Ausführung des Haushaltsplanes 2014, Mittelzuweisung an die städtischen Schulen

V/0034/2014 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Ausführung des Haushaltsplanes 2014; Mittelzuweisung an die städtischen Schulen 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
28.01.2014 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Bericht 
 
 
Vorbemerkungen:  
 
Den städtischen Schulen und Einrichtungen werden im Rahmen der „Flexiblen Haushaltsführung” 
zur Finanzierung der Sachkosten (u. a. Lehrmittel, Verbrauchsmaterialien, Reparaturen, Beschaf-
fungen) erhebliche Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung 
gestellt. Das 1987 vom damaligen Schulausschuss beschlossene System der Mittelbereitstellung 
und Mittelbewirtschaftung wurde seitdem ständig weiterentwickelt und optimiert. Dies gesch ieht 
im Einvernehmen mit den Schulen; der Fachausschuss w ird regelmäßig über die Weiterentwic k-
lungen informiert. 
 
Zum Haushalt 2014 wurden keine  grundsätzlichen Ansatzänderungen der Schuletats beschlos-
sen, sodass die Basisbeträge im Wesentlichen den Beträgen der Vorjahre entsprechen. Verä n-
derungen der Mittelkontingente der einzelnen Schulen ergeben sich somit primär durch Schüler - 
und Klassenzahländerungen. Allerdings hat es verschiedene systemische Weiteren twicklungen 
gegeben, auf die unter den Ziffern 3, 4 und 5 gesondert hingewiesen wird. 
 
1. Haushaltsmittel für Schulen und Einrichtungen 
 
 Die Haushaltsmittel, die den Schulen und Einrichtungen z ur eigenverantwortlichen Bewirt-
schaftung zur Verfügung gestellt werden, sind im Haushaltsplan (Teilergebnisplan) wie folgt 
veranschlagt: 
 
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
 Produktgruppe 0301  Leistungen für Schulen  
  
  Produkt:  030101 Grundschulen  
    030102 Hauptschulen 
    030103 Realschulen 
    030104 Gymnasien 
    030105 Förderschulen 
    030106 Berufskollegs 
    030107 Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0034/2014 
Auskunft erteilt: 
Herr Müller 
Ruf: 
492 40 33 
E-Mail: 
MuellerHt@stadt-muenster.de 
Datum: 
14.01.2014 
Öffentliche Berichtsvorlage

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2. Verteilung der Haushaltsmittel 
 
 Das Grundsystem für die Verteilung der Haushalt smittel an die Schulen basiert auf der vor 
Jahren vorgenommenen Aufteilung der Haushaltsmittel zu jeweils einem Drittel als einhei t-
licher Sockelbetrag, als Schülerbetrag und als Klassenbetrag. Diese Beträge wurden en t-
sprechend der Haushaltsentwicklung seit  1987 fortgeschrieben. Darüber hinaus ergaben 
sich Modifizierungen bzw. zusätzliche Beträge für Verlagerungen oder besondere Einze l-
fallregelungen aufgrund von parlamentarischen Beschlüssen (z. B. für Integrative Förd e-
rung, Folgekosten für “Medienentwicklungsplan” usw.). 
 
 Für 201 4 ergeben sich folgende Hauptbestandteile in der Mittelverteilung bei den allg e-
meinbildenden Schulen: 
 
Schulform Sockelbetrag Betrag je Klasse Betrag je Schüler 
  Grundschulen 1.665,93 € 157,97 €   7,30 € 
  Hauptschulen 3.740,99 € 257,54 € 11,56 € 
  Realschulen 3.369,82 € 184,08 €   7,41 € 
  Gymnasien 6.527,22 € 178,17 €   7,68 € 
  Förderschulen  2.900,80 € 292,39 € 23,48 € 
 
 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beträge (auf der Basis der Schülerstatistik 
15.10.2013) und all er weiteren Komponenten wurden die Mittelkontingente der einzelnen 
Schulen ermittelt.  
 
 Die Mittelzuweisung bei den Berufskollegs erfolgt seit 2008 unter spezifizierter „gewichte-
ter“ Berücksichtigung der Schülerzahlen in den unterschiedlichen schulischen Angeboten 
und Bildungsgängen. Für die Berufskollegs stehen als Schuletatmittel für das Haushaltsjahr 
2014 insgesamt 391.428,31 € zur Verfügung. 
 
 Bei den „Sonstigen Schulen und Einrichtungen“ (Abendrealschule, Abendgymnasium, G e-
samtschule Mitte, Grundschulwerkstatt, Helen -Keller-Schule, PTA-Lehranstalt, Projekt „I n-
terim“, Sekundarschule Roxel) ergeben sich zum Teil individuelle B erechnungsmodelle 
aufgrund der spezifischen Situation oder Entwicklung. 
 
 Insgesamt werden d en städtischen Schulen und Einrichtungen  - ohne die im Schulbu dget 
zugewiesenen Schulbuchmittel (s. Ziffer 3) - Haushaltsmittel von insgesamt 1.651.534,75 € 
für 2014 zur Verfügung gestellt (Einzelübersicht der Mittelkontingente der einzelnen Sch u-
len s. Anlage 1). Schulform-/produktbezogen ergibt sich folgende Übersicht: 
  
Schule Klas-
sen 
Schüler/ 
innen 
Mittelkon-
tingent 
Betrag / 
Schüler/in 
Anteil 
Mittel 
Anteil 
Schüler 
Grundschulen 403 9.256 399.901,01 € 43,20 € 24,21% 21,29% 
Hauptschulen 78 1.720 147.254,85 € 85,61 € 8,92% 3,96% 
Realschulen 146 4.067 162.048,23 € 39,84 € 9,81% 9,36% 
Gymnasien 415 9.890 366.171,47 € 37,02 € 22,17% 22,75% 
Förderschulen 62 732 76.820,34 € 104,95 € 4,65% 1,68% 
Berufskollegs 808 16.714 391.428,31 € 23,42 € 23,70% 38,45% 
Sonst. Schulen  58 1.095 107.910,54 € 98,55 € 6,53% 2,52% 
insgesamt 1.970 43.474 1.651.534,75 € 37,99 € 100,00% 100,00% 
 
 Bei dem „Betrag/Schüler/in“ handelt es sich lediglich um die mathematische Rechengröße.

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 Diese Mittel werden von den Schulen über die von der Stadt Münster eingerichteten Schu l-
girokonten bewirtschaftet. Es erfolgen quartalsweise Abschlagszahlungen auf die Mittelkon-
tingente sowie vierteljährlich automatisierte Verwendungsnachweise der Schulen.  
 
3. Haushaltsmittel für die Schulbuchbeschaffungen (Schulträgeranteil) 
 
 Im Rahmen des Modellversuchs „Selbstständige Schule“ waren die Schulbuchmittel seiner-
zeit in die Schulbudgets (Bezeichnung für die Zusammenfassung Schuletat +  Schulbuch-
mittel) der 12 Schulen verlagert worden. Dies hat sich bewährt, sodass dieses Verfahren im 
Laufe der letzten Jahre auch auf viele weitere Schulen übertragen wurde. Im Schuljahr 
2013/2014 bewirtschaften insgesamt 59 Schulen (entsprechend ca. 65 %)  die Schulbuch-
mittel als Schulbudget zusammen mit dem Schuletat. Diesen Schulen wurden im laufenden 
Schuljahr ca. 850.000,00 € an Schulbuchmitteln zur Verfügung gestellt und auf die Schulg i-
rokonten überwiesen. Hierdurch wird bei diesen Schulen eine erhebliche zusätzliche Flex i-
bilisierung ermöglicht, da neben dem „klassischen“ Schulbuch (entsprechend der Lernmit-
telfreiheit) verstärkt auch andere Medien eingesetzt werden. Deren Finanzierung ist somit 
innerhalb des Schulbudgets sicher zu stellen, ohne dass auf die formalen Abgrenzungen 
zwischen Schulbuch- und Schuletat geachtet werden muss.  
 
4. Sachmittel für Ganztagsschulen 
  
In 201 4 stehen den Schulen mit Ganztagsangeboten 45,00 € je Teilnehmer zur Verf ü-
gung, um damit sowohl flankierende Lehr - und Lernmittel als auch Ersatz für Küchenau s-
stattungen (Töpfe, Küchenmaterialien) zu beschaffen. Hierfür werden insgesamt rd. 
140.000,00 € zur Verfügung gestellt.  
 
5. Sondermittel 
 
 5.1 Integrative / inklusive / sonderpädagogische Förderung an Schulen 
 
  Seit 2013 wird Schulen, in denen eine entsprechende Förderung erfolgt -unabhängig 
ob im Rahmen einer GU-Klasse oder der Einzelfallintegration- ein zusätzlicher Betrag 
in Höhe von 110,00 € je förderbedürftigem/r Schüler/in zur Verfügung gestellt. Hier-
durch sollen sowohl spezielle Fördermaterialien für diese Schüler, aber auch flanki e-
rende Materialien für die Regelschüler/innen finanziert werden können. Der Gesamt-
betrag für ca. 580 Schüler/innen beläuft sich insgesamt auf ca. 64.000,00 €.  
 
 5.2 Folgekosten „Programm Grundschule” 
 
  Zur Verbesserung der Haushaltssituation der kleineren Grundschulen werden seit 
vielen Jahren zusätzlich zu den sonst igen Grundbeträgen bei Schulen mit bis zu 8 
Klassen nach Größe gestaffelt insgesamt ca. 6.500,00 € zur Verfügung gestellt. 
 
 5.3 Folgekosten Medienentwicklungsplan 
 
  Neben den im Rahmen des Medienentwicklungsplanes bereit gestellten laufenden 
Mitteln w erden im Schuletat zur Abdeckung der Kosten für Verbrauchsmaterialien, 
Ergänzungsbeschaffungen außerhalb des Medienentwicklungsplanes, Software usw. 
in 2014 den Schulen insgesamt 322.855,00 € zur Verfügung gestellt (Sockelbetrag in 
Höhe von 1.000,00 € (Primar stufenschulen) bzw. 2.000,00 € (Sekundarstufensch u-
len) zuzüglich einheitlich 7,50 € je Schüler/in).

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 5.4 Sachmittelausstattung für herkunftssprachlichen Unterricht  
 
  Im Haushaltsjahr 2014 nehmen 987 Kinder am herkunftssprachlichen (früher „mutter-
sprachlicher“) Unterricht teil. Hierfür wird ein Sachkostenzuschuss von 4,10 € je Kind 
in den Schuletat der Stammschule (Lernorte des herkunftssprachlichen Unterrichts) 
eingestellt (Gesamtsumme 4.046,70 €). 
 
In Abstimmung mit den Schulen sind perspektivisch weitere Flexibilisierungen und Weiterentwick-
lungen (z. B. Einbindung weiterer Schulen bei den Schulbuchmitteln, Sozialkomponenten) vor-
stellbar. Soweit sich hier Veränderungen für 201 5 ergeben, wird dem Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung darüber berichtet. 
 
Aufgrund des frühen Termins dieser Vorlage einerseits und der Option, dass weitere Sch ulen für 
das Schuljahr 2014/2015 sich zu einer Einbindung der Schulbuchmittel entschließen, wird in di e-
sem Jahr auf eine Übersicht über die voraussichtlichen Schulbuchmittel verzichtet.  
 
Der Fachausschuss wird regelmäßig nach Etatverabschiedung über die nach dem festgelegten 
Berechnungssystem errechneten Mittelkontingente der Schulen und Einrichtungen informiert. Die 
vorgenannten Haushaltsmittel, über welche die Schulen  bereits in Kenntnis gesetzt wurden, st e-
hen für das Jahr 2014  zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Hierzu gehört auch, 
dass die Schulen - nach Schulformen gestaffelt - bis zu maximal 25 % bis 35 % der laufenden 
Mittel ansparen dürfen, um diese Mittel im Folgejahr zweckentsprechend einsetzen zu können. 
 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
Anlagen: 
 
Übersicht über die Mittelkontingente der Schulen 2014

Anlage 1  
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch / 
Schüler/in 
Aegidii-Schule 5  130  5.870,85 € 45,16 € 
Annetteschule Angelmodde 4  98  5.379,47 € 54,89 € 
Annetteschule Nienberge 8  185  6.848,16 € 37,02 € 
Clemensschule 8  173 7.144,06 € 41,30 € 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8  170  6.736,16 € 39,62 € 
Dreifaltigkeitsschule 9  196  8.198,46 € 41,83 € 
Gottfried-von-Cappenberg-Schule 10  233  7.694,03 € 33,02 € 
Davertschule Amelsbüren 11  253  8.148,00 € 32,21 € 
Grundschule Loevelingloh 4  89  5.246,27 € 58,95 € 
Grundschule Sprakel 5  118  6.353,25 € 53,84 € 
Hermannschule 6  136  5.987,59 € 44,03 € 
Idaschule 16  354  11.272,65 € 31,84 € 
Kardinal-von-Galen Schule 8  195  7.106,16 € 36,44 € 
Kreuzschule 8  202  6.989,76 € 34,60 € 
Ludgerusschule Hiltrup  16  403  13.027,85 € 32,33 € 
Marienschule Hiltrup 8  171  6.530,96 € 38,19 € 
Marienschule Roxel 14  357  10.931,11 € 30,62 € 
Martinischule 8  162  6.672,46 € 41,19 € 
Mauritzschule 8  159  6.353,36 € 39,96 € 
Michaelschule 12  274  9.376,77 € 34,22 € 
Nikolaischule 15  343  12.751,88 € 37,18 € 
Norbertschule  12  254  11.640,77 € 45,83 € 
Overbergschule 4  107  6.008,07 € 56,15 € 
Pleisterschule 4  99  5.394,27 € 54,49 € 
Grundschule am Kinderbach 8  186  8.072,96 € 43,40 € 
Theresienschule 8  205  7.144,16 € 34,85 € 
Thomas-Morus-Schule 12  278  9.115,97 € 32,79 € 
Bodelschwinghschule 8  203  7.224,56 € 35,59 € 
Johannisschule 6  131  6.023,59 € 45,98 € 
Martin-Luther-Schule 8  178  6.744,56 € 37,89 € 
Matthias-Claudius-Schule Münster 12  275  12.141,57 € 44,15 € 
Melanchthonschule 8  137  8.447,76 € 61,66 € 
Paul-Schneider-Schule  9  198  8.998,06 € 45,44 € 
Pötterhoekschule 8  146  6.600,96 € 45,21 € 
Wartburggrundschule  16  415  34.195,45 € 82,40 € 
Mosaikschule  12  307  9.675,17 € 31,52 € 
Eichendorffschule 11  235  9.421,60 € 40,09 € 
Grundschule Berg Fidel 8  172  16.855,76 € 98,00 € 
Astrid Lindgren-Schule 4  104  5.468,27 € 52,58 € 
Grundschule Kinderhaus-West 11  248  18.654,00 € 75,22 € 
Ludgerusschule Albachten 13  309  10.282,74 € 33,28 € 
Margaretenschule 8  167  7.571,76 € 45,34 € 
Matthias-Claudius-Schule Handorf 7  144  6.113,59 € 42,46 € 
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 8  201  7.084,96 € 35,25 € 
Peter-Wust-Schule 7  156  6.401,19 € 41,03 € 
Summe Grundschulen 403  9.256  399.901,01 € 43,20 €

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Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
/ Schüler/in  
Fürstenbergschule 6  116  12.977,19 € 111,87 € 
Geistschule 19  385  29.381,55 € 76,32 € 
Hauptschule Hiltrup 14  309  16.201,09 € 52,43 € 
Waldschule Kinderhaus  10  248  25.487,27 € 102,77 € 
Droste-Hauptschule 8  194  19.628,95 € 101,18 € 
Hauptschule Wolbeck 11  253  18.662,61 € 73,77 € 
Hauptschule Coerde 10  215  24.916,19 € 115,89 € 
Summe Hauptschulen 78  1.720  147.254,85 € 85,61 € 
Erich-Klausener-Schule 18  555  17.738,31 € 31,96 € 
Fürstin-von-Gallitzin-Schule 12  325  14.779,53 € 45,48 € 
Karl-Wagenfeld-Schule 19  532  17.024,46 € 32,00 € 
Paul-Gerhardt Realschule 11  267  15.155,67 € 56,76 € 
Johannes-Gutenberg-Realschule 18  510  17.607,36 € 34,52 € 
Geschwister-Scholl-Realschule 17  446  31.469,24 € 70,56 € 
Realschule Roxel 9  214  10.217,28 € 47,74 € 
Realschule Wolbeck  19  549  17.982,93 € 32,76 € 
Realschule im Kreuzviertel 23  669  20.073,45 € 30,01 € 
Summe Realschulen 146  4.067  162.048,23 € 39,84 € 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  52  1.281  38.137,64 € 29,77 € 
Freiherr-vom-Stein-Gymasium 45  1.066  39.776,75 € 37,31 € 
Geschwister-Scholl-Gymnasium 28  667  36.541,04 € 54,78 € 
Gymasium Paulinum  39  979  31.263,37 € 31,93 € 
Gymasium Wolbeck  45  1.045  33.337,97 € 31,90 € 
Immanuel-Kant-Gymnasium  38  880  31.406,08 € 35,69 € 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium 25  581  22.176,05 € 38,17 € 
Pascal-Gymasium 42  977  31.891,22 € 32,64 € 
Ratsgymnasium 28  672  41.476,94 € 61,72 € 
Schillergymasium 34  796  29.058,28 € 36,51 € 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium  39  946  31.106,13 € 32,88 € 
Summe Gymnasien 415  9.890  366.171,47 € 37,02 € 
Hans-Böckler-Berufskolleg 159  3.040  112.400,29 € 36,97 € 
Adolph-Kolping-Berufskolleg 115  2.332  70.363,67 € 30,17 € 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-
Berufskolleg 134 
 2.622  59.598,81 € 22,73 € 
Anne-Frank-Berufskolleg 60  1.304  39.388,56 € 30,21 € 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 149  3.238  50.119,91 € 15,48 € 
Hansa-Berufskolleg 191  4.178  59.557,07 € 14,25 € 
Summe Berufskollegs 808  16.714  391.428,31 € 23,42 € 
Albert-Schweitzer-Schule 12  174  14.040,00 € 80,69 € 
Augustin-Wibbelt-Schule 8  99  10.306,94 € 104,11 € 
Johannesschule Hiltrup 10  125  12.347,20 € 98,78 € 
Uppenbergschule 11  118  16.842,73 € 142,74 € 
Richard-von-Weizsäcker-Schule 9  78  10.598,75 € 135,88 € 
Erich-Kästner-Schule 12  138  12.684,72 € 91,92 € 
Summe Förderschulen 62  732  76.820,34 € 104,95 €

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Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
/ Schüler/in  
PTA Lehranstalt 2  76  11.040,00 € 145,26 € 
Abendrealschule 16  315  13.111,75 € 41,62 € 
Abendgymnasium 20  385  18.014,92 € 46,79 € 
Helen-Keller-Schule 13  152  14.559,53 € 95,79 € 
Sekundarschule Roxel 7  167  20.313,48 € 121,64 € 
Gesamtschule Mitte 8  230  23.990,86 € 104,31 € 
Grundschulwerkstatt 0  0 880,00 € 0,00 € 
Projekthaus Interim 0  0 6.000,00 € 0,00 € 
Summe Sonst. Schulen + Einrichtungen 58  1.095  107.910,54 € 98,55 €