Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007, Unterabschnitt 8550

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
10.05.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat II 
 
Amt: Grünflächen- und 
Umweltamt  
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
   
Tagesordnung:  I  II 
Verteiler: 
II                          III 
20                        67 
Stvv 
 
 
Vorlage-Nr. 2007/0097 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
317  
 
 
Betreff: Waldwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007, Unterabschnitt 8550 
 
Vorlage vom: 03.05.2007 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Waldwirtschaftsplan 2007 nach dem Hessischen Forstgesetz für die Beförsterung des Stadtwaldes 
Darmstadt wird zugestimmt.  
 
 
 
 
Anlagen: Waldwirtschaftsplan 2007 
 
Beschluss des Magistrats vom 16.05.2007 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

2 
... 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 03.05.2007 
 
Begründung: 
 
Der Stadtwald Darmstadt umfasst 1.871 ha Waldfläche. Er ist als Erholungswald gemäß § 23 des 
Hessischen Forstgesetzes ausgewiesen und steht zu 100 % unter Landschaftsschutz, wodurch die 
freie ertragsorientierte Bewirtschaftbarkeit deutlich eingeschränkt ist. Erhebliche Betriebskosten wer-
den deshalb für die Bewirtschaftung des Erholungswaldes wegen des vom Waldbesitzer und den Bür-
gern gewollten Nutzungsverzichtes sowie für die Verkehrssicherung an Straßen und Waldwegen und 
den Naturschutz beansprucht.  
 
Diese Zielsetzungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt als Waldbesitzerin werden dem Hessischen 
Forstamt Darmstadt in der mittelfristigen Finanzplanung bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
vorgegeben. Im Zuge der jährlichen Wirtschaftsplanung des Forstamtes wird dieser Rahmen durch 
konkrete Einzelmaßnahmen ausgefüllt, welche die mittelfristige forstliche Betriebsplanung, die soge-
nannte Forsteinrichtung festgesetzt hat.  
 
Das gegen Entgelt mit der Beförsterung des Stadtwaldes Darmstadt beauftragte Hessische Forstamt 
Darmstadt legt hiermit entsprechend dem Hessischen Forstgesetz den mit der Stadtverwaltung Darm-
stadt – Grünflächen- und Umweltamt - abgestimmten Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2007 auf 
Grundlage des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltes 2007 zur Be-
schlussfassung vor.  
 
Der Waldwirtschaftsplan 2007 schließt im Verwaltungshaushalt  
 
 in den Einnahmen mit    321.200,00 Euro 
 in den Ausgaben mit    643.860,00 Euro 
 
sowie im Vermögenshaushalt 
 
             in den Einnahmen mit               0,00 Euro 
 in den Ausgaben mit      77.500,00 Euro  
 
ab. 
 
Hessen Forst – Hessisches Forstamt Darmstadt - als Vertragspartner für die Waldbewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt ist im Betriebsvollzug bemüht, die erforderlichen Maßnahmen effektiv, wirt-
schaftlich und sparsam durchzuführen. Dazu wird in der Regel auf die bei der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt angestellten Forstwirte zurückgegriffen. Nur im Ausnahmefall werden Unternehmer oder 
staatliche Waldarbeiter im Stadtwald Darmstadt eingesetzt. Falls städtische Forstwirte oder Maschi-
nen außerhalb des Stadtwaldes Darmstadt eingesetzt werden, sind diese Kosten der Stadt Darmstadt 
durch die jeweiligen Waldbesitzer zu erstatten.  
 
Für das Haushaltsjahr 2007 werden bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt
 2007 insgesamt 
321.200,00 Euro vorgesehen, wobei die Einnahmen aus Holzverkauf mit 220.000,00 Euro und die 
Erstattung von Maschinen- und Lohnkosten durch andere Waldbesitzer mit 75.00,00 Euro die wich-
tigsten Einzelposten darstellen. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf für das abgelaufene Haushalts-
jahr 2006 waren mit 200.000,00 Euro kalkuliert und wurden mit tatsächlichen Einnahmen von 
278.584,00 Euro erfreulicherweise deutlich übertroffen.

3 
... 
Wichtigste Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt 2007 sind die Personalkosten für die städtischen 
Forstwirte, Verbrauchsmittel sowie der Einsatz von Forstunternehmern mit zusammen 475.290,00 
Euro. Nach Kostenstellen aufgegliedert, beträgt der Anteil der Holzerntekosten 23,4 %. Die Kosten für 
die Erfüllung der Waldfunktionen machen 9,3 % des Verwaltungshaushaltes aus und sind in dem ho-
hen Anteil der sehr kostenintensiven Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang von öffentlichen Stra-
ßen, Waldwegen und Waldparklätzen begründet. Auf Grund der nach wie vor hohen Maikäfer-
/Engerlingspopulation und dem damit verbundenen Wurzelfraß, verbieten sich in großen Teilen des 
Westwaldes Saat– und Pflanzmaßnahmen, sodass der Kostenanteil für Forstkulturen am Verwal-
tungshaushalt nur 12,6 % beträgt. Die sonstigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verteilen sich 
auf Waldschutz – insbesondere Zaunkontrolle und Zaunabbau -, Wegebau, Waldpflege, sowie ver-
schiedene sonstige Betriebsarbeiten. Die Kosten für die Unterhaltung des Erholungswaldes belaufen 
sich auf 25.000,00 Euro, die Mitgliedschaft der Stadt Darmstadt im "Naturpark Bergstraße-Odenwald" 
auf 11.000,00 Euro und die Kostenerstattung an den EAD für die Leerung von Papierkörben im Wald 
auf 7.800,00 Euro. Für die Beförsterung des Stadtwaldes Darmstadt, d.h. für die forsttechnische Be-
triebsleitung durch Hessen-Forst – Hessisches Forstamt Darmstadt – erhält das Land Hessen 
67.000,00 Euro.  
 
Bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt 2007
 bildet die Ersatzbeschaffung eines Forstschleppers 
für das Revier Griesheim mit 45.000,00 Euro einen Schwerpunkt. Des Weiteren soll eine Ersatzbe-
schaffung für eine Waldarbeiterschutzhütte ebenfalls im Revier Griesheim für 6.000,00 Euro erfolgen. 
Für die Wiederherstellung von Waldwegen sind 10.000,00 Euro vorgesehen. Die Mittel sollen in erster 
Linie der Wiederherstellung von Waldwegen dienen, die stark durch Wanderer und Radfahrer frequen-
tiert werden.  
 
 
 
Aufgestellt:  Anlagen 
Darmstadt, 03.05.2007  1 Zusammenstellung 
67-60 Gr/la         
/telephonesolid 2923  Waldwirtschaftsplan 2007 
 
 
Dezernat II  Dezernat III 
 
 
 
Wolfgang Glenz  Klaus Feuchtinger 
Bürgermeister  Stadtrat

Hessisches Forstamt Darmstadt Darmstadt, 16.03.2007

Magistrat der Stadt Darmstadt
Grünflächen- und Umweltamt
Bessunger Straße 125

64295 Darmstadt

Vorschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum
Unterabschnitt 8550 - Forstwirtschaftliche Unternehmen -, Haushaltsjahr 2007

Bezug: Grundsatzerlass über die Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und
Gemeindeverbände und Vollzug des Haushaltes für den Unterabschnitt 8550

Der Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum
Unterabschnitt 8550 - Waldungen - schließt unter Berücksichtigung der Ergänzungen, die
im Unterabschnitt 91 - Allgemeine Finanzwirtschaft - zu buchen sind, mit folgendem
Ergebnis ab:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen:
01.8550 110000 - Entgelte - 2000
01.8550 130000' - Einnahmen aus Verkauf - 220000
01.8550 140009 - Mieten und Pachten - 19000
01.8550 150000 - Ersatzleistungen für

Manöverschäden — Bund -
01.8550 157000 - Vermischte Einnahmen - 709
01.8550 161000 - Erstattung von Maschinen- und

Lohnkosten durch andere Waldbesitzer - 75000
01.8550 169300 - Erstattung Amt für Veterinärwesen - 4500
01.8550 178000 - Einnahmen aus Spenden -

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt: 321200

Ausgaben:

SN 50001

SN 50002

01.8550 515000
01.8550 516000
01.8550 516100

01.8550.517000

01.8550 518003

01.8550 520000

01.8550 521000

01.8550 525000

- Personalausgaben -
(einschließlich Lohnnebenkosten,
Beitrag zur Land-Forstwirtschaftl.

Berufsgenossenschaft}

es entfallen hiervon auf:

Forstkulturen 35156
Waldschutz 24300
Wegebau 15500
Holzernte 95940
Waldpflege 17590

versch. Betr. arb. 50304
Waldfunktionen 28200
Gemeinkosten 41300
- Unterhaltung der baul. Anlagen SN 2 -
- Unterhaltung der Grünanlagen SN 4 -

- Unterhaltung des Erholungswaldes -

- Bes. Unterhaltungsmaßnahmen im
Wald -

- Verbrauchsmittel insgesamt

es entfallen hiervon auf:

Forstkulturen 30070
Wafdschutz 5965
Wegebau 8412
Holzernte 1300
Waldpflege

versch. Betr. arb. 5500
Waldfunktionen 15753

- Unternehmereinsatz insgesamt

es entfallen hiervon auf:

Forstkulturen 6767
Waldschutz 346
Wegebau 20751
Holzernte 63535
Waldpflege

versch. Betr, arb. 16300
Waldfunktionen
Gemeinkosten 2300

- Unterhaltung des Büro- und
Betriebsinventars —

- Anschaffung von geringwertigen
Wirtschaftsgütern —

- Regulierung von Schadensfällen -

308290

1000
14000
25000

6000

67000

100000

1000

01.8550 530000
01.8550 540200
SN 50005

SN 50006

SN 50007

01.8550 550000
01.8550 560000
01.8550 562000
01.8550.630000
SN 50008

01.8550.650000
SN 50009

01.8550.652500
01.8550.854000
01.8550.681000
01.8550.662000
01.8550.871000
01.8550.672500

01.8550.718000

- Mieten und Pachten -
- Stromkosten, Beleuchtung -
- Grundbesitzabgaben SN5 -
- Wasserverbrauch, Kanalgebühren SN 6 -
- Hausversicherungen SN 7 -
- Haltung von Fahrzeugen -
- Dienst- und Schutzkleidung -
- Aus- und Fortbildung -
- Ausgaben aus Spenden -
- Haftpflicht- u. Vermögensvers. SN 8 -
- Geschäftsbedürfnisse -
- Postgebühren -SN 9
- Fernsprechgebühren -
- Dienstreisen -
- Mitgliedsbeiträge -
- Vermischte Ausgaben -
- Land Hessen, Beförsterungsbeitrag -
- Verwaltungskostenerstattung an den EAD -

- Naturpark Bergstraße-Odenwald -

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt 321200

Ausgaben Verwaltungshaushalt 643860

Überschuss / Zuschuss

322660

3100
2100
7600
1840
140
10000
6000
1000

2200
350
300
130
950

60

67000
7800
11000
719440

Vermögenshaushalt

Einnahmen:

02.8550 001.345000 - Verkaufserlöse -

02.8550 001.368000 - Zuweisung übriger Bereich -
02.8550 001.340100 - Vermögensschäden im Westwald

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt

Ausgaben:
02.8550001.935000 - Erwerb von beweglichen Sachen 1500
des Anlagevermögens —

02.8550001.935900 - Erwerb von Fahrzeugen - 51000
02.8550001.940000 - Waldspielplätze - 5000
02.8550001.940008 - Ersatzaufforstungen - 10000
02.8550001.940100 - Ersatzaufforstungen für Dritte -

02.8550001.940300 - Wiederherstelfung von Waldwegen - 10000
02.8550001.940310 - Wiederherstellung der "Himmelsleiter"

in Darmstadt-Eberstadt

02.8550001.940810 - Leistungen aus Schadenersatz
für den Westwald
02.8550001.950017 - Sanierung Forststützpunkt

Bahnwärterhaus Böllenfalltor

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 77500

Summe Einnahmen Vermögenshaushajt
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 77500

Überschuss / Zuschuss 77500

23/B3/2aa7 19:19 +496151489127 FORSTAMT DARMSTADT S, aı/al

CE: 118 Forstamt Darmstadt Ostum: 23.03.2007

Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt i

Gl: 2007 Perapnalkosterwerrechnungssatz: 33,50 WwP |

Haushalt j

Daten ungefltert SCLISZUGT I H

Wirtschaftsplan (Haushalt} in €

|‘ EINNAHMEN |

ö 0950, 125 91 Nebennutzungen, Weihnachtsbäume, pp. 15.508 |
0960,100 07 Eriösa arıs Hotzverkauf 204.493 D
0960.100 08 Mieten und Pachten 19,000 :
0960.100 15 Sonstige Erträge 7.200
0980.200 01 Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse 75.090

SUMME EINNAHMEN /ERLÖSE 321,201

| AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel) |
| 0960.409 01 Löhne 308.076
|

SA. LÖHNE WALDARBEITER

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL 208.074

| AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

0860.400 94 Sonstiger personalbezogener Aufwand 2.400
0969,500 01 Unternehmerleistungen 100.000
0969.500.03 Verbrauchsmittel 67.000 j
0960.500 06 Sonstge Sachaufwendungen 248.170 I

SA. SONSTIGE AUSGABEN 415,579

SUMME AUSGABEN /KOSTEN 723.846

Verrnaums Kae FAR Verwaltungstiaushalt Zuschuß ANZ.AAS

Nachrlchilich: Summe der Eigenfeistungen / Zurechnungsbeträge }

Seite 1 van 1

OE:
Betrieb :
Sl:

118 Forstamt Darmstadt
92 Stadtwald Darmstadt
2097

Daten iungefiltert

Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in€
ERLÖSE

81xxyyyyD5 (W) ME motorm, Aufarbeitung
81aoıxyyyy08 (U) HE motorm, Aufarb. Unt.
Blxxxyyyy10 Nebennutzungen

. OperativeKostenstelle Batrieb

Datum: 13.03.2006;
Personalkostenverrechnungssatz: 33,50 W P
Kostenrechnung

SOL062007.11 H

ERLÖSE ! IBLV-E INSGESAMT
i

189.570 199,579

5.213 5.213

15.218 15.218

101.200 101.209

[=]

LOHN GEHALT UNTER- MATERIAL SONST. IBLV-K - NSGESAMT
KOSTEN ; BEZÜGE NEHMER | NESESAM

81oxxyyyy01l Verjüngung 35.156 6.767 30,070 71.993
BtoxxyyyyD2 Schutz gegen Wildschäden 18.000 150 3.900 22.050
StooxxyyyyO4 LTGAJIB-Pflege/Astung 17.580 17590
Bixoxyyyy03 Waldschutz 6.300 186 2.065 8.561
&81xcxxyyyyD5 (W) HE motorm. Aufarbeitung 90.324 45.085 135.409
B1xxxxyyyy0ß (U) HE moltorm. Aufarb. Unt. 476 8.251 8.727
B1xoxyyyy10 Nebennutzungen 5.140 200 1.300 6.640
81xooyyyy12 Befriebsfl,/Verk.sich. 40.300 18.300 1.000 37.500
Blaxxyyyy14 Arbeiten für AuB 2.500 2.500
81xxayyyy17 Erholungseinrichtungen 25.700 15.753 41.453
&1x00yyyy20 Einsatz im Bauhof 1.000 300 500 1.800
Bixcxyyyy21 Wegsunlerhaltung 15,500 20.751 8.412 44.563
Bixxxxyyyy22 Einzeine Maschinen 1.000 1.000 3.500 5.500
OperativeKostenstells Betrieb 49.090 1,000 500 248.570 299.160

DECKUNGSBEITRAG

nachrichtliche Auswertungen :

308.076 | 100.000

402.445

EfmoR Baumbestandsfläche in ha : 1878 ha
Einschlag laut Hauungspları : 6.654 nur Teilleistungen größer 110219
davon FE-Halz : 1.145
Selbstwerbung : 0 = Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom Aufarbeitungsverfahren)
Harvestereinsatz : 369 . davon 0 Harvester HFT 380 sonst. Unternehmer
Hölzlieferkette Q
mit Löhnen in Posten : 6.075 mit 82.300 EURO = 14,70 €, Efm Holzernte
bei einemVerkauf von : 5.514 mit 204.783 EURO = 37,14 € /Efm Holzverkauf
Summe Löhne insgesamt : 308.076 bei 33,50 € / Std Personalkosten = 9.196 Stunden = 49 Std’ha
bei 1.250 Produktiystd / AK für 7,4 AK Maßnahmen geplant
Gesamtlohnsumme : 308.076 EURO bei 8.654 Efm Einschlag = 46 ۩/ Efm geplanter Einschlag
Arbeitskapazität : 12.500 prod.Std.bei 1.876 ha Baumbestandsfi. = 6,7 prod. ArbStd. je he
Arbeitskapazifät : 10,0 Arbeitskräfte = 5,3 AK: 1000 ha

Seite 1 von2

VE: 118 Forstamt Darmstadt Datum: 13.03.2000:
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt

G@J: 2007 Personalkostenverrachnungssatz: 33,50 WI

" Kostenrechnung
Daten ungeäiltert SALOB2007.E H

Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in €

ARBEITSKRAFTE Anzahl WA : für Monate : “2

182.000] Durchschnittsverdienst je Std (incl. MS-Geld)
127.880] Ohne Zuwendung bei 2000 Arbeitstunden:

€/Monat Arb.Leistung
€ / Monat ohne Arb.Leistung

% für Zusatzversorgung
% für Sozialversicherungen LÖHNE (Inkl. LNK)
LÖHNE {inkl. LNK)} insgesamt erforderlich ; 411.418| in Maßnahmen geplant : „076

Es können beiriebseigene Arbeitskräfte in anderen Betrieben eingesetzt werden |
Lohnsumme hierfür :

®
oO
1

. Seite 2 von 2

OE: 118 Forstamt Darmstadt Datum: 16.03.200;
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt

Gy: 2007 Personalkostenverrechnungssatz: 33,50 W F
Produkte
KOSTENSTELLE WIE '00/142” ODER KOSTENSTELLE WIE 000” ODER KOSTENSTELLE WIE "150" ODER SOLOB2007 2 H
De EEEESSRIEEEEE

Übersicht Produkte, Leistungen, Teilleistungen

PRODUKT, LEISTUNG, LOHN

GEHALT | UNTER- [er SONSTIGES een u

TEILLEISTUNG BEZÜGE | NEHMER +lBLV-K | +IBLV-E BEITRAG
1109 Rohholz 167.848 60.448 36.035 204.783 -59.547
1200 Forstliche Nebenerzeugnisse 5.140 200 1.300 13.218 8.578
1300 Liegenschaftsmanagement 40.300- 16,300 1.090 57.600
2160 Arten- und Biotopschutz 2.500 2.509
3109 Erholungsfunktion des Waldes 25.700 15.753 41.453
IBLVY Innerbetriebl, 65.590 23.051 12.912 248.570 191.200 249.923

Leistungsverrechnung

308.078 wu] 67.000 248,570 u 402.445
* die Spakte € / ha wurde ermittelt aufgrund einsr Baumbestandsfläche von: 1876 ha

Eiha”

DE: 118 Forstamt Darmstadt

Datum: 18.03.2001

Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
GJ: 2007 Personalkostenverrechnungssatz: 33,50 Y F
Teilleisiungen
KOSTENSTELLE WIE '00/142" ODER KOSTENSTELLE WIE '000" ODER KOSTENSTELLE WIE "150" ODER SOLOGZUOT IK H

Übersicht Produkte, Leistungen, Teilleistungen

PRODUKT, LEISTUNG, LOHN je]
TEILLEISTUNG

011100 Verjüngung
011150 Waldschutz

011300 Läuterung/Jungbestandspflege?
stung

612100 Nebennutzungen aller Art

013200 Grundstücksverkehr (unbebaute
Grundstücke)

013800 Betriehsfl,Verkehrssicherung
021101 Arbeiten für AuB

031100 Erholungseinrichtungen
060100 Wegeunterhaltung

069500 Einzelne Maschinen

110102 Kultur- und Jungwuchspflege
119131 Pflanzung

110132 Ergänzung

110133 Voranbau

110141 Verbiss- / Fegeschutz
110142 Gatterneubaur-erweiterung
110143 Gatter / Einzelsch. Kontr.+ Rep.
110145 Schälschutz-Einzelstamm
110151 InsektensPilze

110153 Waldbrandbekämpfung /
Feuersich,

110161 Läuterung / Jungbestandspflage
110162 Feinerschließung

110171 Wertästung

110204 Sonst. Halzernte

11022W Hauptnutzung-Planmäßig (W)
11023U Pflegeeinschlag-Planmäßig (U)
11023W Pflegeeinschtag-Planmaßig (W)
Bauhof Einsatz im Bauhof

KostFA Operative Kostenstelle Betrieb

EHALT UNTER-
BEZÜGE NEHMER

MATERUL | SONSTIGES

EINNAHME! |DECKUNGS-)
+BLVK | + IBLV-E BEITRAG

" die Spalte €/ ha wurde ermittelt aufgrund einer Baumbestandsfläche von :

1.950 385 1.482 -3.817
‚196 2.065 -2.261
1.600 -1.600
5.140 290 1.300 15.213 8.578
4.400 4.500 9.200
35.900 11.500 1.000 48.400
2.500 2.500
25.700 13.753 41.453
15.500 20.751 8.412 44.663
1.000 1.000 3.500 «5.500
8.445 4.632 19.409 -23.486
13.027 1,450 8.793 -23.270
7.997 6,129 -14.126
3,737 300 3.267 +7.234
1.000 900 1.900
1509 150 3.000 4.650
10,500 -10.590
5.000 -3.000
2.806 2.800
3.500 3.500
12.270 12,270
2.720 -2.720
1.000 -1.009
1.500 -1.500
39.479 20.110 120.945 61.365
476 8.251 5.213 -3.514
49.354 24.975 78.625 4.296
1.000 300 500 -1.860
49.090 1.006 500 248.570 101.200 -197.960
308.076 100.000 2 248.570

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