Jahresrechnung des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2003/ 2004

Anlage 3
Jahresrechnung BBP 2003/2004
Planstellenbesetzung zu Stichtagen
Hinweise:
Die Lage der Stichtage ergeben sich aus § 6 (2) GemHVO und kennzeichnen den Aufstellungszeitpunkt des o.g.
BBP sowie den letzten Tag der betreffenden Spielzeit.
Teil A: Beamte
BesGr. Zahl der
Stellen
2003/04
Ist-
Besetzung
28.02.03
Ist-
Besetzung
31.08.04
Vermerke/ Erläuterungen
**Gehobener Dienst
A 15 1,0 1,0 1,0
A 13 1,0 1,0 1,0
A 11 1,0 1,0 1,0
A 10 1,0 1,0 1,0
**Zwischensumme** 4,0 4,0 4,0
**Mittlerer Dienst
A09mD Fn3 1,0 1,0 1,0
A07 3,0 3,0 3,0
**Zwischensumme** 4,0 4,0 4,0
**Gesamt** 8,0 8,0 8,0
Teil B: Angestellte
VergGr.
Sondertarif
Zahl der
Stellen
2003/04
Ist-
Besetzung
28.02.03
Ist-
Besetzung
31.08.04
Vermerke/ Erläuterungen
**Orchester
SV 5,0 5,0 5,0
TVK B 62,0 62,0 62,0
**Zwischensumme** 67,0 67,0 67,0
**Theater-u.Orchesterverwaltung
IV b 2,0 2,0 2,0
IV b / V b 1,0 1,0 1,0
V b 1,0 1,0 1,0
V b / V c 12,0 12,0 12,0
VI b 7,0 7,0 6,0 Ausscheiden eines auf einer kw-Stelle
befindlichen Mitarbeiters (Kassierer)
VI b / VII 1,0 1,0 1,0
VII 1,0 1,0 1,0
VII / VIII 3,0 3,0 3,0
VII / IX 0,5 0,5 0,5
**Zwischensumme** 28,5 28,5 27,5
**Gesamt** 95,5 95,5 94,5
Teil B: Arbeiter
Lohngruppe Zahl der
Stellen
2003/04
Ist-
Besetzung
28.02.03
Ist-
Besetzung
31.08.04
Vermerke/ Erläuterungen
**Vollbeschäftigt
L 06 / 07 a 28,00 28,00 28,00 1xkuL05/06a
L 05 / 06 a 31,00 31,00 31,00
L 04 / 05 a 37,38 37,38 37,38
L 03 / 04 a 4,68 4,68 3,68 Ausscheiden eines auf einer kw-Stelle
befindlichen Mitarbeiters (Bote)
L 02 / 03 a 5,06 5,06 5,06
L 01 / 01 a 5,36 5,36 5,36
** Gesamt ** 111,48 111,48 110,48

Stand der Rücklagen0304 2.xls
46 0 100 13.10.2004
Übersicht über die Rücklagen der Städt. Bühnen
Rücklagenart Stand zu Be- Zu- Ent- Stand am Ende Bemerkungen
ginn des führungen nahmen der Spielzeit
Spieljahres 2003/04
2003/04  
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6
Tarifausgleichs- 39.281,11 97.410,00 Entnahme infolge des Mehrbedarfs  
rücklage durch den Wechsel GI/GMD
110.000,00 Tarifsteigerungen liegen unter der 
pauschal gew. Steigerung von 2 %
51.871,11
Betriebsmittel- 84.857,92 125.000,00 planmäßige Entnahme gem.
rücklage BBP 2003/04
153.456,00 Bewirtschaftungsverbesserungen 
(eigene Managementleistungen)
50.000,00 20.000,00 Personalkostenrückstellung
für ein Orchestermitglied
183.313,92
Sanierungs- 160.032,00 149.030,50 Einnahmen aus dem Sanierungseuro
rücklage
309.062,50
334.171,03 432.486,50 222.410,00 544.247,53
nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Spielzeiten des Bühnenbewirtschaftungsplanes:
Ausgaben insgesamt davon Personalausgaben
Spielzeit 2000/01 19.763.162,62 EUR 16.108.507,99 EUR
Spielzeit 2001/02 19.820.937,73 EUR 16.536.528,34 EUR
Spielzeit 2002/03 20.504.152,12 EUR 17.193.621,13 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre 20.029.417,49 EUR 16.612.885,82 EUR
hiervon 2% 400.588,35 EUR 332.257,72 EUR (Berechnung gem. § 7 a der 
            Leitlinien)
Seite 1

Anlage 4 zur Vorlage Nr.  V/1023/2004
Inhaltsverzeichnis
Seite
Überblick 2
A. Allgemeines  3
I. Aufführungszahlen allgemein Anlage 1 3
II. Platzausnutzung Anlage 1 4
III. Aufführungszahlen nach Spielstätten Anlage 2 5
B. Besucher
I. Überblick Besucherzahlen Anlage 3 5
II. Überblick Besucherzahlen (nach Eintrittskarten) 6
III. Abonnement Anlage 4 9
IV. Besucherorganisationen Anlage 5 9
C. Ausblick          10
Städtische Bühnen Münster
mit Erläuterungen über
Aufführungszahlen, Besucherzahlen,
Abonnementsentwicklung und Besucherringe
Bericht der Spielzeit
2003/2004

- 2 -
Überblick
Überregionales Interesse fand die Produktion des Musiktheaters „Don Carlos“ unter der
musikalischen Leitung des Generalmusikdirektors Will Humburg und der Regie von Diet-
rich Hilsdorf. 9.299 Besuchern und eine Platzausnutzung von 75,71 % belegen den über-
ragenden Erfolg beim Publikum.
Das Musical „Cabaret“ in der Inszenierung von Markus Kopf konnte eine gute Platzaus-
nutzung von 63,34 % im Großen Haus erzielen. Mit 19.553 Besuchern stellte das Musical
die besucherstärkste Produktion dar.
Im Schauspiel erreichte die Wiederaufnahme der Komödie „Was ihr wollt“ - inszeniert von
Karin Neuhäuser - mit 2.767 Besuchern und einer Platzausnutzung von  97,19 % im Klei-
nen Haus eine großartige Resonanz beim Publikum.
Im Großen Haus wurden die Schauspiele „Emilia Galotti“ in der Inszenierung von Volker
Schmalöer mit 14 Aufführungen und 8.248 Besuchern sowie „Tod eines Handlungsreisen-
den“ in der Inszenierung von Markus Kopf mit 14 Aufführungen und 8.085 Besuchern
zahlenmäßig von den meisten Zuschauern besucht. Die Platzausnutzung lag bei 64,30 %
bzw. 65,08 %.
Die Vorstellung des Tanztheaters „Winterreise“ - Choreographie von Daniel Goldin - be-
suchten in 15 Vorstellungen 3.812 Personen im Kleinen Haus, die Platzausnutzung lag bei
96,26 %.
Das Weihnachtsmärchen „Die Brüder Löwenherz“ gespielt im Großen Haus in der Insze-
nierung von Barry L. Goldman erwies sich im Bereich Kinder- und Jugendtheater mit
63,11 % Platzausnutzung als außerordentlich attraktiv. Es wurde in 40 Aufführungen vor
22.448 Besuchern gespielt.
Im Kleinen Haus war das Jugendstück „Gras“ in der Inszenierung von Andreas Robertz
mit 16 Vorstellungen und einer Platzausnutzung von 76,97 % erfolgreich; ebenso wie die
Wiederaufnahme der Produktion „Das Herz eines Boxers“ mit 73,86 %.

- 3 -
Im Konzertbereich  ist vor allem das 6. Symphoniekonzert hervorzuheben. Die konzer-
tante Aufführung der Oper „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner unter der musikali-
schen Leitung des Generalmusikdirektors Will Humburg zählte 2.589 Besucher; die Platz-
ausnutzung lag bei 91,13 %. Eine ähnliche Auslastungsquote erreichten das 4. und das 9.
Symphoniekonzert.
Einen weiteren Höhepunkt der Konzertsaison 2003/2004 bildete das Neujahrskonzert mit
dem Moderator Götz Alsmann. Es kamen 1744 begeisterte Besucher (93,66 % Platzaus-
nutzung).
Die in der Anlage 1 dargestellten Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Inszenierungen
enthalten alle durch die Produktionen und Aufführungen direkt verursachten Zahlungen
(z.B. Einnahmen aus Karten- und Programmheftverkauf, Ausgaben für das Bühnenbild,
die Kostüme). Sie wurden spielzeitübergreifend ermittelt. Nicht enthalten sind Einnahmen
und Ausgaben des allgemeinen Spielbetriebes der Städtischen Bühnen (z.B. die Betriebs-
kostenzuweisung des Landes, die Gehälter für festangestellte Künstler, Techniker, Or-
chestermitglieder). Quelle dieser Zahlen ist die Kosten- und Leistungsrechnung basierend
auf SAP/ R 3 CO.
A. Allgemeines
I. Aufführungszahlen  (Anlage 1)
Bei einer Gesamtzahl aller Aufführungen der Städtischen Bühnen Münster von 558 (Vor-
jahr 631) in der Spielzeit 2003/2004 entwickelten sich der Theater- und Konzertbereich wie
folgt:
Theaterbereich
Im gesamten Theaterbereich liegt die Anzahl der Aufführungen einschließlich Werbever-
anstaltungen, Einführungsvorträgen und Lesungen mit 480 um 58 niedriger als im Vorjahr.

- 4 -
Beim Musiktheater erhöhte sich die Anzahl der Aufführungen auf 102 (Vorjahr 100). Im
Bereich Schauspiel verringerte sich die Vorstellungszahl auf 137 (Vorjahr 186), im Tanz-
theater veränderte sich die Anzahl der Vorstellungen auf 31 (Vorjahr 38). Dagegen er-
höhte sich die Anzahl der Aufführungen im Kinder- und Jugendtheater auf 131 (Vorjahr
120).
Konzertbereich
Die Anzahl der Konzerte verringerte sich gegenüber der letzten Spielzeit auf 78 Auffüh-
rungen (Vorjahr 93). Es wurden weniger Sonderveranstaltungen und Gastkonzerte von
auswärts durchgeführt.
II. Platzausnutzung (Anlage 1)
Theaterbereich
Bei 480 Aufführungen ergab sich eine durchschnittliche Platzausnutzung von 61,05 %, die
sich gegenüber der vorherigen Spielzeit (538 Vorstellungen und 66,62 %) verringerte.
Im Bereich der Neuinszenierungen erreichte das Kinder-und Jugendtheater mit 63,75 %
die beste Platzausnutzung, daran schließt sich das Tanztheater mit 61,79 an. Das Musik-
theater erreichte eine Auslastung von 61,95 % und das Schauspiel eine 56,74 %ige Platz-
ausnutzung.
Konzertbereich
Im Konzertbereich verzeichneten die Erbdrostenhofkonzerte mit 91,60 % (im Vorjahr
88,40 %) die höchste Auslastung, gefolgt von den Kinderkonzerten mit 85,31 % (im Vor-
jahr 61,25 %). Die Symphoniekonzerte liegen mit 81,97 % über der Auslastung der vorhe-
rigen Spielzeit (80,42 %). Im Bereich der Rathauskonzerte stieg die Auslastung auf
60,76 % (im Vorjahr 60,42 %) an.
- 5 -

III. Aufführungszahlen nach Spielstätten (Anlage 2)
Von den insgesamt 558 Aufführungen in der Spielzeit 2003/2004 wurden insgesamt 238
Vorstellungen im Großen Haus und 247 Vorstellungen im Kleinen Haus gespielt.
Weitere 73 Vorstellungen fanden in anderen Spielstätten in Münster und als auswärtige
Gastspiele und – konzerte statt.
B. Besucher
I. Überblick Besucherzahlen     (Anlage 3)
In der Spielzeit 2003/2004 besuchten 190.235 Gäste die angebotenen Aufführungen der
Städtischen Bühnen Münster. Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit verringerte sich die
Besucherzahl insgesamt um 20.581 Besucher. Dies bedeutete einen Rückgang von
9,76 %.
- 6 -
Gesamtbesucherzahlen Theater und 
Konzert
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Theater
Konzert
Theater 171.511 166.321  171.933     152.759    
Konzert 37.374 34.227 38.883  37.476    
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

II. Übersicht der Besucherzahlen aufgeteilt auf Eintrittskarten
Spielzeit 2001/02 Spielzeit 2002/03 Spielzeit 2003/04 Veränderungen
Besucher % Besucher % Besucher % Besucher %
Theater
Tageskarten 97.216 58,45 105.385 61,29 87.243 57,11 -18.142 -17,21
Dauerkarten 31.629 19,02 29.446 17,13 28.615 18,73 -831 -2,82
Jugendring 8.979 5,4 9.339 5,43 10.346 6,77 1.007 10,78
CTG 9.362 5,63 8.578 4,99 7.362 4,82 -1.216 -14,18
Volksbühne 5.738 3,45 5.885 3,42 5.630 3,69 -255 -4,33
ÖTV 1.234 0,74 1.097 0,64 1.444 0,95 347 31,63
Dienst u.
Freikarten
12.163 7,31 12.203 7,1 12.119 7,93 -84 -0,69
Theater
insgesamt
166.321 100 171.933 100 152.759 100 -19.174 -11,15
Orchester
Tageskarten 13.927 40,69 18.293 47,05 17.901 47,77 -392 -2,14
Dauerkarten 17.026 49,74 16.230 41,74 15.716 41,94 -514 -3,17
Besucher-
orga.
741 2,16 824 2,12 1.177 3,14 353 42,84
Dienst u.
Freikarten
2.533 7,41 3.536 9,09 2.682 7,15 -854 24,15
Orchester
insgesamt
34.227 100 38.883 100 37.476 100 -1.407 -3,62
Theater +
Orchester
200.548 210.816 190.235 -20.581

- 7 -
Im Bereich des Theaters wurde die Mehrzahl der Karten (49,2 %) im Freiverkauf veräu-
ßert. 25,5 % aller Karten erwarben Abonnenten. Den drittgrößten Abnehmerkreis stellten
mit 15,8 % die Schüler und Studenten dar. Die Besucherorganisationen nahmen 9,5 % der
Karten des Theaters ab.
Im Konzertbereich wurden - wie im Theater - die meisten Karten im Freiverkauf abgesetzt
(49,2 %), darauf folgte der Abonnementsverkauf (41,9 %), Schüler / Studenten (5,8 %)
und schließlich der Verkauf an Besucherorganisationen (3,1 %).
- 8 -
Theaterbereich
Abonnement 
(38.961)
25,5%
Besucher-
organisation 
(14.436)
9,5%
Schüler/
Studenten 
(24.190)
15,8%
Freiverkauf 
(75.172)
49,2%
Konzertbereich
Abonnement 
(15.716)
41,9%
Schüler/Studen
ten (2.161)
5,8%
Freiverkauf 
(18.422) 
49,2%
Besucherorgani
sation (1.177)
3,1%

Die Zahl der Besucher verringerte sich im Theaterbereich gegenüber der Spielzeit
2002/2003 um 19.174 (- 11,15 %).
Der Konzertbereich verbuchte ein Minus von 1.407 (- 3,62 %) Besuchern im Verhältnis zur
Spielzeit 2002/2003.
- 9 -
Entwicklung der Besucherzahlen im Theaterbereich
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
2001/02 2002/03 2003/04
Freiverkauf
Abonnement
Schüler/Studenten
Besucherorganisationen
Entwicklung der Besucherzahlen im Konzertbereich
0
4000
8000
12000
16000
20000
2001/02 2002/03 2003/04
Freiverkauf
Schüler/Studenten
Abonnement
Besucherorganisationen

III. Abonnement (Anlage 4)
In der Spielzeit 2003/2004 buchten 5.757 Besucher ein Abonnement. Gegenüber dem
Vorjahr bedeutet das ein Minus von 20 Abonnenten (0,35 %). Auf den Theaterbereich ent-
fielen 3.874 Abonnenten, auf den Konzertbereich 1.883 Abonnenten. Die meisten Abon-
nenten im Theaterbereich verzeichnen die „kleinen Abo-Serien“, wie das Schnupper-Abo
mit 752 Abonnenten und das Dienstag B Abo mit 634 Abonnenten. Das neu aufgelegte
„Schnupper-Abo Kleines Haus“ wurde von 92 Abonnenten nachgefragt. Im Konzertbereich
bedeuten 296 Kündigungen trotz 236 Neubuchungen in den Konzertreihen ein Minus von
60 Abonnenten (- 3,09 %).
In der laufenden Spielzeit (Stand 07.10.2004) liegt die aktuelle Zahl mit derzeit 5.233
Abonnenten um 524 (- 9,10 %) unter der Abonnentenzahl der Spielzeit 2003/2004, wobei
sich im Theaterbereich ein Minus von 414 Abos und im Orchesterbereich ein Minus von
110 Abos ergibt.
IV. Besucherorganisationen (Anlage 5)
Im Bereich der Besucherorganisationen lag die Zahl der Mitglieder in der Spielzeit
2003/2004 bei insgesamt 4.789. Dies bedeutet insgesamt einen Anstieg gegenüber der
vorherigen Spielzeit um 65 Mitglieder. 846 Mitglieder verzeichnete die Volksbühne, die
Christliche Theatergemeinde (CTG) insgesamt 1.578 Mitglieder und ver.di  480 Mitglieder.
Beim Theaterjugendring stieg die Zahl um 111 auf nunmehr 1.885 Mitglieder.
- 10 -

C. Ausblick
Zur Spielzeit 2004/2005 hat es sowohl in der Position des Generalintendanten mit Wolf-
gang Quetes als auch des Generalmusikdirektors mit Rainer Mühlbach Wechsel gegeben.
Das Bistum Münster feiert im Jahr 2005 das 1.200-jährige Jubiläum seines Bestehens.
Dieses markante Datum haben die Städtischen Bühnen in ihre Spielplan-Überlegungen
2004/2005 integriert. In diesem Sinne ist das Thema "Politik und Religion" als Grundge-
danke in die Programmauswahl eingeflossen und in einigen ausgesuchten Produktionen
theatralisch umgesetzt worden. Hier seien als Beispiele Meyerbeers „Der Prophet“, Les-
sings „Nathan der Weise“, Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ und Rihms „Die Eroberung
von Mexiko“ genannt.
Eckpunkte des diesjährigen Konzertprogramms, mit Ausflügen in die Frühromantik, sind
u.a. mit Franz Schuberts Vierter Sinfonie und der "Rheinischen" von Schumann, Griegs
populärem a-Moll-Klavierkonzert oder auch der "Oberon"-Ouvertüre von Carl Maria von
Weber.
Nachklänge der Spätromantik finden sich in Anton Bruckners Zweiter und in Gustav Mah-
lers Erster Sinfonie, die das Sinfonieorchester Münster in Kooperation mit der Philharmo-
nie Südwestfalen - Landesorchester NRW vorstellen wird.

DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Jahresrechnung des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2003/ 2004 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
25.01.2005 Kulturausschuss Bericht 
01.02.2005 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Bericht 
09.02.2005 Hauptausschuss Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Einleitung 
 
Entsprechend der Spielzeit der Städtischen Bühnen ist für den Zeitraum vom 01.09.2003 bis 
31.08.2004 gem. § 36 GemHVO ein Bewirtschaftungsplan aufgestellt worden. 
 
Die Abwicklung der Rechnungslegung geschi eht in analoger Anwendung der haushaltsrechtl i-
chen Vorschriften. Als Anlage 1 wird daher die Jahresrechnung des Bühnenbewirtschaftungspla-
nes 2003/2004 zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Da nach § 36 GemHVO die Einnahmen und Ausgaben des Bühnenbewirtschaftungspl anes 
2003/2004 in den städtischen Haushalt des Jahres 2004 zu übernehmen sind, wird die eigentl i-
che Rechnungslegung gem. § 93 GO NW im Zusammenhang mit der städtischen Jahresrec h-
nung 2004 erfolgen. 
 
Eckpunkte – Einzelhinweise 
 
Für die Spielzeit 2003/2004 f and die 2. Finanzformel (Vorl. -Nr. 432/02, Ratsbeschluss vom 
10.07.2002) Anwendung.  
 
Der Rat hat im Rahmen der 2. Finanzformel den Zuschussbetrag für den Bühnenbewirtscha f-
tungsplan 2003/2004 auf 16.744.660 € festgesetzt. Nach der vorgelegten Jahresrechnun g wird 
der Zuschussbetrag um 173.456 € unterschritten.  
 
Gemäß Ziffer 7 b der geltenden „Leitlinien für das Aufstellungsverfahren des Bühnenbewirtscha f-
tungsplanes auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 10.07.2002“ sind die Ergebnisse der 
Jahresrechnung für die jeweilige Spielzeit, die eine Unterschreitung des Zuschussbudgets au s-
weisen (eigene Managementleistungen), in der Betriebsmittelrücklage anzusammeln. 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/1023/2004 
Auskunft erteilt: 
Herr  Krede 
Frau Feldmann 
Ruf: 
59 09 121 
59 09 110  
E-Mail: 
Feldmann@stadt-muenster.de 
Datum: 
07.12.2004 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
 
Aufgrund der Berechnungen der Verwaltung allgemein zu den tariflichen Erhöhungen innerhalb 
der Geltungsdauer des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2003/2004 ergeben sich tatsächlich anre-
chenbare Tarifsteigerungen von weniger als 2 %. Es hat sich nach Ziffer 7 a der geltenden „Lei t-
linien“ gegenüber dem festgesetzten Zuschussbetrag, der eine Zuschusserhöhun g um 2 % der 
Personalkosten vorsieht, ein Minderbedarf von 110.000 € ergeben. Diese eingesparten Mittel 
sind der Tarifausgleichsrücklage zuzuführen. 
 
Zur Spielzeit 2003/2004 haben die Städtischen Bühnen die voraussichtlich ausfallenden La n-
desmittel in Höhe  von ca. 150.000 € durch Sperrungen im Bühnenbewirtschaftungsplan 
2003/2004 korrigiert (Ratsvorlage 604/2003 „Finanz - und Organisationsstruktur der Städtischen 
Bühnen“, Ratsbeschluss vom 16.07.2003).  
 
Zu den Rücklagen – Anlage 2: 
Die Tarifausgleichsrücklage der Städtischen Bühnen weist derzeit nach der Entnahme von 
97.410 € (Wechselkosten GI/GMD) und der Zuführung über 110.000 € (Minderbedarf infolge der 
Tarifsteigerungen unter 2 %) einen Stand in Höhe von 51.871,11 € aus. 
 
Aufgrund der Zuführung aus der Bewirtschaftungsverbesserung durch eigene Managementlei s-
tungen über 173.456 € (einschl. einer Zuführung von 20.000 € Personalkostenzuschuss Orche s-
termitglied) ergibt sich in der Betriebsmittelrücklage aktuell ein Stand von 183.313,92 €. 
 
Aus dem mit jeder Eintrittskarte erhobenen Sanierungseuro beträgt die Zuführung an die Sani e-
rungsrücklage 149.030,50 €. Der Gesamtstand lautet jetzt über 309.062,50 €. 
 
Anlage 3 Stellenplan (Stand: 31.08.2004) 
 
Anlage 4 enthält die Erläuterungen über  Aufführungszahlen, Besucherzahlen, Abonnementsent-
wicklungen und Besucherringen der Städtischen Bühnen in den Bereichen Theater und Konzert 
der Spielzeit 2003/2004. 
 
 
 
 
 
I.V. 
 
 
Bickeböller 
Stadtkämmerin