Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt (inklusive Entwurf Produktbuch)

Regelungen zur 
Übertragbarkeit 
Stand nach Magistrat

Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO:
1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar
erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung 
folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO). 
2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen 
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen 
benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, 
bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahres verfügbar  
(§ 21 Abs. 2 GemHVO).
3.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in 
Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind  
(§ 21 Abs. 3 GemHVO).
4.) 1.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, 
verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als 
eingespart (§ 21 Abs. 4 GemHVO). 
5.) D
ie Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar. 
II. Für 
die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt
Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen:
6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar. Sie
bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres 
verfügbar.  
7.) J
ede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die 
Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise zur 
Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten 
werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der Finanzverwaltung, Abteilung 
Kämmerei bekannt gegeben. 
Stand nach Magistrat

8.) D ie Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der 
 Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr 
 übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren 
 und kein Rückforderungsanspruch besteht. 
10.)  Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den 
 Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im 
 Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden. 
Stand nach Magistrat

Punkt 16: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
Dem Haushaltsplan 2018 wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Produ
ktbereich 6 
Kinde
r-/Jugend- und Familienhilfe 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563

Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.255.608 -5.147.268 -4.202.967
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -6.800 -438.359
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.353.721 -13.474.459 -4.705.653
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -10.887
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -600.440 -533.280 -828.510
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.985.304 -2.951.815 -2.438.245
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -116.367 -77.270 -125.618
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14.335 -11.066 -248.585
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.326.274 -22.201.958 -12.998.825
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 31.494.979 27.856.744 25.678.675
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 456.896 433.206 393.016
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.800.541 13.330.398 14.499.410
14 66 Abschreibungen 1.431.749 1.764.250 1.270.889
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 47.720.100 44.031.121 40.603.735
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 38.726.743 38.342.325 33.676.510
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.077 1.007 1.381
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 137.632.084 125.759.052 116.123.615
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 114.305.810 103.557.093 103.124.790
21 56, 57 Finanzerträge   -4.029
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -4.029
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.326.274 -22.201.958 -13.002.854
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 137.632.084 125.759.052 116.123.615
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 114.305.810 103.557.093 103.120.762
27 59 Außerordentliche Erträge   -54.932
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.200.237
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   1.145.305
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 114.305.810 103.557.093 104.266.066
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -323.315 -315.284 -306.949
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.203.154 1.142.039 858.337
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 879.839 826.755 551.388
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 115.185.649 104.383.848 104.817.454
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 22.042
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 3
04 Summe investive Einzahlungen 22.045
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.200.360 -3.644.015 -1.518.562
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.666.300 -1.851.110 70.067
07 Summe investive Auszahlungen -4.200.360 -3.644.015 -1.518.562
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.200.360 -3.644.015 -1.496.518
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -2.519
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche Träger -36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200 0 0 0 -77.617
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 124.701
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -396.709 0 0 -38.550 -142.108
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-12.123 -6.993 -5.130 0 -3.080 -29.493
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 -940
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -56.600 -28.600 -7.000 0 -7.000 -2.608
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 -6.503
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -255.500 -65.500 -175.000 0 -41.000 -2.595
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 0 -2.000 0 0 0
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 -4.000 0 0 0 0
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -46.000 -30.000 -4.000 0 -4.000 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -235.400 -123.700 -36.700 0 -28.700 -46.943
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-65.000 -35.000 -7.500 0 -7.500 -1.139
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -65.000 -35.000 -7.500 0 -7.500 -18.602
12051-0647 Erwerb AV Am See 0 0 0 0 0 -803.788
12051-0649 Erwerb AV Kita 
Kochsches Haus, AV 0 0 0 0 0 -8.904
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -14.800 -6.750 -1.350 0 -1.350 -274
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.500 -2.500 -500 0 -500 0
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 -515
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -38.600 -25.600 -10.000 0 -10.000 -1.948
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -345.502 -184.492 -42.980 0 -42.225 -59.459
12051-1649 Erwerb AV Kita 
Kochsches Haus, GWG 0 0 0 0 0 -1.564
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -116.019
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 0
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -162.900 -104.500 -58.400 0 -26.500 -5.467
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -343.810 -260.810 -83.000 0 -111.110 -24.589
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -43.500 -23.500 -5.000 0 -5.000 -3.000
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 0 4.732
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -30.531
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -53.126
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0 0 0 0 0 -66.115
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -29.400 -26.400 -3.000 0 -10.000 -1.805
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -739
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 0
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.906
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000 0 0 -200.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -4.350.000 -2.850.000 -1.500.000 0 -1.500.000 -61.378
15051-1001 Erwerb AV 
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -505
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -1.600.000 -600.000 0 0 -6.053
15051-5910 Sanierung Kurt-
Schumacher-Haus 0 0 0 0 0 -4.203
15051-5912 Sanierung Kita 
Pestalozzi Haus 0 0 0 0 0 -2.800
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 0 0
16051-0001 Erwerb AV, allgem. 
Abt. Kinderbetreuung 0 0 0 0 0 -420
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- 
und Jugendförd. 0 0 0 0 0 -420
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 0 -32.994
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -44.200 -34.000 -10.200 0 0 -32.725
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße -2.806.000 -2.806.000 0 0 0 0
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung -1.294.000 -1.294.000 0 0 0 0
16051-7001 Bezirkssozialarbeit, 
Erwerb E-Bike 0 0 0 0 0 -2.750
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-18.400 0 -18.400 0 0 -1.170
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 0
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -7.500 0 -7.500 0 0 0
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -10.200 0 -10.200 0 0 0
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
18067-5009 Sanierung 
Wolfskehlscher Garten -80.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   9.940
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -46  9.930
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 35.550   
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.032   
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.754  97
14 66 Abschreibungen 1.801 5.330 1.907
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 153.256 148.350 86.351
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.920.680 2.781.600 2.636.984
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.158.080 2.935.280 2.725.339
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.158.034 2.935.280 2.735.269
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -46  9.930
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.158.080 2.935.280 2.725.339
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.158.034 2.935.280 2.735.269
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.158.034 2.935.280 2.735.269
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.400   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78  47
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.322  47
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.147.712 2.935.280 2.735.316
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -10.000 -1.948
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -10.000 -1.948
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -10.000 -1.948
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571

Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -38.600 -25.600 -10.000 0 -10.000 -1.948
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572

Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern 
  - in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern) 
  - in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen) 
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für 
einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII) 
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung 
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der belegten Plätze mit 
reduziertem Elternbeitrag 1.103 1.103 1.028
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573

Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -46 -10
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 35.550
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.032
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.754 12
14 66 Abschreibungen 1.801 160 147
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 153.256 148.350 86.351
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.920.680 2.781.600 2.633.435
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.158.080 2.930.110 2.719.945
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.158.034 2.930.110 2.719.935
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -46 -10
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.158.080 2.930.110 2.719.945
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.158.034 2.930.110 2.719.935
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.158.034 2.930.110 2.719.935
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.400
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78 47
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.322 47
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.147.712 2.930.110 2.719.981
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574

Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000   
07 Summe investive Auszahlungen -10.000   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000   
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575

Investitionen
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -10.000 0 -10.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576

Produktbeschreibung Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361500
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Das Produkt wurde aufgrund der Zusammenlegung von Zuständigkeiten zum Produkt 361000 zusammengefasst. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 -184,25
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577

Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.940
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 9.940
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85
14 66 Abschreibungen 5.170 1.760
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3.549
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.170 5.395
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.170 15.334
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 9.940
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.170 5.395
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.170 15.334
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.170 15.334
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.170 15.334
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578

Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -10.000 -1.948
07 Summe investive Auszahlungen  -10.000 -1.948
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -10.000 -1.948
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579

Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -28.600 -25.600 0 0 -10.000 -1.948
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -85.421 -71.660 -76.624
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -6.800  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -202.732
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.838 -57.528 -53.162
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -67  -28
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -138.826 -135.988 -332.546
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 689.655 557.481 354.719
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.941 6.670 7.403
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 357.270 278.830 196.332
14 66 Abschreibungen 1.521 940 1.390
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.196.923 1.184.159 740.959
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 247.500 235.439 191.562
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 11 277
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.498.820 2.263.529 1.492.641
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.359.994 2.127.541 1.160.095
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -138.826 -135.988 -332.546
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.498.820 2.263.529 1.492.641
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.359.994 2.127.541 1.160.095
27 59 Außerordentliche Erträge   -443
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -443
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.359.994 2.127.541 1.159.652
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.062 -15.103 -17.064
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.616 71
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.449 -11.487 -16.994
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.348.545 2.116.054 1.142.658
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -934
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -934
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -934
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG 0 0 0 0 0 -420
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 -515
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
J
ugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der
Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger:
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen,
- Kinder- und Jugendberatung
- internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
- Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche
- Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an
freien Träger)
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
- Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Aufsuchende und Mobile Arbeit
- Kulturarbeit
- Jugendverbandsarbeit
- Bildungsurlaub für Auszubildende und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Studierende
- medienpädagogische Arbeit
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
-
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der 
geprüften/evaluierten/fortgeschr. 
Leistungsverträge
1 LV pro Träger 1 LV pro Träger 1 LV pro Träger
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management 
der Jugendarbeit, inkl. 
Beauftragung/
Förderung von Angeboten freier 
Träger 100 % 100 % 100 %
Personaleinsatz in VZÄ 4 4 4,04
Förderung von Angeboten bzw. 
Leistungen freier Träger 100 % 100 % 100 %
Anzahl der geförderten Träger 5 5 5
davon mit Leistungsvertrag 1 1 1
Förderung in Euro 1.319.841 € 1.097.327 € 740.959 € Plan 2016 Korrektur: 
828.714
nachrichtlich: institutionelle Förderung 
an freie Träger für 3.015.188 € 2.874.010 € 2.803.337 €
Angebots- und Leistungsschwerpunkte 
städtischer Dienststellen
Ferienspiele 12 11 10
Anzahl Maßnahmen/Angebote 3 3 3
Anzahl Veranstaltungstage 15 15 15
Anzahl Teilnehmer/innen 1.600 140 1.600
Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 5 4 4
Anzahl Angebotsstunden 5 Tage 4 Tage 4 Tage
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1 1 1
Anzahl Angebotsstunden 1 Tag 1 Tag 1 Tag
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Kinder- und Jugendförderung
- Weltkindertag, Anzahl der TN offenes Angebot offenes Angebot offenes Angebot
- Kinderflohmärkte, Anzahl des 
Angebotes 4 4 3
- Kinderflohmärkte der TN offenes Angebot offenes Angebot offenes Angebot
Internationales Camp - Anzahl des 
Angebotes 19 Tage 5 Tage 5 Tage
Mediendiplom - Kongress 3 Tage 3 Tage 3 Tage
Jugendkongress - Anzahl des 
Angebotes 2 2 1
Jugendkongress - Anzahl der 
Teilnehmenden 120 80 80
Jugendforum - Anzahl des Angebotes 150 Tage 40 Tage 150 Tage
Bildungsurlaub - Anzahl des Angebotes 6 Tage 6 Tage 6 Tage
internationale Jugendbildungsreise - 
Anzahl des Angebotes 12 Tage 6 Tage 6 Tage
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Fachtagungen für Multiplikatoren -  
Anzahl des Angebotes 2 2 2
Workshops für Jugendliche - Anzahl des 
Angebotes 5 5 5
Jugendehrung - Anzahl des Angebotes 1 1 1
Projektbezogenes Beteiligungsverfahren 4 3 2
Nonformale Jugendbildungsangebote 
in und mit Schulen 7 4 7
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Leistungsvereinbarungen 100 % 50 % 50 %
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 5,56 6,01 22,28
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586

Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -85.421 -71.660 -76.624
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -6.800  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -202.732
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.838 -57.528 -53.162
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -67  -28
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -138.826 -135.988 -332.546
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 689.655 557.481 354.719
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.941 6.670 7.403
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 357.270 278.830 196.332
14 66 Abschreibungen 1.521 940 1.390
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.196.923 1.184.159 740.959
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 247.500 235.439 191.562
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 11 277
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.498.820 2.263.529 1.492.641
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.359.994 2.127.541 1.160.095
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -138.826 -135.988 -332.546
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.498.820 2.263.529 1.492.641
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.359.994 2.127.541 1.160.095
27 59 Außerordentliche Erträge   -443
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -443
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.359.994 2.127.541 1.159.652
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.062 -15.103 -17.064
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.616 71
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.449 -11.487 -16.994
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.348.545 2.116.054 1.142.658
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -934
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -934
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -934
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG 0 0 0 0 0 -420
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 -515
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.426 -7.100 -4.977
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   3.178
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.383.425 -12.504.830 -4.228.476
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -597.920 -530.760 -828.510
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -508 -844  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -557 -590 -657
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.769  -11.434
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.986.604 -13.044.124 -5.070.876
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.298.284 5.227.831 4.593.753
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 402.267 367.796 347.065
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.448.854 1.310.699 1.659.200
14 66 Abschreibungen 14.991 22.430 67.352
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.999.780 1.942.395 1.891.853
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 35.550.563 35.317.286 30.837.195
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 149 134 206
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 44.714.890 44.188.572 39.396.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.728.285 31.144.448 34.325.748
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.986.604 -13.044.124 -5.070.876
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 44.714.890 44.188.572 39.396.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 30.728.285 31.144.448 34.325.748
27 59 Außerordentliche Erträge   13.815
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   950.705
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   964.520
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 30.728.285 31.144.448 35.290.268
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -214.101 -192.476 -182.276
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.612 1.480 1.684
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -212.490 -190.997 -180.591
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.515.796 30.953.451 35.109.676
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -29.900  -75.477
07 Summe investive Auszahlungen -29.900  -75.477
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.900  -75.477
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 -6.503
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 0 -2.000 0 0 0
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 -4.000 0 0 0 0
15051-1001 Erwerb AV 
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -505
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 0 -32.994
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -44.200 -34.000 -10.200 0 0 -32.725
16051-7001 Bezirkssozialarbeit, 
Erwerb E-Bike 0 0 0 0 0 -2.750
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -7.500 0 -7.500 0 0 0
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -10.200 0 -10.200 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592

Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in 
  erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind 
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, 
  die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern 
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt 
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet 
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz 
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen 
  und freien Trägern, Ehrenamtlichen 
Bemerkung: 
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit 
vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne 
Privatschulen) 41 41 41
Grundschulen 18 18 18
Förderschulen 4 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 7 7 7
Gymnasien 6 6 6
Berufliche Schulen 6 6 6
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad 100 % 100 % 100 % 38 von 41 Schulen
Anteil der mit Schulsozialarbeit 
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 42,5 % 42,5 % 42,5 %
Förderschulen 10 % 10 % 10 %
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 15 % 15 % 15 %
Gymnasien 17,5 % 17,5 % 17,5 %
Berufliche Schulen 15 % 15 % 15 %
Umsetzung Rahmenkonzept zur 
Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger, 
die die konzeptionellen 100 % 100 % 100 %
Anforderungen ganz oder weitgehend 
(> 80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß 
Qualitätsbericht die 100 % 100 % 100 %
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593

Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen 
umsetzen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch 0,25 0,25 0,25
Personaleinsatz Koordinierung, 
Managementleistungen in VZÄ 0,25 0,25 0,25
Jugendberufshilfe, operativ (durch 
freien Träger) 1 1 1 Jugendberufsagentur
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte 550 550 550 Jugendberufsagentur
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 
Beratungskontakten 80 80 80
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr 
als 3 Beratungskontakten 100 100 100
Summe Beratungskontakte (45 Min.) 180 180 180
Muliplikatorenarbeit, 
Informationsveranstaltungen an 
Schulen etc. in VZÄ
Anzahl Hamet Testungen 9 9 9
Schulsozialarbeit
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell 
in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,09 0,40 0,41
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594

Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.426 -7.100 -4.706
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -508 -844  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -43  -3.034
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.977 -7.944 -7.741
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 207.678 124.927 85.391
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.809 2.162 2.217
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.614 60.238 29.140
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.832.646 1.773.092 1.766.279
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.335 2.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 3 84
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.123.087 1.962.423 1.883.111
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.121.110 1.954.479 1.875.370
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.977 -7.944 -7.741
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.123.087 1.962.423 1.883.111
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.121.110 1.954.479 1.875.370
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.121.110 1.954.479 1.875.370
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.173 -4.917 -5.258
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54 38 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -7.119 -4.879 -5.237
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.113.992 1.949.599 1.870.133
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung 
  Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu 
  erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von 
  Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten)) 
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
  Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer 
  Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor 
  dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der 
  Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe 
  entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der 
  Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder  
  Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. 
  Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 
  - Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwortung für die Lösungen 
    von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung) 
  - Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen  
    entsprechen kann 
  - Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten 
    (Motivation zur Veränderung) 
  - umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfe und deren 
    mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe 
  - Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen 
    sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen 
  - fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt 
  - Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung 
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes 
  (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe) 
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der 
  infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale 
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten 
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der 
  Elternverantwortung 
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie 
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld 
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und 
  Jugendhilfeplanung 
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Fallzahl, unterstützte Familien bzw. 
Erziehungsberechtigte insg. 
(Jahressumme)
622 600 592
Anzahl Zugänge 245 240 233
Anzahl Abgänge 299 290 285
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,04 0,03 3,18
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598

Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -105
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -59.581
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -557 -590 -657
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -270   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -827 -590 -60.342
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.148.983 1.100.253 1.153.419
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.553 20.832 23.838
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 323.696 334.612 372.292
14 66 Abschreibungen 14.791 21.230 10.627
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 163.902 161.868 124.630
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 435.755 385.358 210.564
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 30 33 39
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.103.710 2.024.186 1.895.408
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.102.884 2.023.596 1.835.065
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -827 -590 -60.342
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.103.710 2.024.186 1.895.408
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.102.884 2.023.596 1.835.065
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.102.884 2.023.596 1.835.065
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.318 -47.417 -56.435
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 319 365 227
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -42.000 -47.052 -56.208
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.060.884 1.976.544 1.778.857
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -27.900 -75.477
07 Summe investive Auszahlungen -27.900 -75.477
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.900 -75.477
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600

Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 0 -6.503
15051-1001 Erwerb AV 
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -505
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 0 -32.994
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -44.200 -34.000 -10.200 0 0 -32.725
16051-7001 Bezirkssozialarbeit, 
Erwerb E-Bike 0 0 0 0 0 -2.750
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -7.500 0 -7.500 0 0 0
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -10.200 0 -10.200 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind 
  Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen 
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen 
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall 
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, 
  deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung 
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche 
  Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten 
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind 
  selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration 
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung 
  der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der 
  verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung 
  von Ersatzleistungen;die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von 
  Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen 
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln 
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten 
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen 
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung 
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie 
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive 
  außerhalb der Familie 
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der 
  schulischen Förderung 
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes 
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen 
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum) 1.393 1.327 1.263
Anteil der weiblichen 
Kinder/Jugendlichen 31%
Anteil der nichtdeutschen 
Kinder/Jugendlichen 60,2%
ambulant 895 853 812
stationär 498 474 451
Anzahl Inobhutnahmen 126 127 285
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-
21 J.) 36,9 40,1
Zugänge 449
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Zugängen 38,5 %
Abgänge 350 425
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Abgängen 23 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten Heimunterbringungsfälle - 
durchschnittlich
25,9
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten ambulanten Fälle - 
durchschnittlich
17,3
Personalausstattung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 35,73 33,67 14,57
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 603

Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -149
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   3.178
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.383.425 -12.504.830 -4.168.895
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -597.920 -530.760 -828.510
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.034  -8.400
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.983.379 -13.035.590 -5.002.776
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.980.203 2.954.536 2.453.219
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 237.093 180.992 168.983
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 806.549 651.279 1.045.724
14 66 Abschreibungen   56.470
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 929  194
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 35.110.823 34.926.328 30.615.438
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 85 69 60
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 39.135.681 38.713.203 34.340.087
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.152.303 25.677.613 29.337.311
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.983.379 -13.035.590 -5.002.776
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 39.135.681 38.713.203 34.340.087
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.152.303 25.677.613 29.337.311
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   950.705
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   950.705
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.152.303 25.677.613 30.288.016
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -121.217 -98.346 -86.230
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 913 756 1.297
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -120.304 -97.590 -84.933
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.031.999 25.580.024 30.203.083
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 604

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 606

Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363520
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen 
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern 
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare 
- Erstellung von Sozialberichten 
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten 
- Nachbetreuung und Nachforschung 
Ziele des Produktes
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, für elternlose 
  Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten, 
  besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz). 
  Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern 
  aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) 
  hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang. 
Bemerkung: 
Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen Teil des dort entstehenden 
Aufwands. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607

Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.000 15.739
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.000 15.739
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 45.000 15.739
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.000 15.739
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 45.000 15.739
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 45.000 15.739
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 45.000 15.739
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608

Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
J
ugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und
Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu
prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein
Strafverfahren eingeleitet wurde sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Soziale Gruppenarbeit
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und
Bewährungshilfe
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
-
Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Ergebnisse, Wirkungen P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im 
Ve
rfahren 800 800 864
Anzahl der bei der JGH eingegangenen 
Anklagen 300 300 324
Anzahl der Mitwirkung in 
Diversionsverfahren 500 500 540
Teilnehmer/innen an ambulanten 
Angeboten
- Antigewaltseminare 12 12 8
- Betreuungsweisungen 10 10 9
- soziale Gruppenarbeit 10 12 8
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 15 21
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der ambulanten 
M
aßnahmen/Seminare/Gruppen
- Antigewaltseminare 4 4 3
- Betreuungsweisungen 10 10 9
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- soziale Gruppenarbeit 1 1 1
- Täter-Opfer-Ausgleich 15 15 21
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.) 500 500 540
Personaleinsatz in VZÄ 5 5 4,95
darunter: pädagogische Fachkräfte 4 4 3,95
darunter: für Organisation ambulante 
Maßnahmen 1 1 1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, 
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 160 160 174
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: 
Betreuung, ohne Organisation der 
ambulanten Maßnahmen
200 200 218
Personaleinsatz in VZÄ gesamt 5 5 4,95
darunter pädagogische Fachkräfte 4 4 3,95
darunter für Organisation ambulante 
Maßnahmen 1 1 1 Schätzwert
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611

Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -9
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -75   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75  -9
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 371.896 353.330 362.967
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.584 35.063 29.925
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.579 94.220 82.919
14 66 Abschreibungen 200   
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 129   
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 1.650 3.600 10.665
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12 14 12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 466.051 486.228 486.488
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 465.976 486.228 486.479
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75  -9
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 466.051 486.228 486.488
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 465.976 486.228 486.479
27 59 Außerordentliche Erträge   -10.058
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -10.058
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 465.976 486.228 476.421
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.856 -20.723 -17.176
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 127 159 69
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.729 -20.564 -17.107
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 449.247 465.664 459.314
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612

Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000   
07 Summe investive Auszahlungen -2.000   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000   
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613

Investitionen
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 0 -2.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
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Seite 614

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als 
  parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes) 
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft 
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes) 
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters 
- Beurkundungen 
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender 
  Unterhaltszahlungen 
Ziele des Produktes
Vormundschaften: 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken 
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes 
Beistandschaften: 
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken 
- Sicherung von Rechtspositionen 
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 150 180 256 Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften 600 600 603
Beurkundungen (Jahressumme) 1.020 1.020 1.029
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Einträge 875 875 875
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Auskünfte 460 460 459
Personaleinsatz in VZÄ 7,0 7,75 8,25
- Vormundschaften 50 38 60
- Beistandschaften 200 200 200
- Beurkundungen 340 340 343
- Sorgeregister 150 150 153
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 150 180 256
Zielereichungsgrad erreicht erreicht nicht erreicht
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 
persönlicher Kontakt/Monat
Haushaltsplan 2018
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Seite 615

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Personaleinsatz 7,0 7,75 8,25
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ 200 200 200
Urkunden pro VZÄ 340 340 343
Sorgeregister: Summe Einträge und 
Auskünfte pro VZÄ 445 445 445
Pflegling/Mündel pro VZÄ 50 50 60 gesetzl. Vorgabe neu: 
max. 50
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive 
Beurkundungen) 540 540 543
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,04 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616

Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -9
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -348   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -348  -9
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 589.524 694.786 538.757
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 139.228 128.746 122.101
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.416 125.350 104.995
14 66 Abschreibungen  1.200 255
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 203   
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 15 12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 884.390 950.097 766.121
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 884.042 950.097 766.112
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -348  -9
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 884.390 950.097 766.121
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 884.042 950.097 766.112
27 59 Außerordentliche Erträge   726
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   726
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 884.042 950.097 766.838
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.539 -21.074 -17.176
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 162 69
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -26.339 -20.912 -17.107
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 857.704 929.185 749.731
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617

Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618

Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 -4.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619

Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
6
363
363600
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
J
ugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Über dieses Produkt laufen: 
-
verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
-
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, 
J
ugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung 4.870 € 4.870 € 2.658,76 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 3.600 € 3.600 € 3536,66 €
Spenden und Zuschüsse 1.970 € 1.970 € 1.970 €
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0 ,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620

Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   8.392
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.970 7.435 750
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   529
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.970 7.435 9.672
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.970 7.435 9.672
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.970 7.435 9.672
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.970 7.435 9.672
27 59 Außerordentliche Erträge   23.147
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   23.147
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.970 7.435 32.818
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.970 7.435 32.818
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.039.274 -4.938.888 -4.010.001
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -441.537
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790.000 -790.000 -151.398
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.849.670 -2.810.815 -2.301.983
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -84.696 -51.870 -77.650
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.156 -10.000 -204.487
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.773.796 -8.601.573 -7.187.056
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.488.065 19.185.790 17.827.514
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.985 23.845 3.668
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.218.164 8.848.038 10.333.391
14 66 Abschreibungen 1.185.163 1.563.300 1.001.398
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 41.142.797 37.547.430 35.057.097
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 928
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 33 35
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 78.059.199 67.176.437 64.224.031
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 69.285.403 58.574.864 57.036.975
21 56, 57 Finanzerträge   -4.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -4.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.773.796 -8.601.573 -7.191.056
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 78.059.199 67.176.437 64.224.031
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 69.285.403 58.574.864 57.032.975
27 59 Außerordentliche Erträge   -38.690
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   126.379
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   87.689
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 69.285.403 58.574.864 57.120.664
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -35.146 -47.065 -51.177
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.194.406 1.133.399 854.955
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.159.260 1.086.333 803.777
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 70.444.663 59.661.197 57.924.441
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   2.042
04 Summe investive Einzahlungen   2.042
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.844.080 -3.438.535 -1.307.359
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.647.900 -1.851.110 -53.463
07 Summe investive Auszahlungen -3.844.080 -3.438.535 -1.307.359
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.844.080 -3.438.535 -1.305.318
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -2.519
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche Träger -36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -235.400 -123.700 -36.700 0 -28.700 -46.943
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-65.000 -35.000 -7.500 0 -7.500 -1.139
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -65.000 -35.000 -7.500 0 -7.500 -18.602
12051-0647 Erwerb AV Am See 0 0 0 0 0 -803.788
12051-0649 Erwerb AV Kita 
Kochsches Haus, AV 0 0 0 0 0 -8.904
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -345.502 -184.492 -42.980 0 -42.225 -59.459
12051-1649 Erwerb AV Kita 
Kochsches Haus, GWG 0 0 0 0 0 -1.564
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -116.019
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -162.900 -104.500 -58.400 0 -26.500 -5.467
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -343.810 -260.810 -83.000 0 -111.110 -24.589
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -43.500 -23.500 -5.000 0 -5.000 -3.000
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 0 4.732
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -30.531
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -53.126
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0 0 0 0 0 -66.115
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -29.400 -26.400 -3.000 0 -10.000 -1.805
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 0
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.906
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000 0 0 -200.000 0
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -4.350.000 -2.850.000 -1.500.000 0 -1.500.000 -61.378
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -1.600.000 -600.000 0 0 -6.053
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15051-5910 Sanierung Kurt-
Schumacher-Haus 0 0 0 0 0 -4.203
15051-5912 Sanierung Kita 
Pestalozzi Haus 0 0 0 0 0 -2.800
16051-0001 Erwerb AV, allgem. 
Abt. Kinderbetreuung 0 0 0 0 0 -420
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße -2.806.000 -2.806.000 0 0 0 0
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung -1.294.000 -1.294.000 0 0 0 0
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626

Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in 
  unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch: 
- Ausbauplanung 
- Fachberatung und Fachaufsicht 
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen 
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen 
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft 
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege 
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle 
  Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und 
Tagespflege) 44,3 % 43,3 % 42,6 %
3 bis 6,5jährige 104,7 % 101,6 % 99,3 %
6,5 bis 12jährige 15,3 % 15,6 % 15,8 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes 
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 1.562 1.518 1.485
- in Einrichtungen und Tagespflege 2.082 2.038 2.005
Plätze für 3 bis 6,5jährige
- in Einrichtungen 5.537 5.273 5.075
Plätze für 6,5 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 1.202 1.202 1.218
Kosten je Kita-Platz pro Monat
für 0 bis 3jährige 730 € 720 € 707,50 €
für 3 bis 6,5jährige 610 € 600 € 590,75 €
für 6,5 bis 12jährige 690 € 680 € 667,77 €
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers 
(netto)
- Stadt 32.011.728 € 30.941.917 € 24.920.300 €
- Kirche 14.007.832 € 13.2316.82 € 12.556.667,15 €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 627

Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
- freie Träger 29.540.891 € 24.552.649 € 23.149.938,88 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, 
Beratung, Vermittlung , Abrechnung 
u.Ä.
1.038 1.000 975
Personaleinsatz in VZÄ 8,5 8,5 8,51
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 11,24 12,80 11,20
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 628

Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.039.274 -4.938.888 -4.010.001
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -441.537
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790.000 -790.000 -151.398
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.849.670 -2.810.815 -2.301.983
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -84.696 -51.870 -77.650
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.156 -10.000 -204.487
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.773.796 -8.601.573 -7.187.056
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.488.065 19.185.790 17.827.514
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.985 23.845 3.668
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.218.164 8.848.038 10.333.391
14 66 Abschreibungen 1.185.163 1.563.300 1.001.398
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 41.142.797 37.547.430 35.057.097
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 928
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 33 35
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 78.059.199 67.176.437 64.224.031
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 69.285.403 58.574.864 57.036.975
21 56, 57 Finanzerträge   -4.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -4.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.773.796 -8.601.573 -7.191.056
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 78.059.199 67.176.437 64.224.031
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 69.285.403 58.574.864 57.032.975
27 59 Außerordentliche Erträge   -38.690
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   126.379
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   87.689
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 69.285.403 58.574.864 57.120.664
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -35.146 -47.065 -51.177
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.194.406 1.133.399 854.955
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.159.260 1.086.333 803.777
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 70.444.663 59.661.197 57.924.441
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 629

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.042
04 Summe investive Einzahlungen 2.042
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.844.080 -3.438.535 -1.307.359
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.647.900 -1.851.110 -53.463
07 Summe investive Auszahlungen -3.844.080 -3.438.535 -1.307.359
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.844.080 -3.438.535 -1.305.318
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 630

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -2.519
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche Träger -36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -235.400 -123.700 -36.700 0 -28.700 -46.943
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-65.000 -35.000 -7.500 0 -7.500 -1.139
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -65.000 -35.000 -7.500 0 -7.500 -18.602
12051-0647 Erwerb AV Am See 0 0 0 0 0 -803.788
12051-0649 Erwerb AV Kita 
Kochsches Haus, AV 0 0 0 0 0 -8.904
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -345.502 -184.492 -42.980 0 -42.225 -59.459
12051-1649 Erwerb AV Kita 
Kochsches Haus, GWG 0 0 0 0 0 -1.564
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -116.019
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -162.900 -104.500 -58.400 0 -26.500 -5.467
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -343.810 -260.810 -83.000 0 -111.110 -24.589
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -43.500 -23.500 -5.000 0 -5.000 -3.000
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 0 4.732
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -30.531
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -53.126
13051-5911 Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0 0 0 0 0 -66.115
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -29.400 -26.400 -3.000 0 -10.000 -1.805
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 0
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.906
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -1.000.000 0 0 -200.000 0
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -4.350.000 -2.850.000 -1.500.000 0 -1.500.000 -61.378
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -2.200.000 -1.600.000 -600.000 0 0 -6.053
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 631

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15051-5910 Sanierung Kurt-
Schumacher-Haus 0 0 0 0 0 -4.203
15051-5912 Sanierung Kita 
Pestalozzi Haus 0 0 0 0 0 -2.800
16051-0001 Erwerb AV, allgem. 
Abt. Kinderbetreuung 0 0 0 0 0 -420
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße -2.806.000 -2.806.000 0 0 0 0
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung -1.294.000 -1.294.000 0 0 0 0
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -4.600.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 632

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -478 -10 -22
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.296 -24.629 -1.770
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -10.887
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -288 -628  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -31.114 -24.810 -47.311
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.075 -1.066 -32.596
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -58.251 -51.143 -92.586
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.542.571 1.543.459 1.496.291
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.873 4.903 5.451
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.023.618 2.173.021 1.605.062
14 66 Abschreibungen 226.011 167.090 196.239
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.274.388 2.276.854 2.062.384
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   9.840
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 854 791 828
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.071.315 6.166.119 5.376.096
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.013.064 6.114.976 5.283.510
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -58.251 -51.143 -92.586
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.071.315 6.166.119 5.376.096
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.013.064 6.114.976 5.283.510
27 59 Außerordentliche Erträge   -28.533
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   123.153
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   94.620
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.013.064 6.114.976 5.378.130
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.059 -5.496 -6.306
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.031 3.050 1.157
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28 -2.446 -5.149
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.013.037 6.112.530 5.372.980
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 633

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   20.000
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   3
04 Summe investive Einzahlungen   20.003
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -305.530 -189.630 -132.569
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -18.400  123.531
07 Summe investive Auszahlungen -305.530 -189.630 -132.569
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -305.530 -189.630 -112.566
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 634

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200 0 0 0 -77.617
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 124.701
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -396.709 0 0 -38.550 -142.108
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-12.123 -6.993 -5.130 0 -3.080 -29.493
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 -940
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -56.600 -28.600 -7.000 0 -7.000 -2.188
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -255.500 -65.500 -175.000 0 -41.000 -2.595
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -739
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 0 0
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- 
und Jugendförd. 0 0 0 0 0 -420
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-18.400 0 -18.400 0 0 -1.170
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
18067-5009 Sanierung 
Wolfskehlscher Garten -80.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635

Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch 
  offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser) 
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an 
  einen freien Träger der Jugendhilfe (KuBuS e.V.)) 
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern 
- Finanz- und Fachaufsicht Albert-Schweitzer-Haus (Träger KuBuS e.V.) 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
- inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- Förderung der Partizipation 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 25 25 25
davon städtisch 8 8 8
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6
-21 Jahre) durchschnittlich pro 
Einrichtung
894 894 894
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0 0 0
institutionelle Förderung 2.2.000.000 € 2.125.253 € 2.062.378 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen mit 
hauptamtlichen Fachpersonal 25 25 25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,84 0,82 1,58
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636

Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -468  -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -20.000 -20.000  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -288 -628  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.887 -22.710 -40.704
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6  -31.506
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -43.649 -43.338 -72.223
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.127.953 1.134.929 1.040.783
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 733 1.888 1.662
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.721.426 1.850.771 1.363.793
14 66 Abschreibungen 94.940 43.770 78.189
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.274.388 2.276.854 2.062.378
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   9.840
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 3 59
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.219.441 5.308.214 4.556.705
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.175.792 5.264.876 4.484.481
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -43.649 -43.338 -72.223
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.219.441 5.308.214 4.556.705
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.175.792 5.264.876 4.484.481
27 59 Außerordentliche Erträge   -23.519
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   110.144
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   86.625
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.175.792 5.264.876 4.571.106
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.435 -3.864 -3.505
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.011 3.030 1.121
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.576 -834 -2.384
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.177.368 5.264.043 4.568.722
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 637

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -200.400 -48.000 116.649
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -18.400 123.531
07 Summe investive Auszahlungen -200.400 -48.000 116.649
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.400 -48.000 116.649
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 638

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 124.701
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 -940
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -56.600 -28.600 -7.000 0 -7.000 -2.188
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -255.500 -65.500 -175.000 0 -41.000 -2.595
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -739
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 0 0
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- 
und Jugendförd. 0 0 0 0 0 -420
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-18.400 0 -18.400 0 0 -1.170
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639

Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
G
rünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung,
Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und
Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag
zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in
Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und
im Stadtgebiet
Bemerkungen: 
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt. 
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich. 
Ergebnisse, Wirkungen P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich 
je Kind 0-14 Jahren 11,88 11,88 11,88 qm / Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je 
jungem Mensch bis 18 Jahren 2,03 2,03 2,03 qm / Kind
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und 
Ballspielplätzen 2.020 2.003 2.003
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 1 2 4 ( durch 67)
- durch Investoren 1 2 0
Anzahl Planungsmaßnahmen 
Umgestaltung 4 2 4 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 2 1 1
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 2 2 4
- in eigener Budgetverantwortung 2 2 4
Unterhaltung Spielplätze
- Zahl 116 114 114
- Fläche (ha) 26,3 25,28 25,25
Unterhaltung Ballspielplätze
- Zahl 31 31 31
- Fläche (ha) 5,48 5,48 5,48
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen 400 400 347
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640

Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung 
der Stadt 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100 % 100 % 100 %
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche, 
Hauptuntersuchung 1x/Jahr, 
Funktionskontrolle 1x/Monat in %
100 % 100 % 100 %
verkehrssicherer Baumzustand - 
Baumkontrollrhythmus in Jahren 5 5 5-6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,71 0,91 2,49
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 641

Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -9
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.296 -4.629 -1.770
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -10.887
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.227 -2.100 -6.607
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.069 -1.066 -1.090
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.602 -7.805 -20.363
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 414.618 408.531 455.508
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.141 3.015 3.789
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 302.192 322.251 241.269
14 66 Abschreibungen 131.071 123.320 118.050
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 853 788 770
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 851.874 857.905 819.391
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 837.272 850.099 799.028
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.602 -7.805 -20.363
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 851.874 857.905 819.391
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 837.272 850.099 799.028
27 59 Außerordentliche Erträge -5.013
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 13.009
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 7.995
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 837.272 850.099 807.024
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.624 -1.632 -2.801
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 21 35
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.604 -1.612 -2.765
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 835.669 848.487 804.258
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 642

Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   20.000
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   3
04 Summe investive Einzahlungen   20.003
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -105.130 -141.630 -249.218
07 Summe investive Auszahlungen -105.130 -141.630 -249.218
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -105.130 -141.630 -229.215
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 643

Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -124.200 0 0 0 -77.617
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -396.709 -396.709 0 0 -38.550 -142.108
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-12.123 -6.993 -5.130 0 -3.080 -29.493
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -600.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
18067-5009 Sanierung 
Wolfskehlscher Garten -80.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 644

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -129.010 -129.610 -111.332
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -155.000 -155.000 -131.217
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 -83.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -221  -40
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -368.751 -369.130 -325.689
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.440.853 1.342.183 1.406.398
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.798 29.991 29.430
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 709.881 719.809 705.328
14 66 Abschreibungen 2.262 5.160 2.602
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 952.955 931.933 765.091
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 38 35
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.129.781 3.029.115 2.908.884
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.761.030 2.659.985 2.583.194
21 56, 57 Finanzerträge   -29
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -29
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -368.751 -369.130 -325.718
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.129.781 3.029.115 2.908.884
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.761.030 2.659.985 2.583.166
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.081
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.081
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.761.030 2.659.985 2.582.084
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -45.546 -55.144 -50.126
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 413 494 424
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -45.133 -54.650 -49.701
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.715.897 2.605.335 2.532.383
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 645

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.850 -5.850 -274
07 Summe investive Auszahlungen -5.850 -5.850 -274
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.850 -5.850 -274
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 646

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -46.000 -30.000 -4.000 0 -4.000 0
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -14.800 -6.750 -1.350 0 -1.350 -274
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.500 -2.500 -500 0 -500 0
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 647

Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral) 
Ziele des Produktes
akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der 
Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Angebots- und 
Leistungsschwerpunkte der 
Förderungen = Scentral 
(Diakonisches Werk)
640.754 € 640.754 € 640.754 € weitere Kosten: 
Personal
Kontaktladen
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch, 
Beratungs- und Auftragskontakte, 
juristische Beratungen
- Anzahl Angebote und Beratungen 44.706 44.706 44.706
Substitutionsambulanz
- Anzahl Klienten 95 95 91
Streetwork
- Betreute Einzelfälle 104 100 104
Betreutes Übernachten 
(Clearingstelle)
- Anzahl Personen 90 90 69
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten 
Substanzkonsum 
(Drogenreduktionsprogramm))
- Anzahl Interessenten 15 15 5
- Anzahl Teilnehmer/innen 10 10 5
Sonstige Angebote/Leistungen
Drogenberatung (Caritas) Personal wird gestellt
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 11,39 11,75 10,43
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 648

Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -155.000 -155.000 -127.273
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -157.549 -157.530 -127.286
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 253.798 242.418 283.940
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.991 5.794 8.238
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.711 160.184 164.111
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 952.606 931.933 764.589
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.383.105 1.340.330 1.220.879
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.225.556 1.182.800 1.093.593
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -157.549 -157.530 -127.286
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.383.105 1.340.330 1.220.879
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.225.556 1.182.800 1.093.593
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.225.556 1.182.800 1.093.593
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.225.626 1.182.870 1.093.712
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 649

Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 650

Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 651

Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungs- 
  verantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
- Förderung von kinderreichen Familien 
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung 
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 13.500 13.000 14.425
- Kurse 6.400 7.425 6.406
- Offene Veranstaltungen 6.800 5.500 8.001
- Ferienangebote 15 50 18 Abplanung geringere 
Nachfrage
Hotline
Anzahl der Fälle 45 30 55
Babysprechstunde
Anzahl der Fälle 60 60 62
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte 
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
- Anzahl der Kurse 450 450 532
- Anzahl der offenen Veranstaltungen 500 500 588
- Anzahl der Ferienangebote 3 3 2
Veranstaltungsmanagement insg.: 
Personaleinsatz in VZÄ 140 140 145,003
Veranstaltungsmanagement insg. 
stattgefundene Kurse 1.000 1.000 1.120
Fachbereich 1 106
Fachbereich 2 77
Fachbereich 3 70
Fachbereich 4
Fachbereich 5 22
Fachbereich 6 101
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652

Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Fachbereich 7 17
Fachbereich 8 15
Fachbereich 9 122
offene Treffs 375
Projekte 213
Ferienangebote 2
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,08 0,08 0,106
Babysprechstunde
Personaleinsatz in VZÄ 0,1 0,1 0,194
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, 
Kooperation 2,0 2,0 2,353
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 1.800 1.800 1.867,556
Anzahl Angebote pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 140 140 145,003
Anteil der Kursteilnahmen gegen Engelt 90 % 90 % 90 %
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, 
Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des 
fachlichen Personaleinsatzes insg. 2,0 2,0 2,353
Fallzahl pro VZÄ/Woche 0,3 0,3 0,3
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 22,12 21,79 18,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 653

Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -129.000 -129.600 -94.024
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.944
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 -83.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -99 -40
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -211.099 -211.600 -181.108
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 621.534 609.178 648.799
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.700 13.716 12.886
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 321.774 343.351 341.752
14 66 Abschreibungen 1.958 4.700 2.247
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 170 502
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 22 21
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 954.152 970.967 1.006.207
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 743.054 759.367 825.099
21 56, 57 Finanzerträge -29
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -29
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -211.099 -211.600 -181.137
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 954.152 970.967 1.006.207
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 743.054 759.367 825.071
27 59 Außerordentliche Erträge -831
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -831
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 743.054 759.367 824.239
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -22.235 -31.260 -30.496
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 167 240 226
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -22.068 -31.020 -30.270
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 720.986 728.348 793.970
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 654

Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.350 -5.350 -274
07 Summe investive Auszahlungen -5.350 -5.350 -274
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.350 -5.350 -274
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 655

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -46.000 -30.000 -4.000 0 -4.000 0
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -14.800 -6.750 -1.350 0 -1.350 -274
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 656

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der 
zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch 
- Prävention 
- Diagnostik 
- umfassende Beratung 
- Erziehungstraining 
- Therapie 
- Krisenintervention 
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer 
  Erziehungsverantwortlicher 
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot 
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
erreichte Personen (461 
Problemkinder mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.000 1.000 1.167 Angebot wg. Personal 
angepasst
Information, Kurzberatung 130 120 131
Beratung 800 850 860
Begleiteter Umgang 5 8 5
Babysprechstunde 140 140 140
Kontaktherstellung zur EB:
Eigeninitiative 160 150 162
Therapeutische Beratungsstellen/ 
Sonstiges
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst 40 40 72
Ärzte/Kliniken 17 20 36
Bekannte/Verwandte 50 60 46
Kindertagesstätte/ Hort 25 25 23
Schulen 10 10 16
Gericht 15 15 26
Zugänge 300 300 347
Abgänge, Beendigungen 325 325 359
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen 45 45 61
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 657

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 
nach Sitzungen 1.400 1.400 1.651
Information, Kurzberatung nach 
Sitzungen 150 125 131
Beratung nach Sitzungen 800 850 860
begleiteter Umgang/Beratung FamFG 
nach Sitzungen 5 8 5
Babysprechstunde nach Sitzungen 130 130 140
Gruppenangebote: Individuelles 
Kleingruppen-Elterntraining, 50 50 148 Angebot Personal 
angepasst
Prävention: Vernetzung, Kooperation 16 % 16 % 16 %
Personaleinsatz in VZÄ gesamt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 2 
Woche nach Anmeldung
230 200 252
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 4 
Wochen nach Anmeldung
65 60 84
Wochenöffnungsstunden
Umfang in Stunden 39 39 39
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle Beratung (ggf. 
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
bis 5 Kontakte 230 230 272
6 - 10 Kontakte 30 30 51
11 - 20 Kontakte 20 20 24
> 20 Kontakte 10 10 12
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,01 0,00 2,54
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 658

Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -17.295
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -103   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103  -17.295
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 565.522 490.586 473.659
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.107 10.481 8.306
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.396 216.274 199.465
14 66 Abschreibungen 304 460 355
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 179   
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 17 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 792.523 717.818 681.798
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 792.420 717.818 664.502
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103  -17.295
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 792.523 717.818 681.798
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 792.420 717.818 664.502
27 59 Außerordentliche Erträge   -250
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -250
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 792.420 717.818 664.252
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.311 -23.884 -19.630
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 176 184 79
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.135 -23.700 -19.551
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 769.285 694.117 644.702
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 659

Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500 -500
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 660

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.500 -2.500 -500 0 -500 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 661

Übersicht über die Jahresabschlüsse 
2016 der Unternehmen, an denen 
die Wissenschaftsstadt Darmstadt  
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist  
(in zusammengefasster Form) 
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der HEAG Holding AG Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement und Kongresszentrum stadt GmbH
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
% % %
in T€ 94,99 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 0 0 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 35 89 2.458
    Sachanlagen 9.189 57.433 150.774
    Finanzanlagen 613.420 26 27.085
  Umlaufvermögen
    Vorräte 0 22 6.665
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 41.659 828 90.023
    Wertpapiere 0 0 0
    Flüssige Mittel 37.412 733 17.991
    Rechnungsabgrenzungsposten 945 81 2.367
3.118 0
705.778 59. 213 297.363
Passiva:
    Eigenkapital
-Grund-(Stamm)kapital 48.533 0 8.000
- Kommanditkapital 0 33.000
-Rücklagen
Kapitalrücklage 329.445 23.770 69.362
Gewinnrücklagen 20.442 0 0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust 2.971 -33.896 -42.984
Sonderposten 81.319
         mit Rücklagenanteil 0 0
    Rückstellungen 14.801 308 26.514
    Erhaltene Anzahlungen
         auf Bestellungen 0 0
    Verbindlichkeiten 289.424 36.017 155.124
    Bankverbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten aus LuL
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 0
    sonstige Verbindlichkeiten 0
    Rechnungsabgrenzungsposten 162 14 28
705.778 59.213 297.363
Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
   Vermögensverrechnung
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2016 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist 
(in zusammengefasster Form)
- Bilanz -
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt
Marketing GmbH Beteiligungs-
GmbH & Co. KG
% %
in T€ 100,00 100
unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 0 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 81 0
    Sachanlagen 12 0
    Finanzanlagen 0 1.438
  Umlaufvermögen
    Vorräte 30 0
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 183 21
    Wertpapiere 0 0
    Flüssige Mittel 560 64
    Rechnungsabgrenzungsposten 15 0
Nicht durch Eigenkapital ge-
   deckter Fehlbetrag
881 1.523
Passiva:
    Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 100
- Komplementärkapital 50
- Rücklagen
Kapitalrücklage 9.884
Gewinnrücklagen -9.298 1.438
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust -597 -30
Sonderposten 0 0
         mit Rücklagenanteil
    Rückstellungen 379 3
    Verbindlichkeiten aus LuL 0
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 0 0
    sonstige Verbindlichkeiten 463 12
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung
    Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
881 1.523
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der Darmstädter Sportstätten Darmstädter Stadt-
Wissenschaftsstadt Darmstadt GmbH & Co. KG entwicklungs GmbH
& Co. KG
*
% %
in T€ 100 100,00
unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 1 9
    Sachanlagen 3.244 15
    Finanzanlagen 0 0
  Umlaufvermögen
    Unfertige Leistungen
    Vorräte 0 0
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 2.177 22
    Wertpapiere 0 0
    Flüssige Mittel 753 53
    Rechnungsabgrenzungsposten 9 0
0 0
6.184 99
Passiva:
    Eigenkapital
- Grund-(Stamm)kapital 200 100
- Komplementärkapital
- Rücklagen 3.126 0
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust -1.355 -84
Sonderposten
         mit Rücklagenanteil
Empfangene Investitionszuschüsse 1.800
    Rückstellungen 580 52
    Verbindlichkeiten aus LuL 1.253 27
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern
    sonstige Verbindlichkeiten
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung
    Rechnungsabgrenzungsposten 580 4
6.184 99
* Es handelt sich um vorläufige Zahlen.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
   Vermögensverrechnung
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der HEAG Holding AG Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement und Kongresszentrum stadt GmbH
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
% % %
in T€ 94,99 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
 Umsatzerlöse 3.029 5.082 198.375
 Bestandsveränderungen -28 0 -353
 andere aktivierte 607
     Eigenleistungen 0 0
 sonstige betriebliche Erträge 31 172 13.367
 Betriebsleistung 3.032 5.254 211.996
 Materialaufwand 862 527 62.393
 Personalaufwand 3.216 2.054 115.886
 Abschreibungen 531 4.154 9.741
 sonst. betriebl. Aufwendungen 1.719 2.843 26.283
 Betriebsaufwand 6.328 9.578 214.303
 Betriebsergebnis -3.296 -4.324 -2.307
 Erträge aus Beteiligungen 26.385 0
 Erträge aus Gewinnabführung 0 0
 Erträge aus anderen
     Finanzanlagen 5 0 156
 sonstige Zinsen und
     ähnliche Erträge 599 0 77
 Abschreibungen auf
     Finanzanlagen 0 0 183
 Zinsen und ähnliche
     Aufwendungen 9.151 1.571 1.293
 Aufwendungen aus
     Verlustübernahme 12.796 0
 Finanzergebnis 5.042 -1.571 -1.243
 Ergebnis der gewöhnlichen
 Geschäftstätigkeit 1.746 -5.895 -3.550
 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
 Steuern vom Einkommen
     und Ertrag 0 0 450
 sonstige Steuern -24 63 218
 Ergebnisübernahme 0 0
 Ergebnisabführung 0 0
 Jahresergebnis 1.721 -5.958 -4.218
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2016 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist 
(in zusammengefasster Form)
- Gewinn- und Verlustrechnung -
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt
Marketing GmbH Beteiligungs-
GmbH & Co. KG
% %
in T€ 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 1.231 0
    Bestandsveränderungen 0 0
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 59 0
    Betriebsleistung 1.290 0
    Materialaufwand 681 7
    Personalaufwand 738 0
    Abschreibungen 36 0
    sonst. betriebl. Aufwendungen 431 10
    Betriebsaufwand 1.886 17
    Betriebsergebnis -596 -17
    Erträge aus Beteiligungen 0 21
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 1 0
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 0 0
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 0 0
    Finanzergebnis 1 21
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -595 4
    Außerordentliches Ergebnis 0 0
    Steuern vom Einkommen 0
        und Ertrag 0
    sonstige Steuern 1 0
    Ergebnisübernahme 0 0
    Ergebnisabführung 0 0
    Jahresergebnis -596 4
Stand nach Magistrat

Beteiligungen der Darmstädter Sportstätten Darmstädter Stadt-
Wissenschaftsstadt Darmstadt GmbH & Co. KG entwicklungs GmbH
& Co. KG
*
% %
in T€ 100 100,00
unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 650 111
    Bestandsveränderungen
    andere aktivierte
        Eigenleistungen
    sonstige betriebliche Erträge 180 78
    Betriebsleistung 830 189
    Materialaufwand 301 71
    Personalaufwand 0
    Abschreibungen 277 5
    sonst. betriebl. Aufwendungen 492 190
    Betriebsaufwand 1070 266
    Betriebsergebnis -240 -77
    Erträge aus Beteiligungen
    Erträge aus Gewinnabführung
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme
    Finanzergebnis 0 0
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -240 -77
    Außerordentliches Ergebnis 0 0
    Steuern vom Einkommen
        und Ertrag 0
    sonstige Steuern 0
    Ergebnisübernahme
    Ergebnisabführung
    Jahresergebnis -240 -77
* Es handelt sich um vorläufige Zahlen.
Stand nach Magistrat

Produ
ktbereich 15 
Wirt
schaft und Tourismus 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 963

Seie 966

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -50
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -3.331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -135.000 -124.343
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.077 -135.000 -127.724
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 197.247 189.746 197.769
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.233 35.852 35.957
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 356.533 510.020 357.077
14 66 Abschreibungen 1.225 1.520 2.517
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.081.690 5.066.406 6.219.176
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.673.928 5.803.544 6.812.497
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.603.851 5.668.544 6.684.773
21 56, 57 Finanzerträge -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.620.097 -2.695.020 -2.655.079
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.673.928 5.803.544 6.812.497
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.053.831 3.108.524 4.157.419
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.053.831 3.108.524 4.157.419
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 82.860
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 82.860
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.143.142 3.197.836 4.240.279
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 965

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.835
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 -2.835
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 -2.835
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 966

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08015-0001 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -2.519
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -316
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -225.000 -150.000 -75.000 0 -75.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 967

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -50
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -3.331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -135.000 -124.343
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.077 -135.000 -127.724
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 197.247 189.746 197.769
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.233 35.852 35.957
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 356.533 510.020 357.077
14 66 Abschreibungen 1.225 1.520 2.517
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 370.000 339.000 439.176
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 962.238 1.076.138 1.032.497
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 892.161 941.138 904.773
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.077 -135.000 -127.724
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 962.238 1.076.138 1.032.497
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 892.161 941.138 904.773
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 892.161 941.138 904.773
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 82.860
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 82.860
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 981.472 1.030.450 987.633
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 968

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.835
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 -2.835
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 -2.835
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 969

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08015-0001 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -2.519
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -316
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -225.000 -150.000 -75.000 0 -75.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 970

Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
A
mt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
-
Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings
- Mitarbeit Redaktion Internet
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt
Ziele des Produktes
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
-
Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: 
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden: 
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht 
hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der 
Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher 
Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden. 
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. 
Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet. 
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3 ,54 3,54 4,61
davon für fallbezogene Beratung, 
Information, Unterstützung 1,38 1,38 1,80
davon für wirtschaftsbezogene 
Koordination, Vernetzung, 
Managementleistungen
2,16 2,16 2,81
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
-
100 Gewerbebetriebe 0,04 0,04 0,05
- 1.000 Erwerbstätige 0,03 0,03 0,04
- 10.000 Einwohner/innen 0,21 0,23 0,27
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 971

Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 7,28 12,54 12,37
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 972

Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -50
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -3.331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -135.000 -124.343
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.077 -135.000 -127.724
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 197.247 189.746 197.769
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.233 35.852 35.957
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 356.533 510.020 357.077
14 66 Abschreibungen 1.225 1.520 2.517
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 370.000 339.000 439.176
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 962.238 1.076.138 1.032.497
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 892.161 941.138 904.773
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.077 -135.000 -127.724
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 962.238 1.076.138 1.032.497
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 892.161 941.138 904.773
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 892.161 941.138 904.773
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 82.860
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 82.860
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 981.472 1.030.450 987.633
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 973

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.835
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 -2.835
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 -2.835
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 974

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08015-0001 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -2.519
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -316
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -225.000 -150.000 -75.000 0 -75.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 975

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.114.690 4.188.406 5.200.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.114.690 4.188.406 5.200.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.114.690 4.188.406 5.200.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.114.690 4.188.406 5.200.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.564.670 1.628.386 2.672.646
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.564.670 1.628.386 2.672.646
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.564.670 1.628.386 2.672.646
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 976

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 977

Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge 
Ziele des Produktes
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, 
  kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune 
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von 
  Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und 
  Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen 
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
Bemerkung: 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insbesondere anteiliger Personalaufwand) wird im Produkt 
'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit (Bewertung 1-
5)
Veranstaltungsplanung 1,20 1,20 1,30
Veranstaltungsbegleitung 1,20 1,20 1,21
Catering 1,45 1,35 1,57
Ausstattung 1,30 1,30 1,39
Technik 1,20 1,20 1,36
Sauberkeit 1,20 1,20 1,33
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Kapazitäten
Kongresssaal, das Multitalent 1 1 1
Konferenzräume (inkl. darmstadtium 
Lounge) 21 21 21
Foyerflächen 4 4 4
Dachterasse 1 1 1
Kongresssaal 'ferrum' 1 1 1
Veranstaltungen gesamt 360 366 383
Seminare, Tagungen, Kongresse 276 265 300
Messen und Ausstellungen 15 15 14
Präsentationen 15 27 15
Kulturevents und Konzerte 25 26 25
Sport 1 0 1
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 978

Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
lokale Veranstaltungen ortsansässiger 
Vereine/Gruppen 2 2 3
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, 
Banketts, Hochzeiten) 15 20 14
TV 1 1 2
Sonstiges 10 10 9
Veranstaltungstage 270 270 281
Dauer der Veranstaltungen in Tagen 1,5 1,5 1,5
Anzahl internationaler Veranstaltungen 55 70 50
Anzahl Abendveranstaltungen 20 20 19
Belegtage inkl. Auf- und Abbau 280 280 304
Besucher/innen 145.000 147.000 146.500
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz insgesamt 40,00 40,00 38,00
davon für Management 5,00 5,00 5,00
davon für Projektmanagement, Technik, 
Infopoint, Hostessen 23,00 23,00 22,00
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 979

Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.150.000 3.150.000 3.500.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.150.000 3.150.000 3.500.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.150.000 3.150.000 3.500.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.150.000 3.150.000 3.500.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.150.000 3.150.000 3.500.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.150.000 3.150.000 3.500.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.150.000 3.150.000 3.500.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 980

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 981

Produktbeschreibung Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573040
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 982

Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 964.690 1.038.406 1.700.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 964.690 1.038.406 1.700.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 964.690 1.038.406 1.700.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 964.690 1.038.406 1.700.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 964.690 1.038.406 1.700.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 964.690 1.038.406 1.700.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 964.690 1.038.406 1.700.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 983

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 984

Produktbeschreibung Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573050
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
erhaltene Ausschüttungen 2.562.120 € 2.562.120 € 2.527.338 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 985

Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)
21 56, 57 Finanzerträge -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.550.020 -2.560.020 -2.527.354
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 986

Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 987

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 597.000 539.000 580.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 597.000 539.000 580.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 597.000 539.000 580.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 597.000 539.000 580.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 597.000 539.000 580.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 597.000 539.000 580.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 597.000 539.000 580.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 988

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 989

Produktbeschreibung Produkt 575010
Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
575
575010
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing 
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort 
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art 
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u. Ä. 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts 
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt 
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen 
Bemerkung: 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die Darmstadt Marketing GmbH wird 
im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Beherbergungsbetriebe
Zahl der Betriebe 39 42 40
Zahl der geöffneten Betriebe 39 42 39
angebotene Gästebetten 4.537 4.610 4.537
angekommene Gäste 349.017 344.044 349.017
darunter Ausländer/innen absolut 96.697 87.760 96.697
darunter Ausländer/innen in % 27,7 25,5 27,7
Übernachtungen 714.544 670.882 714.544
darunter von Ausländer/innen absolut 231.488 202.943 231.488
darunter von Ausländer/innen in % 32,4 30,3 32,4
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 
Tagen 2 1,9 2
durchschnittliche Auslastung in % 43,2 39,9 43,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 990

Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 597.000 539.000 580.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 597.000 539.000 580.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 597.000 539.000 580.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 597.000 539.000 580.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 597.000 539.000 580.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 597.000 539.000 580.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 597.000 539.000 580.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 991

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 992

Punkt 4: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
 Produktbereich 2 Statistik und Stadtforschung 
 
 Produkt- Produktgruppe  Städt.  Produkt 
 Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 
 
 121 Statistik und Wahlen 121020 Statistik und Stadtforschung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 121020 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
 Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 
 
 Produkt- Produktgruppe  Städt.  Produkt 
 Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 
 
251 Wissenschaft und  251010 Förderung von Wissenschaft 
Forschung     und Forschung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 251010, 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD und UWIGA  
 
 
 
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
 
 Produkt- Produktgruppe  Städt.  Produkt 
 Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 
 
511 Räumliche Planungs- 511010 Stadt- und Regionalentwicklung 
 und Entwicklungsmaß-    
  nahmen   
  
Der Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 511010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: AfD-Fraktion 
 
 
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
  
 Produkt- Produktgruppe  Städt.  Produkt 
 Gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 
 
 571 Wirtschaftsförderung 571010 Wirtschaftsförderung

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 571010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: AfD-Fraktion 
 
573 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum  573010 darmstadtium 
 
Stadtv. Prof. Dr. Schöhl (AfD-Fraktion) fragt, wie hoch das Defizit und die Restschuld 
des darmstadtiums sind. 
Die Frage soll bis zur 2. Lesung des Haupt- und Finanzausschusses beantwortet 
werden. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 573010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
 575 Tourismus   575010 Tourismus 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produkt 575010 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: AfD-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 
2018, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: AfD-Fraktion

Punkt 10: Haushaltsplan 2018 – Produkthaushalt  
(inklusive Entwurf Produktbuch und Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
Produktbereich 1: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD 
 
Produktbereich 2: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD 
 
 Produktbereich 3: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 3 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Produktbereich 4: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 4 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 5: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 5 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Produktbereich 6: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 6 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
 
Produktbereich 7: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 7 
zuzustimmen.

Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
 
Produktbereich 8: 
 
Der Sport-Ausschuss empfiehlt folgende Aufplanung: 
Seite 703, Produkt 421010, Nr. 08052-811- Investitionszuschüsse für Vereine 
Aufplanung von 22.500 Euro für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die DLRG 
 
Die Abstimmung über den Produktbereich 8 erfolgt im Sinne des Beschlusses des 
Sportausschusses. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 8 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
Produktbereich 9: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 9 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
Produktbereich 10: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 
10 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
Produktbereich 11: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 
11 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
Produktbereich 12: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 
12 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
 
Produktbereich 13: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 
13 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Produktbereich 14: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 
14 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
 Produktbereich 15: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 
15 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
 
Produktbereich 16: 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 
16 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage inklusive 
Schwebeliste zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Produ
ktbereich 13 
Natur-
 und Landschaftspflege 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 887

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -281.601 -300.400 -351.126
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.819.500 -2.815.500 -3.133.138
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -145.246 -131.179 -61.442
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -42.762
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -66.505 -76.820 -63.484
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -39.623 -38.134 -70.309
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.486.197 -3.495.755 -3.857.344
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.376.860 7.088.666 6.998.086
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 187.505 179.366 205.070
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.588.798 6.066.151 6.369.981
14 66 Abschreibungen 800.661 855.870 747.799
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.122.909 1.091.028 887.511
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.794 13.962 11.296
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.092.528 15.295.042 15.219.743
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.606.331 11.799.287 11.362.400
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.486.197 -3.495.755 -3.857.344
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.092.528 15.295.042 15.219.743
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.606.331 11.799.287 11.362.400
27 59 Außerordentliche Erträge   -80.859
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   6.503
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -74.356
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.606.331 11.799.287 11.288.044
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -37.458 -37.503 -64.348
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 215.135 209.044 209.891
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 177.677 171.541 145.543
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.784.007 11.970.828 11.433.586
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 889

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 185.000 155.000 16.066
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 5.730
04 Summe investive Einzahlungen 185.000 155.000 21.796
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.708.890 -2.068.230 -1.566.502
07 Summe investive Auszahlungen -4.708.890 -2.068.230 -1.566.502
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.523.890 -1.913.230 -1.544.706
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 890

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-4002 Naturnahe Gewässer -85.000 -60.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.114.000 -1.114.000 0 0 0 -64.247
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 0
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -485.000 -215.000 -30.000 0 -15.000 -5.676
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000 -20.000 -35.000 0 0
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -235.000 -20.000 0 0 -18.067
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -360.000 0 0 0 -695.787
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -920.000 -90.000 -50.000 0 -50.000 0
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 -290
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -161.060 -14.500 0 -18.800 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 0 -3.000 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 0 0 0 -4.367
08067-0008 Erwerb AV Forsten -86.750 -84.250 -2.500 0 -2.600 -33.621
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500 0 0 -3.500 -1.422
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-0495 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 0 -4.500 0 0 0
08067-1001 Erwerb AV Planung 
und Neubau, GWG 0 0 0 0 0 -2.285
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -2.000 -1.500 0 -2.000 -743
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820 0 0 0 0
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -24.490 -20.790 -3.700 0 -3.160 -14.845
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -6.900 -400 -6.500 0 0 -3.060
08067-1111 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -721
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500 0 0 -3.500 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -800 -1.000 0 0 -1.746
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240 0 0 -3.150 -1.810
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.350 -500 0 -1.450 -2.630
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -2.906
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.486.000 -865.000 -321.000 0 -150.000 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 891

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 0
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -68.357
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -701.800 -507.000 -194.800 0 -220.000 -111.201
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -835.000 0 0 -170.000 0
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -47.000 -5.000 0 0 0 0
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000 0 0 -19.000 0
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -402.250 -372.250 -30.000 0 -9.850 -40.356
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -10.240 -10.240 0 0 -7.950 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -10.100 -2.000 0 -7.000 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-18.800 -14.900 -3.900 0 -2.850 0
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-33.650 -23.500 -10.150 0 -1.800 -2.118
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -76.800 -53.700 -23.100 0 -18.000 0
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-17.000 -17.000 0 0 -10.500 -3.156
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -235
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-91.179 -57.269 -33.910 0 -33.910 -17.039
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a., 
GWG
-5.040 -4.390 -650 0 -400 -1.869
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -6.360 -2.500 0 -1.290 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -520.000 -270.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -135.000 -25.000 0 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 0 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -34.200 -24.200 -10.000 0 -14.400 -4.421
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 -1.500 0 0 0 0
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -14.200 -11.920 -2.280 0 -1.620 -1.399
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 0 -500 0 0 0
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -3.320
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -118.000 -109.000 -9.000 0 0 -47.608
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 -500 0 0 -500 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 892

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -1.782
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -62.500 -49.000 -13.500 0 -42.000 -5.055
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -2.100.000 -750.000 -250.000 -200.000 -200.000 -64.798
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 -18.340
14067-0029 
Phosphatbindungsanlage Teich 
Prinz-Emil-Garten
0 0 0 0 0 -1.900
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 0 0 0 -15.640
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -1.115.000 -200.000 -450.000 0 0 -19.965
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.650.000 -650.000 -200.000 0 -150.000 -87.419
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 0
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -230.000 -350.000 0 0 0
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 0 -5.376
14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0 0 0 0 0 -55.547
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 0
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -820.000 -650.000 -170.000 0 -50.000 -4.007
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -39.000 0 0 -12.000 0
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 -1.493
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 0 -10.500
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 0 -12.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 0 -6.881
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 0 0
15067-5006 Öffentliches WC Alter 
Friedhof 0 0 0 0 0 -29.305
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 0 -10.790
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 0 0
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz 0 0 0 0 0 -208
16067-0033 Schließanlage 
Bessunger Friedhof 0 0 0 0 0 -5.836
16067-0035 Erwerb AV 
Waldfriedhof -15.000 0 -15.000 0 0 -12.684
16067-0119 Erwerb AV 
Kriegsgräber 0 0 0 0 0 -3.284
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 893

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -1.180 -180 -1.000 0 0 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 0 0 0 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 0 -32.040
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -143.000 -93.000 -50.000 0 -73.000 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 0 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -1.600.000 -200.000 -800.000 -600.000 -150.000 0
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000 0 0 0 0
16067-7026 Kubota Rasentraktor 
FH Arheilgen 0 0 0 0 0 -6.350
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 0 0 -9.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -550.000 0 -250.000 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 -400.000 -400.000 0 -400.000 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -205.000 0 -80.000 0 0 0
18067-0036 Schließanlage 
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 0 -100.000 0 0 0
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 0 -35.000 0 0 0
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 0 -50.000 0 0 0
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 0 -50.000 0 0 0
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 0 -15.000 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 0 -80.000 0 0 0
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 0 -25.000 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 0 -100.000 0 0 0
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, 
E-bike -2.800 0 -2.800 0 0 0
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 0 -45.000 0 0 0
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 0 -7.600 0 0 0
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge 
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 0 -150.000 0 0 0
18067-7032 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 0 -12.500 0 0 0
18067-7033 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 0 -45.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 894

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.190 -5.990 -11.942
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -53.474 -46.746 -18.020
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -42.762
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.170 -8.640 -8.490
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -27.146 -26.858 -34.170
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -98.980 -88.234 -115.384
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.425.768 3.151.617 3.090.401
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.566 30.316 37.984
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.297.565 2.423.195 2.363.185
14 66 Abschreibungen 492.585 490.640 456.220
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   706
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.228 7.655 5.708
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.255.712 6.103.424 5.954.203
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.156.732 6.015.189 5.838.819
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -98.980 -88.234 -115.384
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.255.712 6.103.424 5.954.203
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.156.732 6.015.189 5.838.819
27 59 Außerordentliche Erträge   6.720
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   6.503
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   13.222
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.156.732 6.015.189 5.852.041
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.401 -16.482 -28.280
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.207 11.207 8.683
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.194 -5.275 -19.597
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.151.538 6.009.914 5.832.444
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 895

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   5.672
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   980
04 Summe investive Einzahlungen   6.652
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.085.590 -647.170 -502.700
07 Summe investive Auszahlungen -2.085.590 -647.170 -502.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.085.590 -647.170 -496.048
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 896

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 -290
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1001 Erwerb AV Planung 
und Neubau, GWG 0 0 0 0 0 -2.285
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820 0 0 0 0
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -6.900 -400 -6.500 0 0 -3.060
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.486.000 -865.000 -321.000 0 -150.000 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 0 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 0
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -68.357
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -701.800 -507.000 -194.800 0 -220.000 -111.201
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -402.250 -372.250 -30.000 0 -9.850 -40.356
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -10.240 -10.240 0 0 -7.950 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-17.800 -13.900 -3.900 0 -2.850 0
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-33.650 -23.500 -10.150 0 -1.800 -2.118
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -76.800 -53.700 -23.100 0 -18.000 0
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-17.000 -17.000 0 0 -10.500 -3.156
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -235
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-91.179 -57.269 -33.910 0 -33.910 -17.039
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a., 
GWG
-5.040 -4.390 -650 0 -400 -1.869
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -6.360 -2.500 0 -1.290 0
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -14.200 -11.920 -2.280 0 -1.620 -1.399
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -3.320
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -118.000 -109.000 -9.000 0 0 -47.608
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -1.782
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 897

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
14067-0029 
Phosphatbindungsanlage Teich 
Prinz-Emil-Garten
0 0 0 0 0 -1.900
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 0 0 0 -15.640
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -1.115.000 -200.000 -450.000 0 0 -19.965
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.650.000 -650.000 -200.000 0 -150.000 -87.419
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -230.000 -350.000 0 0 0
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 -1.493
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 0 -10.500
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 0 -12.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 0 -6.881
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 0 0
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 0 -10.790
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 0 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 0 -32.040
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000 0 0 0 0
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 0 0 -9.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -550.000 0 -250.000 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -205.000 0 -80.000 0 0 0
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 0 -50.000 0 0 0
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 0 -50.000 0 0 0
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 0 -15.000 0 0 0
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, 
E-bike -2.800 0 -2.800 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 898

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung 
- Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) 
  auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards 
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes 
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen 
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen 
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des 
Grünflächenamtes, insgesamt in qm 2.042.682 2.042.682 2.042.682
davon Grün- und Parkanlagen in qm 1.585.799 1.585.799 1.585.799
davon Verkehrsgrün in qm 448.233 448.233 448.233
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm 422.644 422.644 422.644
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Grünpflege
A in eigener Budgetverantwortung, 
insgesamt in qm 2.042.682 2.042.682 2.042.682
Grünanlagen: Bügerzufriedenheit aus 
Umfrage:
keine aktuellen 
Umfrageergeb.
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich in qm 359.743 359.743 359.743
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und 
Bestand in Grünanlagen (Anzahl 
Bäume)
27.700 27.600 27.302
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 
(Anzahl Bäume) 3.500 3.476 3.321
Massariabekämpfung 200 200 0
B gegen Verrechnung aus einem 
anderen Produktbudget: Stück
Grünpflege in Schulen, Kitas, 
Liegenschaften in qm 342.463 342.463 342.463
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, 
Kitas, Liegenschaften 6.150 6.150 6.127
C für Dritte (Grünpflege): ha 0 0 0
max
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 899

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume/J.) 16.000 16.000 11.056
Baumkontrollrhythmus in Jahren 2-3 2-3 3-4 Rechnungspr. mind. alle 
2 J.
Haftpflichtschäden durch Bäume 
(Fallzahlen/J.) 0 0 8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad Produkt gesamt in 
% 1,52 1,46 1,75
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 900

Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.190 -5.990 -11.942
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.695 -42.569 -16.456
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -29.376
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.425 -3.030 -3.426
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.978 -26.858 -34.190
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -86.288 -78.447 -95.390
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.983.706 2.768.533 2.729.479
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.724 27.588 34.573
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.277.882 2.197.325 2.334.326
14 66 Abschreibungen 361.259 369.030 343.857
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   706
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.155 7.655 5.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.659.726 5.370.131 5.448.541
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.573.439 5.291.684 5.353.151
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -86.288 -78.447 -95.390
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.659.726 5.370.131 5.448.541
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.573.439 5.291.684 5.353.151
27 59 Außerordentliche Erträge   5.289
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   843
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   6.132
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.573.439 5.291.684 5.359.283
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -14.936 -15.009 -25.753
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.189 11.189 8.651
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.747 -3.821 -17.102
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.569.692 5.287.864 5.342.181
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 901

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 2.672
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 980
04 Summe investive Einzahlungen 3.652
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -714.590 -458.170 -356.569
07 Summe investive Auszahlungen -714.590 -458.170 -356.569
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -714.590 -458.170 -352.917
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 902

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 -290
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.820 0 0 0 0
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -6.900 -400 -6.500 0 0 -3.060
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -701.800 -507.000 -194.800 0 -220.000 -111.201
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -402.250 -372.250 -30.000 0 -9.850 -40.356
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -10.240 -10.240 0 0 -7.950 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-17.800 -13.900 -3.900 0 -2.850 0
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-33.650 -23.500 -10.150 0 -1.800 -2.118
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -76.800 -53.700 -23.100 0 -18.000 0
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-17.000 -17.000 0 0 -10.500 -3.156
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -235
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-91.179 -57.269 -33.910 0 -33.910 -17.039
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a., 
GWG
-5.040 -4.390 -650 0 -400 -1.869
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-8.860 -6.360 -2.500 0 -1.290 0
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -14.200 -11.920 -2.280 0 -1.620 -1.399
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -118.000 -109.000 -9.000 0 0 -47.608
14067-0029 
Phosphatbindungsanlage Teich 
Prinz-Emil-Garten
0 0 0 0 0 -1.900
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.650.000 -650.000 -200.000 0 -150.000 -87.419
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 0 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 0 -6.881
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 0 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 0 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 0 -32.040
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 903

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -205.000 0 -80.000 0 0 0
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 0 -50.000 0 0 0
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -300.000 0 -50.000 0 0 0
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 0 -15.000 0 0 0
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, 
E-bike -2.800 0 -2.800 0 0 0
Haushaltsplan 2018
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Seite 904

Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen 
  Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich 
  Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, 
  Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, 
  Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten 
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen 
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken 
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu 
  Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern 
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und 
  Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, Mitwirkung und Stellungnahmen in 
  Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen 
  als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung 
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander 
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.) 
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen 
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen 
  Biotoppotentials 
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens 
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren 
Bemerkungen: 
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. 
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
fertig gestellte Grünflächen (in qm)
neue Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 0 0 3.000
- Kinderspielplätze 4.800 530 0
- Verkehrsgrün 0 60.550 100
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
umgebaute Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 950 0 0
- Kinderspielplätze 400 10 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 905

Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
- Verkehrsgrün 320 20 160
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
Personaleinsatz in VZÄ 5,55 5,55 4,56
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,35 0,35 0,29
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,13 1,33 3,95
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 906

Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.779 -4.178 -1.564
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -13.386
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.745 -5.610 -5.064
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -168  20
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.692 -9.788 -19.994
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 442.062 383.084 360.922
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.842 2.728 3.411
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.683 225.870 28.858
14 66 Abschreibungen 131.326 121.610 112.363
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 73  108
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 595.986 733.293 505.662
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 583.293 723.505 485.668
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.692 -9.788 -19.994
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 595.986 733.293 505.662
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 583.293 723.505 485.668
27 59 Außerordentliche Erträge   1.431
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   5.660
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   7.090
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 583.293 723.505 492.758
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.466 -1.473 -2.527
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 19 32
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.447 -1.455 -2.495
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 581.846 722.050 490.263
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 907

Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   3.000
04 Summe investive Einzahlungen   3.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.371.000 -189.000 -146.131
07 Summe investive Auszahlungen -1.371.000 -189.000 -146.131
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.371.000 -189.000 -143.131
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 908

Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-1001 Erwerb AV Planung 
und Neubau, GWG 0 0 0 0 0 -2.285
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.486.000 -865.000 -321.000 0 -150.000 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 0 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 0
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -68.357
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -3.320
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -1.782
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -218.000 -218.000 0 0 0 -15.640
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -1.115.000 -200.000 -450.000 0 0 -19.965
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -580.000 -230.000 -350.000 0 0 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 -1.493
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 0 -10.500
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 0 -12.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 0 -10.790
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 0 0
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 0 0 -9.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -550.000 0 -250.000 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 909

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -460   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53.165 -66.440 -50.852
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -36   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.662 -66.440 -50.852
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 192.756 159.605 229.830
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.169 4.801 6.711
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.073.077 1.542.661 2.278.932
14 66 Abschreibungen 95.590 91.220 79.862
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 680.000 542.267
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.947.591 2.478.287 3.137.602
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.893.930 2.411.847 3.086.750
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.662 -66.440 -50.852
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.947.591 2.478.287 3.137.602
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.893.930 2.411.847 3.086.750
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.893.930 2.411.847 3.086.750
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -139   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 84 27 47
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -55 27 47
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.893.875 2.411.874 3.086.797
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 910

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 185.000 155.000  
04 Summe investive Einzahlungen 185.000 155.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -495.000 -852.583
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -495.000 -852.583
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -435.000 -340.000 -852.583
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 911

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
a
uszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-4002 Naturnahe Gewässer -85.000 -60.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.114.000 -1.114.000 0 0 0 -64.247
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 0
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -485.000 -215.000 -30.000 0 -15.000 -5.676
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000 -20.000 -35.000 0 0
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -235.000 -20.000 0 0 -18.067
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -360.000 0 0 0 -695.787
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -920.000 -90.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -520.000 -270.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -135.000 -25.000 0 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 0 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -2.100.000 -750.000 -250.000 -200.000 -200.000 -64.798
15066-6174 Hochwasserschutz und 
-rückhalt Darmbach - 820.000 -650.000 -170.000 0 -50.000 -4.007
Haushaltsplan 2018
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Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
552
552010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen 
  (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen) 
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes 
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, 
  Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Öffenliche Seen und Teiche (ha) 29 29 29
Fließgewässer (km) 60 60 60
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 1 2 3
- laufend 6 7 7
Unterhaltung/Betrieb
Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb 
sind an versch. Wasserverbände 
kostenpflichtig vergeben
(Mengenangaben s. 
Ergebnisse/Wirkungen)
Personaleinsatz in VZÄ 2,42 2,42 2,28
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,15 0,15 0,14
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,82 2,68 1,62
Haushaltsplan 2018
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Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -460   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53.165 -66.440 -50.852
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -36   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.662 -66.440 -50.852
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 192.756 159.605 229.830
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.169 4.801 6.711
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.073.077 1.542.661 2.278.932
14 66 Abschreibungen 95.590 91.220 79.862
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 680.000 542.267
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.947.591 2.478.287 3.137.602
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.893.930 2.411.847 3.086.750
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.662 -66.440 -50.852
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.947.591 2.478.287 3.137.602
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.893.930 2.411.847 3.086.750
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.893.930 2.411.847 3.086.750
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -139   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 84 27 47
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -55 27 47
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.893.875 2.411.874 3.086.797
Haushaltsplan 2018
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Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 185.000 155.000  
04 Summe investive Einzahlungen 185.000 155.000  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -495.000 -852.583
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -495.000 -852.583
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -435.000 -340.000 -852.583
Haushaltsplan 2018
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Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-4002 Naturnahe Gewässer -85.000 -60.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -1.114.000 -1.114.000 0 0 0 -64.247
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 0
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -485.000 -215.000 -30.000 0 -15.000 -5.676
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -580.000 -125.000 -20.000 -35.000 0 0
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -435.000 -235.000 -20.000 0 0 -18.067
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -360.000 0 0 0 -695.787
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -920.000 -90.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -520.000 -270.000 -50.000 0 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -135.000 -25.000 0 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 0 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -2.100.000 -750.000 -250.000 -200.000 -200.000 -64.798
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -820.000 -650.000 -170.000 0 -50.000 -4.007
Haushaltsplan 2018
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -35.000 0 0 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -34.810 -35.823
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.800.000 -2.800.000 -3.104.252
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.707 -53.070 -19.872
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.293 -830 -3.397
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -662  -22.049
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.031.194 -3.022.432 -3.320.475
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.976.557 3.037.030 2.994.388
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.089 89.417 101.699
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.297.655 1.115.980 1.167.949
14 66 Abschreibungen 199.329 247.170 195.708
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 25.600 22.748
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.850 4.950 4.068
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.597.480 4.520.146 4.486.559
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.566.287 1.497.714 1.166.085
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.031.194 -3.022.432 -3.320.475
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.597.480 4.520.146 4.486.559
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.566.287 1.497.714 1.166.085
27 59 Außerordentliche Erträge   -68.229
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -68.229
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.566.287 1.497.714 1.097.856
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.620 -18.712 -32.106
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 203.590 197.556 201.105
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 184.970 178.844 168.999
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.751.257 1.676.558 1.266.855
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   25
04 Summe investive Einzahlungen   25
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.983.600 -878.300 -157.489
07 Summe investive Auszahlungen -1.983.600 -878.300 -157.489
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.983.600 -878.300 -157.464
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 919

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -161.060 -14.500 0 -18.800 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 0 -3.000 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 0 0 0 -4.367
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500 0 0 -3.500 -1.422
08067-0495 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 0 -4.500 0 0 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -2.000 -1.500 0 -2.000 -743
08067-1111 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -721
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500 0 0 -3.500 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -800 -1.000 0 0 -1.746
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240 0 0 -3.150 -1.810
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.350 -500 0 -1.450 -2.630
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -2.906
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -835.000 0 0 -170.000 0
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000 0 0 -19.000 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -10.100 -2.000 0 -7.000 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -34.200 -24.200 -10.000 0 -14.400 -4.421
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 -1.500 0 0 0 0
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 0 -500 0 0 0
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 -500 0 0 -500 0
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 -18.340
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 0
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 0 -5.376
14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0 0 0 0 0 -55.547
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -39.000 0 0 -12.000 0
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5006 Öffentliches WC Alter 
Friedhof 0 0 0 0 0 -29.305
16067-0033 Schließanlage 
Bessunger Friedhof 0 0 0 0 0 -5.836
16067-0035 Erwerb AV 
Waldfriedhof -15.000 0 -15.000 0 0 -12.684
16067-0119 Erwerb AV 
Kriegsgräber 0 0 0 0 0 -3.284
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -1.180 -180 -1.000 0 0 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 0 0 0 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -143.000 -93.000 -50.000 0 -73.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 920

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 0 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -1.600.000 -200.000 -800.000 -600.000 -150.000 0
16067-7026 Kubota Rasentraktor 
FH Arheilgen 0 0 0 0 0 -6.350
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 -400.000 -400.000 0 -400.000 0
18067-0036 Schließanlage 
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 0 -100.000 0 0 0
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 0 -35.000 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 0 -80.000 0 0 0
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 0 -25.000 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 0 -100.000 0 0 0
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 0 -45.000 0 0 0
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 0 -7.600 0 0 0
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge 
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 0 -150.000 0 0 0
18067-7032 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 0 -12.500 0 0 0
18067-7033 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 0 -45.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 921

Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
G
rünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Trauerfeiern
-
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Ausgrabungen
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren Friedhöfen
-
Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten
- gerichtsfeste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem
Bestattungsgesetz
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
Ergebnisse, Wirkungen P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. 
Statistik 1.490 1.450 1.421
Waldfriedhof 520 520 480
Alter Friedhof 400 400 371
Bessunger Friedhof 100 80 94
Jüdischer Friedhof 10 10 5
Friedhof Arheilgen 210 190 201
Friedhof Wixhausen 50 50 39
Friedhof Eberstadt 200 200 184
Bestattungsfälle gesamt 1.490 1.450 1.368
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bestattungen 1 .490 1.450
Zahl Graberwerb, insg.
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.800.000 2.800.000 3.103.562
Grabpflege - Legatgräber 17 17
Grabpflege - denkmalgeschützte 
Grabstätten 116 116
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 922

Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Grabpflege - Ehren-Grabstätten 62 62
Zuweisung Kriegsgräber in Euro 127.022 127.022 127.022 Zuweisung von 
Bundesmitteln
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 6,25 30
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in 
Euro 100.000 100.000 83.647
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.350 7.327 7.266
Alter Friedhof 1.080 1.084 1.069
Friedhof Bessungen 120 120 118
Friedhof Arheilgen 550 552 545
Friedhof Wixhausen 259 257 259
Friedhof Eberstadt 2.430 2.432 2.410
Jüdischer Friedhof 222 223 222
- gesamt 12.011 11.995 11.889
Baumpflege Kosten
- gesamt in Euro 210.000 210.000 289.151,95
- pro Baum in Euro 14,57 11,25 24,30 Sachkosten / Anzahl 
Bäume
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 65,93 66,87 74,01
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 923

Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -34.810 -35.823
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.800.000 -2.800.000 -3.104.252
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.707 -53.070 -19.872
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.293 -830 -3.397
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -662 -22.049
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.031.194 -3.022.432 -3.320.475
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.976.557 3.037.030 2.994.388
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.089 89.417 101.699
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.297.655 1.115.980 1.167.949
14 66 Abschreibungen 199.329 247.170 195.708
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 25.600 22.748
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.850 4.950 4.068
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.597.480 4.520.146 4.486.559
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.566.287 1.497.714 1.166.085
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.031.194 -3.022.432 -3.320.475
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.597.480 4.520.146 4.486.559
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.566.287 1.497.714 1.166.085
27 59 Außerordentliche Erträge -68.229
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -68.229
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.566.287 1.497.714 1.097.856
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.620 -18.712 -32.106
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 203.590 197.556 201.105
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 184.970 178.844 168.999
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.751.257 1.676.558 1.266.855
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 924

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   25
04 Summe investive Einzahlungen   25
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.983.600 -878.300 -157.489
07 Summe investive Auszahlungen -1.983.600 -878.300 -157.489
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.983.600 -878.300 -157.464
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 925

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -175.560 -161.060 -14.500 0 -18.800 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 0 -3.000 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -11.850 0 0 0 -4.367
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -7.500 -7.500 0 0 -3.500 -1.422
08067-0495 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 0 -4.500 0 0 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -3.500 -2.000 -1.500 0 -2.000 -743
08067-1111 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -721
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500 0 0 -3.500 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.800 -800 -1.000 0 0 -1.746
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -4.240 -4.240 0 0 -3.150 -1.810
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -3.850 -3.350 -500 0 -1.450 -2.630
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -2.906
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -835.000 -835.000 0 0 -170.000 0
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000 0 0 -19.000 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -12.100 -10.100 -2.000 0 -7.000 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -34.200 -24.200 -10.000 0 -14.400 -4.421
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 -1.500 0 0 0 0
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 0 -500 0 0 0
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 -500 0 0 -500 0
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 -18.340
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 0
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 0 -5.376
14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0 0 0 0 0 -55.547
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -39.000 0 0 -12.000 0
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 0 0
15067-5006 Öffentliches WC Alter 
Friedhof 0 0 0 0 0 -29.305
16067-0033 Schließanlage 
Bessunger Friedhof 0 0 0 0 0 -5.836
16067-0035 Erwerb AV 
Waldfriedhof -15.000 0 -15.000 0 0 -12.684
16067-0119 Erwerb AV 
Kriegsgräber 0 0 0 0 0 -3.284
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -1.180 -180 -1.000 0 0 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 0 0 0 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -143.000 -93.000 -50.000 0 -73.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 926

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000 0 0 0 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 0 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -1.600.000 -200.000 -800.000 -600.000 -150.000 0
16067-7026 Kubota Rasentraktor 
FH Arheilgen 0 0 0 0 0 -6.350
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 -400.000 -400.000 0 -400.000 0
18067-0036 Schließanlage 
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 0 -100.000 0 0 0
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 0 -35.000 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 0 -80.000 0 0 0
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 0 -25.000 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 0 -100.000 0 0 0
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 0 -45.000 0 0 0
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 0 -7.600 0 0 0
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge 
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 0 -150.000 0 0 0
18067-7032 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 0 -12.500 0 0 0
18067-7033 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 0 -45.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 927

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
16067-5103 -600.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 928

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.000 -13.000 -25.512
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.114 -15.814 -15.543
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -203   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.316 -28.814 -41.055
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 329.981 314.672 254.847
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.263 50.594 53.359
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.689 288.502 91.495
14 66 Abschreibungen 52 60 35
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 427.639 296.928 234.498
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 90 136
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.019.714 950.844 634.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 986.397 922.030 593.315
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.316 -28.814 -41.055
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.019.714 950.844 634.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 986.397 922.030 593.315
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 986.397 922.030 593.315
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 225 225 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 225 225 6
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 986.622 922.255 593.321
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 929

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -208
07 Summe investive Auszahlungen   -208
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -208
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 930

Investitionen
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz 0 0 0 0 0 -208
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 931

Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
13
554
554010
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
U
mweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Maßnahmen des Naturschutzrechts
-
Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
Ziele des Produktes
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten
-
Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bescheidung von Anträgen
d
arunter für (Anzahl)
- Baumschutzsatzung 470-550 470-550 414
- Entscheidungen nach
Artenschutzgesetz 60 60 73
- Enscheidungen nach
Naturschutzgesetz 100 100 90
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der lfd. Widersprüche 1 2
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche 12
Anteil der stattgegebenen 
Widersprüche an der Gesamtzahl der 
Bescheide
0
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3 ,27 3,03 6,47
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 932

Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.000 -13.000 -25.512
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.114 -15.814 -15.543
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -203   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.316 -28.814 -41.055
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 329.981 314.672 254.847
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.263 50.594 53.359
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.689 288.502 91.495
14 66 Abschreibungen 52 60 35
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 427.639 296.928 234.498
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 90 136
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.019.714 950.844 634.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 986.397 922.030 593.315
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.316 -28.814 -41.055
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.019.714 950.844 634.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 986.397 922.030 593.315
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 986.397 922.030 593.315
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 225 225 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 225 225 6
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 986.622 922.255 593.321
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 933

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -208
07 Summe investive Auszahlungen   -208
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -208
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 934

Investitionen
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und 
Artenschutz 0 0 0 0 0 -208
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 935

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -239.600 -259.600 -303.361
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -3.374
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.492 -15.549 -8.008
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -878 -910 -745
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.577 -11.276 -14.090
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -269.046 -289.835 -329.578
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 451.798 425.742 428.620
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.419 4.239 5.318
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 710.812 695.813 468.420
14 66 Abschreibungen 13.105 26.780 15.974
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 90.270 88.500 87.293
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.626 1.266 1.384
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.272.031 1.242.341 1.007.009
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.002.985 952.506 677.431
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -269.046 -289.835 -329.578
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.272.031 1.242.341 1.007.009
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.002.985 952.506 677.431
27 59 Außerordentliche Erträge   -19.350
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -19.350
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.002.985 952.506 658.081
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.298 -2.309 -3.962
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29 29 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.269 -2.280 -3.912
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.000.716 950.226 654.170
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 936

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   10.394
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   4.725
04 Summe investive Einzahlungen   15.119
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -19.700 -47.760 -53.521
07 Summe investive Auszahlungen -19.700 -47.760 -53.521
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.700 -47.760 -38.403
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 937

Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0008 Erwerb AV Forsten -86.750 -84.250 -2.500 0 -2.600 -33.621
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -24.490 -20.790 -3.700 0 -3.160 -14.845
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -47.000 -5.000 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000 0 0 0 0
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -62.500 -49.000 -13.500 0 -42.000 -5.055
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 938

Produktbeschreibung Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555010
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Ziele des Produktes
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung 
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes 
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung 
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von 
  waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen 
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt (gemäß BWaldG 
und HeWaldG)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.962,60 1.962,60 1.962,60
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.962,60 1.962,60 1.962,60
für Dritte:
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 0 0 0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 0 0 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 2,5 2,5 2,3
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 22,12 24,40 34,90
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 939

Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -239.600 -259.600 -303.361
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -3.374
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.587 -14.759 -7.667
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -878 -910 -745
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.278 -9.950 -12.735
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -266.843 -287.719 -327.882
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 425.932 402.100 405.904
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.890 3.732 4.681
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 671.623 656.879 424.399
14 66 Abschreibungen 13.101 26.710 15.964
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 90.270 88.500 87.285
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.555 1.195 1.337
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.206.371 1.179.116 939.570
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 939.528 891.398 611.688
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -266.843 -287.719 -327.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.206.371 1.179.116 939.570
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 939.528 891.398 611.688
27 59 Außerordentliche Erträge -20.155
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -20.155
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 939.528 891.398 591.533
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.020 -2.030 -3.484
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26 26 44
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.995 -2.005 -3.440
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 937.533 889.393 588.094
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 940

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 10.394
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 4.720
04 Summe investive Einzahlungen 15.114
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -19.700 -47.760 -53.521
07 Summe investive Auszahlungen -19.700 -47.760 -53.521
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.700 -47.760 -38.407
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 941

Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0008 Erwerb AV Forsten -86.750 -84.250 -2.500 0 -2.600 -33.621
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -24.490 -20.790 -3.700 0 -3.160 -14.845
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -47.000 -5.000 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000 0 0 0 0
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -62.500 -49.000 -13.500 0 -42.000 -5.055
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 942

Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555050
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG 
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten 
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG 
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG 
- Abschluss von Jagdpachtverträgen 
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und 
gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie 
Angliederungsjagden (ha)
2.518,857 2.518,857 2.518,857 gemäß BJagdG, HJagdG
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu 
waldbeanspruchenden Planungen 
gemäß § 24 HeWaldG
1 0 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
12 HeWaldG 
(Waldumwandlungsverfahren)
0 0 4
Rodungsfläche (ha) 0 0 2,3613
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
14 HeWaldG (Waldneuanlagen) 0 3 2
Aufforstungsfläche (ha) 0 6,6741 0
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl 
privatrechtlicher Vereinbarungen) 0 0 0
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 0
Anzahl der Gestattungsverträge und 
sonstigen Genehmigungen für den 
Stadtwald Darmstadt
10 10 18
Anzahl neu abgeschlossener 
Jagdpachtverträge 2 3 1
Verpachtete Fläche (ha) 550,2063 80,76 20,7026
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 3 6 0
Anzahl gemeldeter Wildschäden 3 3 3
Personaleinsatz in VZÄ 0,3 0,3 0,3
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,35 3,35 2,52
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 943

Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -904 -790 -341
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.299 -1.326 -1.355
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.203 -2.116 -1.696
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 25.866 23.642 22.717
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 529 507 637
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.189 38.934 44.021
14 66 Abschreibungen 5 70 10
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   8
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 71 71 48
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 65.660 63.225 67.439
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 63.457 61.108 65.743
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.203 -2.116 -1.696
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 65.660 63.225 67.439
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 63.457 61.108 65.743
27 59 Außerordentliche Erträge   805
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   805
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 63.457 61.108 66.548
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -277 -279 -478
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 6
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -274 -275 -472
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 63.183 60.833 66.076
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 944

Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 4
04 Summe investive Einzahlungen 4
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 945

Allgemeine Regelungen 
zur 
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Stand nach Magistrat

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen.
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf
Grund einer abweichenden  Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten.
2. Unterjährige Mittelverlagerungen können  per Freigabeantrag in folgenden Fällen
vorgenommen werden:
o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der Anschaffung
von Anlagevermögen  (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO).
o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung)
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG -Grenzen fallen würden,
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister
handelt.
Solche Verlagerungen werden nur  in Ausnahmefällen vorgenommen. 
Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht 
von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel.  
3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei,
gerichtet. Handelt es sich jedoch um Anträge auf Freigabe von über - oder
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese über die Dezernatsbüros weiterzuleiten.
4. Im 
Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen wurden folgende Regelungen
getroffen:
o 150 – 1.000 € netto: Gebrauchskunst (SK 089001 0: Zugänge GWG)  
o 1.001 – 5.112 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge
 Kunstgegenstände)  
Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der 
GemHVO 
o 5.113 – … €: wird als Werk anerkannter Künstler/Meister gewertet 
(SK 0621310: Zugänge Kunstgegens tände) 
es erfolgt keine Abschreibung  
o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten 
Künstlers/Meisters handelt, erfolgt keine  
 Abschreibung  
(SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen.
Die Entscheidung über die Bildung von Haushaltsausgabereste n trifft der
Stadtkämmerer.
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt
werden.
Stehen für eine Maßnahme Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur
Verfügung, sind die  Haushaltsausgabereste  vorrangig zu buchen.
6. Redaktionelle Änderungen kann die Kämmerei auch nach Beschluss des
Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen.
Stand nach Magistrat

Erläuterung zu Position 8
Erfolgspläne 2018
(hier nur: Aufwendungen 
für Zuweisungen und Zuschüsse) 
Stand nach Magistrat

Eigenbetrieb Produkt/
Kostenstelle 
Ansatz 2018 Beschreibung
773.728,00 € Verwaltungskostenanteile
225.010,00 € Personalkostenerstattungen
475.000,00 € Zuschuss  Kulturarbeit Centralstation
77.000,00 € Mietzuschuss  für Centralstation
262080 105.000,00  € Bessunger  Knabenschule (Betriebskosten)
281080 70.000,00  € Freie  Kulturinitiativen
262080 321.300,00  € Kulturhalle  Centralstation (MB Nr. 66 vom 26.02.14)
261080 26.200,00  € Freie  Szene Darmstadt e.V. (Betriebskosten)
261080 390.000,00  € Freies Theater
12.780,00 € Freie  Szene Darmstadt e.V. (Nebenkosten Georg‐Moller‐
Haus)
5.600,00 € Georg ‐Moller Haus Hausmeisterpauschale (Freie Szene)
2.800,00 € Veranstaltungen  Atelierhäuser
20.000,00 €
Veranstaltungszuschuss Kreativ‐Quartier
7.200,00 € Künstlerbahnhof  Wixhausen
3.700,00 € BBK  Darmstadt
1.900,00 € BBK  Hessen
12.020,00 € Darmstädter  Tage für Fotografie
262080 73.000,00  € Konzertchor  DA (Miete, Betriebskosten, Projektzuschuss)
262080 3.500,00  € Jugend musiziert
272080 2.400,00  € Personalkostenerstattungen  
(Stadtteilbibliothek Kranichstein)
272080 7.600,00  € Bücherbus: Fahrergestellung durch  den EAD (im 
Vertretungsfall)
271080 20.000,00  € Volkshochschule:  Prüfungsgebühren
251.577,00 € Verwaltungskostenanteile
68.590,00 € Personalkostenerstattungen
21.921,00 € Verwaltungskostenanteile
2.400,00 € Beschilderung  Tiefbauamt
4.800,00 € Reinigung  EAD
2.500,00 € Zuschuss  Schaustellerverband (Frühjahrsmess)
9.000,00 €
EAD (Frühjahrsmess)
600,00 € Beschilderung  Tiefbauamt (Kirchweih Eberstadt)
5.500,00 € Reinigung  EAD (Kirchweih Eberstadt)
500,00 € Beschilderung  Tiefbauamt (Kirchweih Wixhausen)
3.700,00 € Reinigung  EAD (Kirchweih Wixhausen)
3.500,00 € Beschilderung  Tiefbauamt (Kirchweih Martinsviertel)
6.600,00 € Reinigung  EAD (Kirchweih Martinsviertel)
600,00 € Beschilderung  Tiefbauamt (Kirchweih Bessungen)
7.800,00 € Reinigung  EAD (Kirchweih Bessungen)
4.500,00 € Zuschuss  Schaustellerverband (Herbstmess)
750,00 € Beschilderung  Tiefbauamt (Herbstmess)
11.000,00 € Reinigung  EAD (Herbstmess)
10900 2.500,00  € EAD (Kirchweih Arheilgen)
1.500,00 € Beschilderung  Tiefbauamt (Weihnachtsmarkt)
22.000,00 € Reinigung  EAD (Weihnachtsmarkt)
34000 2.000,00  € EAD (Zum  Goldnen Löwen)
35000 9.300,00  € EAD (Bürgermeister ‐Pohl‐Haus)
36000 810,00  € EAD (Ernst ‐Ludwig‐Saal)
170.583,00 € Verwaltungskostenanteile
36.180,00 € Personalkostenerstattungen
174.407,00 € Verwaltungskostenanteile
138.201,00 € Personalkostenerstattungen
EDW 519010001
261080
252080
Kultur‐
institute
90000
Bürgerhäuser
und Märkte
111000
262080
10700
10800
11000
10400
10500
10600
10300
Bäder 90000
10000
Stand nach Magistrat

Produ
ktbereich 9 
Räum
liche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 715

Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -50.000 -51.722
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -159.230 -161.230 -74.241
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.459 -1.920 -1.153
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.362 -50.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -61.722 -160.610 -3.756
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.441   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -348.713 -423.760 -130.872
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.581.999 4.293.622 4.223.102
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 387.604 374.442 408.374
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.256.306 2.678.212 1.474.615
14 66 Abschreibungen 256.322 344.900 157.508
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 268.500 268.500 333.424
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 16.660
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 83 1.000 1.205
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.760.813 7.970.676 6.614.887
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.412.100 7.546.917 6.484.015
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -348.713 -423.760 -130.872
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.760.813 7.970.676 6.614.887
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.412.100 7.546.917 6.484.015
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.262
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   11.600
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   10.338
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.412.100 7.546.917 6.494.353
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -673 -677 -1.161
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.309 9.837 10.354
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.635 9.160 9.192
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.420.736 7.556.077 6.503.545
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 717

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.827.402 4.766.033 43.182
04 Summe investive Einzahlungen 4.827.402 4.766.033 43.182
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -7.025.653 -8.244.138 -1.712.385
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -9.600
07 Summe investive Auszahlungen -7.025.653 -8.244.138 -1.712.385
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.198.251 -3.478.105 -1.669.203
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 718

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08015-1002 Erwerb AV Stadt- und 
Regionalentw., GWG 0 0 0 0 0 -345
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -24.250 -20.250 -1.000 0 -2.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -5.730
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 0
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -1.299
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 0 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -63.449
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 -3.667
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 0 0 0 -24.377
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -19.549
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 0
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 0
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -67.953
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.630 -3.904.116 -463.514 0 -328.910 0
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -94.916
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 0 0 0 -1.066.726
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.493
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -4.388
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 0 0 -9.700 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-17.500 -10.000 -7.500 0 0 0
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -3.933.506 -3.658.985 -215.262 0 -1.255.571 -101.153
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -200.000 -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 719

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 -3.980
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -31.500 -31.500 0 0 0 0
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 0
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 0
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 0
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 0 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 0 -119.514
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000 0 0 0 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771 0 0 0 -15.759
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -80.000 -50.000 0 -50.000 -15.389
16061-6003 Verkehrssteuerung -476.815 -476.815 0 0 -100.000 -18.656
16061-6009 Elektromobilität -250.000 -150.000 -50.000 0 -100.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -250.000 -250.000 0 0 -150.000 -12.495
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.300.000 -100.000 -200.000 -900.000 -100.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.245.000 -525.000 -600.000 0 -450.000 -67.546
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 -50.000 0 0 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 0 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 0 0
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-18.793.808 -5.075.372 -3.176.063 0 -5.075.372 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -11.944.901 -622.585 -2.127.314 0 -622.585 0
18062-2031 Orthofotos -57.600 0 -35.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 720

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -50.000 -51.722
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -159.230 -161.230 -74.241
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.459 -1.920 -1.153
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.362 -50.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -61.722 -160.610 -3.756
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.441   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -348.713 -423.760 -130.872
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.581.999 4.293.622 4.223.102
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 387.604 374.442 408.374
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.256.306 2.678.212 1.474.615
14 66 Abschreibungen 256.322 344.900 157.508
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 268.500 268.500 333.424
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 16.660
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 83 1.000 1.205
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.760.813 7.970.676 6.614.887
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.412.100 7.546.917 6.484.015
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -348.713 -423.760 -130.872
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.760.813 7.970.676 6.614.887
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.412.100 7.546.917 6.484.015
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.262
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   11.600
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   10.338
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.412.100 7.546.917 6.494.353
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -673 -677 -1.161
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.309 9.837 10.354
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.635 9.160 9.192
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.420.736 7.556.077 6.503.545
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 721

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.827.402 4.766.033 43.182
04 Summe investive Einzahlungen 4.827.402 4.766.033 43.182
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -7.025.653 -8.244.138 -1.712.385
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -9.600
07 Summe investive Auszahlungen -7.025.653 -8.244.138 -1.712.385
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.198.251 -3.478.105 -1.669.203
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 722

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08015-1002 Erwerb AV Stadt- und 
Regionalentw., GWG 0 0 0 0 0 -345
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -24.250 -20.250 -1.000 0 -2.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -5.730
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 0
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -1.299
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 0 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -63.449
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 -3.667
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 0 0 0 -24.377
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -19.549
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 0
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 0
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -67.953
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.630 -3.904.116 -463.514 0 -328.910 0
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -94.916
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 0 0 0 -1.066.726
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.493
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -4.388
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 0 0 -9.700 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-17.500 -10.000 -7.500 0 0 0
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -3.933.506 -3.658.985 -215.262 0 -1.255.571 -101.153
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -200.000 -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 723

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 -3.980
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -31.500 -31.500 0 0 0 0
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 0
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 0
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 0
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 0 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 0 -119.514
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000 0 0 0 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771 0 0 0 -15.759
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -80.000 -50.000 0 -50.000 -15.389
16061-6003 Verkehrssteuerung -476.815 -476.815 0 0 -100.000 -18.656
16061-6009 Elektromobilität -250.000 -150.000 -50.000 0 -100.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -250.000 -250.000 0 0 -150.000 -12.495
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.300.000 -100.000 -200.000 -900.000 -100.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.245.000 -525.000 -600.000 0 -450.000 -67.546
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 -50.000 0 0 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 0 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 0 0
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-18.793.808 -5.075.372 -3.176.063 0 -5.075.372 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -11.944.901 -622.585 -2.127.314 0 -622.585 0
18062-2031 Orthofotos -57.600 0 -35.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 724

Produktbeschreibung Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511010
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung 
- Regionalplanung 
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit 
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg 
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung 
- Geschäftsstelle Konversion 
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen 
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung 
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen) 
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen 
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt 
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte 
- Sicherung von Verfahrensabläufen 
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten 
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher 
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung 
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: 
Die Arbeit des Amtes kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum dargestellt werden, da es überwiegend koordinierende Aufgaben 
übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden. 
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden. 
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten 
Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5,12 5,12 4,52
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,66 0,00 0,05
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 725

Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -21.263  -435
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.362   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -504   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.129  -435
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 378.357 340.163 363.341
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 78.148 75.499 76.781
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.329 176.380 202.348
14 66 Abschreibungen 69 350 428
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 255.000 255.000 239.843
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 16.660
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 907.903 857.391 899.401
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 883.774 857.391 898.966
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.129  -435
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 907.903 857.391 899.401
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 883.774 857.391 898.966
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 883.774 857.391 898.966
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 88 88 12
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 88 88 12
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 883.862 857.480 898.978
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 726

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -345
07 Summe investive Auszahlungen   -345
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -345
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 727

Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08015-1002 Erwerb AV Stadt- und 
Regionalentw., GWG 0 0 0 0 0 -345
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -238.000 -238.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 728

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte): 
- Bauleitplanung 
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben 
- Stellungnahmen zu Planungen 
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans 
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen 
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung 
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit 
- Satzungen nach BauGB und HBO 
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde 
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden 
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen 
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter 
Ziele des Produktes
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit 
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessenabwägung 
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, 
  öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen 
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen 
  Lebensbedingungen 
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft 
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten 
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen 
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Verfahren/Projekte
abgeschlossen:
Änderung Flächennutzungsplan 4 4 4
Bebauungspläne 7 4 15
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, 
Vorentwürfe 4 5 2
Sanierungsgenehmigungen 60 60 51
Sanierung Projekte 2 2 1
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 729

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Visualisierung für Ausschüsse und 
öffentliche Veranstaltungen 6 7 5
städtebauliche Verträge, 
Veränderungssperren 5/1 5/1
Beteiligung der Gemeinde 1.300 1.200 1.123
Stellungnahmen zu Projekten 
Nachbarkommunen 20 20 21
übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter 5 5 5
laufend:
Änderung Flächennutzungsplan 8 8 6
Bebauungspläne 45 45 50
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, 
Vorentwürfe
Koordinierung amts- und 
dezernatsübergreifend 3 3 2
Sanierung Projekte 2 2 1
städtebauliche Verträge, 
Veränderungssperren 5/1 5/1 5/1
übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter
zurückgestellt, ruhend Bebauungspläne
Personaleinsatz in VZÄ 20,28 20,28 20,28
nachrichtlich: Gesamtdarstellung des 
Bereichs 'Konversion' Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Ergebnishaushalt in Euro:
Stadtplanungsamt 680.118 756.620 510.074,10
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -5.479 4.650 0 Personal und AfA
Sozialdezernat 45.000 45.000 38.692,52
Grünflächenamt 226 460 0 AfA
Amt für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung 0 0 16.006,10
Finanzhaushalt in Euro:
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 2.340.000 150.000 59.750
davon Verkehrserschließung Konversion 
West 1.590.000 0 32.600
davon Anschluss Lincoln B3 300.000 150.000 0
davon äußere Erschließung der 
Konversionsflächen 200.000 0 9.300
davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3 200.000 0 17.850
davon Cooperstraße 50.000 0 0
Grünflächenamt 50.000 0 3.979,66
davon Konversion 67 allgemein 50.000 0 0
davon Lincoln-Siedlung 0 0 3.979,66
IDA 7.500.000 2.000.000 301.873,62
davon Grundschule und Kita Lincoln-
Siedlung/ Neubau inkl. 2-Feld-Halle 7.500.000 2.000.000 301.873,62
Zuweisung der Stadt an IDA für 
Konversion von Bima o.Ä. 7.500.000 2.000.000 0 Zuführung Eigenkapital 
IDA
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 730

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,41 5,38 0,31
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 731

Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 -4.320
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -51.722 -154.610 -3.756
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -714   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.665 -205.840 -8.076
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.609.301 1.564.963 1.540.614
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 107.889 105.226 133.520
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.346.642 1.826.790 706.574
14 66 Abschreibungen 234.781 326.590 146.814
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   75.097
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.298.614 3.823.569 2.602.619
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.194.949 3.617.729 2.594.542
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.665 -205.840 -8.076
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.298.614 3.823.569 2.602.619
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.194.949 3.617.729 2.594.542
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.742
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   1.742
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.194.949 3.617.729 2.596.284
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.032 7.632 9.995
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7.032 7.632 9.995
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.201.981 3.625.361 2.606.279
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 732

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.027.402 4.766.033 43.182
04 Summe investive Einzahlungen 4.027.402 4.766.033 43.182
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.983.153 -7.284.438 -1.470.072
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -9.600
07 Summe investive Auszahlungen -5.983.153 -7.284.438 -1.470.072
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.955.751 -2.518.405 -1.426.890
Haushaltsplan 2018
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Seite 733

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -24.250 -20.250 -1.000 0 -2.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -5.730
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 0
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -1.299
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 0 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -63.449
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 -3.667
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 -53.225 0 0 0 -24.377
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -19.549
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 0
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 0
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -67.953
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.367.630 -3.904.116 -463.514 0 -328.910 0
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -94.916
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.940.320 -2.940.320 0 0 0 -1.066.726
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.493
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -3.933.506 -3.658.985 -215.262 0 -1.255.571 -101.153
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -477.771 -477.771 0 0 0 -15.759
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-18.793.808 -5.075.372 -3.176.063 0 -5.075.372 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -11.944.901 -622.585 -2.127.314 0 -622.585 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 734

Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511060
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und 
  Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt) 
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans 
Ziele des Produktes
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 7,81 7,31 4,84
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,49 0,46 0,30
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste in 
Erstellung
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in 
VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
HOAI-Leistungen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,99 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 735

Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.000   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -247   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.247   
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 614.522 505.296 351.493
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.370 29.314 20.319
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 366.981 318.301 317.867
14 66 Abschreibungen 8.259 8.710 -1.730
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 17.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.034.632 875.121 705.897
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.024.386 875.121 705.897
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.247   
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.034.632 875.121 705.897
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.024.386 875.121 705.897
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   9.858
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   9.858
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.024.386 875.121 715.756
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.980 1.908 26
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.980 1.908 26
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.026.366 877.029 715.782
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 736

Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 800.000   
04 Summe investive Einzahlungen 800.000   
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -950.000 -950.000 -114.086
07 Summe investive Auszahlungen -950.000 -950.000 -114.086
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -950.000 -114.086
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 737

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 -80.000 -50.000 0 -50.000 -15.389
16061-6003 Verkehrssteuerung -476.815 -476.815 0 0 -100.000 -18.656
16061-6009 Elektromobilität -250.000 -150.000 -50.000 0 -100.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -250.000 -250.000 0 0 -150.000 -12.495
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.300.000 -100.000 -200.000 -900.000 -100.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -1.245.000 -525.000 -600.000 0 -450.000 -67.546
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -150.000 -50.000 -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 738

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Landes- und Katastervermessung 
- baubetreuende Vermessung 
- topografische Vermessung 
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster 
- Straßenbenennung und Hausnummerierung 
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- Herstellung von Satzungsplänen 
- Herstellung thematischer Karten 
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten 
Ziele des Produktes
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe 
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung 
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen 
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten 
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern 
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- amtliche Grundlagenkarten 
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 20 20 20 inkl. Overhead
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in 
Euro nach HOAI 180.000 180.000 200.000 ca.
davon Eigenleistung 160.000 160.000 180.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-
Vermessungen 5,5 5,5 4,67
Liegenschaftsvermessungen nach 
Kostenordnung des Landes in Euro 35.000 35.000 25.000 ca.
Personaleinsatz in VZÄ für 
Liegenschaftsvermessungen 4,5 4,5 4,08
Pflege und Bereitstellung von 
flächen- und grundstücksbezogenen 
Daten (Liegenschaftskataster, GIS) 
Kartografie
Personaleinsatz in VZÄ: 5,67 5,67 5,55 incl. Liegenschaftspl. u. 
HsNr
für Auskünfte 1 1 1
für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, 
Lärmkartierung 2,39 2,39 2,27
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI 2.000 2.000 1.835 ca.
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 739

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Straßenbenennung, 
Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. 
Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge die 
nicht innerhalb von 6 Wochen 
bearbeitet werden in %
60 50 70
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten 
Ausbaustandes in % (ALKIS - Struktur) 75 75 70
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 5,14 5,63 3,15
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 740

Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.500 -30.000 -24.946
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -33.000 -35.000 -12.981
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -430   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -62.930 -65.000 -37.927
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 946.845 918.631 953.037
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 69.494 67.307 68.114
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.821 158.745 170.597
14 66 Abschreibungen 12.714 8.610 11.627
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   333
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 970 1.111
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.224.893 1.154.263 1.204.818
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.161.964 1.089.263 1.166.891
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -62.930 -65.000 -37.927
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.224.893 1.154.263 1.204.818
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.161.964 1.089.263 1.166.891
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.161.964 1.089.263 1.166.891
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 80 80 107
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 80 80 107
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.162.044 1.089.343 1.166.998
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 741

Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -42.500 -9.700 -4.388
07 Summe investive Auszahlungen -42.500 -9.700 -4.388
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -42.500 -9.700 -4.388
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 742

Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -4.388
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 0 0 -9.700 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-17.500 -10.000 -7.500 0 0 0
18062-2031 Orthofotos -57.600 0 -35.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 743

Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511080
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baulandumlegung 
- vereinfachte Baulandumlegung 
- Enteignung 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen 
- Vorkaufsrechtprüfung 
- Sanierungsgenehmigungen 
Ziele des Produktes
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung 
- Vorkaufsrechte 
- Sanierungsgenehmigungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Verfahren 
Baulandumlegungen, vereinfachte 
Baulandumlegungen
4 4 4
Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,75 1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene 
Ordnungsmaßnahmen 5 5 5
für Entwicklungs- und 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0
bei städtebaulichen Verträgen 2 2 2
Anzahl Stellungnahmen zu 
Bebauungsplänen und städtebauliche 
Maßnahmen
10 10 10
Bodenverkehr, Anzahl 
Vorgänge/Verfahren 500 500 537
Vorkaufsrechte 30 20 38
Sanierungsgenehmigungen 60 60 114
Stellungnahmen zu Verkäufen oder 
Teilungen städtischer Immobilien 30 40 30
Personaleinsatz in VZÄ 0,71 0,71 0,71
Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,84 3,84 3,84
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,24 0,25 0,24
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 15,05 18,07 6,77
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 744

Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -169
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.000 -90.000 -37.070
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -6.000  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -258   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.258 -96.000 -37.239
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 445.354 417.423 448.423
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.836 60.409 69.149
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.567 53.312 32.238
14 66 Abschreibungen 42 50 42
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   34
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 50
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 599.814 531.209 549.936
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 509.556 435.209 512.697
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.258 -96.000 -37.239
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 599.814 531.209 549.936
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 509.556 435.209 512.697
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 509.556 435.209 512.697
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 107
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 107
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 509.616 435.269 512.804
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 745

Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -119.514
07 Summe investive Auszahlungen -119.514
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -119.514
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 746

Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 0
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 0
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 0 0
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 0 -119.514
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 0 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 747

Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
9
511
511090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
V
ermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss
-
kommunale Bewertung
Ziele des Produktes
- Führung der Kaufpreissammlung
-
Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen
Ergebnisse, Wirkungen P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf 
d
er Basis gesicherter Analysen
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Geschäftsstelle des 
G
utachterausschusses
Daueraufgaben: 
Immobilienmarktbericht, 
Bodenrichtwerte etc.
Personaleinsatz in VZÄ 3,8 3,8 3,8
- VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,24 0,24 0,24
darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der 
Abgaben gegen Entgelt 80 100 80
Anzahl Wertgutachten 60 60 60
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 15 15 16
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,91 4,91 4,91 inkl. Overhead
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1 .500 1.500 1.406
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1 1,42 12,21 9,60
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 748

Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.000 -20.000 -26.607
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 -19.870
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -213   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.213 -55.000 -46.477
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 386.632 372.966 402.085
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.560 35.435 38.925
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.005 42.002 42.944
14 66 Abschreibungen 230 120 155
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   169
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 43
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 483.442 450.538 484.321
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 428.229 395.538 437.844
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.213 -55.000 -46.477
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 483.442 450.538 484.321
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 428.229 395.538 437.844
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 428.229 395.538 437.844
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 92
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 92
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 428.289 395.598 437.936
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 749

Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 750

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt 
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes 
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung 
- Biotopverbundplanung 
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen 
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung 
  und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten; 
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie z. B. Verkehrs- 
  planungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen 
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals 
  militärisch genutzten Konversionsflächen 
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger 
Ziele des Produktes
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger 
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung 
- positive Beeinflussung des Stadtklimas 
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen 
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen 
- Entwicklung des Biotopverbundes 
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems 
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen 
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung 
  für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) 
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge 
  und Gutachten für die einzelnen Verfahren 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für 
projektunabhängige Leistungen, 0,64 0,64 0,64 geschätzter Anteil: 30%
Stellungnahmen, Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,134 0,134 0,134
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte:
abgeschlossen 9 13 11
laufend 18 29 37
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Konzepte 7 10 13
Bestandsaufnahmen 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 751

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Landschaftspläne/Grünordnungspläne, 
Umweltberichte zu Bebauungsplänen 5 10 10
Umweltberichte zu FNP-Änderungen 0 1 3
landschaftspflegerische Begleitpläne und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 4 6 8
Pflegepläne 1 1 2
zurückgestellt 0 0 4
projektbezogene Leistungen in VZÄ 
insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3 Schätzwerte
davon für Koordinierung der 
Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,21 Schätzwerte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,07 0,69 0,43
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 752

Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.196 -1.920 -719
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.272 -1.920 -719
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 200.989 174.180 164.108
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.306 1.253 1.567
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.962 102.682 2.048
14 66 Abschreibungen 226 470 173
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33   
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 211.515 278.585 167.895
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 209.243 276.666 167.177
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.272 -1.920 -719
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 211.515 278.585 167.895
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 209.243 276.666 167.177
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.262
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.262
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 209.243 276.666 165.914
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -673 -677 -1.161
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 9 15
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -665 -668 -1.147
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 208.578 275.998 164.768
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 753

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -50.000 -3.980
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -3.980
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -3.980
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 754

Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -200.000 -50.000 0 0 0
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 -3.980
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -31.500 -31.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 755

Punkt 309: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
Zu Produktbereich 12 (Seite 819) Invest-Nr. 12066-6558 – Sanierung Bahnhof 
Eberstadt: 
Stadtrat Dr. Ballhorn schlägt vor, den Bürgersteig auf der Nordseite der 
Bahnunterführung (B 426) auf die Mindestbreite zu verringern und dadurch den 
Bürgersteig auf der Südseite zu erweitern.  
 
Stadträtin Dr. Boczek erklärt, sie werde die Anregung aufnehmen und prüfen lassen. 
 
Dem Haushaltsplan 2018 wird inklusive Schwebeliste und Produktbuch zugestimmt.

Produkt
bereich 12 
Verk
ehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 811

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -199.274 -153.612 -157.285
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.700.000 -2.100.000 -1.645.913
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.550   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -47.905
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -134.000 -134.800 -135.393
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.977.640 -2.957.260 -2.722.574
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128.100 -127.160 -650.127
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.148.564 -5.472.832 -5.359.196
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.242.943 4.001.825 3.732.460
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.636 58.151 69.665
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.329.027 14.293.333 14.495.803
14 66 Abschreibungen 8.554.457 9.019.100 8.502.413
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.297.500 18.134.500 23.145.575
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 297
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 51.487.312 45.508.658 49.946.212
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 45.338.749 40.035.827 44.587.016
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 487.700 487.700 407.223
23 Finanzergebnis (21 und 22) 487.700 487.700 407.223
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.148.564 -5.472.832 -5.359.196
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 51.975.012 45.996.358 50.353.435
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 45.826.449 40.523.527 44.994.239
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.338
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   15.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   12.487
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 45.826.449 40.523.527 45.006.726
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.889   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36.230 37.114 36.398
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 33.341 37.114 36.398
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 45.859.790 40.560.641 45.043.124
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 813

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 7.749.817 8.376.000 1.748.676
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   59.028
04 Summe investive Einzahlungen 7.749.817 8.376.000 1.807.705
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -35.802.000 -20.006.000 -6.234.926
07 Summe investive Auszahlungen -35.802.000 -20.006.000 -6.234.926
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.052.183 -11.630.000 -4.427.221
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 814

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -15.550.000 -9.425.000 -1.225.000 0 -1.225.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.280
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -198.000 -138.000 -12.000 0 -18.000 -2.053
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.865.000 -815.000 -250.000 -300.000 -170.000 -59.798
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 -2.967
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -78.500 -28.500 -10.000 0 -10.000 -12.979
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -5.712
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 0
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -5.713
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 0
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 0
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 0 0 0 0
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -26.000 0 0 -10.000 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.770.000 -650.000 0 -1.085.000 -100.000 -1.214
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -40.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.032.000 -1.682.000 -150.000 -100.000 -150.000 -16.773
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 0
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -985.000 -555.000 -430.000 0 -40.000 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 -600
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -820.000 -590.000 -100.000 -100.000 -110.000 -180.098
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.214.300 -2.214.300 -250.000 -250.000 -250.000 -321.971
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -455.000 0 0 -30.000 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -600.000 -200.000 -300.000 -200.000 -21.460
08066-6115 Plätze am Schloss -2.753.000 -1.943.000 -510.000 0 -100.000 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -14.944.420 -7.044.420 -7.200.000 -250.000 -4.000.000 -422.149
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000 0 0 -550.000 -1.309.443
08066-6166 Ausbau Akazienweg -450.000 -50.000 0 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -380.000 0 0 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -7.292.000 -5.292.000 -400.000 -700.000 -100.000 -965
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 815

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.570.000 -720.000 -100.000 0 -100.000 -57.960
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-4.650.000 -2.750.000 -1.900.000 0 0 -60.943
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000 0 0 -90.000 -374
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-1.460.000 -1.045.000 -365.000 -50.000 -350.000 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -300.000 0 0 -300.000 0 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -400.000 0 -50.000 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.431.000 -50.000 0 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 0
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000 0 0 -300.000 -32.497
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.561.000 -6.211.000 -350.000 0 -500.000 -82.630
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -117.805
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -2.493.000 -1.393.000 -450.000 0 -200.000 0
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -610.000 -50.000 -50.000 -480.000 -20.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000 0 0 -300.000 -6.998
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -60.000 -60.000 0 0 0 -18.069
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -100.000 0 0 -10.000 -20
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000 0 0 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen im 
Baugebiet WX 8 -1.838.000 -1.808.000 -30.000 0 -100.000 -41.479
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.000.000 -200.000 -200.000 -200.000 -39.010
08066-6892 Straßenbahn nach 
Kranichstein 0 0 0 0 0 -44.946
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.756.000 -500.000 -16.400.000 -350.000 -79.878
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 0 -1.010.699
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 0
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.160.000 -900.000 -80.000 0 0 0
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -16.100.000 -300.000 0 0 -100.000 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -2.350.000 -4.300.000 -18.000.000 -1.200.000 -149.960
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.350.000 -950.000 -100.000 -100.000 -100.000 -123.098
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 816

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -6.125.000 -1.825.000 -3.000.000 0 0 -491.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -465.000 -400.000 -2.000.000 -100.000 -2.141
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.180.000 -180.000 0 -1.000.000 -100.000 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 0
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -857
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -850.000 0 -5.070.000 -350.000 0
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -300.000 -1.050.000 -2.600.000 0 -13.999
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -3.959
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -300.000 -130.000 -50.000 0 -10.000 0
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -9.000.000 -3.800.000 -1.500.000 -1.400.000 -2.600.000 -18.652
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.020.000 -720.000 -200.000 -300.000 0 -17.850
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 0 0 0 -156.192
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -1.550.000 -750.000 -800.000 0 -300.000 -3.927
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 0 0 0 0
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -1.050.000 -290.000 -200.000 0 0 -9.300
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -270.000 -170.000 -25.000 0 -25.000 -19.775
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 -20.000 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000 0 0 -95.000 -11.346
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-110.000 -110.000 0 0 -110.000 -37.954
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 817

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -506.000 -106.000 -300.000 -100.000 0 -1.150
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -6.950
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -1.070.000 -450.000 -220.000 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -570.000 -275.000 -95.000 0 0 0
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 0 -64.307
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -260.000 0 0 -10.000 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 0 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900 0 0 0 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 0 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. -750.000 0 -70.000 0 0 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 -150.000 -300.000 -500.000 -100.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000 -100.000 0 0 -60.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -350.000 -100.000 -250.000 0 -50.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 0 -1.200.000 0 0
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -3.090.000 0 0 -1.650.000 -3.537
15066-6126 Grundhafte Sanierung 
der Brücke Seitersweg 0 0 0 0 0 -415.824
15066-6128 Ern. Geländer entl. der 
Bahn Am Breitwiesenberg 0 0 0 0 0 -333.355
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 -530.000 -425.000 0 -300.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -1.610.000 -180.000 -730.000 -700.000 -80.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -40.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -825.000 -125.000 0 0 -45.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -1.838.000 -893.000 0 0 -863.000 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -5.620.000 -2.830.000 -1.590.000 -1.200.000 0 -32.600
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -6.600.000 -500.000 -500.000 -5.600.000 -500.000 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-640.000 -40.000 -310.000 -290.000 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.680.000 -1.680.000 0 0 -500.000 -32.600
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -40.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -3.450.000 -250.000 -1.250.000 0 -100.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.480.000 -130.000 0 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -970.000 -100.000 -260.000 -610.000 -50.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land -110.000 -110.000 0 0 -80.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -700.000 0 -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 818

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -250.000 -300.000 0 -150.000 0
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -160.000 0 -40.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 -50.000 -420.000 0 -50.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -1.400.000 -100.000 -50.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -70.000 0 0 -50.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -550.000 -190.000 -360.000 0 -130.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.660.000 -80.000 -50.000 0 -40.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -400.000 0 -25.000 -375.000 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000 0 0 -50.000 0
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -250.000 0 -250.000 0 0 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -500.000 -20.000 -300.000 0 -20.000 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -30.000 -150.000 0 -30.000 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -270.000 0 -270.000 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -750.000 -50.000 -50.000 -650.000 -50.000 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -250.000 0 -35.000 -215.000 0 0
18066-1400 Straßenmobiliar -150.000 0 -30.000 0 0 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. 
bis Danziger Platz -790.000 0 -20.000 -370.000 0 0
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -50.000 0 -20.000 0 0 0
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -500.000 0 -400.000 0 0 0
19066-6416 Instants. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
-250.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 819

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -195.772 -150.111 -153.435
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -112.409
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.054   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -47.905
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -135.393
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.855.234 -2.821.230 -2.628.911
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.994 -127.160 -87.661
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.387.054 -3.298.501 -3.165.713
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.656.407 3.496.345 3.190.671
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42.498 44.845 53.246
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.910.997 13.061.982 13.401.336
14 66 Abschreibungen 8.159.227 8.585.220 8.124.221
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 604
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 297
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.784.379 25.203.643 24.770.375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.397.324 21.905.141 21.604.662
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 362.429
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 362.429
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.387.054 -3.298.501 -3.165.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.218.432 25.637.696 25.132.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.831.377 22.339.194 21.967.091
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.338
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   15.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   12.487
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.831.377 22.339.194 21.979.578
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.436   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.130 32.301 32.392
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.694 32.301 32.392
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.861.071 22.371.495 22.011.970
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 820

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.607.692 8.196.000 1.722.076
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   59.028
04 Summe investive Einzahlungen 4.607.692 8.196.000 1.781.105
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -25.552.000 -17.476.000 -5.246.188
07 Summe investive Auszahlungen -25.552.000 -17.476.000 -5.246.188
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.944.308 -9.280.000 -3.465.083
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 821

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -15.550.000 -9.425.000 -1.225.000 0 -1.225.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.280
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -198.000 -138.000 -12.000 0 -18.000 -2.053
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -78.500 -28.500 -10.000 0 -10.000 -12.979
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -5.712
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 0
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -5.713
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 0
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 0
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -26.000 0 0 -10.000 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.032.000 -1.682.000 -150.000 -100.000 -150.000 -16.773
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -985.000 -555.000 -430.000 0 -40.000 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 -600
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -820.000 -590.000 -100.000 -100.000 -110.000 -180.098
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.214.300 -2.214.300 -250.000 -250.000 -250.000 -321.971
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -455.000 0 0 -30.000 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -600.000 -200.000 -300.000 -200.000 -21.460
08066-6115 Plätze am Schloss -2.753.000 -1.943.000 -510.000 0 -100.000 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -14.944.420 -7.044.420 -7.200.000 -250.000 -4.000.000 -422.149
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000 0 0 -550.000 -1.309.443
08066-6166 Ausbau Akazienweg -450.000 -50.000 0 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -380.000 0 0 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -7.292.000 -5.292.000 -400.000 -700.000 -100.000 -965
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.570.000 -720.000 -100.000 0 -100.000 -57.960
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-4.650.000 -2.750.000 -1.900.000 0 0 -60.943
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000 0 0 -90.000 -374
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 822

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-1.460.000 -1.045.000 -365.000 -50.000 -350.000 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -300.000 0 0 -300.000 0 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -400.000 0 -50.000 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.431.000 -50.000 0 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 0
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000 0 0 -300.000 -32.497
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.561.000 -6.211.000 -350.000 0 -500.000 -82.630
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -117.805
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -610.000 -50.000 -50.000 -480.000 -20.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000 0 0 -300.000 -6.998
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -100.000 0 0 -10.000 -20
08066-6604 Ausbau von Straßen im 
Baugebiet WX 8 -1.838.000 -1.808.000 -30.000 0 -100.000 -41.479
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.000.000 -200.000 -200.000 -200.000 -39.010
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.756.000 -500.000 -16.400.000 -350.000 -79.878
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 0 -1.010.699
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 0
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.160.000 -900.000 -80.000 0 0 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.350.000 -950.000 -100.000 -100.000 -100.000 -123.098
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 0
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -857
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -850.000 0 -5.070.000 -350.000 0
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 0 0 0 0 0 -9.399
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -3.959
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -9.000.000 -3.800.000 -1.500.000 -1.400.000 -2.600.000 -18.652
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -1.550.000 -750.000 -800.000 0 -300.000 -3.927
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 823

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 0 0 0 0
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -1.050.000 -290.000 -200.000 0 0 -9.300
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -270.000 -170.000 -25.000 0 -25.000 -19.775
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 -20.000 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000 0 0 -95.000 -11.346
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-110.000 -110.000 0 0 -110.000 -37.954
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -506.000 -106.000 -300.000 -100.000 0 -1.150
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -6.950
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -1.070.000 -450.000 -220.000 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -570.000 -275.000 -95.000 0 0 0
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 0 -64.307
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -260.000 0 0 -10.000 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 0 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900 0 0 0 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 0 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. -750.000 0 -70.000 0 0 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 -150.000 -300.000 -500.000 -100.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000 -100.000 0 0 -60.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -350.000 -100.000 -250.000 0 -50.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 0 -1.200.000 0 0
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -3.090.000 0 0 -1.650.000 -3.537
15066-6126 Grundhafte Sanierung 
der Brücke Seitersweg 0 0 0 0 0 -415.824
15066-6128 Ern. Geländer entl. der 
Bahn Am Breitwiesenberg 0 0 0 0 0 -333.355
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 -530.000 -425.000 0 -300.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -1.610.000 -180.000 -730.000 -700.000 -80.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -40.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -825.000 -125.000 0 0 -45.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -1.838.000 -893.000 0 0 -863.000 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -5.620.000 -2.830.000 -1.590.000 -1.200.000 0 -32.600
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-640.000 -40.000 -310.000 -290.000 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 824

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.680.000 -1.680.000 0 0 -500.000 -32.600
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -40.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -3.450.000 -250.000 -1.250.000 0 -100.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.480.000 -130.000 0 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -970.000 -100.000 -260.000 -610.000 -50.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land -110.000 -110.000 0 0 -80.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 50.000 0 0 50.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -250.000 -300.000 0 -150.000 0
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -160.000 0 -40.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 -50.000 -420.000 0 -50.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -1.400.000 -100.000 -50.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -70.000 0 0 -50.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -550.000 -190.000 -360.000 0 -130.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.660.000 -80.000 -50.000 0 -40.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -400.000 0 -25.000 -375.000 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000 0 0 -50.000 0
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -250.000 0 -250.000 0 0 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -500.000 -20.000 -300.000 0 -20.000 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -30.000 -150.000 0 -30.000 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -270.000 0 -270.000 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -750.000 -50.000 -50.000 -650.000 -50.000 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -250.000 0 -35.000 -215.000 0 0
18066-1400 Straßenmobiliar -150.000 0 -30.000 0 0 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. 
bis Danziger Platz -790.000 0 -20.000 -370.000 0 0
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -50.000 0 -20.000 0 0 0
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -500.000 0 -400.000 0 0 0
19066-6416 Instants. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
-250.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 825

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
  (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten) 
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen 
Bemerkungen: 
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur
Hinweis zu den Straßen, Radwegen und 
Gehwegen: Nächste 
Straßenzustandserfassung ist in 2020
482 482 482
Ingenieurbauwerke
Anzahl (Stück) 132 132 131
Wiederbeschaffungswert (Mio. Euro) 231,5 231,5 220
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und 
schlechter) in m²
7.200 7.200 6.000
Wiederbeschaffungswert (Mio. Euro) 80 80 39,3
Schilderbrücken (Stück)
mit vorliegender Bauwerksprüfung 
gemäß Richtlinie 21 21 21
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und 
schlechter)
0 0 0
Straßenbeleuchtung, Anzahl der 
Lichtpunkte 15.450 15.450 15.410
Lichtsignalanlagen, Anzahl 184 184 180
Neu-, Aus- und Umbau
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke Brückenfläche (TEuro) 12.800 10.100 0
Unterführungen, Tunnel (TEuro) 0 0 0
Stützmauer (TEuro) 400 920 0
Lärmschutzwände (TEuro) 0 0 0
Schilderbrücken (Anzahl) 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 826

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Instandsetzung 
(Investitionshaushalt)
Lichtpunkte, Anzahl 0 0 0
Hinweis: Die Daten werden von 
Betreiber HSE nicht mehr genannt.
Lichtsignalanlagen Anzahl 0 0 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke Brückenfläche (TEuro) 380 280 0 Summe 
Ingenierbauwerke
Unterführungen, Tunnel (TEuro) 0
Stützmauer (TEuro) 0
Lärmschutzwände (TEuro) 0
Schilderbrücken (Anzahl) 0 0 0
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) 380 280
Anzahl Genehmigungen 
Sondernutzungen 2.300 2.250 2.250
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Straßenbeleuchtung
Energieverbrauch (Mio. kWh)
durchschnittlich pro Lichtpunkt
Lichtsignalanlagen
durchschnittliches Alter der LSA 11,95 11,95 11,95
Anzahl der Störungen bzw. defekten 
LSA (Definition Störung: Ausfall der 
(Gesamt-)Anlage )
190 190 190 (Steuergerät)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 12,92 12,87 12,60
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 827

Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -195.772 -150.111 -153.435
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -112.409
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.054
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -47.905
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -135.393
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.855.234 -2.821.230 -2.628.911
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.994 -127.160 -87.661
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.387.054 -3.298.501 -3.165.713
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.656.407 3.496.345 3.190.671
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42.498 44.845 53.246
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.910.997 13.061.982 13.401.336
14 66 Abschreibungen 8.159.227 8.585.220 8.124.221
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 604
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 297
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.784.379 25.203.643 24.770.375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.397.324 21.905.141 21.604.662
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 362.429
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 362.429
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.387.054 -3.298.501 -3.165.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.218.432 25.637.696 25.132.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.831.377 22.339.194 21.967.091
27 59 Außerordentliche Erträge -3.338
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 15.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 12.487
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.831.377 22.339.194 21.979.578
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.436
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.130 32.301 32.392
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.694 32.301 32.392
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.861.071 22.371.495 22.011.970
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 828

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.607.692 8.196.000 1.722.076
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   59.028
04 Summe investive Einzahlungen 4.607.692 8.196.000 1.781.105
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -25.552.000 -17.476.000 -5.246.188
07 Summe investive Auszahlungen -25.552.000 -17.476.000 -5.246.188
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.944.308 -9.280.000 -3.465.083
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 829

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -15.550.000 -9.425.000 -1.225.000 0 -1.225.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.280
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -198.000 -138.000 -12.000 0 -18.000 -2.053
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -78.500 -28.500 -10.000 0 -10.000 -12.979
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -5.712
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 0
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -5.713
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 0
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 0
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -26.000 -26.000 0 0 -10.000 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -2.032.000 -1.682.000 -150.000 -100.000 -150.000 -16.773
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -985.000 -555.000 -430.000 0 -40.000 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 -600
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -820.000 -590.000 -100.000 -100.000 -110.000 -180.098
08066-6091 Ausbau von Radwegen -3.214.300 -2.214.300 -250.000 -250.000 -250.000 -321.971
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -515.000 -455.000 0 0 -30.000 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -1.350.000 -600.000 -200.000 -300.000 -200.000 -21.460
08066-6115 Plätze am Schloss -2.753.000 -1.943.000 -510.000 0 -100.000 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -14.944.420 -7.044.420 -7.200.000 -250.000 -4.000.000 -422.149
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.950.000 -4.950.000 0 0 -550.000 -1.309.443
08066-6166 Ausbau Akazienweg -450.000 -50.000 0 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -380.000 0 0 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -7.292.000 -5.292.000 -400.000 -700.000 -100.000 -965
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.570.000 -720.000 -100.000 0 -100.000 -57.960
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-4.650.000 -2.750.000 -1.900.000 0 0 -60.943
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -415.000 -415.000 0 0 -90.000 -374
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 830

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-1.460.000 -1.045.000 -365.000 -50.000 -350.000 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -300.000 0 0 -300.000 0 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -400.000 0 -50.000 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.531.000 -1.431.000 -50.000 0 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 0
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.625.000 -39.625.000 0 0 -300.000 -32.497
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.561.000 -6.211.000 -350.000 0 -500.000 -82.630
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -117.805
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -610.000 -50.000 -50.000 -480.000 -20.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.463.000 -4.463.000 0 0 -300.000 -6.998
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -100.000 -100.000 0 0 -10.000 -20
08066-6604 Ausbau von Straßen im 
Baugebiet WX 8 -1.838.000 -1.808.000 -30.000 0 -100.000 -41.479
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.700.000 -2.000.000 -200.000 -200.000 -200.000 -39.010
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -18.656.000 -1.756.000 -500.000 -16.400.000 -350.000 -79.878
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 0 -1.010.699
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 0
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.160.000 -900.000 -80.000 0 0 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -30.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.350.000 -950.000 -100.000 -100.000 -100.000 -123.098
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 0
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -857
11066-6118 Frankfurter Straße -5.920.000 -850.000 0 -5.070.000 -350.000 0
11066-6155 Ausbau Riedstraße -260.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 0 0 0 0 0 -9.399
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -3.959
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -9.000.000 -3.800.000 -1.500.000 -1.400.000 -2.600.000 -18.652
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -1.550.000 -750.000 -800.000 0 -300.000 -3.927
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 831

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -175.000 0 0 0 0
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -1.050.000 -290.000 -200.000 0 0 -9.300
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -270.000 -170.000 -25.000 0 -25.000 -19.775
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 -20.000 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000 0 0 -95.000 -11.346
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-110.000 -110.000 0 0 -110.000 -37.954
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -506.000 -106.000 -300.000 -100.000 0 -1.150
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -6.950
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -1.070.000 -450.000 -220.000 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -570.000 -275.000 -95.000 0 0 0
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 0 -64.307
14066-6562 Ausbau Waldstraße -260.000 -260.000 0 0 -10.000 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 0 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -87.900 -87.900 0 0 0 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 0 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. -750.000 0 -70.000 0 0 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 -150.000 -300.000 -500.000 -100.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -100.000 -100.000 0 0 -60.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -350.000 -100.000 -250.000 0 -50.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.500.000 -300.000 0 -1.200.000 0 0
15066-6125 Friedensplatz -3.090.000 -3.090.000 0 0 -1.650.000 -3.537
15066-6126 Grundhafte Sanierung 
der Brücke Seitersweg 0 0 0 0 0 -415.824
15066-6128 Ern. Geländer entl. der 
Bahn Am Breitwiesenberg 0 0 0 0 0 -333.355
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 -530.000 -425.000 0 -300.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -1.610.000 -180.000 -730.000 -700.000 -80.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -40.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -825.000 -125.000 0 0 -45.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -1.838.000 -893.000 0 0 -863.000 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -5.620.000 -2.830.000 -1.590.000 -1.200.000 0 -32.600
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-640.000 -40.000 -310.000 -290.000 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 832

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.680.000 -1.680.000 0 0 -500.000 -32.600
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -40.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -3.450.000 -250.000 -1.250.000 0 -100.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.480.000 -130.000 0 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -970.000 -100.000 -260.000 -610.000 -50.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land -110.000 -110.000 0 0 -80.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 50.000 0 0 50.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -250.000 -300.000 0 -150.000 0
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -160.000 0 -40.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 -50.000 -420.000 0 -50.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -1.400.000 -100.000 -50.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 -70.000 0 0 -50.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -550.000 -190.000 -360.000 0 -130.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -1.660.000 -80.000 -50.000 0 -40.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -400.000 0 -25.000 -375.000 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -65.000 -65.000 0 0 -50.000 0
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -250.000 0 -250.000 0 0 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -500.000 -20.000 -300.000 0 -20.000 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -180.000 -30.000 -150.000 0 -30.000 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -270.000 0 -270.000 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -750.000 -50.000 -50.000 -650.000 -50.000 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -250.000 0 -35.000 -215.000 0 0
18066-1400 Straßenmobiliar -150.000 0 -30.000 0 0 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. 
bis Danziger Platz -790.000 0 -20.000 -370.000 0 0
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -50.000 0 -20.000 0 0 0
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -500.000 0 -400.000 0 0 0
19066-6416 Instants. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
-250.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 833

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000 0 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -100.000 0 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -250.000 0 0 0
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -700.000 0 0 0
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-50.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -300.000 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -480.000 0 0 0
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 0 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -500.000 -2.500.000 -6.900.000 -6.500.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -200.000 -200.000 -1.000.000 -3.670.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -1.400.000 0 0 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -100.000 0 0 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -500.000 0 0 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 -1.200.000 0 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -700.000 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.200.000 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-290.000 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -610.000 0 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -50.000 0 0 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -375.000 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -650.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -160.000 -55.000 0 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. 
bis Danziger Platz -370.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 834

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 0 -55
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -411   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.000 -68.800  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.250 -11.270  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26  -60
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -79.688 -80.070 -115
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 157.625 138.891 127.826
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.632 832 1.835
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.066 361.991 382.776
14 66 Abschreibungen 2.139 2.560 1.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 539.462 504.274 513.722
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 459.774 424.204 513.607
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 18.325
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 18.325
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -79.688 -80.070 -115
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 561.408 526.220 532.047
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 481.720 446.150 531.932
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 481.720 446.150 531.932
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 39 44
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -49 39 44
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 481.671 446.189 531.976
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 835

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000   
04 Summe investive Einzahlungen 900.000   
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.050.000  -7.567
07 Summe investive Auszahlungen -1.050.000  -7.567
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000  -7.567
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 836

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
0 0 0 0 0 -2.967
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -300.000 -1.050.000 -2.600.000 0 -4.600
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 837

Produktbeschreibung Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
542
542010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Kreisstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 14,19 15,22 0,02
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 838

Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 0 -55
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -411   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.000 -68.800  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.250 -11.270  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26  -60
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -79.688 -80.070 -115
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 157.625 138.891 127.826
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.632 832 1.835
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.066 361.991 382.776
14 66 Abschreibungen 2.139 2.560 1.285
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 539.462 504.274 513.722
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 459.774 424.204 513.607
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 18.325
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 18.325
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -79.688 -80.070 -115
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 561.408 526.220 532.047
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 481.720 446.150 531.932
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 481.720 446.150 531.932
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 39 44
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -49 39 44
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 481.671 446.189 531.976
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 839

Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.050.000 -7.567
07 Summe investive Auszahlungen -1.050.000 -7.567
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -7.567
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 840

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
0 0 0 0 0 -2.967
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -300.000 -1.050.000 -2.600.000 0 -4.600
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 841

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000 -150.000 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 842

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -230   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -21.000  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.845 -48.600  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 87.669 76.967 75.526
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 914 449 1.334
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199.916 190.382 190.368
14 66 Abschreibungen 6.481 2.250  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 294.979 270.048 267.228
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 267.134 221.448 267.228
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 12.193 10.181
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 12.193 10.181
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.845 -48.600  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 307.172 282.241 277.409
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 279.327 233.640 277.409
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 279.327 233.640 277.409
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -70   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 21 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28 21 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 279.299 233.661 277.438
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 843

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -156.192
07 Summe investive Auszahlungen   -156.192
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -156.192
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 844

Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 0 0 0 -156.192
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 845

Produktbeschreibung Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
543
543010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Landesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 9,06 17,22 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 846

Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -230   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -21.000  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.845 -48.600  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 87.669 76.967 75.526
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 914 449 1.334
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199.916 190.382 190.368
14 66 Abschreibungen 6.481 2.250  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 294.979 270.048 267.228
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 267.134 221.448 267.228
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 12.193 10.181
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 12.193 10.181
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.845 -48.600  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 307.172 282.241 277.409
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 279.327 233.640 277.409
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 279.327 233.640 277.409
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -70   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 21 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28 21 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 279.299 233.661 277.438
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 847

Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -156.192
07 Summe investive Auszahlungen   -156.192
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -156.192
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 848

Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.330.000 0 0 0 -156.192
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 849

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -362
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.631 -15.650 -2.412
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -60.417 -54.050 -2.412
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 139.912 123.847 128.133
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.436 768 2.250
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.901 299.217 284.949
14 66 Abschreibungen 111.112 116.180 95.064
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 566.361 540.011 510.396
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 505.944 485.961 507.984
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 16.289
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 16.289
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -60.417 -54.050 -2.412
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 585.869 559.519 526.685
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 525.452 505.469 524.273
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 525.452 505.469 524.273
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -109
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66 36 44
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -43 36 44
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 525.409 505.505 524.316
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 850

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.500.000 180.000 26.600
04 Summe investive Einzahlungen 1.500.000 180.000 26.600
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.800.000 -1.900.000 -191.174
07 Summe investive Auszahlungen -4.800.000 -1.900.000 -191.174
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.300.000 -1.720.000 -164.574
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 851

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 0 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.770.000 -650.000 0 -1.085.000 -100.000 -1.214
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -40.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 0
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 0
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -16.100.000 -300.000 0 0 -100.000 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -2.350.000 -4.300.000 -18.000.000 -1.200.000 -149.960
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -6.600.000 -500.000 -500.000 -5.600.000 -500.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 852

Produktbeschreibung Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
544
544010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bundesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 10,31 9,66 0,46
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 853

Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -362
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.631 -15.650 -2.412
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -60.417 -54.050 -2.412
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 139.912 123.847 128.133
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.436 768 2.250
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.901 299.217 284.949
14 66 Abschreibungen 111.112 116.180 95.064
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 566.361 540.011 510.396
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 505.944 485.961 507.984
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 16.289
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 16.289
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -60.417 -54.050 -2.412
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 585.869 559.519 526.685
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 525.452 505.469 524.273
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 525.452 505.469 524.273
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -109
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66 36 44
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -43 36 44
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 525.409 505.505 524.316
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 854

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.500.000 180.000 26.600
04 Summe investive Einzahlungen 1.500.000 180.000 26.600
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.800.000 -1.900.000 -191.174
07 Summe investive Auszahlungen -4.800.000 -1.900.000 -191.174
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.300.000 -1.720.000 -164.574
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 855

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -650.000 -560.000 0 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.770.000 -650.000 0 -1.085.000 -100.000 -1.214
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -40.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 0
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 0
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -16.100.000 -300.000 0 0 -100.000 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -2.350.000 -4.300.000 -18.000.000 -1.200.000 -149.960
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -6.600.000 -500.000 -500.000 -5.600.000 -500.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 856

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.085.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -4.200.000 -4.200.000 -9.600.000 0
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -5.600.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 857

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500.000 -1.900.000 -1.533.504
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -329   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.500.334 -1.900.000 -1.533.504
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.887  4.241
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.289  1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.216 202.990 119.296
14 66 Abschreibungen 21.654 36.580 17.734
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 313.047 239.570 141.271
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.187.287 -1.660.430 -1.392.233
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.500.334 -1.900.000 -1.533.504
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 313.047 239.570 141.271
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.187.287 -1.660.430 -1.392.233
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.187.287 -1.660.430 -1.392.233
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60  19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39  19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.187.326 -1.660.430 -1.392.214
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 858

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250.000 -170.000 -59.798
07 Summe investive Auszahlungen -250.000 -170.000 -59.798
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.000 -170.000 -59.798
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 859

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.865.000 -815.000 -250.000 -300.000 -170.000 -59.798
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 860

Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
546
546010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Parkeinrichtungen
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten 
bewirtschafteten Parkplätze 28 28 28
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 139 124 71
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden (h) 2.904 2.640 1.765
Einnahmeverlust (vereinfachte 
Schätzung) in Euro 6.930 6.300 4.200
durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden 
pro Parkscheinautomat (h) 41,2 37,5 25
Anteil der Störungen, die innerhalb von 
24 Stunden behoben sind 155 141 94
Anteil der Infrastruktur Stadt trägt nur 
Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre
1998 - 1999 8 10 12
2002 - 2004 8 9 9
2013 - 2015 123 105 50
angemessene Wartung der 
Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne 
Störungsbeseitigung) in Euro pro 
Parkscheinautomat/Jahr
6.811 6.079 3.479
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 798,71 793,09 1.085,50
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 861

Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500.000 -1.900.000 -1.533.504
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -329   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.500.334 -1.900.000 -1.533.504
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.887  4.241
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.289  1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.216 202.990 119.296
14 66 Abschreibungen 21.654 36.580 17.734
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 313.047 239.570 141.271
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.187.287 -1.660.430 -1.392.233
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.500.334 -1.900.000 -1.533.504
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 313.047 239.570 141.271
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.187.287 -1.660.430 -1.392.233
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.187.287 -1.660.430 -1.392.233
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60  19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39  19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.187.326 -1.660.430 -1.392.214
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 862

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250.000 -170.000 -59.798
07 Summe investive Auszahlungen -250.000 -170.000 -59.798
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.000 -170.000 -59.798
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 863

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -1.865.000 -815.000 -250.000 -300.000 -170.000 -59.798
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 864

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -300.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 865

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -89.526 -88.110 -91.251
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -562.406
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -89.559 -88.110 -653.658
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 174.499 165.775 198.757
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.222 11.257 10.752
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 239.499 167.451 112.096
14 66 Abschreibungen 249.426 271.610 259.690
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.283.000 18.120.000 23.144.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.959.646 18.736.093 23.725.349
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.870.086 18.647.983 23.071.691
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -89.559 -88.110 -653.658
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.959.646 18.736.093 23.725.349
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.870.086 18.647.983 23.071.691
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.870.086 18.647.983 23.071.691
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 900 684 59
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 900 684 59
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.870.986 18.648.667 23.071.750
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 866

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 742.125   
04 Summe investive Einzahlungen 742.125   
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.100.000 -450.000 -574.007
07 Summe investive Auszahlungen -4.100.000 -450.000 -574.007
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.357.875 -450.000 -574.007
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 867

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -2.493.000 -1.393.000 -450.000 0 -200.000 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -60.000 -60.000 0 0 0 -18.069
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000 0 0 0 0
08066-6892 Straßenbahn nach 
Kranichstein 0 0 0 0 0 -44.946
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -6.125.000 -1.825.000 -3.000.000 0 0 -491.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -465.000 -400.000 -2.000.000 -100.000 -2.141
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.180.000 -180.000 0 -1.000.000 -100.000 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.020.000 -720.000 -200.000 -300.000 0 -17.850
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 868

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- ÖPNV-Organisation 
- ÖPNV-Entwicklung 
- ÖPNV-Betrieb 
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung 
  der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 61) 
Ziele des Produktes
- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge 
Bemerkungen: 
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand 
für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können 
einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
HEAG (seit 1912)
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG 
mobiTram)
Anzahl Fahrgäste jährlich 46,3 Mio. 46 Mio.
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9
Fahrleistungen
- Linienlänge in km 105 105 105
- Nutzwagenkilometer
Gleisnetz
- Betriebslänge in km 41 41 41
- Gleislänge in km 94,5 94,5 94,5
Fahrzeuge
- Triebwagen 48 48 48
davon niederflurig 38 38 38
- Niederflurbeiwagen 30 30 30
- Hybridbusse
Haltestellen
- Straßenbahnhaltepunkte 164 164 162
davon niederflurig 125 125 119
- dynamische Fahrgastanzeiger 245 243 205
Bus (HEAG mobiBus)
Buslinien 29 29 29
davon Buslinien für Stadt Darmstadt 24 24 24
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 869

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Fahrleistungen
- Linienlänge
- Nutzwagenkilometer (nur 
Linienleistung ohne K50/52) ohne 
Mietverkehre
- Mietverkehre, Leistungen als 
Subunternehmer in km 640.000 631.000 645.000
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt 
und ohne K50/52 und Mietverkehre in 
km
5.860.000 5.607.000 5.630.000
Fahrzeuge
Linienbusse 75 85 75
- davon Standardbusse 25 32 25
- davon Gelenkbusse 38 38 35
- davon Midi- und Kleinbusse 3 3 3
- davon Überlandbusse 0 4 0
- davon Großraumbusse (CapaCitys) 4 5 4
- davon Doppeldeckerbusse 5 4 5
Linienbusse Fahrzeuge Subunternehmer 21 21 21
- davon Standardbusse 12 9 12
- davon Gelenkbusse 4 7 4
- davon Midi- und Kleinbusse 5 5 5
- davon Überlandbusse 0 0 0
Haltestellen
s. HEAG mobiTram
DADINA (seit 1997)
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 123 128 128
- davon von HEAG mobiBus 84 85 85
- davon von anderen Unternehmen 39 43 43
gefahrene Kilometer 9.300.000 9.000.000 8.750.000
- davon von HEAG mobiBus in km 6.100.000 5.900.000 6.030.000
- davon von anderen Unternehmen in 
km 3.200.000 3.100.000 2.720.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 2,43
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 870

Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.564 -4.590 -4.564
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34  -562.406
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.598 -4.590 -566.970
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 174.499 165.775 130.333
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.222 11.257 10.740
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.999 84.951 20.049
14 66 Abschreibungen 2.847 2.850 2.848
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.283.000 18.120.000 23.144.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.620.566 18.384.833 23.308.023
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.615.969 18.380.243 22.741.053
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.598 -4.590 -566.970
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.620.566 18.384.833 23.308.023
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.615.969 18.380.243 22.741.053
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.615.969 18.380.243 22.741.053
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 900 684  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 900 684  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.616.869 18.380.927 22.741.053
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 871

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -913
07 Summe investive Auszahlungen   -913
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -913
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 872

Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof 0 0 0 0 0 -913
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 873

Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547020
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, 
  Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen 
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs 
- Haltestellenmanagement 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen
- laufend
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 25,06 23,78 20,77
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 874

Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -84.962 -83.520 -86.687
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -84.962 -83.520 -86.687
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   68.424
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   13
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.500 82.500 92.047
14 66 Abschreibungen 246.579 268.760 256.842
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 339.079 351.260 417.326
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 254.118 267.740 330.639
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -84.962 -83.520 -86.687
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 339.079 351.260 417.326
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 254.118 267.740 330.639
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 254.118 267.740 330.639
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   59
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   59
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 254.118 267.740 330.698
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 875

Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 742.125   
04 Summe investive Einzahlungen 742.125   
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.100.000 -450.000 -573.094
07 Summe investive Auszahlungen -4.100.000 -450.000 -573.094
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.357.875 -450.000 -573.094
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 876

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -2.493.000 -1.393.000 -450.000 0 -200.000 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -60.000 -60.000 0 0 0 -18.069
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -170.000 -170.000 0 0 0 0
08066-6892 Straßenbahn nach 
Kranichstein 0 0 0 0 0 -44.946
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -6.125.000 -1.825.000 -3.000.000 0 0 -491.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -465.000 -400.000 -2.000.000 -100.000 -1.229
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -1.180.000 -180.000 0 -1.000.000 -100.000 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.020.000 -720.000 -200.000 -300.000 0 -17.850
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 877

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -1.500.000 -500.000 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -800.000 -200.000 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -300.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 878

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.795
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -164   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.667 -3.500 -3.795
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.944  7.306
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 645  247
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.433 9.320 4.982
14 66 Abschreibungen 4.418 4.700 4.418
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.439 15.020 17.871
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.773 11.520 14.076
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.667 -3.500 -3.795
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.439 15.020 17.871
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.773 11.520 14.076
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.773 11.520 14.076
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.957 4.033 3.812
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.907 4.033 3.812
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.680 15.553 17.888
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 879

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -50.000 -10.000
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -10.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 880

Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -300.000 -130.000 -50.000 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 881

Produktbeschreibung Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
12
548
548010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
S
traßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle 
d
er Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisenbahntechnische Prüfungen der 
Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmung 
mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange) 
Ziele des Produktes
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz 
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2 ,3 2,3 2,3 Länge des Schienenetzes
- Instandsetzung (km) 0,15 0,00 0,00 Investitionshaushalt
- Instandhaltung (km) 0,00 0,00 0,00 Ergebnishaushalt
Prozess-, Strukturqualität P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung
D
urchführungsquote der 
vorgeschriebenen Prüfungen
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1 2,46 23,30 21,23
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 882

Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.795
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -164   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.667 -3.500 -3.795
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.944  7.306
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 645  247
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.433 9.320 4.982
14 66 Abschreibungen 4.418 4.700 4.418
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.439 15.020 17.871
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.773 11.520 14.076
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.667 -3.500 -3.795
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.439 15.020 17.871
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.773 11.520 14.076
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.773 11.520 14.076
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.957 4.033 3.812
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.907 4.033 3.812
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.680 15.553 17.888
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 883

Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -50.000 -10.000  
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -10.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -10.000  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 884

Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -300.000 -130.000 -50.000 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 885

Gesamtplan des Produkthaushaltes 2018
Stand nach Magistratsberatung

Gesamtsummen Produktbereiche
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
1 Innere Verwaltung 31.333.081 € 28.025.752 € 32.945.086 € -988.900 € -712.600 € -406.549 €
,
2 Sicherheit und Ordnung 24.232.575 € 23.027.785 € 21.789.687 € -1.651.130 € -1.200.920 € -1.258.922 €
3 Schulträgeraufgaben 35.126.060 € 32.575.118 € 30.318.916 € -7.332.400 € -3.337.200 € -1.280.855 €
4 Kultur und Wissenschaft 32.829.742 € 31.341.618 € 27.304.468 € 1.209.000 € -1.869.000 € -656.224 €
5 Soziale Leistungen 80.407.243 € 68.382.534 € 69.148.908 € -174.000 € -63.900 € -97.330 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
114.305.810 € 103.557.093 € 104.266.066 € -4.200.360 € -3.644.015 € -1.496.518 €
7 Gesundheitsdienste 7.426.407 € 7.329.127 € 11.307.783 € 0 € 0 € 0 €
8 Sportförderung 10.336.466 € 8.965.912 € 7.783.826 € -620.000 € -700.000 € -1.470.337 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
8.412.100 € 7.546.917 € 6.494.353 € -2.198.251 € -3.478.105 € -1.669.203 €
10 Bauen und Wohnen 2.676.723 € 1.825.229 € 2.462.427 € -3.640.330 € -3.627.130 € -1.383.074 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
(Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Gesamtsummen Produktbereiche
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
(Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
11 Ver- und Entsorgung -10.301.112 € -12.401.798 € -11.275.975 € -3.933.000 € -5.185.000 € -3.124.344 €
12 Verkehrsflächen und 
-anlagen, ÖPNV
45.826.449 € 40.523.527 € 45.006.726 € -28.052.183 € -11.630.000 € -4.427.221 €
13 Natur- und Landschaftspflege 12.606.331 € 11.799.287 € 11.288.044 € -4.523.890 € -1.913.230 € -1.544.706 €
14 Umweltschutz 875.396 € 772.282 € 615.739 € -16.000 € 0 € 0 €
15 Wirtschaft und Tourismus 3.053.831 € 3.108.524 € 4.157.419 € -75.000 € -75.000 € -2.835 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -359.633.880 € -351.457.390 € -360.565.446 € -39.880.110 € -9.352.660 € -862.725 €
Summe 39.513.222 € 4.921.517 € 3.048.027 € -96.076.554 € -46.788.760 € -19.680.843 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 1
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
31.333.081 € 28.025.752 € 32.945.086 € -988.900 € -712.600 € -406.549 €
Summe 31.333.081 € 28.025.752 € 32.945.086 € -988.900 € -712.600 € -406.549 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 1
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
111010 Stadtverordnetenversammlun
g, Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.060.396 € 1.069.651 € 960.543 € 0 € 0 € 0 €
111020 Ausländerbeirat 101.187 € 55.262 € 46.117 € 0 € 0 € 0 €
111030 Betreuung der städtischen 
Gremien
358.695 € 311.083 € 361.859 € 0 € 0 € -4.897 €
111050 Magistrat 930.660 € 891.300 € 876.508 € 0 € 0 € 0 €
111070 Repräsentationen 367.998 € 389.160 € 364.295 € 0 € 0 € -721 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 576.130 € 484.627 € 720.801 € -2.700 € -1.600 € -4.731 €
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale 
425.754 € 331.486 € 260.976 € -3.500 € -3.500 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 1
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum 
(BIZ)
1.913.274 € 1.759.019 € 1.685.011 € 0 € -120.500 € 0 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
4.261.780 € 3.536.386 € 3.372.871 € -11.000 € -11.000 € -4.731 €
111151 Betriebliche Leistungen für 
Beschäftigte
929.699 € 829.350 € 635.578 € 0 € -1.000 € -1.930 €
111160 Organisationsangelegenheiten 678.245 € 557.325 € 549.403 € 0 € 0 € -2.846 €
111170 Informations- und 
Kommunikationstechnik
3.729.097 € 3.301.777 € 3.043.498 € -891.000 € -514.800 € -297.387 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 1
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
111190 Steuerungsunterstützung 464.629 € 388.978 € 471.152 € 0 € 0 € -4.851 €
111210 Kämmereiangelegenheiten 1.991.124 € 1.882.270 € 1.659.884 € -41.300 € -13.300 € -3.571 €
111220 Stadtwirtschaftskoordination 267.498 € 221.460 € 186.294 € 0 € 0 € -215 €
111230 Kommunales 
Stiftungsmanagement
0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 €
111250 Kassenangelegenheiten 1.421.665 € 1.359.062 € 1.650.174 € -5.200 € -13.200 € -9.518 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.302.373 € 1.288.559 € 1.296.886 € 0 € 0 € -1.389 €
111310 Medienarbeit 499.953 € 433.289 € 315.390 € -1.200 € -700 € -4.560 €
111320 Revision und Beratung 1.116.051 € 1.048.873 € 938.159 € 0 € 0 € -15.118 €
111330 Rechtswesen 955.439 € 813.593 € 814.613 € 0 € 0 € 0 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 1
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
1.262.381 € 1.234.774 € 1.196.461 € -3.000 € -3.000 € -1.913 €
111420 Integration von 809.635 € 691.789 € 557.881 € 0 € 0 € -20.383 €
111430 Datenschutz 198.055 € 160.259 € 158.892 € 0 € 0 € -557 €
111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
453.437 € 432.067 € 347.997 € 0 € 0 € -3.242 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt (IDA)
0 € 0 € 6.545.980 € 0 € 0 € 0 €
111700 Verwaltung Dezernatsbüros 4.139.626 € 3.564.625 € 2.978.667 € -30.000 € -30.000 € -23.990 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
423.622 € 389.192 € 367.027 € 0 € 0 € 0 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 1
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
272.846 € 222.161 € 205.381 € 0 € 0 € 0 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
421.854 € 378.374 € 356.788 € 0 € 0 € 0 €
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
31.333.103 € 28.025.751 € 32.945.086 € -988.900 € -712.600 € -406.550 €
Summe 31.333.103 € 28.025.751 € 32.945.086 € -988.900 € -712.600 € -406.550 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 2
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
121 Statistik und Wahlen 1.039.066 € 1.145.956 € 959.275 € 0 € 0 € -622 €
122 Ordnungsangelegenheiten 9.633.398 € 8.765.280 € 8.311.127 € -112.320 € -252.420 € -133.604 €
126 Brandschutz 12.107.614 € 11.609.284 € 11.453.536 € -1.467.810 € -900.500 € -1.096.220 €
127 Rettungsdienst 1.129.536 € 1.132.141 € 760.711 € -71.000 € -48.000 € -28.477 €
128 Katastrophenschutz 322.960 € 375.122 € 305.038 € 0 € 0 € 0 €
Summe 24.232.574 € 23.027.783 € 21.789.687 € -1.651.130 € -1.200.920 € -1.258.923 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 2
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
121010 Wahlen 485.030 € 651.969 € 457.379 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 554.036 € 493.987 € 501.896 € 0 € 0 € -622 €
121 Statistik und Wahlen 1.039.066 € 1.145.956 € 959.275 € 0 € 0 € -622 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 2
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
122010 Ausländerangelegenheiten 2.060.417 € 2.037.982 € 1.565.512 € 0 € -21.800 € -4.965 €
122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
71.592 € 88.461 € 82.611 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
2.010.340 € 1.837.511 € 1.868.932 € -66.500 € -31.000 € -10.457 €
122040 Fundsachen 216.707 € 169.870 € 168.212 € 0 € 0 € -479 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
293.505 € 295.651 € 297.546 € -10.590 € 0 € -2.999 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
39.011 € -99.527 € 227.134 € -2.380 € -1.280 € 0 €
122062 Unterbringung der 
Obdachlosen nach HSOG
1.690.925 € 1.663.076 € 1.411.295 € 0 € 0 € 0 €
122070 Kfz-Zulassungswesen -17.574 € -91.213 € -120.013 € -6.000 € -8.340 € -13.841 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
9.931 € 37.021 € 66.070 € 0 € 0 € -8.904 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 2
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
122090 Verkehrsüberwachung -460.844 € -604.907 € -516.679 € 0 € -115.000 € -86.952 €
122210 Einwohnerwesen 1.895.223 € 1.849.590 € 1.746.934 € -17.900 € -51.050 € -1.082 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
1.008.659 € 898.551 € 880.800 € -3.000 € -13.500 € -2.075 €
122410 Verbraucherschutz 285.453 € 198.613 € 210.657 € -5.950 € -10.200 € 0 €
122420 Tiergesundheitsschutz 192.958 € 162.082 € 139.351 € 0 € -250 € -1.034 €
122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 27.000 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
278.166 € 255.251 € 246.539 € 0 € 0 € 0 €
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
28.930 € 37.268 € 9.223 € 0 € 0 € -816 €
122 Ordnungsangelegenheiten 9.633.399 € 8.765.280 € 8.311.124 € -112.320 € -252.420 € -133.604 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 2
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
126010 Gefahrenabwehr 11.039.692 € 10.544.711 € 10.399.838 € -1.467.810 € -900.500 € -1.096.220 €
126020 Gefahrenvorbeugung 1.067.922 € 1.064.574 € 1.053.698 € 0 € 0 € 0 €
126 Brandschutz 12.107.614 € 11.609.285 € 11.453.536 € -1.467.810 € -900.500 € -1.096.220 €
127010 Rettungsdienst 1.129.536 € 1.132.141 € 760.711 € -71.000 € -48.000 € -28.477 €
127 Rettungsdienst 1.129.536 € 1.132.141 € 760.711 € -71.000 € -48.000 € -28.477 €
128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor-
sorge/Bevölkerungsschutz
322.960 € 375.122 € 305.083 € 0 € 0 € 0 €
128 Katastrophenschutz 322.960 € 375.122 € 305.083 € 0 € 0 € 0 €
Summe 24.232.575 € 23.027.784 € 21.789.729 € -1.651.130 € -1.200.920 € -1.258.923 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 3
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
211 Grundschulen 8.755.549 € 8.695.975 € 9.033.623 € -6.110.000 € -2.602.500 € -380.982 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
782.076 € 797.422 € 705.459 € -4.000 € -4.000 € -35.691 €
217 Gymnasien, Kollegs 6.943.980 € 6.863.460 € 6.265.912 € -43.000 € -124.000 € -183.829 €
218 Gesamtschulen 4.924.147 € 4.896.964 € 4.521.309 € -45.000 € -97.000 € -239.050 €
221 Förderschulen 2.116.917 € 2.166.125 € 2.545.818 € -590.000 € -15.000 € -24.804 €
231 Berufliche Schulen 4.844.380 € 4.327.878 € 4.005.960 € -503.400 € -456.700 € -348.293 €
241 Schülerbeförderung 2.571.055 € 2.143.748 € 2.053.547 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 426.303 € 300.582 € 278.859 € 0 € -5.000 € -1.825 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 3.761.654 € 2.382.966 € 908.429 € -37.000 € -33.000 € -66.383 €
Summe 35.126.061 € 32.575.120 € 30.318.916 € -7.332.400 € -3.337.200 € -1.280.857 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 3
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
211010 Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen
8.656.946 € 8.480.495 € 7.505.003 € -6.110.000 € -1.995.000 € -85.982 €
211020 Betreuende Grundschulen 98.603 € 215.480 € 1.528.620 € 0 € -607.500 € -295.000 €
211 Grundschulen 8.755.549 € 8.695.975 € 9.033.623 € -6.110.000 € -2.602.500 € -380.982 €
216010 Bereitstellung und Betrieb 
von Haupt- und Realschulen
782.076 € 797.422 € 705.459 € -4.000 € -4.000 € -35.691 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
782.076 € 797.422 € 705.459 € -4.000 € -4.000 € -35.691 €
217010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien
6.904.098 € 6.823.522 € 6.222.823 € -43.000 € -124.000 € -183.829 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
39.882 € 39.938 € 43.090 € 0 € 0 € 0 €
217 Gymnasien, Kollegs 6.943.980 € 6.863.460 € 6.265.913 € -43.000 € -124.000 € -183.829 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 3
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
218010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen
4.924.147 € 4.896.964 € 4.521.309 € -45.000 € -97.000 € -239.050 €
218 Gesamtschulen 4.924.147 € 4.896.964 € 4.521.309 € -45.000 € -97.000 € -239.050 €
221010 Bereitstellung und Betrieb 
von Förderschulen
2.116.917 € 2.166.125 € 2.545.818 € -590.000 € -15.000 € -24.804 €
221 Förderschulen 2.116.917 € 2.166.125 € 2.545.818 € -590.000 € -15.000 € -24.804 €
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
4.844.380 € 4.327.878 € 4.005.960 € -503.400 € -456.700 € -348.293 €
231 Berufliche Schulen 4.844.380 € 4.327.878 € 4.005.960 € -503.400 € -456.700 € -348.293 €
241010 Schülerbeförderung 2.571.055 € 2.143.748 € 2.053.547 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 2.571.055 € 2.143.748 € 2.053.547 € 0 € 0 € 0 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 3
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
242010 Fördermaßnahmen von 
Bildungsabschlüssen
259.737 € 155.814 € 130.963 € 0 € -5.000 € -1.825 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs- 
gesetz
166.566 € 144.768 € 147.896 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
426.303 € 300.582 € 278.859 € 0 € -5.000 € -1.825 €
243010 Familienfreundliche Schule 3.379.768 € 2.062.954 € 547.841 € -30.000 € -30.000 € -64.384 €
243020 Jugendverkehrsschule 78.933 € 78.690 € 81.111 € -1.000 € -1.000 € 0 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
302.953 € 241.322 € 279.477 € -6.000 € -2.000 € -1.998 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
3.761.654 € 2.382.966 € 908.429 € -37.000 € -33.000 € -66.382 €
Summe 35.126.061 € 32.575.120 € 30.318.917 € -7.332.400 € -3.337.200 € -1.280.856 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 4
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
251 Wissenschaft und Forschung 220.563 € 220.548 € 174.631 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
3.539.386 € 3.320.530 € 2.955.645 € 1.289.000 € 539.000 € -102.420 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
772.361 € 843.072 € 915.501 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 16.344.157 € 15.788.822 € 13.102.096 € -80.000 € -2.320.000 € 0 €
262 Musikpflege 3.897.088 € 3.515.923 € 3.065.092 € 0 € 0 € -702 €
263 Musikschulen 3.101.797 € 3.079.687 € 2.927.133 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 770.343 € 536.933 € 513.370 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 2.781.746 € 1.898.756 € 2.208.898 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.183.217 € 1.918.986 € 1.243.737 € 0 € -68.000 € -553.101 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
219.086 € 218.360 € 198.367 € 0 € -20.000 € 0 €
Summe 32.829.744 € 31.341.617 € 27.304.470 € 1.209.000 € -1.869.000 € -656.223 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 4
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
220.563 € 220.548 € 174.630 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 220.563 € 220.548 € 174.630 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
342.436 € 274.468 € 267.107 € -11.000 € -161.000 € -98.687 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 966.279 € 984.325 € 878.718 € 0 € 0 € -3.733 €
252080 EB Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
2.230.670 € 2.061.737 € 1.809.820 € 1.300.000 € 700.000 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche Museen, 
Sammlungen
3.539.385 € 3.320.530 € 2.955.645 € 1.289.000 € 539.000 € -102.420 €
253010 Zoologische Einrichtung 772.361 € 843.072 € 915.501 € 0 € 0 € 0 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
772.361 € 843.072 € 915.501 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 4
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
261010 Förderung des Staatstheaters 15.851.947 € 15.429.870 € 12.724.793 € -80.000 € -2.320.000 € 0 €
261080 EB Kulturinstitute - Freies 492.210 € 358.952 € 377.303 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 16.344.157 € 15.788.822 € 13.102.096 € -80.000 € -2.320.000 € 0 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, 
2.190.031 € 1.873.843 € 1.807.511 € 0 € 0 € 0 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, 
134.344 € 136.776 € 133.293 € 0 € 0 € -702 €
262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege 1.572.713 € 1.505.304 € 1.124.288 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 3.897.088 € 3.515.923 € 3.065.092 € 0 € 0 € -702 €
263080 EB Kulturinstitute - Akademie für 
Tonkunst
3.101.797 € 3.079.687 € 2.927.133 € 0 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 3.101.797 € 3.079.687 € 2.927.133 € 0 € 0 € 0 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 4
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
271080 EB Kulturinstitute - 
Volkshochschule
770.343 € 536.933 € 513.370 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 770.343 € 536.933 € 513.370 € 0 € 0 € 0 €
272080 EB Kulturinstitute - 2.781.746 € 1.898.756 € 2.208.898 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 2.781.746 € 1.898.756 € 2.208.898 € 0 € 0 € 0 €
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
818.590 € 779.131 € 674.712 € 0 € -68.000 € -553.101 €
281080 EB Kulturinstitute - Literatur- 
und Heimatpflege
364.627 € 1.139.855 € 569.024 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.183.217 € 1.918.986 € 1.243.736 € 0 € -68.000 € -553.101 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 4
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
219.086 € 218.360 € 198.367 € 0 € -20.000 € 0 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
219.086 € 218.360 € 198.367 € 0 € -20.000 € 0 €
Summe 32.829.743 € 31.341.617 € 27.304.468 € 1.209.000 € -1.869.000 € -656.223 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 5
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
32.240.097 € 27.993.272 € 26.158.225 € -22.500 € -30.000 € -11.650 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
34.212.491 € 32.721.849 € 28.466.833 € 0 € 0 € -1.991 €
313 Hilfen für Asylbewerber 4.467.861 € -2.156.247 € 6.921.415 € 0 € -32.400 € -41.260 €
315 Soziale Einrichtungen 6.480.891 € 7.341.769 € 4.663.283 € -150.000 € 0 € -14.457 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 1.292.881 € 1.089.972 € 1.496.763 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 404.742 € 378.142 € 376.124 € 0 € 0 € -20.096 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.308.281 € 1.013.778 € 1.066.265 € -1.500 € -1.500 € -7.876 €
Summe 80.407.244 € 68.382.535 € 69.148.908 € -174.000 € -63.900 € -97.330 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 5
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 7.446.785 € 4.982.244 € 5.243.382 € 0 € 0 € -4.259 €
311200 Hilfe zur Pflege 7.981.577 € 6.501.601 € 6.996.553 € 0 € 0 € -601 €
311300 Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen
10.251.241 € 10.318.296 € 8.456.908 € 0 € 0 € -1.165 €
311400 Hilfen zur Gesundheit 3.050.347 € 3.252.009 € 3.398.582 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 201.100 € 331.516 € 186.664 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
2.610.317 € 1.895.438 € 2.505.509 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung
698.729 € 712.169 € -629.373 € -22.500 € -30.000 € -5.625 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
32.240.096 € 27.993.273 € 26.158.225 € -22.500 € -30.000 € -11.650 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 5
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
312010 Grundsicherung nach SGB II 33.535.232 € 32.189.171 € 27.834.903 € 0 € 0 € 0 €
312020 Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
430.392 € 289.003 € 395.007 € 0 € 0 € -1.991 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
246.867 € 243.675 € 236.922 € 0 € 0 € 0 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
34.212.491 € 32.721.849 € 28.466.832 € 0 € 0 € -1.991 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
4.467.861 € -2.156.247 € 6.921.415 € 0 € -32.400 € -41.260 €
313 Hilfen für Asylbewerber 4.467.861 € -2.156.247 € 6.921.415 € 0 € -32.400 € -41.260 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 5
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
315110 Soziale Einrichtungen 6.480.891 € 7.341.769 € 4.663.283 € -150.000 € 0 € -14.457 €
315 Soziale Einrichtungen 6.480.891 € 7.341.769 € 4.663.283 € -150.000 € 0 € -14.457 €
341010 Unterhaltsvorschuss 1.292.881 € 1.089.972 € 1.496.763 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
1.292.881 € 1.089.972 € 1.496.763 € 0 € 0 € 0 €
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
404.742 € 378.142 € 376.124 € 0 € 0 € -20.096 €
343 Betreuungsleistungen 404.742 € 378.142 € 376.124 € 0 € 0 € -20.096 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 5
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
0 € 26.094 € 27.264 € 0 € 0 € 0 €
351720 Soziale Vergünstigungen 493.353 € 216.295 € 309.582 € 0 € 0 € 0 €
351730 Sonstige soziale 
Angelegenheiten
20.421 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
351910 Wohngeld 724.229 € 701.928 € 651.567 € -1.500 € -1.500 € -7.867 €
351950 Sozialversicherung 70.278 € 69.461 € 77.851 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.308.281 € 1.013.778 € 1.066.264 € -1.500 € -1.500 € -7.867 €
Summe 80.407.243 € 68.382.536 € 69.148.906 € -174.000 € -63.900 € -97.321 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 6
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
3.158.034 € 2.935.280 € 2.735.269 € -10.000 € -10.000 € -1.948 €
362 Jugendarbeit 2.359.994 € 2.127.541 € 1.159.652 € -5.000 € 0 € -934 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe
30.728.285 € 31.144.448 € 35.290.268 € -29.900 € 0 € -75.477 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 69.285.403 € 58.574.864 € 57.120.664 € -3.844.080 € -3.438.535 € -1.305.318 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 6.013.064 € 6.114.976 € 5.378.130 € -305.530 € -189.630 € -112.566 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.761.030 € 2.659.985 € 2.582.084 € -5.850 € -5.850 € -274 €
Summe 114.305.810 € 103.557.094 € 104.266.067 € -4.200.360 € -3.644.015 € -1.496.517 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 6
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
361000 Förderung von Kindern in 3.158.034 € 2.930.110 € 2.719.935 € -10.000 € 0 € 0 €
Tageseinrichtungen
361500 Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
0 € 5.170 € 15.334 € 0 € -10.000 € -1.948 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
3.158.034 € 2.935.280 € 2.735.269 € -10.000 € -10.000 € -1.948 €
362000 Jugendarbeit 2.359.994 € 2.127.541 € 1.159.652 € -5.000 € 0 € -934 €
362 Jugendarbeit 2.359.994 € 2.127.541 € 1.159.652 € -5.000 € 0 € -934 €
363100 Jugendsozialarbeit 2.121.110 € 1.954.479 € 1.875.370 € 0 € 0 € 0 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
2.102.884 € 2.023.596 € 1.835.065 € -27.900 € 0 € -75.477 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 6
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE)
25.152.303 € 25.677.613 € 30.288.016 € 0 € 0 € 0 €
363520 Adoption 0 € 45.000 € 15.739 € 0 € 0 € 0 €
363530 Mitwirkung in Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz
465.976 € 486.228 € 476.421 € -2.000 € 0 € 0 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
884.042 € 950.097 € 766.838 € 0 € 0 € 0 €
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
1.970 € 7.435 € 32.818 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
30.728.285 € 31.144.448 € 35.290.267 € -29.900 € 0 € -75.477 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 6
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
69.285.403 € 58.574.864 € 57.120.664 € -3.844.080 € -3.438.535 € -1.305.318 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
69.285.403 € 58.574.864 € 57.120.664 € -3.844.080 € -3.438.535 € -1.305.318 €
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.175.792 € 5.264.876 € 4.571.106 € -200.400 € -48.000 € 116.649 €
366030 Spielplätze 837.272 € 850.099 € 807.024 € -105.130 € -141.630 € -229.215 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
6.013.064 € 6.114.975 € 5.378.130 € -305.530 € -189.630 € -112.566 €
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 6
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
367000 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
1.225.556 € 1.182.800 € 1.093.593 € 0 € 0 € 0 €
367250 Förd. v. Familienkompetenzen 
d. Bildung, fachl. Begleitung 
u. Beratung
743.054 € 759.367 € 824.239 € -5.350 € -5.350 € -274 €
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
792.420 € 717.818 € 664.252 € -500 € -500 € 0 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.761.030 € 2.659.985 € 2.582.084 € -5.850 € -5.850 € -274 €
Summe 114.305.810 € 103.557.093 € 104.266.066 € -4.200.360 € -3.644.015 € -1.496.517 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 7
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
411 Krankenhäuser 6.033.429 € 5.940.190 € 9.948.619 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 76.950 € 76.250 € 41.815 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.316.028 € 1.312.687 € 1.317.349 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.426.407 € 7.329.127 € 11.307.783 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 7
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
6.033.429 € 5.940.190 € 9.948.619 € 0 € 0 € 0 €
411 Krankenhäuser 6.033.429 € 5.940.190 € 9.948.619 € 0 € 0 € 0 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 76.950 € 76.250 € 41.815 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 76.950 € 76.250 € 41.815 € 0 € 0 € 0 €
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.313.000 € 1.309.657 € 1.307.121 € 0 € 0 € 0 €
414020 Koordinierung Gesunde Stadt 3.028 € 3.030 € 10.228 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.316.028 € 1.312.687 € 1.317.349 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.426.407 € 7.329.127 € 11.307.783 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 8
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
421 Förderung des Sports 1.814.584 € 1.596.704 € 1.470.470 € 0 € -80.000 € -73.755 €
424 Sportstätten und Bäder 8.521.882 € 7.369.208 € 6.313.356 € -620.000 € -620.000 € -1.396.582 €
Summe 10.336.466 € 8.965.912 € 7.783.826 € -620.000 € -700.000 € -1.470.337 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 8
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
421010 Sportberatung, 
Sportförderung und 
1.814.584 € 1.596.704 € 1.470.470 € 0 € -80.000 € -73.755 €
421 Förderung des Sports 1.814.584 € 1.596.704 € 1.470.470 € 0 € -80.000 € -73.755 €
424010 Sportstättenmanagement 2.540.589 € 2.497.202 € 2.313.356 € -620.000 € -620.000 € -1.396.582 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
5.981.293 € 4.872.006 € 4.000.000 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 8.521.882 € 7.369.208 € 6.313.356 € -620.000 € -620.000 € -1.396.582 €
Summe 10.336.466 € 8.965.912 € 7.783.826 € -620.000 € -700.000 € -1.470.337 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 9
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
8.412.100 € 7.546.917 € 6.494.353 € -2.198.251 € -3.478.105 € -1.669.203 €
Summe 8.412.100 € 7.546.917 € 6.494.353 € -2.198.251 € -3.478.105 € -1.669.203 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 9
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
511010 Stadt- und 883.774 € 857.391 € 898.966 € 0 € 0 € -345 €
511020 Stadtplanung 4.194.949 € 3.617.729 € 2.596.284 € -1.955.751 € -2.518.405 € -1.426.890 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 1.024.386 € 875.121 € 715.756 € -150.000 € -950.000 € -114.086 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
1.161.964 € 1.089.263 € 1.166.891 € -42.500 € -9.700 € -4.388 €
511080 Grundstücksneuordnung 509.556 € 435.209 € 512.697 € 0 € 0 € -119.514 €
511090 Grundstückswertermittlung 428.229 € 395.538 € 437.844 € 0 € 0 € 0 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
209.243 € 276.666 € 165.914 € -50.000 € 0 € -3.980 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
8.412.101 € 7.546.917 € 6.494.352 € -2.198.251 € -3.478.105 € -1.669.203 €
Summe 8.412.101 € 7.546.917 € 6.494.352 € -2.198.251 € -3.478.105 € -1.669.203 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 10
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
521 Bau- und -59.858 € -234.498 € 77.484 € -13.000 € 0 € -4.822 €
522 Wohnbauförderung 1.745.480 € 1.466.284 € 1.853.887 € -3.627.330 € -3.627.130 € -1.376.527 €
523 Denkmalschutz und -pflege 991.101 € 593.442 € 531.056 € 0 € 0 € -1.725 €
Summe 2.676.723 € 1.825.228 € 2.462.427 € -3.640.330 € -3.627.130 € -1.383.074 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 10
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
521010 Bauaufsichtliche Verfahren -59.858 € -234.498 € 77.484 € -13.000 € 0 € -4.822 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
-59.858 € -234.498 € 77.484 € -13.000 € 0 € -4.822 €
522010 Wohnungssicherung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 883 €
522020 Wohnraumversorgung 1.898.355 € 1.470.308 € 1.902.048 € -3.627.330 € -3.627.130 € -1.372.962 €
522030 Ausgleichsabgabe -152.875 € -4.024 € -48.161 € 0 € 0 € -4.449 €
522 Wohnbauförderung 1.745.480 € 1.466.284 € 1.853.887 € -3.627.330 € -3.627.130 € -1.376.528 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 991.101 € 593.442 € 531.056 € 0 € 0 € -1.725 €
523 Denkmalschutz und -pflege 991.101 € 593.442 € 531.056 € 0 € 0 € -1.725 €
Summe 2.676.723 € 1.825.228 € 2.462.427 € -3.640.330 € -3.627.130 € -1.383.075 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 11
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
535 Konzessionsabgabgen -8.500.000 € -9.000.000 € -8.706.833 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung -1.801.112 € -3.401.798 € -2.569.141 € -3.933.000 € -5.185.000 € -3.124.344 €
Summe -10.301.112 € -12.401.798 € -11.275.974 € -3.933.000 € -5.185.000 € -3.124.344 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
(Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 11
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
535010 Konzessionsabgaben -8.500.000 € -9.000.000 € -8.706.833 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -8.500.000 € -9.000.000 € -8.706.833 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung -1.801.112 € -3.401.798 € -2.569.141 € -3.933.000 € -5.185.000 € -3.124.344 €
538 Abwasserbeseitigung -1.801.112 € -3.401.798 € -2.569.141 € -3.933.000 € -5.185.000 € -3.124.344 €
Summe -10.301.112 € -12.401.798 € -11.275.974 € -3.933.000 € -5.185.000 € -3.124.344 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 12
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
541 Gemeindestraßen 22.831.377 € 22.339.194 € 21.979.578 € -20.944.308 € -9.280.000 € -3.465.083 €
542 Kreisstraßen 481.720 € 446.150 € 531.932 € -150.000 € 0 € -7.567 €
543 Landesstraßen 279.327 € 233.640 € 277.409 € 0 € 0 € -156.192 €
544 Bundesstraßen 525.452 € 505.469 € 524.273 € -3.300.000 € -1.720.000 € -164.574 €
546 Parkeinrichtungen -2.187.287 € -1.660.430 € -1.392.233 € -250.000 € -170.000 € -59.798 €
547 ÖPNV 23.870.086 € 18.647.983 € 23.071.691 € -3.357.875 € -450.000 € -574.007 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
25.773 € 11.520 € 14.076 € -50.000 € -10.000 € 0 €
Summe 45.826.448 € 40.523.526 € 45.006.726 € -28.052.183 € -11.630.000 € -4.427.221 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 12
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
22.831.377 € 22.339.194 € 21.979.578 € -20.944.308 € -9.280.000 € -3.465.083 €
541 Gemeindestraßen 22.831.377 € 22.339.194 € 21.979.578 € -20.944.308 € -9.280.000 € -3.465.083 €
542010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
481.720 € 446.150 € 531.932 € -150.000 € 0 € -7.567 €
542 Kreisstraßen 481.720 € 446.150 € 531.932 € -150.000 € 0 € -7.567 €
543010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
279.327 € 233.640 € 277.409 € 0 € 0 € -156.192 €
543 Landesstraßen 279.327 € 233.640 € 277.409 € 0 € 0 € -156.192 €
544010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
525.452 € 505.469 € 524.273 € -3.300.000 € -1.720.000 € -164.574 €
544 Bundesstraßen 525.452 € 505.469 € 524.273 € -3.300.000 € -1.720.000 € -164.574 €
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 12
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-2.187.287 € -1.660.430 € -1.392.233 € -250.000 € -170.000 € -59.798 €
546 Parkeinrichtungen -2.187.287 € -1.660.430 € -1.392.233 € -250.000 € -170.000 € -59.798 €
547010 ÖPNV Koordination 23.615.969 € 18.380.243 € 22.741.053 € 0 € 0 € -913 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
254.118 € 267.740 € 330.639 € -3.357.875 € -450.000 € -573.094 €
547 ÖPNV 23.870.087 € 18.647.983 € 23.071.692 € -3.357.875 € -450.000 € -574.007 €
548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
25.773 € 11.520 € 14.076 € -50.000 € -10.000 € 0 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
25.773 € 11.520 € 14.076 € -50.000 € -10.000 € 0 €
Summe 45.826.449 € 40.523.526 € 45.006.727 € -28.052.183 € -11.630.000 € -4.427.221 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 13
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
6.156.732 € 6.015.189 € 5.852.041 € -2.085.590 € -647.170 € -496.048 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
2.893.930 € 2.411.847 € 3.086.750 € -435.000 € -340.000 € -852.583 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.566.287 € 1.497.714 € 1.097.856 € -1.983.600 € -878.300 € -157.464 €
554 Natur- und Landschaftspflege 986.397 € 922.030 € 593.315 € 0 € 0 € -208 €
555 Land- und Forstwirtschaft 1.002.985 € 952.506 € 658.081 € -19.700 € -47.760 € -38.403 €
Summe 12.606.331 € 11.799.286 € 11.288.043 € -4.523.890 € -1.913.230 € -1.544.706 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 13
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.573.439 € 5.291.684 € 5.359.283 € -714.590 € -458.170 € -352.917 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
583.293 € 723.505 € 492.758 € -1.371.000 € -189.000 € -143.131 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
6.156.732 € 6.015.189 € 5.852.041 € -2.085.590 € -647.170 € -496.048 €
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
2.893.930 € 2.411.847 € 3.086.750 € -435.000 € -340.000 € -852.583 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
2.893.930 € 2.411.847 € 3.086.750 € -435.000 € -340.000 € -852.583 €
553010 Friedhöfe 1.566.287 € 1.497.714 € 1.097.856 € -1.983.600 € -878.300 € -157.464 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.566.287 € 1.497.714 € 1.097.856 € -1.983.600 € -878.300 € -157.464 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 13
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
986.397 € 922.030 € 593.315 € 0 € 0 € -208 €
554 Natur- und Landschaftspflege 986.397 € 922.030 € 593.315 € 0 € 0 € -208 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
939.528 € 891.398 € 591.533 € -19.700 € -47.760 € -38.407 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
63.457 € 61.108 € 66.548 € 0 € 0 € 4 €
555 Land- und Forstwirtschaft 1.002.985 € 952.506 € 658.081 € -19.700 € -47.760 € -38.403 €
Summe 12.606.331 € 11.799.286 € 11.288.043 € -4.523.890 € -1.913.230 € -1.544.706 €
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 14
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
561 Umweltschutzmaßnahmen 875.396 € 772.282 € 615.739 € -16.000 € 0 € 0 €
Summe 875.396 € 772.282 € 615.739 € -16.000 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 14
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
875.396 € 772.282 € 615.739 € -16.000 € 0 € 0 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 875.396 € 772.282 € 615.739 € -16.000 € 0 € 0 €
Summe 875.396 € 772.282 € 615.739 € -16.000 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 15
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
571 Wirtschaftsförderung 892.161 € 941.138 € 904.773 € -75.000 € -75.000 € -2.835 €
573 Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
1.564.670 € 1.628.386 € 2.672.646 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 597.000 € 539.000 € 580.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.053.831 € 3.108.524 € 4.157.419 € -75.000 € -75.000 € -2.835 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 15
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges 
RE 2016
571010 Wirtschaftsförderung 892.161 € 941.138 € 904.773 € -75.000 € -75.000 € -2.835 €
571 Wirtschaftsförderung 892.161 € 941.138 € 904.773 € -75.000 € -75.000 € -2.835 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.150.000 € 3.150.000 € 3.500.000 € 0 € 0 € 0 €
573040 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser 
und Märkte
964.690 € 1.038.406 € 1.700.000 € 0 € 0 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-2.550.020 € -2.560.020 € -2.527.354 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
1.564.670 € 1.628.386 € 2.672.646 € 0 € 0 € 0 €
575010 Tourismus 597.000 € 539.000 € 580.000 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 597.000 € 539.000 € 580.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.053.831 € 3.108.524 € 4.157.419 € -75.000 € -75.000 € -2.835 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung (Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produktgruppen - PB 16
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-375.531.000 € -363.872.950 € -376.205.976 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
15.897.120 € 12.415.560 € 12.962.619 € -36.230.110 € -10.952.660 € -862.725 €
Jahresabschlussbuchungen 610.162 €
Summe -359.633.880 € -351.457.390 € -362.633.195 € -36.230.110 € -10.952.660 € -862.725 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
(Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produkte - PB 16
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss
Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläufiges RE 
2016
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
-375.531.000 € -363.872.950 € -376.205.976 € 0 € 0 € 0 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-375.531.000 € -363.872.950 € -376.205.976 € 0 € 0 € 0 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
15.897.120 € 12.415.560 € 12.975.419 € -36.230.110 € -10.952.660 € -1.052.725 €
612020 Stiftungen 0 € 0 € -12.800 € 0 € 0 € 190.000 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
15.897.120 € 12.415.560 € 12.962.619 € -36.230.110 € -10.952.660 € -862.725 €
Jahresabschlussbuchungen 610.162 € 1.395 €
Summe -359.633.880 € -351.457.390 € -362.633.195 € -36.230.110 € -10.952.660 € -861.330 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
(Pos. 30)
Investitionstätigkeit (Pos. 08)
Stand nach Magistratsberatung

Produk
tbereich 2 
Sicher
heit und Ordnung 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -68.112 -66.113 -90.481
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.317.860 -10.126.310 -9.927.107
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -491.322 -570.846 -486.115
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610 -569
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -413.498 -505.490 -442.961
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -19.398 -17.060 -152.942
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -59.366 -16.100 -13.182
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.372.166 -11.304.529 -11.113.358
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.899.225 17.835.734 17.454.366
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.029.677 5.866.924 5.907.102
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.876.767 9.569.814 8.547.795
14 66 Abschreibungen 614.971 881.090 744.684
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 184.800 180.976 166.957
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 100 100 45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700 1.675 187
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 35.607.241 34.336.314 32.866.506
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.235.075 23.031.785 21.753.149
21 56, 57 Finanzerträge -2.000 -3.500 -3.966
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   100
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000 -3.500 -3.866
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.374.166 -11.308.029 -11.117.323
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 35.607.241 34.336.314 32.866.606
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.233.075 23.028.285 21.749.283
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500  
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   40.404
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 40.404
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.232.575 23.027.785 21.789.687
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.131 -53.461 -73.018
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 117.889 110.458 126.858
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 64.757 56.997 53.840
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.297.333 23.084.782 21.843.527
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 57.500
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500
04 Summe investive Einzahlungen 58.000 500
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.709.130 -1.201.420 -1.258.922
07 Summe investive Auszahlungen -1.709.130 -1.201.420 -1.258.922
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.651.130 -1.200.920 -1.258.922
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -228.000 0 0 -115.000 -39.541
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -289.000 -214.000 -15.000 0 -15.000 0
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -2.572
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -36.100 -36.100 0 0 -20.300 -1.890
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -5.460 -3.080 -2.380 0 -1.280 -479
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.740 -10.740 0 0 -340 -927
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.640 -7.300 -340 0 0 -2.999
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -58.600 -57.100 -1.500 0 -6.000 -2.604
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -19.500 -4.500 -15.000 0 -1.050 -1.082
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 0
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -1.385
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, 
GWG -38.700 -23.700 -3.000 0 -6.000 -2.075
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -296.500 -173.500 -63.000 0 -40.000 -11.533
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -1.074.000 -320.000 -170.000 0 -185.000 -93.392
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 0 -12.938
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -583.020 -66.000 0 -50.000 -5.448
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -94.440 -46.440 -8.000 0 -8.000 -16.645
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -55.000 -30.000 -5.000 0 -5.000 -2.990
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -48.000 -19.000 -5.000 0 -4.000 -1.915
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -132.000 -83.000 -9.000 0 -9.000 -31.955
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 0
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -9.295.000 -5.245.000 -1.150.000 0 -600.000 0
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 0 0
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -14.910 -7.210 -4.700 0 -4.250 0
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -622
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -10.250 0 -10.250 0 0 0
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130 0 0 -950 0
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050 0 0 -250 -1.034
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -16.000 -16.000 0 0 -10.000 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -41.750 -35.750 -6.000 0 0 -8.643
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -3.140 -240 -2.900 0 0 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
12037-0007 Erwerb AV, EVM 0 0 0 0 0 -13.419
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -24.000 -9.000 -3.000 0 -3.000 -534
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 0
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -68.000 0 0 -8.000 -3.089
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 0
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, 
GWG 0 0 0 0 0 -320
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 0
15032-0101 Erwerb Aufrufanlage, 
Abt. 1 0 0 0 0 0 -3.075
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 0 -1.182
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 0 -44.976
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700 0 0 -1.500 0
15037-7205 HLF 1 (neu) 0 0 0 0 0 -229.040
15037-7215 HLF 2 (neu) 0 0 0 0 0 -229.040
15037-7225 HLF 3 (neu) 0 0 0 0 0 -226.400
15037-7235 HLF 4 (neu) 0 0 0 0 0 -226.400
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -6.250 -5.000 -1.250 0 -5.000 0
16030-1002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, GWG 0 0 0 0 0 -560
16030-1003 Erwerb AV 
Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -256
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 -2.000 0 0 0 0
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 0 -8.904
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst 0 0 0 0 0 -6.332
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. 
Veranstalt. (Merck-Stadion) 0 0 0 0 0 -22.726
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000 0 0 -38.000 0
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 0 -50.000 0 0 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 0 -117.810 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -5
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000 -94.500  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -644  -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.644 -94.500 -505
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 529.738 469.209 475.592
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.175 64.266 62.892
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523.358 705.571 419.878
14 66 Abschreibungen 439 1.410 1.416
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.119.710 1.240.456 959.780
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.039.066 1.145.956 959.275
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.644 -94.500 -505
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.119.710 1.240.456 959.780
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.039.066 1.145.956 959.275
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.039.066 1.145.956 959.275
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 161 134 127
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 161 134 127
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.039.227 1.146.091 959.402
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -622
07 Summe investive Auszahlungen   -622
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -622
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Investitionen
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -622
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren 
Ziele des Produktes
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben 
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben 
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse 
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Wahlberechtigte
Oberbürgermeisterwahlen 0 115.000 0
Wahlbeteiligung in % 0 50 % 0
Kommunalwahlen 0 0 114.875
Wahlbeteiligung in % 0 0 47,8 %
Ortsbeiratswahlen 0 0 4.588
Wahlbeteiligung in % 0 0 49 %
Landtagswahlen 112.000 0 0
Wahlbeteiligung in % 70 % 0 0
Bundestagswahlen 0 112.000 0
Wahlbeteiligung in % 0 74 % 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz VZÄ
inklusive Overhead 3,63 3,63 2,94
ohne Overhead 3,45 3,45 2,79
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 42 42 42
- davon barrierefrei 23 23 21
Prozentsatz der Wahllokale mit
mindestens einem barrierefreien 
Wahlbezirk 54,76 54,76 50
ausschließlich barrierefreien 
Wahlbezirken 54,76 54,76 50
durchschnittliche Öffnungsstunden des 
Briefwahlbüros pro Woche 28 28 28
Briefwähler/innen 20.000 40.000 12.991
bei Oberbürgermeisterwahlen 0 20.000 0
bei Kommunalwahlen 0 0 12.423
bei Ortsbeiratswahlen 0 0 568
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
bei Landtagswahlen 20.000 0 0
bei Bundestagswahl 0 20.000 0
Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ ohne 
Overhead 5.797 11.594 4.656
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 14,17 12,66 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.000 -94.500  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -95  0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.095 -94.500 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 199.982 162.838 153.535
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.106 21.137 18.202
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.037 562.494 285.639
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 565.124 746.469 457.379
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 485.030 651.969 457.379
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.095 -94.500 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 565.124 746.469 457.379
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 485.030 651.969 457.379
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 485.030 651.969 457.379
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 161 134 127
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 161 134 127
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 485.191 652.103 457.506
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet 
  der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter 
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, 
  Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen 
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag 
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen 
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und 
  Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung 
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit 
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ 
  sowie qualitativ) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
externe Information
Anzahl Auskünfte 1.000 1.000 1.000
Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20 20
Öffentlichkeitsarbeit 10 10 10
Anzahl Monografien 2 2 2 statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. 15 15 15
Anzahl Vorträge 15 15 15
interne Information
Anzahl Auskünfte 500 500 500
Anzahl Recherchen, Gutachten, Berichte, 
Projekte u.ä. 220 220 200
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52 4,52
davon für Pflichtstatistiken 3,75 3,75 3,75 amtliche Statistik
davon für freiwillige Statistiken 0,2 0,2 0,2 repr. Wahlstatistik
davon für Bürgerumfragen/ 
Fachumfragen 0,4 0,4 0,4
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,29 0,29 0,29
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die 
innerhalb von 3 Arbeitstagen 
abschließend beantwortet werden
750 750 750
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,10 0,00 0,10
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -5
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -549  -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -549  -505
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 329.756 306.371 322.056
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.069 43.129 44.690
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.321 143.077 134.239
14 66 Abschreibungen 439 1.410 1.416
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 554.586 493.987 502.401
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 554.036 493.987 501.896
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -549  -505
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 554.586 493.987 502.401
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 554.036 493.987 501.896
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 554.036 493.987 501.896
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 554.036 493.987 501.896
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -622
07 Summe investive Auszahlungen -622
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -622
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Investitionen
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -622
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -68.112 -66.113 -90.356
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.050.860 -7.956.310 -7.566.446
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -74.922 -95.146 -91.692
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610 -569
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -372.648 -410.240 -372.647
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -93
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24.931 -16.100 -12.682
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.594.084 -8.546.519 -8.134.486
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.988.927 9.380.055 8.767.363
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.886.252 1.844.428 1.867.457
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.989.019 5.686.405 5.289.826
14 66 Abschreibungen 188.784 230.260 317.668
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 173.200 169.376 155.193
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300 1.275 116
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.227.482 17.311.799 16.443.038
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.633.398 8.765.280 8.308.552
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 100
23 Finanzergebnis (21 und 22) 100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.594.084 -8.546.519 -8.134.486
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.227.482 17.311.799 16.443.138
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.633.398 8.765.280 8.308.652
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.474
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.474
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.633.398 8.765.280 8.311.127
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.131 -13.461 -8.602
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.429 4.482 5.104
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -8.703 -8.979 -3.498
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.624.696 8.756.301 8.307.629
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -112.320 -252.420 -133.604
07 Summe investive Auszahlungen -112.320 -252.420 -133.604
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -112.320 -252.420 -133.604
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -228.000 0 0 -115.000 -39.541
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -289.000 -214.000 -15.000 0 -15.000 0
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -2.572
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -36.100 -36.100 0 0 -20.300 -1.890
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -5.460 -3.080 -2.380 0 -1.280 -479
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.740 -10.740 0 0 -340 -927
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.640 -7.300 -340 0 0 -2.999
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -58.600 -57.100 -1.500 0 -6.000 -2.604
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -19.500 -4.500 -15.000 0 -1.050 -1.082
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 0
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -1.385
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, 
GWG -38.700 -23.700 -3.000 0 -6.000 -2.075
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 0 0
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -14.910 -7.210 -4.700 0 -4.250 0
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -10.250 0 -10.250 0 0 0
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130 0 0 -950 0
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050 0 0 -250 -1.034
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -16.000 -16.000 0 0 -10.000 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -41.750 -35.750 -6.000 0 0 -8.643
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -3.140 -240 -2.900 0 0 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 0
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -68.000 0 0 -8.000 -3.089
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 0
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
15032-0101 Erwerb Aufrufanlage, 
Abt. 1 0 0 0 0 0 -3.075
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 0 -1.182
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 0 -44.976
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700 0 0 -1.500 0
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -6.250 -5.000 -1.250 0 -5.000 0
16030-1002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, GWG 0 0 0 0 0 -560
16030-1003 Erwerb AV 
Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -256
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 -2.000 0 0 0 0
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 0 -8.904
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst 0 0 0 0 0 -6.332
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000 0 0 -38.000 0
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 0 -50.000 0 0 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122010
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen 
Ziele des Produktes
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 5.500 6.000 6.210
Anzahl Duldungen 150 150 147
Anzahl Visumsverlängerungen 35 35 51
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 500 500 576
Anzahl Ablehungen, Rücknahmen, 
Widerruf, nachträgl. Verkürzungen von...
...Aufenthaltserlaubnissen/ 
Niederlassungserlaubnissen 10 5 3
Anzahl Ausweisungen, 
Feststellungsverfügungen, 
Abschiebungsandrohungen
35 25 30
Anzahl Abschiebungen, 
Zurückschiebungen 30 30 15
Anzahl Befristung von Ausweisungen, 
Abschiebungen, Zurückschiebungen 10 10 26
Anzahl Leistungsbescheide für 
Abschiebungs-/Zurückschiebungskoste
n
10 10 9
Anzahl Betretenserlaubnisse 2 2 0
Anzahl Visaanträge mit 
Zustimmungserfordernis 1.000 1.000 789
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.400 1.400 1.369
Berechtigung und Verpflichtung von 
Integrationsteilnahmen 170 190 173
Anzahl der Stellungnahmen zu 
Einbürgerungsanträgen 500 500 590
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 31,65 31,65 25,75
ohne Overhead 29,75 29,75 24,11
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 318 335 420
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 22,05 21,91 22,97
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -547.233 -536.574 -406.771
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.000 -35.000 -56.405
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -606 -310 -3.763
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -582.839 -571.884 -466.939
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.697.006 1.525.591 1.206.644
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 350.076 275.903 283.048
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 590.418 796.882 531.528
14 66 Abschreibungen 5.755 11.490 11.169
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   62
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.643.256 2.609.866 2.032.452
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.060.417 2.037.982 1.565.512
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -582.839 -571.884 -466.939
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.643.256 2.609.866 2.032.452
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.060.417 2.037.982 1.565.512
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.060.417 2.037.982 1.565.512
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.434 2.385 3.154
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.434 2.385 3.154
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.062.851 2.040.366 1.568.666
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -21.800 -4.965
07 Summe investive Auszahlungen  -21.800 -4.965
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -21.800 -4.965
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -36.100 -36.100 0 0 -20.300 -1.890
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
15032-0101 Erwerb Aufrufanlage, 
Abt. 1 0 0 0 0 0 -3.075
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -2.700 -2.700 0 0 -1.500 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Produktbeschreibung Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
2
122
122020
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
B
ürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
-
Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Staatsangehörigkeitsausweis
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
Ziele des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt,
Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 5 20 550 526
Anzahl ausgehändigter Urkunden 450 470 351
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 15 10 10
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 1,99 1,99 1,61
ohne Overhead 1,90 1,90 1,54
Prozess-, Strukturqualität P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 5 18 542 576
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2 4,17 27,88 23,69
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22.800 -34.200 -25.647
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25  0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.825 -34.200 -25.647
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 70.684 95.000 74.486
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 14.589 16.453 16.834
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.071 11.129 16.865
14 66 Abschreibungen 72 80 72
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 94.416 122.661 108.258
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 71.592 88.461 82.611
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.825 -34.200 -25.647
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 94.416 122.661 108.258
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 71.592 88.461 82.611
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 71.592 88.461 82.611
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 101 152 201
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 101 152 201
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 71.693 88.613 82.812
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Produktbeschreibung Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122030
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet 
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten 
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen 
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei 
Ziele des Produktes
- Prävention 
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 4.200 4.000 4.461
davon Anzahl Entstempelungsersuchen 700 700 739
davon Anzahl Feststellung nicht 
zugelassener Fahrzeuge 800 800 797
davon Anzahl Ermittlungen in 
Hundeangelegenheiten 100 100 75
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 60 90 57
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 13
Einweisung von Tieren in das Tierheim 
durch die Kommunalpolizei 15 15 18 Durchführung 
Kommunalpolizei
davon sichergestellte Tiere 5 5 3
davon Fundtiere 10 10 13
Anzahl Gefahrgutkontrollen 200 205 172
davon Betriebe 60 55 67
davon Fahrzeuge 110 150 101
davon Eisenbahnwagen 5 5 4
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 1.400 1.250 1.362 Schätzwert (belegt)
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in 
Stunden 600 500 600 Schätzwert
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 28,67 28,67 25,15
ohne Overhead 27,09 27,09 23,84
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,04 0,92 0,29
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16.784 -14.155 -1.490
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 -3.893
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.273 -1.977 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21.057 -17.132 -5.383
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.404.156 1.269.378 1.235.652
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 350.764 351.128 350.623
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262.363 214.128 249.801
14 66 Abschreibungen 13.565 19.460 37.964
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   108
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 550 550 167
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.031.397 1.854.643 1.874.315
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.010.340 1.837.511 1.868.932
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.057 -17.132 -5.383
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.031.397 1.854.643 1.874.315
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.010.340 1.837.511 1.868.932
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.010.340 1.837.511 1.868.932
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 35 52
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 35 52
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.010.376 1.837.547 1.868.984
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -66.500 -31.000 -10.457
07 Summe investive Auszahlungen -66.500 -31.000 -10.457
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66.500 -31.000 -10.457
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -289.000 -214.000 -15.000 0 -15.000 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -2.572
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -58.600 -57.100 -1.500 0 -6.000 -1.554
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -16.000 -16.000 0 0 -10.000 0
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst 0 0 0 0 0 -6.332
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 0 -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

Produktbeschreibung Produkt 122040
Fundsachen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122040
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fundsachen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen 
Ziele des Produktes
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von 
Fundsachen 1.200 1.300 1.191
Erfassung von Verlustanzeigen 600 500 568
Abgeholte Fundgegenstände 500 500 393
Auskünfte an Bürger wg. 
verlorengegangener Gegenstände 7.000 6.800 6.800
Versteigerung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist 400 400 390
Vernichtung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an 
gemeinnützige Organisation
600 800 408
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 1,35 1,35 0,95
ohne Overhead 1,30 1,30 0,90
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ 
ohne Overhead 923 1.000 1.323
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,18 3,96 4,27
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000 -5.000 -4.954
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -225
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.118 -2.000 -2.320
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.118 -7.000 -7.498
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 69.666 48.535 44.170
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.959 9.563 10.020
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.004 10.172 15.105
14 66 Abschreibungen 96 100 95
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.100 108.500 106.320
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 223.825 176.870 175.711
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 216.707 169.870 168.212
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.118 -7.000 -7.498
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 223.825 176.870 175.711
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 216.707 169.870 168.212
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 216.707 169.870 168.212
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 1 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 1 2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 216.709 169.871 168.214
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -479
07 Summe investive Auszahlungen   -479
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -479
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Investitionen
Produkt 122040 - Fundsachen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG 0 0 0 0 0 -479
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister 
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse 
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler 
  Gewerbebetriebe 
- Sperrzeitangelegenheiten 
- Ladenschluss 
- Feiertagsrecht 
- Preisauszeichnung 
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros) 
Ziele des Produktes
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 3.700 3.900 3.801
davon Anmeldungen 1.500 1.500 1.513
davon Ummeldungen 800 900 991
davon Abmeldungen 1.400 1.500 1.297
Anzahl Auskünfte 4.000 4.000 4.183
Anzahl Erlaubnisse 96 156 113
davon Reisegewerbekarten 15 15 12
davon Makler, Bauträger, Baubetreuer 20 20 24
davon Bewachungsunternehmen 1 1 2
davon Versteigerer 0 0 0
davon Gaststätten 60 60 75
davon Spielhallen 0 60 0
Anzahl Anmeldungen über 
vorrübergehenden Ausschank 300 400 254
Anzahl Genehmigungen gesamt 400 500 376
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 6,87 6,87 6,43
ohne Overhead 6,46 6,46 6,08
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
20 - 40 Minuten 10 10 10
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
> 40 Minuten 10 10 10
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 62 77 62
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3 5,18 34,01 38,49
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -158.769 -152.395 -186.100
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -64
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -521 -6 -40
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -159.290 -152.401 -186.204
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 325.728 294.249 304.276
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 77.140 106.354 106.193
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.212 46.819 62.771
14 66 Abschreibungen 1.715 630 10.504
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   7
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 452.795 448.052 483.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 293.505 295.651 297.546
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -159.290 -152.401 -186.204
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 452.795 448.052 483.751
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 293.505 295.651 297.546
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 293.505 295.651 297.546
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 9 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 9 13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 293.512 295.660 297.560
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.590 -2.999
07 Summe investive Auszahlungen -10.590 -2.999
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.590 -2.999
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.640 -7.300 -340 0 0 -2.999
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -10.250 0 -10.250 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Produktbeschreibung Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122060
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und 
  Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter 
  freiem Himmel, Infostände etc. 
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden 
Ziele des Produktes
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren 
- Ahndung von Verwaltungsunrecht 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen 
bei angezeigten und vorübergehenden 
Gaststättenbetrieben
60 60 54 ab 2013 erlaubnisfrei
Sondernutzungserlaubnisse 1.400 1.400 1.351
Tombolaerlaubnisse 20 20 17
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 25 30 20
Genehmigung Feuerwerke etc. 40 40 33
Versammlungsverfügungen 100 100 98
Beglaubigungen 1.200 1.200 1.039
Jagderlaubnisse etc. 100 100 82
Fischereierlaubnisse 200 200 193
Heilpraktikererlaubnisse 30 30 24
waffenrechtliche Erlaubnisse 250 250 294
waffenrechtliche Verfügungen 20 20 7
Schornsteinfegerwesen - Anzahl 
Leistungsbescheide 40 50 32
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren 900 1.000 824
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 9,81 9,81 8,94
ohne Overhead 9,20 9,20 8,43
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 94,94 116,15 71,73
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -50
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -728.123 -713.250 -573.557
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.000 -2.500 -2.249
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.383 -52 -474
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -731.506 -715.802 -576.330
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 497.884 446.954 419.005
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 103.967 104.781 108.152
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.438 63.390 269.595
14 66 Abschreibungen 1.228 1.150 6.514
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 770.517 616.275 803.365
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 39.011 -99.527 227.034
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   100
23 Finanzergebnis (21 und 22)   100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -731.506 -715.802 -576.330
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 770.517 616.275 803.465
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 39.011 -99.527 227.134
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 39.011 -99.527 227.134
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14 13 19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 14 13 19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 39.025 -99.514 227.153
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.380 -1.280
07 Summe investive Auszahlungen -2.380 -1.280
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.380 -1.280
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -5.460 -3.080 -2.380 0 -1.280 0
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Produktbeschreibung Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122062
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über 
  die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und 
  Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl Obdachlose nach HSOG 210 210 215
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,16 0,16 0,80
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -10.788
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -48
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610 -569
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.640 -2.620 -11.405
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 41.392 34.426 53.880
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.004 5.796 8.195
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.646.168 1.628.497 1.307.897
14 66 Abschreibungen   7.313
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -3.024  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.693.564 1.665.696 1.422.700
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.690.925 1.663.076 1.411.295
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.640 -2.620 -11.405
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.693.564 1.665.696 1.422.700
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.690.925 1.663.076 1.411.295
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.690.925 1.663.076 1.411.295
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.690.995 1.663.147 1.411.414
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Teilfinanzhaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122070
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zulassung von Fahrzeugen 
- Abmeldung von Fahrzeugen 
- Betriebsuntersagungsverfügungen 
- Versicherungswechsel 
Ziele des Produktes
- Sicherheit des Straßenverkehrs 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 46.130 46.630 44.900
davon Neuzulassungen 8.200 8.000 8.213
davon Ausfuhrkennzeichen 400 400 339
davon Kurzzeitkennzeichen 1.300 1.500 1.212
davon rote Dauerkennzeichen 30 30 88
davon Umschreibungen 14.000 14.000 13.429
davon Änderungen 2.700 2.700 2.573
davon Abmeldungen 19.500 20.000 19.046
Untersagung Fahrzeugbetrieb 1.800 1.800 1.671
Ausstellung Ersatzpapiere 1.100 1.200 997
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 15,65 15,65 14,22
ohne Overhead 14,78 14,78 13,49
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fälle in % 100 100 100
bis 10 Minuten 40 % 30 % 27,6 %
10 - 20 Minuten 40 % 50 % 18,5 %
20 - 40 Minuten 10 % 10 % 26,15 %
> 40 Minuten 10 % 10 % 27,75 %
Fehlerquote lt. KBA 1 % 1 % 0,78 % Abfrage Kraftfahrt-
Bundesamt
Anteil Wunschkennzeichen an allen 
Zulassungen 60 % 50 % 70 %
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 3.225 3.358 3.522
Anteil zwangsweise 
Außerbetriebssetzungen (Abgabe an 
Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist)
40 % 40 % 42 %
Gebühreneinnahmen 1.100.000 € 1.100.000 € 1.135.971,20 €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122070
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kfz-Zulassungswesen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 101,55 108,73 110,70
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.000 -41.000 -49.017
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.109.883 -1.095.219 -1.187.607
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -253 -58 -5.202
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.151.136 -1.136.277 -1.241.826
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 800.350 779.137 756.999
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.301 52.724 60.861
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.932 199.403 255.365
14 66 Abschreibungen 11.980 13.800 48.375
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   213
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.133.563 1.045.064 1.121.813
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -17.574 -91.213 -120.013
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.151.136 -1.136.277 -1.241.826
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.133.563 1.045.064 1.121.813
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -17.574 -91.213 -120.013
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -17.574 -91.213 -120.013
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 29
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -17.553 -91.193 -119.984
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.000 -8.340 -13.841
07 Summe investive Auszahlungen -6.000 -8.340 -13.841
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000 -8.340 -13.841
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.740 -10.740 0 0 -340 -927
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -41.750 -35.750 -6.000 0 0 -8.643
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -68.000 -68.000 0 0 -8.000 -3.089
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 0 -1.182
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 -2.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
B
ürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
-
Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung
Ziele des Produktes
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern
-
Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Fahr- und 
B
eförderungserlaubnisse 11.500 10.785 11.765
davon Anträge Fahrerlaubnisse 3.500 3.700 3.337
davon Erteilung Führerscheine 4.500 5.500 4.269
davon Erteilung internationale 
Führerscheine 1.350 1.330 1.422
davon Genehmigungen nach dem 
Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.) 190 230 224
davon Genehmigungen bei Sonn- und 
Feiertagsfahrten 45 25 46
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
Ablehnungen und Entziehungen 800 750 760
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
sonstige Anordnungen und 
Maßnahmen
1.300 1.250 1.260
Anzahl Überprüfungen von 
Unternehmen (Taxi und Mietwagen) 260 260 485
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 5,58 5,58 5,07
ohne Overhead 5,19 5,19 4,74
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fälle in %
b
is 10 Minuten 50 30 20
10 - 20 Minuten 40 60 60
20 - 40 Minuten 5 5 10
> 40 Minuten 5 5 10
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne 
Overhead 2.216 2.078 2.482
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 97,47 91,07 82,88
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -382.277 -377.289 -319.761
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -111 -105 -51
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -382.388 -377.394 -319.813
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 282.127 279.717 272.410
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.223 21.622 24.673
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.879 108.356 83.886
14 66 Abschreibungen 3.589 4.220 4.260
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500 500 654
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 392.319 414.415 385.883
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.931 37.021 66.070
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -382.388 -377.394 -319.813
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 392.319 414.415 385.883
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.931 37.021 66.070
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.931 37.021 66.070
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 7 10
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 7 10
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.938 37.028 66.081
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -8.904
07 Summe investive Auszahlungen   -8.904
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -8.904
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 0 -8.904
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie 
  die Beseitigung von Verstößen 
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr 
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl geahndete 
Verkehrsordnungswidrigkeiten 250.000 229.000 228.298
Anzahl eingeleitete Verfahren 250.000 229.000 228.298
- Überwachung ruhender Verkehr 150.000 150.000 136.704
- mobile Überwachung 30.000 35.000 29.112
- stationäre Überwachung, 
Geschwindigkeit 60.000 40.000 58.812
- Rotlicht 3.500 2.000 3.670
Anzahl Überleitungen 13.000 12.000 13.785
- Überwachung ruhender Verkehr 10.000 10.000 10.767
- mobile Überwachung 3.000 2.000 3.018
Anzahl Abschleppungen 600 500 605
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 170.000 170.000 160.062
- Überwachung ruhender Verkehr 11.0000 110.000 91.846
- mobile Überwachung 60.000 60.000 68.216
Erträge aus Verwarngeldern
Überwachung ruhender Verkehr 1.600.000 € 1.500.000 € 1.438.612 €
Überwachung fließender Verkehr 1.100.000 € 1.000.000 € 1.122.609 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 26,46 26,46 23,29
ohne Overhead 25,03 25,03 22,11
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800
geahndete Verstöße je Stunde 
Außendienst 7 7 7 geschätzte Werte
Zahl der mobilen Anlagen 3 3 3
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in 
Stunden 4.000 4.000 4.000 geschätzte Werte
Auslastungsgrad mobile Anlagen 65 % 65 % 55 %
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Zahl der stationären Anlagen 13 13 13 seit 11/2012
Zahl der Messinnenteile 5 5 4
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anteil der verwertbaren an den von den 
mobilen Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90 % 90 % 90 % geschätzte Werte
Anteil der verwertbaren an den von den 
stationären Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90 % 90 % 90 % geschätzte Werte
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 117,67 124,59 121,65
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.048.731 -3.046.490 -2.902.166
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.500 -7.000 -1.203
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.917 -11.581 -20
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.069.148 -3.065.071 -2.903.389
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.289.547 1.176.301 1.135.906
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 315.482 313.633 314.460
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 906.224 840.870 812.038
14 66 Abschreibungen 96.600 128.910 124.041
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   128
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 450 450 137
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.608.304 2.460.164 2.386.710
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -460.844 -604.907 -516.679
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.069.148 -3.065.071 -2.903.389
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.608.304 2.460.164 2.386.710
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -460.844 -604.907 -516.679
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -460.844 -604.907 -516.679
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34 33 48
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 33 48
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -460.810 -604.874 -516.630
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -115.000 -86.952
07 Summe investive Auszahlungen  -115.000 -86.952
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -115.000 -86.952
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -228.000 -228.000 0 0 -115.000 -39.541
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG 0 0 0 0 0 -1.050
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -1.385
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 0 -44.976
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
B
ürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
-
Ausweis- und Passdokumente
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Ziele des Produktes
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
-
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten 1 80.310 185.110 178.289
An-, Ab- und Ummeldungen und 
Statuswechsel 42.000 42.000 43.958
Meldeauskünfte 38.000 38.000 37.010
- darunter automatisiert 10.000 10.000 9.689
Anträge Führungszeugnisse 10.500 10.500 10.189
Kfz-Ummeldungen 600 600 515
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 4.000 4.000 3.407
sonstige Bescheinigungen 4.200 4.200 4.191 nur gebührenpflichtige
Anzahl Ausweisdokumente 25.000 25.000 24.641
Personalausweise 12.450 12.450 12.441
zusätzlich vorläufig 1.600 1.600 1.572
Reisepässe 8.200 8.200 8.046
zusätzlich vorläufig 150 150 115
Kinderpässe 2.000 2.000 1.946
Verlängerung 
Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung 600 600 521
Auskünfte bezüglich Sperren 150 150 143
Austritt aus der Kirche 800 600 0 neue Aufgabe für 
Kommune
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 32,71 32,71 26,52
ohne Overhead 31,02 31,02 25,13
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fälle in %
b
is 15 Minuten 75 65 40,03
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
15 - 30 Minuten 22 30 20,11
30 - 45 Minuten 2 3 15,83
45 - 60 Minuten 1 2 9,70
> 60 Minuten 0 0 14,33
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead 5.287 5.222 6.366
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 35,23 35,09 35,86
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.030.000 -1.000.028 -974.225
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.357
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -695 -11 -26
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.030.695 -1.000.039 -976.608
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.466.182 1.468.702 1.384.896
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 162.047 191.104 164.776
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.288.281 1.182.273 1.166.554
14 66 Abschreibungen 9.408 7.550 7.288
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 28
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.925.918 2.849.629 2.723.543
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.895.223 1.849.590 1.746.934
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.030.695 -1.000.039 -976.608
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.925.918 2.849.629 2.723.543
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.895.223 1.849.590 1.746.934
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.895.223 1.849.590 1.746.934
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.182 1.209 1.146
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.182 1.209 1.146
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.896.405 1.850.799 1.748.080
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -17.900 -51.050 -1.082
07 Summe investive Auszahlungen -17.900 -51.050 -1.082
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.900 -51.050 -1.082
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -19.500 -4.500 -15.000 0 -1.050 -1.082
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -3.140 -240 -2.900 0 0 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 0
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 0
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000 0 0 -38.000 0
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Standesamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, 
  Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) 
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens 
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen, Verordnungen 
  und Verwaltungsvorschriften 
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit 
  verbundenen Gesetzen 
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher 
  Aufgaben im Personenstandswesen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 780 760 818 u.a.Hochzeitsturm u. 
Dianaburg
darunter Anteil der Trauungen 
außerhalb der Kernarbeitszeit der 
Verwaltung
300 280 290 erhöhter Zeit- u. 
Sachaufwand
darunter Ambientetrauungen 420 420 430 erhöhter Zeit-u. 
Sachaufwand
darunter mit Dolmetscher/in 25 25 25 erhöhter Zeit-u. 
Sachaufwand
darunter Anträge auf 
Nachbeurkundungen 20 20 17
darunter Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften von anderen 
Gemeinden
170 170 163
Beurkundungen Geburten 4.200 4.000 4.495
Beurkundungen Sterbefälle 2.600 2.600 2.479
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anmeldungen zur Eheschließung/ 
Lebenspartnerschaft 800 780 905
darunter mit Auslandsbezug 200 175 226 erhöhter Aufwand
darunter mit OLG und/oder 
Echtheitsüberprüfung 115 110 130 erheblich erhöhter 
Aufwand
darunter Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften von anderen 
Gemeinden
170 170 163 beschränktes 
Terminangebot
Ausstellung von 
Personenstandsurkunden:
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, 
Sterberegister usw. 46.000 45.000 47.240
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Wahrnehmung archivrechtlicher 
Aufgaben (z. B. 
Ahnenforschung/Erbensuche)
90 80 108
Einnahmen Gebührenkasse in € 330.000 320.000 348.538
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ 
rechtlicher Verfahren 120 120 142
Fallzahl anzuordnendes 
Bestattungswesen insg. 70 65 78
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt 
gesamt 17,15 16,15 13,18
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte 13,83 11,83 9,43
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ:
- Geburten 1.600 1.600 1.798 2,5 VZÄ, organisat. 
Änderung
- Sterbefälle 2.300 2.300 2.175 1,14 VZÄ
- Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften 250 250 272 4,0 VZÄ organisat. 
Änderung
- anzuordnendes Bestattungswesen 232 232 278 0,28 VZÄ
Anmeldung Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften 200 195 302 ab 2017 Anmeldung 4 
VZÄ
durchgeführte Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften 75 75 87 Trauung 9,43 VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 28,32 30,54 31,20
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.100 -20.100 -25.547
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -350.000 -330.000 -348.538
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000 -45.000 -25.401
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.360   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -398.460 -395.100 -399.485
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 791.740 755.120 739.502
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 208.750 200.370 219.101
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 403.284 334.391 309.975
14 66 Abschreibungen 3.345 3.770 11.707
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.407.119 1.293.651 1.280.285
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.008.659 898.551 880.800
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -398.460 -395.100 -399.485
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.407.119 1.293.651 1.280.285
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.008.659 898.551 880.800
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.008.659 898.551 880.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100 100 138
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 100 100 138
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.008.759 898.651 880.938
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -13.500 -2.075
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -13.500 -2.075
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -13.500 -2.075
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, 
GWG -38.700 -23.700 -3.000 0 -6.000 -2.075
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, 
  kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene) 
Ziele des Produktes
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen 
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben 
  entsprechen 
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Mängelfreiheit 300 538 298
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 50 50 47
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 20 22 16
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 100 49 97
Anzahl Strafanzeigen 1 0 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Nachkontrollen 120 79 119
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 15 20 14
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben 
und Einrichtungen 800 1.111 814 Kontrollen ohne 
Probeentnahmen
Ausstellung von Exportbescheinigungen 
Lebensmittel 1.900 1.600 1.877
Anzahl Entnahme von Proben 300 290 265
Anzahl der Begutachtungsfälle / 
Stellungnahmen 10 7 12
Anzahl Beratungen außerhalb von 
Kontrollen und Begutachtungen 10 11 10 (nur länger als 20 Min.)
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 6,51 6,51 4,7
ohne Overhead 4,56 4,56 2,75
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden 
Betriebe (nachrichtlich) 2.200 2.000 2.125
Durchführungsquote bei der 
Überwachung von Betrieben und 
Einrichtungen in %
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 3 37 1 37
- Risikoklasse 4 57 11 57
- Risikoklasse 5 39 13 39
- Risikoklasse 6 55 83 55
- Risikoklasse 7 49 24 49
- Risikoklasse 8 75 21 75
- Risikoklasse 9 55 27 55
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-
Prinzip 50 32 120
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 0 0 0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 
Einsprüche und verlorenen Klagen an 
der Gesamtzahl der von
0 0 0
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-
Lebensmittelkrontrolleur/in 550 500 531
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Lebensmittelkrontrolleur/in 200 278 203
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 47,72 58,89 53,41
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 219

Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.000 -14.200 -20.568
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -246.029 -270.306 -220.114
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen   -93
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -523  -765
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -260.552 -284.506 -241.540
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 367.584 335.360 314.979
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.700 56.148 57.754
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.164 90.153 75.447
14 66 Abschreibungen 3.161 1.280 3.983
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 200  200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 195 179 -166
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 546.004 483.119 452.197
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 285.453 198.613 210.657
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -260.552 -284.506 -241.540
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 546.004 483.119 452.197
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 285.453 198.613 210.657
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 285.453 198.613 210.657
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 285.453 198.613 210.657
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 220

Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.950 -10.200  
07 Summe investive Auszahlungen -5.950 -10.200  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.950 -10.200  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 221

Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -14.910 -7.210 -4.700 0 -4.250 0
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -6.130 -6.130 0 0 -950 0
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -6.250 -5.000 -1.250 0 -5.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 222

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes 
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ziele des Produktes
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen 
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen 
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere 
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 50 37 69
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 4 7 4
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 5 4 3
Anzahl Strafanzeigen 1 1 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 70 15 69
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 5 2 4
Einweisung von Tieren in das Tierheim 5 6 3 Hunde, Katzen, 
Nagetiere,Vögel
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 110 109 107
- Betriebe 35 29 32
- private Tierhaltungen 80 80 75
Anzahl Beratungen von Landwirten und 
privaten (außerhalb von Kontrollen) 1 0 1
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, 
Sachkundeprüfungen 5 3 5
Tierseuchen 12 15 12
Tiergesundheitsbescheinigungen 20 20 18
Tierkörperbeseitigung 2 0 5
Ausstellung von Exportbescheinigungen 400 25 370 Aus Balvi nicht zu 
ermitteln
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 3,05 3,05 3,05
ohne Overhead 2 2 2
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 223

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 0 0 0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Kontrolleur 55 55 54
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 40,03 46,73 52,38
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 224

Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.250 -699
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -126.619 -139.934 -152.533
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -158  -20
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -128.776 -142.184 -153.253
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 209.916 204.491 210.844
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.720 21.783 22.050
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.048 48.697 36.684
14 66 Abschreibungen 545 800 2.654
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 28.400 28.400 20.372
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 105 96  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 321.734 304.266 292.604
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 192.958 162.082 139.351
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -128.776 -142.184 -153.253
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 321.734 304.266 292.604
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 192.958 162.082 139.351
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 192.958 162.082 139.351
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 192.958 162.082 139.351
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 225

Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -250 -1.034
07 Summe investive Auszahlungen  -250 -1.034
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -250 -1.034
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 226

Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -3.050 -3.050 0 0 -250 -1.034
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 227

Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122480
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherberatung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro Dezernat II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlagen 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V. 
Ziele des Produktes
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
nachrichtlich, weil nicht Gegenstand 
einer Leistungsvereinbarung mit der 
Beratungsstelle
Wochenöffnungsstunden 25 25 25
Anzahl Verbraucherkontakte 4.300 4.300 4.317
Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 1.800 1.800 1.780
Anzahl Gruppenberatungen, 
Veranstaltungen u.Ä. 11 11 11
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die 
Beratungsstelle DA der 
Verbraucherzentrale Hessen e.V.
33.000 € 30.000 € 27.000 €
Kostendeckungsgrad d. 
Betriebskostenzuschusses an 
Gesamtkosten Beratungsstelle
14,93 % 13,95 % 12,65 %
Gesamtaufwand 221.000 € 215.000 € 213.324,82 €
Personaleinsatz in VZÄ 2,35 2,35 2,35
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 228

Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.000 30.000 27.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.000 30.000 27.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.000 30.000 27.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.000 30.000 27.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 30.000 30.000 27.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 30.000 30.000 27.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.000 30.000 27.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 229

Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 230

Produktbeschreibung Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122510
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr 
Ziele des Produktes
Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung, 
Baustelleneinrichtungen, 
Ausnahmegenehmigungen
2.300 2.250 2.250
Anzahl eigener Anträge für 
Schwertransporte 50 50 50
Anzahl der Beteiligung an fremden 
Anträgen für Schwertransporte 1.500 1.450 1.185
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.350 1.200 940
Anzahl verkehrsrechtlicher 
Anordnungen 295 290 285
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 12,44 12,44 12,43
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,78 0,78 0,78
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 69,81 71,49 71,72
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 231

Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -3  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -640.000 -640.000 -618.952
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.219   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -941   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -643.163 -640.003 -618.952
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 663.509 649.100 611.829
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 115.003 109.878 119.978
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.477 99.516 89.865
14 66 Abschreibungen 37.340 36.760 41.367
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   -22
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 921.329 895.254 863.017
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 278.166 255.251 244.065
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -643.163 -640.003 -618.952
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 921.329 895.254 863.017
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 278.166 255.251 244.065
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   2.474
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   2.474
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 278.166 255.251 246.539
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.671 -11.000 -8.325
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 405 420 171
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.266 -10.580 -8.154
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 266.900 244.671 238.385
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 232

Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 233

Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 234

Produktbeschreibung Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122610
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern 
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, 
werden vom Land eingerichtet) 5 5 5
Anzahl Schiedsämter 4 4 5
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten 6.690 € 7.290 € 6.705,16 €
- davon für Ortsgerichte 3.280 € 3.480 € 3.836,99 €
- davon für Schiedsämter 3.410 € 3.810 € 2.868,17 €
Anzahl Benennungsverfahren 4 2 8
Personaleinsatz in VZÄ 0,11 0,11 0,11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 7,93 11,63 2,26
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 235

Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 -140
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.203 -4.646 -73
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.492 -4.906 -213
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 11.455 17.996 1.884
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.527 7.188 740
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.055 11.730 6.449
14 66 Abschreibungen 385 260 362
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.422 42.174 9.436
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.930 37.268 9.223
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.492 -4.906 -213
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.422 42.174 9.436
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.930 37.268 9.223
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.930 37.268 9.223
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.460 -2.461 -277
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 27 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.444 -2.434 -276
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 27.486 34.834 8.947
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 236

Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -816
07 Summe investive Auszahlungen   -816
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -816
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 237

Investitionen
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16030-1002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, GWG 0 0 0 0 0 -560
16030-1003 Erwerb AV 
Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -256
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 238

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -120
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -737.000 -680.000 -573.738
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -217.900 -262.700 -293.876
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -25.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.440 -2.350 -2.350
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29.087   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -988.427 -970.050 -870.083
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.818.198 6.390.288 6.555.284
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.459.228 3.321.722 3.311.208
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.413.700 2.243.486 2.027.256
14 66 Abschreibungen 393.332 612.260 381.196
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.600 11.741
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 83 78  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 71
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 13.096.541 12.579.834 12.286.757
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.108.114 11.609.784 11.416.674
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -988.427 -970.050 -870.083
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 13.096.541 12.579.834 12.286.757
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.108.114 11.609.784 11.416.674
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500  
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   36.862
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 36.862
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.107.614 11.609.284 11.453.536
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 582 547 716
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 582 547 716
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.108.197 11.609.831 11.454.253
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 239

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 57.500   
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500  
04 Summe investive Einzahlungen 58.000 500  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.525.810 -901.000 -1.096.220
07 Summe investive Auszahlungen -1.525.810 -901.000 -1.096.220
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.467.810 -900.500 -1.096.220
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 240

Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -1.074.000 -320.000 -170.000 0 -185.000 -93.392
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 0 -12.938
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -583.020 -66.000 0 -50.000 -5.448
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -94.440 -46.440 -8.000 0 -8.000 -16.645
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -48.000 -19.000 -5.000 0 -4.000 -1.915
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -132.000 -83.000 -9.000 0 -9.000 -31.955
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -9.295.000 -5.245.000 -1.150.000 0 -600.000 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, 
GWG 0 0 0 0 0 -320
15037-7205 HLF 1 (neu) 0 0 0 0 0 -229.040
15037-7215 HLF 2 (neu) 0 0 0 0 0 -229.040
15037-7225 HLF 3 (neu) 0 0 0 0 0 -226.400
15037-7235 HLF 4 (neu) 0 0 0 0 0 -226.400
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. 
Veranstalt. (Merck-Stadion) 0 0 0 0 0 -22.726
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 0 -117.810 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 241

Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Brandbekämpfung 
- Befreiung von Personen 
- Beseitigung von Umweltgefahren 
- Befreiung von Tieren 
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden und verhindern 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Einsätze 1.200 1.200 1.147 inkl. 
Fehlalarmierungen
Anzahl Technische Hilfeleistungen 1.200 1.200 963
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über 
Leitstelle 30.000 45.000 46.262
Funktionen Brandbekämpfung und 
Technische Hilfeleistung 21 21 21
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 130,93 130,93 127,53
ohne Overhead 100,18 100,18 93,89
Stellen in Wachbesatzung 106 106 106
Stellen in Führungsdienst 21 21 21
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anteil der Einsätze 
Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen 
die Hilfsfrist
von 10 Minuten und die Stärke nach 
BEP eingehalten werden 90 % 90 % 89,19 %
mittlere Eintreffzeit (min) 6,00 6,00 6,18
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,33 1,33 1,31
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 242

Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 
Sekunden angenommen werden 89 % 90 % 87 %
Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 6,42 6,72 6,10
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 243

Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -508.000 -470.000 -377.302
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -217.900 -262.700 -293.876
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.440 -2.350 -2.350
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.607
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -756.947 -760.050 -673.528
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.036.347 5.636.843 5.788.509
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.124.066 2.995.761 2.990.309
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.234.208 2.051.219 1.868.662
14 66 Abschreibungen 390.444 609.370 377.404
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.600 11.549
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 74 68
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 71
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.797.139 11.305.261 11.036.504
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.040.192 10.545.211 10.362.976
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -756.947 -760.050 -673.528
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.797.139 11.305.261 11.036.504
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.040.192 10.545.211 10.362.976
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 36.862
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 36.862
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.039.692 10.544.711 10.399.838
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 521 477 626
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 521 477 626
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.040.213 10.545.188 10.400.464
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 244

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 57.500   
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500  
04 Summe investive Einzahlungen 58.000 500  
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.525.810 -901.000 -1.096.220
07 Summe investive Auszahlungen -1.525.810 -901.000 -1.096.220
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.467.810 -900.500 -1.096.220
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 245

Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -1.074.000 -320.000 -170.000 0 -185.000 -93.392
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 0 -12.938
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -649.020 -583.020 -66.000 0 -50.000 -5.448
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -94.440 -46.440 -8.000 0 -8.000 -16.645
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -48.000 -19.000 -5.000 0 -4.000 -1.915
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -132.000 -83.000 -9.000 0 -9.000 -31.955
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -9.295.000 -5.245.000 -1.150.000 0 -600.000 0
13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, 
GWG 0 0 0 0 0 -320
15037-7205 HLF 1 (neu) 0 0 0 0 0 -229.040
15037-7215 HLF 2 (neu) 0 0 0 0 0 -229.040
15037-7225 HLF 3 (neu) 0 0 0 0 0 -226.400
15037-7235 HLF 4 (neu) 0 0 0 0 0 -226.400
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. 
Veranstalt. (Merck-Stadion) 0 0 0 0 0 -22.726
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 0 -117.810 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 246

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellungnahmen zu Bauanträgen 
- brandschutztechnische Beratungen 
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten 
- Gefahrenverhütungsschauen 
- Brandschutzerziehung und -aufklärung 
Ziele des Produktes
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Schutz der Umwelt 
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder 
  einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine 
  Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungs- 
  maßnahmen möglich sind 
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, 
bei denen eine erhebliche Gefahr 
festgestellt wird
0 0 15 Nachschau wurde 
verfügt
Brandschutzerziehung Anzahl erreichte 
Personen 500 500 263
Brandschutzaufklärung 400 350 464
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, 
Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 300 300 298
Beratungen und Ortstermine 900 900 797
Gefahrenverhütungsschauen 180 160 134
Brandsicherheitswachen 420 400 447
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 16,19 16,19 15,48
ohne Overhead 11,73 11,73 10,60
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Erfüllungsgrad der durchschnittlich 
erforderlichen 
Gefahrenverhütungsschauen
80 % 80 % 58,7 %
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 247

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in 
Stunden 6 6 6,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 17,81 16,48 15,72
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 248

Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -120
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -229.000 -210.000 -196.435
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.480   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -231.480 -210.000 -196.555
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 781.851 753.446 766.775
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 335.162 325.961 320.900
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.492 192.267 158.594
14 66 Abschreibungen 2.888 2.890 3.792
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   193
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 9 10  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.299.403 1.274.574 1.250.253
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.067.922 1.064.574 1.053.698
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -231.480 -210.000 -196.555
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.299.403 1.274.574 1.250.253
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.067.922 1.064.574 1.053.698
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.067.922 1.064.574 1.053.698
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62 69 91
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62 69 91
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.067.984 1.064.643 1.053.789
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 249

Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 250

Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 251

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.530.000 -1.490.000 -1.786.920
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -118.500 -99.043
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28.600 -58.000 -57.994
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.958 -14.710 -150.499
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.509   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.696.567 -1.681.210 -2.094.456
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.348.237 1.346.961 1.454.749
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 558.638 570.450 594.001
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 892.224 865.802 768.428
14 66 Abschreibungen 28.990 33.620 40.871
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   17
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 15 19  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.828.103 2.816.851 2.858.065
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.131.536 1.135.641 763.609
21 56, 57 Finanzerträge -2.000 -3.500 -3.966
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000 -3.500 -3.966
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.698.567 -1.684.710 -2.098.422
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.828.103 2.816.851 2.858.065
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.129.536 1.132.141 759.643
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.068
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   1.068
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.129.536 1.132.141 760.711
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -64.416
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 112.704 105.276 120.884
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.704 65.276 56.468
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.202.240 1.197.417 817.179
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 252

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -71.000 -48.000 -28.477
07 Summe investive Auszahlungen -71.000 -48.000 -28.477
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -71.000 -48.000 -28.477
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 253

Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -296.500 -173.500 -63.000 0 -40.000 -11.533
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -55.000 -30.000 -5.000 0 -5.000 -2.990
12037-0007 Erwerb AV, EVM 0 0 0 0 0 -13.419
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -24.000 -9.000 -3.000 0 -3.000 -534
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 254

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze 
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst 
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter 
- Erteilen von Auskünften 
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen 
- Service Point für den Digitalfunk 
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung 
- fachgerechte Beförderung von Personen 
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 30.000 30.000 46.262 inkl. FF/EH
darunter Anzahl Einsätze 
Krankentransport (KTW) abrechenbar 2.000 2.000 3.630
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung 
(RTW) abrechenbar 20.000 20.000 35.654
darunter Anzahl Notarzteinsätze 2.600 2.600 5.873
darunter Anzahl Einsätze 
Rettungshubschrauber (RTH) 30 30 35
Vorhaltestunden RTW/MZF 63.130 63.130 122.557
Vorhaltestunden NEF 8.760 8.760 17.520
Vorhaltestunden RTH 0 0 0
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 29,11 29,11 28,32
ohne Overhead 20,50 20,50 18,90
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle 20 20 20
Stellen Leitungsfunktion und 
Trägeraufgaben 4,20 4,20 4,20
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 255

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Hilfsfrist
Erreichnungsgrad 10 in %
gesamter Rettungsdienstbereich 94 % 95,69 % Vereinb. v. Ladadi 
gekündigt
Stadtgebiet 95 % 97 % 96 %
mittlere Eintreffzeit
gesamter Rettungsdienstbereich (in 
Minuten) 6 6
Stadtgebiet 5,7 5,7 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 60,06 59,81 73,42
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 256

Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.530.000 -1.490.000 -1.786.920
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -118.500 -99.043
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28.600 -58.000 -57.994
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.958 -14.710 -150.499
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.509   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.696.567 -1.681.210 -2.094.456
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.348.237 1.346.961 1.454.749
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 558.638 570.450 594.001
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 892.224 865.802 768.428
14 66 Abschreibungen 28.990 33.620 40.871
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   17
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 15 19  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.828.103 2.816.851 2.858.065
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.131.536 1.135.641 763.609
21 56, 57 Finanzerträge -2.000 -3.500 -3.966
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000 -3.500 -3.966
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.698.567 -1.684.710 -2.098.422
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.828.103 2.816.851 2.858.065
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.129.536 1.132.141 759.643
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.068
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   1.068
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.129.536 1.132.141 760.711
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -64.416
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 112.704 105.276 120.884
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.704 65.276 56.468
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.202.240 1.197.417 817.179
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 257

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -71.000 -48.000 -28.477
07 Summe investive Auszahlungen -71.000 -48.000 -28.477
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -71.000 -48.000 -28.477
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 258

Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -296.500 -173.500 -63.000 0 -40.000 -11.533
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -55.000 -30.000 -5.000 0 -5.000 -2.990
12037-0007 Erwerb AV, EVM 0 0 0 0 0 -13.419
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -24.000 -9.000 -3.000 0 -3.000 -534
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 259

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -3
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1.504
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 -12.320
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.444 -12.250 -13.827
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 214.125 249.221 201.379
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.385 66.058 71.544
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.466 68.550 42.407
14 66 Abschreibungen 3.427 3.540 3.533
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   2
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2 3  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 335.404 387.372 318.865
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 322.960 375.122 305.038
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.444 -12.250 -13.827
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 335.404 387.372 318.865
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 322.960 375.122 305.038
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 322.960 375.122 305.038
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 20 26
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 20 26
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 322.973 375.142 305.064
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 260

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 261

Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 0
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 262

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen 
- Errichtung eines KatS-Stabes 
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes 
- Durchführen von KatS-Übungen 
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz 
- Führungsorganisation 
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten 
- Schutzraumverwaltung 
- zivilmilitärische Zusammenarbeit 
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen 
- Organisation Krisenstab 
- Selbstschutzmaßnahmen 
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) 
- kritische Infrastrukturen 
- Warndienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an Lehrgängen und Seminaren 50 35 68
Anzahl Übungen 13 10 8
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 4,54 4,54 4,12
ohne Overhead 3,28 3,28 2,74
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Vorhaltekapaziäten
maximal verfügbare Einsatzkräfte im 
Katastrophenfall je 10.000 
Einwohner/innen
57,88 57,18 57,88
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 263

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,19 1,14 1,13
Anzahl Sirenen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,69 1,59 1,44
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,71 3,16 4,34
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 264

Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -3
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1.504
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 -12.320
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.444 -12.250 -13.827
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 214.125 249.221 201.379
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.385 66.058 71.544
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.466 68.550 42.407
14 66 Abschreibungen 3.427 3.540 3.533
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   2
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2 3  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 335.404 387.372 318.865
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 322.960 375.122 305.038
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.444 -12.250 -13.827
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 335.404 387.372 318.865
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 322.960 375.122 305.038
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 322.960 375.122 305.038
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 20 26
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 20 26
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 322.973 375.142 305.064
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 265

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 266

Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 0
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 267

Produ
ktbereich 10 
Bauen u
nd Wohnen 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 757

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.500 -10.686
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.069 -2.000.000 -1.623.358
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.754 -678 -759
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.112 -125.300 -125.281
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -353.022 -201.500 -146.809
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.644.457 -2.331.978 -1.906.894
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.886.075 2.400.348 2.228.622
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 233.730 234.874 233.484
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.762 388.588 413.120
14 66 Abschreibungen 1.585.625 1.199.210 1.399.378
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.899 11.159 8.625
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10 8  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.398.100 4.234.187 4.283.229
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.753.643 1.902.209 2.376.336
21 56, 57 Finanzerträge -76.920 -76.980 -77.052
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.920 -76.980 -77.052
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.721.377 -2.408.958 -1.983.946
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.398.100 4.234.187 4.283.229
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.676.723 1.825.229 2.299.283
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.856
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   178.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   163.144
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.676.723 1.825.229 2.462.427
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.285 1.907 2.807
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.285 1.907 2.807
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.679.008 1.827.136 2.465.235
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 759

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   75
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 372.670 372.870 6.815.436
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 372.670 372.870 455.436
04 Summe investive Einzahlungen 372.670 372.870 6.815.511
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.700.000 -2.000.000 47.791
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.700.000 -2.000.000 47.791
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -313.000 -2.000.000 -8.246.376
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -6.360.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.013.000 -4.000.000 -8.198.585
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.640.330 -3.627.130 -1.383.074
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 760

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -7.740.000
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000 0 0 0 47.791
08063-1001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt, GWG 0 0 0 0 0 -4.897
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.725
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -1.873
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.900.000 -2.000.000 -300.000 0 -2.000.000 -493.433
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
0 0 0 0 0 -4.449
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -13.100.000 -2.000.000 -3.700.000 0 -2.000.000 0
18063-0001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung -3.000 0 -3.000 0 0 0
18063-1001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 0
18063-1002 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 761

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.069 -2.000.000 -1.621.128
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.350  -1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.101.419 -2.000.000 -1.622.628
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.709.760 1.490.490 1.415.942
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.760 159.020 168.966
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.141 113.212 112.023
14 66 Abschreibungen 3.900 2.780 2.878
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   378
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.041.561 1.765.502 1.700.187
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -59.858 -234.498 77.559
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.101.419 -2.000.000 -1.622.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.041.561 1.765.502 1.700.187
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -59.858 -234.498 77.559
27 59 Außerordentliche Erträge   -75
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -75
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -59.858 -234.498 77.484
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 150  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -59.708 -234.348 77.484
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 762

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   75
04 Summe investive Einzahlungen   75
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.000  -4.897
07 Summe investive Auszahlungen -13.000  -4.897
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.000  -4.822
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 763

Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08063-1001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt, GWG 0 0 0 0 0 -4.897
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
18063-0001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung -3.000 0 -3.000 0 0 0
18063-1001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 0
18063-1002 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 764

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bauaufsichtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge 
- Bauberatung 
- Bauüberwachung 
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen 
- Bauaufsichtliches Einschreiten 
- Baulasten 
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
- Ablösevereinbarungen 
- Wohnungsaufsicht 
- Fernheizung 
Ziele des Produktes
- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde 
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben 
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen 
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten 
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände 
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses 
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum 
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs 
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum 
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen 
dem öffentlichen Baurecht entsprechen
Anzahl Ordnungsverfügungen 25 25 10 Baueinstellungen und 
sonstige
Beseitigung von Wohnungsmissständen
Anzahl der Wohnungen mit relevanten 
Mängeln der Benutzbarkeit 30 30 19
Fernheizung - Anträge auf 
Ausnahmeerlaubnis 5 5 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1.034 1.027 1.084
erteilte, versagte, widerrufene 
Bauvorbescheide 30 30 35
a) § 55 50 40 49
b) § 56 (BFG) 20 15 19
c) § 57 (BV) 410 400 417
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 765

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
d) § 58 (BN) 250 270 263
e) BEF in Baugenehmigung 210 200 233
f) BEF (§ 63) selbständig 29 32 39
g) Änderungsbescheid 35 40 29
Bauabnahmen/ 
Bauzustandsbesichtigungen 1.200 1.000 1.707
1. Sicherheitsüberprüfungen 120 100 109
2. Eintragung/Löschung v. Baulasten 120 100 92
3. Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis 550 500 412
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 300/200 300/200 237/175
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 70 65 62
darin Anzahl Wohneinheiten 400 500 369
darin Anzahl Gewerbeeinheiten 70 78 81
5. Ablösevereinbarungen 10 5 17
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 200 162
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 10 5 10
8. Bauberatung außerhalb von 
Verfahren 220 200 184
9. sonstige Erlaubnisse und 
Genehmigungen 20 0 39
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 
bis 9) 1.070 975 912
Akteneinsicht 14.800 14.000
Bauberatung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 50 53
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 10 1
Quote der stattgegebenen 
Widersprüche an der Zahl der Bescheide 
(Fehlerquote)
>= 1 % 1 % >= 1 %
Anzahl abgeschlossener Klagen 2 0 1
davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0 0
Überwachungsdichte - Durchführung 
der vorgeschriebenen 
Sicherheitsüberprüfungen
ca. 63 % ca. 52 % ca. 57 %
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 25,41 23,41 20,92
Personaleinsatz: Anzahl 
Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro 
VZÄ
83 86 95
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 102,93 113,28 95,44
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 766

Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.069 -2.000.000 -1.621.128
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.350  -1.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.101.419 -2.000.000 -1.622.628
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.709.760 1.490.490 1.415.942
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.760 159.020 168.966
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.141 113.212 112.023
14 66 Abschreibungen 3.900 2.780 2.878
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   378
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.041.561 1.765.502 1.700.187
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -59.858 -234.498 77.559
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.101.419 -2.000.000 -1.622.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.041.561 1.765.502 1.700.187
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -59.858 -234.498 77.559
27 59 Außerordentliche Erträge   -75
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -75
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -59.858 -234.498 77.484
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 150  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -59.708 -234.348 77.484
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 767

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   75
04 Summe investive Einzahlungen   75
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.000  -4.897
07 Summe investive Auszahlungen -13.000  -4.897
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.000  -4.822
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 768

Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08063-1001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt, GWG 0 0 0 0 0 -4.897
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
18063-0001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung -3.000 0 -3.000 0 0 0
18063-1001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 0
18063-1002 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -5.000 0 -5.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 769

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -508
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -2.230
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.112 -125.300 -125.281
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -351.615 -201.500 -145.309
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -497.227 -327.300 -273.328
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 525.360 497.631 439.966
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 64.010 57.576 63.853
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150.305 118.407 128.102
14 66 Abschreibungen 1.579.952 1.194.900 1.394.347
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  2.050  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.319.627 1.870.564 2.026.268
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.822.400 1.543.264 1.752.940
21 56, 57 Finanzerträge -76.920 -76.980 -77.052
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.920 -76.980 -77.052
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -574.147 -404.280 -350.381
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.319.627 1.870.564 2.026.268
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.745.480 1.466.284 1.675.887
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   178.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   178.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.745.480 1.466.284 1.853.887
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 700 612 2.806
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 700 612 2.806
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.746.180 1.466.896 1.856.693
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 770

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 372.670 372.870 6.815.436
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 372.670 372.870 455.436
04 Summe investive Einzahlungen 372.670 372.870 6.815.436
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.700.000 -2.000.000 47.791
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.700.000 -2.000.000 47.791
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -300.000 -2.000.000 -8.239.754
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -6.360.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -4.000.000 -8.191.963
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.627.330 -3.627.130 -1.376.527
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 771

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -7.740.000
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000 0 0 0 47.791
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -1.873
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.900.000 -2.000.000 -300.000 0 -2.000.000 -493.433
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
0 0 0 0 0 -4.449
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -13.100.000 -2.000.000 -3.700.000 0 -2.000.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 772

Produktbeschreibung Produkt 522010
Wohnungssicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522010
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungssicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum 
- Sicherung des vorhandenen Wohnraumes 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreisüberhöhung/des Mietwuchers 
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum 
- Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Bereitstellung adäquaten Ersatzes zur Vermeidung der Obdachlosigkeit 
- Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern 
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraumes 
Bemerkung: 
Die Leistung Wohnungssicherung ist nun in den Produkten 311100 'Hilfe zum Lebensunterhalt' und 312010 'Grundsicherung nach SGB II' 
enthalten. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 773

Teilergebnishaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)    
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)    
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)    
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 774

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   883
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   883
04 Summe investive Einzahlungen   883
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   883
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 775

Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522020
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum 
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers 
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung 
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand 
- Erhalt preiswerten Wohnraums 
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen 
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder 
  mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums 
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 600 550 521
- in % der Bewerber/innen 20 % 20 % 21 %
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 5.000 5.425 5.910
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Wohnungsvermittung
Anzahl der Wohnungbewerber/innen 
zum Stichtag 31.12. 2.750 2.700 2.544
- davon Neuanträge 2.500 2.500 2.086
Anzahl der Einkommensberechnungen 
nach § 5 HWoFG 2.700 2.800 2.350
Anzahl der sonstigen 
Einkommensberechnungen 400 360 331
Personaleinsatz in VZÄ 5,94 5,94 5,94
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,35 0,37 0,37
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 10,56 12,20 10,79
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 776

Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -508
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -2.230
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.112 -125.300 -125.281
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.581 -1.500 -3.551
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -147.193 -127.300 -131.570
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 374.509 345.285 370.136
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 58.980 52.139 63.840
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.010 81.225 105.556
14 66 Abschreibungen 1.578.969 1.193.890 1.393.139
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  2.050  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.122.468 1.674.588 1.932.671
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.975.275 1.547.288 1.801.101
21 56, 57 Finanzerträge -76.920 -76.980 -77.052
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.920 -76.980 -77.052
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -224.113 -204.280 -208.623
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.122.468 1.674.588 1.932.671
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.898.355 1.470.308 1.724.048
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   178.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   178.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.898.355 1.470.308 1.902.048
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 490 378 1.182
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 490 378 1.182
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.898.845 1.470.686 1.903.230
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 777

Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 372.670 372.870 6.814.553
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 372.670 372.870 454.553
04 Summe investive Einzahlungen 372.670 372.870 6.814.553
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.700.000 -2.000.000 47.791
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.700.000 -2.000.000 47.791
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -300.000 -2.000.000 -8.235.306
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -6.360.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -4.000.000 -8.187.515
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.627.330 -3.627.130 -1.372.962
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 778

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -7.740.000
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -9.850.000 -9.850.000 0 0 0 47.791
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -1.873
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.900.000 -2.000.000 -300.000 0 -2.000.000 -493.433
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -13.100.000 -2.000.000 -3.700.000 0 -2.000.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 779

Produktbeschreibung Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522030
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Ausgleichsabgabe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig  
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im Wohnungsbau 
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte gefördertem Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung etwaiger Ausgleichsabgaben 
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen 
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen 
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren 
- Festsetzung von Höchstbeträgen 
- Bearbeitung von Minderungsanträgen 
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes 
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen 
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen 
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren 
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen 
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber 
Ziele des Produktes
Bemerkung 
Die Ausgleichsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl von Festsetzungen von 
Fehlbelegungsabgaben 
(Ausgleichsabgaben)
400 200 435
Anzahl der überprüften Wohneinheiten 5.000 2.000 5.194
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 177,54 102,05 151,46
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 780

Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -350.035 -200.000 -141.758
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -350.035 -200.000 -141.758
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 150.851 152.347 69.830
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.030 5.437 13
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.296 37.182 22.546
14 66 Abschreibungen 983 1.010 1.208
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 197.160 195.976 93.597
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -152.875 -4.024 -48.161
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -350.035 -200.000 -141.758
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 197.160 195.976 93.597
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -152.875 -4.024 -48.161
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -152.875 -4.024 -48.161
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 210 234 1.624
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 210 234 1.624
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -152.665 -3.790 -46.537
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 781

Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.449
07 Summe investive Auszahlungen -4.449
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.449
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 782

Investitionen
Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
0 0 0 0 0 -4.449
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 783

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -10.178
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.754 -678 -759
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -57   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.811 -4.678 -10.937
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 650.955 412.227 372.714
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.960 18.278 665
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.316 156.969 172.995
14 66 Abschreibungen 1.773 1.530 2.153
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.899 9.109 8.247
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10 8  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.036.912 598.121 556.774
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 991.101 593.442 545.837
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.811 -4.678 -10.937
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.036.912 598.121 556.774
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 991.101 593.442 545.837
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.781
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -14.781
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 991.101 593.442 531.056
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.435 1.145 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.435 1.145 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 992.536 594.588 531.057
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 784

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.725
07 Summe investive Auszahlungen   -1.725
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.725
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 785

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.725
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 786

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanungsamt: 
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben 
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen 
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern 
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt' 
Ziele des Produktes
Stadtplanungsamt: 
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze 
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Schutz und Erhalt von 
Kulturdenkmälern
Anzahl der Denkmäler 2.466 2.457
- davon neu aufgenommen 9 0
Beratung von Architekten und 
Bauherren, Handwerkern u. 
Bürger/innen
865 865
Anzahl der qualifizierten 
Beratungskontakte 865 865
Erteilung von Genehmigungen 230 230
finanzielle Förderung des 
Denkmalschutzes
Gewährung von Zuschüssen in Euro 5.600 5.600
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 25 25
Anzahl der internen Beratungen 208 208
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Welterbe) 4,86 3,86 3,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Anteil der Bescheidung vollständiger 
Anträge nach § 16 HDSchG
innerhalb von 4 Wochen nach 
Antragstellung
Haushaltsplan 2018
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Seite 787

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der laufenden Widersprüche 0
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche 0
Anteil der stattgegebenen 
Widersprüche 0
angemessener Personaleinsatz in 
VZÄ
Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG 
pro Vollzeitäquivalent
Mittel für das Welterbe-Verfahren 
'Künstlerkolonie Mathildenhöhe 
Darmstadt'
Planung vorläufiges Ergebnis
Mittelbedarf 2015 in Euro 270.185 € 96.177,26 €
Mittelbedarf 2016 in Euro 68.700 € 134.564,10 €
Mittelbedarf 2017 in Euro 77.600 €
Mittelbedarf 2018 in Euro 169.800 €
Mittelbedarf 2019 in Euro 15.000 €
Gesamtsumme in Euro 601.285 € Mehrbedarf ggü. MV 
40.500 €
zuzüglich jährlich für 
Geschäftsbedürfnisse und laufende 
Maßnahmen in Euro
31.000 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 4,42 0,78 1,96
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 788

Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -10.178
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.754 -678 -759
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -57   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.811 -4.678 -10.937
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 650.955 412.227 372.714
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.960 18.278 665
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.316 156.969 172.995
14 66 Abschreibungen 1.773 1.530 2.153
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.899 9.109 8.247
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10 8  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.036.912 598.121 556.774
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 991.101 593.442 545.837
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.811 -4.678 -10.937
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.036.912 598.121 556.774
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 991.101 593.442 545.837
27 59 Außerordentliche Erträge   -14.781
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -14.781
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 991.101 593.442 531.056
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.435 1.145 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.435 1.145 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 992.536 594.588 531.057
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 789

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.725
07 Summe investive Auszahlungen   -1.725
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.725
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 790

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
14061-1001 Erwerb AV 
Denkmalschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.725
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 791

Produk
tbereich 4 
Kultur
 und Wissenschaft 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 365

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -280.676 -152.552 -425.788
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  -300  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -260.306 -295.322 -294.608
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.445.950 -2.071.550 -3.400.945
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.683 -5.450 -5.433
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.357  -389.487
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.009.971 -2.525.174 -4.516.261
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.320.633 1.351.848 1.397.648
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 186.041 166.923 162.366
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.975.424 1.566.565 2.655.201
14 66 Abschreibungen 325.457 557.590 294.391
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 31.956.882 30.139.586 28.203.481
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 99.777 83.779 79.792
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 35.864.714 33.866.792 32.792.879
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.854.742 31.341.618 28.276.618
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.009.971 -2.525.174 -4.516.261
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 35.864.714 33.866.792 32.792.879
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.854.742 31.341.618 28.276.618
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -972.348
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   199
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -972.149
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.829.742 31.341.618 27.304.468
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.943 1.945 434
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.943 1.945 434
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.831.685 31.343.563 27.304.902
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 367

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.300.000 700.000 1.637
04 Summe investive Einzahlungen 1.300.000 700.000 1.637
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -91.000 -2.569.000 -657.861
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000 -2.408.000 -622.772
07 Summe investive Auszahlungen -91.000 -2.569.000 -657.861
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.209.000 -1.869.000 -656.224
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 368

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -1.000
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000 0 0 0 -12.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 -950
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 0 0 0 0
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 -1.521
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 0
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.262
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 0
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.500.000 -3.420.000 -80.000 0 -2.320.000 0
15041-1008 Erwerb AV 
Literaturstipendien, GWG 0 0 0 0 0 -329
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -400.000 -400.000 0 0 -150.000 -70.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -90.000 -90.000 0 0 -20.000 -40.953
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 0 0
15041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 0 -500.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000 0 0 0 -11.819
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -40.000 -8.000 -8.000 0 -8.000 0
16041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 0 -15.525
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst) -15.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.800
16041-1001 Erwerb AV 
Promenadenkonzerte GWG 0 0 0 0 0 -702
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 0 0 -33.000 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 369

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -385 -361 -591
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -16.040
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.987 -22.961 -39.231
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.414 1.392 3.254
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 239 294 461
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.299 197.460 165.064
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.993 21.760 22.482
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 22.605 22.604 22.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 243.550 243.509 213.861
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 220.563 220.548 174.630
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.987 -22.961 -39.231
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 243.550 243.509 213.861
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 220.563 220.548 174.630
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 220.563 220.548 174.630
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 220.565 220.551 174.631
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 370

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 371

Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 372

Produktbeschreibung Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
251
251010
Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern 
- Zuschüsse für die Institutionen 
  - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
  - Deutsches Poleninstitut 
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis ) 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
institutionelle Förderung Deutsche 
Akademie für Dichtung und Sprache 21.010,00 € 21.010,00 € 21.010,00 €
Institutionelle Förderung Deutsches 
Poleninstitut 196.250,00 € 196.250,00 € 124.583,87 €
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-
Moller Preis 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 9,44 9,43 18,34
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 373

Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -385 -361 -591
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -16.040
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.987 -22.961 -39.231
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.414 1.392 3.254
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 239 294 461
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.299 197.460 165.064
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.993 21.760 22.482
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 22.605 22.604 22.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 243.550 243.509 213.861
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 220.563 220.548 174.630
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.987 -22.961 -39.231
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 243.550 243.509 213.861
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 220.563 220.548 174.630
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 220.563 220.548 174.630
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 220.565 220.551 174.631
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 374

Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 375

Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 376

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 -170.361
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -63.511 -72.479 -248.148
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.250   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -881  -3.295
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -213.662 -205.499 -421.803
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 397.645 432.583 429.259
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 111.830 87.179 91.597
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 321.325 344.113 296.478
14 66 Abschreibungen 38.268 30.200 34.171
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.858.498 2.618.472 2.508.704
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 25.481 13.481 14.300
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.753.047 3.526.029 3.374.510
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.539.386 3.320.530 2.952.706
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -213.662 -205.499 -421.803
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.753.047 3.526.029 3.374.510
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.539.386 3.320.530 2.952.706
27 59 Außerordentliche Erträge   2.939
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   2.939
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.539.386 3.320.530 2.955.645
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 661 657 160
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 661 657 160
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.540.046 3.321.187 2.955.805
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 377

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.300.000 700.000 1.637
04 Summe investive Einzahlungen 1.300.000 700.000 1.637
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -161.000 -104.058
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -70.000
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -161.000 -104.058
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.289.000 539.000 -102.420
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 378

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -1.000
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000 0 0 0 -12.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 -950
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 0 0 0 0
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 -1.521
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.262
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 0
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -400.000 -400.000 0 0 -150.000 -70.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -40.000 -8.000 -8.000 0 -8.000 0
16041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 0 -15.525
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst) -15.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.800
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 379

Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252010
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung 
- Betrieb Museumsshop 
- Förderung von herausragenden Leistungen: 
   - Wilhelm-Loth-Preis 
   - Charlotte-Prinz-Stipendium 
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine 
Ziele des Produktes
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Objekte ca. 19.000 ca. 19.000 ca. 19.000
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien 2 1 1
Förderung von Ausstellungen und 
Vereinen
Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1
Anzahl institutionelle Förderungen 6 6 6
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Restaurierungen bisher nicht bezifferbar
Anzahl Objeke mit erheblichem 
Restaurierungsbedarf bisher nicht bezifferbar
Förderung 
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis 14.400 € 13.260 € HAR 0 € alle 2 Jahre
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200 € 13.200 € 13.200 €
Ausstellungen 25.400 € 25.400 € 19.200 € Hessen-Design
institutionelle Förderung/Vereine 265.077 € 265.077 € 216.525,81 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Inventarisierungsgrad 100 % 100 % 100 %
davon in EDV 100 % 100 % 100 %
Museumsshop 100 % 100 % 100 %
Wochenöffnungsstunden 42 42 42
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 27,85 32,65 38,66
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 380

Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 -169.152
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.156 -2.082 -1.933
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5  -3.295
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132.161 -133.082 -174.381
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.322 8.026 9.097
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 752 1.691 1.513
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.335 111.463 137.252
14 66 Abschreibungen 37.628 29.630 32.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 294.346 243.516 256.241
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 25.214 13.223 14.300
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 474.597 407.550 451.094
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 342.436 274.468 276.714
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132.161 -133.082 -174.381
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 474.597 407.550 451.094
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 342.436 274.468 276.714
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.606
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -9.606
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 342.436 274.468 267.107
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 16 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9 16 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 342.446 274.484 267.111
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 381

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.637
04 Summe investive Einzahlungen 1.637
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -161.000 -100.325
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -70.000
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -161.000 -100.325
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -161.000 -98.687
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 382

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -1.000
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -64.000 -64.000 0 0 0 -12.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -26.700 -26.700 0 0 0 0
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 0
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -400.000 -400.000 0 0 -150.000 -70.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -40.000 -8.000 -8.000 0 -8.000 0
16041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 0 -15.525
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst) -15.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.800
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 383

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
K
ulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
-
Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
- Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte
- Auskünfte
- Gutachten
Ziele des Produktes
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung
von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung
Ergebnisse, Wirkungen P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
l
fd. m 3.250 3.250 3.180
Stadtarchiv als stadtgeschichliches 
Informationsforum
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, 
Ausleihen) 1.500 1.500 1.572
davon Ausleihen 25 25 58
Anzahl interne Nutzungen
- Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen) 1.000 1.000 1.119
davon bereitsgest. Archival 600 600 957
Anzahl schriftlicher Anfragen 350 350 453
Anzahl telefonischer Beratungen 2.200 2.200 2.200
Anzahl Besucher/innen 130 130 162
stadtgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung
Anzahl Publikationen 3 3 4
Anzahl Vorträge u.ä. 5 5 5
Anzahl Führungen 5 5 7
Anzahl Ausstellungen 0 0 2
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bildung und Erschließung der 
A
rchivbestände
gesichtetes Archivgut in m 300 300 300
übernommenes Archivgut in % des 
gesichteten Materials 10 % 10 % 10 %
Erschließung: Informationsträger in % 10 % 10 % 10 %
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 384

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Konservierung/Restaurierung von 
Archivgut
Anzahl Informationsträger mit 
erheblichem Restaurierungsbedarf 250 250 250
Personaleinsatz in VZÄ 4,25 4,25 3,53
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Erschließung des Archivs
Anteil der verzeichneten 
Informationsträger an allen 
Informationsträgern in %
25 % 23 % 23 %
Anteil der technisch zugänglichen 
Einheiten in % aller verzeichneten 
Einheiten
10 % 8 % 8 %
ca. 4.000 Fotos, Pläne ca. 
66%
sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten 
Bestände in % 80 % 80 % 80 %
Zugänglichkeit
Wochenöffnungsstunden 31 31 31
Reakionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die 
innerhalb von 5 Arbeitstagen 
beantwortet werden
30 % 25 % 25 %
Aktivierung von Ehrenamt
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich 
erbracht werden 100 100 120
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen externen 
Nutzungen 65 200 62
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,84 3,16 2,52
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 385

Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 -1.209
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.385 -30.104 -21.210
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -839   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.243 -32.124 -22.418
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 362.202 390.490 380.724
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 104.998 80.688 84.610
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.925 232.441 159.112
14 66 Abschreibungen 640 570 1.480
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 317.490 312.002 262.665
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 267 258  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 994.522 1.016.449 888.591
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 966.279 984.325 866.173
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.243 -32.124 -22.418
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 994.522 1.016.449 888.591
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 966.279 984.325 866.173
27 59 Außerordentliche Erträge   12.545
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   12.545
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 966.279 984.325 878.718
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 651 641 157
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 651 641 157
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 966.930 984.966 878.875
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 386

Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -3.733
07 Summe investive Auszahlungen   -3.733
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -3.733
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 387

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 -950
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 -1.521
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.262
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 388

Produktbeschreibung Produkt 252080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252080
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan in 7 Produktgruppen 
zuzuordnen. Bei den 7 Produkten handelt es sich um: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf diesem Produktdatenblatt nachrichtlich die Gesamtsumme sowie 
die Verteilung des Verlustausgleiches dargestellt. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Bemerkung: 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute wird derzeit auf einen Produkthaushalt umgestellt. 
Es handelt sich um eine schrittweise Umstellung. So soll im Eigenbetrieb Kulturinstitute auch eine Umlage 
der Erlöse und Kosten für "Zentrale Angelegenheiten" vorgenommen werden. Dies soll im Wirtschaftsplan 
2019 umgesetzt werden. 
Für die Verteilung der Verlustabdeckung durch den Kernhaushalt wird das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" 
bis dahin vereinfacht prozentual auf Basis der Jahresergebnisse der 7 Produkte aufgeteilt. Hierbei handelt es  
sich um eine Übergangslösung. 
Der Umstellungsprozess kann aus systemtechnischen Gründen erst mit Vorlage der Wirtschaftsplans 2020 
vollständig abgeschlossen werden. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
nachrichtliche Gesamtdarstellung der 
Verlustabdeckung des EB 
Kulturinstitute
10.436.623 € 9.828.519 € 8.750.000 €
Produkt 252080 - Inst. Mathildenhöhe, 
sonst. Kulturpflege 2.191.691 € 2.036.435 € 1.932.000 €
Produkt 261080 - Freie Theater 480.085 € 354.549 € 359.625 €
Produkt 262080 - Musikpflege 1.534.183 € 1.486.246 € 1.067.500 €
Produkt 263080 - Akademie für 
Tonkunst 2.410.860 € 2.419.625 € 2.266.250 €
Produkt 271080 - Volkshochschule 751.437 € 530.342 € 487.375 €
Produkt 272080 - Stadtbibliothek 2.713.522 € 1.875.456 € 2.099.125 €
Produkt 281080 - Literatur- und 
Heimatpflege 354.845 € 1.125.866 € 538.125 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,33 1,92 11,06
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 389

Teilergebnishaushalt Produkt 252080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -36.970 -40.294 -225.004
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.250   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.258 -40.294 -225.004
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 31.121 34.067 39.437
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.080 4.800 5.474
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65 208 114
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.246.662 2.062.955 1.989.798
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.283.928 2.102.030 2.034.824
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.230.670 2.061.737 1.809.820
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.258 -40.294 -225.004
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.283.928 2.102.030 2.034.824
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.230.670 2.061.737 1.809.820
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.230.670 2.061.737 1.809.820
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.230.670 2.061.737 1.809.820
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 390

Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.300.000 700.000  
04 Summe investive Einzahlungen 1.300.000 700.000  
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.300.000 700.000  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 391

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 772.361 843.072 915.502
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 772.361 843.072 915.502
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.361 843.072 915.501
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 772.361 843.072 915.502
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.361 843.072 915.501
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.361 843.072 915.501
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.361 843.072 915.501
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 392

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 393

Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 394

Produktbeschreibung Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
253
253010
Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten
Zoologische Einrichtung Vivarium
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 395

Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 772.361 843.072 915.502
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 772.361 843.072 915.502
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.361 843.072 915.501
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 772.361 843.072 915.502
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.361 843.072 915.501
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.361 843.072 915.501
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.361 843.072 915.501
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 396

Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 397

Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 398

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.667 -7.494 -506
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.360.800 -2.026.400 -3.116.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11  -368.552
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.369.477 -2.033.894 -3.485.159
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.900 7.782 44.374
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.688 1.227 1.424
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 980 852 1.072
14 66 Abschreibungen 203.306 492.530 211.507
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.498.754 17.320.319 16.619.784
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6 5  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.713.634 17.822.716 16.878.161
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.344.157 15.788.822 13.393.002
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.369.477 -2.033.894 -3.485.159
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.713.634 17.822.716 16.878.161
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.344.157 15.788.822 13.393.002
27 59 Außerordentliche Erträge   -290.906
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -290.906
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.344.157 15.788.822 13.102.096
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 16.344.162 15.788.826 13.102.097
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 399

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -80.000 -2.320.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000 -2.320.000
07 Summe investive Auszahlungen -80.000 -2.320.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 -2.320.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 400

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 0
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.500.000 -3.420.000 -80.000 0 -2.320.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 401

Produktbeschreibung Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
4
261
261010
Kultur und Wissenschaft
Theater
Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
K
ulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen
Ziele des Produktes
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes
Ergebnisse, Wirkungen P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Staatstheater
A
nzahl Besuche 225.000 225.000 228.566
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Staatstheater
A
nzahl Veranstaltungen 700 700 723
Hessische Theatertage
- Anzahl Veranstaltungen 14
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Staatstheater
A
nzahl Produktionen 56 Spielzeit 2015/2016
- davon Neuproduktionen 42
- davon Wiederaufnahmen 14
Anteil der verkauften Karten mit 
Ermäßigung
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1 2,96 11,61 21,12
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 402

Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -539 -481 -506
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.360.800 -2.026.400 -3.116.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2  -368.552
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.361.342 -2.026.881 -3.485.159
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.028 1.856 38.479
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 356 391 406
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 964 816 1.065
14 66 Abschreibungen 203.306 492.530 211.507
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.006.628 16.961.153 16.249.400
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6 5  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.213.288 17.456.751 16.500.857
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.851.947 15.429.870 13.015.699
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.361.342 -2.026.881 -3.485.159
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.213.288 17.456.751 16.500.857
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.851.947 15.429.870 13.015.699
27 59 Außerordentliche Erträge   -290.906
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -290.906
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.851.947 15.429.870 12.724.793
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.851.951 15.429.874 12.724.794
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 403

Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -80.000 -2.320.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000 -2.320.000  
07 Summe investive Auszahlungen -80.000 -2.320.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 -2.320.000  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 404

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 0
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.500.000 -3.420.000 -80.000 0 -2.320.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 405

Produktbeschreibung Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
261
261080
Kultur und Wissenschaft
Theater
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan in 7 Produktgruppen 
zuzuordnen. Bei den 7 Produkten handelt es sich um: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf dem Produktdatenblatt des Produktes 252080 nachrichtlich die Gesamtsumme sowie 
die Verteilung des Verlustausgleiches dargestellt. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie 
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,63 1,92 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 406

Teilergebnishaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.127 -7.012  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.136 -7.012  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.872 5.927 5.894
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.332 836 1.019
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 36 7
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 492.126 359.166 370.384
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 500.346 365.965 377.303
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 492.210 358.952 377.303
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.136 -7.012  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 500.346 365.965 377.303
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 492.210 358.952 377.303
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 492.210 358.952 377.303
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 492.210 358.952 377.303
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 407

Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 408

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.656 -19.532 -255.424
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  -300  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -75.714 -90.353 -37.580
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.550 -15.050 -262.245
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -60 -53
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -332  -1.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -276.305 -125.295 -556.602
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 800.320 784.000 774.422
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.230 58.602 47.503
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.061.778 612.997 1.795.853
14 66 Abschreibungen 1.961 1.300 2.403
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.269.888 2.181.109 1.613.272
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 12.716 2.711 16.376
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.198.393 3.641.218 4.249.830
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.922.088 3.515.923 3.693.228
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -276.305 -125.295 -556.602
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.198.393 3.641.218 4.249.830
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.922.088 3.515.923 3.693.228
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -628.136
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -628.136
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.897.088 3.515.923 3.065.092
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.231 1.227 256
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.231 1.227 256
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.898.319 3.517.151 3.065.348
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 409

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -702
07 Summe investive Auszahlungen   -702
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -702
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 410

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
16041-1001 Erwerb AV 
Promenadenkonzerte GWG 0 0 0 0 0 -702
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 411

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen 
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik 
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Ziele des Produktes
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut
Anzahl erschlossener Informationsträger 300.000 300.000 270.000
- davon online zugänglich (nicht in 
Gänze möglich (Urheberrecht))
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. 
Publikationen, Artikel, Ausstellungen i. 
wiss. Arbeiten
ca. 250 ca. 250 nicht nachweisbar
- eigene Publikationen mind. 4 2 6 Buchreihen
- Mitherausgeber 2 2 3 Buchreihen
Jazzinstitut als Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. 
Mailanfragen, Telefonate, post. 
Anfragen; Ausleihen)
16.000 16.000 konstant
JazzNews, wöchentlicher, 
internationaler Online-Pressespiegel 
(Abonennten)
5.000 6.000 5.042 Presseschau für int. 
Fachleute
Jazzinstitut: Konzerte, andere 
Veranstaltungen
Anzahl Besucher/innen, 
Teilnehmer/innen 5.000 5.500 4.900
Bibliotheksfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
Anzahl erschlossener Informationsträger 85.000 85.000 81.700
Archivfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
- Fotoarchiv 27.000 23.000 25.000
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m)
- Korrespondenzarchiv 160 160 160
- Verwaltungsunterlagen ec. 10 10 10
- Sammlung Neue Musik 88 88 88
- Sammlung Presseartikel Neue Musik 191 191 191
- Sammlung Presseartikel 55 55 55
- Sammlung über zeitgenössische 
Komponisten 165 165 165
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 412

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Internationales Musikinstitut als 
Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Ausküfte, 
Ausleihen) 4.000 4.000 3.500
Internationales Musikinstitut - 
Internationale Ferienkurse
Anzahl Teilnehmer/innen 450 450
- davon aus dem Ausland 350 350
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Jazzinstitut
Veranstaltungen ca. 55 ca. 55 ca. 72
Konzerte 30 30 44
Kurse 1 1 1
Symposien 0 1 0 3 tägiges Jazzforum 
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts 
+ Ausstellungsvermietungen) 2 bis 4 4 6
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, 
Leihgaben für Ausstellungen) 15 - 20 15 - 20 ca. 25
Internationales Musikinstitut
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ 2,22 2,22 2,07
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ 2,35 2,35 2,25
Anzahl Kurstage 15 18
Anzahl Kurse 150 250 ca.
Personaleinsatz in VZÄ
- Jazzinstitut 2,65 2,65 2,28
- Internationales Musikinstitut 4,57 4,57 4,32
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Visits des 
Informationsangebots:
Jazz-Institut nicht absehbar nicht absehbar 3,5 Mio visits
Internationales Musikinstitut 460.000 350.000 460.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 10,04 4,62 18,54
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 413

Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.656 -19.532 -255.423
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  -300  
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.682 -55.911 -33.066
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.550 -15.050 -262.245
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -60 -53
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -293  -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -247.234 -90.853 -551.287
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 766.687 742.559 733.175
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.911 51.661 40.938
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.041.372 590.313 1.772.926
14 66 Abschreibungen 1.821 1.300 1.463
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 594.296 575.698 408.816
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 12.678 2.665 16.184
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.462.265 1.964.696 2.973.502
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.215.031 1.873.843 2.422.215
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -247.234 -90.853 -551.287
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.462.265 1.964.696 2.973.502
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.215.031 1.873.843 2.422.215
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -614.705
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -614.705
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.190.031 1.873.843 1.807.511
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.207 1.196 247
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.207 1.196 247
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.191.238 1.875.039 1.807.758
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 414

Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 415

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 416

Produktbeschreibung Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262020
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten 
- Förderung Musikpreis 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik 
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Besucher/innen bei eigenen 
Veranstaltungen 3.500 3.500 3.500
weitere Förderungen/Bewilligungen
Anzahl institutionelle Förderungen 8 10 8
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 10 10 13
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen 1
Anzahl Veranstaltungen 58 51 58
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,40 2,90 3,50
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 417

Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.292 -4.092 -4.514
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13  -800
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.305 -4.092 -5.315
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 12.113 15.778 19.480
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.063 3.326 3.541
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.367 22.526 22.866
14 66 Abschreibungen 140  940
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 102.929 99.192 105.021
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 38 46 192
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 137.649 140.868 152.040
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 134.344 136.776 146.725
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.305 -4.092 -5.315
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 137.649 140.868 152.040
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 134.344 136.776 146.725
27 59 Außerordentliche Erträge   -13.432
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -13.432
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 134.344 136.776 133.293
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 32 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 24 32 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 134.369 136.808 133.302
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 418

Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -702
07 Summe investive Auszahlungen   -702
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -702
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 419

Investitionen
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16041-1001 Erwerb AV 
Promenadenkonzerte GWG 0 0 0 0 0 -702
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 420

Produktbeschreibung Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262080
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan in 7 Produktgruppen 
zuzuordnen. Bei den 7 Produkten handelt es sich um: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf dem Produktdatenblatt des Produktes 252080 nachrichtlich die Gesamtsumme sowie 
die Verteilung des Verlustausgleiches dargestellt. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie 
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,61 1,98 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 421

Teilergebnishaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.740 -30.350
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.766 -30.350
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.520 25.663 21.766
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.256 3.615 3.025
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39 157 62
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.572.664 1.506.219 1.099.436
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.598.479 1.535.654 1.124.288
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.572.713 1.505.304 1.124.288
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.766 -30.350
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.598.479 1.535.654 1.124.288
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.572.713 1.505.304 1.124.288
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.572.713 1.505.304 1.124.288
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.572.713 1.505.304 1.124.288
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 422

Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 423

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.861 -47.875  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.903 -47.875  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.603 40.478 46.529
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.688 5.704 6.421
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 247 134
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.101.329 3.081.134 2.874.048
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.142.700 3.127.563 2.927.133
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.903 -47.875  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.142.700 3.127.563 2.927.133
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 424

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 425

Produktbeschreibung Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
263
263080
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan in 7 Produktgruppen 
zuzuordnen. Bei den 7 Produkten handelt es sich um: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf dem Produktdatenblatt des Produktes 252080 nachrichtlich die Gesamtsumme sowie 
die Verteilung des Verlustausgleiches dargestellt. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie 
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,30 1,53 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 426

Teilergebnishaushalt Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.861 -47.875  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.903 -47.875  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.603 40.478 46.529
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.688 5.704 6.421
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 247 134
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.101.329 3.081.134 2.874.048
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.142.700 3.127.563 2.927.133
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.903 -47.875  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.142.700 3.127.563 2.927.133
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.101.797 3.079.687 2.927.133
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 427

Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 428

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.644 -10.496  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.657 -10.496  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.610 8.877 10.004
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.085 1.250 1.381
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 54 29
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 770.284 537.249 501.955
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 782.999 547.430 513.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 770.343 536.933 513.370
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.657 -10.496  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 782.999 547.430 513.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 770.343 536.933 513.370
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 770.343 536.933 513.370
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 770.343 536.933 513.370
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 429

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 430

Produktbeschreibung Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
271
271080
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan in 7 Produktgruppen 
zuzuordnen. Bei den 7 Produkten handelt es sich um: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf dem Produktdatenblatt des Produktes 252080 nachrichtlich die Gesamtsumme sowie 
die Verteilung des Verlustausgleiches dargestellt. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,62 1,92 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 431

Teilergebnishaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.644 -10.496
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.657 -10.496
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 10.610 8.877 10.004
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.085 1.250 1.381
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 54 29
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 770.284 537.249 501.955
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 782.999 547.430 513.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 770.343 536.933 513.370
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.657 -10.496
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 782.999 547.430 513.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 770.343 536.933 513.370
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 770.343 536.933 513.370
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 770.343 536.933 513.370
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 432

Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 433

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.608 -37.106  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -47   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.655 -37.106  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.218 31.370 40.926
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.528 4.421 5.947
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73 192 102
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.781.582 1.899.879 2.161.923
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.827.401 1.935.861 2.208.898
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.655 -37.106  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.827.401 1.935.861 2.208.898
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 434

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 435

Produktbeschreibung Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
272
272080
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan in 7 Produktgruppen 
zuzuordnen. Bei den 7 Produkten handelt es sich um: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf dem Produktdatenblatt des Produktes 252080 nachrichtlich die Gesamtsumme sowie 
die Verteilung des Verlustausgleiches dargestellt. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie  
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,61 1,92 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 436

Teilergebnishaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.608 -37.106  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -47   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.655 -37.106  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.218 31.370 40.926
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.528 4.421 5.947
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73 192 102
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.781.582 1.899.879 2.161.923
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.827.401 1.935.861 2.208.898
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.655 -37.106  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.827.401 1.935.861 2.208.898
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.781.746 1.898.756 2.208.898
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 437

Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 438

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.916 -29.158 -7.783
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000 -7.500  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -90 -80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -30  -300
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.026 -36.748 -8.166
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 28.923 45.367 48.319
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.754 8.247 7.631
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.068 409.850 395.866
14 66 Abschreibungen 59.646 11.010 23.769
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 680.883 1.436.282 800.766
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 38.969 44.977 26.516
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.206.243 1.955.733 1.302.867
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.183.217 1.918.986 1.294.701
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.026 -36.748 -8.166
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.206.243 1.955.733 1.302.867
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.183.217 1.918.986 1.294.701
27 59 Außerordentliche Erträge   -51.163
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   199
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -50.964
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.183.217 1.918.986 1.243.737
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 44 54 15
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 44 54 15
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.183.261 1.919.039 1.243.752
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 439

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -68.000 -553.101
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -68.000 -552.772
07 Summe investive Auszahlungen  -68.000 -553.101
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -68.000 -553.101
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 440

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
15041-1008 Erwerb AV 
Literaturstipendien, GWG 0 0 0 0 0 -329
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -90.000 -90.000 0 0 -20.000 -40.953
15041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 0 -500.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000 0 0 0 -11.819
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 0 0 -33.000 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 441

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Literaturschaffenden: 
  Literarischer Wettbewerb 
  Literaturpreise 
  Stipendien 
  Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege 
- Förderung Traditions-/Brauchtumspflege 
  Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V. 
  Gewährung von Zuschüssen an Sonstige 
  Gedenk- und Erinnerungsorte 
- Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM) 
Ziele des Produktes
- Förderung herausragender Einzelleistungen 
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten 
- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse 
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Einzelförderungen/ 
Personenförderungen 6 9 2 Autorenlsg., E-
Wolffheim-St.
Anzahl institutionelle Förderungen 9 13 9 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 1 2 1 Lit. März, Georg-
Büchner-Preis
Traditions- und Brauchtumspflege
Anzahl institutionelle Förderungen 13 8 13 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 2 2 2
Mitgliedschaft 
Kulturregion/Kulturfonds 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sonstige Kulturpflege
Kulturfonds Rhein Main 307.110 € 307.110 € 299.486 €
Kulturregion Frankfurt Main 15.600 € 14.980  € 15.187,16 €
Verein Kultursommer Südhessen -KUSS- 4.000 € 3.850 € 3.908 €
Literarischer März 16.340 € 49.800 € 15.416,09 € alle 2 Jahre
Organisationskosten 16.340 € 33.800 € 15.416,09 €
Preisgeld 0 € 16.000 € 0  €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 442

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Literaturstipendien (Einzelförderung)
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium - 
Unterhalt 12.300 € 12.300 € 9.900 €
Sachkosten Förderung Pos. 13 20.440 € 20.440 € 12.491,20 €
Georg-Büchner-Preis 18.780 € 18.780 € 19.055,06
Organisationskosten 2.180 € 2.180 € 2.455,06 €
Preisgeld 16.600 € 16.600 € 16.600 €
Ricarda-Huch-Preis 18.150 € 0 € 0 € alle 3 Jahre
Organisationskosten 7.900 € 0 € 0 €
Preisgeld 10.250 € 0 € 0 € gestiftet
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,93 1,82 1,11
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 443

Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.044 -6.881 -7.783
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000 -7.500  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -90 -80
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24  -300
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.148 -14.471 -8.166
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.198 26.532 35.100
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.770 5.593 6.105
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.018 409.735 395.810
14 66 Abschreibungen 59.646 11.010 23.769
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 317.138 295.754 246.542
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 38.969 44.977 26.516
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 834.738 793.602 733.842
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 818.590 779.131 725.677
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.148 -14.471 -8.166
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 834.738 793.602 733.842
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 818.590 779.131 725.677
27 59 Außerordentliche Erträge   -51.163
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   199
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -50.964
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 818.590 779.131 674.712
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 44 54 15
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 44 54 15
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 818.634 779.185 674.728
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 444

Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -68.000 -553.101
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -68.000 -552.772
07 Summe investive Auszahlungen  -68.000 -553.101
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -68.000 -553.101
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 445

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
15041-1008 Erwerb AV 
Literaturstipendien, GWG 0 0 0 0 0 -329
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -90.000 -90.000 0 0 -20.000 -40.953
15041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 0 -500.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -22.000 0 0 0 -11.819
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 0 0 -33.000 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 446

Produktbeschreibung Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281080
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan in 7 Produktgruppen 
zuzuordnen. Bei den 7 Produkten handelt es sich um: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule 
272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf dem Produktdatenblatt des Produktes 252080 nachrichtlich die Gesamtsumme sowie 
die Verteilung des Verlustausgleiches dargestellt. 
Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie 
in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,85 1,92 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 447

Teilergebnishaushalt Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.872 -22.277
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.878 -22.277
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.725 18.835 13.219
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 985 2.654 1.525
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51 115 56
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 363.745 1.140.528 554.224
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 371.506 1.162.131 569.024
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 364.627 1.139.855 569.024
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.878 -22.277
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 371.506 1.162.131 569.024
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 364.627 1.139.855 569.024
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 364.627 1.139.855 569.024
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 364.627 1.139.855 569.024
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 448

Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 449

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 563
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 601
14 66 Abschreibungen 22.276 22.550 22.540
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 201.310 200.310 185.044
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 224.386 223.660 208.749
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.086 218.360 203.449
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 -5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 224.386 223.660 208.749
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.086 218.360 203.449
27 59 Außerordentliche Erträge -5.082
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -5.082
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.086 218.360 198.367
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.086 218.360 198.367
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 450

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -20.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -20.000  
07 Summe investive Auszahlungen  -20.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -20.000  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 451

Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 0 0
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 452

Produktbeschreibung Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
291
291010
Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde 
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften 
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen 
Ziele des Produktes
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten 
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften 201.310,00 € 206.310,00 € 186.146,18 €
Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale 
Synagoge läuft ab 2015 unter Produkt 
281010 (Heimatpflege).
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,36 2,37 2,54
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 453

Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   563
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 601
14 66 Abschreibungen 22.276 22.550 22.540
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 201.310 200.310 185.044
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 224.386 223.660 208.749
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.086 218.360 203.449
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 -5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 224.386 223.660 208.749
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.086 218.360 203.449
27 59 Außerordentliche Erträge   -5.082
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -5.082
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.086 218.360 198.367
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.086 218.360 198.367
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 454

Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -20.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -20.000  
07 Summe investive Auszahlungen  -20.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -20.000  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 455

Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 0 0
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 456

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen und 
Rückstellungen 
Stand nach Magistrat

Stand nach Magistrat

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2017 2018 2018
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Rettungsdienst 875 740 700
Rücklage Haus Elim 580 580 580
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 0 0 0
1.4 Sonderrücklage
1.4.1 Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 2.032 2.040 2.040
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Stellplatzrücklage 1.700 1.800 1.800
Summe der Rücklagen 5.187 5.160 5.120
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 182.662 185.336 185.046
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 4.306 4.656 4.366
lage nach HVersRücklG)   
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 23.936 25.000 26.000
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 749 600 450
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 2.864 1.908 954
2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 3.896 3.896 879
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 5.190 5.300 5.600
guthaben
2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 100 100 100
kosten
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 69.593 38.204 36.605
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 293.296 265.000 260.000
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -
Stand nach Magistrat

Produ
ktbereich 16 
Allgeme
ine Finanzwirtschaft 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 993

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -13.000 -12.860
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.890.000 -325.305.000 -310.108.686
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.581.000 -5.883.247
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -97.462.940 -102.374.830 -122.716.017
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.902.445 -3.108.100 -3.110.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.552.170 -2.501.000 -5.358.432
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -451.401.555 -439.882.930 -447.189.356
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   106.487
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 6.886.078
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.200 17.900 52.907
14 66 Abschreibungen 5.360.685 4.201.650 6.931.172
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 40.900 51.907
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 70.940.000 69.973.000 69.967.549
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 79.827.885 77.733.450 83.996.100
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -371.573.670 -362.149.480 -363.193.257
21 56, 57 Finanzerträge -4.991.200 -5.147.230 -13.588.652
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 16.930.990 15.839.320 16.313.607
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.939.790 10.692.090 2.724.955
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -456.392.755 -445.030.160 -460.778.009
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 96.758.875 93.572.770 100.309.707
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -359.633.880 -351.457.390 -360.468.302
27 59 Außerordentliche Erträge -300.000 -100.000 -1.835.516
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 100.000 1.738.371
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -97.145
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -359.633.880 -351.457.390 -360.565.446
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.023.000 -3.872.529 -3.860.909
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.478.125 876.899 914.107
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.544.875 -2.995.630 -2.946.801
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -361.178.755 -354.453.020 -363.512.247
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 995

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.996.990 1.894.760 1.871.665
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   55.840
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 797.900 805.490 944.195
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 797.900 805.490 754.195
04 Summe investive Einzahlungen 2.794.890 2.700.250 2.871.699
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -11.275.000 -10.207.010 -2.830.724
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -11.275.000 -9.885.720 -3.210.724
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -31.400.000 -1.845.900 -903.700
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -6.400.000 -842.900 -842.897
07 Summe investive Auszahlungen -42.675.000 -12.052.910 -3.734.424
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.880.110 -9.352.660 -862.725
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 996

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 1.380.000
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 -31.407
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890 0 0 -321.290 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 0 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -48.003.000 -38.003.000 -10.000.000 0 -3.000 -24.395
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -13.007.240 -5.007.240 -8.000.000 0 -1.053.620 -1.053.622
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -16.000.000 -1.000.000 -15.000.000 0 -1.000.000 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -19.350.000 -9.675.000 -9.675.000 0 -9.675.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 997

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 998

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.890.000 -325.305.000 -310.108.686
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.581.000 -5.883.247
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -95.000.000 -99.959.950 -120.282.944
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -37.336
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -444.471.000 -431.845.950 -436.312.214
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 554.765
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 70.940.000 69.973.000 69.967.549
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 70.940.000 69.973.000 70.522.314
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -373.531.000 -361.872.950 -365.789.900
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 -10.416.076
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 -10.416.076
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -446.471.000 -433.845.950 -446.728.290
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 70.940.000 69.973.000 70.522.314
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -375.531.000 -363.872.950 -376.205.976
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -375.531.000 -363.872.950 -376.205.976
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -375.531.000 -363.872.950 -376.205.976
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 999

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1000

Produktbeschreibung Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
16
611
611010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
F
inanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
siehe Bemerkungen 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
D
as Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 6 29,36 620,02 633,46
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1001

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.890.000 -325.305.000 -310.108.686
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -93.000.000 -91.300.000 -86.970.559
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -26.640.000 -21.840.000 -15.614.022
davon Grundsteuer A -65.000 -55.000 -50.792
davon Grundsteuer B -44.955.000 -37.000.000 -36.413.057
davon Gewerbesteuer -174.000.000 -171.000.000 -167.512.805
davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -3.310.000 -3.310.000 -2.774.551
davon Hundesteuer -570.000 -450.000 -438.272
davon Zweitwohnungssteuer -350.000 -350.000 -334.627
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.581.000 -5.883.247
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -6.581.000 -6.581.000 -5.883.247
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -95.000.000 -99.959.950 -120.282.944
davon Schlüsselzuweisungen -95.000.000 -99.959.950 -120.282.944
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -37.336
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -444.471.000 -431.845.950 -436.312.214
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen   554.765
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 70.940.000 69.973.000 69.967.549
davon LWV-Umlage 44.500.000 43.983.000 38.984.291
davon Gewerbesteuerumlage 26.440.000 25.990.000 30.983.258
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 70.940.000 69.973.000 70.522.314
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -373.531.000 -361.872.950 -365.789.900
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 -10.416.076
davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -2.000.000 -2.000.000 -10.416.076
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 -10.416.076
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -446.471.000 -433.845.950 -446.728.290
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 70.940.000 69.973.000 70.522.314
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -375.531.000 -363.872.950 -376.205.976
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1002

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -375.531.000 -363.872.950 -376.205.976
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -375.531.000 -363.872.950 -376.205.976
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1003

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1004

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -13.000 -12.860
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.462.940 -2.414.880 -2.433.073
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.902.445 -3.108.100 -3.110.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.552.170 -2.501.000 -5.316.095
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.930.555 -8.036.980 -10.872.142
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   -1.075
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 6.886.078
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.200 17.900 52.907
14 66 Abschreibungen 5.360.685 4.201.650 4.273.286
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 40.900 51.907
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.887.885 7.760.450 11.263.102
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.957.330 -276.530 390.960
21 56, 57 Finanzerträge -2.991.200 -3.147.230 -3.119.369
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 16.930.990 15.839.320 16.020.596
23 Finanzergebnis (21 und 22) 13.939.790 12.692.090 12.901.227
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.921.755 -11.184.210 -13.991.511
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.818.875 23.599.770 27.283.698
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.897.120 12.415.560 13.292.187
27 59 Außerordentliche Erträge -300.000 -100.000 -1.807.313
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 100.000 1.477.744
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -329.568
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.897.120 12.415.560 12.962.619
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.023.000 -3.872.529 -3.860.909
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.478.125 876.899 914.107
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.544.875 -2.995.630 -2.946.801
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 14.352.245 9.419.930 10.015.818
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1005

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.996.990 1.894.760 1.871.665
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 55.840
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 797.900 805.490 944.195
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 797.900 805.490 754.195
04 Summe investive Einzahlungen 2.794.890 2.700.250 2.871.699
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -11.275.000 -10.207.010 -2.830.724
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -11.275.000 -9.885.720 -3.210.724
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -31.400.000 -1.845.900 -903.700
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -6.400.000 -842.900 -842.897
07 Summe investive Auszahlungen -42.675.000 -12.052.910 -3.734.424
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.880.110 -9.352.660 -862.725
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1006

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 1.380.000
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 -31.407
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890 0 0 -321.290 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 0 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -48.003.000 -38.003.000 -10.000.000 0 -3.000 -24.395
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -13.007.240 -5.007.240 -8.000.000 0 -1.053.620 -1.053.622
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -16.000.000 -1.000.000 -15.000.000 0 -1.000.000 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -19.350.000 -9.675.000 -9.675.000 0 -9.675.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1007

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
a
uszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1008

Produktbeschreibung Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
612
612010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
siehe Bemerkungen 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 38,40 47,33 51,29
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1009

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -13.000 -12.860
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.462.940 -2.414.880 -2.433.073
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.902.445 -3.108.100 -3.110.114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.552.170 -2.501.000 -5.316.095
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.930.555 -8.036.980 -10.872.142
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen -1.075
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 6.886.078
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 16.200 37.753
14 66 Abschreibungen 5.360.685 4.201.650 4.273.286
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.000 13.000 18.329
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.874.885 7.730.850 11.214.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.944.330 -306.130 342.228
21 56, 57 Finanzerträge -2.978.200 -3.117.630 -3.095.999
davon Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -250.000 -250.000 -213.280
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 16.930.990 15.839.320 16.020.596
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen 700.000 700.000 506.425
davon Bankzinsen 8.299.840 6.598.580 6.333.102
davon Zinsen für Kassenkredite 3.907.400 3.617.500 3.590.108
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 2.479.100 3.307.200 3.982.295
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 1.670 1.900 2.069
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.115.630 1.164.520 1.182.501
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 60 100 107
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 371.560 391.850 418.339
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 55.730 57.670 5.650
23 Finanzergebnis (21 und 22) 13.952.790 12.721.690 12.924.597
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.908.755 -11.154.610 -13.968.141
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.805.875 23.570.170 27.234.966
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.897.120 12.415.560 13.266.825
27 59 Außerordentliche Erträge -300.000 -100.000 -1.769.150
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 100.000 1.477.744
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -291.406
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.897.120 12.415.560 12.975.419
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.023.000 -3.872.529 -3.860.909
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1010

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.478.125 876.899 914.107
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.544.875 -2.995.630 -2.946.801
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 14.352.245 9.419.930 10.028.618
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1011

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.996.990 1.894.760 1.871.665
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   55.840
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 797.900 805.490 754.195
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 797.900 805.490 754.195
04 Summe investive Einzahlungen 2.794.890 2.700.250 2.681.699
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -11.275.000 -10.207.010 -2.830.724
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -11.275.000 -9.885.720 -3.210.724
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -31.400.000 -1.845.900 -903.700
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -6.400.000 -842.900 -842.897
07 Summe investive Auszahlungen -42.675.000 -12.052.910 -3.734.424
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.880.110 -9.352.660 -1.052.725
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1012

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 1.380.000
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 -31.407
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.499.890 -1.499.890 0 0 -321.290 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -452.520 -452.520 0 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -48.003.000 -38.003.000 -10.000.000 0 -3.000 -24.395
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -13.007.240 -5.007.240 -8.000.000 0 -1.053.620 -1.053.622
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -16.000.000 -1.000.000 -15.000.000 0 -1.000.000 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -19.350.000 -9.675.000 -9.675.000 0 -9.675.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1013

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
a
uszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1014

Produktbeschreibung Produkt 612020
Stiftungen
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
16
612
612020
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
F
inanzverwaltung 
Produkt 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
-
Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter
B
emerkung: 
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle dargestellt. 
Bis einschließlich 2014 wurden die Stiftungen über den Produktbereich 1, Produkt 111230 abgebildet. 
Ergebnisse, Wirkungen P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1 r echtlich unselbständig
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Höhe der vergebenen Zuwendungen 
a
us Stiftungsmitteln 12.000 € 27.900 € 27.077,99 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,05 0,05 0,05
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1 00,00 100,00 47,95
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1015

Teilergebnishaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.700 15.154
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12.000 27.900 33.578
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 13.000 29.600 48.732
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 13.000 29.600 48.732
21 56, 57 Finanzerträge -13.000 -29.600 -23.370
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -13.000 -29.600 -23.370
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.000 -29.600 -23.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 13.000 29.600 48.732
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.363
27 59 Außerordentliche Erträge -38.163
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -38.163
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -12.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -12.800
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1016

Teilfinanzhaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 190.000
04 Summe investive Einzahlungen 190.000
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 190.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1017

Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen 
Stand nach Magistrat

201
9 2020 2021 2022 2023
2 3 456
2018 24.094 1.674 4.463 10.170 0
2017 9.715 11.269 16.100 0 0
2016 750 1 00000
2015 169 0000
Summe 34.728 13.043 20.563 10.170 0
Nachrichtlich 
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 60.584 38.002 20.308 - -
1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Haushaltsplan des Jahres - 1
.000 EUR -
Stand nach Magistrat

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -300.000,00     
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -35.000,00     
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.085.000,00     
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.000.000,00     
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000,00     
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000,00     
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000,00     
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000,00 -100.000,00    
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -250.000,00     
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -700.000,00     
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-50.000,00     
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -300.000,00     
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -480.000,00     
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000,00     
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -235.000,00     
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -500.000,00 -2.500.000,00 -6.900.000,00 -6.500.000,00  
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -4.200.000,00 -4.200.000,00 -9.600.000,00   
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000,00     
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -1.500.000,00 -500.000,00    
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -800.000,00 -200.000,00    
11066-6118 Frankfurter Straße -200.000,00 -200.000,00 -1.000.000,00 -3.670.000,00  
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -2.000.000,00 -1.150.000,00    
11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000,00 -150.000,00    
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -1.400.000,00     
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -300.000,00     
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -100.000,00     
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000,00     
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.200.000,00 -2.400.000,00    
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -500.000,00     
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.)  -1.200.000,00    
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -700.000,00     
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.200.000,00     
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -5.600.000,00     
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-290.000,00     
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -610.000,00     
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistrat

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -50.000,00
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -288.100,00 -288.100,00 -263.100,00
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -500.000,00 -100.000,00 -300.000,00
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -375.000,00
16067-5103 -600.000,00
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -650.000,00
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -500.000,00
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -160.000,00 -55.000,00
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord - Ausstattung nach Sanieru -100.000,00 -2.500.000,00
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -370.000,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistrat

Punkt 5: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
  Beratung des Haushaltsplanes 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 Produktbereich 1     Innere Verwaltung 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 111 Verwaltungssteuerung und 111610 Ergebnisübernahme Eigen- 
  -service      betrieb Immobilienmanage- 
         ment Darmstadt (IDA) 
  
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 1, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD , Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP 
 
 Produktbereich 6     Kinder- Jugend- und Familienhilfe 
 
Der Vorsitzende, Stadtv. Achenbach, bittet, dass bei der Auflistung im Produktbereich 6, 
Produktgruppe 363, Produkt 363300 „Individuelle Hilfen für Junge Menschen und ihre 
Familien einschließlich Krisenintervention (HzE) zu streichen. 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 366 Einrichtungen der Jugend- 366030 Spielplätze 
  arbeit 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 6, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD , Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP 
 
 Produktbereich 9     Räumliche Planung und Entwicklung, 
       Geoinformationen 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511020 Stadtplanung 
  Entwicklungsmaßnahmen 
 
 Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, für den Anteil Masterplan 2030+ bei Pos. 13 die  
 Summe um 260.000 € zu kürzen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, FDP und UWIGA  
 Stimmenthaltung: AfD-Fraktion

Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 734, Nr. 17061-4002 „Stadtumbaug. 
 Kapellplatz/Ostbahnhof Vor. Unters.“ eine Abplanung von 1.588,031,00 €.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und FDP  
 Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und UWIGA 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511060 Verkehrsentwicklungs- 
  Entwicklungsmaßnahmen   planung 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511070 Flächen- und grundstücks- 
  Entwicklungsmaßnahmen   bezogene Daten 
 
 511 Räumliche Planungs- und 511080 Grundstücksneuordnung 
  Entwicklungsmaßnahmen    
 
 511 Räumliche Planungs- und 511090 Grundstückswertermittlung 
  Entwicklungsmaßnahmen    
 
 511 Räumliche Planungs- und 511100 Landschafts- und Grün- 
  Entwicklungsmaßnahmen   ordnungsplanung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 9, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke, FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
  
 Produktbereich 10    Bauen und Wohnen 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 521 Bau- und Grundstücksordnung 521010 Bauaufsichtliche Verfahren 
 
 523 Denkmalschutz und Pflege 523010 Denkmalschutz und -pflege 
 
 Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) fragt zu S. 772 „Wohnbauförderung“, Nr. 14064-9002  
 „Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau“, warum das im Haushaltsansatz um  
 200.000 € runtergefahren wird. 
 Sie bittet um Beantwortung bis zur 2. Lesung des Haupt- und Finanzausschusses.  
 
 Stadtv. Lott (SPD-Fraktion) möchte zu Seite 772, „Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau“, 
 Nr. 17064-9001 wissen, wie die Zahl 3.700.000 € zustande kommt?  
 Er bittet um Beantwortung bis zur 2. Lesung des Haupt- und Finanzausschusses.  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 10, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion

Produktbereich 11    Ver- und Entsorgung 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 538 Abwasserbeseitigung  538020 Abwasserbeseitigung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 11, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP 
 
 Produktbereich 12    Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 
 541 Gemeindestraßen   541010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Gemeinde) 
 
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 830, Nr. 08066-6197 „Fuß- und 
Radwegebrücke über die Rheinstraße“ den Ansatz abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA  
 Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 832, Nr. 15066-6156 „Gesicherte 
Querung Odenwaldbahn Am Judenteich“ den Ansatz abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
 
Stadtv. Bauer (Fraktion UWIGA) beantragt, auf Seite 833, Nr. 15066-6560 „Anschluss 
Lincolnsiedlung B 3“ den Ansatz abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktion UWIGA  
 Stimmenthaltung: FDP-Fraktion 
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) möchte zu Seite 820, Nr. 11 „Personalaufwendungen“, 
wissen, woher diese Steigerung kommt. 
 Sie bittet um Beantwortung bis zur 2. Lesung des Haupt- und Finanzausschusses.  
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 817, Nr. 09066-6101 
„Lichtwiesenstraßenbahn“ den Ansatz abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) beantragt, auf Seite 818, Nr. 15066-6168 „N.-Ramst.-Str. 
zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.“ die Gelder um ein Jahr zu verschieben, bis die Planung 
detaillierter ist.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen AfD und FDP  
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) möchte zu Seite 833, Nr. 16066-6132 „Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe“ wissen, warum hier kein Betrag eingestellt ist.  
 Er bittet um Beantwortung bis zur 2. Lesung des Haupt- und Finanzausschusses.  
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 830, Nr. 08066-6056 „Sanierung 
Kleinschmidt-Steg“ 430.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und FDP 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 830, Nr. 08066-6091 „Ausbau von Radwegen“ 
den Ansatz um 150.000 € auf 400.000 € aufzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und FDP 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 830, Nr. 08066-6096 „Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest“ 100.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 831, Nr. 08066-6270 „Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade“ 365.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, FDP und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und Die Linke. 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 831, Nr. 08066-6321 „Ausbau der 
Maulbeerallee“ 50.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 831, Nr. 08066-6528 „Ausbau Am Steg und 
Modaustraße“ 50.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und FDP

Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 831, Nr. 12066-6208 „Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr.“ 800.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, für eine neue Position „E-Infrastruktur (Ladesäulen)“ 
145.000 € einzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und FDP 
Stimmenthaltung: Fraktion UWIGA 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, für eine neue Position „Mehrkosten E-Autos städt. 
Fuhrpark“ 230.000 € einzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, für eine neue Position „Anschaffung von E-Bikes“ 
25.000 € einzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 832, Nr. 15066-6120 „Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S.“ 250.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 832, Nr. 15066-6157 „Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr.“ 300.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 832, Nr. 15066-6171 „HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord“ 310.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke. 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 833, Nr. 15066-6507 „Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehr W.-Rathe.“ 50.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP

Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 833, Nr. 16066-6130 „Neuordn. Hügelstr. 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr.“ 50.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 833, Nr. 17066-6137 „Ollenhauer-Promenade 
Querung Pützerstr.“ 150.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, FDP und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und Die Linke. 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 833, Nr. 17066-6138 „Lindenhofstraße – 
Querung Teichhausstraße“ 270.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion  
 
 542 Kreisstraßen   542010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Kreis) 
 
 543 Landesstraßen   543010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Land) 
 
 544 Bundesstraßen   544010 Planung, Bau und Betrieb von 
         öffentlichen Verkehrsflächen 
         (Bund) 
 
 546 Parkeinrichtungen  546010 Betrieb von Parkschein- 
         automaten 
 
 547 ÖPNV    547010 ÖPNV Koordination 
 
 547 ÖPNV    547020 Planung, Bau von ÖPNV- 
         Anlagen 
 
 548 Sonstiger Personen- und  548010 Planung, Bau und Betrieb von- 
  Güterverkehr     Industriegleisanlagen 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 12, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion

Produktbereich 13    Natur- und Landschaftspflege 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 551 Öffentliches Grün/Land-  551050 Planung und Bau von  
  schaftsbau     Grünanlagen 
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 909, Nr. 08067-4075 „Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade“ 312.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UFFBASSE  
 
Stadtv. Huß (SPD-Fraktion) beantragt, auf Seite 916, Nr. 08066-4500 „Bachrenaturierung 
Rabenfloß“ 50.000 € abzuplanen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und FDP  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und UWIGA  
 
 552 Öffentliche Gewässer/Wasser- 552010 Planung, Bau und Betrieb 
  bauliche Anlagen     von öffentlichen Gewässern 
 
 553 Friedhofs- und Bestattungs- 553010 Friedhöfe 
  wesen 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 13, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018 
 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion

Übersicht über die 
Liquiditätsplanung  2017 – 2021 
der Unternehmen, an denen die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit 
mehr als 50 v. H. beteiligt ist 
Stand nach Magistrat

Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen der Gesellschaften.
HEAG Holding AG
Beteiligung: 94,99 %
2017 2018 2019 2020 2021
in TEUR
Jahresergebnis -1.263 -560 -267 379
Abschreibungen Anlagevermögen 562 567 568 575
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -191 -1.031 -1.035 -1.011
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -259 -246 -235 -224
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen 
   und Leistungen sowie anderer Aktiva -109 76 66 62
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
   und Leistungen sowie anderer Passiva -5.003 -3 -3 -3
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen 0000
Zinsaufwendungen/Zinserträge 10.304 10.641 10.303 9.732
Aufwand aus Verlustübernahme 12.796 12.796 12.796 12.796
Sonstige Beteiligungserträge -26.385 -26.385 -26.385 -26.385
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -9.548 -4.145 -4.192 -4.079
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
   Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens 0000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 
   und das immaterielle Anlagevermögen -500 -80 -80 -80
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 738 664 680 696
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -200 -200 -200 -200
Erhaltene Zinsen 63 59 65 72
Gezahlte Verlustübernahme -12.796 -12.796 -12.796 -12.796
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende) 26.385 26.385 26.385 26.385
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 13.690 14.032 14.054 14.077
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *) -389 -389 -389 -389
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.270 -2.281 -2.291 -2.302
Gezahlte Zinsen -6.524 -6.471 -6.415 -6.360
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt -1.934 -1.919 -1.905 -1.891
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -11.117 -11.060 -11.000 -10.942
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -6.975 -1.173 -1.138 -944
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 29.823 22.848 21.675 20.537
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 22.848 21.675 20.537 19.593
*) Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr 2016 mit jährlich 389 TEUR betrifft die Sparkasse Darmstadt
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2017 - 2021 der Unternehmen, an denen die
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in TEUR
2017 2018 2019 2020 2021
Mittelherkunft
Abschreibungen 4.102 4.091 2.906 2.866
Darlehensaufnahme 75 50 0 0
Verminderung Geldvermögen 299 22 19 0
Zuschuss der Stadt Darmstadt 3.500 3.500 3.500 3.500
Summe 7.977 7.663 6.424 6.366
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 6.336 6.205 4.931 4.795
Tilgung Darlehen 1.129 1.148 1.169 1.190
Investitionen 300 25 25 50
Umsatzsteuer-Zahllast 212 285 300 310
Erhöhung Geldvermögen 0 0 0 20
Summe 7.977 7.663 6.424 6.366
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in Euro
2017 2018 2019 2020 2021
Mittelherkunft
Einlage Festkapital 0000
Einlage variables Kapital 0000
Jahresüberschuss 3.644 3.644 3.644 3.644
Bankabhebung 0000
Summe 3.644 3.644 3.644 3.644
Mittelverwendung
Investitionen 0000
Jahresfehlbetrag 0000
Bankeinlage 3.644 3.644 3.644 3.644
Summe 3.644 3.644 3.644 3.644
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG besteht.

Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
in TEUR
2017 2018 2019 2020 2021
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 597 597 596 580
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag
Investitionen 597 597 596 580
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)
Beteiligung: 100,00 %
2017 2018 2019 2020 2021
in TEUR
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 0000
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 6.500 8.648 8.401 14.714
2. Zuführungen zu Sonderposten
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
          A. Bewilligte Maßnahmen 39.588 12.754 0 0
          B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 0000
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 2.720 2.720 2.720 7.380
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0000
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter 0000
2.5. Wohnungsbauförderung 0000
2.6. Drittmittel 1.540 1.540 50 50
3. Kredite
a) von Dritten 12.700 20.704 59.578 1.728
Summe 63.048 46.366 70.749 23.872
Mittelverwendung
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 42.892 33.958 54.067 12.095
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0000
1.3. Technische Anlagen 4.766 3.773 6.007 1.344
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 12.188 4.826 5.358 4.266
2. Tilgung von Krediten 3.202 3.809 5.317 6.167
3. Finanzanlagen 000
Summe 63.048 46.366 70.749 23.872

Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
2017 2018 2019 2020 2021
in TEUR
Mittelherkunft
Abschreibungen 516 1.069 1.069 1.069
Darlehensaufnahme 6.850 0 0
Verminderung Geldvermögen 0000
Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo) 0000
Zuschuss der Stadt Darmstadt 5.132 1.357 1.394 936
Summe 5.648 9.276 2.463 2.005
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc. 1.317 2.007 1.934 1.466
Tilgung Darlehen 0 0 429 439
Erhöhung Forderungen 0000
Verminderung Verbindlichkeiten 250 0 0 0
Erhöhung Geldvermögen 0000
Investitionen 4.081 7.269 100 100
Summe 5.648 9.276 2.463 2.005
Darmstädter Sportstätten Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG besteht.
Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
Eine Fünf-Jahres-Planung liegt derzeit noch nicht vor.
Darmstädter Stadtentwicklungs Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG besteht.

Punkt 7: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
               Produktbereich 2  
 
 Produkt- Produkt-Nr.  Produktbezeichnung 
 gruppe  
  
121 121010 Wahlen  
     
 122 122010 Ausländerangelegenheiten   
  
 122 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
 
 122 122030 Allgem. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und 
                                                         Vollzugsdienst 
   
 122 122040 Fundsachen    
 
 122 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 
 
 122 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 
 
 122 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 
 
 122 122070 Kfz-Zulassungswesen      
   
 122 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 
 
 122 122090 Verkehrsüberwachung 
  
 122 122210 Einwohnerwesen   
      
 122 122310 Personenstandswesen und anzuordnendes  
   Bestattungswesen 
   
 122 122410 Verbraucherschutz 
  
 122 122420 Tiergesundheitsschutz  
             
 122 122480 Verbraucherberatung      
   
 122 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 
   (Straßenverkehrsbehörde) 
 
 126 126010 Gefahrenabwehr   
    
 126 126020 Gefahrenvorbeugung

127 127010 Rettungsdienst 
 
 128 128010 Katastrophenschutz/Notfallvorsorge/  
                                                          Bevölkerungsschutz 
  
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 2 zuzustimmen. 
 
Enthaltungen: Fraktionen SPD und UWIGA 
 
 
 Produktbereich 7     
 
 411 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens 
  
 412 412100 Gesundheitseinrichtungen  
    
 414 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 
 
 414 414020 Koordination Gesunde Stadt 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 7 zuzustimmen. 
 
Gegenstimme:   SPD-Fraktion 
Enthaltung:        Fraktion UWIGA  
 
 
 Produktbereich 8     
  
              421 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung 
 
Stadtv. Stienen (Fraktion Bü 90/Grüne) beantragt 
(S. 703, Produkt 421010, Nr. 08052-811, 
Investitionszuschüsse an Sportvereine) 22.500 
Euro aufzuplanen für die Neuanschaffung von 
Fahrzeugen für die DLRG.   
 
 Einstimmig wird dem Antrag zugestimmt.  
    
424 424010 Sportstättenmanagement  
 
424 424020 Ergebnisübernahme EB Bäder 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 8  mit dem heute verabschiedeten Antrag  zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen:  Fraktionen SPD und UWIGA

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 
2018 – soweit der Ausschuss zuständig ist – mit dem heute verabschiedeten 
Antrag 
 zuzustimmen. 
 
 Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA

Punkt 5: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
Beratung des Haushaltsplanes 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
  
Produktbereich 13    Natur- und Landschaftspflege  
 
Produkt-  Produktgruppe   Städt.  Produkt 
gruppennr. (Stat. Produktgruppe)   Produkt-Nr. 
 
551  Öffentliches Grün/Land-  551010 Grünpflege 
   schaftsbau      (inkl. Stadtbäume) 
 
551  Öffentliches Grün/Land-  551050 Planung und Bau von 
   schaftsbau      Grünanlagen 
  
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke) beantragt, auf Seite 897, Nr. 08067-4075  
„Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade“ die Mittel abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE 
 
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke) beantragt, auf Seite 898, Nr. 14067-4051 „Herrichtung  
Umfeld Landesmuseum“ 450.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE 
 
Stadtv. Krone (Fraktion Die Linke) beantragt, auf Seite 898, Nr. 14067-4063 „Grünzug  
Woog (Ostpark)“ 350.000 € abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und Die Linke.  
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) möchte zu Seite 891, Nr. 08066-4500 „Bachrenaturierung 
Rabenfloß“ wissen, was hinter dieser Maßnahme steckt. 
Auskunft der Verwaltung:  
Der Rabenfloß ist ein Nebenbach der Modau, der von der nordöstlichen Gemarkungsgrenze 
Eberstadts, überwiegend entlang des Steigertsweges, in südwestliche Richtung verläuft und ab 
Ortseingang bis zu seiner Mündung in die Modau verrohrt ist. Nach den Kriterien der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist vorgesehen, den Rabenfloß in einen guten ökologischen Zustand 
zu versetzen. Aus diesem Grund ist die Renaturierung des Baches geplant. Hierbei wird der verrohrte 
Bachabschnitt neu trassiert und weitgehend offengelegt. Bei den etatisierten Mitteln handelt es sich 
um Planungsmittel. 
 
554 Natur- und Landschafts-  554010 Maßnahmen des Natur- 
  pflege       und Artenschutzes 
 
 555 Land- und Forstwirtschaft  555010 Bewirtschaftung des Stadt- 
         waldes Darmstadt

555 Land- und Forstwirtschaft  555050 Forstwirtschaftliche Ord- 
         nungsaufgaben 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 13 
Haushaltsplanes 2018 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP 
 
 
Produktbereich 14    Umweltschutz 
 
 Produkt- Produktgruppe  Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 
 561  Umweltschutzmaßnahmen 561010 Maßnahmen des Umwelt- 
         schutzes 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 14 
Haushaltsplanes 2018 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018 
 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP

Vorlage-Nr. 2017/0226 
 
 
Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

Allgemeine Erläuterungen 
zum 
Aufbau des Ergebnishaushalts 
Stand nach Magistrat

Muster 7 
zu § 2 
Ergebnishaushalt 
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung 
Haushaltsansatz 
Ergebnis 
des Jahres-
ab-
schlusses 
20.. 
20.. 1 20.. 2
1 2 3 4 5 6 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 
6 547 Erträge aus Transferleistungen 
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen  
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 
13 60, 61,  
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
14 66 Abschreibungen 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-
geverpflichtungen 
17 72 Transferaufwendungen 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 
21 56, 57 Finanzerträge 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) 
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 
27 59 Außerordentliche Erträge  
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 
Nachrichtlich: 
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 
1 Haushaltsjahr 
2 Vorjahr 
Stand nach Magistrat

Ertragspositionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die 
nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen 
wurden.
Beispiele:
Erträge aus Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht als 
Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsent
gelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen 
Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, 
Satzung) bestimmt sind. 
Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.
Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver-
waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über-
schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. 
Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen 
Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden 
Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge 
aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.
Beispiele:
Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried-
hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Gebührenausgleich
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom-
mune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele:
Kostenerstattung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, 
Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat-
tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, 
muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als 
Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver-
änderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
als 
Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be-
standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst. 
Beispiele:
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte 
Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD
Stand nach Magistrat

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand 
wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen 
geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er-
folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallenen Aufwendungen 
(z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung 
von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen 
die Gegenposition zu dem entstan-
denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können je-
doch nur aktiviert werden, wenn sie die Merk
male des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen 
für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein 
selbst errichtetes Gebäude, eine selbst ers
tellte Maschine, eine selbst geplante Straße etc.
Position 5 Steue
rn und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere 
Leistung darstellen. Sie werden von 
einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein-
nahmen allen Personen auferlegt, die den gesetzlich 
festgelegten, s
teuerlichen Tatbestand verwirklichen. 
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele:
gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; 
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel-
banken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie wer-
den 
ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbe-
darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzahl geleistet.
Beispiele:
Erträge aus LWV-Umlage, 
Kreisumlage, Schulumlage
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kom-
m
une, die nicht durch einen 
Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im 
Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an 
Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor-
liegt.
Beispiele:
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflege-
versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsleistungen 
nach dem Familienleis-
tungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen
Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die 
Kommunen Zuweisun
gen von 
anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom 
privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent-
scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist 
der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos-
ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit 
nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flies-
sen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.
Stand nach Magistrat

Beispiele:
Allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju-
gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für 
laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre-
chenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken 
sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk-
sam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele:
Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen 
Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei-
trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge 
keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser-
satzleistungen, Kassenüberschüsse
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen 
verzinslichen Forderungen. 
Beispiele:
Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko-
prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio
Position 27 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen erzielt werden.
Beispiele:
Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen 
für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung 
intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. 
Im Ergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ 
aus. Daher sind im Ergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie-
hungen vorgesehen.
Beispiele:
Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, 
Lizenzen und Konzessionen etc.
Stand nach Magistrat

Aufwandspositionen
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits-
und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die 
Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen. 
Beispiele:
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach-
leistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen 
alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit 
die Aufwen-
dungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele:
Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu 
Pensions- oder Beihilferückstellungen, W
itwen- und Waisenbezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung
en
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem 
engen Zusammenhang m
it der Aufgabener
ledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unter-
halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Personalkosten.
Beispiele:
Aufwendungen für 
Rohstoffe, 
Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa-
raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was-
ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und 
Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel
Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever-
zehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens dar. Sie 
sind während 
der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell-
ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.
Beispiele:
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und 
unbewegliches Vermögen)  Hinweis: Grundstücke werden nicht abgeschrie
ben!
Position 15 A
ufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sow
ie besondere
Finanzaufwendungen
Zuweisungen sind 
Zuwendungen der Komm une 
an den öffentlichen Bereich. Zusc
hüsse werden 
an den 
privaten Bereich gezahlt. Entscheidend 
für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus-
halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in 
den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele:
allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land 
Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstat-
tungen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
Umlagen sind Zuweisungen der Kommune 
an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie 
werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi-
nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schl.ssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.
Stand nach Magistrat

Beispiele:
Krankenhausumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage  
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht 
durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt 
sich hierbei um Ersatzleistungen an öf-
fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private 
Bereiche.
Beispiele:
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für 
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die 
Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens
Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu-
ordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern 
der jeweilige zu zahlende Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen
Position 28 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder 
Unterschlagung; Kassenfehlbeträge
Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Kosten angewiesen wer-
den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.
Im Ergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge-
sehen, da sich die Erlöse und Kosten zwingend zu „Null“ ausgleichen. 
Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes-
sionen
Stand nach Magistrat

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Produ
ktbereich 5 
Sozial
e Leistungen 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 457

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.206 -293.161 -282.770
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -30
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.797.656 -10.699.035 -6.825.936
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -37.164.590 -35.205.930 -33.999.407
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.016.628 -20.050.000 -14.524.947
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57 -60 -327
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.361  -83.905
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -64.278.498 -66.248.186 -55.717.322
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.162.912 8.821.344 7.308.009
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.257.651 1.320.818 1.190.006
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.266.611 8.255.343 5.887.414
14 66 Abschreibungen 49.023 53.310 197.636
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.663.158 1.587.736 1.425.395
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 125.286.364 114.592.147 108.866.013
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22 23 28
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 144.685.741 134.630.720 124.874.499
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 80.407.243 68.382.534 69.157.177
21 56, 57 Finanzerträge   48.184
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   48.184
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -64.278.498 -66.248.186 -55.669.139
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 144.685.741 134.630.720 124.874.499
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 80.407.243 68.382.534 69.205.361
27 59 Außerordentliche Erträge   -56.173
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   -280
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -56.453
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 80.407.243 68.382.534 69.148.908
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -31.918 -32.665 -41.012
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.101 2.200 5.007
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -29.817 -30.464 -36.005
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 80.377.427 68.352.070 69.112.903
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 459

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   125
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   280
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   280
04 Summe investive Einzahlungen   405
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -174.000 -63.900 -97.736
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -150.000   
07 Summe investive Auszahlungen -174.000 -63.900 -97.736
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -174.000 -63.900 -97.330
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 460

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), GWG -16.350 -8.850 -1.500 0 -1.500 -7.876
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.220 -5.220 0 0 -220 0
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -122.980 -70.480 -22.500 0 -29.780 -1.360
10050-2004 Erwerb AV 
Schuldnerberatung/Insolvenzstelle 0 0 0 0 0 -827
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 0 0 0 0 0 -5.940
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 0 0 0 0 0 -601
14050-2004 Software OpenProsoz 0 0 0 0 0 -2.737
15050-0011 Erwerb AV 
Asylunterkünfte 0 0 0 0 0 -9.387
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 0 0 0 -749
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG 0 0 0 0 0 -1.222
15050-1006 Erwerb AV, 
Koordinierungsstelle BuT, GWG 0 0 0 0 0 -253
15050-1007 Erwerb AV 
Interessenvertretung, GWG 0 0 0 0 0 -749
15050-2001 Erwerb Lizenzen, 
Servicest.Soziales und Beratung 0 0 0 0 0 -11.150
16050-1001 Erweb AV, 
Pflegestptzpunkt, GWG 0 0 0 0 0 -1.523
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400 0 0 -15.600 -14.438
16050-1005 ERwerb AV 
Schuldnerberatung, GWG 0 0 0 0 0 -1.165
16050-1008 Erwerb AV städt. 
Seniorentreff, GWG 0 0 0 0 0 -285
16050-1009 Erwerb AV Inklusion, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.165
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -42.200 0 0 -16.800 -17.436
16050-2006 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, Lizenzen 0 0 0 0 0 -18.873
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 0 -150.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 461

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37 -38 -113
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -30
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -780.000 -2.546.000 -721.301
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -20.364.810 -19.642.810 -19.483.641
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.600 -50.000 -36.100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen   -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.357  -5.917
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21.162.803 -22.238.848 -20.247.313
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.184.123 1.990.003 1.618.491
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 399.415 465.045 403.290
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467.785 505.040 311.814
14 66 Abschreibungen 23.167 26.290 69.958
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 20.082 -11.816  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 50.308.320 47.257.550 43.954.795
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 8 8
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 53.402.900 50.232.120 46.358.355
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.240.097 27.993.272 26.111.042
21 56, 57 Finanzerträge   48.184
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   48.184
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.162.803 -22.238.848 -20.199.130
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 53.402.900 50.232.120 46.358.355
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.240.097 27.993.272 26.159.225
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.240.097 27.993.272 26.158.225
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.759 -11.591 -11.567
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 345 363 358
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.414 -11.227 -11.210
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.229.683 27.982.045 26.147.015
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 462

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   125
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   280
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   280
04 Summe investive Einzahlungen   405
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -22.500 -30.000 -12.055
07 Summe investive Auszahlungen -22.500 -30.000 -12.055
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.500 -30.000 -11.650
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 463

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.220 -5.220 0 0 -220 0
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -122.980 -70.480 -22.500 0 -29.780 -1.360
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 0 0 0 0 0 -5.940
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 0 0 0 0 0 -601
14050-2004 Software OpenProsoz 0 0 0 0 0 -2.737
15050-1006 Erwerb AV, 
Koordinierungsstelle BuT, GWG 0 0 0 0 0 -253
16050-1009 Erwerb AV Inklusion, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.165
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 464

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen 
  Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen: 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Strafanträge 
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH 
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII 
- Übernahme Krankenversicherung 
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Bemerkung: 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und 
  Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 3 800 750 678 Stichtag 31.12.
0 bis 15 Jahre 100 100 110
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit 
der Erreichung des 15. Lebensjahres 
autom. ins SGB II 
überführt
15 bis 65 Jahre 700 650 568
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 3
47,8 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 3
24,3 %
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 465

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 
1.000 Einwohner/innen
4,2 unter 65
Zugänge HLU 319
HLU Zugänge aus SGB II 143
Abgänge HLU 221
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 44
HLU Abgänge in SGB II 43
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 3 200 200 199
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe: Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
150 100 102 Inanspruchn. inkl. 
Schulbedarf
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe nach SGB XII 25.000 € 24.000 € 23.744,99 €
Wohnungssicherung
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 100 110 95
gewährte Darlehen 60 70 45
abgelehnte Darlehen 50
Räumungsklagen 50 50 42
Räumungen 30 50 23
Kautionen 30 30 20
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 30 40 20
gewährte Darlehen 30 25 20
abgelehnte Darlehen
davon abgelehnt wegen:
fehlender Zahlungsperspektive
zu teuer
Darlehenssumme in € 100.000 € 100.000 € 82.983 €
Belegungsrechte ehemaliger 
städtischer Wohnungen
Zuweisungen 33 30 34
belegt 5 10 4
abgegeben 28 10 30
Personaleinsatz in VZÄ 3,4 3,4 3,4
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,80 28,51 3,41
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 466

Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5 -6 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -7
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -1.816.000 -1.945
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -164.038 -170.868 -228.116
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -2.700
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -176   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -214.219 -1.986.875 -232.775
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 287.368 297.720 289.152
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 55.386 65.014 72.599
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.640 106.511 77.101
14 66 Abschreibungen 2.720 2.420 46.131
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.420 -2.016  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.249.470 6.499.470 4.944.305
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.661.004 6.969.119 5.429.289
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.446.785 4.982.244 5.196.513
21 56, 57 Finanzerträge   47.868
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   47.868
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -214.219 -1.986.875 -184.907
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.661.004 6.969.119 5.429.289
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.446.785 4.982.244 5.244.382
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.446.785 4.982.244 5.243.382
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 47 65
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 38 47 65
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.446.823 4.982.291 5.243.447
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 467

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   280
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   280
04 Summe investive Einzahlungen   280
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -4.539
07 Summe investive Auszahlungen   -4.539
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -4.259
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 468

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 0 0 0 0 0 -4.286
15050-1006 Erwerb AV, 
Koordinierungsstelle BuT, GWG 0 0 0 0 0 -253
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 469

Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit 
  der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer 
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet; 
  diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der 
  Kostenträger mit den Leistungserbringern 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, 
  Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den 
  Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren 
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den 
  Verbänden der Pflegekassen in Hessen 
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für 
  stationäre Pflegeeinrichtungen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche 
Ziele des Produktes
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und 
  deren Finanzierung zu sichern 
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von 
  Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7: Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
575 570 526 inkl. Fälle Jugendamt
Anteil der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7 weiblich 65 % 65 % 66 %
Anteil der nichtdeutschen 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 15 % 15 % 14 %
Pflegequote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 
1000 Einwohner/innen
3,7 3,7 3,3
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 470

Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 7 
(Jahressumme):
- ambulant 45 % 45 % 43 %
- stationär 55 % 55 % 57 %
Anteil der ausschließlich von 
Angehörigen gepflegten 
Hilfeempfänger an allen 
Hilfeempfängern
5,9 % 5,9 % 6,1 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld 
Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt s. eigenes Datenblatt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 7 130 120 121
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,02 3,16 4,08
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 471

Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -11 -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -20.506
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -248.745 -211.895 -277.411
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -101   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -248.857 -211.906 -297.932
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 468.983 411.049 428.350
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.317 92.003 86.826
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.734 60.641 66.704
14 66 Abschreibungen  230 264
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -3.416  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.641.400 6.153.000 6.712.027
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.230.434 6.713.507 7.294.170
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.981.577 6.501.601 6.996.238
21 56, 57 Finanzerträge   315
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   315
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -248.857 -211.906 -297.617
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.230.434 6.713.507 7.294.170
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.981.577 6.501.601 6.996.553
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.981.577 6.501.601 6.996.553
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 79 130
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 79 130
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.981.653 6.501.680 6.996.683
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 472

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -601
07 Summe investive Auszahlungen   -601
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -601
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 473

Investitionen
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 0 0 0 0 0 -601
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 474

Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung 
  beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen 
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen 
  Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen 
- Hilfeplanerstellung 
- zugehende Beratung 
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und 
  kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen 
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger 
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe 
Ziele des Produktes
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der 
  Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft 
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen 
- selbstständige Bewältigung des Alltags 
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
- Begegnung mit Nachbarn 
- Leben in Familie und Partnerschaft 
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 580 540 500 Stichtag 31.12.
Anzahl Leistungsberechtigter einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 6 nach 
Behinderungsart
Hinweis: Darmstadt ist als Kostenträger 
nur für ambulante Hilfen zuständig
- körperlich behindert 76
- geistig behindert 79
- seelisch behindert (Autismus) 56
- Mehrfachbehinderung 257
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 475

Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Anteil Frauen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
34,7 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
12,1 %
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
- bis unter 3 33
- 3 bis unter 6 180
- 6 bis unter 18 242
- 18 und älter 45
Hilfe-Quote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
3,13 pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge Hilfeempfänger 139
Abgänge Hilfeempfänger 93
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der SGB XII-Leistungen nach 
K
ap. 6, davon nach 690 650 593
Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation 554
Hilfen zu einer angemessenen 
Schulbildung 134
Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft 103
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
L
eistungen nach Kap. 6
Fallmanagement: Anteil der Fälle mit 
kontinuierlicher Hilfeplanung durch 
eigenes Personal
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0 ,50 0,76 0,90
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 476

Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11 -11 -8
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -27
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -34.590 -29.390 -43.561
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.600 -50.000 -33.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen   -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -304   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -51.505 -79.401 -77.209
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 402.624 384.483 101.572
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.205 46.065 14.449
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.852 217.517 80.400
14 66 Abschreibungen 2.605 2.440 2.877
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 82 -3.416  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 9.635.370 9.750.600 8.334.811
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 8 8
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.302.746 10.397.697 8.534.117
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.251.241 10.318.296 8.456.908
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -51.505 -79.401 -77.209
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.302.746 10.397.697 8.534.117
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.251.241 10.318.296 8.456.908
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.251.241 10.318.296 8.456.908
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.759 -11.591 -11.567
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 159 168 61
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.600 -11.422 -11.507
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.240.641 10.306.873 8.445.401
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 477

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.165
07 Summe investive Auszahlungen   -1.165
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.165
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 478

Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16050-1009 Erwerb AV Inklusion, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.165
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 479

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, 
  Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen 
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 5:
Summe im Planungs- oder 
Berichtszeitraum 500 500 528 inkl. Fälle Jugendamt
darunter Fälle § 264 SGB V 
(Gesundheitsleistungen) 300 300 237
Hinweis: § 264 SGB V = unechte 
Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 50 21
18 bis unter 65 Jahren 150 362
65 Jahre und älter 300 145
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 5
48,4 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 5
53,8 %
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 
1.000 Einwohner/innen
3,3
Zugänge 28
Abgänge 56
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,84 0,84 0,84
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 480

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 5 595 595 652
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,32 1,49 1,08
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 481

Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -11.525
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -74.560 -19.306 -25.614
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -114   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.676 -49.306 -37.139
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 162.689 37.639 23.355
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.394 9.495 4.856
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.560 5.005 2.802
14 66 Abschreibungen   205
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.380 -224  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.935.000 3.249.400 3.404.503
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.155.023 3.301.315 3.435.722
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.050.347 3.252.009 3.398.582
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.676 -49.306 -37.139
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.155.023 3.301.315 3.435.722
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.050.347 3.252.009 3.398.582
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.050.347 3.252.009 3.398.582
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 5 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 5 5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.050.362 3.252.014 3.398.587
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 482

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 483

Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311500
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem 
  Verpflichteten nicht zugemutet werden können 
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 9:
- Bestattungskosten 105 100 80
0 bis u. 18 Jahren
18 bis u. 65 Jahren
65 Jahre und älter
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 9
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 9
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9 pro 
1.000 Einwohner/innen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,12 0,12 0,12
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,40 1,22 14,62
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 484

Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 -71
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.935 -4.085 -31.886
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.936 -4.085 -31.957
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.864 7.761 5.635
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 953 1.715 1.156
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.139 1.102 861
14 66 Abschreibungen   214
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -56  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 195.080 325.080 210.756
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 206.036 335.601 218.621
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 201.100 331.516 186.664
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.936 -4.085 -31.957
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 206.036 335.601 218.621
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 201.100 331.516 186.664
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 201.100 331.516 186.664
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 201.102 331.518 186.664
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 485

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 486

Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311510
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV) 
- Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8 510 460 308 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 95 90 88 örtlicher Träger
Obdachlose 210 210 215
innerhalb von Einrichtungen 120 110 112 überörtlicher Träger
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8 außerhalb 
von Einrichtungen
bis 60 Jahre 95
60 Jahre und älter 18
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 8
33,6 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 8
54,0 %
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 1,3 % pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge 232 Zeitraum 2016
davon in Einrichtungen 144 Zeitraum 2016
Abgänge 133 Zeitraum 2016
davon in Einrichtungen 90 Zeitraum 2016
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,6 1,6 1,6
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 8 469 438 433
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 22,41 28,42 21,41
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 487

Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -700.000 -682.494
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -53.684 -52.666 -203
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -98
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -753.782 -752.667 -682.702
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 120.359 105.388 113.109
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.566 31.348 33.118
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.074 11.705 12.307
14 66 Abschreibungen 33
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.100 -336
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 3.200.000 2.500.000 3.029.644
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.364.099 2.648.105 3.188.210
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.610.317 1.895.438 2.505.509
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -753.782 -752.667 -682.702
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.364.099 2.648.105 3.188.210
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.610.317 1.895.438 2.505.509
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.610.317 1.895.438 2.505.509
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 8 16
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8 8 16
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.610.325 1.895.446 2.505.524
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 488

Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 489

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung 
  mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung 
Ziele des Produktes
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen 
  herangezogen werden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 4 3.400 3.000 2.738 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 2.639
innerhalb von Einrichtungen 99
unter 65 Jahren 1026
65 Jahre und älter 1712
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 4
52,9 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 4
27,7 %
Grundsicherungsquote im Alter:
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für 
Bezieher/innen 65 Jahre und älter
pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge 277
Abgänge 276
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 11,33 10,33 9,33
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 
für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4 291 281 283
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 490

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 96,59 96,42 103,45
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 491

Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -8 -9
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.803
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.784.259 -19.154.600 -18.876.849
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -564 -5.917
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.784.829 -19.154.608 -18.887.598
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 733.235 745.964 657.317
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 174.594 219.405 190.287
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.787 102.560 71.639
14 66 Abschreibungen 17.842 21.200 20.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12.100 -2.352
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 19.452.000 18.780.000 17.318.748
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.483.558 19.866.777 18.258.225
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 698.729 712.169 -629.373
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.784.829 -19.154.608 -18.887.598
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.483.558 19.866.777 18.258.225
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 698.729 712.169 -629.373
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 698.729 712.169 -629.373
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 55 81
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 55 81
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 698.777 712.223 -629.292
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 492

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   125
04 Summe investive Einzahlungen   125
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -22.500 -30.000 -5.751
07 Summe investive Auszahlungen -22.500 -30.000 -5.751
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.500 -30.000 -5.625
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 493

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.220 -5.220 0 0 -220 0
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -122.980 -70.480 -22.500 0 -29.780 -1.360
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 0 0 0 0 0 -1.654
14050-2004 Software OpenProsoz 0 0 0 0 0 -2.737
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 494

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -25 -26 -38
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.406.170 -3.657.240 -3.953.989
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.562.320 -14.348.500 -13.783.056
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.000   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.971.515 -18.005.766 -17.737.083
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.009.586 3.754.985 3.227.595
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 511.014 544.290 434.862
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.118 145.533 187.348
14 66 Abschreibungen 1.207 1.070 12.750
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 92.680 76.136 26.623
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 50.384.400 46.205.600 42.314.738
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 55.184.006 50.727.614 46.203.916
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 34.212.491 32.721.849 28.466.833
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.971.515 -18.005.766 -17.737.083
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 55.184.006 50.727.614 46.203.916
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 34.212.491 32.721.849 28.466.833
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 34.212.491 32.721.849 28.466.833
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 178 187 338
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 178 187 338
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 34.212.669 32.722.036 28.467.171
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 495

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.991
07 Summe investive Auszahlungen   -1.991
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.991
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 496

Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10050-2004 Erwerb AV 
Schuldnerberatung/Insolvenzstelle 0 0 0 0 0 -827
16050-1005 ERwerb AV 
Schuldnerberatung, GWG 0 0 0 0 0 -1.165
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 497

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
A
mt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen
Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele des Produktes
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
-
Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Ergebnisse, Wirkungen P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der 
B
edarfsgemeinschaften mit HzL 8.200 7.308 6.916
nachrichtlich: Personen in 
Bedarfsgemeinschaften 16.100 15.550 14.501
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl 
d
er Bedarfsgemeinschaften 7.495 7.180 6.346 Stichtag 31.12.
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 275 265 277
gewährte Darlehen 155 155 145
abgelehnte Darlehen 120 120 127
Räumungsklagen 150 130 140
Räumungen 80 40 75
Energierückstände 10 10 8
Anträge auf Übernahme 10 10 8
Darlehenssumme in € 300.000 € 300.000 € 277.000 €
Belegungsrechte ehemaliger städtischer 
Wohnungen siehe Produkt 311100
Zuweisungen siehe Produkt 311100
belegt siehe Produkt 311100
abgegeben siehe Produkt 311100
Leistungen zur Bildung und 
T
eilhabe
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 498

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Gesamtdarstellung - nachrichtlich
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/ Planungszeitr.
5.490 5.110 4.936
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 1.620.000 € 1.451.000 € 1.259.538 €
Produkt 311100 (SGB XII):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
140 110 102
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 30.000 € 25.000 € 23.905 €
Produkt 312010 (SGB II):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
4.000 3.900 3.770
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 1.300.000 € 1.200.000 € 992.857 €
Produkt 313100 (AslBeLg):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
600 400 385
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 70.000 € 50.000 € 49.298 €
Produkt 351720 (WOGG und BKKG):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
750 700 679
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 220.000 € 200.000 € 193.479 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
nachrichtlich: durchschnitliche Größe 
der Bedarfsgemeinschaften mit KDU 2 2 2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 38,44 35,69 38,89
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 499

Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -7 -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.384.170 -3.518.740 -3.930.660
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.557.190 -14.343.370 -13.783.056
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.736
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.944.103 -17.862.117 -17.713.727
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.511.600 3.276.788 2.747.089
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 500.211 532.755 418.529
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.124 38.217 56.751
14 66 Abschreibungen 11.524
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -2.072
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 50.384.400 46.205.600 42.314.738
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 54.479.335 50.051.287 45.548.631
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.535.232 32.189.171 27.834.903
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.944.103 -17.862.117 -17.713.727
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 54.479.335 50.051.287 45.548.631
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.535.232 32.189.171 27.834.903
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.535.232 32.189.171 27.834.903
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 56 48 102
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56 48 102
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 33.535.287 32.189.219 27.835.005
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 500

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 501

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0): 
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien 
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der 
  psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen 
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: 
  Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der 
  außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit 
  notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; 
  Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des 
  Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht 
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale 
  Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen 
Ziele des Produktes
Schuldnerberatung: 
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit 
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien 
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII 
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung 
  der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten) 
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung: 
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
Fallzahl insgesamt 2.100 2.100 2.511
darunter städt. Beschäftigte mit 
Wohnsitz außerhalb Darmstadt 4 4 4
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 1,15 1,15 1,13
Anteil der beratenen Haushalte mit 
Unterhaltsverpflichtungen über den 
Haushalt hinaus
600 600 597
Anteil Personen in SGB II in % der 
beratenen Personen 
(Haushaltsmitglieder)
40 40 38,11
Anteil Personen in SGB XII in % der 
beratenen Personen in DA insgesamt 
(Haushaltsmitglieder)
6 % 6 % 5,62 %
Anteil Personen außerhalb von SGB II 
und SGB XII in % der beratenen 
Personen (Haushaltsmitglieder)
54 % 54 % 56,27 %
darunter Anzahl der Intensivberatungen 
mit dem Ziel Regulierung 320 320 261
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 502

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
in % aller Fälle 10 % 10 % 10,39 %
Anteil Fälle SGB II 45 % 45 % 42,11 %
Anteil Fälle in SGB XII 5 % 5 % 4,55 %
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und 
SGB XII 50 % 50 % 53,34 %
Anzahl Zugänge
Kriseninterventionsfall 550 550 1.161
Intensivberatung 50 50 277
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 1 % 1 % 1,44 %
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 10 10 11
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 1 % 1 % 1,44 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, 
Informationen (< 10 min. (Beispiel)) 1.350 1.350 1.161
Fallzahl Krisentintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.)
fallübergreifende Arbeit (intern & 
extern) in % des 
Gesamtpersonaleinsatzes
5 % 5 % 5 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von 
zwei Wochen einen Termin zur 1.350 1.350 1.161
Kurzberatung (Erstberatung) 
erhalten
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach 
Wartezeit 270 280 282
bis 3 Monate
bis 6 Monate
bis 12 Monate
mehr als 12 Monate 270 280 282
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,66 29,19 0,33
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 503

Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -116.500 -1.281
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.870 -119.120 -1.295
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 360.482 345.676 322.551
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.054 5.846 8.118
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.799 48.834 59.488
14 66 Abschreibungen 927 790 946
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15.000 6.976 5.199
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 433.262 408.123 396.302
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 430.392 289.003 395.007
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.870 -119.120 -1.295
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 433.262 408.123 396.302
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 430.392 289.003 395.007
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 430.392 289.003 395.007
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 117
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 117
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 430.462 289.074 395.125
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 504

Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.991
07 Summe investive Auszahlungen   -1.991
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.991
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 505

Investitionen
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
10050-2004 Erwerb AV 
Schuldnerberatung/Insolvenzstelle 0 0 0 0 0 -827
16050-1005 ERwerb AV 
Schuldnerberatung, GWG 0 0 0 0 0 -1.165
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 506

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit) 
- Kommunaler Präventionsrat 
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen) 
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, 
  jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention) 
- Trägerkonferenzen 
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote) 
- Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht) 
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.) 
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe) 
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention: 
- Konzepte 
- Dokumentation 
- Evaluation 
Ziele des Produktes
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen 
Bemerkung: 
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe  '367000 - Sonstige Einrichtungen' zugeordnet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz 
Klienten 700 700 784
Beratungen: Schwerpunkt legale 
Suchtmittel 250 250 217
Anteil weibliche Ratsuchende 68
Beratungen: Schwerpunkt Glückspiel 125
Anteil weibliche Ratsuchende 16
Beratung: Schwerpunkt illegale Drogen 117
Anteil weibliche Ratsuchende 27
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 40 40 38
Anzahl Teilnehmer/innen 450 450 365
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 35 35 30
Anzahl Teilnehmer/innen 1.500 1.500 1.850
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 45 45 32
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 507

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Anzahl Teilnehmer/innen 2.200 2.200 2.000
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und 
Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ 1.25 1,25 1.25
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 9,04 9,15 8,52
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 508

Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -10 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 -22.048
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.542 -24.530 -22.061
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 137.505 132.521 157.955
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.749 5.690 8.215
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.195 58.481 71.109
14 66 Abschreibungen 280 280 280
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 77.680 71.232 21.424
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 271.409 268.204 258.983
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 246.867 243.675 236.922
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.542 -24.530 -22.061
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 271.409 268.204 258.983
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 246.867 243.675 236.922
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 246.867 243.675 236.922
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52 69 119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 52 69 119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 246.919 243.743 237.041
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 509

Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 510

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18 -10 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.059.365 -1.924.640 -122
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -722.790 -722.790 -254.775
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000.000 -20.000.000 -14.459.962
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57 -60 -114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -487   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.782.717 -22.647.500 -14.714.973
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 718.867 929.707 313.402
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 103.858 66.102 61.197
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.420.996 2.389.081 2.109.959
14 66 Abschreibungen 6.856 19.610 7.045
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  86.752 101.259
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 19.000.000 17.000.000 18.927.659
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 22.250.578 20.491.253 21.520.521
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.467.861 -2.156.247 6.805.548
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.782.717 -22.647.500 -14.714.973
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 22.250.578 20.491.253 21.520.521
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.467.861 -2.156.247 6.805.548
27 59 Außerordentliche Erträge   115.867
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   115.867
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.467.861 -2.156.247 6.921.415
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 130 75 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 130 75 5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.467.991 -2.156.172 6.921.420
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 511

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -32.400 -41.260
07 Summe investive Auszahlungen  -32.400 -41.260
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -32.400 -41.260
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 512

Investitionen
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15050-0011 Erwerb AV 
Asylunterkünfte 0 0 0 0 0 -9.387
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400 0 0 -15.600 -14.438
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -42.200 0 0 -16.800 -17.436
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 513

Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
313
313100
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die 
  Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine) 
- Betreuung 
- vorübergehende Unterbringung 
- Integration 
- Gremienarbeit 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
Bemerkung: 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBeLg 1.600 1.800 1.720 Stichtag 31.12.
Zugänge
Abgänge
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Grundleistungen 1.420 1.670 1.597
Analogleistungen 180 130 123
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/ Planungszeitraum
600 400 385
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 70.000 € 50.000 € 49.298 €
Personaleinsatz in VZÄ 8,25 8,25 8,25
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 194 218 208
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 79,92 110,52 68,38
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 514

Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18 -10 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.059.365 -1.924.640 -122
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -722.790 -722.790 -254.775
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000.000 -20.000.000 -14.459.962
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57 -60 -114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -487   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.782.717 -22.647.500 -14.714.973
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 718.867 929.707 313.402
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 103.858 66.102 61.197
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.420.996 2.389.081 2.109.959
14 66 Abschreibungen 6.856 19.610 7.045
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  86.752 101.259
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 19.000.000 17.000.000 18.927.659
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 22.250.578 20.491.253 21.520.521
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.467.861 -2.156.247 6.805.548
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.782.717 -22.647.500 -14.714.973
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 22.250.578 20.491.253 21.520.521
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.467.861 -2.156.247 6.805.548
27 59 Außerordentliche Erträge   115.867
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   115.867
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.467.861 -2.156.247 6.921.415
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 130 75 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 130 75 5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.467.991 -2.156.172 6.921.420
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 515

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -32.400 -41.260
07 Summe investive Auszahlungen -32.400 -41.260
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.400 -41.260
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 516

Investitionen
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15050-0011 Erwerb AV 
Asylunterkünfte 0 0 0 0 0 -9.387
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -38.400 -38.400 0 0 -15.600 -14.438
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -42.200 -42.200 0 0 -16.800 -17.436
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 517

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.107 -293.068 -282.578
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.452.121 -1.221.155 -1.097.904
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.910 -17.910 -88
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28 -28.886
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -135 -77.912
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.763.301 -1.532.133 -1.487.368
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 742.980 677.068 631.473
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.779 41.490 32.560
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.849.177 4.895.814 2.896.085
14 66 Abschreibungen 10.861 3.120 3.387
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.330.250 1.222.264 1.160.912
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.271.144 2.034.144 1.427.535
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.244.192 8.873.902 6.151.951
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.480.891 7.341.769 4.664.583
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.763.301 -1.532.133 -1.487.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.244.192 8.873.902 6.151.951
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.480.891 7.341.769 4.664.583
27 59 Außerordentliche Erträge -1.300
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.300
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.480.891 7.341.769 4.663.283
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.152 -2.107
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 463 509 1.273
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.688 -1.599 1.273
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.479.202 7.340.170 4.664.556
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 518

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -150.000  -14.457
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -150.000   
07 Summe investive Auszahlungen -150.000  -14.457
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000  -14.457
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 519

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 0 0 0 -749
15050-1007 Erwerb AV 
Interessenvertretung, GWG 0 0 0 0 0 -749
15050-2001 Erwerb Lizenzen, 
Servicest.Soziales und Beratung 0 0 0 0 0 -11.150
16050-1001 Erweb AV, 
Pflegestptzpunkt, GWG 0 0 0 0 0 -1.523
16050-1008 Erwerb AV städt. 
Seniorentreff, GWG 0 0 0 0 0 -285
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 0 -150.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 520

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose 
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH) 
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger) 
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung 
- Seniorentreffs 
- Pflegestützpunkt 
Ziele des Produktes
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre 
  Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich 
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des 'Alters'; die 
  Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der 
  Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen 
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und 
  alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen 
- durch die dezentral an drei Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, 
  am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr 
  der Isolation gemildert 
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln 
  und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung 
  oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken 
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der 
  Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten 
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion 
-EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind verschiedene Rechtskreise des  
  Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutzraumes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der als Einzelfall unterstützten 
Personen 700 700 678
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 521

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 1.950 1.880 1.879
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min) 1.770 1.700 1.702
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 180 180 177
Pflegestützpunkt
Care-Management, Netzwerkarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit 65 65 68
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 +1 VZÄ finanziert d. 
Krankenk.
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 2.460 2.350 2.435
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min) 1.600 2.000 1.591
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min) 860 350 844
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3 3 3
davon Treffs ohne spezifisches 
Zielkonzept 3 3 3
Senior/innen (> 60 J.) durchschnittlich 
pro Einrichtung
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min) durchschnittlich VZÄ/Tag 0,8 0,4 0,9
Pflegestützpunkt
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anteil der Beratungen mit 
Terminvereinbarungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von x 
Wochen einen Termin zur Erstberatung 
erhalten
0,9 0,9 0,9
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches 
Personal + Personal d. Kasse)/Tag
2,5 1,7 3
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen mit 
hauptamtlichen Fachpersonal 0 0 0
Einrichtungen mit Zielkonzept 2 1 0
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept 1 2 2
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten 
Einrichtungen ehrenamtl. ehrenamtl. ehrenamtl. teilw. Aufwands- 
entschädigung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 21,39 17,27 24,18
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 522

Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.107 -293.068 -282.578
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.452.121 -1.221.155 -1.097.904
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.910 -17.910 -88
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28  -28.886
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -135  -77.912
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.763.301 -1.532.133 -1.487.368
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 742.980 677.068 631.473
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.779 41.490 32.560
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.849.177 4.895.814 2.896.085
14 66 Abschreibungen 10.861 3.120 3.387
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.330.250 1.222.264 1.160.912
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.271.144 2.034.144 1.427.535
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 1  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.244.192 8.873.902 6.151.951
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.480.891 7.341.769 4.664.583
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.763.301 -1.532.133 -1.487.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.244.192 8.873.902 6.151.951
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.480.891 7.341.769 4.664.583
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.300
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.300
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.480.891 7.341.769 4.663.283
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.152 -2.107  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 463 509 1.273
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.688 -1.599 1.273
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.479.202 7.340.170 4.664.556
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 523

Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -150.000  -14.457
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -150.000   
07 Summe investive Auszahlungen -150.000  -14.457
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000  -14.457
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 524

Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG -3.704 -3.704 0 0 0 -749
15050-1007 Erwerb AV 
Interessenvertretung, GWG 0 0 0 0 0 -749
15050-2001 Erwerb Lizenzen, 
Servicest.Soziales und Beratung 0 0 0 0 0 -11.150
16050-1001 Erweb AV, 
Pflegestptzpunkt, GWG 0 0 0 0 0 -1.523
16050-1008 Erwerb AV städt. 
Seniorentreff, GWG 0 0 0 0 0 -285
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 0 -150.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 525

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.100.000 -1.350.000 -1.052.532
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -492.080 -469.240 -476.700
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -995  -76
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.593.075 -1.819.240 -1.529.323
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 420.225 403.783 517.834
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 134.433 126.080 174.826
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.064 101.903 145.940
14 66 Abschreibungen 74 80 98.351
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.146 220.000 136.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 3.000.000 2.057.353 1.952.797
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 13 20
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.885.956 2.909.212 3.026.366
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.292.881 1.089.972 1.497.043
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.593.075 -1.819.240 -1.529.323
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.885.956 2.909.212 3.026.366
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.292.881 1.089.972 1.497.043
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   -280
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -280
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.292.881 1.089.972 1.496.763
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.007 -17.913 -28.393
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 138 1.600
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.864 -17.775 -26.793
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.274.017 1.072.196 1.469.971
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 531

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 532

Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
341
341010
Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen 
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen 
- Entgegennahme von Anträgen 
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung 
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung 
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung 
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen 
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen: 
Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
1.700 1.562 1.172
2015 Korrektur: 1280    
      
Zugänge 276
Abgänge 98 Altfälle abgeschlossen
Anteil weibliche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG 47,1 %
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % 
zu allen Leistungsempfängern UVG 11,8 %
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + 
Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ) 200 200 262 Reduktion gesetzliche 
Vorgabe
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 66,73 62,53 50,53
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 533

Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.100.000 -1.350.000 -1.052.532
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -492.080 -469.240 -476.700
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -995  -76
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.593.075 -1.819.240 -1.529.323
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 420.225 403.783 517.834
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 134.433 126.080 174.826
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.064 101.903 145.940
14 66 Abschreibungen 74 80 98.351
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.146 220.000 136.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 3.000.000 2.057.353 1.952.797
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 13 20
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.885.956 2.909.212 3.026.366
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.292.881 1.089.972 1.497.043
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.593.075 -1.819.240 -1.529.323
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.885.956 2.909.212 3.026.366
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.292.881 1.089.972 1.497.043
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   -280
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -280
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.292.881 1.089.972 1.496.763
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.007 -17.913 -28.393
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 138 1.600
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.864 -17.775 -26.793
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.274.017 1.072.196 1.469.971
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 534

Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 535

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -47
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.780 -2.530 -60
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.038 306.528 280.664
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.901 27.964 32.276
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.988 49.003 61.237
14 66 Abschreibungen 4.595 200 2.007
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -3.024  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 407.521 380.672 376.184
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 404.742 378.142 376.124
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.780 -2.530 -60
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 407.521 380.672 376.184
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 404.742 378.142 376.124
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 404.742 378.142 376.124
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 404.812 378.212 376.243
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 536

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -20.096
07 Summe investive Auszahlungen   -20.096
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -20.096
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 537

Investitionen
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG 0 0 0 0 0 -1.222
16050-2006 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, Lizenzen 0 0 0 0 0 -18.873
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 538

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie 
  von gemeinnützigen und freien Organisationen 
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben 
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen 
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen 
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer 
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine 
- Durchführung von Beglaubigungen 
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern 
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs- 
  und kostenrechtlichen Bearbeitung 
Ziele des Produktes
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Betreuungen insgesamt 2.300 2.500 2.133
- davon ehrenamtlich 1.170 1.330 1.083
- davon Betreuungsvereine 80 80 65
- davon Berufsbetreuer 1.050 1.120 985
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige 
Stellungnahmen 1.650 1.650 1.460
Betreuungsvorschläge 550 550 516
Beratung für Vollmachten 30 45 17
Beglaubigungen 10 10 0
Unterbringungen/Vorführungen unter 
Beteiligung der Betreuungsstelle 15 15 11
Wahrnehmung von 
Querschnittsaufgaben
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht 
und Vorsorge 2 2 1
- Gewinnung von Betreuer/innen 14 14 9
- Fortbildungen für Betreuer/innen 3 0 0
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 539

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Zeitraum, in dem die Sozialberichte für 
das Bereuungsgericht erstellt werden 
können
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,68 0,66 0,02
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 540

Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -47
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.780 -2.530 -60
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.038 306.528 280.664
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.901 27.964 32.276
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.988 49.003 61.237
14 66 Abschreibungen 4.595 200 2.007
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -3.024  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 407.521 380.672 376.184
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 404.742 378.142 376.124
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.780 -2.530 -60
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 407.521 380.672 376.184
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 404.742 378.142 376.124
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 404.742 378.142 376.124
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 119
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 119
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 404.812 378.212 376.243
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 541

Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -20.096
07 Summe investive Auszahlungen   -20.096
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -20.096
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 542

Investitionen
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15050-1005 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, GWG 0 0 0 0 0 -1.222
16050-2006 Erwerb AV 
Betreuungsstelle, Lizenzen 0 0 0 0 0 -18.873
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 543

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -8 -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -41
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.160 -2.160 -1.149
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -138  0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.308 -2.168 -1.202
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 764.093 759.268 718.550
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.251 49.845 50.994
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181.482 168.969 175.031
14 66 Abschreibungen 2.263 2.940 4.139
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -2.576 1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 322.500 37.500 288.490
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.310.589 1.015.947 1.237.207
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.308.281 1.013.778 1.236.005
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.308 -2.168 -1.202
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.310.589 1.015.947 1.237.207
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.308.281 1.013.778 1.236.005
27 59 Außerordentliche Erträge   -169.739
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -169.739
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.308.281 1.013.778 1.066.265
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -1.054 -1.052
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 772 858 1.314
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 772 -196 263
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.309.052 1.013.582 1.066.528
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 544

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 -7.876
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -7.876
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -7.876
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 545

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), GWG -16.350 -8.850 -1.500 0 -1.500 -7.876
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 546

Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351530
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehr-/Zivildienst oder Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen 
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die 
  Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne) 
- Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe, 
  Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen) 
- Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier) 
- Rückforderung überzahlter Leistungen 
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass 
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen 
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen 
Bemerkung: 
Die Aufgabenerledigung erfolgt seit 01.01.2016 direkt durch die jeweiligen Wehrbereichsverwaltungen. 
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547

Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -1
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen  14.473 15.424
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen  6.576 7.061
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  5.044 4.779
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  1 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)  26.094 27.265
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)  26.094 27.264
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -1
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)  26.094 27.265
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)  26.094 27.264
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)  26.094 27.264
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -1.054 -1.052
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  8 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  -1.046 -1.025
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)  25.049 26.240
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548

Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549

Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351720
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Teilhabecard 
- Bearbeitung von Anträgen 
- Bedarfsfeststellung 
- Abwicklung von Zahlungen 
Bemerkung: 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile: 
  - Sozialticket 
  - Verhütungsmittelfond 
  - kieferorthopädische Leistungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale 
Vergünstigung erhalten
kieferorthopädische Leistungen 85 80 73 keine Statistik 
vorhanden
Fahrkarten 3.500 7.500 3.385 keine Statistik 
vorhanden
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe nach WOGG und 
BKKG
780 850 679 inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 215.000 € 190.000  € 193.479 €
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,44 0,99 0,25
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550

Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -8 -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -41
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.160 -2.160 -1.149
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.182 -2.168 -1.202
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 122.923 128.157 117.760
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.683 24.388 25.947
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.429 30.994 48.326
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -2.576  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 322.500 37.500 288.490
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 495.535 218.463 480.523
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 493.353 216.295 479.322
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.182 -2.168 -1.202
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 495.535 218.463 480.523
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 493.353 216.295 479.322
27 59 Außerordentliche Erträge   -169.739
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -169.739
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 493.353 216.295 309.582
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52 60 103
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 52 60 103
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 493.405 216.355 309.685
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551

Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552

Produktbeschreibung Produkt 351730
Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351730
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung des Produktes
- Dialog mit Auftraggebern (jährliche Verabredungen zu präventiven Maßnahmen in Darmstadt mit Oberbürgermeister/in 
  Dezernenten/innen und Polizeipräsident/in) 
- Planung im Management (Steuerung aller Aktivitäten des kommunalen Präventionsrates) 
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit) 
- Präventionskonferenzen (Forum für Jahresthema des kommunalen Präventionsrates) 
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.) 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,04 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553

Teilergebnishaushalt Produkt 351730
Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.273
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.232
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.924
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.428
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 20.421
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.428
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 20.421
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 20.421
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.439
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554

Teilfinanzhaushalt Produkt 351730
Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555

Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351910
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss 
Ziele des Produktes
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen 3.000 2.800 2.686
Empfängerhaushalte durchschnittlich 
monatlich 1.600 1.350 1209
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 4.100 4.000 3.797
- darunter Erstanträge 800 600 908
Personaleinsatz in VZÄ 8,31 8,31 8,31
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro 
Stelle (VZÄ) 493 481 457
Anteil der vollständigen Erstanträge, die 
abschließend bearbeitet sind (Bescheid)
- innerhalb von < 1 Monat 1.100 800 1.105
- innerhalb von 1 - 2 Monaten 900 1.100 781
- innerhalb von > 3 Monaten 1.000 900 800
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556

Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -115   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -115   
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 569.320 554.149 519.065
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.780 18.344 17.361
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.035 126.785 111.284
14 66 Abschreibungen 2.209 2.650 3.857
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 724.344 701.928 651.567
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 724.229 701.928 651.567
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -115   
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 724.344 701.928 651.567
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 724.229 701.928 651.567
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 724.229 701.928 651.567
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 700 788 1.182
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 700 788 1.182
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 724.929 702.716 652.749
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557

Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 -7.876
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -7.876
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -7.876
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558

Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), GWG -16.350 -8.850 -1.500 0 -1.500 -7.876
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559

Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351950
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sozialversicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung 
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung 
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger 
Ziele des Produktes
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und 
  Sozialversicherungsträgern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 1.200 1.450 1.054
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Beratungen 450 500 411
Auf- und Entgegennahme von 
Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 300 350 238
Unterstützung 
Sozialversicherungsträger 100 250 87
Beglaubigungen 350 350 318
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 ohne Overhead
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 1.200 1.450 1.054
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560

Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4  0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4  0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 62.577 62.489 66.301
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 556 538 626
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.094 6.145 10.642
14 66 Abschreibungen 54 290 282
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 70.282 69.461 77.851
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 70.278 69.461 77.851
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4  0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 70.282 69.461 77.851
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 70.278 69.461 77.851
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 70.278 69.461 77.851
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 70.280 69.463 77.853
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561

Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562

Produktbe
reich 7 
Gesund
heitsdienste 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 663

Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -289.210 -282.070 -271.796
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.670   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -294.880 -282.070 -271.796
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 108.770 105.390 66.417
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.567.590 1.554.200 1.583.244
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 18.300 20.200
14 66 Abschreibungen 663.597 663.620 663.595
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.473.030 1.469.687 1.410.874
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 3.900.000 3.800.000 3.616.484
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.721.287 7.611.197 7.360.814
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.426.407 7.329.127 7.089.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -294.880 -282.070 -271.796
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.721.287 7.611.197 7.360.814
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.426.407 7.329.127 7.089.018
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   4.218.765
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   4.218.765
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.426.407 7.329.127 11.307.783
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.426.407 7.329.127 11.307.783
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 665

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 666

Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 0
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 0 0
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 667

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Be zeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -289.210 -282.070 -271.796
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.670
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -294.880 -282.070 -271.796
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 71.860 69.180 66.417
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.567.580 1.554.190 1.583.244
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 18.300 8.000
14 66 Abschreibungen 660.569 660.590 660.567
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 66.938
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 3.900.000 3.800.000 3.616.484
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.328.309 6.222.260 6.001.650
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.033.429 5.940.190 5.729.853
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -294.880 -282.070 -271.796
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.328.309 6.222.260 6.001.650
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.033.429 5.940.190 5.729.853
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.218.765
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 4.218.765
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.033.429 5.940.190 9.948.619
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.033.429 5.940.190 9.948.619
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 668

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 669

Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung Gesamt-
a
uszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 0
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 0 0
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 670

Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
7
411
411010
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
D
ezernatsbüro IV 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten 
-
 Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen 
Ziele des Produktes
Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der 
M
aximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Bemerkungen: 
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum. 
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt. 
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des stätdtischen Beteiligungsmanagements. 
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das 
Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend. 
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen 
sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll. 
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen 5 5 5
-
 davon Klinikum Darmstadt 3 3 3
- davon Alice Hospital 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionszuweisung an die Klinikum 
D
armstadt GmbH in Euro 0 € 0 € 0 €
Krankenhausumlage nach FAG 3.838.000 € 3.800.000 € € 3.616.484 €
Betriebskostenzuschuss an die Klinikum 
Darmstadt GmbH in Euro 0 € 0 € 0 €
Zahlungen aus 2 Schadensfällen 120.000 € 120.000 € 120.000 €
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 4 ,66 4,53 4,53
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 671

Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -289.210 -282.070 -271.796
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.670   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -294.880 -282.070 -271.796
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 71.860 69.180 66.417
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.567.580 1.554.190 1.583.244
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 18.300 8.000
14 66 Abschreibungen 660.569 660.590 660.567
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 66.938
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 3.900.000 3.800.000 3.616.484
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.328.309 6.222.260 6.001.650
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.033.429 5.940.190 5.729.853
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -294.880 -282.070 -271.796
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.328.309 6.222.260 6.001.650
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.033.429 5.940.190 5.729.853
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   4.218.765
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   4.218.765
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.033.429 5.940.190 9.948.619
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.033.429 5.940.190 9.948.619
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 672

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 673

Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung Gesamt-
a
uszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 0
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 0 0
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 674

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.910 36.210  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   5.000
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.030 40.030 36.815
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 76.950 76.250 41.815
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 76.950 76.250 41.815
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 76.950 76.250 41.815
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 76.950 76.250 41.815
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 76.950 76.250 41.815
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 76.950 76.250 41.815
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 675

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 676

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarztwagens 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.' 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA 
Ziele des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens: 
  Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell 
  ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.': 
  Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein 'Psychiatrischer 
  Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden 
  Diensten und Einrichtungen 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: 
  institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: 
  institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V. 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Baby-NAW
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen 750 750 677
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Baby-Notarztwagen
Anzahl der Einsätze insgesamt 300 300 311
- Darmstadt 200 200 190
- Umland 100 100 121
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen 708 708 625 < 45 Minuten
Anzahl Beratungskontakte 42 42 52 > 45 Minuten
Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an IDA
- Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 1.510 € 1.510 € 0
- Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. 14.490 € 14.490 € 14.488,29 €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 677

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum 
Eintreffen in der angeforderten Klinik in 
Minuten:
- Darmstadt 10 10 15
- Umland 40 30 35
Qualität - Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei 
Beschwerdestelle des e.V. 0 0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
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Seite 678

Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.910 36.210  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   5.000
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.030 40.030 36.815
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 76.950 76.250 41.815
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 76.950 76.250 41.815
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 76.950 76.250 41.815
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 76.950 76.250 41.815
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 76.950 76.250 41.815
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 76.950 76.250 41.815
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 679

Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 680

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   7.200
14 66 Abschreibungen 3.028 3.030 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.313.000 1.309.657 1.307.121
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.316.028 1.312.687 1.317.349
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.316.028 1.312.687 1.317.349
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.316.028 1.312.687 1.317.349
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.316.028 1.312.687 1.317.349
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.316.028 1.312.687 1.317.349
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.316.028 1.312.687 1.317.349
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 681

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Be zeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 682

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
De
zernatsbüro II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
-
Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für
das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur Finanzierung
der AIDS-Fachkraft
Z
iele des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)
durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des
Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
- Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993.
Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes durch
einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
- Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung
zum 01.06.1991
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Pl an 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen 
Ge
sundheitsamtes Stadt 
Darmstadt/Landkreis Darmstadt 
Dieburg
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 
10.000 Einwohner/innen 76.219,51 € 70.781,30 € 71.390,59 €
Anteil Umlage am Ergebnis des 
Verwaltungsverbandes 35 % 35 % 34,53 %
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 
10.000 Einwohner/innen der Stadt 10.060,98 € 10.185,19 € 10.313,66 € außerhalb der Umlage
Leistungen, Maßnahmen, 
Pr
ogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt 
Da
rmstadt an den Verwaltungsverband 
Gesundheitsamt in €
1.250.000 € 1.146.657 € 1.142.121 €
Zuschüsse an das Gesundheitsamt 
außerhalb der Umlage 165.000 € 163.000 € 165.000 €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 683

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0 ,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 684

Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.313.000 1.309.657 1.307.121
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.313.000 1.309.657 1.307.121
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.313.000 1.309.657 1.307.121
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.313.000 1.309.657 1.307.121
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.313.000 1.309.657 1.307.121
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.313.000 1.309.657 1.307.121
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.313.000 1.309.657 1.307.121
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 685

Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Be zeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 686

Produktbeschreibung Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
7
414
414020
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
A
mt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk 
-
 Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse 
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit 
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe 
  von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven 
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen 
  in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen 
Ziele des Produktes
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk 
-
 Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk 
  mittels unterschiedlicher Medien 
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention) 
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention) 
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit 
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der Selbsthilfe der 
  Netzwerkpartner/-innen 
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0 ,03 0,03 0,03
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0 ,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 687

Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   7.200
14 66 Abschreibungen 3.028 3.030 3.028
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.028 3.030 10.228
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.028 3.030 10.228
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.028 3.030 10.228
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.028 3.030 10.228
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.028 3.030 10.228
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.028 3.030 10.228
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 688

Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Be zeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 689

Punkt 5: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
   Produktbereich 1   Innere Verwaltung 
 
  Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt 
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.  
 
111 Verwaltungssteuerung 111020 Ausländerbeirat 
und –service 
 
111 Verwaltungssteuerung 111410  Herstellung von Gleich- 
und –service   berechtigung zwischen 
   Frauen und Männern 
 
111 Verwaltungssteuerung 111420 Integration von Zuge- 
  und –service  wanderten 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 1 – soweit der Ausschuss zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
   
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung 
 
122 Ordnungsangelegen- 122062 Unterbringung der Obdach- 
 heiten                              losen nach HSOG 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 2, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
 
Produktbereich 5 Soziale Leistungen 
 
  Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt 
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr.  
 
311 Grundversorgung und 311100 Hilfe zum Lebensunter- 
Hilfen nach dem SGB XII  halt 
  
311 Grundversorgung und 311200 Hilfe zur Pflege 
Hilfen nach dem SGB XII   
 
311 Grundversorgung und 311300 Eingliederung für behin- 
Hilfen nach dem SGB XII  derte Menschen 
 
311 Grundversorgung und 311400 Hilfen zur Gesundheit 
Hilfen nach dem SGB XII  
  
311 Grundversorgung und 311500 Hilfen in anderen

Hilfen nach dem SGB XII  Lebenslagen 
    
311 Grundversorgung und 311510 Hilfen zur Überwindung 
Hilfen nach dem SGB XII  bes. sozialer Schwierig- 
   Keiten 
 
311 Grundversorgung und  311600 Grundsicherung im Alter 
Hilfen nach dem SGB XII  und bei Erwerbsminde- 
rung 
 
312 Grundsicherung für 312010 Grundsicherung nach 
Arbeitssuchende nach  SGB II   
dem SGB II   
 
312 Grundsicherung für 312020 Schuldnerberatung/ 
Arbeitssuchende nach  Schuldenregulierung 
dem SGB II  im Rahmen der In- 
   solvenzordnung 
 
312 Grundsicherung für  312040 Koordination Sucht- und 
  Arbeitssuchende nach  Drogenhilfe 
 Dem SGB II 
 
313 Hilfen für Asylbewerber 313100 Hilfen nach Asylbewerber- 
     Leistungsgesetz 
 
315 Soziale Einrichtungen 315110 Soziale Einrichtungen 
 
315  Arbeiten – EB Dst. 315310 EB Dst. Werkstätten und 
 Werkst. u. Wohneinr.  Wohneinrichtungen 
 
341 Unterhaltsvorschuss- 341010 Unterhaltsvorschuss 
 Leistungen 
 
343 Soziale Leistungen 343010 Wahrnehmung der Aufga- 
   ben nach dem Betreuungs- 
     Gesetz 
  
  
 
 
343 Betreuungsleistungen 343010 Wahrnehmung der Aufga- 
     Ben nach dem Betreuungs- 
     Gesetz 
 
351 Sonstige soziale Hilfen 351530 Leistungen nach dem 
 und Leistungen  Unterhaltssicherungs- 
     gesetz 
 
351 Sonstige soziale Hilfen 351720 Soziale Vergünstigungen 
 und Leistungen 
 
351 Sonstige soziale Hilfen 351910 Wohngeld 
 und Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen 351950 Sozialversicherung 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 5, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke. 
 
 
Produktbereich 6 Kinder- Jugend und Familienhilfe  
 
  Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt 
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 
 
361 Förderung von Kindern 361000 Förderung von Kindern in 
In Tageseinr. und  Tageseinrichtungen und 
Tagespflege  Tagespflege 
 
361 Förderung von Kindern 361500 Tageseinrichtungen 
in Tageseinr. und  und Tagespflege 
Tagespflege  (Förderung von Kindern) 
 
362 Jugendarbeit 362000 Jugendarbeit 
 
363 Sonst. Leistungen der 363100 Jugendsozialarbeit 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
  
363 Sonst. Leistungen der 363200 Allgemeine Sozial- und 
 Kinder-, Jugend- und Lebensberatung 
 Familienhilfe (Bezirkssozialarbeit) 
 
363 Sonst. Leitungen der 363300 Individuelle Hilfen für 
 Kinder-, Jugend- und junge Menschen und 
 Familienhilfe ihre Familien einschl. 
  Krisenintervention (HzE) 
 
363 Sonst. Leistungen der 363520 Adoption  
 Kinder-, Jugend- und 
 Familienhilfe 
 
363 Sonst. Leistungen der 363530 Mitwirkung in Verfahren 
 Kinder-, Jugend- und nach dem Jugendge- 
 Familienhilfe richtsgesetz 
 
363 Sonst. Leistungen der 363540 Vormundschaften/ 
 Kinder-, Jugend- und Beistandschaften 
 Familienhilfe 
 
363 Sonst. Leistungen der 363600 Sonstige Maßnahmen 
 Kinder-, Jugend- und der Jugendhilfe 
 Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen 365010 Betreuung von Kindern 
 für Kinder in Tageseinrichtungen 
 
366 Einrichtungen der 366010 Einrichtungen der 
 Jugendarbeit Jugendarbeit 
 
Stadtve. Marquardt (SPD-Fraktion) stellt den Antrag, im Produktbereich 6, 
Produktgruppe 366030 „Spielplätze“, 48.000 € einzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
 
366 Sonstige Einrichtungen 367000 Sonstige Einrichtungen 
der Kinder-, Jugend- der Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe und Familienhilfe 
 
367 Sonstige Einrichtungen 367250 Förderung von Fami- 
 der Kinder-, Jugend- lienkompetenzen durch 
 und Familienhilfe Bildung, fachliche Be- 
   gleitung und Beratung 
 
367 Sonstige Einrichtungen 367550 Förderung der Erzie- 
 der Kinder-, Jugend- hung in der Familie 
 und Familienhilfe durch Diagnostik, Be- 
   ratung, Therapie 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 6, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
 
 
Produktbereich 7    Gesundheitsdienste 
 
414 Maßnahmen der 414020 Koordination Gesunde 
 Gesundheitspflege  Stadt 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 7, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
Produktbereich 10       Bauen und Wohnen 
 
  Produkt- Produktgruppe Städt. Produkt 
gruppennr. (Stat. Produktgruppe) Produkt-Nr. 
 
  522 Wohnraumförderung 522010 Wohnungssicherung  
 
522 Wohnraumförderung 522020 Wohnraumversorgung 
 
522 Wohnraumförderung 522030 Ausgleichsabgabe

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
Produktbereich 10, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2018, 
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA

Produk
tbereich 3 
Schul
trägeraufgaben 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 269

Teilergebnishaushalt Produktbereich 
3
Schulträgeraufgaben
Nr.
Konten
Bezeichnung
Haushalts-
ansatz 
2018
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-52.500
-56.500
-52.121
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 
 
-12
03
548 - 549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-4.308.880
-4.518.090
-4.241.038
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
 
 
 
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
 
 
 
06
547
Erträge aus Transferleistungen
 
 
 
07
540 - 543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
-319.670
-341.470
-243.445
08
546
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
-351.255
-363.390
-544.028
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
-197.162
-102.500
-153.000
10
Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
-5.229.467
-5.381.950
-5.233.644
11
62, 63, 640-643, 
647-649, 65
Personalaufwendungen
3.787.812
3.565.524
3.348.534
12
644 - 646
Versorgungsaufwendungen
193.126
177.806
181.905
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
30.051.314
29.175.835
27.529.851
14
66
Abschreibungen
1.536.233
1.453.400
1.022.907
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
4.787.038
3.584.500
3.464.178
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
 
 
 
17
72
Transferaufwendungen
 
 
407
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4
3
3
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
40.355.527
37.957.068
35.547.785
20
Verwaltungsergebnis (10 und 19)
35.126.060
32.575.118
30.314.142
21
56, 57
Finanzerträge
 
 
 
22
77
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
 
 
 
23
Finanzergebnis (21 und 22)
 
 
 
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
-5.229.467
-5.381.950
-5.233.644
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
40.355.527
37.957.068
35.547.785
26
Ordentliches Ergebnis (24 und 25)
35.126.060
32.575.118
30.314.142
27
59
Außerordentliche Erträge
 
 
-2.445
28
79
Außerordentliche Aufwendungen
 
 
7.219
29
Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
 
 
4.774
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)
35.126.060
32.575.118
30.318.916
31
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-550.021
-549.917
-516.387
32
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
459.638
459.638
457.400
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
-90.383
-90.279
-58.987
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)
35.035.677
32.484.839
30.259.929
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 
3
Schulträgeraufgaben
Nr.
Konten
Bezeichnung
Haushalts-
ansatz 
2018
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
01
820
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen
 
 
37.351
04
Summe investive Einzahlungen
 
 
37.351
06
840, 843
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV
-7.332.400
-3.337.200
-1.318.207
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)
-6.000.000
-2.307.500
-295.000
07
Summe investive Auszahlungen
-7.332.400
-3.337.200
-1.318.207
08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-7.332.400
-3.337.200
-1.280.855
Haushaltsplan 2018

Investitionen
Produktbereich 
3
 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 
2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-13.950
-13.950
0
0
0
0
08040-0002 Erwerb AV Schulamt
-1.500
-1.500
0
0
0
0
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule
-1.500
-1.500
0
0
0
0
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen
-300.000
-300.000
0
0
0
0
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft
0
0
0
0
0
-8.056
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-50.400
-50.400
0
0
0
0
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich
-1.624.000
-1.624.000
0
0
0
0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000
-5.000
0
0
0
0
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule"
-117.680
-117.680
0
0
0
-44.758
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen
-37.410
-37.410
0
0
0
-20.366
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen
-5.270
-5.270
0
0
0
-1.463
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien
-33.590
-33.590
0
0
0
-7.977
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen
-78.770
-78.770
0
0
0
-37.617
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus
-10.440
-10.440
0
0
0
-4.281
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen
-790
-790
0
0
0
0
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen
-19.350
-19.350
0
0
0
-5.813
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen
-14.380
-14.380
0
0
0
-2.658
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-210.000
-210.000
0
0
0
0
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG
-29.000
-17.000
-6.000
0
-2.000
-1.998
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG
-6.900
-6.900
0
0
0
0
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG
-11.400
-7.400
-1.000
0
-1.000
0
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0
0
0
0
0
-14.489
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG
-20.800
-20.800
0
0
0
0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG
-17.800
-17.800
0
0
0
0
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG
-485.320
-355.320
-30.000
0
-30.000
-19.627
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG
-821.000
-581.000
-60.000
0
-60.000
-29.241
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG
-69.000
-53.000
-4.000
0
-4.000
-21.154
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG
-481.500
-321.500
-40.000
0
-40.000
-18.324
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG
-972.300
-612.300
-90.000
0
-75.000
-46.970
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG
-119.200
-119.200
0
0
-15.000
-8.934
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG
-3.200
-3.200
0
0
0
0
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG
-152.500
-92.500
-15.000
0
-15.000
-9.910
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG
-262.000
-162.000
-25.000
0
-25.000
-19.848
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000
-11.000
0
0
0
0
09040-0330 IT an Schulen
-997.550
-619.550
-94.500
0
-94.500
-62.981
Haushaltsplan 2018

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09040-0330 IT an Schulen -997.550 -619.550 -94.500 0 -94.500 -62.981
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.786.500 -1.186.500 -150.000 0 -150.000 -223.894
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -348.800 -216.500 -25.900 0 -23.200 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -144.000 -72.000 -18.000 0 -18.000 -15.576
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -3.627
14040-0520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume 0 0 0 0 0 -45.890
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -71.801
14040-0522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -2.459
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -704
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 -5.388
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500 0 0 0 -5.156
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 0 0
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -102.000 -102.000 0 0 -72.000 0
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -22.900.000 -2.400.000 -6.000.000 0 -1.700.000 0
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238 0 0 0 -14.798
15040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für Körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 0 -1.424
15040-0506 Erwerb AV 
Stadtteilschule Arheilgen nach 
Sanierung
0 0 0 0 0 -86.283
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -470.000 -400.000 0 0 0 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000 0 0 -220.000 0
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -410.000 -130.000 0 0 0 0
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763 0 0 0 -5.530
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000 0 0 0 -7.807
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 0 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-560.000 -280.000 0 0 0 -87.031
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.875.000 0 0 -607.500 -295.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 274

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16040-0009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 0 -24.005
16040-0503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung 0 0 0 0 0 -13.824
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -13.061
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.000 -2.000 -1.000 0 -1.000 -5.485
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -14.000 -6.000 -2.000 0 -3.000 -399
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 0 -50.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, GWG -500.000 0 0 0 0 -2.601
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -400.000 0 0 0 0 0
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-275.000 0 -275.000 0 0 0
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 0 0 -70.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-300.000 0 -75.000 0 0 0
18040-1333 WLAN an Schulen -250.000 0 -50.000 0 0 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -7.600.000 0 0 -2.600.000 0 0
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 0 -20.000 0 0 0
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -300.000 0 -300.000 0 0 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000 0 0 0 0 0
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -700.000 0 0 0 0 0
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau -600.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 275

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.356 -27.800 -28.081
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 -115.804
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -117.447 -123.300 -192.136
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.555 -35.100 -35.844
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -204.108 -215.950 -371.866
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 695.451 693.168 655.048
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.101 24.029 24.215
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.576.564 7.487.153 6.826.393
14 66 Abschreibungen 551.466 595.990 293.472
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 114.074 111.585 1.605.459
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.959.657 8.911.925 9.404.587
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.755.549 8.695.975 9.032.722
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -204.108 -215.950 -371.866
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.959.657 8.911.925 9.404.587
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.755.549 8.695.975 9.032.722
27 59 Außerordentliche Erträge   -875
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.776
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   901
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.755.549 8.695.975 9.033.623
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 -240.308
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 9.283
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -225.898 -231.024
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.529.651 8.470.077 8.802.598
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 276

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   1.323
04 Summe investive Einzahlungen   1.323
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.110.000 -2.602.500 -382.305
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -6.000.000 -2.307.500 -295.000
07 Summe investive Auszahlungen -6.110.000 -2.602.500 -382.305
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.110.000 -2.602.500 -380.982
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 277

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
a
uszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -6.006
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -20.366
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -7.653
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -821.000 -581.000 -60.000 0 -60.000 -29.241
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -15.833
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -22.900.000 -2.400.000 -6.000.000 0 -1.700.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -470.000 -400.000 0 0 0 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000 0 0 -220.000 0
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000 0 0 0 -7.807
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.875.000 0 0 -607.500 -295.000
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -399
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 0 -50.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau -600.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 278

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 5.500 5.318 5.085 Stichtag: je 01.11. 
Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 19 19 17
in % aller Schüler/innen 0,34 % 0,36 % 0,33 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 42
in % aller Schüler/innen 0,83 %
Zahl der Klassen 259 259 246
- Klassenstärke, durchschnittlich 19,37 19,37 19,99
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Anzahl der Schulräume 319 319 312
davon Klassenräume 253 253 251
davon Fachräume 66 66 61
Sport- /Gymnastikhallen 17 17 17
Schulbudget 183.800 € 175.500 € 171.538,34 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Grundschüler/in 34,56 € 33,00 € 33,73 €
Budget IT-Ausstattung 86.761,00 € 86.924,70 € 109.876,50 €
Budget IT Ausstattung pro 
Grundschüler 16,31 € 16,35 € 21,61 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 15,15 15,15 12,64
ohne Overhead 12,64 12,64 10,84
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 279

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 115.000 € 305.000 € 53.454,84 €
Investitionen in IT-Ausstattung 47.211,08 € 46.769,09 € 21.316,33 €
Anzahl Interaktive Tafeln 50 50 50
Anzahl Lern-PCs 501 501 505
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 10 10 10
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2,30 2,48 3,65
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 280

Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.356 -27.800 -28.081
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 -28.032
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -117.447 -123.300 -192.136
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.555 -35.100 -35.844
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -204.108 -215.950 -284.094
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 695.451 693.168 655.048
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.101 24.029 24.215
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.576.564 7.480.023 6.802.107
14 66 Abschreibungen 452.863 387.640 195.846
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 114.074 111.585 110.980
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.861.054 8.696.445 7.788.196
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.656.946 8.480.495 7.504.102
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -204.108 -215.950 -284.094
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.861.054 8.696.445 7.788.196
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.656.946 8.480.495 7.504.102
27 59 Außerordentliche Erträge   -875
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.776
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   901
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.656.946 8.480.495 7.505.003
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 -240.308
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 9.283
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -225.898 -231.024
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.431.048 8.254.597 7.273.979
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 281

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.323
04 Summe investive Einzahlungen 1.323
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.110.000 -1.995.000 -87.305
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -6.000.000 -1.700.000
07 Summe investive Auszahlungen -6.110.000 -1.995.000 -87.305
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.110.000 -1.995.000 -85.982
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 282

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -6.006
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -20.366
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -7.653
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -821.000 -581.000 -60.000 0 -60.000 -29.241
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -15.833
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -22.900.000 -2.400.000 -6.000.000 0 -1.700.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -470.000 -400.000 0 0 0 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -350.000 -350.000 0 0 -220.000 0
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG -29.000 -29.000 0 0 0 -7.807
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -399
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 0 -50.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau -600.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 283

Produktbeschreibung Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211020
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Betreuende Grundschulen
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt Betreuende Grundschulen im Produkt 243010 (Familienfreundliche Schule) dargestellt. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 5,43
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 284

Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -87.772
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -87.772
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  7.130 24.286
14 66 Abschreibungen 98.603 208.350 97.626
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   1.494.479
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 98.603 215.480 1.616.391
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 98.603 215.480 1.528.620
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -87.772
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 98.603 215.480 1.616.391
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 98.603 215.480 1.528.620
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 98.603 215.480 1.528.620
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 98.603 215.480 1.528.620
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 285

Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -607.500 -295.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -607.500 -295.000
07 Summe investive Auszahlungen  -607.500 -295.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -607.500 -295.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 286

Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -1.875.000 0 0 -607.500 -295.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 287

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -71.802 -94.900 -92.005
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 -6.134
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.406 -2.700 -5.339
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -81.718 -104.110 -104.345
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 86.209 98.587 100.528
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.651 5.666 5.688
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 702.962 728.108 632.005
14 66 Abschreibungen 11.462 12.650 13.437
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 60.509 56.520 58.146
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 863.794 901.532 809.804
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 782.076 797.422 705.459
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -81.718 -104.110 -104.345
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 863.794 901.532 809.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 782.076 797.422 705.459
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 782.076 797.422 705.459
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -2.079
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 3.524 -2.068
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 785.600 800.946 703.391
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 288

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -4.000 -35.691
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 -35.691
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 -35.691
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 289

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -1.463
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -69.000 -53.000 -4.000 0 -4.000 -21.154
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -6.262
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -6.545
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -268
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -410.000 -130.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 290

Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 638 638 650 Stichtag je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule 98 98 78
- davon Realschule 379 379 389
- davon Abendrealschule 161 161 183
- davon auswärtige Schüler/innen 129 129 165
in % aller Schüler/innen 20,22 % 20,22 % 25,38 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 8
in % aller Schüler/innen 1,23 %
Zahl der Klassen 32 32 30
Klassenstärke Hauptschule, 
durchschnittlich 14,20 14,20 15,60
Klassenstärke Realschule, 
durchschnittlich 24,03 24,03 24,61
Klassenstärke Abendrealschule, 
durchschnittlich 17,75 17,75 20,00
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Anzahl der Schulräume 36 36 36
davon Klassenräume 23 23 23
davon Fachräume 13 13 13
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 28.100 € 24.700 € 19.511,74 €
Schulbudget pro Schüler/in 44,04 € 38,71 € 30,02 €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 291

Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Budget IT-Ausstattung 18.974,00 € 19.009,80 € 7.801,55 €
Budget IT Ausstattung pro Schüler/in 29,74 € 29,80 € 12,00 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 1,73 1,73 1,64
ohne Overhead 1,41 1,41 1,41
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 4.000 € 4.000 € 22.314,73 €
Investitionen in IT-Ausstattung 10.324,72 € 10.228,06 € 13.074,55 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 4 4 6
- Anzahl Lern-PCs 54 54 55
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 12 12 12
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 9,46 11,55 12,89
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 292

Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -71.802 -94.900 -92.005
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 -6.134
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen   -867
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.406 -2.700 -5.339
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -81.718 -104.110 -104.345
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 86.209 98.587 100.528
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.651 5.666 5.688
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 702.962 728.108 632.005
14 66 Abschreibungen 11.462 12.650 13.437
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 60.509 56.520 58.146
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 863.794 901.532 809.804
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 782.076 797.422 705.459
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -81.718 -104.110 -104.345
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 863.794 901.532 809.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 782.076 797.422 705.459
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 782.076 797.422 705.459
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -2.079
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 3.524 -2.068
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 785.600 800.946 703.391
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 293

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -4.000 -35.691
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 -35.691
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 -35.691
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 294

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -1.463
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -69.000 -53.000 -4.000 0 -4.000 -21.154
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -6.262
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -6.545
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -268
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -410.000 -130.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 295

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.000 -13.000 -10.880
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.140.449 -1.154.390 -1.121.256
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 -35.344
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.804 -21.170 -22.471
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24.373 -21.700 -35.595
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.230.136 -1.247.770 -1.225.546
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 788.849 805.789 833.733
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.409 41.024 41.256
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.784.928 6.691.792 6.033.223
14 66 Abschreibungen 161.838 169.480 180.877
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 411.092 403.145 403.204
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.174.116 8.111.230 7.492.293
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.943.980 6.863.460 6.266.747
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.230.136 -1.247.770 -1.225.546
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.174.116 8.111.230 7.492.293
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.943.980 6.863.460 6.266.747
27 59 Außerordentliche Erträge -1.085
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 250
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -835
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.943.980 6.863.460 6.265.912
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 -166.891
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.162 187.162 142.752
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.162 13.162 -24.139
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.957.142 6.876.622 6.241.773
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 296

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -43.000 -124.000 -183.829
07 Summe investive Auszahlungen -43.000 -124.000 -183.829
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.000 -124.000 -183.829
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 297

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -2.050
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -7.977
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900 0 0 0 0
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -6.835
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800 0 0 0 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -481.500 -321.500 -40.000 0 -40.000 -18.324
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -8.630
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -57.481
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -6.545
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -268
14040-0520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume 0 0 0 0 0 -45.890
14040-0522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -2.459
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -704
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500 0 0 0 -5.156
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 0 0
15040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für Körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 0 -1.424
16040-0503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung 0 0 0 0 0 -13.824
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.000 -2.000 -1.000 0 -1.000 -3.661
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -14.000 -6.000 -2.000 0 -3.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, GWG -500.000 0 0 0 0 -2.601
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -400.000 0 0 0 0 0
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 0 0 -70.000 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 298

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 6.122 6.122 6.023
Sekundarstufe I 3.477 3.477 3.332
Sekundarstufe II 2.645 2.645 2.691
- davon auswärtige Schüler/innen 2.009 2.009 1.986
in % aller Schüler/innen 32,82 % 32,82 % 32,97 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 16
in % aller Schüler/innen 0,27 %
Zahl der Klassen / Kurse 282 282 285
- Sekundarstufe I 137 137 126
- Sekundarstufe II 145 145 159
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich
- Sekundarstufe I 27,88 27,88 26,37
- Sekundarstufe II 17,47 17,47 17,23
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 8 8 8
Anzahl der Schulräume 368 368 377
davon Klassenräume 228 228 229
davon Fachräume 140 140 148
Sport- /Gymnastikhallen 10 10 10
Schulbudget 212.400 € 238.800 € 196.051,94 €
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in 34,69 € 39,01 € 32,55 %
Budget IT-Ausstattung 109.286,00 € 109.492,20 € 49.760,76 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 17,85 € 17,89 € 8,26 € 
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 299

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 15,17 15,17 14,32
ohne Overhead 12,14 12,14 11,73
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 40.000 € 140.000 € 113.370,52 €
Investitionen in IT-Ausstattung 59.468,08 € 58.911,34 € 145.646,62 € 
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 100 100 97
- Anzahl Lern-PCs 707 707 744
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 9 9 8
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 15,11 15,45 16,43
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 300

Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.000 -13.000 -10.880
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.139.549 -1.153.490 -1.120.365
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 -35.344
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.804 -21.170 -22.471
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23.863 -21.400 -34.892
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.228.726 -1.246.570 -1.223.952
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 780.006 798.117 826.202
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.925 39.619 39.837
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.773.969 6.679.736 6.014.190
14 66 Abschreibungen 161.838 169.480 180.877
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 391.087 383.140 386.502
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.132.825 8.070.092 7.447.609
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.904.098 6.823.522 6.223.657
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.228.726 -1.246.570 -1.223.952
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.132.825 8.070.092 7.447.609
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.904.098 6.823.522 6.223.657
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.085
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   250
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -835
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.904.098 6.823.522 6.222.823
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 -166.891
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.156 187.156 142.750
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.156 13.156 -24.142
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.917.254 6.836.678 6.198.681
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 301

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -43.000 -124.000 -183.829
07 Summe investive Auszahlungen -43.000 -124.000 -183.829
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.000 -124.000 -183.829
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -2.050
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -7.977
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.900 -6.900 0 0 0 0
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -6.835
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -17.800 -17.800 0 0 0 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -481.500 -321.500 -40.000 0 -40.000 -18.324
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -8.630
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -57.481
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -6.545
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -268
14040-0520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume 0 0 0 0 0 -45.890
14040-0522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -2.459
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -704
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -38.500 0 0 0 -5.156
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 0 0
15040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für Körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 0 -1.424
16040-0503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung 0 0 0 0 0 -13.824
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -6.000 -2.000 -1.000 0 -1.000 -3.661
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -14.000 -6.000 -2.000 0 -3.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, GWG -500.000 0 0 0 0 -2.601
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG -400.000 0 0 0 0 0
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 0 0 -70.000 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung -300.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303

Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217020
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges 'Internationale Begegnungsschule', der als durchgängiger 
zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt 
Ziele des Produktes
Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von für 
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
- Primärbereich 15.000 € 15.000 € 16.700,00 € Ansätze: Primar- und 
Grund-
- Grundschulen schulbereich zusammen
- Gymnasium
Projektbezogenes Budget
Budget Sprachzentrum 
Lichtenbergschule 5.000 € 5.000 € 3.391,98 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,12
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,41 2,92 3,57
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304

Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 -891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -509 -300 -703
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.409 -1.200 -1.594
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.842 7.672 7.531
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.484 1.405 1.419
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.960 12.056 19.033
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 20.005 20.005 16.702
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.291 41.138 44.684
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 39.882 39.938 43.090
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.409 -1.200 -1.594
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.291 41.138 44.684
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 39.882 39.938 43.090
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 39.882 39.938 43.090
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6 6 3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 39.888 39.944 43.093
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -202.223 -200.600 -195.054
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 -15.943
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -200.887 -202.750 -302.460
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.303 -14.200 -14.645
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -432.333 -434.470 -528.101
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 351.193 335.900 277.501
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.125 12.719 12.806
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.488.389 4.434.780 4.246.817
14 66 Abschreibungen 83.736 135.490 99.500
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 422.037 412.545 413.271
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.356.480 5.331.434 5.049.895
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.924.147 4.896.964 4.521.794
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -432.333 -434.470 -528.101
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.356.480 5.331.434 5.049.895
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.924.147 4.896.964 4.521.794
27 59 Außerordentliche Erträge   -485
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -485
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.924.147 4.896.964 4.521.309
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 -86.147
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 72.154 72.088
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -39.846 -14.059
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.884.301 4.857.118 4.507.250
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 9.971
04 Summe investive Einzahlungen 9.971
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -45.000 -97.000 -249.021
07 Summe investive Auszahlungen -45.000 -97.000 -249.021
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000 -97.000 -239.050
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -2.658
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -262.000 -162.000 -25.000 0 -25.000 -19.848
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -12.435
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -35.188
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -2.486
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -3.091
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -102.000 -102.000 0 0 -72.000 0
15040-0506 Erwerb AV 
Stadtteilschule Arheilgen nach 
Sanierung
0 0 0 0 0 -86.283
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 0 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-560.000 -280.000 0 0 0 -87.031
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 0 -20.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.676 2.676 2.687
- davon auswärtige Schüler/innen 357 357 346
in % aller Schüler/innen 13,34 % 13,34 % 12,88 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 693
in % aller Schüler/innen 25,79 %
Zahl der Klassen
- Sek. I 125 125 126
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 21,52 21,52 22,09
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Anzahl der Schulräume 180 180 184
davon Klassenräume 122 122 124
davon Fachräume 58 58 60
Sport- /Gymnastikhallen 7 7 7
Schulbudget 102.600 € 98.200,00 € 92.469,29 €
Schulbudget pro Gesamtschüler/in 38,34 € 36,70 € 34,41 €
Budget IT-Ausstattung 49.343,00 € 49.436,10 € 14.995,83 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 18,44 € 18,47 € 5,58 €
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 7,41 7,41 5,25
ohne Overhead 6,08 6,08 4,30
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Investitionen in Schulausstattung 45.000 € 105.000 € 196.545,66 €
Investitionen in IT-Ausstattung 26.850,04 € 26.598,67 € 22.588,20 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 19 19 20
- Anzahl Lern-PCs 337 337 431
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 8 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 8,07 8,15 10,46
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311

Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -202.223 -200.600 -195.054
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 -15.943
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -200.887 -202.750 -302.460
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.303 -14.200 -14.645
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -432.333 -434.470 -528.101
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 351.193 335.900 277.501
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.125 12.719 12.806
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.488.389 4.434.780 4.246.817
14 66 Abschreibungen 83.736 135.490 99.500
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 422.037 412.545 413.271
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.356.480 5.331.434 5.049.895
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.924.147 4.896.964 4.521.794
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -432.333 -434.470 -528.101
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.356.480 5.331.434 5.049.895
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.924.147 4.896.964 4.521.794
27 59 Außerordentliche Erträge   -485
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -485
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.924.147 4.896.964 4.521.309
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 -86.147
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 72.154 72.088
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -39.846 -14.059
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.884.301 4.857.118 4.507.250
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312

Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   9.971
04 Summe investive Einzahlungen   9.971
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -45.000 -97.000 -249.021
07 Summe investive Auszahlungen -45.000 -97.000 -249.021
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000 -97.000 -239.050
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 313

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -2.658
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -262.000 -162.000 -25.000 0 -25.000 -19.848
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -12.435
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -35.188
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -2.486
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -3.091
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -102.000 -102.000 0 0 -72.000 0
15040-0506 Erwerb AV 
Stadtteilschule Arheilgen nach 
Sanierung
0 0 0 0 0 -86.283
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 0 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-560.000 -280.000 0 0 0 -87.031
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 0 -20.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 314

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -172.611 -210.300 -185.365
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 -8.772
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.830 -7.190 -9.040
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.911 -7.500 -8.404
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -194.662 -234.300 -211.580
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 211.848 255.616 265.287
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.686 7.119 7.136
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.806.503 1.885.135 2.250.544
14 66 Abschreibungen 88.533 44.030 41.190
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 202.009 208.525 190.532
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.311.579 2.400.425 2.754.688
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.116.917 2.166.125 2.543.108
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -194.662 -234.300 -211.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.311.579 2.400.425 2.754.688
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.116.917 2.166.125 2.543.108
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   2.710
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   2.710
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.116.917 2.166.125 2.545.818
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 -9.997
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -11.976 -9.986
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.104.941 2.154.149 2.535.832
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   14.297
04 Summe investive Einzahlungen   14.297
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -590.000 -15.000 -39.101
07 Summe investive Auszahlungen -590.000 -15.000 -39.101
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -590.000 -15.000 -24.804
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -5.813
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -152.500 -92.500 -15.000 0 -15.000 -9.910
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -11.760
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -11.617
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-275.000 0 -275.000 0 0 0
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -300.000 0 -300.000 0 0 0
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -700.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
- Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 642 642 634
- davon auswärtige Schüler/innen 126 126 137
in % aller Schüler/innen 19,63 % 19,63 % 21,61 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 32
in % aller Schüler/innen 5,05 %
Zahl der Klassen 79 79 60
Klassenstärke, durchschnittlich 8,28 8,28 7,98
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4 CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Anzahl der Schulräume 97 97 95
- davon Klassenräume 60 60 59
- davon Fachräume 37 37 36
Sport- /Gymnastikhallen 3 3 3
Schulbudget in € 65.400,00 € 62.800,00 € 47.619,54 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Förderschüler/in in € 101,87 € 97,82 € 75,11 €
Budget IT-Ausstattung in € 27.136,00 € 27.187,20 € 8.076,25 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler in € 42,27 € 42,35 € 12,74 €
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 4,88 4,88 4,79
ohne Overhead 4,56 4,56 4,56 Schulsektretäre/-innen
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 355.000 € 40.000 € 9.904,91 €
Investitionen in IT-Ausstattung 14.766,08 € 14.627,84 € 15.597,20 € 
- Anzahl Interaktive Tafeln 19 19 17
- Anzahl Lern-PCs 155 155 117
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 4 4 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 8,42 9,76 7,68
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319

Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -172.611 -210.300 -185.365
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 -8.772
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.830 -7.190 -9.040
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.911 -7.500 -8.404
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -194.662 -234.300 -211.580
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 211.848 255.616 265.287
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.686 7.119 7.136
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.806.503 1.885.135 2.250.544
14 66 Abschreibungen 88.533 44.030 41.190
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 202.009 208.525 190.532
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.311.579 2.400.425 2.754.688
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.116.917 2.166.125 2.543.108
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -194.662 -234.300 -211.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.311.579 2.400.425 2.754.688
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.116.917 2.166.125 2.543.108
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.710
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.710
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.116.917 2.166.125 2.545.818
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 -9.997
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -11.976 -9.986
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.104.941 2.154.149 2.535.832
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   14.297
04 Summe investive Einzahlungen   14.297
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -590.000 -15.000 -39.101
07 Summe investive Auszahlungen -590.000 -15.000 -39.101
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -590.000 -15.000 -24.804
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -5.813
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -152.500 -92.500 -15.000 0 -15.000 -9.910
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -11.760
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -11.617
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-275.000 0 -275.000 0 0 0
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -300.000 0 -300.000 0 0 0
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung -700.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.000 -42.000 -39.777
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.641.739 -2.784.500 -2.611.255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -9.215 -8.900 -16.982
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.634 -15.600 -29.986
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.717.588 -2.851.000 -2.698.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 890.670 793.678 761.522
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.661 37.965 38.407
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.716.788 5.590.980 5.246.815
14 66 Abschreibungen 626.696 459.120 382.224
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 282.154 297.135 272.509
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.561.968 7.178.878 6.701.477
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.844.380 4.327.878 4.003.477
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.717.588 -2.851.000 -2.698.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.561.968 7.178.878 6.701.477
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.844.380 4.327.878 4.003.477
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   2.483
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   2.483
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.844.380 4.327.878 4.005.960
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -6.058
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 185.538 233.063
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 175.538 227.005
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.019.918 4.503.416 4.232.965
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 11.760
04 Summe investive Einzahlungen 11.760
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -503.400 -456.700 -360.053
07 Summe investive Auszahlungen -503.400 -456.700 -360.053
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -503.400 -456.700 -348.293
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 0
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -37.617
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -4.281
08040-0505 Erwerb AV Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 0
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -972.300 -612.300 -90.000 0 -75.000 -46.970
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200 0 0 -15.000 -8.934
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -997.550 -619.550 -94.500 0 -94.500 -30.156
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.786.500 -1.186.500 -150.000 0 -150.000 -97.512
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -348.800 -216.500 -25.900 0 -23.200 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -144.000 -72.000 -18.000 0 -18.000 0
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -71.801
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 -5.388
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238 0 0 0 -14.798
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763 0 0 0 -5.530
16040-0009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 0 -24.005
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -13.061
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-300.000 0 -75.000 0 0 0
18040-1333 WLAN an Schulen -250.000 0 -50.000 0 0 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -7.600.000 0 0 -2.600.000 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325

Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.647 10.647 10.694
davon Teilzeit 7.477 7.477 7.729
davon Vollzeit 3.170 3.170 2.965
davon auswärtige Schüler/innen 6.272 6.272 6.203
in % von der Gesamtschülerzahl 58,91 % 58,91 % 58,00 %
davon Teilzeit 3.775 3.775 3.745
davon Vollzeit 2.497 2.497 2.458
- nachrichtlich: Auspendler/innen 491
in % aller Schüler/innen 4,59 %
Zahl der Klassen 577 577 576
davon Teilzeit 361 361 362
davon Vollzeit 216 216 214
Klassenstärke, durchschnittlich
davon Teilzeit 20,90 20,90 21,31
davon Vollzeit 15,84 15,84 14,89
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Anzahl der Schulräume 378 378 458
- davon Klassenräume 233 233 242
- davon Fachräume 145 145 216
Sport- /Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 236.800 € 229.100 €  213.238,42 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in 38,44 € 37,19 € 35,21 € 
Budget IT-Ausstattung 238.500 € 238.950 € 86.935,14 € 
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326

Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 38,71 € 38,79 € 14,35 € 
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 19,63 19,63 14,39
ohne Overhead 14,17 14,17 10,48
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 165.000 € 171.000 € 226.583,44 € 
Investitionen in IT-Ausstattung 129.780,00 € 128.565,00 € 154.666,24 € 
- Anzahl Interaktive Tafeln 56 56 56
- Anzahl Lern-PCs 1.819 1.819 1.819
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 6 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 35,94 39,71 40,26
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327

Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.000 -42.000 -39.777
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.641.739 -2.784.500 -2.611.255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -9.215 -8.900 -16.982
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.634 -15.600 -29.986
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.717.588 -2.851.000 -2.698.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 890.670 793.678 761.522
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.661 37.965 38.407
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.716.788 5.590.980 5.246.815
14 66 Abschreibungen 626.696 459.120 382.224
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 282.154 297.135 272.509
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.561.968 7.178.878 6.701.477
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.844.380 4.327.878 4.003.477
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.717.588 -2.851.000 -2.698.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.561.968 7.178.878 6.701.477
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.844.380 4.327.878 4.003.477
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.483
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 2.483
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.844.380 4.327.878 4.005.960
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -6.058
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 185.538 233.063
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 175.538 227.005
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.019.918 4.503.416 4.232.965
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328

Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   11.760
04 Summe investive Einzahlungen   11.760
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -503.400 -456.700 -360.053
07 Summe investive Auszahlungen -503.400 -456.700 -360.053
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -503.400 -456.700 -348.293
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 0
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -37.617
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -4.281
08040-0505 Erwerb AV Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 0
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -972.300 -612.300 -90.000 0 -75.000 -46.970
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -119.200 -119.200 0 0 -15.000 -8.934
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -997.550 -619.550 -94.500 0 -94.500 -30.156
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.786.500 -1.186.500 -150.000 0 -150.000 -97.512
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -348.800 -216.500 -25.900 0 -23.200 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -144.000 -72.000 -18.000 0 -18.000 0
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -71.801
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 -5.388
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
-25.238 -25.238 0 0 0 -14.798
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-49.763 -49.763 0 0 0 -5.530
16040-0009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 0 -24.005
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -13.061
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-300.000 0 -75.000 0 0 0
18040-1333 WLAN an Schulen -250.000 0 -50.000 0 0 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung -7.600.000 0 0 -2.600.000 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord - Ausstattung nach Sanieru -100.000 0 -2.500.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -12
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.200 -900 -891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -79.073 -3.300 -7.975
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -86.273 -4.200 -8.879
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 70.739 6.498 7.530
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.871 1.290 1.419
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.574.678 2.140.156 2.052.860
14 66 Abschreibungen   616
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40 5 2
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.657.328 2.147.948 2.062.426
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.571.055 2.143.748 2.053.547
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -86.273 -4.200 -8.879
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.657.328 2.147.948 2.062.426
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.571.055 2.143.748 2.053.547
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.571.055 2.143.748 2.053.547
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 42 19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 42 19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.571.097 2.143.790 2.053.566
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333

Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
241
241010
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet bzw. Erstattung der 
Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen Schulgesetzes 
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für 
  den Schulweg ermöglicht werden 
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung 
  oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, 
  Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch 
auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich) 2.209 2.209 2.745
Gesamtzahl der gestellten 
Grundanträge 502 502 926
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf 
Fahrkostenerstattung
davon Schüler/innen mit Mobitick 901 901 949
davon beförderte Schüler/innen im 
Freistellungsverkehr (Schulbus 
Wohnung-Schule)
391 391 362
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und 
Privat-PKW) 540 540 671
davon Einzelbeförderung mit 
Kleinbussen 88 88 92
Schülerbeförderung im Rahmen des 
Unterrichts Beförderungskilometer 972.515 972.515 972.515
Personaleinsatz in VZÄ 1,38 1,38 1,00
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Gesamtanträge pro VZÄ 2.031 2.031 2.638
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch 
pro VZÄ 1.818 1.818 2.383
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,25 0,20 0,43
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334

Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -12
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.200 -900 -891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -79.073 -3.300 -7.975
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -86.273 -4.200 -8.879
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 70.739 6.498 7.530
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.871 1.290 1.419
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.574.678 2.140.156 2.052.860
14 66 Abschreibungen   616
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40 5 2
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.657.328 2.147.948 2.062.426
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.571.055 2.143.748 2.053.547
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -86.273 -4.200 -8.879
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.657.328 2.147.948 2.062.426
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.571.055 2.143.748 2.053.547
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.571.055 2.143.748 2.053.547
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 42 19
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 42 19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.571.097 2.143.790 2.053.566
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 
242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr.
Konten
Bezeichnung
Haushalts-
ansatz 
2018
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
 
 
-3
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 
 
 
03
548 - 549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-36.800
-40.200
-2.674
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
 
 
 
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
 
 
 
06
547
Erträge aus Transferleistungen
 
 
 
07
540 - 543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
-134.670
-159.670
-61.448
08
546
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
 
 
 
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
-2.289
-900
-2.107
10
Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
-173.759
-200.770
-66.232
11
62, 63, 640-643, 
647-649, 65
Personalaufwendungen
406.012
372.580
220.269
12
644 - 646
Versorgungsaufwendungen
50.302
41.072
43.851
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
143.307
87.682
80.243
14
66
Abschreibungen
379
 
312
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
58
15
5
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
 
 
 
17
72
Transferaufwendungen
 
 
407
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4
3
3
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
600.061
501.352
345.090
20
Verwaltungsergebnis (10 und 19)
426.303
300.582
278.859
21
56, 57
Finanzerträge
 
 
 
22
77
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
 
 
 
23
Finanzergebnis (21 und 22)
 
 
 
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
-173.759
-200.770
-66.232
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
600.061
501.352
345.090
26
Ordentliches Ergebnis (24 und 25)
426.303
300.582
278.859
27
59
Außerordentliche Erträge
 
 
 
28
79
Außerordentliche Aufwendungen
 
 
 
29
Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
 
 
 
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)
426.303
300.582
278.859
31
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-5.021
-4.917
-4.907
32
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
56
56
156
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
-4.965
-4.861
-4.751
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)
421.338
295.721
274.108
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 
242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr.
Konten
Bezeichnung
Haushalts-
ansatz 
2018
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
04
Summe investive Einzahlungen
 
 
 
06
840, 843
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV
 
-5.000
-1.825
07
Summe investive Auszahlungen
 
-5.000
-1.825
08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
 
-5.000
-1.825
Haushaltsplan 2018

Investitionen
Produktgruppe 
242
 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 
2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG
0
0
0
0
0
-1.825
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement
-5.000
-5.000
0
0
-5.000
0
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 
242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte 
- Vernetzung von Bildungsangeboten 
Ziele des Produktes
Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch 
- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring 
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg 
- Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte 
Bemerkung: 
Das Produkt ´Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeitrat` wurde 2016 in ´Förderung von Bildungsabschlüssen` umbenannt. 
Ergebnisse, Wirkungen
Plan 2018
Plan 2017
vorl. Ergebnis 2016
Erläuterungen
Förderung von Bildungsabschlüssen
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse
Grundschulen - Übergang zu 
weiterführenden Schulen
1.106
- Hauptschule / Hauptschulzweig
1,08 %
- Realschule / Realschulzweig
10,04 %
- Förderstufe
8,41 %
- Gesamtschule
15,37 %
- Gymnasium
65,10 %
- Einweisung in Förderschulen
Haupt- und Realschulen - 
Schulentlassungen insgesamt
269
- ohne Abschluss
28,26 %
  davon Abendrealschule
27,14 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9
32,34 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10
1,49 %
- Mittlerer Schulabschluss
37,55 %
  darunter: mit Qualifikation
77,18 %
- Einweisung in Förderschulen
0,00 %
Gymnasien - Schulentlassungen 
insgesamt
2.283
- ohne Abschluss
4,42 %
- Abitur
34,34 %
- Fachhochschulreife
6,22 %
- Sek-I-Abschlüsse
55,02 %
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule)
4
- Sekundarstufe I
0,56 %
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 
242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung von Bildungsabschlüssen
- Sekundarstufe II
0,00 %
Gesamtschulen - Schulentlassungen 
insgesamt
841
- ohne Abschluss
4,04 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9
54,93 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10
1,55 %
- Mittlerer Abschluss
39,48 %
  darunter: mit Qualifikation
31,63 %
- Einweisung in Förderschulen
0,00 %
Förderschulen - Schulentlassungen 
insgesamt
66
- ohne Abschluss
16,67 %
  darunter: Lernbehindertenabschluss
100,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9
18,18 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10
0,00 %
- Abschluss der Schule für praktisch 
Bildbare
21,21 %
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe
43,94 %
Berufliche Schulen - Schulentlassungen 
insgesamt
4.667
- ohne Abschluss
25,55 %
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss
44,36 %
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische 
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9
0,39 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10
1,07 %
- Mittlerer Abschluss
12,05 %
- Fachhochschulreife
12,65 %
- Allgemeine Hochschulreife
3,93 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme
Plan 2018
Plan 2017
vorl. Ergebnis 2016
Erläuterungen
Geschäftsstelle Bildungsbeirat in Euro
16.400,00 €
3.500,00 €
6.139,83 €
Bildungsmanagement in Euro
33.750,00 €
7.500,00 €
2.360,30 €
Bildungsangebote für 
Neuzugewanderte in Euro
7.480,00 €
-
1.055,98 €
Projekt Hessencampus - 
Lebensbegleitendes Lernen
Aufwand
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Ertrag
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead
3,69
3,69
3,5
Bildungsbüro
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead
3,0
3,0
3,0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen)
Plan 2018
Plan 2017
vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in %
40,05
56,26
33,59
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 
242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr.
Konten
Bezeichnung
Haushalts-
ansatz 
2018
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
 
 
 
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 
 
 
03
548 - 549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-36.800
-40.200
-2.674
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
 
 
 
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
 
 
 
06
547
Erträge aus Transferleistungen
 
 
 
07
540 - 543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
-134.670
-159.670
-61.448
08
546
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
 
 
 
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
-2.036
-900
-2.107
10
Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
-173.506
-200.770
-66.229
11
62, 63, 640-643, 
647-649, 65
Personalaufwendungen
310.630
294.036
136.167
12
644 - 646
Versorgungsaufwendungen
5.976
4.266
4.279
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
116.239
58.267
56.430
14
66
Abschreibungen
379
 
312
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
20
15
5
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
 
 
 
17
72
Transferaufwendungen
 
 
 
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
 
 
 
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)
433.243
356.584
197.192
20
Verwaltungsergebnis (10 und 19)
259.737
155.814
130.963
21
56, 57
Finanzerträge
 
 
 
22
77
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
 
 
 
23
Finanzergebnis (21 und 22)
 
 
 
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
-173.506
-200.770
-66.229
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)
433.243
356.584
197.192
26
Ordentliches Ergebnis (24 und 25)
259.737
155.814
130.963
27
59
Außerordentliche Erträge
 
 
 
28
79
Außerordentliche Aufwendungen
 
 
 
29
Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
 
 
 
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)
259.737
155.814
130.963
31
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
 
 
 
32
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
18
18
8
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
18
18
8
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)
259.755
155.832
130.971
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 
242010
Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr.
Konten
Bezeichnung
Haushalts-
ansatz 
2018
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
04
Summe investive Einzahlungen
 
 
 
06
840, 843
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV
 
-5.000
-1.825
07
Summe investive Auszahlungen
 
-5.000
-1.825
08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
 
-5.000
-1.825
Haushaltsplan 2018

Investitionen
Produkt 
242010
 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Bezeichnung
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 
2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 
2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 
2016
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG
0
0
0
0
0
-1.825
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement
-5.000
-5.000
0
0
-5.000
0
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242050
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, 
  Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG 
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler 
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie 
  Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.) 
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der 
  Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden) 
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit 
  Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.) 
- Prüfung vorrangiger Ansprüche 
- Rückforderung überzahlter Leistungen 
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass 
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen 
- Verhängung von Bußgeldern 
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG) 
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen 
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der 
  Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt 
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP 
- Überprüfung aller Erfassungsbelege 
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens 
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik) 
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von 
BAföG)
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 330 330 333 Bezugsgröße 
Personalbemessung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 250 250 256
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,15 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345

Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -252
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -252 -3
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 95.382 78.544 84.102
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.326 36.806 39.572
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.068 29.415 23.813
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 38
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 407
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 3 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 166.818 144.768 147.898
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 166.566 144.768 147.896
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -252 -3
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 166.818 144.768 147.898
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 166.566 144.768 147.896
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 166.566 144.768 147.896
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.021 -4.917 -4.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 148
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.983 -4.879 -4.759
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 161.583 139.889 143.137
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346

Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 347

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.500 -1.462
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.700 -4.500 -4.456
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -85.000 -81.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -80 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.618 -1.500 -13.105
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.890 -89.380 -19.095
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 286.841 203.706 227.117
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.321 6.924 7.127
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 257.194 130.051 160.950
14 66 Abschreibungen 12.123 36.640 11.279
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.295.065 2.095.025 521.051
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.870.544 2.472.346 927.524
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.761.654 2.382.966 908.429
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.890 -89.380 -19.095
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.870.544 2.472.346 927.524
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.761.654 2.382.966 908.429
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.761.654 2.382.966 908.429
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 36 16
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 36 16
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.761.690 2.383.002 908.446
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 348

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -37.000 -33.000 -66.383
07 Summe investive Auszahlungen -37.000 -33.000 -66.383
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.000 -33.000 -66.383
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 349

Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 0
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 0 0 0 -44.758
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -29.000 -17.000 -6.000 0 -2.000 -1.998
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -11.400 -7.400 -1.000 0 -1.000 0
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -485.320 -355.320 -30.000 0 -30.000 -19.627
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 350

Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen 
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler 
  gefördert werden 
Bemerkung: 
Das Produkt 'Projekt Familienfreundliche Schule' wurde 2016 in 'Familienfreundliche Schule' umbenannt. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit 
Nachmittagsangebot
Grundschulen ( Schulkindbetreuung 
und Pakt für den Nachmittag) 18 18 18
- in % der Grundschulen 100 % 100 % 100 %
Förderschulen 3 3 3
- in % der Förderschulen 75 % 75 % 75 %
Haupt- & Realschulen 1 1 1
- in % der Haupt- & Realschulen 100 % 100 % 100 %
Gesamtschulen 5 5 5
- in % der Sek-I-Gesamtschulen 100 % 100 % 100 %
Gymnasien 6 6 6
- in % der Sek-I-Gymnasien 100 % 100 % 100 %
Zahl der durchschnittlich 
ausgegebenen Mittagessen pro 
Woche
Grundschulen inkl. Förderschulen 
(Schulkindbetreuung und Pakt für den 
Nachmittag)
10.800 10.715 9.100
Sekundarstufe I-Schulen inkl. 
Förderschulen 3.700 3.663 3.738
Anzahl der Betreuungsplätze in 
Grundschulen 2.200 2.143 1.820
Anzahl der Betreuungsplätze an der 
Gesamtzahl der Grundschüler/innen 40 % 39,88 % 35,42 % 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Städtischer Zuschuss pro 
Betreuungsplatz
Schulkindbetreuung 651,83 651,83
Pakt für den Nachmittag
- bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag) 1.240,19 1.240,19
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 351

Produktbeschreibung Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Familienfreundliche Schule
- von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr (mit
Elternbeitrag) 232,44 232,44
Personaleinsatz in VZÄ 1,73 1,73 1,24
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 2 ,96 3,98 2,57
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 352

Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.000 -2.700 -2.674
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -85.000 -81.800  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -80 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.091 -900 -11.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.163 -85.480 -14.446
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 88.424 21.842 22.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 14.839 4.100 4.256
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.097 41.737 52.142
14 66 Abschreibungen 7.521 30.740 5.303
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.250.050 2.050.015 477.996
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.482.931 2.148.434 562.286
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.379.768 2.062.954 547.841
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.163 -85.480 -14.446
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.482.931 2.148.434 562.286
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.379.768 2.062.954 547.841
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.379.768 2.062.954 547.841
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 18 8
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 18 8
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.379.786 2.062.972 547.849
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 353

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -30.000 -64.384
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 -64.384
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 -64.384
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354

Investitionen
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -117.680 -117.680 0 0 0 -44.758
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -485.320 -355.320 -30.000 0 -30.000 -19.627
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355

Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule 
Ziele des Produktes
Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 150 500 125
- Grundschulen 1.200 1.200 1.148
- Förderschulen 25 25 22
- Weltkindertag 200 350 0 2016 ausgefallen
- Behindertenkurse zu Fuß/Rad 40 40 20
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung 
Land)
- Kindertageseinrichtungen 35 35 20
- Grundschulen 300 300 300
- Förderschulen 10 10 10
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 0 0 0
- Ferienaktionen etc. 0 0 0 Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Sachmitteln: Budget in Euro 2.800 € 2.600 € 1.679,74 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 1.000 € 1.000 € 855 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,75 1,50 1,93
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 356

Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 -891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -509 -300 -702
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.409 -1.200 -1.594
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.842 7.672 7.530
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.484 1.405 1.419
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.268 68.798 71.624
14 66 Abschreibungen 743 2.010 2.131
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5 5 2
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 80.342 79.890 82.705
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 78.933 78.690 81.111
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.409 -1.200 -1.594
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 80.342 79.890 82.705
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 78.933 78.690 81.111
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 78.933 78.690 81.111
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6 6 3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 78.939 78.696 81.114
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 357

Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000 -1.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 358

Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -11.400 -7.400 -1.000 0 -1.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 359

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
S
chulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und
Dritte
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts
-
Erfüllung der Lehrpläne
Ergebnisse, Wirkungen P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen 
i
nsgesamt
- Medien 20.000 20.000 16.490
davon Medienträger 5.000 5.000 5.335
davon Onlinemedien 15.000 15.000 11.155
- Geräte 700 750 714 angegeben sind 
Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der 
Fortbildungsteilnehmer/innen
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik 
-
Anzahl (Bestand)
- Medien 25.500 25.000 23.340
davon Medienträger 10.500 10.000 10.089
davon Onlinemedien 15.000 15.000 13.251
- Geräte 32 30 32
Fortbildungen zur Medienpädagogik 
und Medientechnik
- Anzahl 10 10 12
- Anzahl Fortbdildungsstunden 200 200 60
Prozess-, Strukturqualität P
 lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der 
B
eschaffungen
Anschaffungen Medien 400 400 374
davon Medienträger 250 250 257
davon Onlinemedien 150 150 128
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 3,81 % 4 % 3,71 %
Anschaffungen Geräte 2 2 2
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 6,25 % 6,67 % 6,25 %
Erträge: Ausleihen der Medien und 
Geräte gegen Entgelt 1.500 € 1.500 € 1.461,83 €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 360

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 3,35 3,35 3,25
ohne Overhead 3,00 3,00 3,00
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,41 1,11 1,08
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 361

Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.500 -1.462
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.800 -900 -891
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.018 -300 -702
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.318 -2.700 -3.056
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 189.575 174.193 196.996
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.998 1.419 1.453
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.829 19.516 37.185
14 66 Abschreibungen 3.859 3.890 3.845
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 45.010 45.005 43.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 307.271 244.022 282.533
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 302.953 241.322 279.477
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.318 -2.700 -3.056
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 307.271 244.022 282.533
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 302.953 241.322 279.477
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 302.953 241.322 279.477
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 12 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 12 5
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 302.965 241.334 279.483
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 362

Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.000 -2.000 -1.998
07 Summe investive Auszahlungen -6.000 -2.000 -1.998
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000 -2.000 -1.998
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 363

Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 0
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -29.000 -17.000 -6.000 0 -2.000 -1.998
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 364

Erläuterung zu Position 15 
Ergebnishaushalt 2018 
(Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) 
Stand nach Magistrat

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
111010 5.520,00 €            Zuschuss Klausurtagungen der Fraktionen
111020 4.000,00 €            Ausländerbeirat: diverse Projekte
111070 5.000,00 €            Karneval-Umzüge TSG und AEWG
2.000,00 €            Städtepartnerschaften
11.800,00 €          Städtepartnerschaften (Fahrten in P-Städte)
5.000,00 €            Umsetzung Neuausrichtung der Partnerschaftsarbeit
111150 995,00 €                Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
111151 5,00 €                    Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
111170 109.000,00 €        Kooperationsvertrag TU Darmstadt/Stadt
111320 250,00 €                Bildschirmarbeitsplatzbrillen
450,00 €                AG Darmstädter Frauenverbände
8.000,00 €            Baff Koop. Frauen (Nebenkosten Kyritzschule)
12.450,00 €          Baff Koop. Frauen (Projektkosten)
800,00 €                Deutscher Frauenring
13.970,00 €          Familien Willkomm
600,00 €                Frauen Offensive
360,00 €                Frauengruppe Papatya
242.596,00 €        Frauenhaus (Vertrag)
7.392,00 €            Frauenkulturzentrum (Betriebskostenzuschuss)
4.368,00 €            Frauenkulturzentrum (Nebenkosten Kyritzschule)
6.000,00 €            Hausfrauenbund DA
1.500,00 €            Luise-Büchner-Bibliothek
620,00 €                Mathilde Frauenzeitung
144.100,00 €        Pro Familia
110.000,00 €        sefo_Femkom e.V. (Betriebskostenzuschuss)
68.810,00 €          Wildwasser (Vertrag)
36.000,00 €          Deutsch von Anfang
68.800,00 €          Diverse Projekte (Integration von Zugewanderten)
20.000,00 €          Dauerausstellung Sinti & Roma
14.000,00 €          Deutsch von Anfang
8.000,00 €            Einsatz interkulturelle Vermittlungskräften
71.000,00 €          Kinderbetreuung bei Integrationskursen
50.000,00 €          Modellprojekt Elternbildungsarbeit
50.000,00 €          Modellprojekt Integr. Dt-Syrischer Verein
7.600,00 €            Erinnerungsarbeit
40.000,00 €          Netzwerk "Prävention und Deradikalisierung"
6.400,00 €            EHAP Beschäftigungsprojekt
5.100,00 €            Pauschalmittel Dezernat V
200,00 €                Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
122040 109.100,00 €        Tierschutzverein
122080 500,00 €                an den LK Marburg-Biedenkopf für die Durchsetzung von Maßnahmen 
aus dem Fahreignungsregister und dem 
Fahreignungsbewertungssystem für Personen mit Wohnsitz in Italien 
oder der Schweiz.
(Verkehrsverstöße von im Ausland lebenden Personen werden im 
Fahreignungsregister erfasst. Dabei ist das Land Hessen zuständig für 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder Italien. Die 
Fahrerlaubnisbehörde des LK Marburg-Biedenkopf übernimmt die 
Aufgabe zentral für das Land Hessen.)
122410 200,00 €                Bildschirmarbeitsplatzbrillen
1.800,00 €            Kosten Tierkörperbeseitigung (Tierseuchenkasse)
18.600,00 €          Entsorgung Tierkadaver (Tierkörpersammelstelle)
8.000,00 €            Unterbringungskosten in Tierheimen
122480 30.000,00 €          Verbraucherzentrale
122610 5.000,00 €            Ortsgericht: Personalkosten für Hilfskräfte
1.200,00 €            Geschäftskosten Stadtkreisfeuerwehrverband
4.500,00 €            Erstattung Lohnkosten Einsätze (Freiwillige Feuerwehren)
350,00 €                Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
1.200,00 €            Führerscheinerweiterungen/-verlängerungen (Feuerwehr)
4.350,00 €            Geschäftskosten Freiwillige Feuerwehren
1 111
111700
111420
2 122
126 126010
122420
111120
111410

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
23.000,00 €          Gastschulbeiträge
91.000,00 €          Ersatzschulfinanzierungsgesetz
74,20 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
4.500,00 €            Gastschulbeiträge
56.000,00 €          Ersatzschulfinanzierungsgesetz
8,90 €                    Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
9.000,00 €            Gastschulbeiträge
382.000,00 €        Ersatzschulfinanzierungsgesetz
87,05 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
20.000,00 €          Native Speakers an Kitas + 5.000 € Sprachenzentrum
5,00 €                    Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
378.000,00 €        Gastschulbeiträge
44.000,00 €          Ersatzschulfinanzierungsgesetz
37,35 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
8.000,00 €            Mittagessen Christoph-Graupner-Schule
41.000,00 €          Gastschulbeiträge
105.000,00 €        Ersatzschulfinanzierungsgesetz
48.000,00 €          Wichernschule
8,95 €                    Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
2.000,00 €            "Dasa"
160.000,00 €        Gastschulbeiträge
120.000,00 €        Ersatzschulfinanzierungsgesetz
153,55 €                Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
241 241010 40,00 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
242010 20,00 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
242050 38,49 €                  diverse Projekte Jugendamt
450.000,00 €        Familienfreundliche Schule (Sek I)
1.605.000,00 €    Pakt für den Nachmittag
1.195.000,00 €    Schulkindbetreuung
50,00 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
243020 5,00 €                    Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
45.000,00 €          Medienzentrum
10,00 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen
3
231
243
242
221
218 218010
217
216
211
231010
211010
243010
243030
217020
217010
216010
221010

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
27,97 €                  Diverse Projekte nach Antragslage 
5,00 €                    Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
15,00 €                  Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
15,00 €                  Diverser Projekte (Mietkosten)
21.010,00 €          Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
920,00 €                Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
1.530,00 €            Ausstellung Dst. Sezession an Ziegelhütte
44.337,00 €          Darmstädter Sezession
20.000,00 €          Deutsche-Werkbund-Akademie
83,89 €                  Diverse Projekte nach Antragslage
1.590,00 €            Erbbauzins Künstlerhaus Ziegelhütte
5.500,00 €            Hessen Design e.V. Betriebskostenzuschuss
19.900,00 €          Hessen-Design e.V.
7.620,00 €            Kunstarchiv Darmstadt
190.000,00 €        Kunstverein Darmstadt e.V.
15,00 €                  Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
45,00 €                  Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
45,00 €                  Diverser Projekte (Mietkosten)
3.680,00 €            Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
2.050,00 €            Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
1.660,00 €            Historischer Verein für Hessen
1.661,12 €            Diverse Projekte nach Antragslage
297,00 €                Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
891,00 €                Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
891,00 €                Diverser Projekte (Mietkosten)
310.040,00 €        Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
54.971,70 €          Personalkosten (EB Kultur)
2.191.690,61 €    Verlustabdeckung EB Kultur
253 253010 772.361,00 €        Verlustabdeckung EB EAD (Vivarium)
18.004.700,00 €  Staatstheater
39,15 €                  Diverse Projekte nach Antragslage
7,00 €                    Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
21,00 €                  Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
21,00 €                  Bezuschussung diverser Projekte (Mietkosten)
1.840,00 €            Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
12.041,42 €          Personalkosten (EB Kultur)
480.084,61 €        Verlustabdeckung EB Kultur
12.420,00 €          Umlage Hessische Theaterkommission
3.053,78 €            Diverse Projekte nach Antragslage
546,00 €                Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
1.638,00 €            Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
1.638,00 €            Diverser Projekte (Mietkosten)
575.000,00 €        Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
252080
251
252
251010
252010
252020
4
(Teil I)
261010
261080
261
262010262

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
2.000,00 €            Aktion Theaterfoyer
4.500,00 €            Bach-Chor
2.000,00 €            Bessunger Kammerorchester
10.900,00 €          Chopin-Gesellschaft
4.000,00 €            Christoph-Graupner-Gesellschaft
234,91 €                Diverse Projekte nach Antragslage
2.000,00 €            Ev. Paulusgemeinde
3.500,00 €            Förderung Kirchenmusik
820,00 €                Sängerbund
7.500,00 €            Hessischer Sängerbund
20.300,00 €          Institut für neue MUsik und Musikerziehung
2.000,00 €            Jugendkulturmark
1.500,00 €            Kammersinfonieorchster
1.500,00 €            kulturelle Jugendarbeit
42,00 €                  Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
126,00 €                Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
126,00 €                Diverser Projekte (Mietkosten)
30.680,00 €          Kammermusik und Jugendkonzertreihe
9.200,00 €            Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
38.480,19 €          Personalkosten (EB Kultur)
1.534.183,43 €    Verlustabdeckung EB Kultur
60.468,87 €          Personalkosten (EB Kultur)
2.410.859,68 €    Verlustabdeckung EB Kultur
630.000,00 €        Hoheitlicher Bereich (EB Kultur; Akademie für Tonkunst)
18.847,44 €          Personalkosten (EB Kultur)
751.436,78 €        Verlustabdeckung EB Kultur
68.060,20 €          Personalkosten (EB Kultur)
2.713.521,71 €    Verlustabdeckung EB Kultur
2.688,00 €            Wegereinigung Landesmuseum
1.500,00 €            Carola-Stern-Stiftung
9.000,00 €            Deutsch-Baltische Gesellschaft
1.160,00 €            Deutsch-Bulgarische Gesellschaft
2.800,00 €            Deutsch-Indische Gesellschaft
630,00 €                Deutsch-Ungarische Gesellschaft
430,66 €                Diverse Projekte nach Antragslage
1.990,00 €            Ehrenamt für Darmstadt
40.000,00 €          Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein
1.050,00 €            Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft
140,00 €                Ev. Kirchengemeinde Wixhausen
4.120,00 €            Foto-Club Darmstadt
810,00 €                Goethe-Gesellschaft
850,00 €                Hess. Literaturfreunde
19.600,00 €          Liberale Synagoge
1.940,00 €            Lichtenberg-Gesellschaft
1.260,00 €            Luise-Büchner-Bibiliothek d Dst. Frauenring
250,00 €                Mozart-Archiv
23.590,00 €          P.E.N. Zentrum
1.060,00 €            Societa Dante Aligherie
1.030,00 €            Wedekind Forschungsstelle
77,00 €                  Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
231,00 €                Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
15.000,00 €          Heinerfest
231,00 €                Diverser Projekte (Mietkosten)
3.000,00 €            Autorenlesungen an Schulen
3.400,00 €            Eberstädter Bürgerverein "Anwesen Geibelsche Schmiede"
160.000,00 €        Verein Schlossmuseum
2.290,00 €            Heimatveranstaltungen
450,00 €                Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das Dorfmuseum
16.560,00 €          Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
8.900,18 €            Personalkosten (EB Kultur)
354.845,15 €        Verlustabdeckung EB Kultur
199.310,00 €        Jüdische Gemeinde
2.000,00 €            Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
281010
281080
291 291010
272 272080
262020
262080
263080
271080
281
271
263
4
(Teil II)

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
311100 3.420,00 €            ESF-Programm IvAF (Co-Finanzierung)
311300 82,47 €                  diverse Projekte Jugendamt
311400 2.380,00 €            ESF-Programm IvAF (Co-Finanzierung)
311510 2.100,00 €            ESF-Programm IvAF (Co-Finanzierung)
311600 12.100,00 €          ESF-Programm IvAF (Co-Finanzierung)
312020 15.000,00 €          Vorbereitende Schuldnerberatung
5.880,00 €            Alkohol- und Suchtkrankenhilfe
71.800,00 €          Caritas, amb. Suchtkrankenhilfe
37.330,00 €          Aidshilfe
3.500,00 €            Akademie 55 plus
2.000,00 €            aktive Senioren Wixhausen
5.110,00 €            Altenheim Schwarzer Weg
4.560,00 €            AWO Arheilgen
29.630,00 €          AWO Nord I (für Anmietung HLZ)
8.890,00 €            AWO Süd III
10.000,00 €          Bahnhofsmission
5.000,00 €            BKZ Ehe-, Familie-, Lebensberatung
18.000,00 €          Caritasverband Darmstadt e.V.
10.000,00 €          Clearingstelle SPV
35.000,00 €          Co-Finanzierung § 45 SGB IX, Betreuung
7.000,00 €            Darmstädter Tafel
80.000,00 €          Demenzforum
18.365,00 €          DPWV Selbsthilfebüro, Vertrag
18.460,00 €          DW Hessen u. Nassau (Betreuungsverein), Vertrag
10.000,00 €          Eber-Schafts-Hilfe e.V.
45.000,00 €          Eberstadt Süd-Soziale-Stadt
25.000,00 €          Ehe-, Familien- und Lebensberatung
15.000,00 €          Elisabethen-Hospiz
5.980,00 €            Gehörlosenverband
10.000,00 €          Hier geblieben e. V.
9.000,00 €            Magnolya e.V.
102.000,00 €        Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum
18.000,00 €          Paritätischer Betreuungsverein
3.085,00 €            Pflegenotruf
500,00 €                Psychiatriebeschwerdestelle
2.900,00 €            Seniorennachmittage (Kerb)
3.420,00 €            Seniorenrat Darmstadt
4.800,00 €            Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt
2.500,00 €            Telefonseelsorge
3.296,00 €            Tonband- und Stereofreunde
10.000,00 €          Verein Donum Vitae
63.000,00 €          Caritasverband f. psychosoz. Kontakte
21.900,00 €          Forstmeisterhaus
23.210,00 €          Angebote der offenen Altenhilfe, Saalmieten etc.
76.389,00 €          Stadtteilwerkstatt Eberstadt-Süd und Kranichstein
27.080,00 €          Ev. Stadtmission, Gemeinwesenarbeit Akazienweg
57.233,00 €          Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Caritas
38.025,00 €          Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Diakonisches Werk
9.869,00 €            Mittagstisch Diakonisches Werk Muckerhaus
60.702,00 €          Muckerhaus Gemeinwesenarbeit
50.926,00 €          Sozialraumorientierte Mikroprojekte
305.556,00 €        Stadtteilwerkstatt Eberstadt-Süd und Kranichstein
16,49 €                  diverse Projekte Jugendamt
2.000,00 €            Bunte Wiese Kranichstein
10,65 €                  Ergänzende Dynamisierung
356,50 €                Spielmobil
12.500,00 €          Horizont e.V. (Projektkostenzuschuss)
18.150,00 €          Seniorentreff Heimstättenweg 100
145,70 €                diverse Projekte Jugendamt
220.000,00 €        UVG-Erträge ans Land
3115
315
341
312040
312
315110
341010

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
79,73 €                  diverse Projekte Jugendamt
153.176,00 €        Sprachförderung / Lernwerkstatt AWO
40.820,00 €          Circusprojekt Waldoni
4.281,00 €            CISV Ferienlager
20.424,00 €          Die Falken "Spielmobil" für Kinderstadt/Feriensp.
31.981,00 €          JuKuz Oetinger Villa
60.369,00 €          Kinder- und Jugendfarm
5.174,00 €            Miete Stadtjugendring Eckhardtstr. 7, Vertrag
15.662,00 €          Projekt Sprachpuzzle des DW
5.030,00 €            Ring politischer Jugend
176.611,00 €        Schlösschen Prinz-Emil-Garten,Personal-/Betriebsk.
713,00 €                Skate-Street
61.332,00 €          Stadtjugendring, Vertrag
5.459,00 €            Verein für internationale Jugendarbeit
115,46 €                diverse Projekte Jugendamt
165.000,00 €        Beschäftigungsförderung Jugendarbeitslosigkeit
167.976,00 €        ESF-Projekte (Cofinanzierungspflicht/Jugendstärke)
61.767,00 €          Ferienspiele anerkannter freier Träger
332.563,00 €        Jugendpflege-Etat
1.210,07 €            Ergänzende Dynamisierung
40.435,23 €          Spielmobil
20.444,00 €          Caritas nachsch. Betr. Ausl. Pallaswiesen, Vertrag
65.078,00 €          Caritasverb. Hausaufgabenhilfe versch. Schulen
80.775,00 €          Deutscher Kinderschutzbund, Vertrag
3.529,00 €            Diakonisches Werk für nachschulische Betreuung
46.985,00 €          Eberstadt Süd
5.352,00 €            Hausaufgabenhilfe SKA, Vertrag
3.211,00 €            Nimmersatt
26.316,00 €          Toleranz fördern - Kompetenz stärken
2.687,00 €            Verein Förderung+Betreuung spast. gelähmter Kinder
6.422,00 €            Zuschuss DRK für Migranten
54,98 €                  diverse Projekte Jugendamt
24.892,00 €          Jugendsozialarbeit (Jugendmigr.dienst,IB), Bindung
35.076,00 €          Kompetenzfeststellung (IB), Bindung
193,55 €                Ergänzende Dynamisierung
6.467,60 €            Spielmobil
1.296.338,00 €    Schulsozialarbeit
208.825,00 €        KOMM-Projekt
32.967,00 €          Caritasverband für Projekt "Teeniemütter"
61.111,00 €          DRK Hippy-Projekt
324,38 €                diverse Projekte Jugendamt
69.500,00 €          Wildwasser (Vertrag)
363300 929,17 €                diverse Projekte Jugendamt
363530 129,20 €                diverse Projekte Jugendamt
363540 203,42 €                diverse Projekte Jugendamt
363600 1.970,00 €            Zuschuss Kindernothilfe + 2 Patenschaften
269,42 €                diverse Projekte Jugendamt
10.907.200,00 €  Kindertagesstätten der evangelischen Kirche
2.253.882,00 €    Kindertagesstätten der kahtolischen Kirche
846.750,00 €        Kinderbetreuung (E-Stift)
23.142.646,00 €  Kindertagesstätten der freien Träger
250.000,00 €        Pauschalmittel für neue Initiativen
500.000,00 €        Kita-Ausbauprogramm (Nachfolge Sofortfonds)
85.050,00 €          Tageselternvermittlungsbüro
2.877.000,00 €    Hilfe für Tagespflege
250.000,00 €        Hilfen in Tagespflege - Versicherung
30.000,00 €          Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas
6
(Teil I)
361
362
363
365
363200
363100
365010
361000
362000

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
40.334,00 €          Einrichtungen der Jugendhilfe
11,00 €                  diverse Projekte Jugendamt
109,73 €                Ergänzende Dynamisierung
126.908,00 €        Pankratiusstraße
51.443,00 €          BDKJ/Kinder-u. Jugendzirkus Datterino, Bindung
210.542,00 €        Café Chillmo (IB) in Kranichstein, Bindung
13.852,00 €          ev. Kirche; Auferstehungsgemeinde, Bindung
161.354,00 €        evangelische Matthäusgemeinde, Bindung
307.393,00 €        Ev. Martin-Luther-Gemeinde u. ev. Dekanate
152.422,00 €        HEMO-Jugend "Zigarrnkist", Bindung
72.465,00 €          Internationaler Mädchentreff (SKA), Bindung
52.739,00 €          Investitonszuschüsse
121.702,00 €        Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie, Bindung
16.652,00 €          Kinderhaus Johannesviertel, Bindung
303.451,00 €        Kinderhaus Paradies, Bindung
71.908,00 €          ökumenische Jugendzentrum, Bindung
149.853,00 €        Rope e.V. für Jugendhaus "Der Stall",Bindung
172.224,00 €        SKA Internat. Jugendzentrum, Bindung
6.208,00 €            Skateboardanlage Lindenhoffstraße, Bindung
107.466,00 €        Spielmobil e.V. - Jugendwagen/Juz Wixhause, Bindun
68.744,67 €          Spielmobil e. V.
57.037,00 €          Vielbunt e. v.
9.570,00 €            Trägerverbund HEAG-Häuschen
18.840,00 €          Mietkosten Bismarckstraße 3
874.450,00 €        Sucht und Drogenberatung
26.316,00 €          Mobile Cliquenbetreuung/Rope e.V.
25.000,00 €          Mehrgenerationenhaus
8.000,00 €            Mütterzentrum Darmstadt
367250 349,09 €                diverse Projekte Jugendamt
411 411010 120.000,00 €        Zahlungen aus 2 Schadensfällen
7.030,00 €            Babynotarztwagen
14.490,00 €          Erbbauzinsen DRK Mornewegstraße 
1.510,00 €            Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Straße 165
17.000,00 €          Psychiatrischer Notdienst
1.150.000,00 €    Umlage Gesundheitsamt
45.000,00 €          AIDS-Fachkraft
118.000,00 €        Modellprojekt Psychiatrie
412
7
414
6
(Teil II)
366
367
366010
367000
412100
414010

Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz 2018 Beschreibung
135.000,00 €        Sportvereine (Sanierungsmaßnahmen u. ä.)
36.770,00 €          IB für Fanprojekt
28.000,00 €          Sportvereine (Veranstaltungen u. ä.)
50.000,00 €          Integrationsleitungen
50.000,00 €          Übungsleiter Kitas/Schulen
1.000,00 €            VSG Darmstadt
634.000,00 €        Besondere Belastung der Sportvereine
10.000,00 €          Notfälle Sportvereine
120.000,00 €        Sportmark
7.600,00 €            Förderung des Leistungssports
91.000,00 €          Übernahme Mietkosten für Bädernutzung an Schwimmvereine
(Magistratsbeschluss aus 1984)
200.000,00 €        DSW-Schwimmleistungszentrum
81.000,00 €          Eissporthalle (für Mietkosten)
4.500,00 €            DSW 1912 (für Erbbauzinsen)
500,00 €                DLRG
20.000,00 €          Kooperationsprojekte
424010 750.000,00 €        Sportstätten GmbH (für Halle und Stadion Böllenfalltor)
424020 5.981.293,40 €    Verlustabdeckung EB Bäder
511010 255.000,00 €        IWU Mietkostenzuschuss
511060 13.500,00 €          Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (Region 
Starkenburg)
61,52 €                  Diverse Projekte nach Antragslage
7.000,00 €            Erstattungen an Eigentümer (Denkmalschutz)
11,00 €                  Diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
33,00 €                  Diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übrige Bereiche)
33,00 €                  Diverser Projekte (Mietkosten)
2.760,00 €            Hoheitlicher Bereich (EB Kultur)
52.000,00 €          Bereitstellung der Frischwasserdaten (HSE)
21.900.000,00 €  Betriebskosten Kläranlagen (ENTEGA AW)
4.500,00 €            Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (Region 
Starkenburg)
9.000,00 €            Betriebskosten (Pumpwerk) HSE
4.600.000,00 €    DADINA
126.000,00 €        Rhein-Main-Verkehrs-Verbund
17.693.000,00 €  HEAG für Personennahverkehr
378.000,00 €        Integraler Taktfahrplan
93.000,00 €          Umstellung der Straßenbahnlinie 1
393.000,00 €        Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8
548 548010 1.000,00 €            Erstattungen an die Bundesbahn
552 552010 580.000,00 €        Schwarzbachgebiet-Ried und Modau
7.000,00 €            Zuschuss an Zweckverband (Verbrennung von Abfällen)
18.000,00 €          Rückkauf von Grabstätten
50.000,00 €          Bezuschussung diverser Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz
377.639,00 €        Verlustabdeckung EB EAD (Vivarium; Anteil Biodiversität)
555 555010 90.270,00 €          Beförsterungsbeitrag an Land Hessen
6.000,00 €            Finanzierung Europabüro bis 2020
150.000,00 €        Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt Citymarketing e.V."
80.000,00 €          Standortmarketing GmbH Frankfurt
44.000,00 €          Centrum für Satellitennavigation Hessen
90.000,00 €          House of IT
573010 3.150.000,00 €    Betriebskosten "darmstadtium"
573040 964.690,00 €        Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte
575 575010 597.000,00 €        Darmstadt Marketing GmbH
612010 13.000,00 €          Wasserverband Hessisches Ried
612020 12.000,00 €          Zuwendungen aus Stiftungsmitteln
61216
553010
554010
13
553
554
57101015 571
573
4210108
538020
541010
547010
541
547
523010
11 538
12
421
424
9 511
10 523

Haushaltsvermerke 
Stand nach Magistrat

Spendenerträge
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können 
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet
werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene 
Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG"
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" 
und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden.
zu Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem
Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen
in den Bereich des Finanzhaushaltes.
zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 
GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt.
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-2000 "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Stand nach Magistrat

zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"
Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops
verwendet werden.
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig
deckungsfähig erklärt.
zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können
(seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel 
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 531-010-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales"
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
verwendet werden.
zur Kostenstelle 781-010-1000 "Magistrat"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistrat

Haushaltsplan 2018 Stand nach Magistratsberatung 
E
rgebnishaushalt 
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.289.961 -7.031.330 -6.435.386
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -51.274.369 -50.393.990 -48.659.567
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.152.586 -33.509.462 -19.406.172
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -63.400 -158.609
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.890.000 -325.305.000 -310.108.686
06 547 Erträge aus Transferleistungen -44.348.640 -42.322.820 -40.711.734
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -119.198.074 -128.912.677 -144.303.390
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.939.838 -7.170.150 -7.134.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.990.980 -12.873.510 -16.487.446
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -618.149.448 -607.582.339 -593.405.471
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 106.457.760 98.178.050 92.522.310
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.147.600 17.664.060 20.990.671
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.191.377 103.283.300 96.674.580
14 66 Abschreibungen 23.593.391 23.469.497 24.938.982
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.885.855 134.908.373 140.611.415
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 75.209.200 74.152.200 73.934.462
17 72 Transferaufwendungen 164.145.844 153.051.209 142.684.952
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.093 22.877 16.341
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 648.654.121 604.729.566 592.373.712
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.504.673 -2.852.773 -1.031.759
21 56, 57 Finanzerträge -8.383.140 -8.550.730 -16.991.852
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 17.418.690 16.327.020 16.720.930
23 Finanzergebnis (21 und 22) 9.035.550 7.776.290 -270.922
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -626.532.588 -616.133.069 -610.397.323
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 666.072.811 621.056.586 609.094.642
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 39.540.223 4.923.517 -1.302.681
27 59 Außerordentliche Erträge -327.000 -102.000 -3.155.870
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 100.000 7.506.578
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -27.000 -2.000 4.350.708
30 Jahresergebnis (26 und 29) 39.513.223 4.921.517 3.048.027
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Finanzhaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.289.961 7.031.330 5.164.815
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.274.369 50.393.990 45.738.819
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 34.458.586 33.515.462 16.863.214
04 814 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. 
Umlagen 342.890.000 325.305.000 332.230.505
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 44.729.440 42.003.620 35.108.802
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 119.198.074 128.912.677 143.927.215
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.002.340 8.969.930 17.099.447
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.511.480 10.369.010 11.972.185
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 618.354.250 606.501.019 608.105.001
10 830 Personalauszahlungen -106.457.760 -98.178.050 -92.328.718
11 831 Versorgungsauszahlungen -14.647.600 -14.164.060 -14.139.359
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -112.191.377 -103.283.300 -94.714.470
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -164.145.844 -153.051.209 -141.460.459
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. 
Finanzausz. -148.885.855 -134.908.373 -135.148.897
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -75.209.200 -74.152.200 -85.947.996
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -17.317.390 -16.383.530 -15.980.242
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -323.093 -122.877 -714.081
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -639.178.119 -594.243.599 -580.434.220
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 und 18) -20.823.869 12.257.420 27.670.781
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 16.116.709 15.891.793 3.743.334
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 1.058.295
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.170.570 1.178.360 7.760.769
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 17.287.779 17.070.653 12.562.399
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -27.271.000 -2.500.000 -1.990.961
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -49.662.153 -34.848.438 -11.444.257
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und 
immat. AV -21.381.180 -14.228.965 -14.223.696
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -15.050.000 -12.282.010 -4.582.933
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -113.364.333 -63.859.413 -32.241.847
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 und 
28) -96.076.554 -46.788.760 -19.679.448
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 und 29) -116.900.423 -34.531.340 7.991.333
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 96.076.554 46.788.760 32.424.896
32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -17.688.750 -14.779.531 -14.478.697
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 und 
32) 78.387.804 32.009.229 17.946.199
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(30 und 33) -38.512.619 -2.522.111 25.937.531
35 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen -2.500.000 -6.800 4.234.789
36 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 4.984.498
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haush.unwirks. Zahlungsvorg. 
(35 und 36) -2.500.000 -6.800 9.219.287
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -247.870.635 -245.341.724 -280.498.542
39 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 und 37) -41.012.619 -2.528.911 35.156.818
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

Finanzhaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38 
und 39) -288.883.254 -247.870.635 -245.341.724
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Produk
tbereich 1 
Innere 
Verwaltung 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250.449 -253.320 -250.738
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -303.900 -301.200 -310.962
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.317.280 -2.302.915 -1.816.427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.000 -139.000 -92.012
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.354 -3.530 -3.814
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -130.061 -99.000 -185.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.143.044 -3.098.965 -2.659.508
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.678.165 18.033.454 17.289.442
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.894.183 3.615.412 3.533.054
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.057.170 8.695.535 7.225.976
14 66 Abschreibungen 390.444 461.320 903.357
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.142.686 1.004.706 7.500.201
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 46.563
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 9.020
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 928 1.740 1.685
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 35.239.126 31.887.717 36.509.299
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.096.081 28.788.752 33.849.791
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -763.000 -838.982
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -763.000 -838.982
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.906.044 -3.861.965 -3.498.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 35.239.126 31.887.717 36.509.299
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.333.081 28.025.752 33.010.809
27 59 Außerordentliche Erträge   -66.788
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.065
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -65.723
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.333.081 28.025.752 32.945.086
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.495.553 -1.480.135 -1.202.473
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.484 29.473 34.350
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.466.069 -1.450.662 -1.168.123
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 29.867.013 26.575.090 31.776.963
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   2.177
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   245
04 Summe investive Einzahlungen   2.422
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -988.900 -712.600 -408.971
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -20.000
07 Summe investive Auszahlungen -988.900 -712.600 -408.971
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -988.900 -712.600 -406.549
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -1.089
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -1.900 -700 -1.200 0 -700 -3.530
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 -7.531
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -7.587
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.215
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -5.200 -3.000 -2.200 0 0 -1.236
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -60.500 -25.500 -35.000 0 -7.000 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -18.850 -3.850 -3.000 0 -3.000 -840
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 0
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 -216
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 0
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 0
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 0
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 0
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 0
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 0
08203-1001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung, GWG 0 0 0 0 0 -3.242
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
08308-1001 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG 0 0 0 0 0 -361
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -13.000 -7.000 -3.000 0 -3.000 -1.913
08722-2001 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, Lizenz 0 0 0 0 0 -3.570
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -3.870 -3.270 -600 0 -600 -1.354
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -7.425 -6.425 -1.000 0 -1.000 -2.680
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 0 -5.338
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09109-1001 Erwerb AV 
Datenschutz, GWG 0 0 0 0 0 -557
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 0 0
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 0
10531-1002 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, Lizenzen, 
GWG
0 0 0 0 0 -383
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -5.200 -3.900 -1.300 0 -1.300 -406
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -33.500 -28.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -475
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -950
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I 0 0 0 0 0 -430
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290 0 0 0 -1.823
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -1.281
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -107.000 -57.000 -10.000 0 -10.000 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -1.471
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 0 -2.104
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -10.000 -6.500 -3.500 0 -3.500 0
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -430
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -539
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.273
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -150.000 -50.000 -20.000 0 -20.000 0
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 0 -44.004
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 0 -32.197
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 0 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 0 -21.833
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 0 0
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 0 0 -3.740 0
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.846
15010-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -1.893
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740 0 0 3.740 0
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -4.731
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15020-1062 Erwerb AV 
Gewerbe-/Spielapparate-/Hundeste
uer, GWG
0 0 0 0 0 -270
15020-1063 Erwerb AV Gebühren, 
GWG 0 0 0 0 0 -645
15711-1002 Erwerb AV 
Repräsentationen, GWG 0 0 0 0 0 -721
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III 0 0 0 0 0 -440
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV 0 0 0 0 0 -499
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 0 -14.244
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 0 -4.641
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-7.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -70.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000 0 0 -50.000 -61.880
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -2.638.800 -588.000 -638.800 -839.300 -283.800 -116.296
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -156.000 -52.000 -26.000 0 -26.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -895.000 -335.000 -105.000 0 -130.000 -2.113
16010-0007 Erwerb AV IT-
Abteilung 0 0 0 0 0 -260
16010-0008 Internet an Schulen -150.000 -50.000 -25.000 0 -25.000 0
16010-1001 Erwerb AV 
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -675
16010-1002 Erwerb AV 
Informationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -8.036
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 0 -6.200 0 0 -512
16010-1006 Netzinfrastruktur, 
GWG 0 0 0 0 0 -7.687
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 0 0
16013-0001 Erwerb AV Pressestelle 0 0 0 0 0 -1.030
16531-8001 Dauerausstellung 
Antiziganismus 0 0 0 0 0 -20.000
16713-0002 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -1.692
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 0 -238
16714-1001 Erwerb AV, Büro des 
Flüchtlingsbeauftragten, GWG 0 0 0 0 0 -3.028
16792-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 0 -280
16792-0002 Erwerb AV Personalrat 0 0 0 0 0 -200
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 -120.500 0 0 -120.500 0
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -200.000 0 -50.000 0 0 0
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 0 -40.000 0 0 0
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 0 -1.100 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250.449 -253.320 -250.738
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -303.900 -301.200 -310.962
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.317.280 -2.302.915 -1.816.427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.000 -139.000 -92.012
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.354 -3.530 -3.814
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -130.061 -99.000 -185.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.143.044 -3.098.965 -2.659.508
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.678.165 18.033.454 17.289.442
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.894.183 3.615.412 3.533.054
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.057.170 8.695.535 7.225.976
14 66 Abschreibungen 390.444 461.320 903.357
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.142.686 1.004.706 7.500.201
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 46.563
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 9.020
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 928 1.740 1.685
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 35.239.126 31.887.717 36.509.299
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.096.081 28.788.752 33.849.791
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -763.000 -838.982
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -763.000 -838.982
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.906.044 -3.861.965 -3.498.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 35.239.126 31.887.717 36.509.299
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.333.081 28.025.752 33.010.809
27 59 Außerordentliche Erträge   -66.788
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.065
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -65.723
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.333.081 28.025.752 32.945.086
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.495.553 -1.480.135 -1.202.473
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.484 29.473 34.350
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.466.069 -1.450.662 -1.168.123
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 29.867.013 26.575.090 31.776.963
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   2.177
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   245
04 Summe investive Einzahlungen   2.422
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -988.900 -712.600 -408.971
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -20.000
07 Summe investive Auszahlungen -988.900 -712.600 -408.971
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -988.900 -712.600 -406.549
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -1.089
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -1.900 -700 -1.200 0 -700 -3.530
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 -7.531
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -7.587
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.215
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -5.200 -3.000 -2.200 0 0 -1.236
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -60.500 -25.500 -35.000 0 -7.000 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -18.850 -3.850 -3.000 0 -3.000 -840
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 0
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 -216
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 0
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 0
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 0
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 0
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 0
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 0
08203-1001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung, GWG 0 0 0 0 0 -3.242
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
08308-1001 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG 0 0 0 0 0 -361
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -13.000 -7.000 -3.000 0 -3.000 -1.913
08722-2001 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, Lizenz 0 0 0 0 0 -3.570
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -3.870 -3.270 -600 0 -600 -1.354
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -7.425 -6.425 -1.000 0 -1.000 -2.680
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 0 -5.338
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
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Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09109-1001 Erwerb AV 
Datenschutz, GWG 0 0 0 0 0 -557
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 0 0
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 0
10531-1002 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, Lizenzen, 
GWG
0 0 0 0 0 -383
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -5.200 -3.900 -1.300 0 -1.300 -406
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -33.500 -28.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -475
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -950
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I 0 0 0 0 0 -430
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290 0 0 0 -1.823
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -1.281
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -107.000 -57.000 -10.000 0 -10.000 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -1.471
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 0 -2.104
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -10.000 -6.500 -3.500 0 -3.500 0
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -430
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -539
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.273
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -150.000 -50.000 -20.000 0 -20.000 0
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 0 -44.004
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 0 -32.197
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 0 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 0 -21.833
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 0 0
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 0 0 -3.740 0
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.846
15010-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -1.893
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740 0 0 3.740 0
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -4.731
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15020-1062 Erwerb AV 
Gewerbe-/Spielapparate-/Hundeste
uer, GWG
0 0 0 0 0 -270
15020-1063 Erwerb AV Gebühren, 
GWG 0 0 0 0 0 -645
15711-1002 Erwerb AV 
Repräsentationen, GWG 0 0 0 0 0 -721
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III 0 0 0 0 0 -440
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV 0 0 0 0 0 -499
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 0 -14.244
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 0 -4.641
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-7.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -70.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000 0 0 -50.000 -61.880
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -2.638.800 -588.000 -638.800 -839.300 -283.800 -116.296
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -156.000 -52.000 -26.000 0 -26.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -895.000 -335.000 -105.000 0 -130.000 -2.113
16010-0007 Erwerb AV IT-
Abteilung 0 0 0 0 0 -260
16010-0008 Internet an Schulen -150.000 -50.000 -25.000 0 -25.000 0
16010-1001 Erwerb AV 
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -675
16010-1002 Erwerb AV 
Informationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -8.036
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 0 -6.200 0 0 -512
16010-1006 Netzinfrastruktur, 
GWG 0 0 0 0 0 -7.687
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 0 0
16013-0001 Erwerb AV Pressestelle 0 0 0 0 0 -1.030
16531-8001 Dauerausstellung 
Antiziganismus 0 0 0 0 0 -20.000
16713-0002 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -1.692
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 0 -238
16714-1001 Erwerb AV, Büro des 
Flüchtlingsbeauftragten, GWG 0 0 0 0 0 -3.028
16792-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 0 -280
16792-0002 Erwerb AV Personalrat 0 0 0 0 0 -200
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 -120.500 0 0 -120.500 0
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -200.000 0 -50.000 0 0 0
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 0 -40.000 0 0 0
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 0 -1.100 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtverordnetenversammlung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung 
  (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung) 
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen) 
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse) 
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung (Fraktionen) 
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 9 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 4,07 4,04 8,56
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45.000 -45.000 -89.813
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.000 -45.000 -89.813
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.099.431 1.108.831 1.048.469
14 66 Abschreibungen 287 300 286
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.520 5.520 1.555
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.105.396 1.114.651 1.050.468
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.060.396 1.069.651 960.655
21 56, 57 Finanzerträge -112
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -112
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.000 -45.000 -89.925
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.105.396 1.114.651 1.050.468
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.060.396 1.069.651 960.543
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.060.396 1.069.651 960.543
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.500 5.500 6.283
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.500 5.500 6.283
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.065.896 1.075.151 966.826
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Ausländerbeirat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten 
- Partizipation von Zugewanderten 
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien 
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten 
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fördermittel
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.200 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,15 0,25 0,29
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -132 -140 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -151 -140 -132
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 29.850 25.110 21.451
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.440 1.268 1.331
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.716 26.764 19.885
14 66 Abschreibungen 132 390 382
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.000 1.670 3.200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 200 200  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 101.338 55.402 46.249
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 101.187 55.262 46.117
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -151 -140 -132
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 101.338 55.402 46.249
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 101.187 55.262 46.117
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 101.187 55.262 46.117
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28 25 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 28 25 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 101.215 55.288 46.128
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers, 
  der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen 
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen 
- Protokollführung im Magistrat 
- Beurkunden der Beschlüsse 
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und 
  ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung 
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist 
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen 
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen 
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten 
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro 
Stadtverordnetenversammlung' 3,6 3,6 3,46
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,23 0,23 0,22
Personaleinsatz in VZÄ 
'Magistratsgeschäftsstelle' 1,4 1,4 1,39
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 17,73 19,00 9,04
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -77.096 -72.982 -35.970
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -77.326 -72.982 -35.970
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 298.400 287.200 299.429
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.430 32.460 34.615
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.536 62.945 62.436
14 66 Abschreibungen 4.645 1.460 1.350
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 436.011 384.065 397.829
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 358.685 311.083 361.859
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -77.326 -72.982 -35.970
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 436.011 384.065 397.829
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 358.685 311.083 361.859
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 358.685 311.083 361.859
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.464 -10.852 -5.290
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.464 -10.852 -5.290
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 347.221 300.231 356.569
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -4.897
07 Summe investive Auszahlungen   -4.897
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -4.897
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 0 -4.641
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Magistrat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen 
  der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel 
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung 
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung 
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen 
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 4
- ehrenamtlich 10 10 10 ab 5/16 geplant: 10
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,03 3,32 3,54
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -437 -2.630 -2.624
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.680 -28.000 -29.545
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -29.117 -30.630 -32.169
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 568.290 536.940 528.605
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 291.920 282.710 272.855
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.090 97.980 101.676
14 66 Abschreibungen 1.477 4.300 5.541
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 959.777 921.930 908.677
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 930.660 891.300 876.508
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -29.117 -30.630 -32.169
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 959.777 921.930 908.677
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 930.660 891.300 876.508
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 930.660 891.300 876.508
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 930.660 891.300 876.508
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen 
- Veranstaltungsorganisation 
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen 
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt 
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,05
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,25 0,25 0,25
Zahl der Ehrungen 100 100 154
Zahl der 
Repräsentationsveranstaltungen 40 40 45
Zahl der Gäste bei 
Repräsentationsveranstaltungen 4.000 4.000 4.194
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,80 1,67 2,32
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.600 -6.600 -8.556
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -401
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.760 -6.600 -8.956
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 210.020 228.200 246.583
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.190 9.760 12.209
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.650 132.430 115.343
14 66 Abschreibungen 898 370 347
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000 5.100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 6.792
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 374.758 395.760 386.374
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 367.998 389.160 377.418
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.760 -6.600 -8.956
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 374.758 395.760 386.374
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 367.998 389.160 377.418
27 59 Außerordentliche Erträge -13.123
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -13.123
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 367.998 389.160 364.295
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.500 3.500 1.451
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.500 3.500 1.451
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 371.498 392.660 365.745
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -721
07 Summe investive Auszahlungen   -721
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -721
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Investitionen
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15711-1002 Erwerb AV 
Repräsentationen, GWG 0 0 0 0 0 -721
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller 
  Eigenbetriebe 
- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
Gesamtpersonalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie 
  aller Eigenbetriebe 
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
- freiwillige soziale Leistungen 
Schwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe 
Gesamtschwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 33,23 37,71 0,87
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -286.451 -293.431 -6.331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -286.681 -293.431 -6.331
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 625.090 618.870 574.105
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.810 20.780 26.462
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.238 136.558 124.754
14 66 Abschreibungen 1.673 1.850 1.811
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 862.811 778.058 727.132
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 576.130 484.627 720.801
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -286.681 -293.431 -6.331
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 862.811 778.058 727.132
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 576.130 484.627 720.801
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 576.130 484.627 720.801
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124.109 -126.907  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150 2.025
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -123.959 -126.757 2.025
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 452.171 357.870 722.826
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.700 -1.600 -4.731
07 Summe investive Auszahlungen -2.700 -1.600 -4.731
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.700 -1.600 -4.731
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 -216
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -3.870 -3.270 -600 0 -600 -1.354
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -7.425 -6.425 -1.000 0 -1.000 -2.680
16792-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 0 -280
16792-0002 Erwerb AV Personalrat 0 0 0 0 0 -200
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 0 -1.100 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111120
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten 
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen 
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit 
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten' in der Kommune 
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 16 16 15
Anzahl Begegnungen 270 250 186
- davon in Darmstadt 160 150 92
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Darmstadt am Jugendaustausch 300 250 554
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,47 3,47 2,92
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,22 0,22 0,18
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 3,70 2,41 2,53
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.200 -8.200 -6.771
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -8.000   
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -156   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.356 -8.200 -6.771
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 240.884 205.385 175.456
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.621 10.374 10.888
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.251 108.724 75.792
14 66 Abschreibungen 554 1.460 203
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.800 9.743 5.408
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 442.110 339.686 267.747
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 425.754 331.486 260.976
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.356 -8.200 -6.771
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 442.110 339.686 267.747
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 425.754 331.486 260.976
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 425.754 331.486 260.976
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 226 207 88
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 226 207 88
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 425.979 331.693 261.064
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.500 -3.500  
07 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.500 -3.500  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -10.000 -6.500 -3.500 0 -3.500 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe) 
- zentraler Post- und Botendienst 
- zentrale Vervielfältigung 
- zentrale Personal- und Sachaktenführung 
- Bürgerinformationszentrum (BIZ) 
- Telefonvermittlung 
- Behördenrufnummer 115 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft 
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung 
- wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehenden Anrufe auf das 115-Servicecenter 
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank 
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115-Verbundes 
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger 
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität 
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur) 
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur) 
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur) 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Bürgerservice
Anzahl Kundenkontakte: Auskünfte, 
Verkauf, Beratung u. Ä.
Personaleinsatz in VZÄ 11,24 2,0 2,0
Hinweis: 2018: 115-Servicecenter 3,83 
VZÄ neu, 5,41 VZÄ Telefonzentrale 
Stellenverlagerungen
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1.0 1,0 1,0
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale 
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Hauptregistratur
Anzahl gesichteter und übernommener 
Informationsträger/Akten 8.235 8.235 8.150
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von 
Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,0 3,0 3,0
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Anzahl ausgehende Poststücke 520.000 550.000 516.010
Personaleinsatz in VZÄ 3,5 3,5 3,5
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag 60 60 60
Botenleistung in km/Tag 160 160 160
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 2.000.000 2.000.000 2.024.724
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat 
müssen dabei fristgerecht kopiert und 
zugestellt werden
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen 100 % 100 % 100 %
Maschinenleistung: durchschnittliche 
wöchentliche Maschinenstunde pro 
Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur
Anteil der Ausgabe von angeforderten 
Akten innerhalb des selben Tages 100 % 100 % 100 %
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die 
Terminzusage nicht eingehalten wird 0 0 0
115-Servicecenter
Servicezeiten in Wochenstunden 50
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 4,73 4,94 5,44
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 -10.129
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -78.876 -76.449 -81.910
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.013 -6.000 -4.812
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -94.889 -91.449 -96.851
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.256.949 1.155.316 1.094.779
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 117.112 120.364 133.260
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 632.110 566.888 552.129
14 66 Abschreibungen 1.991 7.300 1.315
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  600 378
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.008.163 1.850.468 1.781.862
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.913.274 1.759.019 1.685.011
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -94.889 -91.449 -96.851
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.008.163 1.850.468 1.781.862
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.913.274 1.759.019 1.685.011
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.913.274 1.759.019 1.685.011
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -96.350 -95.690 -93.916
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96 96  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -96.254 -95.594 -93.916
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.817.020 1.663.425 1.591.095
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -120.500  
07 Summe investive Auszahlungen  -120.500  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -120.500  
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 0 0 -3.740 0
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740 0 0 3.740 0
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 -120.500 0 0 -120.500 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung 
- Personalplanung und Personalgewinnung 
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit 
- Personalsachbearbeitung und -betreuung 
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung 
- Personalabrechnung 
- Gewährung sonstiger Geldleistungen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune 
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und 
   Ausbildungsverhältnisse 
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Durchschnittsalter 46,25 46,25 45,26 ohne EAD
Ausbildungsquote 2,07 % 1,76 % 1,47 % ohne EAD
Schwerbehindertenquote 9,40 % 9,40 % 9,20 % ohne EAD
Frauenanteil 60 % 60 % 61,52 % ohne EAD
Teilzeitbeschäftigtenquote 40 % 40 % 40,06 % ohne EAD
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personalbetreuung und -abrechnung: ohne EAD
Personalbestand Kernverwaltung 2.223 2.163 2.095
Personalbestand Eigenbetriebe 650 630 611 ohne EAD
Personalbestand Auszubildende und 
Beamtenanwärter/innen 62 51 41
Personalbestand Praktikanten/innen 
und Volontäre/innen 42 43 37
Gesamtpersonalbestand in Köpfen 
(Summe) 2.984 2.887 2.784
Anzahl betreuter Dritte 2 2 2
Anzahl Versorgungsempfänger/innen 439 439 439
Aus- und Fortbildung:
Anzahl angebotene Ausbildungsberufe 8 7 7 ohne EAD
Anzahl der im Jahr zu besetzenden 
Ausbildungsplätze 22 21 16 ohne EAD
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 45,00 41,42 37,46
Personaleinsatz je 10.000 
Einwohner/innen 2,81 2,59 2,34
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Fallzahl Gesamtpersonalbestand (inkl. 
betreute Dritte und Versorgungsempf.) 
je VZÄ Personalbetreuung
139,08 154,24 150,57
Fallzahl Gehaltsabrechnungen je VZÄ 
im Bereich Gehaltsabrechnung 4.125 4.035 3.939
Fallzahl Auszubildende/ 
Beamtenanwärter/innen je VZÄ Sgb. 
Aus- und Fortbildung
41,33 34 27,33
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 14,94 16,77 15,52
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -716.975 -692.683 -590.789
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -31.392 -19.894 -28.750
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -748.368 -712.577 -619.539
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.245.719 2.803.246 2.670.102
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 765.321 622.753 600.361
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 929.343 755.931 634.741
14 66 Abschreibungen 19.815 17.100 40.903
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 995 995
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 48.954 48.939 46.303
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.010.147 4.248.964 3.992.410
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.261.780 3.536.386 3.372.871
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -748.368 -712.577 -619.539
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.010.147 4.248.964 3.992.410
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.261.780 3.536.386 3.372.871
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.261.780 3.536.386 3.372.871
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -494.828 -467.951 -335.180
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.538 2.537 4.280
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -492.291 -465.414 -330.900
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.769.489 3.070.973 3.041.971
Haushaltsplan 2018
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Seite 50

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -11.000 -4.731
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 -4.731
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 -4.731
Haushaltsplan 2018
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Seite 51

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 0
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 0
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
15010-1101 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -4.731
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-7.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -70.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2018
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Seite 52

Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement 
- Arbeitssicherheit 
- Arbeitsmedizin 
- Betriebliches Eingliederungsmanagement 
- Sozialberatung 
- Brandschutzkoordination 
- Betriebliches Mobilitätsmanagement 
Ziele des Produktes
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, 
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 70 70 75
Anzahl der arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen insgesamt 1.100 1.100 1.134 ohne EAD und EDW
Anzahl der beratenen Beschäftigten 
Sozialberatung 160 150 169
- Beratungskontakte 400 400 436
- Workshops, Arbeitskreise 40 40 41
- Team- und Konfliktberatung 5 5 5
- Coaching 6 5 8
Anzahl der Maßnahmen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements 20 20 18 unterschiedlich 
aufwendig
erreichte Beschäftigte über 
Präventionsmaßnahmen 1.000 1.000 1.150
erreichte Beschäftigte an den 
Gesundheitstagen 500 250 0
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
- Workshops, Arbeitskreise 45 50 40
- Team- und Konfliktberatung 5 8 3
Mobilitätsmanagement
Job-Ticket-Berechtigte 2.525 2.520 2.511
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets 840 830 809
Anzahl der für Beschäftigte verfügbaren 
Stellplätze (Luisencenter und Frankfurter 
Str.)
201 201 201 Abrechnung mit 
Beschäftigten
Kitaplatz-Kontingent (nachrichtlich)
Haushaltsplan 2018
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Seite 53

Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Krippenplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 8 8 8 abhängig von 
Magistr.beschluss
Kindergartenplätze für Kinder 
städtischer Beschäftigter 15 15 15 abhängig von 
Magistr.beschluss
Hortplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 6 6 6 abhängig von 
Magistr.beschluss
darüber hinaus: Angebot der 
Kindernotbetreuung im 'Fluggiland' ohne Kennzahl
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
- Brandschutzbeauftragte/r 1,0 1,0 1,0
- Sozialberatung und Prävention 1,9 1,9 1,77 inkl. Betr. 
Gesundheitsmanag.
- Arbeitsschutz 1 1 1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 15,11 14,76 23,93
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -72.400 -72.400 -73.407
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.703 -71.122 -126.388
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -376 -106 -161
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -165.480 -143.628 -199.956
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 304.245 284.688 281.892
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.947 35.019 21.902
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 753.824 651.766 530.385
14 66 Abschreibungen 912 1.240 1.093
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5 5  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 246 261 261
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.095.178 972.978 835.533
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 929.699 829.350 635.578
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -165.480 -143.628 -199.956
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.095.178 972.978 835.533
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 929.699 829.350 635.578
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 929.699 829.350 635.578
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -77.233 -51.353 -59.618
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 24
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -77.220 -51.340 -59.594
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 852.479 778.010 575.983
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -1.000 -1.930
07 Summe investive Auszahlungen  -1.000 -1.930
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -1.000 -1.930
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
16713-0002 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -1.692
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 0 -238
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111160
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Sterungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen 
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten 
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben 
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz 
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung 
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 8,33 8,37 7,37 inkl. Overhead
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,52 0,52 0,46
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 15,67 17,46 16,50
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -124.661 -117.857 -108.563
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.402   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -126.062 -117.857 -108.563
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 525.875 448.687 427.140
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 194.873 157.635 161.784
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.624 64.911 66.862
14 66 Abschreibungen 935 3.950 2.180
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 804.307 675.182 657.966
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 678.245 557.325 549.403
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -126.062 -117.857 -108.563
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 804.307 675.182 657.966
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 678.245 557.325 549.403
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 678.245 557.325 549.403
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124.800 -103.111 -98.024
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -124.600 -102.911 -98.013
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 553.645 454.414 451.390
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -2.846
07 Summe investive Auszahlungen   -2.846
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.846
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
15010-1001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.846
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
A
mt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
-
Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
-
Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:
I
T-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.788 1.788 1.788
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten 2.759 2.759 2.759
davon Telearbeitsplätze 59 60 59
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 160 160 160
Zugriffe www.darmstadt.de 2.340.000 2.300.000 2.342.059
Drucksysteme
Anzahl Drucker 1.000 1.000 1.046
IT-Support
bearbeitete Meldungen 1.500 1.500 1.550
Leistungserbringung für Dritte
zur Erwirtschaftung von 
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € 10.640 10.640 10.640
davon von Beteiligungen der Stadt
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt
Personaleinsatz in VZÄ für IT-
Infrastruktur 12,5 12,5 12,5
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support 5,5 5,5 5,5
Bereich Kommunikationstechnik
TK-Knoten / Anlagen
Anzahl IP- oder Hybrid Filialen der IP-
Kommunikationsplattform (inkl. 
abgesetzter Einheiten)
34 30 30
Anzahl Nebenstellenanlagen 75 89 79
Anzahl Digital Ports 1.870 1.780 1.866
Anzahl Analog Ports 1.660 1.598 1.657
Anzahl ISDN/IP Ports 120 143 143
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Kommunikationsnetz zwischen 
Gebäuden
Trasse in km 65 56 64
verlegtes Kupferkabel in km 78 73 77,8
Gesamtzahl der Doppeladern 
Kupferkabel 11.000 12.000 11.000
verlegtes Glasfaserkabel in km 48 50 47,2
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 4.984 3.800 4.792
Anzahl Datenleitungen 276 274 276
Anzahl Brandmeldelinien 40 40 40
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - Verfügbare Ports: 
Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 3.674 3.674 3.674
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) 
Anzahl 209 209 209
Anzahl mobile Endgeräte 460 480 440
Abrechnung
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik insgesamt 4,59 10 10
davon für die Telefonzentrale 0 5,41 5,41 Verlagerung zu Produkt 
111140
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik je 10.000 
Einwohner/innen
0,63 0,63 0,63
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,99% 99,99 % 99,99% 52:36 Min/Jahr (tats. 
Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ 12,5 12,5 12,5
Drucksysteme (vergeben)
Anteil der gemieteten Drucker 788 788 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden 42 42 42
IT-Gesamt Eigenleistung/ 
Fremdbezug
Anteil der bezogenen Fremdleistungen 20 % 20 % 20 %
Bereich Kommunikationstechnik
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle
- Systemknoten
- Nebenstellenanlagen 0 0 11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 10,49 11,70 12,54
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 -150.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -240.216 -242.565 -239.511
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -45.000 -45.000 -46.401
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.937  -302
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -437.152 -437.565 -436.214
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.356.152 1.963.084 1.813.124
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 332.497 357.391 320.926
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.055.199 929.698 844.412
14 66 Abschreibungen 313.401 379.670 391.637
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.000 109.000 108.233
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  500 315
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.166.250 3.739.342 3.478.647
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.729.097 3.301.777 3.042.433
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -437.152 -437.565 -436.214
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.166.250 3.739.342 3.478.647
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.729.097 3.301.777 3.042.433
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   1.065
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   1.065
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.729.097 3.301.777 3.043.498
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -43.898 -42.952 -100.676
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 254 254 297
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -43.644 -42.698 -100.379
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.685.454 3.259.079 2.943.119
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -891.000 -514.800 -297.387
07 Summe investive Auszahlungen -891.000 -514.800 -297.387
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -891.000 -514.800 -297.387
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 0
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 0
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 0
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 0 -44.004
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 0 -32.197
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 0 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 0 -21.833
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 0 0
15010-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -1.893
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -150.000 -150.000 0 0 -50.000 -61.880
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -2.638.800 -588.000 -638.800 -839.300 -283.800 -116.296
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -156.000 -52.000 -26.000 0 -26.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -895.000 -335.000 -105.000 0 -130.000 -2.113
16010-0007 Erwerb AV IT-
Abteilung 0 0 0 0 0 -260
16010-0008 Internet an Schulen -150.000 -50.000 -25.000 0 -25.000 0
16010-1001 Erwerb AV 
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -675
16010-1002 Erwerb AV 
Informationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -8.036
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 0 -6.200 0 0 -512
16010-1006 Netzinfrastruktur, 
GWG 0 0 0 0 0 -7.687
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -200.000 0 -50.000 0 0 0
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 0 -40.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -288.100 -288.100 -263.100 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Produktbeschreibung Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111190
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Zentrale Steuerungsunterstützung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- strategische Personalentwicklung 
- strategische Strukturentwicklung 
- Erfolgsfaktor Familie 
- zentrales Controlling 
Ziele des Produktes
- Ziel der strategischen Personalentwicklung ist die Entwicklung von Konzepten, Instrumenten u. Ä., um die Kompetenzen der Beschäftigten 
  unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung 
  Darmstadt vorzubereiten, um die Umsetzung strategischer Ziele der Organisation optimal zu unterstützen 
- Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um  
  normative und strategische Ziele der Organisation zu verwirklichen und Prozesse zu verbessern 
- Ziel des 'Erfolgsfaktor Familie' ist der kontinuierliche Ausbau und die Weiterentwicklung von Maßnahmen zur familienbewussten 
  Personalpolitik bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Ziel des Controllings sind Aufbau und Überwachung einer gesamtstädtisch einheitlichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Aufbau 
  eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,50 5,50 4,99
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,28 0,34 0,31
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 10,67 15,10 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.816 -69.157  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -680   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.496 -69.157  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 232.070 244.590 263.345
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.170 82.790 90.661
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.288 128.845 114.927
14 66 Abschreibungen 1.597 1.910 2.219
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 520.125 458.135 471.152
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 464.629 388.978 471.152
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.496 -69.157  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 520.125 458.135 471.152
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 464.629 388.978 471.152
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 464.629 388.978 471.152
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -55.953 -66.235  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 399
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -55.903 -66.185 399
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 408.726 322.793 471.550
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -4.851
07 Summe investive Auszahlungen   -4.851
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -4.851
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08722-2001 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, Lizenz 0 0 0 0 0 -3.570
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -1.281
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111210
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis 
  orientierten Steuerung 
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen 
  Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter 
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit 
  der Aufstellung und Ausführung der Haushalte 
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses 
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 4,86 4,86 4,36
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
für zentrale Zuschussabwicklung 0,50 0,50 0,50
für zentrale Finanzbuchhaltung 9,0 9,00 9,0
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
für Steuerangelegenheiten 0,50 0,50 0,50
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 1,0 1,0 1,0
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen
für Haushaltsaufstellung und -
ausführung 0,30 0,31 0,27
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,03 0,03
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,56 0,58 0,56
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 0,06 0,06 0,06
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 10,96 11,36 12,23
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.200 -1.000 -1.256
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -241.112 -240.163 -227.718
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -234 -120 -115
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.596  -2.198
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -245.142 -241.283 -231.287
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.291.076 1.174.545 1.090.397
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 463.136 446.665 427.485
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.652 494.163 366.175
14 66 Abschreibungen 8.402 8.180 6.970
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   145
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.236.266 2.123.553 1.891.171
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.991.124 1.882.270 1.659.884
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -245.142 -241.283 -231.287
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.236.266 2.123.553 1.891.171
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.991.124 1.882.270 1.659.884
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.991.124 1.882.270 1.659.884
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -107.857 -104.652 -80.299
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.000 10.000 9.606
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.857 -94.652 -70.693
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.893.267 1.787.618 1.589.190
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -41.300 -13.300 -3.571
07 Summe investive Auszahlungen -41.300 -13.300 -3.571
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.300 -13.300 -3.571
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.215
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -60.500 -25.500 -35.000 0 -7.000 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -5.200 -3.900 -1.300 0 -1.300 -406
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -33.500 -28.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -950
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111220
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Referat Stadtwirtschaftskoordination 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner 
  in Sachen Beteiligungsmanagement 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele 
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger 
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der 
  Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,52 1,52 1,67
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,10 0,10 0,10
Zahl der direkten Beteiligungen 22 22 22
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 158 158 158 =/>50%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,04 0,02 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -8
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -70   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -120 -50 -8
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 111.070 107.580 95.884
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.520 12.860 15.444
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.526 100.750 74.448
14 66 Abschreibungen 502 320 530
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 267.618 221.510 186.306
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 267.498 221.460 186.298
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -120 -50 -8
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 267.618 221.510 186.306
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 267.498 221.460 186.298
27 59 Außerordentliche Erträge   -4
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -4
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 267.498 221.460 186.294
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 267.498 221.460 186.294
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   146
04 Summe investive Einzahlungen   146
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -361
07 Summe investive Auszahlungen   -361
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -215
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
08308-1001 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator, GWG 0 0 0 0 0 -361
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Produktbeschreibung Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111230
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung 
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen 
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter/innen 
Bemerkung: 
Ab 2015 werden die Stiftungen über den Produktbereich 16, Produkt 612020 abgebildet. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   20.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   20.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   20.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   20.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   20.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   20.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   20.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen 
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität 
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing) 
- Verwahrung von Wertgegenständen 
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement) 
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse 
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen 
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel 
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 6 6 6
Kernverwaltung
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge 
insgesamt
Anzahl Bankbelege 110.000 110.000 113.177
Anzahl Kreditorenbuchungen 220.000 220.000 234.445
Anzahl Bareinzahlungen 450 450 453
Anzahl aufgenommener Kassenkredite 28
Anzahl Mahnungen 24.000 24.000 24.218
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue 
Aufträge) 18.000 18.000 16.893
davon eigene 12.000 12.000 11.437
davon fremde 6.000 6.000 5.456
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte 
Aufträge) 9.000 9.000 9.680
davon eigene 4.500 4.500 4.315
davon fremde 4.500 4.500 5.365
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 40.000 40.000 42.074
eingetriebener Gesamtbetrag 5.464.111 €
davon eigene Forderungen 4.660.462 €
davon fremde Forderungen 803.649 €
Anzahl Insolvenzfälle (neu) 300 300 238
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert) 5.633 5.333 5.033
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 37,31 37,31 36,31
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 15,27 15,27 15,27
davon Vollstreckung 16,77 16,77 15,77
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 2,33 2,33 2,27
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 0,95 0,95 0,95
davon Vollstreckung 1,05 1,05 0,99
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je 
VZÄ Innendienst 4.000 4.000 4.560
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 
Außendienst 1.000 1.000 1.397
Anteil der Fälle im Außendienst 13,00 % 13,00 % 13,29 %
Anzahl der erfolgreichen 
Vollstreckungsgegenklagen 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 44,48 45,17 42,20
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   1.765
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -280.000 -280.000 -284.270
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.170 -76.345 -65.034
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 -59
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.872  -18.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -376.102 -356.405 -366.154
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.830.820 1.737.560 1.778.023
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 448.268 427.362 438.585
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.370 307.785 213.645
14 66 Abschreibungen 4.309 5.760 424.839
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   106
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.560.767 2.478.467 2.855.198
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.184.665 2.122.062 2.489.044
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -763.000 -838.870
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -763.000 -838.870
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.139.102 -1.119.405 -1.205.024
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.560.767 2.478.467 2.855.198
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.421.665 1.359.062 1.650.174
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.421.665 1.359.062 1.650.174
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48.068 -48.461 -42.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.100 1.100 2.694
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -46.968 -47.361 -39.926
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.374.697 1.311.701 1.610.248
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.200 -13.200 -9.518
07 Summe investive Auszahlungen -5.200 -13.200 -9.518
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.200 -13.200 -9.518
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -5.200 -3.000 -2.200 0 0 -1.236
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -18.850 -3.850 -3.000 0 -3.000 -840
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 0 -5.338
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 0 -2.104
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer 
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) 
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche 
  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von  
  Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
Ziele des Produktes
Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Fallzahlen:
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete 
Gewerbetreibende) 10.000 10.000 9.781
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke) 48.250 48.250 48.056
Hundesteuer (Anzahl der Hunde) 4.300 4.300 4.259
Spielapparatesteuer (Anzahl 
Aufsteller/innen) 55 55 58
Zweitwohnungssteuer 900 900 880
Abwassergebühren 46.000 46.000 45.584
Beiträge 500 500 137
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt 545 545 495
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl :
laufende Widersprüche 150 150 124
abgeschlossene Widersprüche 90 90 85
stattgegebene Widersprüche 70 70 65
laufende Klagen 1 1 4
abgeschlossene Klagen 1 1 3
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen 0 0 1
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro 
VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:
Gewerbesteuer 2.500 2.500 2.375
Grundsteuer 12.750 12.750 12.657
Hundesteuer 8000 8000 7.969
Spielapparatesteuer 250 250 248
Zweitwohnungssteuer 850 850 816
Abwassergebühren 11.000 11.000 10.875
Beiträge 100 100 57
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,19 0,99 0,96
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -108
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -285
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -895 -12.331 -12.118
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.012   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.507 -12.931 -12.511
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 929.154 907.746 968.575
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 227.966 225.263 235.678
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.729 167.582 104.183
14 66 Abschreibungen 2.030 900 961
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.304.880 1.301.490 1.309.397
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.302.373 1.288.559 1.296.886
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.507 -12.931 -12.511
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.304.880 1.301.490 1.309.397
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.302.373 1.288.559 1.296.886
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.302.373 1.288.559 1.296.886
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -217.163 -263.565 -268.387
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 178
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -216.963 -263.365 -268.209
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.085.410 1.025.194 1.028.677
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -1.389
07 Summe investive Auszahlungen   -1.389
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.389
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

Investitionen
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -475
15020-1062 Erwerb AV 
Gewerbe-/Spielapparate-/Hundeste
uer, GWG
0 0 0 0 0 -270
15020-1063 Erwerb AV Gebühren, 
GWG 0 0 0 0 0 -645
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111310
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Pressestelle 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus 
   - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune 
   - der Stadtverwaltung 
   - den Eigenbetrieben 
   - den Verwaltungseinheiten 
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul 
- Steuerung und Bespielung der Social Media-Kanäle: Facebook, Twitter, You Tube 
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen 
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit 
- positives Krisenmanagement 
- Agenda Setting 
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,77 3,77 3,46
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,30 0,24 0,22
Zahl der Pressemitteilungen 800 850 766
Zahl der Pressekonferenzen 200 200 178
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 346.760 336.320 248.811
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50 60 46
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.901 96.529 65.601
14 66 Abschreibungen 1.242 380 932
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 499.953 433.289 315.390
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 499.953 433.289 315.390
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 499.953 433.289 315.390
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 499.953 433.289 315.390
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 499.953 433.289 315.390
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 73
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50 73
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 500.003 433.339 315.464
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.200 -700 -4.560
07 Summe investive Auszahlungen -1.200 -700 -4.560
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200 -700 -4.560
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Investitionen
Produkt 111310 - Medienarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -1.900 -700 -1.200 0 -700 -3.530
16013-0001 Erwerb AV Pressestelle 0 0 0 0 0 -1.030
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111320
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Revisionsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen 
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen 
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU 
- Beratung 
- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Betrauung, Freistellung etc. 
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln 
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle 
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen 
Entgelt 40 40 43
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne 
Entgelt 10 10 9
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 13,42 13,42 10,72
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte 
gegen Entgelt 0,68 0,63 0,73
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte 
ohne Entgelt 0,27 0,27 0,19
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,78 0,78 0,78
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 8,53 8,08 10,38
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.200 -4.500 -7.700
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.200 -87.750 -100.596
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -317 -316
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.360
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.077 -92.250 -108.613
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 850.750 830.190 765.151
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 190.090 171.240 148.138
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.076 136.623 129.376
14 66 Abschreibungen 2.952 2.820 4.106
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 250 250
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.220.118 1.141.123 1.046.772
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.116.041 1.048.873 938.159
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.077 -92.250 -108.613
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.220.118 1.141.123 1.046.772
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.116.041 1.048.873 938.159
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.116.041 1.048.873 938.159
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.435 -23.481 -32.090
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.435 -23.481 -32.028
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.097.606 1.025.392 906.132
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -15.118
07 Summe investive Auszahlungen   -15.118
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -15.118
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 -7.531
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -7.587
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111330
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung 
- Widerspruchsverfahren 
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung 
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung, Aufstellung der 
  Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen) 
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten 
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren 
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen 
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) in VZÄ 7,01 7,01 5,96 2016: zeitweise 
Stellenvakanz
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,44 0,44 0,37
Anzahl Widerspruchsverfahren 110 120 121
Anzahl Klageverfahren 80 80 91
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte 
gegen Entgelt in VZÄ 1,92 1,92 1,91
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen- 
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage: 
Verwaltungskostenanteile
positiv beschiedene 
Namensänderungen 30 30 23
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 11,22 15,30 15,35
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 -6.693
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -113.728 -141.459 -141.067
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.491   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -120.719 -146.959 -147.760
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 591.465 547.904 587.022
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 233.713 218.862 230.586
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 249.824 192.866 142.850
14 66 Abschreibungen 1.156 920 1.741
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   175
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.076.158 960.552 962.373
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 955.439 813.593 814.613
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -120.719 -146.959 -147.760
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.076.158 960.552 962.373
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 955.439 813.593 814.613
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 955.439 813.593 814.613
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -75.395 -74.925 -86.373
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 834 823 481
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -74.561 -74.102 -85.891
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 880.878 739.491 728.722
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Frauenbüro 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern) 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen 
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen 
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming 
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns 
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen 
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
Bemerkungen: 
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert 
werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des 
Frauenbüros zuzuordnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen 
abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit 
HGO). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche 
entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. 
Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden 
Prüfungen stand hielt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
allg. Funktionen der 
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG) 2,5 2,5 2,5
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt
extern für Bürgerschaft, Politik und 
Institutionen (HGO) 2,51 2,51 1,51
Personaleinsatz in VZÄ insg.
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich Erwerbsarbeit 110.000 € 110.000 € 106.960 €
davon für den Zielbereich Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 52.970 € 52.970 € 41.176
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 537.821 € 535.606 € 516.773
davon für den Zielbereich 
frauenpolitische Infrastruktur 45.300 € 45.300 € 28.240
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,15 0,15 0,09
Haushaltsplan 2018
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Seite 105

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
E-Government
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
  -für www.familien-willkommen.de 4.000 4.000 3.530
  -für www.frauenbuero.de 150 150 108
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,80 1,84 1,79
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -230
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.095 -3.095  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000 -20.000 -20.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1.564
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.095 -23.095 -21.794
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 254.440 244.570 258.474
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40 40 48
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 407.937 384.273 342.644
14 66 Abschreibungen 1.043 1.610 1.440
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 622.016 627.376 615.649
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.285.476 1.257.869 1.218.255
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.262.381 1.234.774 1.196.461
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.095 -23.095 -21.794
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.285.476 1.257.869 1.218.255
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.262.381 1.234.774 1.196.461
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.262.381 1.234.774 1.196.461
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 600 600 14
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 600 600 14
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.262.981 1.235.374 1.196.475
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -3.000 -1.913
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000 -1.913
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 -1.913
Haushaltsplan 2018
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Seite 108

Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -13.000 -7.000 -3.000 0 -3.000 -1.913
Haushaltsplan 2018
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Seite 109

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
A
mt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung
-
Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen
-
Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Intern
F
ortbildung
- Anzahl 10 10 4
- Anzahl Teilnehmer/innen 60 60 29
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel (Honoraraufw. f. Interkult. 
Öffnung der Stadtverwaltung) 13.000 € 12.500 € 252,31 €
- Anzahl Projekte 1 1 1
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte 0 0 0
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl 60 60 9 ca.
Extern
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 300 150 60 ca., Tagung
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 50 40 40
- Anzahl Fälle institutionelle Beratung 70 60 43
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Bereich Integrationsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung 3 2 2
- Fördermittel 300.000 € 172.300 € 133.590 €
Projekte, Kooperationsprojekte 50 48 30
- Anzahl Projekte 6 6 3
- eingeworbene Fördermittel 145.000 € 143.424 € 37.000 €
Bereich Antirassismus
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 150.000 € 70.000 € 35.500 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 6 5
- Anzahl Projekte 20 12 15
- eingeworbene Fördermittel 100.000 € 60.000 € 60.000 €
Bereich Erinnerungsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel 30.000 € 30.600 € 20.000 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 7 21
- Anzahl Projekte 25 25 26
- eingeworbene Fördermittel 0 0 0
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 6,12 6,12 5,88
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000 
Einwohner/innen 0,04 0,04 0,04
davon für allgemeine Funktionen der 
Integrationsarbeit 4,32 4,82 4,33
davon Personaleinsatz in VZÄ insg. für 
interkulturelle Öffnung der 
Stadtverwaltung (intern)
1 1 1 inkl. W.I.R. Koordination
davon für Antirassismus- und 
Erinnerungsarbeit 0,8 0,5 0,5
Hinweis: ca. 38% der Darmstädter/innen 
haben Migrationshintergrund
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 12,74 7,73 11,61
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 -2.356
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 -37.914
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -66.000 -6.000 -25.211
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -132 -140 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -275  -7.644
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -118.207 -57.940 -73.257
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 423.456 413.345 353.113
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.429 20.878 21.912
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.685 73.039 90.263
14 66 Abschreibungen 2.422 370 607
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 371.800 240.047 163.265
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 1.979
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 927.842 749.729 631.138
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 809.635 691.789 557.881
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -118.207 -57.940 -73.257
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 927.842 749.729 631.138
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 809.635 691.789 557.881
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 809.635 691.789 557.881
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 397 417 177
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 397 417 177
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 810.032 692.206 558.059
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -20.383
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -20.000
07 Summe investive Auszahlungen   -20.383
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -20.383
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 0 0
10531-1002 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, Lizenzen, 
GWG
0 0 0 0 0 -383
16531-8001 Dauerausstellung 
Antiziganismus 0 0 0 0 0 -20.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111430
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro der/des Datenschutzbeauftragten 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den Datenschutz 
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten 
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren 
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention) 
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen sensibilisieren und in die Lage versetzen 
   bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten 
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 
  schützenden Daten angemessen ist 
- Transparenz der Datenverarbeitung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,04 1,04 1,04
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,06 0,07 0,07
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro 
VZÄ Datenschutz 2.101 2.101 2.101 nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für 
Eigenbetriebe 0,60 0,60 0,60
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 6,31 5,05 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.106 -8.526  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.336 -8.526  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 105.940 101.660 96.751
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.400 32.430 30.983
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.776 34.335 30.840
14 66 Abschreibungen 275 360 317
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 211.391 168.785 158.892
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 198.055 160.259 158.892
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.336 -8.526  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 211.391 168.785 158.892
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 198.055 160.259 158.892
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 198.055 160.259 158.892
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   37
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   37
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 198.055 160.259 158.928
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV   -557
07 Summe investive Auszahlungen   -557
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -557
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Investitionen
Produkt 111430 - Datenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
09109-1001 Erwerb AV 
Datenschutz, GWG 0 0 0 0 0 -557
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vergabe- und Beschaffungsstelle 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VgV national und europaweit 
Ziele des Produktes
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung 
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen 
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen 
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb 
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der 
  Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 2,8 2,8 1,32
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,2 0,2 0,08
Anzahl:
öffentliche Ausschreibungen VOB 
national 4 5 3 (ab 1 Mio. €)
beschränkte Ausschreibungen VOB 
national 35 30 46 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-
weit 3 3 1 (ab 5,225 Mio. €)
Nachträge VOB (national und EU-weit) 5 10 0
beschränkte Ausschreibungen VOL 
national 3 3 3 (ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VgV EU-
weit 8 10 0
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in 
VZÄ 2,0 1,75 3,1
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 25 18 40
Beschaffungen für Eigenbetriebe 
(Quote) 0 0,75 0 Keine Ausschreibungen 
in 2015
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 1
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Anzahl der vollständig elektronisch 
abgewickelten Vergabeverfahren 50 0 0
Anzahl der elektronisch abgewickelten 
Vergabeverfahren bis zur Submission 65 65 57
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
prozentualer Anteil der elektronischen 
Verfahren an allen Verfahren (ohne 
Nachträge)
100 98 100
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,05 0,00 1,19
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -3.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230  -263
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -230  -4.183
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 285.440 301.940 274.340
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42.320 40.730 21.101
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.258 89.127 56.034
14 66 Abschreibungen 649 270 706
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 453.667 432.067 352.181
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 453.437 432.067 347.997
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -230  -4.183
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 453.667 432.067 352.181
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 453.437 432.067 347.997
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 453.437 432.067 347.997
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 39
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50 39
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 453.487 432.117 348.036
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.242
07 Summe investive Auszahlungen -3.242
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.242
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08203-1001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung, GWG 0 0 0 0 0 -3.242
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111610
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb IDA finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   6.545.980
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   6.545.980
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   6.545.980
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   6.545.980
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   6.545.980
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   6.545.980
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   6.545.980
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V 
Produktart 
Interne Dienstleistung / externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten 
- Dezernatscontrolling 
Dezernat I außerdem: 
- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und -beschwerdemanagement 
- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt 
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit 
- Personalcontrolling 
Dezernat III außerdem: 
- Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- Finanzcontrolling 
Dezernat V außerdem: 
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung 
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten 
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs 
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit 
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und 
   Eigenbetriebe 
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten 
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung 
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
Dezernat I außerdem: 
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit sowie 
  im Diskurs mit der Bürgerschaft 
- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen 
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement 
- fachliche Unterstützung des/der Dezernenten/in durch das Personalcontrolling 
Dezernat III außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling 
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Dezernat V außerdem: 
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen 4 4 4
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg. 
(Beiratssitzungen) 88 88 75
- davon nicht aus Politik und 
Verwaltung 68 68 62
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:
Anzahl der durchgeführten 
Bürgerbeteiligungsverfahren 20 20 21
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Dezernat I:
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 13,04 12,04 10,67
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich der Lokalen Agenda 0,16 0,16 0,07
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich Bürgerbeteiligung 2,34 2,34 1,01
davon Personaleinsatz in VZÄ für das 
Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 3,00 3,00 2,85
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,82 0,75 0,67
Dezernat II:
Personaleinsatz in VZÄ 3,86 3,86 3,86
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,24 0,24 0,24
Dezernat III:
Personaleinsatz in VZÄ 5,27 5,27 5,12
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,35 0,35 0,32
Dezernat IV:
Personaleinsatz in VZÄ 4,37 4,37 3,75
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,27 0,27 0,23
Dezernat V:
Personaleinsatz in VZÄ 7,08 7,08 5,08
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,44 0,44 0,32
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Dezernatsbüro I 2.012.564,00 1.686.222,00 1.263.542,80
davon Lokale Agenda 34.633,10 39.548,91 25.383,08
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
davon Bürgerbeteiligung 453.182,90 367.636,09 154.739,73
davon Büro d. Flüchtlingsbeauftragten 404.005,00 333.070,00 266.124,31
Dezernatsbüro II 398.402,00 366.356,00 331.825,62
Dezernatsbüro III 508.746,00 480.195,00 542.420,73
Dezernatsbüro IV 431.312,93 356.253,00 336.106,55
Dezernatsbüro V 788.601,00 675.599,00 504.770,87
Kostendeckungsgrad Produkt insgesamt 
in % 0,07 1,89 0,22
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320 -320 -1.910
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -2.427
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -68.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -882 -440 -435
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.810  -1.948
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.012 -68.760 -6.720
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.327.330 2.085.790 1.986.903
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 302.870 256.560 245.177
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.489.676 1.267.725 762.239
14 66 Abschreibungen 16.772 17.650 10.494
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.300 5.100 31.387
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   250
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 690 560 753
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.142.638 3.633.385 3.037.202
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.139.626 3.564.625 3.030.482
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.012 -68.760 -6.720
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.142.638 3.633.385 3.037.202
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.139.626 3.564.625 3.030.482
27 59 Außerordentliche Erträge   -51.815
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -51.815
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.139.626 3.564.625 2.978.667
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.700 6.117
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.700 3.700 6.117
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.143.326 3.568.325 2.984.784
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen   2.177
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   99
04 Summe investive Einzahlungen   2.276
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -30.000 -26.266
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 -26.266
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 -23.990
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -1.089
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I 0 0 0 0 0 -430
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.823
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -80.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -1.471
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -430
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -539
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.273
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -140.000 -40.000 -20.000 0 -20.000 0
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III 0 0 0 0 0 -440
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV 0 0 0 0 0 -499
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 0 -14.244
16714-1001 Erwerb AV, Büro des 
Flüchtlingsbeauftragten, GWG 0 0 0 0 0 -3.028
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111930
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
  insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 150 125 113 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 5 5 2
davon im Standesamt Darmstadt 100 85 73 Vertretungssituation
davon in der Dianaburg 45 35 38
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 1,5
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen 50 50 57 nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten 50 % 60 % 47 %
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 250 250 223 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,34 4,23 1,54
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -3
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.770 -17.200 -5.761
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.770 -17.200 -5.764
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 108.250 119.310 98.543
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.000 29.100 30.560
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 291.106 257.862 245.327
14 66 Abschreibungen 36 120 111
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 429.392 406.392 374.541
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 423.622 389.192 368.777
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.770 -17.200 -5.764
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 429.392 406.392 374.541
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 423.622 389.192 368.777
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.750
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.750
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 423.622 389.192 367.027
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 423.622 389.192 367.027
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
1
111
111940
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
B
ezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern
und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche,
der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Ernst-Ludwig-Saals, des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und der Eberstädter Grillhütte
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
-
Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen
Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege,
insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Eheschließungen und 
L
ebenspartnerschaften 30 30 30 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 14 14 14
davon in der JVA 1
davon im Standesamt Darmstadt 5 5 5
davon im Hochzeitsturm 10 10 10
davon in der Dianaburg 1 1 1
Leistungen, Maßnahmen, 
P
rogramme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 ,1 2,1 2,1
Prozess-, Strukturqualität P lan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 2 4 24 24
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 45 45 45 Jahresstunden
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1 2,02 15,21 14,76
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.579 -12.650 -7.901
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.900 -1.900 -1.882
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.810 -25.290 -25.810
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.289 -39.840 -35.592
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 161.140 159.060 142.004
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 30 27
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.824 102.751 98.986
14 66 Abschreibungen 51 60 52
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 100 100  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 310.135 262.001 241.069
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 272.846 222.161 205.477
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.289 -39.840 -35.592
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 310.135 262.001 241.069
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 272.846 222.161 205.477
27 59 Außerordentliche Erträge   -95
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -95
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 272.846 222.161 205.381
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   3
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   3
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 272.846 222.161 205.384
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) sowie im Alten Rathaus Darmstadt und 
- Meldestelle 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
  insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 39 39 38 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 5 5 1
davon im Standesamt Darmstadt 24 24 28
davon in der Dianaburg 10 10 9
Anzahl Meldeangelegenheiten
davon aus Wixhausen 50 % ca. 50 % 50 %
davon aus Arheilgen 35 % ca. 35 % 35 %
davon aus Kranichstein 10 % ca 10 % 10 %
davon aus sonstigen Stadtteilen 5 % ca. 5 % 5 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,0 2,0 2,0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen ca. 30 ca. 30 ca. 30 Anzahl im Jahr
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten ca. 100 ca. 100 ca. 100 Anzahl im Jahr
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit ca. 130 ca. 130 ca. 130 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 1,08 1,18 1,27
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.600 -4.510 -4.600
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.600 -4.510 -4.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 167.530 164.620 149.439
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 30 28
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 258.528 217.854 211.554
14 66 Abschreibungen 286 300 286
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 426.454 382.884 361.388
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 421.854 378.374 356.788
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.600 -4.510 -4.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 426.454 382.884 361.388
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 421.854 378.374 356.788
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 421.854 378.374 356.788
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 421.854 378.374 356.788
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Produ
ktbereich 11 
Ver- und
 Entsorgung 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 793

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.869.310 -32.874.650 -31.501.859
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.208 -700.000 -213.870
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -63.400 -57.054
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 -276.809
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.500.759 -9.777.050 -9.185.468
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -42.746.112 -44.021.935 -41.566.892
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.709.152 1.596.867 1.522.507
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.761 44.879 91.806
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.656.144 6.553.633 5.288.509
14 66 Abschreibungen 1.770.943 1.747.567 1.908.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.356.192 21.183.625
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 310.000 320.000 287.206
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 187
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.445.000 31.620.137 30.281.874
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -10.301.112 -12.401.798 -11.285.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -42.746.112 -44.021.935 -41.566.892
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.445.000 31.620.137 30.281.874
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -10.301.112 -12.401.798 -11.285.018
27 59 Außerordentliche Erträge   -46.781
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   55.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   9.044
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -10.301.112 -12.401.798 -11.275.975
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.598.398 -995.899 -1.026.878
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.399.477 4.295.930 4.303.988
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.801.079 3.300.031 3.277.110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.500.033 -9.101.767 -7.998.865
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 795

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
07 Summe investive Auszahlungen -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 796

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -225.000 -150.000 -15.000 0 -15.000 -1.706
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -135.000 -60.000 -15.000 0 -15.000 -6.105
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-14.832.000 -13.332.000 -1.500.000 0 -1.900.000 -142.384
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -57.000 -42.000 -3.000 0 -15.000 -3.808
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -32.866.000 -22.866.000 -500.000 -2.000.000 -1.000.000 -733.299
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 0 0 0 -1.798.265
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -95.987
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 0 0
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 0 0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -493.000 -223.000 -20.000 -235.000 -90.000 -289.233
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.000.000 -200.000 -300.000 0 -100.000 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -3.750.000 -350.000 -250.000 -3.150.000 -100.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -7.200.000 -100.000 0 0 -100.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 0
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000 0 0 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-100.000 -50.000 -10.000 0 -10.000 0
14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -8.588
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -5.100.000 -300.000 -200.000 -4.600.000 -200.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.500.000 -1.200.000 0 0 0 -21.500
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -70.000 -20.000 0 -40.000 -23.469
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -1.600.000 -1.000.000 -500.000 -1.600.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 797

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 798

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 799

Produktbeschreibung Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Produktbereich
P
roduktgruppe
Produkt
11
535
535010
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
F
inanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen
das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung
von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.
Ziele des Produktes
- Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifkunden.
Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit
durch die Vertragspartner zu gewährleisten.
Bemerkung: 
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ressourcen
(
ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0 ,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 800

Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.500.000 -9.000.000 -8.706.833
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 801

Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 802

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.869.310 -32.874.650 -31.501.859
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.208 -700.000 -213.870
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -63.400 -57.054
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 -276.809
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -759 -777.050 -478.635
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.246.112 -35.021.935 -32.860.059
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.709.152 1.596.867 1.522.507
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.761 44.879 91.806
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.656.144 6.553.633 5.288.509
14 66 Abschreibungen 1.770.943 1.747.567 1.908.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.356.192 21.183.625
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 310.000 320.000 287.206
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 187
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.445.000 31.620.137 30.281.874
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.801.112 -3.401.798 -2.578.185
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.246.112 -35.021.935 -32.860.059
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.445.000 31.620.137 30.281.874
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.801.112 -3.401.798 -2.578.185
27 59 Außerordentliche Erträge   -46.781
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   55.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   9.044
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.801.112 -3.401.798 -2.569.141
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.598.398 -995.899 -1.026.878
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.399.477 4.295.930 4.303.988
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.801.079 3.300.031 3.277.110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -33 -101.767 707.969
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 803

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
07 Summe investive Auszahlungen -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 804

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -225.000 -150.000 -15.000 0 -15.000 -1.706
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -135.000 -60.000 -15.000 0 -15.000 -6.105
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-14.832.000 -13.332.000 -1.500.000 0 -1.900.000 -142.384
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -57.000 -42.000 -3.000 0 -15.000 -3.808
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -32.866.000 -22.866.000 -500.000 -2.000.000 -1.000.000 -733.299
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 0 0 0 -1.798.265
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -95.987
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 0 0
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 0 0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -493.000 -223.000 -20.000 -235.000 -90.000 -289.233
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.000.000 -200.000 -300.000 0 -100.000 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -3.750.000 -350.000 -250.000 -3.150.000 -100.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -7.200.000 -100.000 0 0 -100.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 0
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000 0 0 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-100.000 -50.000 -10.000 0 -10.000 0
14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -8.588
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -5.100.000 -300.000 -200.000 -4.600.000 -200.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.500.000 -1.200.000 0 0 0 -21.500
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -70.000 -20.000 0 -40.000 -23.469
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -1.600.000 -1.000.000 -500.000 -1.600.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 805

Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
538
538020
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen 
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen 
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung 
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer 
Bemerkungen: 
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. 
In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten 
als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informatorischem Charakter ausreichend. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von 
Schadstofffrachten
- Jahresschmutzwassermenge 11 11 10,4
- Schadstofffrachten in t/Jahr
- CSB 300 300 297,1
- Stickstoff 37 37 37,2
- Phosphor 5 5 5,1
- BSB5 45 45 48,4
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
funktionstüchtiges Kanalnetz
- Mischwasserkanäle in km 367 366 365
- Schmutzwasserkanäle in km 44 44 44
- Regenwasserkanäle in km 49 49 49
- Regenbecken -überläufe, Anzahl 35 35 35
- Pumpwerke, Anzahl 25 25 25
- Klärwerke, Anzahl 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 25,19 24,19 22,19 in 2016 1,4 VZÄ nicht 
besetzt
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 1,57 1,51 1,39
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 105,55 110,76 108,51
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 806

Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.869.310 -32.874.650 -31.501.859
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -704.208 -700.000 -213.870
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -63.400 -57.054
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 -276.809
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -759 -777.050 -478.635
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.246.112 -35.021.935 -32.860.059
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.709.152 1.596.867 1.522.507
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.761 44.879 91.806
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.656.144 6.553.633 5.288.509
14 66 Abschreibungen 1.770.943 1.747.567 1.908.034
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.356.192 21.183.625
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 310.000 320.000 287.206
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 187
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.445.000 31.620.137 30.281.874
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.801.112 -3.401.798 -2.578.185
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.246.112 -35.021.935 -32.860.059
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.445.000 31.620.137 30.281.874
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.801.112 -3.401.798 -2.578.185
27 59 Außerordentliche Erträge   -46.781
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   55.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   9.044
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.801.112 -3.401.798 -2.569.141
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.598.398 -995.899 -1.026.878
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.399.477 4.295.930 4.303.988
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.801.079 3.300.031 3.277.110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -33 -101.767 707.969
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 807

Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
07 Summe investive Auszahlungen -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.933.000 -5.185.000 -3.124.344
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 808

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -225.000 -150.000 -15.000 0 -15.000 -1.706
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -135.000 -60.000 -15.000 0 -15.000 -6.105
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-14.832.000 -13.332.000 -1.500.000 0 -1.900.000 -142.384
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -3.656.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -57.000 -42.000 -3.000 0 -15.000 -3.808
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -32.866.000 -22.866.000 -500.000 -2.000.000 -1.000.000 -733.299
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -2.400.000 -2.400.000 0 0 0 -1.798.265
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -95.987
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 0 0
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -20.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 0 0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -493.000 -223.000 -20.000 -235.000 -90.000 -289.233
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.000.000 -200.000 -300.000 0 -100.000 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -3.750.000 -350.000 -250.000 -3.150.000 -100.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -7.200.000 -100.000 0 0 -100.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 0
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost -200.000 0 0 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-100.000 -50.000 -10.000 0 -10.000 0
14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -8.588
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -5.100.000 -300.000 -200.000 -4.600.000 -200.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.500.000 -1.200.000 0 0 0 -21.500
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -90.000 -70.000 -20.000 0 -40.000 -23.469
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -3.100.000 -1.600.000 -1.000.000 -500.000 -1.600.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 809

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.000.000 0 0 0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -235.000 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -2.000.000 -1.150.000 0 0
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.200.000 -2.400.000 0 0
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -500.000 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 810

Produ
ktbereich 8 
Sportf
örderung 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 691

Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -222.700 -222.070 -227.819
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -355.800 -472.120 -452.186
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 -25.000 -50.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230  -2.587
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -603.730 -719.190 -732.591
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 607.680 652.340 658.707
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.090 39.370 44.328
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.853.979 1.817.549 1.638.076
14 66 Abschreibungen 227.659 229.360 171.717
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 8.200.663 6.941.376 6.006.751
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 7.796
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 107 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.941.696 9.686.602 8.527.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.337.966 8.967.412 7.794.909
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -603.730 -719.190 -732.591
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.941.696 9.686.602 8.527.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.337.966 8.967.412 7.794.909
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -11.083
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -11.083
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.336.466 8.965.912 7.783.826
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 -456.300
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 506.614
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 50.314
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.408.466 9.037.912 7.834.140
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 693

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   937.250
04 Summe investive Einzahlungen   937.250
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -1.800.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -700.000 -607.587
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -620.000 -620.000 -603.232
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -700.000 -2.407.587
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -700.000 -1.470.337
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 694

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.635.000 -1.035.000 -120.000 0 -120.000 -117.650
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.250.000 -1.000.000 -250.000 0 -250.000 -295.664
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -1.800.000
15052-0001 Erwerb AV Sport- und 
Spielfest 0 0 0 0 0 -4.355
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -189.918
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 695

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -16.066
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.550 -47.670 -74.983
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 -25.000 -50.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -138  -3.044
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -82.188 -82.170 -144.093
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 266.938 202.314 218.063
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.038 23.594 26.564
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.452 62.509 56.860
14 66 Abschreibungen 65.849 65.980 67.413
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.469.370 1.319.370 1.247.151
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 7.796
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 107 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.898.272 1.680.374 1.623.971
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.816.084 1.598.204 1.479.878
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -82.188 -82.170 -144.093
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.898.272 1.680.374 1.623.971
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.816.084 1.598.204 1.479.878
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -9.408
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -9.408
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.814.584 1.596.704 1.470.470
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 506.614
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 506.614
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.886.584 1.668.704 1.977.084
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 696

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -80.000 -73.755
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -69.400
07 Summe investive Auszahlungen  -80.000 -73.755
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -80.000 -73.755
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 697

Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine 0 0 0 0 0 -69.400
15052-0001 Erwerb AV Sport- und 
Spielfest 0 0 0 0 0 -4.355
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 698

Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen 
- Projekt- und Prozessberatung 
- Information und Service 
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien 
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt 
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie 
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses 
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung) 
- Betreuung von Veranstaltungspartnern 
- Veranstaltungsberatung 
- Mittel- und Materialbereitstellung 
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys 
Ziele des Produktes
- die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft 
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden 
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Anzahl Vereinsmitglieder in 
Sportvereinen 43.900 43.200 43.200
davon weiblich 17.670 17.350 17.350
davon männlich 26.230 25.850 25.850
davon 0-18 Jahre 13.350 13.500 13.500
davon weiblich 5.900 5.850 5.850
davon männlich 7.450 7.650 7.650
davon über 61 Jahre 7.970 7.650 7.650
davon weiblich 3.200 3.050 3.050
davon männlich 4.770 4.650 4.650
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der 
Stadtbevölkerung in % 27 % 28 % 28 %
Anzahl Sportvereine 104 104 104
davon weniger als 1.000 Mitglieder 94 94 94
davon mehr als 1.000 Mitglieder 10 10 10
davon förderungswürdig 92 92 92
davon nicht förderungswürdig 12 12 12
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Sachkostenzuschüsse in € insg. 2.960 € 2.960 € 386 €
davon DLRG 500 € 500 € 386 €
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 699

Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg 20.000 € 20.000 € 20.000 €
Übungsleiterzuschüsse in € 15.000 € 15.000 € 12.366 €
Anzahl der geförderten 
Übungsleiter/innen 490 490 460
Festbetragszuschüsse in €
- Energiekosten für Freianlagen 190.200 € 190.200 € 165.880 €
- Hallenbetrieb 323.810 € 323.810 € 285.820 €
- Reit.- und Tennishallen 21.060 € 21.060 € 21.060 €
- 'Jugendsportmark' 120.000 € 120.000 € 114.580 €
Zuschüsse für Baumaßnahmen in €
- bauliche Unterhaltung 25.564 € 25.564 € 25.564 €
- Investitionsmaßnahmen 370.000 € 620.000 € 523.931 €
Bezuschussung von 
Sportveranstaltungen in € 7.205 € 7.205 € 7.090 €
Fahrtkosten in € - Meisterschaften 7.600 € 6.135 € 8.036 €
DSW-Schwimmleistungszentrum in € 200.000 € 200.000 € 211.555 €
Internationale Schülerspiele 13.000 € 13.000 € 29.839 €
Kooperation Schule und Verein 20.000 € 20.000 € 20.896 € seit 2013
Integration durch Sport 51.000 € 50.000 € 51.000 € seit 01.01.2016
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 2,97 2,97 3,03
ohne Overhead 1,55 1,55 1,55
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 4,33 4,89 8,87
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 700

Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -16.066
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.550 -47.670 -74.983
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 -25.000 -50.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -138  -3.044
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -82.188 -82.170 -144.093
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 266.938 202.314 218.063
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.038 23.594 26.564
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.452 62.509 56.860
14 66 Abschreibungen 65.849 65.980 67.413
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.469.370 1.319.370 1.247.151
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 7.796
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 107 125
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.898.272 1.680.374 1.623.971
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.816.084 1.598.204 1.479.878
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -82.188 -82.170 -144.093
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.898.272 1.680.374 1.623.971
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.816.084 1.598.204 1.479.878
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 -9.408
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 -9.408
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.814.584 1.596.704 1.470.470
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 506.614
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 506.614
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.886.584 1.668.704 1.977.084
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 701

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV  -80.000 -73.755
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -69.400
07 Summe investive Auszahlungen  -80.000 -73.755
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -80.000 -73.755
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 702

Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine 0 0 0 0 0 -69.400
15052-0001 Erwerb AV Sport- und 
Spielfest 0 0 0 0 0 -4.355
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 703

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -213.200 -212.570 -211.753
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -308.250 -424.450 -377.203
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -92 458
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -521.542 -637.020 -588.498
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 340.742 450.026 440.644
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.052 15.776 17.764
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.791.527 1.755.040 1.581.216
14 66 Abschreibungen 161.810 163.380 104.305
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.731.293 5.622.006 4.759.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.043.424 8.006.228 6.903.529
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.521.882 7.369.208 6.315.031
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -521.542 -637.020 -588.498
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.043.424 8.006.228 6.903.529
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.521.882 7.369.208 6.315.031
27 59 Außerordentliche Erträge -1.675
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.675
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.521.882 7.369.208 6.313.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -456.300
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -456.300
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.521.882 7.369.208 5.857.056
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 704

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   937.250
04 Summe investive Einzahlungen   937.250
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -1.800.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 -533.832
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -620.000 -620.000 -533.832
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 -2.333.832
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 -1.396.582
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 705

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.635.000 -1.035.000 -120.000 0 -120.000 -48.250
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.250.000 -1.000.000 -250.000 0 -250.000 -295.664
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -1.800.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -189.918
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 706

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 
- Sportstättenbelegung 
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des Schulsports 
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden 
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen 
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen 
- Erzielen von Einnahmen 
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Spielfelder in städtischer Verwaltung 7 7 7
Sporthallen in Verwaltung Sportamt 4 4 4 Gebäudemanagem. 3 
Hallen IDA
Sporthallen in Verwaltung IDA 26 26 26 Schulsporthallen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Zuschuss an die Darmstädter 
Sportstätten GmbH & Co. KG 750.000 € 750.000 € 750.000 €
Personaleinsatz in VZÄ 8,39 8,39 8,43
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
Belegstunden Hallen Verwaltung 
Sportamt
Kasinohalle
Schulen 7.410 7.410 7.410
Vereine 3.600 3.600 3.600
Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Hirtengrundhalle
Schulen 5.560 5.560 5.560
Vereine 2.700 2.700 2.700
Verein am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Sporthalle Bürgerpark
Schulen 11.120 11.120 11.120
Vereine 5.400 5.400 5.400
Vereine am Wochenende 3.000 3.000 3.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 707

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Rollsportzentrum
Schulen 1.860 1.860 1.860
Vereine 900 900 900
Vereine am Wochenende 1.000 1.000 1.000
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 17,03 20,32 20,27
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 708

Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -213.200 -212.570 -211.753
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -308.250 -424.450 -377.203
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -92  458
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -521.542 -637.020 -588.498
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 340.742 450.026 440.644
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.052 15.776 17.764
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.791.527 1.755.040 1.581.216
14 66 Abschreibungen 161.810 163.380 104.305
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 750.000 750.000 759.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.062.131 3.134.222 2.903.529
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.540.589 2.497.202 2.315.031
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -521.542 -637.020 -588.498
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.062.131 3.134.222 2.903.529
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.540.589 2.497.202 2.315.031
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.675
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.675
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.540.589 2.497.202 2.313.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -456.300
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   -456.300
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.540.589 2.497.202 1.857.056
Haushaltsplan 2018
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Seite 709

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV   937.250
04 Summe investive Einzahlungen   937.250
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -1.800.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 -533.832
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -620.000 -620.000 -533.832
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 -2.333.832
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 -1.396.582
Haushaltsplan 2018
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Seite 710

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.635.000 -1.035.000 -120.000 0 -120.000 -48.250
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.250.000 -1.000.000 -250.000 0 -250.000 -295.664
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -1.800.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -189.918
Haushaltsplan 2018
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Seite 711

Produktbeschreibung Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424020
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2018
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Seite 712

Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.981.293 4.872.006 4.000.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.981.293 4.872.006 4.000.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.981.293 4.872.006 4.000.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.981.293 4.872.006 4.000.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.981.293 4.872.006 4.000.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.981.293 4.872.006 4.000.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.981.293 4.872.006 4.000.000
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 713

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 714

Produ
ktbereich 14 
Umwe
ltschutz 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 947

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -8.000 -4.590
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.194 -47.828 -18.997
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 -300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -248
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.742 -56.128 -23.887
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 403.310 384.599 311.479
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.877 61.837 65.216
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.501 346.126 218.644
14 66 Abschreibungen 24.341 35.740 20.985
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 -54
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 921.138 828.411 616.270
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 875.396 772.282 592.383
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.742 -56.128 -23.887
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 921.138 828.411 616.270
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 875.396 772.282 592.383
27 59 Außerordentliche Erträge -9.489
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 32.844
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 23.355
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 875.396 772.282 615.739
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 875.671 772.557 615.769
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 949

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000   
07 Summe investive Auszahlungen -16.000   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000   
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 950

Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -16.000 0 -16.000 0 0 0
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 951

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -8.000 -4.590
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.194 -47.828 -18.997
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 -300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -248   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.742 -56.128 -23.887
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 403.310 384.599 311.479
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.877 61.837 65.216
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.501 346.126 218.644
14 66 Abschreibungen 24.341 35.740 20.985
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 -54
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 921.138 828.411 616.270
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 875.396 772.282 592.383
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.742 -56.128 -23.887
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 921.138 828.411 616.270
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 875.396 772.282 592.383
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.489
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   32.844
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   23.355
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 875.396 772.282 615.739
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 875.671 772.557 615.769
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 952

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen    
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000   
07 Summe investive Auszahlungen -16.000   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000   
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 953

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -16.000 0 -16.000 0 0 0
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 954

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Umweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
1.) Umweltschutz: 
- Maßnahmen des Wasserrechts 
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts 
- Maßnahmen zum Immissionsschutz 
- Bürgerberatung 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten 
- Auswertung von Fluglärmmessungen 
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren 
- Antragstellungen 
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren 
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc. 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Bürgerberatung 
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen 
- Mitwirkung in städtischen Planungsgsgruppen 
- Durchführung Aktion Stadtradeln 
Ziele des Produktes
1.) Umweltschutz: 
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser 
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion) 
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz 
- Bodenschutz 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des 
  Flughafens Frankfurt/Main 
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF) 
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen 
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes 
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz) 
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels 
Bemerkung: 
Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert. 
Haushaltsplan 2018
Stand nach Magistratsberatung
Seite 955

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Information, Beratung
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 
u.ä. 2.800 2.800 2.700
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.) 40 40
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. 3.900 3.900 3.900
darunter in Bearbeitung befindliche 
Flächen 0
Zahl der neu erfassten Flächen 0
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln ca. 7 6 8
davon informelles Verwaltungshandeln ca. 7 6 8
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln ca. 10 ca. 12 10
informelles Verwaltungshandeln 10 10 10
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln ca. 270 ca. 250 290
davon Beseitigung durch informelles 
Verwaltungshandeln ca. 270 ca. 250 290
davon Beseitigung durch 
Verwaltungsverfahren (Anzahl 
Verfügungen)
0
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
keine
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
keine
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren 8 8 8 Sanier.,Verfüllungen 
Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG 2 2 2 relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide 0
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) 0
Anzahl der Sanierungsverfahren 0
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 29 29 29
Altstandorte
- Anzahl Kostenbescheide 13 13 13 externe Anfragen
Anzahl der Sanierungsverfahren 0 0 0
Haushaltsplan 2018
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Seite 956

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Anzahl Überwachungen 0
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 33 33 33
Fallzahl Altstandortmanagement 0
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen 30 30
- planmäßig
- anlassbezogen 30 30
Anzahl Überwachung von kleinen und 
mittleren Feuerungsanlagen (1. 
BImSchV)
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 30 30
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen 8
Anzahl der Überwachungen von 
Abwasserbeseitigungsanlagen, 
Indirekteinleitungen etc.
105 105 105 Überpr. 
Abscheider/Kleinklära.
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Ausnahmegenehmigungen in 
Wasserschutzgebieten
0
Anzahl förmliche 
Genehmigungsverfahren 15 15 17
Anzahl nichtförmliche 
Genehmigungsverfahren 11 11 10
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter 180 180 200
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 65 55
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte 
(> 45 Min) 25 35
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 80 80
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG 12 9
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 1 1
Personaleinsatz in VZÄ 0,46
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 70 70
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte 
(> 45 Min) 60 70
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 50 40
Präsentationen/Informationsveranstaltu
ngen 10 10
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen 2 3
Prozess-, Strukturqualität Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
keine
Haushaltsplan 2018
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Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2018 Plan 2017 vorl. Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad in % 4,97 6,78 3,88
Haushaltsplan 2018
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Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -8.000 -4.590
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.194 -47.828 -18.997
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 -300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -248   
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.742 -56.128 -23.887
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 403.310 384.599 311.479
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.877 61.837 65.216
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.501 346.126 218.644
14 66 Abschreibungen 24.341 35.740 20.985
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 -54
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 921.138 828.411 616.270
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 875.396 772.282 592.383
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.742 -56.128 -23.887
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 921.138 828.411 616.270
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 875.396 772.282 592.383
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.489
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   32.844
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   23.355
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 875.396 772.282 615.739
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 875.671 772.557 615.769
Haushaltsplan 2018
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Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten B ezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
04 Summe investive Einzahlungen
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000
07 Summe investive Auszahlungen -16.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000
Haushaltsplan 2018
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Seite 960

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2018
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -16.000 0 -16.000 0 0 0
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018
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Punkt 5: Haushaltsplan 2018 - Produkthaushalt 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0226) 
 
Produktbereich 4  
   
  Produkt- Produkt-Nr. Produktbezeichnung zugeordnetes 
gruppe       
Amt/Verwaltungsstelle 
  --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ------------- 
  
251 251010 Förderung von Wissen-  Kulturamt 
   schaft und Forschung 
 
  252 252010                  Förderung von bildender  Kulturamt  
 Kunst, Ausstellungen, 
         Sammlungen 
 
   Stadtv. Dr. Sabais (FDP-Fraktion) stellt den Antrag, Erhöhung beim Kunstverein 
von 190.000 € auf 200.000 €.  
 
   Der Antrag wird abgelehnt.  
    
   Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD, die Linke. und FDP  
   Enthaltungen:             Fraktionen AfD und UWIGA 
             
  252 252020 Betrieb des Stadtarchivs Kulturamt 
 
  252 252080 ErgÜbernahme EB Kulturin- Kulturamt  
    stitute - Inst. Mathildenhöhe, 
    sonst. Kulturpflege 
 
 261 261010 Förderung des Staats - 
    Theaters  Kulturamt 
  
 Stadtv. Nissen (Fraktion UWIGA) möchte wissen (S. 399, Nr. 1 4 und 15), wie 
kommt der Sprung zu Stande?  
 
  261  261080 ErgÜbernahme EB Kultur - 
     institute – Freies Theater Kulturamt 
 
   Stadtve. Metzger (SPD-Fraktion) fragt, warum auf Seite 407, Nr. 34, 492.210 € 
eingestellt sind, aber auf Seite 389 nur 480.085 €. Sie bittet das Kulturamt 
um Klärung.  
 
  262 262010 Betrieb städtischer Mu sik- Kulturamt 
    institute (IMD, Jazzinstitut)

262 262020 Förderung von Konzerten, Kulturamt 
    Chören, Musikgruppen, 
    Künstlern 
 
  262 262080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Musikpflege   
 
  263  263080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Akademie 
     für Tonkunst 
 
  271  271080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Volkshoch- 
     schule 
 
                              Stadtve. Hübscher-Paul (Fraktion Die Linke) fragt, warum sind die Beträge von  
537.249 € auf 770.284 € gestiegen? Was steckt dahinter?  
  
  272  272080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
     turinstitute – Stadtbiblio- 
     thek 
 
Stadtve. Metzger (SPD-Fraktion) möchte wissen, warum eine Erhöhung auf 
Seite 437 von 1.898.756 auf 2.781.746 €? Die  Kämmerei wird dies klären.    
 
281 281010 Literatur-, Heimat- und Kulturamt 
 sonstige Kulturpflege 
 
Stadtve. Hübscher-Paul (Fraktion Die Linke.) bittet um eine Aufstellung (S. 442,  
Kulturfonds Rhein-Main, Kulturregion Frankfurt Main, Verein Kultursommer 
Südhessen) über das Geld, welches wieder an uns zurückfließt.      
              
 
281 281080 ErgÜbernahme EB Kul- Kulturamt 
 turinstitute – Literatur- u. 
 Heimatpflege 
 
291 291010 Förderung religiöser Ge- Kulturamt 
 meinschaften 
 
 
 
Produktbereich 10             
 
523 523010                  Denkmalschutz und       Stadtplanungsamt, 
 –pflege  Projektleitung Ent- 
    wicklung 
Mathildenhöhe

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2018 - Produktbereiche 4 und 10, soweit der Ausschuss 
zuständig ist, zuzusti mmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Enthaltungen: Fraktionen AfD und FDP