Mandari Insight
2025/0220
Änderungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026
Magistratsvorlage
30.07.2025
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93932 Zeichen
Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Eigenbetrieb
Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt
Darmstadt
1
Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ………………………………………………… 3
Vorbericht …………………………………………………………………………….. 5
Erfolgsplan ……………………………………………………………………………. 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan ……………………………………………………10
Vermögensplan …………………………………………………………………….. 19
Finanzplanung 2023 bis 2027 …………………………………………………….. 23
Stellenübersicht …………………………………………………………………….. 28
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 bis 2029 …………………………….. 30
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen …………………………………… 54
Übersicht der Verbindlichkeiten …………………………………………………… 59
Produktbücher ………………………………………………………………………. 61
2
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026
Aufgrund § 5 Ziffer 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S.
154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die
Stadtverordnetenversammlung am ………… folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre gefasst:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
2025 2026
Erträge 91.136.190 EUR 93.360.610 EUR
Aufwendungen 102.149.990 EUR 105.264.610 EUR
Saldo -11.013.800 EUR -11.904.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 EUR 0 EUR
Aufwendungen 0 EUR 0 EUR
Saldo 0 EUR 0 EUR
Der Erfolgsplan ist nicht ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 89.618.000 EUR 96.089.000 EUR
Ausgaben 89.618.000 EUR 96.089.000 EUR
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird
im Wirtschaftsjahr 2025 auf 59.358.500 EUR
und im Wirtschaftsjahr 2026 auf 58.336.700 EUR
festgesetzt.
3
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen
Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird
im Wirtschaftsjahr 2025 auf 53.333.000 EUR
und im Wirtschaftsjahr 2026 auf 56.230.000 EUR
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am ………. 2025 als Teil des Wirtschaftsplans
beschlossene Stellenübersicht.
7. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt.
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2027
Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im Einvernehmen mit dem Stadtkämmerer über
die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4
Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
8. Die Ansätze des Erfolgsplans sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den ……..
Senem Yürekli Maximilian Krauskopf
Kaufm. Betriebsleiterin Techn. Betriebsleiter
4
Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026
des Eigenbetriebs Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen
der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die
Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittel-
fristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren
Lesbarkeit um gerundete Beträge.
Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt - ein
negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar.
Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2025f.
Vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden defizitären Haushaltsplans wurde die
Haushaltsplanaufstellung modifiziert. Statt eines Ein-Jahreshaushaltes wurde ein
Doppelhaushalt für 2025/2026 aufgestellt. In ausgesuchten Ansätzen 2026 ist
gegenüber der Planung 2025 ein Inflationszuschlag enthalten. Unabhängig davon
waren Ausgabensteigerungen trotz restriktiver Kalkulation in einigen Bereichen (z. B.
Personal-, Wartungskosten) unvermeidbar.
Die Folgen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führen
weiterhin beim Eigenbetrieb zu Zeitverzögerungen sowie zu erheblichen Material- und
Baukostensteigerungen.
Erfolgsplan
Der Erfolgsplan 2025 ist gekennzeichnet durch gestiegene Zinsaufwendungen, die
insbesondere durch die Übernahme der fertiggestellten Neubauten am BSZ Nord und
der Heinrich-Hoffmann-Schule aus dem Anlagevermögen des Kernhaushaltes und die
damit einher gehende Übernahme entsprechender Darlehen ihren Ursprung haben. In
diesem Zusammenhang ist auch ein entsprechend starker Anstieg der Abschreibungen
zu verzeichnen, der durch die Inbetriebnahme der Ernst-Elias-Niebergall-Schule, des
Neubaus der Bertolt-Brecht-Schule, der kleinen Turnhalle an der Georg-Büchner-
Schule noch verstärkt wird.
5
Weiterhin sind die gestiegenen Personalaufwendungen anzumerken. Die Mietkosten
reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz, da dieser noch Mieten für Obdach-
losenunterkünfte bis April 2024 enthielt, die jetzt vom Amt für Soziales und
Prävention direkt bezahlt werden.
Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem Verlust von rd. 11,013 Mio. Euro, der
Erfolgsplan 2026 mit einem Verlust von rd. 11,904 Mio. Euro ab.
Mittelfristige Investitionsplanung
Der Eigenbetrieb ist - neben der Unterhaltung und Instandhaltung - auch für den
Neubau und die Sanierung der Mehrzahl der städtischen Gebäude (Schulen, Kitas,
Jugend- und Gemeinschaftshäuser, Bezirksverwaltung) zuständig.
Das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) sieht für 2025 ein Ausgabevolumen in
Höhe von 62,102 Mio. Euro (für 2026 = 66,350 Mio. Euro) vor, sowie die Möglichkeit
weitere Verpflichtungen in Höhe von 53,333 Mio. Euro (für 2026 = 56,230 Mio. Euro)
einzugehen.
Ein Großteil der Ausgaben ist für Schulgebäudesanierungen bzw. Schulneubauten
vorgesehen. Für die Gesamtsanierung und Neubau an der Erasmus-Kittler-Schule sind
4,4 Mio. Euro (für 2026 = 4,1 Mio. Euro), für die Gesamtsanierung Christoph-
Graupner-Schule sind 7,15 Mio. Euro (für 2026 = 3,86 Mio. Euro), für den Neubau der
Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage 3,0 Mio. Euro (für 2026 = 10,0 Mio. Euro),
für die Sanierung der Gebäude B+C der Stadtteilschule Arheilgen sind 6,7 Mio. Euro
(für 2026 = 7,0 Mio. Euro) und für die Gesamtsanierung und Erweiterung der Wilhelm-
Leuschner-Schule 2,5 Mio. Euro (für 2026 = 7,0 Mio. Euro) eingeplant.
Das MIP 2025/2026 berücksichtigt zusätzlich Ansätze für die Sanierung und den
Neubau von Kindertagesstätten. Beispielsweise sind für den Neubau der Kita auf dem
Marienplatz 3,0 Mio. Euro (für 2026 = 2,86 Mio. Euro) eingestellt.
Alle Neubauten und Sanierungen werden nach den Leitlinien für den nachhaltigen
Hochbau der Wissenschaftsstadt Darmstadt geplant und ausgeführt.
Ausblick auf die folgenden Jahre
Die Bereitstellung von individuell an den Nutzer zugeschnittenen Gebäuden im
Rahmen der finanziellen Gegebenheiten unter Beachtung der Klimaschutzstandards
ist das oberste Ziel des Eigenbetriebes, das mit Umsicht verfolgt wird.
Die im Erfolgsplan für die Jahre 2026 bis 2029 ausgewiesenen Verluste werden jeweils
auf neue Rechnungen in den Folgejahren vorgetragen.
6
Erfolgsplan 2025 / 2026
7
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung vorl.Rechnungs-
ergebnis 2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Ansatz
2028
Ansatz
2029
1. Umsatzerlöse *) 74.894.886,76 € 68.645.010 € 78.411.510 € 83.693.930 € 85.985.560 € 88.263.750 € 90.570.810 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen
u. unfertigen Erzeugnissen
0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge 7.893.447,51 € 19.055.500 € 12.169.180 € 9.111.180 € 9.038.180 € 9.038.180 € 9.038.180 €
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageanteil
785.012,20 € 555.820 € 747.260 € 747.260 € 747.260 € 747.260 € 747.260 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren
12.247.661,02 € 10.462.700 € 11.118.000 € 11.299.500 € 11.484.640 € 11.673.460 € 11.866.600 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 44.582.124,29 € 42.227.300 € 39.629.710 € 39.859.010 € 40.348.660 € 40.623.610 € 41.059.250 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 10.195.041,11 € 13.565.500 € 14.106.210 € 14.388.010 € 14.675.420 € 14.968.620 € 15.267.670 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorung und für Unterstützung
4.050.542,09 € 4.286.900 € 4.557.530 € 4.648.390 € 4.741.090 € 4.835.630 € 4.932.060 €
davon für Altersversorgung 1.863.525,11 € 1.481.080 € 1.587.290 € 1.619.030 € 1.651.410 € 1.684.440 € 1.718.130 €
c) übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen 10.414.805,31 € 10.506.500 € 16.600.000 € 16.900.000 € 17.200.000 € 17.500.000 € 17.800.000 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen
10.414.805,31 € 10.506.500 € 16.600.000 € 16.900.000 € 17.200.000 € 17.500.000 € 17.800.000 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB 0,00 € 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.927.916,21 € 3.650.140 € 4.263.550 € 4.158.510 € 4.202.240 € 4.251.920 € 4.301.720 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan
8
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung vorl.Rechnungs-
ergebnis 2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Ansatz
2026
Ansatz
2027
Ansatz
2028
Ansatz
2029
Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 556.195,40 € 523.900 € 555.500 € 555.500 € 555.500 € 555.500 € 555.500 €
davon aus verbundenen Unternehmen 553.015,70 € 521.900 € 553.500 € 553.500 € 553.500 € 553.500 € 553.500 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.952.077,28 € 8.720.590 € 11.728.990 € 13.865.190 € 15.465.190 € 17.065.190 € 18.665.190 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.025.637,64 € -5.195.220 € -10.867.800 € -11.758.000 € -12.538.000 € -13.061.000 € -13.728.000 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 98.925,02 € 141.120 € 146.000 € 146.000 € 146.000 € 146.000 € 146.000 €
22. Zuschuss der Wissenschaftsstadt Darmstadt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) -7.124.562,66 € -5.336.340 € -11.013.800 € -11.904.000 € -12.684.000 € -13.207.000 € -13.874.000 €
*) Zuweisung Kernhaushalt zur Verlustabdeckung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9
Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2025 / 2026
10
2025
(2026)
EUR
1. Umsatzerlöse 78.411.510
(83.693.930)
Pachterträge aus Grundstücken 683.780
Mieterträge Dienstwohnungen 16.830
Betriebskosten Dienstwohnungen 14.540
Mieterträge von Vereinen 11.980
Mieterträge Wohnungen 292.670
Betriebskosten Wohnungen 120.040
Miet-u.. Pachterträge, Gestattungen (19%) 298.630
Betriebskosten (19 %) 36.000
Mieterträge sonstige 1.496.480
Der Ansatz beinhaltet Einnahmen von verschiedenen Dachnutzungsverträgen für Photovoltaikanlagen,
Einnahmen aus der Vermietung verschiedener Kioske, sowie die Einnahmen aus der Vermietung des
Wabens und von Büroräumen.
Betriebskosten sonstige 75.300
Mieterträge Stellplätze Nebenleistung zur Wohnungsvermietung 10.400
Mieterträge Garagen/Stellplätze 19 % ohne Wohnungen 88.180
Mieterträge Stellplätze Mitarbeiter mit MwSt ab 1/2023 206.820
Mieterträge Stellplätze städt. Ämter Innenumsätze ohne MwSt. 1.440
Erträge autofrei K6 aus Pachtzins 12.420
Erträge Parkhäuser K6 19 % MwSt. 27.540
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6 35.000
Erträge aus Erbbauzinsen 1.150.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA 886.700
Die Einplanung erfolgt auf der Basis einer Berechnung der Abt. Haushalt-KLR sowie einer pauschalen
Hochrechnung für die Dienstleistungen von IDA für die BgA-Kitas.
Entgelte Verwaltungskostenanteile 239.970
Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell 70.556.000
Der Ansatz ist neben der großen Personalkostensteigerung insbesondere bestimmt durch die gestiegenen
Abschreibungen sowie durch die Zinsbelastungen, die sich jeweils aus der Übernahme von Anlagen im Bau
aus dem Kernhaushalt (BSZNord/Heinrich-Hoffmann-Schule) ergeben.
(75.828.000)
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell 34.000
Hier sind die Mietkosten für den EB Bäder berücksichtigt. Bis 2023 wurden hier auch die Mietkosten des EB
Kulturinstiute verrechnet.
Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte 0
Erstattung aus dem Kernhaushalt für die Unterbringung von geflüchtete Menschen in Hotels und Pensionen.
Die finanzielle Zuständigkeit wird ab 1/2024 auf das Amt 50 verlegt
Erstattung Betriebskosten für Wohnheime für geflüchtete UkrainerInnen 0
Hier werden die Erstattungen aus dem Kernhaushalt für den Betrieb von angemieteten Wohnheimen (z. B.
Groß-Gerauer Weg 3; Nieder-Ramstädter Straße 73, Holzhofallee 36..) etatisiert. Die finanziele Zuständigkeit
wird ab 5/2024 auf das Amt 50 verlegt.
Erstattung Amt 50 für die einmalige Herrichtung angemieteter Obdachlosenunterkünfte
zur Inbetriebnahme 1.500.000
ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2025 / 2026
Beschreibung
11
2025
(2026)
EUR
Beschreibung
noch
1. Umsatzerlöse
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte 0
Die Etatisierung erfolgt gesammelt auf einer Einnahmeposition, während in der Jahresrechnung auf die
unterschiedlichen Positionen verbucht wird. Basis der Etatisierung ist die einzelne Zusammenstellung der
geplanten Ausgaben pro EWH-Einrichtung. Die finanziele Zuständigkeit wird ab 5/2024 auf das Amt 50
verlegt.
sonstige Nutzungsentschädigungen 66.330
Hier werden die Einnahmen aus verschiedenen Gestattungsverträgen (z. B. für ein Umspannungswerk der
HSE) berücksichtigt.
Erstattung Personalkosten 2.810
Der Ansatz 2025 wird vom Amt für interne Dienste ermittelt.
Erstattung Personalkosten Gesellschaften für Personalgestellung 520.950
Die Erträge für die DSG-Personalkostenerstattungen werden ab dem Jahresabschluss 2020 hier verrechnet. (531.370)
Erträge aus Erstattungen 20.000
Energieleistungen 6.700
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen
0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. sonstige betriebliche Erträge 12.169.180
(9.111.180)
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil 747.260
Erträge aus Auflösung SoPo Bund 44.560
Erträge aus der Auflösung SoPo Land 87.500
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt 562.960
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter 52.240
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge 0
Ertrag aus Schadensersatzleistungen 120.000
Die Schadenersatzleistungen sind aufgrund der Ergebnisse als Schätzwert eingestellt. Das vorläufige
Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich insbesondere aus Versicherungsleistungen für einen Wasserschaden
im Neubau BSZ Nord.
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO 3.220
sonstige betriebliche Erträge 15.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke 131.000
Die Zuweisung kommt anteilig aus der Zuweisung für inklusionsrelevante Ausgaben an Schulen, die jährlich
im Investitionshaushalt eingeht und verausgabt wird. Sie wird für die Anmietung eines Personenaufzuges am
Interimsstandort Donnersbergring für die Christoph-Graupner-Schule verwendet.
(73.000)
Schuldendiensthilfen vom Land 132.900
Personalkostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 19.800
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke 0
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke 11.000.000
12
2025
(2026)
EUR
Beschreibung
5. Materialaufwand 11.118.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren (11.299.500)
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 267.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen-Nord, Schulen-Süd,
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
Materialaufwand f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen 91.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen-Nord, Schulen-Süd,
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. 90.000
Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen-Nord, Schulen-Süd,
Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.
Verbrauchsmaterial 10.000
Strom 4.010.000
Die Einplanung aller Energiekosten erfolgt auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses unter
Berücksichtigung von Neuinbetriebnahmen bzw. Anmietungen.
(4.090.000)
( 2026 = 2.151.000 € ) Gas 2.109.000
( 2026 = 3.060.000 € ) Fernwärme 3.000.000
Heizöl 71.500
( 2026 = 3.000 €) Treibstoffe 3.500
Wasser 420.000
Niederschlagswasser 400.000
Schmutzwasser 220.000
Dienst- und Schutzkleidung 26.000
Reinigungsmaterial 400.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.629.710
(39.859.010)
Aufwendungen für bezogene Leistungen 716.300
Der Ansatz 2025 ist u. a. für die Erstellung eines Baumkatasters sowie für einen externen Dienstleister zur
Mängelbeseitigung von vom TÜV festgestellten Mängen sowie der Herstellung einer Rufbereitschaft
vorgesehen.
(641.300)
Umzugskosten 235.000
Der Ansatz 2025 berücksichtigt die anstehenden Umzüge der Bauhöfe des Grünflächen- und des
Mobilitätsamtes.
(100.000)
Grundbucheinsichten 3.000
Bewachungskosten 237.000
Der Ansatz 2025 beinhaltet neben den Aufwendungen für die Wilhelm-Hauff-Schule und dem Neubau Mensa
des BSZ Nord auch Aufwendungen für das Gelände Klinikum Eberstadt.
Brandschutzbeauftragter 5.000
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich 500
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen
- siehe gesonderte Erläuterungen in Anlage 1, 1A und 1B 8.468.000
13
2025
(2026)
EUR
Beschreibung
noch
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Instandsetzung von Schadensfällen 410.000
Instandhaltung Grundstücke 1.015.000
Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 1.000.000 Euro für Bodenuntersuchungen
und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt.
Allgemeine Planungsmittel 20.000
( 2026 = 102.400 €) Aufzugswartung und Notrufservice 102.900
( 2026 = 986.000 €) Gärtnerdienste 956.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich 18.000
Straßen- und Gehwegreinigung 255.000
Winterdienst 80.000
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern 5.800
( 2026 = 303.000 €) Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 318.800
Wiederkehrende Prüfungen "Technik" 570.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 20.000
Softwarepflege 170.000
Der Ansatz 2025 ist neben den Verpflichtungen aus dem NutzungsV für Lizenzen und Support (142.000 €)
auch für notwendige Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" (FiBu) und "Liegenschafts- und
Gebäudemanagement (LuGM)" (18.000 €) sowie für notwendige Individualanpassungen (10.000 €)
vorgesehen.
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz 7.800
( 2026 = 1.472.800 €) Wartungskosten 1.444.000
Betriebsmittel Wartungen 40.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl. 90.000
( 2026 = 9.213.000 €) Fremdreinigung 9.032.500
Bodenuntersuchungen 15.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen 82.000
( 2026 = 14.769.810 € ) Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 14.537.810
Gegenüber dem Ansatz 2024 ergeben sich Abweichungen insbesondere durch die nicht mehr bei IDA
befindliche finanziellen Zuständigkeit für die Mietkosten der Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten für
Flüchtlinge. Weiterhin wurden das Gebäude Rheinstraße 23 angekauft, so dass keine Mietkosten mehr
anfallen. Die Steigerung von 2026 zu 2025 basiert auf einer pauschal berücksichtigten Preissteigerung.
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG 41.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen 40.000
Müllgebühren z.zahlende 550.000
( 2026 = 133.100 € ) Überprüfung Trinkwasseranlagen 132.800
Vermessungskosten 8.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule 2.500
14
2025
(2026)
EUR
Beschreibung
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 14.106.210
( 14.388.010 )
( 2026 = 12.669.610 €) Entgelt für geleistete Arbeitszeit 12.421.190
( 2026 = 192.740 €) Leistungsentgelt §18 TVöD 188.960
( 2026 = 791.610 €) Arbeitnehmer Sonderzuwendung 776.090
( 2026 = 681.070 €) Dienst-, Amtsbezüge Beamte 667.720
( 2026 = 34.050 €) Sonderzuwendungen Beamte 33.380
Urlaubsgeld 170
( 2026 = 870 €) Sonstiger Aufwand - Beamte 850
( 2026 = 1.890 €) Sonstiger Aufwand - Beschäftigte 1.850
Aufwendungen für Personaleinstellungen 16.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung 4.557.530
( 4.648.390 )
( 2026 = 2.899.650 €) AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 2.842.800
( 2026 = 45.940 €) Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi. 45.040
( 2026 = 471.480 €) Versorgungsbezüge Beamte 462.240
( 2026 = 40.800 €) eihilfen f. Versorgungsempfänger 40.000
( 2026 = 1.147.550 €) ZVK-Umlage 1.125.050
( 2026 = 27.820 €) Beihilfen Bezügebereich 27.270
( 2026 = 1.150 €) Beihilfen Entgeltbereich 1.130
sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket 14.000
7. Abschreibungen
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen 16.600.000
( 16.900.000 )
Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis 2023 sowie einer Hochrechnung der Anlagenbuchhaltung,
die auch den Übergang des BSZNord und der Heinrich-Hoffmann-Schule aus dem Kernhaushaltes in das
Anlagevermögen von IDA berücksichtigt.
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil 4.263.550
( 4.158.510 )
Untersuchungskosten etc. 9.640
Nebenkosten 2.430
Mieten für DV-Geräte 115.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 5.000
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten 43.000
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer 35.000
( 2026 = 70.000 €) Aufwendungen für betriebswirt. Beratung 100.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14) 2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD 90.000
Der Ansatz 2025 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauerhafte
Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO.
Sitzungsgelder 5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 5.000
15
2025
(2026)
EUR
Beschreibung
noch
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt 1.074.720
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 6.000
Büromaterial 40.000
Porto und Versandkosten 14.500
Telefonkosten und Rundfunkgebühren 61.000
amtliche Bekanntmachungen 31.000
Reisekosten 21.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 6.000
Geschenke bis 35 EUR 300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 45.000
( 2026 = 2.397.000 €) Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 2.350.000
Kfz-Versicherungsbeiträge 4.500
( 2026 = 38.000 €) Beiträge für sonstige Versicherungen 39.900
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.890
( 2026 =26.830 €) sonstiger betrieblicher Aufwand 26.970
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.000
( 2026 = 0 €) Anlagenabgänge Sachanlagen 120.000
Mahngebühren, Verzugszinsen usw. 5.000
9. Erträge aus Beteiligungen, 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- 0
vermögens davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 555.500
davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung 553.500
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 11.728.990
davon aus verbundenen Unternehmen ( 13.865.190 )
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.867.800
( -11.758.000 )
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0
17. Außerordentliche Erträge 0
18. Außerordentliche Aufwendungen 0
19. Außerordentliches Ergebnis 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0
21. Sonstige Steuern 146.000
22. Gewinnabführung 0
22. Jahresverlust 11.013.800
(11.904.000 )
16
Anlage 1
zu den Erläuterungen
Erläuterungen Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026
MN_744 Bauunterhaltung Kita+Soziales ab Mai 2024
ohne Flüchtlingsangelegenheiten
1.143.900 818.000 818.000
MN_745 Bauunterhaltung Verwaltung+Sonstiges 1.800.000 1.765.000 1.765.000
MN_741 Schulen Nord 1.650.000 1.460.000 1.460.000
MN_742 Schulen Süd 1.700.000 1.700.000 1.700.000
MN_540 Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher
Schäden
450.000 300.000 300.000
MN_552 Beseitigung baulicher Schäden 400.000 310.000 310.000
MN_449 Kleinreparaturen Schulhausmeister verlagert zu SK 6006101 / 6006300 / 6006900 60.000 0 0
MN_450 Kleinreparaturen Technikteam verlagert zu SK 6006300 / 6006900 45.000 0 0
MN_092 Energiesparmaßnahmen 50.000 50.000 50.000
MN_280 Brunneninstandhaltung einschl. Wartungskosten; weitere Ansätze bei: SK
6166000 (200.000 €)/ SK 6166010 (10.000 €) =
110.000 €
250.000 250.000 250.000
MN_282 Schlüsselverwaltung 50.000 42.000 42.000
MN_484 Otto-Röhm-Straße (EWH) 21.300 0 0
MN_141 Steinbrücker Teich 10.000 5.000 5.000
M_506 Instandhaltung sicherheitsrelevanter
technischer Anlagen
0 250.000 250.000
Erläuterungen zum Sachkonto (SK) "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen"
Beschreibung
17
Anlage 1
zu den Erläuterungen
Erläuterungen Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026Beschreibung
MN_715 Herrichtung Interimsunterkunft für die
Baumaßnahme "Gemeinschaftshaus
Kirschenallee"
41.600 0 0
MN_823 Einmalige Herrichtung angemieteter
Obdachlosenunterkünfte zur
Inbetriebnahme
2.000.000 1.500.000 1.500.000
MN_903 Mietaufzug Interimsstandort
Donnersbergring für Christoph-Graupner-
Schule (Finanzierung aus Inklusionszuw.)
0 18.000 2.000
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht 9.671.800 8.468.000 8.452.000
18
Vermögensplan 2025 / 2026
19
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt ,
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
1 0 0 0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 0 0 0
3 1.450.632 0 0
4 16.338.114 3.617.000 3.659.500 10.852.300 2025:
Digitalpakt 0 €
Inklusionsrelev. Ausgaben an Schulen 169.000 €
Zuweisung f. effiziente Gebäude
(BEG)
354.000 €
Verwaltungsstandort ehem.
Hugendubel
374.000 €
Investitionsprogramm
Ganztagsausbau
2.762.500 €
2026:
Inklusionsrelev. Ausgaben an Schulen 227.000 €
Zuweisung f. effiziente Gebäude
(BEG)
2.092.000 €
Zuw. LK DA-DI für Chr.-Graupner-
Schule
5.898.300 €
Investitionsprogramm
Ganztagsausbau
2.635.000 €
Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital
Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich
Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl.
Entnahmen
Ansatz 2026 Euro
Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 / 2026
Lfd.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2025 Euro
vorläufiges RE
2023
Euro
Ansatz 2024 Euro
20
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Ansatz 2026 Euro Lfd.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2025 Euro
vorläufiges RE
2023
Euro
Ansatz 2024 Euro
5 10.414.805 10.506.500 16.600.000 16.900.000
4.466.143 19.500.000 10.000.000 10.000.000 Grundstücksverkäufe
6 0 0 0
7 0 0 0
"Empfangene Ertragszuschüsse"
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0 0
9 Kredite 58.844.753 88.803.840 59.358.500 58.336.700
davon:
0 0 0
0 0
58.844.753 88.803.840 59.358.500 58.336.700
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 0
11 Verlustzuweisung der Gemeinde 0 0 0
12 Verminderung des Nettogeldvermögens 0 0 Entnahme aus der Rücklage
13 91.514.447 122.427.340 89.618.000 96.089.000Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus
Pos.C der Passivseite
a) vom Land
b) von der Gemeinde
c) von Dritten Neuaufnahme zum Ausgleich
Abschreibungen und
Anlageabgänge (ohne Nr.6)
21
Ausgaben
(Mittelverwendung)
Bezeichnung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sachanlagen und 65.336.173 103.418.000 62.102.000 53.333.000 66.350.000 56.230.000 siehe beigefügtes MIP
immaterielle Anlagewerte
2 Finanzanlagen
2025:
3 Tilgung von Krediten 15.414.777 13.673.000 16.502.200 17.835.000 öff. Bereich 858 T€
v. Kernhaushalt 252 T€
Kreditmarkt 8.805 T€
Übern. KernHH 3.697 T€
für Neuaufnahme 24+23 2.000 T€
für Neuaufnahme` 25 890 T€
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust aus dem Erfolgsplan 7.123.125 5.336.340 11.013.800 11.904.000
6 Auflösung von Sonderposten 785.012
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 2.855.360
8
Lfd.
Nr.
Erläuterungen
Ausgaben/Verpflichtungs-
ermächtigungen des Ver-
mögensplanes insgesamt
89.618.000 53.333.000
Ausgaben des
Wirtschafts-
jahres 2026
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 2026
96.089.000 56.230.000
Plan 2024
122.427.340
RE 2023
91.514.447
Planansatz Investitionen
nachrichtlich
Ausgaben des
Wirtschafts-
jahres 2025
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 2025
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
bisher
bereit
gestellt
22
Finanzplanung 2025 / 2026
23
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2029
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Entnahme
4 3.617.000 € 3.659.500 € 10.852.300 € 5.154.650 € 300.000 € 3.438.800 €
abzüglich Entnahmen
0 € 0 € 5.898.300 € 0 € 0 € 0 €
aus Zuweisung "soziale Stadt" 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 354.000 € 2.092.000 € 4.487.200 € 0 € 3.138.800 €
2.800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
300.000 € 169.000 € 227.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
17.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 374.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 2.762.500 € 2.635.000 € 367.450 € 0 € 0 €
5 10.506.500 € 16.600.000 € 16.900.000 € 17.200.000 € 17.500.000 € 17.800.000 €
19.500.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl.
aus Zuweisung LK Da-Di f. Chr.-Graupner-Schule
aus Zuw. LandesA f.Denkmalpflege f. Albin-Müller-Becken
aus Bundesförderung f. effiziente Gebäude (BEG)
Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)
Sachanlagen
Finanzanlagen
V. Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
aus Digitalpakt
für inklusionsrelevante Ausgaben
für Verwaltungsstandort ehem. Hugendubel
Investitionsprogramm Ganztagsausbau
24
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite 88.803.840 € 59.358.500 € 58.336.700 € 74.114.350 € 52.789.000 € 41.865.200 €
davon:
a) vom Land 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) von der Stadt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
c) von Dritten
Kreditmarkt zum Ausgleich 88.803.840 € 59.358.500 € 58.336.700 € 74.114.350 € 52.789.000 € 41.865.200 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 122.427.340 € 89.618.000 € 96.089.000 € 106.469.000 € 80.589.000 € 73.104.000 €
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.
C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"
25
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 103.418.000 € 62.102.000 € 66.350.000 € 74.780.000 € 47.420.000 € 38.510.000 €
für Strom-, Gas-, Wasserversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für gemeinsame Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
zzgl. Auswirk. der Umgliederung v. Anlageverm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2
3 Tilgung von Krediten 13.673.000 € 16.502.200 € 17.835.000 € 19.005.000 € 19.962.000 € 20.720.000 €
Kreditmarkt 7.799.400 € 8.805.200 € 8.805.000 € 8.805.000 € 8.805.000 € 8.805.000 €
durch Verlagerung von Anlagevermögen aus dem Kernhaushalt
übernommene Darlehen
0 € 3.698.000 € 3.698.000 € 3.698.000 € 3.698.000 € 3.698.000 €
für vom EAD übernommene Darlehen 205.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Darlehen vom Kernhaushalt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
für Neuaufnahme 2022 / 2023 3.670.000 € 667.000 € 667.000 € 667.000 € 667.000 € 667.000 €
für Neuaufnahme 2024 890.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 €
für Neuaufnahme 2025 0 € 889.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 €
für Neuaufnahme 2026 0 € 0 € 889.000 € 1.333.000 € 1.333.000 € 1.333.000 €
für Neuaufnahme 2027 0 € 0 € 0 € 726.000 € 1.090.000 € 1.090.000 €
für Neuaufnahme 2028 0 € 0 € 0 € 0 € 593.000 € 890.000 €
für Neuaufnahme 2029 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 461.000 €
öffentlicher Bereich 856.000 € 858.000 € 858.000 € 858.000 € 858.000 € 858.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Verlust Erfolgsplan 5.336.340 € 11.013.800 € 11.904.000 € 12.684.000 € 13.207.000 € 13.874.000 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 122.427.340 € 89.618.000 € 96.089.000 € 106.469.000 € 80.589.000 € 73.104.000 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
davon:
26
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2029
B.
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 a) Zuweisung zum Verlustausgleich 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-
Modell
58.884.000 € 70.590.000 € 75.862.000 € 78.143.000 € 80.414.000 € 82.710.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen 1.098.610 € 795.470 € 795.470 € 795.470 € 795.470 € 795.470 €
4 Darlehen der Gemeinde 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ausgaben
1 Gewinnabführungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Konzessionsabgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge von IDA an Stadt, Zinsen 9.823.950 € 12.803.710 € 14.939.910 € 16.539.910 € 18.139.910 € 19.739.910 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Stadt 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 € 252.000 €
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
27
S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2 0 2 5 / 2 0 2 6
E i g e n b e t r i e b I m m o b i l i e n m a n a g e m e n t
28
Nachrichtlich/Die Ausw eisung der Beamtenstellen erfolgt im Stellenplan der Kernverw altung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb VZÄ VZÄ
Stellen 1 3 3 13 3 20 3 21,5 21,04
A 10 A 9 A 8
Besetzt
zum 30.06.
2024
Beamtenstellen
zusammen 2025/2026
A 6Bezeichnung höherer Dienst
A 16 A 7A 13 A 12
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
gehobener Dienst
A 14A 15
mittlerer Dienst
A9A 11
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb VZÄ
Beschäftigte 1 1 6 1 45 9 29 3 12 4 11 3 5 28 2 55 6 12 205 28 219,43 188,40
kw-geringfügig
Beschäftigte 2 1 0 3 0,37 0,37
kw-ATZ 1 3 1 1 1 6 1 6,62 6,62
Gesamtstellen Beschäftigte 211 32 226,42 191,43
Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst
15 14 13 12 11 10 9
Besetzt
zum 30.06.
2024
VZÄ
Beschäftigte zusammen
2025/2026
8 7 2 16 5 4 3
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen
IDA
vb 20 211 231 20 212 232 19 186 205
tb 3 32 35 3 32 35 3 30 33
Gesamt 23 243 266 23 244 267 22 216 238
VZÄ 21,5 226,42 247,92 21,5 227,42 248,92 21,04 191,43 212,47
Zusammenstellung 2025/2026; incl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Bezeichnung Zahl der Stellen 2025/2026 Zahl der Stellen 2024 Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2024
29
Anlage 1
MIP 2025 / 2026
30
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Hilpertstraße für
Grünflächenamt (IT-Ausstattung etc.)
Baukostenzuschuss
600.000 500.000
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Frankfurter Straße 73 (Interim
für Betriebshof + Werkstätten Grünflächenamt)
300.000 150.000 750.000 750.000
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Materialprüfungsanstalt
Unterbringung Bücherbus einschl. Büros (vorher
Kunstdepot) und Stadtpolizei
200.000 300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ämterumzüge
hier: Herrichtung Sensfelder Weg 21-23
für Bauhof Mobilitätsämt
700.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000 3.500.000 1.040.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Ämterumzüge
hier: Zentrallager Grünflächenamt
Neubau Sensfelder Weg 27-31
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 100.000 300.000 100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
31
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Alice-Eleonoren-Schule,
Gesamtsanierung, hier: energetische
Fenstersanierung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 300.000
Andersenschule,
Erweiterung und energetische Ertüchtigung
(BK-Beschl. 20.02.2024 mit Gesamtkosten von
12.150.000 €)
850.000 3.000.000 1.500.000 2.813.000 2.813.000 6.337.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.250.000 1.500.000 1.500.000
Anschaffung Anlagen und Maschinen
(2024: Heizzentrale IDA-Anteil für Zirkus Waldoni,
Anschaffung + Anschluss von Wasserspendern in der
Verwaltung)
20.000 30.000 30.000 20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 60.000
Anschaffung Betrieb- und
Geschäftsausstattung
(Wert >1.000 Euro)
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Anschaffungen Geräte für Haus-meister
und Ersatzbeschaffungen für Schulen
sowie Technikteam
im Wert zwischen 250 Euro bis 1.000 Euro (davon
5.000 Euro für Technikteam)
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
12.150.000
32
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Anschaffungen für
Flüchtlingswohnheime
(geringwertige Wirtschaftsgüter + Betriebs- und
Geschäftsausstattung )
150.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Anschaffung für Schulen
(im Wert von > 1.000 Euro) 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Anschaffung Software 100.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Anschaffung geringwertiger
Vermögensgegenstände
(im Wert von 250 Euro bis 1.000 Euro)
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Anschaffung Schließanlagen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) ;
Grundsatzbeschluss Amt 40 steht noch aus
50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 700.000 300.000
Baas-Halle
Gesamtsanierung 100.000 100.000 500.000 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
33
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Bernhard-Adelung-Schule
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
Grundsatzbeschluss Amt 40 steht noch aus .
300.000 300.000 1.000.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Bertolt-Brecht-Schule
Gesamtsanierung
Mit BK-Beschluss v. 26.05.23 wurden Projektkosten in
Höhe von 31,8 Mio. Euro festgestellt.
8.500.000 1.800.000 800.000 1.000.000 1.000.000 22.560.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.000.000 440.000 440.000 7.000.000
BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule
Gesamtsanierung einschließlich Neubau
Südflügel
(BK-Beschl. 25.11.22) In den Ansätzen sind 1,2 Mio.
Euro Miete für die Interimsunterbringung enthalten!
1.700.000 2.000.000 3.200.000 2.900.000 2.900.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 56.000.000 1.490.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.200.000 1.200.000 1.200.000 500.000
Beseitigung sicherheitsrelevanter
baulicher Schäden
Pauschalansatz für den Austausch defekter
Spielgeräte etc. 130.000 €
Sonnenschutz für den Außenbereich in Kitas
70.000 €
Pauschalansatz 1.100.000 €
1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
31.800.000
34
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Bezirksverwaltung Eberstadt
einschließlich Vorderhaus
denkmalschutzgerechte Gesamtsanierung
einschließlich energetische Optimierung
(BK-Beschl. 16.02.2023)
1.000.000 303.000 900.000 900.000 4.500.000 997.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 300.000
Brunnensanierung
hier: Altstadtbrunnen;
Gesamtsanierung und Umrüstung zum
Trinkwasserbrunnen
30.000 25.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 50.000
Brunnensanierung
hier: Bachusbrunnen
(BK-Beschl. 12.09.23)
Verlagerung in das Anlagevermögen vom Kernhaushalt
200.000 280.000 700.000 20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Brunnensanierung
hier: Ingelheimer Brunnen
Gesamtsanierung einschl. Technik
30.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Brunnensanierung
hier: Judenbrunnen
(BK-Beschl. v. 09.02.22)
300.000 220.000 690.000 170.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
35
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Brunnensanierung
hier: 4 Orangeriebrunnen
(Garten, Ost, West, Seerosenbecken)
60.000 60.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Carrée -Teileigentum
anteilige Beteiligung an der Erneuerung der
technischen Anlagen
200.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Christoph-Graupner Schule
Gesamtsanierung 3.000.000 5.650.000 5.650.000 2.000.000 3.360.000 24.290.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 3.000.000 1.500.000 1.500.000 500.000 10.000.000
Diesterwegschule
Gesamtsanierung 2.BA (Dachsanierung) 100.000 200.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000 300.000
Digitalpakt 2.800.000 800.000 5.880.000 5.880.000
Eleonorenschule Turnhalle
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * )
200.000 200.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
45.300.000
36
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Neubau Betreuungsgebäude
(BK-Beschl. 12.09.23)
VE 2025 davon fällig
2026 = 4,14 Mio.€
2027 = 3,8 Mio.€
1.000.000 2.000.000 4.340.000 2.340.000 2.000.000 5.360.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 3.600.000 1.800.000 1.800.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
300.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 646.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Herstellung Interim einschließlich Abbruch der
ehem. Kita Nachtweide
1.200.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Energieeinsparung durch
Modernisierung der Beleuchtung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 150.000 150.000
Energieeinsparung durch
Photovoltaikausbau
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 200.000 150.000
13.300.000
37
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Erich-Kästner-Schule - Grundschule,
Gebäude 3
Fortsetzung der Gesamtsanierung im
Innengebäude
1.100.000 4.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erich-Kästner-Schule - Grundschule,
Gebäude 1 + 5
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * )
100.000 100.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erich-Kästner-Schule - IKS
Herrichtung Erweiterungsflüche (ehem.
Sparkasse)
100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Erneuerung sicherheitsrelevanter
technischer Anlagen in Schulen und
Sporthallen
(Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)
1.000.000 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Fettabscheider
Nachrüstung / Austausch 150.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000
Forstunterkunft, Schnampelweg
Gesamtsanierung 100.000 100.000 50.000 50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
5.100.000
25.270.000
38
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Frankensteinschule,
Ganztagsbetreuungsausbau
(Mag. Beschl. 14.2.24)
Zuwendungsbescheid über 85 % (= 340.000 €)
50.000 350.000 350.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Friedrich-Ebert-Schule,
Gesamtsanierung einschl. Ausbau
Ganztagsbetreuung mit Herrichtung Fläche
ehem. Kita
(Ganztagsausbau Mag. Beschl. 14.2.24 Kosten =
600.000 €, Zuw.bescheid über 85 %= 510 T€)
250.000 150.000 450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gebäude Bessunger Str.195
(Kita Traumwolke)
Nutzungsänderung für Wilhelm-Leuschner-Schule
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gebäude ehem. Frauenklinik
Denkmalgeschützte Sanierung
(Planungsmittel * )
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gebäude Holzstraße 1-11
(ehem. VHS-Fläche)
Gesamtsanierung (städt. Anteil = 750.000 €)
(Planungsmittel f. Weiterentwicklung = 300.000 €)
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
39
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Gelände Röntgenstraße 8
Herrichtung Grundstück + Ankauf
Lagercontainer
200.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gemeinschaftshaus Kirschenallee
Anbau
Fördermittel "soziale Stadt" 2,1 Mio. Euro
(Mag.Beschl. 27.04.22 sieht Gesamtkosten in Höhe von
4,245 Mio. Euro vor)
500.000 400.000 3.800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 150.000
Georg-August-Zinn-Schule,
Neubau Mensa mit Gemeinschaftsflächen
(BK-Beschl. 30.09.22, Mag.Beschl. 09.11.22 mit
Projektkosten von 5,5 Mio. Euro)
1.900.000 2.250.000 1.400.000 2.000.000 2.250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 850.000 750.000 1.000.000
Georg-August-Zinn-Schule,
Pilotprojekt Geothermie
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Georg-Büchner-Schule - Großsporthalle
Gesamtsanierung mit Brandschutz unter
Berücksichtigung des Denkmalschutzes
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
500.000 1.500.000 200.000 500.000 700.000 700.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
8.250.000
5.100.000
40
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Georg-Büchner-Schule
kleine Turnhalle
Gesamtsanierung
(Mag. Beschl. 29.06.22 mit Gesamtkosten von
5.655.000 €)
1.000.000 4.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.155.000
Goetheschule
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * )
300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gutenbergschule Turnhalle
Abbruch + Neubau
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
500.000 150.000 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Gutenbergschule
Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung
(Der BK-Beschl. v.11.12.23 sieht Gesamtkosten in Höhe
von 80.000 Euro vor, die bereits in 2023 zur Verfügung
gestellt wurden)
250.000 80.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Haus der Vereine (Oberstr.)
(Planungsmittel * ) 200.000 200.000 320.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
6.155.000
41
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Heinrich-Heine-Schule
Ausbau Ganztagsbetreuung; hier:
Neugestaltung Außengelände
(Mag.Beschl. 14.2.24 - Zuwendungsbescheid über 85 %
= 204.000 €)
240.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Heinrich-Heine-Schule
Erweiterung einschl. Brandschutz-
ertüchtigung im Bestandsgebäude
(BK-Beschl.30.09.22, Mag. Beschl. 30.11.22 über
Gesamtkosten von 4.560.000 €)
500.000 2.970.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Herderschule, Altbau
Gesamtsanierung 1. BA: energetische
Fenstersanierung
20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 60.000
Herderschule
Herrichtung Außenanlage einschließlich
Stützmauer
350.000 350.000 36.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 150.000 150.000
Hinkelsturm Stadtmauer
Altstadtmuseum, Herrichtung Mauerkrone 200.000 500.000
5.070.000
42
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Inklusionsrelevante Ausgaben an
Schulen
Eine Zuweisung in gleicher Höhe steht zur Verfügung. In
2025 werden 131.000 € und in 2026 werden 73.000 € im
Aufwand für die Anmietung eines Personenaufzuges für
die Christoph-Graupner-Schule in der Interimsunterkunft
am Donnersbergring verlagert.
300.000 169.000 227.000 300.000 300.000 300.000 200.000
Inklusionsrelevante Ausgaben an sonst.
IDA-Gebäuden
Förderung der Barrierefreiheit (z.B. Rollstuhlrampen)
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
IT-Infrastruktur
Herrichtung von IT-Strukturen an verschiedenen
Objekte einschließlich der Schulen, die nicht über
den Digitalisierungspakt bereits bearbeitet wurden
sowie Medientechnik in Sitzungsräumen
150.000 100.000 180.000 180.000 180.000 180.000 200.000
Jugendhaus "Go In"
(Planungsmittel * ) 300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel
Herrichtung des ehem. "Mauerseglerhauses"
Die VE 2024 bezieht sich auf den ursprünglich geplanten
Neubau eines Jugendzentrums.
1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
43
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Justus-Liebig-Schule/ Eleonorenschule
Verbindungsbau 2. BA
Sanierung Anschluss Dach ELO zu Turnhalle
500.000 770.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Käthe-Kollwitz-Schule
Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg
(BK-Beschl. 16.02.2023) Maßnahme wird nicht weiter
geführt, da Rettungsweg hergestellt - siehe
Gesamtsanierung
400.000 1.760.000 560.000
Käthe-Kollwitz-Schule Mensa / Turnhalle
Herrichtung für den Pakt für den Nachmittag
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Käthe-Kollwitz-Schule
Gesamtsanierung als Ergebnis der Vorplanungen für
den 2.baulichen Fluchtweg
(Planungsmittel * )
300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
KIP-II Projekt:
Ernst-Elias-Niebergall-Schule
Gesamtsanierung
Gesamtkosten (BK-Beschl. 11.12.23) = 10,905 Mio. €
8.370.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 400.000 2.535.000
44
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
KIP- II Projekt:
Lichtenbergschule
Sanierung Turnhalle
( BK-Beschl.26.05.23 )
950.000 5.400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 1.200.000
KIP-II Projekt:
Wilhelm-Hauff-Schule
Sanierung Hauptgebäude
Fördersumme 9,5 Mio. Euro
Mit BK-Beschluss vom 20.02.2024 wurden Projekt-
kosten in Höhe von 16,65 Mio. Euro beschlossen; davon
sind 800.000 € aus dem Aufwand finanziert. 300.000 €
wurden in 2023 aus den Fördermitteln zum Ausbau der
Ganztagsbetreuung bereit gestellt.
12.167.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.383.000 2.300.000
KITA "Friedrich-Fröbel-Haus"
Energetische Sanierung (Planungsmittel * )
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.500.000 300.000
KITA "Kinderinsel" (Haus der Vielfalt)
Gesamtsanierung
(Mit Mag.Beschl. v. 31.1.24 wurden Gesamtprojekt-
kosten in Höhe von 3,82 Mio. Euro beschlossen)
1.000.000 1.320.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.500.000
KITA "Kurt-Schumacher-Str.62"
Gesamtsanierung 500.000 500.000 1.500.000 1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000 500.000
3.820.000
16.650.000
8.050.000
45
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
KITA auf dem Marienplatz
Neubau
Mit BK-Beschl. v. 30.09.22 wurden Gesamtprojekt-
kosten in Höhe von 10,0 Mio. Euro beschlossen.
3.000.000 3.000.000 2.860.000 2.860.000 1.760.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 2.380.000
KITA Mittendrin
Gesamtsanierung (Planungsmittel * )
300.000 700.000 700.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000
KITA "St. Elisabeth", Schwarzer Weg
Energetische Sanierung einschließlich
Brandschutz
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 250.000 250.000 250.000
KITA "St. Elisabeth"
Herrichtung Außenbereich 80.000 80.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Kleingartenanlagen
Neuherrichtung 1.500.000 1.500.000 300.000 300.000 500.000 150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000 500.000 300.000
Klimaschutzkonzept Pauschalmittel
Umsetzung Klimaentscheid;
Für 2021 und 2022 wurden sämtliche Klimaschutzmittel
als pauschaler Ansatz eingeplant. Ab 2023 wurden die
Klimaschutzmittel soweit möglich auf die konkreten IDA-
Bauprojekte verteilt.
2.500.000 2.500.000 1.300.000 500.000 500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
1.800.000
10.000.000
46
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Klimaschutz TGA
Monitoring + Umsetzung
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Kyritzschule
Herrichtung zur Grundschule 100.000 250.000 250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule - Atrium
Brandschutz + Anlagentechnik 1.600.000 264.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule -Außengelände
Herrichtung Infrastrukur (Anschluss an
Fernwärmenetz) und Parkflächen
100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Lichtenbergschule -
Unterstufengebäude
Gesamtsanierung
(Planungsmittel * )
300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
47
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Ludwig-Georgs-Gymnasium -
Gebäude B
Fortsetzung der Gesamtsanierung
Der Start der Maßnahme wurde aus dem Budget
"Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden" finanziert.
Mit Mag.Beschl. v. 01.02.23 wurden
Gesamtprojektkosten in Höhe von 7,2 Mio. Euro
beschlossen.
850.000 6.350.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Luise-Büchner-Campus
Herrichtung Interim 180.000 220.000 220.000 200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Luise-Büchner-Campus
Herrichtung Außengelände, Mängel-
bearbeitung und Rückbau nach Auszug Chr.-
Graupner-Schule
30.000 570.000 570.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Neues Rathaus, ehem. Hugendubel
Herrichtung als Verwaltungsstandort
Eine Erstattung für die "Vermietereinbauten" in Höhe von
374.000 Euro ist im Finanzplan berücksichtigt
700.000 2.500.000 3.200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Neues Rathaus
Umbau Foyer (Sicherheit + Zugänge) 800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
7.200.000
48
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Oetinger Villa
Gesamtsanierung 500.000 300.000 300.000 700.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 500.000
Pauschale Planungsmittel
(Einzelgenehmigungsvorbehalt) 250.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000
Rosenhöhe, Gärtnerunterkunft
Gesamtsanierung 150.000 100.000 100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 250.000 250.000
Rosenhöhe
Mauersanierung im Bereich der Ateliershäuser
"Neue Künstlerkolonie"
200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Schillerschule
Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung 250.000 250.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Schule am Park Albert-Schweitzer-
Anlage - Neubau Grundschule
VE 2026 = 14,0 Mio. Euro, davon 12,0 Mio. Euro fällig
2026 und 2,0 Mio. Euro fällig 2027
2.000.000 6.000.000 2.000.000 7.000.000 7.000.000 10.000.000 9.000.000 4.000.000 3.000.000 1.100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.700.000
36.800.000
49
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Schulinsel - Fachklassentrakt
(Machbarkeitsstudie + Planungsmittel * ) 700.000 450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 300.000
Stadthaus Grafenstraße
Nutzungsänderung
( ohne IT-Knotenpunkt -> KernHH)
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
100.000 2.000.000 1.254.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Stadtteilschule Arheilgen -
Gebäude B+C
Gesamtsanierung
(Mit Mag.Beschl. v. 06.04.22 wurden Projektkosten in
Höhe von 31,0 Mio. Euro beschlossen)
3.000.000 3.700.000 3.700.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 1.510.000 8.790.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000
Viktoriaschule
Gesamtsanierung einschl. Brandschutz
(Planungsmittel * )
400.000 300.000 500.000 500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Wilhelm-Busch-Schule
Gesamtsanierung 1. BA Dachsanierung 300.000 300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
31.000.000
50
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Wilhelm-Leuschner-Schule
Neubau Mensa und Ganztag,
(Mag.Beschl. 29.06.22)
1.500.000 5.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.200.000
Wilhelm-Leuschner-Schule
Gesamtsanierung + Erweiterung
(BK-Beschl. 12.09.2023 mit Projektkosten von
20,0 Mio. Euro)
2.000.000 1.700.000 1.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 1.600.000 900.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben 1.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000
Wixhausen Planung Ortskern
Sanierung eines Bestandsgebäudes zur Kita
verlagert zum Kernhaushalt, da BgA-Kita und
Familienbildungsstätte betroffen
150.000 400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Wohnheim Bleichstraße,
Herrichtung 300.000 300.000 1.000.000 1.000.000 13.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
Wohnheim für Geflüchtete, Bessunger
Str. 125 Geb.D
Herrichtung
(BK-Vorl. 12.12.24)
2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben
7.700.000
22.000.000
4.500.000
51
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2029
Projektbezeichnung 2024 VE 2024 2025 VE 2025 2026 VE 2026 2027 2028 2029
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Mittelbereit-
stellung bis 2023
einschl. verfügb.
HH-RESTE in 2024
Zugang (un-)bebaute Grundstücke
Der Ansatz 2025 enthält den Kaufpreis für den bereits
beschlossenen Kaufvertrag für die Grafenstraße
20.000.000 12.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
SUMME 1 103.418.000 57.840.000 62.102.000 53.333.000 66.350.000 56.230.000 74.780.000 47.420.000 38.510.000 379.745.000
davon: klimaschutzrelevante
Sanierungskosten 26.788.000 14.940.000 11.440.000 16.350.000 16.700.000 9.400.000 10.800.000 4.600.000 2.500.000
* bedeutet: Nach Abschluss der Leistungsphase 3 wird eine Kostenberechnung vorgelegt und nach Beschlussfassung der Gremien über die Gesamtkosten erfolgt eine Etatisierung der
Jahresansätze im Rahmen der Finanzierbarkeit
52
ANLAGE A
zum MIP
Pos. Maßnahme Ansatz 2025 Ansatz 2026 Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
1. Sonnenschutz für Außenbereiche der Kitas 70.000 € 70.000 € Betr ei berverantwortung nicht erfüllt;
2. Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte
etc.
130.000 € 130.000 € Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
3 Pauschalansatz für die Beseitigung unvorhergesehener
baulicher Schäden
1.100.000 € 1.100.000 € Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
1.300.000 € 1.300.000 €
Aufstellung der für 2025/2026 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden
53
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
2025 / 2026
54
Anlage 2
Ansatz VE Ansatz VE
2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8
davon:
53.333.000 56.230.000
Ämterumzüge 750.000 750.000
Ämterumzüge 300.000 300.000
Herrichtung Materialprüfungsanstalt
Ämterumzüge 1.000.000 3.500.000 1.000.000 3.500.000
Herrichtung Sensfelder Weg 21-23 f. Bauhof Mobilitätsamt
Andersenschule 2.813.000 2.813.000
Erweiterung und energetische Ertüchtigung
Baas-Halle 100.000 100.000
Gesamtsanierung
Bernhard-Adelung-Schule 300.000 1.000.000 300.000 1.000.000
Gesamtsanierung
Bertolt-Brecht-Schule 1.000.000 1.000.000
Gesamtsanierung
BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule 4.100.000 14.000.000 4.100.000 14.000.000
Gesamtsanierung einschl. Neubau Südflügel
Bezirksverwaltung Eberstadt einschl. Vorderhaus 900.000 900.000
voraussichtliche fällige Auszahlung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
Im Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen für 2025 in Höhe von 53.333.000 Euro und für 2026 in Höhe von 56.230.000 Euro vorgesehen, aus
denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:
Herrichtung Interim für Betriebshof+Werkstätten des
Grünflächenamtes
denkmalschutzgerechte Gesamtsanierung einschl.
energetische Optimierung
55
Anlage 2
Ansatz VE Ansatz VE
2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8
voraussichtliche fällige Auszahlung
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
Christoph-Graupner-Schule 2.000.000 2.000.000
Gesamtsanierung
Diesterwegschule 300.000 300.000
Gesamtsanierung 2. BA (Dachsanierung)
Eleonorenschule, Turnhalle 200.000 200.000
Gesamtsanierung
Elly-Heuss-Knapp-Schule 7.940.000 4.140.000 3.800.000
Neubau Betreuungsgebäude
Elly-Heuss-Knapp-Schule 2.000.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000
Gesamtsanierung
Elly-Heuss-Knapp-Schule 300.000 200.000 300.000 200.000
Herrichtung Interim einschl. Abbruch ehem. Kita
Erich-Kästner-Schule, Grundschule Geb.1+5 100.000 100.000
Gesamtsanierung
Fortunterkunft, Schnampelweg 100.000 50.000 100.000 50.000
Gesamtsanierung
Frankensteinschule 350.000 350.000
Ausbau der Ganztagsbetreuung
Gelände Röntgenstraße 8 200.000 200.000
Herrichtung Grundstück + Ankauf Lagercontainer
Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle 700.000 700.000
Gesamtsanierung
Goetheschule 300.000 300.000
Gesamtsanierung
Gutenbergschule Turnhalle 500.000 1.500.000 500.000 1.500.000
Abbruch und Neubau
56
Anlage 2
Ansatz VE Ansatz VE
2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8
voraussichtliche fällige Auszahlung
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
Haus der Vereine, Oberstraße 200.000 200.000
Gesamtsanierung
Herderschule 500.000 500.000
Herrichtung Außenanlage einschließlich Stützmauer
Jugendhaus "Go In" 300.000 300.000
Planungsmittel
Kita Kurt-Schumacher Str.62 1.000.000 1.000.000
Gesamtsanierung
Kita Marienplatz 2.860.000 2.860.000
Neubau
Kita Mittendrin 1.200.000 1.200.000
Neubau
Kita "St. Elisabeth", Schwarzer Weg 250.000 250.000
energetische Sanierung einschl. Brandschut
Kita "St. Elisabeth" 80.000 80.000
Herrichtung Außenbereich
Kleingartenanlagen 300.000 300.000
Neuherrichtung
Klimaschutzkonzept 500.000 500.000
Pauschalmittel
Lichtenbergschule, Unterstufengebäude 300.000 300.000
Gesamtsanierung
Luise-Büchner-Campus 570.000 570.000
Herrichtung Außengelände, Määngelbearbeitung und
Rückbau nach Auszug Chr.-Graupner-Schule
57
Anlage 2
Ansatz VE Ansatz VE
2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8
voraussichtliche fällige Auszahlung
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres
Oetinger Villa 300.000 300.000
Gesamtsanierung
Rosenhöhe, Gärtnerunterkunft 350.000 350.000
Gesamtsanierung
Schillerschule 250.000 250.000
Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung
Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage 10.000.000 14.000.000 10.000.000 12.000.000 2.000.000
Neubau Grundschule
Stadtteilschule Arheilgen Geb. B+C 7.000.000 4.000.000 7.000.000 4.000.000
Gesamtsanierung
Viktoriaschule 500.000 500.000
Gesamtsanierung einschl. Brandschutz
Wilhelm-Busch-Schule 300.000 300.000
Gesamtsanierung 1. BA Dachsanierung
Wilhelm-Leuschner-Schule, 7.000.000 6.000.000 7.000.000 6.000.000
Gesamtsanierung + Erweiterung
Wohnheim Bleichstaße 300.000 1.000.000 300.000 1.000.000
Herrichtung
2023 48.350.000
2024 57.840.000
53.333.000 56.230.000 49.533.000 58.030.000 2.000.000
Nachrichtlich:
59.358.500 58.336.700 58.336.700 74.114.350 52.789.000In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme
Gesamtbetrag der VE
58
Übersicht der Verbindlichkeiten
2025 / 2026
59
Anlage 3
Art
Kredite 230.629.031,27 € 13.673.000,00 € 385.895.871,27 € 428.752.171,27 € 469.253.871,27 €
Rest aus
Ermächtigung 2023 80.136.000,00 € Aufnahme 2025 Aufnahme 2026
59.358.500,00 € 58.336.700,00 €
Satzung 2024 88.803.840,00 € Tilgung 2024 Tilgung 2025 Tilgung 2026
13.673.000,00 € 16.502.200,00 € 17.835.000,00 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
168.939.840,00 €
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Wirtschaftsjahres 2025
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Wirtschaftsjahres
2025
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Wirtschaftsjahres
2026
Stand zu Beginn des
Vorjahres 2024 Zugänge 2024 Abgänge 2024
60
Produktbücher 2025 / 2026
61
Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 20
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen,
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
1 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden
für Schulen
ProduktbereichNr. Produktber.
62
Zielfelderübersicht
Produktnr.
1
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebnis
2023 Erläuterungen
Anzahl der Schulen 43 43 43 inkl. Interims-Standorte *, Außenstellen ab Plan 2022 nicht mehr zusätzlich erfasst
Anzahl der Schüler 24.843 24.397 24.397 ab 2023: Albert-Schweitzer-Schule in Bau
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche) 9 9 9
* Interimsstandorte: a) Donnersbergring 69 war ab Mitte 2015
Flüchtlingsunterkunft & ist ab Mitte 2017 Ausweichstandort für die Schüler
der zu renovierenden Herderschule; b) inkl. Hilpertstr. 31 für BSZN!
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebnis
2023 Erläuterungen
BGF m² 310.000 310.000 310.000
Reinigungsfläche m² 229.858 229.858 229.858
Kosten der Reinigung 5.859.042,77 5.821.678,00 5.475.740,91 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 25,49 25,33 23,82
Summe der Investitionen 79.902.000,00 87.995.000,00 37.907.622,67 Ist 2023: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2025 aus MIP
2025 (Stand: 15.07.2025), Plan 2024/2025: Inkl. VEs
Investitionen pro m² 347,61 382,82 164,92
Erhaltungsaufwand 2.424.293 3.536.276 2.265.694,00 Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€) 10,55 15,38 9,86
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 56 59 55 inklusive Springer
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schulen
Bezeichnung des Produktes
63
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebnis
2023 Erläuterungen
INV Quote in %
1.044,41 1.155,62 1.154,58 Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebnis
2023 Erläuterungen
Erträge durch KLR 45.255.987 34.946.708 31.747.362 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 1.699.711 1.699.711 1.699.710,79 Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und
angemietete Gebäude) 22.405.379 26.721.505 20.939.606,31 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 5.859.043 5.821.678 5.475.740,91 s.o.
davon Energiekosten 7.722.109 5.239.364 7.216.924,37 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 866.499 682.846 809.812,02 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 24.550.319 9.924.914 12.507.466,20
Kostendeckungsgrad in % 210 137 160
64
Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Verwaltungsgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen,
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
3 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden
für die Verwaltung
ProduktbereichNr. Produktber.
65
Zielfelderübersicht
Produktnr.
3
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten
Gebäuden) 53 52 52 Plan 2024 lt. Dez.-Vert.-Plan v. 26.06.2023, o. EB-K
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 58.476 58.476 58.476 ab 2021 inkl. MRS 8-12
Kosten der Reinigung 1.631.523,51 2.040.726,47 1.524.788,33 geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 27,90 34,90 26,08
Summe der Investitionen 9.783.000 3.800.000 12.762.728,69 Ist 2023: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2025 aus MIP 2025
(Stand: 15.07.2025), Plan 2024/2025: Inkl. VEs
Investitionen pro m² 167,30 64,98 218,26
Erhaltungsaufwand 748.979 747.592 699.980,39 Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 12,81 12,78 11,97
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 20 18 14
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude
Bezeichnung des Produktes
66
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
INV Quote in %
2.202,77 701,22 477,53 Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Erträge durch KLR 16.544.302 12.775.523 11.605.933 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet) 939.798 939.798 939.798,09 Annahme: Konstante Erträge p.a. (Teile davon aus Energiepreisbremse)
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und
angemietete Gebäude) 13.587.269 13.337.916 12.698.382,59 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 1.631.523,51 2.040.726,47 1.524.788,33 s.o.
davon Energiekosten
1.183.483 715.691 1.106.059,10 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 51.250 33.047 47.897,06 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 3.896.831 377.405 -152.651,72
Kostendeckungsgrad in % 129 103 99
67
Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
4 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden
für die Feuerwehr
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Feuerwehrgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen,
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
68
Zielfelderübersicht
Produktnr.
4
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte
6 6 6
Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt), Mitte 2016
verkauft an Bauverein AG, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als
Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelgegenheiten
in 2020: FFW-Arheilgen-Altbau durch Neubau ersetzt
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 6.181 6.181 6.181 s.o.
Kosten der Reinigung 267.670 330.418 250.158,62 geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 43,31 53,46 40,47
Summe der Investitionen 0 0 80.446,08 Ist 2023: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2025 aus MIP
2025 (Stand: 15.07.2025), Plan 2024/2025: Inkl. VEs
Investitionen pro m² 0,00 0,00 13,02
Erhaltungsaufwand 463.505,19 871.315,98 433.182,42 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 7 Prozent).
Erhaltungsaufwand pro m² 74,99 140,97 70,08
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 0 0 0
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren
Bezeichnung des Produktes
69
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
INV Quote in %
0,00 0,00 0,00 Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Erträge durch KLR 2.830.449 2.185.675 1.985.578 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 208.366 208.366 208.366,25 Annahme: Konstante Erträge p.a. (inkl. Erträge aus Energiepreisbremse)
Summe der betrieblichen Aufwendungen 1.908.136 1.776.486 1.783.304,87 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten 267.670 330.418 250.158,62 s.o.
davon Energiekosten 514.647 304.201 480.978,77 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten 54.737 74.683 51.155,64 geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis 1.130.679 617.555 410.639,16
Kostendeckungsgrad in % 159 135 123
70
Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Kitagebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen,
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
5 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden
für Kitas
ProduktbereichNr. Produktber.
71
Zielfelderübersicht
Produktnr.
5
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Anzahl der Kitas 35 35 33 (nur) Kitas im Eigentum- & unter Verwaltung von IDA (d.h. o. BgA-Kitas)
Anzahl der Kinder 1.671 1.671 1.671
Fläche pro Kind m² (Reinigungsfläche) 12 12 12
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 19.253 19.253 19.253
Kosten der Reinigung 72.328 64.920 67.595,85 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 3,76 3,37 3,51
Summe der Investitionen 7.660.000 5.680.000 864.930,34 Ist 2023: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2025 aus MIP 2025
(Stand: 15.07.2025), Plan 2024/2025: Inkl. VEs
Investitionen pro m² 397,86 295,02 44,92
Erhaltungsaufwand 330.524 366.954 308.900,58 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 17,17 19,06 16,04
Anzahl der Hausmeister 19 19 19 nur anteilig, weil die o.g. Kitas von Schulhausmeistern mit
betreut werden
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas
Bezeichnung des Produktes
72
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
INV Quote in %
1.421,60 1.028,69 1.141,62 Verhältnis der INV zu (Abschreibung +Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Erträge durch KLR 6.265.587 4.838.291 4.395.349 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 192.699 192.699 192.699,31 Annahme: Konstante Erträge p.a. (auch aus Energiepreisbremse)
Summe der betrieblichen Aufwendungen 1.843.852 2.153.752 1.723.225,83 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Reinigungskosten 72.328 64.920 67.595,85 s.o.
davon Energiekosten 144.504 108.319 135.050,55 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Wartungskosten 46.544 39.963 43.499,17 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Ordentliches Ergebnis 4.614.435 2.877.238 2.864.822,73
Kostendeckungsgrad in % 350 234 266
73
Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
6 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden
für Jugendzentren
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Gebäuden für Jugendzentren
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen,
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne entfällt
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
74
Zielfelderübersicht
Produktnr.
6
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren 15 15 15 Eine Datenerhebung, über die Anzahl der Jugendlichen, die sich in den
Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor.
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Reinigungsfläche m²
3.244 3.244 3.244
Kosten der Reinigung 141.841 195.378 132.562,14 Summierung nach KGST, Kostensteigerung im Plan 7 %
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 43,72 60,23 40,86
Summe der Investitionen 400.000 6.300.000 799.483,23 Ist 2023: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2025 aus MIP
2025 (Stand: 15.07.2025), Plan 2024/2025: Inkl. VEs
Investitionen pro m² 123,30 1.942,05 246,45
Erhaltungsaufwand 135.387 126.530 113.554,98 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Erhaltungsaufwand pro m² 41,73 39,00 35,00
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 1 1 1
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren
Bezeichnung des Produktes
73
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
INV Quote in %
139,05 2.787,22 781,99 Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2025
Plan
2024
vorl. Ergebn.
2023 Erläuterungen
Erträge durch KLR 2.659.674 2.053.803 1.865.778 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 162.640 162.640 162.639,54 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 766.324 776.903 716.190,62 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Reinigungskosten 141.841 195.378 132.562,14 s.o.
davon Energiekosten 128.166 110.938 119.781,62 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Wartungskosten 12.602 18.630 11.777,56 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Ordentliches Ergebnis 2.055.990 1.439.540 1.312.227,40
Kostendeckungsgrad in % 368 285 283
74
anlage 2
239 Zeichen
Punkt 7: Änderungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026 (V-Nr. 2025/0220) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Gegenstimmen: UFFBASSE und FDP
2025/0220
116 Zeichen
Vorlage-Nr. 2025/0220 Änderungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 2025/2026
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2025/0220
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 30.07.2025
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00