Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

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Planansatz2.3.4.AbschreibungenUA 4330UA 4335Mittelherkunft:Rücklagen für Ersatz- undModernisierungsinvestitionenRücklagen-EntnahmenMittelverwendung:Rücklagen-ZuführungEigenbetrieb gesamt:UA 4330 + 4335a) Investitionen(Werkstättenverordnung)Tilgung von Kreditenb) WerkstatterweiterungEntnahme Rücklage oder Werkstatterweiterung:	Zuschüssevorläufiges1. Nachtragbzw. Gewinnvortrag  Werkstätten WohneinrichtungVermögenspläne Investitionen 8 a 8 bISTgemäß  § 12 WVO gemäß § 12 WVOÿ*fÒx€&
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Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
29.07.2008 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat V      Dezernat II 
Dezernat V 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Darmstädter Werkstätten  
Beschluss in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
II  V 
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Stvv. 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0312 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
 
 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2009 des Eige nbetriebes Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen 
 
Vorlage vom: 26. 6.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenver- 
sammlung weiter. 
 
Anlagen: Beschluss der Betriebskommission 
Wirtschaftsplan 2009 
Erfolgspläne 
Investitionsplan 
Vermögensplan 
Finanzplan 
Tilgung von Darlehen 
Stellenplan 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

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... 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
 
 
 
 
 
 
Magistratsvorlage vom 26.06.2008  
Wirtschaftsplan 2009 
 
 
Begründung:
 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 29. Mai 2008 den Wirtschaftsplan 2009 beschlossen. 
Wir bitten den Magistrat um Kenntnisnahme und Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung 
zur Beschlussfassung. 
 
Darmstadt, 26. Juni 2008 
 
 
 
 
 
Dezernat II       Dezernat V 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz      Jochen Partsch 
Bürgermeister       Stadtrat 
 
 
 
 
 
Anlagen

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PlanansatzUmsatzerlöse1.1. Kostensatzerlöse1.2 Umsatzerlöse2.+Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens"aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens3.Sonstige betriebliche Erträge4.Materialaufwand:5.Personalaufwand6.7.Abschreibungen8.Sonstiger betriebl. Aufwand9.!Zinsen und ähnliche Aufwendungen:10.(Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit11.Außergewöhnliche Erträge12.Außergewöhnliche Aufwendungen13.14.2 0 0 52 0 0 715.2 0 0 8Summe UmsatzerlöseSumme Personalaufwand	vor WITAG Zinsen und ähnliche AufwendungenvorläufigesIST *   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen!behinderte Werkstattbeschäftigte:Summe Materialaufwand.5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-)5.2 Aufwand für bezogenen Leistungen für $Sonstige Zinsen und ähnliche ErträgeJahresgewinn/JahresverlustSonstige Steuern9.2 sonstige Zinsen4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge)9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen1.1. Erlöse aus Kostensätzen4.1 Sonst. betriebliche ErträgeMaterialaufwand )7.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen7.2 sonstige Zinsen8.1. Darlehenszinsen8.2 Bürgerstiftung2 0 0 91. NachtragErhöhung/Verminderung des "Bestandes an fertigen Erzeugnissen!1.3 Erhöhung für Reinigungskräfte Erhöhung/Verminderung des # Bestandes an fertigen Erzeugnissen2.1 Sonst. betriebliche Erträge2.2 Zinsen u. ähnliche Erträgebehinderte MenschenJahresgewinn / Jahresverlust
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Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen7Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-(5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für %1.2 Erlöse Investitionsbetrag (Bäder)ÿRh%É݁
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1. Betriebsleiter

des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen

Sitzung der Betriebskommission
am 29. Mai 2008

VORLAGE zu Tagesordnungspunkt: 8

Betreff: Wirtschaftsplan 2009
mit Finanzplanung bis 2012

Der zur Beschlussfassung vorgelegte Wirtschaftsplan 2009 mit einer Finanzplanung bis 2012
wird von der Betriebskommission genehmigt.

BESCHLUSS der Betriebskommission vom 29. Mai 2008:

Die Betriebskommission beschließt einstimmig, dass der in der Sitzung vom 29.05.2008
vorgelegte Wirtschaftsplan 2009 mit Finanzplanung bis 2012 genehmigt wird. Die Magistrats-
vorlage wird bei den Erfolgsplänen um die Spalte „vorläufiges Ist 2007“ ergänzt. In den Stellen-
plan werden für 2009 die gleichen Planstellen wie im 1. Nachtrag für 2008 dargestellt,
aufgenommen.

Heinrich Mühl
1. Betriebsleiter

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Kompressorverschiedene Haushalts-Kücheneinrichtung mit HerdPlanansatz 2010Planansatz 2011Planansatz 2012Verschiedene AusstattungGewerbe-KühlschrankStänderbohrmaschineGabelstaplerUltraschall-SchweißmaschineIndustrie-WaschmaschineIndustrie-SpülmaschineVW BusVW PritschenwagenIndustrie-BügelmaschineWäschetrocknerSitzgruppe für 7 a7 b7 c'* wird evt. in das Folgejahr verschobenInvestitionsplanÿJ‡
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Vermögensplan	EinnahmenAusgaben3Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.7Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.&Kassenkredite werden nicht vorgesehen.6. aufgeführte Beamtenstelle.7. EDie Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Heinrich MühlBetriebsleiterWerkstättenWohneinrichtungenfür das Wirtschaftsjahr 2009VWirtschaftsjahr 2009 in Ihrer Sitzung am                   2008 wie folgt beschlossen:@Die Stellenübersicht enthält 112 Angestellte und 1 nachrichtlich!Wirtschaftsplan 2009mit Finanzplan bis 2012Wissenschaftsstadt Darmstadt!Darmstadt,                   2008ÿ*Ñ
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Vermögensplan	EinnahmenAusgaben3Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.7Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.&Kassenkredite werden nicht vorgesehen.6. aufgeführte Beamtenstelle.7. EDie Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Heinrich MühlBetriebsleiter	Darlehen Institut0/454KfW Bankengruppe Bonn4/4722/543Landeswohlfahrtsverband8/612Helaba0/4582/544Summe8/616Tilgung%-AnteilUA8/617Su.-Gesamt für Darlehenfür das Wirtschaftsjahr 2009VWirtschaftsjahr 2009 in Ihrer Sitzung am                   2008 wie folgt beschlossen:@Die Stellenübersicht enthält 112 Angestellte und 1 nachrichtlich!Wirtschaftsplan 2009mit Finanzplan bis 2012Tilgungen 2009gerundetWissenschaftsstadt Darmstadt!Darmstadt,                   2008ÿ:µg+‚
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