Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 1. Nachtragswirtschaftsplan 2006

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1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD)



	Vorlage für die Betriebskommission des EAD 	zur Sitzung am 09. März 2006



Tagesordnungspunkt: 9

	

Betreff:	1. Nachtrag 2006 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage vom 03. Feburar2006 zu beschließen:

Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des 1. Nachtrages 2006 des EAD zu.
Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat den Entwurf des 1. Nachtrages 2006 des EAD der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.




Darmstadt, 03. Februar 2006




Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin


	
Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 09. März 2006:


Der Vorlage wird einstimmig zugestimmt.



Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin
		 DATEINAME  \* FORMATVERBINDEN BK Vorlage 09.03.2006_Erster Nachtrag 2006 zum WP.doc



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¨EIGENBETRIEB#ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNGDER STADT DARMSTADT (EAD)- Seite 2 -JEigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)Ofür den "Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt" Veränderung1.ErfolgsplanaltErträgeAufwendungenneu2.
Vermögensplan	EinnahmenAusgaben3./Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im+im Vermögensplan erforderlich ist, wird auffestgesetzt.4.  :Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf5.&Kassenkredite werden nicht vorgesehen.6.Die Stellenübersicht enthält*Stellen für Angestellte und Arbeiter sowie011 nachrichtlich aufgeführte Stellen für Beamte.7.BDie Ansätze des Erfolgsplanes 1999 sind gegenseitig deckungsfähig.@................................................................Sabine Kleindiek1. Betriebsleiterin
Anmerkung:8Die Ansätze des Betriebszweiges Betrieb gewerblicher Art<sind netto ausgewiesen, enthalten also keine Mehrwertsteuer.STADT DARMSTADT0EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG(Betriebszweig Straßenreinigung (BZ 6750)6EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG (EAD)bisher	DifferenzEuro
1. Erträge01.1.01Gebühreneinnahmen und Entgelte01.1.81/Erstattung des Winterdienstes d. d. HH d. Stadt01.1.82'Reinigungsentgelte im Auftrag der Stadt01.1.83-Reinigung der Bushaltestellen i. A. der Stadt+Entnahme aus der GebührenausgleichsrücklageUnveränderte Ansätze als Summe2. Aufwendungen21.1.01Personalkosten25.1.92 Unterhaltung Fahrzeuge Reinigung23.1.02Entsorgungskosten Deponie41.1.01	Umlage 4143.1.01	Umlage 4349.1.01#Umlage zwischen den Betriebszweigen3. Ergebnis
VERMÖGENSPLANHBetriebszweig Kanalbetrieb nebst öffentlichen Toilettenanlagen (BZ 6760)'Erlöse Kanalunterhaltung und -sanierung01.7.07"Erlöse bauliche Unterhaltung ÖWC's01.7.8213.7.9021.7.0126.7.10Abschreibungen29.7.10Alle übrigen Kosten+Betriebszweig Straßenunterhaltung (BZ 6300)01.3.0122.3.01%Subunternehmer- und Verwertungskosten23.3.01Entsorgungskosten\Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2Wirtschaftsjahr 2005 zur Finanzierung von Ausgaben1. NACHTRAG ZUM ERFOLGSPLAN
 ,Erstattung Betriebskosten durch HH der Stadt4. ErläuterungenErlöse GebäudereinigungBezogene LeistungendDurch die Erstattung des tatsächlichen Personalaufwandes zum Zeitpunkt der Übernahme im PilotprojektIGebäudereinigung erhöht sich der ursprüngliche Planansatz um 51.880 Euro.[Eine Verringerung der Kostenerstattung für Mäharbeiten an den Straßenbanketten in Höhe von dAufgrund der hohen Verluste ist eine Entgeltkürzung in diesem Betriebszweig durch eine entsprechendeVorbemerkungenQSystembedingt hat der EAD die SAP-Vorzeichen übernommen. Erlöse und Erträge sowie=der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.:Kürzung der Erstattung für Mäharbeiten der Straßenbankette2Kürzung der Erstattung für Unterhaltung Flurgräben$Erhöhung der Erlöse Gebäudereinigung.Kürzung der Erstattung für Straßenunterhaltung+Verringerung der Fremdleistungen Flurgräben,Erhöhung der Personalkosten Gebäudereinigung+Haushaltskonsolidierung der Stadt zugrunde.Uund Wixhausen eingeschränkt werden ( Reduzierung von 3 auf 2 Arbeitsgänge pro Jahr )..1. NACHTRAG 2006 ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2005/2006.1. Nachtrag 2006 zum Wirtschaftsplan 2005/2006UDem 1. Nachtrag 2006 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt?Darmstadt ( EAD ) liegen die Anpassungsmaßnahmen im Rahmen der SGrünanlagen. Die  Aufgabe wurde dem EAD gemäß der Magistratsvorlage vom 25.07.2005 Wübertragen. Darüber hinaus werden auch die Auswirkungen der Maßnahme 4 des AktionsplansOZusätzlich aufgenommen wird die Entgelterhöhung für die Reinigung der Park- und4Veränderungen des 1. Nachtrags zum Erfolgsplan 2006:0Erhöhung Reinigungsentgelt Park- und Grünanlagen0Zusätzliches Entgelt Tunnelreinigung HügelstraßeDES WIRTSCHAFTSPLANS 2006 1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2006Planansatz 2006:Erhöhung der Personalkosten Reinigung Grünanlagen / Tunnel\5.400 Euro ist möglich, wenn die Mäharbeiten in einigen Nebenstraßen in Eberstadt, ArheilgenSAufgrund des derzeit guten Zustandes der Flurgräben ist vorrübergehend im Jahr 2006;eine Verringerung der Fremdaufträge um 17.000 Euro möglich.eDie zusätzlichen Entgelte für die Reinigung der Grünflächen und des Tunnels Hügelstraße sind aufgrund0der Mehrkosten in gleicher Höhe ergebnisneutral._für das Wirtschaftsjahr 2006 in ihrer Sitzung am ....................... wie folgt beschlossen:Darmstadt, CHilfsbetrieb Werkstätten mit Betriebshof und Schulbusse ( HB 7700 )DHilfsbetrieb Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen ( HB 7700 )Entgelte SchulbusverkehrjBei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde versehentlich die Erstattung der Kosten der SchulbusgaragenWnicht berücksichtigt. Die erhöhten Entgelte wurden auch bereits im Jahr 2005 berechnet. Entgelt für Miete SchulbusgarageVzum Luftreinhalteplan  ( Magistratsvorlage 0723 vom 30.11.2005 ) berücksichtigt. DurchVdie Erstattung des tatsächlichen Personalaufwandes erhöht sich der Planansatz bei der XGebäudereinigung. Die Schulbusentgelte wurden um die versehentlich nicht berücksichtigteGaragenmiete korrigiert.eKostenverringerung nicht auszugleichen. Durch die konstruktive Mitarbeit aller Beteiligten konnte dieaEntgeltkürzung auf 20.000 Euro begrenzt werden. Mittelfristig wird eine kostendeckende Leistungs-erfüllung angestrebt.2Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art ( BZ 7201 )"1. Nachtrag zum Vermögensplan 20061. Mittelherkunft2. MittelverwendungVerringerung Baumaßnahmen0Gewährung Gesellschafterdarlehen an die DRZ GmbH3. Erläuterungen6Veränderungen des 1. Nachtrags zum Vermögensplan 2006:3Verring. der Baumaßnahmen im gewerbl. Betriebszweig)Gewährung eines Darlehens an die DRZ GmbH1. NACHTRAG ZUM VERMÖGENSPLANmEine Verlagerung der Aktivitäten des EAD auf das Knell-Gelände ist in einer wirtschaftlich vertretbaren Zeit-gspanne nicht möglich. Die ursprünglich geplanten Mittel für entsprechende Baumaßnahmen auf der Knell imlBetrieb gewerblicher Art werden damit nicht mehr benötigt. Um die in der Abfallwirtschaft dringend erforder-iliche Umladung und Sortierung von Abfallmengen  - ursprünglich auf der Knell geplant - trotzdem zu ermög-`gegründet. Für die Übernahme von Betriebsanlagen, Fahrzeugen und Maschinen wird der DRZ GmbH vonsprechend gekürzt.ebeiden Gesellschaftern zu gleichen Teilen ein Darlehen gewährt. Der Ansatz für Baumaßnahmen wird ent-glichen, wurde Ende 2005 die DRZ GmbH - ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Meinhardt Städtereinigung -]EAD als Umladestation genutzt. Eine Sortieranlage wird in diesem Jahr errichtet. Die aufgrundVdieser Maßnahmen nicht mehr benötigten Teilbeträge der Knell-Gesamtfinanzierung werden8in eine Darlehensgewährung für die DRZ GmbH umgewandelt.UDie Ende 2005 gegründete Darmstädter Recycling Zentrum GmbH ( DRZ ) wird zur Zeit vomÿ¢8.Œ·G/
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Wissenschaftsstadt 
Darmstadt 
 
Magistratsvorlage 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
06.07.2006 
an den Magistrat Beteiligt vor Dezernat III 
Amt: EAD 
 zur Kenntnis 
 zur Beschlussfassung 
Magistrats-
beschlussfassung: 
Dezernat II 
Dezernat III 
 
Vorlage-Nr. 2006/0448 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
 
  
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
 OBW zur Befassung 
 zur Kenntnis 
 zur Beschlussfassung 
 zur abschließenden Beschluss- 
 fassung Fachausschuss 
Internet  ja  nein 
 
Tagesordnung  I  II 
Verteiler: 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung 
Magistrat 
 
Betreff: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2006 
 
Vorlage vom: 29.06.06 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat nimmt vom 1. Nachtragswirtschaftsplan 2006 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung 
an die Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
 
 
Anlagen: BK-Vorlage 1. Nachtrag 
1. Nachtrag 2006 zum Wirtschaftsplan 2005/2006 
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 28.06.2006
 
 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 09.03.2006 den ersten Nachtrag zum 
Wirtschaftsplan 2006 beschlossen und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu 
nehmen und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 29.06.2006 
 
 
Der Dezernent II      Der Dezernent III 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz      Klaus Feuchtinger 
Bürgermeister       Stadtrat 
 
 
Anlagen