Stadtteilschule Arheilgen Erweiterungsbau, Haushaltsstelle 02.2810001.950301 Mehrkosten

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
16.08.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI Dezernat II 
Dezernat IV 
 
Amt: Hochbau- und 
Maschinenamt  
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein 
Öffentlich:     
Verteiler: 
II                           IV 
VI                          20 
40                         65 
BA                         Stvv 
 
 
Vorlage-Nr. 2007/0467  
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
521  
 
 
Betreff: Stadtteilschule Arheilgen Erweiter ungsbau, Haushaltsstelle 02.2810001.950301 
Mehrkosten 
 
Vorlage vom: 08.08.2007 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Den aktualisierten Kosten erhöht um zusätzlich 921.000,00 €, 
    abschließend mit Gesamtkosten in Höhe von 
 
    5.085.000,00 €
 wird zugestimmt. 
 
 
Maßnahme 
HHSt.02.2810001.950301 
Gesamt- 
ausgabebedarf 
bisher  
bereitgestellt 
2007 
KW  
VE 
2008 
KW  
2008 
VE 
2009 
KW  
 
Stadtteilschule Arheilgen,Ausbau/ 
Abriss Pavillons,Erweiterungsbau 
4.164.000,00
 
2.201.000,00 
1.500.000,00 
463.000,00 
463.000,00

2 
... 
Mehrkosten Standortverlegung  
Mag.-Beschl. Nr.223  vom 28.03.2007 
230.000,00 
  
  
  
  
 
 
 
Mehrkosten 
Baukostensteigerung in 2007 
691.000,00
 
  
  
  
  
 
 
 
Aktueller Kostenstand 
5.085.000,00 
2.201.000,00 
1.750.000,00 
1.134.000,00 
   750.000,00 
 
384.000,00 
 
384.000,00 
 
 
 
 
2. Die Maßnahme ist unter der Haushaltsstelle 02.2810001.950301 in Höhe von 4.164.000,00 € 
    etatisiert. 
 
 
 
3. Zur Deckung der Mehrkosten in Höhe von 921.000,00 € werden folgende Maßnahmen 
    herangezogen, wobei sich deren ursprüngliche Finanzierung im MIP entsprechend verschiebt 
    und die Veränderungen bei der Fortschreibung des MIP zu berücksichtigen sind: 
 
 
Maßnahme 
Gesamt 
bis 2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 FF 
 
02.2300002.950015 
B-Brecht-Schule 
5.897.000 
928.000 
750.000 
 750.000 
750.000 
750.000 
1.969.000 
 
Deckung IZBB MWS/BAB 
 
Deckung Fassade PBS+ 
Sonst. 
 
Deckung STTS

3 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 - 380.000 
 
 
 
 
 
 - 250.000 
- 714.000 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
- 36.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 384.000 
 
 
 
Aktuell 
 
5.897.000 
   928.000 
   120.000 
       0,00 
  366.000 
750.000 
3.733.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.2300002 950016 
Lichtenberg- 
schule 
7.397.200 
1.622.200 
1.000.000 
 750.000 
  750.000 
750.000 
2.525.000 
 
Deckung STTS 
 
 
 
 
-251.000 
 
 
 
 
Aktuell 
 
7.397.200 
1.622.200 
1.000.000 
 499.000 
   750.000 
750.000

4 
... 
2.776.000 
 
 
IZBB MWS/BAB = Mensa Mornewegschule / Mensa Bernhard-Adelung-Schule 
Fassade PBS =      Fassade Peter-Behrens-Schule 
STTS =                  Stadtteilschule Arheilgen 
Sonst. =                 Toiletten Justus-Liebig-Schule / Brandschutz Erasmus-Kittler- und Christoph-Graupner-Schule
 
 
4. Da die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms IZBB mit Mitteln in Höhe von 
    1.407.982,50 € gefördert wird und gemäß Förderrichtlinie im Jahr 2009 abgerechnet werden 
    muss, wird das Hochbau- und Maschinenamt beauftragt, sofort nach Magistratsbeschluss, 
    vorbehaltlich der hierfür erforderlichen Kreditfreigaben durch die Aufsichtsbehörde, zunächst 
    im Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 4.164.000,00 € Bauarbeiten 
    ausführen zu lassen. 
 
Anlagen:   
 
Beschluss des Magistrats vom 22.08.2007 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

5 
... 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 8. August 2007 
 
Der Magistrat hat am 12. Juli 2006, Nr.451 der überarbeiteten Entwurfsplanung der Maßnahme 
abschließend mit Kosten in Höhe von 4.164.000,00 € zugestimmt. 
Am 28. März 2007, Nr. 223 hat der Magistrat der Standortverlegung des Erweiterungsbaus 
zugestimmt, wodurch sich Mehrkosten in Höhe von 230.000,00 € ergaben. 
 
Die Gesamtkosten haben sich zwischenzeitlich durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer und einer 
gravierenden Baupreiserhöhung aufgrund des florierenden Baumarktes verändert.  
Die Kosten stellen sich aktuell wie folgt dar: 
 
- Magistrats-Beschluss 451 vom 12. Juli 2006   4.164.000,00 € 
- Magistrats-Beschluss 223 Verlegung  
  vom 28. März 2007          230.000,00 € 
- Baupreis- und Mehrwertsteuererhöhung       691.000,00 € 
Aktuelle Kosten      5.085.000,00 € 
 
Fehlbetrag          921.000,00 € 
 
Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: 
 
Maßnahme 
HHSt.02.2810001.950301 
Gesamt- 
ausgabebedarf 
bisher  
bereitgestellt 
2007 
KW VE 
2008 
KW  
 
 
 
2008 
VE 
 
 
 
2009 
KW  
Stadtteilschule Arheilgen,Ausbau/ 
Abriss Pavillons,Erweiterungsbau 4.164.000,00 2.201.000,00 1.500.000,00 463.000,00  463.000,00
Mehrkosten Standortverlegung  
Mag.-Beschl. Nr.223  vom 
28.03.2007 230.000,00         
  
Mehrkosten 
Baukostensteigerung in 2007 691.000,00         
  
Aktueller Kostenstand 5.085.000,00 2.201.000,00 1.750.000,00 1.134.000,00     750.000,00 384.000,00 384.000,00
 
Zur Deckung werden folgende Maßnahmen herangezogen, wobei sich deren ursprüngliche 
Finanzierung im MIP entsprechend verschiebt: 
 
Finanzierungsplan: 
 Maßnahme Gesamt bis 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FF 
02.2300002.9
50015 
B-Brecht-
Schule 
5.897.000 928.000 750.000  750.000 750.000 750.000 1.969.000 
Deckung IZBB 
MWS/BAB 
 
Deckung 
Fassade 
PBS+ 
Sonst. 
 
Deckung 
STTS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 - 380.000 
 
 
 
 
 
 - 250.000 
- 714.000 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
- 36.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 384.000 
  
Aktuell  5.897.000    928.000    120.000        0,00   366.000 750.000 3.733.000 
         
02.2300002 
950016 
Lichtenberg- 
schule 
7.397.200 1.622.200 1.000.000  750.000   750.000 750.000 2.525.000 
Deckung 
STTS 
    -251.000    
Aktuell  7.397.200 1.622.200 1.000.000  499.000    750.000 750.000 2.776.000

6 
... 
 
Da die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms IZBB mit Mitteln in Höhe von voraussichtlich 
1.407.982,50 € gefördert wird und gemäß Förderrichtlinie im Jahr 2009 abgerechnet werden muss, 
wird das Hochbau- und Maschinenamt beauftragt zunächst im Rahmen der noch zur Verfügung 
stehenden Mittel in Höhe von 4.164.000,00 € Bauarbeiten ausführen zu lassen. 
 
Aufgrund der Notwendigkeit die geförderte Maßnahme an der Stadtteilschule innerhalb der 
bewilligten Fristen abwickeln zu können, wird die Umsetzung der Maßnahmen Bert-Brecht-Schule 
und Lichtenbergschule verschoben. 
 
Die Mittel an der Bert-Brecht-Schule und Lichtenbergschule reduzieren sich gem. Finanzier ungsplan 
für die Bert-Brecht-Schule in den Jahren 2007 bis 2009 und für die Lichtenbergschule im Jahr 2008. 
 
 
Darmstadt, 8. August 2007 
65-ka/pi    Nst.: 2645 
 
 
Der Dezernent II   Der Dezernent IV  Der Dezernent VI 
 
 
 
i. V. Dipl.-Ing. Dieter Wenzel  Dr. Dierk Molter  Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Stadtrat    Stadtrat   Stadtrat