000 115.000 115.000
Gesamtplan
Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben
des Bühnenbewirtschaftungsplanes
Gesamtplan
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des
Bühnenbewirtschaftungsplanes 2007/ 2008
Rechnung Ansatz Ansatz Finanzplanung
Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
- % - Veränderung zum Vorjahr -
Einnahmen des 3.781.952 4.031.030 3.513.770 3.513.770 3.513.770 3.513.770
VerwaltungsHH 6,6% -12,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Ausgaben des 20.261.952 20.151.030 19.013.770 19.013.770 19.013.770 19.372.270
VerwaltungsHH -0,5% -5,6% 0,0% 0,0% 1,9%
Zuschussbetrag 16.480.000 16.120.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.858.500
VerwaltungsHH -2,2% -3,8% 0,0% 0,0% 2,3%
Einnahmen des 577.176 599.150 115.000 115.000 115.000 115.000
VermögensHH
Ausgaben des 577.176 599.150 115.000 115.000 115.000 115.000
VermögensHH
Zuschussbetrag 0 0 0 0 0 0
VermögensHH
Gesamteinnahmen 4.359.128 4.630.180 3.628.770 3.628.770 3.628.770 3.628.770
6,2% -21,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Gesamtausgaben 20.839.128 20.750.180 19.128.770 19.128.770 19.128.770 19.487.270
-0,4% -7,8% 0,0% 0,0% 1,9%
Gesamt- 16.480.000 16.120.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.858.500
Zuschussbetrag -2,2% -3,8% 0,0% 0,0% 2,3%
Absolute
Veränderung gg. -360.000 -620.000 0 0 358.500
dem Vorjahr
Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
Gesamtplan
Finanzplan für die
Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011
Gruppierungsübersicht
(§ 43 Absatz 3 GemHVO)
Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2007/2008
Anlage 2 zur Ratsvorlage Nr. V/0129/06
Stellenplan
zum Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2007/2008
Verwaltung der Städt. Bühnen 06.02.200
7
Stellenplan
zum Bühnenbewirtschaftungsplan (BBP) für das Spieljahr 200
7/200 8
1. Erläuterungen
Nach Einbringung des BBP 200 6/200 7 im Februar 2006 erfolgte im gesamtstädtischen
Stellenplan 200 6 noch folgende Änderung, die somit auch für den BBP 200 6/200 7 wirksam
wurde:
1.1 Stellenhebungen
1 x A 07 nach A 08 Sachbearbeiter/-in Hausverwal tung
(46.01.0020)
2. Veränderungen zum Stellenplan des BBP 200
7/200 8
2.1 Stelleneinsparungen
0,35 x G 03 Kartenkontrolleur/-in
(46.01.0098)
1 x G 05 Bühnenfacharbeiter/-in
(46.10.0021)
1 x G 05 Bühnenfacharbeiter/-in
(46.10.0030)
1 x G 06 Sachbearbeiter/-in Rechnungsstelle
(46.01.0003)
0,5 x G 06 Kassierer/-in
(46.01.00121)
0,5 x G 06 Schneider/-in
(46.10.0095)
1 x G 07 Schneider/-in
(46.10.0091)
I.V.
gez. Dr. Hanke
Stadträtin
Stellenplan zum Bühnenbewirtschaftungsplan für das Spieljahr 200 7/200 8
Teil A: Beamte
BesGr
Zahl der
Stellen
200 7/0 8
darunter
ausgesondert
Zahl der
Stellen
200 6/0 7
Ist-
Besetzung
am
28.02.200
7
Bemerkungen
Höherer Dienst
A15 1,00 1,00 1,00 1,00
Gehobener Dienst
A12 1,00 0,00 1,00 1,00
A11 1,93 0,00 1,93 1,93
A10 1,07 0,00 1,07 1,07
A08 1,00 0,00 1,00 1,00
Zwischensumme 5,00 0,00 5,00 5,00
Mittlerer Dienst
A07 1,00 0,00 1,00 1,00
Insgesamt 7,00 1,00 7,00 7,00
Teil B: Tariflich Beschäftigte
EntgGr
(VergGr/
LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen
200 7/0 8
Zahl der
Stellen
200 6/0 7
Ist-
Besetzung
am
28.02.200 7
Bemerkungen
Verwaltung
9 V04b
V04b/05b 3,00
3,00 3,00
9V V05bgD
V05bmD 1,00
1,00 1,00
8 V05c
V05b/05c 12,00
12,00 12,00
7 L06/07a 27,00 28,00 27,00 1 x ku G06
6
V06b
V06b+Zul
V06b+V06bZul
V05c/06b
Kr04/05a
L05/06a
30,50 32,50 29,00
5
V06b/07
V07
L04/05a
31,38 33,38 29,82
4 L03/04a 3,52 3,52 3,52
3
V07/08
V09/07
L02/03a
6,71 7,06 6,71
2 L01/01a 3,56 3,56 3,56
Summe 118,67 124,02 115,61
Orchester
SV SV 5,00 5,00 5,00
TVK B TVK B 62,00 62,00 62,00
8 V05c
V05b/05c 1,00
1,00 1,00
5
V06b/07
V07
L04/05a
2,50
2,50 2,50
3
V07/08
V09/07
L02/03a
1,00
1,00 1,00
Summe 71,50 71,50 71,50
Insgesamt 190,17 195,52 187,11
Stellenplan zum Bühnenbewirtschaftungsplan für das Spieljahr 2007/2008
Teil A: Aufstellung nach der Gliederung
I Beamte
UA /
PG Gliederungsplan A15 A12 A11 A10 A8 A7 Insgesamt Bemerkungen
3310 Theater 1,00 1,00 1,93 1,07 1,00 1,00 7,00
3311 Orchester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 1,00 1,00 1,93 1,07 1,00 1,00 7,00
II Tariflich Beschäftigte
UA /
PG Gliederungsplan SV 9 9V 8 7 6 5 4 3 2 TVK LSL Insgesamt Bemerkungen
3310 Theater 0,00 3,00 1,00 12,00 27,00 30,50 31,38 3,52 6,71 3,56 0,00 0,00 118,67 1 x G07 ku G06
3311 Orchester 5,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,50 0,00 1,00 0,00 62,00 0,00 71,50
Summe 5,00 3,00 1,00 13,00 27,00 30,50 33,88 3,52 7,71 3,56 62,00 0,00 190,17
Anlage 3 zur Ratsvorlage Nr. V/0129/2007
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
für die Städt. Bühnen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen für die Städt. Bühnen 06.02.2006
Angaben in €
voraussichtlich voraussichtlich voraussichtlich voraussichtlich
verfügbarer verfügbarer verfügbarer verfügbar er Verplanung verfügbarer
Stand zu Stand am Stand zu Stand am Spielzeit en Stand am
Beginn der Bewegung Ende der Beginn der Verplanung Ende der 2008/09 - 2010/11 Ende der
Spielzeit Spielzeit 2006/07 Spielzeit Spielzeit Spielzeit 2007/08 Spielzeit Spielzeit
2006/07 Zufüh- Ent- 2006/07 2007/08 Zufüh- Entnahmen 2007/08 Zufüh- Ent- 2010/11
(1.9.2006) rungen nahmen (31.08.2007) (1.9.2007) ru ngen (31.08.2008) rungen nahmen (31.08.2011)
Betriebsmittelrücklage
625.863,10 0,00 254.150,00 371.713,10 708.024,21 0,00 115.000,00 593.024,21 0,00 345.000,00 248.024,21
zzgl. Perskost.-Rückst. Orch-Mitgl.
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tarifausgleichsrücklage
301.311,11 35.000,00 0,00 336.311,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanierungs-Rücklage
470.332,50 158.000,00 595.000,00 33.332,50 33.332,50 0,00 33.332,50 0,00 0,00 0,00 0,00
741.356,71 741.356,71 593.024,21 248.024,21
1) Zusammenführung von Betriebsmittel- und Tarifausgleichsrücklage gem. Ratsvorlage V/0295/2006 (4. Finanzformel)
2) Entnahme gem. Ratsvorlage V/0128/2007 Sanierung Gastronomieebene
Ergänzungsvorlage Beschluss
5309 Zeichen
V/0129/2007/1 DER OBERBÜRGERMEISTER Städtische Bühnen Betrifft Bühnenbewirtschaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2007/2008 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011 Beratungsfolge 21.03.2007 Hauptausschuss Vorberatung 28.03.2007 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Gem. § 36 GemHVO wird für die Städtis chen Bühnen Münster der Zeitraum vom 01.09.2007 bis 31.08.2008 als Wirtschaftsjahr festgesetzt. 2.1 Für den Bühnenbewirtscha ftungsplan der Spielzeit 2007/2008 wird der Gesamtzu- schuss an die Städtischen Bühnen mit 15.500.000 € festgesetzt. Gegenüber der Spielzeit 2006/2007 verringert sich der Gesamtzuschuss um 620.000 € (= - 3,8 %). 2.2 Nicht vorhersehbare Mi ndereinnahmen oder Mehrausgaben sind entweder durch die Inanspruchnahme einer noch bestehenden Rück lage oder, soweit möglich, durch Minderausgaben des Bühnenbewirtschaftungspla nes der Spielzeit 2007/2008 abzu- decken. Hierbei sind die „Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfah- ren des Bühnenbewirtschaftungsplanes“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 17.05.2006 zu beachten. 2.3 Unter Berücksichtigung der Vorgaben zu Ziffer 2.1 wird hiermit der Bühnenbewirt- schaftungsplan der Städtischen Bühnen Münster für die Spielzeit 2007/2008 – siehe Anlage 1 – mit Gesamteinnahmen 3.628.770 € Gesamtausgaben 19.128.770 € Gesamtzuschussbedarf 15.500.000 € beschlossen. Vorlagen-Nr.: V/0129/2007/1. Erg. Auskunft erteilt: Herr Braun Ruf: 59 09 121 E-Mail: Braun@stadt-muenster.de Datum: 19.03.2007 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0129/2007/1 2.4 Die Finanzplanung und das Investitionspr ogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011 werden, ohne dass dieses mit ei ner Zustimmung verpflichtend verbunden ist, zur Kenntnis genommen (siehe Anlage 1). 3. neu: Die Erhebung eines Sanierungseuros pro verkaufter Eintrittskarte der Städti- schen Bühnen und dessen Zuführung zu einer Sonderrücklage zum Zwecke der Sanierung der Theatergastronomie wird mit Ablauf der Spielzeit 2006/2007 been- det. 4. neu: Die Zweckbindung des Sanierungseuros ist ab der Spielzeit 2007/2008 aufgeho- ben. Gleichzeitig gelten die beschlo ssenen Eintrittspreise (Vorlage Nr. 0099/2004) unverändert weiter. Somit stehen die Einnahmen aus Eintrittsgeldern in voller Höhe den Städtischen Bühnen zur allgemeinen Finanzierung innerhalb des Bühnenbewirtschaftungsplanes ab der Spielzeit 2007/2008 zur Verfügung. Begründung: Auf Grund der Beratungen der BBP-Vorla ge 2007/2008 im Ausschuss für Finanzen, Be- teiligungen und Liegenschaften und im Kulturausschuss am 14. bzw. 07. 03. 2007 ist die Verwaltung um weitergehende Erläuterungen zum Sanierungseuro gebeten worden. Die formelle Umwidmung des Sanierungseuro wird wie folgt begründet: Mit Ratsbeschluss vom 17.05. 2006, Vorlage Nr. V/0295/2006/1. Erg. sind die Zuschuss- höhen für die Bühnenbewirtschaftungspläne der Städtischen Bühne n Münster für die Spielzeiten 2007/2008 bis 2009/2010 incl. der Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirt- schaftungsverfahren des Bühnenbew irtschaftungsplanes mit der 4. (neuen) Finanzformel mehrheitlich festgelegt worden. Eine der in der v. g. Ratsvorlage genannten Maßnahmen zur Erreichung der finanziellen Effekte für die Zuschusshöhe von jeweils 15.500.000 € ist der „dauerhafte Verzicht auf die Personalko stensteigerung der bisherigen Finanzformel; finanziert durch Auslaufen des Sanierungseur os mit Ende der Spielzeit 2006/2007 incl. Änderung der Leitlinien“. In allen Beratungen und Informationen mit den Frak tionen hinsichtlich einer neuen (4.) Fi- nanzformel ab Frühjahr 2006 ist die Umwidmung/ das Auslaufen des Sanierungseuros als Finanzierungselement im Einz elnen dargestellt und im Ergebnis akzeptiert worden. Siehe u. a. Schreiben Dez. IV incl. Unterlagen vom 31.03.2006 an alle Fr aktionen im Rat der Stadt Münster. Auf Grundlage dieses Beschlusses zur 4. Finanzformel hat die Verwaltung den Bühnen- bewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2007/2008, u.a. mit der Umwidmung des Sanierung- seuros zu einem Finanzierungsbaustein der jährlichen Zuschusssumme, aufgestellt. Mit Ratsbeschluss vom 20.03.2002, Vorlage Nr. V/0029/2002 wurde unter Beschlusspunkt 2.5 beschlossen: - 3 - V/0129/2007/1 „Ab der Spielzeit 2002/2003 wird für alle weit eren Spielzeiten zusätzlich zum Eintrittspreis auf alle verkauften Eintrittskarten ein Sani erungseuro bzw. ein halber Sanierungseuro er- hoben. Die daraus erzielten Ei nnahmen werden einer Sanierun gsrücklage zugeführt, die Tarifausgleichs- und Betriebsmittelrücklage entsprechend erweitert.“ Der in der Sanierungsrücklage der Städtischen Bühnen bis zum Ende der Spielzeit 2006/07 angesparte Sanierungseuro wird mit dem Umbau und der Sanierung des Thea- tercafes in der Spielzeitpause 2007 nunmeh r zweckentsprechend eingesetzt (Vorlage Nr. V/0128/2007). Dementsprechend wird der Beschluss aus 2002 zum Sanierungseuro nunmehr aufgehoben. I.V. I.V. gez. Dr. Hanke gez. Bickeböller Stadträtin Stadtkämmerin
Beratungsverlauf (2)
21.03.2007
Hauptausschuss
TOP 8.1
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
Entscheidung
Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0129/2007/1
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 19.03.2007
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37